BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan

daerah,

dihubungkan

dengan

program

pembangunan

daerah

sebagaimana termuat pada draf Review RPJMD pada tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program program unggulan SKPD yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi. Mengingat keterbatasan dana dalam pelaksanaan pembangunan maka penentuan prioritas pembangunan harus dilakukan cermat dan harus memperhatikan banyak hal. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 dirumuskan berdasarkan kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012. Prioritas yang ditetapkan dalam Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang RPJPD, berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2013 dan capaian RPJM sampai tahun 2013, rencana capaian kinerja RPJM 2015, identifikasi isu strategis, permasalahan dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan tahun 2012 dan tahun 2013 serta permasalahan yang mendesak. Disamping hal tersebut di atas dalam penentuan prioritas pembangunan juga memperhatikan indikasi tema, sasaran dan prioritas provinsi DIY tahun 2015 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi DIY Tahun 2012–2017 dan target pencapaian sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan yang tertuang di RKPD Provinsi DIY Tahun 2015. Untuk keselarasan dengan pembangunan nasional, mengingat RPJM Nasional II Tahun 2010–2014 sudah berakhir dan RPJM Nasional III Tahun 2015– 2019 belum disusun , maka untuk penyelarasannya berdasarkan prioritas RKP 2015 .

IV - 1

4.1.Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam

merencanakan

pembangunan

2015

harus

memperhatikan

dan

berpedoman Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012–2032, dimana dalam perda tersebut diamanatkan bahwa pembangunan ditujukan untuk mewujudkan kabupaten sebagai basis komoditas pertanian didukung pariwisata, pertambangan serta industri bahari dengan mensinergikan wilayah, dimana untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan kebijakan sebagai berikut : a. Pengendalian dan pengembangan lahan pertanian b. Peningkatan dan pendayagunaan kawasan pantai yang bersenergi dengan kelestarian ekosistem c. Peningkatan kawasan pariwisata d. Pengelolaan kawasan pertambangan. e. Pengembangan kawasan minapolitan f.

Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis,

g. Pengembangan sistem pelayanan perdesaan h. Pemantapan prasarana wilayah pada sistem perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung i.

Pengendaian fungsi kawasan lindung dan

j.

Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Disamping harus taat dengan RTRW juga harus berlandaskan RPJPD, dimana Rencana Pembangunan tahun 2015 ini merupakan bagian perencanaan tahapan lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005– 2015 Tahap II dimana pembangunan pada tahap ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan di segala bidang dengan menekankan

upaya peningkatan kualitas

sumberdaya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan tehnologi serta penguatan daya saing perekonomian. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-1 Kabupaten Kulon Progo, RPJMD ke-2 Kabupaten Kulon Progo ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Untuk mewujudkan hal tersebut maka ditetapkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 adalah “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa” Untuk mencapai visi tersebut maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan dengan 9 (sembilan) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran sebagaimana tabel berikut ini :

IV - 2

Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Misi Misi 1: Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan

Tujuan Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia

Sasaran Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya keberdayaan masyarakat

Terwujudnya iklim yang kondusif bagi pengembangan ketenakerjaan, perluasan kesempatan kerja, dan penurunan angka pengangguran Terwujudnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya

Meningkatnya keterserapan tenaga kerja

Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan

Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi derah

Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat

Meningkatkan daya saing investasi dan pariwisata daerah

Meningkatnya daya saing investasi daerah Meningkatnya kunjungan wisatawan

Misi 4: Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah

Terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah

Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah

Misi 5: Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan

Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari

Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam

Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum

Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib, berdasarkan kesadaran atas hukum

Misi 2: Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance Misi 3: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat

Misi 6: Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum

Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya

IV - 3

4.2. Prioritas Pembangunan Pembangunan

yang

direncanakan

pada

tahun

2015

ini

merupakan

keberlanjutan dari pelaksanaan pembangunan tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 sebab pembangunan tahun 2015 ini merupakan tahun ke empat dari tahapan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011–2016. Adapun gambaran posisi RKPD tahun 2015 terhadap RPJPD dan RPJMD dapat dilihat di bawah ini

Gambar 4.1 Posisi Dokumen RKPD 2015 Terhadap RPJPD dan RPJM tahun 2012–2016

Dalam merencanakan pembangunan tidak terlepas dari target yang sudah ditetapkan di dokumen RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2011 – 2016 adapun target utama pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

IV - 4

Tabel 4.2. Target Utama Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2015

Tujuan 1

Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia

Sasaran 1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

2. Terwujudnya iklim yang kondusif bagi pengembangan ketenagakerjan, perluasan kesempatan kerja, dan penurunan angka pengangguran 3. Terwujudnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya 4 Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif 5

6

Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi derah Meningkatkan daya saing investasi dan pariwisata daerah

7

Terpenuhinya pelayanan infrastruktur Wilayah

8

Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir

Indikator Sasaran

Target 2015 8,39

1

Rata-rata Lama Sekolah

2

Angka Melek Huruf

92,16

3

90,93

1

Persentase akses dan mutu pendidikan Angka Harapan Hidup

2

Angka Kematian Ibu

54,66

3

Angka Kematian Bayi

8,36

74,88

3. Meningkatnya keberdayaan masyarakat

Angka kemiskinan

20,27


Angka pengangguran

2,24

Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan

Persentase pengembangan dan pelestarian budaya

85,42

1

Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

3,275

2

Nilai akuntabilitas kinerja

CC

3

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

WTP

Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat Meningkatnya daya saing investasi daerah Meningkatnya kunjungan wisatawan Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam

Pertumbuhan Ekonomi

5,19

Pendapatan perkapita penduduk Rasio Gini

5.566 0,3350

1

450.694

Nilai realisasi investasi PMA/PMDN

2

Persentase kenaikan jumlah kujungan wisatawan Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur daerah

10,03

1

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

80,27

2

Indeks kualitas lingkungan hidup

71,72

80,32

IV - 5

Tujuan

9

Sasaran

berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari Menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakkan hukum

Target 2015

Indikator Sasaran

Terwujudnya masyarakat yang tentram dan tertib, berdasarkan atas hukum

Persentase penurunan pelanggaran hukum

4,35

Dengan mendasarkan pada poin-poin di atas dan mendasarkan hasil evaluasi pencapaian target RPJMD sampai tahun 2013 serta permasalahn yang ada maka dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2015 ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 adalah “Peningkatan daya saing daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dan pengurangan kemiskinan“. Adapun makna dari tema tersebut adalah produk daerah mempunyai keunggulan dibanding daerah lain sehingga laku dipasaran umum baik tingkat nasional maupun internasional, dan diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo secara keseluruhan. Peningkatan daya saing daerah melalui perbaikan kualitas SDM baik Aparatur maupun masyarakat guna lebih mendorong pengelolaan SDA secara berkelanjutan,

peningkatan

kualitas

pelayanan

pemerintah,

penguatan

jiwa

kewirausahaan dan kesiapan masyarakat menghadapi dinamika pembangunan Kulon Progo dan Percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengurangan kemiskinan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan . Untuk mewujudkan tujuan, sasaran pembangunan maka ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan sebagai berikut: 1.

Sosial Budaya Prioritas ini ditetapkan untuk : a. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia melalui pemberdayaan sumberdaya perempuan dan perlindungan terhadap perempuan

dan

anak,

dan

keluarga

sejahtera,

perlindungan

dan

pemberdayaan PMKS, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan

melalui

pengembangan

gotong

royong,

pemberdayaan

keluarga dan melalui lembaga lembaga sosial kemasyarakatan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wilayah melalui transmigrasi, peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; b. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi pengembangan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja serta penurunan angka pengangguran melalui pengembangan ketenagakerjaan; c. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya melalui pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya dan pengembangan nilai-nilai budaya; IV - 6

d. Mewujudkan generasi muda yang berprestasi dan berkontribusi dalam pembangunan melalui Memasyaratkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat dan Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan. Prioritas ini selaras dengan prioritas Provinsi DIY yakni prioritas Sosial Budaya dan selaras juga dengan prioritas Nasional yakni Sosial budaya dan kehidupan beragama. Prioritas ini juga mendukung Misi 1 RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011–2016 yakni “Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas Tinggi dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Kemandirian, Kompetensi, Ketrampilan, Etos Kerja, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Kualitas Keagamaan” dan mendukung mendukung misi 1 RPJMD Provinsi DIY tahun 2012–2017 yakni “Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan”

2.

Peningkatan kualitas kesehatan Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dengan upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan pelayanan kesehatan, pengembangan pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menlar dan meningkatkan kualitas lingkungan yang mendukung terciptanya kesehatan masyarakat dan lingkungan. Prioritas ini merupakan kelanjutan dari prioritas tahun 2014, dimana khusus bidang kesehatan masih dipandang perlu untuk difokuskan pada upaya peningkatan kualitasnya melanjutkan programprogram yang telah dilaksanakan pada tahun 2014. Prioritas ini selaras dengan prioritas Provinsi DIY yakni prioritas Sosial Budaya dan selaras juga dengan prioritas Nasional yakni Sosial budaya dan kehidupan beragama. Prioritas ini juga mendukung Misi 1 RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011–2016 yakni “Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas Tinggi dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Kemandirian, Kompetensi, Ketrampilan, Etos Kerja, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Kualitas Keagamaan” dan mendukung mendukung misi 1 RPJMD Provinsi DIY tahun 2012–2017 yakni “Membangun peradaban berbasis nilai nilai kemanusiaan”

3.

