LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
BAB IV CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2008 -2013
4.1 Capaian Misi Pembangunan Daerah 2008 -2013 A. Realisasi Program RPJMD 2008-2013 Misi
1.
Mewujudkan
pertumbuhan
ekonomi
wilayah
dan
ekonomi
kerakyatan. Adapun program kerja yang direncanakan dalam RPJMD dan realisasi program kerja untuk mencapai sasaran disajikan pada tabel berikut. Tabel 4.1 Perbandingan Perencanaan Program dengan Realisasi Program untuk Pencapaian Misi 1 No 1
RPJMD 2008-2013
Realisasi Program/Kegiatan
Sasaran 1.1 Peningkatan Perekonomian Daerah
1.1
Program Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Miskin.
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat.
1.2
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa.
Pemberdayaan lembaga dan organisasi perdesaan Pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan Fasilitsa permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Pembinaan kelompok pembangunan desa
masyarakat
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.3
Program pengembangan lembaga Ekonomi Pedesaan.
Pemberdayaan perdesaan
Pelatihan kerajinan
Fasilitsa permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
lembaga
keterampilan
dan usaha
organisasi industri
IV-1
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
No
RPJMD 2008-2013
1.4
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah bagi RTM dan masyarakat desa
Realisasi Program/Kegiatan Sosialisasi Kebijakan tentang usaha kecil Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam merperkuat jaringan kluster industri. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Kecil Menengah
Pengembangan Kebijakan Peningkatan Ekonomi Lokal
dan
Program
Koordinasi pelaksanaan kebijakan program pembangunan koperasi
dan
1.5
Program Peningkatan SDM, akses produksi UKM, Ketampilan dan manajemen
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
1.6
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
1.7
Program Penanganan Daerah Rawan Pangan
Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
1.8
Program Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan
1.9
Pemantauan dan Analisis Pangan Masyarakat
Pemantauan masyarakat
1.10
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
1.11
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
1.12
Pengembangan Lumbung Pangan Desa
Pengembangan lumbung pangan desa
1.13
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Dengan Instasi Terkait Baik baik
Koordinasi Perencanaan dan pengembangan modal
dan
analisis
akses
pangan
IV-2
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
No
RPJMD 2008-2013
Realisasi Program/Kegiatan
Pemerintah Maupun Swasta Dalam Penanaman Modal 1.14
Program Inventarisasi Data Penanaman Modal di Daerah
-
1.15
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Kerjasama
Koordinasi perencanaan penanaman modal
2
dan
pengembangan
Sasaran 1.2 Peningkatan Daya Saing Daerah Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Pengembangan Ekspor
Pengembangan barang/produk.
2.2
Program pembinaan pedagang dan perlindungan konsumen serta pengamanan perdagangan
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
2.2
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima
Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan.
2.3
Program Peningkatan Pengembangan IKM
2.4
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM dan Koperasi
Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam merperkuat jaringan kluster industri.
2.5
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.
2.1
dan
pasar
dan
distribusi
Peningkatan sistem dan jejaring informasi perdagangan.
Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi /KUD
Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Kecil Menengah 2.6
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
Koordinasi pelaksanaan kebijakan program pembangunan koperasi
dan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 2.7
Program Penciptaan Iklim Usahausaha Kecil Menengah Yang Kondusif.
Pengembangan Kebijakan Peningkatan Ekonomi Lokal
2.8
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Dengan Instasi Terkait Baik baik Pemerintah Maupun Swasta Dalam Penanaman Modal
Promosi produk UKM dengan target 1 UKM
3 3.1
dan
Program
Sasaran 1.3 Pengelolaan Sumber Daya yang Berkelanjutan. Program Pengendalian
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
IV-3
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
No
RPJMD 2008-2013 Pencemaran dan Perubahan Lingkungan Hidup
Realisasi Program/Kegiatan pengendalian Lingkungan hidup. Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
3.2
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
3.3
Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM), bidang lingkungan hidup
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Misi 2. Mewujudkan
Peningkatan Pelayanan Dan Derajat Kesehatan
Masyarakat Adapun program kerja yang direncanakan dalam RPJMD dan realisasi program kerja untuk mencapai sasaran disajikan pada tabel berikut. Tabel 4.2 Perbandingan Perencanaan Program dengan Realisasi Program untuk pencapaian Misi 2 No 1
1.1
RPJMD 2008-2013
Realisasi Program/Kegiatan
Sasran 2.1 Peningkatan persentase perilaku hidup sehat dan bersih, tatanan rumah sehat dan persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan melalui pengembangan lingkungan sehat dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Revitalisasi Sistem Kesehatan Peningkatan kesehatan kesehatan Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
1.2 1.3
Program Lingkungan Sehat dan Promosi Kesehatan.
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan.
Pengadaan Meubelair
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.4
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan
Perlengkapan
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Revitalisasi Sistem Kesehatan
IV-4
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
No
RPJMD 2008-2013 Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan.
2
2.1
2.2
Realisasi Program/Kegiatan Peningkatan kesehatan kesehatan Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Sasaran 2.2Penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan angka kesakitan serta angka kematian akibat penyakit menular melalui penyediaan obat dan berbekalan kesehatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta perbaikan gizi masyarakat. Program pengawasan Obat dan makanan
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan Kesehatan Pengadaan alat dan bahan-bahan foging Pelayanan pencegahan dan penanggulangna penyakit menular Peningkatan imunisasi Peningkatan survellance penanggulangan wabah
epidemiologi
dan
2.3
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
2.4
Program Promosi Kesehatan Dan Pemerdayaan Masyarakat.
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar hidup sehat
2.5
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
3 3.1
Sasaran 2.3 Peningkatan indeks pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu pada setiap jenjang pelayanan kesehatan dan terjangkau oleh masyarakat. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
Evaluasi dan pengembangan pelayanan kesehatan
standar
Pembangunan dan Pemutahiran Data Dasar Pelayanan Kesehatan Penyusunan Standard Pelayanan Kesehatan
Analisis
Belanja
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4
Sasaran 2.4 Peningkatan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin secara bertahap dalam rangka pemerataan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan dimulai dengan subsidi kesehatan kepada masyarakat.
4.1
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Revitalisasi Sistem Kesehatan dengan indikator output terlaksananya sosialisasi Jamkes/JKBM
4.2
Program Peningkatan Pelayanan
Pemberian tambahan
makanan dan vitamin
IV-5
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
No
RPJMD 2008-2013
Realisasi Program/Kegiatan
Kesehatan Anak Balita dan Lansia.
dengan indikator output terpenuhinya penanganan PMT balita gizi buruk. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Misi 3. Mewujudkan Peningkatan Pendidikan Dan Keterampilan Masyarakat Adapun program kerja yang direncanakan dalam RPJMD dan realisasi program kerja untuk mencapai sasaran disajikan pada tabel berikut. Tabel 4.3 Perbandingan Perencanaan Program dengan Realisasi Program untuk pencapaian Misi 3 No 1
1.1
1.2
RPJMD 2008-2013
Realisasi Program/Kegiatan
Sasaran 3.1 Tuntas wajib Belajar 12 tahun melalui pengembangan mutu dan jumlah sarana dan prasarana pendidikan di setiap jenjang dan meningkatkan mutu SDM dan relevansi pendidikan melalui upaya meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidikan dan pamong belajar melalui berbagai pelatihan, pemberian bea siswa maupun tugas belajar bagi para guru/ non guru. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Program Perluasan Akses Pendidikan Dasar 9 tahun
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Pengembangan pendidikan anak usia dini
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Pengadaan meubelair sekolah
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
Pelatihan penyusunan kurikulum
Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah di satuan pendidikan dasar
Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
Penyediaan beasiswa transisi
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.3
Program Peningkatan Tata Kelola
Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.4
Program Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Pengembangan menengah
alternatif untuk
layanan pendidikan daerah-daerah
IV-6
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
No
RPJMD 2008-2013
Realisasi Program/Kegiatan perdesaan,terpencil dan kepulauan
1.5
Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
Penyediaan Bantuan Mutu (BOMM)
Operasional
Manajemen
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/Berkala Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pengembangan sistem penghargaan perlindungan terhadap profesi pendidik
Kendaraan
1.6
Program penghargaan dibidang pendidikan
2
Sasaran 3.2 Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia dalam penyediaan tenaga trampil yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2.1
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 tahun
2.1
2.3
2.4
Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal.
dan
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi Pendidikan Dasar. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non Islam setara SD dan SMP.
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Pendidikan memenuhi
Pengembangan sistem perencanaan pengendalian program profesi pendidik tenaga kependidikan
Pelaksanaan pendidikan
Sosialisasi dan advokasi berbagai pemerintah dibidang pendidikan
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Monitoring,evaluasi dan pelaporan
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
Pengembangan pendidikan keaksaraan
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
lanjutan
evaluasi
bagi
hasil
pendidik
kinerja
untuk dan dan
bidang
peraturan
IV-7
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
No
RPJMD 2008-2013
Realisasi Program/Kegiatan
Program pengembangan minat baca dan budaya baca melalui peningkatan sosialisasi, promosi dan informasi di bidang perpustakaan.
Pengembangan minat dan budaya baca
Kajian sistem kearsipan.
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
2.6
Program pengadaan/penyediaan fasilitas, bahan pustaka, refrensi dan pelestarian bahan buku.
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
2.7
Program peningkatan kuantitas dan kualitas di bidang Sumber daya Manusia
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program pembinaan, Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
Fasilitas penyelesaian prosedure pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial dan ketenagakerjaan
Sosialisasi berbagai peraturan tentang ketenagakerjaan
2.5
pelaksanaan
2.8
Program Peningkatan Kesempatan Kerja melalui pelatihan dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan produktif
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2.9
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan melalui program jaminan sosial dan tenaga kerja (Jamsostek).
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
3
Sasaran 3.3 Terwujudnya pengembangan kreasi generasi muda dan olahraga, melalui penyediaan sarana dan prasarana yang representative.
3.1
Program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda.
3.2
Program pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga.
3.3
Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga.
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga
Pembinaan cabang olah raga prestasi di tingkat daerah
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/Berkala Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kendaraan
IV-8
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Misi 4. Mewujudkan Pelestarian Dan Pengembangan Seni Dan Budaya Daerah Adapun program kerja yang direncanakan dalam RPJMD dan realisasi program kerja untuk mencapai sasaran disajikan pada tabel berikut. Tabel 4.4 Perbandingan Perencanaan Program dengan Realisasi Program untuk pencapaian Misi 4 No
RPJMD 2008-2013
Realisasi Program/Kegiatan
1
Sasaran 4.1 Peningkatan minat masyarakat mencintai peninggalan warisan Budaya yang mempunyai nilai sejarah dan pemahanan masyarakat tentang pemahaman Sastra Agama Hindu dan penyebarluasan akan nilai-nilai sastra serta pengetahuan Sejarah/arkeologi.
1.1
Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya.
Pelestarian dan Aktualisasi adat Budaya Daerah Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
2
Sasaran 4.2 Peningkatan kreativitas seni kontemporer /klasik/ sakral/propan dan penghargaan terhadap seniman yang berprestasi.
