Tabel 8.2. Indikasi Rencana Program Prioritas Kedua Pembangunan Daerah No
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (AkhirTahun 2013)*
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
100%
90.00%
2,990,240,000
91.00%
3,746,764,000
92.00%
4,121,440,400
93.00%
4,533,584,440
95.00%
4,986,942,884
95.00%
20,378,971,724
Disdikpora
-
60.00%
546,000,000
65.00%
546,000,000
70.00%
600,600,000
75.00%
660,660,000
85.00%
726,726,000
85.00%
3,079,986,000
Disdikpora
100%
80.00%
944,950,000
85.00%
1,823,950,000
90.00%
2,006,345,000
93.50%
2,206,979,500
95.00%
2,427,677,450
95.00%
9,409,901,950
Disdikpora
100%
100%
230,000,000
100%
100%
1,390,250,000
Disdikpora
100%
80.00%
6,381,500,000
81.50%
7,185,150,000
82.00%
7,903,665,000
83.00%
8,694,031,500
90.00%
9,563,434,650
90.00%
39,727,781,150
Disdikpora
100
100
6,042,039,500
100
6,500,000,000
100
7,000,000,000
100
7,500,000,000
100
8,000,000,000
100
35,042,039,500
Dinkes
100
100
2,024,151,365
100
2,500,000,000
100
3,000,000,000
100
3,500,000,000
100
4,000,000,000
100
15,024,151,365
Dinkes
-
113 org
4,806,454,100
113 org
5,000,000,000
113 org
5,500,000,000
113 org
6,000,000,000
113 org
6,500,000,000
565
27,806,454,100
Dinkes
100
100%
2,884,322,000
100%
3,172,754,200
100%
3,490,029,620
100%
3,839,032,582
100%
4,222,935,840
100%
17,609,074,242
Dinas PU +UPT
100
100%
4,687,870,000
100%
5,156,657,000
100%
5,672,322,700
100%
6,239,554,970
100%
6,863,510,467
100%
28,619,915,137
Dinas PU +UPT
100
100%
148,200,000
100%
163,020,000
100%
179,322,000
100%
197,254,200
100%
216,979,620
100%
904,775,820
Dinas PU +UPT
100
100%
233,035,000
100%
256,338,500
100%
281,972,350
100%
310,169,585
100%
341,186,544
100%
1,422,701,979
Dinas PU +UPT
100
100%
414,000,000.00
100%
455,400,000
100%
500,940,000
100%
551,034,000
100%
606,137,400
100%
2,527,511,400
Dinas PU +UPT
100
100%
1,265,500,000.00
100%
1,392,050,000
100%
1,531,255,000
100%
1,684,380,500
100%
1,852,818,550
100%
7,726,004,050
Dinas PU +UPT
100
100%
115,000,000.00
100%
126,500,000
100%
139,150,000
100%
153,065,000
100%
168,371,500
100%
702,086,500
Dinas PU +UPT
100
100%
708,500,000.00
100%
779,350,000
100%
857,285,000
100%
943,013,500
100%
1,037,314,850
100%
4,325,463,350
Dinas PU +UPT
100%
100%
150,000,000.00
100%
165,000,000
100%
181,500,000
100%
199,650,000
100%
219,615,000
100%
915,765,000
100
100%
362,500,000.00
100%
398,750,000
100%
438,625,000
100%
482,487,500
100%
530,736,250
100%
2,213,098,750
Persentase layanan adminstrasi yg tertangani Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik
100
100%
Dinas PU
100
100%
Dinas PU
Persentase layanan adminstrasi yg tertangani Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik
100
Dinas PU
100
Dinas PU
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab (17)
A. URUSAN WAJIB 1
PENDIDIKAN:
1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.2. Program Peningkatan Tenaga Kerja 1.3. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi 1.4. Upacara Nasional dan Keagamaan 1.5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2
2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.5. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi 3.6. Pendayagunaan Perencanaan Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengawasan ke PU-an 3.7. Program kehumasan Ke-PU-an
3.8. Pengembangan Jasa Konstruksi
3.9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
302,500,000
100%
332,750,000
Pelayanan adminstrasi perkantoran (%) Kualitas pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (%) Jumlah penyebarluasan tenaga kesehatan (dr,drg, bidan,perawat, apoteker/ast.apt) Persentase layanan adminstrasi perkantoran yg tertangani Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik Persentase jumlah pegawai yg tidak disiplin Persentase pegawai terhadap kapasitas pelayanan Persentase kegiatan yg sudah dipublikasikan Persentase perencanaan yang sudah dilaksanakan Persentase kegiatan yg sudah dipublikasikan Jumlah usaha Jasa konstruksi yang dibina (%) Koordinasi dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota Persentase kegiatan yg sudah dipublikasikan
Biro Ekbang Dinas PU +UPT
PENATAAN RUANG :
5.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6
275,000,000
PERUMAHAN :
4.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5
100%
