Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Jembrana

Pemerintah Kabupaten Jembrana

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Jembrana Kode

(1)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2)

Indikator Kinerja Program (outcome) (3)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2010) (4)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2013 2014

Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

SKPD Penanggung Jawab

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

2011

2012

2015

2016

Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1 01

PENDIDIKAN

1 01 15

Pendidikan Usia Dini

Prosentase Meningkatnya PAUD NI

50%

-

1 01 16

Wajib Belajar 9 Tahun

Prosentase Meningkatnya dan mutu pendidikan Dasar

25%

1 01 17

Pendidikan Menengah

Prosentase Meningkatnya Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk Usia Sekolah

-

60%

5.000.000

65%

5.250.000

70%

5.512.500

75%

5.788.125

80%

6.077.532

Dikporaparbud

35%

44.690.384.900

45%

31.218.984.800

65%

45.151.275.800

75%

47.408.739.590

85%

49.595.536.820

90%

52.075.313.662

Dikporaparbud

65%

75%

6.964.236.110

80%

11.504.493.110

85%

12.427.782.468

90%

13.024.421.591

95%

13.638.154.671

100%

14.320.062.404

Dikporaparbud

1 01 18

Prosentase Meningkatnya Program Pendidikan Non pelaksanaan Formal Pendidikan Non Formal

50%

50%

39.277.500

60%

261.815.000

65%

407.691.375

70%

428.075.944

75%

449.479.741

80%

471.953.728

Dikporaparbub

1 01 18

Ketersediaan Program Pendidikan Non tenaga Formal masyarakat yang terampil

1.368 org

320 org

504.826.225

260 org

485.000.000

318 org

523.032.000

330 org

475.000.000

340 org

479.628.000

340 org

455.000.000

Diklatda

1 01 20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

50%

50%

515.936.400

60%

47.075.500

70%

734.622.000

75%

771.353.100

80%

753.693.255

85%

791.377.918

Dikporaparbud

Prosentase Meningkatnya kualitas tenaga pendidik

RPJMD Kab. Jembrana 2011-2016

VIII-3


Kode

(1)


1 01 22

Manajemen Pelayanan Pendidikan

1 01 23

Program Wajib Belajar 12 Tahun

1 02

1 02 15

Indikator Kinerja Program (outcome) (3) Prosentase Meningkatnya tenaga Pendidikan



Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

2011

2012

45.094.000

-

-

75%

6.319.959.250

-

-

-

365.400.000

65%

Prosentase Terpenuhinya wajib belajar 12 tahun

60%

23 sekolah

Persentase Cakupan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

20%

25%

88.000.000

60%

176.650.000

70%

194.530.000

80%

213.700.000

85%

235.050.000

90%

258.480.000

Kesehatan & Kessos

-

383.670.000

-

85%

2016

65%

-

80%

2015

-

402.853.500

-

85%

422.996.175

Dikporaparbud

-

Dikporaparbud

-

KESEHATAN

Program Obat dan Perbekelan Kesehatan

1 02 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan

50%

55%

18.071.430.000

60%

16.926.760.000

65%

18.619.390.000

70%

20.480.800.000

75%

22.528.440.000

80%

24.778.470.000

Kesehatan & Kessos

1 02 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase masyarakat yang terlayani

90%

90%

1.837.774.800

95%

1.737.774.800

95%

1.750.000.000

95%

1.820.000.000

100%

1.845.000.000

100%

1.845.000.000

RSU Negara

1 02 18

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

Cakupan Pengembangan Obat Bahan Asli Indonesia

0 Kali

0 Kali

-

0 Kali

17.500.000

1 Kali

19.250.000

2 Kali

21.170.000

3 Kali

23.280.000

3 Kali

25.600.000

Kesehatan & Kessos

1 02 19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Jumlah Desa/ Kelurahan Siaga Aktif

70%

75%

-

80%

85.150.000

85%

93.670.000

90%

103.030.000

95%

109.300.000

100%

120.220.000

Kesehatan & Kessos

1 02 20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Cakupan Gizi Buruk

0,01

0,5

-

0,5

232.280.000

0,4

255.440.000

0,4

280.980.000

0,3

309.010.000

0,3

339.900.000

Kesehatan & Kessos

1 02 21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Cakupan Pengembangan

1 Kali

1 Kali

26.380.000

2 Kali

31.600.000

4 Kali

34.760.000

4 Kali

38.240.000

4 Kali

42.060.000

4 Kali

46.270.000

Kesehatan & Kessos


VIII-4


Kode

(1)


Indikator Kondisi Kinerja Kinerja pada Program Awal RPJMD (outcome) (Tahun 2010) (3) (4) Lingkungan Sehat


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

2011

2012

1 02 21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yang diadakan

1 02 23

Program Standar Pelayanan Kesehatan

Persentase Standar Pelayanan Rumah Sakit yang diadakan

90%

90%

150.000.000

90%

50.000.000

1 02 26

Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana, dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata

Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang diadakan

75%

75%

7.814.303.524

80%

8.005.191.005

80%

8.361.559.178

1 02 27

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS ParuParu/RS Mata

Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang diadakan

85%

85%

362.552.000

85%

414.970.000

87%

1 02 28

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Persentase Kerjasama Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat yang diadakan

90%

90%

32.108.700

90%

32.108.700

1 02 30

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia

0%

0%

-

71%

1 02 31

Program Pengawasan Pengendalian Kesehatan Makanan

Cakupan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

0 Kali

0 Kali

-

45 Kali

90%

90%

194.125.500

90%

297.125.500


95%

196.000.000

2016

196.000.000

100%

194.125.500

100%

194.125.500

RSU Negara

-

100%

70.000.000

100%

70.000.000

RSU Negara

85%

8.456.213.075

85%

8.701.719.902

90%

9.038.903.206

RSU Negara

405.000.000

87%

493.500.000

90%

520.000.000

90%

520.000.000

RSU Negara

95%

32.100.000

95%

31.400.000

100%

31.400.000

100%

31.400.000

RSU Negara

25.000.000

72%

27.500.000

73%

30.250.000

74%

33.270.000

75%

36.600.000

Kesehatan & Kessos

2.600.000

50 Kali

2.860.000

55 Kali

3.150.000

60 Kali

3.630.000

65 Kali

3.990.000

Kesehatan & Kessos

-

95%

2015

-

-

VIII-5


Kode

(1)