Peningkatan ekonomi masyarakat Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi daerah agar berdaya saing. Tujuan prioritas ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat

yang

mengarah

pada

pengembangan

ekonomi

melalui

pengembangan kegiatan pertanian,peternakan, kelautan, dan perikanan yang berorientasi pada peningkatan ketahanan pangan, produktivitas, pendapatan, dan daya saing produk pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan, optimalisasi pengelolaan hutan rakyat, pengembangan dan pemberdayaan industri, mengembangkan usaha perdagangan, meningkatkan pelayanan kegiatan perdagangan skala mikro kecil dan menengah, peningkatan perluasan pasar ekspor dan daya saing, peningkatan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, meningkatkan daya tarik Kabupaten Kulon Progo sebagai Daerah tujuan Investasi dan pengembangan daya tarik pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan. IV - 7

Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi DIY dan prioritas Nasional yakni Ekonomi. Prioritas ini untuk mendukung misi 3 RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011–2016 yaitu “Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat” dan mendukung misi 2 RPJMD Provinsi DIY tahun 2012–2017 yakni “Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif. 4.

Peningkatan kualitas pendidikan. Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia melalui peningkatan mutu pendidikan, peningkatan budaya membaca, meningkatkan akses pendidikan dan sarana prasarana pendidikan serta meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan inovasi daerah. Prioritas ini merupakan kelanjutan dari prioritas tahun 2014, dimana khusus bidang pendidikan masih dipandang perlu untuk difokuskan pada upaya peningkatan kualitasnya melanjutkan program-program

yang

telah

dilaksanakan pada tahun 2014. Prioritas ini selaras

dengan prioritas dari Provinsi DIY dan prioritas Nasional

yakni Ilmu pengetahuan dan tehnologi. Prioritas ini juga untuk mendukung misi 1 RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011–2016 yakni “Sumberdaya Manusia Berkualitas Tinggi dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Kemandirian, Kompetensi, Ketrampilan, Etos Kerja, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Kualitas Keagamaan”. Prioritas ini selaras juga dengan prioritas dari Provinsi DIY yakni prioritas pendidikan dan prioritas kesehatan serta mendukung misi 1 RPJMD Provinsi DIY tahun 2012–2017 yakni “Membangun peradaban berbasis nilai nilai kemanusiaan” 5.

Hukum dan kapasitas kepemerintahan Prioritas ini ditetapkan untuk : 1) mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas dan

transparansi

penyelenggaraan

pemerintahan,

meningkatkan

profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung peningkatan penerimaan daerah; optimalisasi belanja daerah dan pemanfaatan aset daerah secara optimal. 2) mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance 3) menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum dengan strategi pengembangan sistem keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat, penerapan sistem hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil; IV - 8

Prioritas ini selaras dengan prioritas Provinsi DIY yakni Hukum dan aparatur, selaras juga dengan prioritas Nasional yakni prioritas politik, prioritas ketahanan dan keamanan serta prioritas hukum dan aparatur. Prioritas ini juga mendukung misi 2 dari RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011–2016 yaitu “Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance” dan mendukung Misi 6 yaitu “Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum”. Prioritas ini sekaligus mendukung misi 3 RPJMD Provinsi DIY tahun 2012–2017 yakni “Meningkatkan tatakelola dan Pemerintahan yang baik” 6.

Percepatan peningkatan infrastruktur Prioritas ini ditetapkan sebagai upaya percepatan terpenuhinya pelayanan infrastruktur

wilayah

dengan

meningkatkan

infrastruktur

pengembangan

pelayanan

perumahan-permukiman,

pusat-pusat

aksesibilitas

produksi

dan

wilayah,

meningkatkan

pelayanan

meningkatkan

pelayanan

irigasi,

meningkatkan prasarana dan sarana gedung kantor, mewujudkan identitas perkotaan,

meningkatkan

pelayanan

angkutan

pengembangan kegeologian dan energi,

dan

sapras

perhubungan,

meningkatkan pelayanan komunikasi

dan informasi wilayah, serta meningkatkan pelayanan pertanahan Prioritas ini selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi DIY maupun Nasional yakni prioritas penyediaan sarana dan prasarana. Prioritas ini juga mendukung misi 4 RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011–2016 yaitu “Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah” dan mendukung misi 4 RPJMD Provinsi DIY tahun 2012–2017 yakni “Memantapkan Sarana dan Prasarana Daerah”. 7.

Peningkatan kualitas pengelolaan SDA dan pembinaan tata ruang. Prioritas ini ditetapkan untuk : a. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari melalui pengembangan pemulihan lahan kritis, pengembangan pemulihan kerusakan lingkungan kawasan pesisir dan pengembangan penataan ruang secara berkelanjutan b. Meningkatnya

pengelolaan

kawasan

rawan

bencana

alam

melalui

hidup

melalui

pengembangan pengelolaan kawasan bencana c. Meningkatnya

pengendalian

pencemaran

lingkungan

pengembangan pengelolaan pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. d. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan merencanakan dan mengendalikan tata ruan yang mengacu pada daya dukung dan daya tampung wilayah. Prioritas ini selaras dengan prioritas dari Provinsi DIY yakni lingkungan hidup dan mitigasi bencana dan prioritas pengembangan wilayah dan tata ruang dan selaras IV - 9

juga dengan prioritas nasional yakni pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta prioritas pembangunan wilayah dan tata ruang. Prioritas ini mendukung misi 5 RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011–2016 yakni yaitu “Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan” dan mendukung misi 4 RPJMD Provinsi DIY tahun 2012–2017 yakni “Memantapkan prasarana dan sarana daerah” Gambaran tentang keselarasan misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011–2016 dengan prioritas pembangunan Tahun 2015 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

IV - 10

Gambar 4.2. Penyelarasan Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011–2016 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015 Misi RPJMD

Misi 1 : “Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas Tinggi dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Kemandirian, Kompetensi, Ketrampilan, Etos Kerja, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Kualitas Keagamaan”.

Prioritas Pembangunan tahun 2015

Peningkatan kualitas pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan

Sosial Budaya

Misi 2 : “Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance” Misi 6 :

Hukum dan kapasitas kepemerintahan

“Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan dan penegakan hukum”

Misi 3 : “Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat”

Peningkatan ekonomi masyarakat

Misi 4 : “Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah”

Percepatan Peningkatan Infrastruktur

Misi 5 : “Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan”

Peningkatan kualitas pengelolaan SDA dan Pembinaan Tata Ruang

IV - 11

Dalam pelaksanaan pembangunan keterpaduan

pusat-daerah dan antar

daerah merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Sinergi pusat-daerah dan antar daerah masih perlu terus dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah.

4.3.1. Keselarasan tema pembangunan antara dokumen RKP, RKPD Provinsi DIY dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo. Tema pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2015 adalah Melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan tema pembangunan Provinsi DIY adalah Menguatkan SDM dan mendayagunakan potensi ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, sedangkan tema pembangunan di Kulon Progo adalah Peningkatan daya saing daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dan pengurangan kemiskinan, dalam tema pembangunan baik Nasional, provinsi DIY maupun Kulon Progo terkandung makna bahwa pembangunan diarahkan untuk percepatan pembangunan meningkatkan

daya

saing

daerah,

ekonomi secara menyeluruh dengan peningkatan

perekonomian

dengan

memperhatikan pengelolaan SDA yang berkelanjutan, peningkatan SDM masyarakat, SDM aparatur dan peningkatan pelayanan pemerintahan . dan semua itu diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun gambaran penyelarasan tema pembangunan dapat dilihat pada gambar di bawah ini

IV - 12

Gambar 4.3 Penyelarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi DIY dengan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015

N A S

Melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan

Reformasi yang telah berjalan selama ini akan tetap dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis sumberdaya alam, mengurangi ketergantungan import barang modal dan bahan baku, meningkatkan kepastian hukum dan penegakan hukum sera melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

D I Y

menguatkan SDM dan mendayagunakan potensi ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

K P

Peningkatan daya saing daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dan pengurangan kemiskinan

Menguatkan SDM, baik kuantitas dan kualitas SDM, baik itu masyarakat, swasta, perguruan tinggi dan aparatur pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan DIY yang semakin kompleks

Peningkatan daya saing daerah melalui perbaikan kualitas SDM baik Aaparatur maupun masyarakat guna lebih mendorong pengelolaan SDA secara berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan pemerintah, penguatan jiwa kewirausahaan dan kesiapan masyarakat menghadapi dinamika pembangunan Kulon Progo

Percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek yang terus meningkat

Mendayagunakan potensi ekonomi, peningkatan perumbuhan ekonomi ya g optimal terutama pada sektor sektor yang mempunyai keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan kualitas lingkungan

Reformasi yang telah berjalan selama ini akan tetap dilanjutkan

Kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, yang terukur dari sisi pengangan kesenjangan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dan pengurangan kesenjangan antar regional wilayah

Percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengurangan kemiskinan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

IV - 13

4.3. Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan RKP Prioritas pembangunan nasional yang akan mendukung pelaksanaan RKP 2015 bertumpu pada 9 (sembilan) prioritas nasional. Adapun gambaran keselarasan antara 9 (sembilan) prioritas RKP Gambar 4.4. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional

Prioritas Nasional Th.2015

Prioritas Kab. KP Th. 2015 Sosial Budaya

Sosial Budaya dan kehidupan beragama

Peningkatan kualitas kesehatan Peningkatan kualitas pendidikan

Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

Pembangunan Ekonomi

Penyediaan sarana dan prasarana

Pembangunan Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup


Percepatan peningkatan infrastruktur

Peningkatan kualitas pengelolaan SDA

dan pembinaan tata ruang

Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang Pembangunan Politik Pembangunan Pertahanan dan keamanan


