BAB III CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

BAB III CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Konsep akuntabilitas didasarkan pada pola klasifikasi responsibilitas managerial pada tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masingmasing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan bagiannya.

Konsep inilah yang

membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang terkendali (controllable activities) dan kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities). Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak, ini berarti kegiatan tersebut benar-benar direncanakan , dilaksanakan dan dinilai hasilnya sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen . Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kelurahan Muntilan adalah

perwujudan

kewajiban

keberhasilah/kegagalan

atas

untuk

mempertangungjawabkan

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Pemerintah Kelurahan Muntilan tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja,

analisis

dan

evaluasi

akuntabilitas

kinerja,

hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkahlangkah

yang

diambil

guna

mengatasi

hamatan/kendala

dan

permasalahan. a. Capaian Kinerja Organisasi Sebelum

menguraikan

hasil

pengukuran

pencapaian

kinerja, perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif

dan

kualitatif

yang

menggambarkan

tingkat

pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh

LKj IP KELURAHAN MUNTILAN 2015

III-1

mana

keberhasian

pencapaian

sasaran.

Indikator

Kinerja

Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (Input), Keluaran (Output), dan Hasil (Outcome) masing-masing sebagai berikut : a. Masukan (Input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya

manusia,

dana,

material,

waktu,

teknologi

dan

sebagainya. b. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan

suatu

kegiatan

dan

program

berdasarkan

masukan (input) yang digunakan. c. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. d. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. e. Dampak (Impact) adalah ukuran tingkat pengaruh social, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara terget dengan realisasinya melalui media berupa Formulir PK ( Pengukuran Kinerja ). Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2014-2019, untuk tahun 2015 Pemerintah Kelurahan Muntilan

telah

melaksanakan

berbagai

kegiatan

strategis.

Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2015 untuk mencapai 4 ( empat ) sasaran yang telah ditetapkan.


III-2

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata – rata capaian kinerja 4 sasaran tersebut adalan 93,36% dengan rincian sebagai berikut : No.

Sasaran 2014

Nilai Capaian Kinerja 2014

1.

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih

90,31%

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur

92,22%

2.

Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah

99,60%

93,43%

3.

Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah Meningkatnya akses pemerataan mutu dan mutu pelayanan kesehatan

100,00%

Peningaktann Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Peningkatan Fungsi Korodinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Potensi Sumberdaya, Perencanaann dan Pemberdayaan

98,86%

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang serta mengurangi resiko bencana

95,80%

4.

5.

6.

7.

8.


89,29%

Sasaran 2015

Nilai Capaian Kinerja 2015

98,21%

97,26%

95,24%

100,00%

III-3

9.

Membaiknya struktur perekonomian masyarakat yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi daerah mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing dan menjadi motor penggerak perekonomian.

99,99%

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015 Kinerja Kelurahan Muntilan tahun 2015 tercermin dalam capaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.

Pencapaian kinerja seluruh sasaran

tahun 2015 adalah sebagai berikut : Sasaran 1 :

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 92,22% . Dalam usaha mencapai sasaran pertama ini, Kelurahan Muntilan menetapkan Program

Program Pelayanan administrasi perkantoran,

Peningkatan

sarana

&

prasarana

aparatur,

yang

direalisasikan dalam 10 kegiatan dengan indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini :

No

Indikator Kinerja Sasaran

Tahun 2014 Target

Tahun 2015

Realisasi

Target

Pencapai an Target 2014


Realisasi

1 1.

2 Tercapainya koordinasi dengan instansi lain

3 3000 srt

4 3000 srt

5 3000 srt

6 3000 srt

7 98,62

8 99,39

2.

Terjaminnya kelancaran kegiatan kantor

5 jenis jasa

5 jenis jasa

5 jenis jasa

5 jenis jasa

67,96

74,64


III-4

3.

Tertibnya pengelolaan administrasi keuangan

21keg

21 keg

21keg

21 keg

12 bl

12 bl

12 bl

12 bl

97,04

91,13

4.

Terjalinnya koordinasi dan konsultasi luar daerah dalam rangka penyelesaian tugas-tugas kelurahan Muntilan

3

3

4

4

93,97

93,84

5.

Terjalinnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah dalam rangka penyelesaian tugas-tugas kelurahan Muntilan Tercukupinya perlengapan kantor

12 rpt

12rpt

10 rpt

10rpt

99,92

99,92

136

136

136

136

2 unit kursi tunggu

2 unit kursi tunggu

-

100

7

Tercukupinya peralatan kantor

1 note book, 1 printer, 1 UPS

1 note book, 1 printer, 1 UPS

1 sound system

1 sound system

100%

100

8

Bertambah panjangnya umur pakai gedung kantor

12 bulan, 4 gedung

12 bulan, 4 gedung

12 bulan, 3 gedung

99,77

99,96

9

Bertambah panjangnya umur pakai kendaraan dinas kelurahan Muntilan

12 bulan, 3 sepeda motor

12 bulan, 3 sepeda motor

12 bulan, 3 sepeda motor, 5 bln 2 mtr

79,01

86,87

10

Bertambah panjangnya umur pakai peralatan kantor

12 bulan, 3 jenis

12 bulan, 3 jenis

12 bulan, 3 gedun g 12 bulan, 3 seped a motor, 5 bln 2 mtr 12 bulan, 3 jenis

12 bulan, 3 jenis

93,48

100

6

Pencapaian indikator kinerja ditinjau dari target yang ditetapkan mencerminkan

keberhasilan

pencapaian

sasaran

tersebut.

Adapun indikator yang belum mencapai target (indikator input) tidaklah

dianggap

sebagai

kegagalan,

akan

tetapi

menggambarkan efisiensi penggunaan anggaran .


III-5

Sasaran 2 :

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Kepada

Masyarakat Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 99,43 %,. Dalam usaha

mencapai

menetapkan

sasaran

Program

ketiga

ini,

Perencanaan

Kelurahan

Muntilan

Pembangunan

Daerah,

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dan Program Penataan Administrasi Kependudukan yang direalisasikan

dalam

3

kegiatan

dengan

indikator

kinerja

pencapaian sasaran. Pencapaian

target kinerja seperti nampak dalam tabel

berikut ini : Tahun 2014 No 1 1.

2.

3

4.


Tahun 2015



Target

Realisasi

Target

Realisasi

2 Terwujudnya produk pembangunan dari bawah Produk perencanaan 5 tahunan Tercukupinya sarana prasarana kelurahan yang memadai

3 1 paket

5 1 paket

5 1 paket

6 1 paket

7 100

8 98,40

-

1

1

91,50

77,90

-

-

10 lokasi

10 lokasi

-

99,61

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan

12 bln ( 4 jenis laporan)


12 bln ( 4 jenis lapora n)


89,29

89,29

-

Sasaran 3 :

Peningkatan

Fungsi

Koordinasi

dan

Sinkronisasi Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 98,21 %, Dalam usaha

mencapai

sasaran

ketiga

ini,

Kelurahan

Muntilan

menetapkan Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

yang

direalisasikan

dalam

1

kegiatan,

Program

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dalam 1 kegiatan, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam 1 kegiatan, dan

Program

Pemberdayaan


Masyarakat

Untuk

Menjaga

III-6

Ketertiban dan Keamanan dengan 1 kegiatan dengan indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian

target

kinerja seperti nampak dalam tabel

berikut ini :

No


Tahun 2043

Target

Tahun 2015

Realisasi

Target

Pencapaian Target 2014

Pencapaian Target 2015

Realisasi

1 1

2 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3 9 kali rapat

4 9 kali rapat

3 9 kali rapat

4 9 kali rapat

5 98,33

5 99,17

2.

Meningkatnya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat

3

3

3

3

99,66

94,37

Terjalinnya komunkasi antar lembaga Terciptanya kondusifitas lingkungan

5 lembaga

5 lembaga

5 lembaga

5 lembaga

98,60

98,60

1 kegiatan (35 anggota)




97,26

99,99

3

Sasaran 4 :

Pengembangan

Potensi

Sumberdaya,

Perencanaan dan Pemberdayaan Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 98,86 %,. Dalam usaha

mencapai

sasaran

empat

ini,

Kelurahan

Muntilan

menetapkan Program Upaya Kesehhatan Masyarakat, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender Dalam Pemabngunan yang direalisasikan dalam 3 kegiatan

dengan indikator kinerja

pencapaian sasaran.


III-7

Pencapaian

target

kinerja seperti nampak dalam tabel

berikut ini :

No

1 1.