Indikator Kinerja Program (outcome) (3) Makanan


Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi/Balita

AKI:93,61 /100.000KH AKB:9,12/ 1000KH AKABA:10,06/ 1000KH

AKI:93,61/ 100.000KH AKB:9,12/ 1000KH AKABA:10,06/ 1000KH

90%

90%

Persentase tertib administrasi kependudukan

36,63 %

38,63 %

Persentase kesediaan biaya penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

-

-

73 %

74 %

1 02 32

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak

1 02 32

Persentase Peningkatan Program Keselamatan Ibu Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Melahirkan dan Bayi

1 10 1 10 15

1 11


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

2011

2012

2015

2016

AKI:100/ 100.000KH AKI:100/ AKI:100/ AKI:100/ AKI:100/ AKB:15/ 1.233.100.000 100.000KH 1.346.400.000 100.000KH 1.492.000.000 100.000KH 1.641.200.000 100.000KH 1000KH AKABA:15/ 1000KH

7.241.500

90%

7.241.500

90%

7.300.000

95%

7.300.000

95%

7.400.000

1.805.300.000

Kesehatan & Kessos

7.400.000

RSU Negara

2.497.140.000

Dapdukcapil nakertrans

95%

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Penataan Administrasi Kependudukan

2.054.400.000

40,63 %

2.054.400.000

43,13 %

2.157.120.000

45,63 %

2.264.980.000

48,13 %

2.378.224.800

51,13 %

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1 11 15

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas dan anak dan Perempuan

1 11 16

Persentase Program Penguatan pengaduan Kelembagaan perlindungan Pengarusutamaan Gender perempuan dan dan Anak anak


-

298.300.000

-

74 %

-

75 %

3.000.000

78 %

3.300.000

80 %

3.600.000

85 %

3.600.000

PPKB

298.300.000

75 %

306.035.000

80 %

311.543.500

85 %

317.573.000

88 %

317.573.000

PPKB

VIII-6


Kode

(1) 1 11 17

1 11 18

1 12

Bidang Urusan Indikator Pemerintahan Kinerja dan Program Prioritas Program Pembangunan (outcome) (2) (3) Program Peningkatan Persentase Kualitas Hidup dan KDRT Perlindungan perempuan Program Peningkatan Perasn Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Persentase partisipasi perempuan yang bekerja di pemerintahan



Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

2011

2012

2015

2016

-

-

-

-

-

0,04 %

18.000.000

0,035 %

18.300.000

0,03 %

18.600.000

0,02 %

18.600.000

PPKB

-

-

-

-

-

75 %

10.000.000

80 %

11.000.000

85 %

12.000.000

85 %

12.000.000

PPKB

9.000.000

84 %

9.000.000

85 %

11.000.000

86 %

12.000.000

88 %

12.000.000

PPKB

-

75 %

18.000.000

76 %

22.000.000

77 %

24.000.000

78 %

24.000.000

PPKB

139.000.000

93 %

152.900.000

94 %

168.190.000

95 %

185.009.000

96 %

185.009.000

PPKB

-

75 %

13.000.000

76 %

19.000.000

77 %

21.000.000

78 %

23.000.000

PPKB

142.600.000

75 %

156.860.000

76 %

172.546.000

77 %

193.100.000

78 %

226.800.000

PPKB

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1 12 15

Program Keluarga Berencana

Persentase peserta asektor KB

80 %

82 %

1 12 16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Persentase peningkatan kesehatan reproduksi remaja

-

-

1 12 18

Program Pembinaan Persentase peserta Peran Serta Masyarakat KB aktif dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

90 %

91 %

1 12 20

Persentase peningkatan pusat pelayanan Program Pengembangan informasi dan Pusat Pelayanan konseling Informasi dan Konseling kesehatan KRR reproduksi remaja yang bias didirikan

-

-

1 12 22

Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

70 %

72 %

Persentase bahan pengembangan informasi tentang pengasuhan dan


9.000.000

-

139.000.000

-

87.300.000

83 %

-

92 %

-

74 %

VIII-7


Kode

(1)

1 13

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Kembang Anak

Indikator Kondisi Kinerja Kinerja pada Program Awal RPJMD (outcome) (Tahun 2010) (3) (4) pembinaan tumbuh kembang anak

Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

2012

2015

2016

SOSIAL Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1 13 16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1 13 18

Cakupan Program Pembinaan Para Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Penyandang Trauma Cacat dan Trauma

1 13 19

Program Pembinaan Panti Asuhan/ Jompo

Cakupan Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

1 13 21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Prosentase jml peningkatan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial

1 14



2011

1927 orang

1779 orang

669.100.000 1804 orang

703.680.000 1829 orang

774.050.000 1854 orang

851.450.000 1879 orang

936.590.000 1904 orang

1.030.250.000

Kesehatan & Kessos

198 orang

198 orang

- 198 orang

46.540.000 198 orang

51.190.000 198 orang

56.300.000 198 orang

61.930.000 198 orang

68.100.000

Kesehatan & Kessos

17 unit / 616 orang

100%

674.520.000

17 unit / 625 orang

701.380.000

17 unit / 625 orang

702.380.000

17 unit / 650 orang

730.750.000

17 unit / 700 orang

17 unit / 731.750.000 700 orang

791.500.000

Kesehatan & Kessos

3 buah

3 buah

10.000.000

9 buah

45.000.000

14 buah

80.000.0000

14 buah

90.000.000

19 buah

125.000.000

19 buah

135.000.000

Kesehatan & Kessos

15 %

20 %

40.480.000

25 %

40.980.000

30 %

43.029.000

35 %

45.180.450

40 %

47.439.473

45 %

49.811.446


9,20 %

14,20 %

13.153.500

19,20 %

13.153.500

24,20 %

13.811.175

29,20 %

14.501.734

34,20 %

15.226.820

39,20 %

15.988.161


TENAGA KERJA

1 14 16

Persentase Peningkatan Kesempatan Pencari kerja Kerja yang ditempatkan

1 14 17

Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan

Persentase Keselamatan dan perlindungan


VIII-8


Kode

(1)

