Tabel 4.2 Rencana Program Prioritas Pembangunan Skala Desa Tahun 2014 No. 1 I. 01. A. B.
02. A.
B.
03. A.
B.
C.
Program dan Kegiatan 2 Agenda Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Manusia Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kader PAUD Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 1. Kegiatan Beasiswa Bakat dan Prestasi SD/SMP 2. Kegiatan Pencanangan Gong Belajar dan Disiplin Pelajar 3. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan dn PendampinganAnak/Remaja: - Sosialisasi Pendidikan Seks Anak dan Remaja - Pembinaan Sosial Pemuda dan Olahraga /Karang Taruna Desa Kesehatan Program Peningkatan Kesehatan Warga dan Lingkungan 1. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Warga dan Rumah Tangga - Peningkatan PMT Balita, Ibu Hamil/Menyusui dan Lansia 2. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan - Kegiatan Sosialisasi Desa STBM - Kegiatan Sosialisasi Kesehatan - Persiapan Perdes Kebersihan Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Prasarana Kesehatan Warga - Kegiatan Pembangunan Pagar Pengaman Posyandu Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Nilai Budaya 1. Kegiatan Persiapan Perdes Pelestarian Tradisi Budaya Lokal 2. Kegiatan Tahunan Perayaan HUT Desa Program Pembangunan dan Pengembangan Keragaman Budaya 1. Kegiatan Pendampingan Sanggar Seni Budaya/Ketrampilan 2. Kegiatan Pengembangan Alun-Alun Seni Budaya Desa 3. Kegiatan Pembentukan Sanggar Seni Budaya Anak Desa Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1. Kegiatan Penguatan Modal Usaha Pokdarwis
Sasaran / Pemanfaat 3
Lokasi Dusun 4
Volume 5
Pagu Dana (Rp) ADD/PADes Swadaya 9 10
Kader PAUD
3 Dusun
9 Org
3,000,000
-
Siswa/I Desa Siswa/I Desa
3 Dusun 3 Dusun
60 Org -
6,000,000 1,000,000
-
Masyarakat -
Lalat -
50 Org 1 Thn
1,000,000 3,000,000
-
Masyarakat
3 Dusun
3 Paket
3,000,000
-
Masyarakat Masyarakat Masyarakat
3 Dusun Lalat Lalat
100 Org 1 Thn
3,000,000 3,000,000 1,000,000
-
Posyandu
3 Dusun
3 Unit
10,000,000
2,000,000
Masyarakat Masyarakat
3 Dusun 3 Dusun
1 Thn
1,500,000 -
4,500,000
Masyarakat Masyarakat Masyarakat
3 Dusun 3 Dusun Lalat
1 Thn 1 Thn 1 Unit
-
1,000,000
Pokdarwis
3 Dusun
13 Klpk
1,000,000
1,000,000
II. A. B.
C.
III. A.
B.
IV. A.
B.
C.
