MATRIKS RKPDes TAHUN ANGGARAN 2015 DESA KECAMATAN KABUPATEN
: NITA : NITA : SIKKA DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA DESA
No. 1 A. I. a.
b.
c.
II. a.
b.
III. 1. a.
Program/Kegiatan
Volume
Lokasi
2 3 4 Misi Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Partisipatif SDM Desa; Misi Meningkatkan Partisipasi dan Keberdayaan Pemuda Sebagai Agen Pembaruan Desa. Bidang Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Pelatihan Kader PAUD 9 org Kantor Desa Penunjang Kegiatan PAUD 1 Thn 3 Pos PAUD Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pendampingan Penyelenggaraan UN/US SD (PMT) 3 Pkt Kantor Desa Stimulan Prestasi SD/SMP/SMA 1 Pkt Kantor Desa Sosialisasi Pendidikan; UU Perlindungan Anak dan Gong Belajar 1 Pkt Kantor Desa Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan Desa/Taman Baca 1 Unit Kantor Desa Pembentukan dan Pendampingan Forum Anak Desa/FORADES 1 Klp Kantor Desa Bidang Kesehatan Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Penunjang Kegiatan Posyandu 3 Unit 3 Posyandu Peningkatan PMT Balita/Bumil/Lansia 3 Pkt 3 Posyandu Progam Pengembangan Lingkungan Sehat Penunjang Kegiatan/Operasional Tim Verifikasi Desa STBM 15 Org Kantor Desa Deklarasi Desa STBM 150 org Kantor Desa Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah/TPS 4 Unit 3 Dusun Pembangunan Pagar Posyandu (Lanjutan) 1 Unit Dsn. Lalat Stimulan Pembangunan Rumah Tunggu Puskesmas 1 Unit Puskesmas Bidang Sosial Budaya Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penguatan Modal Usaha Janda/Duda/Dubes 10 org Kantor Desa
B 5
Sifat L R 6
√
7
Rencana Sumber Dana (Pagu Dana) ADD/APBD PADes Dana Desa/APBN 8 9 10
1,500,000 3,000,000
-
-
√
1,500,000 7,500,000 1,500,000
-
-
√ √
2,000,000 2,000,000
-
-
3,000,000 -
3,000,000
-
2,000,000 3,000,000 4,000,000 1,000,000
-
3,000,000 -
5,000,000
-
-
√ √ √
√ √ √ √ √ √ √
√
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
49
b.
c.
d. e.
2.
3. a. b.
c.
d.
4. a.
b.
c.
Program Peningkatan Kerjasama Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan Stimulan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah (Gereja) Penguatan Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama: Kapasitas Upaya Pemberdayaan Iman Komunitas/UPIK Santunan Duka Warga/Aparatur Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kegiatan BBGR Desa (Jumad Bersih) Penyelenggaraan Musyawarah Dusun/RT/RW Santunan Duka Warga/Aparatur Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pelatihan Ketrampilan Pertukangan; Teknik RAB/Desain Program PeningkatanPeran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Penguatan Kapasitas PKK Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Pengembangan Galeri Budaya Desa; Pengadaan Etalase Budaya Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Desa/FESBUD Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Penguatan Kapasitas Karang Taruna Desa Program Peningkatan Kemandirian dan Kewirausahaan Pemuda Pelatihan Ketrampilan Pemuda (Souvenir/Meubeler dll) Pengadaan Peralatan Ketrampilan Souvenir/Meubeler BLKD Program Pengembangan Sosialitas dan Spiritualitas Kepemudaan Sosialisasi/Seminar Pemuda; Pendidikan Sex Remaja dan Penanggulangan PEKAT Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pengadaan Peralatan Olahraga Masyarakat Pembinaan Sosial Budaya, Pemuda dan Olahraga: Penyelenggaraan Pekan Olahraga Desa/PORDES Keamanan dan Ketertiban Umum Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Penguatan Kapasitas Linmas Desa (Penyelenggaraan Siskamling) Pembangunan Poskamling Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaaan Perayaan HUT RI Perayaan HUT Desa Program Pendidikan Politik Masyarakat Sosialisasi Pendidikan: UU Perlindungan Anak
1 Unit 6 Klp
Bao Loran 3 Dusun
√ √
5,000,000 -
-
3,000,000
1 Thn
Kantor Desa
√
-
9,000,000
-
1 Thn 1 Thn 1 Thn
Desa/Kec. 3 Dusun Kantor Desa
√
-
3,000,000 9,000,000
6,000,000 -
2 Pkt
Kantor Desa
√
-
-
3,000,000
1 Thn
Kantor Desa
3,500,000
-
-
2 Unit 1 Pkt
Kantor Desa Kantor Desa
√ √
-
-
3,500,000 5,000,000
1 Thn
Kantor Desa
√
1,500,000
-
-
15 Org 1 Pkt
Desa/BLKD Desa/BLKD
√ √
1,500,000 -
-
5,000,000
1 Pkt
Kantor Desa
√
-
-
3,000,000
1 Pkt 1 Pkt
Kantor Desa Desa
√
-
-
3,000,000 3,000,000
1 Thn 2 Unit
Kantor Desa Desa
√ √
-
-
5,000,000 2,000,000
1 Pkt 1 Pkt
Kantor Desa Kantor Desa
-
1,500,000 9,000,000
-
1 Pkt
Kantor Desa
1,500,000
-
-
√ √
√
√ √ √
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
50
B. I. 1. a. b. c. 2. a.
b.
c.
d.
3.
II. a.
b. C. I.
Kegiatan Perlombaan Kadarkum 1 Pkt Kantor Desa Misi Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan SDA dan Potensi Ekonomi Kreatif Desa Bidang Ekonomi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pengadaan Peralatan Pengolahan Pangan Lokal; Mesin Perajang Kripik 3 Unit Kantor Desa Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan Pengadaan Saprodi Pertanian/Perkebunan; Pupuk Urea 5000 kg Kantor Desa Program Peningkatan Kemandirian dan Kesejahteraan Petani Pelatihan Pengolahan dan Pengepakan Bubuk Kakao/Coklat 1 Klp Kantor Desa Koperasi dan UMKM Program Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Produktif Masyarakat Penguatan Modal UEP/UEK 10 Klp Kantor Desa Pengembangan dan Penataan Pasar Kuliner Desa 1 Unit Dsn.Bao Loran Pelatihan Ketrampilan Souvenir Berbahan Baku Limbah Rumah Tangga 3 Klp Kantor Desa Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Penguatan Modal UMKM (Kios/Bengkel/Usaha Ternak dll) 30 Unit Kantor Desa Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Revitalisasi/Restrukturasi Koptan dan UPH 1 Pkt Kantor Desa Pelatihan Manajemen Tata KelolaKeuangan dan Kelembagaan 25 org Kantor Desa Koptan/UPH/BUMDes Program Pengembangan Kerjasama Promosi dan Pemasaran Pengembangan Kios Tani Desa/UPH(Pengadaan Saprodi Pertanian dan 1 Unit Kantor Desa Pemasaran Komoditas) Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Penguatan Kapasitas Pokdarwis 1 Klp Kantor Desa Pengadaan Peralatan Ketrampilan Pokdarwis 3 Klp Kantor Desa Penataan/Rehabilitasi Objek Wisata Desa (Wisata Sejarah/Religi) 3 Unit Dsn.Tour OB Bidang Lingkungan Hidup Program Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Penataan Ruang Terbuka Hijau Desa: Pengadaan Anakan Glodokan dan 1 Pkt 3 Dusun Pohon Nita Penunjang Kegiatan BBGR Desa/Kecamatan/Kabupaten 1 Pkt Desa Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan Stimulan Perumahan Swadaya RTM/MBR (Lantainisasi dll) 10 KK 3 Dusun Misi Meningkatkan Fasilitas dan Aksebilitas Sarana Prasarana Dasar Desa Bidang Sarana Prasarana
√
1,500,000
-
-
√
-
-
5,000,000
√
7,500,000
-
7,500,000
√
3,000,000
-
-
√ √
-
-
5,000,000 3,000,000 3,000,000
√
15,000,000
-
-
√ √
3,000,000
3,000,000 -
-
√
-
-
10,000,000
√ √
2,000,000 2,000,000 -
-
3,000,000 3,000,000
√
-
-
3,000,000
√
5,000,000
-
3,000,000
√
-
-
5,000,000
√
√
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
51
a.
b.
c.
II. a. b. D. I. 1. a.
b.
c.
