RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA TAHUN APBDESA 2016 DESA : SAWAHAN KECAMATAN : PONJONG KABUPATEN : GUNUNGKIDUL PROGRAM KEGIATAN
NO
Apbdes(PAD)
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi
ADD
DANA DESA
BANTUAN KEU.DIY
BANTUAN KEU.KAB.
JUMLAH Rp
2.1
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERENTAH DESA
2.1.1
Program Operasional Kantor Desa
635.125.890
1
Penyedian Jasa Surat menyurat
1.500.000
1.500.000
2
Baiaya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
1.800.000
1.800.000
3
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.725.200
3.517.690
4
Penyediaan alat tulis kantor
3.996.700
3.996.700
5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
6
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
8
Makan dan minum rapat koordinasi/sppd
34.264.390
792.490
1.200.000
1.200.000
850.000
850.000 8.600.000
8.600.000
12.800.000
12.800.000
2.1.2. Program sarana dan prasarana aparatur 1
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2
Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
3
Penyediaan peralatan rumah tangga
4
Pengadaan peralatan kerja ( Komputer pelayanan Umum )
5
Pengadaan Mebelier
6
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor (Pelayanan Umum )
7
Pemeliharaan rutIn berkala kendaraan dinas
41.460.500 1.000.000
1.000.000
800.000
800.000
650.000
650.000
6.000.000
6.000.000 10.000.000
18.271.200
2.085.800 1.767.700
10.000.000 20.357.000
885.800
2.653.500
PROGRAM KEGIATAN
NO 2.1.3
Program Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembaga Masyarakat Desa.
1
Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa
Apbdes(PAD)
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi
ADD
DANA DESA
BANTUAN KEU.DIY
BANTUAN KEU.KAB.
JUMLAH Rp 478.101.000
334.296.000
334.296.000
2
Tunjangan dan Operasional BPD
28.605.000
28.605.000
3
Operasional RT dan RW
81.000.000
81.000.000
4
Operasional PKK
6.000.000
6.000.000
5
Operasional LPMD
6.500.000
6.500.000
6
Operasional Karang Taruna
5.000.000
5.000.000
7
Pengadaan seragam /pakaian dinas/Pakaian olah raga
7.700.000
7.700.000
8
Insentif Penjaga Kantor Desa ( Tukang Kebun )
9.000.000
9.000.000
2.1.4
Program Perencanaan Pembangunan Desa
18.840.000 7.540.000
1
Penyusunan Fropil Desa
2
Pengelolaan sistem Informasi Desa ( SID )
3
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang RPJMDES
400.000
400.000
4
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang RKPDES
400.000
400.000
5
Perubahan /Review RPJMDES
400.000
400.000
6
Perubahan RKPDES
400.000
7
Peyelenggaraan Musyawarah Desa
3.500.000
3.500.000
8
Penyelenggaraan Musrenbang Desa
2.200.000
2.200.000
2.1.5
Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan/Aset Desa
4.000.000
1
Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
2
Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa
400.000
4
Peyusunan laporan keuangan bulanan spj dan semsteran Penyusunan rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDES
5
Penyusuanan rancangan peraturan desa tentang pengelolaan kekayaan desa
6
Penyusuanan rancangan peraturan desa tentang pungutan desa
7
Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB
4.000.000
400.000
22.760.000 400.000
3
7.540.000
400.000 400.000 15.300.000
15.300.000
500.000
500.000
300.000
300.000
300.000
300.000 5.560.000
5.560.000
PROGRAM KEGIATAN
NO 2.1.6
Program Optimalisasi peran dan akuntabilitas kelembagaan Pemerintah Desa
1
Pengisian Perangkat Desa
2
Fasilitasi Sertipikat tanah milik masyarakat secara masal
3
Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD)
4
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
2,2
BIDANG PEMBANGUNAN
2.2.1
Program Pengembangan PAUD
1
Pembangunan Gedung PAUD ( Padukuhan Sendang II )
2
Insentif Pendidik Formal Non Formal
2.2.2
Program Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Masyarakat
1
Pelaksanaan Kursus pelatihan keterampilan masyarakat
2
Pengelolaan Perputakaan Desa
3
Pengembangan dan pembinaan sanggar seni budaya
2.2.3
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1
Pengelolaan Polindes dan Pos Kesehatan Desa
2
Pembinaan keluarga berencana (KB)
3
Pemberian makanan tambahan untuk balita /siswa PAUD
4
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil
2.2.4
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdyaaan Masyarakat
1
Pembinaan masyarakat pola hidup bersih dan sehat (PHBS)
2
Pembinaan dan pemantuan dukun bayi
Apbdes(PAD)
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi
ADD
DANA DESA
BANTUAN KEU.DIY
BANTUAN KEU.KAB.