1 17





Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

2011

2012

2015

2016

KEBUDAYAAN

1 17 15

Pengembangan Nilai Budaya

Persentase Meningkatnya Lembaga Adat Budaya

25%

25%

57.015.000

25%

150.000.000

40%

161.700.000

65%

169.785.000

85%

178.274.250

100%

187.187.963

Dikporaparbud

1 17 15

Pengembangan Nilai Budaya

Persentase peningkatan ahlak masyarakat

65 %

70 %

535.000.000

75 %

561.750.000

80 %

589.838.000

85 %

619.331.000

90 %

650.298.000

95 %

682.811.000

SEKDA Bagian Ekbangsosbud

1 17 16

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Persentase Meningkatnya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

25%

-

-

30%

235.000.000

30%

267.750.000

40%

281.137.500

75%

295.194.375

100%

309.954.094

Dikporaparbud

1 17 17

Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah

Persentase Meningkatnya festival seni dan budaya

25%

25%

1.764.634.000

25%

1.641.200.000

35%

1.974.000.000

60%

2.072.700.000

80%

2.171.085.000

100%

2.279.639.250

Dikporaparbud

Persentase Meningkatnya peran pemuda

25%

25%

143.515.000

25%

192.190.000

25%

264.967.500

25%

278.215.875

25%

292.126.669

25%

306.733.002

Dikporaparbud

40%

40%

1.125.942.900

40%

1.162.102.500

40%

1.467.532.500

40%

1.540.909.125

40%

1.617.954.582

40%

1.698.852.331

Dikporaparbud

20,00 %

-

1 18

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1 18 16

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1 18 20

Persentase Pembinaan dan Meningkatnya Pemasyaraktan Olahraga jumlah kegiatan olaraga

1 24 1 24 15

KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem Administrasi

Persentase meningkatnya


-

32,50 %

166.000.000

45,00 %

176.600.000

57,50 %

187.200.000

70,00 %

198.000.000

70,00%

217.800.000

VIII-9

KPAD


Kode

(1)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Kearsipan

Indikator Kinerja Program (outcome) (3) sistem administrasi kearsipan

1 24 16

Persentase Terpenuhinya Program Penyelamatan kebutuhan dan Pelestarian pengolahan dan Dokumen/ Arsip Daerah penyimpanan arsip

1 24 17

Persentase Program Pemeliharaan Terpenuhinya Rutin/ Berkala Sarana kebutuhan sarana dan Prasarana Kearsipan pemeliharaan arsip

1 24 18

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1 26

Persentase Meningkatnya keterampilan pengelolaan kearsipan



Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

2011

2012

2015

2016

10,00 %

20,00 %

7.320.000

30,00 %

7.500.000

40,00 %

8.000.000

50,00 %

8.500.000

60,00 %

9.000.000

60,00 %

9.900.000

KPAD

-

20,00 %

6.400.000

35,00 %

7.500.000

50,00 %

8.500.000

65,00 %

9.500.000

80,00 %

10.500.000

80,00 %

11.550.000

KPAD

-

10,00 %

-

21,00 %

28.640.000

52,00 %

31.200.000

73,00 %

33.920.000

94,00 %

26.712.000

94,00 %

40.382.200

KPAD

44,00 %

45,00 %

30.100.000

47,00 %

142.700.000

49,00 %

153.670.000

51,00 %

165.437.000

55,00 %

176.480.700

55,00 %

191.128.770

KPAD

60%

61%

34.797.400

63%

60.777.140

65%

67.104.854

67%

73.965.339

70%

81.411.873

70%

89.553.061

KPAD

PERPUSTAKAAN

1 26 15

Persentase Program Pengembangan Meningkatnya Budaya Baca dan minat baca Pembinaan Perpustakaan masyarakat

1 26 16

Program Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah

Persentase Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pada perpustakaan umum Kabupaten Jembrana


VIII-10


Kode

(1) 2 08

2 08 17





Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

2011

2012

2015

2016

TRANSMIGRASI Program Transmigrasi Regional

Persentase peningkatan penduduk yang bertransmigrasi

-

34,00 %

178.600.000

-

40 %

244.310.000

39,00 %

178.600.000

44,00 %

178.600.000

49,00 %

178.600.000

54,00 %

178.600.000

59,00 %

178.600.000


60 %

20.000.000

70 %

66.500.000

80 %

57.200.000

80 %

77.570.000

Bidang Perhubungan

Prioritas 2 : Peningkatan Daya Saing Ekonomi 1 07

PERHUBUNGAN

1 07 15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Persentase pemasangan rambu

1 07 16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Prosentase Rehab dan terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ

0,014%

0,015%

104.600.000

0,017%

89.600.000

0,019%

475.000.000

0,020%

336.500.000

0,022%

430.100.000

0,022%

387.910.000

Bidang Perhubungan

1 07 17

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Jml pelabuhan laut/udara/ terminal bis yang difungsikan

5 unit

5 unit

459.810.000

5 unit

422.400.000

5 unit

444.390.000

5 unit

516.450.000

5 unit

531.330.000

5 unit

548.370.000

Bidang Perhubungan

1 07 19

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Persentase pemasangan rambu-rambu