2.1
Program pengembangan destinasi pariwisata
Peningkatan Pembangunan prasarana Pariwisata
2.2
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
Koordinasi Pariwisata.
dengan
Sektor
sarana
dan
Pendukung
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri.
Misi 5. Menunjukkan Bakti Yoga Dan Jnana Marga Serta Dana Punia
Dalam Kehidupan Keagamaan. Adapun program kerja yang direncanakan dalam RPJMD dan realisasi program kerja untuk mencapai sasaran disajikan pada tabel berikut.
IV-9
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Tabel 4.5 Perbandingan Perencanaan Program dengan Realisasi Program untuk pencapaian Misi 5 No
RPJMD 2008-2013
Realisasi Program/Kegiatan
1.1
Sasaran 5.1 Peningkatan minat masyarakat terhadap pelaksanaan Bakti Yoga dan Jnana Marga serta Dana Punia.
1.2
Program pengelolaan keragaman budaya
2
Sasaran 5.2 Peningkatan pemahanan masyarakat tentang pengetahuan Agama Hindu melalui peningkatan pembinaan umat beragama dan sarana dan prasarana pura dan tempat ibadah lainnya.
2.1
Program Peningkatan Keagamaan.
3
Sasaran 5.3 Peningkatan kesatuan pemahaman Sastra Agama Hindu dan penyebarluasan akan nilai-nilai sastra.
3.1
Pembinaan
Program Pengembangan dan Pelestarian Adat dan Budaya Bali
Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di daerah
Pelestarian dan Aktualisasi adat Budaya Daerah dengan output kegiatan Paruman sulinggih dan pemangku
Fasilitas Daerah
Penyelenggaraan
Festival
Budaya
4
Sasaran 5.4 Peningkatan rasa menyamabraya yang damai (Shanti) di antara sesama umat beragama dalam upaya mewujudkan Ajeg Bali.
4.1
Peningkatan peran Desa Pekraman, Subak dan Kelompok Tradisional.
Pembinaan/monev Subak Sawah/kali
Misi 6. Mewujudkan Peningkatan Usaha Pertanian, Industri/Kerajinan, Kepariwisataan, Usaha Kecil Dan Menengah, Koperasi Serta Kemampuan Kewirausahaan Masyarakat. Adapun program kerja yang direncanakan dalam RPJMD dan realisasi program kerja untuk mencapai sasaran disajikan pada tabel berikut. Tabel 4.6 Perbandingan Perencanaan Program dengan Realisasi Program untuk pencapaian Misi 6 No
RPJMD 2008-2013
Realisasi Program/Kegiatan
1
Sasaran 6.1 Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah.
1.1
Penanganan Daerah Rawan Pangan
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
IV-10
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
No
RPJMD 2008-2013
Realisasi Program/Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian Pedesaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.2
Laporan Berkala Kondisi Pangan Daerah
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.3
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
1.4
Program Pengembangan Lumbung Pangan Desa
Pengembangan Lumbung Pangan Desa dengan indicator kegiatan tersedianya stock pangan untuk masyarakat miskin di Nusa Penida
2
Sasaran 6.2 Peningkatan tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif.
2.1
Program peningkatan ketahanan pangan (Pertanian dan Perkebunan)
Pengembangan Pertanian/perkebunan
2.2
Program peningkatan KesejahtraanPetani
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku agribisnis
Bibit
Unggul
Peningkatan Kemampuan lembaga Petani Pengembangan Sistem Informasi Pasar dengan hasil kegiatan Laporan informasi harga pasar komoditas pertanian/perkebunan, Laporan analisa usaha tani dalam 1 tahun, laporan analisa pola distribusi pangan strategis
2.3
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
2.4
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.
2.5
Program peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/perkebunan
2.6
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
2.7
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
2.8
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku agribisnis
2.9
Peningkatan kegiatan Kemampuan Kelompok Tani
Peningkatan Kemampuan lembaga Petani dengan indikator output tersedianya Laporan pemberdayaan kelompok tani, pemberdayaan gapoktan, penum-buhan gapoktan
3
Sasaran 6.3 Peningkatan ketersediaan dan pemerataan energi untuk masyarakat.
IV-11
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
No 3.1
RPJMD 2008-2013
Realisasi Program/Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan air dan sumber-sumber air. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Misi 7. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Adapun program kerja yang direncanakan dalam RPJMD dan realisasi program kerja untuk mencapai sasaran disajikan pada tabel berikut. Tabel 4.7 Perbandingan Perencanaan Program dengan Realisasi Program untuk mencapai Misi 7 No
RPJMD 2008-2013 7.1
Realisasi Program/Kegiatan
Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif, guna meningkatnya percepatan pembangunan di wilayah pertumbuhan; terkendalinya pertumbuhan wilayah perkotaan; pemanfaatan tanah yang efisien dan efektif
1
Sasaran
1.1
Penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.2
Pengelolaan ruang terbuka hijau
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1.3
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
Pembangunan Jaringan air bersih/air minum
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian Pedesaan
1.4
Program pengendalian banjir dan pengaman pantai
Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
1.5
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Pembangunan/peningkatan infrastruktur
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.6
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengelolaan air munum
1.7
Program Perencanaan Tata Ruang
Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL
IV-12
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
No 1.8
RPJMD 2008-2013 Program Evaluasi dan Pengendalian Ruang.
Realisasi Program/Kegiatan
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2
Sasaran 7.2 Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, berkelanjutan, dan sinergistas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan.
2.1
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaingan Jalan dan Jembatan.
2.2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, dan Cipta Karya meliputi :
2.3
Program pembangunan jalan setapak
Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Perencanaan pembangunan jalan
Pembangunan jalan
Perencanaan pembangunan jembatan
Pembangunan jembatan
2.4
Program pembangunan Sarana dan Prasarana Air Program Bersih Perkotaan dan Pedesaan
Perencanaan bersih/minum
2.5
Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tranportasi
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
2.6
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor.
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan.
Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
Program Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor.
Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor.
2.8
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan. Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk keselamatan. Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan. Uji kelayakan sarana transportasi penumpang
2.9
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
2.7
pembangunan
jaringan
air
IV-13
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
No
2.10
RPJMD 2008-2013
Realisasi Program/Kegiatan
Perhubungan.
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
Kegiatan Peningkatan Menggunakan Angkutan. Uji Kelayakan Sarana Keselamatan Penumpang.
Disiplin
Masyarakat
Transportasi
Guna
Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal. Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan Umum di Jalan Raya.
Pengoperasian
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan. Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan. Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan. 2.11
Penyusunan DED jalan masuk Dermaga Gunaksa
Progam Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Penunjang Dermaga/Pelabuhan
Kajian teknis jalan alternatif masuk Dermaga Gunaksa Pengadaan Borry di Pelabuhan tradisional
3
Sasaran 7.3 Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya akan fungsi strategis lingkungan sebagai upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan; pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan; dan penegakan hukum lingkungan untuk mengurangi perusakan dan pencemaran lingkungan.
3.1
Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM), bidang lingkungan hidup
-
3.2
Program Pengendalian Pencemaran dan Perubahan Lingkungan Hidup
Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
3.3
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3.4
Program Pembangunan Drainase, dan Goronggorong.
Perencanaan Pembangunan drainase/gorong-gorong
Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Pengembangan hutan tanaman
Pengembangan hasil hutan non kayu
Program Rehabilitasi Hutan
Pembuatan Bibit/benih tanaman kehutanan
3.5 3.6
Saluran
IV-14
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
No
RPJMD 2008-2013 dan Lahan
Realisasi Program/Kegiatan
Pembinaan, pengendalian dan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
pengawasan
Misi 8. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik Adapun program kerja yang direncanakan dalam RPJMD dan realisasi program kerja untuk mencapai sasaran disajikan pada tabel berikut. Tabel 4.8 Perbandingan Perencanaan Program dengan Realisasi Program untuk pencapaian Misi 8 No
RPJMD 2008-2013
Realisasi Program/Kegiatan
1
Sasaran 8.1 Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel, yang dilaksanalan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap; sistem dan manajemen partisipatif yang legitimate, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
1.1
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.
Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi
1.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
1.3
Program pengembangan sistem Kepegawaian (SIMPEG)
Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah dengan output kegiatan berupa Pemeliharaan program (software) SIMPEG
1.4
Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Pemberian penghargaan berprestasi Proses Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS
bagi
PNS
Kasus-Kasus
1.5
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
1.6
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
2
Sasaran 8.2 Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan yang mampu menurunkan praktek KKN; meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan akses informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
IV-15
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
2.1
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
Pengumpulan, Updating dan analisis data informasi capaian target kinerja Program dan Kegiatan Penyusunan dan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan
Pengumpulan penyusunan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
Pembinaan dan Pengembangan Daya Komunikasi dan Informasi .
2.3
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa: Sosialisasi kerjasama dengan radio lokal
2.4
Program Peningkatan Fasilitasi SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.
Fasilitas internet di setiap unit kerja
3
Sasaran 8.3 Terwujudnya konsistensi hukum daerah peraturan perundang-undangan di atasnya;
3.1
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
2.2
Sumber
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi.
yang
selaras
dengan
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan. Legislasi rancangan peraturan perundangundangan Publikasi peraturan perundangan-undangan
3.2
Program Pembentukan Produk Hukum dan Legislasi Daerah
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
3.3
Program penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi.
Peningkatan Kapasitas Anggaran DPRD
3.4
Program Pendidikan Politik Masyarakat.
Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan
Pimpinan
dan
Organisasi
Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik dengan output kegiatan berupa Pelaksanaan Forkomkon dan Verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan pada parpol 3.5
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
Misi 9. Mewujudkan Peningkatan Stabilitas, Ketentraman, Ketertiban Dan Penegakan Hukum Adapun program kerja yang direncanakan dalam RPJMD dan realisasi program kerja untuk mencapai sasaran disajikan pada tabel berikut. IV-16
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
LAPORAN AKHIR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Tabel 4.9 Perbandingan Perencanaan Program dengan Realisasi Program untuk Pencapaian Misi 9 No
RPJMD 2008-2013
Realisasi Program/Kegiatan
1
Sasaran 9.1 Mantapnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil dalam mejaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat;
1.1
Program pemeliharaan kantratibmas dan pencegahan tindak kriminal
Seminar, Talk show, diskusi Peningkatan Wawasan kebangsaan Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
1.2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.3
Program kordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan
Peningkatan kerjasama dengan aparat dalam teknik pencegahan kejahatan
1.4
Program penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah melalui Yustisi
Pengawasan, pengendalian kegiatan Polisi Pamong Praja
1.5
Program peningkatan ketertiban umum melalui patroli wilayah
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.6
Program peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan
Peningkatan kerjasama dengan aparat dalam teknik pencegahan kejahatan
2
Sasaran 9.2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan;
2.1
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
2.2
Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahtraan sosial terdiri dari: Program jaminan kesehatan sosial; program penanganan korban bencana; dan program perbaikan perumahan akibat bencana alam dan sosial.