Hukum dan Aparatur

Untuk lebih memperjelas gambaran penjabaran keselarasan pembangunan antara RKP 2015 dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 dijelaskan secara rinci hingga sampai program yang mendukung prioritas pembangunan. Adapun jabarannya adalah sebagai berikut :

IV - 14

Tabel 4.3 Prosentase sinkronisasi/penyelarasan prioritas Kabupaten Kulon Progo dengan Prioritas Nasional PRIORITAS NASIONAL

ANGGARAN (Rp.) 6.632.494.000

PROSENTASE

111.628.931.000

12,21

54.338.255.000

5,94

247.724.000

0,03

Pembangunan Ekonomi

495.878.970.000

54,25



184.312.324.000

20,16


Pembangunan Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

5.728.053.000

0,63

Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang Pembangunan Politik

1.156.167.000

0,13

250.447.000

0,03

Pembangunan Pertahanan dan keamanan Hukum dan Aparatur

3.011.029.000

0,33

50.954.700.000

5,57

Sosial Budaya dan kehidupan beragama


0,73

PRIORITAS DAERAH Sosial Budaya Peningkatan kualitas kesehatan Peningkatan kualitas pendidikan Peningkatan kualitas pendidikan

Peningkatan kualitas pengelolaan SDA dan pembinaan tata ruang


Adapun program-program yang mendukung prioritas pembangunan Nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2015 dan target pembangunan Tahun 2015 yang akan dicapai Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Program prioritas pembangunan, sasaran pembangunan dan Target tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo yang mendukung prioritas pembangunan Nasional yang tertuang dalam RKP Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2015

Prioritas Pembangunan Kab KulonProgo Tahun 2015

Sasaran Pembangunan 2015

Bidang Sosial budaya dan kehidupan beragama

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

Sat uan

Target 2015

Capaian pelayanan medis Capaian pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan Capaian Pelayanan Kesehatan

%

95,56

%

93,65

%

99,57

Kesehatan Program Pelayanan Medis Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

IV - 15

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2015





Sat uan

Target 2015

Masyarakat Program Pengembangan Kesehatan

Cakupan pengembangan kesehatan

%

100,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat kesehatan rujukan

%

90,00

Cakupan peserta KB aktif

%

79,85

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Capaian layanan kualitas hidup perempuan dan anak

%

64,66

Cakupan Peran serta perempuan dalam pembangunan

%

37,24

Program Keluarga Sejahtera

Cakupan keluarga sejahtera

%

43,21

Program Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kepemudaan dan Olahraga

Cakupan perlindungan dan pemberdayaan PMKS

%

35,81

Cakupan pemberdayaan PSKS

%

69,23

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Capaian pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Capaian peningkatan sarana dan prasarana olahraga Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional

%

100,00

%

100,00

%

100,00

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Sosial Budaya

Meningkatnya keberdayaan masyarakat

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sosial

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

IV - 16






Sat uan

Target 2015

Cakupan pelayanan kegiatan kemasyarakatan

%

100,00

Cakupan kualitas pelayanan pemerintah desa Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa Cakupan partisipasi masyarakat

%

60,50

%

78,86

%

62,50

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Kebudayaan

Capaian penempatan transmigrasi

%

100,00

Program Pengembangan Nilai Budaya

Cakupan pengembangan nilai budaya

%

84,87

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Capaian pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya

%

91,78

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Cakupan layanan PAUD

%

51,31

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Capaian kinerja akses/pemerata an pendidikan dasar Capaian kinerja akses/pemerata an pendidikan menengah Capaian kinerja peningkatan mutu Guru

%

89,34

%

97,89

%

79,88

Capaian kinerja peningkatan mutu pendidikan

%

92,36

Capaian kinerja pendidikan non formal

%

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Ketransmigrasian

Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya

Peningkatan Kualitas Pendidikan

Meningkatnya derajat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan

Program Pendidikan Menengah

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pendidikan Non Formal

81,04

IV - 17


Bidang pembangunan ekonomi




Meningkatnya daya saing daerah



Sat uan

Target 2015

Program Peningkatan Peran Serta Pelajar Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penanaman Modal

Capaian peran serta pelajar

%

85,57

Capaian layanan perpustakaan

%

42,34

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Cakupan realisasi nilai investasi

%

81,32

Capaian peningkatan pelayanan perijinan

%

93,70

Capaian peningkatan kunjungan wisatawan

%

76,72

Program Pengembangan Industri Koperasi dan UKM

Capaian pertumbuhan industri

%

98,07

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pertanian Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebuna n

Capaian Jumlah koperasi aktif dan baru Peningkatan kualitas UMKM

%

96,39

%

96,91

Cakupan peningkatan produktivitas pertanian/perke bunan Capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian

%

100,00

%

93,15

%

85,02

Capaian produksi peternakan

%

93,80

Capaian ketersediaan sarana dan permodalan usaha peternakan

%

93,23

Pariwisata Program Pengembangan Pariwisata Meningkatnya pendapatan masyarakat

Perindustrian

Penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebuna n

Peningkatan mutu dan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebuna n Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan

IV - 18






Sat uan

Target 2015

Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Kehutanan

Capaian mutu produk pangan asal hewan dan pemasaran hasil peternakan Capaian kesehatan ternak

%

94,28

%

97,00

Pemanfaatan potensi sumber daya hutan

capaian peningkatan produksi hasil hutan

%

96,70

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Capaian produksi ikan budidaya

%

98,04

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Capaian produksi ikan tangkap

%

96,31

Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan

Capaian produk pangan olahan perikanan dan Ketersediaan ikan konsumsi

%

94,79

Capaian peningkatan kualitas Pasar Tradisional Capaian pengembangan usaha perdagangan

%

39,78

%

91,62

Capaian penyerapan dan penempatan tenaga kerja Capaian peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja Capaian perlindungan ketenagakerjaan

%

89,29

%

87,50

%

55,83

Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Capaian layanan uji laboratorium dan alat berat Capaian ketersediaan air baku

%

Kelautan dan Perikanan

Perdagangan Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional Program Pengembangan Usaha Perdagangan Meningkatnya keterserapan tenaga kerja



Meningkatnya pelayanan infrastruktur

Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan Ketenagakerjaan Pekerjaan Umum Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air

85,00

%

72,73

%

97,05

IV - 19




Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program Pembangunan, Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Program pembangunan infrastruktur perdesaan Program pembangunan infrastruktur perkotaan Program peningkatan saranaprasarana gedung kantor dan bangunan umum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pembinaan jasa konstruksi

Perumahan Program pengembangan perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan

Perhubungan Program Peningkatan sarana prasarana perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


Sat uan

Target 2015

Capaian peningkatan pelayanan irigasi

%

75,27

Capaian drainase pengairan dalam kondisi baik

%

35,97

Cakupan peningkatan infrastruktur perdesaan Capaian peningkatan infrastruktur perkotaan Cakupan sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik Capaian layanan Air Bersih dan Air Limbah

%

86,65

%

76,97

%

61,46

%

62,24

Cakupan peningkatan kualitas jasa konstruksi

%

64,66

Capaian peningkatan pelayanan perumahan Capaian peningkatan kawasan lingkungan sehat pemukiman

%

86,02

%

96,82

Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas Capaian peningkatan pelayanan angkutan

%

95,25

%

40,21

%

77,83

Capaian pengembangan komunikasi informasi

%

96,15

Komunikasi dan Informatika Program pengembangan komunikasi informasi

IV - 20




Bidang pembangunan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup





Sat uan

Target 2015

Capaian perlindungan dan konservasi sumber daya alam Capaian peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

%

93,33

%

84,70

Capaian pegusahaan dan pengawasan pertambangan Capaian pengembangan kegeologian dan Energi

%

97,10

%

95,98

cakupan rehabilitasi hutan dan lahan

%

98,48

Cakupan layanan persampahan

%

38,71

Capaian pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan

%

78,57

Capaian peningkatan ketahanan pangan Capaian peningkatan kapasitas kelembagaan petani

%

98,62

%

78,83

Program Kerjasama Pembangunan Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Capaian Tindaklanjut kerjasama

%

81,25

Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat

Capaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik

%

100,00

Lingkungan Hidup Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Energi Sumber Daya Mineral Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan Program Pengembangan Kegeologian dan Energi Kehutanan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pekerjaan Umum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kelautan dan Perikanan Program Pemberdayaan masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Pemberdayaan Penyuluhan


Bidang Pembangunan Politik


Hukum dan Kapasitas Kepemerintaha n

Meningkatnya derajat Pendidikan Masyarakat Terwujudnya masyarakat yang tentram dan tertib hukum

Perencanaan Pembangunan

IV - 21






Sat uan

Target 2015

Capaian peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Capaian penanganan Bahaya Kebakaran

%

82,65

%

38,35

Capaian penerbitan dokumen kependudukan dan Akta Catatan Sipil

%

97,70

Capaian kinerja layanan pertanahan

%

82,73

Capaian peningkatan penanggulangan bencana Cakupan penanganan bencana Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

%

40,34

%

100,00

%

100,00

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi

%

20,00

%

80,00

%

20,00

%

19,03

masyarakat

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Bidang pembangunan pertahanan dan keamanan

Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pertanahan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Melindungi masyarakat dari ancaman bencana

Program Penanggulangan Dini Bencana Program Tanggap Darurat Bencana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Hukum dan aparatur

Hukum dan Kapasitas Kepemerintaha n

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemeintahan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