PEKERJAAN UMUM :
3.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4
250,000,000
KESEHATAN :
2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3
Persentase layanan adminstrasi yg tertangani Persentase jumlah tenaga kerja yang sudah bintek Persentase kegiatan yg sudah dipublikasikan Jumlah Upacara Nasional dan keagamaan (%) Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH :
6.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase layanan adminstrasi kantor yg tertangani Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik
100
100
2,990,000,000
100
3,289,000,000
100
3,617,900,000
100
3,979,690,000
100
4,377,659,000
100
18,254,249,000
Bappeda
100
100
2,430,000,000
100
2,673,000,000
100
2,940,300,000
100
3,234,330,000
100
3,557,763,000
100
14,835,393,000
Bappeda
No
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
(1)
(2)
6.3. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi 7
7.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
8.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
11.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.3. Penguatan Lembaga Masyarakat
Persentase layanan adminstrasi yg tertangani Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik Persentase pegawai terhadap kapasitas pelayanan
Pelayanan adminstrasi dalam setahun yg tertangani (%) Sarana prasarana dalam kondisi baik dalam setahun (%) Terkoordinasinya sumber daya aparatur Bid. LH di 9 kab/kota
11.5. Program Penguatan Kelembagaan
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(9)
(10)
(11)
(12)
100
121,000,000
100
133,100,000
(13)
(14)
(15)
(16)
100
146,410,000
100
(4)
(5)
(6)
(7)
100
100
100,000,000
100
12 bulan
12 bulan
2,363,063,000 12 bulan
2,400,000,000 12 bulan
2,500,000,000
12 bulan
2,750,000,000
12 bulan
3,000,000,000
12 bulan
13,013,063,000
12 bulan
12 bulan
1,920,000,000 12 bulan
2,000,000,000 12 bulan
2,100,000,000
12 bulan
2,200,000,000
12 bulan
2,300,000,000
60 bulan
10,520,000,000
12 bulan
12 bulan
90,000,000 12 bulan
100,000,000 12 bulan
125,000,000
12 bulan
150,000,000
12 bulan
175,000,000
60 bulan
640,000,000
100
100
110,000,000
610,510,000
(17) Bappeda
Dishubkominfo + UPT
1,754,000,000
100
2,261,000,000
100
100
100
660,000,000
100
735,000,000
100
9 Kab/Kota
9 Kab/Kota
250,000,000
9 Kab/Kota
475,000,000
9 Kab/Kota
937,750,000
100
2,488,000,000
100
825,000,000
100
550,000,000 9 Kab/Kota
2,444,000,000
100
2,723,000,000
920,000,000
100
1,005,000,000
650,000,000 9 Kab/Kota
750,000,000
100
11,670,000,000
BLH
100
4,145,000,000
BLH
9 Kab/Kota
2,675,000,000
BLH
Persentase layanan adminstrasi yg tertangani
100
Persentase layanan administrasi yg tertangani Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik
100
100
100%
100%
472,450,000
100%
100%
406,000,000
-
3
550,000,000
100%
100%
Fasilitasi P2TP2A
Fasilitasi Pelayanan Telepon Sahabat Anak (TESA) di 9 Kab/kota
1,031,525,000
100
1,134,677,500
100
1,248,145,250
100
1,372,959,775
100
5,725,057,525
BP3A
100%
519,695,000
100
571,664,500
100
628,830,950
100
691,714,045
100
2,884,354,495
BP3A
100%
446,600,000
100
491,260,000
100
540,386,000
100
594,424,600
100
2,478,670,600
BP3A
3
605,000,000
3
665,500,000
3
732,050,000
3
805,255,000
3,357,805,000
BP3A
115,000,000
100%
126,500,000
100%
139,150,000
100%
153,065,000
100%
168,371,500
100%
702,086,500
BP3A
15
Persentase layanan adminstrasi yg tertangani
100
DINAS SOSIAL :
13.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.3. Program Pendayagunaan Perencanaan, Pengelolaan, dan Pelaksanaan Pengawasan 13.4. Program Pengkajian dan Pengembangan Pembangunan Kesos 13.5. Program Penanggulangan Bencana dan Korban Tindak Kekerasan 13.6. Program Pengembangan Potensi dan Peran Serta Masyarakat
Persentase layanan administrasi yg tertangani Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik Persentase perencanaan yang sudah dilaksanakan tersedianya data PMKS dan PSKS serta monev program pembangunan kesos Persentase bencana dan korban tindak kekerasan yg sudah berhasil ditanggulangi
100%
1 keg
1,387,670,000
1 keg
1,443,600,000
1 keg
1,486,600,000
1 keg
1,552,650,000
1 keg
1,607,700,000
100%
7,478,220,000
Dinas Sosial
100%
1 keg
175,000,000
1 keg
190,000,000
1 keg
250,000,000
1 keg
305,000,000
1 keg
310,000,000
100%
1,230,000,000
Dinas Sosial
100%
1 keg
100,000,000
1 keg
100,000,000
