RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA TAHUN

- 14 -

XIV. FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA TAHUN 2016-2021

: TANAH MERAH : RANGSANG PESISIR : KEPULAUAN MERANTI : RIAU Bidang/ Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

No

1

Bidang

Sub Bidang

Jenis Kegiatan

2

3

4

Lokasi (RT/RW/ Dusun)

Perkiraan Volume

Sasaran/ Manfaat

5

6

Desa

Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan

Prakiraan Pola Pelaksanaan Swakel Kerjasama ola Antar Desa

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah (Rp)

Sumber

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

72 Bulan

Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa

√

√

√

√

√

√

Rp

288.000.000,00

APBDES

√

√

√

√

√

√

√

Rp

144.000.000,00

APBDES

√

A Penyelenggaraan Pemerintahan Desa A.1 Penghasilan Tetap dan a. Penghasilan tetap tunjangan kades dan perangkat

1 2

Penghasilan Tetap Sekretaris Desa

Desa

72 Bulan


3

Penghasilan Tetap Kaur Desa

Desa

72 Bulan


√

√

√

√

√

√

Rp

270.000.000,00

APBDES

√

72 Bulan


√

√

√

√

√

√

Rp

90.000.000,00

APBDES

√

72 Bulan


√

√

√

√

√

√

Rp

216.000.000,00

APBDES

√

√

√

√

√

√

√

Rp

288.000.000,00

APBDES

√

4 5

Tunjangan Kades dan b. perangkat

f. g.

Insentif Linmas Insentif LMPD

h. Tambahan Penghasilan Aparatur Desa Berdasar Beban Kerja

Desa

Penghasilan Tetap Kadus

Desa

72 Bulan

1

Tunjangan kepala desa

Desa

72 bulan


√

√

√

√

√

√

Rp

108.000.000,00

APBDES

√

72 Bulan


√

√

√

√

√

√

Rp

72.000.000,00

APBDES

√

√

√

√

√

√

√

Rp

150.000.000,00

APBDES

√

Tunjangan sekretaris desa

Desa

3

Tunjangan Hari Raya Seluruh Pemerintahan Desa

Desa

6 Tahun


1

Tunjangan Ketua BPD

Desa

72 Bulan


√

√

√

√

√

√

Rp

180.000.000,00

APBDES

√

72 Bulan


√

√

√

√

√

√

Rp

144.000.000,00

APBDES

√

72 Bulan


√

√

√

√

√

√

Rp

720.000.000,00

APBDES

√

√

√

√

√

√

√

Rp

324.000.000,00

APBDES

√

3

e. Insentif Operator Web Desa

Penghasilan Tetap Staff Desa

Desa

6

2

d. Insentif RT/RW

Penghasilan Tetap Bendahara Desa


2

c. Tunjangan BPD dan Anggota

Penghasilan Tetap Kepala desa

Tunjangan Sekretaris BPD Tunjangan Anggota BPD

Desa Desa

1

Insentif RT

Desa

72 Bulan


2

Insentif RW

Desa

72 Bulan


√

√

√

√

√

√

Rp

172.800.000,00

APBDES

√

72 Bulan


√

√

√

√

√

√

Rp

108.000.000,00

APBDES

√

√

√

√

√

√

√

Rp

216.000.000,00

APBDES

√

1

Insnetfi ketua Operator Web Desa

Desa

2

Insentif anggota Operator Desa Web

Desa

72 Bulan


1

Insentif LINMAS Desa

Desa

72 Bulan


√

√

√

√

√

√

Rp

216.000.000,00

APBDES

√

72 Bulan


√

√

√

√

√

√

Rp

216.000.000,00

APBDES

√

√

√

√

√

√

√

Rp

43.200.000,00

APBDES

√

√

√

√

√

√

√

Rp

43.200.000,00

APBDES

√

1

Insentif LMPD

Desa

1

Tambahan Penghasilan Bendahara Desa

Desa

72 Bulan


2

Tambahan Ketua Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)

Desa

72 Bulan


17

Kerjasama Pihak Ketiga 18

- 14 -

Bidang/ Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

No

1

Bidang

Sub Bidang

2

3

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

A.2

Operasional Kantor Desa

a. Belanja Barang dan Jasa

Jenis Kegiatan 4

3

Tambahan Anggota Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)

4

Tambahan Penghasilan Kepala Desa Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Perkiraan Volume

5

6

Desa Desa


Sasaran/ Manfaat


2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah (Rp)

Sumber

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

72 Bulan


√

√

√

√

√

√

Rp

32.400.000,00

APBDES

√

72 Bulan


√

√

√

√

√

√

Rp

72.000.000,00

APBDES

√

√

√

√

√

√

√

Rp

115.200.000,00

APBDES

√

5

Tambahan Uang Lembur Perangkat Desa

Desa

72 Bulan


1

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor (Alat Tulis Kantor)

Desa

72 Kali

Penunjang Kelancaran Kegiatan

√

√

√

√

√

√

Rp

144.000.000,00

APBDES

√

2

Belanja Alat Listrik dan Elektronik

Desa

72 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

48.000.000,00

APBDES

√

3

Langganan Koran

c

72 Bulan

Media Informasi dan Wawasan

√

√

√

√

√

√

Rp

14.400.000,00

APBDES

√

5

Anggaran Dana Tidak Terduga

Desa

4 Paket

Penunjang Kegiatan Dusun

√

√

√

√

√

√

Rp

120.000.000,00

APBDES

√

6

Pembuatan Nama Jalan di Desa

Desa

30 Unit

Identitas Jalan dan Memudahkan Perenc

√

√

√

√

√

√

Rp

54.000.000,00

APBDES

√

7

Belanja Kebersihan Kantor

Desa

72 Bulan


√

√

√

√

√

√

Rp

72.000.000,00

APBDES

√

8

Belanja Jasa Kantor (Rekening Listrik dan Internet)

Desa

6 Tahun


√

√

√

√

√

√

Rp

36.000.000,00

APBDES

√

9

Belanja Cetak dan Penggandaan

Desa

72 Bulan


√

√

√

√

√

√

Rp

115.200.000,00

APBDES

√

10 Belanja Makan Minum Rapat

Desa

72 Bulan


√

√

√

√

√

√

Rp

72.000.000,00

APBDES

√

11 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Desa

10 Orang


√

√

√

√

√

√

Rp

150.000.000,00

APBDES

√

Tersedia Gambaran Tentang Desa Secara Keseluruhan

√

√

√

√

√

√

Rp

60.000.000,00

APBDES

√

15 Belanja Penyusunan Dokumen Profil Desa

Desa

6 Kali

18 Belanja jasa pengamanan aset

Desa

72 Bulan

Keamanan Aset Desa

√

√

√

√

√

√

Rp

108.000.000,00

APBDES

√

72 Bulan

Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

√

√

√

√

√

√

Rp

108.000.000,00

APBDES

√

√

√

√

√

√

√

Rp

362.880.000,00

APBDES

√

19 Belanja Bulanan Listrik

Desa

20 Belanja Bulanan Minyak mesin diesel

Desa

25920 Liter


21 Biaya Bulanan Wifi

Desa

72 Bulan


√

√

√

√

√

√

Rp

300.000.000,00

APBDES

√

22 Biaya Jasa Dokumentasi

Desa

72 Bulan


√

√

√

√

√

√

Rp

21.600.000,00

APBDES

√

72 Bulan


√

√

√

√

√

√

Rp

21.600.000,00

APBDES

√

√

√

√

√

√

√

Rp

374.400.000,00

APBDES

√

23 Biaya Jasa Angkutan Beras Jatah Bulog

Desa

Belanja Makan Minum Perangkat Desa setiap jam 24 kerja

Desa

13 Orang


25 Belanja Jasa Kurir Surat

Desa

288 Kali

Penunjang Kelancaran Kegiatan surat menyurat

√

√

√

√

√

√

Rp

43.200.000,00

APBDES

√

24 Kali

Menyatukan masyarakat dan Membangun Desa Bersama-sama

√

√

√

√

√

√

Rp

72.000.000,00

APBDES

√

Desa

288 Kali

Penunjang Kelancaran Kegiatan Penyelenggaraan kepengurusan Adm. Kependudukan

√

√

√

√

√

√

Rp

72.000.000,00

APBDES

√

26 Belanja Jasa Gotong Royong Rutin Masyarakat Belanja Operasional Petugas Registrasi 27 Administrasi Kependudukan b. Belanja Perjalan Dinas


Desa

1

Perjalanan Dinas Ke Ibukota Kecamatan (Kades, Sekdes, Kaur, Staff)

Desa

2520 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

201.600.000,00

APBDES

√

2

Perjalanan Dinas Ke Ibukota Kabupaten (Kades, Sekdes, Kaur,Staf)

Desa

1800 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

450.000.000,00

APBDES

√

17


- 14 -


Waktu Pelaksanaan

No

1

Bidang

Sub Bidang

2

3

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa c. Belanja Modal

Jenis Kegiatan 4


Perkiraan Volume

Sasaran/ Manfaat


2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah (Rp)

Sumber

14

15

16

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

Desa

60 Kali


√

√

√

√

√

√

1

Belanja Projector (In Focus)

Desa

3 Unit


√

√

2

Belanja Desktop (Komputer)

Desa

10 Unit


√

3

Pembelian Printer And Scaner Kantor UED SP

Desa

5 Unit


√

√

4

Belanja Laptop Pengurus UED SP

Desa

5 Unit


√

√

5

Belanja Laptop Kantor Desa

Desa

10 Unit


√

√

√

√

√

6

Belanja Printer and Scanner Kantor Desa

Desa

10 Unit


√

√

√

√

√

7

Pengadaan Absensi Berstandar Tekhnologi

Desa

1 Unit


√

8

Pengadaan Tiang Bendera Berstandar

Desa

1 Unit

Keseragaman Nasionalisme

√

1 Paket

Penunjang Kelancaran Kegiatan BPD

√

Pengadaan Moubiller Kantor BPD

Desa

Swakel Kerjasama ola Antar Desa

2016

Perjalanan Dinas Bintek ke Luar Ibukota Provinsi (Kepala Desa)

9

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Rp

180.000.000,00

APBDES

√

√

Rp

24.000.000,00

APBDES

√

√

√

Rp

80.000.000,00

APBDES

√

√

√

Rp

35.000.000,00

APBDES

√

Rp

45.000.000,00

APBDES

√

√

Rp

90.000.000,00

APBDES

√

√

Rp

70.000.000,00

APBDES

√

Rp

10.000.000,00

APBDES

√

√

Rp

3.000.000,00

APBDES

√

√

√ √

√

√

√

√

√

√

Rp

70.000.000,00

APBDES

√

√

√

√

√

√

√

Rp

50.000.000,00

APBDES

√

10 Pengadaan Moubiler Kantor UED SP

Desa

1 Paket

Penunjang Kelancaran Kegiatan UED SP

11 Pengadaan Moubiler Gedung Serba Guna

Desa

1 Paket


√

√

√

√

√

√

Rp

100.000.000,00

APBDES

√

Pengadaan Perlengkapan ATK Kepala Dusun, RW, 12 dan RT

Desa

1 Paket


√

√

√

√

√

√

Rp

25.000.000,00

APBDES

√

13 Pengadaan CCTV Kantor Kepala Desa

Desa

1 Paket

Keamanan dan Kedisiplinan kerja

√

Rp

20.000.000,00

APBDES

√

14 Pembuatan Monografi Desa

Desa

12 Unit

Basis data Pembangunan

√

√

Rp

30.000.000,00

APBDES

√

15 Pembelian Genset

Desa

2 Unit


√

Rp

40.000.000,00

APBDES

√

Rp

7.500.000,00

APBDES

√

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

16 Pembelian Mesin Rumput

Desa

3 Unit

Pembersihan Kantor dan Asset Desa Lainnya

17 Pembelian Almari Dokumen Kantor UED SP

Desa

5 Unit


√

√

√

√

Rp

15.000.000,00

APBDES

18 Pembelian Lemari Dokumen

Desa

6 Unit


√

√

√

√

Rp

24.000.000,00

APBDES

√

1 Paket

Informasi Lembaga yang ada di Desa

√

√

√

Rp

60.000.000,00

APBDES

√

√

Rp

5.000.000,00

APBDES

√

19 Pengadaan Plang Nama Desa dan Lembaga Desa

Desa

√

√

√

√

20 Pengadaan Mesin Tik Manual

Desa

1 Unit

Kelancaran Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa

21 Pengadaan Kulkas

Desa

2 Unit


√

√

√

√

√

√

Rp

6.000.000,00

APBDES

√

1 Paket


√

√

√

√

√

√

Rp

60.000.000,00

APBDES

√


√

Rp

18.000.000,00

APBDES

√

√

Rp

15.000.000,00

APBDES

√

√

Rp

342.000.000,00

APBDES

√

22 Pengadaan Peralatan Dapur untuk Desa

Desa

√

23 Pengadaan Kamera DSLR

Desa

2 Unit

24 Pengadaan Tralis Kantor Desa

Desa

1 Paket

Keamanan Aset Desa

√

√

20 Paket


√

√

25 Pengadaan Pakaian Dinas Perangkat Desa

Desa

√

√

√

√

√

17


- 14 -


Waktu Pelaksanaan

No

1

Bidang

Sub Bidang

Jenis Kegiatan

2

3

4


26 Pengadaan Pakaian Melayu Perangkat Desa 27 Pengadaan Pakaian Olahraga Perangkat Desa 28 Pengadaan Pakaian Dinas BPD


Perkiraan Volume

5

6

Desa Desa Desa


Sasaran/ Manfaat


2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah (Rp)

