MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TAHUN ANGGARAN No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan

MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Pendidikan SKPD : Dinas Pendidikan No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1

Sasaran

2 3 Memperkuat Akses dan Kualitas Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan Masyarakat Kasar SD/MI/Paket A

SKPD Yang Melaksanakan 4 Dinas Pendidikan

Program 5 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah (Rp)

Keterangan

6 1.676.265.000

7 -

49.919.842.400

-

Meningkatnya Pendidikan Anak Usia Dini

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Menurunnya Disparitas Partisipasi Kualitas Pelayanan Pendidikan Antar Wilayah, Gender dan Sosial Ekonomi serta Antar Satuan Pendidikan

Manajemen Pelayanan Pendidikan

3.414.465.000

-

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.348.500.000

-

Meningkatnya Persentase Penduduk Buta Aksara yang Berusia > 15 Tahun

Peningkatan Disiplin Aparatur

3.766.200.000

-

265.000.000

-

22.860.000

-

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A Meningkatnya Angka Partisipasi

Dinas Pendidikan

Page 1 of 2 .

Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B

1

2

Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C 3 Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A

4

Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B Menurunnya Angka Putus Sekolah SD/MI Menurunnya Angka Putus Sekolah SMP/MTs JUMLAH

5 Pendidikan Anak Usia Dini

6 1.180.130.000

7 -

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

77.886.305.800

-

Pendidikan Menengah

37.318.746.400

-

Pendidikan Non Formal

2.385.615.000

-

179.183.929.600

Dinas Pendidikan

Page 2 of 2 .


Urusan : Kesehatan SKPD : Dinas Kesehatan No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1

2 Meningkatkan Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Sasaran 3 Meningkatnya angka kelangsungan hidup bayi tahun 2013 menjadi 97,4 per 1000 kelahiran hidup

SKPD Yang Melaksanakan

Program

4 Dinas Kesehatan

5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6 5.045.500.000

7 -

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

256.323.000

-

21.658.195.000

-

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

80.000.000

-

Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia

359.850.000

-

Program peningkatan keselamatan ibu

412.500.000

-

Meningkatnya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2013 menjadi 61 %

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya

Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2013 menjadi 85 % Meningkatnya cakupan kelurahan universal child immunization tahun 2013 menjadi 100 % Meningkatnya cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan tahun 2013 menjadi 83 % Meningkatnya cakupan

Dinas Kesehatan

Jumlah (Rp)

Keterangan

Page 1 of 3 .

Meningkatnya cakupan kelurahan universal child immunization tahun 2013 menjadi 100 % 1

2

Meningkatnya cakupan balita 3 gizi buruk mendapat perawatan tahun 2013 menjadi 83 %

4

5 Program Pengawasan Obat dan Makanan

6 754.190.000

7 -

Program pengendalian masalah kesehatan

99.820.000

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

815.700.000

-

Meningkatnya cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD tahun 2013 menjadi 100 %

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

881.500.000

-

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin tahun 2013 menjadi 100 %

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

178.500.000

-

Meningkatnya cakupan kunjungan bayi tahun 2013 menjadi 62 %

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

13.142.770.000

-

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

44.169.743.400

-

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

5.608.000.000

-

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

2.998.015.800

-

Meningkatnya cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA tahun 2013 menjadi 92 %

Meningkatnya ketersediaan obat generik esensial, obat flu burung, obat bencana, obat haji, obat program dan vaksin tahun 2013 menjadi 95% Meningkatnya jumlah posyandu aktif tahun 2013 menjadi 100 % Meningkatnya rasio posyandu per satuan balita tahun 2013 menjadi 50 %

Dinas Kesehatan

Page 2 of 3 .

burung, obat bencana, obat haji, obat program dan vaksin tahun 2013 menjadi 95% Meningkatnya jumlah posyandu aktif tahun 2013 menjadi 100 % 1

2

3 Meningkatnya rasio posyandu per satuan balita tahun 2013 menjadi 50 %

4

Meningkatnya rasio puskesmas, JUMLAH

5 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

6 4.064.970.000

7 -

100.525.577.200

Dinas Kesehatan

Page 3 of 3 .


Urusan : Kesehatan SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran 3 Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat


Program

4 5 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pelayanan Administrasi Pirngadi Perkantoran

Keterangan

6 5.190.300.000

7 -

750.000.000

-

9.834.000.000

-

Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

22.523.600.000

-


245.000.000

-

Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

500.000.000

-

Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/Paru/Mata Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerjasama Operasional (KSO)

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi

Jumlah (Rp)

Page 1 of 2 .

1

2

3

4

5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan

6 275.000.000

7 -

Obat dan Perbekalan Kesehatan

47.500.000.000

-

153.108.700.000

-

100.000.000

-

35.000.000

-

Upaya Kesehatan Masyarakat

Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

JUMLAH

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi

240.061.600.000

Page 2 of 2 .


Urusan : Pekerjaan Umum SKPD : Dinas Bina Marga No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1

Sasaran

2 3 Meningkatkan Ketersediaan dan Meningkatnya panjang jalan Kualitas Infrastruktur serta kota dalam kondisi baik tahun Utilitas Kota 2013 menjadi 89%

SKPD Yang Melaksanakan 4 Dinas Bina Marga

Dinas Bina Marga

Program

Jumlah (Rp)

Keterangan

5 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

6 36.455.000.000

7 -

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dana DAK)

23.784.250.000

-

Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan (BDB)

210.000.000

-

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan(Dana Pendamping DAK)

2.868.750.000

-

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dana BDB)

7.884.150.000

-

Page 1 of 3 .

1

2

3

4

5 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong ( Dana BDB)

6 3.000.000.000

7 -

44.400.000.000

-

142.263.000.000

-

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

96.232.150.000

-

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/ Bronjong

15.220.200.000

-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.076.000.000

-


1.156.500.000

-

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

2

Meningkatkan Efektifitas Kelembagaan dan Pelayanan Kepegawaian Daerah

Meningkatnya implementasi pelaksanaan antara perencanaan dan penganggaran Meningkatnya pembinaan pengelolaan pengarsipan di tingkat SKPD Tersedianya rencana pembangunan kota tingkat SKPD dalam jangka tahunan Dinas Bina Marga

Page 2 of 3 .

pengelolaan pengarsipan di tingkat SKPD

1

2

Tersedianya rencana pembangunan kota tingkat SKPD dalam jangka tahunan 3

4

JUMLAH

5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

6 160.000.000

7 -


200.000.000

-


40.000.000

-

374.950.000.000

Dinas Bina Marga

Page 3 of 3 .