IV - 22






Sat uan

Target 2015

Cakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH

%

80,00

Cakupan pengembangan e-Gov

%

82,52

Capaian kelembagaan yang efektif dan efisien Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Capaian analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan Cakupan ketepatan laporan kinerja Kepala Daerah

%

78,21

%

100,00

%

100,00

%

100,00

Cakupan tindaklanjut kerjasama antar daerah Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah Cakupan peraturan perundangundangan yang disusun Cakupan pelayanan bantuan hukum Cakupan pengadaan barang dan jasa secara elektronik Cakupan Lembaga Keuangan berkinerja baik Capaian peningkatan realisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Cakupan pengembangan kebijakan keuangan daerah

%

100,00

%

93,12

%

100,00

%

100,00

%

100,00

%

95,02

%

100,00

%

100,00

kinerja

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa Program Penataan dan Penguatan Organisasi Program Pengembangan Pelayanan Publik

Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah Program Penataan Peraturan Perundangundangan Program Pelayanan Bantuan Hukum Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan non Bank Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

IV - 23




Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

93,72

%

100,00

%

38,53

%

100,00

%

87,55

%

45,94

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Statistik

Capaian kinerja program

%

87,00

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Kearsipan

Cakupan ketersediaan data perencanaan

%

81,82

Program peningkatan pengelolaan kearsipan Penataan Ruang

Capaian pengelolaan kearsipan

%

67,76

Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Cakupan perencanaan tata ruang Capaian pengendalian tata ruang

%

100,00

%

62,00

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Perencanaan Pembangunan


Target 2015

%

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah


Sat uan

Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Capaian peningkatan layanan kepegawaian Capaian peningkatan sistem pengawasan internal Capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan Capaian Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

Pembangunan wilayah dan tata ruang


4.4. Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan RKPD Provinsi DIY Prioritas pembangunan provinsi DIY yang akan mendukung pelaksanaan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian target Tahun 2015 yang ditetapkan dalam RPJMD bertumpu pada 7 (tujuh) prioritas pembangunan. Adapun gambaran keselarasan antara 7 prioritas RKPD Provinsi DIY dengan prioritas RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini IV - 24

Gambar 4.5. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Provinsi DIY

Prioritas Provinsi DIY Th.2015

Prioritas Kab. KP Th. 2015 Sosial Budaya

Sosial Budaya

Peningkatan kualitas kesehatan

Ekonomi


Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi Hukum dan Aparatur

Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

Peningkatan kualitas pendidikan



lingkungan hidup dan mitigasi bencana Hukum dan kapasitas kepemerintahan



Untuk lebih memperjelas gambaran penjabaran keselarasan pembangunan antara RKPD Provinsi DIY Tahun 2015 dengan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahhun 2015 dijelaskan secara rinci hingga sampai program yang mendukung prioritas pembangunan. Adapun jabarannya adalah sebagai berikut :

IV - 25

Tabel 4.5 Prosentase sinkronisasi/penyelarasan prioritas Kabupaten Kulon Progo dengan Prioritas Provinsi DIY PRIORITAS DIY Sosial Budaya

ANGGARAN (Rp.)

PROSENTASE

PRIORITAS DAERAH

111.628.931.000

12,21

6.632.494.000

0,73

495.878.970.000

54,25



54.585.979.000

5,97

Peningkatan kualitas pendidikan

Hukum dan Aparatur

54.216.176.000

5,93


184.312.324.000

20,16

Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

5.728.053.000

0,63

Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

1.156.167.000

0,12

Ekonomi


Peningkatan kualitas kesehatan Sosial Budaya

Percepatan peningkatan infrastruktur Hukum dan kapasitas kepemerintahan

Adapun program program yang mendukung prioritas pembangunan Provinsi DIY dan target pembangunan Tahun 2015 yang akan dicapai Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : Tabel 4.6 Program prioritas pembangunan, sasaran pembangunan dan Target tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo yang mendukung prioritas pembangunan Provinsi DIY Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2015 Sosial budaya

Prioritas Pembanguna n Kab KulonProgo Tahun 2015 Peningkatan Kualitas Kesehatan

Sasaran Pembangun an 2015

Meningkatny a derajat kesehatan masyarakat


Satuan

Target 2015

Capaian pelayanan medis

%

95,56

Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Capaian pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan

%

93,65

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat

%

99,57

Program Pengembangan Kesehatan

Cakupan pengembangan kesehatan

%

100,00


Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat

%

90,00

Kesehatan Program Pelayanan Medis


Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

IV - 26

Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2015

Prioritas Pembanguna n Kab KulonProgo Tahun 2015




Satuan

Target 2015


%

79,85

Capaian layanan kualitas hidup perempuan dan anak Cakupan Peranserta perempuan dalam pembangunan

%

64,48

%

29,91


%

43,21

Program Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kepemudaan dan Olahraga

Cakupan perlindungan dan pemberdayaan PMKS Cakupan pemberdayaan PSKS

%

35,81

%

69,23

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Capaian pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Capaian peningkatan sarana dan prasarana olahraga Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional

%

100,00

%

100,00

%

100,00


%

100,00

Cakupan kualitas pelayanan pemerintah desa

%

60,50

Program Keluarga Berencana Sosial Budaya

Meningkatny a keberdayaan masyarakat

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Sejahtera Sosial

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa

IV - 27






Satuan

Target 2015

Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa Cakupan partisipasi masyarakat

%

78,86

%

62,50

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Kebudayaan


%

100,00



%

84,87

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya


%

91,78

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


%

81,32

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


%

93,70


%

76,72

Program Pengembangan Industri Ketahanan Pangan


%

98,07

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Capaian peningkatan ketahanan pangan Capaian peningkatan kapasitas kelembagaan petani

%

98,62

%

78,83

Capaian Jumlah koperasi aktif dan baru Peningkatan kualitas UMKM

%

96,39

%

96,91

Cakupan peningkatan produktivitas pertanian/perke bunan

%

100,00

Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat


Meningkatny a pengembang an dan pelestarian nilai nilai budaya

Ekonomi


Meningkatny a daya saing daerah

Penanaman Modal

Pariwisata Program Pengembangan Pariwisata Meningkatny a pendapatan masyarakat

Perindustrian

Program Pemberdayaan Penyuluhan

Koperasi dan UKM Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pertanian Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

IV - 28





Satuan

Target 2015

Capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian Capaian produksi peternakan

%

93,15

%

85,02

%

93,80

Capaian ketersediaan sarana dan permodalan usaha peternakan Capaian mutu produk pangan asal hewan dan pemasaran hasil peternakan

%

93,23

%

94,28

Capaian kesehatan ternak

%

97,00


%

96,70

Program Pengembangan Budidaya Perikanan


%

98,04



%

96,31



%

94,79

Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional

Capaian peningkatan kualitas Pasar Tradisional

%

39,78

Program Pengembangan Usaha Perdagangan

Capaian pengembangan usaha perdagangan

%

91,62

Capaian penyerapan dan penempatan tenaga kerja

%

89,29

Penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan

Peningkatan mutu dan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan

Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak


Kehutanan Pemanfaatan potensi sumber daya hutan

Kelautan dan Perikanan

Perdagangan

Meningkatny a keterserapan tenaga kerja

Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kesempatan Kerja

IV - 29






Meningkatny a derajat Pendidikan Masyarakat



Satuan

Target 2015

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan Ketenagakerjaan

Capaian peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja Capaian perlindungan ketenagakerjaan

%

87,50

%

55,83



%

51,31

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Capaian kinerja akses/pemerata an pendidikan dasar Capaian kinerja akses/pemerata an pendidikan menengah Capaian kinerja peningkatan mutu Guru

%

89,34

%

97,89

%

79,88

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


%

92,36

Program Pendidikan Non Formal

Capaian kinerja pendidikan non formal Capaian peran serta pelajar

%

81,04

%

85,57


%

42,34

Capaian Tindaklanjut kerjasama

%

81,25

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD Capaian perencanaan, pengendalian

%

20,00

%

80,00

%

20,00

%

19,03

Pendidikan

Program Pendidikan Menengah

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Peningkatan Peran Serta Pelajar

Hukum dan aparatur


Meningkatny a derajat Pendidikan Masyarakat

Hukum dan Kapasitas Kepemerintah an

Meningkatny a kapasitas kelembagaa n dan aparatur pemerintaha n

Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Perencanaan Pembangunan Program Kerjasama Pembangunan Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

IV - 30






Satuan

Target 2015

Cakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH Cakupan pengembangan e-Gov

%

80,00

%

82,52

Capaian kelembagaan yang efektif dan efisien Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Capaian analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan Cakupan ketepatan laporan kinerja Kepala Daerah

%

78,21

%

100,00

%

100,00

%

100,00

Cakupan tindaklanjut kerjasama antar daerah Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah Cakupan peraturan perundangundangan yang disusun Cakupan pelayanan bantuan hukum Cakupan pengadaan barang dan jasa secara elektronik Cakupan Lembaga Keuangan berkinerja baik Capaian peningkatan realisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Cakupan pengembangan kebijakan keuangan daerah

%

100,00

%

93,12

%

100,00

%

100,00

%

100,00

%

95,02

%

100,00

%

100,00

dan evaluasi kinerja Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Program Pengembangan Pelayanan Publik

Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Program Pelayanan Bantuan Hukum Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa

Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan non Bank Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

IV - 31






Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Satuan

Target 2015

Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Capaian peningkatan layanan kepegawaian Capaian peningkatan sistem pengawasan internal Capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan

%

93,52

%

100,00

%

38,53

%

100,00

%

87,55

Capaian Peningkatan Pelayanan Kelurahan

%

45,94

Capaian kinerja program

%

87,00


%

81,82


%

67,76

Capaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat

%

100,00

Capaian peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

%

82,65

Capaian penanganan Bahaya Kebakaran

%

38,35

Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Statistik Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik

Kearsipan Program peningkatan pengelolaan kearsipan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

IV - 32






Satuan

Target 2015


%

97,70


%

82,73

Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Capaian layanan uji laboratorium dan alat berat Capaian ketersediaan air baku

%

85,00

%

72,73

%

97,05


%

75,27


%

35,97

Cakupan peningkatan infrastruktur perdesaan Capaian peningkatan infrastruktur perkotaan Cakupan sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik Capaian layanan Air Bersih dan Air Limbah Cakupan peningkatan kualitas jasa konstruksi

%

86,65

%

76,97

%

61,46

%

62,24

%

64,66

Capaian peningkatan pelayanan

%

86,02

Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pertanahan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penyediaan sarana dan prasarana


Meningkatny a pelayanan infrastruktur

Pekerjaan Umum Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program Pembangunan, Rehabilitasi Saluran Drainase dan Goronggorong Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Program pembangunan infrastruktur perkotaan

Program peningkatan sarana-prasarana gedung kantor dan bangunan umum

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pembinaan jasa konstruksi

Perumahan Program pengembangan perumahan

IV - 33






Satuan

Target 2015

Capaian peningkatan kawasan lingkungan sehat pemukiman

%

96,82

Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas

%

95,25

%

40,21

Capain peningkatan pelayanan angkutan

%

77,83


%

96,15

Cakupan perencanaan tata ruang Capaian pengendalian tata ruang

%

100,00

%

62,00

Capaian perlindungan dan konservasi sumber daya alam

%

93,33

Capaian peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

%

84,71

Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan

Capaian pegusahaan dan pengawasan pertambangan

%

97,10

Program Pengembangan Kegeologian dan Energi

Capaian pengembangan kegeologian dan Energi

%

95,98

perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan

Perhubungan Program Peningkatan sarana prasarana perhubungan

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Komunikasi dan Informatika Program pengembangan komunikasi informasi Pembangunan wilayah dan tata ruang

Lingkungan hidup dan mitigasi bencana


Meningkatny a perlindungan dan konservasi sumberdaya alam

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Lingkungan Hidup Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Energi Sumber Daya Mineral

IV - 34




Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Kehutanan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pekerjaan Umum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


Satuan

Target 2015


%

98,48


%

38,71


%

78,57

Capaian peningkatan penanggulangan bencana Cakupan penanganan bencana Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

%

40,34

%

100,00

%

100,00

Kelautan dan Perikanan Program Pemberdayaan masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Hukum dan Kapasitas Kepemerintah an

Melindungi masyarakat dari ancaman bencana

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Penanggulangan Dini Bencana Program Tanggap Darurat Bencana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

4.5. Keselarasan RKPD Tahun 2015 dengan RPJMD Perubahan Tahun 2011–2016 Untuk keselarasan atau mengalirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011–2016 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 dapat dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 4.7 Keselarasan Prioritas Pembangunan, sasaran pembangunan Daerah dan Target Pembangunan Tahun 2015 dengan RPJMD Tahun 2011-2016 Prioritas Pembangunan Kab Kulon Progo Tahun 2015 Peningkatan Kualitas Pendidikan

Sasaran Pembangunan RPJMD Meningkatnya derajat Pendidikan Masyarakat

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Pendidikan


Satuan

Target 2015

SKPD



%

51,31

Dinas Pendidikan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Program Pendidikan Menengah

Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan dasar Capaian kinerja akses/pemerataan pendidikan menengah

%

89,34

Dinas Pendidikan

%

97,89

Dinas Pendidikan

IV - 35

Prioritas Pembangunan Kab Kulon Progo Tahun 2015

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Sosial Budaya

Sasaran Pembangunan RPJMD

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Meningkatnya keberdayaan masyarakat

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Satuan

Target 2015

SKPD

Capaian kinerja peningkatan mutu Guru

%

79,88

Dinas Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


%

92,36

Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Non Formal

Capaian kinerja pendidikan non formal

%

81,04

Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Peran Serta Pelajar Perpustakaan

Capaian peran serta pelajar

%

85,57

Dinas Pendidikan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan


%

42,34

Kantor Perpustakaa n dan Arsip

Program Pelayanan Medis Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Capaian pelayanan medis Capaian pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan

%

95,56

%

93,65

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Pengembangan Kesehatan

Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat Cakupan pengembangan kesehatan

%

99,57

Dinas Kesehatan

%

100

Dinas Kesehatan


Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat

%

90

RSUD Wates


%

79,85

Badan PMPDPKB

Capaian layanan kualitas hidup perempuan dan anak

%

64,48

Badan PMPDPKB

Cakupan Peranserta perempuan dalam pembangunan

%

37,24

Badan PMPDPKB

Kesehatan

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

IV - 36



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Sejahtera Sosial

Satuan

Target 2015

SKPD


%

88,1

BPMPDPKB

Program Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Cakupan perlindungan dan pemberdayaan PMKS

%

35,81

Dinas Sosnakertran s

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Cakupan pemberdayaan PSKS

%

69,23


Capaian pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

%

100

Dinas Kebudparpor a

Capaian peningkatan sarana dan prasarana olahraga

%

100

Dinas Kebudparpor a

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional

%

100

Dinas Kebudparpor a

Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa Cakupan partisipasi masyarakat

%

78,86

BPMPDPKB

%

62,5

BPMPDPKB

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Ketenagakerjaan


%

100


Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan Ketenagakerjaan Kebudayaan

Capaian penyerapan dan penempatan tenaga kerja Capaian peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja

%

89,29

%

87,50

Dinas Sosnakertran s Dinas Sosnakertran s

Capaian perlindungan ketenagakerjaan

%

55,83




%

84,87

Dinas Kebudparpor a

Kepemudaan dan Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga



Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai nilai


IV - 37


Sasaran Pembangunan RPJMD budaya

Hukum dan Kapasitas Kepemerintahan

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya


Satuan

Target 2015

SKPD


%

91,78

Dinas Kebudparpor a

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

%

20

Seluruh SKPD

%

84,22

Seluruh SKPD

%

20

Seluruh SKPD

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

%

19,03

Seluruh SKPD

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH

Cakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH

%

80

Bag. Umum dan Bag. Adm Pemerintaha n Umum

Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa

Cakupan pengembangan eGov

%

82,52

Bagian TI dan Humas

Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Capaian kelembagaan yang efektif dan efisien

%

78,21

Bag. Organisasi

Program Pengembangan Pelayanan Publik

Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

%

100

Bag. Organisasi

Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan


%

100

Bag. Adm. Kesra dan Kemasyarak atan

Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah

Capaian analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan

%

100

Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Cakupan ketepatan laporan kinerja Kepala Daerah

%

100

Bag. Adm. Kesra dan Kemasyarak atan, Bag. Adm. Perekonomia n, Bag. Adm. Pembanguna n, Bag. Adm. Pemerintaha n Umum Bag Adm Pemerintaha n Umum dan Bagian Organisasi

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

IV - 38



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah Program Penataan Peraturan Perundangundangan Program Pelayanan Bantuan Hukum


Satuan

Target 2015

SKPD

Cakupan tindaklanjut kerjasama antar daerah

%

100

Bag. Adm Pemerintaha n Umum

Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah Cakupan peraturan perundang-undangan yang disusun

%

93,12

Bag. Adm Pemerintaha n Umum

%

100

Bagian Hukum

Cakupan pelayanan bantuan hukum

%

100

Bagian Hukum

Cakupan pengadaan barang dan jasa secara elektronik

%

100

Bag Adm Pembanguna n

Cakupan Lembaga Keuangan berkinerja baik

%

95,02

Bagian Adm Perekonomia n

Capaian peningkatan realisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

%

100

DPPKA

Cakupan pengembangan kebijakan keuangan daerah Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

%

100

Bag. Keuangan

%

93,72

Badan Kepegawaia n Daerah

Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Capaian peningkatan layanan kepegawaian

%

100

Badan Kepegawaia n Daerah

Capaian peningkatan sistem pengawasan internal

%

38,53

Inspektorat daerah

Capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

%

100

Sekretariat DPRD

Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan

%

87,55

Kecamatan

Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian Peningkatan Pelayanan Kelurahan

%

45,94

Kelurahan

Capaian kesesuaian perencanaan program

%

100,00

Bappeda

Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan non Bank Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

IV - 39



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Kerjasama Pembangunan Daerah Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan


Satuan

Target 2015

SKPD

Capaian Tindak lanjut kerjasama

%

81,25

Bappeda


%

97,7

Dinas Dukcapil

Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa Statistik

Cakupan kualitas pelayanan pemerintah desa

%

60,5

BPMPDPKB

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik


%

81,82

Bappeda


%

67,76

Kantor Perpustakaa n dan Arsip

Capaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat

%

100

Kantor Kesbangpol

Capaian peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

%

82,65

Sat Pol PP

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pariwisata


%

91,15


%

93,7

Badan Penanaman Modal dan PT Badan Penanaman Modal dan PT

Program Pengembangan Pariwisata Perindustrian


%

93,95

Dinas Kebudparpor a

Program Pengembangan Industri


%

99,49

Dinas Perindag ESDM

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kearsipan

Terwujudnya masyarakat yang tentram dan tertib, berdasarkan kesadaran atas hukum

Program peningkatan pengelolaan kearsipan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Meningkatnya daya saing investasi daerah

