Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Utama Pembangunan Daerah

Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Utama Pembangunan Daerah Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (AkhirTahun 2013)*

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Persentase pendidikan anak usia dini (PAUD)

58,64

58.65%

APM SD

98.50

98.60%

APM SMP

82.89

82.90%

APM SMA/SMK/MA

65.98

66.00%

40,882,770,000

67.00%

66,384,850,500

68.00%

51,023,335,550

69.00%

56,125,669,105

80.00%

61,738,236,016

...%

70.00%

22,195,000,000

71.25%

29,698,731,000

73.80%

32,668,604,100

75.50%

35,935,464,510

80.00%

39,529,010,961

60% (…….org)

62.25%

30,092,000,000

65.00%

29,503,200,000

68.90%

32,453,520,000

70.00%

35,698,872,000

80.00%

62%

62.25%

3,413,220,000

65.50%

4,028,220,000

70.00%

4,431,042,000

75.00%

4,874,146,200

85.00%

10,226,625,100

75.00%

11,267,445,000

80.00%

12,394,189,500

85.00%

13,633,608,450

90.00%

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

SKPD Penanggung Jawab (17)

A. URUSAN WAJIB 1

PENDIDIKAN :

1.1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 1.3. Program Pendidikan Menengah 12 tahun 1.4. Program Pendidikan Non Formal 1.5. Program Pendidikan Luar Biasa 1.6.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase buta aksara yang tertangani pertahun Persentase (jumlah) anak yg ditangani dlm pendidikan luar biasa Persentase tenaga pendidik S1/D4 Jumlah manajemen berbasis sekolah

1.7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.8. Pendidikan 1.9. Program beasiswa (SD, SMP, SMA, PT) 2

Jumlah Penerima Widya Kusuma Bidang Pendidikan pertahun dan jumlah total 5 tahun Persentase sarana dan prasarana penddik. dalam kondisi baik Persentase penerima beasiswa miskin Jumlah penerima beasiswa miskin

70.00% 10

12,762,133,000

200,000,000

59.00% 98.65% 83.00%

10

12,959,000,000 15,867,633,000

230,000,000

60.05% 99.00% 84.05%

10 .

14,254,900,000 17,454,396,300

264,400,000

60.25% 99.50% 84.50%

10

15,680,390,000 19,199,835,930

304,175,000

62.50% 100% 90.00%

10

17,248,429,000 21,119,819,523

62.50% 100%

78,994,719,000

Disdikpora

86,403,817,753

Disdikpora

80.00%

276,154,861,171

Disdikpora

80.00%

160,026,810,571

Disdikpora

39,268,759,200

80.00%

167,016,351,200

Disdikpora

5,361,560,820

85.00%

22,108,189,020

Disdikpora

14,996,969,295

90.00%

62,518,837,345

Disdikpora

50

1,348,376,000

B.Kesra

349,801,000

90.00%

70%

75.00%

37,500,000,000

76.50%

41,250,000,000

77.00%

45,375,000,000

78.00%

49,912,500,000

80.00%

54,903,750,000

80.00%

228,941,250,000

Disdikpora

……%

70.00%

194,767,600,000

75.50%

214,244,360,000

80.60%

235,668,796,000

84.90%

259,235,675,600

90.00%

285,159,243,160

90.00%

1,189,075,674,760

Disdikpora

……….org

……….org

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/kota

26,996,839,900

Dinkes

900,000,000

Dinkes

2,340,000,000

Dinkes

……….org

KESEHATAN :

2.1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2.2. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar di 9 Kab/Kota se-Bali Jumlah (%) tempat pelayanan kesehatan yang sesuai SPM Jumlah sampel yg diperiksa Persentase ketersediaan obat dan vaksin Persentase penggunaan obat generik di sarana pelayanan kesehatan Jumlah tempat pelayanan kesehatan yang telah melayani obat generik

2.3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase puskesmas yang melaksanakan yankes kefarmasian sesuai dengan standar Jumlah Instalasi Farmasi RS Pemerintah yang melaksanakan yankes kefarmasian sesuai standar Persentase sarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah yang menggunakan obat rasional (POR) Persentase desa di Bali yang mempunyai program desa siaga aktif dan berfungsi

2.4.

100% 9 orang

18,852,000,000

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

610

95.0%

100%

610

200,000,000

3,050

90%

100%

100%

45%

Jumlah

60%

Persen

60%

84.0%

85%

77%

190,000,000

80%

Persen

4 bh

610

5,500,000,000

100%

75%

76.3%

180,000,000

9 kab/kota

100%

jumlah 55%

300,000,000

65%

5 bh

65%

500,000,000

70%

86% 1,500,000,000

610

5,500,000,000

100%

70%

240,000,000

170,000,000

5,500,000,000 9 kab/kota

95%

jumlah

Jumlah

4) Persen ibu hamil mendapat tablet Fe 90 tablet 5) Persen bayi mendapat ASI eksklusif dalam 24 jam terakhir

610

5,300,000,000 9 kab/kota

100%

Persen

Persentase rumah tangga yang ber PHBS

2) Persen rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodum 3) Persen balita yang mendapat kapsul Vit A

160,000,000

Jumlah

Jumlah poskesdes yang beroperasi

Proporsi anak balita gizi buruk yang dijumpai dari perkiraan balita gizi buruk yang ada berdasarkan Riskesdas 2010 atau Riskesdas Persentase balita gizi buruk mendapat yang perawatan dari balita gizi buruk yang dijumpai Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi: 1) Persen balita yang dtimbang ke posyandu 2.5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

jumlah

5,196,839,900 9 kab/kota

78%

6 bh

600,000,000

75%

87% 2,250,000,000

75%

79%

7 bh

700,000,000

85%

88% 3,000,000,000

85%

85%

89% 3,250,000,000

80%

8 bh

85%

89% 4,000,000,000

81%

8 bh

Dinkes 14,000,000,000

81%

Dinkes Dinkes

1 Persen

100%

100%

2,353,596,200

100%

2,707,000,000

100%

3,113,000,000

100%

3,580,000,000

100%

4,117,000,000

100%

72.57%

81%

82%

83%

84%

85%

85%

75.15%

83.50%

84%

84.50%

85%

85%

85%

96.25%

97%

97.50%

98%

98.50%

99%

92.75%

98%

65.88%

76%

643,912,000

98%

740,500,000

98%

851,600,000

98%

979,400,000

98%

15,870,596,200

Dinkes

4,341,712,000

Dinkes

99% 1,126,300,000

98%

No


Target

20 Persen

30 Persen

Persen

100%

77%

78%

79%

80%

86.45

85%

86%

87%

88%

90%

90%

51%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

86.48%

85%

86%

87%

87%

88%

88%

63

181

244

307

370

433

433

% Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan.

88.08%

89%

90%

91%

92%

93%

93%

% rumah yang memenuhi syarat kesehatan

89.07%

89%

% Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan.

88.08%

89%

90%

91%

92%

93%

93%

% Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan pengelolaan limbah medis fasyankes

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6) Persen bayi mendapat ASI eksklusif secara penuh dalam 6 bulan Persentase kabupaten Kota yang melaksanakan survelance gizi % penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih / minum % kualitas air minum yang memenuhi syarat % penduduk yang menggunakan jamban sehat Jumlah desa yang melaksanakan STBM

2.6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

% Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kab/kota sehat Persentase desa yang mencapai Universal Child Imunisation (UCI) Persen KLB (Kejadian Luar Biasa) yang tertangani < 24 jam AFP Rate anak < 15 tahun/100.000 anak usia <15 tahun Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik :

Tahun 2015

Tahun 2014 Rp

850,000,000

Target

90%

Rp

1,200,000,000

Target

90%

Rp

1,400,000,000

Target

91%

Rp

1,600,000,000

Target

91%

Rp

Target

1,800,000,000

100%

696,076,700

100%

765,684,370

100%

842,252,807

100%

926,478,088

100%

3,863,288,965

Dinkes

100%

100%

706,425,500

100%

777,068,050

100%

854,774,855

100%

940,252,341

100%

1,034,277,575

100%

4,312,798,320

Dinkes

-

Dinkes

29,358,459,200

Dinkes

2/100.000

100%

2/100.000

2/100.000

78%

78%

70%

70%

70%

70%

78/100.000

83/100.00

88/100.000

93/100.000

98/100.000

98/100.000

3). Angka keberhasilan pengobatan TB

Persen Rate

85% 228/100.000

86% 225/100.000

86% 222/100.000

87% 219/100.000

87% 216/100.000

87% 216/100.000

Jumlah atau rate

<5

<5

<5

<5

<5

<5

6) % Cakupan Pelayanan penyakit diare

Persen

100

100

100

100

100

100

7) % CFR saat KLB penyakit dare

Persen

<1

8) IR / 1000 pddk. Penyakt diare

rate

285

285

235

225

215

215

80 <1

80 <1

80 <1

80 <1

80 <1

80 <1

5,292,650,000

<1

5,453,952,400

<1

6,003,952,400

<1

6,003,952,400

<1

6,603,952,000

<1

Persen

11) % CFR penyakit DBD

Persen Persen

12) API ( ‰ ) Annual Parasite Incident malaria 13) % gigitan HPR yang sesuai SOP

rate

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Persen

100

100

100

100

100

100

Persen

100

100

100

100

100

100

Persen remaja 15-24 tahun mempunyai pengetahuan yang komprehensif tentang HVFrekuensi penyuluhan yang dilaksanakan pada kelompok remaja di masyarakat Persentase sekolah SMP dan SMA yang melaksanakan kegiatan KSPAN Persen laki-laki yang selalu (100%) memakai kondom dalam hubungan seks risiko tinggi Persen kenaikan penjualan kondom Jumlah atau persen WPS yang mengikuti screening IMS secara reguler Proporsi WPS yang dijangkau di lapangan untuk edukasi perubahan perilaku Jumlah laki-laki risti yang dijangkau di lapangan untuk edukasi perubahan perilaku Prevalensi gonore pada WPS

Dinkes

632,797,000

Persen

14) % kasus gigitan yg ditangani 15) Jumlah Rabies Center tersedia yang berfungsi.

6,850,000,000

33%

2/100.000

100%

91%

Persen?

9) % Penemuam Pneumonia Balita 10) IR / 100.000 penduduk penyakt DBD

Rp

80%

1). Cakupan Penemuan BTA (+)

5). New Case Detektion Rate penyakt kusta

SKPD Penanggung Jawab


100%

2/100.000

77%

Tahun 2018

100%

2/100.000

77%

Tahun 2017

33.34%

1,8/100.000

55%

Tahun 2016

2). Kasus TB yang ternotifkasi setiap tahun 4). Insiden kasus TB/100.000 pdk Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 2.7. Menular Lainnya

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



jumlah atau persen?