Sumber

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10 Paket


√

√

√

√

√

√

Rp

30.000.000,00

APBDES

√

10 Paket


√

√

√

√

√

√

Rp

18.000.000,00

APBDES

√

7 Paket

Kelancaran Kegiatan Operasional BPD

√

√

√

√

√

√

Rp

42.000.000,00

APBDES

√

√

√

√

√

√

√

Rp

60.000.000,00

APBDES

√

29 Pengadaan Pakaian Dinas Linmas

Desa

10 Paket

Kelancaran Kegiatan Operasional linmas

30 Pengadaan Pakaian Dinas Operator Web Desa

Desa

4 Paket

Kelancaran Kegiatan Operasional Pengelola web

√

√

√

√

√

√

Rp

28.800.000,00

APBDES

√

10 Paket

Kelancaran Kegiatan Operasional LPMD

√

√

√

√

√

√

Rp

60.000.000,00

APBDES

√

√

Rp

25.000.000,00

APBDES

√

Rp

5.000.000,00

APBDES

√

Rp

30.000.000,00

APBDES

√

Rp

15.000.000,00

APBDES

√

Rp

8.000.000,00

APBDES

√

Rp

14.000.000,00

APBDES

√

31 Pengadaan Pakaian Dinas LPMD

Desa

32 Pengadaan Mesin Foto Copy

Desa

1 Unit


33 Pengadaan Telepon Kantor

Desa

1 Unit


√

√

30 Unit


√

√

√

34 Pengadaan Meja

Desa

√

√

√

√

√

35 Pengadaan Papan Informasi di Kantor Desa

Desa

2 Unit

Pusat Informasi Data Desa Tanah Merah

36 Pengadaan Kursi Sofa Ruang Sekdes

Desa

1 Unit

Penujang Kelancaran Kegiatan

√

√

√

37 Pengadaan Kursi Tunggu

Desa

2 Unit

Kenyamanan Masyarakat Kepengurusan Administrasi

√

√

√

3 Paket


√

√

√

√

√

√

Rp

15.000.000,00

APBDES

√

√

√

√

√

√

√

Rp

4.000.000,00

APBDES

√

38 Pengadaan TV Kantor Desa

Desa

√ √

√

√

39 Pengadaan Para bola dan riciver Kantor Desa

Desa

2 Unit


40 Instalasi Listrik yang memadai

Desa

1 Paket


√

√

√

√

√

√

Rp

30.000.000,00

APBDES

√

1 Paket


√

√

√

√

√

√

Rp

50.000.000,00

APBDES

√

√

√

√

√

√

√

Rp

150.000.000,00

APBDES

√

41 Pengadaan Sound System

Desa

42 Pengadaan Tarup Pesta

Desa

3 Paket

Penunjang Kelancaran Kegiatan Acara Hiburan dan lainya

43 Pengadaan Kipas Angin Kantor Desa

Desa

20 Unit

Suasana kondusif dalam bekerja

√

√

√

√

√

√

Rp

100.000.000,00

APBDES

Desa

10 Unit

Suasana kondusif dalam bekerja

√

√

√

√

√

√

Rp

40.000.000,00

APBDES

√

Rp

8.000.000,00

APBDES

√

44

Pengadaan AC Ruang Kerja Kades,Sekdes, Kaur, dan Ruang Rapat

Pengadaan Meteran Listrik 1300 Watt untuk Kantor 45 Desa

Desa

2 Unit

46 Pengadaan Lampu Ruangan

Desa

50 Unit

Agar Kantor Desa Mempunyai Meteran sendiri, tanpa menumpang ke Meteran Listrik Pustu Penerangan Suasana Bekerja

47 Pengadaan Alat Kebersihan Kantor

Desa

6 Paket

√

√

√

√

√

√

√

√

Rp

2.500.000,00

APBDES

√

Kelancaran Kebersihan Kantor

√

√

√

√

√

√

Rp

18.000.000,00

APBDES

√

√

√

√

√

√

√

Rp

21.600.000,00

APBDES

√

48 Pengadaan Spanduk Rutin

Desa

72 Paket

Informasi Akurat melalui iklan spanduk

49 Pengadaan Bendera Merah Putih

Desa

24 Unit

Nasionalisme

√

√

√

√

√

√

Rp

1.200.000,00

APBDES

√

50 Pengadaan Kursi

Desa

150 Unit

Memperlancar Operasional Pemerintahan Desa

√

√

√

√

√

√

Rp

67.500.000,00

APBDES

√

600 Buah

Informasi dan Transparansi Kegiatan Desa

√

√

√

√

√

√

Rp

90.000.000,00

APBDES

√

51 Pembelian Umbul-Umbul

Desa

17


- 14 -


Waktu Pelaksanaan

No

1

Bidang

Sub Bidang

Jenis Kegiatan

2

3

4


52 Pengadaan Alat Rebana 53 Pemeliharaan Inventaris Sepeda Motor Pengadaan Inventaris Sepeda Motor untuk Kepala 54 Desa,sekdes 55 Pembelian Inventaris Sepeda Motor Kepala Dusun 56

Pengadaan Inventaris Sepeda Motor Perangkat Desa

57 Pengadaan Inventaris Sepeda Motor BPD 58 Biaya perawatan Peralatan Kantor Desa 59 A.3

Opersional BPD

Belanja Barang dan a. Jasa

A.4

Operasional Kepala Dusun

Belanja Barang dan a. Jasa Operasional Kegiatan a. Penyusunan RPJMDES

A.5 Kegiatan Penyusunan RPJMDES Kegiatan Penyusunan RKPDES

a.

A.7

Kegiatan Penyusunan APBDES

Operasional Kegiatan a Penyusunan APBDES

A.8

Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa

A.9

Kegiatan Penyusunan LPPD Akhir Tahun

A.10 Kegiatan Penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan A.11 Kegiatan Penyusunan LKPD

a. Operasional Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa Operasional Kegiatan a. LPPD Akhir Tahun Operasional Kegiatan a. Penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan Operasional Kegiatan a. Penyusunan LKPD

A.12 Kegiatan Penyusunan LPPD

Operasional Kegiatan a. Penyusunan LPPD a.

Operasional Kegiatan Penyusunan RKPDES

Pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan kantor desa

Belanja Barang dan Jasa

Perkiraan Volume

5

6


Sasaran/ Manfaat


2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah (Rp)

Sumber

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4 Paket

Sebagai Penunjang kegiatan keagamaan

√

√

√

√

√

2 Unit


√

√

√

√

√

2 Unit

Memperlancar Operasional Kepala Desa

√

4 dusun

4 Unit

Kelancaran Kegiatan Operasional Kepala Dusun

√

√

√

√

Desa

5 Unit


√

√

√

√

1 Unit


√

√

√

Desa

72 Kali


√

√

√

Desa

1 Unit/Tahun


√

√

√

2 Kali/Tahun


√

√

√

√

√

Desa Desa Desa

Desa

Desa

√

√

Rp

100.000.000,00

APBDES

√

√

Rp

72.000.000,00

APBDES

√

√

Rp

70.000.000,00

APBDES

√

Rp

100.000.000,00

APBDES

√

Rp

125.000.000,00

APBDES

√

Rp

25.000.000,00

APBDES

√

Rp

1.800.000.000,00

APBDES

√

Rp

30.000.000,00

APBDES

√

√

Rp

6.000.000,00

APBDES

√

√

√

√

1

Belanja Barang dan Jasa

Desa

2 Kali/Tahun

1

Belanja Penyusunan RPJM Desa

Desa

1 Kali/Tahun

Kelancaran Kegiatan Operasional Kepala Dusun Tersedia Pedoman Pembangunan Desa

Desa

1 Kali/Tahun

Tersedia Pedoman Pembangunan Desa

√

√

√

√

√

√

Rp

15.000.000,00

APBDES

√

1 Kali/Tahun


√

√

√

√

√

√

Rp

15.000.000,00

APBDES

√

Desa

1 Kali/ Tahun


√

√

√

√

√

√

Rp

15.000.000,00

APBDES

√

Desa

1 kali/ Tahun


√

√

√

√

√

√

Rp

48.000.000,00

APBDES

√

1 Kali/Tahun


√

√

√

√

√

√

Rp

5.000.000,00

APBDES

√

√

Rp

15.000.000,00

APBDES

√

2

A.6

A.13 Pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan kantor desa

1

Pengadaan Sepeda Motor Inventaris untuk Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan


1 1 1

Review Kegiatan Penyusunan RPJMDES

Belanja Kegiatan Penyusunan RKPDES Belanja Kegiatan Penyusunan APBDES Belanja Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa

Desa

√

√

√

√

√

Rp

8.000.000,00

APBDES

√

√

√

√

√

√

Rp

15.000.000,00

APBDES

√

1

Belanja Kegiatan Penyusunan LPPD akhir tahun

1

Belanja Kegiatan Penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan

Desa

1 Kali/tahun


1

Belanja Kegiatan Penyusunan LKPD

Desa

1 Kali/Tahun


√

√

√

√

√

√

Rp

5.000.000,00

APBDES

√

1 Kali/Tahun


√

√

√

√

√

√

Rp

5.000.000,00

APBDES

√

1

Belanja Kegiatan Penyusunan Kegiatan LPPD

Desa

√

Desa

17


1

Pembangunan Balai Dusun

Desa

4 Unit

Perawatan aset desa

√

√

√

√

√

√

Rp

APBD/APBN/PIHAK 320.000.000,00 LAIN

2

Rehab kantor Desa

Desa

1 Kali/tahun

Perawatan Aset Desa

√

√

√

√

√

√

Rp

120.000.000,00

Rp


√

Rp


√

Rp


√

3

Pembangunan kantor desa baru

4

Pembangunan Kantor BPD

5

Pembangunan kantor pengelola web desa (Broadband)

Desa Desa Desa

1 Unit

Perawatan Aset Desa

1 Unit


1 Unit

Perawatan Aset Desa

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

APBDES

√ √

- 14 -


Waktu Pelaksanaan

No

1

Bidang

Sub Bidang

Jenis Kegiatan

2

3

4


A.14 Penetapan dan Penetapan dan penegasan batas desa a. penegasan batas desa

A.15 Perencanaan, penganggaran dan regulasi

Perencanaan, a. penganggaran dan regulasi

A.17 Penyunan Informasi Desa

Operasional Kerjasama a. Antar Desa

Operasian penyusunan a. Informasi Desa

Sasaran/ Manfaat

5

6



2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah (Rp)