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensial bencana alam.
2.3
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahtraan Sosial
Monitoring, evaluasi dan pelaporan output, terselenggaranya monitoring dan evaluasi penerima bantuan sosial.
2.4
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Seminar, Talk show, diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan.
dan
evaluasi
IV-17
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
No
RPJMD 2008-2013
Realisasi Program/Kegiatan
2.5
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan.
2.6
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Pembangunan sarana dan perawatan para penyandang trauma.
3
Sasaran 9.3 Meningkatnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat, dunia usaha dan aparatur pemerintah;
3.1
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut.
4
Sasaran 9.4 Meningkatnya penegakan hukum serta perlindungan HAM.
4.1
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum
Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundangundangan Daerah
4.2
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
prasarana cacat dan
Penyuluhan hukum dalam pemberdayaan sumber daya laut
Misi 10. Mewujudkan Kebersihan Keindahan
Dan Penataan Lingkungan
Pemukiman Adapun program kerja yang direncanakan dalam RPJMD dan realisasi program kerja untuk mencapai sasaran disajikan pada tabel berikut. Tabel 4.10 Perbandingan Perencanaan Program dengan Realisasi Program untuk Pencapaian Misi 10 No
RPJMD 2008-2013
Realisasi Program/Kegiatan
1
Sasaran 10.1 Terwujudnya penataan lingkungan pemukiman yang didasari oleh konsep Tri Hita Karana, dalam pengaturan ruang, tata letak, bentuk, serta penggunaan lahan, berpedoman pada pemikiran, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan lingkungannya guna terwujudnya lingkungan pemukiman yang bersih, aman, indah dan lestari
1.1
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
IV-18
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
No
RPJMD 2008-2013
Realisasi Program/Kegiatan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perubahan Lingkungan Hidup
Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
1.3
Program penataan taman di turus jalan utama, jalan baru, tempat umum, modifikasi tanaman perindang, bunga-bungaan dan menyediakan bibit untuk ditanam
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1.4
Program menjaga/meningkatkan kemurnian dan keutuhan peraturan dibidang kebersihan
Kegiatan perlombaan kebersihan lingkungan
1.5
Program membuat draft peraturan daerah tentang pertamanan.
-
2
Sasaran 10.2 Terwujudnya pembangunan perumahan sederhana yang terjangkau oleh masyarakat serta meningkatnya kepemilikan rumah sehat oleh masyarakat miskin.
2.1
Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahtraan sosial terdiri dari: Program jaminan kesehatan sosial; program penanganan korban bencana; dan program perbaikan perumahan akibat bencana alam dan sosial.
1.2
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensial bencana alam.
B. Capaian Misi Pembangun Daerah 2008 -2013 Dalam mewujukan misi pembangunan daerah, diterjemahkan melalui indikator output kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sesuai dengan target indikator output kinerja yang sudah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 20082013, capaian target indikator output kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah disajikan pada tabel sebagai berikut:
IV-19
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Tabel 4.11 Capaian Target Indikator Output Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2013 Arah Kebijakan dan Program
Indikator
Target
Realisasi
2009
2010
2011
2012
2013
2
2
2
2
2
2
53.90 %
63.90 %
73.90 %
85%
95%
96%
Terbentuknya programprogram pembelajaran PAUD terpadu (%)
50%
55%
65%
75%
85%
86%
Pencapaian pelayanan PAUD yang optimal (%)
40%
50%
60%
70%
80%
82%
Pencapaian APM SD (%)
99.79 %
99.89 %
100%
100%
100%
96,08%
Pencapaian APK SMP (%)
75,16%
I. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup A. Urusan Pendidikan 1.
Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan
a.
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Bertambahnya Jumlah Tempat Penitipan Anak dan Kelompok Bermain sesuai kebutuhan Meningkatnya APK Pendidikan Anak Usia Dini (%)
b.
c.
Program Perluasan Akses Pendidikan Dasar 9 tahun
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 tahun
d.
Program Peningkatan Tata Kelola
e.
Program Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun
f.
Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan.
90%
95%
100%
100%
100%
Pencapaian UASBN SD
7.3
7.6
7.9
8.2
8.5
Pencapaian UN SMP
7.5
7.7
8
8.2
8.5
Memiliki SD dan SMP SBI
1
2
3
4
4
Memiliki SD dan SMP SSN
1
1
1
2
3
Perolehan Medali nasional
1
1
2
2
2
75%
80%
85%
90%
100%
APK SMA/SMK/MA (%)
72.60 %
74.60 %
76.56 %
78.54 %
80.52 %
101,51%
APM SMA/SMK/MA (%)
60.21 %
63.24 %
66.27 %
69.30 %
72.33 %
68,33
Meningkatnya proporsi SMA (%)
76%
75%
73%
70%
70%
Meningkatnya proporsi SMK (%)
24%
25%
27%
30%
30%
Meningkatkan angka ratarata hasil ujian nasional SMA
68.64
70.00
74.40 0
77.00
80.00
Meningkatkan angka ratarata hasil ujian nasional SMK
7.80
7.90
8.00
8.40
8.60
Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik SMA
25
30
35
40
45
Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik SMK
15
20
25
30
35
1
1
1
1
1
Pencapaian pendidikan yang optimal (%)
Mengembangkan Sekolah bertaraf internasional SMA
IV-20
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program
g.
Program Akuntabilitas dan pencitraan publik
Indikator
2010
2011
2012
2013
Mengembangkan Sekolah bertaraf internasional SMK
1
1
1
1
1
Sertifikasi profesi SMK (%)
18%
19%
19.5 %
20%
21%
Peningkatan pelayanan pendidikan(%)
70%
72%
75%
77%
80%
2
3
3
3
3
68.64 %
77.56 %
85%
95%
100%
Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui sertifikasi (target capaian kumulatif %)
18%
19.5 %
20%
21.5 %
23%
Beasiswa untuk perguruan tinggi (orang)
111 org
130 org
145 org
160 org
170 org
Terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah (target capaian kumulatif dalam %)
75%
80%
90%
95%
100%
Terselenggaranya pemilihan guru dan siswa berprestasi dan berdedikasi
4x
4x
4x
4x
4x
Terselenggaranya rapat koordinasi bidang pendidikan dengan kecamatan
2x
2x
2x
2x
2x
Tuntasnya buta aksara umur 45 tahun keatas (%)
20%
30%
60%
75%
95%
Tergarapnya warga belajar yang putus sekolah tingkat SD, SMP dan SMA (%)
25%
30%
35%
40%
50%
Meningkatnya kesejahteraan hidup warga belajar (%)
60%
65%
70%
75%
80%
Pencapaian nilai ujian nasional pendidikan kesetaraan (%)
100%
100%
100%
100%
100%
Adanya pelayanan yang optimal dari pengelola keaksaraan (%)
100%
100%
100%
100%
100%
Adanya pelayanan yang optimal dari pengelola kesetaraan (%)
100%
100%
100%
100%
100%
Bertambahnya tutor yang mendapatkan pelatihan paket A (%)
100%
100%
100%
100%
100%
Bertambahnya tutor yang
75%
90%
95%
100%
100%
Mengembangkan sistem informasi manajemen h.
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik
Target 2009
Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik ke S1/D4 (target capaian kumulatif dalam %)
Realisasi
Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik pada SMP/SMA/SMK SBI ke S-2
i.
j.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal.
IV-21
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program
Indikator
Target 2009
2010
2011
2012
2013
5%
75%
85%
100%
100%
30
20
22
24
26
Realisasi
mendapatkan pelatihan paket B (%) Bertambahnya tutor yang mendapatkan pelatihan paket C (%) k.
Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
Bertambahnya sarana gedung sekolah pendidikan
l.
Program penghargaan dibidang pendidikan
Pemberian penghargaan Widya Kusuma
B.
Urusan Pemuda dan Olah Raga
1. Kebijakan Meningkatkan Kontribusi Pemuda dan Lembaga Kepemudaan Dalam Meningkatkan Olah Raga dan Kesejahteraan Masyarakat. a.
b.
c.
Program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda.
Bertambahnya organisasi olah raga yang mendapatkan pembinaan (Lembaga)
4 Lbg
6 Lbg
8 Lbg
9 Lbg
10 Lbg
Program pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga.
Bertambahnya prestasi cabang olah raga pada ajang kejuaraan (Cabang)
6 Cab
8 Cab
10 Cab
11 Cab
12 Cab
Bertambahnya bibit-bibit baru pada cabang-cabang olah raga
20%
30%
30%
40%
45%
Bertambahnya penataan lapangan dan gedung olah raga (Buah)
1 Bh
2 Bh
2 Bh
2 Bh
2 Bh
Bertambahnya penyediaan peralatan olah raga (set)
5 Set
7 Set
8 Set
10 Set
10 Set
10 Org
15 Org
18 Org
25 Org
20%
25%
30%
35%
40%
Meningkatnya jumlah kunjungan ke perpustakaan (%)
8%
9%
10%
11%
12%
Terlaksananya pembinaan dan lomba-lomba di bidang Minat dan Budaya baca (paket)
2 kali
3 kali
4 kali
5 kali
6 kali
Terlaksananya pembinaan dan lomba di bidang perpustakaan (paket)
2 kali
3 kali
5 kali
6 kali
7 kali
Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga.
Terealisasinya pemberian beasiswa kepada olahragawan berprestasi (Orang) C. Urusan Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.
Kebijakan meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat terutama daerah perdesaan dan daerah terpencil
a. Program pengembangan minat baca dan budaya baca melalui peningkatan sosialisasi, promosi dan informasi di bidang perpustakaan.
Terlaksananya kegiatan sosialisasi, promosi dan informasi di bidang minat dan budaya baca masyarakat (%)
IV-22
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program
Indikator
Target 2009
2010
2011
2012
2013
Tersedianya fasilitas pada kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi Kabupaten Klungkung (%)
5%
6%
7%
8%
9%
Tersedianya bahan pustaka pada kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi (%)
5%
7%
8%
9%
10%
Meningkatnya peserta Bintek bagi tenaga perpustakaan di Kab. Klungkung (paket)
2 kali
3 kali
4 kali
5 kali
6 kali
d. Program penyediaan payung hukum/ peraturan perundang-undangan di bidang perpustakaan dan pustakawan
Tersedianya payung hukum/ peraturan perundangundangan di bidang perpustakaan dan pustakawan (Jenis)
3 jenis
3 jenis
3 jenis
3 jenis
3 jenis
e. Program peningkatan pelayanan di bidang perpustakaan
Terlaksananya pelayanan prima di bidang perpustakaan
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan Bintek bagi staf SKPD dan Desa (paket)
2 kali
3 kali
4 kali
5 kali
6 kali
b. Program penyimpanan dan penataan arsif semua SKPD di Kab. Klungkung
Tersimpan dan tertatanya arsif semua SKPD di kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi Kab. Klungkung
5%
6%
7%
8%
9%
c. Program penyediaan payung hukum/ peraturan perundang-undangan di bidang arsip dan arsiparis
Tersedianya payung hukum/ peraturan perundangundangan di bidang arsip dan arsiparis (Jenis perda)
3 jenis
3 jenis
3 jenis
3 jenis
3 jenis
d. Program peningkatan sosialisasi dan bintek kearsipan bagi staf SKPD dan Desa.