2. Kegiatan Promo Budaya; Pameran, Pentas Seni Budaya dll Masyarakat 3. Kegiatan Pembangunan Galeri Budaya Desa Masyarakat Lalat 1 Unit Agenda Pembangunan Sumber Daya Alam dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Rakyat Berbasis Sektor Unggulan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani Poktan CLC 30 Klpk 5,000,000 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 1. Kegiatan Pengembangan Koptan dan Unit Pengelola Hasil/UPH Poktan Tour OB 1 Thn 2. Kegiatan Penguatan Modal Usaha Kelompok UEP/UMKM/IRT Masyarakat 3 Dusun 20 Klpk 10,000,000 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Ekonomi 1. Kegiatan Penguatan Modal Usaha Para Janda/Duda/Dubes PMKSM 3 Dusun 20 KK 5,000,000 2. Kegiatan Penguatan Modal Usaha Para Penyandang Cacat Fisik PMKSM 3 Dusun 30 Org 5,000,000 Agenda Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Tata Ruang Program Pembangunan Jalan, Saluran dan Turap - Kegiatan Pemeliharaan/Rehab Ringan Jalan Desa/Lingkungan Masyarakat 3 Dusun 2 Km² - Kegiatan Pembangunan Rabat Halaman Kantor Desa Masyarakat Lalat 5x12m² 7,000,000 Program Pembangunan Kelayakan Rumah Tangga 1. Kegiatan Rehab Ringan Rumah Warga Tidak Layak Huni Masyarakat 3 Dusun 10 KK 5,000,000 2. Kegiatan Pembangunan Lantainisasi Rumah Warga Kategori RTM Masyarakat 3 Dusun 10 KK 5,000,000 Agenda Penataan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Kependudukan 1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Masyarakat: Pengurusan Akte Kelahiran/Kematian, Akte Nikah, KTP/SIM dll Masyarakat Lalat 1 Thn 2. Kegiatan Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Pemdes; Komputer dan Sound System Pemdes Lalat 2 Unit 10,000,000 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Desa 1. Pelatihan Kapasitas Aparat Pemdes dan BPD Pemdes/BPD Lalat 22 Org 1,500,000 2. Kegiatan Pengadaan Atribut Aparat Pemdes dan BPD Pemdes/BPD Lalat 9 Org 1,500,000 Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Desa 1. Kegiatan Peningkatan Tunjangan Aparat Desa Pemdes Lalat 7 Org 4,200,000 2.Kegiatan Peningkatan Insentif RT/RW LPMD 3 Dusun 33 Org 19,800,000 3. Kegiatan Peningkatan Insentif Lembaga Adat LHD Lalat 7 Org 4,200,000 JUMLAH = 119,700,000
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2014
34
3,000,000 3,000,000
-
2,000,000 -
16,500,000
Tabel 4.3 Rencana Program Prioritas Pembangunan Skala Kabupaten Tahun 2014 No. 1
Program dan Kegiatan 2
I.
AGENDA PENINGKATAN KWALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
01. A.
Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini 1. Kegiatan Pengembangan Pos PAUD - Pengadaan Alat Permainan Dalam/Luar ( Ayunan dll) - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader PAUD Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 1. Kegiatan Pembangunan Gedung / Fasilitas Sekolah - Pembangunan Aula Sekolah 2. Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Sekolah - Pengadaan Buku Referensi dan Pengayaan 3. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah - Rehab Berat Ruang Kelas 4. Kegiatan Pengadaan Meubeler Sekolah; Kursi dan Meja Siswa Kesehatan Progam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan Pengadaan Bubuk Abate dan Fogging Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana 1. Kegiatan Pembangunan Gedung dan Sarana Pelengkap - Pembangunan Pagar Pengaman Rawat Inap - Pembangunan Bak Sampah Permanent 2. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan - Pengadaan Alat Tensi Meter 3. Kegiatan Sosialisasi Kesehatan ; Bahaya HIV/AIDS, DBD dll Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan - Penguatan Kapasitas Kelompok Wanita Tani - Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal
B.
02. A. B.
03. A.
Sasaran 3
Lokasi 4
Volume 5
Pagu Dana 6
SKPD 7 PPO
Pos PAUD Kader PAUD
3 Dusun 3 Dusun
3 Paket 9 Org
15,000,000 4,500,000
-
SMPN 1 Nita
Bao Loran
1 Unit
58,500,000
-
SDK Nita II
Bao Loran
1 Paket
-
-
Lalat Lalat
3 Ruang 50 Unit
81,000,000 32,500,000
Masyarakat
3 Dusun
804 KK
-
Rawat Inap Rawat Inap
Bao Loran Bao Loran
200 M² 10 Unit
25,000,000 3,000,000
Puskesmas 3 Dusun
Bao Loran Lalat
10 Bh 60 Org
3,000,000
SDK Nita I SMPK Kimbul
Kesehatan
BPM
10 Klpk 10 Klpk
3 Dusun 3 Dusun
50 Org 50 Org
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2014
3,000,000 5,000,000
35
-
B.