100

100

100

100

100

100

29.2%

50%

60%

70%

70%

80%

90%

Jumlah Persen 50% 5% Jumlah atau persen Persen Jumlah 30%

Prevalensi HIV+ pada WPS

19%

Prevalensi HIV+ pada penasun (IDU)

50%

Dinkes

No


Indikator Kinerja Program (outcome) Prevalensi HIV+ pada LSL

2.8. Program Penanggulangan HIV/AIDS

1%

Prevalensi HIV+ pada darah donor

0,5%

Prevalensi HIV+ pada ibu hamil Persen penduduk yang test HIV dari estimasi odha thn 2012 Persen odha yang telah memakai ARV dari estimasi odha 2012

0,5%

Mean CD4 ketika mulai memakai ARV

95,5 30% Tinggi

Jumlah puskesmas yang melayani VCT/PITC

Jumlah

Jumlah puskesmas yang melayani ARV

Jumlah

Jumlah RS yang melayani VCT Jumlah RS yang melayani ARV pada orang dewasa Jumlah RS yang melayani ARV pada anakanak

Jumlah

Persen penduduk yang merokok

2.9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

1% 100% Satu paket kegiatan 22.2 %

55,6%

Jumlah Jumlah 50%

Jumlah

Cakupan IVA

Persen

Kegiatan surveilans penyakit-penyakit tidak menular Prosentase RS Pemerintah dan Swasta yang terakreditasi (%) Prosentase Laboratorium Kesehatan yang terakreditasi (%) Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Terlaksananya pengkajian bidang kesehatan 5 paket dalam 5 tahun Tersedianya buku profil kesehatan Provinsi dan Kab/Kota Tersedianya laporan kinerja dan Evsluasi Program Penyususnan standar analisis belanja pelayanan kes (%)

Target


Jumlah

Jumlah puskesmas yang melaksanakan pap smear

Jumlah posyandu lansia di Bali

Rp


Jumlah

Jumlah

Jumlah puskesmas yang melaksanakan deteksi dini hipertensi Jumlah penduduk yang deteksi dini hipertensi Jumlah puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kencing manis Jumlah penduduk yang deteksi dini kencing manis Jumlah puskesmas yang melaksanakan deteksi dini penyakit lain Jumlah penduduk yang deteksi dini penyakit lain

Target

Tahun 2018

Jumlah

Jumlah puskesmas yang melaksanakan IVA

Cakuan pap smear

Rp

Tahun 2017

15%

Tingkat stigma secara kualitatif

Jumlah pelanggar Perda KTR yang diadili

Target

Tahun 2016

25%

Persen odha yang putus obat

Persentase kabupaten/kota yang memiliki Perda KTR Jumlah sarana pelayanan umum yang telah melaksanakan Perda KTR

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2014

30%

Prevalensi HIV+ pada laki-laki risti

Jumlah RS yang melayani PMTCT Persen cakupan test HIV pada ibu hamil Persen ibu hamil yang dijumpai HIV+ dirujuk untuk PMTCT Pelaksanaan surveilans terintegrasi (perilaku, IMS dan HIV)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 2.8. Tidak Menular


Persen Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Satu paket kegiatan 80

90

100

100

40

50

60

70

80

9 kab/kota

9 kab/kota

9 kab/ kota

9 kab/ kota

9 kab/ kota

1 paket 10 paket

1 paket 688,762,900

10 paket

1 paket 700,000,000

10 paket

100%

1 paket 750,000,000

10 paket

80

1 paket 800,000,000

10 paket

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

100

100

100

100

100

5 paket 850,000,000

50 paket 3 paket

3,788,762,900

Dinkes (+UPT)

No


2.10. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

2.11.

Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (Kemitraan Jaminan Kesehatan Bali Mandara)


Rp

Terlaksananya akreditasi puskesmas

1 Kab/Kota

Persentase masyarakat Bali yang memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehat. Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKBM

100% Jumlah

Proporsi peserta yang memanfaatkan JKBM

Persen

Persen

Persen dana JKBM yang diserap

Persen

Persen

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah penduduk yang menjadi peserta Jamkesmas Jumlah penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan selain JKBM, Jamkesmas, dll Persentase penduduk yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan apapun

Terkafernya masyarakat yang ber-KTP Bali dan tidak tertanggung Jaminan Kesehatan Terlaksananya sosalisasi JKBM kepada masyarakat Cakupan Yankes lansia (%)

Persen

Persen

Jumlah

Jumlah

Target

Rp

9 Kab/kota

100%

Tahun 2016 Target

100%

100% 715 Desa

65

70

870,860,000

70

900,000,000

71

50%

650,000,000

60%

750,000,000

400,488,720,000

110,000,000

9 kab/kota

Persen Persen

Target

Rp

100%

Target

Rp

9 Kab/kota

3 Kab/kota 100647800

Tahun 2018

100%

Rp

4 Kab/kota 121783838

1,435,053,000

100%

404,583,663,300

715 Desa

100,000,000 9 kab/ kota

1,954,362,300

100%

485,500,395,960

715 Desa

2,345,234,760

100%

507,822,218

100%

582,600,475,152

100%

699,120,570,182

100%

2,572,293,824,594

715 Desa

2,814,281,712

715 Desa

3,377,138,054

715 Desa

950,000,000

72

1,000,000,000

72

1,050,000,000

73

4,770,860,000

70%

800,000,000

80%

850,000,000

90%

900,000,000

100%

3,950,000,000

9 kab/ kota

121,000,000

9 kab/ kota

133,100,000

9 kab/ kota

146,410,000

9 kab/ kota

96,71

98

98

99

99

100

b. Cakupan Ibu Hamil keempat atau K4 (%)

92,25

95

95

96

97

98

c. Cakupan Persalinan oleh tenaga terlatih (PN)

95,73

100%

100%

100%

100%

610,510,000

71,5

80

80

80

80

80

80,12

75

75

75

75

75

f. Cakupan Ibu Nifas (KF) (%)

94,63

98

g. Cakupan ibu nifas ketiga (KF3) (%)

94,63

95

98 95

98 1,620,000,000

95

99 1,652,000,000

98 100%

e. Cakupan KB aktif (%)

1,572,680,000

100

100%

d. Cakupan bumil dg.komplikasi ditangani (%)

95

80 75

100 1,697,200,000

95

Dinkes

100 1,756,920,000

95

72,8

100

100

100

100

100

100

82,55

75

75

76

78

80

80

74

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

k.Cakup.an KtP dan KTA (%) l.Persentase Kab/kota dgn 4 Puskesmas PONED

91,67

100

100

100

100

100

100

m. Persentase Kab/kota dgn 1 RS PONEK

100

100

100

100

100

100

100

n.Persentase Kab/Kota dgn 2 Puskesmas mampu tatalaksana KtP/KTA

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0. Persentase Kab/kota dgn 4 Puskesmas PKPR Jumlah kegiatan surveilans kesakitan dan kematian pada wisatawan Jumlah hotel dan restauran yang telah memenuhi standar kesehatan Jumlah obyek wisata yang telah memenuhi standar keamanan Frekuensi supervisi dan pengawasan ke obyek-obyek wisatawan Jumlah Pelayanan kesehatan mata, THT, Kulit di Rumah Sakit Indra Terlaksananya Perawatan Penderita Gangguan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Prov. Bali : 1). Rawat Inap

11,926,069,826

Persen

modern a. Cakupan ibu hamil pertama atau K1 (%)

h. Cakupan Deteksi Dini risti (%)

Target


9 Kab/kota

4 Kab/kota 110712580


Dinkes (+UPT JKBM)

100%

b. Prevalensi wanita usia subur dengan anemia c. Proporsi PUS yang memakai kontrasepsi

Tahun 2017

9 Kab/kota

2 Kab/kota 91,498,000

715 Desa

a. Prevalensi ibu hamil dengan anemia

Rp

9 Kab/kota

1 Kab/kota 83,180,000

Jumlah

i.Cakupan pemeriksaan berkala pada siswa (SD, SMP, SMA) (%) j.Cakupan kes.remaja (%)

2.14. Program Kesehatan Wisata (Travel Health)

Target 9 Kab/kota

Tersedianya SDM yang mampu PONEK di RS pemerintah dan swasta di Bali Terlaksananya Gerakan Rumah Sakit sayang ibu dan bayi Kesehatan Keluarga :

2.13. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak


Tahun 2014

Penyusunan standar pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah ruang rawat inap Kelas III di RS di Bali

2.12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia


8,298,800,000

Satu paket kegiatan Jumlah Jumlah Jumlah 60,380

61,627

105.485 oh

124.100 oh

32,575,500,000

62,243

124.100 oh

33,000,000,000

62,865

124.100 oh

34,000,000,000

63,493

124.100 oh

34,500,000,000

64,128

124.100 oh

35,000,000,000

314,356

100%

169,075,500,000

RS. Indera

No


2.15.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD

Indikator Kinerja Program (outcome) 2). Rawat Jalan

19.927 oh

3). Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat yang Bermasalah (Dalam dan Luar Gedung) 4). Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan Jiwa Masyarakat 5). Terlaksananya Pelayanan Rehabilitasi Mental Penderita Gangguan Jiwa

2.16. Pengembangan dan Peberdayaan SDM Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih

2.17. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

Jumlah pembinaan obat tradisional (org)

2.18. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Cakupan kesehatan bayi (%)

2.19. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Jumlah sekolah yang dibina dalam lomba sekolah sehat dan kantin sehat

3



Tahun 2014 Target

Rp

21.965 oh 380 kali

Target

31,447,017,468

380 kali

Target

Rp

24.216 oh 32,000,000,000

380 kali

Tahun 2017 Target

Rp

25.427 oh 33,000,000,000

380 kali

Tahun 2018 Target

34,000,000,000

380 kali

40 kali

40 kali

40 kali

40 kali

40 kali

5000 orang

5000 orang

5000 orang

5000 orang

30

95,22

95.50

36 sekolah

36

220,000,000 1,000,000,000 500,000,000

244,798,000 35 96.00 36

250,000,000 1,100,000,000 600,000,000

262,399,000 40 97.00 36

300,000,000 1,210,000,000 650,000,000

172,399,000 45 98.00 36

Rp

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Target

26.698 oh

5000 orang 281,971,000 -

Rp

23.063 oh

Tahun 2016

350,000,000 1,331,000,000 700,000,000

100% 35,000,000,000

100%

99.00 36

165,447,017,468

RS. Jiwa Bangli

100% 100% 122,399,000

50

Rp


1,083,966,000 UPT BKKTK/Dinkes

400,000,000

200

1,520,000,000

1,464,100,000

99.00

6,105,100,000

750,000,000

180

Dinkes (+UPT JKBM) Dinkes

3,200,000,000

B. Kesra

PEKERJAAN UMUM :

3.1.

Program Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Pengembangan Jalan dan Jembatan

Persentase kondisi jalan Provinsi dalam kondisi baik

86.00%

86.45%

96.17%

1,248,000,000,000

Dinas PU

3.2.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Persentase jaringan irigrasi

53.20%

55%

19,902,000,000

60.00%

21,892,200,000

65.00%

24,081,420,000

70.00%

26,489,562,000

75.00%

29,138,518,200

75.00%

121,503,700,200

Dinas PU

3.3.

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Persentase sumberdaya air berfungsi dengan baik'

100%

100%

62,305,000,000

100%

68,535,500,000

100%

75,389,050,000

100%

82,927,955,000

100%

91,220,750,500

100%

380,378,255,500

Dinas PU

3.4.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Persentase pelayanan air minum

56.45%

Persentase peningkatan pelayanan air 62.41% limbah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Rasio tempat pembuangan sampah/TPS (per 3.5. 79.36% Persampahan 1000 pend.) Program Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Paket Perencanaan dan Pengawasan Bidang 3.6. Data akhir 2012 Karya Cipta Karya Panjang pantai yang ditangani dari bahaya 3.6. Program Pengendalian Banjir / Abrasi 380 m abrasi 4

88.04%

209,400,000,000

90.62%

247,700,000,000

93.63%

292,600,000,000

96.17%

319,700,000,000

60.00%

124,389,000,000

65.00%

124,389,000,000

68.00%

124,389,000,000

73.00%

124,389,000,000

85.00%

124,389,000,000

85.00%

621,945,000,000

Dinas PU (+UPT)

63,66%

37,800,000,000

64,93%

38,880,000,000

66,23%

39,960,000,000

67,55%

41,040,000,000

68,91%

42,120,000,000

68,91%

199,800,000,000

Dinas PU (+UPT)

79,45%

11,642,500,000

79,55%

12,224,625,000

79,70%

12,835,856,250

79,85%

13,477,649,063

80,00%

14,151,531,516

80,00%

64,332,161,828

Dinas PU (+UPT)

38 lokasi

3,250,000,000

38.00

3,412,500,000

38.00

3,583,125,000

38.00

3,762,281,250

38.00

3,950,395,313

17,958,301,563

Dinas PU

150 m

17,600,000,000

150 m

19,360,000,000

150 m

21,296,000,000

150 m

23,425,600,000

750 m

97,681,600,000

Dinas PU

75,61%

35,857,434,375

75,61%

163,006,121,875

Dinas PU

4,144,223,438

Dinas PU

68.91%

164,837,700,000

Dinas PU Dinas PU

100%

20,400,000,000

Bappeda + PU

150 m

16,000,000,000

190.00

PERUMAHAN :

4.1. Program Penataan Bangunan Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman 4.3. Program Pengembangan Rumah Layak Huni 4.4. Program Peningkatan Sanitasi Lingkungan 5 PENATAAN RUANG : 4.2.