Urusan : Perumahan SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1

Sasaran

2 3 Meningkatkan Ketersediaan dan Meningkatnya Kualitas dan Kualitas Infrastruktur serta Kuantitas Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Lingkungan Perumahan


Program

4 Dinas Perumahan dan Permukiman

5 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar

Keterangan

6 400.000.000

7 -

146.425.000.000

-

60.430.000.000

-

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

350.000.000

-

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

10.000.000.000

-

790.000.000

-

Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program Penanggulangan Kemiskinan

Dinas Perumahan dan Permukiman

Jumlah (Rp)

Page 1 of 2 .

1 2

2 Meningkatkan Efektifitas Kelembagaan dan Pelayanan Kepegawaian Daerah

3 Meningkatnya pembinaan pengelolaan pengarsipan di tingkat SKPD

4

5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya rencana pembangunan kota tingkat SKPD dalam jangka tahunan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya implementasi pelaksanaan antara perencanaan dan penganggaran

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

JUMLAH

Dinas Perumahan dan Permukiman

6 730.840.000

7 -

173.173.483.000

-

120.000.000

-

40.000.000

-

392.459.323.000

Page 2 of 2 .


Urusan : Perumahan SKPD : Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran No Prioritas Pembangunan Daerah

Sasaran

1 1

2 3 Meningkatkan Ketersediaan dan Tercapainya standar pelayanan Kualitas Infrastruktur serta minimal dalam penanggulangan Utilitas Kota bencana kebakaran di kota Medan

2



Program

4 Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran

5 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

6 6.918.571.000

7 -


750.062.000

-


7.451.428.000

-


345.970.000

-


759.408.000

-


78.000.000

-

Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Antara Perencanaan dan Penganggaran Meningkatnya Pembinaan Pengarsipan ditingkat SKPD Tersedianya Rencana Pembangunan Kota Dalam Jangka Tahunan

JUMLAH Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran

Jumlah (Rp)

Keterangan

16.303.439.000 Page 1 of 1 .


Urusan : Penataan Ruang SKPD : Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1

2 Meningkatkan Penataan Ruang dan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran 3 Tersedianya produk rencana tata ruang dan tata bangunan beserta data dan informasi untuk penusunan rencana dan kebijakan menyeluruh dan berkesinambungan.

SKPD Yang Melaksanakan 4 Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan

Terselenggaranya program pemanfaatan ruang yang berkualitas melalui peningkatan informasi rencana tata ruang, peraturan perundangundangan, dan peningkatan pelayanan perizinan pada masyarakat. Terlaksananya evaluasi, pengawasan dan penertiban untuk menjaga kualitas perizinan dan tata ruang kota yang aman dan nyaman dan berkelanjutan yang didukung peraturan dan kebijakan yang menyeluruh.

Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan

Program

Jumlah (Rp)

Keterangan

5 Program Perencanaan Tata Ruang

6 3.770.000.000

7 -

Program Pemanfaatan Ruang

1.602.040.000

-

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.643.560.000

-

Page 1 of 2 .

1 2



4

Tersedianya rencana pembangunan kota tingkat SKPD dalam jangka tahunan Meningkatnya implementasi pelaksanaan antara perencanaan dan penganggaran

JUMLAH

Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan


6 1.393.600.000

7 -


1.758.000.000

-

Program Peningkatan Disiplin dan Aparatur

144.000.000

-


120.000.000

-


60.000.000

-

10.491.200.000

Page 2 of 2 .


Urusan : Perencanaan Pembangunan SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1

2

3

Sasaran

2 3 Memperkuat Akses dan Kualitas Menurunnya Disparitas Pendidikan Masyarakat Partisipasi Kualitas Pelayanan Pendidikan Antar Wilayah, Gender dan Sosial Ekonomi, Serta Antara Satuan Pendidikan Meningkatkan Penataan Ruang Meningkatnya Pembinaan dan Kualitas Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Penataan Ruang Oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat


SKPD Yang Melaksanakan 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya Rencana Pembangunan Kota Dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan

Program

Jumlah (Rp)

Keterangan

5 Perencanaan Pembangunan Kota Bidang Sosial dan Budaya

6 2.650.000.000

7 -

Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Rencana Tata Ruang dan Bangunan

2.375.000.000

-

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

1.150.000.000

-

Pelayanan Administrasi Perkantoran

795.000.000

-


815.000.000

-

Tumbuhnya Iklim Budaya Takut Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Tersedianya Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Profil Pembangunan Daerah Tersedianya Publikasi Informasi

Page 1 of 2 .

3

1


2

Tersedianya Rencana Pembangunan Kota Dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan Tumbuhnya Iklim 3 Budaya Takut Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

4

5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6 110.000.000

7 -

Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH

100.000.000

-

Pengembangan Data/Informasi

5.505.000.000

-

Meningkatnya Pembinaan Pengelolaan Pengarsipan di Tingkat SKPD

Perencanaan Pembangunan Daerah

2.825.000.000

-

Meningkatnya Penerapan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

5.000.000.000

-

Penanggulangan Kemiskinan

1.250.000.000

-

Tersedianya Data dan Informasi Profil Pembangunan Daerah Tersedianya Publikasi Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

4

Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Meningkatnya Penduduk Diatas Garis Kemiskinan JUMLAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

22.575.000.000

Page 2 of 2 .


Urusan : Perhubungan SKPD : Dinas Perhubungan No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1

Sasaran

2 3 Meningkatkan Ketersediaan dan Menurunnya tingkat kecelakaan Kualitas Infrastruktur serta lalu lintas di Kota Medan Utilitas Kota sebesar + 10 %

SKPD Yang Melaksanakan 4 Dinas Perhubungan

Program 5 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Meningkatnya kepatuhan masyarakat pengguna jalan sebesar 10 % dengan penyiapan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung lainnya

7 -

37.760.000.000

-

Peningkatan Pelayanan Angkutan

5.850.000.000

-

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

4.100.000.000

-

35.613.400.000

-

2.400.000.000

-

Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Dinas Perhubungan

Keterangan

6 620.000.000

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Terciptanya Sistem Angkutan Masal yang Terpadu dan Modern di Kota Medan

Jumlah (Rp)

Page 1 of 2 .

1 2



4

Tersedianya rencana pembangunan kota tingkat SKPD dalam jangka tahunan Meningkatnya implementasi pelaksanaan antara perencanaan dan penganggaran

5 Pelayanan Administrasi Perkantoran

6 3.961.600.000

7 -

Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.925.000.000

-


1.700.000.000

-

200.000.000

-

45.000.000

-

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

JUMLAH

96.175.000.000

Dinas Perhubungan

Page 2 of 2 .