04.
05. A.
B.
C.
2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendukung Organisasi - Pengadaan Peralatan Pengolahan Pangan Lokal Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial / PMKS Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung PMKS - Pengadaan Sarana Pelengkap Panti Sosial (Lemari, Tempat Tidur Besi, Kursi, Meja, Rak Buku, Kasur) Agama Bantuan Sosial Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Ibadah - Pembangunan Aula Paroki - Pembangunan Pagar Pengaman Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Nilai Budaya Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah - Revitalisasi Rumah Adat (P-1) Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah - Bantuan Pengadaan Peralatan Musik Daerah (Gong Waning) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Wisata - Pelatihan & Pendampingan Sanggar Seni Budaya/Ketrampilan - Kerjasama Pengembangan Promo Desa Wisata Budaya Kreatif - Sosialisasi Sadar Wisata
5 Klpk
3 Dusun
5 Unit
15,000,000
BKP Sosial
PS ALMA Nita
Lalat
5 Paket
10,000,000
Bansos
Paroki Nita Biara Karmel
Bao Loran Tour OB
1 Unit 243 M²
50,000,000 25,000,000
Budpar
3 Dusun
Lalat
1 Unit
50,000,000
-
Sanggar
3 Dusun
3 Unit
9,000,000
-
13 Klpk 13 Klpk
3 Dusun 3 Dusun Lalat
100 Org 60 Org
5,000,000 3,000,000
-
JUMLAH I = 397,500,000 II.
AGENDA PENGEMBANGAN SDA DAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS SEKTOR UNGGULAN
1 01. A.
2 PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani - Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani; Sekolah Lapangan dll Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Kegiatan Pengadaan Sapras Teknologi Pertanian Tepat Guna - Pengadaan Hand Tractor - Pengadaan Mesin Potong Rumput Program Peningkatan Intensifikasi Tanaman Pangan Kegiatan Pengadaan Benih Unggul - Pengadaan Benih Jagung Hibrida
B.
C.
3
4
5
21 Poktan
3 Dusun
1 Paket
21 Poktan 21 Poktan
3 Dusun 3 Dusun
3 Unit 3 Unit
6
7 Pertanian
4,200,000
60,000,000 2,500,000 BKP
5 Poktan
3 Dusun
4 Ha
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2014
6,000,000
36
D.
02.
03. A.
B.
04.
05.
06.
- Pengadaan Benih Padi Gogo Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1. Kegiatan Pengadaan Bibit Tanaman Perkebunan - Pengadaan Bibit Pala 2. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas & Mutu Produk - Intensifikasi Kakao KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 1. Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan 2. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan - Pelatihan Manajemen Lumbung Pangan Desa - Penguatan Modal Lumbung Pangan Desa - Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal PETERNAKAN Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan & Pencegahan Penyakit Menular Ternak - Pengadaan Vaksin dan Obat-Obatan Program Peningkatan Produksi Peternakan/Penditribusian Bibit 1. Kegiatan Pengembangbiakan Ternak - Pengembangbiakan Kambing Etawa - Pengembangbiakan Babi - Pengembangbiakan Ayam Petelur 2. Kegiatan Pelatihan Pengolahan dan Pemanfaatan Pupuk Bokasi KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan/Lahan Bebas - Pengadaan Anakan Mahoni TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1. Bantuan Kegiatan Rehabilitasi Perumahan Tidak Layak Huni 2. Bantuan Kegiatan Pembukaan/Perluasan Jalan Baru 3. Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Usaha Penyandang Cacat PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Rumah Tangga - Pelatihan Usaha Kerajinan Lokal (Souvenir dll)