Sumber

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Perawatan Aset Desa

√

√

√

√

√

√

Rp

20.000.000,00

APBDES

√

Pembangunan area parkir kantor desa

Desa

2 Kali

7

Pembangunan Pos Kamling

Desa

8 Unit

Perawatan Aset Desa

√

√

√

√

√

√

Rp

40.000.000,00

APBDES

√

3 Paket

memberikan Informasi batas desa yang akurat

√

√

√

√

√

√

Rp

3.000.000,00

APBDES

√

√

√

√

√

√

Rp

50.000.000,00

APBDES

√

1

Pengadaan Peta Desa yang Akurat dan memadai

Desa

2

Pembuatan Rambu-Rambu Jalan

Desa

60 Unit

Komunikasi Tertulis Pentaatan Peraturan Lalu lintas

3

Pengadaan Gapura Batas Desa,Dusun

Desa

10 Unit

Pemberian Tanda Batas Desa,dusun

√

√

√

√

√

√

Rp

140.000.000,00

APBDES

√

36 Kali/Tahun

Transparansi Kegiatan Pembangunan Desa

√

√

√

√

√

√

Rp

18.000.000,00

APBDES

√

√

√

Rp

100.000.000,00

APBDES

√

1

Musyawarah desa

Desa

2

Pembentukan Desa Bahari

Desa

1 Kali/Tahun


3

Penyusunan dokumen perencanan desa

Desa

100 Rem


√

√

√

√

√

√

Rp

4.000.000,00

APBDES

√

4

Penyusunan dokumen pertanggungjawaban kepala desa

6 Tahun

Kelengkapan Dokumen Pertanggung Jawaban

√

√

√

√

√

√

Rp

24.000.000,00

APBDES

√

8 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

12.000.000,00

APBDES

√

160 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

1.600.000.000,00

APBDES

√

Pelayanan Prima Bagi Masyarakat

√

√

√

√

√

√

Rp

72.000.000,00

APBDES

√

Perencanaan Proyek Desa

√

√

√

√

√

√

Rp

3.500.000,00

APBDES

√

Penyusunan Perdes

Desa Desa

6

Makanan Minum Rapat

Desa

7

Pelayanan Umum

Desa

72 Bulan

8

Biaya Penyusunan Perencanaan Proyek (Survey Teknik, Desain dan RAB)

Desa

Setiap perpaket kegiatan

1

Pembuatan Turnament Olahraga Rutin Tahunan dalam lingkup 1 kecamatan

Kecamatan

1 Paket

2

Pembentukan Tim Pengamanan Hiburan

Kecamatan

1 Paket

3

Biaya Musyawarah Antar Desa

Kecamatan

6 Kali

4

Biaya operasional Badan Kerjasama Desa (BKD)

Kecamatan

6 Tahun

5

Pembentukan Tim Pemberantas Narkoba dan Judi

Kecamatan

1

Penyusunan Profil Desa

Desa

2

Pembuatan papan monografi desa

Desa

Mencari Bakat Masyarakat LBJ, dan Mempersatukan Pemuda Keamanan hiburan yang diselenggarakan seluruh masyarakat Sekecamatan Transparansi PembangunanLBJ dan

√

√

√

√

Rp

√

√

√

√

√

√

Rp

6.000.000,00

APBDES

√

√

√

√

√

√

√

Rp

30.000.000,00

APBDES

√

Penunjang Kegiatan BKD

√

√

√

√

√

√

Rp

180.000.000,00

APBDES

√

1 Paket

Membrantas Narkoba di lingkungan pemuda Sekecamatan LBJ

√

√

√

√

√

√

Rp

30.000.000,00

APBDES

√

12 Kali/Tahun

Penyedia Informasi yang Akurat dan Tepat Guna

√

√

√

√

√

√

Rp

60.000.000,00

APBDES

√

2 Kali/Tahun


√

√

√

√

√

√

Rp

20.000.000,00

APBDES

√

√

√

√

√

√

√

Rp

35.000.000,00

APBDES

√

√

√

√

√

√

√

Rp

500.000.000,00

APBDES

√

Rp


√

√

Rp


√

Kegiatan Antar Desa

Papan Pengumuman/Informasi Desa

Desa

100 Unit

4

Penambahan Peralatan Website desa Broadband (PC,CPU,WFI,Tower dll)

Desa

10 Unit


72 Kali


Desa

18

√

3

Perbaikan Peralatan Website Desa Broadband


17

Kerjasama Pihak Ketiga

√


5

A.18 Pemilihan Aparatur desa

Perkiraan Volume

6

5

A.16 Kegiatan Kerjasama Antar Desa


√

√

√

√

√

√

√

6

Pembuatan sistem informasi desa berbasis IT

Desa

1 Paket


Kegiatan Pemilihan a. Kepala Desa

1

Biaya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Desa

1 Kali

Demokrasi

√

Rp

15.000.000,00

APBDES

√

b. Kegiatan Pemilihan Kadus,RT,RW

1

Biaya Pemilihan Kadus, RW, RT

Desa

1 Kali

Demokrasi

√

Rp

5.000.000,00

APBDES

√

√

√

√

√

√

- 14 -


Waktu Pelaksanaan

No

1

Bidang

Sub Bidang

Jenis Kegiatan

2

3

4

c. Kegiatan Pemilihan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa BPD

1

Biaya Pemilihan BPD


Perkiraan Volume

Sasaran/ Manfaat

5

6

7

Desa

1 Kali

Demokrasi



2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah (Rp)

Sumber

8

9

10

11

12

13

14

15

16

APBDES

√

√

SUB TOTALPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Rp

5.000.000,00

Rp

18.416.280.000,00

17


B Pembangunan Desa Pelayanan Infra struktur Pembangunan, B.1 dasar a. pemeliharaan dan pemanfaatan Infrastruktur Desa

1

Batu Pemecah Ombak

Desa

6000 M

Mencegah Abrasi Pantai

√

√

√

√

√

√

Rp

40.000.000.000,00

APBD/APBN/PIHA K LAIN

√

2

Pancang Nibung

Desa

1000000 Btg

Mencegah Abrasi Pantai

√

√

√

√

√

√

Rp

10.000.000.000,00


√

3

Penyambungan Batu bes Jln Badrun

Desa

6000 m

Kelancaran Transportasi

√

√

√

√

√

Rp

6.080.000.000,00


√

4

Pembangunan pengaspalan Hotmik Jalan badrun

Desa

8 x 8000 m


√

Rp

6.080.000.000,00


√ √

Dusun Tunas Muda

1000 x 3 m


√

Rp

APBD/APBN/PIHA 760.000.000,00 K LAIN

Semenisasi Jln.M.Yusuf

Dusun Permai

3 x1000 m


√

Rp

760.000.000,00


√

7

Semenisasi Jalan Kateman

Dusun Tj.Sari

3 x5000 M


√

√

√

√

√

√

Rp

850.000.000,00


√

8

Penyambungan Semenisasi Jalan Parit nelayan darat menuju ke rangsang

Dusun Parit Nelayan

5000 x3 M


√

√

√

√

√

√

Rp

700.000.000,00


√

9

Semenisasi Jl.Al ikhlas + 2 Duiker

Dusun Tunas Muda

800 x 3 M


√

Rp

700.000.000,00

APBDES

10 Semenisasi Jl.Lajun

Dusun Permai

3 x1000 m


√

Rp

760.000.000,00

APBDES

11 Semenisasi jalan Mesjid

Dusun Tj.Sari

3 x 800 m


√

Rp

700.000.000,00

APBDES

Rp


5

Semenisasi Jln.Hasyim menuju Permai + Duiker

6

√ √

12 Semenisasi Jalan Pelajar II menuju sma

Dusun Parit Nelayan

700 x 3 M


13 Penyambungan Semenisasi Jl.Pusara + Duiker

Dusun Tunas Muda

500 x 3 M


√

√

√

√

√

√

Rp

550.000.000,00

APBDES

14 Semenisasi penyambungan Jl.Pusara

Dusun Permai

3 x 1000


√

√

√

√

√

√

Rp

760.000.000,00


√

15 Semenisasi jalan pelantar

Dusun Tj.Sari

3 x 800 M


√

√

√

√

√

√

Rp

1.000.000.000,00


√

Dusun Parit Nelayan

5000 x3 M


√

√

√

√

√

√

Rp

380.000.000,00


√

Dusun Tunas Muda

1500 x 3 m


√

√

√

√

√

√

Rp

1.140.000.000,00


√

Dusun Permai

3 x500 M


√

√

√

√

√

√

Rp

550.000.000,00


√

Rp


√

Rp

650.000.000,00


√

Rp

760.000.000,00


√


√

16

Penyambungan Semenisasi Jalan Parit Ogoh ke Kayu Ara + duiker

17 Semenisasi Jl.Sarponen + Duiker 18 Semenisasi Jln.Suka ramai 19 Semenisasi jalan kesehatan

Dusun Tj.Sari

3 x 200 M


20 Semenisasi jalan Pusara

Dusun Tj.Sari

3 x 800 M


Dusun Parit Nelayan

1000 x 3 m


21 Semenisasi Jalan Hasyim Parit Nelayan + Duiker 22 Semenisasi Jl. Abdullah + Duiker 23 Semenisasi Jl.Masjid

√

√

√

√

√

√

√

√ √

√

Dusun Tunas Muda

400 x 3 M


√

Rp

Dusun Permai

3 x 100 M


√

Rp

55.000.000,00

APBDES

√ √

√

- 14 -


Waktu Pelaksanaan

No

1

Bidang

Sub Bidang

Jenis Kegiatan

2

3

4


24 Semenisasi jalan pusara suku akit


Perkiraan Volume

Sasaran/ Manfaat

5

6

7

Dusun Tj.Sari

3 x 800 M


25 Seminisasi jalan Proyek III

Dusun Parit Nelayan

4000 x 3 m


26 Semenisasi Jl.Pelabuhan III + Duiker

Dusun Tunas Muda

800 x 3m


27 Semenisasi Jl.Rajab

Dusun Permai

3 x 1000


28 Semenisasi jalan Mentari

Dusun Tj.Sari

3 x5000 M


29 Semenisasi Jalan Masjid Nur Najjah + duiker

Dusun Parit Nelayan

50 x 3 m


30 Semenisasi Jalan Mbah Muri + Duiker

Dusun Parit Nelayan

1000 x 3 m


31 Penyambungan Semenisasi Jalan Niaga

Dusun Tj.Sari

4 x 3000 M


32 Semenisasi jalan selamat

Dusun Tj.Sari

3x 2000 m


33 Semenisasi jalan pusara suku akit

Dusun Tj.Sari

3 x 500 M

Kelancaran transportasi

34 Rehab Semenisasi Jalan Parit Nelayan

Dusun Parit Nelayan

3500 X 3 M


35 Rehab Semenisasi Jl.Proyek I + Duiker

Dusun Tunas Muda

1500 x 3 m


Dusun Tj.Sari

4 x 800 M


37 Rehab Semenisasi Jalan Pelajar I

Dusun Parit Nelayan

1500 x 3 m


38 Rehab Semenisasi Jalan Pusara I

Dusun Parit Nelayan

700 x 3 M


39 Rehab Semenisasi jalan Proyek II

Dusun Tj.Sari

3 x 1500 m


40 Duiker Jalan Badrun 1 Unit

Dusun Parit Nelayan

6 x 12 M


41 Duiker Jalan Pusara

Dusun Tunas Muda

4 x3 M


42 Duiker Jl. Pusara

Dusun Permai

5 x5 M


43 Duiker Jalan Iklas

Dusun Tunas Muda

4x3m


44 Duiker Jl. M.Yusuf

Dusun Permai

5 x5 M


45 Duiker Jalan Parit Nelayan 1 unit

Dusun Parit Nelayan

5 x5 M


46 Duiker Jalan Hasim

Dusun Tunas Muda

5x3M


Dusun Permai

6x3M


36 Rehap Semenisasi Jalan Niaga

47 Duiker Jl.Badrun 2 unit 48 Duiker Jl Hasyim 1 Unit

Dusun Parit Nelayan

5x5M


49 Duiker Jalan Proyek I

Dusun Tunas Muda

4 x3



2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah (Rp)

Sumber

8

9

10

11

12

13

14

15

√ √ √ √ √

√

√

√

√

√

√ √ √

√

√

√

√ √ √ √ √ √ √

Rp


√

1.140.000.000,00


√

Rp

650.000.000,00


√

Rp

760.000.000,00


√

Rp

3.040.000.000,00


√

Rp

75.000.000,00


√

Rp

760.000.000,00


√

Rp

APBD/APBN/PIHA 2.280.000.000,00 K LAIN

√

Rp

1.520.000.000,00


√

Rp

350.000.000,00


√

Rp

760.000.000,00


√

Rp

760.000.000,00


√

Rp

1.520.000.000,00


√

Rp

2.660.000.000,00


√

√

Rp

APBD/APBN/PIHAK LAIN 1.140.000.000,00

√

Rp

80.000.000,00

APBDES

Rp

40.000.000,00

APBDES

√

Rp

55.000.000,00

APBDES

√

Rp

60.000.000,00

APBDES

Rp

75.000.000,00

APBDES

Rp

75.000.000,00

APBDES

√

Rp

60.000.000,00

APBDES

√

Rp

APBD/APBN/PIHAK LAIN 80.000.000,00

Rp


Rp

40.000.000,00

√ √

√

√ √

√

18

Rp


√

17


Rp

√

16


APBDES

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

- 14 -


Waktu Pelaksanaan

No

1

Bidang

Sub Bidang

Jenis Kegiatan

2

3

4



Perkiraan Volume

Sasaran/ Manfaat

5

6

7

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah (Rp)

