2009 e.v. jaren Gemeente Drimmelen

Voorjaarsnota 2008 / 2009 e.v. jaren Gemeente Drimmelen

Inhoudsopgave

Inleiding ................................................................................................................................................................... 1

Hoofdstuk 1

Financieel kader........................................................................................................................ 2

Hoofdstuk 2

Verantwoording per programma ............................................................................................. 9

§ 2.1 Programma 1. Relatie met de burger............................................................................................................ 10 e

2008 1 bestuursrapportage

10

§ 2.2 Programma 1. Relatie met de burger............................................................................................................ 13 2009 e.v. jaren: voorbereiding kadernota 2009

13

§ 3.1 Programma 2. Veiligheid .............................................................................................................................. 14 e


14

§ 3.2 Programma 2. Veiligheid .............................................................................................................................. 18 2009 e.v. jaren: voorbereiding kadernota 2009

18

§ 4.1 Programma 3. Openbare ruimte ................................................................................................................... 19 e


19

§ 4.2 Programma 3. Openbare ruimte ................................................................................................................... 27 2009 e.v. jaren: voorbereiding kadernota 2009

27

§ 5.1 Programma 4. Verkeer en vervoer ............................................................................................................... 31 e


31

§ 5.2 Programma 4. Verkeer en vervoer ............................................................................................................... 35 2009 e.v. jaren: voorbereiding kadernota 2009

35

§ 6.1 Programma 5. Economische zaken en Toerisme ......................................................................................... 36 e


36

§ 6.2 Programma 5. Economische zaken en toerisme .......................................................................................... 40 2009 e.v. jaren: voorbereiding kadernota 2009

40

§ 7.1 Programma 6. Jeugd en jongeren ................................................................................................................ 42 e


42

§ 7.2 Programma 6. Jeugd en jongeren ................................................................................................................ 47 2009 e.v. jaren: voorbereiding kadernota 2009

47

§ 8.1 Programma 7. Ruimte en wonen .................................................................................................................. 48 e


48

§ 8.2 Programma 7. Ruimte en wonen .................................................................................................................. 53 2009 e.v. jaren: voorbereiding kadernota 2009

53

§ 9.1 Programma 8. Zorg....................................................................................................................................... 54

3

e


54

§ 9.2 Programma 8. Zorg....................................................................................................................................... 59 2009 e.v. jaren: voorbereiding kadernota 2009

59

§ 10.1 Programma 9. Milieu................................................................................................................................... 60 e


60

§ 10.2 Programma 9. Milieu................................................................................................................................... 65 2009 e.v. jaren: voorbereiding kadernota 2009

65

§ 11.1 Programma 10. Sociale infrastructuur ........................................................................................................ 66 e


66

§ 11.2 Programma 10. Sociale infrastructuur ........................................................................................................ 69 2009 e.v. jaren: voorbereiding kadernota 2009

69

§ 12.1 Programma 11. Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................ 70 e


70

§ 12.2 Programma 11. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien..................................................................... 73 2009 e.v. jaren: voorbereiding kadernota 2009

73

§ 13.1 Bedrijfsvoering............................................................................................................................................ 74 e


74

§ 13.2 Bedrijfsvoering............................................................................................................................................ 83 2009 e.v. jaren: voorbereiding kadernota 2009 Hoofdstuk 3

83

Projecten.................................................................................................................................. 86 ste

bestuursrapportage 2008 ......................................................................... 88

Bijlage 1

Begrotingswijziging 1

Bijlage 2

Investeringsprognose 2009 - 2013 ................................................................................................ 89

Inleiding

De raad heeft in zijn vergadering van 28 september 2006 het raadsprogramma 2006-2010 vastgesteld. Op grond van dit programma heeft het College een 4-jarig uitvoeringprogramma geschreven, dat op 1 maart 2007 door de raad is vastgesteld. In dit programma heeft het College prioriteiten gesteld, mede in relatie tot de personele en financiële mogelijkheden c.q. beperkingen. Dit werkplan is omgezet naar een Drimmelense BestuursPlanning (DBP). Deze planning is in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen van 5 juni jongstleden besproken.

beheerder risicoaansprakelijk is, is er (afhankelijk van de aard ) sprake van een grotere of kleinere mate van risico. Binnen het programma 3 worden voorstellen gedaan om te komen tot voorzieningen voor de diverse producten zodat de onderhoudsachterstand ingelopen kan worden en de risicoaansprakelijkheid tot een minimum beperkt. (2008: bestuursrapportage) • Uitvoering bomenbeleidsplan (voorbereiding Kadernota) Programma 5. Economische zaken (2008 bestuursrapportage) • Dividend Intergas. De prognose wijst op een forse verlaging van de winstgevendheid Intergas, zodat een lager dividend wordt verwacht (structureel aangepast).

U heeft met het vaststellen van het raadsprogramma een indeling aangegeven om de begroting in te richten (11 programma’s). Deze indeling wordt zo veel mogelijk gehandhaafd gedurende uw raadsperiode 2006-2010. Om aansluiting te houden is ook deze Voorjaarsnota volgens deze indeling ingericht.

Programma 6. Jeugd en jongeren (2008 bestuursrapportage) • De nog vast te stellen jeugdnota 2008-2011 geeft nadere invulling aan de wettelijke vereisten in het kader van de Wmo en de verplichting om per 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin te hebben. De rijksgelden zijn ontoereikend om het volledige beleidsplan uit te voeren.

Tijdens de begrotingsbehandeling 2008 heeft u de werkgroep Planning & Control opdracht gegeven om de instrumenten uit de P&C-cyclus zo veel mogelijk te bundelen (geen 2 documenten met mogelijk dezelfde onderwerpen in één raadsvergadering). Dit heeft geresulteerd in onderhavig stuk. De Voorjaarsnota 2009 bevat zowel ontwikkelingen/mutaties in het lopende jaar 2008 (1e bestuursrapportage) als ook een pré-Kadernota. Deze laatste bevat voorstellen die enerzijds al ingebracht kunnen worden in de conceptbegroting 2009 e.v. jaren (indexeringen, wettelijke verplichtingen, onvermijdelijke aanpassingen) en anderzijds voorstellen ter bespreking van de Kadernota in augustus en/of ter bespreking van de conceptbegroting in november aanstaande.

Programma 7. (voorbereiding Kadernota) • Beleidsplan gemeentelijk vastgoed. Doel: een gestructureerde herziening van het gemeentelijk vastgoed en te komen tot een beheersen onderhoudsbeleid van het gemeentelijk vastgoed. Programma 8. Zorg (2008 bestuursrapportage) • De financiële consequenties van de begroting van de WAVA (verhoging jaarlijkse exploitatiebijdrage) is verwerkt in deze Voorjaarsnota en drukt een aanzienlijk stempel op het totale tekort (meerjarig). • Het gemeentelijk armoedebeleid is onlangs geactualiseerd en gericht op intensivering van het armoedebeleid. Het nieuwe beleid, waaronder uitbreiding uren schuldhulpverlening, actieve voorlichting op scholen, subsidie voor stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en voedselbank vraagt om een uitbreiding van het beschikbare budget.

Voor wat betreft het lopend jaar (2008) is afgesproken dat in december 2008 de 2e bestuursrapportage wordt behandeld met daarnaast de mogelijkheid om in augustus 2008 bij de Kadernota aandacht te vragen voor uitzonderlijke gevallen die nog in 2008 (moeten) plaatsvinden en die bestuurlijke besluitvorming vereisen. In de volgende hoofdstukken worden u een aanzienlijke hoeveelheid wijzigingen c.q. voorstellen voorgelegd. Het College wil u met name wijzen op een paar belangrijke mutaties:

Programma 10. Sociale Infrastructuur (2009 préKadernota). • De kleedaccommodatie van voetbalvereniging Madese Boys is aan vervanging toe, gelet op de huidige staat van de kleedaccommodatie en een toename aan leden van zowel jongens als meisjes. Op grond van de NOC/NSF/KNVB normen is behoefte aan totaal 14 kleedlokalen. Voor de nieuwbouw is een aanvullend krediet nodig.

Programma 1. Relatie met de burger (voorbereiding Kadernota) • Strategische toekomstvisie. Het College vindt het opstellen van een toekomstvisie voor onze gemeente erg belangrijk. Toch is het College van mening dat de activiteiten om zo’n visiedocument te ontwikkelen naar een later tijdstip gezet moet worden en wel in 2010.

Programma 11. Algemene dekkingsmiddelen • Algemene Uitkering: financiële consequenties uit de maart- en meicirculaire.

Programma 2. Veiligheid • Huisvestingsmogelijkheden brandweerkazerne Zwaluwe (2008: bestuursrapportage)

Paragraaf Bedrijfsvoering • Personeel en organisatie. Zoals besproken in de raadsvergadering van januari 2008 zijn de personele knelpunten inzichtelijk gemaakt (2008 bestuursrapportage/voorbereiding Kadernota) • Opleidingen. Aanpassing bestaand beleid t.a.v. het opleidingsbudget (2008: bestuursrapportage) • Opschonen archief (voorbereiding Kadernota) • Digitalisering bouwvergunningen (voorbereiding Kadernota)

Programma 3. Openbare ruimte • In de openbare ruimte zijn diverse gemeentelijke eigendommen aanwezig waarvoor de gemeente (als beheerder van de openbare ruimte) verantwoordelijk is. Voor enkele van deze producten zijn beheerprogramma’s aanwezig en is toereikend onderhoudsbudget via gecreëerde voorzieningen beschikbaar. Dat geldt echter niet voor bijv. Openbare verlichting, speelplekken, verkeersmaatregelen en civieltechnische kunstwerken. Hierdoor bestaat er bij de genoemde producten een onderhoudsachterstand. Aangezien de gemeente als

1

Hoofdstuk 1

Financieel kader

1.1 Financieel perspectief Om goede afwegingen te kunnen maken is voor 2008 en voor 2009 en volgende jaren een belangrijke randvoorwaarde het hebben van inzicht in de financiële situatie van de gemeente, zowel op korte termijn als op langere

termijn. Dit inzicht is echter wel een momentopname. Het meest recente financiële meerjarenperspectief betreft deze Voorjaarsnota.

Tabel 1.1 Meerjarenperspectief Omschrijving (bedragen x € 1.000) Begroting 2008 (primair) 1e bestuursrapportage 2008 Raadsbesluiten (na dekking) Sub-totaal 1e bestuursrapportage 2008 Nog te besluiten Sub-totaal Nieuw beleid 2008: wettelijke taken Sub-totaal Nieuw beleid 2008: autonome taken Sub-totaal Nieuw beleid 2009 e.v. jaren (kadernota): wettelijke taken Sub-totaal Nieuw beleid 2009 e.v. jaren (kadernota): autonome taken Verwacht meerjaren perspectief

Zie tabel 1.2 1.3 1.4 1.4

2008 4 -162 -158 -918 -1.076 71 -1.005 -130

V N N N N V N N

-1.135

N

1.5 1.5

2009 478 -163 315 9 324 -46 278 -166 112 -23 89 -950 -860

V N V V V N V N V N V N N

2010 587 -164 423 229 652 -46 606 -166 440 -23 417 -925 -507

V N V V V N V N V N V N N

2011 989 -165 824 -100 724 -46 678 -166 512 -23 489 -641 -151

V N V N V N V N V N V N N

2012 1.281 -166 1.115 -76 1.039 -46 993 -166 827 -23 804 -643 162

V N V N V N V N V N V N V

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de Eerste Bestuursrapportage met name door incidentele uitgaven leidt tot een tekort van € 1.076.000 in 2008, maar dat het meerjarenperspectief nog steeds positief is. Deze begrotingsruimte is echter niet toereikend voor de uitvoering van al het voorgestelde nieuwe beleid. Dit nieuwe beleid is enerzijds gesplitst o.b.v. ingangsdatum (2008 of vanaf 2009) en anderzijds o.b.v. wettelijk of autonoom. De wettelijke taken kunnen binnen de begrotingsruimte worden uitgevoerd. M.b.t. autonome taken dienen keuzes gemaakt te worden. 1.2 Vastgestelde raadsbesluiten 1e bestuursrapportage 2008 Tussen de begrotingsvaststelling 2008 en de peildatum van de Bestuursrapportage heeft besluitvorming plaatsgevonden met financiële gevolgen al dan niet met dekking. In onderstaande tabel is dit overzicht opgenomen. Door deze besluiten wijzigt het begrotingsoverschot 2008 in een tekort van € 158.00 en wordt de meerjarenperspectief structureel ca. € 164.000 slechter. Tabel 1.2 - Reeds vastgestelde raadsbesluiten inclusief dekking Omschrijving (bedragen x € 1.000) Raadsbesluiten opgenomen in de 1e bestuursrapportage a. Regionaal Ontwikkelingsfonds West-Brabant b. Uitvoering maatschappelijke knelpunten c. Chemische onkruidbestrijding d. Deelname aan Stimuleringskader Groen Blauwe diensten e. Parkeervoorzieningen f. Onderwijshuisvesting g. Bijraming tekort bouwleges 2007 h. Begroting WAVA 2008 i. WMO beleidsplan j. Omgevingsvergunning k. Doelmatigheidsonderzoeken l. Afsluiting Project (ver-)nieuwbouw gemeentehuis m. Rechtspositie bestuurders Totaal financiele consequenties raadsbesluiten Dekking Raadsbesluiten a. Algemene Reserve b. Algemene Reserve (vast kapitaal) d. Reserve Groenaanleg (Groenfonds) d. Krediet Landschapsbeleidsplan e. Reserve Bovenwijkse voorzieningen (Grondbedrijf) f. Reserve Onderwijshuisvesting (IHP) g. Algemene Reserve i. Reserve WMO j.. Algemene Reserve Totaal dekking raadsbesluiten Totaal financiele consequenties raadsbesluiten na dekking

Raadsbesluit

2008

01.02.2007 12.04.2007 17.04.2008 24.01.2008 20.09.2007 17.04.2008 01.11.2007 06.03.2008 24.01.2008 01.11.2007 24.01.2008 06.03.2008 17.04.2008

-27 -107 -5 -20 -75 -45 214 -119 -82 -100 -10 -4 -24 -404

N N N N N N V N N N N N N N

01.02.2007 12.04.2007 24.01.2008 24.01.2008 20.09.2007 17.04.2008 01.11.2007 24.01.2008 01.11.2007

27 107

V V

20 75 45 -214 82 100 242 -162

V V V N V V V N

2

2009

2010

2011

2012

-5 -20

N N

-5 -21

N N

-5 -21

N N

-5

N

-120

N

-121

N

-122

N

-123

N

-10 -4 -24 -183

N N N N

-10 -4 -24 -185

N N N N

-10 -4 -24 -186

N N N N

-10 -4 -24 -166

N N N N

21

V

21

V

20

V

20 -163

V N

21 -164

V N

21 -165

V N

0 -166

V N

1.3 Afwijkingen 1e bestuursrapportage 2008 Tabel 1.3 - 1e Bestuursrapportage besluitvorming vereist Omschrijving (bedragen x € 1.000) Aanvulling wet Appa Onderzoek naar het lekken van informatie Salariskosten (voorm.) bestuurders en personeel Vervanging front-office zomervakantie BOA's (dekking Algemene uitkering) BOA Kleine ergernissen Uitvoering profesionalisering handhaving Studiekosten vrijwillige brandweer Bijdrage Veiligheidsregio Inrichting crissiruimte Uitbreiding functie werkvoorbereider Civiele techniek (0,2 fte) Electriciteitsverbruik / netwerkkosten Openbare Verlichting Indexering onderhoudscontract Openbare Verlichting Onderhoud straatmeubilair Onderhoud bruggen/brugdekken Openbaar groen: act. inventarisatie en opstellen bestekken Roekenbeheersplan Riolering: drukriolering diverse mutaties (dekking reserve) Riolering: omzetten egalisatievoorziening naar reserve Begraafplaatsen: omzetten egalisatievoorziening naar reserve Veegwerkzaamheden (verschuiving naar Volksfeesten) Inbestedingsresultaat riolering i.c.m. wijkgericht werken Verkeersveiligheid: verkeerseducatie (budgettair neutraal) Onderhoudsbijdrage aan provincie Openbaar vervoer / CVV-reserve (budgettair neutraal) Verkeer: verschuivingen van uren en overhead Dividend Intergas Waardering aandelen Beheermaatschappij BMD Jeugdbeleid (naar programma 8, product WMO) Kosten bouwvergunningen Leges bouwvergunningen Planschades (dekking algemene reserve) Voorziening Wijde Biesbosch (budgettair neutraal) WMO (van programma 6, product Jeugdbeleid) WWB inkomensdeel Begroting KCV 2009 Begroting GGD 2009 Electronisch kinddossier Formatie WMO (zie bedrijfsvoering) i.p.v. inhuur WMO Algemene uitkering (mei-circulaire) Bijdrage MARB Ongediertebestrijding Hondenoverlastbestrijding: diverse mutaties (reserve) Reiniging: diverse mutaties (dekking uit reserve) Reiniging: omzetten egalisatievoorziening naar reserve Hondenoverlastbestr.: omzetten egalisatievz. naar reserve Evaluatie exploitatie door Optisport Actualisatie onderhoud buitensport (dekking Vast kapitaal) Actualisatie groot onderhoud buitensport (BUSPO) Aanbesteding uitvoering onderhoud buitensport Onderhoudskosten buitensport Volksfeesten (verschuiving) Totaal effect Algemene uitkering (bruto) Kosten interimschap afdeling Grondgebied (post onvoorzien) Financiering Wet Woz Vergoeding uitvoering wet Woz via Algemene uitkering Kantoorautomatisering (verschuiving naar bedrijfsvoering - onderdeel j.) BOA's kleine ergernissen (verschuiving naar programma 2.) Omgevingsvergunning (verschuiving naar programma 9.) Begrote indexeringsaanpassing Dekking reserves Saldo kostenplaatsen (specificatie bij Bedrijfsvoering) Diverse per saldo

Programma 1 1 1 1 Totaal 1 2 2 2 2 2 2 Totaal 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Totaal 3 4 4 4 4 Totaal 4 5 5 Totaal 5 6 Totaal 6 7 7 7 7 Totaal 7 8 8 8 8 8 8 8 Totaal 8 9 9 9 9 9 9 Totaal 9 10 10 10 10 10 10 Totaal 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Totaal 11 Eindtotaal

3

2008 -23 N -10 N -43 N -76 -75 -5 -12 -20

N N N N N

-7 -119 6 25 -12 -5 -10 -65 -8 -205 1.070 2 5 52 855

N N V V N N N N N N V V V V V

11 V 16 27 -117 -32 -149 96 96 -64 -31 -36

V V N N N V V N N N

-131 N -96 N -17 N -66 N -12 -191 2 -4 2 -155 384 21 250 -8 -130 -5 -14 -7 -13 -177 153 113 -27 -10

N N V N V N V V V N N N N N N N V V N N

180 10 100 126 -782 -1.155 -11 -1.303 -918

V V V V N N N N N

2009

18 -25 -7 -75 -10 -12

2010

2011

2012

V N N N N N

22 V -25 N -3 N

25 V -25 N 0 N

43 V -25 N 18 N

-10 N -12 N

-10 N -12 N

-10 N -13 N

-7 N

-11 N

-15 N

-19 N

-104 9 12 -12 -5

N V V N N

-33 9 13 -13 -5

N V V N N

-37 9 13 -13 -5

N V V N N

-42 9 13 -13 -5

N V V N N

-156 -252 4 5 140 -255

N N V V V N

-208 -150 5 5 143 -201

N N V V V N

-212 -45 7 5 146 -95

N N V V V N

-215 80 12 5 149 35

N V V V V V

11 V

11 V

11 V

11 V

37 V 48 V -117 N

38 V 49 V -117 N

39 V 50 V -117 N

40 V 51 V -117 N

-117 N 156 V 156 V

-117 N 156 V 156 V

-117 N 156 V 156 V

-117 N 156 V 156 V

-156 -8 -17 -41 -13

-156 -8 -17 -41 -13

-156 -8 -32 -42 -13

-156 -8 -48 -42 -13

N N N N N

N N N N N

N N N N N

N N N N N

-28 N -263 N

-28 N -263 N

-28 N -279 N

-28 N -295 N

-4 -5 -3 -85 -5 -102

N N N N N N

-4 -5 -3 -90 2 -100

N N N N V N

-4 -5 -3 -109 1 -120

N N N N V N

-4 -5 -3 -117 8 -121

N N N N V N

130 -5 -14 -7 -13 91 737

V N N N N V V

-6 -14 -7 -13 -40 872

N N N N N V

-8 -14 -7 -13 -42 642

N N N N N V

-9 -14 -7 -13 -43 652

N N N N N V

-131 N 120 V 10 V

-134 N

-137 N

-139 N

10 V

10 V

10 V

144 473 -802 11 562 9

147 569 -691 8 781 229

V V N V V V

V V N V V V

150 387 -674 6 384 -100

V V N V V N

152 240 -636 3 282 -76

V V N V V N

Tabel 1.3 - 1e Bestuursrapportage besluitvorming vereist (onderdeel bedrijfsvoering) Omschrijving (bedragen x € 1.000) Programma 1. Personeel / Organisatie Salariskosten organisatie a. Salariskosten organisatie b. Knelpuntenpot c. Interim manager GG d. Uitbreiding extra personeel organisatie Totaal Salariskosten

2008

2009

2010

2011

2012

-454 -171 -113 -133 -871

N N N N N

-378 N

-374 N

-371 N

-353 N

-459 N -837 N

-459 N -833 N

-459 N -830 N

-459 N -812 N

Arbeidsvoowaarden e. Reiskosten woon-werk f. Reis-en verblijfkosten (onbelast) met terugwerkende kracht g. Recepties h. Formatiebeheer en functiewaardering i. Overige (RIE gemeentehuis, Jaarlijks oefening BHV ipv 2jaarlijks Totaal Arbeidsvoowaarden

-13 -36 -15 -39 -5 -108

N N N N N N

-13 N -12 N -15 N

-12 N -15 N

-12 N -15 N

-12 N -15 N

-40 N

-2 N -29 N

-27 N

-2 N -29 N

Totaal 1. Personeel / Organisatie

-979 N

-877 N

-862 N

-857 N

-841 N

2. Informatievoorziening en automatisering j. BAG; overboeking van saldo kostenplaatsen (prg. 11.) k. Adviseur/programmamanager digitalisering l. Vrijval claim Koppeling Vastgoedwaarderingsysteem Totaal 2. Informatievoorziening en automatisering

-180 -18 18 -180

N N V N

-120 -38

-38

-18

3. Financiën (Planning & Control) m. Doelmatigheidsonderzoeken Totaal 3. Financiën (Planning & Control)

0 0

N N

0 0

N N

0 0

N N

0 0

N N

0 0

N N

4. Huisvesting / Facilitaire Zaken n. Beveiliging gemeentehuis o. Gemeentehuis w.o. lagere kapitaallasten Totaal 4. Huisvesting / Facilitaire Zaken

-18 17 -1

N V N

-18 50 32

N V V

-18 49 31

N V V

-19 47 28

N V V

-19 45 26

N V V

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

-23 8 -15

N V N

-23 8 -15

N V N

-22 8 -14

N V N

-22 8 -14

N V N

-22 8 -14

N V N

-1.175

N

-1.019

N

-883

N

-861

N

-829

N

50 50

V V

100 100

V V

100 100

V V

0

-

0

-

180 -8 172

V N N

120 -8 112

V N N

-8 -8

N N

-8 -8

N N

-8 -8

N N

-953 -202 -1.155

N N N

-807 5 -802

N V N

-791 101 -691

N V N

-869 195 -674

N V N

-837 200 -636

N V N

5. Frontoffice (Publiekszaken) Totaal 5. Frontoffice (Publiekszaken) 6. Buitendienst p. Motorrijtuigenbelasting / BPM q. Volksfeesten (verschuiving) Prg. 10. Soc. Infrastructuur Totaal 6. Buitendienst Totaal Bedrijfsvoering Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen d. Uitbreiding extra personeel organisatie (R.O. medewerkers) Totaal Verschuiving tussen programma’s j. BAG; overboeking van saldo kostenplaatsen (prg. 11.) r. Volksfeesten (verschuiving) Prg. 10. Soc. Infrastructuur Totaal Totaal Bedrijfsvoering na dekking Waarvan rechtstreeks verantwoord op programma's Ten laste van saldo kostenplaatsen

4

N N

-158 N

N

-38 N

N

-18 N

0 -

1.4 Nieuw beleid 2008 Het meeste nieuwe beleid wordt ingediend bij de Kadernota en heeft betrekking op het volgende begrotingsjaar, omdat er binnen het lopende jaar geen financiële ruimte is. Om diverse redenen (zie betreffende programma’s) wordt nu voorgesteld om een deel van het nieuwe beleid reeds in 2008 in te laten gaan. Tabel 1.4 Overzicht Nieuw beleid 2008 Omschrijving (bedragen x € 1.000) Drimmelense BestuursPlanning (DBP) Herijking van beleid en verordeningen Wet Werk en bijstand Totaal Drimmelense BestuursPlanning (DBP)

Programma 8

Nieuw beleid 2008 - wettelijke taken Doorontwikkeling brandweer Wetsvoorstel tijdelijk huisverbod Brandweerkazerne Zwaluwe WION / Grondroerdersregeling Dekking rioolrechten / egalisatievoorziening Centrum voor Jeugd en Gezin (hele periode) Besparingsmogelijkheden (hele periode) Project bemoeizorg JGZ Brede school Lage Zwaluwe Brede school Terheijden/Oranjeplein Modernisering Wet sociale werkvoorziening Totaal Nieuw beleid 2008 - wettelijke taken Nieuw beleid 2008 - autonome taken Vergoeding burgerleden Drimmelen, Millennium gemeente Wijkgericht werken Diverse onderzoeken Verkeer Aanwending restantkrediet Uitvoering G.V.V.P. Huisvesting SWO Minimabeleid Ouderenproof Aanpassing bestaand opleidingsbeleid Totaal Nieuw beleid 2008 - autonome taken

2 2 2 3 3 6 6 6 6 6 8

1 1 3 4 4 8 8 8 Bedr.voering

Totaal Nieuw beleid 2008

2008 p.m. 0 -

2009

2010

2011

2012

p.m. 0 -

p.m. 0 -

p.m. 0 -

p.m. 0 -

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 78 V -46 N -46 N -46 N -46 -15 N -31 N -31 N -31 N -31 15 V 31 V 31 V 31 V 31 Meerkosten periode varieren van 38 tot 150 (zie tabel 6.5) Besparingsmogelijkheden varieren van 36 tot 147 (zie tabel 6.5) -7 N p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m Zie toelichting bedrijfsvoering 71 V -46 N -46 N -46 N -46

-3 N -10 p.m. p.m. -10 N -20 -30 N -15 Budgettair neutraal -9 N -11 -8 N -40 p.m. p.m. -70 N -70 -130 N -166 -59

N

-212

N

N

-10 N p.m. -20 N -15 N

-10 N p.m. -20 N -15 N

-10 N p.m. -20 N -15 N

N N

-11 -40 p.m. -70 -166

N N

-11 -40 p.m. -70 -166

N N

-11 -40 p.m. -70 -166

N N

N

-212

N

-212

N

-212

N

N N N N

N N

Opmerking: de opgenomen p.m. posten zullen in een later stadium worden voorgelegd voor besluitvorming.