-

40 %

74.680.000

50 %

91.180.000

60 %

156.040.000

70 %

168.640.000

80 %

182.360.000

90 %

197.280.000

Bidang Perhubungan

1 07 20

Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Jml uji KIR angkutan umum

6.007

-

-

-

-

7.995

24.000.000

8.794

325.200.000

9.674

341.460.000

10.324

358.530.000

Bidang Perhubungan

-

-

-

-

-

1 kali

95.000.000

1 kali

50.000.000

1 kali

50.000.000

1 kali

95.000.000

Perindagkop

1 15 1 15 15

-

-

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Penciptaan iklim Tersusunnya data usaha base UMKM


VIII-11


Kode

(1)


Indikator Kinerja Program (outcome) (3) Jml pengembangan kewirausahaan dari keunggulan kompetitif UMKM

1 15 16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

1 15 17

Program Pengembangan Meningkatnya Sistem Pendukung Usaha jml bina UMKM Bagi UMKM produktif

1 15 18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi

1 16



Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

2011

2012

-

-

- 300 orang

50.000.000 300 orang

72 UMKM

72 kali

120.000.000

72 kali

131.785.000

Meningkatnya jml koperasi aktif dan berkualitas

204 Kop

209 Kop

240.180.000

214 Kop

253.820.000

2015

2016

100.000.000 300 orang

110.000.000 300 orang

120.000.000 300 orang

120.000.000

Perindagkop

72 kali

145.000.000

72 kali

245.000.000

72 kali

245.000.000

72 kali

245.000.000

Perindagkop

219 Kop

253.820.000

224 Kop

253.820.000

229 Kop

253.820.000

234 Kop

253.820.000

Perindagkop

251.500.000

20 %

264.075.000

30 %

277.278.750

100 %

291.142.688

Bappeda & PM

PENANAMAN MODAL

1 16 15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Persentase potensi, regulasi dan kerjasama investasi daerah

5%

-

-

10 %

230.000.000

1 16 16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Persentase peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

5%

-

-

5%

50.000.000

5%

155.000.000

5%

162.750.000

5%

60.637.500

25 %

63.669.375

Bappeda & PM

1 16 17

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Jml dan persentase potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah

0%

20 %

188.950.000

20 %

100.000.000

20 %

110.000.000

20 %

115.500.000

20 %

121.275.000

100 %

127.338.750

Bappeda & PM

Persentase Ketersediaan bahan pangan utama

92 %

92 %

59.335.100

93 %

82.000.000

94 %

163.200.000

95 %

207.520.000

95 %

230.022.000

95 %

250.524.200

PMPD

1 21

1 21 15

KETAHANAN PANGAN Peningkatan Ketahanan Pangan


VIII-12


Kode

(1) 1 21 15

1 22

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

Indikator Kinerja Program (outcome) (3) Persentase Ketersediaan pangan utama



Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

24,61 %

25,80 %

5.666.200.000

27,00 %

5.666.200.000

28,30 %

6.176.000.000

29,70 %

6.723.000.000

31,15 %

7.220.000.000

32,70 %

58 %

80 %

61.845.450

82 %

50.000.000

84 %

55.000.000

86 %

62.350.000

87 %

68.585.000

90 %

76.243.500

PMPD

2011

2012

2015

2016

7.655.000.000

PKL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1 22 15

Prosentase Program Peningkatan peningkatan Keberdayaan Masyarakat keberdayaan Pedesaan masyarakat pedesaan

1 22 16

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Prosentase pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

70 %

75 %

23.100.000

78 %

44.000.000

83 %

48.400.000

85 %

53.240.000

88 %

58.564.000

91 %

64.420.400

PMPD

1 22 17

Prosentase Program Peningkatan peningkatan Partisipasi Masyarakat partisipasi dalam Membangun Desa masyarakat dalam membangun desa

76 %

78 %

677.094.950

79 %

523.200.000

84 %

572.020.000

87 %

623.722.000

89 %

683.594.200

92 %

741.953.200

PMPD

1 22 18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

84 %

85 %

72.384.850

87 %

236.500.000

88 %

108.000.000

88 %

228.100.000

89 %

219.310.000

90 %

167.641.000

PMPD

1 22 18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Ketersediaan aparatur desa yang terampil

366 org

-

-

82 org

200.000.000

123 org

200.000.000

82 org

200.000.000

DIKLATDA

50 %

60 %

972.500.000

90 %

1.098.375.000

1.227.043.750

95 %

1.308.310.500

1 23 1 23 15

-

-

-

-

STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi

Persentase data/ informasi tentang pembangunan


540.166.000

70 %

835.000.000

80 %

92 %

VIII-13

Bappeda & PM


Kode

(1) 1 23 15

1 25

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program Pengembangan Data/Informasi

Indikator Kinerja Program (outcome) (3) Prosentase pengembangan data informasi/ statistic desa



Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

5.500.000

84 %

86 %

6.655.000

88 %

7.320.500

PMPD

-

KPAD

2011

2012

75 %

78 %

3.000.000

80 %

-

100 %

4.150.000

-

155.000.000

82 %

2015

206.050.000

2016

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 25 15

Persentase jml Program Pengembangan kelengkapan Komunikasi, Informasi computer yang dan Media Massa tersedia

1 25 15

Jml pameran/ Program Pengembangan expo dalam Komunikasi, Informasi rangka dan Media Massa pengembangan IT

3 kali

2 kali

734.890.000

2 kali

862.420.000

2 kali

621.500.000

2 kali

564.650.000

2 kali

791.670.000

2 kali

Bidang 662.910.000 Komunikasi dan Informatika

1 25 16

Program Pengkajian dan Adanya web Penelitian Bidang milik pemerintah Komunikasi dan daerah Informasi

Ada

Ada

-

Ada

-

Ada

15.000.000

Ada

15.750.000

Ada

16.540.000

Ada


1 25 17

Jml pelatihan Program Fasilitasi SDM bidang Peningkatan SDM di komunikasi dan Bidang Komunikasi dan informasi yang Informatika diadakan