Persentase Lingkungan pemukiman yang tertata Koordinasi Pengembangan Perumahan (maksudnya?). Persentase Rumah layak huni Persntase Rumah tangga ber-sanitasi

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang 5.2. Pertambangan Umum 5.3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

25.00%

35%

29,500,000,000

45%

30,975,000,000

55%

32,523,750,000

65%

34,149,937,500

100%

100%

750,000,000

100%

787,500,000

100%

826,875,000

100%

868,218,750

…...% 62.41%

63.66%

27,000,000,000

64.93%

29,700,000,000

66.23%

3,000,000,000

9 kawasan

32,670,000,000.00

100%

911,629,688

67.55%

35,937,000,000

68.91%

39,530,700,000

14 kawasan

4,000,000,000

18 kawasan

7,000,000,000

100%

18 kawasan

3 kawasan

2,400,000,000

5 kawasan

Rencana tata ruang provinsi

1 wilayah

1 wilayah

800,000,000

1 wilayah

800,000,000

1 wilayah

1,600,000,000

Bappeda

Zonasi pemanfaatan ruang

50%

10%

2,000,000,000

10%

2,200,000,000

10%

2,420,000,000

10%

2,662,000,000

10%

2,928,200,000

10%

12,210,200,000

Bappeda

43% (jumlah)

48%

2,350,000,000

53%

800,000,000

58%

900,000,000

63%

1,000,000,000

68%

1,100,000,000

73%

Jumlah Kawasan Strategis Provinsi 5.1. Program Perencanaan Tata Ruang

6

178,600,000,000

Jumlah usaha pertambangan yang dibina

4,000,000,000

6,150,000,000

Dinas PU

Jumlah kawasan yg memiliki RTR KSP

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

4,000,000,000

BLH

Jumlah indikasi pelanggaran

700,000,000

700,000,000

700,000,000

700,000,000

700,000,000

3,500,000,000

BLH

Bappeda

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH :

6.3. Program Kerjasama Pembangunan

Terjalinya Kerjasama perencanaan pembangunan di Bali

6.4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersediannya dokumen perencanaan

100%

100%

1,345,000,000

100%

1,479,500,000

100%

1,627,450,000

100%

1,790,195,000

100%

1,969,214,500

100%

8,211,359,500

5 dok. Perec. (100%)

100%

3,535,000,000

100%

3,888,500,000

100%

4,277,350,000

100%

4,705,085,000

100%

5,175,593,500

100%

21,581,528,500

Bappeda

6.5. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

100%

100%

950,000,000

100%

1,045,000,000

100%

1,149,500,000

100%

1,264,450,000

100%

1,390,895,000

100%

5,799,845,000

Bappeda

6.6.

100%

100%

400,000,000

100%

440,000,000

100%

484,000,000

100%

532,400,000

100%

585,640,000

100%

2,442,040,000

Bappeda

100%

100%

495,000,000

100%

544,500,000

100%

598,950,000

100%

658,845,000

100%

724,729,500

100%

3,022,024,500

Bappeda

100%

100%

451,000,000

100%

496,100,000

100%

545,710,000

100%

600,281,000

100%

660,309,100

100%

2,753,400,100

Bappeda

100%

100%

450,000,000

100%

495,000,000

100%

544,500,000

100%

598,950,000

100%

658,845,000

100%

2,747,295,000

Bappeda

-

-

100%

200,000,000

100%

220,000,000

100%

242,000,000

100%

266,200,000

100%

928,200,000

Bappeda

100%

100%

170,000,000

100%

187,000,000

100%

205,700,000

100%

226,270,000

100%

248,897,000

100%

1,037,867,000

Bappeda

100%

100%

124,000,000

100%

136,400,000

100%

150,040,000

100%

165,044,000

100%

181,548,400

100%

757,032,400

6.7. 6.8. 6.9. 6.10.

6.11.

Terkoordinasinya perencanaan bidang sosial dan budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Terkoordinasinya perencanaan bidang Daya Alam prasarana wilayah dan sda Terkoordinasinya perencanaan Program Pemberdayaan Pembangunan Perdesaan pembangunan perdesaan Program Perencanaan Pengembangan Koordinasi perencanaan pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing Pengusaha Kecil, usaha kecil, menengah dan koperasi Menengah dan Koperasi Terkoordinasinya perencanaan peningkatan Program Peningkatan Pertanian dan Kelautan pertanian dan kelautan Terkoordinasinya pengembangan inovasi Program Sistem Inovasi Daerah (SIDa) daerah Terkoordinasinya perencanaan berdasarkan penelitian (kajian) Program Penelitian IPTEKS Pembangunan Aplikasi Monitoring Pembangunan Daerah selama 1 th

-

Biro Ekbang

No


6.12. Program Pengembangan IPTEKS 6.13. Program Perencanaan Ketataprajaan 6.14.

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

7

PERHUBUNGAN :


Jumlah Pembinaan dan Penilaian Pengembangan IPTEKS (Silpakara Nugraha) Terkoordinasinya perencanaan bidang ketataprajaan Terkoordinasinya perencanaan bidang prasarana wilayah Jumlah alokasi anggaran pembangunan pelabuhan penyeberangan Gunaksa (berdasarkan sharing pembiayaan)

7.1.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Lokasi Penyediaan fasilitas keselamatan LLAJ Ruas Jalan Provinsi

Jumlah alokasi anggaran untuk revitalisasi pelabuhan celukan bawang Jumlah alokasi anggaran penyiapan Ferry penyeberangan Nusa Penida Jumlah Lokasi Rehabiltasi/ pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Provinsi. 7.2. Fasilitas LLAJ Lama pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas pengendalian lalu lintas kawasan

Target

23

22

100% 100%

425,000,000

20

100%

900,000,000

100%

1,200,000,000

-

75%

7,500,000,000

9 Kab./Kota

9 Kab./Kota

7.8.

7.9.

Program Perencanaan Pengembangan Jaringan Prasarana dan Jaringan Pelayanan Transportasi

Program TRANS SARBAGITA (Peningkatan pelayanan angkutan)

Rp

990,000,000

100%

1,089,000,000

100%

1,197,900,000

100%

1,317,690,000

100%

1,320,000,000

100%

1,452,000,000

100%

1,597,200,000

100%

1,756,920,000

100%

8,000,000,000.00

-

20

Rp

100%

-

565,675,000

Target

20

-

20

Rp

467,500,000

-

514,250,000

Target

-

Target

622,242,500

-

Rp 102

2,594,667,500

Bappeda

100%

5,494,590,000

Bappeda

100%

7,326,120,000

Bappeda

100%

15,000,000,000.00

650,000,000 9 Kab./Kota

-

-

-

30%

-

-

-

-

9 Kab./Kota

9 Kab./Kota

12 bulan

750,000,000 9 Kab./Kota 5,000,000,000

40%

850,000,000 9 Kab./Kota 6,000,000,000

15%

950,000,000 9 Kab./Kota 4,000,000,000

1,050,000,000

9 Kab./Kota

4,250,000,000

15%

4,000,000,000

100%

19,000,000,000

1 Unit

30,000,000,000

1 Unit

30,000,000,000

9 Kab./Kota

1,010,000,000

Dishub,Infokom -

-

-

-

-

815,000,000

12 bulan

850,000,000

12 bulan

900,000,000

12 bulan

950,000,000

12 bulan

1,000,000,000

60 bulan

4,515,000,000

2 orang

2 orang

125,000,000

2 orang

130,000,000

2 orang

135,000,000

2 orang

140,000,000

2 orang

150,000,000

10 orang

680,000,000

9 Kab./Kota

9 Kab./Kota

450,000,000

9 Kab./Kota

2 Bandar Udara

2 Bandar Udara

200,000,000

2 Bandar Udara

575,000,000

Jumlah lokasi pengawasan, pembinaan dan pengendalian perusahaan angkutan laut dan penunjang angkutan laut.

8 Kab./Kota

8 Kab./Kota

50,000,000 8 Kab./Kota

60,000,000 8 Kab./Kota

70,000,000 8 Kab./Kota

80,000,000 8 Kab./Kota

90,000,000

8 Kab./Kota

350,000,000

Jumlah lokasi monitoring, pengendalian dan pelayanan perijinan angkutan umum dan angkutan penyeberangan

9 Kab./Kota

9 Kab./Kota

80,000,000 9 Kab./Kota

90,000,000 9 Kab./Kota

100,000,000 9 Kab./Kota

110,000,000 9 Kab./Kota

120,000,000

9 Kab./Kota

500,000,000

860,310,000

946,341,000

Jumlah pengawasan, pengendalian dan pelayanan perijinan jasa angkutan udara

Jumlah Pemeriksaan Hasil Perubahan Rancang bangun kendaraan bermotor Kegiatan peningkatan / pengembangan aksesbilitas sarana dan prasarana perhubungan dan keselamatan transportasi (?) Jumlah lokasi koordinasi dan pembinaan kepelabuhan Jumlah lokasi pengawasan, pengendalian dan pelayanan keselamatan penerbangan dan kebandarudaraan Pengawasan, Pembinaan dan keselamatan pelayaran Jumlah kajian / penelitian pengembangan perhubungan Jumlah dokumen Pengembangan Bandar Udara Baru di Kabupaten Buleleng Jumlah dokumen kajian rencana pengembangan perkeretaapian Jumlah dokumen kajian Rencana Pengembangan Pelabuhan Amed Pengembangan Sistem Jaringan Perkeretaapian/Monorail Pembelian Layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita (jiwa)


Dishub,Infokom

300,000,000

Dishub,Infokom

250,000,000 9 Kab./Kota

50,000,000

711,000,000

2 Bandar Udara

75,000,000

2 Bandar Udara

2 Bandar Udara

75,000,000 9 Kab./Kota

90,000,000 9 Kab./Kota

100,000,000 9 Kab./Kota

110,000,000 9 Kab./Kota

1300 kendaraan

1300 kendaraan

1300 kendaraan

1300 kendaraan

1300 kendaraan

350,900,000

17 bengkel karoseri

17 bengkel karoseri

12 bulan

12 bulan

9 Kab./Kota

9 Kab./Kota

50,000,000 9 Kab./Kota

75,000,000 9 Kab./Kota

100,000,000 9 Kab./Kota

9 Kab./Kota

9 Kab./Kota

50,000,000 9 Kab./Kota

75,000,000 9 Kab./Kota

100,000,000 9 Kab./Kota

9 Kab./Kota

9 Kab./Kota

-

20%

Pra FS

1 dokumen FS

FS, RIP, Amdal

-

125,000,000

12 bulan

150,000,000

17 bengkel karoseri

2

150,000,000

2

319,000,000

2

100,000,000

400,000,000 9 Kab./Kota

9 Kab./Kota

17 bengkel karoseri

782,100,000

2 Bandar Udara

350,000,000 9 Kab./Kota

-

290,000,000

2

300,000,000 9 Kab./Kota

9 Kab./Kota

Jumlah Pelaksanaan Uji Petik

Program Strategis Pengkajian dan Pengembangan Bidang Perhubungan

Target

12 bulan

Jumlah lokasi penyelenggaraan lomba tertib lalu lintas (Wahana Tata Nugraha)

7.7.