1 keg
100,000,000
1 keg
110,000,000
1 keg
120,000,000
100%
530,000,000
Dinas Sosial
100%
2 keg
150,000,000
2 keg
175,000,000
2 keg
175,000,000
2 keg
200,000,000
2 keg
200,000,000
100%
900,000,000
Dinas Sosial
100%
5 keg
760,000,000
5 keg
850,000,000
5 keg
900,000,000
5 keg
950,000,000
5 keg
1,000,000,000
100%
4,460,000,000
Dinas Sosial
Persentase pembinaan kepada yayasan/panti yg sudah dilakukan
100%
2 keg
150,000,000
2 keg
175,000,000
2 keg
200,000,000
2 keg
250,000,000
2 keg
250,000,000
100%
1,025,000,000
Dinas Sosial
Persentase layanan adminstrasi yg tertangani Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik
100%
100%
1,798,643,800
100%
1,888,575,990
100%
1,983,004,790
100%
2,082,155,029
100%
2,186,262,780
100%
9,938,642,389
Disnaker +UPT
100%
100%
1,916,249,900
100%
2,012,062,395
100%
2,112,665,515
100%
2,218,298,790
100%
2,329,213,730
100%
10,588,490,330
Disnaker +UPT
KETENAGAKERJAAN :
14.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15
(8)
Target
SKPD Penanggung Jawab
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA :
12.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
14
Rp
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Persentase layanan adminstrasi yg tertangani
11.4. Program Kajian Strategis Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Jumlah kajian strategis Perlindungan Anak
13
Target
Tahun 2018
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK :
11.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12
Rp
Tahun 2017
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
10.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11
Target
Tahun 2016
PERTANAHAN
9.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Tahun 2014
BADAN LINGKUNGAN HIDUP :
8.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9
(3) Persentase kegiatan yg sudah dipublikasikan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (AkhirTahun 2013)*
PERHUBUNGAN :
7.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8
Indikator Kinerja Program (outcome)
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH :
No
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
(1)
(2)
15.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16
16.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16.4. Program Publikasi melalui Media cetak / Elektronik
17.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.3. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 17.4. Kebudayaan Tingkat Nasional
18.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.3. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 18.4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
19.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
20.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
20.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
21.1.
(6)
Target (7)
Rp (8)
Target (9)
Rp (10)
Target (11)
Rp (12)
Tahun 2018 Target (13)
Rp (14)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Target (15)
SKPD Penanggung Jawab
Rp
(4)
(5)
100%
100%
735,757,050
100%
809,332,755
100%
890,266,031
100%
979,292,634
100%
1,077,221,897
100%
4,491,870,366
(16)
100%
100%
1,185,536,400
100%
1,304,090,040
100%
1,434,499,044
100%
1,577,948,948
100%
1,735,743,843
100%
7,237,818,276
(17) Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Bali
Persentase Terlaksananya pelayanan administrasi pada Persentase Tersedianya sarana & prasarana pada kantor BPMP yang Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber Persentase peningkatan publikasi melalui media cetak dan elektronik
100
20
959,000,000
20
1,056,000,000
20
1,267,000,000
20
1,309,500,000
20
1,432,000,000
100
6,023,500,000
BPMP
100
20
846,000,000
20
1,285,000,000
20
8,535,000,000
20
2,145,000,000
20
1,275,000,000
100
14,086,000,000
BPMP
100
20
200,000,000
20
230,000,000
20
260,000,000
20
290,000,000
20
320,000,000
100
1,300,000,000
BPMP
100
20
135,000,000
20
155,000,000
20
175,000,000
20
190,000,000
20
205,000,000
100
860,000,000
BPMP
Cakupan layanan adminstrasi
100
100%
6,228,243,835
100%
6,851,068,219
7,536,175,040
8,289,792,544
9,118,771,799
38,024,051,437
Disbud
Cakupan layanan sarana prasarana kantor cakupan pembinaan dan pengawasan kegiatan perfilman Cakupan pagelaran budaya tingkat nasional
100
100%
2,416,282,055
100%
2,657,910,261