-

-

-

-

-

1 kali

75.000.000

1 kali

79.500.000

1 kali

84.270.000

1 kali


Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

12 buah

14 buah

1 25 18

2 01 2 01 15

- Jml surat kabar nasional/ local - Jml penyiaran radio/ TV local

16 buah 858.170.000

11 buah

11 buah

100 %

100 %

-

-

-

18 buah 766.540.000

11 buah

-

-

20 buah 825.000.000

11 buah

-

-

22 buah 847.500.000

11 buah

-

920.980.000

Bidang Komunikasi dan Informatika serta bidang Humas

380.000.000

PKL

22 buah 891.130.000

11 buah

11 buah

PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Persentase Kontribusi produksi


300.000.000

100 %

70.000.000

-

-

100 %

75.000.000

-

-

100 %

VIII-14


Kode

(1)


2 01 18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

2 01 19

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Indikator Kinerja Program (outcome) (3) kelompok petani terhadap PDRB Persentase Cakupan Bina kelompok tani



Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

2011

2012

2015

2016

24,62 %

24,53 %

-

24,40 %

450.600.000

24,47 %

483.000.000

24,25 %

519.000.000

24,06 %

557.500.000

23,83 %

599.000.000

PKL

Persentase Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB

13,49 %

14,15 %

90.000.000

14,75 %

414.500.000

15,50 %

446.250.000

16,25 %

480.000.000

17,00 %

516.250.000

17,75 %

555.500.000

PKL

2 01 21

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Persentase Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB

3,96 %

4,15 %

100.230.000

4,35 %

106.230.000

4,55 %

115.000.000

4,75 %

124.000.000

5,00 %

135.000.000

5,25 %

147.000.000

PKL

2 01 22

Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak

Persentase Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB

3,96 %

4,15 %

76.000.000

4,35 %

45.000.000

4,55 %

49.000.000

4,75 %

60.000.000

5,00 %

68.000.000

5,25 %

76.000.000

PKL

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Persentase Cakupan kelompok tani ternak yang menerapkan teknologi peternakan

10,00 %

10,50 %

-

11,00 %

25.000.000

11,50 %

27.000.000

12,00 %

30.000.000

12,50 %

33.000.000

13,00 %

36.000.000

PKL

27,75 %

26,63 %

32.500.000

26,63 %

54.500.000

26,15 %

54.500.000

25,42 %

57.500.000

24,94 %

62.500.000

24,21 %

39.500.000

PKL

2 01 24

2 02

2 02 15

KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Persentase Kerusakan kawasan hutan


VIII-15


Kode

(1)


Indikator Kondisi Kinerja Kinerja pada Program Awal RPJMD (outcome) (Tahun 2010) (3) (4) Persentase Rehabilitasi hutan 41,22 % dan lahan kritis

2 02 16

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2 02 17

Persentase Program Perlindungan Kerusakan dan Konservasi Sumber kawasan hutan Daya Hutan

2 03

2 03 15

2 04

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penambangan galian C

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

44,53 %

1.268.816.000

47,85 %

1.268.816.000

51,17 %

1.382.000.000

54,41 %

1.500.000.000

60,93 %

1.635.000.000

65,18 %

1.782.000.000

PKL

27,75 %

26,63 %

43.170.000

26,63 %

43.170.000

26,15 %

44.000.000

25,42 %

45.000.000

24,94 %

47.000.000

24,21 %

50.000.000

PKL

-

-

-

12,8 Ha

12.000.000

12,8 Ha

12.000.000

12,8 Ha

15.000.000

12,8 Ha

16.000.000

12,8 Ha

16.000.000

PU

70%

75%

195.000.000

80 %

75.000.000

85 %

262.500.000

90%

275.625.000

95%

289.406.250

100%

303.876.563

Dikporaparbud

70%

75%

370.000.000

80%

200.000.000

85%

315.000.000

90%

330.750.000

95%

347.287.500

100%

364.651.875

Dikporaparbud

10,00 %

20,00 %

210.500.000

30,00 %

76.500.000

40,00 %

81.150.000

50,00 %

86.500.000

60,00 %

91.750.000

70,00 %

97.500.000

PKL

2015

2016

PARIWISATA

2 04 15

Program Pengambangan Pemasaran Pariwisata

2 04 16

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Persentase Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung

2 05 16

Target

2012

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Persentase Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Jembrana

2 05



2011

KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber

Persentase Cakupan Bina Kelompok nelayan


VIII-16


Kode

(1)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Daya Kelautan




Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

2011

2012

2015

2016

2 05 20

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Persentase Produksi Perikanan

30,00 %

35,00 %

649.190.000

40,00 %

760.000.000

45,00 %

806.000.000

50,00 %

855.000.000

55,00 %

906.500.000

60,00 %

961.000.000

PKL

2 05 21

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan

40,00 %

45,00 %

692.680.000

50,00 %

585.000.000

55,00 %

614.750.000

60,00 %

653.000.000

65,00 %

693.000.000

70,00 %

735.500.000

PKL

2 05 22

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Persentase Cakupan Bina kelompok nelayan

30,00 %

35,00 %

92.000.000

40,00 %

93.500.000

45,00 %

95.000.000

50,00 %

96.500.000

55,00 %

98.000.000

60,00 %

45.500.000

PKL

2 05 23

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Persentase Konsumsi Ikan

10,00 %

15,00 %

350.000.000

20,00 %

70.000.000

25,00 %

75.000.000

30,00 %

80.000.000

35,00 %

85.000.000

40,00 %

90.000.000

PKL

2 05 25

Program Pengembangan Kawasan Mina Politan

Ketersediaan kawasan Mina Politan

-

-

685.000.000

PKL

-

40 kali

-

-

2 06

- 1 kawasan

540.000.000 1 kawasan

573.000.000 1 kawasan

607.500.000 1 kawasan

645.000.000 1 kawasan

PERDAGANGAN

2 06 15

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Terawasinya peredaran barang dan jasa di pasar

2 06 17

Terlaksananya Program Peningkatan dan peningkatan pengembangan Ekspor produk

2 06 18

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Jml pengawasan perdagangan dalam negeri

