Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
Satuan
2
3
4
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
2017 Rp
5
7
2018
2020
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
8
10
11
12
13
14
15
16
1,146,346,553,786
661,607,200,077
811,860,031,286
1,136,126,246,229.00 804,153,032,850
1,203,177,044,064.00
Belanja Bunga
7,985,987
37,000,000
-
Belanja Hibah
1,275,509,233,217.00
844,360,684,493 -
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
TARGET
849,862,882,664
Belanja Pegawai
2019
TARGET
1,353,052,696,688.00
Rp
TARGET
Rp
17
18
1,450,926,224,724.00
19
7,565,137,998,708
886,578,718,717
930,907,654,653
977,453,037,386
-
-
-
5,255,313,159,385 seluruh PD
23,873,745,800
23,420,353,500
17,612,419,875
16,462,684,457
15,865,274,078
15,382,950,780
29,735,927,338
118,479,610,028 PPKD
Belanja Bantuan Sosial
2,714,000,000
8,855,000,000
22,348,322,650
22,532,720,686
22,735,392,082
22,958,259,765
23,203,462,465
122,633,157,648 PPKD
Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/ Kota
6,157,224,400
6,455,961,000
6,817,646,273
7,606,812,969
8,496,544,776
9,500,325,716
10,633,491,867
49,510,782,601 PPKD
155,502,726,400
294,948,833,000
284,194,824,581
311,214,141,459
340,833,303,564
373,303,505,774
408,900,305,668
2,013,394,914,046 PPKD
769,375,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
5,769,375,000 PPKD
792,064,916,809
666,388,108,782
741,269,296,471
824,934,179,912
918,932,960,223
1,009,793,037,029
42,757,484,700
35,973,161,746
40,015,420,365
44,531,843,069
49,606,113,278
54,510,949,058
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemdes Belanja Tidak Terduga B. BELANJA LANGSUNG
368,941,893,329
4,953,382,499,226
Urusan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran
% %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
%
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu
100
100
56,749,551,500
60
60
%
%
75
%
%
75
75
%
70
70 4,100,000,000
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1
975,248,896 75
80
80
1,084,836,380
3,449,453,685 82
1,207,278,668
3,837,064,426
4,270,142,593 87
85
14,248,381,412 Seluruh PD
1,477,816,804
4,756,712,558
Seluruh PD
100
90
90
32,995,084,872 Seluruh PD
2,904,664,912
1,344,844,459
Seluruh PD
95
100
85
354,897,975,246 Seluruh PD
6,726,354,560
2,643,306,329
Seluruh PD
90
95
95
80
77
72,349,249,087
6,121,124,508
2,372,919,280
100
85
95
90
85
65,839,342,514
5,494,987,170
2,132,257,638
100
80
90
85
80
59,104,555,364
4,937,685,179
1,916,862,254
100
75
70
80
1,159,175,000
%
53,110,167,137
4,438,892,456
2,278,371,000
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisasi dalam kondisi baik
65
75
100
100
47,745,109,644
5,276,041,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase kehadiran ASN tepat waktu
100
267,394,972,217 Seluruh PD
Seluruh PD
7,249,200,207 90
5,227,035,517 92
25,640,408,779 Seluruh PD 92
Seluruh PD
358,512,582,432
Urusan Pendidikan
71,985,391,000
Program Pendidikan Anak Usia Dini
78,668,254,700
66,185,975,869
73,623,210,142
81,932,845,148
91,268,847,582
100,293,112,528
980,000,000
824,503,564
917,151,985
1,020,668,230
1,136,970,319
1,249,388,977
491,972,245,969 PD yang menangani 6,128,683,074
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 0-6 tahun
%
72
76
80
84
88
92
96
96
Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi cukup dan baik
%
30
32
35
37
39
40
42
42
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Program Pendidikan Dasar)
57,457,719,700
48,340,912,914
53,772,920,066
59,842,111,264
66,660,940,702
73,252,083,315
Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD
Skor
78
78.50
78.75
79.00
79.25
79.30
79.45
Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP
Skor
55
55.00
55.25
55.50
56.00
56.50
57.50
359,326,687,961
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
4
2017 Rp
5
7
2018
2019
2020
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
8
10
11
12
13
14
15
16
TARGET
Rp
TARGET
Rp
17
18
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
%
87
88
90
92
94
96
98
98
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
%
77
78
80
82
84
86
88
88
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
%
0
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0
0
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
%
0
0.17
Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA
%
73
80
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA
%
45
55
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal Persentase kelulusan kejar paket A, B, C
0.15 11,021,435,000
2,974,750,000 100
%
0.13 0
0.11 0
2,502,746,914
0.09 0
2,783,977,415
0.07 0
3,098,196,751
0.07 0
3,451,226,996
11,021,435,000
3,792,469,245
18,603,367,321
100
100
100
100
100
100
100
Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) yang berizin
%
2
2.8
3.8
4.8
4.8
5.8
6.8
6.8
Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun ke atas
%
98
99.03
99.04
99.05
99.06
99.07
99.08
99.08
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4,124,000,000
Guru Persentase yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
%
Persentase Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik
%
Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik
72
3,469,645,609
3,859,525,291
4,295,138,550
4,784,556,730
5,257,632,798
25,790,498,977
75
77
80.00
82.00
83.00
84.00
84.00
26
28
29
31
33
35
37
37
%
83
84
85
87
89
91
93
93
Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik
%
94
95
96
97
98
99
100
100
Persentase Guru SMA/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik
%
49
54
59
63
67
70
73
73
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2,110,350,000
Persentase capaian SPM pendidikan dasar pada tingkat kabupaten
%
Persentas pengelolaan sekolah yang memenuhi manajemen mutu berbasis sekolah (MBS)
%
Persentase sekolah yang sudah menerapakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Cakupan pelayanan penerbitan izin pendidikan
86
2,197,925,712
2,448,372,768
2,690,457,171
13,197,618,699
90.00
92.00
94.00
97.00
100.00
100.00
86
88
93
98
100
100
100
100
%
77
77.1
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
100
0
%
n.a
10
Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Persentase peningkatan jumlah sekolah inklusi SD
1,975,011,930
87.00
Program Peyusunan, Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Sastra Daerah Persentase Bahasa dan Sastra Daerah yang tertangani
1,775,501,118
450,000,000
15
0 %
1
10
500,565,930
20
25
20
400,000,000
557,063,333
444,947,493 30
620,539,032
30
495,167,407 35
681,895,221
35
551,590,251 40
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
2,810,063,516
40
606,129,085 45
2,497,834,237 50
19
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
4 %
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
Persentase peningkatan jumlah sekolah inklusi SMP
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
8
Rp
5
7
2
Urusan Kesehatan
124,899,070,362
Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
11
12
13
14
15
16
%
98
200,000,000
222,473,747
50
TARGET
40
247,583,704
60
Rp
275,795,125
70
80
161,707,725,400
179,959,200,352
200,465,012,513
220,286,117,232
11,986,796,231
13,339,710,637
14,859,730,731
16,328,995,991
7,162,300,000
6,025,859,056
6,702,977,205
99.5
7,459,522,511
1,248,917,118
100
8,309,512,770
1,080,579,245,355 PD yang menangani 80,099,347,102
100
9,131,121,093
44,791,292,634
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
%
75
75
75
75
75
75
75
75
Cakupan penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan
%
60
60
75
80
90
95
100
100
Persentase penurunan AKI
skor
8
6
6
6
5
5
5
5
Persentase penurunan AKB
skor
134
130
125
120
115
110
105
100
Persentase Desa stop buang air besar sembarangan (BABS)
%
60
70
80
90
100
100
100
100
Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
%
5
10
15
20
25
30
35
35
Persentase kasus keracunan makanan yang ditangani
%
97
97.00
98.00
99.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Persentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi syarat
%
97.5
98
98
98.5
98.5
100
100
Program Pengawasan Obat dan Makanan
1,173,650,000
97
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
987,427,151
550,150,000
Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
%
77.1
80
Cakupan Desa Siaga Aktif
%
100
100
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
462,857,791
82
%
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
%
Rasio posyandu per satuan balita
%
1,222,354,355
514,868,535
85
100 274,885,000
Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi
1,098,383,089
87
100 231,269,043
1,361,637,974
572,980,231
100 257,256,452
1,496,270,789
638,269,613
90
7,339,723,357
701,378,924
92
100 286,292,231
92
100 318,914,374
3,440,505,095
100 350,447,234
1,719,064,333
9.50
9.00
8,7
8,5
8,5
8,5
8,5
100
100
100
100
100
100
100
100
10
10.09
10
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
11.01 250,000,000
11.13 210,332,542
11.24 233,967,343
11.35 260,374,548
19
90
10,775,919,776
99
18
303,064,543
145,372,411,643
98.8
Rp
17 50
12,808,193,736
98.7
TARGET
45
172,788,778,216
98
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
35
30
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
Rp
40
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2020
10 20
26
2019
8
0
%
2018
TARGET
10
Program penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal pendidikan karakter dan budi pekerti
2017
11.42 290,043,449
11.42 318,721,678
1,563,439,560
Cakupan rumah sehat
%
67
70
73
75
77
80
82.5
82.5
Cakupan rumah bebas jentik
%
67
67.24
75
80
85
100
100
100
Persentase Tempat Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat
%
80
80.34
90
95
100
100
100
100
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat
%
95.76
95.76
80
90
100
100
100
100
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
4
2017 Rp
5
7
2018
2019
2020
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
8
10
11
12
13
14
15
16
TARGET
Rp
TARGET
Rp
17
18
Cakupan jamban Keluarga (JAGA) yang memenuhi syarat
%
47.23
47.23
70
75
80
100
100
100
Cakupan Sanitasi dan Air Bersih (SAB) yang memenuhi syarat
%
63
63
75
80
85
100
100
100
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
2,459,500,000
2,069,251,546
2,301,770,721
2,561,564,807
2,853,447,448
3,135,583,867
15,381,118,389
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang dilakukan penanggulangan < 24 jam
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang tertangani
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
95
100
100
100
100
100
100
Persentase penanganan kasus diare per 1000 penduduk yang tertangani
90 %
Persentase kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani
%
Persentase ODHA terdata yang mendapatkan Anti Retroviral Treatment (ATR)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Persentase kasus Filariasis (kaki gajah) yang ditangani
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Persentase penanganan penderita malaria
%
100
100
100
100
100
100
100
9080 80 90
n.a
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular Prevalensi tekanan darah tinggi Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara
1,655,401,237
1,841,416,577
2,049,251,845
2,282,757,959
2,508,467,093
10,337,294,711
%
2
2.11
<5
<5
<5
<5
<5
<5
%
1
1.2
< 1.5
< 1.5
< 1.5
< 1.5
< 1.5
< 1.5
Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun
%
n.a
<7
<7
<7
<7
<7
<7
<7
Persentase Desa/Kel yang melaksanakan kegiatan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM)
%
n.a
15
20
25
30
40
50
50
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
3,168,675,000
2,665,901,867
2,965,465,883
3,300,169,288
3,676,213,699
4,039,701,650
19,816,127,388
Persentase Puskesmas yg telah memiliki Standar Plyn Publik (SPP)
%
18
30
40
50
60
70
87.5
87.5
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus disediakan oleh RSUD
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Prosentase kasus gawat darurat yang ditangani dengan SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Ijin Operasional
%
90
100
100
100
100
100
100
100
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
36,231,850,454
30,482,948,795
33,908,279,140
37,735,406,791
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
42,035,243,432
46,191,504,674
226,585,233,287
19
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
Ratio bed rawat inap per 10.000 penduduk Persentase puskesmas, Puskesmas pembantu dan Pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Kesehatan Rasio dokter per satuan penduduk (10.000 penduduk) Persentase Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan
4 %
skor
%
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
0
Rp
5
7
2019
2020
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
8
10
11
12
13
14
15
16
TARGET
Rp
TARGET
Rp
17
18
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
78%
82
83
83
85
85
85
85
70
80
90
100
100
100
100
100
100,000,000
84,133,017
93,586,937
104,149,819
116,017,379
127,488,671
67
70.00
80.00
90.00
100.00
100.00
100.00
100.00
skor
34
36
38
42
46
48
48
48
40
60
70
80
90
100
100
31
95,535,000
%
100
100
80,376,478 100
105,000,000 %
80
80
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
89,408,280 100
88,339,668 80
416,965,000
99,499,530 100
98,266,284 80
350,805,233
110,837,203 100
109,357,310 80
390,224,773
121,796,302 100
121,818,248 80
434,268,294
597,452,793 100
133,863,105 80
483,751,866
656,644,615 80
531,583,138
2,607,598,304
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
%
92
93
94
95
96
97
99
99
Cakupan kunjungan bayi
%
100
90
91
92
93
95
96
96
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4
%
100
70
72
75
78
80
85
85
Cakupan pelayanan nifas
%
100
85
87
89
90
93
95
95
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Persentase BBLR yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan Persentase pemanfaatan hasil peningkatan kualitas SDM Kesehatan
55,200,000
%
100
100
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada PPKBLUD Puskesmas Persentase peningkatan fasilitas kesehatan terakreditasi
BOR (Bed Occupancy Ratio
100
37,878,380,650
%
70
80
Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata Skor Indeks/Survey Kepuasan Masyarakat (I/SKM) RSUD
46,441,425
%
76 81
100
31,868,224,320
90
70,058,493,376
Skor
51,659,989
57,490,700
100
35,449,216,321
100
58,942,323,936
64,041,593
100
39,450,265,016
100
65,565,598,216
70,373,746
100
43,945,504,618
100
72,965,794,283
345,207,455
100
48,290,644,141
100
81,280,028,115
19
625,375,824
%
%
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
0.26
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Proporsi Cakupan Pemeriksaaan Pra Usila dan Usila
2018
0.26
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
2017
236,882,235,066
100
89,316,642,228
438,128,880,154
77.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80
80
80
80
80
80
80
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
4
2017 Rp
5
7
2018
2019
2020
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
8
10
11
12
13
14
15
16
TARGET
Rp
TARGET
Rp
17
18
AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)
%
TOI (Turn Over Interval)
%
1
2
2
2
2
2
2
2
BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)
%
79
50
50
50
50
50
50
50
NDR (Net Death Rate )
%
21
20
20
20
20
20
20
20
Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan
%
68
68.3
72.64
76.98
81.32
85.66
90
90
Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap
%
84
83.5
84.8
86.1
87.4
88.7
90
90
Angka Kematian BBLR (1.500gr 2.500 gr) di Rumah Sakit
%
5
4.5
4.1
3.7
3.3
2.9
2.5
2.5
Ketersediaan Obat di Rumah Sakit
%
98
98
98.2
98.4
98.6
98.98
99
99
%
88
89.72
91.04
3.72
4
4
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Cakupan jaminan kesehatan penduduk miskin
4
3,000,000,000
3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
151,201,368,270
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
4
3,337,106,200
4
3,713,755,553 93.08
92.3
4
4,136,926,881 95
4,545,968,140 100
18,733,756,774 100
194,550,283,048
163,681,022,139
182,073,651,266
202,623,768,320
225,712,140,154
248,029,570,563
104,581,798,999
87,987,822,423
97,874,902,577
108,921,754,720
121,333,062,606
133,329,945,801
1,216,670,435,489 PD yang menangani 654,029,287,127
%
49
54.2
60.98
66.01
78
85
85
85
Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik
%
73
75
78
81
84
87
90.06
90.06
%
79
80
82
85
87
90
94
94
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
43,879,710,049
36,917,323,786
41,065,676,698
45,700,638,743
50,908,089,720
55,941,659,243
274,413,098,239
Persentase panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan per tahun
%
37
42
48
55
60
70
80
82
Persentase jembatan dalam kondisi baik yang direhabilitasi per tahun
%
78
80
85
90
95
100
100
100
Program pembangunan sistem informasi /database jalan dan jembatan Pemanfaatan sistem informasi jalan dan jembatan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan infrastruktur
757,197,150
%
n.a
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan proporsi sarana prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik
5,083,100,000
87
%
90
Program Pembangunan Saluran Drainase/ GorongGorong %
persentase drainase lingkungan pemukiman dalam kondisi baik
%
n.a
100
4,276,565,372
92
900,000,000
persentase drainase jalan dalam kondisi baik
Program Pemeliharaan Saluran Drainase/GorongGorong
100
0.1
4,757,117,606
757,197,150
5,294,039,467
842,282,435
5,897,279,416
937,348,374
6,480,376,643
1,044,156,415
31,788,478,504
98
1,147,398,040
0.6
1,624,243,313
4,728,382,415
100
98
0.5
1,458,097,471
1,147,398,040
100
98
0.4
1,310,217,121
1,044,156,415
100
96
0.3
1,177,862,234
937,348,374
100
94
0.2
1,400,000,000
842,282,435
19
4
Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Tingkat aksebilitas (panjang jalan/luas wilayah)
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
5,628,382,415
0.6
1,784,841,396
8,755,261,534
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
Persentase luapan limpasan saluran air jalan protokol yang tertangani
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
4 %
2017 Rp
5
7
91
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
11
12
13
14
15
16
100
100
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
%
rasio ketersediaan air irigasi untuk pertaian rakyat
%
77,88
0.75
0.78
0.8
0.82
7,345,653,689
78
4.
88 309,918,731
340,562,142
1,178,697,637
92.00
95.00
100.00
100.00
100.00
100.00
3
2.89
3
3.2
3.5
3.7
4
4
1
2
-
59
300,000,000
300,000,000
81
83
85
%
73
80
90
400,000,000
n.a
50
350,000,000 70
60 0
40
50
-
60
680,000,000
Program lingkungan sehat perumahan 77,42
79.6
81.3
495,869,970
80
70
93 544,899,427 100 476,786,999
100
90
476,786,999 100
636,391,173
708,218,772
788,918,180
866,922,964
262,043,424
291,619,494
324,848,663
356,968,279
100
100
1,650,176,692 100
235,572,447
100
1,650,176,692 100
433,886,224
572,104,514
83.5
1,885,916,220
100 433,886,224
389,503,470
2,357,395,275
93
80
350,000,000
73
681,124,284
100 389,503,470
145,041,951,455
73
91 445,146,823
1,414,437,165 6
29,568,149,175
619,837,463
100
100
408,674,570
71
89
1,414,437,165
6 26,907,639,341
556,433,528
87
0
371,902,478
69
88
408,674,570
5 24,155,223,889
500,000,000
0
n.a
333,860,117
67
88
371,902,478
4 21,705,399,357
65
84
333,860,117
3 19,512,773,693
61
80
88
89.00
%
%
278,216,764
76
0
%
87
54,601,563,184
80
23,192,766,000
Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Cakupan sanitasi layak
250,000,000
11,131,035,877
72
Program pengendalian pemanfaatan ruang persentase pengawasan ijin pemanfaatan ruang
85
83
0
%
10,129,477,402
66
Program perencanaan tata ruang persentase penetapan rencana detil tata ruang menjadi peraturan daerah
9,093,320,727
64
Program pembinaan jasa konstruksi persentase peserta pembinaan yang lulus uji kompetensi
8,171,075,489
81
Program pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah persentase kondisi gedung pemerintah dalam kondisi baik
42,412,413,030
0.72
0
%
8,646,164,387
0.7
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan persentase infrastruktur pedesaan (air bersih) dalam kondisi baik
100
0.68
0
kawasan
100
98.12
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Pusat pertumbuhan
4,728,382,415
98.12
74
%
1,147,398,040
7,868,191,940
19
100
94.75
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Persentase kondisi IPAL terpusat dalam kondisi baik
18
91.11
8,731,000,000
Cakupan akses air Minum
Rp
17
87.60
1
%
100
7,063,344,930
TARGET
100
1,044,156,415
100
6,346,979,983
Rp
84.24
Program penyediaan dan pengolahan air baku Persentase cakupan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan industri serta kebutuhan pokok sehari-hari
937,348,374
100
5,705,823,791
100
TARGET
81.00
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya %
100
842,282,435
100
6,781,908,000
Persentase Jaringan Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik
persentase embung dan sungai kewenangan kabupaten dalam kndisi baik
100
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
10
100
n.a
2020
8
757,197,150
%
2019
TARGET
Program pembangunan sistem informasi irigasi Pemanfaatan sistem infromasi irigasi dalam perumusan kebijakan
2018
4,252,555,602 PD yang menangani 1,471,052,307 100
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
4
2017 Rp
5
7
77
80
%
8
4.8
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Persentase kawasan permukiman kumuh
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
11
12
13
14
15
16
persentase ketersediaan tempat pemakaman umum
5.
82
Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
10
235,572,447
9,817,652,800
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
262,043,424
291,619,494
20
25
324,848,663
Rp
17
18
90
356,968,279
1,751,052,307 0.0
509,954,685
35
2,501,503,296
40
40
11,460,550,000
9,642,106,446
10,725,577,734
11,936,142,120
13,296,229,783
14,610,902,901
1,385,000,000
1,165,242,281
1,296,179,081
1,442,474,998
1,606,840,706
1,765,718,095
71,671,508,985 PD yang menangani 8,661,455,161
persentase konflik sosial yang tertangani
%
100
100
Persentase Ormas, LSM, dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan
%
88
100
10
11
12
12
13
13
100
100
100
100
100
100
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
100
1,565,050,000
1,292,500,000
Rasio Linmas per Jumlah 10.000 penduduk
%
8
10
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
%
100
100
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Persentase penyakit masyarakat yang tertangani
100
80
100
1,998,412,345.00
100
2,258,205,949.85
2,551,772,723.33
100
100
2,883,503,177.36
8,082,982,524
567,324,587
100 62,489,892
100
1,647,791,075
516,277,339
100 56,152,162
100
1,499,524,630
463,466,696
100 50,479,810
100
1,346,136,415
416,461,871
100 60,000,000
100
1,209,611,164
374,391,924
100
Program Pendidikan Politik Masyarakat
100
1,768,506,500
1,087,419,241
445,000,000
%
100
2,782,922,416
100 69,610,428
100 76,493,203
375,225,494
Persentase masyarakat yang memiliki hak pilih yang menggunakan hak pilihnya
%
48
50
55
60
65
70
75
75
Persentase Ormas, LSM, dan OKP yang mendapatkan pendidikan politik
%
60
70
80
90
100
100
100
100
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
60,000,000
Persentase kriminalitas yang tertangani
%
100
100
Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3
%
85
90
Program Penegakan Peraturan Daerah persentase pelanggaran Perda yang ditangani
50,479,810
100
100
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
105,166,271
116,983,672
130,187,274
%
49
55
65
75
85
95
%
100
100
100
100
100
100
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana
2,825,000,000
100
3,192,250,000
100
3,607,242,500.00
100
4,076,184,025.00
100
5,565,844,833
100 145,021,724
cakupan petugas Linmas di masing-masing Desa
100 1,134,649,173
100
rasio poskamling per 10.000 penduduk
100
100 1,032,554,677
100
375,225,494
100
100 926,933,392
100
76,493,203
100
100 832,923,741
100
69,610,428
100
100 748,783,849
100
62,489,892
100
100 890,000,000
%
56,152,162
4,606,087,948.25
100 159,360,839
95.00
656,719,780
100
100
100
100
100
19
2,101,503,296
0.0 464,069,518
30
TARGET
90
0.0 416,599,277
Rp
509,954,685
90
0.0 374,347,749
TARGET
464,069,518
87
2.8 336,532,067
15
416,599,277
85
3.8 400,000,000
%
374,347,749
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
10
280,000,000
Program pengelolaan areal pemakaman
2020
8
336,532,067 %
2019
TARGET
Program pengembangan perumahan Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang tertangani
2018
5,204,879,381.52
100
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
4 %
Persentase Sarpras sanitasi di daerah bencana
%
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
Persentase rumah korban bencana yang rehabilitasi
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
Rp
5
7
2018 Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
10
11
12
13
14
15
16
Rp
TARGET
Rp
17
18
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2,749,584,216
100
100
100
100
Tingkat waktu tanggap (response time rate)
menit
45
<11
<11
persentase pasar tradisional yang terpasang sistem pemadam kebakaran
%
10
20
40
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
2,938,000,000
6. Urusan Sosial
TARGET
100
2,471,828,031
50
55
609,100,000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
60
65
3,408,590,609
3,745,617,158
100
100
100
<11
<11
<11
<11
<11
60
80
90
100
100
2,749,584,216
70
3,751,532,200.00
3,059,921,692
75
3,408,590,609
80
3,745,617,158
80
18,373,541,706
80
2,260,000,000
1,901,406,178
2,115,064,781
2,353,785,917
2,621,992,776
2,881,243,968
475,000,000
399,631,829
444,537,952
494,711,642
551,082,553
605,571,188
14,133,493,620 PD yang menangani
2,970,535,163
kelompok
34
45
60
79
106
141
150
150
Persentase PMKS yang ditangani
%
45
50
55
60
65
70
70
70
Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
%
82
85
90
95
100
100
100
100
Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
%
40
40
45
45
45
45
45
45
Persentase PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Kerja (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
%
60
58
60
60
60
60
60
60
Pertumbuhan KUBE-FM
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
375,000,000
315,498,813
350,951,015
390,561,823
435,065,173
478,082,517
2,345,159,340
Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosal selama masa tinggal darurat
%
72
75
84
84
84
84
84
84
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
%
75
85
90
95
100
100
100
100
Persentase penanganan warga negara Migran korban tindak kekerasan
%
100
100
100
100
100
100
100
Persentase PMKS yang mendapatkan bansos
%
20
30
60
80
90
100
100
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
n.a
15
50,000,000
42,066,508
46,793,469
52,074,910
58,008,690
19
18,373,541,706
100
2,471,828,031
3,751,532,200.00
3,059,921,692
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
8
2,938,000,000
%
2020
TARGET
%
Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana
2019
100
Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota
2017
63,744,336
312,687,912
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
4
%
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
20
Rp
5
7
30
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Persentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dalam kondisi baik
2017
63
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
10
11
12
13
14
15
16
50
42,066,508
70
150,000,000
60
46,793,469
70
126,199,525
70
140,380,406
TARGET
70
52,074,910
Rp
80
58,008,690
70
156,224,729
TARGET
Rp
17
18
63,744,336
70
174,026,069
312,687,912
70
191,233,007
938,063,736
60
70
75
80
85
90
100
100
persentase napi, pengguna narkoba, dan penderita penyakit sosial lainnya serta generasi muda yang memanfaatkan hasil pembinaan
%
40
50
60
70
80
90
100
100
975,942,994
1,085,608,472
1,208,137,904
1,345,801,602
1,478,868,585
7,254,359,557
Persentase Peningkatan Kemitraan pelaku usaha kesejahteraan sosial
%
50
55
60
65
70
75
80
80
Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
%
48
50
60
70
80
90
100
100
Persentase lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) telah dibina
%
65
70
80
90
100
100
100
100
%
60
65
70
Program Penanganan Anak Terlantar Persentase penanganan anakanak terlantar
0
Program Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota. Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) dalam kondisi baik
0
%
70
80
85
Program Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin Persentase validasi data kemiskinan makro dan mikro
%
70
70
%
70
73
Urusan Tenaga Kerja
1,667,469,000
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Orang
320
336
95
90
76
247,934,985
166,930,058
250,000,000
272,449,713
185,951,239
278,216,764
942,958,110
100
204,337,285 95
309,918,731
86
1,178,697,637 90
100
90
82
340,562,142 90
100
85
80
309,918,731 85
222,573,411
150,000,000
0
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
90
75
278,216,764 80
200,000,000
0
Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Persentase Peningkatan pelayanan sosial masyarakat
250,000,000 75
19
80
%
1,160,000,000
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
Persentase Eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang telah terbina
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1
2020
8
40
65
2019
TARGET
50,000,000
%
2018
707,218,582 95
340,562,142
90
1,178,697,637
90
42,704,103,605
35,928,250,620
39,965,462,633
44,476,246,755
49,544,181,931
54,442,894,209
3,204,000,000
2,695,621,855
2,998,525,469
3,336,960,212
3,717,196,838
4,084,737,023
20,037,041,397 PD yang menangani
1,989,000,000
1,673,405,702
1,861,444,181
2,071,539,907
2,307,585,678
2,535,749,669
12,438,725,137
376
421
472
528
523
267,061,139,752
523
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
persentase fasilitas pelatihan yang bersertifikat
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
4
2017 Rp
5
7 80
2019
2020
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
8
10
11
12
13
14
15
16
18
Tingkat partisipasi angkatan kerja
%
67
77.8
80.2
82.6
85
87.4
90
90
Rasio penduduk yang bekerja
%
95
95.7
95.8
95.9
96
96
96
96
Tingkat pengangguran terbuka
%
45
43
42
41
40
40
39
39
Rasio ketergantungan
%
47.07
46
45
44
43
42
41
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
361,771,972
785,000,000
%
75
80
402,423,830 66.97
660,444,181
90
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
447,844,223 72.99
734,657,457
100
0
498,874,732 79.56
817,576,082
100
200,000,000
100
Rp
17
54
61.44
100
TARGET
%
430,000,000
100
Rp
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan
56.36
100
TARGET
75
persentase lembaga ketenagakerjaan yang memenuhi syarat operasional
90
100
548,201,286
2,689,116,043 80.00
41 1,000,786,068
100
247,934,985
4,909,200,218
100
272,449,713
942,958,110
persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan
%
100
100
100
100
100
100
100
100
persentase keikutsertaan pekerja dalam BPJS ketenagakerjaan
%
80
90
100
100
100
100
100
100
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1,067,500,000
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
2,165,000,000
1,821,479,812
2,026,157,191
2,254,843,589
2,511,776,266
2,760,129,730
145,000,000
121,992,874
135,701,059
151,017,238
168,225,200
184,858,573
Persentase APBDes Responsife gender dan perlindungan anak
%
50
60
70
80
90
100
100
Persentase OPD yang memiliki anggaran responsif anak
%
15
30
46
61
79
89
100
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
0
200,000,000
222,573,411
247,934,985
13,539,386,587 PD yang menangani 906,794,945
100
272,449,713
942,958,110
Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Persentase lembaga layanan perlindungan yang aktif di Desa
%
40
50
60
70
80
90
90
90
persentase perempuan sebagai tenaga profesional
%
17
20
25
30
35
40
40
40
persentase keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD
%
10
15
20
25
30
30
35
35
persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
%
6
8
8
10
20
30
40
40
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
60,000,000
Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan Persentase perempuan yang memiliki jabatan eksekutif dilingkungan pemerintah daerah
50,479,810
550,000,000
%
28
28
56,152,162
462,731,592
29
62,489,892
514,728,155
30
69,610,428
572,824,006
30
76,493,203
638,095,587
30
375,225,494
701,187,691
30
19
100
80.00
910,736,429
222,573,411
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
%
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2.
2018
3,439,567,031
30
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
Rasio Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan yang melaporkan Program peningkatan perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak
4 %
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
100
2017 Rp
5
7 100
2018
2019
2020
2021
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
8
10
11
12
13
14
15
16
100 570,000,000
100 479,558,195
100 533,445,542
100 593,653,970
TARGET
Rp
100 661,299,063
TARGET
Rp
17
18
726,685,426
1 Pergub
3,564,642,196
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Rasio SDM yang memiliki sertifikasi mengelola ABK terhadap ABK
%
10
10
20
35
40
50
50
50
Cakupan tingkat pembinaan terhadap forum anak
%
20
20.0
45
55
70
85
100
100
Rasio ruang publik untuk mengekspresikan kepentingan anak terhadap jumlah anak
%
10
10
20
30
40
45
50
50
Rasio kegiatan / event dengan kelompok anak
%
10
20
25
35
40
45
50
50
Persentase perlindungan khusus terhadap anak
%
100
100
Cakupan Pemenuhan Hak Anak
%
45
50
570,000,000
Progam Sistem Data Gender dan AnakProgram Pemberdayaan Perempuan anak
479,558,195 100 55
570,000,000
533,445,542 100 60
479,558,195
593,653,970 100 65
533,445,542
661,299,063 100
726,685,426 100
70 593,653,970
3,564,642,196 100
75 661,299,063
0.75 726,685,426
Presentase program, anggaran dan kegiatan yang memecahkan isu gender dan anak
%
30
40
50
70
80
90
100
Rasio SKPD yang sudah menyusun PPRG/A
%
70
75
80
85
90
95
100
3,564,642,196
100
100 0
Urusan Pangan
3,947,074,200
Program penguatan lembaga ketahanan pangan daerah Jumlah regulasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah
jumlah
2
Rata-rata konsumsi pangan per kapita
3,295,000,000
2,772,182,900
3,083,689,582
3,431,736,547
3,822,772,654
4,200,751,714
150,000,000
126,199,525
140,380,406
156,224,729
174,026,069
191,233,007
4
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
6 905,000,000
skor
7 761,403,801
8 846,961,782
9 942,555,865
10 1,049,957,284
0 20,606,133,397 PD yang menangani 938,063,736 10
1,153,772,474
5,659,651,206
2,226
2228
2229
2230
2231
2232
2232
2232
Rata-rata konsumsi protein nabati
%
61
60
55
55
55
50
40
40
Rata-rata konsumsi protein hewani
%
39
40
45
45
45
50
60
60
Rata-rata konsumsi ikan per kapita
%
13
20
21
22
23
24
25
25
Persentase lumbung pangan yang mendapat pendampingan
%
35
40
45
50
55
60
65
65
Persentase pengembangan Desa Mandiri Pangan
%
20
Program Pengembangan Diversifikasi dan pola konsumsi pangan persentase ketersediaan bahan pangan utama
659,000,000 %
94
95
Program Peningkatan Mutu dan keamanan pangan cakupan pembinaan dan pengawasan kemanan pangan
554,436,580 97
329,500,000
%
70
80
Program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan Ketersediaan Energi dan Protein kkal/kapita/hari Perkapita
6325
98 277,218,290
90 659,000,000
5,280
616,737,916 99 308,368,958
100
554,436,580 6515
686,347,309 100 343,173,655
100
616,737,916 6710
764,554,531 100
100
686,347,309 6912
840,150,343
382,277,265
4,121,226,679 100
420,075,171
100
764,554,531 7199
2,060,613,340
100
840,150,343 7330
19
100
Rasio Penanganan korban kekerasan terhadap anak yang melaporkan
Program Pemberdayaan Perempuan anak
3
SKPD PENANGGUNGJAWAB
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
4,121,226,679 7330
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
4
2017 Rp
5
7
2018
2019
2020
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
8
10
11
12
13
14
15
16
TARGET
Rp
TARGET
Rp
17
18
Persentase Penurunan tingkat rawan pangan
%
9
8
7
6
5.5
5
4.52
4.52
persentase ketersediaan cadangan pangan di daerah rawan pangan
%
60
70
80
90
100
100
100
100
Program pengembangan sistem distribusi dan stabiitas harga pangan
659,000,000
554,436,580
616,737,916
686,347,309
764,554,531
840,150,343
nilai
47
50.00
55.00
60.00
65.00
70.00
70.86
70.86
persentase Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang dibina
%
55
60
70
80
90
100
100
100
persentase pengembangan model pemantauan, distribusi, harga dan cadangan pangan
%
70
75
80
85
90
100
100
100
Skor PPH persentase pemanfaatan hasil pendampingan dalam upaya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar
659,000,000 skor
%
87
n.a
2
686,347,309
764,554,531
840,150,343
4,121,226,679
87.50
87.70
87.90
88.10
88.30
88.3
100
100
100
100
100
100
100
350,000,000
%
616,737,916
87.20
Program Desa Mandiri Pangan Persentase cakupan rumah tangga pembudidaya tanaman pangan, horikultura dan peternakan skala kecil
554,436,580
4.00
4. Urusan Pertanahan Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
294,465,558
6.00
327,554,280
8.00
364,524,368
10.00
406,060,828
12.00
446,210,349
15.00
2,188,815,384
15.00
1,120,000,000
942,289,787
1,048,173,697
1,166,477,977
1,299,394,650
1,427,873,117
375,000,000
315,498,813
350,951,015
390,561,823
435,065,173
478,082,517
7,004,209,228 PD yang menangani 2,345,159,340
persentase pemanfaatan sistem informasi spasial aset daerah
%
n.a
50
100
100
100
100
100
100
persentase pemanfaatan sistem informasi di tingkat Desa/Kelurahan
%
n.a
60
100
100
100
100
100
100
Program Penataan , Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah persentase lahan tanah aset daerah yang bersertifikat
370,000,000
%
44
47
Program Penyelesaian konflik- konflik pertanahan
311,292,162
50 370,000,000
346,271,668
70 311,292,162
385,354,332
80 346,271,668
429,264,304
90 385,354,332
471,708,083
2,313,890,548
100
100 429,264,304
471,708,083
2,313,890,548
persentase penyelesaian kasus tanah negara
%
100
100
100
100
100
100
100
100
persentase penyelesaian izin lokasi
%
100
100
100
100
100
100
100
100
5. Urusan Lingkungan Hidup
3,249,324,200
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2,447,700,000
2,059,323,850
2,290,727,462
2,549,275,128
2,839,757,397
3,120,540,204
330,000,000
277,638,955
308,836,893
343,694,404
382,857,352
420,712,615
Persentase sampah terangkut
%
20
23.98
28.53
33.96
40.41
48.09
Persentase penanganan sampah
%
70
75
80
90
100
100
rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk
%
4
5
6
8
10
12
19
4,121,226,679
Nilai ketersediaan informasi pasokan,harga dan akses pangan daerah
Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
15,307,324,041 PD yang menangani 2,063,740,219
50
50
0
100
100
0
12
14
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
4
2017 Rp
5
7
2018
2019
2020
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
8
10
11
12
13
14
15
16
TARGET
Rp
TARGET
Rp
17
18
persentase komunitas yang menerapkan asas zero waste dalam menyelenggarakan event publik
%
n.a
30
40
50
60
70
0
80
80
persentase RT yang melakukan pemilahan sampah
%
n.a
10
20
30
50
60
0
70
70
Persentase bank sampah aktif
%
20
30
40
50
60
0
70
70
10
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Persentase penanganan kasus pencemaran/kerusakan LH
745,000,000
%
100
indeks kualitas air
skor
indeks kualitas udara
skor
n.a
indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
100
626,790,974
100
697,222,682
100
73% kelas A
80% kelas A
90% kelas A
diatas baku mutu
diatas baku mutu
diatas baku mutu
775,916,154
100
864,329,477
100
100
100
diatas baku mutu
diatas baku mutu
949,790,600
100 0
100
100
diatas baku mutu 0
100 diatas baku mutu
skor
n.a
60.15
62.15
64.15
66.15
68.15
0
70.15
70.15
%
n.a
10
15
30
40
50
0
60
60
persentase industri rumah tangga polutan yang memiliki IPAL
%
n.a
20
25
35
45
55
0
65
65
Luasan kawasan konservasi persentase luas lahan dan hutan kritis persentase luasan lahan kritis pada kawasan budidaya dan lindung di luar hutan persentase sumber air dalam kondisi baik daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup persentase tutupan vegetasi Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
725,000,000
755,086,190
841,126,001
147
150
152
154
156
%
70
60
50
40
30
20
%
37
35
33
30
28
25 80
0
% skor
80
70
80
DDL ≤ 1
n.a
%
75
persentase pemanfaatan hasil kajian pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
%
30
n.a
80
DDL ≤ 1 75
80
DDL ≤ 1
75 50,000,000
%
DDL ≤ 1
75 42,066,508
DDL ≤ 1 75
46,793,469
75 52,074,910
48
52
57
100
100
100
100
100
25,239,905
28,076,081
31,244,946
70
75
80
83
75
87
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
100 20,000,000
100 16,826,603
100 18,717,387
0
10
10
0
22
22
0
80
0
100 20,829,964
80
DDL ≤ 1
DDL ≤ 1
75
75 63,744,336
312,687,912
60
60
100
100
34,805,214
%
4,533,974,723 160
58,008,690
45
30,000,000
924,292,866 158
0
38
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti
678,505,295
145
Persentase rehabilitasi SDA
Persentase validasi data dan informasi SLHD Pemanfaatan data informasi lingkungan hidup
609,964,371
Ha
38,246,601
187,612,747
90
90
0
100
100
0
100
23,203,476
100 25,497,734
125,075,165
indeks
67
67.00
67.50
68.00
68.50
68.50
68.50
68.50
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Cakupan luasan rehabilitasi ekosistem pesisir
Ha
4
4
6
7
8
10
11
11
Persentase ekosistem pesisir dan laut yang terehabilitasi
%
22
30
40
50
60
70
80
80
Indeks kualitas LH persentase pemanfaatan hasil pembinaan dalam rangka pengendalian polusi Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
125,000,000
105,166,271
116,983,672
130,187,274
145,021,724
19
4,659,049,888
persentase usaha yang berdampak besar dan harus diawasi
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
159,360,839
781,719,780
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
4 %
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
Persentase pemanfaatan kawasan pesisir dan laut untuk kegiatan produktif
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
Rp
5
7 10
n.a
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rasio luasan RTH Persentase Luas RTH Perkotaan Publik
2020
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
8
10
11
12
13
14
15
16
20
30
271,497,245
40
302,005,046
TARGET
50
336,091,467
Rp
60
374,388,084
TARGET
Rp
17
18
411,405,942
2,018,087,784
0
0.15
0.17
0.20
0.23
0.25
3.00
3.00
13.25
14.76
16.34
17.89
19.10
20.00
20.00
NSPK pengelolaan pariwisata berbasis lingkungan
%
156,224,729
174,026,069
4
5
n.a
10
20
30
0
40
0
50
n.a
10
20
30
0
40
0
50
3
50,000,000 pokmas %
Urusan Administrasi Kpendudukan dan Pencatatan sipil
140,380,406
3
Lokasi %
126,199,525
42,066,508
6
46,793,469
7
52,074,910
10
15
20
23
25
27
100
100
100
100
100
100
2,628,770,800
Program penataan Administrasi Kependudukan
191,233,007
938,063,736
8
8
0
60
60
0
60
60
58,008,690
0
63,744,336
312,687,912
30
30
100
100
2,159,583,000
1,816,922,326
2,021,087,587
2,249,201,793
2,505,491,604
2,753,223,669
13,505,509,979 PD yang menangani
2,159,583,000
1,816,922,326
2,021,087,587
2,249,201,793
2,505,491,604
2,753,223,669
13,505,509,979
Persentase penduduk ber KTP
%
88
100
100
100
100
100
100
100
rasio kepemilikan KTP elektronik
%
100
100
100
100
100
100
100
100
rasio kepemilkan akta kelahiran bayi (0-1 tahun)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
rasio kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh penduduk
%
82
85
87
90
92
94
96
96
rasio kepemilikan akta kematian
%
23
30
35
40
50
60
70
70
rasio kepemilikan kartu identitas anak (1-10 tahun)
%
20
30
40
60
70
80
80
n.a
Program pengembangan data dan informasi kependudukan persentase pemanfaatan database dan profil penduduk dalam perumusan kebijakan
250,000,000
%
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100
n.a
1,441,138,000
Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat
19
60
12
150,000,000
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
%
Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6.
2019
Rasio
persentase ODTW berbasis ecowisata dan jasa lingkungan
Peran serta masyarakat dalam konservasi Persentase pemanfaatan hasil peningkatan kapasitas SDA dan LH
2018
TARGET
322,700,000
Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan Lokasi pengembangan ekowisata
2017
210,332,542
100
233,967,343
100
260,374,548
100
290,043,449
100
318,721,678
100
1,563,439,560
100
2,590,000,000
2,179,045,133
2,423,901,674
2,697,480,321
3,004,850,128
3,301,956,583
410,000,000
344,945,368
383,706,443
427,014,259
475,671,256
522,703,552
16,197,233,839 PD yang menangani 2,564,040,878
Rata-rata Persentase kesesuaian Program RPJMDesa dengan Program Pemerintah Daerah
%
20
35
50
65
80
95
100
100
Rata-rata persentase fokus program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMdes
%
5
8
10
13
16
18
20
20
Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat yang telah diberdayakan
%
100
100
100
100
100
100
100
100
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
4
%
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
50
Rp
5
7
53
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah persentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan
%
100
2.59
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
11
12
13
14
15
16
344,945,368
100
13.63
100
Program peningkatan keberdayaan masyarakat
300,000,000
100
22.72
100
100
280,760,812
2,564,040,878
100
1,809,095,509
50.00
100
50.00
786,755,553
3,242,188,839
100
348,052,138
100
382,466,013
1,876,127,472
%
6
8
10
12
14
17
20
20
Persentase Penyaluran modal usaha UP2K-PKK
%
10
15
20
30
40
50
60
60
Persentase Kader Pembangunan Masyarakat yang terlatih
%
60
65
70
75
80
85
90
90
200,000,000
Persentase desa yang membentuk BUMdes
%
Persentase BUM Desa yang didampingi
%
Persentase BKAD yang didampingi
168,266,033
187,173,874
208,299,639
232,034,759
254,977,342
1,250,751,648
6
10
15
20
25
28
28
80
85
90
95
100
100
100
100
%
60
70
80
85
90
95
100
100
persentase penduduk miskin yang dientaskan
%
11
12
13
20
25
30
35
40
persentase keaktifan tim penanggulangan kemiskinan desa
%
-
10
20
30
40
50
50
95
%
87
88.2
88.5
%
50
60
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa
382,000,000
321,388,124
Program peningkatan peran serta perempuan di perdesaan persentase PUS yang menjadi anggota UPPKS
389,400,000
Program Penanggulangan kemiskinan Persentase pelaksanaan regulasi TKPKD
357,502,100
275,000,000
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4,232,321,000
231,365,796
4,015,846,310
Program Keluarga Berencana Rata-rata jumlah anak per keluarga
%
2
Cakupan perserta KB aktif
%
100
Rasio akseptor KB
%
835
2.06
433,156,385 88.6
65
397,852,310
482,045,471 88.9
257,364,077 70
443,186,390
286,412,003 75
487,006,724
536,973,109 89
590,066,665
319,047,794
350,593,846 90
3,758,307,565
4,182,496,677
4,659,079,653
5,119,749,096
751,661,480
836,499,299
931,815,890
1,023,949,775
2.04
0
100
100
837.04
837.05
2.03
0
0
100
0
837.06
0
100
0
838.87
1,719,783,516
85
675,730,500 0
2,431,641,629 89
3,378,652,647
2.05
2,388,935,647
89
80
2.02
0
0
100
0
839.79
19
78
522,703,552
715,964,146
312,449,458
18
100
40.90
100
Rp
17
522,703,552
475,671,256
642,727,294
TARGET
78
100
31.81
Rp
475,671,256
427,014,259
577,541,846
252,399,050
75
427,014,259
383,706,443
TARGET
Persentase desa yang telah memenuhi standar pelayanan sosial dasar
Program pengembangan Lembaga Ekonomi Desa
8.
100
519,200,000
%
72
383,706,443
0
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan desa Persentase Desa yang menyusun APBDes dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan
59
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
Rp
100
4.54
2020
10
56
100
2019
8
0
%
2018
TARGET
410,000,000
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum Persentase sarpras Paten dan pelayanan desa sesuai standar pelayanan
2017
25,114,131,947 PD yang menangani 2
4,219,656,944
2
0
2
0
100
0
100
0
840.69
0
840.69
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
4
2017 Rp
5
7
2018
2019
2020
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
8
10
11
12
13
14
15
16
TARGET
Rp
TARGET
Rp
17
18
Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun
%
4
3.45
3.22
0
3
0
2.75
0
2.5
0
2.25
0
2.25
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmen Need )
%
7
6.79
6.73
0
6.67
0
6.61
0
6.55
0
6.5
0
6.5
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun
%
35
35
34
0
33
0
32
0
31
0
30
0
30
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)
%
84
83.67
83.61
0
83.64
0
83.66
0
83.68
0
83.7
0
83.7
%
1
0.8
0.79
0
0.77
0
0.74
0
0.7
0
0.67
0
0.67
%
2
2.06
2.05
0
2.04
0
2.03
0
2.02
0
2
0
2
Persentase laju pertumbuhan penduduk Total Fertility Rate (TFR) Program Pelayanan Kontrasepsi
600,000,000
667,421,240
742,751,111
827,385,376
909,193,628
%
14
12.85
12.08
0
11.31
0
10.54
0
9.77
0
9
0
9
Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
%
100
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
675,730,529
751,661,513
836,499,335
931,815,931
1,023,949,819
4,219,657,127
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan
%
100
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD
%
100
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja Presentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja
300,000,000
%
100
100
100
Program Ketahanan Keluarga
0
333,710,620
100
350,000,000
0
371,375,555
100
389,329,057
0
413,692,688
100
433,271,481
0
454,596,814
100
482,641,469
0
1,873,375,677
100
530,362,950
2,185,604,957
Cakupan PUS peserta KB Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)
%
87
87.54
87.8
0
88
0
88.33
0
88.61
0
88.88
0
88.88
Cakupan PUS peserta KB Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR
%
78
78.5
78.76
0
79.02
0
79.27
0
79.56
0
79.84
0
79.84
Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB
%
91
91.38
91.64
0
91.9
0
92.17
0
92.44
0
92.72
0
92.72
Program promosi kesehatan Ibu. bayi dan Anak melalui Kelompok Bina keluarga dan Bina balita Cakupan anggota bina keluarga baita (BKB) ber-KB
350,000,000
%
92
92.38
92.64
Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PAUD Cakupan kelompok Bina keluarga balita (BKB) yang terintegrasi
9. Urusan Perhubungan
0
389,329,057
92.9
400,000,000
%
48
3,096,564,800
55
60
1,953,330,000
0
1,643,395,455
0
433,271,481
93.17
444,947,493
65
0
1,828,061,721
0
482,641,469
93.44
495,167,407
70
0
2,034,389,666
0
530,362,950
93.72
551,590,251
75
0
2,266,202,278
0
2,185,604,957
93.72
606,129,085
75
0
2,490,274,460
19
3,746,751,355
Angka Drop ut KB
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
2,497,834,237
80
12,215,653,581 PD yang menangani
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
4
Rp
5
7
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
%
71,42
71,42%
85
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan
408
%
74
%
67
16
%
92
94
0.95
78
80
80 8,413,302
85 9,358,694
100
294,465,558
0.96
10,414,982
100
327,554,280
0.97
235,572,447
0.97
262,043,424
826,547,302
11,601,738
364,524,368
12,748,867
406,060,828
291,619,494
4,054,499,079 94
100
0.98
218,881,538
84
94
100
469,031,868
350
84
90
2,032,471,428
44,621,035
752,175,476
62,537,582
100
446,210,349
0.98
324,848,663
2,188,815,384
0.98
356,968,279
1,751,052,307
%
67
70
80
90
100
100
100
100
%
80
90
100
100
100
100
100
100
774,141,200
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
525,000,000
441,698,338
491,331,420
546,786,552
609,091,242
669,315,524
3,283,223,075 PD yang menangani
425,000,000
357,565,321
397,744,483
442,636,732
493,073,863
541,826,852
2,657,847,252
%
85
87
92
94
96
98
100
100
%
40
50
60
65
70
75
80
80
Persentase perangkat daerah yang terkoneksi jaringan internet
%
87
90
100
100
100
100
100
100
Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin
%
65
75
85
90
100
100
100
100
%
87
90
100
100
100
100
100
100
%
22
22
25
30
35
40
50
50
Persentase PD telah memiliki website ( % ) Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan
19
1,438,364,395
95,616,503
40,606,083
675,234,524
18
0.9
350
82
Rp
17
100
0.9
350
TARGET
414,338,181
87,013,035
36,452,437
606,752,190
100
0.9
350
Rp
293,223,944
377,056,483
78,112,365
32,755,428
545,459,587
100
0.9
400
TARGET
266,839,973
338,486,913
70,190,203
29,446,556
280,000,000
90
0.9
100
239,544,584
304,157,546
63,099,763
350,000,000
%
80
76
100
215,249,956
273,432,304
10,000,000
10. Urusan Komunikasi dan Informatika
Persentase peningkatan update konten pada website www.rembangkab.go.id Penerapan Sistem Informasi Manajemen pemerintah
Rp
15
76
72
Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran Persentase rambu - rambu laut yang terpasang dalam kondisi baik Persentase Peralatan SAR dalam kondisi baik
TARGET
14
648,330,000
Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan lalu Lintas Persentase kendaraan umum yang berada dalam kondisi laik jalan
Rp
13
400
75
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Persentase kendaraan bermotor umum (KBU) yang lolos uji
TARGET
12
35,000,000
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Persentase kondisi fasilitas LLAJ dalam kondisi baik
Rp
11
0.9
420
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
TARGET
193,505,938
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
Rp
75,000,000
%
2020
10
80
0.85
2019
8
325,000,000
%
2018
TARGET
230,000,000
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik
2017
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
4
Rp
5
7
Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi Cakupan pengawasan menara BTS
2017
131
145
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
11
12
13
14
15
16
84,133,017 150
93,586,937 160
% %
persentase interkoneksi internet dan jaringan intranet kabupaten, kecamatan, desa dan perangkat daerah persentase penerapan tata naskah dinas elektronik
104,149,819 165
300,000,000
TARGET
Rp
116,017,379 180
333,860,117
TARGET
Rp
17
18
127,488,671 185
371,902,478
185 408,674,570
1,414,437,165
50
60
65
70
80
80
20
25
50
60
80
100
100
100
%
30
40
45
50
55
60
65
65
%
38
50
100
100
100
100
100
100
0
250,000,000
278,216,764
309,918,731
340,562,142
1,178,697,637
Rata-rata berita yang dipublikasikan tiap bulan
%
30
32
35
37
40
42
45
45
persentase expo skala nasional yang diikuti dalam satu tahun
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Program peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi TIK
0
%
11. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
25
30
2,338,614,800
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi Persentase KSP / USP sehat
%
35
40
389,503,470
45
433,886,224
50
476,786,999
55
782,437,055
870,358,516
968,593,320
1,078,961,629
1,185,644,642
90,000,000
75,719,715
84,228,244
93,734,837
104,415,642
114,739,804
40 240,000,000
42 201,919,240
46 224,608,649
50 249,959,566
53 278,441,711
1,650,176,692
55
930,000,000
37
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Persentase koperasi aktif Persentase koperasi dalam kondisi sehat
35
350,000,000
5,815,995,162 PD yang menangani 562,838,241 53
305,972,811
1,500,901,977
%
84
86
88
90
92
93
94
94
%
36
36
37
39
42
43
45
45
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
100,000,000
84,133,017
93,586,937
104,149,819
116,017,379
127,488,671
625,375,824
Persentase UMKM yang mengikuti pameran / promosi
%
5
6
7
8
9
10
10
10
persentase aksesibilitas UMKM
%
43
50
60
70
80
90
100
100
Program Fasilitasi Pembiayaan Modal dan Perputaran Usaha Persentase peningkatan pnyaluran Modal LKM koperasi dan UKM
84,133,017
104,149,819
116,017,379
127,488,671
525,375,824
%
10
15
%
0
0.5
%
5
6
%
5
5
5
5
5
5
5
5
%
8
10
11
12
13
14
15
15
%
2
2
2
2
2
2
2
2
Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Persentase UMKM kreatif Persentase peningkatan skala usaha UMKM Prosentase pertumbuhan Usaha Mikro dan kecil terhadap total UKM Produktivitas UMKM Persentase pertumbuhan koperasi terhadap total UKM
93,586,937
17
110,000,000
20
92,546,318
22
102,945,631
25
114,564,801
30
127,619,117
19 625,375,824
40
Program kerjasama informasi dan media massa
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
10
0
persentase perangkat daerah yang menerapkan e-government
2020
8
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi Presentase Layanan Publik berbasis TIK
2019
TARGET
100,000,000 niai
2018
30
140,237,538
687,913,406
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.0
7
8
9
10
10
10
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
4
Rp
5
7
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah Rasio UMKM dengan peningkatan skala usaha
%
≤2
≥5
12. Urusan Penanaman Modal
17
791,520,000
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2020
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
11
12
13
14
15
16
328,118,765
364,989,055 ≥5
42,066,508 29.41
406,184,295 ≥5
46,793,469 38.23
TARGET
≥5
49.70
Rp
452,467,780
52,074,910
Rp
17
18
497,205,817 ≥5
58,008,690 64.60
TARGET
≥5 63,744,336
87
312,687,912 87
799,420,000
672,576,162
748,152,694
832,594,486
927,466,135
1,019,169,935
205,000,000
172,472,684
191,853,221
213,507,130
237,835,628
261,351,776
4,999,379,411 PD yang menangani 1,282,020,439
%
20
30
40
45
50
55
60
60
Proporsi investor sektor prioritas terhadap keseluruhan sektor
%
67
70
80
80
80
80
80
80
Rp.trilyun
3
3.721
3.982
4.261
4.559
4.878
5
5
%
20
20
30
35
40
45
50
50
100
100
100
100
100
100
100
Peningkatan Nilai investasi Proporsi investor PMDN terhadap total investasi Persentase komplain terhadap Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang ditangani Persentase kerjasama dibidang penanaman modal yang terlaksana Persentase PMA/PMDN diKabupatenRembangyang taat aturan
110,000,000
%
n.a
140,237,538
687,913,406
75
80
85
90
100
100
%
65
70
80
85
90
95
100
100
289,000,000
persentase Pengembangan SIPM
%
Persentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindak lanjuti/ditangani
%
50
243,144,418
300,992,978
335,290,227
368,442,260
1,807,336,131
70
80
90
100
100
100
70
80
90
100
100
100
100
100
95
100
100
100
100
100
100
100
195,420,000 %
270,466,249
60
Program Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal 50
164,412,741
182,887,593
203,529,577
226,721,163
249,138,361
1,222,109,435
60
70
80
90
100
100
100
%
20
30
40
50
60
80
100
100
%
100
100
100
100
100
100
100
100
%
5
10
15
20
30
40
50
50
%
60
62
65
67
72
75
80
80
164,412,741
13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2,460,000,000
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda jumlah kebijakan berkaitan dengan kepemudaan Jumlah organisasi Kepemudaan yang dibina
127,619,117
70
%
Program Pelayanan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan Persentase pelayanan perijinan melalui SIPISE Persentase pelaksanaan SOP perijinan
114,564,801
65
Persentase tindak lanjut pengaduan
persentase pelayanan penanaman modal sesuai SOP
102,945,631
%
Program Peningkatan Efisiensi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
Persentase penanaman modal sesuai perijinan persentase penanaman modal yang menyerap tenaga kerja lokal > 50%
92,546,318
Dok Organisasi
182,887,593
203,529,577
226,721,163
19
2,438,965,713
Persentase prospektus investasi yang mendapat LOI
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
10
≥5
22.62
2019
8
50,000,000 %
2018
TARGET
390,000,000
Program Optimalisasi peran Pemerintah daerah dalam Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru Persentase pertumbuhan wirausaha baru
2017
249,138,361
1,605,000,000
1,350,334,918
1,502,070,342
1,671,604,600
1,862,078,941
2,046,193,172
130,000,000
109,372,922
121,663,018
135,394,765
150,822,593
165,735,272
1,026,689,435
10,037,281,973 PD yang menangani 812,988,571
-
0
1
2
3
4
4
4
16
17
18
19
20
21
22
22
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
Jumlah Kewirausahaan pemuda yang mandiri persentase organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam bentuk pelatihan manajemen persentase tindaklanjut dari dokumen rencana aksi pemuda daerah
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
4
Rp
5
7
2018
2019
2020
2021
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
8
10
11
12
13
14
15
16
TARGET
Rp
TARGET
Rp
17
18
24
24
24
24
24
24
24
24
%
10
20
30
40
50
60
70
70
20
30
40
50
60
80
80
n.a
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Jumlah pengurus cabor yang terlatih persentase tenaga pelatih bersertifikat persentase kepengurusan organisasi cabor yang terdaftar
2017
Orang
%
50,000,000
42,066,508
46,793,469
52,074,910
58,008,690
63,744,336
10
20
30
40
50
60
60
60
%
60
70
80
90
100
100
100
100
%
45
50
60
80
90
100
100
925,000,000
778,230,405
865,679,169
963,385,829
1,073,160,760
100 1,179,270,208
5,784,726,371
persentase atlet peraih medali di event tingkat Karesidenan
%
22
145
150
155
160
165
170
170
persentase atlet peraih medali di event tingkat provinsi
%
32
35
40
45
50
55
60
60
persentase atlet peraih medali di event tingkat nasional
%
-
5
7
7
9
9
10
10
%
70
75
80
85
90
90
100
100
%
1,81
1,81
1,82
1,83
1,84
1,85
1,86
1,86
%
0,0024
0,0024
0,0025
0,0026
0,0027
0,0028
0,0029
0,0029
500,000,000
14. Urusan Statistik
-
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
420,665,084
467,934,686
520,749,097
580,086,897
637,443,356
3,126,879,119
500,000,000
420,665,084
467,934,686
520,749,097
580,086,897
637,443,356
3,126,879,119 PD yang menangani
500,000,000
420,665,084
467,934,686
520,749,097
580,086,897
637,443,356
3,126,879,119
Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan
%
85
87
90
92
95
97
100
100
persentase publikasi dokumen Rembang Dalam Angka yang diterbitkan tepat waktu
%
80
100
100
100
100
100
100
100
persentase publikasi dokumen NTP yang diterbitkan tepat waktu
%
70
100
100
100
100
100
100
100
persentase publikasi dokumen PDRB sektoral tingkat kecamatan yang diterbitkan tepat waktu
%
80
100
100
100
100
100
100
100
persentase publikasi dokumen statistik kemiskinan, kependudukan, pendidikan kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial yang diterbitkan tepat waktu
%
80
100
100
100
100
100
100
100
15. Urusan Persandian
-
Program pengelolaan dan pengembangan persandian daerah
persentase pengguna layanan informasi melalui peralatan dan jaringan telekomunikasi terlayani dan terlindungi keamanannya
%
100
100
19
312,687,912
Pengurus
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Persentase komunitas olahraga yang aktif Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga rasio gelanggang olah raga per 1000 penduduk rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk
SKPD PENANGGUNGJAWAB
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
504,535,380
424,480,836
472,179,209
525,472,687
585,348,726
643,225,451
3,155,242,289 PD yang menangani
504,535,380
424,480,836
472,179,209
525,472,687
585,348,726
643,225,451
3,155,242,289
100
100
100
100
100
100
0
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
4
16. Urusan Kebudayaan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
2017 Rp
5
7
495,000,000
%
58
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
11
12
13
14
15
16
17
20
persentase pengelolaan keragaman budaya secara profesional
802,040,052
892,563,952
994,268,942
1,092,577,912
222,473,747
247,583,704
275,795,125
303,064,543
70
30
Program pengelolaan keragaman budaya
13
15
40
20
Program pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya
70 222,473,747
150,000,000 %
Rp
200,000,000
200,000,000 %
TARGET
721,019,953
65
50 166,855,310
25
150,000,000
70 247,583,704 60
30
166,855,310
70 275,795,125
185,687,778
Rp
17
18
5,359,470,811 PD yang menangani 1,248,917,118
1,248,917,118 70
227,298,407 40
206,846,344
936,687,839 40
227,298,407
936,687,839
persentase pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya yang tertangani
%
26
30
35
40
45
50
60
60
Persentase cagar budaya yang direvitalisasi
%
4
5
6
7
8
9
9
9
Jumlah
1
1
2
Jumlah pemanfaatan cagar budaya Program Pembinaan Kesenian Masyarakat Perkembangan kelompok kesenian tradisional
Kelompok
311
320
330
2
3
4
Program Pembinaan Sejarah Lokal Dokumentasi sejarah lokal
45,000,000 Organisasi
17. Urusan Perpustakaan
5
6
persentase minat baca masyarakat
350
270,000,000
7
550,000,000
%
56
60
166,855,310
185,687,778
42,114,122
5 206,846,344
390
6
9
411 206,846,344
7 46,867,419
10
5 227,298,407
227,298,407 7
52,207,821 12
936,687,839 411 936,687,839 7
57,369,902 13
281,419,121 13
462,731,592
514,728,155
572,824,006
638,095,587
701,187,691
3,439,567,031 PD yang menangani
200,000,000
222,473,747
247,583,704
275,795,125
303,064,543
1,248,917,118
62
Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan
5 185,687,778
370
5 37,859,858
Program pengembangan budaya baca
4 166,855,310
150,000,000 Dok
Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Cakupan fasilitasi organisasi penghayat kepercayaan
3 150,000,000
64
262,000,000
66
291,440,608
68
324,334,652
70
361,291,614
70
397,014,551
1,636,081,425
Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan
%
10
20
30
40
50
60
70
70
Persentase gedung perpustakaan dalam kondisi baik
%
80
80
90
95
95
98
98
98
rasio
270
280
290
295
300
310
350
350
Cakupan naskah kuno yang dilestarikan 18. Urusan Kearsipan
1,061,507,000
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Persentase arsip yang dialihmediakan Persentase arsip yang dimusnahkan
% %
15 n.a
900,000,000
757,197,150
842,282,435
937,348,374
1,044,156,415
1,147,398,040
350,000,000
294,465,558
327,554,280
364,524,368
406,060,828
446,210,349
Persentase Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan yang telah mengelola arsip secara baku Persentase arsiparis yang memiliiki kompetensi
5,628,382,415 PD yang menangani 2,188,815,384
20
25
30
40
45
50
50
30
40
50
60
80
100
100
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
19
70
70
35
TARGET
303,064,543
206,846,344
185,687,778
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
10
Program pengelolaan kekayaan budaya persentase pengelolaan kekayaan budaya secara profesional
2020
8
857,000,000
60
2019
TARGET
Program pengembangan nilai budaya persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat
2018
200,000,000
222,473,747
247,583,704
275,795,125
303,064,543
1,248,917,118
%
52
55
60
65
70
75
90
90
%
100
100
100
100
100
100
100
100
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
4
2017 Rp
5
7
2018
2019
2020
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
8
10
11
12
13
14
15
16
TARGET
Rp
TARGET
Rp
17
18
Persentase arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya
%
15
16
17
18
19
20
21
21
Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik
%
60
70
80
90
100
100
100
100
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
250,000,000
278,092,183
309,479,629
344,743,907
378,830,678
%
13,3
20
30
40
60
70
80
80
persentase pelaksanaan sistem kearsipan sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)
%
25
30
40
50
60
70
80
80
URUSAN PILIHAN 30,221,052,600
Program Pengembangan Budidaya Perikanan Peningkatan Produksi ikan Persentase cakupan rumah tangga pembudidaya ikan skala skala kecil
ton
4,040
124,542,600,036
104,781,446,494
116,555,604,913
129,710,892,939
144,491,060,892
158,777,705,793
27,931,116,815
1,214,650,832
1,351,139,607
1,503,638,758
1,674,973,893
1,840,587,994
630,000,000
530,038,005
589,597,705
656,143,862
730,909,491
803,178,628
7,400
778,859,311,067 35,516,107,899 PD yang menangani 3,939,867,690
9,200
11,700
15,200
19,500
23,500
27,200
6
8
9
10
10
1
2
4
-udang vaname
18
20
22
0
24
26
28
28
30
-bandeng
24
25
28
0
30
32
36
38
38
Produktivitas perikanan budidaya
% ton/ha
0
Tingkat Cakupan binaan kelompok pembudidaya ikan
%
32
33
33
0
34
35
35
36
36
Tingkat Cakupan bantuan kelompok pembudidaya ikan
%
41
42
43
0
44
44
45
46
46
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan persentase peningkatan kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna yang direkomendasikan
60,000,000
%
50,479,810
10
10
10
10
10
0
10
10
10
10
10
%
5
5
30
35
40
50
0
60
10
10
10
%
10
2,797 15
10
2,825 20
412
420.2706
432.878718
371,375,555
222,473,747
23
472.70356
454,596,814
275,795,125
303,064,543
1,248,917,118 2,939
30 206,846,344
501.065774
1,873,375,677 10
2,939
27 185,687,778
1,561,146,398
100
10
2,910
25 166,855,310
450.193867
413,692,688
247,583,704
625,375,824
378,830,678
100
10
2,881
60
127,488,671
344,743,907
80
10
2,853
150,000,000 Rp.Milyar
70
60
116,017,379
309,479,629
333,710,620
200,000,000 2,769
50
104,149,819
278,092,183
300,000,000
Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan pengembangan usaha
40
93,586,937
250,000,000
Program pengembangan nelayan kecil
Persentase rata-rata peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan Program pengelolaan TPI terpadu Nilai raman
0
84,133,017
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
Unit
375,225,494
10
10
Usaha produktif keluarga nelayan
76,493,203
0
%
persentase peningkatan produk perikanan yang bersertfikat
%
69,610,428
10
20
100,000,000 10
%
62,489,892
10
persentase peningkatan konsumsi ikan
persentase peningkatan pendapatan nelayan kecil
56,152,162
5
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
persentase terkelolanya kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar secara berkelanjutan
19
1,561,146,398
Persentase arsip/dokumen perangkat daerah yang terdigitasi
1. Urusan Kelautan dan Perikanan
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
30 227,298,407
504,05
936,687,839 504,05
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
4
2. Urusan Pariwisata
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
Rp
5
7
3,499,653,000
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan persentase peningkatan jumlah ODTW yang dipromosikan Rata-rata lama menginap
2017
2020
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
10
11
12
13
14
15
16
TARGET
Rp
TARGET
Rp
17
18
5,830,098,352
6,485,219,119
7,217,186,711
8,039,563,532
8,834,480,453
43,336,168,167 PD yang menangani
1,725,000,000
1,451,294,538
1,614,374,667
1,796,584,384
2,001,299,796
2,199,179,577
10,787,732,962
%
20
50
50
50
hari
1
1
1.2
1.4
25
4,769,620,000
30
4,012,825,191
35
40
45
50
50
50
1.6
1.8
4,463,741,275
4,967,550,613
45
50 2
5,533,588,135
2
6,080,725,157
29,828,050,371
5
6
7
8
9
10
10
10
persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
%
3,8
5
10
20
30
40
50
50
Persentase pramuwisata bersertifikat
%
10
15
17
25
28
30
33
33
persentase pengelola Tourist Information Center bersertifikat
%
4
4
8
13
18
22
28
28
Peningkatan SDM pariwisata
pokdarwis
9
10
12
persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklajuti
%
60
70
80
435,000,000
365,978,623
Program pengembangan ekonomi kreatif
407,103,177
persentase komunitas ekonomi kreatif yang dibina
453,051,714
14
504,675,601
16
100 0
Penyediaan ruang kreatif
100 300,000,000
554,575,719
17 100 333,860,117
2,720,384,834
19
19
100 371,902,478
100 408,674,570
1,414,437,165
Ruang
1
2
3
4
5
6
6
6
%
30
40
50
60
70
80
90
90
3. Urusan Pertanian
29,052,163,000
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
47,902,049,361
15,969,028,691
17,763,448,217
19,768,356,328
22,020,901,354
24,198,231,883
486,000,000
408,886,461
454,832,515
506,168,122
563,844,464
619,594,942
3,039,326,504
poktan
cakupan pembinaan kelompok petani
%
100
100
100
0
100
100
100
100
100
%
100
100
100
0
100
100
100
100
100
persentase kelompok tani yang mendapatkan insentif pertanian
30
147,622,015,834 PD yang menangani
Peningkatan kelas pelaku utama
20
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Persentase peningkatan jumlah UPJA Prosentase peningkata kelas UPJA
Peningkatan Produktivitas tanaman padi Peningkatan Produktivitas tanaman jagung Peningkatan Produktivitas tanaman kedelai Peningkatan Produktivitas tanaman cabe Peningkatan Produktivitas tanaman bawang merah
4,135,000,000
50
3,478,900,241
60
3,869,819,854
70
4,306,595,030
70
4,797,318,641
70
5,271,656,552
25,859,290,318
7.20
8.00
8.00
9.00
9.00
10.00
10.00
10.00
%
2.30
3.00
3.00
4.00
4.00
5.00
5.00
5.00
ton/ha
6.10
6.16
ton/ha
4.33
4.42
4.5
ton/ha
0.96
0.98
0.99
ton/ha
6.01
6.13
6.25
ton/ha
7.85
7.93
8.01
1,961,480,000
Program Peningkatan Produksi Perkebunan Peningkatan Produktivitas tanaman kelapa
40
%
Program Peningkatan Produksi Pertanian
1,650,252,296 6.22
1,307,653,000 ton/ha
0.56
0.64
19
6,929,620,000
20
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
8
8
DTW
2019
TARGET
%
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kawasan DTW strategis
2018
0 0 0 0 0
1,835,689,056
0
2,275,657,695
2,500,664,787
12,266,621,710
6.35
6.40
6.43
6.43
4.60
4.69
4.78
4.88
4.88
1.00
1.01
1.02
1.03
1.03
6.32
6.44
6.51
6.64
6.64
8.09
8.17
8.25
8.34
1,100,168,000 0.73
2042877876.39
6.28
1,223,792,000 0.80
1,361,918,000 0.86
1,517,105,000 0.90
8.34 1,667,109,000
0.92
8,177,745,000 0.92
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
Peningkatan Produktivitas tanaman tebu
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
4
2017 Rp
5
7
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
11
12
13
14
15
16
4.40
indeks
1.05
1.05
1.05
indeks
1.01
1.04
1.04
indeks
1.60
1.58
1.56
%
64.00
62.00
60.00
Indeks peningkatan pelaku usaha sektor pertanian Program Pengembangan Infrastruktur Pertanian
indeks
1.16
1.16
Indeks pertanaman lahan sawah
indeks
1.31
1.34
%
50.24
55.00
ton/ha
0.83
0.85
Prosentase penurunan angka kesakitan ternak Program Pengembangan Agribisnis
0
1,700,000,000
4.50
4.60
1,430,261,284 0
1,010,000,000
1,695,000,000
18
1,972,295,451
2,167,307,409
10,631,389,006 1.07
1.05
1.05
1.06
1.06
1.06
945,228,066
1,051,913,175
1,171,775,533
1,287,635,579
6,316,295,821
1.54
1.52
1.51
1.50
1.50
58.00
56.00
54.00
52.00
50.00
1,651,070,000
1,723,426,000 1.18
3,893,290,567 1.38
1,804,719,000 1.19
1,883,297,000 1.20
4,332,714,812 1.4
10,343,823,000 1.20
4,826,414,695 1.45
19
4.80
1.07
3,500,000,000 1.36
1,770,546,929
Rp
17
1.07
1.17
2,010,000,000
4.80
TARGET
1.06
1,586,311,000 1.16
Rp
1.06
849,743,469
0
TARGET
4.70
1,590,977,933
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
10
4.30
Indeks efektivitas inseminasi buatan (Service per conception)
2020
8
4.20
Indeks Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia Indeks Peningkatan Populasi Ternak Unggas Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan
2019
TARGET
ton/ha
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2018
5,303,629,496 1.50
23,866,049,570 1.50
2 Prosentase jalan pertanian dalam kondisi baik Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBHCHT) Peningkatan Produktivitas tanaman tembakau 4
2,335,000,000
Urusan Perdagangan
3,923,592,000
Program Peningkatan Kemetrologian dan perlindungan Konsumen persentase penyalur barang dalam pengawasan yang patuh persentase produk yang tidak layak dikonsumsi Persentase cakupan sidang tera ulang Persentase pasar/toko tertib tera
%
65.00
1,964,505,940 0.90
70.00
2,185,254,984 0.95
75.00
2,431,898,282 1.00
80.00
2,709,005,811 1.05
80.00
2,976,860,471 1.10
14,602,525,488 1.10
17,618,942,749
14,823,348,046
16,489,028,890
18,350,097,043
20,441,035,669
22,462,155,980
165,000,000
138,819,478
154,418,446
171,847,202
191,428,676
210,356,307
110,184,608,377 PD yang menangani 1,031,870,109
49
50
%
3
2
1
1
1
1
1
1
%
70
72
77
82
85
87
90
90
%
60
65
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Persentase peningkatan ekspor
60.00
60
70 45,000,000
%
10
13
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
70
75 37,859,858
17
2,404,072,749
80
80 42,114,122
23
2,022,618,928
90
80 46,867,419
31
2,249,898,054
100
80 52,207,821
41
2,503,837,425
100
80 57,369,902
66
2,789,142,204
281,419,121
66
3,064,920,401
15,034,489,761
Persentase kelengkapan jenis data dan informasi perdagangan
%
60
65
70
75
80
85
90
90
persentase pelaku usaha yang berijin
%
70
80
90
100
100
100
100
100
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan persentase PKL dan asongan yang menempati lokasi sesuai peruntukan
30,000,000 %
80
90
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi Persentase cakupan wilayah layanan perdagangan
25,239,905
100
10,558,900,000
%
70
75
28,076,081
100
8,883,521,101
80
31,244,946
100
9,881,751,115
83
34,805,214
100
10,997,075,274
85
38,246,601
100
12,250,159,081
88
187,612,747
100
13,461,401,297
90
66,032,807,869
90
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
4 %
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
persentase pasar kewenangan kabupaten dalam kondisi baik
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
80
Rp
5
7 90
Program Pengembangan Sistem Distribusi Persentase pelaksanaan pengembagan sistem distibusi
%
10
2019
2020
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
10
11
12
13
14
15
16
100 252,399,050
20 3,625,970,000
100 280,760,812
30 3,050,637,946
40 3,393,434,268
TARGET
100 312,449,458
Rp
100 348,052,138
45 3,776,441,204
TARGET
Rp
17
18
382,466,013 50
4,206,755,375
1,876,127,472 50
4,622,700,969
22,675,939,761
10
20
Jumlah
5
6
7
8
9
10
10
10
rasio
30
30
30
30
30
30
30
30
Persentase peningkatan omzet produk unggulan
%
20
25
30
35
40
45
50
50
persentase keikutsertaan event promosi produk unggulan daerah tingkat nasional
%
80
90
100
100
100
100
100
100
Jumlah kemitraan usaha perdagangan Kontribusi Sektor Perdagangan
15,000,000
Program Promosi Produk Unggulan Daerah
12,619,953
475,000,000
Urusan Perindustrian
60
65
1,315,000,000
Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Rasio produksi dan kapasitas terpasang persentase industri yang menerapkan standarisasi dalam tahun berkenaan
Rasio
%
persentase peningkatan sentra industri potensial yang dikukuhkan
persentase peningkatan klaster industri berbasis komoditas unggulan
1,327,910,197
1,479,221,588
1,625,480,557
233,967,343
260,374,548
290,043,449
318,721,678
7,973,541,755 PD yang menangani 1,563,439,560
0,93
0,94
0,95
0,95
7
10
20
30
40
50
60
60
1
1.25
40
252,399,050
1.50
50
280,760,812
1.75
42,066,508
55
100,000,000
312,449,458
2.00
46,793,469
60
84,133,017
348,052,138
2.50
52,074,910
65
93,586,937
382,466,013
3.00
58,008,690
70
104,149,819
1,876,127,472
3.00
63,744,336
80
116,017,379
312,687,912
80
127,488,671
625,375,824
Sentra
15
20
25
30
35
40
50
50
%
10
20
20
20
20
20
20
20
klaster
3
4
5
6
7
8
8
8
%
11
15
15
15
15
15
15
15
%
0
0.30
50,000,000
Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif Persentase IKM memperoleh HAKI
1,193,233,450
210,332,542 0,92
Program Penataan Struktur Industri Pertumbuhan klaster industri
1,072,695,963
0,91
Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Pertumbuhan sentra industri
90
250,000,000
50,000,000
%
90
936,687,839
0,90
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Persentase penerapan teknologi industri
2,970,535,163
227,298,407
1,275,000,000
300,000,000
%
93,806,374
605,571,188
206,846,344 85
50
19,123,301
551,082,553
185,687,778 80
75
17,402,607
494,711,642
166,855,310
45
0,88
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Persentase pertumbuhan nilai produksi industri
70
40
15,622,473
444,537,952
150,000,000 %
35
14,038,041
399,631,829
Program stabilisasi harga barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting Persentase kecukupan stok barang
30
42,066,508
175,000,000
46,793,469
147,232,779 0.40
52,074,910
163,777,140 0.60
58,008,690
182,262,184 0.80
63,744,336
203,030,414 0.90
312,687,912
223,105,175 1.00
19
100
%
25
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
8 100
15
Program Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan
5
2018
TARGET
300,000,000
Program Pembinaan Pedagang Persentase peningkatan peran serta perdagang
2017
1,094,407,692 1.00
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
4
Rp
5
7
Pembinaan Lingkungan Sosial Pertumbuhan pelaku industri
2017
170
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
11
12
13
14
15
16
252,399,050 180
78
80
Presentase produk unggulan memenuhi SNI
%
5
10
Urusan Transmigrasi
56,000,000
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi persentase peningkatan transmigran swakarasa dan umum
%
10
Sekretariat Daerah
25,746,611,079
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Persentase pemenuhan layanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati
%
100
52,074,910
200 1,561,146,398
100 58,008,690
100 63,744,336
22
312,687,912
25
25
127,882,185
142,252,145
158,307,725
176,346,417
193,782,780
950,571,252 PD yang menangani
127,882,185
142,252,145
158,307,725
176,346,417
193,782,780
950,571,252
10
10
10
10
10
7,147,207,000
6,013,160,859
6,688,852,128
7,443,803,178
8,292,002,267
9,111,879,228
44,696,904,661
36,685,440,000
2,379,722,329
2,647,128,713
2,945,902,338
3,281,579,091
3,606,047,296
51,545,819,768 Setda
150,000,000
126,199,525
140,380,406
156,224,729
174,026,069
191,233,007
100
985,500,000
100
829,130,880
100
922,299,266
100
1,026,396,470
938,063,736
100
1,143,351,275
100
1,256,400,854
6,163,078,744
Persentase regulasi daerah yang dilakukan evaluasi
%
25
27
30
32
34
35
36
36
Persentase rancangan produk hukum yang ditetapkan
%
60
62
64
66
70
75
80
80
Persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan diatasnya
%
95
100
100
100
100
100
100
100
Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
230,000,000
193,505,938
215,249,956
239,544,584
266,839,973
293,223,944
1,438,364,395
Persentase PD yang dievaluasi serta melaksanakan analisa jabatan dan beban kerja
%
60
65
70
75
80
90
90
Persentase peningkatan SOP dan SPP
%
50
55
60
65
70
80
80
Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kinerja "baik"
%
90
100
100
Program pengembangan kualitas kebijakan publik Persentase kajian kebijakan yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati
15
20
Program peningkatan kualitas pelayanan publik Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP) Indeks Kepuasan Masyarakat
100
350,000,000
%
19
1,876,127,472
378,830,678
100
17
18
152,000,000
100
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
46,793,469 15
Rp
17
152,000,000
10
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1
42,066,508 13
TARGET
200 344,743,907
100
Rp
382,466,013
195 309,479,629
100
TARGET
348,052,138
190 278,092,183
90 50,000,000
312,449,458
185 250,000,000
Pembinaan Industri
6
280,760,812
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
10
Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah
%
2020
8
175
persentase produk unggulan daerah yang terdaftar
2019
TARGET
300,000,000 orang
2018
25
215,000,000
100
389,329,057
30
180,885,986
100
433,271,481
40
201,211,915
100
482,641,469
50
223,922,112
100
530,362,950
60
249,437,366
2,185,604,957
60
274,100,643
1,344,558,021
%
60
70
80
90
100
100
100
100
indeks
87
88
89
90
91
92
93
93
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
4
%
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
100
2017 Rp
5
7
2018 Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
10
11
12
13
14
15
16
100
100
100
-
0
80
Program Kerjasama Pembangunan Persentase kerjasama yang aktif
%
95
95
95 350,000,000
%
80
90
2
350,000,000 %
Kepegawaian daerah
1
1.5
4,780,710,000
Program Pendidikan Kedinasan Persentase kepuasan pengguna alumni diklat
%
55
389,329,057 2.1
2.5
482,641,469 3.2
100
530,362,950 3.7
8,261,669,523
9,078,547,315
670,221,000
563,877,146
627,239,307
698,033,961
777,572,841
854,455,847
1,532,755,490
75
1,704,989,283
80
1,897,426,405
2,185,604,957 3,7%
7,416,573,208
70
2,185,604,957
100
6,664,383,824
65
2,185,604,957 95
530,362,950
100
433,271,481
100
5,991,164,282
1,821,824,000
85
2,113,632,463
44,533,400,152 BKD 4,191,400,101 85
2,322,619,208
11,393,246,850
Persentase ASN yang mengikuti diklat
%
8,43
12
14
16
19
22
25
25
Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan
%
45
50
55
60
65
70
75
75
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3,210,600,000
2,701,174,634
3,004,702,207
3,343,834,100
3,724,853,985
4,093,151,276
20,078,316,202
Persentase ASN yang mengikuti kegiatan assessment
%
46
50
54
57
60
62
65
65
Persentase jabatan sesuai dengan kompetensi
%
87
90
92
94
95
96
98
98
Persentase pelayanan pensiun tepat waktu
%
83
90
92
94
96
98
100
100
Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian
%
89
90
100
100
100
100
100
100
Sekretariat DPRD
18,961,875,000
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah persentase raperda inisiatif DPRD yang ditetapkan menjadi perda
4
100
948,672,035
95 482,641,469
%
Pengawasan
60
4,799,000,000
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang sudah selesai ditindaklanjut
%
80
15,727,605,000
13,232,108,542
14,718,983,818
16,380,272,194
18,246,755,175
20,050,914,617
98,356,639,347 Set DPRD
15,150,662,000
12,746,708,992
14,179,040,535
15,779,387,102
17,577,401,026
19,315,377,653
94,748,577,307
70
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
80
19
100
7,121,062,000
60
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
3
100
18
530,362,950
95 433,271,481
Rp
17
100 482,641,469
95 389,329,057
100
Program Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Persentase ASN yang memperoleh penghargaan
95
TARGET
274,100,643
100 433,271,481
Rp
100
249,437,366
100 389,329,057
TARGET
100
223,922,112
90 350,000,000
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Persentase penanganan permasalahan di wilayah perbatasan
100
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
8
201,211,915 %
2020
TARGET
Program intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat Persentase penanganan pengaduan masyarakat
2019
80
90
90
90
90
90
4,518,940,000
3,801,920,545
4,229,137,541
4,706,467,846
5,242,755,768
5,761,136,556
28,260,358,256 Inspektorat
4,071,520,000
3,425,492,602
3,810,410,866
4,240,480,724
4,723,670,809
5,190,726,743
25,462,301,745
80
85
85
85
85
85
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
4
Rp
5
7
2018
2019
2020
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
8
10
11
12
13
14
15
16
TARGET
Rp
TARGET
Rp
17
18
%
50
60
70
80
90
100
100
100
persentase OPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (wilayah bebas korupsi) dan WBBM (wilayah birokrasi yang bersih dan melayani)
%
30
40
50
60
70
80
80
80
persentase penanganan laporan gratifikasi
%
100
100
100
100
100
100
100
100
150,170,000
Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bersertifikat kompetensi
%
persentase jumla tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti PKS/bimtek/sertifikasi JFA/IB/TB
%
82,34
100
100
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Persentase perangkat daerah yang dinyatakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Zona Integritas (ZI) Level kapabilitas Inspektorat
126,342,551
5,12
level
Keuangan Daerah
2
predikat SAKIP
nilai
WDP
95
100
100
100
100
100
100
100
100
250,085,392
nilai
309,585,338
344,861,660
378,960,075
1,858,929,637
9
11
13
15
17,94
17,94
2
2
2
3
3
12
12
WDP
10,032,841,209
11,160,218,867
12,419,839,919
13,835,043,498
15,202,992,162
700,000,000
778,658,113
866,542,962
965,282,939
1,060,725,899
WDP 100
WTP
100
CC
CC
278,187,171
100
B
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
WTP 100
B
10,700,475,000
WTP 100
B
9,002,632,419
WTP
4,371,209,914 WTP 100
B
11,144,525,381
74,575,910,655 DPKAD
100
B
10,014,246,821
B
12,414,410,686
13,641,893,383
66,918,183,691
Persentase Laporan keuangan disusun sesuai dgn standar akuntansi pemerintah (SAP) dan tepat waktu
%
70
75
80
85
90
95
100
100
persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2003
%
100
100
100
100
100
100
100
100
persentase ketepatan waktu penyampaian laparan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
%
100
100
100
100
100
100
100
100
persentase OPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu
%
70
80
90
100
100
100
100
100
persentase Akuntablitas pelaporan aset daerah
%
80
90
100
100
100
100
100
100
%
7
5
5
Program pengelolaan Pendapatan Daerah persentase deviasi realisai PAD tehadap target
1,000,000,000
1,112,368,733 5
1,237,918,518 5
1,378,975,627 5
19
939,126,875
90
11,924,975,000
100
%
191,449,737
7
12,046,983,100
Prosentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu
174,223,299
86
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan opini BPK
156,401,784
84
297,250,000
%
140,539,504
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
5
2017
1,515,322,713 5
6,244,585,591 5
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
4
Perencanaan Pembangunan
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
6
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
Rp
5
7
6,801,792,800
Program Pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan Tersusunnya Sistem informasi Perencanaan Pembangunan terpadu
%
Program Perencanaan pembangunan daerah
2020
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
11
12
13
14
15
16
TARGET
Rp
6,435,000,000
5,413,959,625
6,022,319,410
6,702,040,875
7,465,718,369
8,203,895,988
500,000,000
420,665,084
467,934,686
520,749,097
580,086,897
637,443,356
70
75
378,598,575
421,141,218
60 1,954,000,000
80
65 1,643,959,146
85
468,674,187
1,828,688,753
Rp
17
18
3,126,879,119
100
2,814,191,207
80 2,266,979,595
80 2,491,128,634
12,219,843,599
Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya
%
70
75
80
85
90
100
100
100
persentase pelaksanaan dokumen perencanaan yang partisipastif dan akuntabel
%
75
78
80
82
85
87
90
90
Program Perencanaan pembangunan ekonomi persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi
575,000,000
%
78
75
Program Perencanaan pembangunan sosial budaya persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang sosbud
483,764,846
80
625,000,000
%
Program Kerjasama Pembangunan %
30
persentase nota kesepahaman kerjasama yang ditindaklanjuti
%
77
35
40
80
45
83
Program Pengembangan wilayah perbatasan persentase penyelesaian masalah wilayah perbatasan
%
50
55
60
60,000,000
%
70
73
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam persentase pemanfaatan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA
86 350,000,000
Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
50
75
78
65
50,479,810
75
550,000,000
%
389,329,057
56,152,162
462,731,592
80
82
572,824,006
85
80
0
0
2,185,604,957 0.85
76,493,203
85
638,095,587
87
100 530,362,950
69,610,428
82
5,003,006,591 60
482,641,469
62,489,892
514,728,155
1,019,909,369
100
75
80
0.9
60
95
70
77
928,139,036
433,271,481
3,908,598,899
90
55
90
90
796,804,195
87
833,198,555
3,595,910,987
90
725,108,622
85
748,695,498
733,059,859
87
650,936,371
82
673,064,134
667,099,932
85
584,918,358
80
800,000,000
Persentase peningkatan jumlah kemitraan dengan swasta dalam pembangunan
598,861,461
82
525,831,354
78
75
538,124,889
19
40,242,934,267 Bappeda
573,699,020
75 2,035,087,470
TARGET
100
522,078,208
70
SKPD PENANGGUNGJAWAB
2021
10
55
50
2019
8
450,000,000
%
2018
TARGET
65
60
Program Penelitian dan pengembangan serta penerapan iptek persentase pemanfaatan hasil penelitian/inovasi
2017
375,225,494
85
701,187,691
90
3,439,567,031
0.9
NO
URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2
3
Satuan
KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD 2016 TARGET
2015
4
2017 Rp
5
7
%
60
65
80
82
75
80
TARGET
Rp
TARGET
Rp
TARGET
Rp
11
12
13
14
15
16
70
85
%
75
80
861,000,000
%
75
80
724,385,274
75
80
Program Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
7
87
250,000,000
93
0
0
0
50
55
60
65
Persentase tindak lanjut hasil monev
%
75
80
83
87
0
0
93
0
0
93
0
0
4,887,604,600
10,670,450,843
13,325,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
10,617,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
1,417,176,961,494
1,562,339,652,526.00
1,807,514,355,011.00
1,949,446,340,535.00
2,105,443,413,129.00
4,574,159,449
0
0
96
0
5,090,431,361
5,000,000,000
95
0
100
0
100
100
0
0
0
0
0
0
5,670,470,776
5,000,000,000
0.95
100
0 2,497,834,237
100
0 1,873,375,677
100
0
5,384,485,844
100
0
3,434,522,075
100
378,830,678
75
0
375,225,494
833,427,492
100
19
1,561,146,398
1,097,677,459
344,743,907
96
18
454,596,814
758,436,595
96
Rp
17
606,129,085
998,909,637
96
TARGET
76,493,203
413,692,688
73
12,076,144,620
4,112,089,195
96
309,479,629
93
900
551,590,251
680,855,185
70
0
92
896,729,945
93
0
Rp
378,830,678
69,610,428
371,375,555
278,092,183
%
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN
0
85
495,167,407
611,802,803
Persentase kesesuaian usulan masyarakat dengan dokumen perencanaan.
penunjang pemerintah Kecamatan
Dana Cadangan
87
83
90
805,783,530
550,000,000
%
0
TARGET
344,743,907
62,489,892
333,710,620 87
83
80
444,947,493 87
83
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya persentase pemanfaatan dokumen perencanaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
87
83
309,479,629
56,152,162
300,000,000
Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang persentase pemanfaatan rekomendasi pemanfaatan ruang
75
50,479,810
Program Pemanfaatan Ruang persentase pemanfaatan data survey dan pemetaaaan tata ruang
278,092,183
400,000,000 %
2021
Rp
Program Perencanaan Tata Ruang persentase pemanfaatan dokumen perencanaan tata ruang
2020
10
60,000,000
%
2019
8
250,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah persentase aparatur perencana bersertifikat kompetensi
2018
TARGET
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah rawan bencana
SKPD PENANGGUNGJAWAB
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD
0
1,561,146,398
75
0
6,231,142,155
5,000,000,000
100
0
30,565,897,536 Kecamatan
30,000,000,000 PPKD
Pembentukan Dana Cadangan Pemilukada
Penyertaan Modal TOTAL (A+B+C)
Penyertaan Modal BUMD
5,000,000,000
2,276,985,656,911.00
5,000,000,000
2,465,719,261,753.00
30,000,000,000 PPKD
12,548,520,497,934.00