2,923,701,287
3,216,071,415
3,537,678,557
14,751,643,575
Disbud
100
100%
575,000,000
100%
100
100%
1,200,000,000
5 Cabor
6
100%
100%
1,226,000,000
100%
1,409,000,000
100%
1,409,000,000
100%
1,409,000,000
100%
100%
100%
1,050,000,000
100%
1,150,000,000
100%
850,000,000
100%
750,000,000
100%
100%
3,065,786,000
100%
3,372,364,600
100%
3,709,601,060
100%
100%
100%
1,786,600,000
100%
1,965,260,000
100%
2,161,786,000
100%
100%
4,372,714,600
100%
4,809,986,060
100%
Penyusunan LPPD Provinsi Bali
100%
100%
250,000,000
100%
275,000,000
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Honor Daerah selama 12 bulan
100%
100%
500,000,000
100%
Penyelesaian penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan penatausahan belanja
100%
100%
935,012,000
100%
632,500,000
695,750,000
765,325,000
841,857,500
3,510,432,500
Disbud
1,320,000,000
1,452,000,000
1,597,200,000
1,756,920,000
7,326,120,000
Disbud
40
1,190,000,000
B.Kesra
1,409,000,000
100%
6,862,000,000
Kesbangpol
100%
850,000,000
100%
4,650,000,000
Kesbangpol
4,080,561,166
100%
4,488,617,283
100%
18,716,930,109
BPBD+UPT
100%
2,377,964,600
100%
2,615,761,060
100%
10,907,371,660
BPBD+UPT
5,290,984,666
100%
5,820,083,133
100%
6,402,091,446
100%
26,695,859,904
BPBD+UPT
100%
302,500,000
100%
332,750,000
100%
366,025,000
100%
1,526,275,000
Biro Tapem
550,000,000
100%
605,000,000
100%
665,500,000
100%
732,050,000
100%
3,052,550,000 B. Umum Protokol
1,028,514,000
100%
1,131,366,000
100%
1,244,502,000
100%
1,368,952,000
100%
5,708,346,000
Biro Keuangan
100
1,707,170,000
Biro Ekbang
100%
10,552,686,000
(Pol PP)
Persentase layanan adminstrasi yg tertangani Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik Jumlah kerjasama informasi dengan mass media
Monev Cabang Olahraga
175,000,000
7
205,000,000
8
235,000,000
9
265,000,000
10
310,000,000
Persentase layanan adminstrasi yg tertangani Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH :
20.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
21
Rp
Tahun 2017
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK :
19.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
20
Target
Tahun 2016
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA :
18.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
19
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Tahun 2014
KEBUDAYAAN :
17.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
18
(3) Persentase layanan adminstrasi yg tertangani Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (AkhirTahun 2013)*
PENANAMAN MODAL :
16.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
17
Indikator Kinerja Program (outcome)
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase layanan adminstrasi yg tertangani Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik Peningkatan kualitas ESR, SDM, Operasional Crisis Centre dan Sistem Jaringan Peringatan Dini di 9 Kab/Kota
100
100
317,170,000
100
335,000,000
100
345,000,000
100
350,000,000
100
360,000,000
-
20%
1,565,686,000
20%
1,800,000,000
20%
2,070,000,000
20%
2,380,000,000
20%
2,737,000,000
No
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
(1)
Indikator Kinerja Program (outcome)
(2)
21.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
21.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(3)
Persentase layanan adminstrasi yg tertangani
Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas 21.4. Program Upacara Nasional dan Keagamaan
Jumlah Upacara Nasional dan keagamaan
21.5. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Jumlah karang taruna dan organisasi kepemudaan
21.6. Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Hidup Beragama
Jumlah pembinaan kerukunan beragama
21.7. Penggunaan Bahasa dan Sastra Indonesia yang Benar
Jumlah pembinaan bahasa dan kesusastraan
21.8. Program Upacara Nasional dan Keagamaan
21.9. Program Keprotokolan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Tahun 2014 Target
Rp
(4)
(5)
(6)
100
100
75,000,000
Target
Rp
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(7)
(8)
(9)
100
75,000,000
100
75,000,000
100
75,000,000
100
75,000,000
500
375,000,000
SKPD Penanggung Jawab (17) Biro Kesra
100
100
1,004,002,000
100
1,104,656,000
100
1,215,122,000
100
1,336,635,000
100
1,470,300,000
100
6,130,715,000
100
100
39,000,000
100
42,900,000
100