JUMLAH Rp 39.700.000
24.000.000
24.000.000
6.500.000
6.500.000
500.000
500.000 8.700.000
8.700.000
814.581.500 182.700.000 120.000.000 62.700.000
120.000.000 62.700.000
24.050.000
10.800.000
3.850.000
3.850.000
5.400.000
16.200.000
4.000.000
4.000.000
5.751.500 1.350.000
1.350.000
660.000
660.000
3.141.500
3.141.500
600.000
600.000
60.580.000 1.200.000
1.200.000 300.000
300.000 2.380.000
3
Pembinaan Kader Desa
2.380.000
4
Pembinaan dan Pengembangan POSYANDU
3.000.000
3.000.000
5
Insentif Kader Desa
50.700.000
50.700.000
3.000.000
3.000.000
6
Pengembangan Desa Siaga
PROGRAM KEGIATAN
NO
Apbdes(PAD)
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi
ADD
DANA DESA
BANTUAN KEU.DIY
BANTUAN KEU.KAB.
JUMLAH Rp
2.2.5
Program Pembangunan Infrastruktur Desa
541.500.000
2.2.5.3
Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman
263.000.000
a
Jatisari ( Rabat Beton )
90.000.000
90.000.000
b
Padukuhan Plarung ( Rabat Beton )
55.000.000
55.000.000
c
Padukuhan Sawur ( Rabat Beton )
90.000.000
90.000.000
d
Padukuhan Sambirejo ( Rabat Beton )
14.000.000
14.000.000
e
Padukuhan Tengger (Rabat beton )
14.000.000
14.000.000
2.2.5.5
Pembangunan saluran drainase
a
Padukuhan Selonjono
45.000.000
45.000.000
c
Padukuhan Tengger (Jembatan )/Deker
10.000.000
10.000.000
55.000.000
2.2.5.11 rehabilitasi Pemeliharaan Talut Jalan
65.000.000 65.000.000
a
Talut Batu Kosong ( Padukuhan Jatisari )
2.2.6
Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum ( Tengger )
2.2.7
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Embung dan Sumber Daya Air Lainnya
1
Pengembangan Penampung Air (Padukuhan Sawur)
20.000.000
20.000.000
2
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Penampung Air (Padukuhan Gedong)
22.000.000
22.000.000
2.2.8
Program Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana
1
Pembangunan jalan usaha tani ( Sendang II ,Sendang I,Plarung)
2.2.11
Program Persamaan Gender serta Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
14.000.000 14.000.000
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
2.3.1
Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
14.000.000
42.000.000
100.000.000 100.000.000
100.000.000
2.500.000 2.500.000
2.2.11.6 Pembinaan dan pengembangan Forum Anak
2,3
65.000.000
2.500.000
35.842.500 4.207.500
2.3.1.1
Pembinaan RT dan RW
2.295.000
2.3.1.2
Pembinaan PKK
1.062.500
1.062.500
2.3.1.3
Pembinaan Karang Taruna
850.000
850.000
2.295.000
PROGRAM KEGIATAN
NO
Apbdes(PAD)
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi
ADD
DANA DESA
BANTUAN KEU.DIY
BANTUAN KEU.KAB.
JUMLAH Rp
2.3.2
Program Peningkatan Nasionalisme dan Perlindungan Masyarakat
10.365.000
2.3.2.1
Pelaksanaan peringatan hari besar nasional
7.305.000
7.305.000
2.3.2.2
Pembinaan Linmas
3.060.000
3.060.000
2.3.3
Program Kepemudaan dan Olah Raga
7.070.000 7.070.000
2.3.3.8
Penyelenggaraan kompetisi olah raga
7.070.000
2.3.4
Program Penanggulangan kemiskinan dan penyadang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS )
2.3.4.2
Analis Kemiskian Partisivatif (AKP)
3.200.000
3.200.000
2.3.4.4
Optimalisasi peran tim koordinasi penanggulangan kemiskinan desa(TKPKD)
6.000.000
6.000.000
2.3.5
Program Pengembangan Nilai Budaya dan sosial Keagamaan
9.200.000
5.000.000
Pemberian stimulan kegiatan keagamaan 5.000.000
Padukuhan Sambirejo ( Mushola )
2,4
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2.4.2
Program Peneingkatan Partisipasi Masyarakat Perdesaan
2.360.000 2.360.000 2.360.000
Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong royong
2.5.
BELANJA TAK TERDUGA
2.5.1
Belanja Kegiatan Keadaan Darurat
1
Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam
5.000.000
2.360.000
5.000.000
JUMLAH
0 5.000.000
3.150.000
21.963.690
17.863.500
677.851.200
772.081.500
5.000.000
1.492.909.890
Sawahan, 22 Desember 2015 Kepala Desa Sawahan
SUPRAPTO