Sumber

8

9

10

11

12

13

14

15

50 Duiker Jl.Suka Ramai

Dusun Permai

4x3


51 Duiker Jl.Masjid

Dusun Permai

4x 3


Dusun Parit Nelayan

5x5M


Dusun Tj.Sari

5x4M


√

√

Dusun Tunas Muda

4x3M

Mengatasi banjir

√

√

√

Dusun Tj.Sari

5x4M


√

√

56 Pembangunan Box Culvert

Dusun Parit Nelayan

10 Unit


√

√

57 Pembangunan Box Culvert

Dusun Tunas Muda

10 Unit


√

√

58 Pembangunan Box Culver

Dusun Tj.Sari

10 Unit


Dusun Parit Nelayan

6 Unit

Mencegah air pasang masuk lahan masyarakat

Dusun Tj.Sari

6 x 20

Mencegah air pasang masuk lahan masyarakat

61 Pembangunan Turap Jalan Badrun

Dusun Parit Nelayan

1500 M

Mengatasi banjir


Dusun Tunas Muda

1500 M

Mengatasi banjir

52 Duiker Jalan Parit Nelayan laut 2 Unit 53 Duiker Jalan Niaga 54 Duiker Gedung prikanan 55 Duiker Jalan Proyek

59 Pintu Klip 60 Pintu klip Sungai rangsang 2 Unit


Dusun Permai

1,5 x 3000 M

Mengatasi banjir

64 Pembangunan Turap Beton Jalan Badrun

Dusun Tj.Sari

2500 M

Mengatasi banjir

65 Pembangunan Turap Beton Jalan Niaga 66 Tambatan Perahu 67 Rehap tambatan perahu 68 Tambatan perahu 69 Pembangunan Tambatan Pompong Nelayan

Dusun Tj.Sari

800 M

√

√

√

√ √

√

√

√

√ √


Dusun Permai

1 Unit


√

Dusun Parit Nelayan

2 Unit


√

√

Dusun Tj.Sari

90 Batang


√

√


71 Jembatan Tanah Merah Menuju Sonde 2 unit

Dusun Tj.Sari

6 x 60


Desa

400 Buah

APBDES

Rp

60.000.000,00

APBDES

Rp


Rp


Rp

60.000.000,00

APBDES

√

Rp

60.000.000,00

APBDES

√

Rp

60.000.000,00

APBDES

√

Rp

300.000.000,00


Rp

473.000.000,00


Rp

1.400.000.000,00

APBD/APBN/PIHAK LAIN

√

√

Rp

1.400.000.000,00


√

Rp

APBD/APBN/PIHAK 1.400.000.000,00 LAIN

√

Rp

1.375.000.000,00


√

Rp


√

Rp


√

√

Rp

450.000.000,00


√

√

Rp

900.000.000,00


√

Rp

90.000.000,00

APBDES

√

√

√

1 Unit

5 x 1000

80.000.000,00

√

Dusun Tunas Muda

Dusun Tj.Sari

Rp

√ √

√ √

√

√

√

√

. √

Ada Sekretariat Kerja

√

√ √ √

√

Rp

√


√


√


√

√

Rp

74 Kabel Lampu Jalan

Desa

6000 m


√

√

√

√

√

Rp

√

√

√

√

√

√


√

√

√


√

√

√

1.140.000.000,00

√

√

√

Rp



√

√

4 Unit

600 Batang

√

Rp

Desa

Desa

√


73 Meteran Lampu Jalan

75 Penambahan Tiang Listrik PLN

18

APBDES

√

√

17

40.000.000,00

√

√

16


Rp

√

√


Rp

√

√



√

Mengatasi banjir

70 Dermaga / Pelabuhan Bongkar muat Barang 1Unit

72 Lampu penerangan jalan


Rp

42.000.000,00

- 14 -


Waktu Pelaksanaan

No

1

Bidang

Sub Bidang

Jenis Kegiatan

2

3

4


76 Tenaga Surya untuk tambatan perahu 77 Pemebersihan tali air 78 Pembersihan tali air 79 Pembersihan Tali Air 80 Pengalian tali air 81 Pengalian tali air 82 Pengalian Tali Air 83 Normalisasi tali air sungai rangsang 84 Drainase jl Pusara 85 Pembangunan jalan baru


Perkiraan Volume

Sasaran/ Manfaat

5

6

7

Dusun Permai Dusun Permai Dusun Parit Nelayan

25 Unit 2000 M 10000 M 6000 M

Mengatasi banjir

Dusun Permai

6000 M

Mengatasi banjir

10000 M

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah (Rp)

Sumber

8

9

10

11

12

13

14

15

√


Dusun Tunas Muda

Dusun Parit Nelayan

2016


Mengatasi banjir

√ √

√

√

Rp

900.000.000,00


√

Rp


√

Rp


√

Rp

300.000.000,00


√

Rp


√

Rp


√

Rp


√

Rp

1.280.000.000,00


√

Rp


√

Rp


√

Rp

1.400.000.000,00


√

Rp


√

√

Rp


√

√

Rp

2.000.000.000,00


√

Rp

240.000.000,00


√

Rp


√

Rp


√


√

Rp


√

Rp

150.000.000,00

APBDES

Rp

150.000.000,00


Rp

150.000.000,00

APBDES

√

√

Kelancaran air

√ √

87 Pembangunan jalan baru

Dusun Tunas Muda

6 x 3000 m


√

Dusun Tj.Sari

6 x 5000 M

Dusun Parit Nelayan

8000 M


90 Pengerasan jalan Lingkungan

Dusun Tunas Muda

4000 M


Dusun Permai

3000 M


√

√

1 Unit

Kelancaran komunikasi

√

93 Pembangunan Tower Jaringan Seluler

Dusun Tj.Sari

1 Unit

Kelancaran komunikasi

√

Dusun Tj.Sari

8 Unit

Ada Lokasi

√

√ √

Dusun Permai

1 Unit

Ada Lokasi

97 Stadioum bola kaki Purba

Dusun Permai

1 Unit

Ada Lokasi

√

√

√ √

√


96 Gedung olahraga

√

√ √

√

√

√ √

√

√ √

√

√

√ √

√

Dusun Tunas Muda

1 Unit

√

√

92 Pembangunan Tower Jaringan Sululer

Dusun Tunas Muda

√


89 Pengerasan Jl.lingkungan

√

√

Mengatasi banjir

√

95 Gedung Serba Guna

Rp

2000 M


Pembangunan Pondopo Pariwisata Pantai Rangsang

√


√

Dusun Tj.Sari

6 x 3000 M

94

Rp

√

√

√

Dusun Permai

91 Pengerasan Jl.lingkungan

√


√



√

√

√ √

√

√

√

√

√

√ √

√ √

98 Pembangunan Sumur Bor

Dusun Tj.Sari

6 Unit

Air bersih

√

99 Halte tempat pengistirahatan

Dusun Permai

2 Unit

Mengatasi banjir

√

100 Renovasi Gedung Prikanan

Dusun Tunas Muda

1 Unit

kelancaran transportasi

101 Halte tempat pengistirahatan

Dusun Parit Nelayan

2 Unit


√

√ √ √

18

Rp

√

√

6 x 7000 m

17

√

Mengatasi banjir

Dusun Parit Nelayan

16



√

2000 M

600 Meter


Rp

√

√

86 Pembangunan jalan baru

Pembangunan Jalan Baru Tanah Merah Menuju Ulu 88 Kedi

√



Dusun Tunas Muda

Dusun Tunas Muda


√

Rp

√ √

√

√

√ √

3.000.000.000,00

√ √ √

- 14 -


Waktu Pelaksanaan

No

1

Bidang

Sub Bidang

Jenis Kegiatan

2

3

4


102 Halte tempat pengistirahatan Pembangunan Mushala dan MCK di Tempat Wisata 103 Pantai Rangsang Pembangunan Gedung Koperasi Petani Dan 104 Nelayan 105 Pembangunan Gedung Pertemuan Nelayan


Perkiraan Volume

Sasaran/ Manfaat

5

6

7

Dusun Tunas Muda

2 Unit


Dusun Tj.Sari Dusun Tj.Sari Dusun Tj.Sari


2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah (Rp)

Sumber

8

9

10

11

12

13

14

15

16

APBDES

√

√ √

√

1 Unit

√ √

peningkatan taraf hidup

√

Pelayanan dasar Pendidikan

Kegiatan a. Pembangunan/Perbaik an sarana prasana pendidikan dan kebudayaan

1

Pembangunan Turap jalan SDN 13

2

Pembangunan Gedung RA

3

Pengadaan Keramik SDN 14 Guru SDN 14 Tanah Merah

Dusun Parit Nelayan

Peningkatan Pendidikan

√

Dusun Permai

4 Lokal


√

5

Pembangunan Gedung baru MDA/PDTA An.Naba + Dusun Parit Nelayan Mobiler Lengkap

7

Perbaikan Atap SDN 14 Tanah Merah

8

Pembangunan Gedung TPA

√

3 Lokal

Pembangunan Gedung SLTA Sederajat ( SMK )

Pembangunan Gedung TPA


Dusun Tunas Muda

4

6

700 M

Dusun Tj.Sari

1 Unit 4 Lokal

Peningkatan Pendidikan Peningkatan Pendidikan

Dusun Tunas Muda

1 Unit


Dusun Permai

4 Unit


Dusun Tj.Sari

1 Unit

√

√

150.000.000,00

Rp


√

Rp


√

Rp


√


√

Rp


√


√

Rp


√

Rp


√

√

Rp


√

√

Rp

Rp √ √


38.961.000.000,00 600.000.000,00

√

√

18

Rp

√

√

17


Rp

SUB TOTALINFRASTRUKTUR DESA Rp B.2


2016

1 Unit

1 Unit


√

√

50.000.000,00

60.000.000,00

APBDES

√

Rp


√


√

9

Semenisasi Lapangan Upacara SDN 13

Dusun Parit Nelayan

1 Unit


√

√

Rp

10

Pembangunan Gedung komputer dan perlatan lengkap

Dusun Tunas Muda

1 Unit


√

√

Rp

650.000.000,00


√

Rp


√

√

Rp


√

√

Rp

30.000.000,00


√

Rp

50.000.000,00


√

Rp


√

√

Rp


√

√

Rp


√

Rp


√ √


√


√

11 Pembangunan SDN 14 Tanah Merah 12 Pembangunan Gedung MTs ( SLTP Sederajat ) 13 Pembangunan Pagar TK Mutiara Bunda 14 Pengadaan Komputer SDN 14 Tanah Merah Pembangunan Balai Penelitian Dan Pelatihan serta 15 Pengkajian

Dusun permai

4 Unit


√

Dusun Tj.Sari

1 Unit


√

Dusun Parit Nelayan

300 M


√

Dusun Permai

20 Unit


√

Dusun Tj.Sari

1 Unit


√

16 Pembangunan Gedung Sekolah SDN 13

Dusun Parit Nelayan

3 Lokal


√

17 Pembangunan Pagar MDA Bustanul Ulum

Dusun Permai

700 Meter


√

18 Pembangunan Gedung TK 19 Perbaikan Sekolah SDN 13 20 Pengadaan Alat Dram Band SDN 14 Tanah Merah 21 Pembangunan Gedung SD

Dusun Tj.Sari

1 Unit


√ √ √ √

√

√ √

√

√

√

55.000.000,00

Dusun Parit Nelayan

6 Lokal


√

√

Rp


Dusun Permai

1 Set


√

√

Rp

35.000.000,00

Dusun Tj.Sari

1 Unit


√

√

√

Rp

- 14 -


Waktu Pelaksanaan

No

1

Bidang

Sub Bidang

Jenis Kegiatan

2

3

4


22 Pembangunan Gedung SMP/MTs Pembangunan Pagar Sekolah SDN 14 Tanah 23 Merah 24 Pembangunan Gedung SMU/MA 25 Pembangunan Sumur Bor SDN 14 Tanah Merah 26 Pembangunan Gedung TPA 27 Perbaikan Gedung MDA Bustanul Ulum + Mobiler 28 Semenisasi lapangan bola voli SDN 13 29

Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 14 Tanah Merah

30 Semenisasi lapangan bola takraw SDN 13 31 Pembangunan Tempat Parkir MDA Bustanul ulum 32 Pembangunan Pagar SDN 13 33

Pembangunan tempat Parkir Sekolah SDn 14 Tanah Merah

34 Pembangunan MCK SDN 13 35 Pembangunan Gedung Labor SDN 14 Tanah Merah 36 Pembangunan Sumur bor SDN 13 37 Perbaikan Gedung SDN 14 Tanah Merah 38 Perbaikan MDA/PDTA An Naba' 39 Perbaikan Rabat SDN 14 Tanah Merah 40 Pembangunan Pagar MDA/PDTA An Naba' Pengadaan Mobiler Meja kursi Guru SDN 14 Tanah 41 Merah 42 Pembangunan MCK MDA/PDTA An Naba 43

Pembangunan Semenisasi Lapangan Upacara Bendera SDN 14 Tanah Merah

44 Perbaikan Gedung TK Mutia Bunda 45 Pengadaan Terali SDN 14 Tanah Merah 46

Bantuan Sarana permainan anak-anak TK Mutiara Bunda Lengkap

47 Pengadaan Komputer MDA Bustanul Ulum


Perkiraan Volume

Sasaran/ Manfaat

5

6

7

Dusun Parit Nelayan Dusun Permai Dusun Parit Nelayan

1 Unit 700 Meter 1 Unit

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah (Rp)

Sumber

8

9

10

11

12

13

14

15

Peningkatan Pendidikan Peningkatan Pendidikan Peningkatan Pendidikan

√ √ √

√

1 Unit


√

√

Dusun Parit Nelayan

1 Unit


√

√

4 Unit


√

√

Dusun Parit Nelayan

1 Unit


√

√

Dusun Permai

1 Unit


√

√

Dusun Parit Nelayan Dusun Permai

1 Unit 1 Unit

Peningkatan Pendidikan Peningkatan Pendidikan

√ √

√

√

Dusun Permai

Dusun permai


√

√

√ √

√

√

√ √

√

Prakiraan Pola Pelaksanaan Swakel Kerjasama ola Antar Desa 16

17


Rp


√

Rp


√

Rp


√

Rp


√

Rp

150.000.000,00


√

Rp


√

Rp


√


√

Rp


√

Rp


√ √

Rp

200.000.000,00

Dusun Parit Nelayan

1000 M


√

√

√

Rp


Dusun Permai

1 Unit


√

√

√

Rp

23.000.000,00


√

Rp


√

Rp


√

Dusun Parit Nelayan

4 Unit


√

√

Dusun Permai

1 Unit


√

√

Dusun Parit Nelayan

1 Unit


√

√

Dusun Permai

1 Unit


√

√

√

Rp

19.000.000,00


√

Rp


√

Rp


√

Dusun Parit Nelayan

4 Unit


√

√

Dusun Permai

4 Unit


√

√

√

Rp

56.000.000,00


√

Dusun Parit Nelayan

600 Meter


√

√

Rp

35.000.000,00


√

Rp


√

Rp


√

Rp

56.000.000,00


√

Rp


√

Rp


√

Rp

10.000.000,00


√

Rp


√

Dusun Permai

20 Unit


√

√

Dusun Parit Nelayan

3 Unit


√

√

Dusun Permai

1 Unit


√

√

Dusun Parit Nelayan

3 Lokal


4 Ruang


√

√

Dusun Parit Nelayan

1 Set


√

√

20 Unit


√ √

Dusun Permai

Dusun Permai

√

√

√

√ √

√

- 14 -


Waktu Pelaksanaan

No

1

Bidang

Sub Bidang

Jenis Kegiatan

2

3

4


48 Gedung Paud + Mobiler + Pagar Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 14 Tanah 49 Merah 50 Pengadaan MCK SDN 14 Tanah Merah


Perkiraan Volume

Sasaran/ Manfaat

5

6

7

Dusun Parit Nelayan Dusun Peramai Dusun Permai

1 Unit 4 Unit 4 Unit


2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah (Rp)

Sumber

8

9

10

11

12

13

14

15


√


√


√

√ √ √

√

√

√

51 Pengadaan Terali MDA Bustanul Ulum

Dusun Permai

3 Unit


√

52 Gedun Pustaka

Dusun Permai

1 Unit


53 Bantuan bea siswa tidak mampu

Desa

12 Kali


√

√

√

√

54 Bantuan bea siswa berprestasi

Desa

12 Kali


√

√

√

55 Bantuan bea siswa sekolah diluar (kuliah)

Desa

12 Kali


√

√

√

Pelayanan Dasar Kesehatan

Pembangunan, a. pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan

1 2 3 4

Pembangunan Gedung Posyandu Bantuan Mobil ambulan Pengadaan Alat Penyulingan air bersih AWG ( THE ECOLO BLUE ATMOSPHERIE WATWR GENERATOR Pengadaan PAM/Air Bersih

5

Pengadaan Pah Air

6

Pengadaan Sumur bor

7

Pembangunan Penyulingan air bersih

8

Pengadaan Ambulan Darat Dan Laut

9

Bantuan sepeda motor kaisar

10 Honor Pegawai Posyandu

Desa

5 Unit 4 Unit

Sarana Kesehatan

√

√

Desa

3 Unit

Sarana Kesehatan

√

√

Desa

4 Unit

Sarana Kesehatan

√

Rp

√

Rp


√

Rp


√ √

√

Rp

150.000.000,00

APBDES

√

√

√

Rp

150.000.000,00

APBDES

√

√

√

Rp

150.000.000,00

APBDES

√

400 Unit

Sarana Kesehatan

√

√

Dsn.P.Nelayan,Dsn.T. Muda

10 Unit

Sarana Kesehatan

√

√

Dusun Permai

1 Unit

Sarana Kesehatan

1 Unit

Sarana Kesehatan

√

Desa

4 Unit

Sarana Kesehatan

√

Desa

72 Bulan

Sarana Kesehatan Sarana Kesehatan

12 Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas

Dusun Tj Sari

1 Unit

Sarana Kesehatan

13 Perbaikan Gedung Pukedes

Dusun Permai

1 Unit

Sarana Kesehatan

15 Perbaikan Polides 16 Pengadaan Mobiler Puskedes 17 Bantuan tempat pojok rokok Pojok Rokok

Dusun Permai

1 Unit

√

√

Dusun Tj Sari

1 Unit

√

√

√

√

√

√

√

√

√

180.000.000,00


√

Rp


√

Rp

200.000.000,00


√

Rp


√

Rp


√ √

Rp

80.000.000,00


Rp

20.000.000,00

APBDES

Rp

50.000.000,00

APBDES

√

Rp

108.000.000,00

APBDES

√

√

√

Rp

√

√


√

√

Sarana Kesehatan

Rp

Rp

√

√

10.784.000.000,00

√

√

√

√

√

√

√

18



√

Desa

Dusun Tj Sari

√

17


Rp

450.000.000,00

√

Desa

11 Pembangunan Rumah Sakit Rawat Inap

14 Pembangunan Pagar Pukesdes

√

16

Rp

√

Sarana Kesehatan



SUB TOTAL PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN Rp B.3


√


√

Rp

200.000.000,00

APBDES

√

Rp

151.200.000,00

APBDES

√

Rp


√ √

Dusun Tunas Muda

1 Unit

Sarana Kesehatan

√

√

√

√

√

Rp


Dusun Permai

1 Unit

Sarana Kesehatan

√

√

√

√

√

Rp

360.000.000,00


√

Rp


√

Desa

10 Unit

Sarana Kesehatan

√

√

√

√

√

√

- 14 -


Waktu Pelaksanaan Lokasi (RT/RW/ Dusun)

Perkiraan Volume

Sasaran/ Manfaat

5

6

18 Pengadaan Pogging

Desa

19 Pengadaan Penyuluhan Kesehatan

No

1

Bidang

Sub Bidang

Jenis Kegiatan

2

3

4



Pengembangan Usaha a. Pengembangan Usaha pertanian, ekonomi pertanian, ekonomi produktif serta produktif serta pembangunan pembangunan pemanfaatan dan pemanfaatan dan pmeliharaan sarana pmeliharaan sarana


2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah (Rp)

Sumber

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

36 Kali

Sarana Kesehatan

√

√

√

√

√

√

Rp

10.000.000,00

APBDES

√

Desa

18 Kali

Sarana Kesehatan

√

√

√

√

√

√

Rp

20.000.000,00

APBDES

√

20 Pembinaan PHBS

Desa

36 Kali

Sarana Kesehatan

√

√

√

√

√

√

Rp

30.000.000,00

APBDES

√

21 Bantuan Tambahan gizi balita

Desa

72 Kali

Sarana Kesehatan

√

√

√

√

√

√

Rp

40.000.000,00

APBDES

√

22 Bantuan Tambahan gizi lansia

Desa

72 Kali

Sarana Kesehatan

√

√

√

√

√

√

Rp

40.000.000,00

APBDES

√

SUB TOTALPELAYANAN DASAR KESEHATAN Rp B.4


17


9.099.200.000,00

1

Bantuan Bibit kelapa Hibrida

Desa

450000 Btg

Usaha Ekonomi

√

√

√

√

√

Rp

100.000.000,00


√

2

Bantuan Bibit Rumbia Unggul

Desa

350000 Btg

Usaha Ekonomi

√

√

√

√

√

Rp

100.000.000,00


√

Rp


√

Rp


√ √


√

Rp


√ √

3 4

Bantuan Bibit Karet Unggul Bantuan Bibit Kopi Unggul

Dusun Parit Nelayan Desa

100000 Btg 205000 Btg

Usaha Ekonomi Usaha Ekonomi

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

5

Bantuan Bibit Nenas

Desa

85000 Btg

Usaha Ekonomi

√

√

√

√

√

Rp


6

Bantuan Bibit Tebu

Dusun Parit Nelayan

100000 Btg

Usaha Ekonomi

√

√

√

√

√

Rp

100.000.000,00

7

Bantuan Bibit Kacang Kedelai

8

Bantuan Bibit Mangga harum manis

9

Bantuan Bibit Durian

10 Bantuan Bibit Sayur-Sayuran ( Palawija),Cabe,dll

Desa

500 Saset

Usaha Ekonomi

√

√

√

√

√

Desa

300 Btg

Usaha Ekonomi

√

√

√

√

√

Rp


Dsn.P.nelayan & dsn.Tj.Sari

1500 Btg

Usaha Ekonomi

√

√

√

√

√

Rp

50.000.000,00


√

Rp


√


√

Dsn.P.nelayan,T.Mud a & Tj.Sari

2000 Saset

Usaha Ekonomi

√

√

√

√

√

11 Bantuan Bibit jagung

Dsn.P.nelayan & dsn.T.Muda

1000 Saset

Usaha Ekonomi

√

√

√

√

√

Rp

12 Bantuan Bibit Pinang

Desa

250000 Btg

Usaha Ekonomi

√

√

√

√

√

Rp

100.000.000,00


√

13 Bantuan Bibit sapi

Desa

550 Ekor

Usaha Ekonomi

√

√

√

√

√

Rp

150.000.000,00


√

Rp


√

Rp


√

Rp

90.000.000,00


√

Rp


√


√


√


√

14 Bantuan Bibit kambing

Dusun Tj.Sari

950 Ekor

Usaha Ekonomi

15 Bantuan Bibit Ayam petelor

Dsn.P.nelayan,Permai & Tj.Sari

20000 ekor

Usaha Ekonomi

16 Bantuan Bibit Ayam daging

Desa

30000 Ekor

Usaha Ekonomi

17 Bantuan Bibit Itik

Desa

13000 Ekor

Usaha Ekonomi

√ √

√

√

√

√ √

√ √

√

√

18 Bantuan Bibit Burung Puyuh

Dsn.P.Nelayan,T.Mud a & Permai

8000 Ekor

Usaha Ekonomi

√

Rp

19 Bantuan Kandang Ternak

Dsn.P.Nelayan,T.Mud a

300 Unit

Usaha Ekonomi

√

Rp

20 Bantuan Bantuan Pupuk NPK,Urea,Kcl

Desa

2500 Ton

Usaha Ekonomi

√

Rp

8.000.000,00

- 14 -


Waktu Pelaksanaan

No

1

Bidang

Sub Bidang

Jenis Kegiatan

2

3

4


21 Bantuan Bantuan Racun gromoxon, Kenup,Randap 22 Bantuan Racun hama


Perkiraan Volume

Sasaran/ Manfaat

5

6

7

Desa Desa

550 Gelen 500 Gelen

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah (Rp)