Rp


Tahun 2018

250,000,000 9 Kab./Kota

7.5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

7.6. Program Pengembangan Aksesibilitas

Target

Tahun 2017

200,000,000 9 Kab./Kota

Jumlah lokasi penyelenggaraan informasi (pameran)

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Rp

Tahun 2016

150,000,000 9 Kab./Kota

7.4. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

7.5.

Tahun 2015

Tahun 2014

110,000,000 9 Kab./Kota

Jumlah pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan Jumlah lokasi pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran izin operasional angkutan orang di jalan.

7.3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan



12 bulan

175,000,000

17 bengkel karoseri 12 bulan

385,990,000

200,000,000

2

17 bengkel karoseri 12 bulan

1,040,975,100 120,000,000

424,589,000

10 9 Kab./Kota 6500 kendaraan 85 bengkel karoseri

1,750,000,000

4,340,726,100

Dishub,Infokom

495,000,000

Dishub,Infokom

1,770,479,000

Dishub,Infokom

225,000,000

60 bulan

875,000,000

125,000,000 9 Kab./Kota

150,000,000

9 Kab./Kota

500,000,000

125,000,000 9 Kab./Kota

150,000,000

9 Kab./Kota

500,000,000

150,000,000

9 Kab./Kota

Dishub,Infokom

691,998

1,220,418

50,000,000 9 Kab./Kota 800,000,000 3,000,000,000

40% 1 Dokumen DED 1 Kajian Pra FS

-

-

-

1 Dokumen Pra FS

20,334,861,771

1,830,627

75,000,000 9 Kab./Kota 880,000,000 3,000,000,000 500,000,000 1,000,000,000 37,797,492,876

40% 1 Dokumen LARAP FS DED 100% 1 Dokumen FS 2,440,836

100,000,000 9 Kab./Kota 968,000,000 1,000,000,000

125,000,000 9 Kab./Kota

60%

1,064,800,000

1 Dokumen AMDAL

1,000,000,000

50% fisik

50,000,000,000

80%

1,171,280,000

500,000,000

100%

4,884,080,000

4 Dokumen

8,000,000,000 Dishub,Infokom

750,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 37,797,492,876

Dishub,Infokom

3,051,045

37,797,492,876

50% fisik 3,661,254

60,000,000,000 37,797,492,876

100% 2 dok Fra&FS 12,204,180

111,500,000,000 2,500,000,000

Dishub,Infokom

171,524,833,275

Dishub,Infokom

No


7.10.

Peningkatan Perilaku pengguna jalan yang berkesempatan (inpres 4 tahun 2013)

Menurunnya korban kecelakaan lalu lintas

7.11. Optimalisasi manajemen dan rekayasa lalu lintas

Jumlah studi, penelitian, perencanaan, dll

8

8.1.




Target

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Jumlah peserta Pelatihan pengelolaan sampah (org) Jumlah Pengendalian pencemaran limbah B3 (perusahan)

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

SKPD Penanggung Jawab Dishub,Infokom Dishub,Infokom

80

40

250,000,000

-

-

120

250,000,000

29

200,000,000

31

220,000,000

30

250,000,000

35

280,000,000

35

310,000,000.00

160

1,260,000,000

Jumlah sampel pemantauan kualitas air

68

252

296,000,000

252

350,000,000

252

400,000,000

252

450,000,000

252

500,000,000.00

1,260

1,996,000,000

Jumlah sampel pemantauan kualitas udara

126

90

175,000,000

90

200,000,000

90

220,000,000

90

250,000,000

90

280,000,000.00

450

1,125,000,000

9 Kab/Kota

9 Kab/Kota

9 Kab/Kota

3,000,000,000

1 Buku Kajian (100%)

100%

Jumlah Sosialisasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di 9 kab/kota se-Bali

-

-

Program Pengembangan Konservasi Energi Baru dan Terbarukan Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem 8.5. Pesisir dan Laut

Jumlah pengembangan energi baru dan terbarukan Jumlah kawasan Monitoring dan pendataan terumbu karang di pesisir 8 kab/kota se-Bali

8.4.

Jumlah kasus lingkungan yang tertangani Program Pemberdayaan Kelembagaan dan 8.6. Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup

Jumlah Pengusaha/Masyarakat yg taat terhadap kebersihan lingkungan Jumlah rancangan Perda / Pergub Lingkungan Hidup Jumlah Desa Sadar Lingkungan yang dibina

Pengembangan Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium 8.9. Lingkungan 8.8.

Jumlah masyarakat / kelompok pengelola lingkungan hidup yang terlatih Persentase Penilaian Adipura, Sad Kertih, Kalpataru dan Sekolah Peduli Lingkungan Hidup di 9 Kab/Kota Jumlah Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Bali yang tersusun Persentase peningkatan sarana, prasarana dan jejaring laboratorium lingkungan

-

-

-

-

-

-

BLH

Jumlah data Pengendalian Pencemaran Lapisan Ozon

8.3. Program Pemanfaatan Ruang

10

Rp


Tahun 2018

25

Pengawasan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di 9 kab/kota pengawasan kegiatan wajib AMDAL, DPL, UKL-UPL (jumlah dokumen yang dibahas/dievaluasi) Pergub RAD-GRK

9.1.

Target

Tahun 2017

1.5 jiwa/hari

1 danau, 10 sumber mata Sosialisasi di 9 air, 4 Kab/Kota, 3 Unit sungai/jurang, Jumlah Perlindungan dan Konservasi Sumber WWG, 165 Set dan 2 lokasi Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alat Biopori, dan Daya Lahan dan Air 8.2. lahan Alam 15 Lokasi kritis/bekas Penghijauan penambangan bahan galian-C

9

Rp

Tahun 2016

LINGKUNGAN HIDUP :

Jumlah lokasi penyelenggaraan perlindungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati,flora dan fauna

8.7.

Tahun 2015

Tahun 2014

100% (dari berapa?)

100%

164 dokumen dan laporan

-

1 Pergub RADGRK

1 Pergub RADGRK

215,000,000 9 Kab/Kota

250,000,000 9 Kab/Kota

250,000,000 9 Kab/Kota

300,000,000

1 danau, 10 sumber mata air, 4 sungai/juran 200,000,000 g, dan 2 lokasi lahan kritis/bekas penambanga n bahan galian-C 100,000,000 100%

1 danau, 10 sumber mata air, 4 sungai/jurang 300,000,000 , dan 2 lokasi lahan kritis/bekas penambanga n bahan galian-C 200,000,000 100%

1 danau, 10 sumber mata air, 5 sungai/jurang 350,000,000 , dan 2 lokasi lahan kritis/bekas penambanga n bahan galian-C 300,000,000 100%

1 waduk, 10 sumber mata air, 5 sungai/jurang, 350,000,000 dan 2 lokasi lahan kritis/bekas penambanga n bahan galian-C 325,000,000 100%

4 Danau,1 waduk, 50 sumber mata air, 22 400,000,000 sungai/jurang, dan 10 lokasi lahan kritis/bekas penambangan bahan galian-C 350,000,000 100%

200,000,000

9 Desa

200,000,000

9 Desa

250,000,000

9 Desa

300,000,000

36 Desa 100%

-

9 Desa

400,000,000

100%

600,000,000

100%

600,000,000

100%

650,000,000

100%

700,000,000

50

200,000,000

50

250,000,000

50

300,000,000

50

350,000,000

200,000,000

9 Kab/Kota

1,315,000,000

BLH

1,600,000,000

BLH

1,275,000,000

BLH

950,000,000

BLH

2,950,000,000

BLH

364

1,100,000,000

BLH

1 Pergub RADGRK

200,000,000

19 Lokasi di 8 Kab/Kota 90% (jumlah tertangani akhir

BLH BLH

250,000,000 8 Kab/Kota

275,000,000 8 Kab/Kota

325,000,000

8 Kab/Kota

350,000,000

8 Kab/Kota

1,500,000,000

20 Kasus

300,000,000

30 Kasus

300,000,000

30 Kasus

300

30 Kasus

300,000,000

30 Kasus

300,000,000

140 Kasus

1,200,000,300

BLH

81 Usaha

27

300,000,000

27

300,000,000

27

300

27

300,000,000

27

300,000,000

135 Usaha

1,200,000,300

BLH

-

1 Perda / Pergub

200,000,000

-

-

1 Perda / Pergub

200,000,000

BLH

36 DP

9 DP

400,000,000

9 DP

450,000,000

9 DP

500,000,000

9 DP

550,000,000

9 DP

600,000,000

71 DP

2,500,000,000

BLH

-

-

40 Orang

250,000,000

40 Orang

300,000,000

40 Orang

300,000,000

40 Orang

350,000,000

160 Orang

1,200,000,000

BLH

Adipura di 9 Kab/Kota dan 45 Sad Kertih (100%) 1 Kajian SLHD (100%)

8 Kab/Kota

-

-

-

300,000,000 8 Kab/Kota

0

-

-

-

BLH

100%

400,000,000

100%

440,000,000

100%

480,000,000

100%

520,000,000

100%

560,000,000

100%

2,400,000,000

BLH

100%

200,000,000

100%

225,000,000

100%

250,000,000

100%

275,000,000

100%

300,000,000

100%

1,250,000,000

BLH

-

20%

250,000,000

20%

400,000,000

20%

550,000,000

20%

650,000,000

20%

750,000,000

100%

2,600,000,000

BLH

4473 (100%)

100%

596,700,000

100%

656,370,000

100%

722,007,000

100%

794,207,700

100%

873,628,470

100%

3,642,913,170

Biro Aset dan perlengkapan

PERTANAHAN : Penataan penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah sertifikat hak pakai

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL :

10.1. Penataan Administrasi Kependudukan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas 11.1. Hidup Perempuan dan Anak

Kepemilikan KTP

81,75%

Biro Tapem

11

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Peningkatan kualitas lansia

Angka kematian ibu karena komplikasi kehamilan dan persalinan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Ratio perempuan dan laki-laki yang memakai 11.2. Perempuan kontrasepsi

45,50%

46%

60 org

60

1,235,000,000 476,239,150

47% 60

1,358,500,000 523,863,065

48% 60

1,494,350,000 576,249,372

49% 60

1,643,785,000 633,874,309

50%

1,808,163,500

60

697,261,740

50%

7,539,798,500 300

2,907,487,635

Rate (90 per 100.000) 9 berbading 1

BP3A

No


Indikator Kinerja Program (outcome) Persentase KDRT

11.3.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Persen

Partisipasi angkatan kerja perempuan

Persen

Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur

Persen

Jumlah sekolah yang dibina Fasilitasi peranan Ibu dalam Pembangunan Daerah (%)

12

Target

Tahun 2016

Tahun 2017

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

763,077,152

40.25%

839,384,867

40.50%

923,323,354

40.75%

Rp

Tahun 2018 Target

Rp


Rp


Rasio 39%

40%

1,015,655,689

41.00%

1,117,221,258

41.25%

4,658,662,321

150

150

60,000,000

150

100,000,000

150

125,000,000

150

150,000,000

150

175,000,000

750

610,000,000

B.Kesra

sekolah

18

125,000,000

18

150,000,000

18

175,000,000

18

200,000,000

18

225,000,000

90

875,000,000

B.Kesra

100%

100%

622,800,000

100%

685,080,000

100%

753,588,000

100%

828,946,800

100%

911,841,480

100%

100,000,000

450

125,000,000

450

125,000,000

450

3,802,256,280

BP3A

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA: Jumlah peserta KB yang mengikuti sosialisasi Monev Peserta KB Pria Jumlah keluarga kurang mampu yang dibantu di kembangkan

12.1. Program Keluarga Berencana

Prevalensi pemakai kontrasepsi modern Persentase pemakai tubektomi dan vasektomi Persentase pemakai kontrasepsi jangka panjang lainnya TFR (total fertilty rate)

12.2. Kesehatan Reproduksi Remaja 13

DINAS SOSIAL :

13.1.

Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah kab/kota yang mendapat pembinaan remaja tentang seksualitas

Persentase keluarga Fakir Miskin dan Keluarga bermasalah sosial psikologis yang memperoleh bantuan sosial

Jumlah penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, korban napza, tuna susila, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan , orang dengan HIV/AIDS dan lanjut usia terlantar yang mendapat pelayanan/rehabilitasi Jumlah kesejahteraan sosial kepada anak balita terlantar,anak terlantar, anak jalanan,anak yang menjadi korban tindak 13.3. Program Pembinaan Anak Terlantar kekerasan, anak dengan kedisabilitasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan anak yang berhadapan dengan hukum Persentase /jumlah rumah yg sudah di 13.4. Program Bedah Rumah bedah Jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan 13.5. diberikan perlindungan dan ditingkatkan Perempuan kualitas hidupnya 13.2. Program Rehabilitasi Sosial

13.6.


Tahun 2014

Persen

Rasio angka partisipasi sekolah laki-laki dan perempuan tingkat SD, SMP, SMA, PT Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Proporsi anggota DPRD perempuan

Jumlah kasus KDRT dan ABH yang difasilitasi 11.4. Program Perlindungan Perempuan dan Anak


Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kejuangan

Jumlah TMPN dan MPN yang dipelihara dan generasi muda/pelajar/guru yang mengikuti penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan. Jumlah veteran dan jandanya yang mendapat bantuan

450

450

kab./kota

9 kab./kota

125,000,000

450

100,000,000 9 kab/kota

100,000,000 9 kab./kota

125,000,000

9 kab.kota

KK

150,000,000

2250

625,000,000

B.Kesra

125,000,000 9 kab./kota

150,000,000

9 kab./kota

600,000,000

B.Kesra

27

125,000,000

27

125,000,000

27

150,000,000

27

150,000,000

27

175,000,000

135

725,000,000

B.Kesra

kab./kota

9

125,000,000

9

12,500,000

9

150,000,000

9

150,000,000

9

150,000,000

45

587,500,000

B.Kesra

20%

2.600 KK

6,000,000,000

3.500 KK

8,000,000,000

3.500 KK

8,000,000,000

3.500 KK

8,000,000,000

3.500 KK

8,000,000,000

31%

38,000,000,000

Dinas Sosial

4.500 orang

2.400 Org

5,000,000,000

2.500 Org

5,750,000,000

2.600 Org

6,500,000,000

2.700 Org

7,250,000,000

2.800 Org

8,000,000,000

17.500 Org

32,500,000,000

Dinas Sosial

5.465 Anak

540 Anak

1,250,000,000 15.005 Anak

5,210,000,000

Dinas Sosial

36,57%

2500 Unit

484,500,000,000

Dinas Sosial

770 orang

150 Org

300,000,000

350 Org

625,000,000

450 Org

775,000,000

500 Org

3,400,000,000

Dinas Sosial

2 TMPN/MPN

2 TMPN/MPN

400,000,000

2 TMPN/MPN

425,000,000

2 TMPN/MPN

450,000,000

2 TMPN/MPN

Dinas Sosial

59,6% 6,3% 19,7% 2,3

410,000,000 1.000 Anak

76,500,000,000

3350 Unit

1,100,000,000 1.000 Anak

102,000,000,000

3350 Unit

1,200,000,000 1.000 Anak

102,000,000,000

3350 Unit

1,250,000,000 1.000 Anak

102,000,000,000 850,000,000

3350 Unit 500 Org

102,000,000,000 850,000,000

100% 3.360 Org

450,000,000 2 TMPN/MPN

475,000,000 2 TMPN/MPN

2,200,000,000

237

237

760,000,000

237

760,000,000

237

760,000,000

237

760,000,000

237

760,000,000

1185

3,800,000,000

B.Kesra

13.7. Program Koordinasi dan Pelayanan UKS

Persentase UKS yang diberikan pelayanan

100%

250 Org

410,000,000

250 Org

450,000,000

250 Org

450,000,000

250 Org

475,000,000

250 Org

500,000,000

100%

2,285,000,000

Dinas Sosial

13.8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesos

Jumlah Orsos/Lsm, PSM, KT , TKSK, WKSBM,dan Dunia Usaha yang mendapat pembinaan dan pemberdayaan sosial.

556 Org

390 Org

450,000,000

400 Org

500,000,000

400 Org

500,000,000

400 Org

550,000,000

400 Org

550,000,000

2.546 Org

2,550,000,000

Dinas Sosial

13.9. Program Jaminan Kesejahteraan Sosial

Jumlah PMKS yang mendapat jaminan kesejahteraan sosial

1.400 Org

100 Org

460,000,000

100 Org

820,000,000

100 Org

1,180,000,000

100 Org

1,540,000,000

100 Org

1,900,000,000

1900 Org

5,900,000,000

Dinas Sosial

13.10 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Persentase pelayanan PMKS dalam panti asuhan/panti jompo

100%

260 Org

270,000,000

260 Org

275,000,000

260 Org

280,000,000

260 Org

300,000,000

260 Org

350,000,000

100%

1,475,000,000

Dinas Sosial

14

KETENAGAKERJAAN :

No


14.1.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

14.2. Program Perluasan Kesempatan Kerja 14.3.

Program Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan



Target

Persentase partisipasi angkatan kerja

73,86%

74%

Tingkat pengangguran terbuka

2,04%


Jumlah perusahan yang sudah dibina

Tahun 2015

Tahun 2014 Rp 4,062,310,000

Target

Rp

74.25%

4,163,867,750

565,000,000

-

50 perusahaan

235,000,000

Tahun 2016 Target

Rp

74.50%

4,267,964,444

579,125,000 50

Tahun 2017 Target

Rp

74.75%

4,374,663,555

593,603,125

258,500,000

50 100%

Tahun 2018 Target

Rp

75.00%

4,484,030,144

608,443,203

284,350,000

50

121,000,000

100%

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Target 75.00%

21,352,835,892 Disnakertrans+UPT

344,063,500

250


146,410,000

100%

623,654,283

312,785,000

50

133,100,000

100%

Rp



14.4. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Persentase perusahan yang diawasi dalam hal norma kerja dan jamsostek selama 12

100%

100%

100,000,000

100%

110,000,000

14.5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Persentase (tingkat) pengangguran terbuka

2,04%

2%

1,076,000,000

1.96%

1,183,600,000

1.92

1,301,960,000

1.9

1,432,156,000

1.8

1,575,371,600

1.7


Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan 14.7. Anak KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN 15 MENENGAH :

Jumlah perusahan yang dibina dalam hal ketenagakerjaan Jumlah perusahan yang diawasi dalam hal fungsi reproduksi pekerja perempuan.

100 perusahaan

270

783,883,000

270

862,271,300

270

948,498,430

270

1,043,348,273

270

1,147,683,100

1450


100 perusahaan

100

72,187,500

100

79,406,250

100

87,346,875

100

96,081,563

100

105,689,719

100

440,711,906 Disnakertrans+UPT

4.515 Unit

150 Bh

843,900,000

200 Bh

970,485,000

400 Bh

1,116,057,750

400 Bh

1,283,466,413

350 Bh

1,475,986,374

1.500 Bh

5,689,895,537

262.000 Unit

500 Bh

955,125,000

500 Bh

1,098,393,750

500 Bh

1,263,152,813

500 Bh

1,452,625,734

500 Bh

1,670,519,595

2500 Bh

6,439,816,891

1,145,250,000

60 M

1,317,037,500

60 M

1,514,593,125

60 M

1,741,782,094

60 M

2,003,049,408

1,7 Triliun

7,721,712,127

1,684,889,000

15 Bh

1,937,622,350

15 Bh

2,228,265,703

15 Bh

2,562,505,558

15 Bh

2,946,881,392

75 Bh

11,360,164,002

1,000,000,000

100 Bh

1,150,000,000

100 Bh

1,322,500,000

100 Bh

1,520,875,000

100 Bh

1,749,006,250

500 Bh

6,742,381,250

1,562,500,000

150 Bh

1,796,875,000

150 Bh

2,066,406,250

150 Bh

2,376,367,188

150 Bh

2,732,822,266

750 Bh

10,534,970,703

14.6.

15.1.

Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Mikro Kecil Menengah yang kondusif

Jumlah koperasi (terbentuknya koperasi baru sebanyak 1500 buah dalam lima tahun )

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Jumlah UMKM ( tumbuhnya UMKM baru 15.2. Usaha Mikro Kecil Menengah sebanyak 2500 buah dalam lima tahun)

Jumlah modal sendiri Koperasi dan UMKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro (tersedianya jumlah modal sendiri Koperasi 15.3. Rp. 3.384.779.087.99060 M Kecil Menengah dan UMKM sebanyak 1,7 triliun dalam lima tahun) Jumlah koperasi berprestasi (terwujudnya 12 Unit 15 Bh koperasi berprestasi sebanyak 75 buah dalam lima tahun) Jumlah koperasi berkualitas melalui 129595 Unit 12 100 Bh pemeringkatan oleh lembaga independen Unit sebanyak 500 buah selama lima tahun 15.4. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Jumlah pembinaan, pengawasan dan 225 Unit 150 Bh penghargaan koperasi (sebanyak 750 buah selama lima tahun) Jumlah kompetensi dan kapasitas SDM 150 Org 250 Org KUKM sebanyak 1.250 orang selama 5 tahun

15.5. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi

15.4. Program Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) 16

Jumlah kelompok yg telah memahami informasi koperasi dan UMKM Jumlah fasilitasi Ekspo IKM Kreatif dan MP3EI Jumlah Nasabah

150,000,000

250 Org

172,500,000

250 Org

198,375,000

250 Org

228,131,250

250 Org

262,350,938

250 Org

1,011,357,188

2 kl

82 kl

214,000,000

93 kl

249,000,000

93 kl

255,000,000

92 kl

260,000,000

96 kl

280,000,000

552 kl

1,258,000,000

2 kali pameran (100%)

100%

640,000,000

100%

704,000,000

100%

774,400,000

100%

851,840,000

100%

937,024,000

100%

3,907,264,000

Disnakertrans

Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Bali

Biro Ekbang

3,456

PENANAMAN MODAL :

16.1. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi 16.2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 16.3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 16.4. Program Pengkajian dan Perencanaan Penanaman Modal 16.5. Program Mengendalikan Pelaksanaan Penanaman Modal

Persentase peningkatan kwalitas dan penyebarluasan informasi Persentase Peningkatan Minat Investor Berinvestasi di Bali Persentase Peningkatan Akurasi data investasi PMA dan PMDN serta Persentase Peningkatan Minat Investor Berinvestasi di Bali Persentase Peningkatan Realisasi Investasi

baik PMA dan PMDN 16.6. Program Mengkoordinasikan dan Mendorong Peran Swasta Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dalam Pembangunan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman 17