Program Peningkatan Aksebilitas Sarana Prasarana Dasar (Jalan Desa/Usaha Tani, Saluran, Turap dll) Pembukaan Jalan Usaha Tani: Jl.Rumpun Bambu Ritapiret – Wairpelit/Poma Peningkatan Jalan/Rabat Jalan Seputar Lapangan Desa Lanjutan Rabat Jalan UPH Desa Nita Lanjutan Rabat Jalan Kompleks Pasar Nita Perluasan dan Rabat Jalan/Lorong Bank NTT Cab.Nita–SMPNNita Pembangunan Turap Pengaman dan Saluran/Drainase Seputar Lapangan Desa Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Dasar/Umum Rehabilitasi Bak Air Minum Desa Perluasan Jaringan Air Minum RT/RW Rehab Ringan Rumah Guru Program Peningkatan Aksebilitas Sarana Prasarana Umum/Sosial Pembangunan Kantor Lembaga Adat PembangunanLapangan Desa (Bola Voli/Bola Basket/Bola Kaki dan Panggung Acara/Upacara) Bidang Kerjasama Pembangunan Program Pengembangan Tata Ruang Desa Pembangunan Tugu Tapal Batas Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Penyertaan Dana Tanggap Darurat Bencana Alam/Sosial Misi Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Dalam Kemitraan Bidang Pemerintahan Aparatur Pemdes Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penjaringan/Pemiihan/Pelantikan Perangkat Desa Pelatihan Manajemen Pemerintahan/Administrasi Perkantoran Pelatihan Manajemen Pengelolaan Keuangan/Kekayaan Desa Pelatihan Pengelolaan Internet dan Website Desa Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Sarana Prasarana Umum Desa Pembentukan dan Penyertaan Modal BUMDes Penyusunan APBDes/SPJ dan Laporan Pencapaian Kerja Penunjang Kegiatan/Upah Pungut Ipedes/IUW/PBB Penunjang/Operasional PTPKDes Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur
2 Km 200 150 100 100 200
M M M M M
Dsn.Tour OB
√
Dsn.Lalat Dsn.Tour OB Dsn.Lalat Dsn.Bao Loran Dsn.Lalat
√ √ √ √ √
-
75,000,000
-
-
75,000,000 50,000,000 25,000,000 15,000,000 20,000,000
-
-
2,000,000 5,000,000 5,000,000
1 Unit 1 Unit 1 Unit
Dsn.Lalat Dsn.Tour OB SDK Nita II
√
1 Unit 1 Unit
Kantor Desa Dsn.Lalat
√ √
15,000,000 -
5,000,000
30,000,000
5 Unit
3 Dusun
√
5,000,000
-
-
1 Thn Kantor Desa Pembangunan Desa
√
-
3,000,000
5,000,000
1 1 1 1
Desa Desa Desa Desa
√ √ √ √
3,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
3,000,000 -
-
Lap.Desa Kantor Desa Kantor Desa Kantor Desa Kantor Desa
√ √
5,000,000 2,000,000
5,000,000 1,000,000 1,500,000 -
5,000,000 3,000,000
Pkt Pkt Pkt Pkt
1 Unit 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn
Kantor Kantor Kantor Kantor
√
-
√
√ √ √
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
52
d.
e.
f.
Pembangunan Kantor LKD Pengadaan Meja Rapat Kantor Desa Pengadaan Kursi Rapat Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor Desa Pengadaan Jasa Air Minum/Bersih (Biaya Rekening Air) Pengadaan Jasa Ketenagalistrikan (Biaya Rekening Listrik) Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Penguatan Kapasitas TPMD dan TPD-PPD (Operasional) Penguatan Kapasitas Tim Mediasi Desa (Operasional) Sosialisasi dan Penggandaan Dokumen RPJMDes dan RKPDes Penunjang Kegiatan Tim Pokja Profil Desa (Operasional) Rapat Kerja Pemdes, BPD, LKD & Masyarakat (BMMR) Penyelenggaraan Musrenbagdus/des Program Pengembangan Sistim Informasi dan Komunikasi Pembukaan dan Penyelenggaraan Internet/Website Desa Pengadaan Peralatan LCD/In Focus Pengadaan Kamera Pengadaan Megafon Pengadaan Peta Sosial dan Papan Struktural Desa Pengadaan Jasa Penyusunan/Penggandaan (LKPP/LPPD/IPPD) Pengadaan Jasa Transportasi Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan dan Sosialisasi Rencana Prolegdes: Perdes APBDes 2015 dan Perdes APBDes-P 2015 Perdes APBDes 2016 Perdes RKPDes 2016 Perdes Pertanggungjawaban APBDes 2015 Perdes Perubahan Sumber PADes Perdes Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa Perdes BUMDes Perdes Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD Perkades Penjabaran APBDes 2015 dan APBDes-P 2015 Perkades PenjabaranTupoksi dan Disiplin Aparatur Pemdes Perkades Belanja Hibah dan Bansos dri APBDes Perkades Bantuan Keuangan LKD Perkades Pedoman Tatib RT/RW Perkades Tata Cara Perjalanan Dinas Desa Perkades Penjabaran Pedoman Kerja LKD (PKK/KTD/Posyandu)
1 Unit 1Bh 50 Bh 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 11 Org 20 Org 1 Pkt 1 Pkt 1 Thn 1 Pkt
Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor
Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa
Kantor Desa Kantor Desa 3 Dusun/Desa Kantor Desa Kantor Desa Kantor Desa
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Pkt 1 Unit 1 Bh 1 Bh 1 Pkt 1 Thn 1 Thn
Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor
Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa
√ √ √ √
1 Thn
Kantor Desa
√
√ √ √
15,000,000 2,000,000
1,500,000 1,500,000 -
1,500,000 6,000,000 4,000,000 -
2,000,000 2,000,000 -
1,000,000 1,000,000 10,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
5,000,000 -
500,000 2,000,000 1,000,000
4,000,000 1,500,000 2,000,000 -
5,000,000
-
-
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
53
g.
2.
II. 1.
2.
Perkades Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Perkades Pengelolaan Sampah di Desa Perkades Pedoman Ormas Kebudayaan dan Pariwisata Desa Perkades Pengelolaan Air Minum Desa Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Bimtek Penyusunan dan Pembentukan Produk Hukum Desa Program Peningkatan Koordinasi dan Pelayanan Kedinasan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah, BPD dan LKD Pengadaan Jasa Pelayanan Tamu Dinas Pengadaan Atribut Pemdes, BPD dan LKD Penunjang Kegiatan Koordinasi Kades Perjalanan Dinas Sekretariat Desa Badan Permusyawaratan Desa Program Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Pengadaan ATK dan Perlengkapan Kantor Perjalanan Dinas BPD Penyelenggaraan Rapat Kerja/Koordinasi BPD Bidang Kelembagaan Masyarakat Lembaga Kemasyarakatan Desa Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Penguatan Kapasitas/Insentif Lembaga Adat Penguatan Kapasitas Tim Teknis Desa (KPMD, TPK, Kader Teknik) Penunjang Kegiatan/Operasional RT/RW Kemitraan Kelembagaan dan Pihak Ketiga Program PeningkatanKerjasamaAntar Wilayah dan Lintas Sektor Penguatan Forum Koordinasi Kepala Desa/Forkades Kec.Nita
1 Thn 1 Pkt
Kantor Desa Kantor Desa
√
1,500,000
1,500,000 -
-
1 Thn 1 Thn 1 Pkt 1 Thn 1 Thn
Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor
Desa Desa Desa Desa Desa
√ √ √ √ √
2,000,000 2,000,000 5,000,000
2,000,000 2,000,000 -
2,000,000 6,000,000
1 Thn 1 Pkt 1 Thn
Kantor Desa Kantor Desa Kantor Desa
√ √
3,500,000 3,000,000
-
4,000,000 -
7 Org 8 Org 1 Thn
Kantor Desa Kantor Desa Kantor Desa
√ √ √
4,500,000 2,500,000 -
-
3,000,000 6,750,000
1 Thn
Kantor Desa
√
-
1,000,000
-
√
√
Nita, 25 Oktober 2014 Mengetahui, Kepala Desa Nita
Ketua TPMD
ANTONIUS B. LUJU
FRANSISKUS MO’AN SARU
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
54
MATRIKS RKPDes TAHUN ANGGARAN 2015 DESA KECAMATAN KABUPATEN
: NITA : NITA : SIKKA
DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA KABUPATEN (APBD II) No. 1 I 01.
02. 03. A. B. 04. II. 01. A. 02.