7 kali

7 kali

2 06 19

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Jml pelaksanaan pembinaan

-

-


20.000.000

-

45 kali

-

52.100.000

50 kali

47.000.000

50 kali

53.000.000

50 kali

59.000.000

50 kali

64.000.000

Perindagkop

-

1 kali

75.000.000

1 kali

80.000.000

1 kali

90.000.000

1 kali

90.000.000

Perindagkop

421.000.000

9 kali

428.200.000

9 kali

447.000.000

9 kali

469.000.000

9 kali

498.000.000

9 kali

493.000.000

Perindagkop

-

5 kec

59.500.000

5 kec

59.000.000

5 kec

61.000.000

5 kec

65.000.000

5 kec

65.000.000

Perindagkop

VIII-17


Kode

(1)

2 07


Indikator Kinerja Program (outcome) (3) pedagang kaki lima



Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

2011

2012

2015

2016

PERINDUSTRIAN

2 07 16

Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah

Peningkatan Jml unit usaha industri

5.634 unit usaha

30 unit usaha

25.000.000

30 unit usaha

37.000.000

30 unit usaha

45.000.000

30 unit usaha

55.000.000

30 unit usaha

65.000.000

30 unit usaha

75.000.000

Perindagkop

2 07 17

Program Peningkatan kemampuan teknologi industri

Peningkatan produktivitas usaha industri

291,90 M

20 M

100.000.000

20 M

105.000.000

20 M

110.000.000

30 M

115.000.000

30 M

120.000.000

40 M

125.000.000

Perindagkop

2 07 19

Program Pengembangan sentra-sentra industri

Peningkatan Jumlah organisasi sentra industri/ kerajinan di kab. jembrana

4 sentra

1 sentra

175.732.500

1 sentra

180.000.000

1 sentra

225.000.000

1 sentra

235.000.000

1 sentra

250.000.000

1 sentra

285.000.000

Perindagkop

1.652.500.000

10 unit

4.500.000.000

3 unit

2.050.000.000

3 unit

1.800.000.000

3 unit

1.800.000.000

3 unit

1.800.000.000

PU

-

1 buah

1.492.500.000

1 buah

1.713.000.000

1 buah

1.965.000.000

1 buah

6.470.500.000

PU

1.300.183.207

3 paket

1.875.000.000

3 paket

2.000.000.000

3 paket

2.100.000.000

3 paket

2.100.000.000

PU

Prioritas 3 : Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari 1 03

PEKERJAAN UMUM

1 03 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana aparatur

-

2 unit

1 03 15

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Meningkatnya jumlah pembangunan jalan dan jembatan

-

-

1 03 16

Meningkatnya Prgram Pembangunan pembangunan Saluran saluran drainase/ Drainase/Gorong-Gorong gorong-gorong

-

4 paket


-

1.796.312.000

-

5 paket

VIII-18


Bidang Urusan Indikator Pemerintahan Kinerja dan Program Prioritas Program Pembangunan (outcome) (2) (3) Program Prosentase Rehabilitasi/Pemeliharaan meningkatnya Jalan dan Jembatan jalan yang baik



Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

74,14 %

2,80 %

24.159.856.000

19,30 %

19,30 %

1.244.115.500

19,30 %

1.270.658.500

19,30 %

1.627.695.000

19,30 %

1 03 22

Tersusunnya dan Program Pembangunan tersedianya Sistem Informasi/Data dokumen data Base Jalan dan Jembatan base jalan jembatan

-

-

- 100,00 %

300.000.000

1 03 24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

-

13 paket

3.057.075.000

10 paket

11.892.000.000

10 paket

11.805.000.000

10 paket

11.815.000.000

10 paket

11.815.000.000

1 03 27

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana air bersih

-

4 paket

700.980.000

4 paket

700.980.000

4 paket

700.980.000

4 paket

700.980.000

4 paket

1 03 28

Program Pengendalian Banjir

Meningkatnya pengendalian banjir

-

1 paket

300.000.000

3 paket

715.155.704

3 paket

6.300.000.000

3 paket

6.300.000.000

1 03 29

Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Terwujudnya pembangunan peningkatan Infrastruktur

-

4 paket

2.200.000.000

4 paket

1.700.000.000

4 paket

2.100.000.000

6 paket

3.100.000.000

1 03 30

Program Pembangunan Infrasturktur Pedesaan

Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan

-

5,84 Km

1.460.000.000 32,50 Km

Terwujudnya pengembangan perumahan

-

-

-

Kode

(1) 1 03 18

1 04 1 04 15

Terwujudnya rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi

2011

2012

-

-

203.437.500

8.125.000.000 32,50 Km

2015

2016

300.992.334

PU

-

PU

10 paket

11.815.000.000

PU

700.980.000

4 paket

700.980.000

PU

3 paket

7.300.000.000

3 paket

7.300.000.000

PU

6 paket

3.100.000.000

6 paket

3.100.000.000

PU

9.343.750.000 32,50 Km 10.745.312.000 32,50 Km 12.357.109.000

130 Km

14.210.675.000

PU

750.000.000

PU

-

-

-

-

-

PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan


25 %

585.000.000

25 %

650.000.000

25 %

650.000.000

25 %

750.000.000

25 %

VIII-19


Kode

(1)