5

N N V

N N

N N

1.5 Nieuw beleid 2009 e.v. jaren (Kadernota) In onderstaande tabel zijn de onderwerpen opgenomen welke de basis vormen voor de Kadernota 2009. De meerjaren begrotingsruimte is ontoereikend voor de uitvoering van deze voorstellen. Het is dus noodzakelijk om per item de prioriteit aan te geven. Tabel 1.5 Overzicht Nieuw beleid 2009 e.v. jaren (Kadernota) Omschrijving (bedragen x € 1.000) Nieuw beleid 2009 e.v. - wettelijke taken Dienstenrichtlijn Wet dwangsom en beroep Modernisering GBA Verkiezingen Drank- en Horecawet Aanschaf nieuwe vergunningenapplicatie Aanschaf nieuwe vergunningenapplicatie Wet Maatschappelijke ondersteuning Kunststofinzameling Dekking middels afvalstoffenheffing Verhoging BTW percentage Totaal Nieuw beleid 2009 e.v. - wettelijke taken

Programma 1 1 1 1 2 7 7 8 9 9 11

Nieuw beleid 2009 e.v. - autonome taken Website Ontwikkelen strategische toekomstvisie Veiligheidsregio Uitbreiding aantal !GO medewerkers (3 fte) Uitbreiding voertuig !GO medewerkers Uitvoering bomenbeleidsplan: eenmalige ingrepen Uitvoering bomenbeleidsplan: wensbeeld Mechanische onkruidbestrijding Roeken Uitbreiding columbarium begraafplaats Dekking middels grafrechten / reserve Oude begraafplaatsen Made Dekking middels grafrechten / reserve Struct.-, en vervangingsonderhoud diverse a. openbare verlichting keuze: 1+2c+3+4c jr 1-5 50% jr6-10 100% Reeds opgenomen in begroting 2008 e.v. b. verkeersborden c. speelvoorzieningen Reeds opgenomen in begroting 2008 e.v. d. civieltechnische kunstwerken Uitbesteding verkeersbesluiten Uitbreiden parkeervoorz. woongebieden Dekking Reserve Bovenwijkse Voorzieningen (Grondbedrijf) Uitvoering Beleidsplan Toerisme & Recreatie Revitalisering Stuivezand Beleidsplan gemeentelijk vastgoed Projecten Lokale volksgezondheid Digitale sociale kaart (minimale variant) Digitale sociale kaart (maximale variant) Ondergrondse containers Dekking middels afvalstoffenheffing Wabo (omgevingsvergunning) Duurzaamheid Indexering subsidies vrijwilligers Gymzaal Oranjeplein Kleedlokalen madese Boys Project Dienstverlening Verbetering c.q. uitbreiding functionaliteit gemeentelijke websites Digitalisering bouwvergunningen 250 m1 Digitalisering foto’s Risicomanagement Informatie Systeem NARIS Opstellen beveiligingsplan Aanvullend meubilair e.d. gemeentehuis Vervanging plotter en lichtdrukmachine Reeds opgenomen in begroting 2008 e.v. Opschonen archief Restauratie archieven Doorontwikkelen fysieke kanaal (opleidingskosten) Telefoniekanaal verder professionaliseren: kennissysteem Telefoniekanaal verder professionaliseren: licentie Processen: abonnement referentiemodellen NvvB Totaal Nieuw beleid 2009 e.v. - autonome taken

1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 B B B B B B B B B B B B B B B

Totaal Nieuw beleid 2009 e.v. jaren

Investering

2

2009 p.m. 0 p.m. 0 p.m. -1 -22 p.m. p.m. p.m. p.m. -23

2010

N N

N

2011

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. -1 N -22 N p.m. p.m. p.m. p.m. -23 N

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. -1 N -22 N p.m. p.m. p.m. p.m. -23 N

p.m. p.m. p.m. 0 p.m. -1 -22 p.m. p.m. p.m. p.m. -23

-55 p.m. -54 -8 -121 -105 -63 -3 -6 6 -4 4

p.m. -54 -8 6 -2 -63 -3 -6 6 -4 4

p.m. -54 -8 6 -2 -63 -3 -6 6 -4 4

N N

N

zie bedrijfsvoering

26

45 32

p.m.

p.m.

270

20 26 -6

35

p.m. -54 N -8 N

-63 -3 -6 6 -4 4

N N N V N V

-455 102 p.m. -36 7 -15 -3 -15 15 p.m. p.m. p.m. -25 -2 -7 p.m. p.m. p.m. p.m. -5 p.m. -15 -12 -16 -200 -4 -8 -18 -3 -4 1 -60 -20 -5 -4 -10 -5 -950

N V

N N N N N N N N N V N N N N N N N

-972

N

N V N N N V

N N N

N

-455 102 p.m. -36 7 p.m. -3 -15 15 p.m. p.m. p.m. -25 -2 -7 p.m. p.m. p.m. p.m. -7

N N N N N N N N V N V

N V

N


-15 -12 -5

N N N

-8

N N V N N N N V N V

N

-15 -12 -5

N N N

-15 -12 -5

N N N

N

-8

N

-8

N

-3 -4 1

N N V

-2 -3 1

N N V

-2 -3 1

N N V

-20 -5 -8 -10 -1 -925

N N N N N N

-20 -5 -8 -10 -1 -641

N N N N N N

-20 -5 -8 -10 -1 -643

N N N N N N

-947

N

-663

N

-665

N

N V N N V

N N N

N V

N N V N N N N V N V


Opmerking: de opgenomen p.m. posten zullen in een later stadium worden voorgelegd voor besluitvorming.

6

2012

N V N N V

N N N

N V N V N N V

N N N

N

1.6 Uitgangspunten begroting 2009 e.v. mogelijk) zijn gebaseerd op de meicirculaire. Samenvattend betreffen het de volgende indices:

Indexering Normaliter wordt de begroting opgesteld op basis van bestaand beleid en worden indices gehanteerd die (zoveel Tabel 1.6 Indices Indices

2009

Kosten

2,75%

2010 e.v. 1,50%

Onderhoudsvoorzieningen

2,75%

1,50%

Salariskosten

4,20%

OZB (*)

4,20%

3,20% 2,00%

Overige inkomsten

4,20%

2,00%

Investeringen

2,75%

1,50%

Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen

3,70%

2,00%

OZB-stijging (*) correctie toe te passen indien de geschatte percentages van het vorige jaar afweken van de werkelijkheid. Hierbij is reeds rekening gehouden met de stijging van de BTW van 19% naar 20%.Dit leidt tot de volgende berekening:

In 2006 is besloten de stijging van de OZB te berekenen o.b.v. het gewogen gemiddelde van de prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product (BBP) en de contractloonstijging (CAO) gemeenteambtenaren en een Tabel 1.7 Voorstel OZB stijging

Wegingsfactor / berekening

OZB stijging Loonvoet sector overheid 2008

0,35

4,0%

1,40%

Netto mat. Overheidsconsumptie 2008

0,65

2,3%

1,46%

Werkelijk 2008

2,9%

In begroting 2008

2,1%

Correctie t.b.v. begroting 2009

0,8%

Loonvoet sector overheid 2009

0,35

4,2%

1,47%

Netto mat. overheidscons 2009

0,65

3,0%

1,95%

Inflatie begroting 2009

3,4%

Voorstel OZB stijging

4,2% 1.7 Reservepositie

De verwachting is dat de inflatie evenals de groei van de loonkostenontwikkeling weer af gaat nemen na 2009 waardoor vanaf 2010 wordt uitgegaan van een OZBstijging van 2,0%.

De Bestuursrapportage heeft effect op de reserves in 2008 en verder zoals toegelicht op diverse programma’s. De belangrijkste mutaties betreffen verschuivingen van voorzieningen naar reserves op grond van wijziging BBV voorschriften. Per saldo heeft dit geen financiële gevolgen. Teven wordt in deze Bestuursrapportage de begroting aangepast als gevolg de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen. Ook dit zijn alleen verschuivingen. In deze Bestuursrapportage worden tevens eerder genomen raadsbesluiten verwerkt. Dit betreffen: Vertraging Regionaal Ontwikkelingsfonds Uitbreiding parkeervoorzieningen Inzet reserve maatschappelijke knelpunten Uitvoering beleidsplan WMO

De limitering van de (stijging) onroerende zaak belasting (OZB) is opgeheven waardoor de financiële speelruimte voor gemeenten aanzienlijk is toegenomen. Eén procent OZB-stijging is ongeveer € 26.000. Overige inkomsten worden eveneens verhoogd met 4,2%. Inkomstenposten waar contracten onder liggen worden uiteraard met de contractueel vastgelegde tarieven verhoogd. De overige tarieven zoals afvalstoffenheffing en rioolrechten worden berekend op basis van de volledige kostendekkendheid. Kapitaallasten De kapitaallasten van de nieuwe investeringen worden berekend op basis van 3%. Dit percentage wordt ook gehanteerd bij de rentebijschrijving op de reserves.

Besluitvorming wordt gevraagd over de inzet van het vast kapitaal (€ 130.000) waardoor het mogelijk is een deel van de uitvoering van BUSPO in 2008 plaats te laten vinden in plaats in 2009. In 2009 vallen hierdoor gelden vrij welke dan aan het vast kapitaal worden toegevoegd.

Variabele componenten De inschatting van de meerjaren bevolkingsontwikkeling (o.a. aantal inwoners en woningen) is nog niet gereed; u zult hierover in een later stadium worden geïnformeerd indien dit sterk afwijkt van de huidige ramingen.

De Bestuursrapportage heeft ook effect op de reserves in 2009 en verder zoals tevens toegelicht op diverse programma’s. Het betreffen grotendeels mutaties op de egalisatiereserve reiniging, riolering, begraafplaatsen en hondenoverlastbestrijding. Deze zijn inclusief verloop toegelicht in de programma’s 3. Openbare Ruimte en 9. Milieu.

7

1.8 Investeringsplan 2009 - 2013

Daarnaast wordt voorgesteld een bedrag van € 130.000 te storten in het vast kapitaal, omdat er in 2008 een onttrekking heeft plaatsgevonden in verband met BUSPO. Voor verdere toelichting zie programma 10 Sociale infrastructuur. Tevens vinden er in 2009 en 2010 onttrekkingen plaats ten laste van de Algemene reserve Grondbedrijf in verband met formatie-uitbreiding. Zie hiervoor toelichting op programma Bedrijfsvoering.

Het huidige investeringsprogramma voor 2009 t/m 2012 bestaat volledig uit vervangingsinvesteringen. U wordt nu gevraagd in te stemmen met de jaarschijf 2009 uit het investeringsplan en de kapitaallasten van het volledige investeringsplan. Deze prognose wijkt nauwelijks af van de lijst die is vastgesteld bij de begroting 2008 (enkele kleine verschuivingen in tijd) en daarnaast is het jaar 2013 toegevoegd. In 2009 zal aan u vervolgens worden gevraagd te besluiten over de jaarschijf 2010. Voor alle nieuwe investeringen wordt gerekend met een rentepercentage van drie procent en worden afschrijvingstermijnen gehanteerd zoals aangegeven in de nota ‘Waarderen en afschrijven’. Zie bijlage 2 Investeringsprognose 2009 t/m 2013.

8

Hoofdstuk 2

Verantwoording per programma

Leeswijzer: Per programma is een tweedeling gebruikt: 2008:

onderwerpen aan te dragen die door de organisatie zo spoedig mogelijk worden vertaald in middelen (geld, formatie, planning). Deze worden opgenomen in de Kadernota. Indien het voorstel te complex is of dat gegevens niet op tijd bekend zijn, dan wordt de uitwerking van het voorstel meegenomen bij de behandeling van de conceptbegroting in november van dit jaar.

Per programma zijn per doelstelling de belangrijkste ontwikkelingen genoemd die aandacht verdienen (oranje) of besluitvorming vragen (rood). Tevens zijn de financiële afwijkingen vermeld waarover besluitvorming wordt gevraagd. Hierbij staan de letters N en V voor Nadeel respectievelijk Voordeel en staan de letters I en S voor Incidenteel respectievelijk Structureel. Indien zaken onafwendbaar zijn, is reeds aangegeven dat uw Raad akkoord is.

Samenvattend bevat een programma: 2008 1e bestuursrapportage Bestand beleid • Beleidsverantwoording • Wijzigingen in de producten (financieel) • Toelichting op de financiële mutaties • Verloop reserves v.w.b. het betreffende programma • Toelichting voortgang oude claims • Belangrijke meldingen t.o.v. de kredieten en voorzieningen

Het gebruiken van de stoplichtmethode leidt tot een meer gestructureerde en compacte weergave van de stand van zaken. Het gebruik van de programmabegroting, als naslagwerk, naast deze rapportage is echter wel wenselijk voor het totaaloverzicht. In tegenstelling tot de vorige bestuursrapportages is het College van mening u ook de activiteiten te melden die de kleur groen hebben gekregen. De verschillende kleuren uit het stoplicht staan voor: Groen Æ programma(-onderdelen) loopt volgens planning (er zijn geen belangrijke opmerkingen). Oranje Æ

Rood Æ

Nieuw Beleid 2008 • 1. Wijzigingen t.o.v. het beleid in het raadsprogramma • 2. Wijzigingen t.o.v. Drimmelense BestuursPlanning (DBP) • 3. Wettelijke ontwikkelingen • 4. Nieuw beleid/aanpassingen bestaand beleid

belangrijk dat uw raad hiervan kennis neemt. Geen beleidswijziging; vereist niet of nauwelijks besluitvorming.

Risico’s • Risico’s => aanvullende t.o.v. de begroting

aandacht!! Betekent een belangrijke wijziging of aanvulling in beleid of in financiële zin; U hierover inlichten is noodzakelijk; vraagt – bijna altijd om besluitvorming.

Investeringsprognose 2009 - 2013 • Wijzigingen investeringen begroting

2009 e.v. jaren. Dit deel betreft de voorbereiding op de Kadernota die in augustus wordt behandeld c.q. op de begroting 2009 e.v. jaren. Dit zijn de voorstellen van ons College. Indien een voorstel een wettelijke taak is of indien deze onvermijdelijk is, wordt de raad verzocht deze nu reeds te accorderen, zodat deze al daadwerkelijk opgenomen kan worden in de conceptbegroting 2009.

t.o.v.

de

2009 e.v. jaren: pre-Kadernota • 1. Wijzigingen t.o.v. het beleid in het raadsprogramma • 2. Wijzigingen t.o.v. Drimmelense BestuursPlanning (DBP) • 3. Wettelijke ontwikkelingen • 4. Nieuw beleid/aanpassingen bestaand beleid

De raad c.q. de fracties wordt (worden) eveneens in de gelegenheid gesteld zelf

9

§ 2.1 Programma 1. Relatie met de burger 2008 1e bestuursrapportage Bestaand beleid Tabel 1.1 Beleidsverantwoording programma 1. 1.1 Het vasthouden, maar liever nog verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening Activiteit Kleur Toelichting 1.1.1 Uitbouwen frontoffice Oranje Vanaf 1 september 2006 is de frontoffice nieuwe stijl ‘nieuwe stijl’ gestart. Er is gekozen om met generalisten te gaan werken vanuit een groeimodel. In december 2007 is een opleiding afgerond (en kan er daadwerkelijk verdieping van de materie op de diverse afdelingen plaatsvinden (“learning on the job”). Door diverse omstandigheden, voornamelijk langdurige ziekte, zijn wij genoodzaakt om het uitbouwen c.q. verbouwen van de frontoffice te temporiseren.

Akkoord j/n

Daarnaast zijn onlangs diverse onderzoeken gehouden naar de klanttevredenheid, de telefonische bereikbaarheid en de afstemming tussen de front- en backoffice. De resultaten zijn in april het college besproken. Vooruitlopend hierop kan worden gemeld dat naast diverse verbeterpunten, de afdeling publiekszaken op diverse onderdelen goed scoort (klanttevredenheid, deskundigheid, etc.). Dit geldt trouwens voor alle loketten, waaronder het WMO-loket. De geconstateerde verbeterpunten zullen trouwens worden verwerkt in een concreet verbeterplan dat voor de zomer aan het college wordt voorgelegd. Tot slot gaat het bij het uitbouwen van de frontoffice ‘nieuwe stijl’ om een continue veranderingsproces dat vanuit de organisatie goed moet worden begeleid. Sinds 2007 zijn de producten uittreksel GBA en afschrift/uittreksel burgerlijke stand digitaal aan te vragen via Digid en te betalen. De frontoffice zal deze producten vervolgens nog moeten afgeven/ afhandelen. Op dit moment kan dit nog niet volledig geautomatiseerd verlopen. Hier is nog een ‘slag’ te maken. Ook het bijhouden van de productencatalogus, met het oog op de (digitale) dienstverlening is punt van aandacht. 1.1.2 Verdere uitbouw website

1.1.3 Invoering authentieke basisregistraties 1.1.4 Digitalisering 1.1.5 Implementatie traject terugdringing administratieve lasten

Rood

De verdere uitbouw van de websites wordt beperkt door de technische mogelijkheden. Om dit te verruimen zijn extra investeringen nodig. Zie hiervoor de paragraaf bedrijfsvoering. Zie toelichting Grote projecten. Zie toelichting Bedrijfsvoering. Zie programma 5, punt 5.4.8

1.2 Het meer betrekken van de burger bij de beleidsvorming Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 1.2.1 Trainingen schrijven Groen kaderstellende notities voor ambtenaren 1.2.2 Vervolg oriëntatie en Groen implementatie anders vergaderen 1.2.3 Vormgeven van het Oranje Uitgesteld tot de tweede helft van 2009, na de evaluatie van burgerinitiatief de nieuwe vergaderwijze van de raad

10

1.2.4 Ontwikkelen toekomstvisie Drimmelen op weg naar 2015

Groen

1.2.5 Implementeren leidraad burgerparticipatie versie 1.0 1.2.6 Instellen burgerpanel

Groen Groen

1.3 Het maken van een cultuuromslag Activiteit Kleur 1.3.1 Het beschrijven van een Rood tweede deel van de werkprocessen

1.3.2 Verzorgen van trainingen op het gebied van klantgericht schrijven

Groen

1.3.3 Interne raadscommunicatie; Werkgroep Raads/Bestuurs-InformatieSysteem

Groen

Offertes voor het opstarten hiervan worden op dit moment opgevraagd.

Is onderdeel van burgerparticipatie.

Toelichting Akkoord j/n Zowel in de programmabegroting 2008 (programmanummer 1=relatie met burger) als in het collegewerkprogramma (onderdeel bedrijfsvoering) is uw raad toegezegd om een doorstart (plan van aanpak) te maken met het beschrijven van de werkprocessen. Dit is een omvangrijk proces waarbij externe ondersteuning onontbeerlijk is. Momenteel zijn we bezig om inzichtelijk te maken waar we staan en offertes op te vragen voor ondersteuning. Voor dit laatste zal budget moeten worden vrijgemaakt. Hoeveel is momenteel nog niet concreet te zeggen doch indicatief moet rekening worden gehouden met € 40.000 à € 50.000. Op dit moment worden de mogelijkheden tot het organiseren van een incompany-training voor het schrijven van adviezen, rapporten, voorstellen en besluiten onderzocht.

Tabel 1.2 Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 1. Relatie met de burger Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Aanvulling wet APPA b. Onderzoek naar het lekken van informatie c. Regionaal Ontwikkelingsfonds West-Brabant d. GBA audit e. Salariskosten (voormalig) bestuurders f. Salariskosten (voormalig) personeel g. Personele vervanging zomervakantie Frontoffice Diverse per saldo Totaal 1. Relatie met de burger

2008 -23 -10 -27 -7 -71 28

N N N N N V

2010

2011

2012

Akkoord j/n

-6 N -115 N

-61 55 -25 8 -23

N V N V N

-57 55 -25 8 -19

N V N V N

-54 55 -25 8 -16

N V N V N

-36 55 -25 8 2

N V N V V

27 V 27 V

0

-

0

-

0

-

0

-

-89 N

-23 N

Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen c. Regionaal Ontwikkelingsfonds West-Brabant (Alg. reserve) Totaal Totaal 1. Relatie met de burger na dekking

2009

Ja Ja RB. 01.02.2007 Ja Zie bedrijfvoering Zie bedrijfvoering Ja / Nee N.v.t.

RB. 01.02.2007

-19 N

-16 N

2 V

Toelichting tabel 1.2 a. Aanvulling voorziening wet APPA Op basis van de actuariële waardeberekeningen per 1 januari 2008 dient de Voorziening wet APPA een omvang te hebben van € 763.000. Het saldo bedraagt echter € 740.000 zodat € 23.000 moet worden bijgestort om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Dit verschil wordt mede veroorzaakt door pensioenopbouw over de uitkeringsperiode van een wethouder.

d. Gemeentelijke basisadministratie In verband met extra werkzaamheden voor de GBA-audit in het eerste kwartaal 2008 en ziekte van de kwaliteitsmedewerkster die deze audit zou voorbereiden, was inhuur van derden noodzakelijk. Ook moesten de overige werkzaamheden van de zieke collega worden opgevangen. Hierdoor is het bedrag wat begroot is overschreden met € 6.500.

b. Onderzoek naar lekken informatie Als gevolg van het onderzoek door Bing naar het lekken van informatie dient het budget met ca. € 10.000 te worden verhoogd.

e. Salariskosten (voormalig) bestuurders / f. Salariskosten (voormalig) personeel Voor toelichting zie onderdeel Bedrijfsvoering. g. Personele vervanging zomervakantie frontoffice Tijdens de vakantieperiode wordt extra ondersteuning ingehuurd om de (minimale) bezetting rond te krijgen. Tot op heden is hiervoor niet iets structureels geregeld. Omdat het jaarlijks terugkomt, wordt een voorstel gedaan om hiervoor structureel een bedrag op te nemen van € 25.000.

c. Regionaal Ontwikkelingsfonds West - Brabant Op 1 februari 2007 heeft de gemeenteraad ingestemd met deelname aan het Regionaal Ontwikkelingsfonds West Brabant en betaling van een eenmalige bijdrage van € 26.500 ten laste van de Algemene reserve. Daar de overeenkomst pas in 2008 is getekend, wordt de bijdrage in 2008 betaald.

11

Nieuw beleid 2008 Ons college heeft inmiddels besloten ook onze gemeente als Millenniumgemeente te presenteren. Wat behelst de Millenniumgedachte? Wat zijn de Millenniumdoelen? In het jaar 2000 hebben onder auspiciën van de Verenigde Naties 189 landen, waaronder Nederland, besloten dat vóór 2015 belangrijke wereldproblemen zijn aangepakt.

1. Wijzigingen t.o.v.het beleid in het raadsprogramma “Samen realistisch vernieuwen”. 2. Wijzigingen t.o.v. het beleid in het Drimmelense BestuursPlanning (DBP) jaarschijf 2009. -

Bij dit alles moet gedacht worden aan het bestrijden van honger, het kunnen volgen van basisonderwijs, minder kindersterfte, duurzame ontwikkeling waar het gaat om schoon drinkwater, een eerlijk handelssysteem etc. Van de millenniumdoelen spreken ons college vooral schoon drinkwater en de toegang tot basisonderwijs ons in het bijzonder aan, zonder overigens de overige doelen op voorhand te willen uit sluiten.

3. Wettelijke ontwikkelingen. 4. Nieuw beleid/aanpassingen bestaand beleid. 4.1 Vergoeding burgerleden In een nieuwe modelverordening 'Vaststelling rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden' van de VNG is opgenomen een aanwezigheidsvergoeding voor commissieleden (per 1-8 in Drimmelen genoemd burgerleden). Het van toepassing verklaren van dit gedeelte van de verordening is optioneel. Gelet op het feit dat de huidige fractievergoeding grotendeels wordt verstrekt aan commissieleden/niet-raadsleden wordt voorgesteld deze regeling van toepassing te verklaren in Drimmelen. De dekking kan deels worden gevonden in het verlagen van de totale fractievergoeding naar € 3.500. De structurele meerkosten bedragen dan € 10.000 per jaar.

Zoals bekend mag worden verondersteld bieden wij de huidige gemeentesecretaris in het kader van zijn afscheid een (mini) symposium aan. Laatstgenoemde heeft in dit verband gekozen voor het thema Duurzaamheid, meer in het bijzonder ontwikkelingssamenwerking (met Zuid Afrika) waarbij water en onderwijs de hoofdonderwerpen zouden kunnen zijn. Een kleine werkgroep is thans, met behulp van VNG international en het COS Brabant, bezig dit symposium voor te bereiden. De uitkomst hiervan kan uitmonden in aantal concrete afspraken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking waarbij een grote rol is weggelegd voor maatschappelijke organisaties uit onze gemeente.

4.2 Drimmelen, Millennium gemeente Vanuit uw raad is tijdens de behandeling van de Kadernota in 2007 aandacht gevraagd voor het aspect van Millenniumgemeente. Tabel 1.3 Berap-1 2008 Nieuw beleid Financiele gevolgen (bedragen x € 1.000,-) Invest.

Programma 1. Relatie met de burger 2008 2009 2010

4. Nieuw beleid 4.1 Vergoeding burgerleden 4.2 Drimmelen, Millennium gemeente Totaal 4. Nieuw beleid Totaal Programma 1.

Akkoord 2011

2012

3 p.m. 3

10 p.m. 10

10 p.m. 10

10 p.m. 10

10 p.m. 10

3

10

10

10

10

Ja / Nee Ja / Nee

Risico’s Authentieke basisregistratie gebouwen Mogelijk dat in kader van de invoering van de authentieke basisregistratie gebouwen (BAG) meer bestaande

huisnummers moeten worden omgenummerd. Op dit moment is het nog niet inzichtelijk om hoeveel huisnummers het gaat.