Sumber

8

9

10

11

12

13

14

15

Usaha Ekonomi

√

Usaha Ekonomi

Rp

√

Rp


√ √

√

√

√

√

√

√

Rp

Desa

290 Unit

Usaha Ekonomi

√

√

√

√

√

√

Rp

95.000.000,00


√

Rp


√


√

27 Pengadaan Jaring batu ( mata 7,5)

√

√

√

√

√


Usaha Ekonomi

√

√

Rp

2000 Pic

√

√

18

24 Pengadaan Alat Tangkap Nelayan (Jaring Udang)

Usaha Ekonomi

√

17



340 Unit

√

16


Desa

Desa

√


Dsn.P.Nelayan,T.Mud a

Pengadaan Alat Tangkap Nelayan ( 26 Sampan/Perahu )

Usaha Ekonomi

√


23 Pengadaan Alat Tangkap Nelayan ( Jaring 0,35 )

25 Pengadaan Alat Tangkap Nelayan ( Pompong )

15000 Pic


√

Dsn.P.Nelayan

5000 Pic

Usaha Ekonomi

√

√

√

√

√

√

Rp

28 Pengadaan Alat Tangkap Nelayan ( Jaring Pobe )

Dsn.Permai,Dsn.Tj.Sa ri

100 Gulung

Usaha Ekonomi

√

√

√

√

√

√

Rp

65.000.000,00


√

29 Pengadaan Alat Tangkap Nelayan ( Jaring Belat )

Dsn.Permai,Dsn.Tj.Sa ri

Rp


√

Rp


√

Rp


√


√

Rp


√

√

Rp


√

√

Rp

78.000.000,00


√

Rp


√

√

Rp


√

√

√

Rp

50.000.000,00


√

30 Bantuan Mesin Hendrator

Dusun Parit Nelayan

20000 M 20 Unit


31 Bantuan Mesin Traktor

Dusun Parit Nelayan

20 Unit

Usaha Ekonomi

32 Bantuan Mesin pakan ternak

Dsn.Nelayan,Dsn.Per mai

6 Unit

Usaha Ekonomi

33 Pembangunan Pabrik Pengolah Kopi

Dusun Parit Nelayan

1 Unit

Usaha Ekonomi

34 Bantuan Mesin Pengolah Minyak kelapa

Desa

5 Unit

Usaha Ekonomi

35 Bantuan Alat pembuat Kerupuk

Desa

4 Set

Usaha Ekonomi

36 Bantuan Mesin jahit

Desa

170 Buah

Usaha Ekonomi

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √

Rp √

√ √ √

150.000.000,00

37 Bantuan Alat mesin obras

Dsn.Parit Nelayan,Dsn Permai

30 Buah

Usaha Ekonomi

38 Bantuan Alat mesin bordir


30 Buah

Usaha Ekonomi

39 Pengadaan Mesin pemadam kebakaran

Desa

8 Unit

Usaha Ekonomi

√

√

√

√

√

Rp

160.000.000,00

APBDES

√

40 Bantuan Mesin pemotong rumput

Desa

17 Unit

Usaha Ekonomi

√

√

√

√

√

Rp

42.500.000,00

APBDES

√

41 Bantuan Mesin Robin

Dusun Parit Nelayan

2 Unit

Usaha Ekonomi

√

√

√

Rp

10.000.000,00

APBDES

√

42 Pembangunan Pabrik es mini lengkap

Dsn.P.Nelayan,Dsn Permai

2 Unit

Usaha Ekonomi

√

Rp

300.000.000,00


√

Rp


√


√


√


√

43 Pembangunan Tambak garam 44 Pengadaan Kendaraan pemasaran ikan 45 Bantuan Alat Pemotong Candik Kopi 46 Pengadaan Alat Perbengkelan Sepeda Motor

Desa

80 Unit

√

√ √

√

Usaha Ekonomi

√

√


11 Unit

Usaha Ekonomi

√

√

√

Rp

Dsn.Parit Nelayan

100 Buah

Usaha Ekonomi

√

√

√

Rp

Dsn.P.Nelayan,T.Mud a,Permai

3 Set

Usaha Ekonomi

√

√

√

Rp

4.000.000,00

- 14 -


Waktu Pelaksanaan

No

1

Bidang

Sub Bidang

Jenis Kegiatan

2

3

4


47 Bantun Alat Percetakan Batako 48 Bantuan Alat Tukang Kapal laut 49 Bantuan Alat Tukang Rumah lengkap

Perkiraan Volume

Sasaran/ Manfaat

5

6

7

Dsn Parit Nelayan

4 Set

Usaha Ekonomi

Dsn Parit Nelayan Dusun Parit Nelayan

4 Set 2 Set



2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah (Rp)

Sumber

8

9

10

11

12

13

14

15

16

APBDES

√

√

Usaha Ekonomi

Rp

√

Usaha Ekonomi

√

5.000.000,00

√

Rp


√

Rp


√

Rp

80.000.000,00

APBDES

√

Rp

70.000.000,00

APBDES

√

Usaha Ekonomi

Desa

340 Buah

Usaha Ekonomi

√

52 Alat pembuat kue

Dsn T.Muda,Tj.Sari

6 Set

Usaha Ekonomi

√

53 Alat pembuat tahu

Dusun Tunas Muda

3 Set

Usaha Ekonomi

√

Rp

70.000.000,00

APBDES

√

54 Alat pembuat tempe

Dusun Tunas Muda

3 Set

Usaha Ekonomi

√

Rp

2.000.000,00

APBDES

√

51 Bantuan Tong Racun

55 Kilang Prabot beserta peralatan 56 Galangan kapal/tempat duk berserata peralatan 57 Bantuan Perumahan Nelayan 58 Pembangunan Pangkalan BBM 59 Bantuan Paiber ikan

Dusun Tunas Muda Desa

1 Unit 4 Unit


√

Usaha Ekonomi

√

√

Dsn. Permai dan Dsn. Tj.Sari

2 Unit

Usaha Ekonomi

√

√

Usaha Ekonomi

√

√

√

30 Unit

800 Buah

√

√

Dusun Tunas Muda

Desa

√

√

√

√

√

√

√

√

18

Rp

2 Set

√

17



Dsn.P.Nelayan,Perma i

50 Bantuan Alat Tukang Perabot

Rp


√

Rp


√

Rp


√

Rp

200.000.000,00


√

Rp


√ √

60 Bantuan Peralatan alat Pengantin

Dusun Permai

1 Set

Usaha Ekonomi

√

√

Rp


61 Bantuan Alat bengkel las

Dusun Tj.sari

2 Set

Usaha Ekonomi

√

√

Rp

42.000.000,00


√

Rp


√

62 Bantuan Alat pertukangan

Dusun Tj.sari

10 Set

Usaha Ekonomi

63 Bantuan Alat pangkas rambut

Dusun Tj.sari

2 Set

Usaha Ekonomi

64 Bantuan BUMDES

Dusun Tj.sari

1 Unit

Usaha Ekonomi

Desa

6 kali

Usaha Ekonomi

65 Bantuan Simpan Pinjam PKK 66 Bantuan Simpan Pinjam UED-SP

B.5 Pelestarian Lingkungan Pelestarian Sumber a. Daya Alam Hidup


Desa

6 Kali

√

√

√

√

Usaha Ekonomi

√

√

√

√

√

√

√

√ √

√ √

Rp

5.000.000,00

APBDES

√

Rp

120.000.000,00

APBDES

√

Rp

100.000.000,00

APBDES

√

Rp


√


√ √

67 Bantuan Dana UKM

Desa

6 Kali

Usaha Ekonomi

√

√

√

√

√

Rp

68 Bibit Ikan Lele Jumbo

Dusun Tj.sari

20000 ekor

Usaha Ekonomi

√

√

√

√

√

Rp

80.000.000,00


69 Koperasi Nelayan

Desa

1 Kali

Usaha Ekonomi

√

Rp

50.000.000,00

APBDES

√

70 Koparasi Pertanian ,pertenakan,perkebunan

Desa

1 Kali

Usaha Ekonomi

√

Rp

50.000.000,00

APBDES

√

SUB TOTAL PERTANIAN UMUM DAN EKONOMI PRODUKTIF Rp

5.839.500.000,00

1

Pembuatan Taman Desa

Desa

1 Ha

Keindahan desa

√

√

√

Rp

300.000.000,00


√

- 14 -


Waktu Pelaksanaan

No

1

Bidang

Sub Bidang

Jenis Kegiatan

2

3

4


2

Pembuatan Hutan Desa/Tanaman Pelindung

3

Penanaman Tanaman Penahan Erosi (Sungai)

4

Penanaman Pohon Serta Pot ( Penghijauan Jalan Umum)

5

Penanaman Mangrop Mengatasi Abrasi


Perkiraan Volume

Sasaran/ Manfaat

5

6

7

Desa Desa Desa Desa

1000 Btg 2 Ha 10000 Btg 10000 Btg

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah (Rp)

Sumber

8

9

10

11

12

13

14

15

Penahan Erosi Zona air dan Ekosistem Keindahan desa Zona air dan Ekosistem


√ √ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √


17


Rp


√

Rp


√

Rp


√

Rp


√

SUB TOTAL LINGKUNGAN HIDUP Rp

483.500.000,00

C Pembinaan Kemasyarakatan C.1

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN (SOSIAL BUDAYA)

Pembinaan a. Kelembagaan Desa, Keagamaan, Ormas, Olahraga, Adat dan Kesenian

1

Bantuan Kelembagaan PKK

Desa

6 Kali

Stimulan Lembaga Sosial dan Seni

√

√

√

√

√

√

Rp

60.000.000,00

APBDES

√

2

Bantuan Kelembagaan LPMD

Desa

72 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

216.000.000,00

APBDES

√

3

Bantuan Kelembagaan LAM

Desa

72 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

216.000.000,00

APBDES

√

4

Bantuan Kelembagaan Linmas/Hansip

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

216.000.000,00

APBDES

√

5

Bantuan Kelembagaan Karang Taruna

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

60.000.000,00

APBDES

√

6

Bantuan Desa Siaga

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

720.000.000,00APBD/APBN/PIHAK LAIN

7

Bantuan PHBI

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

180.000.000,00

APBDES

√

8

Pembinaan Kekompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)

Desa

72 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

216.000.000,00

APBDES

√

9

Pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)

Desa

72 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

216.000.000,00

APBDES

√

Rp


√ √ √

10 Penambahan Kuota Penerima PKH

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

√

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp


Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

180.000.000,00


13 Bantuan Insetif Guru-Guru MDA dan TK

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

90.000.000,00

APBDES

√

14 Bantuan Insentif Posyandu

Desa

72 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

72.000.000,00

APBDES

√

√

15 Bantuan Biaya MTQ

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

210.000.000,00

APBDES

√

√

16 Bantuan Serikat kematian

Desa

4 Dusun


√

√

√

√

√

√

Rp

50.000.000,00

APBDES

√

√

11 Penambahan Kuota Penerima BLT 12

Penambahan Kuota Penerima BPJS,Jamkesmas,Jamkesda (Kartu Sehat)

17 Bantun Rumah Layak huni

Desa

500 Unit

Meningkat taraf hidup

√

√

√

√

√

√

Rp


√


√

18 Bantuan Bedah Rumah

Desa

450 Unit


√

√

√

√

√

√

Rp

19 Bantuan Anak Yatim Piatu

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

80.000.000,00


√

Rp


√

20 Bantuan Kaum Duhapa

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

- 14 -


Waktu Pelaksanaan

No

1

Bidang

Sub Bidang

Jenis Kegiatan

2

3

4


21 Bantuan untuk Santunan Janda Penambahan Kuota Penerima 22 BPJS,Jamkesmas,Jamkesda (Kartu Sehat)


Perkiraan Volume

Sasaran/ Manfaat

5

6

7

Desa Desa

6 Kali 12 Kali

Mengingkat taraf hidup Meningkat taraf hidup


2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah (Rp)