2

3


Tahun 2014

2 Tercapainya kesehatan masyarakat

Tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat petani yang lebih baik dan mandiri Terbinanya lembaga LPKK

Tahun 2015



Target

Realisasi

Target

Realisasi

3 12 Posyandu

4 12 Posyandu

3 12 Posya ndu

4 12 Posyandu

1 100

2 100

1 kegiatan (1 Kel tani)


1 kegiat an (1 Kel tani)


99.99

99.82

1

1

1

1

95,94

96,12

c. Akuntabilitas Keuangan Kelurahan Muntilan Tahun 2015 Akuntabilitas keuangan Kelurahan Muntilan didukung dengan biaya rutin sebagai berikut : a. Belanja Pegawai telah direalisasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan lainnya. b. Belanja barang dan jasa telah direalisasikan untuk pembelian barang, ongkos kantor / kegiatan rutin. c. Belanja perjalanan dinas telah direalisasikan untuk perjalanan dinas luar daerah dan untuk perjalanan dinas dalam daerah. d. Belanja

pemeliharaan

direalisasikan

untuk

pemeliharaan

kendaraan dinas yaitu 5 kendaraan roda 2, meliputi biaya reparasi dan penggantian suku cadang, biaya service, BBM dan olie serta pembelian ban dan accu. e. Belanja kegiatan / realisasi APBD Tahun 2015, sebagai berikut :


III-8

Prosent ase

Tahun 2015 SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN

Sasar 1 : an Progr am

:

Kegia tan

:

Progr am

:

Kegia tan

:

1 Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur Pelayanan administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Pengadaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan perlengkapan kantor 2. Pengadaan alat kantor 3. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor


ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

Th 2015

2

3

4

52.863.000

49.052.900

92,79

9.114.000

9.058.800

99,39

8.050.000

6.359.600

74,64

16.914.000

15.414.000

91,13

1.315.000

1.234.000

93,84

17.000.000

16.986.500

99,92

56.765.000

52.047.700

91,69

3.200.000

3.200.000

100

2.865.000

2.865.000

100

12.500.000

12.495.000

99,96

III-9

4. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 5. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Sasar 2 : Meningkatnya an Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Progr : Perencanaan am Pembangunan Daerah Kegia : Penyelenggara tan an Musrenbang SKPD Penyusunan renstra SKPD Progr am

Kegia tan Progr am Kegia tan

: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dallam Membangun Desa : Peingkatan Sarana Prasarana Kelurahan : Penataan Administrasi Kependuduka n : Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependuduka n


35.900.000

31.187.700

86,87

2.300.000

2.300.000

100

3.500.000

3.238.950

92,54

2.500.000

2.460.000

98,40

1.000.000

778.950

77,90

250.000.000

249.034.300

99,61

250.000.000

249.034.300

99,61

5.740.000

5.500.000

95,82

5.740.000

5.500.000

95,82

III-10

Sasar 3 : Penigkatan an Fungsi Koordinasi dan Sinkronisasi Progr : Peningkatan am dan pengembanga n pengelolaan keuangan daerah Pemungutan dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Progr : Peningkatan am Kapasitas Sumberdaya aparatur Kegia : Rakor Tim tan Pembina Penyuluhan Pemerintahan dan Pembangunan Progr : Peningkatan am Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegia : Pemberdayaan tan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Progr : Pemberdayaan am masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kegia : Pembinaan tan dan pemberdayaan anggota SATLINMAS Sasar 4 : Pengembanga an n Ppotensi Sumberdaya, perencanaan dan


10.800.000

10.710.000

99,17

10.800.000

10.710.000

99,17

8.720.000

8.229.300

94,37

8.720.000

8.229.300

94,37

22.442.000

22.127.000

98,60

22.442.000

22.127.000

98,60

8.150.000

8.149.100

99,99

8.150.000

8.149.100

99,99

III-11

pemberdayaan Progr am Kegia tan Progr am Kegia tan

Progr am

Kegia tan

: Upaya Kesehatan Masyarakat : Peningkatan Kesehatan Masyarakat : Peningkatan Kesejahteraan Petani : Penyuluhan dan Pendampinga n Petani dan Pelaku Agribisnis : Program p[eningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan : Pembinaan organisasi perempuan JUMLAH


10.800.000

10.800.000

100

10.800.000

10.800.000

100

1.883.000

1.879.600

99,82

1.883.000

1.879.600

99,82

5.150.000

4.950.000

96,12

5.150.000

4.950.000

96,12

425.718.850

97,46

436.813.000

III-12

BAB III CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Recommend Documents