12

§ 2.2 Programma 1. Relatie met de burger

2009 e.v. jaren: voorbereiding kadernota 2009 1. Wijzigingen t.o.v.het beleid in het raadsprogramma “Samen realistisch vernieuwen”. -

verandering in het berichtenverkeer. De inwerkingtreding daarvan is al verscheidene malen uitgesteld en op dit moment bestaat geen duidelijkheid over de verwachte inwerkingtreding, noch ten aanzien van de consequenties in financiële en personele zin.

2. Wijzigingen t.o.v. het beleid in het Drimmelense BestuursPlanning (DBP) jaarschijf 2009. -

3.4 Verkiezingen Na het debacle met de stemcomputers van de SDU in 2007 is besloten tot het afschaffen van alle stemcomputers. Voor de verkiezingen van het Europees Parlement in 2009 is het de verwachting dat “gewoon” met het potlood gestemd moet gaan worden, zoals wij in 2007 al eerder hebben gedaan. Voor de verkiezingen in 2010 (Gemeente Raad en Tweede Kamer) is het de bedoeling dat het stemmen volgens een nieuwe procedure plaats vindt. Wat de consequenties hiervan zijn, in financiële en personele zin, is nog onduidelijk.

3. Wettelijke ontwikkelingen. 3.1 Dienstenrichtlijn Op 28 december 2009 moet in alle EU-lidstaten de Dienstenrichtlijn zijn ingevoerd. Dankzij deze richtlijn kunnen dienstverleners straks eenvoudiger aan de slag in de EU. Om deze richtlijn in te voeren dient de gemeente al haar gemeentelijke regelgeving te screenen en aan te passen aan de richtlijn. Voorts dienen voorzieningen getroffen te worden om aan te sluiten op centrale digitale loket www.antwoordvoorbedrijven.nl. Tenslotte voorziet de richtlijn in een systeem voor informatie uitwisseling tussen de lidstaten (het IMI-systeem). Via dit systeem kunnen vragen gesteld worden, maar zullen ook antwoorden gegeven moeten worden. De richtlijn schrijft niet voor hoe dit proces intern vorm gegeven moet worden. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de consequenties van deze dienstenrichtlijn zijn, zowel in financiële als in personele zin, c.q. welke investeringen, m.n. op het gebied van ICT hiervoor nodig zijn.

4. Nieuw beleid/aanpassingen bestaand beleid. 4.1 Website Om meer bekendheid te geven aan evenementen die georganiseerd worden en voorts om het initiatief daarvoor bij de organisatoren te leggen bestaat de wens de module “Evenementenkalender” aan te schaffen. Deze module maakt het mogelijk voor organisatoren van een evenement om via de website hun evenement aan te melden. Voor de hiermee samenhangende kosten wordt verwezen naar het onderdeel Informatisering en Automatisering in de paragraaf Bedrijfsvoering (onderdeel 2.2).

3.2 Wet dwangsom en beroep Op grond van deze wet hebben aanvragers van een beschikking of indieners van een bezwaarschrift de mogelijkheid de gemeente een dwangsom te laten betalen op het moment dat de gemeente te laat is met het beslissen op de aanvraag of het bezwaarschrift. Ook kan er voor gekozen worden in beroep te gaan tegen niet tijdig nemen van een beslissing. Naar verwachting treedt deze wet per 1 januari 2010 in werking.

4.2 Ontwikkelen strategische toekomstvisie Een eerste indicatie voor benodigde menskracht en middelen om een strategische toekomstvisie te ontwikkelen komt uit op een bedrag van € 55.000 en middelen voor zaalhuur, catering en een ambtelijke inzet van circa 400 uur. Gelet op m.n. de benodigde ambtelijke capaciteit wordt voorgesteld de ontwikkeling van de strategische toekomstvisie door te schuiven naar 2010.

3.3.Modernisering GBA Al geruime tijd wordt gewerkt aan de modernisering van de GBA. Dit houdt kort in een wijziging van het logisch ontwerp, een andere opzet van de Persoonslijsten en een Tabel 1.4 Overzicht kadernota 2009 Financiele gevolgen (bedragen x € 1.000,-) Invest. 3.1 3.2 3.3 3.4

3. Wettelijke ontwikkelingen Dienstenrichtlijn Wet dwangsom en beroep Modernisering GBA Verkiezingen Totaal 3. Wettelijke ontwikkelingen

Programma 1. Relatie met de burger 2009 2010 2011 p.m. 0 p.m. 0 0

4. Nieuw beleid 4.1 Website 4.2 Ontwikkelen strategische toekomstvisie Totaal 4. Nieuw beleid

p.m. p.m. p.m. p.m. 0

p.m. p.m. p.m. p.m. 0

Akkoord 2012 p.m. p.m. p.m. 0 0

zie bedrijfsvoering

Totaal Programma 1.

13

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee

Ja / Nee Ja / Nee

0

55 55

0

0

0

55

0

0

§ 3.1 Programma 2. Veiligheid 2008 1e bestuursrapportage Bestaand beleid Tabel 2.1 Beleidsverantwoording programma 2. 2.1 Politie- en brandweerkorpsen op voldoende sterkte houden, voldoende geoefend houden en zoveel mogelijk komen tot regionale samenwerking Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 2.1.1 De paraatheid van het Groen Ten aanzien van de paraatheid is op dit moment niets te korps melden ander dan dat dit item voortdurend de aandacht heeft. 2.1.2 Uitwerken van het Oranje De uitwerking van het regionale samenwerkingsverband is regionaal in volle gang. samenwerkingsverband Het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio heeft in haar vergadering van donderdag 27 maart 2008 de intentie uitgesproken om voor 1 januari 2010 een definitief besluit te nemen over de vorming van één gezamenlijke brandweer in onze regio. In eerdere voorstellen over de Doorontwikkeling Brandweer werd 1 januari 2009 genoemd als startdatum voor de nieuwe gezamenlijke brandweerorganisatie in Midden- en West - Brabant. Het Algemeen Bestuur vindt het proces Doorontwikkeling Brandweer uitermate belangrijk en plaatst daarom zorgvuldigheid boven snelheid. Bovendien wil het AB meer tijd hebben voor een zorgvuldige besluitvorming over de Doorontwikkeling Brandweer in de gemeenteraden in de regio. 2.1.3 Implementatie Groen De implementatie van 3 x Rood is een feit. Thans wordt samenwerkingsovereenkomst 3 gewerkt aan de verdere uitwerking van de procedures en x rood de stroomlijning van de werkzaamheden 2.1.4 Huisvestingsonderzoek Oranje Het locatieonderzoek is afgerond en heeft geresulteerd in brandweerpost Lage Zwaluwe een collegenota d.d. 10 april 2008. met daarin het verzoek/voorstel om de Zwingel 7 in Lage Zwaluwe zowel als tijdelijke en als definitieve locatie nader te onderzoeken. Dit onderzoek loopt nu dus. Het locatieonderzoek is dus afgerond en nu is dus het vervolgonderzoek gaande om de haalbaarheid vanuit financieel perspectief te onderzoeken als ook vanuit ruimtelijk onderzoek. 2.1.5 Opstellen van het Groen oefenplan 2007/2008 2.1.6 Versterken positie Oranje De voorbereidingen tot samenwerking tussen de drie gemeente in Veiligheidsregio (3 gemeenten Geertruidenberg / Oosterhout / Drimmelen zijn x oranje). getroffen. Nu komt het aan op de uitvoering. Inmiddels wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan. E.e.a. moet parallel lopen aan de implementatie van de ‘organisatie gemeentelijke kolom’ van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant. Aangezien onze gemeente qua implementatie achter op schema ligt wordt momenteel hard gewerkt om de gemeentelijke rampenorganisatie op niveau te brengen volgens de nieuwe structuur. 2.1.7 Oefenen en opleiden Groen gemeentepersoneel i.v.m. de rampenbestrijding 2.2 Het bevorderen van de nalevingbereidheid Activiteit Kleur 2.2.1 Opstellen en uitvoeren van Oranje het Handhavinguitvoeringsplan 2008

Toelichting Door de komst van het Activiteitenbesluit en het aanzienlijk wijzigen van het Gebruiksbesluit is het lastig op voorhand het aantal en de omvang van de controles te bepalen. Daarom wordt 2008 gezien als een overgangsjaar, waarvoor een beperkt HUP is opgesteld.

2.3 Activiteiten in de openbare ruimte ordelijk en veilig laten verlopen Activiteit Kleur Toelichting 2.3.1 Opstellen Groen Het Jaaruitvoeringsprogramma is door het College van Jaaruitvoeringsprogramma 2008 B&W vastgesteld op 5 februari 2008 2.3.2 Het veiligheidsdenken in Groen Maakt onderdeel uit van het integraal veiligheidsbeleid de gemeente integraal verder Drimmelen 2008-2011 en is een doorlopend proces.

14

Akkoord j/n

Akkoord j/n

uitwerken 2.3.3 Instandhouden waterpolitie

Groen

2.3.4 Uitvoering geven aan creatieve en preventieve projecten om de jeugdoverlast tot een minimum te beperken

Oranje

2.3.5 Implementatie veiligheidsstructuur

Groen

De gemeente Drimmelen draagt voor de komende jaren de exploitatiekosten van de post waterpolitie in Drimmelen. De regiopolitie Midden en West Brabant heeft een convenant afgesloten met de KLPD waterpolitie m.b.t. het politietoezicht in de Biesbosch. Er is enige stagnatie ten aanzien van de landelijke pilot met betrekking tot het toezicht op de Drank- en Horecawet waarin de gemeente Drimmelen, samen met de gemeente Geertruidenberg participeert. 11 van de 23 examenkandidaten kandidaten van de eerste examen groep zijn niet geslaagd. Op dit moment zijn beide gemeenten bezig om aan de voorwaarden te voldoen. Is een doorlopend proces i.h.k.v. de nota integrale veiligheid Drimmelen 2008-2011.

Tabel 2.2 Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 2. Veiligheid Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. BOA's (dekking Algemene uitkering) b. BOA's kleine ergernissen (verschuiving) c. Begroting 2009 Veiligheidsregio d. Brandweer: studiekosten vrijwillige brandweer e. Uitvoering maatschappelijke knelpunten f. Uitvoering professionalisering handhaving h. Voorziening inrichting crisisruimten Diverse per saldo Totaal 2. Veiligheid

2008 -75 N -5 N

2010

2011

2012

Akkoord j/n

-75 N -10 N -7 N

-10 N -11 N

-10 N -15 N

-12 N

-12 N

-12 N

Ja -10 N N.v.t. -19 N Ja Ja RB. 12.04.2007 -13 N

-2 N -106 N

-3 N -36 N

-3 N -40 N

-2 N N.v.t. -44 N

-20 -3 -12 -7 -2 -124

N N N N N N

75 10 3 88

V V V V

75 V 10 V

10 V

10 V

85 V

10 V

10 V

-36 N

-21 N

-26 N

-30 N

Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen a. BOA's (Algemene uitkering) b. BOA's kleine ergernissen (verschuiving) e. Reserve maatschappelijke knelpunten Totaal Totaal 2. Veiligheid na dekking

2009

Ja 10 V N.v.t. RB. 12.04.2007 10 V -34 N

Toelichting tabel 2.2 a. Aanstelling Boa’s Het toezicht op de regelgeving uit de Drank- en Horecawet berust nu bij de Voedsel en Warenautoriteit (VWA). In de toekomst (vermoedelijk medio 2010) zal dit toezicht aan de gemeenten worden overgedragen. Om deze overdracht goed te kunnen uitvoeren, hebben de ministeries van BZK en VWS in samenwerking met de VNG een pilot-project toezicht Drank- en horecawet opgezet. Een 15-tal uiteenlopende gemeenten is geselecteerd om te participeren in deze pilot. De gemeente Drimmelen heeft samen met de gemeente Geertruidenberg een projectplan ingediend en behoort tot de 15 geselecteerde gemeenten. Deelname aan de pilot, met een duur van 2 jaar, betekent dat de wij voor 1 fte jaarlijks een bedrag krijgen van €75.000. Deze vergoeding wordt uitgekeerd middels de algemene uitkering.

ontwikkelingen zijn meegenomen en GEEN nieuw beleid. Finale besluitvorming moet plaatsvinden vóór 15 juli en zal volgens planning worden vastgesteld in het AB van 3 juli 2008. Deze begroting wijkt, als gevolg van aanpassing indexering, af van de huidige begroting: 2009 € 7.000, 2010 € 11.000, 2011 € 15.000 en 2012 € 19.027 d. Studiekosten vrijwillige brandweer Een aantal vrijwilligers die we de afgelopen twee jaar hebben aangesteld hebben inmiddels het korps verlaten omdat ze de opleidingen niet hebben gehaald of dat bleek dat ze niet de juiste keuze hadden gemaakt om vrijwilliger bij de brandweer te zijn en/of omdat ze het werk als vrijwilliger niet konden verenigen met hun hoofdbaan. Gevolg is nu dat we weer opnieuw moeten werven en nieuwe mensen op moeten leiden. Vandaar een verwachte overschrijding van € 20.000 op het opleidingsbudget.

De eerste fte bestaat uit één toezichthouder via een detacheringsconstructie met een dienstverband van 22 uur via de gemeente Drimmelen en de tweede fte betreft een toezichthouder die voor maximaal 500 uur welke wordt ingehuurd bij de RMD door de gemeente Geertruidenberg. De genoemde € 75.000 is bestemd voor de personeelskosten van deze twee toezichthouders. De € 75.000 is niet gelabeld en vanuit de ministeries wordt niet streng toegezien op de verantwoording.

e. Uitvoering Maatschappelijke knelpunten Zie toelichting programma 11. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (betreft jeugdbrandweer Drimmelen: kleding jeugdbrandweer). De jeugdbrandweer heeft in 2007 reeds al een voorschot ontvangen. f. Uitvoering professionalisering handhaving Om voldoende door te kunnen pakken in handhavingtrajecten is het van belang dat er hiervoor voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Het gaat m.n. om afhandeling van klachten buiten kantooruren, kosten bestuursdwang, kosten externe ondersteuning (denk bijv. aan het verrichten van geluidsmetingen) kosten van advies aan het handhavingteam en schadeclaims. Momenteel bedraagt het budget hiervoor circa € 7.900. Het aantal complexe handhavingzaken voor dit jaar neemt echter toe. Gedacht moet dan worden aan zaken waarbij geluidsmetingen verricht moeten worden en waarbij

b. Boa’s kleine ergernissen Zie toelichting programma 11. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (dit betreft een administratieve technische verschuiving). c. Begroting 2009 Veiligheidsregio Op 27 maart 2008 is de ontwerpbegroting 2009 veiligheidsregio Midden en West Brabant aan de orde gekomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Het AB is gevraagd in te stemmen met de kaders van de ontwerpbegroting 2009 waarin alleen autonome

15

advisering rondom geluidsproblematiek speelt. Het budget dient verhoogd te worden naar € 20.000.

worden aan: beamer, kaartmateriaal, flap-overs, laptops etc. Dit jaar zal er een landelijk rampenoefening zijn. Om hieraan goed deel te kunnen nemen, is het wenselijk/ noodzakelijk dat in de crisisruimten de nodige hulpmiddelen e.d. aanwezig zijn.

h. Voorziening inrichting crisisruimten Op dit moment wordt er gewerkt aan een opzet/plan voor de inrichting e.d. van de crisisruimte(n). Gedacht moet Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 2.3 Overzicht investeringen 2. Veiligheid Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Bevelvoerderskaarten b. OGS-materialen c. Tankautospuiten (3 stuks) Totaal 2. Veiligheid

Kleur

Raming

Groen Groen Groen

35 14 756 805

Uitgaven 29 0 212 241

Restant 6 14 544 564

Mutatie

Akkoord j/n N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0

Toelichting tabel 2.3 a. Bevelvoerderskaarten Nog enkele kaarten moeten worden aangeleverd. In de loop van 2008 zal naar verwachting het krediet kunnen worden afgewikkeld.

Als het resultaat van de keuring bekend is, zal worden bepaald of en wanneer de vervanging van de materialen aan de orde is. c. Tankautospuiten (3 stuks) De tankautospuiten zijn allemaal besteld en worden in de loop van 2008 afgeleverd. Verwacht wordt dat binnen het krediet wordt gebleven.

b. OGS-materialen Medio 2008 zullen de huidige materialen worden gekeurd.

Nieuw beleid 2008 1. Wijzigingen t.o.v.het beleid in het raadsprogramma “Samen realistisch vernieuwen”. -

van de pilot zullen de consequenties van deze nieuwe wetgeving duidelijk worden. 3.3 Brandweerkazerne Zwaluwe De te kleine stallingruimte voor de nieuwe tankautospuit (deze past niet in de huidige brandweerkazerne) en de onvoldoende Arbo technische voorzieningen van de huidige kazerne zijn aanleiding geweest om nader onderzoek te doen naar de huisvestingsmogelijkheden voor de brandweerkazerne in Lage Zwaluwe. Uit het huisvestingsonderzoek / locatieonderzoek is de locatie aan de Zwingel 7 als geschikte locatie naar voren gekomen. Conform het collegebesluit van 10 april 2008 wordt op dit moment nader onderzoek gedaan of de locatie aan de Zwingel 7 zowel tijdelijk als definitief kan worden aangewezen als nieuwe huisvesting voor de brandweerpost in Lage Zwaluwe. Opgemerkt moet worden dat de Zwingel 7 alleen beschikbaar is om te huren. De aanpassingskosten zijn op dit moment geraamd op € 118.000 (exclusief BTW en exclusief inrichtingskosten, en separate aanpassingen met betrekking tot warmte, elektriciteit en cv installatie en aanpassing plafonds). Op dit moment lopen er taxatieonderzoeken met betrekking tot de huidige en de nieuwe locatie. Bezien moet worden wat de mogelijkheden zijn tot verkoop van de huidige locatie en hoe deze in relatie staan tot de huurkosten van de nieuwe locatie. De nieuwe tankautospuit wordt eind september 2008 verwacht.

2. Wijzigingen t.o.v. het beleid in het Drimmelense BestuursPlanning (DBP) jaarschijf 2009. 3. Wettelijke ontwikkelingen. 3.1 Doorontwikkeling brandweer Een procesbrief en het visiedocument zijn aan het college en de Raad aangeboden. Een van de doelstellingen van de doorontwikkeling van de brandweer is een verbetering van de ondersteuning en continuïteit van de (lokale) brandweerzorg, lees “regionaliseren van het beheer van de brandweer”. Door middel van een intentieverklaring heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio op 27 maart 2008 aangegeven om te komen tot een definitief besluit over de regionalisering van het beheer van de brandweer uiterlijk voor 1 januari 2010. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar onder andere de financiële consequenties van de ontvlechting van de brandweer uit de gemeentelijke organisatie. Uit dit onderzoek zullen de consequenties van deze ontwikkeling duidelijk worden. 3.2 Wetsvoorstel tijdelijk huisverbod De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met het wetsvoorstel tijdelijk huisverbod. Op grond van deze wet krijgen de burgemeesters de nieuwe bevoegdheid om plegers van huiselijk geweld of kindermishandeling een huisverbod op te leggen van 10 dagen. Uit de evaluatie

4. Nieuw beleid/aanpassingen bestaand beleid. -

16

Tabel 2.4 Berap-1 2008 Nieuw beleid Financiele gevolgen (bedragen x € 1.000,-) Invest. 3. Wettelijke ontwikkelingen 3.1 Doorontwikkeling brandweer 3.2 Wetsvoorstel tijdelijk huisverbod 3.3 Brandweerkazerne Zwaluwe a. ontwikkelkosten (taxaties, onderzoek e.d.) b. inrichtingskosten (inrichting, cv/w/e/..) c. huur ruimten/kantine e.d. d. huur uitrukgarage e. (eventuele) verkoop oude lokatie Totaal 3. Wettelijke ontwikkelingen

Programma 2. Veiligheid 2008 2009 p.m. p.m.

Akkoord 2010

2011

2012

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

Ja / Nee Ja / Nee

11 20 15

11 20 15

11 20 15

11 20 15

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee

46

46

46

46

46

46

46

46

p.m. 118 7 5 -90 -78

Totaal Programma 2.

-78

Omdat er in de regio zeer grote verschillen bestaan ten aanzien van de berekening en toerekening van overhead

Risico’s Regionale samenwerking Brandweer In dit kader kan wel reeds worden aangegeven welke financiële risico’s de regionalisering beheer brandweer voor de gemeente heeft, doch het noemen van bedragen is in dit stadium nog niet mogelijk. Conceptvoorstellen zijn als volgt:

kosten is besloten om voor de nieuwe organisatie een overheadbegroting op te stellen. Deze overheadkosten zullen middels een bedrag per inwoner bij de gemeenten in rekening worden gebracht. Of het thans in de begroting geraamde budget voor overhead kosten voldoende is om deze bijdrage per inwoner te dekken is nog niet bekend. Bij de kostenplaatsen die kosten/overhead toerekenen aan de brandweer zal een dekkingstekort ontstaan. Immers de, veelal vaste, kosten worden wel gemaakt door de kostenplaats, maar er is geen brandweer waaraan deze kosten kunnen worden toegerekend. (Voorbeeld: afd. financiën, afd. personeelszaken etc). Zodra de financiële gevolgen van het bovenstaande in beeld zijn zal hierop nader worden teruggekomen.

De brandweerzorgtaken worden één-op-één overgedragen door de gemeente aan de regio, met de daarbij behorende geraamde budgetten. Dit heeft derhalve geen financiële gevolgen. Door het bestuur van de Veiligheidsregio is afgesproken dat met alle gemeenten gezamenlijk een minimum kwaliteitsniveau zal worden vastgesteld. Gemeenten die hieraan niet voldoen moeten een inhaalslag maken, waaraan uiteraard wel financiële gevolgen zijn verbonden.

Begroting 2009 brandweer Op 27 maart 2008 is de ontwerpbegroting 2009 veiligheidsregio Midden en West Brabant aan de orde gekomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur. In dezelfde vergadering zijn de beleidsvoornemens (Beleidsplan 2009-2012) gepresenteerd. Deze voornemens zullen na besluitvorming nader worden uitgewerkt. Het is daarom nog niet duidelijk wat de implementatie van deze beleidsvoornemens gaat kosten. De financiële gevolgen van deze beleidsvoornemens zullen ook aan de orde komen in de AB vergadering van 3 juli a.s..

De brandweerkazernes blijven in eigendom van de gemeenten; de regio gaat hiervoor huur betalen. De kapitaallasten van de overige investeringen zullen qua afschrijvingstermijnen en rentepercentages geharmoniseerd worden. Momenteel kan niet worden ingeschat welke financiële gevolgen hieraan verbonden zijn.

Investeringsprognose 2009 – 2013 De investeringsprognose van de brandweer wijzigt niet wezenlijk t.o.v. de prognose 2008 – 2012. Enkele investeringen worden verder naar de toekomst verschoven a.g.v. meevallende slijtage/goede onderhoudstoestand. Dit betreffen ademlucht maskers en OGS-materialen van resp. 2010 en 2012 naar 2013. Tevens is gebleken dat het investeringsbedrag voor de vervanging van hydraulisch gereedschap (2012) te laag is ingeschat en niet alle componenten bevatte (€ 60.000 i.p.v. € 33.655).

17

§ 3.2 Programma 2. Veiligheid


pilot dient duidelijk te worden wat de consequenties van deze overgang zullen zijn.


4. Nieuw beleid/aanpassingen bestaand beleid. 4.1 Veiligheidsregio Hoewel op dit moment nog niet concreet te benoemen, is het de verwachting dat er vanuit de Veiligheidsregio de nodige zaken op de gemeenten af zullen komen met betrekking tot rampenbestrijding. In praktische zin zal de gemeente in ieder geval geconfronteerd worden met regionale piketdiensten voor een aantal medewerkers en de daarbij behorende opleiding en training. Op de financiële en personele consequenties hiervan bestaat op dit moment nog onvoldoende zicht.

3. Wettelijke ontwikkelingen. 3.1 Drank- en Horecawet Het is de bedoeling dat het toezicht op de Drank- en Horecawet, zoals die op dit moment nog door de Voedselen Waren Autoriteit wordt uitgevoerd, medio 2010 over gaat naar de gemeenten. Op dit moment vindt in dat kader een pilot plaats, waaraan de gemeente Drimmelen, samen met de gemeente Geertruidenberg deelneemt. Uit deze Tabel 2.4 Overzicht kadernota 2009 Financiele gevolgen (bedragen x € 1.000,-) Invest.

Programma 2. Veiligheid 2009 2010

Akkoord 2011

2012

3. Wettelijke ontwikkelingen 3.1 Drank- en Horecawet Totaal 3. Wettelijke ontwikkelingen

p.m. 0

p.m. 0

p.m. 0

p.m. 0

Ja / Nee

4. Nieuw beleid 4.1 Veiligheidsregio Totaal 4. Nieuw beleid

p.m. 0

p.m. 0

p.m. 0

p.m. 0

Ja / Nee

0

0

0

0

Totaal Programma 2.