5 Poktan
3 Dusun
2 Ha
3,000,000
5 Poktan
3 Dusun
500 Ank
7,500,000
Gapoktan
3 Dusun
5 Klpk
7,500,000 BKP
3 Klpk
3 Dusun
0,3 Ha
7,500,000
27 Poktan Warga Desa 5 Poktan
Lalat Lalat 3 Dusun
1 Paket 1 Unit 25 Org
5,000,000 10,000,000 1,250,000 Peternakan
5 Klpk
3 Dusun
1 Paket
-
5 5 5 5
3 3 3 3
25 Ekr 25 Ekr 500 Ekr 25 Org
11,250,000 17,500,000 5,000,000 2,500,000
Klpk Klpk Klpk Klpk
Dusun Dusun Dusun Dusun
Kehutanan
3 Klpk
Tour OB
150 Ank
2,250,000
6 Rumah Warga Desa 3 Dusun
3 Dusun 2 Dusun Lalat
6 Unit 1000 M² 30 Org
6,000,000 10,000,000 1,500,000 Perindag
3 Klpk
3 Dusun
3,500,000
30 Org
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2014
37
07. A. B.
- Pengadaan Peralatan Pendukung Kerajinan Lokal KOPERASI DAN UKM Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Komoditi Melalui UPH Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1. Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Tani 2. Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan BUMDes
3 Klpk
3 Dusun
3 Paket
9,000,000 Koperasi
Koptan/UPH
Tour OB
-
Koptan/UPH Pemdes
Lalat Lalat
15 Org 15 Org
3,000,000 1,500,000
JUMLAH II = 187,450,000 III. 1 A.
B. C.
D.
AGENDA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN TATA RUANG 2 PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Jalan (Hotmix) - Jalan Puskesmas – Manuwait - Rehabilitasi Lapangan Umum Nita Program Pembangunan Turap/Talud/Beronjong Kegiatan Pembangunan Turap/Beronjong Sepanjang Kali Mati Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan / PPIP 1. Kegiatan Pembangunan Rabat Jalan - Rabat Jalan Puskesmas – Aimeit - Rabat Jalan Belakang Kantor Camat Nita – RT. 04 Ritapiret 2. Kegiatan Peningkatan Jalan (Rabat Jalan Lanjutan) - Rabat Jalan UPH Desa Nita - Rabat Jalan Kompleks Pasar Nita Program Pembangunan Rumah Layak Huni / Bedah Rumah
3
4
5
6
7 PU
Masyarakat 12 Desa
2 Dusun Lalat
1,1 Km² 200 M²
500,000,000 75,000,000
Masyarakat
2 Dusun
1,5 Km
500,000,000
2 Desa 2 RT
Bao Loran Tour OB
250 M² 150 M²
78,125,000 46,875,000
3 Dusun 12 Desa 6 KK
Tour OB Bao Loran 3 Dusun
200 M² 150 M² 6 Unit
62,500,000 46,875,000 30,000,000
JUMLAH III = 1,339,375,000 IV. AGENDA PENATAAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI 1 01. A.
B.
2 PEMERINTAHAN UMUM Program Penataan Daerah Otonomi Baru Kegiatan Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 1. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Tingkat Wilayah
3
4
5
Desa
3 Dusun
2 Desa
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2014
6
7 Pemdes -
38
-
C.
02.
- Penyediaan Kendaraan Dinas Roda Dua 2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemdes dan Aparatur Desa - Peningkatan Tunjangan Aparat Desa Sesuai UMR - Pembuatan Tugu Tapal Batas Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan - Pembangunan Kantor Lembaga Adat - Peningkatan Insentif RT/RW KEPEGAWAIAN DAERAH Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Penyediaan dan Penempatan Tenaga PNS - Tenaga Medis * Tenaga Dokter * Tenaga Administrasi * Tenaga Akuntansi * Tenaga Analisis Labor - Tenaga Guru * Tenaga Guru PNS Umum * Tenaga Guru Bahasa Inggris
Pemdes
Lalat
1 Unit
20,000,000
Pemdes Desa
Lalat 2 Dusun
10 Org 2 Buah
6,000,000
BPM
Masyarakat RT/RW
Lalat 3 Dusun
1 Unit 33 Org
35,000,000 19,800,000
BKD
Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
Bao Bao Bao Bao
Loran Loran Loran Loran
SDK Nita II SDK Nita I SDK Nita II
Bao Loran Lalat Bao Loran
2 1 1 1
Orang Orang Orang Orang 2 Org 1 Org 1 Org
-
-
-
-
JUMLAH IV = 80,800,000 TOTAL I + II + III + IV = 2,005,125,000
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2014
39
-
Tabel 4.4 Rencana Program Prioritas Pembangunan Skala Provinsi/Negara/BUMN No.