47,190,000
100
51,909,000
100
57,099,900
100
238,098,900
Biro Keuangan Biro Tapem
100
100
87,543,000
100
96,297,300
100
105,927,030
100
116,519,733
100
128,171,706
100
534,458,769
Biro Hukum Biro Organisasi
100
100
112,000,000
100
123,200,000
100
135,520,000
100
149,072,000
100
163,979,200
100
683,771,200
100
100
992,575,600
100
1,091,833,160
100
1,201,016,476
100
1,321,118,124
100
1,453,229,936
100
6,059,773,296
Biro Humas
100
100
4,684,491,000
100
4,778,180,820
100
4,873,744,436
100
4,971,219,325
100
5,070,643,712
100
24,378,279,293
Biro Aset
100
100
14,277,771,600
100
14,563,327,032
100
14,854,593,573
100
15,151,685,444
100
15,454,719,153
100
74,302,096,802 B. Umum Protokol
100
100
11,356,282,600
100
11,924,096,730
100
12,520,301,567
100
13,146,316,645
100
13,803,632,477
100
62,750,630,018 Sekretariat DPRD
100
100
1,233,200,000
100
1,356,520,000
100
1,492,172,000
100
1,641,389,200
100
1,805,528,120
100
100
100
1,864,610,000
100
2,051,071,000
100
2,256,178,100
100
2,481,795,910
100
2,729,975,501
100
11,383,630,511 Kantor Perwakilan
100 100
100 100
4,000,000,000 208,000,000
100 100
4,500,000,000 228000000
100 100
5,000,000,000 250000000
100 100
5,500,000,000 275000000
100 100
6,000,000,000 300000000
100 100
25,000,000,000 1,261,000,000
2,920,000,000
15%
1,000,000,000
15%
1,010,000,000
15%
1,165,000,000
15%
1,440,000,000
100%
7,535,000,000
-
40%
2 paket
2
150,000,000
2
150,000,000
2
175,000,000
2
175,000,000
2
175,000,000
7,528,809,320
10
825,000,000
Inspektorat Badan Diklat Biro Ekbang (Pol PP) Biro Kesra
100
20%
7,000,000,000
20%
7,500,000,000
20%
8,000,000,000
20%
8,500,000,000
20%
9,000,000,000
100%
40,000,000,000
100
100
278,000,000
100
305,800,000
100
336,380,000
100
370,018,000
100
407,019,800
100
1,697,217,800
Badan Diklat Biro Tapem
100
100
49,952,100
100
54,947,310
100
60,442,041
100
66,486,245
100
73,134,870
100
304,962,566
Biro Hukum
97,956,812,000
100
100
16,045,079,000
100
17,649,587,000
100
19,414,546,000
100
21,356,000,000
100
23,491,600,000
100
100
100
1,129,342,000
100
1,185,809,100
100
1,245,099,555
100
1,307,354,533
100
1,372,722,259
100
6,240,327,447 B.Umum Protokol
100
100
6,139,907,450
100
6,753,898,195
100
7,429,288,015
100
8,172,216,816
100
8,989,438,498
100
37,484,748,973 Sekretariat DPRD
100
100
900,000,000
100
990,000,000
100
1,089,000,000
100
1,197,900,000
100
1,317,690,000
100
5,494,590,000 Kantor Perwakilan
100
100
155,000,000
100
170,500,000
100
187,550,000
100
206,305,000
100
226,935,500
100
946,290,500
Inspektorat
100%
20%
76,646,000
20%
84,311,000
20%
92,742,000
20%
102,016,000
20%
112,218,000
100%
467,933,000
Biro Keuangan
-
25%
115,000,000
25%
120,000,000
25%
138,000,000
100%
158,000,000
100%
531,000,000
(Pol PP)
3
180,000,000
2
180,000,000
2
180,000,000
2
180,000,000
10
900,000,000
Biro Kesra
-
-
2 kali
2
180,000,000
Biro Aset
Seluruh Biro di Sekretariat Daerah Biro Kesra Biro Kesra
Pelaksanaan Upacara Proklamasi, Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional
100%
100
600,000,000
100
660,000,000
100
726,000,000
100
798,600,000
100
878,460,000
100
3,663,060,000
Hut Pemda
100%
100
158,639,100
100
174,503,010
100
191,953,311
100
211,148,642
100
232,263,506
100
100
100
1,461,618,300
100
1,607,780,130
100
1,768,558,143
100
1,945,413,957
100
2,139,955,353
100
Biro Umum Protokol 8,923,325,883 B. Umum Protokol
15 SPM
15
704,425,000
15
774,867,500
15
852,354,250
15
937,589,675
15
1,031,348,643
75
4,300,585,068
Biro Organisasi
3
3
311,700,250
3
342,870,275
3
377,157,306
3
414,873,032
3
456,360,335
15
1,902,961,198
Dispenda Biro Hukum &
130,300,000
60%
150,600,000
40%
Pelayanan protokuler (%)
21.10. Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Fasilitasi Percepatan SPM di Provinsi Bali
21.11. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Persentase jumlah peraturan perundangan yg tertata Persentase pegawai yg dijatuhi hukuman disiplin
21.12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (AkhirTahun 2013)*
Jumlah pakaian kerja pelayanan (stel)
10 0rg (100%)
80% 240 Stel 240 Stel
450
450
388,800,000 240 Stel
447,000,000 240 Stel
170,500,000
20%
190,700,000
5%
210,900,000
5%
240 Stel
590,000,000
240 Stel
678,000,000
1200 Stel
240 Stel
584,841,600
240 Stel
701,809,920
1200 Stel
338,450,000 240 Stel
406,140,000 240 Stel
487,368,000