Urusan : Lingkungan Hidup SKPD : Badan Lingkungan Hidup No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran


3 Meningkatnya cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL tahun 2013 menjadi 80%

4 Badan Lingkungan Hidup

Meningkatnya pengelolaan lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada 2 DAS

2


Meningkatnya pembinaan pengelolaan pengarsipan di tingkat SKPD Tersedianya rencana pembangunan kota tingkat SKPD dalam jangka tahunan

Badan Lingkungan Hidup

Program 5 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Jumlah (Rp)

Keterangan

6 5.770.200.000

7 -

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

860.000.000

-

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1.400.000.000

-

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

350.000.000

-

Program Pelayanan Administrasi perkantoran

270.000.000

-

Page 1 of 2 .

2

1

Meningkatkan Efektifitas Kelembagaan dan Pelayanan Kepegawaian Daerah 2

Meningkatnya pembinaan pengelolaan pengarsipan di tingkat SKPD 3 Tersedianya rencana pembangunan kota tingkat SKPD dalam jangka tahunan

4

Meningkatnya implementasi pelaksanaan antara perencanaan dan penganggaran

JUMLAH

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6 1.046.200.000

7 -


57.400.000

-


150.000.000

-


60.000.000

-

9.963.800.000

Badan Lingkungan Hidup

Page 2 of 2 .


Urusan : Lingkungan Hidup SKPD : Dinas Pertamanan No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1

2



Sasaran


3 Meningkatnya rasio Taman Pemakaman Umum (TPU) per satuan penduduk tahun 2013 menjadi 244.493 orang

4 Dinas Pertamanan

Program

Jumlah (Rp)

Keterangan

5 Pengelolaan Areal Pemakaman

6 10.165.000.000

7 -

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

47.323.900.000

-

Meningkatnya pemeliharaan dan ketersedian Lampu Penerangan Jalan Umum di seluruh kota Medan

Lampu Penerangan Jalan Umum

34.365.000.000

-

Meningkatnya pembinaan pengelolaan pengarsipan di tingkat SKPD

Pelayanan Administrasi perkantoran

3.550.000.000

-

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

10.800.000.000

-


419.000.000

-


45.000.000

-

Tersedianya rencana pembangunan kota tingkat SKPD dalam jangka tahunan Meningkatnya implementasi pelaksanaan antara perencanaan dan penganggaran JUMLAH

106.667.900.000 Dinas Pertamanan

Page 1 of 1 .


Urusan : Lingkungan Hidup SKPD : Dinas Kebersihan No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran


3 Meningkatnya pelayanan pengangkutan sampah menjadi 82%

4 Dinas Kebersihan

Meningkatnya Jasa Pelayanan Kebersihan menjadi 85%

Program

Jumlah (Rp)

Keterangan

5 6 Program Pengembangan Kinerja 139.864.028.000 Pengolahan Persampahan

7 -

Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar

-

35.000.000

Meningkatnya Kualitas Tempat Pembuangan Akhir Sampah menjadi 80% Meningkatnya volume timbulan sampah yang ditangani 85% Meningkatanya pengelolaan sampah dan limba tinja menjadi 85%

Dinas Kebersihan

Page 1 of 2 .

1 2


3 Meningkatnya implementasi pelaksanaan antara perencanaan dan penganggaran

4

Tersedianya rencana pembangunan kota tingkat SKPD dalam jangka tahunan Meningkatnya pembinaan pengelolaan pengarsipan di tingkat SKPD

JUMLAH


6 2.306.000.000

7 -


5.355.000.000

-


1.526.972.000

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan

360.000.000

-

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

400.000.000

-

149.847.000.000

Dinas Kebersihan

Page 2 of 2 .


Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil SKPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1

2 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sasaran


3

4 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan

Program

6 10.850.800.000

7 -


4.275.000.000

-


152.800.000

-


105.000.000

-

7.205.500.000

-

225.000.000

-

Pengembangan Data/Informasi

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Keterangan


Penataan Administrasi Kependudukan

JUMLAH

Jumlah (Rp)

22.814.100.000 Page 1 of 1 .


Urusan : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran


3 1. Meningkatnya Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah. 2. Meningkatnya Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta. 3. Meningkatnya jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 4. Meningkatnya Prevelansi Peserta KB Aktif 5. Meningkatnya Jumlah Peserta KB Aktif 6. Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga 7. Menurunnya rata-rata jumlah anak perkeluarga.

4 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Program

Keterangan


6 551.000.000

7 -

Pelayanan Kontrasepsi

750.000.000

-

Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

185.000.000

-

Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

50.000.000

-

Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

100.000.000

-

1.166.000.000

-


Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Jumlah (Rp)

Page 1 of 2 .

1

2

3

4

5 Peningkatan Disiplin Aparatur

6 120.000.000

7 -


125.000.000

-

90.000.000

-

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

255.000.000

-

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dan Pengarusutamaan Anak (PUHA)

885.000.000

-

3.980.000.000

-

100.000.000

-

5.928.200.000

-


Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

2


1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

JUMLAH Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

14.285.200.000 Page 2 of 2 .


Urusan : Sosial SKPD : Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran


3 Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

4 Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota

Program

6 321.115.000

7 -


234.000.000

-

85.000.000

-

359.885.000

-

Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota

Keterangan


Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

JUMLAH

Jumlah (Rp)

1.000.000.000

Page 1 of 1 .


Urusan : Sosial SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran


Program

3 Meningkatnya efektifitas kelembagaan dan pelayanan kepegawaian daerah tahun 2013

4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah


6 470.000.000

7 -


395.000.000

-


100.000.000

-


15.000.000

-

625.000.000

-

1.125.000.000

-

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah (Rp)

Keterangan

Page 1 of 2 .

1

2

3

4

JUMLAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial

6 740.000.000

7 -

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

150.000.000

-

3.620.000.000

Page 2 of 2 .


Urusan : Ketenagakerjaan SKPD : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1

2 Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Sasaran 3 Menurunnya penduduk miskin kota Medan


Program

4 5 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam penanggulangan kemiskinan

Berkurangnya penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan meningkatnya pelayanan sosial bagi PMKS

7 -

154.000.000

-

Program Undian dan Pengambilan Uang

66.640.000

-

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

65.000.000

-

Program Pelaksanaan Keagamaan dan Hari-Hari Besar

50.000.000

-

200.000.000

-

Program Pengembangan Data/Informasi

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Keterangan

6 616.000.000

Program Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan dan Kepedulian/Kesetiakawanan Sosia

Meningkatnya koordinasi antara lembaga dalam penanggulangan kemiskinan

Jumlah (Rp)

Page 1 of 3 .

1

2

3

4


5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6 1.155.000.000

7 -


80.000.000

-


130.000.000

-

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya

1.198.275.000

-

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.722.000.000

-

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

165.710.000

-

Program Fasilitasi Tenaga Pendamping PKH

598.770.000

-

Program Fasilitasi Tenaga PSKS

344.400.000

-

Page 2 of 3 .