Sumber

8

9

10

11

12

13

14

15

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √


Rp

√

Rp


√ √

23 Bantuan Keluarga miskin

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

24 Bantuan Musibah

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

60.000.000,00

APBDES

√

25 Bantuan Sembako

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

60.000.000,00

APBDES

√

Desa

72 Kali


√

√

√

√

√

√

18



26 Bantuan Raskin

17


Rp


√ √

27 Pengadaan seragam karang taruna desa

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp


28 Pembinaan bahaya narkoba

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

25.000.000,00


√

Rp


√

Rp


√ √

29 Pembinaan Kelompok Pertanian 30 Pembinaan kelompok Nelayan

Desa Desa

6 Kali 6 Kali

Stimulan Lembaga Sosial dan Seni Stimulan Lembaga Sosial dan Seni

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

31 Pembinaan Karang Taruna/Pemuda

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp


32 Pengadaan tenda pesta lenkap

Desa

4 Unit


√

√

√

√

√

√

Rp

150.000.000,00


√

Rp


√

33 Pengadaan Prasmanan lengkap

Desa

4 Set


√

34 Pengadaan alat memasak Lengkap

Desa

3 Buah


√

35 Pengadaan alat kompang Lengkap

Desa

4 Set


√

36 Pengadaan alat robana lengkap

Desa

4 Set


√

√

√ √

10.000.000,00

APBDES

√

Rp

20.000.000,00


√

Rp


√

Rp


√

37 Pengadaan alat zapin lengkap

Desa

3 Set


38 Bantuan buku Yasin

Desa

400 Buah


√

√

√

√

√

√

Rp

10.000.000,00


√

39 Bantuan al qur'an

Desa

400 Buah


√

√

√

√

√

√

Rp

20.000.000,00


√

Rp


√ √

40 Bantuan sejadah

Desa

400 Buah


√

Rp

√

√

√

√

√

√

41 Bantuan Buku Berzanji

Desa

400 Buah


√

√

√

√

√

√

Rp


42 Bantuan seragam jama'ah majlis takim

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

90.000.000,00


√

Rp


√ √


√


√

43 Pengadaan kegiatan hari besar islam Pengadaan kegiatan pengajian umum hari-hari 44 besar 45

Pengadaan honor pengelola kegiatan keagamaan Masjid

46 Operasional Kegiatan Pemuda Olahraga

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp


Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

60.000.000,00

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

- 14 -


Waktu Pelaksanaan

No

1

Bidang

Sub Bidang

Jenis Kegiatan

2

3

4


47 Operasional Kegiatan Karang Taruna/Pemuda 48 Pengadaan seragam organisasi remaja Masjid 49 Insentif Guru Ngaji


Perkiraan Volume

Sasaran/ Manfaat

5

6

7

Desa Desa Desa

6 Kali 6 kali 72 Kali

Stimulan Lembaga Sosial dan Seni Stimulan Lembaga Sosial dan Seni Stimulan Lembaga Sosial dan Seni


2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah (Rp)

Sumber

8

9

10

11

12

13

14

15

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

Rp

√

Rp


√ √


√

Rp


√ √


√

√

√

√

√

√

Rp

51 Insentif Kepala adat suku akit

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

720.000.000,00

√

√

√

√

√

√

18

√

6 kali


17


Desa

6 Kali

16


Rp


Desa



Insentif Pengurus Masjid ( 50 Imam,Bilal,Khatib,Tuansiak)

52 Operasional Kegiatan Remaja Masjid


Pengadaan sarana dan prasarana olahraga sepak 53 bola

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp


54 Pengadaan sarana dan prasarana olahraga bola voli

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

600.000.000,00


√

Rp


√

Rp


√ √

Pengadaan sarana dan prasarana olahraga 55 Badminton Pengadaan sarana dan prasarana olahraaga sepak 56 takraw

Desa Desa

6 Kali 6 Kali

Stimulan Lembaga Sosial dan Seni Stimulan Lembaga Sosial dan Seni

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

Bantuan Dana Kegiatan TURNAMEN Bola 57 Kaki,Bola Volly ,Badminton dll

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp


58 Operasional Kegiatan Gotong Royong

Desa

72 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

288.000.000,00

Operaional Pelatihan 59 Menjahit,Perbengkelan,Prikanan

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

APBDES

√

Rp


√ √

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp


Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

30.000.000,00

APBDES

√

62 Bantuan Kegiatan Mahasiswa KKN Dan Penelitian

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

30.000.000,00

APBDES

√

63 Pengadaan Kegiatan Lomba 17 agustus

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

120.000.000,00

APBDES

√

64 Bantuan Kegiatan Menara api colok

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

24.000.000,00

APBDES

√

65 Lomba RT (Kebersihan, Keindahan, Kekompakan)

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

288.000.000,00

APBDES

√

66 Peringatan Hari Kemerdekaan

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

90.000.000,00

APBDES

√

Operaional Pelatihan 67 Menjahit,Perbengkelan,Prikanan

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

90.000.000,00

APBDES

√

68 Lomba Menungkah Mecari Mentarang

Desa

24 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

90.000.000,00


√

Rp


√


√

60 Operasional Tim PEMADAM Kebakaran 61

Operasional Kegiatan Pesantren Kilat Dan Safari Ramadhan

69 Lomba sampan Layar 70 Lomba Layang dan Lomba gasing 71

Bantuan Lanjutan pembangunan Misjid Nurun Najjah

72 Pembangunan Rabat Masjid Nurun Najjah

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

Dusun Parit Nelayan

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

600.000.000,00


√

Rp


√

Dusun Parit Nelayan

150 x 1,5 M


√

- 14 -


Waktu Pelaksanaan

No

1

Bidang

Sub Bidang

Jenis Kegiatan

2

3

4


73 Pembangunan Pagar Misjid Nurun Najjah


Perkiraan Volume

Sasaran/ Manfaat

5

6

7

Dusun Parit Nelayan

600 M


2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah (Rp)

Sumber

8

9

10

11

12

13

14

15


√


17


Rp


√


√

74 Pengadaan Mimbar misjid Nurun Najjah

Dusun Parit Nelayan

1 Unit


√

Rp

75 Pengadaan Jam Sholat Misjid digital

Dusun Parit Nelayan

1 Unit


√

Rp

20.000.000,00

APBDES

√

76 Pengadaan Sound sistem Misjid Nurun Najjah

Dusun Parit Nelayan

1 Set


√

Rp

20.000.000,00

APBDES

√

77 Pembangunan Tempat Parkir masjid Nurun Najjah

Dusun Parit Nelayan

1 Unit


Rp

20.000.000,00

APBDES

√

78 Pembangunan MCK Masjid Nurun Najjah

Dusun Parit Nelayan

2 Unit


Rp

50.000.000,00

APBDES

√

79 Pembangunan Tempat Wudhu Masjid Nurun Najjah Dusun Parit Nelayan

1 Unit


Rp

60.000.000,00

APBDES

√

80 Perbaikan surau Al Munawarah

6 Kali


Rp

300.000.000,00


√ √

Dusun Parit Nelayan

√ √

√

√

√

√ √

√

√

81 Pengadaan Mimbar Surau Munawarah

Dusun Parit Nelayan

1 Unit


√

√

√

Rp


82 Pembangunan MCK Surau Munawarah

Dusun Parit Nelayan

2 Unit


√

√

√

Rp

50.000.000,00

APBDES

√

83 Pembangunan Tempat Wudhu surau Munawarrah

Dusun Parit Nelayan

1 Unit


√

Rp

20.000.000,00

APBDES

√

84 Pembangunan Pagar Surau Munawarrah

Dusun Parit Nelayan

600 M


√

Rp

300.000.000,00

APBDES

√

85 Pembangunan Pondopo pemberhentian Jenazah

Dusun Parit Nelayan

3 Unit


Rp

90.000.000,00

APBDES

√

√

Rp

√

Rp

100.000.000,00


√

Rp

50.000.000,00

APBDES

√

Rp

50.000.000,00

APBDES

√

86 Pembangunan Pagar makam ( 3 Tempat)

Dusun Parit Nelayan

3 Unit


87 Pengadaan Orgen Lengkap

Dusun Parit Nelayan

1 Set


88 Pembangunan Semenisasi lapangan bola voli

Dusun Parit Nelayan

1 Unit


√

89 Pembangunan Semenisasi Lapangan Badminton

Dusun Parit Nelayan

2 Unit


√

90 Pembangunan Semenisasi Lapangan Futtsal

Dusun Parit Nelayan

1 Unit


√

Rp

100.000.000,00


91 Pembangunan Seminisasi Lapangan takraw

Dusun Parit Nelayan

2 Unit


√

Rp

50.000.000,00

APBDES

92 Pembangunan Gedung Badminton

Dusun Parit Nelayan

1 Unit

√


√ √


93 Pembangunan Gedung Teratak seni

Dusun Parit Nelayan

1 Unit


94 Perbaikan lapangan bola voli mitra utama

Dusun Parit Nelayan

1 Unit


√

Rp


√

√

Rp


√

√

Rp

√

√

√

50.000.000,00

APBDES

√

Pembangunan Pagar lapangan bola voli mitra 95 utama


Dusun Parit Nelayan

200 x 1,5 M


√

Rp

96 PengadaanKursi Wasit lapangan voli mitra utama

Dusun Parit Nelayan

1 Unit


√

Rp

10.000.000,00

APBDES

√

97 Bantuan Bola voli mitra utama

Dusun Parit Nelayan

50 Buah


√

√

√

√

√

√

Rp

175.000.000,00

APBDES

√

98 Bantuan kusteam mitra utama

Dusun Parit Nelayan

10 Set


√

√

√

√

√

√

Rp

30.000.000,00

APBDES

√

√

- 14 -



Perkiraan Volume

Sasaran/ Manfaat

5

6

7

99 Bantuan Cat lapangan bola voli mitra utama

Dusun Parit Nelayan

6 Kali


100 Pembangunan MCK bola voli

Dusun Parit Nelayan

1 Unit


No

1

Bidang

Sub Bidang

Jenis Kegiatan

2

3

4


101 Bantuan Lembaga Anggun Lestari

Dusun Parit Nelayan

6 kali




2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah (Rp)

Sumber

8

9

10

11

12

13

14

15

16

√ √ √

√

√

√

√

√

17


Rp

60.000.000,00

APBDES

√

Rp

20.000.000,00

APBDES

√

Rp


√ √

102 Bantuan Yayasan DTA AN-NABA'

Dusun Parit Nelayan

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp


103 Bantuan pembangunan Surau Al Iklas

Dusun Tunas Muda

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

300.000.000,00


√

Rp


√

104 Pembangunan Pagar Surau Al Iklas

Dusun Tunas Muda

500 M


105 Pengadaan Jam Sholat Surau digital

Dusun Tunas Muda

1 Unit


106 Pengadaan Mimbar surau Al iklas

Dusun Tunas Muda

1 Unit


107 Pengadaan Sound sistem Surau Al Iklas

Dusun Tunas Muda

1 Unit


108 Pembangunan Tempat Parkir Surau Al Iklas

Dusun Tunas Muda

1 Unit


109 Pembangunan MCK Surau Al Iklas

Dusun Tunas Muda

2 Unit


110 Pembangunan Tempat Wudhu Surau Al Iklas

Dusun Tunas Muda

1 Unit


111 Pembangunan Pendopo pemberhentian Jenazah

Dusun Tunas Muda

1 Unit


112 PembangunanPagar makam

Dusun Tunas Muda

1000 M


113 Bantuan Peralatan kompang nurul hikmah

Dusun Tunas Muda

100 Buah


114 Pengadaan baju kompang nurul himah

Dusun Tunas Muda

6 Kali


115 Bantuan Peralatan Orgen

Dusun Tunas Muda

1 Unit


116 Bantuan pembangunan Misjid Hidayatul Muttakin

Dusun Permai

6 Kali


117 Pengadaan Mimbar misjid Hidayatul Muttakin

Dusun Permai

1 Unit


118 Pengadaan Kubah misjid Hidayatul Muttakin

Dusun Permai

1 Unit


119 Pengadaan Jam Sholat Misjid digital

Dusun Permai

1 Unit


120 Pengadaan AC Misjid Hidayatul Muttakin

Dusun Permai

4 Unit


121 Pengadaan Kipas Angin Misjid Hidayatul Muttakin

Dusun Permai

10 Unit


122 Pengadaan Sound sistem Misjid Hidayatul Muttakin

Dusun Permai

1 Unit


123 Pengadaan lemari Misjid Hidayatul Muttakin

Dusun Permai

1 Unit


124 Pagar Misjid Nurun Hidayatul Muttakin

Dusun Permai

600 Meter


√ √ √ √ √ √ √ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

20.000.000,00

APBDES

√

Rp

20.000.000,00

APBDES

√

Rp

20.000.000,00

APBDES

√

Rp

20.000.000,00

APBDES

√

Rp

30.000.000,00

APBDES

√

Rp

60.000.000,00

APBDES

√

Rp

10.000.000,00

APBDES

√


√

Rp

√

Rp

50.000.000,00

APBDES

√

√

Rp

60.000.000,00

APBDES

√

Rp


√ √

√ √

Rp

√

√ √

Rp

600.000.000,00


Rp

50.000.000,00

APBDES

Rp √ √

√ √ √ √

√

√


√

Rp

20.000.000,00

APBDES

Rp

20.000.000,00


Rp

50.000.000,00

APBDES

√

Rp

20.000.000,00

APBDES

√

Rp

10.000.000,00

APBDES

√

Rp


√ √

√

- 14 -


Waktu Pelaksanaan

No

1

Bidang

Sub Bidang

2

3


Jenis Kegiatan 4


Perkiraan Volume

Sasaran/ Manfaat

5

6

7

Pembangunan Tempat Parkir masjid Hidayatul 125 Muttakin

Dusun Permai

1 Unit


Pembangunan MCK Masjid Nurun Hidayatul 126 Muttakin

Dusun Permai

2 Unit


Pembangunan Tempat Wudhu Masjid Hidayatul 127 Muttakin

Dusun Permai

2 Unit


128 Pengadaan Sumur Bor Misjid Hidayatui Muttakin

Dusun Permai

1 Unit


129 Pembangunan Pondopo pemberhentian Jenazah

Dusun Permai

1 Unit


130 Pembangunan Pagar makam

Dusun Permai

700 Meter

Dusun Permai

1 Set


132 Perbaikan Lapangan bola voli

Dusun Permai

1 Unit

Stimulan Lembaga Sosial dan Olahraga

1 Unit


1 Unit


134 Pembangunan Semenisasi lapangan takraw

Dusun Permai Dusun Permai


2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah (Rp)