1 04 16

Program Lingkungan Sehat Perumahan

1 04 19

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahaan Bahaya Kebakaran

1 05

Indikator Kinerja Program (outcome) (3) Meningkatnya lingkungan sehat perumahan



Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

2011

-

150 M3

Prosentase pelaksanaan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

60 %

-

2012

713.020.000

150 M3

700.000.000

200 M3

700.000.000

250 M3

2015

700.000.000

300 M3

2016

700.000.000

300 M3

700.000.000

PU

-

55 %

1.137.010.000

50 %

2.229.300.000

45 %

3.266.580.000

45 %

4.341.410.000

45 %

4.341.410.000

SATPOL PP

1 dok

2.750.000.000

1 dok

2.800.000.000

1 dok

2.850.000.000

1 dok

2.850.000.000

PU

-

100 %

20.000.000

100 %

21.000.000

Bappeda & PM

URUSAN PENATAAN RUANG

1 05 15

Program Perencanaan Tata Ruang

Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang

-

1 dok

375.000.000

1 dok

3.250.000.000

1 05 15

Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase perencanaan tata ruang

-

-

361.978.000

80 %

20.000.000

-

1 05 16

Program Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya pemanfaatan ruang

-

-

-

1 dok

280.000.000

1 dok

280.000.000

1 dok

280.000.000

1 dok

280.000.000

1 dok

280.000.000

PU

1 05 17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang

-

-

-

1 dok

600.000.000

1 dok

600.000.000

1 dok

600.000.000

1 dok

600.000.000

1 dok

600.000.000

PU

Persentase Penanganan Sampah

76,22 %

77,22 %

204.400.000

78,22 %

0%

15 %

67.625.000

30 %

1 08

-

-

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1 08 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1 08 16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan


4.786.500.000

70.000.000

79,22 %

45 %

3.619.500.000

80.000.000

80,22 %

65 %

2.712.750.000

190.000.000

81,22 %

75 %

3.364.500.000

195.000.000

82,22 %

75 %

4.016.250.000

LHKP

120.000.000

LHKP

VIII-20


Kode

(1) 1 08 17

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1 08 18

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

1 08 20

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1 08 24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau


Persentase pengelolaan ruang terbuka hijau


-


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

2011

10 %

2012

2015

2016

-

600.000.000

600.000.000

600.000.000

600.000.000

600.000.000

LHKP

-

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

LHKP

98.500.000

450.000.000

452.000.000

457.000.000

458.000.000

458.000.000

LHKP

9.029.125.000

3.984.500.000

3.984.500.000

LHKP

244.780.750

18,76 %

6.810.000.000

31,21 %

3.210.125.000

46,42 %

Prioritas 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi 1 06

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 16

Program Kerjasama Pembangunan

Persentase Jml kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga

25 %

-

-

30 %

35.000.000

35 %

1 06 18

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Tidak ada

-

-

Ada

40.000.000

-

1 06 20

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase pengingkatan kualitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

50 %

55 %

34.127.000

60 %

57.400.000

65 %


36.750.000

-

98.640.000

40 %

-

70 %

38.587.500

-

65.197.000

45 %

-

80 %

40.516.875

-

106.781.850

50 %

42.562.719

Bappeda & PM

-

Bappeda & PM

112.120.943

Bappeda & PM

-

80 %

VIII-21


Kode

(1)


1 06 21

Program perencanaan pembangunan daerah

1 06 22

Program perencanaan pembangunan ekonomi

1 06 23

Program perencanaan sosial budaya

Indikator Kinerja Program (outcome) (3) Persentase Jml Perda tentang perencanaan dan keuangan daerah


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

2012

23 %

40 %

276.607.500

60 %

Persentase Jml dokumen perencanaan pembangunan ekonomi

0%

30 %

156.786.000

-

Persentase Jml dokumen perencanaan social budaya

0%

20 %

61.050.000

1 20 15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Prosentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat Daerah

90%

91%

1 20 16

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Persentase Terpenuhinya pelayanan kedinasan KDH/WKDH

80%

80%

1 20 17

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Persentase Terpenuhinya program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

-

100 %

1 20



2011

2015

2016

307.172.000

70 %

270.036.600

80 %

232.393.905

100 %

301.474.850

100 %

316.548.593

Bappeda & PM

-

50 %

172.464.600

70 %

181.087.830

100 %

190.142.222

100 %

199.649.333

Bappeda & PM

40 %

100.000.000

60 %

115.000.000

80 %

120.750.000

100 %

126.787.500

100 %

133.126.875

Bappeda & PM

5.895.977.950

92%

9.062.373.000

93%

9.062.373.000

94%

9.145.542.000

95%

9.245.542.000

96%

9.345.542.000

SETWAN

2.633.543.600

80%

2.765.220.780

80%

2.903.481.820

80%

3.048.655.911

80%

3.201.088.706

80%

3.361.143.141

SEKDA Bagian Umum

100 %

771.085.964,25

100 %

809.640.262,46

100 %

850.122.275,59

100 %

892.628.389,36

SEKDA Bagian Perlengkapan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN PERSANDIAN


699.397.700

100 %

734.367.585

VIII-22


Kode

(1)


Indikator Kinerja Program (outcome) (3) keuangan daerah

1 20 17

Tersedianya dokumen APBD, Program peningkatan dan Perubahan APBD Pengembangan dan pertanggung pengelolaan keuangan jawaban APBD daerah dokumen regulasi keuangan daerah lainnya

1 20 17

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1 20 18

Meningkatnya Program pembinaan dan kaulitas fasilitasi pengelolaan pengelolaan keuangan kabupaten/ kota keuangan daerah

1 20 20

Persentase Program Peningkatan Kepatuhan Sistem Pengawasan Aparatur internal Pelaksanaan Kebijakan Kepala Kebijakan Kepala Daerah Daerah

1 20 23

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Jml inovasi pengembangan data elektronik