Program dan Kegiatan 2
Sasaran / Pemanfaat 3
Lokasi 4
Volume 5
B 6
Sifat L R 7 8
Pagu Dana 9
Ket./SKPD 10
MISI MENINGKATKAN SITUASI DAN KONDISI MASYARAKAT SIKKA YANG BERKEADILAN, TENTRAM DAN TERTIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dalam Pencegahan Tindakan Kriminal Pelatihan Pengendalian Siskamling Bagi Anggota Linmas Desa LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kerjasama Pengelolaan Persampahan: Fasilitasi Pemanfaatan Truk Sampah Untuk Kebersihan Lingkungan SOSIAL Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas Pelayanan Sapras Rehabilitasi PMKS: Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bagi RTM/MBR Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pengadaan Sarana Prasarana Pelengkap Penyandang Cacat (Lemari, Tempat Tidur dan Kasur) KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengadaan Peralatan Tenun Ikat Bagi Sanggar Budaya
Badan Kesbangpol
Linmas
Kantor Desa
27 Org
√
5,000,000
27x50,000x3 hri
Dinas PU dan Kimpraswil Masyarakat
Pasar Nita
1 Unit
√
Dinas Sosnakertrans
7 KK
3 Dusun
7Pkt
√
35,000,000
5,000,000x7KK
Panti Sosial
Dsn.Lalat
5 Pkt
√
20,000,000
5x4,000,000
Dinas Budpar Masyarakat
Dsn.Lalat
2 PKt
√
10,000,000
2x5,000,000
MISI MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN POTENSI EKONOMI DAERAH KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan: Pengadaan Bibit Jagung Hibrida Pengadaan Peralatan Pengolahan Pangan Lokal: P-1 Pengadaan Mesin Perajang Keripik PERTANIAN/PERKEBUNAN
BKP
Poktan
3 Dusun
5 Ha
3 KWT
3 Dusun
3 Unit
√
-
√
9,000,000
3x3,000,000
Dinas Pertanian
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
55
A. B. C. -
03. 04. A. 05. A. 06. A. B. -
C. D. 07. 09.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian:P-1 Fasilitasi Pengelolaan/Pemasaran Pupuk Bersubsidi Oleh Desa Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengadaan Peralatan Pengolahan Pupuk Bokasi Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pengembangan Bibit Tanaman Pertanian/Perkebunan: - Pengadaan Bibit Tanaman Pala - Pengadaan Anakan Cengkeh Pengembangan Pertanian Lahan Kering: P-1 Pembukaan Jalan Usaha Tani; Jl. Bambu Ritapiret – Wairpelit PETERNAKAN Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pengembangbiakan Ternak Ayam Petelur PERIKANAN Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasyarakatan Produksi Perikanan Pengadaan Coolbox dan Perlengkapan Jual/Terpal Ikan KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan/Lahan Bebas: Pengadaan Anakan Jati Emas PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan/Rabat Jalan Kompleks Pasar Nita Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan Negara Alternatif (Hotmix) – P1 - Rehabilitasi Jalan Puskesmas Nita – Manuwait - Rehabilitasi Jalan Ranap Nita – Puskesmas Nita - Rehabilitasi Jalan Kimang Buleng – Lapangan Umum Nita Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pembangunan Saluran/Drainase Sepanjang Jalan Kabupaten Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pembukaan Jalan Baru Antar Desa, Jalan Strategis Pemukiman dan Jalan Produksi: Jl.Rumpun Bambu Ritapiret-Wairpelit PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan Stimulan Pembangunan Perumahan/ Bedah Rumah RTM/MBR PERHUBUNGAN
Masyarakat
Kantor Desa
10 Ton
Masyarakat
Kantor Desa
1 Unit
Poktan Poktan
3 Dusun 3 Dusun
1000 Ank 1000 Ank
Masyarakat
Dsn.Tour OB
2 Km
√
-
√
15,000,000
√
10,000,000 5,000,000
√
10000x1000ank 5000x1000ank
150,000,000
√
Dinas Pertanian 1 Klp
Dsn.Lalat
1000 ekr
1 Klp
3 Dusun
10 Org
√
10,000,000 Dinas Kelautan & Perikanan
√
5,000,000
10x500,000
Dinas Kehutanan
1 Klpk
3 Dusun
500 Ank
√
7,500,000
500x15,000
Dinas PU 12 Desa
Bao Loran
150 M²
12 Desa 12 Desa 12 Desa
Dsn.Lalat Dsn.Lalat Dsn.Lalat
1,1 Km 150 M² 200 M²
Masyarakat
2 Dusun
1 Km
3 Desa
Dsn.Tour OB
2 Km
√
47,223,000
√ √ √
1,1 M 150,000,000 200,000,000 200,000,000
√
150,000,000
√
Dinas PU 6 KK
3 Dusun
6 Unit
√
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
30,000,000 6x5,000,000 Dinas Hubkominfo
56
A. B. 10. 11. A. B. 12. A. B. -
13.
14. -
III. 01. A. -
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan: Fasilitasi Pemanfaatan Bus Sekolah/Bus Pelajar Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas Pengadaan Sarana Prasarana Perhubungan: Pembangunan Zebra Cross pada Lokasi Umum/Sosial Desa PERTANAHAN Fasilitasi Sertifikasi Tanah Kas/Aset Desa (Lapangan) TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Pengadaan Peralatan Pendukung BLK Desa: Peralatan Perbengkelan Kayu/Meubeler Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan BLK Desa PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan: Pengelolaan Pasar Kabupaten Oleh Desa P-1 Program Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Terpadu: Pengadaan Peralatan Pendukung Kerajinan Souvenir Kelapa (Gurinda Meja, Bor Listrik, Skap Listrik dan Sensor Tangan) KOPERASI DAN UKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Fasilitasi Pengembangan UKM: Pengadaan Peralatan Perbengkelan KayuBLK Desa PARIWISATA Program Pembangunan Destinasi Pariwisata Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata: Penataan Objek Wisata Sejarah (Gua Nipon) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata: Pembukaan Jalan Usaha Wisata (Jl.Bambu Ritapiret-Wairpelit)
Masyarakat
3 Dusun
1 Thn
√
-
Masyarakat
2 Dusun
9 M²
√
Masyarakat
Dsn.Lalat
1 Unit
Masyarakat
Dsn.Lalat
1 Pkt
Masyarakat
Kantor Desa
1 Thn
Masyarakat
Dsn.Lalat
Tahunan
√
-
3 Klp
3 Dusun
3 Paket
√
15,000,000
500,000 Bag.Pemerintahan Umum Dinas Sosnakertrans
√
√
50,000,000
√
5,000,000
Disperindag Disperindag DPPKAD
Dinas Koperasi dan UKM
3 Klp
3 Dusun
3 Unit
√
15,000,000 Dinas Budpar
Masyarakat Masyarakat
Dsn.Tour OB Dsn.Tour OB
3 Unit 2 Km
√ √
15,000,000 150,000,000
MISI MENINGKATKAN KUALITAS SDM MASYARAKAT PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Pengadaan Sarana Prasarana Bermain (APE Luar; Ayunan, Luncuran, Jungkat-Jungkit)
Dinas PPO TKK Nita I 2 Pos PAUD TKK Nita II TKK Nita I
Dsn.Lalat 2 Dusun Ds.Bao Loran Dsn.Lalat
1 Rg 2 Pkt 1 Pkt 1 Pkt
√ √ √ √
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
57
40,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
B. -
02. A. B. C. 03. A. 04. A. 05. A.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pembangunan Gedung Sekolah: Aula Sekolah Pengadaan Meubeler Sekolah: Meja dan Kursi Siswa (Kayu)
Pengadaan Meja, Kursi, Lemari Guru Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Pembangunan Laboratorium Sekolah dan Perlengkapan Pembangunan MCK Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Olahraga: Pengerukan/Perataan/Penataan Lapangan Umum KESEHATAN Progam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pengadaan Fogging Sarang Nyamuk DBD Secara Berkala Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pembangunan Rumah Tunggu Puskesmas Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya Pembangunan Pagar Pengaman Sarana Prasarana Puskesmas Pembangunan Rumah Dokter Gigi Pembangunan Klinik VCT Perluasan Ruang Laboratorium Pengadaan Meubeler: Meja, Kursi, Lemari Arsip Pembangunan Tiang/Menara Penyanggah Viber Air Perbaikan Insenerator PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Stimulan Perpustakaan Sekolah:Pengadaan Buku Referensi dan Pengayaan Perpustakaan PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pengadaan Peralatan Olahraga Masyarakat Pembangunan Lapangan Bola Voli/Basket/Futsal PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Pelatihan Kapasitas Manajemen Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes
SMPN 1 Nita SMPK Kimbul SDK Nita II SDK Nita I SMPK Kimbul SDK Nita I SMPK Kimbul SDK Nita II
Dsn.Bao Loran Dsn.Lalat Dsn.Bao Loran Dsn.Lalat Dsn.Lalat Dsn.Lalat Dsn Lalat Dsn.Bao Loran
1 Unit 50 Set 30Set 40 Set 15 Set 3 Rg 1 Unit 2 Unit
4 SD/SMP
Dsn.Lalat
1 Unit
150,000,000
√ √ √ √
25,000,000 15,000,000 20,000,000
√ √ √ √
30,000,000 75,000,000 10,000,000
√
15,000,000 Dinas Kesehatan
Masyarakat
3 Dusun
1 Thn
√
-
Puskesmas
Dsn.Bao Loran
1 Unit
√
75,000,000
Rawat Inap Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Rawat Inap
Dsn.Bao Dsn.Bao Dsn.Bao Dsn.Bao Dsn.Bao Dsn.Bao Dsn.Bao
200 M 1 Unit 1 Unit 1 Unit 5 Set 1 Unit 1 Unit
√ √
Loran Loran Loran Loran Loran Loran Loran
√ √ √ √ √ Bag.Kearsipan-Perpustakaan
Pelajar
SDK Nita II
1 Pkt
√
25,000,000 Dinas PPO
Masyarakat Masyarakat
Kantor Desa Dsn.Lalat
3 Pkt 3 Unit
√ √
6,000,000 20,000,000
Pemdes
Kantor Desa
15 Org
√
3,000,000
BPMD
IV.