18

§ 4.1 Programma 3. Openbare ruimte 2008 1e bestuursrapportage Bestaand beleid Tabel 3.1 Beleidsverantwoording programma 3. 3.1 Het schoon, heel en veilig houden van de woon-, recreatie- en werkomgeving in de gemeente Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 3.1.1 Uitvoering van het Oranje Sinds 1 jan. 2007 wordt gewerkt in wijkteams. In verband dagelijks onderhoud vanuit met de nieuwe werkwijze is voorlopig sprake van een wijkteams permanente monitoring. Dit jaar zal met name aandacht besteed worden aan het planmatiger en efficiënter werken. Naast het werk wat door de eigen teams wordt uitgevoerd zijn ook binnen verschillende producten aannemers actief. Vanuit de eigen dienst wordt erop toegezien dat het werk conform de afspraken in de bestekken/ opdrachten wordt uitgevoerd. 3.1.2 Cultuurverandering Groen Gedurende 2006 en 2007 is veel aandacht besteed aan de wijkteams andere wijze van werken, inmiddels betreft het hier een geaccepteerde en daarmee reguliere wijze van werken. 3.1.3 Opstellen beleidsplan Oranje Voor het opstellen van het beleidsplan is een claim Openbare Verlichting gehonoreerd. In mei heeft een opinieronde hierover in de commissie plaatsgevonden. 3.1.4 Verbetering van de Oranje Het verbeterproces is in samenwerking tussen de Front werkprocessen rondom office en de afdeling Openbare werken in gang gezet. klachtenafhandeling Inmiddels zijn ook de uitkomsten van de Telefonische Bereikbaarheid en het Klant tevredenheidsonderzoek bekend. De verbetervoorstellen die hierin zijn opgenomen worden hierbij betrokken. De beide afdelingen blijven de voortgang nauwkeurig volgend. Bespreking van de voortgang in de raad vindt plaats middels de motie ”Versterking en versnelling van het maken van een cultuuromslag naar een dienstverlenende organisatie”. 3.1.5 Integraal werken Groen Naast de uitvoering van het dagelijks onderhoud is het na verloop van tijd noodzakelijk om meer structureel onderhoud uit te voeren of zelfs over te gaan tot volledige vervanging van materialen. De werkzaamheden die in dit kader uitgevoerd worden zullen zoveel mogelijk in overleg met betrokkenen worden voorbereid en integraal met de verschillende producten worden uitgevoerd. (wegen, riolering, openbare verlichting, verkeer en groen). Voor 2008 staan o.a. de volgende projecten op de planning: Hooge Zwaluwe; Onderstraat en Grijze wijk Lage Zwaluwe; Groningerlaan e.o. Made; Berkenlaan, Parklaan, Boslaan. Wagenberg; Nieuwstraat en Terheijden, Kalkvliet. 3.2 Voorkomen van wateroverlast Activiteit Kleur 3.2.1 Vaststelling van een Groen integraal waterplan inclusief een nieuw Gemeentelijke RioleringsPlan (G.R.P.) 3.2.2 Wegwerken achterstallig Oranje onderhoud watergangen en overdracht van het beheer van het stedelijk water aan het waterschap

3.2.3 Waar, op basis van de Groen capaciteit van het stelsel, noodzakelijk gescheiden stelsels aanleggen bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten en

Toelichting Het Waterbeleidsplan inclusief Gemeentelijke Riolerings Plan is in 2007 inclusief tarieven door de raad vastgesteld (24 mei 2007 en 13 december 2007). In 2008 zal uitvoering worden gegeven aan het baggeren van Ganshoeksingel te Lage Zwaluwe en in de ganzenweel te Terheijden. Door bezwaren vanuit de omgeving en de hieruit voortvloeiende herberekeningen zijn de werkzaamheden vertraagd. Daarnaast wordt de Brandput (project vervanging riolering Groningenlaan) ook gebaggerd. Voor 2008 en verder dient nog een uitvoeringsprogramma te worden opgesteld. Het aanleggen van gescheiden stelsels wordt gecombineerd met de vervangingsinvesteringen (bijv. Groningenlaan en omgeving, Wethouder Crezeelaan en omgeving en Biesboschweg). Daarnaast worden bij ontwikkeling van woningbouwprojecten altijd gescheiden

19

Akkoord j/n

bestaande wijken 3.2.4 Uitvoering G.R.P.

Groen

stelsels opgenomen in de waterparagraaf van het bestemmingsplan. Op diverse plaatsen in de gemeente is de riolering aan vervanging toe, in een aantal gevallen kan worden volstaan met het relinen of reparatie ervan. Voor 2008 staan o.a. de volgende projecten in dit kader op het programma: Terheijden; Kalkvliet en Vierhoven. Lage Zwaluwe; Dr. Schaepmanstraat, Wagenberg: Parallelweg, tevens zal hier de overstort Hofstad worden verplaatst. Made; Akkerstraat, Boerenhoekstraat en Leeuwerikstraat.

3.3 Vergroting (zo mogelijk actieve) betrokkenheid van bewoners en bedrijven Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 3.3.1 Evaluatie nieuwe Groen Vooruitlopend op een totale werkwijze is inmiddels besloten werkwijze buitendienst om van 4 wijkteams naar 3 wijkteams te gaan waarbij de capaciteit beter afgestemd is op de vraag vanuit de verschillende wijken. Een algehele (interne) evaluatie (inclusief wijkbeheer) zal in het tweede kwartaal worden aangeboden. Een externe evaluatie zal worden meegenomen in een volgend algemener klanttevredenheidsonderzoek. 3.3.2 Opstellen wijkjaarplannen Groen Een eerste wijkjaarplan voor Hooge en Lage Zwaluwe is inmiddels samengesteld. Door het ontbreken van een goed netwerk in de wijk betreft het nog een jaarplan wat door de gemeente met de verschillende in de wijk werkende organisaties is samengesteld. De betrokkenheid van de bewoners is beperkt gebleven tot de bewonersavond en de wijkschouw. Voor de rest van de wijken zal dit in de loop van 2008 ten behoeve van 2009 gaan gebeuren. 3.3.3 Netwerk wijkbeheer Groen Om goed uitvoering te kunnen gaan geven aan het wijkgericht werken is het noodzakelijk om in de verschillende wijken een overlegstructuur op te bouwen met de verschillende partners. Op deze manier wordt het mogelijk om meer structureel te kijken naar de wijk, de problematiek, de maatregelen en de prioriteit hierin. De inmiddels nieuwe wijkcoördinator zal zich met name hierop gaan richten. 3.3.4 Evaluatie wijkbeheer Oranje In de raadsvergadering van 26 juni wordt de evaluatie van het eerste jaar wijkbeheer voorgelegd. Hierin worden tevens enkele aanbevelingen voor de toekomst gedaan ter besluitvorming. Tabel 3.2 Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 3. Openbare ruimte Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Uitbreiding functie werkvoorbereider Civiele techniek (0,2 fte) b. Electriciteitsverbruik / netwerkkosten Openbare Verlichting c. Indexering onderhoudscontract Openbare Verlichting d. Onderhoud straatmeubilair e. Onderhoud bruggen/brugdekken f. Chemische onkruidbestrijding g. Openbaar groen: act. inventarisatie en opstellen bestekken h. Deelname aan Stimuleringskader Groen Blauwe diensten i. Roekenbeheersplan j. Riolering: drukriolering diverse mutaties (dekking reserve) k. Riolering: omzetten egalisatievoorziening naar reserve l. Begraafplaatsen: omzetten egalisatievoorziening naar reserve m. Veegwerkzaamheden (verschuiving naar Volksfeesten) n. Inbestedingsresultaat riolering i.c.m. wijkgericht werken Diverse per saldo Totaal 3. Openbare ruimte Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen a. Uitbreiding functie werkvoorbereider Civiele techniek (0,2 fte) h. Reserve Groenaanleg (deelname Stimuleringskader Gr./Bl.) j. Riolering: drukriolering diverse mutaties (dekking reserve) k. Riolering: omzetten egalisatievoorziening naar reserve l. Begraafplaatsen: omzetten egalisatievoorziening naar reserve Totaal Verschuiving tussen programma’s m. Veegwerkzaamheden (verschuiving naar prg. 10.) Totaal Totaal 3. Openbare ruimte na dekking

2008

2009

6 25 -12 -5 -10 -5 -65

V V N N N N N

-8 -205 1.070 2 5 52

N N V V V V

9 12 -12 -5

2010 V V N N

-5 N

-156 -252 4 5 140

N N V V V

850 V

-260 N

-6 N

-9 N

205 -1.070 -2 -873

V N N N

156 252 -4 396

V V N V

9 13 -13 -5

2011 V V N N

9 13 -13 -5

2012 V V N N

-5 N

-5 N

-21 N

-21 N

-208 -150 5 5 143 1 -226

N N V V V V N

-212 -45 7 5 146 1 -120

N N V V V V N

-9 21 208 150 -5 364

N V V V N V

-9 21 212 45 -7 262

N V V V N V

-5 N -5 N

-5 N -5 N

-5 N -5 N

-5 N -5 N

-28 N

131 V

133 V

137 V

20

9 13 -13 -5

Akkoord j/n V V N N

-5 N

-215 80 12 5 149 1 31

Ja Ja Ja Ja / Nee Ja RB. 17.04.2008 Ja RB. 24.01.2008 Ja Ja Voorschrift BBV Voorschrift BBV

N V V V V V N.v.t. V

-9 N Ja RB. 24.01.2008 215 V Ja -80 N Voorschrift BBV -12 N Voorschrift BBV 114 V

-5 N N.v.t. -5 N 140 V

Toelichting tabel 3.2 Wegen en verlichting a. Uitbreiding functie werkvoorbereider Civiele techniek In 2007 is besloten om de vacature civiele techniek terug te brengen van 1 fte naar 0,8 fte. De vacature betrof een werkvoorbereider civiele techniek. Enerzijds bleek deze functie niet invulbaar in parttime situatie. Anderzijds zouden bij een parttime invulling de resterende uren ingekocht moeten worden bij derden, wat duurder is dan invulling in eigen dienst. Inhuur zou moeten plaatsvinden binnen het budget Voorziening wegen, vandaar dat besloten is om de vacature vanuit het budget Voorziening wegen te dekken tot 1 fte en vervolgens deze in procedure te brengen. De lasten van de uitbreiding zijn opgenomen in programma 11. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien en is voor de begroting budgettair neutraal.

f. Chemische onkruidbestrijding Het CTB heeft in een persbericht op 19 december 2006 medegedeeld dat de toepassingen van glyfosaat op verhardingen per 1 januari 2007 aan banden worden gelegd. Vanaf 1 januari 2007 mag glyfosaat (Roundup Evolution) door professionele toepassers slechts worden toegepast volgens het concept Duurzaam onkruidbeheer op verhardingen, beter bekend als het DOB-systeem, of een vergelijkbaar gecertificeerd systeem. Voor de huidige toelatingen wordt een aflever- en opgebruiktermijn van 12 maanden vastgesteld. Particuliere gebruikers van glyfosaat mogen de middelen helemaal niet meer toepassen op verhardingen. De huidige aannemer (aanbesteding 2006, B en W besluit 512-2006) heeft ervaring met het DOB-systeem. Het onderhoudscontract op uurbasis zal middels het DOBsysteem uitgevoerd kunnen worden. Extra randvoorwaarden zijn bijvoorbeeld o.a. dat in een straal van 1 meter rondom de kolken de aangrenzende verharding niet gespoten mag worden. Wanneer volgens de lokale weersverwachtingen voor de komende 24 uur meer dan 1 millimeter neerslag wordt voorspeld en de kans op neerslag > 40% is, mag geen behandeling met glyfosaat op die dag worden uitgevoerd.

b. Electriciteitsverbruik / netwerkkkosten O.V. Op basis van ervaringsjaren, afrekening over het jaar 2007 en rekeninghoudend met het nieuw af te sluiten contract is de inschatting dat er voor 2008 een bedrag van € 25.000 kan worden afgeraamd en vanaf 2009 e.v. een bedrag van € 12.000. c. Indexering onderhoudscontract Openbare Verlichting Sinds het aangaan van het onderhoudscontract voor de Openbare Verlichting met de firma Imtech in 2005 is er geen indexering toegepast in de begroting. Naar aanleiding van de ontvangen voorstel voor aanpassing van de eenheidsprijzen is geconstateerd dat de raming over de loop van de afgelopen jaren verhoogd moet worden met € 12.000 structureel. De indexering is opgenomen in de overeenkomst op basis van de CBS cijfer CAO-lonen inclusief bijzondere beloningen voor de bedrijfsklasse ‘metaal- en elektrotechnische industrie’. Bij de opstelling van de begroting 2009 e.v. zal dit indexcijfer worden opgenomen in de begrotingsrichtlijnen.

Op basis van bovenstaand bestaand beleid dient wegens extra benodigde inzet mechanische onkruidbestrijding ter plaatse van waterinlaatpunten (rondom de kolken) structureel € 5.000 exclusief BTW bij geraamd te worden. Openbaar Groen Momenteel legt de lokale rekenkamer de laatste hand aan het onderzoek Openbaar Groen. De verwachting is dat die direct na de zomer zij het rapport inclusief conclusies en aanbevelingen zullen presenteren aan de raad. g. Actualiseren inventarisatie en opstellen onderhoudsbestekken Door de bezuinigingen van de afgelopen (Project Kanteling Openbare Werken) zijn een aantal vacatures niet ingevuld geweest waardoor in 2006 en 2007 o.a. te weinig capaciteit beschikbaar was om de groeninventarisatie bij te houden en op de juiste wijze aan te passen. Voor een goede aansturing van de aannemers vormt de groeninventarisatie de basis en kunnen opdrachten voor meer- en minderwerk gegeven worden. Daarnaast moeten de huidige onderhoudsbestekken later dit jaar voor 2009 (4-jarig contract) opnieuw aanbesteed te worden. Hiervoor is een goede inventarisatie noodzakelijk. Bij de toenemende openbare (Europese) aanbestedingen zijn de eisen die gesteld worden aan het bestek en de bijbehorende inventarisatie vele malen hoger dan in het verleden bij een meervoudig onderhandse aanbesteding. Voor het actualiseren van de inventarisatie dient rekening gehouden te worden met een bedrag van ongeveer € 45.000.

d. Onderhoud straatmeubilair Door de nieuwe manier van werken bij de buitendienst (het wijkgericht werken) worden veel meer uren besteed aan straatmeubilair en bewegwijzering. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het schilderen van paaltjes, bankjes en andere objecten van hout of kunststof, het rechtzetten van allerlei objecten en het opheffen van vernielingen etc. Straatmeubilair is één van de meest aanwezige elementen in een woonwijk en het is daarom logisch dat daar door wijkgericht werken meer aandacht voor is dan voorheen, mede ook door de meldinggevoeligheid van het product. Structureel is € 5.000 meer nodig, bovenop het reguliere bedrag van € 20.000. Indien het budget niet opgehoogd wordt kan dit ertoe leiden dat we moeten overgaan tot het verwijderen van straatmeubilair (bijv. banken). e. Onderhoud bruggen / brugdekken Voor het dagelijks onderhoud van de bruggen komen we geld tekort. Vooral de brugdekken lijden sterk aan slijtage, sommigen hebben dringend een slijtlaag nodig (veiligheid). Met name aan de brug “Gat van den Ham” moeten diverse reparaties worden verricht en de brug “Herengracht Drimmelen” moet worden voorzien van een nieuwe slijtlaag.

Ook zal een nieuw onderhoudsbestek opgesteld dienen te worden. Deze moet getoetst worden aan de huidige inzichten en regelgeving. Voor het opstellen van dit bestek zijn door de kanteling van de afdeling Openbare Werken binnendienst géén uren meer beschikbaar. De schatting is dat een bedrag van € 20.000 benodigd is.

De onderhoudstoestand van beide bruggen is op dit moment zodanig dat het risico van ongelukken en daarmee schadeclaims niet meer kan worden uitgesloten. De inschatting is voor bovengenoemde werkzaamheden vooralsnog een bedrag benodigd is van € 10.000. Daarnaast vind op dit moment een inventarisatie plaats van alle Civieltechnische kunstwerken, waaruit een onderhoudsprogramma zal worden opgesteld na inspectie.

h. Landschappelijke beplanting (budgettair neutraal) Deelname aan Stimuleringskader Groen Blauwe diensten Op 24 januari 2008 heeft de Raad besloten om deel te nemen aan het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten. Daarbij is de Raad akkoord gegaan om in 2008 en 2009 een bedrag van € 20.000 inclusief BTW in te zetten uit het krediet Landschapsbeleidsplan: groenvoorziening (zie ook toelichting krediet). Daarnaast is besloten om voor de jaren 2010 en 2011 per jaar een bedrag van € 21.000 aan te wenden middels dekking uit de reserve Groenaanleg

21

(Grondbedrijf). De onttrekkingen uit de reserve staan conform de voorschriften op het product Mutaties reserves op programma 11. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

de commissie de notitie riolering opgesteld. De notitie stelt het gemeentelijke rioleringsplan (G.R.P.) centraal. Dit is het inhoudelijk en budgettair kader voor de verwerking van de rioleringstaak in de begroting en jaarrekening. Voor de gemeente Drimmelen betekent dit dat de huidige egalisatievoorziening Riolering een egalisatiereserve wordt (t.b.v. opvangen tariefsfluctuaties). Voor het programma 3. Openbare Ruimte zijn derhalve de geraamde negatieve onttrekkingen uit de egalisatievoorziening gecorrigeerd: 2008 € 230.000 (nadeel), 2009 € 252.000 (nadeel), 2010 € 150.000 (nadeel), 2011 € 45.000 (nadeel) en 2012 € 80.000 (voordeel) en worden vanaf 1 januari 2008 de onttrekkingen (en stortingen) niet meer functioneel op het programma verantwoord maar op het product Mutaties reserves, welke is opgenomen in programma 11. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

i. Roekenbeheersplan In navolging van B en W besluit 17 oktober 2005 is een Roekenbeheersplan opgesteld dit om voor ontheffing van de flora en faunawet in aanmerking te komen. Binnen de gemeente Drimmelen zijn een tweetal roekenkolonies die tot overlast van de omgeving zorgen. De grootste roekenkolonie is in het bosgebiedje bij het gemeentehuis in Made. Bewoners ondervinden overlast in de vorm van geluidshinder en vervuiling van auto’s en trottoirs. De roekenkolonie aan de Helkantsedijk te Made bestond in 2006 uit 11 nesten. Op 4 december 2007 heeft het college besloten om de roekennesten in het bosgebiedje bij het gemeentehuis te verwijderen en te verplaatsen naar een beheerslocatie. Dit mede omdat het bosgebied in dezelfde periode uitgedund zou worden. In het najaar van 2008 zal deze actie geëvalueerd worden en kan op basis hiervan een besluit genomen worden of het zinvol is om de roekennesten aan de Helkantsedijk ook te verplaatsen. Voor de uitvoering van het Roekenbeschermingsplan, locatie Gemeentehuis, dient incidenteel een bedrag van € 7.800 bij geraamd te worden.

Begraafplaatsen l. Egalisatievoorziening Begraafplaatsen In het kader van de BBV voorschriften, in overleg met de accountant, moet de huidige egalisatievoorziening een egalisatiereserve worden. Dit betekent dat de voorziening , op basis van de jaarrekening 2007, vrijvalt en een egalisatiereserve moet worden ingesteld. Daarnaast worden de stortingen en onttrekkingen, welke functioneel op het product zijn verantwoordt, tegen geboekt en conform de voorschriften verwerkt op het product Mutatie reserves (programma 11. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien).

Riolering j. Drukriolering De uitbesteding aan het onderhoud drukriolering moet worden verhoogd met ca. € 100.000 voor de eerste zes maanden van 2008. Door het volledig uitbesteden van alle drukrioleringstoringen wordt voor elke calamiteit een aannemer ingeschakeld. Inmiddels zullen een aantal taken, welke voorheen door de eigen buitendienst werden gedaan weer zelf worden uitgevoerd vanaf het 2e halfjaar 2008. Dit betekent voor 2008 een bijstelling van de urenraming met € 67.000 voor 2008 en ca. € 135.000 structureel vanaf 2009 e.v. (zie toelichting punt n. Inbestedingsresultaat riolering i.c.m. wijkgericht werken) Hier tegenover staat dat de raming van het reinigen van de drukrioolputten neerwaarts bijgesteld kan worden met € 15.000 (uitvoering in eigen beheer).

m. Veegwerkzaamheden (verschuiving naar Volksfeesten) Zie toelichting programma 10. Sociale infrastructuur – onderdeel g. Volksfeesten / evenementen. n. Inbestedingsresultaat riolering i.c.m. wijkgericht werken Een nadeel dat bij de jaarrapportage 2007 expliciet naar voren is gekomen is het feit dat het opheffen van de rioleringsstoringen langer duurt dan in het verleden en daarbij ook veel kostbaarder is en moeilijk controleerbaar, dan dit toen door de eigen buitendienst werd uitgevoerd. Uitbesteding hiervan aan een aannemer heeft geleidt tot hogere uitgaven op diverse producten (eigen medewerkers zijn uren die in het verleden besteedt werden aan riolering nu gaan besteden aan andere producten als bijvoorbeeld openbaar groen, verkeer en straatmeubiliar wat een kostenverhoging op deze producten teweeg heeft gebracht) en daarnaast heeft het door de uitbesteding eveneens geleidt tot hogere uitgaven binnen het product riolering. Deze constatering heeft inmiddels geleidt tot een aanpassing van de aandachtsgebieden van de wijkteams zodanig dat het onderhoud van de drukriolering vanaf juli 2008 weer onderdeel zal gaan uitmaken van hun werkpakket. Deze wijzigingen betekenen dat er een verschuiving optreedt van niet tariefsgebonden producten naar het tariefsgebonden product Riolering. Per saldo levert dit een voordeel op van € 52.000 in 2008 en vanaf 2009 e.v. ruim € 140.000. Op programma 4. Verkeer en vervoer betekent dit een voordeel van € 16.000 voor 2008 en structureel € 37.000 vanaf 2009 (punt e. Verkeer: verschuivingen van uren en overhead).

De extra kosten voor 2007 zijn op gebouwd uit stortkosten (voor kolken en riolering) en reinigingskosten van kolken en riolering. In 2007 waren de extra kosten voor storten rioolslib van reiniging kolken € 14.000 en het storten van het slib afkomstig van de rioolreiniging inspectie en radaronderzoek € 4.000. De extra kosten voor reiniging kolken zijn € 21.000 en voor het reinigen inspecteren en radaronderzoek van de riolering € 45.000. De reden voor deze verlate uitvoering is enerzijds onderbezetting van de afdeling maar ook overbezetting van de aannemer. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in december 2007 en januari 2008. De extra kosten voor 2008 bedragen € 12.000 ten behoeve van het reinigen inspecteren en radaronderzoek. De oorspronkelijke bedragen waren te laag geraamd. Daarnaast dient de raming van de verontreinigingsheffing te worden verhoogd aangezien de gemeente voor hun gemalen en iba’s moeten gaan betalen. Op dit moment is hier nog geen goede inschatting van te maken en wordt eventueel bij de Marap-2 2008 erover gerapporteerd. Tevens is gezien het werkprogramma 2008 besloten om de vervangingsinvestering van 2008 met één jaar door te schuiven. Dit levert een besparing op van € 50.000 voor de jaren 2008 en 2009 (zie ook toelichting bij de kredieten).

Verloop reserves Egalisatiereserve Riolering De vermelde mutaties leiden tot extra onttrekkingen van in 2008: € 205.000, 2009: € 156.000, 2010: € 208.000, 2011: € 212.000 en in 2012: € 214.000. Het werkelijk “resultaat” over 2007 bedroeg een overschot van € 54.425. De reserve bedraagt per 1 januari 2008 € 1.294.993 inclusief overschot 2007. Geconcludeerd kan worden dat, op basis van de vastgestelde tarieven 2008 inclusief meerjarenperspectief, de tarieven minimaal vanaf 2011 bijgesteld moeten worden in verband met het feit dat de egalisatiereserve in 2011 negatief loopt (beginstand per

k. Egalisatievoorziening Riolering: aanvullende voorschriften BBV (Notitie Riolering) Veel gemeenten hebben de Commissie BBV gevraagd hoe ze in hun verslaglegging moeten omgaan met het onderwerp riolering. Aan de hand van deze vragen heeft

22

1.1.2011: € 94.000; geraamde onttrekkingen gedurende het jaar € 257.000). Hierbij dient opgemerkt te worden dat in het kader van het Waterkwaliteitsspoor nog maatregelen moeten worden genomen waar op dit moment onvoldoende zicht is in de omvang van de kosten (als p.m. opgenomen in het G.R.P.) en derhalve zullen leiden tot ook een tariefsverhoging.

De planning is om het conceptbeleidsplan in mei aan de commissie voor te leggen. Het restant van de claim bedraagt € 17.011. Voortgang kapitaalgoederen (voorzieningen) Voorziening Onderhoud wegen Het operationeel programma is opgenomen in het afdelingsplan, voor 2008 zijn hierin opgenomen de volgende projecten: • Hooge Zwaluwe: Onderstraat en “Grijze wijk” (aanpak samen met afkoppelen regenwater); • Made: Berkenlaan (samen met werkzaamheden riolering), Parklaan, Boslaan; • Lage Zwaluwe: Groningerlaan e.o. (samen met afkopelen regenwater), Dr. Schaepmanstraat (samen met relinen riolering); • Wagenberg:Nieuwstraat; • Terheijden: Kalkvliet, Vierhoven (samen met relinen riolering).

Egalisatiereserve begraafplaatsen Op het product Begraafplaatsen zijn er geen mutaties behalve de aangedragen correcties van de stortingen en onttrekkingen uit de opgeheven voorziening (begroting 2008 inclusief meerjaren). Het verloop van de reserve kent een jaarlijks een overschot van in 2008: € 1.800, 2009: € 3.700, 2010: € 5.500, 2011: € 7.200 en 2012: € 11.986. Gezien de te verwachten investeringen, zoals Uitbreiding columbarium algemene begraafplaats Leeuwerikstraat te Made (zie toelichting kadernota) zullen deze overschotten nodig zijn. Ook mede in relatie tot de vast te stellen tarieven. Voortgang oude claims

Daarnaast wordt er nog een asfaltbestek plus bestratingbestek uitgevoerd. De wegen die aangepakt worden in het asfaltbestek zijn mede afhankelijk van de geleden winterschade. Hiervoor vindt momenteel een schouw plaats. Waarna het bestek gemaakt wordt en aanbesteed zal worden.

Onderhoud openbare verlichting Vanwege vacatures op de afdeling en overgang van het product naar een andere beleidsmedewerker heeft de totstandkoming van het beleidsplan langer geduurd.

Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 3.3 Overzicht investeringen 3. Openbare ruimte Investeringen (bedragen x € 1.000) Wegen a. Kruispunt Wagenberg b. Luchtfoto's / onderlegerbeelden Totaal Wegen

Kleur

Raming

Groen Groen

Uitgaven

Restant

Mutatie

Akkoord j/n

452 40 492

173 0 173

279 40 319

N.v.t. N.v.t. 0

149 149

94 94

55 55

0

55 55

-8 -8

63 63

0

Openbaar groen c. Landschapsbeleidsplan: groenvoorziening Totaal Openbaar groen

Groen

Speelterreinen d. Aanleg/herpl. skatebaan Terheijden Totaal Speelterreinen

Groen

Riolering e. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2003 f. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2005 g. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2006 h. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2007 i. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2008 j. Project Stuivezand (riolering / wegen) k. Vervanging gemalen (mechanisch / elektrisch): diverse l. Vervanging gemalen: Gaete, Plasstr., Groenendijk, Zwingel m. Aanpassing overstort Hofstad n. Aanvullende maatregelen stelsels Terheijden / Wagenberg o. Basis meetprogramma p. Vervangen oude onderstations door CARs onderstations q. Verbrede zorgplicht IBA's r. Baggerplan (uitvoering 2008) Totaal Riolering

Rood Groen Rood Groen Oranje Oranje Groen Groen Groen Groen Rood Groen Rood Groen

918 918 918 918 1.609 0 303 108 212 138 87 58 488 300 6.975

166 0 0 0 0 0 0 0 23 20 99 33 507 0 848

752 918 918 918 1.609 0 303 108 189 118 -12 25 -19 300 6.127

200 N Ja / Nee N.v.t. -200 V Ja / Nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 11 N Ja / Nee N.v.t. 19 N Ja / Nee N.v.t. 30 N

Begraafplaatsen s. Uitbreiding begraafplaats Leeuwerikstraat t. Herstructurering / ruiming oude begraafplaatsen Made Totaal Begraafplaatsen

Rood Oranje

161 30 191

168 15 183

-7 15 8

5 N Ja / Nee N.v.t. 5 N

7.862

1.290

6.572

Totaal 3. Openbare ruimte

23

N.v.t.

N.v.t.

35 N

Wegen a. Kruispunt Wagenberg (en Kruising Zeggelaan / Provinciale weg) Inmiddels is de eindfactuur binnen. Voor beide kredieten bedraagt deze in totaal € 465.850 terwijl er € 491.960 beschikbaar is. Derhalve valt er een restant van € 26.110 vrij. Dit betekent een voordeel van nog geen € 800 per jaar (zie ook toelichting programma 4. Verkeer en vervoer).

200.000 (zie ook toelichting krediet Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2003 (€ 918.320)). h. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2007 Krediet gebruiken voor verbetering, aanleggen gescheiden stelsels, reparatie en vervanging naar aanleiding van uitgevoerde inspecties en beoordelingen. Voor Wagenberg en Terheijden betreft dit werkzaamheden aan de stelsels in de Nieuwstraat, Vierhoven, Kalkvliet, Hoekbeemden, Maarweide, Liesveld. Met de uitbreiding van de cluster riolering (opgenomen middels het vastgestelde G.R.P.) zal getracht worden al deze projecten minimaal op te starten in 2008.

b. Luchtfoto's / onderlegerbeelden Het restantbedrag is benodigd voor extra software voor een betere ontsluiting via Stroomlijn o.a. op de dislocaties en zal in medio 2008 geïnstalleerd worden. Openbaar groen c. Landschapsbeleidsplan: groenvoorziening Op 24 januari 2008 heeft de Raad besloten om deel te nemen aan het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten. Daarbij is de Raad akkoord gegaan om in 2008 en 2009 een bedrag van € 20.000 inclusief BTW in te zetten uit het krediet Landschapsbeleidsplan: groenvoorziening. Momenteel is het Waterschap Brabantse Delta bezig met het realiseren van diverse projecten, waarbij inrichting van natte ecologische verbindingszones (E.V.Z.’s) vaak een doel vormt. De gemeente heeft op dit moment geen beleid ten aanzien van haar bijdrage hierin (zie ook toelichting exploitatie Landschappelijke beplanting - Deelname aan Stimuleringskader Groen Blauwe diensten).

i. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2008 Gezien de hoeveelheid aan projecten en in afwachting op de uitbreiding van de cluster Riolering wordt voorgesteld deze vervangingsinvestering vooralsnog met één jaar door te schuiven naar 2009. Dit betekent een voordeel van € 50.000 voor 2008 en 2009. j. Project Stuivezand (riolering / wegen) Bij de inventarisatie bij de revitalisering van het industrieterrein is aan het licht gekomen dat er water op straat situaties optreden. Om deze op te lossen tijdens de revitaliserings- werkzaamheden zijn er drie varianten opgesteld door Grontmij. Gekozen is om de variant "afkoppelen in combinatie met retentiebassin" uit te voeren. Zodra de grondverwerving ten behoeve van het retentiebassin kan worden begonnen met de civiele uitvoering van het project; het aanleggen van een verbeterd gescheiden rioolstelsel en het herstraten van een gedeelte van de watertorenstraat, eerste en tweede industrieweg.

Speelterreinen d. Aanleg / herpl. skatebaan Terheijden In 2007 heeft overleg plaatsgevonden met diverse belanghebbenden. Dit heeft geresulteerd in een voorstel (Raad november 2007). Aanbesteding heeft in samenwerking met het inkoopbureau plaatsgevonden. De skatebaan ia afgelopen 17 mei officieel geopend.

Riolering: vervanging gemalen k. Riolering: vervanging gemalen In het kader van renovatie gemalen zijn op basis van technische levensduur voor 2005 enkele gemalen opgenomen. Na inspectie is gebleken dat de opgesomde gemalen aan vervanging toe zijn. De vervanging van de opgesomde gemalen zullen als 1 werk worden aanbesteed. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond (werkomschrijving en tekeningen). Na aanbesteding kan in het tweede kwartaal 2008 gestart worden met de werkzaamheden.

Riolering: vrijverval riolering e. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2003 Tijdens de rioolinspectie 2003 is gebleken dat de riolering in de Groningenlaan toe is aan vervanging alsmede de Drentelaan, Frieslandlaan en Utrechtlaan. Gezien de optredende wateroverlastproblemen zal bij de vervanging van het huidige gemengde stelsel een gescheiden stelsel worden aangelegd. De werkzaamheden zullen medio 2008 starten. Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden en is er een geraamd tekort van ca. € 200.000. Het krediet dient derhalve te worden opgehoogd met € 200.000. De jaarlijkse investeringsbedragen zijn een gemiddelde uit het vastgestelde G.R.P. Gezien de omvang van de vervangingen van krediet Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2006 (€ 918.487) kan deze verlaagd worden met € 200.000. Per saldo verloopt het budgettair neutraal.

l. Vervanging gemalen (mechanisch / elektrisch) Gaete, Plasstraat, Groenendijk, Zwingel De planning is dat de vervanging van bovengenoemde gemalen plaats zal vinden in het derde kwartaal van 2008. Vooralsnog is de inschatting dat de raming voldoende is. Dit zal blijken na het opstellen van het bestek en de aanbesteding.

f. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2005 Krediet gebruiken voor verbetering, aanleggen gescheiden stelsels, reparatie en vervanging naar aanleiding van uitgevoerde inspecties en beoordelingen. Voor Made betreft dit werkzaamheden aan de stelsels in de Kastanjelaan, Rozenbloemstraat, Prinsenpolderstraat, Patronaatstraat, Berkenlaan, Parklaan en Boslaan. Met de uitbreiding van de cluster riolering (opgenomen middels het vastgestelde G.R.P.) zal getracht worden al deze projecten minimaal op te starten in 2008.

Riolering: maatregelen vuilemissiespoor m. Aanpassing overstort Hofstad / n. Aanvullende maatregelen stelsels Terheijden / Wagenberg Na een jarenlange gang naar de rechtszaal als belanghebbende in de zaak tussen een particulier en het waterschap is eindelijk het waterschap in het gelijk gesteld en heeft de gemeente Drimmelen de noodzakelijke vergunningen verkregen. Het destijds ingeschakelde ingenieursbureau heeft de werkzaamheden weer opgepakt en aanvullende, noodzakelijke onderzoeken zijn uitgevoerd. In het tweede kwartaal van 2008 zullen deze voorbereidende werkzaamheden resulteren in een definitief bestek met tekeningen. Het krediet Aanvullende maatregelen stelsels Terheijden / Wagenberg betreft het aanpassen van interne en externe overstortdrempels in Wagenberg. Dit project heeft een directe relatie met het krediet "Aanpassing overstort Hofstad" en zal derhalve gelijktijdig worden uitgevoerd.

g. Maatregelen n.a.v. beoordeling rioolinspectie 2006 Krediet gebruiken voor verbetering, aanleggen gescheiden stelsels, reparatie en vervanging naar aanleiding van uitgevoerde inspecties en beoordelingen. Voor Lage Zwaluwe betreft dit werkzaamheden aan de stelsels in de Vijverstraat, Dr. Dooremanstraat, Kruisstraat, Oudlandstraat, Kilstraat, Plasstraat. Met de uitbreiding van de cluster riolering zal getracht worden al deze projecten minimaal op te starten in 2008. Gezien de omvang van de vervangingen kan het krediet verlaagd worden met €

24

o. Basis meetprogramma Bij de Marap-2 2007 is gesignaleerd dat dit krediet zou worden overschreden. Abusievelijk is dit niet in de Berap-2 2007 verwerkt. Het betreft het voorzien van registratie van de overstorten (wettelijke verplichting vanuit Waterschap) . Bij de raming is uitgegaan van de plaatsing van de meetapparatuur registratie apparatuur en communicatie apparatuur. Bij de uitvoering bleek op een aantal locaties dat een bovengrondse uitvoering van de meetkast niet mogelijk was. Om toch aan de verplichting te kunnen voldoen is gekozen voor een ondergrondse oplossing. Deze geavanceerde uitvoering van de meetkast is de reden van de krediet overschrijding. Het krediet moet worden verhoogd met een bedrag van € 11.300. Bij de opstelling van de begroting 2008 is al rekening gehouden met de extra kapitaallasten.

Riolering: Baggeren stedelijk water r. Baggerplan (uitvoering 2008) In 2008 zal uitvoering worden gegeven aan het baggeren van Ganshoeksingel te Lage Zwaluwe en in de ganzenweel te Terheijden. Door bezwaren vanuit de omgeving en de hieruit voortvloeiende herberekeningen zijn de werkzaamheden vertraagd. Daarnaast wordt de Brandput (project vervanging riolering Groningenlaan) ook gebaggerd. Bovenstaande genoemde projecten 2007 worden bekostigd uit de voorziening Baggeren stedelijk water. Voor de projecten van 2008 e.v. dient nog een uitvoeringsprogramma te worden opgesteld. Dit zal conform planning geschieden eind 2008. Begraafplaatsen s. Uitbreiding begraafplaats Leeuwerikstraat In het eerste kwartaal van 2007 is het uitbreidingsgedeelte aan de Leeuwerikstraat aangeplant. Ophoging van het terrein, aanleg van het hoofdpad en hekwerk rondom het uitbreidingsgedeelte zijn inmiddels uitgevoerd. Daarnaast zijn er door Genius Loci begraafplaatsadviseurs nog extra werkzaamheden geweest met betrekking tot de inventarisatie van de begraafplaatsen. Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen met € 7.000 waarna het krediet kan worden afgesloten. Per saldo zal de overschrijding van de kapitaallasten nog geen € 420 per jaar bedragen.

p. Vervangen oude onderstations door CARs onderstations Ten tijde van de uitbreiding van het aantal projectleiders bij de aannemer is door miscommunicatie het laatste deel van dit project verlaat uitgevoerd. Het betrof hier de vervanging van de onderstations van 4 bergbezinkbassins welke meer geavanceerde apparatuur nodig hebben dan de standaard gemalen. De werkelijke werkzaamheden zullen begin mei 2008 gereed en operationeel zijn. De verwachting is dat het huidige krediet toereikend zal zijn. Bij de opstelling van de begroting 2008 is al rekening gehouden met de extra kapitaallasten.

t. Herstructurering / ruiming oude begraafplaatsen Made Op 9 november 2006 heeft de gemeenteraad besloten om de grafrechten van de te handhaven graven op de oude begraafplaatsen aan de Julianastraat en Vooghtstraat te Made met tien jaar te verlengen. Van de graven waarvan de grafrechten niet verlengd worden zullen de gedenktekens geruimd worden maar geen stoffelijke resten. Verplaatsing of crematie van stoffelijke resten alleen waar dit overeengekomen is. Uitvoering van het project is sterk afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure de Ligne waarin het uitbreidingsgedeelte van de algemene begraafplaats is opgenomen. Naar verwachting komt het bestemmingsplan in 2008 rond en kan de uitvoering verder voorbereid worden.

q. Verbrede zorgplicht IBA's Bij de raming van het project is bepaald dat elke particulier die een iba moest gaan gebruiken een eigenbijdrage van € 750 moest betalen. Het merendeel heeft betaald. Momenteel wachten wij echter nog op de betaling van 11 iba gebruikers (€ 8.250). De overschrijding is veroorzaakt door het oplossen van technische problemen die aan het licht zijn gekomen na de onderhoudstermijn. Dit kon gebeuren omdat na opstarten van een iba het systeem enkele maanden nodig heeft om zich te stabiliseren en dat de monstername één keer per jaar plaats gevonden heeft. Daarnaast zijn er enkele ingrijpende maatregelen noodzakelijk geweest om de werking te kunnen blijven garanderen. Hiervoor moeten nog enkele kosten voor worden gemaakt. Het krediet moet worden verhoogd met een bedrag van € 19.500.


Het merendeel van de kosten heeft betrekking op het taakveld Riolering. De kosten kunnen ten laste worden gebracht middels het rioolrecht. Deze dient echter wel verhoogd te worden daar in het huidig vastgestelde G.R.P. hier geen rekening mee is gehouden.


Medio 2008 wordt de grondroerdersregeling (WION) van kracht. Hierdoor worden we wettelijk verplicht om bij machinale graafwerkzaamheden een KLIC-melding te doen. Niet naleven hiervan kan leiden tot aansprakelijkheidsstelling en boetes. Aan de verplichte KLIC-melding zijn kosten verbonden waar op dit moment nog geen rekening mee is gehouden in de begroting. Op dit moment is ook niet goed in te schatten hoeveel KLICmeldingen we als gemeente zelf zullen gaan doen. Als voorlopige aanname houden we 2 stuks per week aan. De kosten die hier dan mee gemoeid zijn bedragen dan ca. € 2.600.

3. Wettelijke ontwikkelingen. 3.1 WION / Grondroerdersregeling Medio 2008 wordt de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten ook wel bekend als de Grondroerdersregeling van kracht. Dit houdt in dat de gemeente 24 uur per dag, 7 dagen in de week leidinggegevens via het Kadaster beschikbaar moet stellen aan gravers. Onze organisatie is hier niet op ingericht. We kunnen echter wel aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat indien we geen of foute gegevens beschikbaar stellen. Daarom willen we gaan samenwerken met Gemnet / KPN. KPN krijgt alle gravers (KLIC)-meldingen binnen en kunnen deze taak voor ons volledig geautomatiseerd uitvoeren.

25

4. Nieuw beleid/aanpassingen bestaand beleid.

(werk met werk maken). Voor met name kleine projecten en projecten die geen koppeling hebben met het reguliere werk is het aan te bevelen om als gemeente een klein budget beschikbaar te stellen wat als gemeentelijke bijdrage ingezet kan worden. Ook de woningcorporaties. stellen hiervoor momenteel al jaarlijks een bijdrage beschikbaar, maar verwachten dat van de gemeente als partner ook. Naast de projecten vraagt de organisatie van bewonersavonden, wijkschouw e.d. ook de inzet van budget.

4.1 Wijkgericht werken In de bedoeling van het wijkgericht werken ligt besloten dat in gezamenlijkheid gewerkt wordt. Het betreft hier het aangeven van de aandachtsgebieden, het bedenken van de aanpak alsook het organiseren van de uitvoering. In die gevallen waarbij budget noodzakelijk is om uitvoering te geven aan maatregelen is vanuit de verschillende wijkpartners een bijdrage gewenst. Deze bijdrage kan bestaan uit uren die ingezet worden, zelfwerkzaamheid, budget, sponsoring e.d. Voor wat de gemeentelijke bijdrage betreft geldt dat in eerste instantie gekeken moet worden naar de huidige beschikbare budgetten. Hierbij kan gedacht worden aan: overwegen of in de beheerprogramma’s projecten zodanig uitgewisseld kunnen worden dat bewonersprioriteiten naar voor gehaald kunnen worden, of dat in de uitvoering van maatregelen, speciale bewonersvragen meegenomen kunnen worden

Momenteel is een totaalbudget van € 10.000 beschikbaar. Dit bedrag is volledig nodig voor het organiseren van de wijkavonden, wijkschouwen, wijkspreekuren en eventueel een bijdrage aan de bewonerszelforganisatie. Om daarnaast een bijdrage te kunnen doen aan de gezamenlijke projecten waarvoor geen reguliere middelen beschikbaar zijn, wordt voorgesteld om een budget van € 20.000 per jaar beschikbaar te stellen.

Tabel 3.4 Berap-1 2008 Nieuw beleid Financiele gevolgen (bedragen x € 1.000,-) Invest.

Programma 3. Openbare ruimte 2008 2009 2010

3. Wettelijke ontwikkelingen 3.1 WION / Grondroerdersregeling Dekking rioolrechten / egalisatievoorziening Totaal 3. Wettelijke ontwikkelingen 4. Nieuw beleid 4.1 Wijkgericht werken Totaal 4. Nieuw beleid Totaal Programma 3.

Akkoord 2011

2012

15 -15 0

31 -31 0

31 -31 0

31 -31 0

31 -31 0

Ja / Nee Ja / Nee

10 10

20 20

20 20

20 20

20 20

Ja / Nee

10

20

20

20

20

Risico’s Chemische onkruidbestrijding Mocht blijken dat de afstroming van het verhard oppervlak bij de chemische onkruidbestrijding binnen een straal van 10 kilometer is gelegen van een drinkwater innamenpunt dan zou volgens de nieuwe wetgeving een andere bestrijdingsmethode moeten worden toegepast. Dit wordt nog nader uitgezocht.

dubbele budget benodigd is van wat nu beschikbaar is in de beheersbegroting. Op basis van klepelen is in het voorjaar van 2007 het bermbestek voor vier jaar aanbesteed. Betreft een contract op basis van twee jaar met optie van twee keer één jaar verlengen. Door maaien en ruimen wordt voorkomen dat de bermen extra voeding krijgen. Door deze verschraling zal het gras met name in de bermen op het zandgrond minder harder groeien. De extra maaibeurt op kruisingen zal hierdoor wellicht overbodig worden. Ook zullen de bermen ten opzichte van de weg minder hoog komen te liggen waardoor de werkhandeling bermroven minder noodzakelijk zal zijn. Na verloop van tijd ontstaan hierdoor besparingen op de uitgaven. Voorgesteld wordt om dit jaar het huidig beleid te blijven uitvoeren en in het najaar zal een beleidsnota ter besluitvorming voor worden gelegd.

Bermen en bermsloten Vanuit de ZLTO afdeling Drimmelen wordt aangegeven dat met het traditioneel bermbeheer niet volstaan kan worden om het probleem van het Jacobs Kruiskruid het hoofd te bieden. Het Jacobs Kruiskruid is in gedroogde vorm uiterst giftig voor de meeste zoogdieren. Binnen de gemeente wordt conform vastgesteld beleid de bermen twee keer per jaar geklepeld. Op zichthoeken indien nodig een extra keer. De inschatting is dat voor een ander maairegiem zoals maaien en ruimen of klepelen en zuigen al gauw het

26

§ 4.2 Programma 3. Openbare ruimte


4.3 Mechanische onkruidbestrijding In de Raadsvergadering van 17 april 2008 is besloten om in 2009 over te gaan op mechanische onkruidbestrijding volgens kwaliteitsniveau B en op beeldbepalende plaatsen volgens kwaliteitsniveau A. De financiële gevolgen (meerkosten ad. € 47.355 en geraamde storten verwerkingskosten ad. € 16.000) dienen betrokken te worden bij de behandeling van de voorjaarsnota.

2. Wijzigingen t.o.v. het beleid in het Drimmelense BestuursPlanning (DBP) jaarschijf 2009. 3. Wettelijke ontwikkelingen. -

4.4 Roeken In navolging van B en W besluit 17 oktober 2005 is een Roekenbeheersplan opgesteld dit om voor ontheffing van de flora en faunawet in aanmerking te komen. Binnen de gemeente Drimmelen zijn een tweetal roekenkolonies die tot overlast van de omgeving zorgen. De grootste roekenkolonie is in het bosgebiedje bij het gemeentehuis in Made. Bewoners ondervinden overlast in de vorm van geluidshinder en vervuiling van auto’s en trottoirs. De roekenkolonie aan de Helkantsedijk te Made bestond in 2006 uit 11 nesten. Op 4 december 2007 heeft het college besloten om de roekennesten in het bosgebiedje bij het gemeentehuis te verwijderen en te verplaatsen naar een beheerslocatie. Dit mede omdat het bosgebied in dezelfde periode uitgedund zou worden. In het najaar van 2008 zal deze actie geëvalueerd worden en kan op basis hiervan een besluit genomen worden over of het zinvol is om de roekennesten aan de Helkantsedijk ook te verplaatsen. De structurele beheerslasten voor de locatie Gemeentehuis gedurende een periode van vijf jaar (monitoring roekenbeheersplan en controleren van de overlastlocatie) bedragen € 2.760 exclusief BTW.

4. Nieuw beleid/aanpassingen bestaand beleid. 4.1 Uitbreiding aantal !GO medewerkers (3 fte) inclusief voertuig Naar aanleiding van de evaluatie van het Wijkgericht werken is de conclusie getrokken dat voor uitvoering van bepaalde werkzaamheden het beter is deze te laten uitvoeren door !Go –medewerkers. Voorgesteld wordt een huidige tijdelijke contract (tot eind 2008) met 1 !Go buitendienstmedewerker, voor onbepaalde tijd te verlengen en 2 extra contracten met !Go medewerkers voor onbepaalde tijd in de buitendienst aan te gaan. De huidige !Go medewerker heeft momenteel als taak het opruimen van het zwerfafval en het ledigen van de papierbakken. Voorgesteld werd om deze activiteiten onder te brengen in de afvalstoffenheffing (zie ook programma 9. Milieu), waardoor voor ca. € 18.000 dekking gevonden zou kunnen worden. Dit had als consequentie dat het vastrecht tarief zou stijgen met ca. € 1,68. Aan de hand van de commissiebespreking van d.d. 3 juni 2008 wordt afgezien van het voorstel om deze inzet ten laste van de afvalstoffenheffing te brengen. Voor de andere 2 extra !Go medewerkers dient ook een vervoermiddel te worden aangeschaft. Dit zal ca. per jaar € 8.000 aan kosten gaan bedragen.

4.5 Uitbreiding columbarium algemene begraafplaats Leeuwerikstraat te Made Een raadsvoorstel is in voorbereiding om het columbarium met drie urnenmuren en een gedenkzuil uit te breiden. Om de capaciteit later dit jaar te kunnen waarborgen is uitbreiding noodzakelijk. Voor de uitbreiding is een krediet benodigd van € 45.000 inclusief 19% BTW. Onderzocht wordt of dekking verkregen kan worden uit aanpassing van de tarieven die met name betrekking hebben op het columbarium. Door de plaatsing van 60 nieuwe nissen, is de capaciteit naar verwachting toereikend voor de komende vier jaar. In juni zal aan de raad een apart raadsvoorstel worden aangeboden.

4.2 Uitvoering bomenbeleidsplan Momenteel is een bomenbeleidsplan voor de gemeente Drimmelen in voorbereiding. Hieruit komen kosten die betrekking hebben op het te realiseren wensbeeld en zijn er kosten die te maken hebben met het wegnemen van "niet duurzame" situaties die veelvuldig voor overlast en klachten zorgen. De behandeling van het bomenbeleidsplan ingepland voor de Commissie Grondgebiedzaken van 3 juni 2008 en daarna in de Raadsvergadering van 26 juni 2008. Een presentatie van de inhoud op hoofdlijnen is in de informatieve bijeenkomst van 16 april 2008 gehouden. Voor het verwijderen en deels vervangen van overbodige lei- en vormbomen op verschillende locaties en het uitvoeren van noodzakelijk dunning op andere locaties is een eenmalige bedrag nodig van € 120.500. Daarna zullen de onderhoudskosten structureel dalen met € 6.000 per jaar. Daarnaast geeft het Bomenbeleidsplan een wensbeeld aan voor op verschillende locaties laanbeplanting tegen een eenmalige kosten van € 105.000 met vervolgens jaarlijks structurele onderhoudskosten van € 1.500. Naar aanleiding van de behandeling in de commissie d.d. 3 juni 2008 is besloten nog een advies m.b.t. het plan in te winnen bij de Bomenstichting. Uitvoering zal dan in ieder één jaar later kunnen gaan starten. De benodigde budgetten zullen ter overweging worden meegenomen in kadernota 2010.

4.6 Oude begraafplaatsen Made In de Raadsvergadering van 9 november 2006 is naar aanleiding van de tussenrapportage ruimingsvoorbereiding oude begraafplaatsen Made besloten om van de graven waarvan de grafrechten niet verlengd worden de gedenktekens te ruimen (maar geen stoffelijke resten). Van de te handhaven graven op de oude begraafplaatsen worden de graven verlengd met 10 jaar. Verplaatsing of crematie van stoffelijke resten alleen waar dit overeengekomen is. Om het ruimen van de gedenktekens op zorgvuldige wijze uit te voeren heeft het college op 13 februari 2007 als uitvoering van voornoemde Raadsbesluit besloten om Genius Loci een onderzoek te laten uitvoeren naar de cultuurhistorische waarde van de graven en grafbedekkingen op de begraafplaatsen aan de Julianastraat en de Vooghtstraat te Made. Op basis van historisch (lokaal, regionaal en nationaal) en religieushistorisch belang is een selectie gemaakt. Bij het

27

met een cyclus van een jaar of minder. Daarnaast worden alle calamiteiten, via het budget voor het dagelijks onderhoud uitgevoerd. Gedeeltelijk wordt dit werk planmatig gedaan: Gras maaien, snoeien, onkruid verwijderen, zwerfvuil verwijderen, opfrissen van belijning, vervangen van lampen enz. Gedeeltelijk vindt het plaats op aanvraag (aanvraag invalide opritten), of op basis van een melding dan wel signalering van een calamiteit (losliggende stoeptegel, afgewaaide takken, omgereden verkeersbord).

overbrengen van de grafbedekkingen van de geselecteerde grafbedekkingen naar de algemene begraafplaats Leeuwerikstraat blijven de stoffelijke resten op de oude begraafplaatsen. Om 11 van de in totaal 17 geselecteerde grafbedekkingen (waarvan 1 in slechte staat welke komt te vervallen) over te brengen is een aanvullend krediet benodigd van € 32.130 inclusief BTW. De hiermee gepaard gaande kosten voor het jaar 2009 dekken door de raming van de jaarlijkse inkomsten (tarieven) met gemiddeld 3,01% te verhogen (collegebesluit d.d. 22 januari 2008). Indien nabestaanden van de 5 te handhaven graven alsnog aangeven de grafrechten niet te willen verlengen zullen de kosten hoger uitvallen.