1 2

2 Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Lapangan Kerja

3 Tercapainya partisipasi angkatan kerja tahun 2013 menjadi 62,05%

4

5 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

6 1.620.000.000

7 -

Meningkatnya pekerja yang ditempatkan tahun 2013 menjadi 75%

Program Pembinaan Hubungan Industrial yang Standar/Ideal

2.580.000.000

-

Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja

Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan

980.000.000

-

Sengketa pengusaha-pekerja yang dapat diselesaikan pada tahun 2013 menjadi 50 kasus

Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

1.229.000.000

-

280.000.000

-

Meningkatnya rasio lulusan S1/S2/S3 dibandingkan jumlah penduduk tahun 2013 menjadi 3,2%

Program Peningkatan Kualitas Manajemen Lembaga yang Berkompetensi

Menurunnya rasio ketergantungan Meningkatkan upah minumum kota (UMK) sesuai dengan peningkatan kebutuhan hidup layak tahun 2013 menjadi Rp. 1,5 juta JUMLAH


13.234.795.000

Page 3 of 3 .


Urusan : Koperasi dan Usaha Kecil Menengah SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1

2 Meningkatkan Kedudukan, Fungsi dan Peranan UKMK dalam Perekonomian Kota

Sasaran


3 Meningkatnya jumlah koperasi aktif tahun 2015 menjadi 82%

4 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Meningkatnya usaha mikro kecil menengah non BPR/LKM UKM tahun 2015 menjadi 285.599 unit Meningkatnya produktivitas dan akses UMKMK kepada sumber daya produktif

Program

Keterangan

5 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

6 400.000.000

7 -

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

100.000.000

-

Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

5.490.000.000

-

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.310.000.000

-


645.000.000

-


1.480.000.000

-

190.000.000

-

Peningkatan Disiplin Aparatur Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Jumlah (Rp)

Page 1 of 2 .

1

2

3

4

5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capainya Kinerja dan Keuangan

JUMLAH

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

6 88.000.000

7 -

151.100.000

-

9.854.100.000

Page 2 of 2 .


Urusan : Penanaman Modal SKPD : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1

2 Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Lapangan Kerja

Sasaran


3 Meningkatnya ijin yang diterbitkan per hari

4 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Menurunnya indeks lama proses perijinan dan waktu proses perijnan sesuai dengan SOP yang ditetapkan Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Prosentase peningkatan target retribusi

JUMLAH

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Program

Jumlah (Rp)

Keterangan


6 1.395.100.000

7 -

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

681.600.000

-


220.000.000

-


122.000.000

-

Program Peningkatan Pelayanan Perijinan

233.000.000

-

2.651.700.000

Page 1 of 1 .


Urusan : Penanaman Modal SKPD : Badan Penanaman Modal No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1

Sasaran

2 3 Peningkatan Iklim Investasi dan Terlaksananya Iklim Investasi Kualitas Pelayanan Perijinan dan Realisasi Investasi Kota Medan

SKPD Yang Melaksanakan 4 Badan Penanaman Modal

Program

Keterangan


6 586.600.000

7 -


407.560.000

-


192.640.000

-


125.000.000

-

70.000.000

-

4.540.000.000

-

651.200.000

-

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Badan Penanaman Modal

Jumlah (Rp)

Page 1 of 2 .

1

2

3

4

JUMLAH

5 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

6 330.000.000

7 -

6.903.000.000

Badan Penanaman Modal

Page 2 of 2 .


Urusan : Kebudayaan SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran 3 Meningkatnya Pembinaan, Pengelolaan Pengarsipan di Tingkat SKPD


Program

4 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


Meningkatnya Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku Tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah dan Tahunan

Keterangan

6 1.576.500.000

7 -


765.000.000

-


115.000.000

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

550.000.000

-

Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

80.000.000

-

180.000.000

-

Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Jumlah (Rp)

Page 1 of 2 .

1 2


3 Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Kota Medan Tahun 2013

4

5 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

6 525.000.000

7 -

11.450.000.000

-

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

6.639.547.000

-

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

5.100.000.000

-

Program Pengembangan Kemitraan

1.819.150.000

-

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Tahun 2013 Meningkatnya Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Meningkatnya Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya JUMLAH

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

28.800.197.000

Page 2 of 2 .


Urusan : Kepemudaan dan Olah Raga SKPD : Dinas Pemuda dan Olahraga No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1

Sasaran

2 3 Memperkuat Akses dan Kualitas Meningkatnya kualitas SDM Pendidikan Masyarakat kepemudaan serta kompetensi pelatih dan atlit pelajar kota medan

SKPD Yang Melaksanakan 4 Dinas Pemuda dan Olahraga

Program

Meningkatkan Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya kebugaran dan kesehatan jasmani bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

6 775.000.000

7 -

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

300.000.000

-

2.725.000.000

-

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

800.000.000

-


337.500.000

-

7.305.000.000

-

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga

Keterangan

5 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Program Peran serta Kepemudaan

2

Jumlah (Rp)

Page 1 of 2 .

2

1

Meningkatkan Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat

2

Meningkatnya kebugaran dan kesehatan jasmani bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

3

4

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

6 755.000.000

7 -


282.500.000

-


90.000.000

-


30.000.000

-

Program Pengembangan Kemitraan

50.000.000

-

200.000.000

-

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

JUMLAH

Dinas Pemuda dan Olahraga

13.650.000.000

Page 2 of 2 .


Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran


3 4 - Meningkatkan kelancaran Badan Kesatuan Bangsa Politik kegiatan Pemilihan Umum dan Perlindungan Masyarakat Kepala Daerah Propinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur ) - Meningkatkan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP - Meningerkatkan Kinerja Pelayanan Publik - Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Meningkatkan Terpeliharanya Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminalitas - Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program 5 Peningkatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)

Jumlah (Rp)

Keterangan

6 5.597.483.647

7 -

Kemitraan pengembangan Wawasan Kebangsaan

515.000.000

-


456.000.000

-


452.000.000

-


158.820.000

-

Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pilkada Provinsi

437.000.000

-

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Page 1 of 2 .

Wawasan Kebangsaan

1

2

3

4

5 Pendidikan Politik Masyarakat

6 261.000.000

7 -

Pengembangan Wawasan kebangsaan

1.095.000.000

-

Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal

1.263.000.000

-

Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)

250.000.000

-

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

300.000.000

-

Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

150.000.000

-

1.515.000.000

-

Peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan

JUMLAH

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

12.450.303.647

Page 2 of 2 .


Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1

Sasaran

2 3 Meningkatkan Ketersediaan dan Terbangunnya gedung kantor Kualitas Infrastruktur serta SatPol PP Medan pada tahun Utilitas Kota 2013 menggantikan gedung yang sudah tua sebanyak 1 unit

SKPD Yang Melaksanakan 4 Satuan Polisi Pamong Praja

Meningkatnya kualitas dan kuantitas peralatan gedung kantor SatPol PP Medan pada tahun 2013 sebesar 30%

3

Meningkatkan Penataan Ruang dan Kualitas Lingkungan Hidup

4


Meningkatnya peran SatPol PP Medan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Meningkatnya jumlah PPNS SatPol PP Medan pada tahun 2013 menjadi 20 orang (meningkat 400%) Meningkatnya legalitas penindakan penertiban yang dilakukan petugas SatPol PP Medan pada tahun 2013 sebesar 100% Meningkatnya kualitas wawasan

Program

Keterangan


6 946.225.000

7 -


1.355.000.000

-

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

200.000.000

-

Pengelolaan Reklame

749.800.000

-

7.290.350.000

-

10.791.200.000

-

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah (Rp)

Page 1 of 2 .

4

1


2

Meningkatnya jumlah PPNS SatPol PP Medan pada tahun 2013 menjadi 20 orang (meningkat 400%) Meningkatnya legalitas penindakan penertiban yang 3 dilakukan petugas SatPol PP Medan pada tahun 2013 sebesar 100%

4

5 Penataan Perundang-undangan

6 60.000.000

7 -

1.147.625.000

-


553.000.000

-

Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan petugas SatPol PP Medan pada tahun 2013 sebesar 100%


102.000.000

-

Meningkatnya kualitas jumlah mental gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang berhasil ditertibkan oleh SatPol PP JUMLAH

Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

2.144.800.000

-

Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya kualitas wawasan pengetahuan petugas SatPol PP Medan pada tahun 2013 sebesar 25%

5


25.340.000.000

Satuan Polisi Pamong Praja

Page 2 of 2 .


Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian SKPD : Badan Penelitian dan Pengembangan No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1

Sasaran

2 3 Memperkuat Akses dan Kualitas Meningkatnya jumlah peneliti Pendidikan Masyarakat guna mengembangkan pendidikan yang lebih terencana, terarah dan berkualitas.

SKPD Yang Melaksanakan 4 Badan Penelitian dan Pengembangan

Meningkatnya jumlah penelitian yang akan dikembangkan sebagai model pembangunan sektor keuangan. Meningkatnya kinerja dan transparansi SKPD serta meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat.

2


Meningkatnya hasil penelitian agar dapat tersosialisasinya peraturan perundang-undangan kepada masyarakat secara lebih efektif. Badan Penelitian dan Pengembangan

Program

Jumlah (Rp)

Keterangan

5 Program Penataan Kehidupan Sosial Masyarakat.

6 1.000.000.000

7 -

Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

400.000.000

-

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.150.000.000

-


899.400.000

-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

212.620.000

-

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

600.000.000

Page 1 of 2 .

2

1


2

Meningkatnya hasil penelitian agar dapat tersosialisasinya peraturan perundang-undangan kepada masyarakat secara lebih efektif. 3

4

JUMLAH

Badan Penelitian dan Pengembangan

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

6 1.120.000.000

7 -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

68.000.000

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

642.090.000

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

40.000.000

-

6.132.110.000

Page 2 of 2 .


Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian SKPD : Sekretariat DPRD No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran


Program

3 Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD secara Periodik

4 Sekretariat DPRD


Meningkatnya Efektifitas Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan Meningkatnya Efektifitas Implementasi Pelasksanaan Keputusan DPRD yang Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Kota Medan

7 -

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

5.903.960.000

-


865.000.000

-

1.513.864.000

-

10.200.000

-

22.811.567.200

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat DPRD

Keterangan

6 26.718.783.200


Terwujudnya Kepemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Jumlah (Rp)

Page 1 of 2 .

1

2

3

4 JUMLAH

Sekretariat DPRD

5

6 57.823.374.400

7

Page 2 of 2 .


Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian SKPD : Sekretariat Dewan Pengurus Korpri No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran


Program

3 Terlaksananya Peningkatan efektivitas kelembagaan dan pelayanan kepegawaian daerah

4 Sekretariat Dewan Pengurus Korpri


6 568.480.000

7 -


400.000.000

-


50.000.000

-

1.555.000.000

-


40.000.000

-

Program kerjasama informasi dengan mas media

110.000.000

-


Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

Jumlah (Rp)

Keterangan

Page 1 of 2 .

1

2

3

4

JUMLAH

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

5 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar

6 750.000.000

7 -

Program Perlindungan Hukum Dan Penegakkan HAM

150.000.000

-

3.623.480.000

Page 2 of 2 .


Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian SKPD : Kantor Sandi Daerah No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1

2 Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur serta Utilitas Kota

Sasaran


3

4 Kantor Sandi Daerah

Program

Keterangan


6 1.167.540.000

7 -


1.330.000.000

-

54.000.000

-

225.000.000

-

95.000.000

-

Peningkatan Disiplin Pegawai

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

JUMLAH

Jumlah (Rp)

2.871.540.000

Kantor Sandi Daerah

Page 1 of 1 .


Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian SKPD : Dinas Pendapatan No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1

2 Inovasi dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran


Program

3 Tepatnya penyampaian laporan kinerja penyelenggara pemerintah daerah kepada DPRD

4 Dinas Pendapatan


6 3.530.727.105

7 -

Peningkatan Sarana dan Prasaarana Aparatur

2.892.189.000

-


250.000.000

-

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

82.600.000

-

25.406.132.389

-

1.005.300.000

-

Tersusunnya laporan keuangan SKPD secara periodik Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2013 Meningkatnya efektifitas implement

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Keuangan Daerah Dinas Pendapatan

Jumlah (Rp)

Keterangan

Page 1 of 2 .

1

2

3

4

JUMLAH

5 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

6 563.600.000

7 -

Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar

221.545.000

-

33.952.093.494

Dinas Pendapatan

Page 2 of 2 .


Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran


3 Meningkatnya penerapan pengelolaan arsip secara baku

4 Badan Pengelola Keuangan Daerah

Tersedianya rencana pembangunan kota dalam jangka panjang, menengah dan tahunan

Program

Jumlah (Rp)

Keterangan


6 779.600.000

7 -

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

975.000.000

-

Peningkatan disiplin aparatur

200.000.000

-

Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang semakin efisien dan efektif

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.100.000.000

-

Meningkatnya pembinaan pengelolaan pengarsipan di BPKD Kota Medan

Peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan

825.000.000

-

8.953.000.000

-

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

JUMLAH Badan Pengelola Keuangan Daerah

12.832.600.000 Page 1 of 1 .


Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian SKPD : Inspektorat No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran


Program

3 Tumbuhnya iklim budaya takut Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

4 Inspektorat

5 Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Efektivitas tindak lanjut temuan sistem pengendalian Internal dan kepatuhan dalam laporan keuangan pemerintah Kota Medan

7 -

1.617.150.000

-


113.400.000

-

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

50.700.000

-

318.000.000

-

8.621.910.000

-

Peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Tersusunnya laporan keuangan SKPD secara periodik

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH

Terwujudnya kepemerintahan yang transparan dan akuntabel Inspektorat

Keterangan

6 651.500.000

Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian laporan keuangan Pemerintah Kota Medan

Jumlah (Rp)

Page 1 of 2 .

Medan Tersusunnya laporan keuangan SKPD secara periodik

1

2

Terwujudnya kepemerintahan yang transparan3dan akuntabel

4

JUMLAH

5 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

6 2.609.120.000

7 -

13.981.780.000

Inspektorat

Page 2 of 2 .


Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian SKPD : Badan Kepegawaian Daerah No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Kualitas Kepegawaian Daerah

SKPD Yang Melaksanakan 4 Badan Kepegawaian Daerah

Program

Keterangan


6 409.450.000

7 -


203.000.000

-


467.480.000

-


300.260.000

-

Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

181.540.000

-


985.820.000

-

6.913.018.900

-

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah (Rp)

Page 1 of 2 .

1

2

3

4 JUMLAH

Badan Kepegawaian Daerah

5

6

7

9.460.568.900

Page 2 of 2 .


Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian SKPD : Kantor Pendidikan dan Pelatihan No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran


Program

3 Meningkatnya rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tahun 2013 menjadi 40%

4 Kantor Pendidikan dan Pelatihan


6 75.000.000

7 -


85.000.000

-


27.000.000

-

6.001.429.500

-

52.500.000

-

509.513.000

-

Meningkatnya rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan fungsional tahun 2013 menjadi 35%


Meningkatnya rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan teknis tahun 2013 menjadi 60%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kantor Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah (Rp)

Keterangan

Page 1 of 2 .

pelatihan teknis tahun 2013 menjadi 60%

1

2

3

4

JUMLAH

Kantor Pendidikan dan Pelatihan

5 Program Peningkatan Kualitas Diklat

6 50.000.000

7 -

6.800.442.500

Page 2 of 2 .


Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian SKPD : Bagian Organisasi dan Tata Laksana No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran


3 terlaksananya efektifitas kegiatan yang ada pada bagian organisasi dan tatalaksana

4 Bagian Organisasi dan Tata Laksana

JUMLAH

Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Program

Jumlah (Rp)

Keterangan

5 Pelayanan Administrasi

6 205.000.000

7 -


30.000.000

-


957.000.000

-


227.000.000

-

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

795.000.000

-

Penataan Peraturan Perundangundangan

885.000.000

-

3.099.000.000

Page 1 of 1 .


Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian SKPD : Bagian Hukum No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran


Program

4 Bagian Hukum


6 194.000.000

7 -

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

285.040.000

-

14.200.000

-


3.392.000.000

-


20.000.000

-

Program Perlindungan Hukum dan Penegakan HAM

2.633.000.000

-

3 meningkatnya efektifitas kelembagaan dan pelayanan kepegawaian daerah


JUMLAH

Jumlah (Rp)

Keterangan

6.538.240.000 Bagian Hukum

Page 1 of 1 .


Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian SKPD : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran


3 Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan dan Pelayanan Daerah

4 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

Program 5 Pelayanan Administrasi Perkantoran

7 -

4.380.000.000

-

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

355.000.000

-

Mengintensifkan Penaganan Pengaduan Masyarakat

100.000.000

-

2.700.000.000

-

10.000.000

-

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

Keterangan

6 732.000.000

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

JUMLAH

Jumlah (Rp)

8.277.000.000 Page 1 of 1 .


Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian SKPD : Bagian Agama dan Pendidikan No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran


3 Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan dan Pelayanan Daerah

Program

4 5 Bagian Agama dan Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah

JUMLAH

Bagian Agama dan Pendidikan

Jumlah (Rp)

Keterangan

6 138.000.000

7 -

167.750.000

-

23.432.500.000

-

175.000.000

-

23.913.250.000

Page 1 of 1 .


Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian SKPD : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran 3 - Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan pola hidup sehat.


Program

4 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

5 Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

6 226.000.000

7 -

Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia

620.000.000

-

2.229.500.000

-

90.000.000

-

161.000.000

-

- Meningkatkan kegiatan pelayanan kesehatan lanjut usia. -Terselenggaranya kegiatan yang berkaitan penanggulangan narkoba, PMS,HIV, AIDS

2


Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Pms Termasuk HIV/AIDS

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Meningkatkan kinerja aparatur

Jumlah (Rp)

Keterangan

Terpenuhinya fasilitas yang mendukung tugas- tugas kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Page 1 of 2 .

Meningkatkan kinerja aparatur Terpenuhinya fasilitas yang mendukung tugas- tugas kantor 1 3


3

4

5

6

7

Terciptanya kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

270.000.000

-

Terlaksananya Pembinaan bagi Panti Asuhan / Jompo di Kota Medan

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan

165.000.000

-

Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

140.000.000

-

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat

335.000.000

-

Program Pembinaan Panti Asuhan Dan Panti Jompo

580.000.000

-

Menurunkan angka pelanggaran hak anak dan perempuan

JUMLAH

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

4.816.500.000

Page 2 of 2 .


Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian SKPD : Bagian Hubungan Masyarakat No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran 3 Meningkatnya informasi kehumasan tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Medan


Program

4 5 Bagian Hubungan Masyarakat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Keterangan

6 1.487.000.000

7 -

1.645.000.000

-

30.000.000

-

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kehumasan

100.000.000

-


265.000.000

-

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

200.000.000

-

Program Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Program Tata Kelola Infrastruktur Kehumasan

Bagian Hubungan Masyarakat

Jumlah (Rp)

Page 1 of 2 .

1

2

3

4

JUMLAH

Bagian Hubungan Masyarakat

5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

6 50.000.000

7 -

Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15.000.000

-

Program Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media

2.150.000.000

-

Program Hubungan Kerja dan Koordinasi Antar Lembaga

1.128.000.000

-

7.070.000.000

Page 2 of 2 .


Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian SKPD : Bagian Administrasi Pembangunan No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran 3 Meningkatnya Kinerja dan Transparansi SKPD serta Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat


Program

4 Bagian Administrasi Pembangunan


6 283.000.000

7 -


107.250.000

-


25.000.000

-


15.000.000

-

565.000.000

-

1.400.000.000

-

Tersedianya Rencana Pembangunan Kota dalam Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan Terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan antara Kota, Provinsi dan Pusat

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Diterapkannya e-procurement dalam Pengadaan Barang/ Jasa

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Bagian Administrasi Pembangunan

Jumlah (Rp)

Keterangan

Page 1 of 2 .

dalam Pengadaan Barang/ Jasa

1

2

3

4

5 Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

JUMLAH

Bagian Administrasi Pembangunan

6 850.000.000

7 -

50.445.000

-

3.295.695.000

Page 2 of 2 .


Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian SKPD : Bagian Umum No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran 3 Meningkatnya koordinasi dan efektifitas antar daerah terutama di bidang pemerintahan umum, pendidikan, sosial budaya, ekonomi dan kesehatan

SKPD Yang Melaksanakan 4 Bagian Umum

Meningkatnya efektifitas tindak lanjut konsultasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum

Bagian Umum

Program

Jumlah (Rp)

Keterangan

5 6 Program Pelayanan Administrasi 158.226.480.000 Perkantoran

7 -

Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar

15.863.975.000

-


13.289.393.000

-


1.475.000.000

-


851.750.000

-


140.000.000

-

Page 1 of 2 .

1

2

3

4

JUMLAH

5 Program Pengembangan Data/Informasi

6 854.000.000

7 -

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

367.000.000

-

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

6.216.300.000

-

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

5.006.200.000

-

202.290.098.000

Bagian Umum

Page 2 of 2 .


Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian SKPD : Bagian Perlengkapan dan Aset No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran


Program

3 4 5 Keberadaan Inventarisasi Barang Bagian Perlengkapan dan Aset Program Pelayanan Administrasi atau aset SKPD Perkantoran Jumlah yang tidak digunakan SKPD

Keterangan

6 3.901.931.775

7 -


69.301.950.000

-

Program Peningkatan DIsiplin Aparatur

800.000.000

-


630.000.000

-


614.000.000

-

9.650.000.000

-

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Perlengkapan dan Aset

Jumlah (Rp)

Page 1 of 2 .

1

2

3

4

JUMLAH

Bagian Perlengkapan dan Aset

5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah

6 4.636.000.000

7 -

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.130.000.000

-

90.663.881.775

Page 2 of 2 .


Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian SKPD : Bagian Administrasi Kemasyarakatan No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1

Sasaran

2 3 Memperkuat Akses dan Kualitas Terselenggaranya Senam Massal Pendidikan Masyarakat yang diikuti oleh Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat


Program

4 Bagian Administrasi Kemasyarakatan

5

2


7 -

240.000.000

-

1.080.000.000

-


187.000.000

-

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

360.000.000

-

70.000.000

-

Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terselenggaranya Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani di Kantor Walikota Medan Teselenggaranya Orientasi Tugas Kader Kesejahteraan Sosial Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Bagian Administrasi Kemasyarakatan

Keterangan

6 550.000.000

Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dan Psikotropika

Terselenggaranya Kegiatan Tentang Bahaya Narkoba dan Psikotropika

Jumlah (Rp)

Page 1 of 2 .

Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan 1

3

2


3

4

Terlaksananya Penyuluhan Peningkatan Kemampuan Wira Usaha Kepada Masyarakat

JUMLAH

Bagian Administrasi Kemasyarakatan

5 Peningkatan Disiplin Aparatur

6 28.000.000

7 -

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

36.000.000

-

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

200.000.000

-

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

360.000.000

-

3.111.000.000

Page 2 of 2 .


Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian SKPD : Bagian Administrasi Sumber Daya Alam No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran 3 Meningkatnya Koordinasi dan Inventarisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan


Program

4 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam


Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

Jumlah (Rp)

Keterangan

6 90.000.000

7 -


185.000.000

-


25.000.000

-


10.000.000

-

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

300.000.000

-

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

625.000.000

-

Page 1 of 2 .

1

2

3

4

JUMLAH

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

5 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

6 250.000.000

7 -

1.485.000.000

Page 2 of 2 .


Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian SKPD : Bagian Hubungan Kerjasama No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran 3 Tersedianya dan Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran


Program

Jumlah (Rp)

Keterangan

4 5 Bagian Hubungan Kerjasama Pelayanan Administrasi Perkantoran

6 405.840.000

7 -


28.800.000

-


26.400.000

-


36.000.000

-

Kerjasama Pembangunan

699.000.000

-

Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

950.000.000

-

1.339.000.000

-

Tersedianya pemeliharaan Rutin Alat / Gedung Kantor Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan Terlaksananya Promosi Pariwisata Nusantara (Kota Medan) di Dalam Negeri dan Luar Negeri Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Hubungan Luar Negeri dan Sister City

Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Bagian Hubungan Kerjasama

Terlaksananya Kerjasama Hubungan Luar Negeri dan Sister City

Page 1 of 2 .

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

2

Terlaksananya Kerjasama Pembangunan 3

4

5

6

7

Terlaksananya Kerjasama Hubungan Luar Negeri dan Sister City Terlaksananya Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

JUMLAH

Bagian Hubungan Kerjasama

3.485.040.000

Page 2 of 2 .


Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian SKPD : Bagian Administrasi Perekonomian No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1

3

4




Sasaran 3 Terlaksananya Rekomendasi Rapat yang Menghasilkan Kebijakan dan Peraturan

SKPD Yang Melaksanakan 4 Bagian Administrasi Perekonomian

Program

Jumlah (Rp)

Keterangan

5 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

6 67.640.000

7 -

Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

110.580.000

-

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran


61.480.000

-

Terlaksananya Pembinaan Aparatur


24.000.000

-


19.600.000

-

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

59.500.000

-

Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam ( PMKS ) Tahun 2013 Bagian Administrasi Perekonomian

Page 1 of 2 .

1 5


3 Tersusunnya Laporan Pertanggung Jawaban SKPD

4

Tersedianya Data Informasi Survey Harga Barang Kebutuhan Pemko Medan Tahun 2014

5 Program Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan

6 278.480.000

7 -

4.090.000

-

Program Pengembangan Data / Informasi

213.000.000

-

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

137.900.000

-

78.380.000

-


Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Rekomendasi Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang Menghasilkan Operasi Pasar Meningkatnya Deviden Perusahaan Daerah dari Tahun 2012 +/- 25%

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

JUMLAH

Bagian Administrasi Perekonomian

1.054.650.000

Page 2 of 2 .