MISI MEWUJUDKAN TATA KELOLA BIROKRASI YANG BAIK DAN BERSIH
01.
PEMERINTAHAN UMUM
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
58
A. B. 02. -
Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Desa Program Peningkatan Sistim Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Fasilitasi dan Kerjasama Pemeriksaan Berkala Penyelenggaraan Pemerintahan Desa KEPEGAWAIAN DAERAH Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Penyediaan dan Penempatan Guru PNS Umum
BAPPEDA Desa
3 Dusun
1 Thn
√
Badan Inspektorat
Pemdes
Kantor Desa
Tahunan
SDK Nita I SDK Nita II
Dsn.Lalat Dsn.Bao Loran
2 Org 2 Org
√
BKD √ √
-
Nita, 25 Oktober 2014 Mengetahui, Kepala Desa Nita
Ketua TPMD/TPD
ANTONIUS B. LUJU
FRANSISKUS MO’AN SARU
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
59
MATRIKS RKPDes TAHUN ANGGARAN 2015 DESA KECAMATAN KABUPATEN
: NITA : NITA : SIKKA
DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA PROPINSI/NASIONAL (APBD I/APBN) No.
Program dan Kegiatan
1 I.
2 PERTANAHAN Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Sertifikasi Tanah Rakyat – PRONA KETENAGALISTRIKAN Program Pembinaan danPengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pengadaan Jaringan dan Sambungan Listrik Perumahan RTM/MBR PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan InfrastrukturPerdesaan / PPIP Pembangunan Saluran /Drainase Sepanjang Jalan Desa Program Rehabilitasi Perumahan Layak Huni Rehabilitasi Perumahan Rakyat Sederhana/Bedah Rumah
II.
III. A. B.
Sasaran / Pemanfaat
Lokasi
Volume
Sifat
3
4
5
300 KK
3 Dusun
300 Bdg
25 KK
3 Dusun
25 Unit
Masyarakat
3 Dusun
2000 M²
20 KK
3 Dusun
20 Unit
B 6
Pagu Dana
Sumber Dana
9
10
√
750,000,000
APBN
√
75,000,000
L 7
R 8
√ √
Nita, 25 Oktober 2014 Mengetahui, Kepala Desa Nita
Ketua TPMD
ANTONIUS B. LUJU
FRANSISKUS MO’AN SARU
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
60
APBD I
250,000,000
APBN
100,000,000
APBN
MATRIKS RKPDes TAHUN ANGGARAN 2015 DESA KECAMATAN KABUPATEN
: NITA : NITA : SIKKA
DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA BLM/LSM/CSR No. 1 01.
02.
02. 03. 04. -
Program dan Kegiatan 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Forum Anak Desa Penyelenggaraan Porseni Pelajar Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerjasama Pendampingan Posyandu/PAUD Sosialisasi/Fasilitasi Kepesertaan JKN Program Peningkatan Sarana Prasarana Desa Pembangunan Gapura Desa Program Pembangunan Jalan dan Saluran/Drainase Pembangunan Rabat Jalan Desa/Lingkungan: Jalan Samping Labor – Wajongaur Pembangunan Turap/BronjongBantaran Kali Mati Bao Loran Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Fasilitasi Penguatan Modal Usaha UEP/UEK/UMKM Pelatihan Pengembangan Tenun Ikat (Teknik Pewarnaan) Kerjasama Kemitraan Pengelolaan Kios Tani
Sasaran / Pemanfaat 3
Lokasi 4
Volume 5
B 6
Pelajar Pelajar
Kantor Desa Lap.Desa
150 Org 1 Pkt
√ √
Masyarakat Masyarakat
3 Posyandu Kantor Desa
3 Unit 100 Org
Masyarakat
2 Dusun
2 Desa Masyarakat
KWT Masyarakat 3 KWT Masyarakat
Sifat L R 7 8
Pagu Dana 9
Sumber Dana 10
5,000,000 5,000,000
LSM/NGO CSR
√
3,000,000 1,000,000
LSM/NGO CSR
2 Unit
√
4,000,000
CSR
2 Desa Bao Loran
1,1 Km 2 Km
√
3 Dusun 3 Dusun Dsn.Lalat Kantor Desa
10Klp 17Klp 3 Pkt 1 Unit
√
√
350,000,000 500,000,000
BLM PNPM BLM PNPM
√ √ √
15,000,000 5,000,000
BLM PNPM BLM/CSR BLM PNPM CSR
√
Nita, 25 Oktober 2014 Mengetahui, Kepala Desa Nita
Ketua TPMD
ANTONIUS B. LUJU
FRANSISKUS MO’AN SARU
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
61
MATRIKS RKPDes TAHUN ANGGARAN 2015 DESA KECAMATAN KABUPATEN
: NITA : NITA : SIKKA
DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA SWADAYA/PIHAK KETIGA No. 1 01.
02.
03.
04.
Program dan Kegiatan 2 Program Waji bBelajar Pendidikan Dasar Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Forum Anak Desa Penyelenggaraan Porseni Pelajar Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerjasama Pendampingan Posyandu/PAUD Sosialisasi/Fasilitasi Kepesertaan JKN Program Pelestarian dan Promosi Seni Budaya Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Desa/FESBUD Penyelenggaran Pekan Olahraga Desa/PORDES Penyelenggaraan Musyawarah Adat : Revitalisasi/Restrukturasi Lembaga Adat Desa Program Peningkatan Kerjasama Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Fasilitasi Pengadaan SIM Remaja/Warga Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Lalulintas Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan Kerjasama Pembangunan Antar Kawasan/Wilayah Desa Penyelenggaraan Musyawarah Adat Antar Desa
Sasaran / Pemanfaat 3
Lokasi 4
Volume 5
B 6
Pelajar Pelajar
Kantor Desa Lap.Desa
150 Org 1 Pkt
√ √
Masyarakat Masyarakat
3 Posyandu Kantor Desa
3 Unit 100 Org
√
Masyarakat Masyarakat Masyarakat
Kantor Desa Lap.Desa Kantor Desa
1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt
√ √
Masyarakat Masyarakat
Kantor Desa 3 Dusun
1 Thn 1 Pkt
√
Masyarakat Masyarakat
2-3 Desa 2-3 Desa
1 Thn 1 Thn
Sifat L R 7 8
√
√
√ √ √
Sumber Dana Pagu Dana 9 5,000,000 5,000,000
MPK Swadaya/MPK
3,000,000 1,000,000
MPK Swadaya/MPK
5,000,000 5,000,000 3,000,000
Swadaya/MPK Swadaya/MPK Swadaya
1,000,000 1,500,000
Swadaya Swadaya
500,000 1,000,000
Swadaya Swadaya/MPK
Nita, 25 Oktober 2014 Mengetahui, Kepala Desa Nita
Ketua TPMD/TPD
ANTONIUS B. LUJU
FRANSISKUS MO’AN SARU
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
10
62
MATRIKS RKPDes TAHUN ANGGARAN 2015 DESA KECAMATAN KABUPATEN
: NITA : NITA : SIKKA DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA DESA
No. 1 A. I. a.
b.
c.