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan Bintek bagi staf SKPD dan Desa (paket)
2 kali
3 kali
4 kali
5 kali
6 kali
Cakupan rawat jalan puskesmas dan jaringannya (%)
15%
15%
15%
15%
15%
Cakupan persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan (%)
95%
90%
90%
90%
90%
Cakupan pelayanan antenatal (K4) (%)
95%
95%
95%
95%
95%
Cakupan kunjungan
90%
90%
90%
90%
90%
b. Program pengadaan/penyediaan fasilitas, bahan pustaka, refrensi dan pelestarian bahan buku.
c. Program peningkatan kuantitas dan kualitas di bidang Sumber daya Manusia
2.
Realisasi
Tersedianya tenaga pustakawan di kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi Kab. Klungkung
Kebijakan meningkatkansistem pengelolaan dan penataan kearsipan bagi semua SKPD dan Desa
a. Program peningkatan sosialisasi dan bintek kearsipan bagi staf SKPD dan Desa.
D. Urusan Kesehatan 1. Kebijakan Peningkatan Kesehatan Masyarakat a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
IV-23
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program
Indikator
Target 2009
2010
2011
2012
2013
90%
90%
90%
90%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
0.21%
0.21 %
0.21 %
0.21 %
0.21 %
2. Penderita katarak di rujuk (%)
60%
60%
60%
60%
60%
Tersedianya obat sensialgenerik di sarana pelayanan kesehatan (%)
100%
100%
100%
100%
100%
Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Informasi Obat (PIO)(%)
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase jumlah kesakitan demam berdarah
80/10 0,000 pendu duk
80/10 0,000 pendu duk
80/10 0,000 pendu duk
80/10 0,000 pendu duk
80/10 0,000 pendu duk
Persentase desa yang mencapai UCI (%)
100%
100%
100%
100%
100%
Terselenggaranya sistem surveilans dan kewaspadaan dini serta penanggulangan kejadian luar biasa ( KLB/wabah)
24 Jam
24 Jam
24 Jam
24 Jam
24 Jam
Angka case detektion rate penyakit TB dan angka keberhasilan pengobatan TB
70%/8 5%
70%/ 85%
70%/ 85%
70%/ 85%
70%/ 85%
Sistem surveilans kewaspadaan dini (SKD) edengan kelengkapan dan ketepatan laporan (%)
90%
90%
90%
90%
90%
Angka Acute Flaccid Paralysis (AFP) pada anak usia kurang dari 15 tahun
2/100. 000
2/100. 000
2/100. 000
2/100. 000
2/100. 000
86%
86%
86%
86%
86%
100%/ 100%
100% /100 %
100% /100 %
100% /100 %
100% /100 %
Persentase keluarga yang menggunakan sarana air bersih memenuhi syarat kesehatan (%)
92%
93%
94%
95%
95%
Persentase keluarga yang menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan
84%
85%
86%
87%
88%
Tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan
89%
90%
90%
92%
95%
Realisasi
neonatus (KN2) (%) Cakupan kunjungan bayi (%) Cakupan pelayanan kesehatan kerja bagi pekerja formal (%) Pelayanan kesehatan indera 1. Jangkauan kasus deteksi katarak (%)
b. Program pengawasan Obat dan makanan
c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
Cakupan penemuan pneumonia balita (%) Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan DBD d. Program Lingkungan Sehat dan Promosi Kesehatan.
IV-24
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program
Indikator
Target 2009
2010
2011
2012
2013
Tempat Pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan
89%
90%
90%
92%
95%
Persentase jumlah penduduk miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan gratis (%)
100%
100%
100%
100%
100%
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
Realisasi
(%)
e. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan.
Persentase jumlah puskesmas yang direhab
g. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Lansia
Persentase cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah (%)
80%
80%
80%
80%
80%
Persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif (%)
70%
70%
80%
80%
80%
Persentase cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut (%)
60%
70%
70%
70%
70%
Angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi
AKI: 100/1 00,00 LH AKB: 30/10 00 LH
AKI: 100/1 00,00 LH AKB: 30/10 00 LH
AKI: 100/1 00,00 LH AKB: 30/10 00 LH
AKI: 100/1 00,00 LH AKB: 30/10 00 LH
AKI: 100/1 00,00 LH AKB: 30/10 00 LH
Persentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)
95%
95%
95%
95%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
47%
65%
85%
90%
100%
1. Rumah tangga ber-PHBS
60%
65%
70%
75%
80%
2. Sekolah ber-PHBS
40%
45%
50%
55%
60%
3. Tempat kerja ber-PHBS
80%
80%
80%
80%
80%
4. Institusi kesehatan berPHBS
20%
20%
20%
20%
20%
5. Tempat umum ber-PHBS
40%
40%
40%
40%
40%
Persentase Posyandu menjadi Purnama dan Mandiri
69%
75%
85%
90%
90%
4
4
4
4
4
10%
10%
10%
10%
10%
h. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
Terlaksananya program P4K dan PKPR di puskesmas (%) i.
j.
Program Promosi Kesehatan Dan Pemerdayaan Masyarakat.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
k. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan
Pengembangan Desa siaga aktif (%) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada setiap tatanan :
Terpilihnya tenaga kesehatan teladan Kabupaten Meningkatnya pelayanan kemitraan dan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
IV-25
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program
Indikator
Target 2009
2010
2011
2012
2013
Persentase masyarakat sadar gizi
80%
80%
80%
80%
80%
Meningkatnya keluarga sadar gizi
41%
42%
43%
44%
45%
Prevalensi kurang gizi
3.38
3.28
3.18
3.08
3.00
1 paket
1 paket
1 paket
Realisasi
Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan. l.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
2. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Agama A. Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1. Kebijakan Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga dan kelompok dan kumunitas masyarakat Kabupaten Klungkung a. Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahtraan sosial terdiri dari: Program jaminan kesehatan sosial; program penanganan korban bencana; dan program perbaikan perumahan akibat bencana alam dan sosial.
Laporan PMKS dan PSKS Kab. Klungkung
1 paket
b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahtraan Sosial
Pembinaan karang taruna dan pekerja sosial masyarakat (PSM) serta kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE-FM)
3 Kec
3 Kec
3 Kec
3 Kec
3 Kec
c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Adanya taman makam pahlawan (TMP)
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
2. Kebijakan Peningkatan Perhatian Kepada Penduduk Usia Lanjut dan Penyandang Cacat a. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
Bertambahnya bantuan peralatan bantu penyandang cacat
2.20%
3.08 %
3.08 %
3.52 %
3.96 %
b. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Bertambahnya penyandang cacat yang mampu hidup mandiri
2.80%
3.30 %
3.60 %
3.60 %
3.60 %
4 paket
4 paket
4 paket
4 paket
4 paket
45 orang
45 orang
45 orang
45 orang
45 orang
4 klp
4 klp
4 klp
4 klp
4 klp
860 org
880 org
900 org
920 org
940 org
1090
1100
1110
1120
1130
Pemberian bantuan bagi para penyandang cacat 3. Kebijakan Pembangunan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja a. Program pembinaan, Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
Terlatihnya calon tenaga kerja terampil pada kejuruan (tata rias, menjahit dan Bahasa Inggris
b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja melalui pelatihan dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan produktif
Penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya
c. Program Perlindungan dan
Persentase perlindungan
Persentase meningkatnya pencari kerja yang terserap menjadi tenaga kerja, yang siap bekerja di luar negeri
IV-26
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan melalui program jaminan sosial dan tenaga kerja (Jamsostek).
Indikator pekerja dan pengusaha secara umum Penetapan besaran UMK Kunjungan/pembinaan K3
Target 2009
2010
2011
2012
2013
org
org
org
org
org
4 Kec
4 Kec
4 Kec
4 Kec
4 Kec
10 x
10 x
10 x
10 x
10 x
25 KK
25 KK
25 KK
25 KK
25 KK
Realisasi
4. Kebijakan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia transmigrasi asal Kabupaten Klungkung a. Program Transmigrasi Regional.
Pendaftaran dan seleksi calon transmigran Jumlah pelatihan transmigrasi regional
1x
1x
1x
Jumlah pelaksanaan penyuluhan pada transmigrasi regional
6x
6x
6x
A. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 1
Kebijakan Menata dan Menyelenggarakan Sistem Administrasi Kependudukan a
b
c
d
Program Penataan Administrasi Kependudukan.
Persentase kepemilikan administrasi kependudukan
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah database kependudukan yang memadai.
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Terlaksananya tertib administrasi kependudukan
100%
100%
100%
100%
100%
Program pendayagunaan dan pemanfaatan data kependudukan berbasis SIAK di semua bidang sektor pembangunan
Terlaksananya sistem SIAK pada bidang pembangunan
4 Kec.
4 Kec.
4 Kec.
4 Kec.
4 Kec.
Program penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan secara komprehensif
Terlaksananya sistem informasi administrasi kependudukan secara komprehensif
4 Kec.
4 Kec.
4 Kec.
4 Kec.
4 Kec.
1 Desa
1 Desa
1 Desa
1 Desa
1 Desa
1 Subak
1 Subak
1 Subak
1 Subak
1 Subak
Program pemerdayaan masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam kependudukan
C.
Urusan Kebudayaan, Agama dan Pariwisata
1
Kebijakan memperkuat lembaga kebudayaan tradisional guna mengusung dan mengawal kelestarian lingkungan a.
Program Pengembangan Nilainilai Budaya.