610,510,000

100%

20

160,000,000

20

170,000,000

20

180,000,000

20

190,000,000

20

200,000,000

100

900,000,000

BPMP

100%

20

1,300,000,000

20

2,000,000,000

20

2,650,000,000

20

3,200,000,000

20

4,250,000,000

100

13,400,000,000

BPMP

100%

20

605,000,000

20

665,500,000

20

730,500,000

20

800,450,000

20

875,845,000

100

3,677,295,000

BPMP

100%

20

500,000,000

20

550,000,000

20

600,000,000

20

650,000,000

20

700,000,000

100

3,000,000,000

BPMP

100%

20

175,000,000

20

195,000,000

20

225,000,000

20

250,000,000

20

285,000,000

100

1,130,000,000

BPMP

100%

20

200,000,000

20

210,000,000

20

220,000,000

20

230,000,000

20

240,000,000

100

1,100,000,000

BPMP

KEBUDAYAAN : Persentase sekaa yang tampil dalam Pesta Kesenian Bali

17.1. Program Pengembangan Nilai Budaya

17.2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

17.3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

17.4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan

100%

100%

Jumlah pembinaan Pasraman

Pasraman

18

Jumlah buku tuntunan praktis agama Hindu

2000 buku

3000

130,000,000

3500

145,000,000

3500

145,000,000

3500

145,000,000

100%

100%

2,821,633,800

100%

3,103,797,180

100%

3,414,176,898

100%

3,755,594,588

100%

100%

1,049,800,000

100%

1,154,780,000

100%

1,270,258,000

100%

1,397,283,800

100%

100%

625,000,000

100%

687,500,000

100%

756,250,000

100%

100%

100%

323,905,000

100%

356,295,500

100%

391,925,050

100%

4 kali

4

970,000,000

4

970,000,000

4

970,000,000

4

Jumlah lontar dan warisan budaya yang dikelola Persentase terselenggaranya kegiatan pemahaman terhadap perkembangan bahasa,aksara dan sastra bali Persentase terselenggaranya pagelaran seni budaya dan aktualisasi adat dan budaya Persentase penyelenggaraan pekan apresiasi budaya Jumlah kegiatan saresahan, penataran pemangku, pembinaan umat, forum

6,573,931,200 175,000,000

100% 18

6,341,564,420 175,000,000

100% 18

6,935,720,862 175,000,000

100% 18

7,629,292,948 175,000,000

100%

36,561,240,673

Disbud

875,000,000

B.Kesra

17000

710,000,000

B.Kesra

100%

17,226,356,513

Disbud

1,537,012,180

100%

6,409,133,980

Disbud

100%

915,062,500

100%

3,815,687,500 Kantor Perwakilan

100%

474,229,311

100%

1,977,472,416

Disbud

4

970,000,000

20

4,850,000,000

B.Kesra

18

9,080,731,243

100%

175,000,000

90

3500

145,000,000

100%

4,131,154,047

100%

831,875,000 431,117,555 970,000,000

No


17.6. Program Pendalaman Ajaran Agama

Target

80 set

80

115,000,000

80

115,000,000

80

115,000,000

80

115,000,000

80

115,000,000

400

575,000,000

B.Kesra

kali

1

150,000,000

1

150,000,000

1

150,000,000

1

150,000,000

1

150,000,000

5

750,000,000

B. Kesra

33

28

100,000,000

28

100,000,000

28

100,000,000

28

100,000,000

28

100,000,000

140

500,000,000

B.Kesra

90

90

115,000,000

90

115000000]

90

115,000,000

90

115,000,000

90

115,000,000

450

460,000,000

B.Kesra

11 kali

11

3,815,000,000

11

3,815,000,000

11

3,815,000,000

11

3,815,000,000

11

3,815,000,000

55

19,075,000,000

B.Kesra

100%

100%

20,000,000,000

100%

100%

122,102,000,000

….%

….%

Jumlah sekaa teruna yang dibina dan dinilai

9 sekaa

9

600,000,000

9

690,000,000

9

793,500,000

9

912,525,000

9

1,049,403,000

45

4,045,428,000

B.Kesra

Peserta GBN yang dikirim ke Tk. Nasional

4 orang

4

100,000,000

4

100,000,000

4

100,000,000

4

100,000,000

4

100,000,000

20

500,000,000

B.Kesra

4 orang

4

135,000,000

4

135,000,000

4

135,000,000

4

135,000,000

4

135,000,000

20

675,000,000

B.Kesra

50 orang

50

170,000,000

50

170,000,000

50

170,000,000

50

170,000,000

50

170,000,000

250

850,000,000

B.Kesra

50 orang

50

60,000,000

50

60,000,000

50

60,000,000

50

60,000,000

50

60,000,000

250

300,000,000

B.Kesra

100%

100%

200,000,000

100%

220,000,000

100%

242,000,000

100%

266,200,000

100%

292,820,000

100%

1,221,020,000

9 kab/kota

9 kab/kota

4,750,000,000 9 kab/kota

4,700,000,000

9 kab/kota

4,750,000,000

9 kab/kota

4,750,000,000

9 kab/kota

5,700,000,000

9 kab/kota

24,650,000,000

Kesbangpol

240

300

1,800,000,000

350

1,800,000,000

400

1,800,000,000

450

1,800,000,000

500

1,800,000,000

500

9,000,000,000

Kesbangpol

Jumlah buku-buku penuntun Agama Hindu yang dicetak dan digandakan Jumlah pelaksanaan Darma Santhi Hari Raya Nyepi Jumlah Kecamatan yang dijadikan lokus

17.7.

Program Peningkatan Kelembagaan Sarana dan Prasarana

18

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA :

18.1. Program Pemuda dan Olahraga 18.2. Program Upaya Pencegahan Penggunaan Narkoba

18.3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Jumlah penerima bantuan yang belum menyampaikan laporan yang di monev Jumlah upacara Dewa yadnya di pura kahyangan jagat Persentase penyelenggaraan kegiatan pembinaan kepemudaan dan olah raga rasio kasus pengguna narkoba per 10.000 penduduk

Peserta Bintang radio yang dikirim ke Tk. Nasional Jumlah Peserta Widya Budaya Generasi Muda Hindu Jumlah peserta Gita Praja Persentase pelaksanaan lomba karya tulis dan foto jurnalistik

19

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK :

19.1.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

19.2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan




Jumlah lokasi pelaksanaan sistem deteksi dini Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Tahun 2015

Tahun 2014 Rp

Target

Tahun 2016

Rp

22,000,000,000.0

Target

100%

Tahun 2017

Rp

24,200,000,000.0

Target

100%


Tahun 2018

Rp

26,620,000,000.0

Target

100%

Rp

29,282,000,000.0

Target

Rp


Disdikpora Disdikpora

Biro Humas

19.3. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah

72

80

1,879,000,000

80

2,125,000,000

80

2,375,000,000

80

2,625,000,000

80

2,875,000,000

80

11,879,000,000

Kesbangpol

19.4. Program Peningkatan Kesadaran Bela Negara

Jumlah demo, kerusuhan, dsb.

50

40

500,000,000

30

500,000,000

30

500,000,000

30

500,000,000

30

500,000,000

30

2,500,000,000

Kesbangpol

20

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH :

20.1.

Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

20.2.

Program Koordinasi Penerapan Manajemen dan Peringatan Dini Bencana

20.3. Program Pembinaan Kekuatan Masyarakat 20.4. Program Pemulihan

21

30 Meningkatnya tanggap darurat masyarakat dalam menghadapi bencana, dan Operasi Tsunami Early Warning System 6 Menara TEWS Pendataan Bencana Tersedianya logistik, personil tim reaksi cepat, dan peralatan tanggap darurat bencana. Berkurangnya kerusakan/kerugian masyarakat akibat bencana di 9 kab/kota

500 org, 6 Menara TEWS (100%)

500 org, 6 Menara TEWS (100%)

1 jenis dok.(100%)

300 org, 36 2,870,381,813 Menara TEWS (100%)

11,969,105,938 BPBD + UPT P2OPB

1,960,509,400

100%

2,156,560,340

100%

2,372,216,374

100%

2,609,438,011

100%

100%

100,000,000

100%

130,000,000

100%

169,000,000

100%

219,700,000

100%

285,610,000

100%

904,310,000

BPBD

100%

100%

2,120,000,000

100%

2,544,000,000

100%

3,052,800,000

100%

3,663,360,000

100%

4,396,032,000

100%

15,776,192,000

BPBD

100%

100%

400,000,000

100%

800,000,000

100%

1,600,000,000

100%

3,200,000,000

100%

6,400,000,000

100%

12,400,000,000

BPBD

Biro Tapem

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :

21.1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Persentase dukungan dan Penguatan Tertib Admin. kependukan di 9 Kab/kota.

21.2. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Fasilitasi Sengketa Tanah

100%

100%

175,000,000

100%

192,500,000

100%

211,750,000

100%

232,925,000

100%

256,217,500

100%

1,068,392,500

5 kasus (100%)

100%

125,000,000

100%

137,500,000

100%

151,250,000

100%

166,375,000

100%

183,012,500

100%

763,137,500

Biro Tapem

100%

100%

935,000,000

100%

1,028,500,000

100%

1,131,350,000

100%

1,244,485,000

100%

1,368,933,500

100%

5,708,268,500

Biro Tapem

100%

100%

1,730,000,000

100%

1,903,000,000

100%

2,093,300,000

100%

2,302,630,000

100%

2,532,893,000

100%

10,561,823,000

Biro Tapem

21.6. Program Pengembangan Produk Hukum

Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Luar Negeri, Pemerintah Daerah, MPU, APPSI Fasilitasi Nama Rupa Bumi, Pilar, dan Pemantapan Otonomi Daerah Penyusunan Raperda

100%

100%

1,846,581,900

100%

1,938,910,995

100%

2,035,856,545

100%

2,137,649,372

100%

2,244,531,841

100%

10,203,530,652

Biro Hukum

21.7. Program Bantuan Hukum

Bantuan Penanganan Perkara

100%

8 perkara (100%)

318,000,000

100%

349,800,000

100%

384,780,000

100%

423,258,000

100%

465,583,800

100%

1,941,421,800

Biro Hukum

100%

100%

91,940,000

100%

101,134,000

100%

111,247,400

100%

122,372,140

100%

134,609,354

100%

561,302,894

Biro Hukum

21.8. Program Penegakan Hukum dan HAM

Evaluasi rancangan Peraturan Daerah di 9 Kab/Kota

100% 14 unit (100%)

20 NPHD (100%) 14 unit

100% 100%

21.3.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

21.4. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Pertimbangan dan bantuan hukum Unit yang telah mendapat sertifikasi ISO 9001 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE ) 21.9. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Persentase kegiatan yg sudah dipublikasikan

29,508,000

100%

70,000,000

100%

77,000,000

100%

84,700,000

100%

93,170,000

100%

354,378,000

1,020,000,000

14 unit

1,122,000,000

14 unit

1,234,200,000

14 unit

1,357,620,000

14 unit

1,493,382,000

100%

6,227,202,000

Biro Organisasi

Biro Hukum

100%

600,000,000

100%

630,000,000

100%

661,500,000

100%

694,575,000

100%

729,303,750

100%

3,315,378,750

Biro Aset

100%

656,370,000

100%

722,007,000

100%

794,208,000

100%

873,628,000

100%

960,991,000

100%

4,007,204,000

Biro Aset

No


Target

100%

100%

995,000,000

100%

1,094,500,000

100%

1,203,950,000

100%

1,324,345,000

100%

1,456,779,500

100%

100%

100%

3,025,256,900

100%

3,327,782,590

100%

3,660,560,849

100%

4,026,616,934

100%

4,429,278,627

100%

-

100%

-

100%

100%

100%

2,470,940,000

100%

2,718,034,000

100%

2,989,837,400

100%

3,288,821,140

100%

3,617,703,254

dan Parlementaria Kegiatan Dewan selama 1 tahun

100%

100%

2,400,641,000

100%

2,640,705,100

100%

2,904,775,610

100%

3,195,253,171

100%

Layanan Informasi selama 12 bulan

100%

100%

1,750,000,000

100%

1,925,000,000

100%

2,117,500,000

100%

2,329,250,000

100%

2,091,637,000

100%

2,300,801,000

100%

2,530,882,000

100%

22 Keg

3,375,205,350

22 Keg

3,709,575,885

22 keg

4,080,533,474

100%

57,664,800

100%

63,431,000

100%

69,774,000

100%

100%

2,352,889,000

100%

2,470,533,450

100%

100%

100%

90,000,000

100%

99,000,000

100%

Pendokumentasian kegiatan Pemprov. Bali selama 12 bulan Peningkatan Kualitas pelayanan publikasi kegiatan DPRD Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi, 21.10. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan kabupaten dan kota (%) Penyusunan Rancangan Perda tentang Organisasi Tata Kerja dan Pergub Tupoksi Perangkat Daerah Provinsi Bali Penerbitan tabloit Bali mandara, dan Penyebarluasan Informasi, serta Sosialisasi Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Program Bali Mandara selama 12 bulan 21.11. Informasi Pelaksanaan Pengaduan Aspirasi Masyarakat

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 21.12. Informasi

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sosialisasi Peraturan Penyusunan APBD di 9 kab/kota Persentase pengelolaan aset dan keuangan daerah yg terkelola dengan baik Tenaga Pengelola Keuangan Daerah Ranperda APBD

21.14.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

21.15.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

21.16.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

21.17. Program Penegakan Hukum dan Ham

21.18.