Program dan Kegiatan
1 I. 01.
2 PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan - Pengembangan dan Pembangunan TKK Negeri Pembina Program Kejar Paket A, B dan C Program Pengembangan Materi Belajar dan Mengajar Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi 1. Penyediaan Beasiswa Bakat dan Prestasi SD/SMP/SMA/PT 2. Pengadaan Komputer Sekolah Program Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Kepariwisataan 1. Penguatan Modal Usaha Ekonomi Kreatif Pokdarwis 2. Pengadaan Peralatan Pendukung Usaha Kerajinan Lokal PERTANIAN Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Pengadaan Mesin Pengolah Pupuk Organik PERTANAHAN Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Kegiatan Penyusunan dn Pengadaan Sistem Pendaftaran Tanah - Sertifikasi Tanah Rakyat – PRONA KETENAGALISTRIKAN Program Pembinaan & Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Kegiatan Pengadaan Jaringan dan Sambungan Listrik RTM PERUMAHAN RAKYAT Program Bantuan Perbaikan Perumahan Rakyat Layak Huni PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/PPIP Kegiatan Pembangunan Saluran Sepanjang Jalan Desa
02. 03.
02.
II.
III.
IV.
V. VI.
Sasaran / Pemanfaat
Lokasi Dusun
Volume
3
4
5
TKK Nita II 3 Dusun
Bao Loran -
1 Unit 100 Org
Siswa/i Desa 2 SD
3 Dusun 2 Dusun
50 Org 4 Unit
Pokdarwis Pokdarwis
3 Dusun 3 Dusun
15 Klpk 3 Paket
UPH Desa
Tour Orin Bao
2 Unit
300 Org
3 Dusun
50 KK
Pagu Dana (Rp) APBD 1 APBN 9 10
50,000,000
30,000,000
50,000,000 75,000,000 15,000,000
50,000,000
-
300 Bdg
-
750,000,000
3 Dusun
25 Unit
150,000,000
50 KK
3 Dusun
50 Unit
-
50,000,000
Masyarakat
3 Dusun
1000 M² JUMLAH = 230,000,000
1,240,000,000
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2014
40
250,000,000
Tabel 4.5 Rencana Program Prioritas Pembangunan Skala BLM/CSRTahun 2014 No.
Program dan Kegiatan
1 01.
2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Kegiatan Peningkatan Honor Guru Komite Sekolah; SDK Nita I, SDK Nita II, SMPK Kimbul dan SMPN I Nita Program Pembangunan Jalan dan Saluran Kegiatan Pembangunan Rabat Jalan - Jalan Samping Labor – Wajongaur Program Penciptaan Iklim UKM Yang Kondusif 1. Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) 2. Kegiatan Pengembangan Modal Usaha Ekonomi Produktif 3. Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal
02.
03.
Menyetujui, KETUA BPD NITA,
FRANSISKUS MO’AN SARU
Sasaran / Pemanfaat
Lokasi
Volume
Sumber Biaya
3
4
5
Guru Honor
2 Dusun
12 Org
100,440,000
-
2 Desa
2 Desa
1,1 Km
300,000,000
8,040,000
Poktan/UMKM Poktan/UMKM Pokwan
3 Dusun 3 Dusun 3 Dusun
18,000,000 328,440,000
8,040,000
11 Klpk 10 Klpk 6 Klpk JUMLAH =
PNPM 9
Nita, 25 Maret 2014 Mengetahui, KEPALA DESA NITA,
ANTONIUS B. LUJU
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2014
41
Swadaya 10