476,300,000
523,930,000
450
450
968,507,569
514,000,000
433,000,000
450
576,323,000
450
633,955,300
Biro Tapem
2,250
853,000,000 2,617,800,000
BKD (Pol PP)
2,518,609,520 Sekretariat DPRD 2,643,508,300
Dispenda
No
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
(1)
(2)
Indikator Kinerja Program (outcome)
(3) Laporan Kormonev dan Pelaksanaan Gerakan disiplin Aparatur (%)
21.13. Program Pembinaan Kekuatan Masyarakat
21.14. Program Pengembangan Data /Informasi Satuan Polisi Pamong Praja
21.15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
100
100
219,000,000
100
100
264,990,000
100
291,489,000
100
320,637,900
100
1,337,016,900
Biro Organisasi
5,726,700,000
Satpol PP
1,051,000,000
Satpol PP
2,836,937,820
Satpol PP
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Tahun 2014
Jumlah Masyarakat yang meningkat pengetahuannya tentang Linmas dan Kewaspadaan Dini
60 Orang
30 Orang
Jumlah Anggota Satuan Hansip Yang mengikuti Pembinaan Teknis Bidang Perlindungan Masyarakat
60Orang
30 Orang
240,900,000
30 Orang
30 Orang
30Orang 850,250,000
Tahun 2016
30 Orang
30Orang 977,000,000
Tahun 2017
30 Orang
30Orang 1,123,000,000
Tahun 2018
20%
20%
20%
20%
100%
Prosentase Jumlah Desa di 9 Kabupaten/Kota yang dipantau Upaya Perlindungan Masyarakatnya
20%
20%
20%
20%
20%
100%
Jumlah Penyusunan Buku/CD Profil Satpol.PP
100 bh
200 bh
200,000,000
200 bh
230,000,000
200 bh
260,000,000
200 bh
286,000,000
900 bh
Jumlah Anggota Polisi Pamong Praja di Provinsi Bali Yang mengikuti Pembinaan Teknis Aparat Tramtib
130 orang
40 Orang
Jumlah Anggota PPNS di Provinsi Bali Yang mengikuti Pembinaan Teknis PPNS
100 Orang
40 Orang
250 Orang
50 Orang
50 Orang
50 Orang
50 Orang
250 Orang
-
100 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
500 Orang
Jumlah AnggotaSatuan Polisi Pamong Praja Yang mengikuti Rapat Koordinasi (RAKOR) Jumlah Anggota Personil Pol.PP yang mengikuti Fasilitasi Penanggulangan HIV/AIDS Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Camat Penyusunan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Instruksi Persentase pegawai yg mendapat diklat/ kursus/ job training
Media Informasi Pembangunan dan fasilitasi Kapasitas Humas di tingkat Provinsi, kabupaten/Kota Pelaksanaan Peresmian Sumpah Anggota dan Pimpinan DPRD, serta Kerja Sama Internasional / mitra eksekutif Persentase pegawai yg mendapat bantuan tugas belajar
40 Orang
420,762,000
40 Orang
40 Orang
483,876,300
40 Orang
40 Orang
556,457,745
40 Orang
639,926,407
40 Orang
200 Orang
735,915,368
100%
57 camat
350,000,000
60
385,000,000
60
423,500,000
60
465,850,000
60
512,435,000
100%
700 buah
427,852,000
800
470,637,200
850
517,700,920
900
569,471,012
1000
626,418,113
100%
20
475,000,000
20
510,000,000
20
586,500,000
20
674,475,000
20
775,646,250
100%
100%
630,000,000
100%
693,000,000
100%
762,300,000
100%
838,530,000
100%
12 bulan (100%)
100%
591,484,400
100%
650,632,840
100%
715,696,124
100%
787,265,736
100%
100%
3,990,529,500
100%
4,389,582,450
100%
4,828,540,695
100%
5,311,394,765
100
20
11,339,674,000
20
13,040,626,000
20
14,996,719,000
20
17,246,227,000
200 Orang
2,136,785,000
Biro Tapem
2,612,079,245
Biro Hukum
100%
3,021,621,250
BKD
922,383,000
100%
3,846,213,000
Biro Organisasi
100%
865,992,310
100%
3,611,071,410
Biro Humas
100%
5,842,534,241
100%
24,362,581,650 Sekretariat DPRD
19,833,161,000
100%
76,456,407,000
100%
20
300 4,250
Persentase jumlah pegawai yg sudah mendapat penghargaan
100
20
175,164,000
20
161,992,000
20
190,018,000
20
173,763,000
20
174,884,000
21.18. Program Peningkatan Tenaga Kerja
Penyediaan Jasa Non PNS (%)
100
100
850,000,000
100
935,000,000
100
1,028,500,000
100
1,131,350,000
100
1,244,485,000
100
5,189,335,000
21.19. Program Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Bidang Kesra
Jumlah koordinasi dan konsultasi
4
4
70,000,000
4
70,000,000
4
75,000,000
20
365,000,000
100
100%
75,000,000
4
75,000,000
4
875,821,000
BKD Biro Umum Protokol B.Kesra
KETAHANAN PANGAN :
22.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23
BKD
Persentase pegawai yg menduduki jabatan fungsional
21.17. Program Kesejahteraan Aparatur Pemerintah
22
(17)
150 Orang 1,485,000,000
20%
75,000,000
SKPD Penanggung Jawab
150 Orang
30Orang 1,291,450,000
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Prosentase Jumlah Satgas Linmas di 9 Kabupaten/Kota yang Diberikan Sosialisasi Kelinmasan