21.19.

Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

21.20. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

Tahun 2015

Tahun 2014 Rp

Target

100%

Rp

Target

Tahun 2017

Rp

100% 1,078,000,000

100%

Target

Rp

100% 1,185,800,000


Tahun 2018 Target

Rp

100%

Rp 6,074,574,500

Biro Humas

18,469,495,900 Sekretariat DPRD

100% 5,982,998,000

Biro Organisasi

100%

15,085,335,794

Biro Humas

3,514,778,488

100%


100%

2,562,175,000

100%

10,683,925,000

Biro Humas

2,783,971,000

100%

3,062,369,000

100%

12,769,660,000

Biro Keuangan

22 Keg

4,481,674,145

22 Keg

4,926,185,117

100%

76,751,000

100%

84,426,000

100%

352,046,800

2,594,060,123

100%

2,723,763,129

100%

2,859,951,285

100%

13,001,196,986

108,900,000

100%

119,790,000

100%

131,769,000

100%

549,459,000

100%

1,304,380,000

Target


100%

1,434,818,000 100%

100%

110

20,573,173,971

Dispenda Biro Keuangan Biro Aset Biro Umum Protokol

100%

2,821,488,600

100%

3,103,637,460

100%

3,414,001,206

100%

3,755,401,327

100%

4,130,941,459

100%

Persentase survey indeks kepuasan layanan 100% masyarakat Evaluasi Rancangan Peraturan yang terdiri dari: (1) rancangan perda APBD dan rancangan perbup/perwali tentang penjabaran APBD Kab/kota, (2) ranc. perda 6 jenis rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan (100%) pelaksanaan rancangan perbup/perwali penjabaran APBD Kab/Kota, (3) rancangan perda perubahan APBD dan rancangan perbup/perwali penjabaran perubahan APBD Jumlah bintek / koordinasi ….. orang

100%

656,370,000

100%

722,007,000

100%

794,207,700

100%

873,628,470

100%

960,991,317

100%

4,007,204,487

Biro Aset

100%

518,170,000

100%

569,987,000

100%

626,986,000

100%

689,685,000

100%

758,654,000

100%

3,163,482,000

Biro Keuangan

Terlaksananya Pengawasan Internal

9 UPT

9 UPT

80,500,000.00

9 UPT

88,550,000

9 UPT

97,405,000

9 UPT

107,145,500

9 UPT

117,860,050

100%

100%

100%

100%

30 Perda dan 1164 Kasus

300 Kasus

4184

1000 Kali

Jumlah pelaksanaan pengawalan dan Protokoler bagi Pimpinan Daerah dan Pimpinan Pusat

2709

600 kali

Jumlah pelaksanaan Operasi Gabungan

587

96 kali

Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan & pelatihan Tercovernya pelayanan ketatausahaan Kepeg PNS Setda Provinsi bali Terlaksananya koordinasi, konsultasi, kunjungan kerja dan kegiatan reses

75%

20%

4,175,000,000

20%

5,000,000,000

8,000,000,000

100%

100%

115,000,000

100%

126,500,000

100%

139,150,000

100%

153,065,000

100%

168,371,500

100%

100%

17,593,995,350

100%

19,353,394,885

100%

21,288,734,374

100%

23,417,607,811

100%

25,759,368,592

100%


5 Perda (100%)

100%

13,513,448,600

100%

14,864,793,460

100%

16,351,272,806

100%

17,986,400,087

100%

19,785,040,095

100%


Prosentase penerapan SAP dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali Prosentase capaian RKPD Pemerintah Kab/Kota Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Pelaksanaan Patroli Wilayah

3 Perda (100%)

Tahun 2016

100% 980,000,000

Rancangan Peraturan APBD yang dapat diselesaikan meliputi rancangan perda dan perubahan APBD, rancangan peraturan KDH 6 jenis rancangan tentang penjabaran dan perubahan APBD, (100%) rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan KDH penjabaran pelaksanaan APBD Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 22 Keg 21.13.




Setwan DPRD

100% 734,000,000.00

21.21. Program Pengembangan Otonomi Daerah

Terlaksananya pembahasan Perda dan kebijakan

21.22. Program Keluarga Berencana

Rata-rata jumlah anak per keluarga

1,42

21.23. Program Pengendalian Pembangunan

Terlaksananya koordinasi pengendalian pembangunan

100%


100% 807,400,000

100% 1,231,000,000

300 Kasus

600 kali

888,140,000 100%

1,415,650,000

1000 Kali 1,611,980,000

100%

300 Kasus

1,627,100,000

1,854,000,000

600 kali

100% 1,871,165,000

600 kali 2,132,100,000

96 kali 20%

300 Kasus

600 kali

2,451,000,000

20%

600 kali

2,151,340,000

20%

4,481,143,400

Inspektorat

8,296,255,000

Sat Pol PP

10,867,080,000

Sat Pol PP

80%

30,175,000,000

Badan Diklat

100%

702,086,500

Biro Umum Protokol

1 500 Kasus 5 000 kali

2,818,000,000

96 kali 7,000,000,000

Dispenda

100%

1000 Kali

96 kali 6,000,000,000

300 Kasus

491,460,550

100% 1,074,649,400

976,954,000 100%

1000 Kali

96 kali

100%

45

3 000 Kali 480 kali

Biro Kesra / BKKBN 9 kab/kota

380,000,000

9 kab/kota

410,000,000

9 kab/kota

450,000,000

9 kab/kota

500,000,000

9 kab/kota

550,000,000

9 kab/kota

2,290,000,000

Ekbang

No



Prosentase ketaatan SKPD Pemprov.Bali dan Program Pendayagunaan Perencanaan, Pengelolaan, 21.24. Pemerintah Kab/Kota terhadap peraturan dan Pelaksanaan Pengawasan Perundang-undangan yg berlaku 22

Target

100%

100%

3,750,000,000

100%

3,900,000,000

100%

4,300,000,000

100%

4,700,000,000

100%

5,200,000,000

100%

21,850,000,000

Inspektorat

100%

100%

1,515,000,000

100%

1,666,500,000

100%

1,833,150,000

100%

2,016,465,000

100%

2,218,111,500

100%

9,249,226,500

BPMPD

Tahun 2015

Tahun 2014 Rp

Target

Rp

Tahun 2016 Target

Rp

Tahun 2017 Target

Rp

Tahun 2018 Target

Rp


Rp


KETAHANAN PANGAN :

22.1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

23

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA :

23.1.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi 23.2. Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 23.3. Membangun Desa 23.4.

Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu)

24

STATISTIK :

24.1. Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah 25



Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP), dan Koordinasi ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan di 9 kab/kota

Meningkatnya pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga pedesaan Jumlah kelompok binaan Lembaga Ekonomi Desa dan pasar desa Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara/GSM)

100%

100%

2,735,000,000

100%

3,008,500,000

100%

3,309,350,000

100%

3,640,285,000

100%

4,004,313,500

100%

16,697,448,500

BPMPD

57 unit, 54 pasar desa (100%)

100%

650,000,000

100%

715,000,000

100%

786,500,000

100%

865,150,000

100%

951,665,000

100%

3,968,315,000

BPMPD

100%

100%

2,345,000,000

100%

2,579,500,000

100%

2,837,450,000

100%

3,121,195,000

100%

3,433,314,500

100%

14,316,459,500

BPMPD

16,138,001,019

100

57,915,002,113

BPMPD

82 desa

7,782,600,800

9,339,120,960

11,206,945,152

13,448,334,182

Tersedianya Data Pembangunan Bali

100%

100%

1,000,000,000

100%

1,100,000,000

100%

1,210,000,000

100%

1,331,000,000

100%

1,464,100,000

100%

6,105,100,000

Bappeda

Tersedianya data / informasi / statistik daerah (Provinsi dlm angka, PDRB, dsb)

100%

100%

300,000,000

100%

400,000,000

100%

450,000,000

100%

500,000,000

100%

5,500,000,000

100%

7,150,000,000

Bappeda

-

60

5,073,971,375

65

5,581,368,513

70

6,139,505,364

75

6,753,455,900

80

7,428,801,490

80

30,977,102,642

Badan Perustakaan dan Kearsipan Daerah (BPKD)

PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN:

25.1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Meningkatnya budaya baca di masyarakat (%)

24.1. Program Sistem Pengelolaan Kearsipan

Peningkatan bintek kearsipan

100%

100%

800,000,000

100%

900,000,000

100%

1,000,000,000

100%

1,100,000,000

100%

1,200,000,000

100%

5,000,000,000

BPKD

Jumlah dokumen yg tertata (%)

56%

60%

1,458,457,000

70%

1,583,125,000

80%

1,904,418,750

90%

1,891,116,575

100%

2,258,679,200

100%

9,095,796,525

BPKD

KPI Bali Awards

100%

100%

675,000,000

100%

742,500,000

100%

816,750,000

100%

898,425,000

100%

988,267,500

100%

4,120,942,500

KPID

Optimalisasi Pengelolaan dan Pengolahan EGovernment Provinsi Bali selama 1 th

100%

100%

3,800,000,000

100%

3,000,000,000

100%

2,500,000,000

100%

1,500,000,000

100%

1,000,000,000

100%

11,800,000,000

Biro Tapem

Pengawasan dan pengendalian, dan melaksanakan proses perijinan lembaga penyiaran selama 1 th di 9 kab/kota

100%

100%

1,300,000,000

100%

1,365,000,000

100%

1,433,250,000

100%

1,504,912,500

100%

1,580,158,125

100%

1,659,166,031

KPID

Nilai Tukar Petani (NTP)

108

108,3

200,000,000

108.5

220,000,000

108.7

242,000,000

108.9

Jumlah Binaan Gapoktan Siimantri

396

525

58.09

59.19

24.2.

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah

25

INFORMASI DAN KOMUNIKASI :

25.1. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

21.5.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

B. URUSAN PILIHAN: 1a

PERTANIAN DAN PERKEBUNAN (KETAHANAN PANGAN):

1a.1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1a.2.