Meningkatnya kunjungan wisatawan Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat

Penanaman Modal

Ketahanan Pangan

IV - 40



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan


Satuan

Target 2015

Capaian peningkatan ketahanan pangan

%

98,62

KP4K

Capaian peningkatan kapasitas kelembagaan petani

%

78,83

KP4K

Capaian Jumlah koperasi aktif dan baru

%

92,78

Dinas Koperasi dan UMKM

Peningkatan kualitas UMKM

%

96,91

Dinas Koperasi dan UMKM

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebun an

Cakupan peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan

%

100

Dinas Pertanian dan Kehutanan

Program Penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebun an Program Peningkatan mutu dan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebun an Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian

%

93,15


Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian

%

85,02


Capaian produksi peternakan

%

93,8

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan

Capaian ketersediaan sarana dan permodalan usaha peternakan

%

93,23

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Capaian mutu produk pangan asal hewan dan pemasaran hasil peternakan

%

94,28

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Capaian kesehatan ternak

%

97,00



%

95,90


Program Pemberdayaan Penyuluhan Koperasi dan UKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif koperasi dan Usaha Kecil Menengah

SKPD

Pertanian

Kehutanan Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan Kelautan dan Perikanan

IV - 41



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pengembangan Budidaya Perikanan


Satuan

Target 2015

SKPD


%

98,04




%

96,31




%

94,79


Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional Program Pengembangan Usaha Perdagangan Pekerjaan Umum

Capaian peningkatan kualitas Pasar Tradisional

%

36,65

Dinas Perindag ESDM

Capaian pengembangan usaha perdagangan

%

91,62

Dinas Perindag ESDM

Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

%

85,00

DPU

Capaian layanan uji laboratorium dan alat berat

%

72,73

DPU

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program Pembangunan, Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong Program pembangunan infrastruktur perdesaan Program pembangunan infrastruktur perkotaan Program peningkatan sarana-prasarana gedung kantor dan bangunan umum

Capaian ketersediaan air baku

%

97,05

DPU


%

75,27

DPU


%

35,97

DPU

Cakupan peningkatan infrastruktur perdesaan

%

76,67

DPU

Capaian peningkatan infrastruktur perkotaan

%

76,97

DPU

Cakupan sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik

%

61,46

DPU

Perdagangan


Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah

IV - 42



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


Satuan

Target 2015

Capaian layanan Air Bersih dan Air Limbah

%

62,24

DPU

Cakupan peningkatan kualitas jasa konstruksi

%

64,66

DPU

Program pengembangan perumahan

Capaian peningkatan pelayanan perumahan

%

86,02

DPU

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Capaian peningkatan kawasan lingkungan sehat pemukiman

%

96,82

DPU

Program Peningkatan sarana prasarana perhubungan

Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan

%

95,25

Dinas Perhubunga n dan Kominfo

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas Capain peningkatan pelayanan angkutan

%

40,21

%

77,83

Dinas Perhubunga n dan Kominfo Dinas Perhubunga n dan Kominfo


%

82,73

Sekretariat Daerah (Bagian Adm. Pemerintaha n Umum)

Capaian pengembangan kegeologian dan Energi

%

95,98

Dinas Perindag ESDM


%

96,15

Dinas Perhubunga n dan Kominfo

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Capaian pengendalian tata ruang

%

62,00

Bappeda, DPU

Program Perencanaan Tata Ruang

Cakupan perencanaan tata ruang

%

100

Bappeda, DPU

Capaian perlindungan dan konservasi sumber daya alam

%

93,33

Program Pembinaan jasa konstruksi

SKPD

Perumahan

Perhubungan

Pertanahan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Energi Sumber Daya Mineral Program Pengembangan Kegeologian dan Energi Komunikasi dan Informatika Program pengembangan komunikasi informasi Peningkatan kualitas pengelolaan SDA dan pembinaan tata ruang


Penataan Ruang

Lingkungan Hidup Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Kantor Lingkungan Hidup

IV - 43



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Energi Sumber Daya Mineral


Satuan

Target 2015

Capaian peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

%

84,7

Kantor Lingkungan Hidup

Capaian pengusahaan dan pengawasan pertambangan

%

97,1

Dinas Perindag ESDM


%

98,48


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kelautan dan Perikanan


%

38,71

DPU

Program Pemberdayaan masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


%

78,57


Capaian penanganan Bahaya Kebakaran

%

38,35

BPBD

Program Penanggulangan Dini Bencana

Capaian peningkatan penanggulangan bencana

%

40,34

BPBD

Program Tanggap Darurat Bencana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Cakupan penanganan bencana Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

%

100

BPBD

%

100

BPBD

Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan

SKPD

Kehutanan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pekerjaan Umum

4.6. Sinkronisasi Sasaran Pembangunan dan target kinerja Kulon Progo dengan sasaran pembangunan dan target kinerja Provinsi DIY Tahun 2015 Sasaran utama pembangunan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2015 yang ditargetkan di RKPD tahun 2015 yang sinkron dengan sasaran utama provinsi DIY pada tahun 2015 yang sudah ditetapkan dalam RKPD Provinsi DIY adalah ratarata lama sekolah, melek huruf, Usia Harapan Hidup, kematian Ibu, Kemiskinan, pengangguran, nilai akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan daerah, pendapatan perkapita/laju

pertumbuhan

ekonomi,

jumlah

kunjungan

wisata,

persentase

IV - 44

kesesuaian pemanfaatan ruang dan indeks kualitas lingkungan hidup. Adapun gambaran dari target capaian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8 Sasaran pembangunan DIYTahun 2015 selaras terhadap sasaran pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Sasaran Provinsi DIY

Target 2015 (DIY)

Melek huruf masyarakat meningkat Aksesibilitas Pendidikan Harapan hidup masyarakat meningkat Pendapatan masyarakat meningkat Kunjungan dan lama tinggal wisatawan meningkat Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah meningkat Akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah meningkat Pemanfaatan ruang terkendali

93,25% 10,8 Tahun 73,97 7,8 Juta 3.072.190

Target 2015 (Kulon Progo) 92,16 8,39 74,88 13,6 juta 398.860

B

CC

WTP

WTP

70%

80,27

Target sasaran Provinsi DIY dengan Kabupaten Kulon Progo yang sama hanya satu sasaran yakni akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan target WTP sedangkan sasaran lainnya terjadi disparitas. Adapun penjelasannya sbb : a. Melek huruf masyarakat di kabupaten Kulon Progo lebih rendah dari Provinsi DIY dikarenakan rata-rata buta huruf di Kulon Progo kebanyakan usia lanjut, sehingga motivasi untuk belajar sangat kurang. b. Aksesbilitas pendidikan yang ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah di kabupaten Kulon Progo lebih rendah dari Provinsi DIY dikarenakan ada sebagian siswa melanjutkan di luar Kulon Progo dan ada sebagian kecil yang tidak melanjutkan pendidikannya dikarenakan kondisi ekonomi, banyak manula yang berpendidikan rendah. dsb. c. Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo targetnya lebih tinggi dari angka yang ditargetkan oleh Provinsi DIY dikarenakan target yang ditetapkan oleh provinsi DIY sudah tercapai di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012. Untuk ini Kabupaten Kulon Progo menargetkan pada tahun 2015 sebesar 74,88 Tahun dengan asumsi kesehatan ibu dan bayi meningkat dengan adanya intervensi program kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya layanan bumil, vaksinasi, PMT ibu hamil, pelayanan posyandu secara rutin, total coverage/jaminan kesehatan masyarakat seluruh kabupaten, layanan rumah sakit tanpa kelas, pusat pemulihan gizi, promosi pola hidup bersih dan sehat, jambanisasi dll d. Pendapatan masyarakat meningkat. Target capaian di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan harga berlaku sedangkan target provinsi DIY berdasarkan harga IV - 45

konstan. Untuk nilai pertumbuhan diharapkan sama dengan provinsi DIY, dengan asumsi tahun 2015 sub sektor jasa mengalami kenaikan diasumsikan bahwa mega proyek pasir besi dan bandara sudah dimulai pembangunannya serta industri di sudah ada yang beroperasional walaupun sarana prasarana kawasannya belum jadi. Adapun industri yang diharapkan beroperasional dan berkembang yakni industri yang bergerak di hand tractor dari PT Karya Hidup Sentosa (KHS) dan industri yang dapat menyerap tenaga kerja besar yakni packaging. e. Kunjungan lama tinggal wisatawan meningkat, target di Kabupaten Kulon Progo hanya kunjungan wisatawan saja dan tidak dibedakan antara wisatawan domestik dengan wisman dan tidak memasukkan lama tinggal wisatawan yang dikarenakan obyek-obyek wisata yang di Kabupaten Kulon Progo daya tariknya kecil dan fasilitas penginapan maupun hiburan tidak selengkap dibandingkan dengan kabupaten /kota lainnya f. Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah meningkat, target Kabupaten Kulon Progo lebih rendah dibanding Provinsi DIY dimana targetnya B dan Kabupaten Kulon Progo targetnya CC. Hal tersebut disebabkan kondisi tahun 2012 nilainya C. Untuk memperbaiki kondisi ini, berbagai perbaikan di bidang perencanaan dan pengendalian

dilakukan

program/kegiatan,

sasaran

dengan dan

cara mulai

meningkatkan menggunakan

pencermatan

e-monev

untuk

pengendaliannya dan rencana menggunakan e-planning yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014 g. Akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah meningkat, targetnya sama antara DIY dan Kulon Progo. h. Pemanfaatan ruang terkendali target DIY sebesar 70% sedangkan Kulon Progo target yang ditetapkan lebih tinggi yakni sebesar 80,27%. Hal ini mengingat adanya koordinasi yang intensif dengan SKPD Teknis, Kecamatan, Instansi Perijinan serta Satpol PP. Koordinasi dilakukan sejak tataran perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Informasi diberikan seawal mungkin sehingga penyalahgunaan pemanfaatan tata ruang bisa dieliminir.