Tersedianya Desa Pekraman juara untuk di kirim ke tingkat Provinsi Tersedianya juara subak sawah dan subak abian untuk di kirim ke tingkat Provinsi
IV-27
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program
Indikator Tersedianya aturan yang di jadikan acuan dalam penyelenggaraan upacara Tersedianya Juara Seka Teruna untuk di kirim ke tingkat Provinsi
2
Target 2009
2010
2011
2012
2013
1 buku
1 buku
1 buku
1 buku
1 buku
1 STT
1 STT
1 STT
1 STT
1 STT
Realisasi
Kebijakan mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat yang memberikan efek ganda terhadap pengembangan wilayah klungkung a
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
Terbentuknya pelaku pariwisata
1 pelaku 1 pelaku 1 pelaku 1 pelaku 1 pelaku
Terwujudnya pelaku pariwisata yang terti administrasi kepariwisataan
1 pelaku 1 pelaku 1 pelaku 1 pelaku 1 pelaku
Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Klungkung
121.234 133.234 146.234 160.234 176.234 wisata wisata wisata wisata wisata wan wan wan wan wan
Tersedianya informasi tentang pariwisata Klungkung
b
c
Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengelolaan keragaman budaya
1.302 buah
1.302 buah
1.302 buah
1.302 buah
1.302 buah
Tersedianya juara Jegeg Bagus untuk di kirim ke tingkat Provinsi
1 pasang
1 pasan g
1 pasan g
1 pasan g
1 pasan g
Tersedianya tukang banten yang terlatih
25 org
25 org
25 org
25 org
25 org
Tersedianya lahan parkir yang layak
30 Are
30 Are
30 Are
30 Are
30 Are
tersedianya fasilitas pariwisata di Nusa Penida
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
Tersedianya Dduta PKB ke tingkat Provinsi
16 jenis kegiat an
16 jenis kegiat an
16 jenis kegiat an
16 jenis kegiat an
16 jenis kegiat an
Meningkatnya kecintaan terhadap Seni dan Budaya Bali
64 orang
64 orang
64 orang
64 orang
64 orang
Tersedianya seniman musik yang dikirim ke tingkat Provinsi
4 orang
4 orang
4 orang
4 orang
4 orang
Tersedianya tarian maskot Kab. Klungkung
1 tari
1 tari
1 tari
1 tari
1 tari
Meningkatkan pemahaman tentang fungsi dan peran pecalang
140 orang
140 orang
140 orang
140 orang
140 orang
3. Mewujudkan Peningkatan Peranan Perempuan dan KB A. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1
Kebijakan Peningkatan Upaya Pemberdayaan Perempuan yang Mandiri
IV-28
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program a
b
c
d
e
f
Indikator
Target 2009
2010
2011
2012
2013
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Jumlah pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2 Kali
7 Kali
7 Kali
7 Kali
7 Kali
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
Jumlah pelaksanaan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan.
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
Meningkatnya peran lembaga sosial dalam Pengarusutamaan Gender dan Anak.
0
1 kali
2 kali
2 kali
2 kali
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
Persentase peningkatan kesadaran ibu rumah tangga dalam membina keluarga.
80%
85%
90%
95%
100%
Bertambahnya kegiatan kelompok kerja PKK
80%
85%
90%
95%
100%
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.
Bertambahnya kemampuan ibu-ibu rumah tangga.
80%
85%
90%
95%
100%
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Penyuluhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak.
Meningkatnya Pengembangan Bahan Informasi Tentang Penyuluhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak.
25%
50%
75%
75%
75%
1.70%
1.67 %
1.65 %
1.63 %
1.60 %
1. Jumlah peserta KB baru IUD
359 Org
376 Org
395 Org
415 Org
436 Org
2. Jumlah peserta KB baru MOW
57 Org
59 Org
62 Org
65 Org
69 Org
3. Jumlah peserta KB baru Implant
130 Org
136 Org
143 Org
150 Org
158 Org
4. Jumlah peserta KB baru Suntik
858 Org
900 Org
945 Org
993 Org
1042O rg
5. Jumlah peserta KB baru Pil
137 Org
143 Org
151 Org
158 Org
166 Org
11 Org
12 Org
13 Org
14 Org
15 Org
Realisasi
B. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1
Kebijakan Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a
Program Keluarga Berencana meliputi: ketahanan dan pemberdayaan keluarga penguatan kelembagaan dan jejaring KB
Semakin menurunnya angka kelahiran Pelayanan peserta KB selain KB baru pria
Pelayanan peserta KB baru pria 1. Jumlah peserta KB baru MOP
IV-29
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program
b
Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
Indikator
Target 2009
2010
2011
2012
2013
2. Jumlah peserta KB baru Kondom
111 Org
116 Org
122 Org
128 Org
134 Org
Persentase Terlaksananya advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja.
20%
25%
30%
35%
40%
50%
50% 50%
25%
25%
Realisasi
Terbentuknya pusat informasi dan KRR 1.Cakupan PIK KRR kategori tumbuh 2. Cakupan PIK KRR kategori tegak 3. Cakupan PIK KRR kategori tegar c
Program kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
50%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
50%
75%
75%
100%
Cakupan PLKB/PKB per Desa/Kelurahan
40.68 %
42.71 %
44.85 %
47.09 %
51.80 %
Cakupan PPKBD terlatih
10.00 %
12.00 %
14.00 %
16.00 %
18.00 %
Tersedianya data hasil pendapatan keluarga Cakupan PPLKB/Ka UPT KB Kecamatan
4.
Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah
A
Urusan Pemberdayaan Masyarakat
1
Kebijakan: meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam memecahkan masalah dalam upaya penanggulangan kemiskinan daerah a
b
c
d
e
Program Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Miskin.
Meningkatnya jumlah bantuan hibah ke RTM
50%
55%
60%
70%
75%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa.
Meningkatnya program PNPM bagi masyarakat
30 Desa
56 Desa
56 Desa
56 Desa
56 Desa
Tumbuhnya lembaga keuangan daerah/desa
106 LPD/D P
106 LPD/D P
106 LPD/D P
106 LPD/D P
106 LPD/D P
Semakin meningkatnya kinerja jabatan, kinerja lembaga keuangan pedesaan
81%
82%
83%
84%
85%
Program pengembangan lembaga Ekonomi Pedesaan.
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah bagi RTM dan masyarakat desa
Meningkatnya sentra-sentra industri kecil
6.80%
13.60 %
20.30 %
27.10 %
33.90 %
Meningkatnya jumlah industri rumah tangga
6.80%
13.60 %
20.30 %
27.10 %
33.90 %
Program Peningkatan SDM,
Meningkatnya kualitas SDM di bidang industri kecil dan
6.80%
13.60 %
20.30 %
27.10 %
33.90 %
IV-30
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program akses produksi UKM, Ketampilan dan manajemen f
g
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Program pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan
Indikator
2010
2011
2012
2013
Jumlah desa yang dapat dimonitoring, evaluasi dan pelaporan
27.11 %
33.89 %
40.67 %
47.45 %
54.23 %
Jumlah desa yang mendapat bimbingan administrasi desa/kelurahan
25.42 %
33.89 %
42.37 %
50.84 %
59.32 %
90%
95%
100%
100%
100%
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Persentase pelaksanaan pembekalan bagi aparat pemerintah desa dan BPD
Mewujudkan Peningkatan Stabilitas, Ketentraman, Ketertiban dan Penegakan Hukum dan HAM
A
Urusan Ketertiban dan Keamanan
1
Kebijakan Menjaga Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat. Program a Peningkatan Sarana Meningkatnya rehab dan Prasarana terhadap sarana prasarana Keamanan dan keamanan dan ketertiban Kenyamanan Lingkungan. b Program Bertambahnya peningkatan sarana pembangunan sarana dan prasarana prasarana keamanan dan kantor ketertiban
d
e
2
Realisasi
menengah
5.
c
Target 2009
Tersedianya tempat penyimpanan barang bukti dan ruang khusus pemeriksa /penyidik
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Tersedianya pakaian dinas
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Program kordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan
Meningkatnya partisipasi instansi terkait dalam menjaga keamanan ketertiban lingkungan
100%
100%
100%
100%
100%
Program penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah melalui Yustisi
Menurunnya kasus-kasus melanggar hukum
6 kasus
5 kasus
4 kasus
3 kasus
2 kasus
Program peningkatan ketertiban umum melalui patroli wilayah
Tidak adanya kasus tumpang tindih tugas pengaman antar instansi
4 Kec.
Kebijakan Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparat a
Program
Terselenggaranya bintek
30
60
IV-31
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program peningkatan SDM aparat melalui Bintek b
Program peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan
Indikator bagi aparat
Terselenggaranya kerjasama dengan aparat keamanan
2
2013
Realisasi
orang
100%
100%
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Tersedianya jasa administrasi keuangan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Tersedianya alat tulis kantor
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Tersedianya barang percetakan dan penggandaan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Tersedianya bahan logistik kantor
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Tersedianya makanan dan minuman
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Terlaksanannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Terpeliharanya gedung kantor
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
7 unit
10 unit
13 unit
16 unit
18 unit
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
6 unit
8 unit
9 unit
10 unit
11 unit
Terpeliharanya meubelair
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 paket
3 paket
3 paket
3pake t
3 paket
Kebijakan Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, Mendapat Dukungan dari Masyarakat Luas
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
orang
2012
100%
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
b
2011
100%
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2010
100%
B
a
Target 2009
Kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. a
Program pemeliharaan kantratibmas dan pencegahan tindak
meningkatkan kerjasama aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
IV-32
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program kriminal
b
c
3
Indikator Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap keberadaan orang asing
Target 2009
2010
2011
2012
2013
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
722 Org
261 Org
261 Org
261 Org
261 Org
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
Terbentuknya satuan keamanan di masyarakat yang terampil (orang)
Program Pencegahan Dini dan Penaggulangan Korban Bencana Alam
Terlaksanannya pemantauan dan penyebar luasan informasi potensi bencana alam
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Terjalinnya komunikasi politik antar komponen struktur politik melalui forum komunikasi dan konsultasi
1 paket
2 paket
2 paket
2 paket
2 paket
Fasilitas keuangan untuk pembinaan partai politik
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Fasilitas pilkada dan pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden
1 paket
Terfasilitasinya kegiatan organisasi kemasyarakatan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
100
100
100
100
100
Realisasi
Kebijakan Pembinaan dan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat a
b
Program pendidikan politik masyarakat.
Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Terlaksananya seminar, tallk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan (siswa SMU)
6.
Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Wilayah, Perkotaan, Perdesaan, dan Tata Ruang
A
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1
Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi, Komunikasi dan Informasi a
b
b1
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaingan Jalan dan Jembatan.
1 paket
Terpeliharanya jalan dan jembatan semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya.
16.5 km
17.5 km
20 km
24.5 km
23.5 km
Terealisasinya pemeliharaan rutin jalan kondisi sedang
16.5 km
14.5 km
15.3 km
18.5 km
19.35 km
Terealisasinya pemeliharaan rutin jalan kondisi mantap
4.9 km
1.5 km
1 km
1.7 km
1.5 km
Meningkatnya pemeliharaan jalan dan jembatan di
3.75 km
14.25 km
16.7 km
16.25 km
15.15 km
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, dan Cipta Karya meliputi : Program pemeliharaan jalan
IV-33
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program dan jembatan
2010
2011
2012
2013
Meningkatnya sarana dan prasarana jalan, jembatan dan drainase
84.35 km
27,6 km
59.7 km
21.15 km
37.65 km
11 paket
12 paket
10 paket
8 paket
11 paket
Terlaksananya pembangunan jalan setapak
b3
Program Pembangunan Pedestrian Kota Semarapura
Terlaksanannya Pembangunan Pedestrian Kota Semarapura
1 paket
c
Program Pembangunan Gedung Kantor meliputi:
C1
Pembangunan Pembangunan Workshop Nusa Penida
Terlaksananya Pembangunan Workshop Nusa Penida
Rehab Kantor Dinas PU Kab. Klungkung
Terlaksananya Rehab Kantor Dinas PU Kab. Klungkung
1 paket
Terlaksananya Renovasi/Pembangunan Kantor Bupati
1 paket
Pembangunan Wantilan Bukit Abah
Realisasi
Kabupaten Klungkung
Program pembangunan jalan setapak
C3
1 paket
Terlaksananya Pembangunan Wantilan Bukit Abah
1 paket
Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana sumberdaya Air baku dan irigasi yang memadai a
b
3
Target 2009
b2
C2
2
Indikator
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
Program pengendalian banjir dan pengaman pantai
Tersedianya database irigasi yang aktual (DI)
6 Paket
6 Paket
5 Paket
5 Paket
Optimalnya fungsi jaringan irigasi (Km)
7.33
15,89 3.67
15,89 3.67
15,89 3.67
15,89 3.67
Terlaksananya perbaikan jaringan irigasi yang rusak (Km)
7.33
15,89 3.67
15,89 3.67
15,89 3.67
15,89 3.67
4 Kec.
4 Kec.
4 Kec.
4 Kec.
4 Kec.
4.190 M'
7.601, 5 M'
4.399, 5 M'
4.008 M'
Terpeliharanya kondisi tanggul sungai dan pantai akibat bencana, maupun lainnya
Kebijakan Meningkatkan Sarana dan Prasarana di Bidang Cipta Karya a
b
Program Pengembangan Kinerja Lengelolaan Air Limbah Program Pembangunan Drainase, dan Gorong-gorong.
Meningkatkan pelayanan air limbah dan drainase
1 paket
Terbangunnya saluran drainase dan gorong-gorong
3.694 M'
Berkurangnya area yang mengalami kebanjiran
IV-34
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program c
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Indikator
Target 2009
2010
2011
2012
2013
6.600 M'
5.950 M'
5.000 M'
6.050 M'
4.750 M'
6 paket
5 paket
5 paket
5 paket
5 paket
Meningkatnya pelayanan air bersih perkotaan dan pedesaan
6 paket
5 paket
5 paket
5 paket
5 paket
Terwujudnya rencana rincian ruang Kabupaten Klungkung
4 paket
4 paket
6 paket
3 paket
4 paket
4 paket
6 paket
5 paket
4 paket
1 paket
2 paket
5 paket
5 paket
2 paket
Bertambahnya sarana prasarana lalulintas
5%
5%
5%
5%
5%
Befungsinya secara optimal terminal yang telah di bangun
2%
2%
2%
2%
2%
TerwujudnyaPeningkatan kesejahtraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah
Realisasi
Meningkatkan kesejahtraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan d
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
Peningkatan jangkauan pelayanan air minum pada jaringan Berkurangnya kehilangan debit air minum pada jaringan Proporsi penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak yang semakin meningkat
e
4
Program pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan
Kebijakan : Meningkatkan profesionalisme aparat dalam penataan Tata Ruang a
Program Perencanaan Tata Ruang
b
Program Ruang dan Bangunan.
Tertatanya ruang dan bangunan Kabupaten Klungkung
c
Program Evaluasi dan Pengendalian Ruang.
Tersusunnya laporan pemanfaatan ruang dan bangunan
Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 1
Kebijakan: Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat Yang Memadai a
Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tranportasi
IV-35
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program b
c
d
e
f
2
Target 2009
2010
2011
2012
2013
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
Terpeliharanya sarana dan prasarana lalu lintas
5%
5%
5%
5%
5%
Program Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
Peningkatan jumlah kendaraan yang laik jalan
80%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1%
1%
1%
1%
1%
Penurunan angka kecelakaan lalulintas
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
Terwujudnya fasiliats Terminal yang memadai
10%
10%
10%
10%
10%
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang memadai
5%
5%
5%
5%
5%
25%
25%
25%
25%
25%
Peningkatan SDM pejabat eselon III di lingkungan pemerintah Kabupaten Klungkung
10%
10%
10%
10%
10%
Terciptanya pelayanan Arsip dengan cepat dan akurat
10%
10%
10%
10%
10%
Terbangunnya jaringan komunikasi elektronik (internet) antar SKPD
75%
10%
10%
10%
10%
Meningkatnya hubungan kerjasama pemerintah dengan mas media umum
50%
10%
10%
10%
10%
Meningkatnya aktivitas WEB Kabupaten Klungkung
10%
20%
30%
40%
50%
Tersosialisasikannya pembanguanan Kabupaten Klungkung melalui mas media
60%
60%
60%
60%
60%
2%
2%
2%
2%
2%
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Penurunan angka pelanggaran lalulintas
Realisasi
Kebijakan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut a
3
Indikator
Progam Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Penunjang Dermaga/Pelabuhan
Terwujudnya dermaga pelabuhan
Kebijakan Pembinaan Informasi, Komunikasi dan Media Massa a
b
c
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa.
Menurunnya kasus salah persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan
IV-36
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program d
Program Peningkatan Fasilitasi SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.
Target
Indikator Meningkatnya pendidikan dan latihan SDM pengelola program masing-masing bidang
2009
2010
2011
2012
2013
30%
30%
30%
30%
30%
7.
Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
A.
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1
Kebijakan peningkatan profesional aparat pemerintah dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten a
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.
Meningkatnya jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan
semua Satker
semua Satker
semua Satker
semua Satker
semua Satker
b
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
Meningkatnya kemampuan staf teknis setelah mengikuti bintek
semua Satker
semua Satker
semua Satker
semua Satker
semua Satker
Program pengembangan sistem Kepegawaian (SIMPEG)
Tersedianya SDM sesuai dengan kuantitas dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan
semua Satker
semua Satker
semua Satker
semua Satker
semua Satker
Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
100%
100%
100%
100%
100%
Semakin menurunnya pelanggaran disiplin aparatur
semua Satker
semua Satker
semua Satker
semua Satker
semua Satker
Pemanfaatan jam kerja semakin optimal
semua Satker
semua Satker
semua Satker
semua Satker
semua Satker
1 org
1 org
1 org
1 org
c
d
e
f
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
Lulus ujian sertifikasi JFA
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
Tidak adanya tumpang tindih Tupoksi antar perangkat aparatur
100%
100%
100%
100%
100%
Terisinya lowong
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
formasi
yang
Adanya target dalam pencapaian dalam pelayanan publik 2
Realisasi
Kebijakan: Memantapkan penegakan hukum dalam rangka menciptakan kepastian hukum a
b
Program Pembentukan Produk Hukum dan Legislasi Daerah
Tersedianya peraturan perundangan daerah yang efektif
100%
100%
100%
100%
100%
Program Penataan Peraturan Perundang-
Meningkatnya rasa memiliki terhadap produk hukum
100%
100%
100%
100%
100%
IV-37
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program
Indikator
Target 2009
2010
2011
2012
2013
Realisasi
Undangan c
d
e
3
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum
Meningkatnya kedasadaran penegakan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum
100%
100%
100%
100%
100%
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Tersedianya kelembagaan yang menerima pengaduan masyarakat
100%
100%
100%
100%
100%
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut.
Menurunnya pelanggaran hukum dalam pengelolaan sumber daya laut
25%
25%
25%
25%
25%
Kebijakan pembinaan dan pendidikan politik bagi Masyarakat a
b
c
Program penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi.
Meningkatnya peran dan fungsi lembaga DPRD dalam pembangunan daerah
100%
100%
100%
100%
100%
Program Pendidikan Politik Masyarakat.
Berkurangnya kasus yang berbau politik
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatnya pengaduan masyarakat secara benar kepada anggota dewan
100%
100%
100%
100%
100%
Terlaksananya pemilu langsung sesuai jadwal
100%
100%
100%
100%
100%
Terlantiknya anggota DPRD periode 2009-2014
100%
Tersedianya perda pelantikan DPRD Kab. Klungkung
100%
100%
100%
100%
100%
80%
85%
90%
95%
100%
3 orang
6 orang
8 orang
10 orang
12 orang
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
Tersedianya buku-buku perundang-undangan dan bahan bacaan B 1
Urusan Pelayanan Perijinan Kebijakan Pelayanan Perijinan yang Prima, Mandiri,Cepat, Tepat, Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku a
Program Pembuatan standar pelayanan yang maksimal, pemenuhan personil yang profesional dalam pelayanan, melaksanakan Bintek bagi karyawan dan karyawati pada Kantor Pelayanan
Terlaksananya Bintek bagi karyawan
IV-38
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program
Indikator
Target 2009
2010
2011
2012
2013
458 ijin
500 ijin
520 ijin
530 ijin
540 ijin
92%
95%
98%
98%
99%
Realisasi
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung b
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
C
Urusan Pertanahan
1
Mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib dan akuntable a
Penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah
Terbentuknya standar pelayanan yang maksimal
Tertatanya sistem administrasi pertanahan yang baik
9.