Program Pemantapan dan Pengembangan SIMANTRI

Produktivitas padi (kw/ha) Produktivitas jagung (kw/ha) 1a.3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Meningkatnya luas areal komoditas Andalan (Ha) Fasilitasi dan Koordinasi Penyiapan Bahan Kebijakan di Bidang Pertanian dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan di 9 kab/kota Meningkatnya Produksi Komoditas Andalan 1a.5. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan (ton)

650

16.84%

151,183

9.7 152,052

8,625,000,000

59.85 6,670,837,000

Produktivitas kedelai (kw/ha) Kontribusi sub sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB

7,500,000,000

153,385

9,920,000,000

60.51 7,340,000,000

10.2 7.415.385.000

800

154,718

266,200,000

109

295,000,000

109

1,223,200,000

Distan TP

11,410,000,000

1000

13,125,000,000

1000

50,580,000,000

Distan TP

40,710,837,000

Distan TP

35.138.993.000

Distan + Disbun

61.50 8,075,000,000

10.6 7.964.221.000

900

61.70 8,850,000,000

11.1 9.060.643.000

156,052

61.70 9,775,000,000

11.6 9.636706.500

157,365

11.6 10.620.375.350

773,572

1a.4. Program Pengembangan Agribisnis

1b

PETERNAKAN :

1b.1.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Penurunan tingkat kesakitan : - Sapi - Babi - Kambing - Unggas (Flu Burung)

100%

100,823

1% 4% 3% 72 Ekor

100%

104,905

1% 4% 3% 15.0%

510,000,000

1,657,035,500

5,337,562,000

100%

105,205

0,8% 3,5% 2,8% 14%\

535,500,000

2,000,000,000

6,405,074,400

100%

105,526

0,6% 3% 2,6% 12%

562,275,000

2,200,000,000

7,686,089,280

100%

106,038

0,5% 3% 2,5% 10%

590,388,750

2,420,000,000

9,223,307,136

100%

619,908,188

106,456

2,662,000,000

0,5% 3% 2,5% 10%

11,067,968,563

100%

528,130

0,5% 3% 2,5% 10%

2,818,071,938

10,939,035,500

39,720,001,379

Biro Ekbang

Distan + Disbun

Disnakkeswan

No


1b.2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1b.3.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

2

KEHUTANAN :

2.1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.2. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Indikator Kinerja Program (outcome) - Anjing/HPR (Rabies) Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (Rp. Miliar) Peningkatan Populasi Ternak : - Sapi potong (ekor) - Babi (ekor) - Kambing (ekor) - Ayam Buras (ekor) - Ayam ras petelur (ekor) - Ayam ras pedaging (ekor) - Itik (ekor)

Target

19 Ekor

0,24%

476,040 890,289 70,177 4,178,559 4,282,630 5,871,989 669,415

3.1.

Program Pengelolaan Pengembangan Geologi dan Pertambangan

4.2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 4.3. Program Pengembangan Kemitraan 4.4. Program Pengembangan Jasa Pariwisata

5

Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata

Target

Rp

0%

Target

Rp

Target

0%

Rp

Target

0%

0%

3,290.17

3,417.00

3,548.93

3,685.85

3,828.05

3,828.05

489,940 900,464 71,065 4,205,051 4,321,088 5,915,766 681,616

504,247 910,639 71,953 4,231,543 4,359,546 5,959,543 693,817

518,971 920,929 72,853 4,258,202 4,398,346 6,003,643 706,236

534,125 931,336 73,763 4,285,028 4,437,491 6,048,070 718,878

549,721 941,860 74,685 4,312,024 4,476,985 6,092,826 731,746

549,721 941,860 74,685 4,312,024 4,476,985 6,092,826 731,746

5,164,711,000

6,197,653,200

7,437,183,840

8,924,620,608

10,709,544,730

53,784

54,319

56,814

59,391

62,050

64,796

64,796

41,289

41,645

42,003

42,364

42,728

43,096

43,096

Penumbuhan kelompok / usaha pengolahan dan pemasaran hasil ternak (klp)

321

Peningkatan luas penutupan lahan 19003 ha bervegetasi pada lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan (Ha) Penurunan kasus penebangan liar, perambahan kawasan hutan dan kebakaran 76 Lokasi (100%) hutan (persen)

9

245,500,000

3,000 80%

9

9,205,991,000 1,269,068,000

294,600,000

3,000 60%

9

11,520,583,000 1,680,950,000

353,520,000

3,000 40%

9

10,936,102,000

424,224,000

3,000

9

11,818,822,000

3,000

1,748,515,000

34,003

56,179,894,000

Dishut

8,325,629,500

Dishut

492,128,000

Dishut

20%

180,000,000

-

149,940,000

170

155,950,000

123

122,130,000

136

133,515,000

150

144,966,500

107,000,000

100

175,000,000

100

195,000,000

100

215,000,000

100

185,000,000

Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan (km)

459 Km.

157

Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan (persen)

100

100

43%

48%

350,000,000

53%

400,000,000

40%

43%

250,000,000

46%

80%

87%

350,000,000

94%

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali: Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (orang)

3,1 juta

3,4 juta

6,2 juta

6,6 juta

Pengembangan daerah tujuan wisata

8 DTW

9 DTW

226,842,000

10 DTW

249,526,000

11 DTW

274,479,000

12 DTW

100

100

761,378,000

100

837,516,000

100

921,267,500

100

1,013,394,000

100

100

10%

12,698,396,000

1,747,130,000

-

-

Disnakkeswan

1,826,912,800

2 lokasi (2.571,4 Ha)

62,128,000

Disnakkeswan

366

250,000,000

2 lokasi (657,11 ha)

38,433,713,378

509,068,800

2 lokasi (2.697.79

-

Rp


1,879,966,500 -

10% 1.086,66 Ha (100%) 1,195

706,501,500

Dishut

100

877,000,000

Dishut

Persentase usaha pertambangan yang dimonitoring dan rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah yang diterbitkan Jumlah perencanaan teknis dan kawasan rawan bencana geologi yang dipantau Persentase Rumah tangga berlistrik (rasio elektrifikasi)

58%

450,000,000

63%

500,000,000

73%

2,250,000,000

300,000,000

49%

400,000,000

100%

68%

550,000,000

350,000,000

52%

450,000,000

100%

Dinas PU

400,000,000

55%

450,000,000

58%

1,750,000,000

Dinas PU

500,000,000

100%

550,000,000

100%

2,250,000,000

Dinas PU

Persentase kerjasama antar daerah, provinsi atau luar negeri Persentase pengawasan Usaha Kepariwisataan (%) Jumlah jegeg bagus yang terpilih dalam pengembangan produk wisata

18 Jegeg Bagus 18 Jegeg Bagus

2,399,089,990

3,7 juta

2,639,000,000

7,0 juta

4,1 juta

2,902,900,000

7,5 juta

4,4 juta

14,646,686,990

Disparda

3,193,189,000

8,1 juta

4,8 juta

3,512,508,000

8,6 juta 301,926,500

13 DTW

4,8 juta 8,6 juta

332,120,000

100

1,114,733,500

13 DTW

1,384,893,500

Disparda

100

4,648,289,000

Disparda

535,637,000

100

589,200,000

100

648,120,500

100

712,932,500

100

784,226,000

100

3,270,116,000

Disparda

642,684,350

18 Jegeg Bagus

706,953,000

18 Jegeg Bagus

777,648,000

18 Jegeg Bagus

855,413,000

18 Jegeg Bagus

940,954,000

108 Jegeg Bagus

3,923,652,350

Disparda

Dis Kelautan dan Perikanan

KELAUTAN DAN PERIKANAN :

5.1. Program Pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut

5.2.

Rp

0%


Tahun 2018

DINAS PARIWISATA :

4.1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

4.5.

Target

Tahun 2017

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL:

Program Perencanaan dan Konservasi Bidang Energi 3.2. dan Sumber Daya Mineral Program Pengelolaan dan Pengembangan Usaha 3.3. Energi dan Ketenagalistrikan 4

Rp

Tahun 2016

Peningkatan Pengeluaran Sapi potong (ekor)

2.2. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

3

Tahun 2015

Tahun 2014

Peningkatan Pemotongan Sapi potong (ekor)

Identifikasi tegakan pd Hutan Produksi

2.3. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan



Peta zonasi dan potensi wilayah pesisir (selama 5 th 1 dokumen) Perda Sonasi Pengelolaan wilayah pesisir dan laut

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Jumlah kelompok nelayan yg dibina Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Produksi Perikanan (ton)

5.3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

-

1

600,000

1

400,000,000

1

200,000,000

1

500,000,000

1

300,000,000

100%

1,400,600,000

18

27

155,000,000

27

560,000,000

36

530,000,000

36

610,000,000

45

555,000,000

45

2,410,000,000

Dis Kelautan dan Perikanan Dis Kelautan dan Perikanan

327,447

333,996

1,000,000,000

340,675

1,000,000,000

347,489

1,200,000,000

354,439

1,200,000,000

361,528

1,400,000,000

361,528

5,800,000,000

87,998

89,758

20,500,000,000

91,553

20,500,000,000

93,384

22,245,000,000

95,252

22,245,000,000

97,157

25,070,000,000

97,157

110,560,000,000

Pembinaan Kelompok Pembudi daya ikan Perluasan Areal Budidaya

5.4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan (ton)

Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran 5.5. Hasil Perikanan

Jumlah usaha pemasaran hasil perikanan (org)

120

125

990,000,000

130

1,043,000,000

135

1,046,000,000

140

1,052,000,000

145

1,332,000,000

145

5,463,000,000

Dis Kelautan dan Perikanan Dis Kelautan dan Perikanan

No





Target

Tahun 2015

Tahun 2014 Rp

Target

Rp

Tahun 2016 Target

Rp

Tahun 2017 Target

Rp

Tahun 2018 Target

Rp


Rp

Program Pelayanan dan Pengembangan Usaha Perikanan Program Peningkatan Kesadaran dan penegakan 5.7. hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya laut

Jumlah usaha pemasaran hasil perikanan yang dibina (org)

120

125

263,000,000

130

263,000,000

135

304,000,000

140

304,000,000

145

350,000,000

145

1,484,000,000

Jumlah POKMASWAS yang aktif (klp)

25

25

680,000,000

30

580,000,000

35

530,000,000

40

530,000,000

45

530,000,000

45

2,850,000,000

5.8. Pengembangan Perbenihan Perikanan

Jumlah lokasi perbenihan perikanan (BBI)

18

18

750,000,000

18

750,000,000

18

800,000,000

18

800,000,000

18

850,000,000

18 (100%)

3,950,000,000

655

687

575,000,000

815

2,715,000,000

200,000,000

450

5.6.

6

7.1.

7.4. 8

500,000,000

719

525,000,000

751

550,000,000

783

565,000,000

815

Dis.Perindag

PERDAGANGAN : Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

7.2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 7.3.

Dis Kelautan dan Perikanan Dis Kelautan dan Perikanan Dis Kelautan dan Perikanan

PERINDUSTRIAN :

6.1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Jumlah industri kecil dan menengah 7


Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional TRANSMIGRASI :

8.1. Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Jumlah usaha yang dibina

200

360

190,000,000

380

125,000,000

Pesentase peningkatan nilai ekspor per-th

2.22

2.22

750,000,000

2.22

800,000,000

4

150,000,000

5

175,000,000

6

101

106

300,000,000

111

350,000,000

116

Jumlah perajin yang dipromosikan Jumlah lokasi negara tujuan ekspor

390 2.22

150,000,000

400

175,000,000

850,000,000

2.22

900,000,000

200,000,000 400,000,000.0

450 2.22

950,000,000

7

225,000,000

8

250,000,000

121

450,000,000

126

500,000,000

13.32 30.00 131

840,000,000

Dis.Perindag

4,250,000,000

Dis.Perindag

1,000,000,000

Dis.Perindag

2,000,000,000

Dis.Perindag

Jumlah transmigran yg terbina

TOTAL: Ketetarangan: Data Kondisi Kinerja Awal RPJMD yang digunakan adalah data sementara (data akhir tahun 2012)*

1,769,080,934,556

1,959,487,910,296

2,146,344,717,615

2,434,180,034,331

2,747,209,519,431

11,046,328,961,635

Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Utama Pembangunan Daerah

Recommend Documents