4.7. Sinkronisasi target kinerja dalam Fokus pembangunan kewilayahan pada pengurangan kemiskinan Prioritas pembangunan kewilayahan di provinsi DIY dititikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan angka kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Kebijakan rencana pembangunan untuk penurunan kemiskinan dilaksanakan melalui program-program reguler dan akselerasi terhadap rumah tangga sasaran berdasarkan garis kemiskinan, wujud riil dari kegiatan akselerasi penurunan kemiskinan di Provinsi DIY adalah dengan memberi bantuan keuangan kepada kabupaten kota yang bersifat khusus. Adapun sasaran kemiskinan melalui skema program pemberdayaan dan bantuan keuangan dari Provinsi DIY adalah Kecamatan Pengasih, Kecamatan Sentolo dan Kecamatan Wates. IV - 46

Titik lokasi sasaran kemiskinan pada tahun 2015 merupakan kelanjutan dan pengembangan dari titik sasaran yang telah ditentukan pada tahun 2013 dan 2014. Penentuan lokasi kecamatan didasarkan atas data PPLS TNP2K yang mendata 40% penduduk berpendapatan rendah. Berdasarkan data tersebut kemudian diambil kebijakan penurunan kemiskinan sebesar 2% dengan sasaran RTS yang posisinya diambang garis kemiskinan BPS. Kabupaten Kulon Progo memiliki tingkat kemiskinannya tertinggi di Provinsi DIY yakni sebesar 23,32%. pada tahun 2012. Penyelarasan penggarapan wilayah yang menjadi fokus pengentasan kemiskinan di Kulon Progo dengan pendanaan dari Provinsi

DIY dan Kabupaten kulon Progo yaitu di kecamatan Sentolo dan

Pengasih. Sedangkan kecamatan yang menjadi fokus penggarapan dengan dana kabupaten Kulon Progo lainnya yaitu kecamatan Kokap, Girimulyo dan Samigaluh. Dengan strategi ini diharapkan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo bisa berkurang secara signifikan. Dalam

melakukan

penanggulangan

kemiskinan

dan

mempercepat

pengurangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo digunakan konsep pendekatan wilayah kantong kemiskinan, penanganan sektor unggulan dan peningkatan kualitas hidup keluarga miskin. Pendekatan wilayah kantong kemiskinan dengan sasaran 5 kecamatan masing-masing kecamatan diambil 2 desa dan untuk pendekatan peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dengan bantuan fasilitas beasiswa miskin, PMT Yandu, RLTH, Jambanisasi dan pembangunan infrastruktur jalan pedesaan maupun jalan lingkungan. Selain konsep tersebut di atas ada upaya lain untuk percepatan penanggulangan yakni a. pembentukan TKPK sampai tingkat desa dengan harapan dapat mengintegrasikan program pada tahap perencanaan, sinkronisasi program

pada

tahap

pelaksanaan

dan

sinergitas

antar

pelaku

pemerintah, swasta dan masyarakat. b. Pembentukan Kader Penanggulangan Kemiskinan dengan harapan dapat meningkatkan akses orang miskin c. Jaminan kesehatan total coverage dengan harapan dapat meringankan dan meningkatkan kualitas hidup. d. Program bedah rumah (RLTH) diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penghuni juga digunakan untuk meningkatkan rasa gotong rotong dan kepedulian sosial. e. Gelora Gerakan “Bela dan Beli Kulon Prpgo” dengan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat pembelaan dan komitmen

untuk

menumbuhkan perekonomian Kulon Progo serta memprioritaskan menggunakan produk produk lokal dan diharapkan juga bagi gerakan ini dapat memproteksi dan mengembangkan pasar bagi petani, nelayan, pedagang, prodosen dan pengusaha Kulon Progo sehingga akan tumbuh perekonomian yang mandiri.One Sister Company) f.

Program Desa Binaan Menuju Bebas Kemiskinan(One Village One sister company) diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat desa

IV - 47

setelah mendapatkan pendampingan dari perusahaan melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. g. Pengelolaan data dan informasi program penanggulangan kemiskinan secara terpadu, dengan harapan stakeholders akan lebih mudah untuk melakukan koordinasi dan meningkatkan efektifitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Kulon Progo Adapun kecamatan dan desa-desa yang menjadi sasaran penanggulangan kemiskinan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.9 Kecamatan dan desa prioritas sasaran penanggulangan kemiskinan No 1

Kecamatan Kokap

Desa Hargowilis Kalirejo

2

Sentolo

Srikayangan Demangrejo

3

Pengasih

Sidomulyo Kedungsari

4

Samigaluh

Purwoharjo Banjarsari

5

Girimulyo

Giripurwo Purwosari

4.8. Sinkronisasi target kinerja pembangunan kewilayahan RPJM DIY tahun 2012– 2017 dan RKPD DIY Tahun 2015 dengan sasaran target kinerja pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Sasaran pembangunan kewilayahan RPJM Provinsi DIY tahun 2012–2017 dan RKPD Provinsi DIY Tahun 2015 yang selaras/sinkron dengan sasaran target kinerja pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 4.10 Keselarasan target sasaran kewilayahan antara Provinsi DIY dengan Kabupaten Kulon Progo

Target RPJMD dan RKPD DIY Tahun 2015

Target Kulon Progo 2015

1 IPM

76,677

75,50 - 76,50

2 Kemiskinan

17,77

20,32

3 Tingkat pengangguran

1,93

2,92

4 Pertumbuhan Ekonomi

5,3

5,30

NO

INDIKATOR

IV - 48

Kabupaten Kulon Progo dalam penghitungan target IPM dengan menghitung komponen-komponen IPM yang terpasang di target sasaran pembangunan 2015. Adapun komponennya meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah sedangkan untuk konsumsi perkapita menggunakan hitungan dasar BPS. Berdasarkan hitungan tersebut di atas, target IPM di Kabupaten Kulon Progo lebih rendah daripada Provinsi DIY. Hal tersebut dikarenakan angka melek huruf dan angka rata rata lama sekolahnya lebih rendah daripada angka Provinsi DIY akan tetapi angka harapan hidup Kabupaten Kulon Progo lebih tinggi daripada provinsi. Angka melek huruf lebih rendah dikarenakan rata-rata buta huruf di Kulon Progo kebanyakan usia lanjut, sehingga motivasi untuk belajar sangat kurang. Untuk rata-rata lama sekolah lebih rendah dari Provinsi DIY walaupun akses pendidikan sudah baik. Namun demikian, angka ini disebabkan karena ada sebagian siswa yang melanjutkan di luar Kabupaten Kulon Progo dan ada sebagian kecil yang tidak melanjutkan pendidikannya dikarenakan kondisi ekonomi, banyak manula yang berpendidikan rendah. dsb. Angka kemiskinan Kabupaten Kulon Progo targetnya lebih tinggi dari Provinsi DIY karena hal tersebut target yang dipasang di Provinsi DIY ini merupakan hal yang mustahil dicapai oleh Kabupaten Kulon Progo. Jika dicermati tren penurunannya tiap tahunnya sangat kecil sekali walaupun penanggulangan kemiskinan ini sudah di intervensi berbagai bantuan baik dari pemerintah maupun swasta dan tambahan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dari Provinsi DIY angka penurunannya tetap kecil sekali. Tingkat pengangguran di Kabupaten Kulon Progo targetnya juga lebih tinggi dari Provinsi

DIY. Hal tersebut disebabkan Provinsi DIY sudah

mengasumsikan bahwa Pelabuhan Tanjung Adikarto sudah beroperasional, kawasan industri sudah jadi, padahal secara riil belum karena pembangunan jalan menuju pelabuhan saja baru dilaksanakan tahun 2015 dan untuk infrastruktur kawasan industri juga belum selesai, Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo diprediksikan tumbuh antara 5,0–6,0 persen dengan hitungan nilai pertumbuhan 5,3, pertumbuhannya sama dengan provinsi DIY, dengan asumsi tahun 2015 sub sektor jasa mengalami kenaikan diasumsikan bahwa mega proyek pasir besi dan bandara sudah dimulai pembangunannya serta industri sudah ada yang beroperasional walaupun sarpras kawasannya belum jadi. Adapun industri yang diharapkan beroperasional dan berkembang yakni industri yang bergerak di bidang hand tractor dari PT Karya Hidup Sentosa (KHS) dan industri yang dapat menyerap tenaga kerja besar yakni packaging.