Mewujudkan Peningkatan Ketahanan Pangan
A
Urusan Ketahanan Pangan
1
Kebijakan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur a
Program pelayanan administrasi perkantoran meliputi:
1)
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Tersedianya dan lancarnya operasional kantor
100%
100%
100%
100%
100%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terciptanya pengelolaan administarsi Keuangan
100%
100%
100%
100%
100%
3)
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya kegiatan rutin kantor sesuai kebutuhan
100%
100%
100%
100%
100%
4)
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
Terlaksananya kegiatan rutin kantor sesuai kebutuhan
100%
100%
100%
100%
100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
Terjaminnya kenyamanan kerja
100%
100%
100%
100%
100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Data laporan di akses tepat waktu
100%
100%
100%
100%
100%
7)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Terlaksananya kegiatan rutin kantor sesuai kebutuhan
100%
100%
100%
100%
100%
8)
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya rapat-rapat sesuai jadwal
100%
100%
100%
100%
100%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Tercapainya koordinasi dan konsultasi
100%
100%
100%
100%
100%
2)
5)
6)
9)
IV-39
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program 10)
Target 2009
2010
2011
2012
2013
Terbantunya kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
100%
100%
100%
100%
100%
b
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur meliputi :
1)
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terselenggaranya kegiatan rutin kantor tepat waktu
100%
100%
100%
100%
100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terciptanya kenyamanan dan kebersihan kantor
100%
100%
100%
100%
100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terciptanya kenyamanan dan lancarnya pekerjaan
100%
100%
100%
100%
100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terjaminnya kelancaran pekerjaan kantor
100%
100%
100%
100%
100%
2)
3)
4)
2
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Indikator
Realisasi
Kebijakan : Pengembangan Ketahanan Pangan a
Program peningkatan ketahanan pangan meliputu :
1)
Penanganan Daerah Rawan Pangan
Tertanganinya daerah rawan pangan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
2)
Laporan Berkala Kondisi Pangan Daerah
Tersedianya buku laporan kondisi ketahanan pangan daerah
10 buah
10 buah
10 buah
10 buah
10 buah
3)
Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
Tersedianya keanekaragaman sumber pangan dari tanaman dan ternak
5 paket
5 paket
5 paket
5 paket
5 paket
Pemantauan dan Analisis Pangan Masyarakat
Terpantaunya kondisi pangan masyarakat melalui rapat koodinasi tingkat kecamatan (2 kali dalam 1 tahun)
8 kali
8 kali
8 kali
8 kali
8 kali
Terpantaunya kondisi ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Klungkung melalui rapat koordinasi dewan ketahanan pangan
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
Tersedianya SDM yang memahami dan mampu dalam pelaksanaan desa mandiri pangan bagi pendamping lokal tim pangan desa, pokja pangan gizi, PPL dan LKD di
50 orang
50 orang
50 orang
50 orang
50 orang
4)
5)
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
IV-40
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program
Indikator
Target 2009
2010
2011
2012
2013
Tersedianya SDM yang memahami dan mampu dalam pelaksanaan desa mandiri pangan bagi pengurus kelompok afinitas di Kecamatan Nusa Penida
75 orang
75 orang
75 orang
75 orang
75 orang
Tersedianya SDM yang memahami dan mampu dalam pelaksanaan desa mandiri pangan bagi pengurus kelompok afinitas di desa mandiri pangan
50 orang
50 orang
50 orang
50 orang
50 orang
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
Terlaksanannya pelatihan pasca panen dan pengolahan hasilpertanian
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Pengembangan Lumbung Pangan Desa
terbangunnya dan terkelolanya lumbung pangan
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersusunnya buku laporan dan evaluasi program peningkatan ketahanan pangan
10 buah
10 buah
10 buah
10 buah
10 buah
Rapat penyusunan programa penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tingkat Kabupaten
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
Rapat penyusunan programa penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tingkat Kecamatan (BPP)
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
Tersusunnya buku programa penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tingkat Kabupaten
6 Buku
6 Buku
6 Buku
6 Buku
6 Buku
Tersusunnya programa BPP dan Program Desa
10 Buku
10 Buku
10 Buku
10 Buku
10 Buku
Terlaksananya pengelolaan areal BPP(Demplot Padi, Palawija dan Holtikultural)
12 Paket
12 Paket
12 Paket
12 Paket
12 Paket
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemantapan Kelompok Tani
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
Realisasi
Kabupaten Klungkung melalui kelompok
6)
7)
8)
3
Kebijakan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan a
Program pemberdayaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan meliputi :
1)
Kegiatan peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
IV-41
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program
2)
4
Target 2009
2010
2011
2012
2013
Terlaksananya lomba bagi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan tingkat Kecamatan
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
Terlaksananya lomba bagi penyuluh pertanian, perikanan dan pehutanan tingkat Kabupaten
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
Tersusunnya buku laporan dan evaluasi program penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
10 buah
10 buah
10 buah
10 buah
10 buah
Realisasi
Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Petani a
Program Peningkatan Kesejahteraan Meliputi:Petani
1)
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
2)
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
3)
Peningkatan kegiatan Kemampuan Kelompok Tani
4)
10.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Indikator
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya PEDA KTNA
1 kali
1 kali
Tersedianya SDM yang memahami dan mampu melaksanakan agribisnis
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Terbentuknya kelompokkelompok Tani madya dan utama
28 orang
28 orang
28 orang
28 orang
28 orang
Tersusunnya buku laporan dan evaluasi program peningkatan kesejahtraan petani
10 buah
10 buah
10 buah
10 buah
10 buah
Mewujudkan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
A
Urusan Lingkungan Hidup
1
Kebijakan : Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Bijaksana, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Hidup. a
b
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perubahan Lingkungan Hidup
Tersedianya sarana/prasarana pengelolaan persampahan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
4 Kec.
4 Kec.
4 Kec.
4 Kec.
4 Kec.
Tersusunnya kebijakan manajemen, pengelolaan persampahan.
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
6 kelura han 2 sekola h
6 kelura han 2 sekola h
6 kelura han 2 sekola h
6 kelura han 2 sekola h
Adanya pelaksanaan Adipura/ pembinaan kota sehat dan adiwiyata
IV-42
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program
Indikator Adanya pemantauan kualitas lingkungan pada usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan Adanya Pengawasan/pengendalian pengelolaan B3 dan limbah B3. Adanya koordinasi, penilaian dan pemantauan pelaksanaan AMDAL /UKL/UPL bagi kegiatan wajib AMDAL /UKL/UPL. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan hidup
Target 2009
2010
2011
2012
2013
70 unit
70 unit
70 unit
70 unit
70 unit
4 Kec.
4 Kec.
4 Kec.
4 Kec.
4 Kec.
70 unit
70 unit
70 unit
70 unit
70 unit
12 Desa
12 Desa
12 Desa
12 Desa
12 Desa
2 sungai
3 sungai
3 sungai
3 sungai
3 sungai
40 unit
60 unit
80 unit
80 unit
80 unit
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
Realisasi
Adanya pemantauan terhadap kegiatan kerusakan lingkungan dari pertambangan tanpa ijin Adanya pemantauan kualitas air secara periodik c
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Adanya konservasi sumer daya alam dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air Adanya peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumbersumber air (sumur resapan) Adanya koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam Adanya rencana aksi pengendalian dampak perubahan iklim
d
e
Adanya peran serta masyarakat dalam perlindungan konservasi sumber daya alam
4 Kec.
4 Kec.
4 Kec.
4 Kec.
4 Kec.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Tersusunnya buku/laporan status lingkungan hidup daerah kabupaten dan basis data
40 bh
40 bh
40 bh
40 bh
40 bh
Tersusunnya laporan pemantuan kualitas air dan kualitas air ambient
2 sungai
3 sungai
3 sungai
3 sungai
3 sungai
Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan
Adanya PPNS, lingkungan hidup
1 orang
1 orang
5
5
Adanya pejabat pengawas
2
3
IV-43
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program sumber daya manusia (SDM), bidang lingkungan hidup
Indikator
Target 2010
2011
2012
2013
lingkungan hidup (PPLH)
orang
orang
orang
orang
Adanya sumber daya manusia memiliki kualifikasi dalam pengelolaan laboratorium lingkungan
2 orang
3 orang
3 orang
3 orang
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
2 org x1
3 org x1
4 org x1
Adanya sumber daya manusia mendapatkan kursus Amdal, menyusun dan menilai dan penyusunan UKL/UPT
2009
1 paket
Adanya sumber daya manusia mendapatkan kursus -kursus dibidang penanganan limbah dan sampah atau bidang lingkungan lainnya . B
Urusan Kebersihan dan Pertamanan
1
Kebijakan mewujudkan Kabupaten Klungkung yang ASRI melalui pembangunan kebersihan lingkungan dan taman kota secara berkelanjutan. a
2
Terlaksananya program dan kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
3 progra m4 kegiat an
3 progra m7 kegiat an
3 progra m8 kegiat an
3 progra m 10 kegiat an
3 progra m9 kegiat an
2 paket
2 paket
2 paket
2 paket
2 paket
Kebijakan terciptanya lingkungan yang aman, bersih sehat, dan indah melalui penyusunan dan penerapan peraturan perundang-undangan tentang kebersihan pertamanan. a
b
3
Program penataan taman di turus jalan utama, jalan baru, tempat umum, modifikasi tanaman perindang, bungabungaan dan menyediakan bibit untuk ditanam
Realisasi
Program menjaga/meningkat kan kemurnian dan keutuhan peraturan dibidang kebersihan Program membuat draft peraturan daerah tentang pertamanan.
Terlaksannaya kemurnian dan keutuhan penerapan peraturan di bidang kebersihan. Tersusunnya konsep/rencana peraturan daerah tentang pertamanan.
1 buah
Tersusunnya perda pertamanan.
1 buah
Program a)
Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Terlaksananya operasional kebersihan kelurahan di klungkung daratan.
6 lokasi
6 lokasi
6 lokasi
6 lokasi
6 lokasi
IV-44
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program
Indikator Terlaksananya operasional kebersihan di Kecamatan Nusa Penida.
Target 2009
2010
2011
2012
2013
6 Desa
6 Desa
6 Desa
6 Desa
6 Desa
Realisasi
Terlaksananya pengadaan operasional kebersihan antara lain : 1 Buah
a. Bulldozer b. Tanah perluasan TPA Sente
3 Ha 1 Paket
c. DED Review TPA
b
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.
d. Load Hauld
1 Buah
e. Exavator
1 Paket
f. Rehab TPA Peningkatan IPLT
1 Paket
g. Terbangunnya TPST sistem 3R
2 Paket
2 Paket
ih Pengadaan dam truk
1 unit
1 unit
1 unit
Terpeliharanya sarana yang sudah ada.
9 jenis
9 jenis
10 jenis
10 jenis
10 jenis
Tercapainya penurunan volume sampah
127,75 m3
127 m3
120 m3
110m 3
100m 3
Terlaksanannya lombalomba peduli kebersihan dan keindahan antar lembaga kemasyarakatan lembaga pemerintah dan swasta dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat a. Lomba Banjar/lingkungan
12
12
12
b. Lomba Desa dinas
4
4
4
4
4
c. Lomba Kelurahan
6
6
6
6
6
d. Lomba Kecamatan
4
4
4
4
4
e. Lomba dinas/instansi, BUMN/BUMD,Camat dan Lurah dalam rangka HUT Puputan
59
59
59
59
59
f. Lomba dinas/instansi, BUMN/BUMD, Camat dan Lurah dalam rangka HUT RI
59
59
59
59
59
g. Lomba SD, SMP dan SMA semester I
7
7
7
7
7
h. Lomba SD, SMP dan SMA semester II
7
7
7
7
7
35
35
35
35
35
35
35
35
i. Lomba kantor Pemerintah Triwulan I j. Lomba kantor Pemerintah
34
IV-45
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program
Indikator
Target 2009
2010
2011
2012
2013
17
17
17
17
17
17
17
17
1 tropi
1 tropi
1 tropi
1 tropi
18,54 0m2
20,14 6m2
23,39 8m2
12,05 6m2
14,87 3m2
300 m2
256 m2
300 m2
Realisasi
Triwulan IV k. Lomba BUMN/BUMD triwulan I l. Lomba BUMN/BUMD triwulan IV
17
Tercapainya perolehan penghargaan adipura c
Pengelolaan ruang terbuka hijau
Tertatanya taman yang sudah ada
250 m2
Tertatanya teras pada tebing yang sering longsor Tercapainya Modifikasi taman perindang, hias dan bunga-bungaan
175 m2
600 m2
800 m2
304 m2
400 m2
Tersedianya bibit untuk di tanam
36,5 bt
40bt
40bt
40bt
40bt
Terbangunnya taman rekreasi bukit Abah
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Terlaksanannya pemugaran taman Pura Jagatnatha dan Musium Semarapura
2 paket
1 paket
1 paket
1 paket
880 m2
20 m2
230 m2
250 m2
Membuat taman baru di tempat umum.