II. a.
b.
III. 1. a.
Program/Kegiatan
Volume
Lokasi
2 3 4 Misi Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Partisipatif SDM Desa; Misi Meningkatkan Partisipasi dan Keberdayaan Pemuda Sebagai Agen Pembaruan Desa. Bidang Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Pelatihan Kader PAUD 9 org Kantor Desa Penunjang Kegiatan PAUD 1 Thn 3 Pos PAUD Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pendampingan Penyelenggaraan UN/US SD (PMT) 3 Pkt Kantor Desa Stimulan Prestasi SD/SMP/SMA 1 Pkt Kantor Desa Sosialisasi Pendidikan; UU Perlindungan Anak dan Gong Belajar 1 Pkt Kantor Desa Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan Desa/Taman Baca 1 Unit Kantor Desa Pembentukan dan Pendampingan Forum Anak Desa/FORADES 1 Klp Kantor Desa Bidang Kesehatan Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Penunjang Kegiatan Posyandu 3 Unit 3 Posyandu Peningkatan PMT Balita/Bumil/Lansia 3 Pkt 3 Posyandu Progam Pengembangan Lingkungan Sehat Penunjang Kegiatan/Operasional Tim Verifikasi Desa STBM 15 Org Kantor Desa Deklarasi Desa STBM 150 org Kantor Desa Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah/TPS 4 Unit 3 Dusun Pembangunan Pagar Posyandu (Lanjutan) 1 Unit Dsn. Lalat Stimulan Pembangunan Rumah Tunggu Puskesmas 1 Unit Puskesmas Bidang Sosial Budaya Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penguatan Modal Usaha Janda/Duda/Dubes 10 org Kantor Desa
B 5
Sifat L R 6
√
7
Rencana Sumber Dana (Pagu Dana) ADD/APBD PADes Dana Desa/APBN 8 9 10
1,500,000 3,000,000
-
-
√
1,500,000 7,500,000 1,500,000
-
-
√ √
2,000,000 2,000,000
-
-
3,000,000 -
3,000,000
-
2,000,000 3,000,000 4,000,000 1,000,000
-
3,000,000 -
5,000,000
-
-
√ √ √
√ √ √ √ √ √ √
√
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
49
b.
c.
d. e.
2.
3. a. b.
c.
d.
4. a.
b.
c.
Program Peningkatan Kerjasama Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan Stimulan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah (Gereja) Penguatan Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama: Kapasitas Upaya Pemberdayaan Iman Komunitas/UPIK Santunan Duka Warga/Aparatur Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kegiatan BBGR Desa (Jumad Bersih) Penyelenggaraan Musyawarah Dusun/RT/RW Santunan Duka Warga/Aparatur Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pelatihan Ketrampilan Pertukangan; Teknik RAB/Desain Program PeningkatanPeran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Penguatan Kapasitas PKK Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Pengembangan Galeri Budaya Desa; Pengadaan Etalase Budaya Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Desa/FESBUD Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Penguatan Kapasitas Karang Taruna Desa Program Peningkatan Kemandirian dan Kewirausahaan Pemuda Pelatihan Ketrampilan Pemuda (Souvenir/Meubeler dll) Pengadaan Peralatan Ketrampilan Souvenir/Meubeler BLKD Program Pengembangan Sosialitas dan Spiritualitas Kepemudaan Sosialisasi/Seminar Pemuda; Pendidikan Sex Remaja dan Penanggulangan PEKAT Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pengadaan Peralatan Olahraga Masyarakat Pembinaan Sosial Budaya, Pemuda dan Olahraga: Penyelenggaraan Pekan Olahraga Desa/PORDES Keamanan dan Ketertiban Umum Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Penguatan Kapasitas Linmas Desa (Penyelenggaraan Siskamling) Pembangunan Poskamling Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaaan Perayaan HUT RI Perayaan HUT Desa Program Pendidikan Politik Masyarakat Sosialisasi Pendidikan: UU Perlindungan Anak
1 Unit 6 Klp
Bao Loran 3 Dusun
√ √
5,000,000 -
-
3,000,000
1 Thn
Kantor Desa
√
-
9,000,000
-
1 Thn 1 Thn 1 Thn
Desa/Kec. 3 Dusun Kantor Desa
√
-
3,000,000 9,000,000
6,000,000 -
2 Pkt
Kantor Desa
√
-
-
3,000,000
1 Thn
Kantor Desa
3,500,000
-
-
2 Unit 1 Pkt
Kantor Desa Kantor Desa
√ √
-
-
3,500,000 5,000,000
1 Thn
Kantor Desa
√
1,500,000
-
-
15 Org 1 Pkt
Desa/BLKD Desa/BLKD
√ √
1,500,000 -
-
5,000,000
1 Pkt
Kantor Desa
√
-
-
3,000,000
1 Pkt 1 Pkt
Kantor Desa Desa
√
-
-
3,000,000 3,000,000
1 Thn 2 Unit
Kantor Desa Desa
√ √
-
-
5,000,000 2,000,000
1 Pkt 1 Pkt
Kantor Desa Kantor Desa
-
1,500,000 9,000,000
-
1 Pkt
Kantor Desa
1,500,000
-
-
√ √
√
√ √ √
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
50
B. I. 1. a. b. c. 2. a.
b.
c.
d.
3.
II. a.
b. C. I.
Kegiatan Perlombaan Kadarkum 1 Pkt Kantor Desa Misi Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan SDA dan Potensi Ekonomi Kreatif Desa Bidang Ekonomi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pengadaan Peralatan Pengolahan Pangan Lokal; Mesin Perajang Kripik 3 Unit Kantor Desa Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan Pengadaan Saprodi Pertanian/Perkebunan; Pupuk Urea 5000 kg Kantor Desa Program Peningkatan Kemandirian dan Kesejahteraan Petani Pelatihan Pengolahan dan Pengepakan Bubuk Kakao/Coklat 1 Klp Kantor Desa Koperasi dan UMKM Program Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Produktif Masyarakat Penguatan Modal UEP/UEK 10 Klp Kantor Desa Pengembangan dan Penataan Pasar Kuliner Desa 1 Unit Dsn.Bao Loran Pelatihan Ketrampilan Souvenir Berbahan Baku Limbah Rumah Tangga 3 Klp Kantor Desa Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Penguatan Modal UMKM (Kios/Bengkel/Usaha Ternak dll) 30 Unit Kantor Desa Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Revitalisasi/Restrukturasi Koptan dan UPH 1 Pkt Kantor Desa Pelatihan Manajemen Tata KelolaKeuangan dan Kelembagaan 25 org Kantor Desa Koptan/UPH/BUMDes Program Pengembangan Kerjasama Promosi dan Pemasaran Pengembangan Kios Tani Desa/UPH(Pengadaan Saprodi Pertanian dan 1 Unit Kantor Desa Pemasaran Komoditas) Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Penguatan Kapasitas Pokdarwis 1 Klp Kantor Desa Pengadaan Peralatan Ketrampilan Pokdarwis 3 Klp Kantor Desa Penataan/Rehabilitasi Objek Wisata Desa (Wisata Sejarah/Religi) 3 Unit Dsn.Tour OB Bidang Lingkungan Hidup Program Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Penataan Ruang Terbuka Hijau Desa: Pengadaan Anakan Glodokan dan 1 Pkt 3 Dusun Pohon Nita Penunjang Kegiatan BBGR Desa/Kecamatan/Kabupaten 1 Pkt Desa Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan Stimulan Perumahan Swadaya RTM/MBR (Lantainisasi dll) 10 KK 3 Dusun Misi Meningkatkan Fasilitas dan Aksebilitas Sarana Prasarana Dasar Desa Bidang Sarana Prasarana
√
1,500,000
-
-
√
-
-
5,000,000
√
7,500,000
-
7,500,000
√
3,000,000
-
-
√ √
-
-
5,000,000 3,000,000 3,000,000
√
15,000,000
-
-
√ √
3,000,000
3,000,000 -
-
√
-
-
10,000,000
√ √
2,000,000 2,000,000 -
-
3,000,000 3,000,000
√
-
-
3,000,000
√
5,000,000
-
3,000,000
√
-
-
5,000,000
√
√
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
51
a.
b.
c.
II. a. b. D. I. 1. a.
b.
c.