Pelayanan Ketatausahaan Kepegawaian dan penyusunan LAKIP (%)
21.16. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (AkhirTahun 2013)*
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA :
Persentase layanan adminstrasi yg tertangani
1,815,625,000
100%
2,000,000,000
100%
2,200,000,000
100%
2,420,000,000
100%
2,950,000,000
100%
11,385,625,000
Distan TP
No
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
(1)
(2)
23.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.3. Program Peningkatan Tenaga Kerja
Indikator Kinerja Program (outcome)
(3) Persentase layanan adminstrasi yg tertangani Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik Jumlah tenaga kerja non formal yang mendapat pembinaan (%)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (AkhirTahun 2013)*
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Tahun 2014 Target
Rp
Target
Rp (8)
Tahun 2016
Tahun 2017
Target
Rp
Target
Tahun 2018
Rp
Target
(12)
(13)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Rp
Target
(14)
SKPD Penanggung Jawab
Rp
(4)
(5)
(6)
(7)
(9)
(10)
(11)
(15)
(16)
100
100
775,134,270
100
852,647,697
100
937,912,467
100
1,031,703,713
100
1,134,874,085
100
4,732,272,232
BPMPD
(17)
100
100
461,205,000
100
507,325,500
100
558,058,050
100
613,863,855
100
675,250,241
100
2,815,702,646
BPMPD
100
100
93,600,000
100
102,960,000
100
113,256,000
100
124,581,600
100
137,039,760
100
912,000,000
100%
571,437,360
BPMPD
85 ds/kel. (100%)
5,567,851,200
BPMPD
1,678,902,500
BPMPD
23.4. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa / Kelurahan
Jumlah Perlombaan desa dan kelurahan
-
17 Desa/Kel. (100%)
23.5. Program Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan TTG
Jumlah kelompok TTG yang dapat dimanfaatkan di tingkat desa
2 kelompok (100%)
100
275,000,000
100
302,500,000
100
332,750,000
100
366,025,000
100
402,627,500
100
Persentase layanan adminstrasi yg tertangani
100
Persentase layanan adminstrasi yg tertangani Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik
100
100
1,638,000,000
100
1,773,000,000
100
2,003,000,000
100
2,173,000,000
100
2,358,000,000
100
9,945,000,000
BPKD
100
100
1,650,000,000
100
1,950,000,000
100
2,250,000,000
100
2,450,000,000
100
3,100,000,000
100
11,400,000,000
BPKD
Persentase layanan adminstrasi yg tertangani selama 1 th Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik selama 1 th
100%
100%
780,000,000
100%
750,000,000
100%
800,000,000
100%
850,000,000
100%
900,000,000
100%
4,080,000,000
100%
100%
4,667,400,000
100%
667,400,000
100%
250,000,000
100%
300,000,000
100%
350,000,000
100%
6,234,800,000
Pelayanan adminstrasi perkantoran (%)
100
12 bln
643,595,680
12 bln
519,849,070
12 bln
571,833,977.00
12 bln
629,017,375
12 bln
100
100%
2,737,672,000
100%
3,015,000,000
100%
3,316,500,000
100%
3,648,150,000
100%
100
12 bln
590,047,200
12 bln
714,734,900
12 bln
786,208,390
12 bln
864,829,229
12 bln
100%
100%
1,339,077,000
100%
1,606,892,400
100%
1,928,270,880
100%
2,313,925,056
100%
2,776,710,067
100%
2,776,710,067
Disnakkeswan
100%
100%
1,182,550,000
100%
1,419,060,000
100%
1,702,872,000
100%
2,043,446,400
100%
2,452,135,680
100%
2,452,135,680
Disnakkeswan
100
100
4
4
497,130,000
4
97
115
409,000,000
130
1,136,225,000
135
238
238
49,999,000
293
142,500,000
303
Laporan Evaluasi dan Perencanaan (buku)
273
273
356,685,000
273
422,890,000
273
493,013,545
273
571,289,126
273
Jumlah Peralatan/kendaraan kantor yang dipelihara
60%
63%
200,000,000
67%
500,000,000
71%
250,000,000
75%
300,000,000
79%
4.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan adminstrasi perkantoran (%)
100
100
715,539,000
100
787,093,000
100
865,802,000
100
952,382,000
100
4.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)
100
100
903,503,000
100
993,853,000
100
1,093,239,000
100
1,202,563,000
100
1,003,200,000
100%
1,103,520,000
100%
1,213,872,000
100%
1,335,259,200
24 STATISTIK 24.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN :
25.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26
INFORMASI DAN KOMUNIKASI :
26.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KPID
B. URUSAN PILIHAN : 1a
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN :
1a.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1a.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1b
1b.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.4. Program Perencanaan dan Pembangunan Kehutanan
3.1. 4
951,312,152 60 bln (100%)
3,056,215,214
Disbun
16,730,287,000
Distan TP
3907131871
Disbun
Persentase layanan adminstrasi yg tertangani Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik
KEHUTANAN :
2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3
100%
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN :
1b.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Pelayanan sarana dan prasarana aparatur (%)
691,919,112 60 bln (100%) 4,012,965,000
Cakupan pelayanan adminstrasi perkantoran (persen) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor (unit) Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas (unit) Data Akurat Administrasi Kepegawaian dan Keuangan yang Tertib (orang)
1,026,025,000
100
1,175,492,000 846,528,500
100 4
1,336,779,500
100
1,522,226,000
100
1,735,492,500
100
6,796,015,000
Dishut
4
1,055,034,000
4
1,183,289,500
4
4,525,490,000
Dishut
1,367,657,000
140
1,618,806,500
145
1,892,628,000
145
6,424,316,500
Dishut
378,750,000
303
435,562,000
303
498,596,000
303
1,505,407,000
Dishut
654,238,070
273
2,498,115,741
Dishut
350,000,000
79%
350,000,000
Dinas PU
1,047,621,000
100
4,368,437,000
Disparda
1,322,819,000
100
5,515,977,000
Disparda
943,508,000
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL : Program Pendayagunaan Perencanaan, Pengelolaan, dan Pelaksanaan Pengawasan ke PU an DINAS PARIWISATA :
No
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
(1) 5
(2)
(3)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (AkhirTahun 2013)*
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
100%
100%
1,500,000,000
100%
1,500,000,000
100%
1,800,000,000
100%
1,800,000,000
100%
2,000,000,000
100%
80%
100%
1,500,000,000
100%
1,500,000,000
100%
1,800,000,000
100%
1,800,000,000
100%
2,000,000,000
100%
1 kali
1 kali
60,000,000
1 kali
60,000,000
1 kali
80,000,000
1 kali
80,000,000
1 kali
80,000,000
6 kali
295
365
300,000,000
365
350,000,000
365
400,000,000
365
450,000,000
365
450,000,000
100%
100%
660,000,000
100%
726,000,000
100%
792,000,000
100%
858,000,000
100%
924,000,000
100%
3,960,000,000
Perindag
100%
100%
5,835,000,000
100%
4,281,500,000
100%
4,803,000,000
100%
5,385,500,000
100%
5,970,500,000
100%
26,275,500,000
Perindag
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Tahun 2014
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab (17)
KELAUTAN DAN PERIKANAN :
5.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.3. Program Kerjasama Antar Provinsi (MPU) 5.4. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi 6
Indikator Kinerja Program (outcome)
Persentase layanan adminstrasi yg tertangani Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik Kerjasama antar Dinas Kelautan dan Perikanan Jumlah informasi yang sudah dipublikasikan
1,825
8,600,000,000 Dis.Perikanan dan kelautan 8,600,000,000 Dis.Perikanan dan kelautan 360,000,000 Dis.Perikanan dan kelautan 1,950,000,000 Dis.Perikanan dan kelautan
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN :
6.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase layanan adminstrasi yg tertangani Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik
6.3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.4. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi
Jumlah laporan keuangan
30
30
290,000,000
30
319,000,000
30
348,000,000
30
377,000,000
30
406,000,000
150.00
1,740,000,000
Perindag
Jumlah informasi yang sudah dipublikasikan
30
50
126,000,000
60
138,600,000
70
151,200,000
80
163,800,000
90
176,400,000
350.00
756,000,000
Perindag
6.5. Program MPU se Indag
Jumlah Kerjasama
10
10
500,000,000
10
10
500,000,000
10
500,000,000
10
500,000,000
50.00
2,500,000,000
Perindag
7
500,000,000
TRANSMIGRASI
7.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Disnaker, Kesra, Dinas Sosial Disnaker, Kesra, Dinas Sosial
Persentase layanan adminstrasi yg tertangani Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik
TOTAL: Keterangan: Data Kondisi Kinerja Awal RPJMD yang digunakan adalah data sementara (data akhir tahun 2012)*
220,574,714,655
235,312,761,439
263,970,490,596
280,738,805,391
306,746,821,557
1,292,557,499,902