Sumber

8

9

10

11

12

13

14

15

16

√

Rp

20.000.000,00

APBDES

√

√

Rp

20.000.000,00

APBDES

√

√

Rp

60.000.000,00

APBDES

√

Rp

25.000.000,00

APBDES

√

Rp

10.000.000,00

APBDES

√

√ √


131 Pengadaan Orgen Lengkap

Pembangunan Semenisasi Lapangan bola 133 badminton


√ √ √ √

√ √

Rp

√

Rp


√

Rp

150.000.000,00

APBDES

√

Rp

50.000.000,00

APBDES

√

Rp

50.000.000,00

APBDES

√

Rp

50.000.000,00

APBDES

√

Rp

40.000.000,00

APBDES

√

135 Pembangunan Pengerasan Lapangan gasing

Dusun Permai

1 Unit

136 Pengadaan Tiang Gawang

Dusun Permai

2 Unit


50 Pasang


√

√

√

√

√

√

Rp

250.000.000,00

APBDES

√

√

√

√

√

√

√

Rp

500.000.000,00

APBDES

√

137 Pegadaan Sepatu Bola kaki

Dusun Permai

√

√

138 Pengadaan Bola kaki

Dusun Permai

100 Buah


139 Pengadaan kustum Bola kaki

Dusun Permai

70 set


√

√

√

√

√

√

Rp

140.000.000,00

APBDES

√

50 Buah


√

√

√

√

√

√

Rp

20.000.000,00

APBDES

√

140 Pengadaan bola voli

Dusun Permai

√

√

Rp

400.000.000,00


√

Rp

800.000.000,00


√

Rp

8.000.000,00

APBDES

√

Rp

60.000.000,00

APBDES

√

Rp

300.000.000,00


√

Rp


√

Rp

30.000.000,00

APBDES

√


142 Pembangunan Pagar Masjid Al Mukhlisin

Dusun Tj.sari

2 x 200 M


143 Pembangunan Klenteng

Dusun Tj.Sari

4 Unit


144 Sertifikasi tanah masjid Al Mukhlisin

Dusun Tj.Sari

1 Berkas


Pembangunan Semenisasi Lapangan Volly Ball 145 beserta perlengkapannya

Dusun Tj.Sari

1 Unit


Pembangunan Gor Badminton dan Semenisasi Lapangan

Dusun Tj.Sari

1 Unit


1 Set


√ √

√

√

Rp

6 Kali

Dusun Tj.Sari

√

√

Dusun Tj.sari

147 Bantuan Alat aerobic

√


141 Pembangunan Masjid Al Mukhlisin

146

√

18



√

17


√ √ √ √

Pengadaan Lapangan tenis meja beserta 148 perlengkapannya

Dusun Tj.Sari

3 Unit


149 Pengadaan Tiang Gawang Lapangan Bola kaki

Dusun Tj.Sari

3 Unit


√

√

Rp

60.000.000,00

APBDES

√

Pengadaan Sound System Masjid,Klenteng ,Suku 150 Akit

Dusun Tj.Sari

8 Set


√

√

Rp

80.000.000,00

APBDES

√

√

- 14 -


Waktu Pelaksanaan

No

1


Perkiraan Volume

Sasaran/ Manfaat

Bidang

Sub Bidang

Jenis Kegiatan

2

3

4

5

6

7

151 Bantuan Keyboard Dan Peralatan Muzik Tradisional

Dusun Tj.Sari

1 Set


152 Bantuan Alat Rebana beserta seragam Khasidah

Dusun Tj.Sari

1 Set


153 Bantuan Alat hadrah beserta seragam

Dusun Tj.Sari

1 Set


154 Perbaiakan Balai Pertemuan

Dusun Tj.Sari

1 Unit


155 Pembangunan Stadiun Sepak Bola

Dusun Tj.Sari

50 Unit





2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah (Rp)

Sumber

8

9

10

11

12

13

14

15

16

√

Rp

80.000.000,00

APBDES

√

√

Rp

30.000.000,00

APBDES

√

√

Rp

30.000.000,00

APBDES

√

Rp

50.000.000,00

APBDES

√

Rp

2.500.000.000,00

Rp

200.000.000,00

APBDES

√

Rp

100.000.000,00

APBDES

√

√ √


Dusun Tj.Sari

10 Unit

Stimulan Lembaga Sosial dan mencegah kebakaran

Bantuan Pembuatan Akte Notaris Masjid AL 157 Mukhlisin

Dusun Tj.Sari

1 Berkar


158 Pengdaan Bola kaki

Dusun Tj.Sari

20 Buah


√

√

√

√

√

√

Rp

6.000.000,00

APBDES

√

10 Buah


√

√

√

√

√

√

Rp

10.000.000,00

APBDES

√

10 Lusin


√

√

√

√

√

√

Rp

5.000.000,00

APBDES

√

√

√

√

√

√

√

Rp

25.000.000,00

APBDES

√

√

√

√

√

√

√

Rp

25.000.000,00

APBDES

√

160 Pengadaan Baju Kaus Tim Bola Kaki

Dusun Tj.Sari Dusun Tj.Sari

161 Pengadaan Baju Kaus Tim Bola Volly

Dusun Tj.Sari

10 Lusin


162 Pengadaan Baju Kaus Tim Badminton dan takraw

Dusun Tj.Sari

10 Lusin


√

√

√

√

√

√

√

SUB TOTAL PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Rp

18

26.152.600.000,00

1

Bantuan lembaga adat

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

60.000.000,00


√

2

Bantuan komunitas adat

Desa

6 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

60.000.000,00


√

SUB TOTAL PEMBINAAN MASYARAKAT ADAT DAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL Rp

17


√

Pengadaan Mesin Pemadam kebakaran Serta 156 Perlengkapan

159 Pengadaan Bola voli

C.2 Pembinaan Masyarakat Pembinaan Masyarakat a. adat dan komunitas adat dan komunitas adat terpencil adat terpencil


120.000.000,00

D Pemberdayaan Masyarakat a. Pelatihan Dasar dan Lanjutan Peningkatan Ekonomi Masyarakat, TTG, Pemerintahan Desa dan Keterampilan

1

Pelatihan Kepala Desa dalam daerah

Desa

60 Kali

Peningkatan Kapasitas

√

√

√

√

√

√

Rp

200.000.000,00

APBDES

√

2

Pelatiahan Kepala Desa luar daerah

Desa

60 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

200.000.000,00

APBDES

√

3

Pelatihan Aparatur Desa

Desa

60 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

200.000.000,00

APBDES

√

4

Pelatihan/Bimtek Pemerintah Desa ke Luar Daerah

Desa

60 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

360.000.000,00

APBDES

√

5

Pelatihan BPD

Desa

24 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

120.000.000,00

APBDES

√

6

Pelatihan LPM

Desa

24 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

80.000.000,00

APBDES

√


7

Pelatihan PKK

Desa

24 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

√

8

Pelatihan LAM

Desa

24 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

80.000.000,00

APBDES

√

9

Bantuan Kekompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)

Desa

24 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

80.000.000,00

APBDES

√

- 14 -



Perkiraan Volume

Sasaran/ Manfaat

4

5

6

Bantuan usaha peningkatan pendapatan keluarga 10 sejahtera (UPPKS)

Desa

24 Kali

No

1

Bidang

Sub Bidang

2

3


Jenis Kegiatan

11 Pelatihan Karang Taruna/Kepemudaan 12 Pelatihan Pertanian

Desa Desa

12 Kali 24 Kali



2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah (Rp)

Sumber

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


√

√

√

√

√

√

APBDES

√

Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

17


Rp

80.000.000,00

Rp


√

Rp


√ √

13 Pelatihan Perternakan

Desa

24 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp


14 Pelatihan Perkebunan

Desa

24 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

80.000.000,00


√

Rp


√ √

15 Pelatihan Perikanan

Desa

24 Kali


√

√

√

√

√

√

16 Pelatihan Jahit + Bordir

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp


17 Pelatihan Las Bubut

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

60.000.000,00


√

Rp


√

Rp


√ √

18 Pelatihan Home Industri 19 Pelatihan Kerajinan (Anyaman)

Desa Desa

12 Kali 12 Kali

Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

20 Pelatihan Kader Posyandu

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp


21 Pelatihan Kader Desa

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

80.000.000,00


√

Rp


√ √

22 Pelatihan Perbengkelan

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

23 Pelatihan Wirausaha/Enterpreniur

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp


24 Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecil

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

80.000.000,00


√

Rp


√


√

25 Pelatihan Sistem Informasi Desa

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

26 Pelatihan Agribisnis dan Manajemen Usaha

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

27 Pelatihan Keterampilan Mengajar Guru MDA/SD/TK

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

100.000.000,00


√

28 Pelatihan Kelompok Perempuan (gender)

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

60.000.000,00


√

29 Pelatihan Kader Teknik Desa

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

60.000.000,00

APBDES

√

√

30 Pelatihan Rias Pengantin/Busana

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp


31 Pelatihan Montir Elektro

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

60.000.000,00


√

Rp


√ √ √

32 Pelatihan Tata Boga

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

33 Pelatihan Teknologi Jaringan Informatika (Internet)

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp


34 Pelatihan Kegiatan Cegah Karhula

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

480.000.000,00


35 Pelatihan dewan Hakim

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

240.000.000,00

APBDES

√

- 14 -


Waktu Pelaksanaan

No

1

Bidang

Sub Bidang

Jenis Kegiatan

2

3

4



Perkiraan Volume

Sasaran/ Manfaat

5

6

7


2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah (Rp)

Sumber

8

9

10

11

12

13

14

15


37 Pelatihan Operator Alat Berat

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp


38 Pelatihan Tari Zapin

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

300.000.000,00

APBDES

√

39 Pelatihan bela diri

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

180.000.000,00

APBDES

√

40 Pelatihan Tilawah

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

840.000.000,00

APBDES

√

41 Pelatihan fardu kipayah

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

180.000.000,00

APBDES

√

42 Pelatihan guru ngaji

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

180.000.000,00

APBDES

√

43 Pelatihan Wasid

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

180.000.000,00

APBDES

√

44 Pelatihan bola kaki

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

960.000.000,00

APBDES

√

45 Pelatihan bola voli

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

780.000.000,00

APBDES

√

46 Pelatihan bola badminton

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

600.000.000,00

APBDES

√

47 Pelatihan bola Takraw

Desa

12 Kali


√

√

√

√

√

√

Rp

600.000.000,00

APBDES

√

SUB TOTAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Rp

9.080.000.000,00

JUMLAH TOTAL Rp

118.936.080.000,00

18

√

Tanah Merah, 4 Januari 2016 Mengetahui :

Disusun oleh:

Kepala Desa Tanah Merah

Tim Penyusun RPJM Desa

Rusli

17


A RAHMAN NIP:19670805200701 1046

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA TAHUN

Recommend Documents