Het belangrijkste doel van het structureel onderhoud is, door middel van de uitvoering van onderhoudmaatregelen zorgen dat de maximale levensduur voor een element behaald wordt. Het totale werk wordt planmatig uitgevoerd. Gedurende het jaar worden visuele inspecties uitgevoerd en gecombineerd met de beschikbare gegevens over levensduur enz. Op grond hiervan wordt door de productverantwoordelijke een (meerjarig) jaarprogramma opgesteld. Uitgangspunt is: onderhoud uitvoeren op het juiste moment, niet te vroeg, niet te laat, om zodoende de maximale levensduur te bereiken en de veiligheid te kunnen waarborgen.

4.7 Structureel-, en vervangingsonderhoud diverse producten In de openbare ruimte zijn diverse eigendommen aanwezig welke vanuit gemeentewege zijn geplaatst, die ook vanuit gemeentewege (moeten) worden onderhouden en als de tijd rijp is, moeten worden vervangen (gemeente als wegbeheerder). Voor enkele van deze producten zijn beheerprogramma’s aanwezig en is onderhoudsbudget via gecreëerde voorzieningen beschikbaar. Het betreft dan bv. het wegenfonds en het rioolfonds. Van andere producten bestaat op dit moment geen goed beeld van de hoeveelheid, en de staat van onderhoud ervan. Zonder dit beeld is het niet mogelijk om goed inzicht te geven in de kosten die voor onderhoud en vervanging van deze materialen noodzakelijk zijn. Toch is duidelijk dat bij een aantal materialen sprake is van een grote onderhoudsachterstand. Afhankelijk van de aard, is er sprake van een grotere/ kleinere mate van risico wat de gemeente loopt ten gevolge van deze achterstand. De gemeente is beheerder van de openbare ruimte en in de zin van het Burgerlijk Wetboek risicoaansprakelijk voor wat daarbinnen gebeurd. Bij inrichting, onderhoud en beheer moet rekening gehouden worden met o.a.: • De Wegenwet van 1930 • De Wegenverkeerswet van 1994 • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 • Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer • Wet geluidshinder • Bouwstoffenbesluit • Wet milieubeheer • Waterschapskeur • Reglement op de watergangen Noord Brabant • Wet telecomvoorzieningen • Wet energiedistributie artikel 16 • Besluit veiligheid attractie-, en speeltoestellen “van 1997

Het belangrijkste doel van het vervangingsonderhoud is,op het moment dat een element aan het eind van zijn levensduur is, vervangen door hetzelfde type (indien mogelijk met een langere levensduur). Op het moment dat het niet meer mogelijk is om een element in stand te houden, wordt deze in principe vervangen in dezelfde uitvoering qua materiaal en inrichting. Structureel en vervangingsonderhoud wordt zoveel als mogelijk integraal aangepakt (werk met werk maken). In het verleden bestond door het ontbreken van een inventarisatie en daar aangekoppelde beheerprogramma’s geen goed beeld van het totaal van de benodigde kosten voor het uitvoeren van het onderhoud. Het beschikbare budget was leidend. De afgelopen jaren hebben areaaluitbreidingen in meerdere gevallen niet geleid tot uitbreiding van de beheerbudgetten (bijv. uitbreiding verkeersborden in verband met nieuwe regelgeving, roep om meer banken, bijplaatsen van lichtmasten in het kader van sociale veiligheid). Ook zijn in het kader van de grondexploitatie maatregelen uitgevoerd, zonder hierbij de beheerbudgetten op te hogen (bv. speelplekken in nieuwbouwprojecten). Daarnaast heeft indexering meerdere jaren niet gelijk op gelopen met de daadwerkelijk doorberekende indexering bij uitbesteding van werk. Het effect is dat de verhouding tussen de aantallen te onderhouden elementen en de beschikbaren budgetten is scheefgegroeid en adequaat onderhoud niet meer mogelijk is.

Momenteel worden van de diverse materialen inventarisaties inclusief de staat van onderhoud, uitgevoerd, waarna dit zal worden omgezet in meerjarige beheerprogramma’s met daarbij inzichtelijk de meerjarige kostenprognose. De beheerprogramma’s leveren gegevens voor met name het structurele, en vervangingsonderhoud. Het dagelijks onderhoud loopt via de begroting. Het voorstel is om het structurele, en vervangingsonderhoud via Voorzieningen te laten lopen. Op deze wijze is het mogelijk jaarlijks in de begroting eenzelfde bedrag te reserveren, terwijl per jaar wisselende middelen ingezet kunnen worden voor het structureel, en vervangingsonderhoud.

Producten waarvoor momenteel beheerprogramma’s zijn/ worden ontwikkeld zijn; a.) Openbare verlichting b.) Verkeersborden; c.) Speelvoorzieningen en d.) Civieltechnische kunstwerken (bruggen, duikers, viaducten) Voorgesteld wordt om per product een voorziening op te nemen teneinde het onderhoud en vervanging, via de meerjarige planningen gestalte te kunnen gaan geven. De voorzieningen zullen na instelling elke 4 jaar worden herzien.

Het belangrijkste doel van het dagelijks onderhoud is:,het schoon, heel, veilig en bruikbaar houden van het openbaar gebied. Onder dagelijks onderhoud wordt verstaan, alle onderhoud

a.) Openbare verlichting Momenteel is een beleidsplan Openbare verlichting in voorbereiding. Op 3 juni is aan de commissie d.d. 3 juni

28

2008 een vijftal opiniepunten voorgelegd. Hierop heeft de commissie positief gereageerd. Op basis hiervan kan het beleidsplan verder uitgewerkt worden waarna na de

zomervakantie het beleidsplan aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Op grond van deze behandeling geeft dit het navolgend financieel beeld:

Tabel 3.5 Overzicht Openbare verlichting

1 2a 2b 2c 3 4a 4b 4c

schilderen 1/8 deel i.p.v. 68 lichtmasten achterstallig onderhoud wegwerken in 2 jaar achterstallig onderhoud wegwerken in 3 jaar achterstallig onderhoud wegwerken in 5 jaar regulier onderhoud opwaardering naar NPR* (i.c.m. 2a) opwaardering naar NPR* (i.c.m. 2b) opwaardering naar NPR* (i.c.m. 2c) 1+2c+3+4c jr 1-5 50% jr6-10 100%

2009 12.735 413.095 275.397 165.238 158.343 415.767 317.124 238.209

2010 12.735 413.095 275.397 165.238 158.343 415.767 317.124 238.209

2011 12.735

2012 12.735

2013 12.735

275.397 165.238 158.343 119.837 317.124 238.209

165.238 158.343 119.837 119.837 238.209

165.238 158.343 119.837 119.837 238.209

455.421

455.421

455.421

455.421

455.421

102.010

102.010

102.010

Reeds beschikbaar in begroting 102.010 102.010 * NPR = Nederlandse Praktijkrichtlijn (bevat aanbevelingen voor de verlichtingskwaliteit) b.) Verkeersborden Voor wat betreft de plaatsing van verkeersborden en verkeerstekens zijn verschillende wettelijke kaders van toepassing. Om te beginnen is in de Wegenverkeerswet het “Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990”opgenomen waarin beschreven wordt welke bebording in welke situatie van toepassing is. Het besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) regelt vervolgens de toepassing, plaatsing en uitvoering van verkeerstekens, en tot slot zijn bepalingen m.b.t. het formaat en de reflectieklasse vastgelegd in de NEN 3381. Voor plaatsing dient in de regel een verkeersbesluit genomen te worden. De gemiddelde levensduur van de borden is ongeveer 15 jaar afhankelijk van de standplaats. Door vervuiling langs bijv. doorgaande wegen is de levensduur daar korter, in woonwijken daarentegen is de levensduur langer.

beheersbegroting is het onderhoudsbudget hier niet op afgestemd. In de vervangingsinvesteringen zijn momenteel 226 speelelementen (zoals bijvoorbeeld zandbakken, doeltjes, klimtoestellen e.d.) opgenomen. Voor de komende vier jaar is voor de vervangingen een gemiddeld jaarlijks budget benodigd van ca. € 36.000 exclusief BTW. In de beheersbegroting is hiervoor structureel een bedrag van € 7.000 exclusief BTW opgenomen. Dit betekent een structurele bijraming van € 29.000 exclusief BTW. Opgemerkt dient te worden dat in de begroting géén middelen opgenomen zijn voor het aanleggen van nieuwe speelvoorzieningen. d.) Civieltechnische kunstwerken (bruggen, duikers, viaducten) Onder civieltechnische kunstwerken wordt verstaan: Bruggen, viaducten, duikers, keerwanden, geluidsschermen, beschoeiingen enz. De levensduur van de verschillende elementen is afhankelijk van de gebruikte materialen (beton, hout). De levensduur van deze objecten bedraagt gemiddeld tussen de 60 en 80 jaar met uitzondering van beschoeiing (hier bedraagt de levensduur ongeveer 30 jaar).

Het totale bordenareaal in de gemeente is behoorlijk verouderd, voldoet in veel gevallen niet meer aan bijv. de reflectievoorwaarden en is in sommige gevallen niet eens meer rechtsgeldig. Momenteel vindt een inventarisatie van alle borden plaats. Als vervolg daarop zal gekeken worden welke borden uit het straatbeeld kunnen verdwijnen. Zodra dit duidelijk is, kan een structureel vervangingsbudget benoemd worden. De verwachting is dat bij de behandeling van de programmabegroting 2009 financieel inzicht te verstrekken is.

Dit rechtvaardigt dat er binnen het beheerprogramma geen vervangingsonderhoud (m.u.v. beschoeiing) wordt meegenomen, maar hiervoor indien noodzakelijk een krediet zal worden aangevraagd. Hierbij zal door de vaak lange levensduur voornamelijk gekeken worden naar het structureel onderhoud (vervangen van de slijtlaag van brugdekken, vervangen van leuningen, reparatie en vervanging van beschoeiing e.d.). Daarnaast zal erin worden opgenomen, maatregelen omtrent schilderwerk, onderhoud in het kader van betonrot e.d.

c.) Speelterreinen Voor inrichting en onderhoud van speelplekken geldt het “Besluit veiligheid attractie-, en speeltoestellen“ van 1997. Buiten voorschriften m.b.t. de keuze van materialen legt dit besluit ook een periodieke veiligheidscontrole op van 1 keer per maand. De maandelijkse visuele controle wordt in eigen beheer uitgevoerd en de functionele en grote inspectie wordt uitbesteed (onafhankelijke inspectie). De gemiddelde levensduur van een toestel ligt tussen de 10 en 20 jaar. Deze is afhankelijk van het soort speeltoestel, maar daarnaast ook van de wijze van gebruik. Voor speeltoestellen geldt als extra handicap dat ze erg gevoelig zijn voor vandalisme. Aan de ene kant kunnen speeltoestellen langer mee gaan dan de theoretische afschrijvingstijd en aan de andere kant kan een speeltoestel door omstandigheden ook eerder afgeschreven zijn.

Een inventarisatie heeft inmiddels plaatsgevonden, een beheerprogramma met daaraan gekoppeld benodigd budget wordt momenteel gemaakt. Alvorens hiertoe overgegaan kan worden moeten van de verschillende eerst de eigendomsrechten bepaald gaan worden. Momenteel is daarom nog niet concreet aan te geven wat de financiële consequenties zullen gaan zijn. Voorgesteld wordt om op zijn minst alvast een bodembedrag van € 15.000 voor 2009 om de noodzakelijk structureel onderhoud te kunnen uitvoeren. Bij de volgende kadernota zal een volledig financieel inzicht verstrekt worden.

Door diverse verzoeken van bewoners en de realisatie van nieuwe wijken zijn er de afgelopen jaren enkele nieuwe speelterreinen ingericht. Dit heeft geleid tot uitbreiding van het aantal te onderhouden locaties en objecten. In de

29

Tabel 3.6 Overzicht kadernota 2009 Financiele gevolgen (bedragen x € 1.000,-) Invest. 4. Nieuw beleid Uitbreiding aantal !GO medewerkers (3 fte) Uitbreiding voertuig !GO medewerkers Uitvoering bomenbeleidsplan: eenmalige ingrepen Uitvoering bomenbeleidsplan: wensbeeld Mechanische onkruidbestrijding Roeken Uitbreiding columbarium begraafplaats Dekking middels grafrechten / reserve 4.6 Oude begraafplaatsen Made Dekking middels grafrechten / reserve 4.7 Struct.-, en vervangingsonderhoud diverse a. openbare verlichting keuze: 1+2c+3+4c jr 1-5 50% jr6-10 100% Reeds opgenomen in begroting 2008 e.v. 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5

Programma 3. Openbare ruimte 2009 2010 2011

63 3 6 -6 4 -4

54 8 121 105 63 3 6 -6 4 -4

54 8 -6 2 63 3 6 -6 4 -4

54 8 -6 2 63 3 5 -5 4 -4

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee

455 -102

455 -102

455 -102

455 -102

Ja / Nee N.v.t.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Ja / Nee

36 -7

36 -7

36 -7

36 -7

Ja / Nee N.v.t.

d. civieltechnische kunstwerken Totaal 4. Nieuw beleid

15 525

p.m. 736

p.m. 506

p.m. 506

Ja / Nee

Totaal Programma 3.

525

736

506

506

26

45 32

b. verkeersborden c. speelvoorzieningen Reeds opgenomen in begroting 2008 e.v.

30

54 8

Akkoord 2012

§ 5.1 Programma 4. Verkeer en vervoer 2008 1e bestuursrapportage Bestaand beleid Tabel 4.1 Beleidsverantwoording programma 4. 4.1 Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur met voldoende aandacht voor mobiliteit en bereikbaarheid Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 4.1.1 Opstellen beleidsplan Groen Op 16 mei staat een overleg gepland met de ANWB om de Bewegwijzering met opdracht omtrent het bewegwijzeringplan te bespreken. uitvoeringsplannen per kern Op basis van dit gesprek wordt de ANWB gevraagd een offerte uit te brengen. Het inhuren van de ANWB wordt betaald uit de claim ‘uitkomsten toeristenbelasting’ (€10.000,-) 4.1.2 Aanbrengen aanvullende Oranje Gepland voor 2e kwartaal. Voor de kruising geldt dat de snelheidsremmende voorrangsregeling opgeheven wordt. Op de Dorpsstraat in maatregelen op Dorpsstraat en Lage Zwaluwe zijn geen snelheidsremmende maatregelen aanpassen kruising Gaete / mogelijk. Er wordt nu ingezet op gedragsbeïnvloeding. Molendijk 4.1.3 Inrichting Stationsweg Oranje Plan is om de kruispunten op de Stationsweg (binnen de Drimmelen 30 km/h zone. bebouwde kom) aan te passen. Hierover moet nog een informatieavond komen voor bewoners. Deze staat gepland voor begin 3e kwartaal. Voor dit project is subsidie aangevraagd en gekregen. Om de subsidie (30% van de subsidiabele kosten) veilig te stellen, dient de aanbesteding en gunning van dit project nog in 2008 plaats te vinden. Bekostiging van het project gebeurt uit de kostenpost ‘kleine infrastructurele maatregelen’ van de kostenplaats ‘verkeersveiligheid’. De verwachting is wel dat hiermee het budget wordt overschreden, aangezien minder subsidie wordt gegeven dan gevraagd was. 4.1.4 Duurzaam veilige inrichting Groen Uit de evaluatie van de 60 km/u zone is gebleken dat het 60 km/h zone Moerdijkseweg doel van snelheidsremming niet gehaald is en aanvullende snelheidsremmende maatregelen nodig zijn. Het ontwerp hiervoor dient nog de inspraak in te gaan. Dit staat gepland voor het 2e kwartaal. Uitvoering dan in 3e kwartaal. Bekostiging van het project gebeurt uit de kostenpost ‘kleine infrastructurele maatregelen’ van de kostenplaats ‘verkeersveiligheid’. 4.1.5 Duurzaam veilige inrichting Oranje Doorgeschoven naar 2009 omdat dit project niet 30 km/h zone Hoofdstraat – opgenomen was in het regionaal uitvoeringsprogramma Raadhuisstraat – Molenstraat te 2008. Hierin moet het opgenomen zijn om subsidie te Terheijden krijgen. Aangezien dit project niet goedkoop zal zijn en er in principe subsidie voor verkregen kan worden, wordt het dit jaar aangemeld voor het regionaal uitvoeringsprogramma 2009. 4.1.6 Duurzaam veilige inrichting Groen Planvorming gereed, uitvoering 2e kwartaal. Zie ook de schoolomgeving raadsbrief van 5 maart 2008 over dit onderwerp en de toelichting bij ‘Voortgang kredieten’ onder ‘Uitvoering G.V.V.P.’. 4.1.7 Onderzoek naar randweg Groen 3e kwartaal. Zie ook nieuw beleid verkeersonderzoeken om Hooge Zwaluwe (kadernota). 4.1.8 Haalbaarheidsonderzoek Oranje Vervallen. Ingezet wordt op toegankelijk openbaar vervoer, 2e buurtbus Hooge en Lage zodat het huidige openbaar vervoer beter te gebruiken Zwaluwe wordt voor mensen met een handicap. Wanneer gehandicapten als maatgevend worden genomen, zal de kwaliteit van het huidige openbaar vervoer verbeteren. De noodzaak van een 2e buurtbus wordt daarmee minder. 4.1.9 Begeleiden proef Oranje Vervallen; provincie heeft ervoor gekozen een pilot goedkoper OV provinciebreed te doen i.p.v. verschillende pilots in onder andere onze gemeente. 4.1.10 Verdere uitvoering geven Groen Planvorming gereed, informatieavond heeft op 22 april aan het project toegankelijk plaatsgevonden. 15 haltes werden hier gepresenteerd. openbaar vervoer Over 11 haltes zijn geen opmerkingen gemaakt. De 4 overige haltes waar opmerkingen over gemaakt zijn, worden nog bewerkt. Bestek / aanbesteding 2e kwartaal, uitvoering 3e kwartaal. 4.1.11 Uitbreiden Rood Gomarusstraat gereed, Kastanjelaan e.o. en

31

parkeervoorzieningen in diverse woonwijken / straten

4.1.12 Opstellen parkeernota

Groen

4.1.14 Ontsluiting parkeerterrein Lidl verplaatsen naar Raadhuisstraat / Hoofdstraat 4.1.15 Uitvoering geven aan het project “Essentiële Herkenbaarheidkenmerken” 4.1.16 Plan van aanpak maken voor vervangingsprogramma bebording 4.1.17 Uitvoering geven aan het Actieplan Fietsvoorzieningen

Groen

4.1.20 Project BROEM

Groen

4.1.23 Aanpassing van de wegcategorisering volgens de nieuwe landelijke richtlijnen en een meer logische structuur en indeling van het wegennet

Groen

Patronaatstraat in planfase, uitvoering beide straten 3e kwartaal, daarna vervolg met de overige straten. Conform raadsbesluit 20 september 2007. Zie ‘uitbreiden parkeervoorzieningen woongebieden’ en ‘nieuw beleid’ (kadernota). In 2008 volgt een verzoek om aanvullend budget voor het uitbreiden van parkeerplaatsen in woongebieden; dit verzoek zal een onderdeel zijn van de gevraagde Nota Parkeerbeleid. Planning is om dit in het derde kwartaal aan de raad voor te leggen. Planvorming loopt, informatieronde 2e kwartaal, uitvoering 3e kwartaal.

Groen

Opdracht is gegeven, uitvoering 2e kwartaal.

Groen

2e kwartaal. Zie ook toelichting oude claims en programma 3, onderdeel ‘nieuw beleid’, structureel en vervangingsonderhoud diverse producten (kadernota). Meegenomen in project “regionaal fietsnetwerk’. Uit het project volgt een lijst met knelpunten. Uitvoering vanaf 2009. BROEMdag 2008 is op 24 april geweest. Daarbij hebben wij van VVN het kwaliteitslabel ontvangen aangezien wij de BROEMdag organiseren volgens de gestelde regels. De wegcategorisering vastgelegd in het beleidsplan verkeer en vervoer. Met de vaststelling van het BVV is deze wegcategorisering ook vastgesteld. Volgens de wegcategorisering worden de wegen nu ingericht conform hun functie. Een duidelijk gevolg van de categorisering is de toepassing van EHK op een aantal wegen (zie ook 4.1.15).

Groen

Tabel 4.2 Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 4. Verkeer en vervoer Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Verkeersveiligheid: verkeerseducatie (budgettair neutraal) b. Onderhoudsbijdrage aan provincie c. Openbaar vervoer / CVV-reserve (budgettair neutraal) d. Parkeervoorzieningen (dekking reserve Bovenwijkse Vz.) e. Verkeer: verschuivingen van uren en overhead Diverse per saldo Totaal 4. Verkeer en vervoer

2008

2009

2010

2011

2012

Akkoord j/n

N.v.t. 11 V Ja N.v.t. RB. 20.09.2007 40 V Ja N.v.t. 51 V

11 V

11 V

11 V

11 V

-75 N 16 V

37 V

38 V

39 V

-48 N

48 V

49 V

50 V

Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen d. Parkeervoorzieningen (dekking reserve Bovenwijkse Vz.) Totaal

75 V 75 V

0 N

0 N

0 N

0 N

Totaal 4. Verkeer en vervoer na dekking

27 V

48 V

49 V

50 V

51 V

RB. 20.09.2007

Toelichting tabel 4.2 a. Verkeersveiligheid: verkeerseducatie (budgettair neutraal) Op basis van het voorgaande jaar is bij Marap-1 in 2007 € 21.000 bij geraamd op de post verkeerseducatie. Na vergelijking van de uitgaven op deze kostenpost van de jaren 2006 en 2007, blijkt 2006 een uitzonderlijk jaar te zijn met incidentele uitgaven van in totaal € 21.500. De conclusie is dan ook dat er een onnodige bijraming is geweest en dat het in 2007 origineel begrootte bedrag van bijna € 23.000 voldoende is. Het in 2008 begrootte bedrag van € 44.000 kan naar beneden bijgesteld worden. Dit werkt door naar de inkomstenkant, aangezien voor vrijwel alle uitgaven op de post ‘verkeerseducatie’ subsidie (80%) verkregen wordt. Ook aan de inkomstenkant dient dus een lager bedrag opgenomen te worden.

Geertruidenberg en N285 Klundert - Breda. Hieraan liggen 2 overeenkomsten ten grondslag. Ook bij de kostenplaatsen 'wegenbeheersplan' en 'openbare verlichting' is deze kostenpost opgenomen. Bij deze kostenplaatsen zijn hierop afgelopen jaar wel uitgaven gedaan, maar niet bij de kostenplaats 'verkeersveiligheid'. De provincie heeft aangegeven de overeenkomsten spoedig te willen herzien; hierdoor zullen de geldstromen beter gestroomlijnd worden, bijvoorbeeld vanuit één kostenplaats. c. Openbaar vervoer / CVV reserve (budgettair neutraal) De gemeente Drimmelen heeft een bedrag van € 288.400 opgebouwd uit de CVV reserve West - Brabant. Dit totale bedrag wordt aangewend om de eerste 15 haltes in onze gemeente toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Het totale bedrag moet vóór 31 december 2008 (was eerst 31 december 2007) helemaal besteed zijn. Inmiddels is het voorschot van € 144.000 ontvangen. Dit bedrag kan aangewend worden om de eerste rekeningen te betalen. Het restant volgt achteraf, wanneer uit de controle is gebleken dat we aan alle eisen hebben

b. Verkeersveiligheid: bijdrage provincie Op de kostenpost 'vergoeding aan provincie' staat een bedrag van € 11.367 opgenomen in de primaire begroting. Het betreft hier een gemeentelijke bijdrage in de jaarlijkse onderhoudskosten van verharding en markeringen van gemeentelijke aansluitingen binnen provinciaal beheersgebied. Het gaat hierbij om de N263 Made -

32

voldaan. De subsidie is een 100% subsidie, wat betekent dat wij hier niets aan bij hoeven te dragen.

e. Verkeer: verschuiving van uren en overhead Zie toelichting programma 3. Openbare Ruimte punt n. Inbestedingsresultaat riolering i.c.m. wijkgericht werken.

d. Uitbreiden parkeervoorzieningen woongebieden Op 20 september 2007 heeft uw raad ingestemd met het beschikbaar stellen van € 75.000 uit het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen (reserve) voor het uitbreiden van parkeervoorzieningen in diverse wijken in onze gemeente. Na dit besluit is gestart met het opstellen van plannen hiervoor. Deze plannen zijn gezamenlijk met (een vertegenwoordiging van) bewoners opgesteld; bewoners zijn dus aan de voorzijde al betrokken bij de planvorming. Deze werkwijze is door bewoners als zeer positief ervaren, maar heeft echter wel een lange doorlooptijd, waardoor het niet mogelijk is gebleken al in 2007 tot uitvoering over te gaan. De eerste straat waar een uitbreiding van parkeervoorzieningen zal plaatsvinden is de Gomarusstraat in Wagenberg. Hier is namelijk als eerste overeenstemming over de uitbreiding. Naar verwachting worden de nieuwe parkeervakken in de Gomarusstraat in april 2008 aangelegd. De overige straten volgen daarna (zie verdere toelichting kadernota).

Voortgang oude claims Beheersprogramma bebording en markeringen Het bedrag van € 11.042 wordt dit jaar (2008) volledig aangewend om de opgestarte inventarisatie van verkeersborden af te maken. Deze inventarisatie moet leiden tot een onderhoudsprogramma voor bebording, zodat werk gemaakt kan worden van het achterstallige onderhoud op dit gebied.

Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 4.3 Overzicht investeringen 4. Verkeer en vervoer Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Uitvoering GVVP b. Kruising Zeggelaan / Provinciale weg Totaal 4. Verkeer en vervoer

Kleur

Raming

Rood Groen

3.108 213 3.321

a. Uitvoering G.V.V.P. Eind 2007 is er met de inwoners van Hooge Zwaluwe gesproken over de aanpassing van de kruisingen. Naar verwachting zullen de kruispunten voorjaar 2008 aangepast worden. Hiervoor is nog een bedrag benodigd van ca. € 45.000. Op 25 september 2007 heeft het college ingestemd met opdrachtverlening aan het bedrijf SOAB voor het project ‘Schoolzones Gemeente Drimmelen’. Dit project houdt in dat rondom alle basisscholen een schoolzone wordt gerealiseerd. Het project heeft tot doel om de verkeersveiligheid rondom de scholen verder te verbeteren, met als uiteindelijk doel het halen en brengen van kinderen met auto’s te verminderen. Bij opdrachtverlening is als randvoorwaarde meegegeven aan SOAB dat de inrichting van de schoolzones ongeveer € 5.000 per school mocht bedragen (dus geen hele kostbare oplossingen bedacht mogen worden). Inmiddels is gebleken dat het bedrag van € 5.000 per school niet realistisch is. Nu dat de kostenraming opgesteld is blijkt dat gemiddeld € 10.000 per school benodigd is. Met 11 scholen komt dat op een totaal uit van ongeveer € 110.000. De provincie geeft subsidie voor dit soort projecten. Deze subsidie kan oplopen tot wel 80%. Helaas kan deze subsidie pas verkregen worden nadat er een uitvoeringsplan ligt. In het kader van het verkeersbeleid Duurzaam Veilig zijn de afgelopen jaren vrijwel alle 30- en 60 km/u zones aangepast.

Uitgaven 2.928 0 2.928

Restant

Mutatie

180 zie kadernota 213 393 0

Akkoord j/n Ja / Nee N.v.t.

De gebiedsontsluitingswegen (50 km/u binnen bebouwde kom, 80 km/u buiten bebouwde kom) zijn achterwege gebleven. Deze wegen maken deel uit van het vervolg van Duurzaam Veilig. Aangezien het niet altijd mogelijk is om deze wegen de komende jaren helemaal te veranderen, zijn zogenaamde Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken (EHK) geformuleerd. Dat zijn kenmerken van wegen, vaak in de vorm van markering, waarin in één oogopslag te zien is met wat voor type weg men te maken heeft. De komende jaren zullen op diverse wegen deze Essentiële Herkenbaarheidskenmerken worden aangebracht. Hiervoor is subsidie aangevraagd en gekregen. Eind 2007 is opdracht verstrekt voor uitvoering van de Tuinbouwweg en Brieltjensweg. Vervolgprojecten zullen in 2008 en 2009 worden uitgevoerd afhankelijk van besluitvorming met betrekking tot het restantkrediet. Aangezien dit onder het Duurzaam Veilig Beleid valt wordt voorgesteld om het restantkrediet hiervoor aan te wenden (zie Nieuw beleid 2008 – onderdeel 4.2 Aanwending restantkrediet Uitvoering G.V.V.P. t.b.v. Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken). b. Kruising Zeggelaan / Provinciale weg (en kruising Wagenberg) Zie toelichting programma 3. Openbare ruimte.


4. Nieuw beleid/aanpassingen bestaand beleid. 4.1 Diverse onderzoeken Verkeer Elk jaar worden diverse bedrijven ingehuurd voor verkeersonderzoeken en adviezen voor specialistische onderwerpen, zoals bijvoorbeeld een parkeeronderzoek, kentekenonderzoek, een haalbaarheidsonderzoek van nieuwe wegen met bijbehorende tracéstudie etc. Hiervoor is een structureel bedrag nodig. Zo is in 2007 bijvoorbeeld € 30.000 uitgegeven aan dergelijke onderzoeken. Voor 2008 staan o.a. een onderzoek naar

2. Wijzigingen t.o.v. het beleid in het Drimmelense BestuursPlanning (DBP) jaarschijf 2009. 3. Wettelijke ontwikkelingen.

-

33

nut, noodzaak en haalbaarheid van een nieuwe ontsluitingsweg voor Helkant, Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe op de planning, evenals een kentekenonderzoek in de Nieuwelaan.

veranderen, zijn als landelijke beleid zogenaamde Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken (EHK) geformuleerd. Dat zijn kenmerken van wegen, vaak in de vorm van markering, waarin in één oogopslag te zien is met wat voor type weg men te maken heeft. De komende jaren zullen op diverse wegen deze Essentiële Herkenbaarheidskenmerken worden aangebracht. Hiervoor is subsidie aangevraagd en gekregen. Eind 2007 is opdracht verstrekt voor uitvoering van de Tuinbouwweg en Brieltjensweg. Vervolgprojecten zullen in 2008 en 2009 worden uitgevoerd afhankelijk van besluitvorming met betrekking tot het restantkrediet. Aangezien dit onder het Duurzaam Veilig Beleid valt wordt voorgesteld om het restantkrediet hiervoor aan te wenden.

4.2 Aanwending restantkrediet Uitvoering G.V.V.P. t.b.v. Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken In het kader van het verkeersbeleid Duurzaam Veilig zijn de afgelopen jaren vrijwel alle 30- en 60 km/u zones aangepast. De gebiedsontsluitingswegen (50 km/u binnen bebouwde kom, 80 km/u buiten bebouwde kom) zijn achterwege gebleven. Deze wegen maken deel uit van het vervolg van Duurzaam Veilig. Aangezien het niet altijd mogelijk is om deze wegen de komende jaren helemaal te Tabel 4.4 Berap-1 2008 Nieuw beleid Financiele gevolgen (bedragen x € 1.000,-) Invest. 4. Nieuw beleid 4.1 Diverse onderzoeken Verkeer 4.2 Aanwending restantkrediet Uitvoering G.V.V.P. Totaal 4. Nieuw beleid

Programma 4. Verkeer en vervoer 2008 2009 2010 30 budgettair neutraal 30

Totaal Programma 4.

30

Akkoord 2011

2012

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Ja / Nee Ja / Nee

Risico’s Verkeersborden Op dit moment hebben we een verouderd arsenaal aan verkeersborden. Soms staan er borden die in de Wegenverkeerswet niet eens meer bestaan. Ook de

zichtbaarheid van sommige verkeersborden laat te wensen over. Bij ongevallen hierdoor zijn wij aansprakelijk. Het is daarom zaak serieus aan de slag te gaan met het maken van een onderhoudsprogramma voor verkeersborden (zie ook tabel 4.1 Beleidsverantwoording – onderdeel 4.1.16).

34

§ 5.2 Programma 4. Verkeer en vervoer 2009 e.v. jaren: voorbereiding kadernota 2009 1. Wijzigingen t.o.v.het beleid in het raadsprogramma “Samen realistisch vernieuwen”. -

elke maand ontvangen wij dan een factuur voor de werkelijk gemaakte verkeersbesluiten. Met een structureel bedrag van € 3.000 kan dit bedrijf de komende jaren ingehuurd worden voor het maken van verkeersbesluiten.


4.2 Uitbreiden parkeervoorzieningen woongebieden Naar nu blijkt zal de beschikbaar gestelde € 75.000 niet voldoende zijn voor alle 9 straten die onderdeel uitmaakten van het raadsvoorstel waarin het budget werd aangevraagd. Voor de beeldvorming: in de Gomarusstraat worden 14 parkeervakken aangelegd. Kosten hiervoor: € 14.000. In de wijk Kastanjelaan / Plataanstraat / Cederpad / Olmenpad blijkt het parkeerprobleem fors te zijn; er is een tekort van ongeveer 50 parkeerplaatsen. Kosten: ongeveer € 50.000. Met deze 2 straten / wijken is het budget al bijna op, terwijl er nog 7 straten op de lijst stonden voor uitbreiding van het aantal parkeervoorzieningen. Mede daarom volgt in 2008 een verzoek om aanvullend budget; dit verzoek zal een onderdeel zijn van de gevraagde Nota Parkeerbeleid. Planning is om dit in het derde kwartaal aan de raad voor te leggen.

3. Wettelijke ontwikkelingen. 4. Nieuw beleid/aanpassingen bestaand beleid. 4.1 Uitbesteding verkeersbesluiten Vanwege een achterstand met betrekking tot het nemen van verkeersbesluiten is afgelopen jaar een bedrijf ingeschakeld dat een deel van de verkeersbesluiten heeft overgenomen van de beleidsmedewerker verkeer. Aangezien de hoeveelheid te nemen verkeersbesluiten groot is, de uren die hiervoor gemaakt dienen te worden niet in verhouding staan tot de verkeersmaatregelen en de kwaliteit van de geleverde verkeersbesluiten door het ingehuurde bedrijf hoog is, is het wenselijk alle verkeersbesluiten door dit bedrijf te laten doen. Het is mogelijk een overeenkomst aan te gaan met het bedrijf; Tabel 4.5 Overzicht kadernota 2009 Financiele gevolgen (bedragen x € 1.000,-) Invest. 4. Nieuw beleid 4.1 Uitbesteding verkeersbesluiten 4.2 Uitbreiden parkeervoorz. woongebieden Dekking Reserve Bovenwijkse Voorzieningen (Grondbedrijf) Totaal 4. Nieuw beleid Totaal Programma 4.

35

Programma 4. Verkeer en vervoer 2009 2010 2011

Akkoord 2012

3 15 -15 3

3 15 -15 3

3 15 -15 3

3 15 -15 3

3

3

3

3

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee

§ 6.1 Programma 5. Economische zaken en Toerisme 2008 1e bestuursrapportage Bestaand beleid Tabel 5.1 Beleidsverantwoording programma 5. 5.1 Versterken van de arbeidsmarkt door vergroting van de samenwerking en afstemming tussen economische zaken en sociale zaken Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 5.1.1 Uitvoering geven aan het Groen Het Werkgevers Service Punt (WSP) is in samenspraak beleidsplan, waaronder het met UWV, CWI en de gemeente Oosterhout opgepakt. Op nemen van nieuwe initiatieven 5 juni en 26 augustus zijn er informatieavonden en de nieuwe werkmakelaar wordt geïntroduceerd bijeen aantal grotere bedrijven. 5.2 Versterken van de economische structuur, in het bijzonder door revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en het verbeteren van de ontwikkelingskansen van de detailhandel in alle kernen Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 5.2.1 Aanpakken openbaar Oranje Er wordt voorgesteld om de benodigde gebied Stuivezand bestemmingswijziging voor de waterberging mee te laten conform bestek lopen in de 4e kwartaal 2008 of 1e kwartaal 2009 te starten bestemmingsplanprocedure. 5.2.2 Starten bestemmingsGroen Na positieve besluitvorming over definitieve visie wordt de planprocedure procedure tussen december 2008 en februari 2009 Stuivezand opgestart. 5.2.2 Uitvoering geven aan het Groen/ Stedenbouwkundig bureau Pouderoyen heeft opdracht project revitalisering oude Oranje gekregen voor de nieuw te ontwikkelen visie. Oriënterende havens te Drimmelen gesprekken met enkele belanghebbenden worden vooraf gevoerd. 5.2.3 Uitbreiding bedrijventerrein Groen V.d. Reijt: college is akkoord met starten procedure; Thijsseweg te Wagenberg Kuijlen: Overeenstemming over overeenkomsten is bijna bereikt; Aanpassingen Thijssenweg: Onderzoek loopt; Zoutopslagloods: conform raadsbesluit; Bedrijfskavels: conform raadsbesluit; Verhoef: Gesprekken over overeenkomsten worden gestart 5.2.4 Onderzoek verrichten naar Oranje (*) Halverwege het jaar zal er gekeken worden naar de harmonisatie tarieven mogelijkheden van harmonisatie van tarieven van de gemeentelijke havens gemeentelijke havens. 5.2.5 Participeren in commissie Groen Eerste project ‘Industriebewegwijzering’ is binnen enkele bedrijventerreinen van Bedrijven maanden gereed. Netwerk Drimmelen (BND) 5.2.6 (Verder) uitvoering Oranje Wordt meegenomen in beleidsplan EZ hoofdstuk geven aan het DPO detailhandel (2009) 5.2.7 Mede opstellen regionaal Groen Concept is gereed en opmerkingen worden verwerkt. In de detailhandelsbeleid tweede helft van 2008 zal de beleidsnota worden voorgelegd. 5.2.8 Verbeteren Groen Pilot objectbewegwijzering Drimmelen is uitgevoerd. bewegwijzering Overige kernen volgen over enkele kwartalen. Industriebewegwijzering wordt dit jaar nog afgerond. 5.2.9 Uitvoering geven aan het Zie 5.2.2 project revitalisering oude havens te Drimmelen 5.3 Het initiëren van meer regionale samenwerking en het stimuleren van een actievere deelname aan regionale samenwerkingsverbanden (met name in de Amerstreek) ter versterking van de lokale economie Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 5.3.1 Afhankelijk van keuzes uit Groen/ Samenwerking SES West - Brabant, NV Rewin loopt. Met economisch beleidsplan Oranje Kamer van Koophandel West - Brabant worden aanvullende mogelijkheden bekeken. De nauwere samenwerking met de omliggende gemeenten moet nog worden verbeterd. 5.3.2 Samenwerking met Groen In samenspraak met het Ondernemers Platform Drimmelen ondernemersverenigingen en de diverse ondernemersverenigingen is een nieuwe overlegstructuur bekrachtigd. Eerste bijeenkomsten vanaf medio mei 2008. 5.4 Optimaliseren van de dienstverlening aan bedrijven Activiteit Kleur Toelichting

Akkoord j/n

36

5.4.1 Uitbreiden accountmanagement 5.4.2 Actieve deelname aan regionale samenwerkingsverbanden 5.4.4 Betere toegankelijkheid en uitbreiding van informatie en documenten

Groen

5.4.5 Betere dienstverlening via de gemeentelijke website

Groen/ Oranje

Groen Groen/ Oranje

5.4.6 Opstellen prioriteitenlijst op basis van de adviezen uit het Distributie Planologisch onderzoek 5.4.7 Opstellen van een (regionaal) detailhandelsbeleid 5.4.8 Deregulering

Groen

De diverse notulen van de nieuwe overlegstructuur met het verenigd bedrijfsleven zullen via de gemeentelijke website toegankelijk gaan worden. De informatie over de diverse EZ-projecten moet voor enkele nog worden verbeterd en voor enkele nog worden opgepakt. Voor vergunningverlening zijn een aantal extra formulieren en linken toegankelijk. Op de gemeentelijke website is vorig jaar een aparte link naar bedrijven opgevoerd. Daarnaast is de informatie enigszins uitgebreid en is het ‘bedrijvenloket’ te raadplegen. Verdere optimalisatie dient in 2009 (met introductie Wabo) te worden opgepakt. Zie 5.2.6

Zie 5.2.7 Eigen detailhandelsbeleid wordt een onderdeel van het beleidsplan EZ (dit wordt het derde onderdeel en wordt vanaf het 2e kwartaal 2009 opgepakt). De eerste fase ‘het maatregelenplan’ voor 60 producten dient 15 oktober 2008 gereed te zijn. Op basis van de huidige planning is dat realiseerbaar. De planning voor de tweede fase ‘de implementatiefase’ dient nog te worden opgesteld en de financiële dekking hiervoor dient nog te worden gevonden.

5.5 Het toeristisch recreatief product en de gemeente “op de kaart zetten” en ontwikkelingen stimuleren / nieuwe impulsen geven, waarbij bijzondere aandacht voor de Linies rond Terheijden, Gebiedsplan wijde Biesbosch, verdere ontwikkeling van de haven van Lage Zwaluwe en uitwerking van het plan voor samenwerking in de Amerstreek. Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 5.5.1 Uitvoering geven aan Oranje Het conceptontwerp voor De Kleine Schans in Terheijden is project Linies te Terheijden gereed. De volgende stap is het concretiseren van het plan. Hierbij zullen verschillende onderzoeken worden uitgevoerd. Medio 2008 zal het definitieve ontwerp, bestek en begroting gereed zijn. 5.5.2 Uitvoeren Oranje De ontwikkelingsvisie van april 2007 voldeed niet aan de ontwikkelingsvisie haven Lage randvoorwaarden van provincie en waterschap. De nieuwe Zwaluwe 1e fase mogelijke invulling voor de Louisepolder wordt eind 2e of begin 3e kwartaal 2008 voorgelegd. De volledige nieuwe visie in 3e of 4e kwartaal 2008. 5.5.3 Uitvoering geven aan het Oranje Het toeristisch beleidsplan is op 6 maart 2008 vastgesteld. toeristisch beleidsplan De uitvoer van dit beleidsplan is met ingang van 1 april 2008 opgepakt door de nieuwe beleidsmedewerker toerisme en recreatie. 5.5.4 Website ontwikkelen Groen Het college heeft op 10 maart 2008 besloten tot (Drimmelen en Brabant aan de voortzetting van het samenwerkingsverband Brabant aan Biesbosch) de Biesbosch, ook de bijbehorende website zal worden voortgezet. 5.5.5 Samenwerking / platform Oranje Het vernieuwen en reactiveren van het Toeristisch Platform toeristische branche Drimmelen is een prioriteit van het nieuwe toeristisch beleidsplan. Op korte termijn zal deze doorstart gemaakt worden. 5.5.6 Profilering gemeente Oranje Het profileren van Drimmelen als toeristische bestemming Drimmelen op basis van het is een onderdeel van het nieuwe toeristische beleidsplan. toeristisch beleidsplan Het Toeristisch Platform Drimmelen zal zorgdragen voor Drimmelen een communicatie- en promotieplan. 5.5.7 Organisatie van Oranje De uitbreiding van het vorig jaar geopende wandelnetwerk routegebonden recreatie in De Baronie zal dit jaar worden voorbereid. De gemeente Drimmelen is onderdeel van deze uitbreiding. De verwachting is dat dit systeem in 2009 actief zal zijn. 5.5.8 Nieuwe initiatieven zullen Groen Nieuwe initiatieven worden gestimuleerd. worden gestimuleerd

37

Tabel 5.2 Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 5. Economische zaken Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Dividend Intergas b. Waardering aandelen Beheermaatschappij BMD c. Uitvoering maatschappelijke knelpunten Diverse per saldo Totaal 5. Economische zaken

2008

2009

2010

2011

2012

-117 N -32 N -3 N

-117 N

-117 N

-117 N

1 V -116 N

1 V -116 N

1 V -116 N

-117 N Ja Ja RB. 12.04.2007 1 V N.v.t. -116 N

0

0

0

-152 N

Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen c. Reserve maatschappelijke knelpunten Totaal Totaal 5. Economische zaken na dekking

3 V 3 V -149 N

Akkoord j/n

RB. 12.04.2007 -

-116 N

-

-116 N

-

-116 N

0

-

-116 N

Toelichting tabel 5.2 a. Dividend Intergas Voorlopige interne berekeningen van Intergas wijzen op een forse verlaging van de winstgevendheid vanaf het boekjaar 2007. Het dividend per aandeel vanaf 2007 wordt nader geschat op € 116. (was € 200) De gemeente Drimmelen bezit 1.380 aandelen. Dit betekent een structureel nadeel van € 117.000 per jaar.

Bewegwijzering In Drimmelen is de nieuwe objectbewegwijzering inmiddels aangebracht. Ook is inmiddels een afspraak gemaakt met de ANWB om ons totale bewegwijzeringsysteem tegen het licht te houden en waar nodig te verbeteren. Dit moet resulteren in uitvoeringsplannen per kern. Het gaat dan om bewegwijzering in de breedste zin van het woord, dus voor auto's, fietsen, voetgangers, parkeerterreinen en andere objecten. Industriebewegwijzering wordt niet meegenomen in dit plan, aangezien hier al een apart traject voor loopt. De geclaimde € 10.000 wordt gebruikt voor het inhuren van de ANWB.

b. Waardering aandelen Beheermaatschappij BMD Aan de positie van gemeentelijk aandeelhouder in de beheermaatschappij Biesbosch Marina (BMD) kleven zowel voor de gemeente als voor de BMD nadelen. Op dit moment wordt er een onderzoek gedaan naar de noodzaak voor de gemeente om haar huidige rol als grootaandeelhouder te continueren. Bij het belichten van de diverse scenario’s variërend van uitbreiding aandeelpakket naar 100% tot verkoop van een gedeelte of zelfs alle aandelen aan private partijen speelt uiteraard de marktwaarde van de onderneming een grote rol. De marktwaarde van aandelen in een (recreatie)bedrijf vertegenwoordigt naast de waarde op basis van historische investeringen ook een waarde op toekomstig exploitatieperspectief. Dit laatste aspect maakt het noodzakelijk om een gespecialiseerd bureau in te schakelen voor deze werkzaamheden.

Opknappen toeristische fietsroutes/-paden Ons fietsnetwerk maakt grotendeels deel uit van het regionaal fietsnetwerk. Actualisatie van dit regionaal fietsnetwerk is een lopend project en wordt het regionaal fietsnetwerk getoetst aan geformuleerde kwaliteitseisen. Uit deze toetsing volgen vervolgens knelpunten die met subsidie aangepakt kunnen worden. Deze subsidie kan pas vanaf 2009 verkregen worden. Vandaar dat hierop nog geen uitgaven zijn gedaan. Vanaf 2009 zal dit wel gaan gebeuren (bedrag claim bedraagt € 10.000). Thematische fietsroutes Ook een onderdeel van het beleidsplan verkeer was het uitbreiden van het aantal thematische fietsroutes in de gemeente.Thematische fietsroutes kunnen een impuls aan de dagrecreatie geven. De gemeente kan hiervoor het initiatief nemen, maar heeft medewerking nodig van andere partijen, zoals het Routebureau Brabant (bedrag claim bedraagt € 5.000).

c. Uitvoering Maatschappelijke knelpunten Zie toelichting programma 11. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (betreft SLOD: omroepapparatuur). Voortgang oude claims

Haalbaarheidsstudie fietsoversteekplaatsen In de beleidsnota en Actieplan Recreatie en Toerisme "Drimmelen aan de Biesbosch!", is als project het realiseren van een fietsvoetveer of watertaxi naar NP De Biesbosch opgenomen. De eerste stap die hiervoor ondernomen dient te worden is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Hierin zullen de mogelijkheden en de kosten worden geïnventariseerd. Het projectplan geeft aan dat vanaf 2008 begonnen zal worden met dit project (bedrag claim bedraagt € 14.000).

Bruggetje Schuddebeurs Voor de aanleg voor de brug aan de waterberging Schuddebeurs is ambtelijk overeenstemming betreffende de vergunning van het Waterschap. De officiële procedure is in gang gezet en het wachten is dus op de officiële vergunning. Parallel hieraan is de brug inmiddels besteld. Gezien de levertijd (13 weken) zullen zowel de vergunning als de brug gelijktijdig afgewerkt zijn. Tot plaatsing kan echter pas worden overgegaan na een droge periode van enkele weken. Dit in verband me de slechte ondergrond ter plaatse (bedrag claim bedraagt € 25.500).

38

Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 5.3 Overzicht investeringen 5. Economische zaken Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Verbetering toeristisch infrastructuur Lage Zwaluwe b. Aanleg fietspad buitendijk Lage Zwaluwe Totaal 5. Economische zaken

Kleur

Raming

Oranje Groen

404 468 872

a. Verbetering toeristisch infrastructuur Lage Zwaluwe Het krediet dient behouden te blijven voor verdere planontwikkeling (masterplan) en uitvoering.

Uitgaven 352 419 771

Restant 52 49 101

Mutatie

Akkoord j/n N.v.t. N.v.t. 0

Deze vallen hoger uit dan aanvankelijk was gecalculeerd. Het krediet kan worden afgesloten. Voorgesteld wordt om vrijval van de kapitaallasten (ca. € 3.000 per jaar) van het restantkrediet hiervoor aan te wenden. Vermeld moet worden dat bovengenoemde mutaties verrekend worden met de inzet van de netto-opbrengst van de toeristenbelasting. Kortom enige verschillen tussen de vrijval van de kapitaallasten en de benodigde hogere onderhoudsgelden zullen voor de begroting budgettair neutraal verlopen.

b. Aanleg fietspad buitendijk Lage Zwaluwe Alle werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. Begin 2008 een controle door ministerie van LNV plaats in verband met verstrekte Interge-subsidie. Voor het schoon houden van het pad en het onderhoud van de dijk (mollen en distels) zijn in 2007 onderhoudsafspraken gemaakt met een ondernemer.


3. Wettelijke ontwikkelingen.



-

Risico’s Biesbosch Marina Drimmelen (BMD) Om inzicht te krijgen en te houden in de ontwikkelingen van het havenbedrijf in Drimmelen worden door Biesbosch Marina Drimmelen periodiek managementrapportages ingediend. Onlangs is de 1e managementrapportage 2008 ontvangen. Het verwachte exploitatieverlies over 2008 stijgt van € 193.000 naar € 260.000.

Wij beraden ons momenteel op het gemeentelijk aandeelhouderschap in Biesbosch Marina Drimmelen. Inmiddels hebben wij door een erkend taxateur het havenbedrijf laten taxeren. Omdat bij een aandelenoverdracht de verleende gemeentegarantie op vaste geldleningen komt te vervallen zijn de hierin te nemen stappen mede bepalend voor de omvang van de risico’s voor de gemeente uit aansprakelijkstelling.

39

§ 6.2 Programma 5. Economische zaken en toerisme 2009 e.v. jaren: voorbereiding kadernota 2009 1. Wijzigingen t.o.v.het beleid in het raadsprogramma “Samen realistisch vernieuwen”. -

12. Ontwikkelen en uitvoeren promotieplan gericht op relevante doelgroepen in de grote steden. Overige organisaties 13. Realisatie wandelroute-netwerk. (Trekker: ANV Drimmelen) 14. Voorzieningen langs routes. (Trekker: ZLTO/ ANV Drimmelen) 15. Bevorderen beleefbaarheid verdedigingswerken. (Trekker: Stichting Cultuurhistorie / gemeente Drimmelen)

2. Wijzigingen t.o.v. het beleid in het Drimmelense BestuursPlanning (DBP) jaarschijf 2009. 3. Wettelijke ontwikkelingen. 4. Nieuw beleid/aanpassingen bestaand beleid.

Een aanzienlijk deel van de uitvoering kan geschieden uit het regulier toeristisch budget. Dit budget, dat bestaat uit de inkomsten van de toeristenbelasting, blijkt niet toereikend om het actieplan in de gestelde periode (20082011) uit te voeren. De inkomsten van de toeristenbelasting blijken minder te zijn dan ingeschat bij het opstellen van de nota.

4.1 Uitvoering beleidsplan en actieprogramma Toerisme en Recreatie De gemeenteraad heeft op 6 maart 2008 ingestemd met de beleidsnota en actieplan recreatie en toerisme ‘Drimmelen aan De Biesbosch’. Zoals het raadsstuk vermeld zijn de totale uitvoeringskosten geraamd op € 460.000. Daarvan zal 80% voor rekening van de gemeente komen en 20% uit het bedrijfsleven en subsidies moeten komen. Dit betekent ongeveer € 90.000 per jaar (ongeveer € 370.000 in de periode van 2008 tot en met 2011).