Program Peningkatan Aksebilitas Sarana Prasarana Dasar (Jalan Desa/Usaha Tani, Saluran, Turap dll) Pembukaan Jalan Usaha Tani: Jl.Rumpun Bambu Ritapiret – Wairpelit/Poma Peningkatan Jalan/Rabat Jalan Seputar Lapangan Desa Lanjutan Rabat Jalan UPH Desa Nita Lanjutan Rabat Jalan Kompleks Pasar Nita Perluasan dan Rabat Jalan/Lorong Bank NTT Cab.Nita–SMPNNita Pembangunan Turap Pengaman dan Saluran/Drainase Seputar Lapangan Desa Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Dasar/Umum Rehabilitasi Bak Air Minum Desa Perluasan Jaringan Air Minum RT/RW Rehab Ringan Rumah Guru Program Peningkatan Aksebilitas Sarana Prasarana Umum/Sosial Pembangunan Kantor Lembaga Adat PembangunanLapangan Desa (Bola Voli/Bola Basket/Bola Kaki dan Panggung Acara/Upacara) Bidang Kerjasama Pembangunan Program Pengembangan Tata Ruang Desa Pembangunan Tugu Tapal Batas Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Penyertaan Dana Tanggap Darurat Bencana Alam/Sosial Misi Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Dalam Kemitraan Bidang Pemerintahan Aparatur Pemdes Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penjaringan/Pemiihan/Pelantikan Perangkat Desa Pelatihan Manajemen Pemerintahan/Administrasi Perkantoran Pelatihan Manajemen Pengelolaan Keuangan/Kekayaan Desa Pelatihan Pengelolaan Internet dan Website Desa Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Sarana Prasarana Umum Desa Pembentukan dan Penyertaan Modal BUMDes Penyusunan APBDes/SPJ dan Laporan Pencapaian Kerja Penunjang Kegiatan/Upah Pungut Ipedes/IUW/PBB Penunjang/Operasional PTPKDes Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur
2 Km 200 150 100 100 200
M M M M M
Dsn.Tour OB
√
Dsn.Lalat Dsn.Tour OB Dsn.Lalat Dsn.Bao Loran Dsn.Lalat
√ √ √ √ √
-
75,000,000
-
-
75,000,000 50,000,000 25,000,000 15,000,000 20,000,000
-
-
2,000,000 5,000,000 5,000,000
1 Unit 1 Unit 1 Unit
Dsn.Lalat Dsn.Tour OB SDK Nita II
√
1 Unit 1 Unit
Kantor Desa Dsn.Lalat
√ √
15,000,000 -
5,000,000
30,000,000
5 Unit
3 Dusun
√
5,000,000
-
-
1 Thn Kantor Desa Pembangunan Desa
√
-
3,000,000
5,000,000
1 1 1 1
Desa Desa Desa Desa
√ √ √ √
3,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
3,000,000 -
-
Lap.Desa Kantor Desa Kantor Desa Kantor Desa Kantor Desa
√ √
5,000,000 2,000,000
5,000,000 1,000,000 1,500,000 -
5,000,000 3,000,000
Pkt Pkt Pkt Pkt
1 Unit 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn
Kantor Kantor Kantor Kantor
√
-
√
√ √ √
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
52
d.
e.
f.
Pembangunan Kantor LKD Pengadaan Meja Rapat Kantor Desa Pengadaan Kursi Rapat Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor Desa Pengadaan Jasa Air Minum/Bersih (Biaya Rekening Air) Pengadaan Jasa Ketenagalistrikan (Biaya Rekening Listrik) Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Penguatan Kapasitas TPMD dan TPD-PPD (Operasional) Penguatan Kapasitas Tim Mediasi Desa (Operasional) Sosialisasi dan Penggandaan Dokumen RPJMDes dan RKPDes Penunjang Kegiatan Tim Pokja Profil Desa (Operasional) Rapat Kerja Pemdes, BPD, LKD & Masyarakat (BMMR) Penyelenggaraan Musrenbagdus/des Program Pengembangan Sistim Informasi dan Komunikasi Pembukaan dan Penyelenggaraan Internet/Website Desa Pengadaan Peralatan LCD/In Focus Pengadaan Kamera Pengadaan Megafon Pengadaan Peta Sosial dan Papan Struktural Desa Pengadaan Jasa Penyusunan/Penggandaan (LKPP/LPPD/IPPD) Pengadaan Jasa Transportasi Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan dan Sosialisasi Rencana Prolegdes: Perdes APBDes 2015 dan Perdes APBDes-P 2015 Perdes APBDes 2016 Perdes RKPDes 2016 Perdes Pertanggungjawaban APBDes 2015 Perdes Perubahan Sumber PADes Perdes Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa Perdes BUMDes Perdes Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD Perkades Penjabaran APBDes 2015 dan APBDes-P 2015 Perkades PenjabaranTupoksi dan Disiplin Aparatur Pemdes Perkades Belanja Hibah dan Bansos dri APBDes Perkades Bantuan Keuangan LKD Perkades Pedoman Tatib RT/RW Perkades Tata Cara Perjalanan Dinas Desa Perkades Penjabaran Pedoman Kerja LKD (PKK/KTD/Posyandu)
1 Unit 1Bh 50 Bh 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 11 Org 20 Org 1 Pkt 1 Pkt 1 Thn 1 Pkt
Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor
Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa
Kantor Desa Kantor Desa 3 Dusun/Desa Kantor Desa Kantor Desa Kantor Desa
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Pkt 1 Unit 1 Bh 1 Bh 1 Pkt 1 Thn 1 Thn
Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor
Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa
√ √ √ √
1 Thn
Kantor Desa
√
√ √ √
15,000,000 2,000,000
1,500,000 1,500,000 -
1,500,000 6,000,000 4,000,000 -
2,000,000 2,000,000 -
1,000,000 1,000,000 10,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
5,000,000 -
500,000 2,000,000 1,000,000
4,000,000 1,500,000 2,000,000 -
5,000,000
-
-
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
53
g.
2.
II. 1.
2.
Perkades Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Perkades Pengelolaan Sampah di Desa Perkades Pedoman Ormas Kebudayaan dan Pariwisata Desa Perkades Pengelolaan Air Minum Desa Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Bimtek Penyusunan dan Pembentukan Produk Hukum Desa Program Peningkatan Koordinasi dan Pelayanan Kedinasan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah, BPD dan LKD Pengadaan Jasa Pelayanan Tamu Dinas Pengadaan Atribut Pemdes, BPD dan LKD Penunjang Kegiatan Koordinasi Kades Perjalanan Dinas Sekretariat Desa Badan Permusyawaratan Desa Program Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Pengadaan ATK dan Perlengkapan Kantor Perjalanan Dinas BPD Penyelenggaraan Rapat Kerja/Koordinasi BPD Bidang Kelembagaan Masyarakat Lembaga Kemasyarakatan Desa Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Penguatan Kapasitas/Insentif Lembaga Adat Penguatan Kapasitas Tim Teknis Desa (KPMD, TPK, Kader Teknik) Penunjang Kegiatan/Operasional RT/RW Kemitraan Kelembagaan dan Pihak Ketiga Program PeningkatanKerjasamaAntar Wilayah dan Lintas Sektor Penguatan Forum Koordinasi Kepala Desa/Forkades Kec.Nita
1 Thn 1 Pkt
Kantor Desa Kantor Desa
√
1,500,000
1,500,000 -
-
1 Thn 1 Thn 1 Pkt 1 Thn 1 Thn
Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor
Desa Desa Desa Desa Desa
√ √ √ √ √
2,000,000 2,000,000 5,000,000
2,000,000 2,000,000 -
2,000,000 6,000,000
1 Thn 1 Pkt 1 Thn
Kantor Desa Kantor Desa Kantor Desa
√ √
3,500,000 3,000,000
-
4,000,000 -
7 Org 8 Org 1 Thn
Kantor Desa Kantor Desa Kantor Desa
√ √ √
4,500,000 2,500,000 -
-
3,000,000 6,750,000
1 Thn
Kantor Desa
√
-
1,000,000
-
√
√
Nita, 25 Oktober 2014 Mengetahui, Kepala Desa Nita
Ketua TPMD
ANTONIUS B. LUJU
FRANSISKUS MO’AN SARU
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
54
MATRIKS RKPDes TAHUN ANGGARAN 2015 DESA KECAMATAN KABUPATEN
: NITA : NITA : SIKKA
DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA KABUPATEN (APBD II) No. 1 I 01.
02. 03. A. B. 04. II. 01. A. 02.