1 m2
256 m2
600 m2
600 m2
Menambah lampu hias di tempat strategis
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Penanaman pada turus jalan utamannya pada jalan baru
200m2
11
Mewujudkan Peningkatan Usaha Ekonomi Kerakyatan melalui Pengembangan Ekonomi Wilayah Berbasis Usaha Kecil, Menengah, Koperasi, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan dan Penciptaan Iklim Investasi
A
Urusan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah
1
Kebijakan: pembangunan sarana dan prasarana guna meningkatkan SDM aparatur
2
a
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi tepat waktu dan tepat guna
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
b
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Meningkatnya penanaman modal asing (PMA)
2
3
4
5
6
Meningkatnya penanaman modal dalam negeri (PMDN)
1
2
3
4
5
Kebijakan: Pengembangan Penanaman Modal Sehingga Dapat Menarik Investor a
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Dengan Instasi Terkait Baik baik
IV-46
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program
Indikator
Target 2009
2010
2011
2012
2013
21
26
33
42
53
Meningkatnya nilai investasi di Daerah (dalam US $)
16. juta
32.jut a
48. juta
64. juta
80.jut a
Terciptanya tertib administratif dan terpenuhinya kewajiban dan ketentuan-ketentuan teknis penanaman modal oleh perusahaan penanaman modal
42
52
66
84
106
Realisasi
Pemerintah Maupun Swasta Dalam Penanaman Modal 3
Kebijakan: Menciptakan Data Investasi dan Statistik Baik Penanaman Modal Asing (PMA) Maupun Penanaman Modal DalamNegeri (PMDN) a
4
Program Inventarisasi Data Penanaman Modal di Daerah
Tersedianya data investasi di Daerah yang valid dan akurat
Kebijakan Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif dan Penyederhanaan Peraturan Investasi Hingga Dapat Menarik Investor a
b
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Kerjasama Program Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Investasi
B
Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
1
Kebijakan: Mengembangkan Kemitraan Industri Kecil dan Menengah a
b
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Pengembangan Ekspor
Tersedianya pasar dan distribusi barang/produk (miliar rupiah)
2,651 M
2,713 M
2,763 M
2, 813 M
2,870 M
Meningkatnya ekspor daerah
11, 9 juta
1,195 juta
1,193 juta
1,193 juta
1,312 juta
Program pembinaan pedagang dan perlindungan konsumen serta pengamanan perdagangan
Bertambahnya jumlah prasarana pasar tradisional
4 kec.
4 kec.
4 kec.
4 kec.
4 kec.
Terlaksananya renovasi pasar
4 kec.
4 kec.
4 kec.
4 kec.
4 kec.
Bertambahnya pedagang kecil dan menengah di kecamatan-kecamatan
4 kec.
4 kec.
4 kec.
4 kec.
4 kec.
IV-47
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program
2
Indikator
Target 2009
2010
2011
2012
2013
c
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima
Pembinaan kepada pedagang asongan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
d
Program Peningkatan dan Pengembangan IKM
Meningkatnya pendapatan usaha dan perajin
140,5 juta
150 juta
160 juta
170 juta
180 juta
Meningkatnya kualitas produk UKM
8460 RTM
7251 RTM
6315 RTM
5125 RTM
4356R TM
23 kop
25 kop
37 kop
49 kop
61 kop
150 UKM
150 UKM
150 UKM
150 UKM
150 UKM
40 kop
50 kop
65 kop
75 kop
90 kop
5
5
5
5
5
5 klp
6 klp
8 klp
9 klp
Realisasi
Kebijakan Pembangunan Koperasi UKM a
b
c
d
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM dan Koperasi
Meningkatnya UMKM dengan meningkatnya koperasi
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
Meningkatnya jumlah modal sendiri koperasi dan UMKM
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
Meningkatnya koperasi berprestasi
Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah Yang Kondusif.
Meningkatnya jumlah Usaha kecil dan koperasi
C
Urusan Peternakan, Perikanan dan Kelautan
1
Kebijakan: Mengembangkan komoditas Unggulan serta meningkatkan produktivitas Pengelolaan Peternakan, Perikanan dan Kelautan a
Program Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Laut
Terbentuknya dan terbinanya kelompok masyarakat swakarsa ( Pokmaswas) dalam pengawasan, pengendalian, sumber daya pesisir dan laut Terlaksananya dan termonitornya kondisi sebaran terumbu karang di perairan Kabupaten Klungkung
1 kali/th
1 kali/th
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan diving bagi petugas dan masyarakat pesisir
b
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi
1 kali/th
8 orang
Meningkatnya kesadaran hukum petani/nelayan terhadap sumber daya pesisir dan laut
1 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
Terjaganya dan lestarinya kawasan terumbu karang di perairan Klungkung
1 are
1 are
1 are
1 are
1 are
IV-48
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program Ekosistem Pesisir dan Laut
c
d
e
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
Indikator
g
h
Meningkatnya ekonomi/kesejahteraan masyarakat pesisir
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut.
Meningkatnya produksi dan produktifitas budidaya laut
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Dan Perikanan.
Meningkatnya pemberian sarana dan prasarana penangkapan ikan
Terbinannya kelompok petani ikan dan nelayan
Bertambahnya penyebaran jenis-jenis ternak unggul
Program pengembangan dan pengkajian teknologi perikanan dan peternakan tepat guna.
Meningkatnya pengetahuan tentang pengolahan hasil perikanan dan peternakan
Program peningkatan sarana dan prasarana dan gedung kantor dinas peternakan, perikanan dan kelautan yang representative dan Pos Keswan kecamatan satu buah.
Terwujudnya kantor dinas peternakan, perikanan dan kelautan yang representative
Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Ternak.
Menurunnya jumlah ternak yang mendapat pelayanan kesehatan hewan
D
Urusan Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
1
Kebijakan mengembangkan pertanian dalam arti luas, yang tangguh menuju kemandirian, sejahtera dan keadilan a
b
c
2010
Terbentuknya dan terjaganya kawasan konservasi perairan laut Nusa Penida
Meningkatnya produksi olahan hasil ternak f
Target 2009
2011
2012
2013
1 unit
1 unit
1 unit
1 klp
1 klp
1 klp
5%
5%
5%
5%
5%
1 klp
1 klp
1 klp
1 klp
1 klp
1 paket
1 paket
1 paket
1 klp
2 klp
2 klp
5%
10%
10%
15%
10%
10%
5%
5%
Realisasi
15%
1 unit
55 rb ekr
55 rb ekr
60 rb ekr
60 rb ekr
65 rb ekr
Program peningkatan ketahanan pangan (Pertanian dan Perkebunan)
Terealisasinya rencana luas tanam, panen produktivitas dan produksi komoditas padi, palawija dan perkebunan
1 Kab
1 Kab
1 Kab
1 Kab
1 Kab
Program peningkatan KesejahtraanPetani
Terbinanya kelompok penerima BLM dan Gapoktan
4 Kec
4 Kec
4 Kec
4 Kec
4 Kec
Program
Partisipasi dalam promosi
1
1
1
1
1
IV-49
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebun an d
e
2
Indikator produk pertanian dan perkebunan
Target 2009
2010
2011
2012
2013
paket
paket
paket
paket
paket
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebun an
Meningkatnya penerapan teknologi serta terkendalinya pertanaman dari serangan OPT
4 Kec
4 Kec
4 Kec
4 Kec
4 Kec
Program peningkatan Produksi Pertanian/Perkebun an
Terpeliharanya kebun induk selat dan kebun tegal linggah sebagai media penyuluhan
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
90 Ha
70 Ha
300 Ha
350 Ha
400 Ha
2 klp
2 klp
2 klp
Realisasi
Kebijakan Melakukan Rehabilitasi Daerah Kritis Dalam Berbagai Aspeknya, Pembangunan Hutan Kesejahtraan, Daerah Terbuka Hijau,Reboisasi dan Penghijauan a
b
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Tertanganinya lahan kritis Termanfaatkannya potensi hasil hutan non kayu Terjaganya kelestarian sumber daya mata air
5 Ha
10 Ha
10 Ha
15 Ha
20 Ha
Terjaganya keragaman hayati hutan
17 Ha
50 Ha
50 Ha
50 Ha
50 Ha
Buku Laporan Hasil Musrenbang
1 jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
Buku RPKD
1 jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
Buku KUA
1 jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
Buku PPAS
1 jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
Buku KUA Perubahan
1 jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
Peserta asistensi penyusunan pra RKA perubahan APBD dan pra RKA APBD
86 orang
86 orang
86 orang
86 orang
86 orang
Rancangan awal RPJPD Kab. Klungkung
100%
100%
Rancangan awal RPJMD Kab.
100%
100%
12
Mewujudkan Peningkatan IPTEK dan Perencanaan Pembangunan Daerah
A
Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah
1
Kebijakan: Menyelaraskan konsep program dengan Instansi terkait menyangkut pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, kehutanan, ketenagakerjaan, peternakan, perikanan, kelautan, dan Bapedadal, ke-PU an di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. a
Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
IV-50
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program
Indikator
Target 2009
2010
2011
2012
2013
Buku LAKIP
1 jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
Laporan TAPKIN
1 jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
86 orang
86 orang
Buku LKPJ Tahunan
1 jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
Laporan Monitoring pelaksanaan belanja langsung
1 jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Buku pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembangunan unit usaha menuju pembangunan berwawasan kerakyatan di wilayah Kecamatan Dawan
1 jenis
Program perencanaan sosial dan budaya
Buku laporan identifikasi rumah tangga miskin sesuai klasifikasi dan program penanganan lintas sektoral
100%
100%
100%
100%
100%
Terselenggaranya monitoring program PNPM pedesaan
100%
100%
100%
100%
100%
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Terselenggaranya rapatrapat koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prasrana wilayah dan sumber daya alam
100%
100%
100%
100%
100%
Program Kerjasama Pembangunan.
Tersusunnya kajian rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
100%
Realisasi
Klungkung
Peserta asistensi penyusunan Tapkin tahun
b
c
d
e
2
Kebijakan: Meningkatkan Profesionalisme Aparat Dalam Penataan Tata Ruang a
Program Perencanaan Tata Ruang
Meningkatnya pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, meliputi: a) Perda RTRWK
80%
100%
b) Perda RDTR Kawasan Pariwisata Nusa Penida
80%
100%
c) Peta dasar digital Kabupaten Klungkung b
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
100%
Tersedianya buku Hasil studi alih fungsi exs galian C
1 buku
Tersedianya buku Master plan kawasan minapolitan
1 buku
B
Urusan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
1
Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IV-51
LAPORAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
Arah Kebijakan dan Program a
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
Indikator
Target 2009
2010
2011
2012
2013
a. Buku Lap. Pencapaian indikator kinerja kegiatan belanja langsung
1 jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
b. Buku Rekap Lap. Pencapaian indikator kinerja kegiatan belanja langsung per sumber dana
1 jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
c. Buku hasil penelitian
3 jenis lit
1 jenis lit
3 jenis lit
3 jenis lit
3 jenis lit
d. Buku profil daerah Kabupaten Klungkung
1 jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
1 jenis
Realisasi
Tersedianya data kajian bidang statistik daerah yang akurat dan dapat dijadikan pedoman arah peningkatan pembangunan daerah antara lain :
IV-52