IV - 49

Tabel 4.11 Keselarasan Hasil Tindak Lanjut Kesepakatan Trilateral Desk Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY KABUPATEN: KULON PROGO KESEPAKATAN NO

1

TINDAK LANJUT

DIY PROGRAM

KEGIATAN

PROGRAM PENGEMBAN GAN, PENGELOLAA N DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA

Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

PROGRAM Peningkatan PENINGKATA Jalan N JALAN DAN JEMBATAN

SKPD

ANGGARAN

SKPD

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

5.379.600.000 Dinas Pekerjaan Umum


13.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

Terwujudnya peningkatan jalan Goa KiskendoJonggrangan; jalan DudukanNgentakrejo; Jalan SoganKarangwuni; dan Bedah Menoreh (Nogosari-SD Tegalsari; TegalsariKebonharjo; Pelem-Dukuh Jarakan; Simpang NgoriNogosari; Serguyu-Ngori; Nglambur-Plono; Munggang

11.917.920.000 Dinas Kesehatan

Pembayaran premi untuk 69.794 COB, PBI 64.419

2

PROGRAM Pelayanan Dinas Kesehatan PENINGKATA Kesehatan Pada N BLUD PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELJAMKE SOS 3

KAB-KOTA TARGET KINERJA Terbangunnya embung Blubuk dan Batur (dibiayai APBD Provinsi) dan embung Bogor (dibayai APBD Kab.)

ANGGARAN

PROGRAM

1.093.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN , PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA

13.293.300.000 PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN

KEGIATAN

DIY SKPD

Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya


Peningkatan Jalan


4.257.434.000 PROGRAM Pelayanan Dinas PENINGKATAN Kesehatan Pada Kesehatan PELAYANAN BLUD KESEHATAN PADA BLUD BAPELJAMKESOS

KAB-KOTA SKPD

TARGET KINERJA Terbangunnya embung Blubuk dan Batur (dibiayai APBD Provinsi)

ANGGARAN

Terwujudnya peningkatan jalan Goa KiskendoJonggrangan; jalan DudukanNgentakrejo (10 M); Jalan Slanden Sendangsono (3M)

13.000.000.000 PEMBANGUNA Peningkatan jalan Dinas Pekerjaan N DAN Kabupaten Umum REHABILITASI/P EMELIHARAAN JALAN DAN JEMABATAN

Pembayaran premi untuk 69.794 COB

11.917.920.000 PROGRAM Pelayanan PENGEMBANG Jaminan AN KESEHATAN Kesehatan

PROGRAM

5.379.600.000 PENGEMBANG AN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA AIR

KEGIATAN Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

TARGET KINERJA Dinas Pekerjaan embung Bogor Umum (dibayai APBD Kab.) Pembebasan tanah ditahun 2014 harus sudah clear.

Dinas Kesehatan

Dudukanngentakrejo (3M); Srandensendangsono (3M); Sogankarangwuni (2M); Goa keskendojonggrangan (3M); Tegalsarikebonharjo (1,058M); Nglambur-lono (1,176M); Pelem dukuhJarakan (0,882M)

69.789 orang (target kurang 5 orang)

ANGGARAN

Catatan Tindak Lanjut

1.093.000.000 KP: Pembebasan tanah ditahun 2014 harus sudah clear (proses pengadaan sudah jalan). DIY mengalokasika n Blubuk 4,45 M dan Batur 4,25 M 13.293.300.000 Total anggaran kegiatan Rp 65.919.245.25 0

4.257.434.000 Total anggaran RP 9.115.999.200 ,-Target kurang 5 orang , karena yang 5 orang kader sudah masuk dalam PBI dan ini sudah sesuai kesepakatan (dibetulkan dengan pena oleh dinas kesehatan DIY).

IV - 50

KESEPAKATAN NO

TINDAK LANJUT

DIY PROGRAM

KEGIATAN

PROGRAM Penyediaan PENDIDIKAN BOS/BOSDA MENENGAH* SM

SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

ANGGARAN

SKPD

8.375.650.000 Dinas Pendidikan

KAB-KOTA TARGET KINERJA 17.082 siswa

ANGGARAN

PROGRAM

KEGIATAN

DIY SKPD

1.616.200.000 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH*

Penyediaan Dinas BOS/BOSDA SM Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

6.052.357.500 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS/BOSDA) Pendidikan Dasar

TARGET KINERJA 17.082 siswa

ANGGARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KAB-KOTA SKPD

8.375.650.000 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

Penyediaan biaya Dinas pendidikan SMA Pendidikan dan Kejuruan

7.245.950.000 PROGRAM PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN

Penyediaan biaya Dinas pendidikan SD/MI Pendidikan

35.902 siswa (28.446 siswa negeri dan 7.456 siswa swasta/MI

PROGRAM PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN

Penyediaan biaya Dinas pendidikan Pendidikan SMP/MTs Swasta

13.381 siswa Negeri dan 4.544 siswa swasta/MTs

3.894.800.000 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

Penyediaan biaya Dinas insentif GTT/PTT, Pendidikan GTY/PTY

1.115 orang

2.650.000.000 PROGRAM PELAYANAN MEDIS

Pengadaan, Dinas perbaikan, Kesehatan peningkatan sarana pelayanan kesehatan.

Pengembangan rumah sakit Tipe D

4

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS/BOSDA) Pendidikan Dasar

Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

7.245.950.000

Dinas Pendidikan

53.827 siswa

Dinas 53.827 siswa Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

5

6

7

8

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

Penyediaan Insentif GTT/PTT, GTY/PTY

PROGRAM Promosi PROMOSI Kesehatan KESEHATAN Terpadu DAN PEMBERDAY AAN MASYARAKA T

PROGRAM PENINGKATA N PRODUKSI HOLTIKULTU RA*

Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Dinas Kesehatan

Fasilitasi Sarana Dinas Pertanian dan Prasarana Pengembangan Buah, Sayur dan Biofarmaka

1.346.000.000 Dinas Pendidikan

2.650.000.000 Dinas Kesehatan

1.115 Orang

1 paket

250.000.000 Dinas Pertanian Banjaroyo: Dan Kehutanan irigasi lanjutan 20 ha (150juta). pengadaan bibit durian: 100juta. pemadatan bibir embung oleh Kab: 80juta

1.346.000.000 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

3.600.000.000 PROGRAM PENGADAAN SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU DAN RUMAH SAKIT MATA. 80.000.000 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HOLTIKULTURA*

Penyediaan Insentif GTT/PTT, GTY/PTY

Dinas 1.115 Orang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Pembangunan Rumah Sakit.

Dinas Kesehatan

Fasilitasi Sarana Dinas dan Prasarana Pertanian Pengembangan Buah, Sayur dan Biofarmaka

Banjaroyo: irigasi lanjutan 20 ha (150juta). pengadaan bibit durian: 100juta.

TARGET KINERJA 17.082 siswa ( 3.347 siswa SMA negeri dan 3.210 SMK negeri, 2.006 siswa SMA swasta/MA 8519 siswa SMK swasta)

250.000.000 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PE RKEBUNAN

Pengembangan sarana dan prasarana hortikultura

Dinas Pertanian pemadatan Dan Kehutanan bibir embung oleh Kab: 80juta

ANGGARAN


1.616.200.000 Total dana kegiaatan Rp 1.755.611.100 dan dana khusus yang untuk BPPM negeri Rp 1.110.000.000 dan hibahnya RP 506 .200.000 3.428.739.872 Total dana kegiatan Rp 3.288.933.975 dan khusus BPBD SD Negeri Rp 2.647.448.000 ,- dan hibahnya RP 781.291.872,2.623.619.000 Tatal dana di kegiatan Rp 2.412.767.250 dan khusus BPBD SMP Negeri Rp 1.960.195.000 ,- dan hibahnya Rp 663.424.000 3.909.800.000 843 orang berdasarkan SK Bupati tapi berdasarkan SK Gubernur 1.115 orang 3.600.000.000 Total anggaran kegiatan 8.462.000.000

80.000.000 total kegiatan 469.198.000

IV - 51

KESEPAKATAN NO

9

TINDAK LANJUT

DIY PROGRAM

KEGIATAN

PROGRAM Fasilitasi PENINGKATA pengelolaan N EFISIENSI pasar tradisional PERDAGANG AN DALAM NEGRI

PROGRAM PENGEMBAN GAN DESTINASI 10 PARIWISATA*

Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata

JUMLAH

SKPD

ANGGARAN

SKPD

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

4.000.000.000 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Esdm

Dinas Pariwisata

1.500.000.000 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga

55.665.120.000

KAB-KOTA TARGET KINERJA Terwujudnya pembangunan dan renovasi sarana prasarana pasar tradisional serta pengelolaan pasar tradisional

Telaksananya pembangunan sarana prasarana pariwisata puncak suroloyo dan kiskenda

ANGGARAN

PROGRAM

1.500.000.000 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI

175.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA*

33.013.291.500

DIY SKPD

TARGET KINERJA Fasilitasi Dinas Terwujudnya pengelolaan Perindustrian pembangunan pasar tradisional , dan renovasi Perdaganga sarana n, Koperasi prasarana pasar dan UKM tradisional serta pengelolaan pasar tradisional Sentolo KEGIATAN

Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata

Dinas Pariwisata

Telaksananya pembangunan sarana prasarana pariwisata puncak suroloyo dan kiskenda

ANGGARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KAB-KOTA SKPD

3.000.000.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL

Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pasar tradisional.

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Esdm

1.500.000.000 PROGRAM PENGEMBANG AN PARIWISATA

Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga

57.213.920.000

TARGET KINERJA Terwujudnya pembangunan dan renovasi sarana prasarana pasar tradisional serta pengelolaan pasar tradisional Sentolo Teleskop 1 Unit, Rehab rumah pohon 2 unit. Terbangunnya lanccaping Taman masuk obyek wisata Gua Kiskendo

ANGGARAN


1.500.000.000 Total anggaran Rp 8.284.706.200 ,-

175.000.000 Total anggaran Rp 250.670.700

35.577.092.872

IV - 52

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents