Directie Grondgebied Openbare Ruimte
Stationsplein 13 6512 AB Nijmegen Telefoon (024) 329 94 44 Telefax (024) 323 93 34 E-mail
[email protected]
Raad van de gemeente Nijmegen
Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen
Ons kenmerk
Contactpersoon
4 juni 2004
Datum
Datum uw brief
G500/4.28672
J. Nieuwkoop
Onderwerp
Aantal bijlagen
Doorkiesnummer
Programmabegroting mobiliteit, groen en water, openbare ruimte
1
3299665
Geachte Raad, Hierbij verzoeken wij u enkele leden aan te wijzen die, met ambtelijke ondersteuning, teksten voor de nieuw te formuleren programma’s Mobiliteit, Groen en Water en Openbare Ruimte willen opstellen. Hierbij vormen het bestaande beleid en het collegeprogramma de randvoorwaarden. In bijgevoegd collegevoorstel met bijlagen is de achtergrond van de wijziging van vier naar drie programma’s uiteengezet. Wij willen dit moment aangrijpen om de beleidsteksten van de drie programma’s in overeenstemming met het recente advies van de Rekenkamer over de programmabegroting aan te passen. Betrokkenheid van de Raad is daarbij essentieel. Wij stellen voor dat voor deze werkzaamheden een drietal bijeenkomsten in de maand juni georganiseerd wordt. Ambtelijke ondersteuning wordt geleverd door de heer Nieuwkoop, hoofd afdeling openbare ruimte.
Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester,
De Secretaris,
mevr. dr. G. ter Horst
ir. H.K.W. Bekkers
Bezoek ook onze website www.nijmegen.nl
R20040714IS d03 College B&W - programmabegroting mobiliteit ca.doc
1
Inleiding
Op dit moment is de verdeling van de 4 programma’s over de portefeuillehouders als volgt: • H. van Hooft - Openbare ruimte / 5210 • T. Hirdes - Mobiliteit / 6110, Bovengrondse Infrastructuur / 6120, Integraal waterbeheer / 6230. Met name het programma Bovengrondse infrastructuur levert onduidelijkheden op, omdat er nogal wat activiteiten in ondergebracht zijn, die inhoudelijk aansluiten bij de portefeuille Van Hooft. Door een verdeling van dit programma over de andere programma’s en een hergroepering van productgroepen, kan deze onduidelijkheid opgelost worden. Tevens bestaat er grote onevenwichtigheid qua (financiële) omvang tussen productgroepen. Door kleine productgroepen als product bij andere productgroepen onder te brengen vermindert deze onevenwichtigheid. De productgroep bossen is op dit moment ondergebracht in het programma leefomgevingskwaliteit / 6210 (portefeuille Hirdes). Voorgesteld wordt om deze nu te plaatsen in het programma groen en water. De productgroep integraal beheer openbare ruimte (IBOR) vervangt een tweetal andere productgroepen en heeft tot doel ons beleid en instrumentarium gericht op integraal beheer vorm te geven. De overige productgroepen in het programma Openbare Ruimte bevatten de sectorale onderdelen van IBOR. 2
Doelstelling
Een eenduidige verdeling van programma’s over de beide portefeuilles. De nieuwe programma’s zijn als volgt opgebouwd. programma mobiliteit
productgroep Openbaar vervoer Parkeren Verkeer
Groen en water
Groen, natuur en landschap Integraal waterbeheer
Openbare Ruimte
Integraal beheer openbare ruimte Inzameling huishoudelijk afval Straatreiniging Beheer openbaar groen Wegen en kunstwerken Openbare verlichting Verkeersregelinstallaties en verkeersvoorzieningen Toezicht openbare ruimte
Als bijlage is een tabel opgenomen die het mogelijk maakt om de huidige productgroepen terug te vinden in de nieuwe structuur. 3
Argumenten
De huidige verdeling levert onduidelijkheden op in de verdeling van dossiers over beide portefeuillehouders. Zaken die inhoudelijk bij de portefeuille Van Hooft thuishoren, zijn formeel in de portefeuille Hirdes ondergebracht. Door kleine productgroepen als product toe te voegen aan grotere productgroepen, ontstaat een overzichtelijker geheel wat de
}
Collegevoorstel
Vervolgvel
2 sturing ten goede komt. Dit voorstel leidt tot een reductie van 4 naar 3 programma’s en van 21 naar 13 productgroepen. 4
Financiën
Aan dit voorstel zijn geen financiële gevolgen verbonden. Wel verschuiven de budgetten over de programma’s. De bij de oude en nieuwe programma’s en productgroepen behorende budgetten zijn opgenomen in de bijlage. Beiden resulteren in een saldo van € 44.756.599 in 2005. Enkele posten uit het investeringsplan 2004 verschuiven van het programma Openbare ruimte naar het programma Mobiliteit respectievelijk Groen en Water. Deze worden in de bijlage gespecificeerd. De effecten van deze verschuivingen op de bij de investeringen behorende kapitaallasten zullen in de Stadsbegroting 2005 zichtbaar worden. Het totale budget van de 3 programma’s wijzigt hierdoor niet. 5
Juridische aspecten
6
Communicatie
Aan dit voorstel zijn geen juridische aspecten verbonden. Dit voorstel behoeft niet buiten de organisatie gecommuniceerd te worden, daar het een interne, organisatorisch administratieve aanpassing betreft, die geen consequenties voor de stad heeft.
7
Uitvoering
Na ons besluit worden de nieuwe programmateksten met enkele leden van de Raad geschreven. Deze structuurwijziging tezamen met de nieuwe programmateksten zullen we vervolgens voor besluitvorming aan de Raad aanbieden.
Bijlage(n): brief aan de Raad, conversie oude en nieuwe programma’s en productgroepen, budgetten oude en nieuwe programma’s en productgroepen, verschuivingen van investeringsbudgetten.
Bijlage bij collegevoorstel 4.28672 Productgroep oud Algemeen beleidsadvies
Conversie oude en nieuwe productgroepen en programma’s
Programma oud Bovengrondse infrastructuur Openbare ruimte
Productgroep nieuw Integraal beheer openbare ruimte Beheer openbaar groen
Programma nieuw Openbare ruimte
Opmerking Betreft beleid integraal beheer openbare ruimte
Openbare ruimte
Oude productgroep vanwege geringe omvang als product opnemen in nieuwe productgroep
Openbare ruimte Openbare ruimte
Beheer openbaar groen Integraal beheer openbare ruimte Groen, natuur en landschap
Openbare ruimte Openbare ruimte
Groen, natuur en landschap
Groen en water
Wegen en kunstwerken
Openbare ruimte
Experimenten en subsidies
Bovengrondse infrastructuur Mobiliteit
Verkeer
Mobiliteit
Fietsparkeren en regulering
Mobiliteit
Parkeren
Mobiliteit
Inzameling huishoudelijk afval Ongediertebestrijding
Openbare ruimte
Inzameling huishoudelijk afval
Openbare ruimte
Openbare ruimte
Inzameling huishoudelijk afval
Openbare ruimte
Openbaar vervoer Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties
Mobiliteit Bovengrondse infrastructuur
Openbaar vervoer Openbare verlichting
Mobiliteit Openbare ruimte
Parkeren en regulering Rioleringen Stadsbeheer
Mobiliteit Integraal waterbeheer Openbare ruimte
Parkeren Integraal waterbeheer Integraal beheer openbare ruimte
Mobiliteit Groen en water Openbare ruimte
Straatreiniging Toezicht openbare ruimte Verkeersbeleid Verkeersvoorzieningen
Openbare ruimte Openbare ruimte Mobiliteit Mobiliteit
Openbare ruimte Openbare ruimte Mobiliteit Openbare ruimte
Incl investeringen fiets, 30 km zones, black spots Beheer, onderhoud en vervangingsinvesteringen
Wegen, straten, pleinen
Bovengrondse infrastructuur
Straatreiniging Toezicht openbare ruimte Verkeer Verkeersregelinstallaties en verkeersvoorzieningen Wegen en kunstwerken
Openbare ruimte
Beheer, onderhoud en vervangingsinvesteringen
Beheer algemene begraafplaatsen Beheer openbaar groen Bel- en herstellijn Beleid openbaar groen Bossen Bruggen, tunnels, viaducten
Bovengrondse infrastructuur Leefomgevingskwaliteit
Groen en water
Bel- en herstellijn is een instrument ten behoeve van integraal beheer openbare ruimte, opnemen als product. Incl. investeringen hoofdgroenstructuur Oude productgroep vanwege geringe omvang als product opnemen in nieuwe productgroep Oude productgroep vanwege geringe omvang als product opnemen in nieuwe productgroep Oude productgroep vanwege geringe omvang als product opnemen in nieuwe productgroep Oude productgroep vanwege geringe omvang als product opnemen in nieuwe productgroep
Oude productgroep vanwege geringe omvang als product opnemen in nieuwe productgroep Inclusief investeringen openbaar vervoer Openbare verlichting gescheiden van verkeersregelinstallaties (VRI) vanwege beleidsmatige relatie met veiligheid; VRI is opgenomen in productgroep verkeersregelinstallaties en verkeersvoorzieningen
Oude productgroep heeft geen inhoud, betreft een administratieve verzamelpost. Onder andere is hier het extra onderhoudsbudget van € 1.14 miljoen ondergebracht. Dit hoort bij integraal beheer openbare ruimte.
Budgetten oude en nieuwe programma’s en productgroepen Programma oud Openbare ruimte Bovengrondse infrastructuur Leefomgevingskwaliteit* Integraal waterbeheer Mobiliteit
(uitsluitend de productgroep bossen)
Budget 2005 Budget 2006 Budget 2007 € 24.811.020 € 24.908.491 € 24.994.528 € 11.740.369 € 12.047.493 € 12.112.963 € 117.182 € 117.182 € 117.182 € 7.628.420 € 7.549.626 € 7.476.438 € 459.607 € 330.089 € 208.717 € 44.756.599
* programma blijft wel bestaan Programma oud Openbare ruimte Openbare ruimte Bovengrondse infrastructuur Leefomgevingskwaliteit Bovengrondse infrastructuur Openbare ruimte Openbare ruimte Integraal waterbeheer Openbare ruimte Openbare ruimte Mobiliteit Bovengrondse infrastructuur
Productgroep oud Beheer algemene begraafplaatsen Beheer openbaar groen Beleid openbaar groen Bossen Algemeen beleidsadvies Bel- en herstellijn Stadsbeheer Rioleringen Inzameling huishoudelijk afval Ongediertebestrijding Openbaar vervoer Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties
Mobiliteit Mobiliteit Openbare ruimte Openbare ruimte Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Bovengrondse infrastructuur Bovengrondse infrastructuur
Fietsparkeren en regulering Parkeren en regulering Straatreiniging Toezicht openbare ruimte Experimenten en subsidies Verkeersbeleid Verkeersvoorzieningen Bruggen, tunnels, viaducten Wegen, straten, pleinen
€ 44.952.882
€ 44.909.829
Budget 2005 Budget 2006 Budget 2007 € 64.394 € 63.999 € 63.604 € 6.010.808 € 6.148.192 € 6.221.216 € 175.612 € 175.612 € 175.612 € 117.182 € 117.182 € 117.182 € 42.240 € 42.240 € 42.240 € 225.016 € 225.016 € 225.016 -€ 372.859 -€ 262.377 -€ 98.969 € 7.628.420 € 7.549.626 € 7.476.438 € 11.792.914 € 11.642.914 € 11.492.914 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 744.959 € 772.796 € 762.452 € 2.666.153 € 2.657.493 € 2.643.435 -€ 2.454.486 € 562.280 € 4.877.151 € 2.088.596 € 71.500 € 685.850 € 849.504 € 571.944 € 8.284.420
-€ 2.647.064 € 558.571 € 4.877.151 € 2.088.596 € 71.500 € 685.850 € 888.436 € 566.556 € 8.605.592
-€ 2.782.139 € 558.571 € 4.877.151 € 2.088.596 € 71.500 € 685.850 € 912.483 € 551.328 € 8.700.348
€ 44.756.599
€ 44.952.882
€ 44.909.829
Programma nieuw Openbare ruimte Groen en water Mobiliteit
Budget 2005 Budget 2006 Budget 2007 € 37.225.282 € 37.668.809 € 37.844.363 € 7.921.215 € 7.842.421 € 7.769.233 -€ 389.897 -€ 558.347 -€ 703.766
€ 44.756.599 Programma nieuw Openbare ruimte
Productgroep nieuw Beheer openbaar groen
Groen en water
Groen, natuur en landschap
Openbare ruimte
Integraal beheer openbare ruimte
Groen en water Openbare ruimte
€ 44.952.882
€ 44.909.829
Budget 2005 Budget 2006 Budget 2007 € 6.075.202 € 6.212.191 € 6.284.820 € 292.794
€ 292.794
€ 292.794
-€ 105.603
€ 4.879
€ 168.287
Integraal waterbeheer Inzameling huishoudelijk afval
€ 7.628.420 € 11.917.914
€ 7.549.626 € 11.767.914
€ 7.476.438 € 11.617.914
Mobiliteit Openbare ruimte Openbare ruimte Mobiliteit
Openbaar vervoer Openbare verlichting Openbare verkeerregelinstallaties Parkeren
€ 744.959 € 1.733.000 € 933.154 -€ 1.892.206
€ 772.796 € 1.727.371 € 930.123 -€ 2.088.493
€ 762.452 € 1.718.233 € 925.202 -€ 2.223.568
Openbare ruimte Openbare ruimte Mobiliteit
Straatreiniging Toezicht openbare ruimte Verkeer en vervoer
€ 4.877.151 € 2.088.596 € 757.350
€ 4.877.151 € 2.088.596 € 757.350
€ 4.877.151 € 2.088.596 € 757.350
Openbare ruimte Openbare ruimte
Verkeersregelinstallaties en verkeersvoorzieningen Wegen en kunstwerken
€ 849.504 € 8.856.364
€ 888.436 € 9.172.148
€ 912.483 € 9.251.676
€ 44.756.599
€ 44.952.882
€ 44.909.829
Verschuivingen van investeringsbudgetten Bedrag (€) 206.500
betreft stedelijk groenplan 2002-2006
2.025.000
fietsinfrastructuur
590.000
30 km zones
326.890
Weurtseweg
424.000
invoering 30 km zones 2002-2004
454.000
Heijendaal
van programma/productgroep Openbare ruimte/beheer openbaar groen Openbare ruimte/wegen, straten, pleinen Openbare ruimte/wegen, straten, pleinen Openbare ruimte/wegen, straten, pleinen Openbare ruimte/wegen, straten, pleinen Openbare ruimte/wegen, straten, pleinen
naar programma/productgroep Groen en water/groen, natuur en landschap Mobiliteit/verkeer Mobiliteit/verkeer Mobiliteit/verkeer Mobiliteit/verkeer Mobiliteit/verkeer
Bedragen gebaseerd op investeringsplan 2004, bijlage 2 in de stadsbegroting 2004-2007 Deze verschuivingen zullen verwerkt worden in de stadsbegroting 2005. Het totale budget van de 3 programma’s blijft door deze verschuivingen ongewijzigd € 44.756.599.