Program dan Kegiatan 2
Sasaran / Pemanfaat 3
Lokasi 4
Volume 5
B 6
Sifat L R 7 8
Pagu Dana 9
Ket./SKPD 10
MISI MENINGKATKAN SITUASI DAN KONDISI MASYARAKAT SIKKA YANG BERKEADILAN, TENTRAM DAN TERTIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dalam Pencegahan Tindakan Kriminal Pelatihan Pengendalian Siskamling Bagi Anggota Linmas Desa LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kerjasama Pengelolaan Persampahan: Fasilitasi Pemanfaatan Truk Sampah Untuk Kebersihan Lingkungan SOSIAL Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas Pelayanan Sapras Rehabilitasi PMKS: Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bagi RTM/MBR Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pengadaan Sarana Prasarana Pelengkap Penyandang Cacat (Lemari, Tempat Tidur dan Kasur) KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengadaan Peralatan Tenun Ikat Bagi Sanggar Budaya
Badan Kesbangpol
Linmas
Kantor Desa
27 Org
√
5,000,000
27x50,000x3 hri
Dinas PU dan Kimpraswil Masyarakat
Pasar Nita
1 Unit
√
Dinas Sosnakertrans
7 KK
3 Dusun
7Pkt
√
35,000,000
5,000,000x7KK
Panti Sosial
Dsn.Lalat
5 Pkt
√
20,000,000
5x4,000,000
Dinas Budpar Masyarakat
Dsn.Lalat
2 PKt
√
10,000,000
2x5,000,000
MISI MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN POTENSI EKONOMI DAERAH KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan: Pengadaan Bibit Jagung Hibrida Pengadaan Peralatan Pengolahan Pangan Lokal: P-1 Pengadaan Mesin Perajang Keripik PERTANIAN/PERKEBUNAN
BKP
Poktan
3 Dusun
5 Ha
3 KWT
3 Dusun
3 Unit
√
-
√
9,000,000
3x3,000,000
Dinas Pertanian
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
55
A. B. C. -
03. 04. A. 05. A. 06. A. B. -
C. D. 07. 09.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian:P-1 Fasilitasi Pengelolaan/Pemasaran Pupuk Bersubsidi Oleh Desa Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengadaan Peralatan Pengolahan Pupuk Bokasi Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pengembangan Bibit Tanaman Pertanian/Perkebunan: - Pengadaan Bibit Tanaman Pala - Pengadaan Anakan Cengkeh Pengembangan Pertanian Lahan Kering: P-1 Pembukaan Jalan Usaha Tani; Jl. Bambu Ritapiret – Wairpelit PETERNAKAN Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pengembangbiakan Ternak Ayam Petelur PERIKANAN Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasyarakatan Produksi Perikanan Pengadaan Coolbox dan Perlengkapan Jual/Terpal Ikan KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan/Lahan Bebas: Pengadaan Anakan Jati Emas PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan/Rabat Jalan Kompleks Pasar Nita Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan Negara Alternatif (Hotmix) – P1 - Rehabilitasi Jalan Puskesmas Nita – Manuwait - Rehabilitasi Jalan Ranap Nita – Puskesmas Nita - Rehabilitasi Jalan Kimang Buleng – Lapangan Umum Nita Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pembangunan Saluran/Drainase Sepanjang Jalan Kabupaten Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pembukaan Jalan Baru Antar Desa, Jalan Strategis Pemukiman dan Jalan Produksi: Jl.Rumpun Bambu Ritapiret-Wairpelit PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan Stimulan Pembangunan Perumahan/ Bedah Rumah RTM/MBR PERHUBUNGAN
Masyarakat
Kantor Desa
10 Ton
Masyarakat
Kantor Desa
1 Unit
Poktan Poktan
3 Dusun 3 Dusun
1000 Ank 1000 Ank
Masyarakat
Dsn.Tour OB
2 Km
√
-
√
15,000,000
√
10,000,000 5,000,000
√
10000x1000ank 5000x1000ank
150,000,000
√
Dinas Pertanian 1 Klp
Dsn.Lalat
1000 ekr
1 Klp
3 Dusun
10 Org
√
10,000,000 Dinas Kelautan & Perikanan
√
5,000,000
10x500,000
Dinas Kehutanan
1 Klpk
3 Dusun
500 Ank
√
7,500,000
500x15,000
Dinas PU 12 Desa
Bao Loran
150 M²
12 Desa 12 Desa 12 Desa
Dsn.Lalat Dsn.Lalat Dsn.Lalat
1,1 Km 150 M² 200 M²
Masyarakat
2 Dusun
1 Km
3 Desa
Dsn.Tour OB
2 Km
√
47,223,000
√ √ √
1,1 M 150,000,000 200,000,000 200,000,000
√
150,000,000
√
Dinas PU 6 KK
3 Dusun
6 Unit
√
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
30,000,000 6x5,000,000 Dinas Hubkominfo
56
A. B. 10. 11. A. B. 12. A. B. -
13.
14. -
III. 01. A. -
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan: Fasilitasi Pemanfaatan Bus Sekolah/Bus Pelajar Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas Pengadaan Sarana Prasarana Perhubungan: Pembangunan Zebra Cross pada Lokasi Umum/Sosial Desa PERTANAHAN Fasilitasi Sertifikasi Tanah Kas/Aset Desa (Lapangan) TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Pengadaan Peralatan Pendukung BLK Desa: Peralatan Perbengkelan Kayu/Meubeler Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan BLK Desa PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan: Pengelolaan Pasar Kabupaten Oleh Desa P-1 Program Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Terpadu: Pengadaan Peralatan Pendukung Kerajinan Souvenir Kelapa (Gurinda Meja, Bor Listrik, Skap Listrik dan Sensor Tangan) KOPERASI DAN UKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Fasilitasi Pengembangan UKM: Pengadaan Peralatan Perbengkelan KayuBLK Desa PARIWISATA Program Pembangunan Destinasi Pariwisata Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata: Penataan Objek Wisata Sejarah (Gua Nipon) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata: Pembukaan Jalan Usaha Wisata (Jl.Bambu Ritapiret-Wairpelit)
Masyarakat
3 Dusun
1 Thn
√
-
Masyarakat
2 Dusun
9 M²
√
Masyarakat
Dsn.Lalat
1 Unit
Masyarakat
Dsn.Lalat
1 Pkt
Masyarakat
Kantor Desa
1 Thn
Masyarakat
Dsn.Lalat
Tahunan
√
-
3 Klp
3 Dusun
3 Paket
√
15,000,000
500,000 Bag.Pemerintahan Umum Dinas Sosnakertrans
√
√
50,000,000
√
5,000,000
Disperindag Disperindag DPPKAD
Dinas Koperasi dan UKM
3 Klp
3 Dusun
3 Unit
√
15,000,000 Dinas Budpar
Masyarakat Masyarakat
Dsn.Tour OB Dsn.Tour OB
3 Unit 2 Km
√ √
15,000,000 150,000,000
MISI MENINGKATKAN KUALITAS SDM MASYARAKAT PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Pengadaan Sarana Prasarana Bermain (APE Luar; Ayunan, Luncuran, Jungkat-Jungkit)
Dinas PPO TKK Nita I 2 Pos PAUD TKK Nita II TKK Nita I
Dsn.Lalat 2 Dusun Ds.Bao Loran Dsn.Lalat
1 Rg 2 Pkt 1 Pkt 1 Pkt
√ √ √ √
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
57
40,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
B. -
02. A. B. C. 03. A. 04. A. 05. A.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pembangunan Gedung Sekolah: Aula Sekolah Pengadaan Meubeler Sekolah: Meja dan Kursi Siswa (Kayu)
Pengadaan Meja, Kursi, Lemari Guru Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Pembangunan Laboratorium Sekolah dan Perlengkapan Pembangunan MCK Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Olahraga: Pengerukan/Perataan/Penataan Lapangan Umum KESEHATAN Progam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pengadaan Fogging Sarang Nyamuk DBD Secara Berkala Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pembangunan Rumah Tunggu Puskesmas Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya Pembangunan Pagar Pengaman Sarana Prasarana Puskesmas Pembangunan Rumah Dokter Gigi Pembangunan Klinik VCT Perluasan Ruang Laboratorium Pengadaan Meubeler: Meja, Kursi, Lemari Arsip Pembangunan Tiang/Menara Penyanggah Viber Air Perbaikan Insenerator PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Stimulan Perpustakaan Sekolah:Pengadaan Buku Referensi dan Pengayaan Perpustakaan PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pengadaan Peralatan Olahraga Masyarakat Pembangunan Lapangan Bola Voli/Basket/Futsal PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Pelatihan Kapasitas Manajemen Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes
SMPN 1 Nita SMPK Kimbul SDK Nita II SDK Nita I SMPK Kimbul SDK Nita I SMPK Kimbul SDK Nita II
Dsn.Bao Loran Dsn.Lalat Dsn.Bao Loran Dsn.Lalat Dsn.Lalat Dsn.Lalat Dsn Lalat Dsn.Bao Loran
1 Unit 50 Set 30Set 40 Set 15 Set 3 Rg 1 Unit 2 Unit
4 SD/SMP
Dsn.Lalat
1 Unit
150,000,000
√ √ √ √
25,000,000 15,000,000 20,000,000
√ √ √ √
30,000,000 75,000,000 10,000,000
√
15,000,000 Dinas Kesehatan
Masyarakat
3 Dusun
1 Thn
√
-
Puskesmas
Dsn.Bao Loran
1 Unit
√
75,000,000
Rawat Inap Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Rawat Inap
Dsn.Bao Dsn.Bao Dsn.Bao Dsn.Bao Dsn.Bao Dsn.Bao Dsn.Bao
200 M 1 Unit 1 Unit 1 Unit 5 Set 1 Unit 1 Unit
√ √
Loran Loran Loran Loran Loran Loran Loran
√ √ √ √ √ Bag.Kearsipan-Perpustakaan
Pelajar
SDK Nita II
1 Pkt
√
25,000,000 Dinas PPO
Masyarakat Masyarakat
Kantor Desa Dsn.Lalat
3 Pkt 3 Unit
√ √
6,000,000 20,000,000
Pemdes
Kantor Desa
15 Org
√
3,000,000
BPMD
IV.