Urusan : Ketahanan Pangan SKPD : Badan Ketahanan Pangan No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran


3 1. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 2. Distribusi dan akses pangan 3. Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan

4 Badan Ketahanan Pangan

Program

Keterangan


6 452.800.000

7 -


507.560.000

-


295.000.000

-


105.000.000

-

6.587.000.000

-

Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan

JUMLAH

Jumlah (Rp)

7.947.360.000

Badan Ketahanan Pangan

Page 1 of 1 .


Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran 3 Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan


Program

4 Badan Pemberdayaan Masyarakat


6 310.000.000

7 -

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

949.000.000

-


175.000.000

-


125.000.000

-


50.000.000

-


56.500.000

-

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah (Rp)

Keterangan

Page 1 of 2 .

1

2

3

4

JUMLAH

Badan Pemberdayaan Masyarakat

5 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

6 4.130.000.000

7 -

Program Peningkatan Peranan Perempuan di Perdesaan

610.000.000

-

Program Pembinaan Anak dan Remaja

230.000.000

-

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa

1.705.000.000

-

8.340.500.000

Page 2 of 2 .


Urusan : Kearsipan SKPD : Kantor Arsip No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran 3 - meningkatnya penerapan pengelolaan arsip

SKPD Yang Melaksanakan 4 Kantor Arsip

- meningkatnya pembinaan pengelolaan arsip di tingkat SKPD

Kantor Arsip

Program

Jumlah (Rp)

Keterangan

5 pelayanan administrasi perkantoran

6 163.000.000

7 -

peningkatan sarana dan prasarana aparatur

855.000.000

-

peningkatan disiplin aparatur

45.000.000

-

peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD

30.000.000

-

perbaikan sistem administrasi kearsipan

225.000.000

-

penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah

270.000.000

-

Page 1 of 2 .

1

2

3

4

JUMLAH

5 pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

6 262.000.000

7 -

peningkatan kualitas pelayanan informasi

110.000.000

-

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

270.000.000

-

2.230.000.000

Kantor Arsip

Page 2 of 2 .


Urusan : Komunikasi dan Informatika SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran 3 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Media Informasi Pemerintah Kota Medan yang dapat di Akseskan oleh Masyarakat.

SKPD Yang Melaksanakan 4 Dinas Komunikasi dan Informatika

Program

Jumlah (Rp)

Keterangan


6 3.625.170.000

7 -


1.213.230.000

-

Tersedianya Anggaran Peningkatan Kapasitas Pegawai


132.070.000

-

Tersedianya Rencana Pembangunan Kota Dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan


449.465.000

-

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian KInerja dan Keuangan

198.475.000

-

Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

2.741.800.000

-

Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Informasi dan Komunikasi

1.155.825.000

-

Tersedianya Data dan Informasi Profil Pembangunan Daerah. Tersedianya Praturan Daerah Tentang Standar Pelayanan Umum sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan. Meningkatkan Praktek Praktek Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika

Page 1 of 2 .

Tersedianya Praturan Daerah Tentang Standar Pelayanan Umum sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan. 1

2

Meningkatkan Praktek Praktek 3 Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tersedianya Publikasi

4

JUMLAH

Dinas Komunikasi dan Informatika

5 Kerjasama Informasi dengan Mass Media

6 5.883.965.000

7 -

15.400.000.000

Page 2 of 2 .


Urusan : Perpustakaan SKPD : Kantor Perpustakaan No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran


3 Meningkatnya Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

4 Kantor Perpustakaan

Meningkatnya Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah

Program

JUMLAH

Keterangan


6 238.220.000

7 -

Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

635.500.000

-

15.000.000

-

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

4.521.812.000

-


36.225.000

-


Meningkatnya Jumlah Perpustakaan

Jumlah (Rp)

5.446.757.000

Kantor Perpustakaan

Page 1 of 1 .


Urusan : Pertanian SKPD : Dinas Pertanian dan Kelautan No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran 3 Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Meliputi Meningkatnya Kapasitas Produksi Komoditas Pertanian/Peternakan dan Berkurangnya Ketergantungan Terhadap Pangan Import


4 5 Dinas Pertanian dan Kelautan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Kesejahteraan Petani yang Meliputi Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Disektor Pertanian dan Menurunnya Insiden Kemiskinan Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian/Peternakan yang Meliputi Meningkatnya Keragaman Pengolahan Produk Pertanian/Peternakan dan Perdagangan Komoditas dan Meningkatnya Surplus Terwujudnya Peningkatan

Program

Keterangan

6 1.064.000.000

7 -

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

294.200.000

-

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

690.040.000

-

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1.198.360.000

-

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

1.199.380.000

-

765.680.000

-

Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut Dinas Pertanian dan Kelautan

Jumlah (Rp)

Page 1 of 3 .

1

2

Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian/Peternakan yang Meliputi Meningkatnya Keragaman Pengolahan Produk Pertanian/Peternakan dan 3 Perdagangan Komoditas dan Meningkatnya Surplus

4

Terwujudnya Peningkatan Produksi Perikanan dan Kelautan

5 Pengembangan Budidaya Perikanan

6 3.246.000.000

7 -

Pengembangan PerikananTangkap

1.610.000.000

-

96.880.000

-

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

524.000.000

-


928.992.000

-

Peningkatan Promosi dan Investasi

200.000.000

-


157.650.000

-


80.000.000

-


90.000.000

-

Peningkatan Kesejahteraan Petani

783.540.000

-

Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Terwujudnya Pengembangan SDM Aparatur, Nelayan Pembudidaya Ikan, Pengolah Hasil Perikanan Terwujudnya Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Penangkapan Ikan di Laut

Dinas Pertanian dan Kelautan

Page 2 of 3 .

1

2

3

4

JUMLAH

Dinas Pertanian dan Kelautan

5 Peningkatan Ketahanan Pangan

6 761.140.000

7 -

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

2.150.000.000

-

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1.950.000.000

-

17.789.862.000

Page 3 of 3 .


Urusan : Industri SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan No Prioritas Pembangunan Daerah 1 1


Sasaran


Program

3 Mendorong Penciptaan Struktur Ekonomi Kota yang Tangguh

4 Dinas Perindustrian dan Perdagangan


6 818.746.000

7 -


440.000.000

-


50.000.000

-

250.000.000

-

60.000.000

-

12.761.254.000

-


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah (Rp)

Keterangan

Page 1 of 2 .

1

2

3

4

5 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

6 360.000.000

7 -

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

500.000.000

-

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

120.000.000

-

1.785.000.000

-

Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

460.000.000

-

Program Penataan Perundang undangan

395.000.000

-

5.150.000.000

-

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2


Mendorong penurunan angka tingkat kemiskinan kota

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

JUMLAH

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

23.150.000.000

Page 2 of 2 .

MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TAHUN ANGGARAN No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan

Recommend Documents