1 20 25

Program Peningkatan Kerjasama antar daerah


3 jenis

Tersedianya dokumen perda, Macam-macam laporan PAD dan pajak daerah


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

3 jenis

1.862.280.000

3 jenis

1.170.600.000

3 jenis

1.252.330.000

3 jenis

1.360.000.000

3 jenis

1.445.000.000

3 jenis

2011

2012

12 bulan

518.262.365

12 bulan

958.212.500

12 bulan

37 SKPD

37 SKPD

452.000.000

37 SKPD

472.000.000 37 SKPD

519.000.000 37 SKPD

84%

86%

618.240.000

88%

694.155.000

728.862.000

-

-

Jumlah MoU yang masih berlaku

8 MoU

1 20 26

Program Penataan Peraturan Perundangan

Peningkatan Penataan Peraturan Perundangundangan

1 20 28

Program Penegakan Peraturan Perundang-

Prosentase Penegakan

90%

12 bulan

92%

SEKDA Bagian Pendapatan

545.000.000 37 SKPD

559.000.000 37 SKPD

558.000.000

SEKDA Bagian Keuangan

765.300.000

803.563.900

973,563,000

INSPEKTORAT

94%

10 MoU

100%

100%

1.204.980.000

100%

1.136.000.000

100%

1.266.000.000

100%

1.411.000.000

100%

1.546.000.000

70 %

70 %

806.760.000

65 %

1.028.210.000

60 %

1.143.110.000

55 %

1.257.620.000

50 %

1.295.630.000

14 MoU

24.200.000 308 buah

817.088.245

157.000.000

225.290.000

SEKDA Bagian Keuangan

857.942.658

12 bulan

9 MoU

12 MoU

1.540.000.000

12 bulan

778.179.281

77 buah

214.850.000

22.000.000 231 buah

2016

-


20.000.000 154 buah

741.123.125

2015

236.880.000

16 MoU

96%

26.620.000 770 buah

248.610.000

29.282.000

KPAD

261.160.000

SEKDA Bagian Pemerintahan

100%

1.721.000.000

SEKDA Bag. Hukum

50 %

1.425.193.000

SATPOL PP

18 MoU

VIII-23


Kode

(1)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) undangan

Indikator Kinerja Program (outcome) (3) Peraturan Perundangundangan

1 20 29

Program Peningkatan Pelayanan Umum Perijinan

Persentase Terselenggara nya pelayanan perijinan yang cepat, tepat, benar dan transparan

1 20 31

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1 20 31



Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

2011

2012

2015

2016

80,50%

80%

75.100.000

82%

75.100.000

84%

82.610.000

85%

90.870.000

87%

99.957.500

88%

109.952.500

KPPT

Terlaksananya Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur

50 %

50 %

720.208.044

60 %

756.218.446

70 %

794.029.368

80 %

833.730.836

90 %

875.417.378

100 %

919.188.247

SEKDA Bagian Kepegawaian


Ketersediaan tenaga aparatur yang terampil

1.759 org

170 org

847.265.750

260 org

912.640.000

330 org

950.760.000

250 org

878.751.600

250 org

958.039.000

370 org

1.070.870.000

DIKLATDA

1 20 31


Prosentase pelaksanaan program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

80 %

80 %

19.700.000

82 %

20.000.000

84 %

20.000.000

86 %

20.000.000

88 %

20.000.000

90 %

22.000.000

SATPOL PP

1 20 32

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

40 %

50 %

1.382.006.931

60 %

1.451.1070.277

70 %

1.523.662.641

80 %

1.599.845.773

80 %

1.679.838.062

80 %

1.763.829.965

SEKDA Bagian Kepegawaian

1 20 32

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur

100 %

100 %

39.790.000

100 %

160.000.000

100 %

180.000.000

100 %

180.000.000

100 %

200.000.000

100 %

250.000.000

SEKDA Bagian Ortal

Persentase Luas Tanah

46%

48%

420.400.000

50%

441.420.000

463.490.000

56%

58%

511.000.000

60%

536.550.000

SEKDA Bagian

1 09 1 09 16

PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,


52%

486.670.000

VIII-24


Kode

(1)

1 09 17

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan

Indikator Kinerja Program (outcome) (3) Bersertifikat Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus Tanah


2011


2012

2015

2016

Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

0%

15%

-

30%

500.000.000

45%

525.000.000

60%

551.250.000

80%

578.810.000

60%

607.750.000

0%

-

SKPD Penanggung Jawab (17) Pemerintahan SEKDA Bagian Pemerintahan

Prioritas 5 : Pembangunan Politik, Hukum dan HAM 1 19

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1 19 15

Persentase Program Peningkatan meningkatnya Keamanan dan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan kenyamanan lingkungan

1 19 16

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Persentase meningkatnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

80 %

80 %

429.065.000

1 19 17

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Persentase meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan

80 %

80 %

63.920.000

1 19 18

Persentase meningkatnya Program Kemitraan kemitraan Pengembangan Wawasan pengembangan Kebangsaan wawasan kebangsaan

80 %

-

1 19 19

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk

80 %

80 %

Persentase meningkatnya


-

-

124.887.500

-

-

60 %

250.000.000

60 %

275.000.000

60 %

302.500.000

60 %

332.750.000 Kesbangpolinmas

80 %

515.765.000

80 %

555.340.000

80 %

598.875.000

80 %

646.763.000

80 %


80 %

5.432.000

80 %

133.312.000

80 %

217.710.000

80 %

160.477.000

80 %


-

80 %

30.800.000

80 %

33.880.000

80 %

37.268.000

80 %


1.289.375.000

80 %

694.718.000

80 %

764.813.000

80 %

840.609.000

80 %

2.192.086.000 Kesbangpolinmas

-

80 %

VIII-25


Kode

(1)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Indikator Kondisi Kinerja Kinerja pada Program Awal RPJMD (outcome) (Tahun 2010) (3) (4) pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Persentase meningkatnya pendidikan politik masyarakat

1 19 21

Program Pendidikan Politik Masyarakat

1 19 22

Persentase meningkatnya Program Pencegahan Dini pencegahan dini dan Penanggulangan dan Korban Bencana alam penanggulangan korban bencana alam


Target

Rp

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

2011

2012

2015

2016

80 %

80 %

58.685.000

80 %

129.402.500

80 %

725.084.500

80 %

821.218.000

80 %

331.194.000

80 %


80 %

80 %

63.055.000

80 %

125.000.000

80 %

475.990.000

80 %

864.589.000

80 %

456.047.000

80 %



VIII-26

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Jembrana

Recommend Documents