MISI MEWUJUDKAN TATA KELOLA BIROKRASI YANG BAIK DAN BERSIH
01.
PEMERINTAHAN UMUM
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
58
A. B. 02. -
Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Desa Program Peningkatan Sistim Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Fasilitasi dan Kerjasama Pemeriksaan Berkala Penyelenggaraan Pemerintahan Desa KEPEGAWAIAN DAERAH Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Penyediaan dan Penempatan Guru PNS Umum
BAPPEDA Desa
3 Dusun
1 Thn
√
Badan Inspektorat
Pemdes
Kantor Desa
Tahunan
SDK Nita I SDK Nita II
Dsn.Lalat Dsn.Bao Loran
2 Org 2 Org
√
BKD √ √
-
Nita, 25 Oktober 2014 Mengetahui, Kepala Desa Nita
Ketua TPMD/TPD
ANTONIUS B. LUJU
FRANSISKUS MO’AN SARU
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
59
MATRIKS RKPDes TAHUN ANGGARAN 2015 DESA KECAMATAN KABUPATEN
: NITA : NITA : SIKKA
DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA PROPINSI/NASIONAL (APBD I/APBN) No.
Program dan Kegiatan
1 I.
2 PERTANAHAN Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Sertifikasi Tanah Rakyat – PRONA KETENAGALISTRIKAN Program Pembinaan danPengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pengadaan Jaringan dan Sambungan Listrik Perumahan RTM/MBR PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan InfrastrukturPerdesaan / PPIP Pembangunan Saluran /Drainase Sepanjang Jalan Desa Program Rehabilitasi Perumahan Layak Huni Rehabilitasi Perumahan Rakyat Sederhana/Bedah Rumah
II.
III. A. B.
Sasaran / Pemanfaat
Lokasi
Volume
Sifat
3
4
5
300 KK
3 Dusun
300 Bdg
25 KK
3 Dusun
25 Unit
Masyarakat
3 Dusun
2000 M²
20 KK
3 Dusun
20 Unit
B 6
Pagu Dana
Sumber Dana
9
10
√
750,000,000
APBN
√
75,000,000
L 7
R 8
√ √
Nita, 25 Oktober 2014 Mengetahui, Kepala Desa Nita
Ketua TPMD
ANTONIUS B. LUJU
FRANSISKUS MO’AN SARU
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
60
APBD I
250,000,000
APBN
100,000,000
APBN
MATRIKS RKPDes TAHUN ANGGARAN 2015 DESA KECAMATAN KABUPATEN
: NITA : NITA : SIKKA
DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA BLM/LSM/CSR No. 1 01.
02.
02. 03. 04. -
Program dan Kegiatan 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Forum Anak Desa Penyelenggaraan Porseni Pelajar Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerjasama Pendampingan Posyandu/PAUD Sosialisasi/Fasilitasi Kepesertaan JKN Program Peningkatan Sarana Prasarana Desa Pembangunan Gapura Desa Program Pembangunan Jalan dan Saluran/Drainase Pembangunan Rabat Jalan Desa/Lingkungan: Jalan Samping Labor – Wajongaur Pembangunan Turap/BronjongBantaran Kali Mati Bao Loran Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Fasilitasi Penguatan Modal Usaha UEP/UEK/UMKM Pelatihan Pengembangan Tenun Ikat (Teknik Pewarnaan) Kerjasama Kemitraan Pengelolaan Kios Tani
Sasaran / Pemanfaat 3
Lokasi 4
Volume 5
B 6
Pelajar Pelajar
Kantor Desa Lap.Desa
150 Org 1 Pkt
√ √
Masyarakat Masyarakat
3 Posyandu Kantor Desa
3 Unit 100 Org
Masyarakat
2 Dusun
2 Desa Masyarakat
KWT Masyarakat 3 KWT Masyarakat
Sifat L R 7 8
Pagu Dana 9
Sumber Dana 10
5,000,000 5,000,000
LSM/NGO CSR
√
3,000,000 1,000,000
LSM/NGO CSR
2 Unit
√
4,000,000
CSR
2 Desa Bao Loran
1,1 Km 2 Km
√
3 Dusun 3 Dusun Dsn.Lalat Kantor Desa
10Klp 17Klp 3 Pkt 1 Unit
√
√
350,000,000 500,000,000
BLM PNPM BLM PNPM
√ √ √
15,000,000 5,000,000
BLM PNPM BLM/CSR BLM PNPM CSR
√
Nita, 25 Oktober 2014 Mengetahui, Kepala Desa Nita
Ketua TPMD
ANTONIUS B. LUJU
FRANSISKUS MO’AN SARU
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
61
MATRIKS RKPDes TAHUN ANGGARAN 2015 DESA KECAMATAN KABUPATEN
: NITA : NITA : SIKKA
DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA SWADAYA/PIHAK KETIGA No. 1 01.
02.
03.
04.
Program dan Kegiatan 2 Program Waji bBelajar Pendidikan Dasar Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Forum Anak Desa Penyelenggaraan Porseni Pelajar Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerjasama Pendampingan Posyandu/PAUD Sosialisasi/Fasilitasi Kepesertaan JKN Program Pelestarian dan Promosi Seni Budaya Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Desa/FESBUD Penyelenggaran Pekan Olahraga Desa/PORDES Penyelenggaraan Musyawarah Adat : Revitalisasi/Restrukturasi Lembaga Adat Desa Program Peningkatan Kerjasama Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Fasilitasi Pengadaan SIM Remaja/Warga Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Lalulintas Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan Kerjasama Pembangunan Antar Kawasan/Wilayah Desa Penyelenggaraan Musyawarah Adat Antar Desa
Sasaran / Pemanfaat 3
Lokasi 4
Volume 5
B 6
Pelajar Pelajar
Kantor Desa Lap.Desa
150 Org 1 Pkt
√ √
Masyarakat Masyarakat
3 Posyandu Kantor Desa
3 Unit 100 Org
√
Masyarakat Masyarakat Masyarakat
Kantor Desa Lap.Desa Kantor Desa
1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt
√ √
Masyarakat Masyarakat
Kantor Desa 3 Dusun
1 Thn 1 Pkt
√
Masyarakat Masyarakat
2-3 Desa 2-3 Desa
1 Thn 1 Thn
Sifat L R 7 8
√
√
√ √ √
Sumber Dana Pagu Dana 9 5,000,000 5,000,000
MPK Swadaya/MPK
3,000,000 1,000,000
MPK Swadaya/MPK
5,000,000 5,000,000 3,000,000
Swadaya/MPK Swadaya/MPK Swadaya
1,000,000 1,500,000
Swadaya Swadaya
500,000 1,000,000
Swadaya Swadaya/MPK
Nita, 25 Oktober 2014 Mengetahui, Kepala Desa Nita
Ketua TPMD/TPD
ANTONIUS B. LUJU
FRANSISKUS MO’AN SARU
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
10
62