Om de beleidsnota uit te voeren zal er dus gekeken moeten worden naar andere manieren van financiering. Dit zal onder andere kunnen door projecten aan te laten sluiten bij bestaande budgetten. Daarnaast zijn er verschillende subsidiemogelijkheden die bij kunnen dragen aan de realisatie van projecten, hierbij dient er echter rekening gehouden te worden dat subsidies in veel gevallen toegekend worden op basis van cofinanciering, de gemeente zal dus zelf ook middelen beschikbaar moeten stellen om voor deze subsidies in aanmerking te komen. Ook bestaat de mogelijkheid om door een verhoging van de toeristenbelasting meer middelen beschikbaar te krijgen voor de uitvoer van de beleidsnota, deze middelen kunnen dan ook aangewend worden als cofinanciering voor de projecten die voor subsidie in aanmerking komen.

In het raadsstuk gaf de commissie het volgende advies: “Naar aanleiding van de behandeling in de commissie grondgebiedzaken van 12 februari 2008 is gebleken dat onduidelijkheid bestond over de financiële aspecten van het plan. Besloten is daarom uit hoofdstuk 6 de begroting van de projecten te laten vervallen. Reden hiertoe is dat in dit stadium de kosten veelal moeilijk in te schatten zijn. Naast cofinanciering dient de uitvoering van het actieplan betaald te worden door de gemeente. Dit kan voor een aanzienlijk deel uit het reguliere toeristische budget (€ 135.000), maar soms ook uit andere bestaande budgetten. Kortom, per uit te voeren project moet en zal bekeken worden hoe de totale financiering kan gaan plaatsvinden. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met kosten voor de oprichting en het ondersteunen van het toeristisch platform.”

Er dient rekening gehouden te worden met de kosten die gepaard gaan met de oprichting en ondersteuning van het Toeristisch Platform Drimmelen. Het Toeristisch Platform Drimmelen is de trekkende organisatie van 5 projecten uit het actieplan. Zij spelen dus een belangrijke rol in de uitvoer van de toeristisch recreatieve beleidsnota. In de begroting 2009 is het daarom van groot belang om een budget vast te stellen die de oprichting en de activiteiten van het platform kan ondersteunen.

De uitvoer van de beleidsnota is beschreven in het actieplan. Dit actieplan bestaat uit de volgende 15 projecten. Trekkende organisatie van de volgende projecten:

4.2 Revitalisering Stuivezand Op dit moment worden er gesprekken gevoerd ten behoeve van de locatie van de waterberging, de ondernemers van de mogelijk te verplaatsen bedrijven en met bewoners die mogelijkerwijs verhuizen naar een andere locatie. Daarnaast is de rapportage over, de inventarisatie onder ondernemers naar de behoefte aan bedrijfsruimte, bijna gereed. Mede op basis van deze gegevens zal de definitieve stedenbouwkundige visie worden uitgewerkt en met motivatie in oktober ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden. Daarna vindt de verstaling naar een voorontwerp bestemmingsplan plaats en kunnen de investeringen in het openbaar gebied worden uitgewerkt tot bestektekeningen. De bestemmingsplanprocedure start in 2009 en de bouwactiviteiten zouden in 2010 kunnen starten. De investeringen in het openbaar gebied zal ook 2009 / 2010 worden.

Gemeente Drimmelen 1. Realisatie fietsvoetveer of watertaxi naar NP De Biesbosch. 2. Stimuleren van innovatie bij de watersportbedrijven. 3. Planontwikkeling toeristisch aantrekkelijk centrum Drimmelen. 4. Creëren van zandstrandjes aan de rivier. 5. Biesbosch evenementen agenda. 6. Realisatie vrij liggende fietspaden. 7. Informatieborden. Toeristisch Platform Drimmelen 8. Communicatieplan om identiteit inhoud te geven. 9. Stimuleren innovatie horeca. 10. Organisatie van drie nieuwe evenementen. 11. Stimuleren karaktervolle overnachtingaccommodaties.

40

Tabel 5.4 Overzicht kadernota 2009 Financiele gevolgen (bedragen x € 1.000,-) Invest. 4. Nieuw beleid 4.1 Uitvoering Beleidsplan Toerisme & Recreatie 4.2 Revitalisering Stuivezand Totaal 4. Nieuw beleid

p.m.

Totaal Programma 5.

41

Programma 5. Economische zaken 2009 2010 2011

Akkoord 2012

p.m. p.m. 0

p.m. p.m. 0

p.m. p.m. 0

p.m. p.m. 0

0

0

0

0

Ja / Nee Ja / Nee

§ 7.1 Programma 6. Jeugd en jongeren 2008 1e bestuursrapportage Bestaand beleid Tabel 6.1 Beleidsverantwoording programma 6. 6.1 Het behoud van de kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 6.1.1 Uitvoering Integraal Huisvestings Plan Onderwijs (IHP) voor de periode 2007-2010 Groen De overeenkomsten met Goed Wonen voor het gezamenlijk 6.1.2 In 2007 wordt verdere realiseren van het project Brede school c.a. in de kern uitvoering gegeven aan het IHP: Hooge Zwaluwe worden in april ter vaststelling aan de raad Brede school Hooge Zwaluwe voorgelegd. De overeenkomsten voldoen aan het door AKD Prinsen van Wijmen gegeven advies inzake de aanbesteding, de Europese steun en de fiscale regelgeving. De noodzakelijk procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan ter plaatse van de te realiseren brede school, zorgwoningen met steunpunt en winkelvoorziening is inmiddels in gang gezet. 6.1.3 Vervangende nieuwbouw en brede school De Windhoek in Terheijden. 6.1.4 Brede school De Zonzeel Terheijden

Groen

6.1.5 Brede school bij basisschool ’t Rietland in Lage Zwaluwe

Oranje

Oranje

De raad heeft op 20 september 2007 het krediet voor de vernieuwbouw vastgesteld. De bouw verloopt volgens planning. Nader onderzoek en overleg met Volksbelang vindt nog plaats. Gestreefd wordt naar bestuurlijke besluitvorming voor de zomerperiode. Programma van eisen is opgesteld en doorrekening van investerings- en exploitatiekosten is gemaakt. Ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming vindt nog nader onderzoek plaats.

6.2 Inzicht verkrijgen in de mate van schooluitval en werkloosheid onder jongeren Activiteit Kleur Toelichting 6.2.1 In beeld brengen Groen Nulsituatie wordt volgens planning najaar 2008 in beeld nulsituatie m.b.t schooluitval en gebracht. werkeloosheid onder jongeren 6.2.2 Uitvoering van het project Oranje De reguliere formatie van de medewerker leerplicht en de Voortijdig Schoolverlaten casemanagers sociale zaken is te beperkt om volledige uitvoering te geven aan de aanpak van voortijdig schoolverlaters. De aantallen voortijdig schoolverlaters zijn daarentegen voor Drimmelen beperkt. 6.2.3 Uitvoering kwalificatieplicht Groen Uitvoering verloopt volgens planning en afspraken met de regio. 6.3 Behoud deelname jongeren aan maatschappelijke activiteiten Activiteit Kleur Toelichting 6.3.1 Uitvoering van per 2008 af Groen Geen bijzonderheden te sluiten contracten met professionele jeugd en jongerenorganisaties 6.3.2 Uitvoering BuurtGroen De uitvoering is begin 2008 gestart. Onderwijs-Sport project (Bos) 6.3.3 Een oplossing zoeken voor Groen De raad heeft op 6 maart 2008 ingestemd met huisvestingsprobleem van de huisvestingsbeleid voor de scouting. De scoutingclubs uit scoutingclubs Made en Terheijden ontvangen een bijdrage uit de reserve maatschappelijke knelpunten ten behoeve van nieuwbouw en onderhoud. 6.3.4 Uitvoering van de visie op Groen De raad heeft op 1 november 2007 ingestemd met het muziekonderwijs visiedocument muziek. Uitvoering vindt plaats. 6.3.5 Uitvoering project Groen De uitvoering van het project cultuureducatie vindt tot en Cultuureducatie met 2008 plaats. 6.3.6 Uitvoering besluitvorming Groen Uitvoering vindt plaats conform besluitvorming door de m.b.t. inzet gelden voor raad. maatschappelijke knelpunten 6.3.7 Subsidiëring vrijwilligers en Oranje De raad heeft bij de begrotingsbehandeling 2008 aandacht professionele organisaties gevraagd voor indexering van de vrijwilligersorganisaties vanaf 2009

Akkoord j/n

Akkoord j/n

6.4 Versterken netwerken Jeugd en Jongeren in de vorm van ketenzorg ten behoeve van vroegtijdige signalering en aanpak

42

Activiteit 6.4.1 Uitvoering beleid Jeugd en Jongeren

Kleur Oranje

6.4.2 Voorbereiding en uitvoering van diverse projecten zoals Bemoeizorg en signaleringssysteem Zorg voor Jeugd

Groen

Toelichting Het conceptbeleidsplan is vrijgegeven voor inspraak. Planning is het beleidsplan in juni door de raad te laten vaststellen. De inkomsten van het Rijk (brede doeluitkering jeugd) zijn onvoldoende om de jeugdnota volledig uit te kunnen voeren. Voor volledige uitvoering voor de periode 2008-2011 is aanvullend minimaal € 43.000 en maximaal € 156.000 nodig. Uitvoering verloopt volgens planning

Akkoord j/n

6.5 Bevorderen van een gezonde leefstijl van jongeren Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 6.5.1 Uitvoering geven aan de Groen Geen bijzonderheden contracten met GGD en thuiszorgorganisaties 6.5.2 Uitvoering van een nieuw Oranje De voorbereiding van het lokaal volksgezondheidsplan kost lokaal volksgezondheidsplan meer tijd dan voorzien. Besluitvorming wordt gepland voor 2008-2011 3e kwartaal. 6.5.3 Voorbereiden van de Groen Vanaf 2009 worden organisaties als GGD en Thuiszorg invoering van een elektronisch verplicht om met het elektronisch kinddossier te gaan kindossier per 2009 in het kader werken. Gemeenten en organisaties zijn verantwoordelijk van de jeugdgezondheidszorg voor uitvoering en financiële consequenties. Inmiddels heeft de GGD de regierol op zich genomen en zijn de kosten voor de gemeente verwerkt in de begroting. Tabel 6.2 Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 6. Jeugd- en jongeren Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Jeugdbeleid (naar programma 8, product WMO) b. Uitvoering maatschappelijke knelpunten c. Onderwijshuisvesting Diverse per saldo Totaal 6. Jeugd- en jongeren

2008 96 -78 -45 -6 -33

V N N N N

2009

2010

2011

2012

156 V

156 V

156 V

-7 N 149 V

-7 N 149 V

-7 N 149 V

156 V N.v.t. RB. 12.04.2007 RB. 17.04.2008 -7 N N.v.t. 149 V

Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen b. Reserve maatschappelijke knelpunten c. Reserve Onderwijshuisvesting (IHP) Totaal

78 V 45 V 123 V

0

Verschuiving tussen programma’s a. WMO (van programma 8.) Totaal

-96 N -96 N

-156 N -156 N

-156 N -156 N

-156 N -156 N

-6 N

-7 N

-7 N

-7 N

Totaal 6. Jeugd- en jongeren na dekking

Akkoord j/n

RB. 12.04.2007 RB. 17.04.2008 -

0

-

0

-

0

-

-156 N N.v.t. -156 N -7 N

Toelichting tabel 6.2 a. Jeugdbeleid Vanaf 2008 ontvangt de gemeente een Brede Doeluitkering jeugd ten behoeve van de jeugdgezondheidszorg en ten behoeve van de ontwikkeling van het centrum voor jeugd en gezin/versterking preventief jeugdbeleid (prestatieveld 2 Wmo). Het gaat om een meerjarige uitkering oplopend van € 50.000 in 2008 t/m € 152.000 in 2011. Hierover moet nog besluitvorming door de gemeenteraad plaatsvinden (verwachting is eind juni 2008).

b. Uitvoering Maatschappelijke knelpunten Zie toelichting programma 11. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (betreft Scouting Terheijden: bijdrage huisvesting). c. Onderwijshuisvesting In het IHP was de brede school in Hooge Zwaluwe opgenomen. Naast de € 400.000 is echter een aanvullend bedrag benodigd van € 44.715 ten laste van de reserve kapitaallasten. Besluitvorming hierover heeft in uw Raad van 17 april 2008 plaatsgevonden.

In de concept jeugdnota 2008-2011 wordt e.e.a. nader uitgewerkt en worden bestedingsvoorstellen gedaan. Bij vaststelling van de begroting 2008 is incidenteel een bedrag van € 96.250 opgenomen voor nieuw jeugdbeleid, waarover nadere besluitvorming door de gemeenteraad plaats zou vinden aan de hand van de jeugdnota. Echter, de dekking hiervoor zou uit het Wmo budget moeten plaatsvinden. Omdat de verwachting is dat het Wmo budget niet toereikend is, komt dit bedrag te vervallen en komt weer ten gunste van het Wmo budget Huishoudelijke verzorging).

43

Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 6.3 Overzicht investeringen 6. Jeugd- en jongeren Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Uitbreiding Dongemondcollege 2006 b. Vernieuwbouw de Windhoek (brede school) c. St. Jan / Frederik Hendrikschool Totaal 6. Jeugd- en jongeren

Kleur

Raming

Rood Groen Groen

1.220 2.170 400 3.790

a. Uitbreiding Dongemondcollege 2006 Het krediet wordt binnenkort afgesloten. Er wordt samen met de school nog een eindafrekening opgemaakt. Vooralsnog is het restant toereikend.

Uitgaven 1.209 477 0 1.686

Restant 11 1.693 400 2.104

Mutatie

Akkoord j/n N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0

c. St. Jan / Frederik Hendrikschool Op 17 april 2008 zijn de overeenkomsten voor het project brede school Hooge Zwaluwe behandeld in de gemeenteraad. Met de Woningstichting Goed Wonen is de afspraak gemaakt, dat de gemeente per saldo € 400.000 betaalt.

b. Vernieuwbouw de Windhoek (brede school) De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels gestart en vordert gestaag. De werkzaamheden dienen binnen het gevoteerde krediet te worden afgewerkt.

Nieuw Beleid 2008 1. Wijzigingen t.o.v.het beleid in het raadsprogramma “Samen realistisch vernieuwen”. -

sportkampioenen en beperkt budget participatie te schrappen en de activiteiten van jeugd- en jongerenwerk Blitz minder frequent uit te voeren. De alternatieven leiden echter wel tot een verarming van het jeugdbeleid. Kosten voor de periode 2008-2011 bedragen minimaal € 38.000 en maximaal € 150.000.

2. Wijzigingen t.o.v. het beleid in het Drimmelense BestuursPlanning (DBP) jaarschijf 2009.


2.1 Brede school Zonzeel Terheijden / Oranjeplein (4.3) De vervangende nieuwbouw van basisschool De Zonzeel als onderdeel van de herontwikkeling van het Oranjeplein in Terheijden is afhankelijk van nadere besluitvorming in 2008.

4.1 Project bemoeizorg JGZ Sinds 2005 draait een project bemoeizorg in de gemeente Drimmelen. Dit is een project waarbij de GGD West Brabant en thuiszorgorganisatie Thebe extra inzet plegen om gezinnen waarbij sprake is van bedreigende situaties voor kinderen te begeleiden naar hulp en zorg. Voor het jaar 2007 is door de provincie in het kader van de beleidsregel Sociale Veiligheid subsidie verstrekt ad € 35.736. De projectuitvoering is van de zomer van 2007 tot de zomer van 2008. De GGD heeft gevraagd of een extra bijdrage kan worden verleend van € 6.600 om in de tweede helft van 2008 (september tot en met december) nog 15 kinderen te kunnen helpen. Het gaat om aangemelde casussen, die voor deze zomer niet meer kunnen worden afgerond. Binnen het budget voor jeugdbeleid/gezondheid zijn geen middelen aanwezig om deze kosten te kunnen voldoen. Ook is provinciale subsidie voor dit project per 2008 niet meer mogelijk . Het is de bedoeling om in 2009 bij de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin nader onderzoek te doen naar geschikte interventies als het gaat om zorgcoördinatie voor jeugd en jongeren. Daarom gaat het hier om een eenmalige bijdrage van € 6.600 om het project naar behoren af te kunnen ronden.

3. Wettelijke ontwikkelingen. 3.1 Centrum voor Jeugd en Gezin In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventief jeugdbeleid opgenomen, te weten voor informatie en advies, signalering, lichte hulpverlening tot coördinatie van zorg. Om gecoördineerd hulp en advies op maat te kunnen geven verplicht het Rijk de gemeenten om een Centrum voor Jeugd en Gezin te realiseren. Deze wettelijke taken maken onderdeel uit van de nota Jeugdbeleid voor de periode 2008-2011. Om de in de jeugdnota genoemde doelstellingen uit te kunnen voeren is in de periode 20082011 extra budget benodigd, aangezien de dekkingsmiddelen ontoereikend zijn om alle doelen te kunnen realiseren. Voor de periode waarop deze jeugdnota betrekking heeft (2008-2011), gaat het in totaal om een extra benodigd bedrag van minimaal € 48.500 en maximaal € 161.500 om alle beleidsdoelen uit te kunnen voeren. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat de beschikbare rijksmiddelen niet in het jaar waarvoor ze verleend zijn, moeten worden besteed maar meegenomen kunnen worden naar de volgende jaren en genoemde periode. De minimum- en maximumvariant worden bepaald door aanbestedingsresultaten schoolmaatschappelijk werk en inkoop van de ICP functie (intern coördinator peuterzorg), hetgeen beperkt beïnvloedbaar is (via bestek/opdrachtformulering).

4.2 Brede school Lage Zwaluwe De realisering van een Brede school maakt onderdeel uit van het project Lage Zwaluwe West en de overeenkomst die met de Bouwcombinatie eind 2007 hiertoe is afgesloten. Onlangs is voor de Brede School in overleg met de hoofdgebruikers een Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen opgesteld en is een doorrekening gemaakt van de investerings- en exploitatiekosten. Nader onderzoek vindt nog plaats naar de financieringsmogelijkheden van de Brede School. Kosten p.m.

Mogelijk kunnen deze extra middelen bestreden worden uit de hogere algemene uitkering (meicirculaire 2008). In de nota wordt een drietal alternatieven genoemd om de extra lasten te verminderen. Dit gaat om het schrappen van de uitbreiding straathoekwerk, het bestaand straathoekwerk opheffen en tot slot het welzijnsdeel (algemeen beleid) reduceren door het budget voor de huldiging van

4.3 Brede school Zonzeel Terheijden / Oranjeplein Het project Oranjeplein omvat onder andere de vervanging van basisschool De Zonzeel in Terheijden. De onderhandelingen met Volksbelang over de inhoud en

44

financiering van het project bevinden zich in een afrondende fase. Gestreefd wordt naar bestuurlijke besluitvorming voor de zomerperiode. Volksbelang heeft reeds aangegeven het project voor de gemeente niet op budgettair neutrale basis te kunnen realiseren. De benodigde investering maakt geen onderdeel uit van het

Integraal Huisvestingsplan voor 2007-2010. De kosten voor vervanging van basisschool De Zonzeel worden in een integraal voorstel met betrekking tot het project Oranjeplein aan de gemeenteraad voorgelegd. Kosten p.m.

Tabel 6.4 Berap-1 2008 Nieuw beleid Financiele gevolgen (bedragen x € 1.000,-) Invest. 2. Drimmelense BestuursPlanning (DBP) 2.1 Brede school Terheijden/Oranjeplein Totaal 2. DBP

p.m.

3. Wettelijke ontwikkelingen 3.1 Centrum voor Jeugd en Gezin (hele periode) Besparingsmogelijkheden (hele periode) Totaal 3. Wettelijke ontwikkelingen 4. Nieuw beleid 4.1 Project bemoeizorg JGZ 4.2 Brede school Lage Zwaluwe 4.3 Brede school Terheijden/Oranjeplein Totaal 4. Nieuw beleid

Programma 6. Jeugd en jongeren 2008 2009 2010 p.m 0

p.m 0

Akkoord 2011

p.m 0

2012

p.m 0

meerkosten periode varieren van 38 tot 150 (zie tabel 6.5) besparingsmogelijkheden varieren van 36 tot 147 (zie tabel 6.5) 0 0 0 0

p.m. p.m.

p.m 0

Ja / Nee 0

7 p.m p.m 7

0 p.m p.m 0

0 p.m p.m 0

0 p.m p.m 0

0 p.m p.m 0

7

0

0

0

0

Totaal Programma 6.

Ja / Nee


Tabel 6.5 Specificatie jeugdbeleid Algemeen jeugdbeleid Participatieproject “Wegwijs op het gemeentehuis Totaal

2008

Preventief jeugdbeleid

2008

kosten signaleringssysteem (bedragen niet in begroting opgenomen) kosten ICP functie

2009 € 6.000

2010 € 6.000

2011 € 6.000

€ 6.000

€ 6.000

€ 6.000

2009

€ 900

schoolmaatschappelijk werk

Min. € 37.500

Min. € 37.500

Max. € 50.000

Max. € 50.000

Min. € 75.000

Min. € 75.000

Min. € 75.000

Max. € 100.000

Max. € 100.000

Max. € 100.000

Uitbreiding straathoekwerk herfinanciering preventief jeugdbeleid (ook t.b.v. signaleringssysteem) Totaal

Dekkingsmiddelen Rijksuitkering Brede Doeluitkering Jeugd Vrijval middelen buurtnetwerken jeugdhulpverlening Totaal

€ 11.185 € 22.085

€ 50.550-

€ 50.550-

€ 11.426

Min. € 37.500

€ 10.000

€ 18.000

2011 € 900

Max. € 50.000

Stevig ouderschap fysiek loket

2010 € 900

Cumulatief

€ 5.500

€ 5.500

€ 5.500

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 24.500

€ 24.500

€ 24.500

€ 6.310

€ 4.685

Min. € 159.710

Min. € 158.085

Min. € 163.926

Min. € 481.721

Max. € 197.210

Max. € 195.585

Max. € 201.426

Max. € 594.221

€ 91.827-

€ 119.781-

€ 151.649-

€ 13.068-

€ 17.424-

€ 17.424-

€ 104.895-

€ 137.205-

€ 169.073-

€ 461.723-

Dekkingstekort minimaal

€ 37.998

Dekkingstekort maximaal

€ 150.498

45

Alternatieve besparingen Variant

1

2

3

Besparing

€ 73.500-

€ 147.000-

€ 36.000-

Netto tekort minimaal

€ 35.502-

€ 109.002-

€ 1.998

Netto tekort maximaal

€ 76.998

€ 3.498

€ 114.498

Variant 1 = Het straathoekwerk niet uitbreiden Variant 2 = Geen straathoekwerk meer Variant 3 = Een beperktere uitvoering van het algemeen jeugdbeleid Bron: Jeugdnota (pagina 41 en 42) behandeld in commissie Inwonerszaken d.d. 4 juni 2008

Risico’s Onderwijshuisvesting In het kader van de ontwikkeling van het plan Oranjeplein te Terheijden zal het tot stand komen van de bijzondere basisschool de Zonzeel niet budgettair neutraal kunnen geschieden. Met de woningstichting Volksbelang vinden momenteel onderhandelingen plaats over de te maken

(financiële) afspraken. De verwachting is, dat de gemeente zelf zal moeten zorgdragen voor de financiering van de nieuwe school. In het in 2007 vastgestelde IHP is deze investering reeds als risico genoemd. Zie hiervoor ook de concept Kadernota 2009.

46

§ 7.2 Programma 6. Jeugd en jongeren 2009 e.v. jaren: voorbereiding kadernota 2009 1. Wijzigingen t.o.v.het beleid in het raadsprogramma “Samen realistisch vernieuwen”. -

3. Wettelijke ontwikkelingen. 4. Nieuw beleid/aanpassingen bestaand beleid. -


47

§ 8.1 Programma 7. Ruimte en wonen 2008 1e bestuursrapportage Bestaand beleid Tabel 7.1 Beleidsverantwoording programma 7. 7.1 Het versterken van de groen/blauwe identiteit van onze gemeente, o.a. door uitvoering te geven de revitalisering van de gemeentelijke havens, Binnenpolder in Terheijden, uitvoeringsplannen Wijde Biesbosch. Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 7.1.1 Gebiedsplan Wijde Groen Onder de noemer van het gebiedsplan Wijde Biesbosch Biesbosch uitwerken wordt er op dit moment aan een veelheid van projecten gewerkt, waaronder de kavelruil Gat van den Ham en de Kleine Schans. In het nieuwe bestemmingsplan buitengebied zal het gebiedsplan geborgd moeten worden. 7.1.2 (Gedeeltelijk) actualiseren Groen Per 1 juli 2008 treedt de nieuwe WRO in werking. In van de StructuurvisiePlus beginsel valt onze huidige SV+ onder het overgangsrecht van de nieuwe wet. Desalniettemin is een gedeeltelijke actualisering van de SV+ gewenst. Daartoe wordt een kaderstellende notitie voorbereid, die na de zomervakantie als discussiestuk zal worden aangeboden aan de commissie en de gemeenteraad. 7.1.3 Het ter hand nemen en Groen Voor het waterschap Brabantse Delta worden op dit aanlegen van een ecologische moment twee ruimtelijke procedures doorlopen om verbindingszone (EVZ’s) belangrijke delen van de EVZ Spoorzone en de EVZ Mark – Zwaluwse Haven te kunnen realiseren. Daarnaast is het verwerven van gronden t.b.v. het kunnen realiseren van EVZ’s in het gebied Gat van den Ham als doel opgenomen in de integrale kavelruil. Met het ingestelde stimuleringskader groen blauwe diensten faciliteren en stimuleren we de aanleg van EVZ’s door agrariërs en particulieren. Verder zijn we bezig met het komen tot een samenwerkingsovereenkomst met het waterschap op de gecombineerde opdracht voor de EVZ’s voortvarend op te kunnen pakken. 7.2 Een verhoging van de kwaliteit van de leef- en woonfunctie van de Drimmelense kernen Activiteit Kleur Toelichting 7.2.1 Deelname aan Groen Aan projectgroepen is deelgenomen werkgroepen Wonen, Welzijn, Zorg Toezien op strijdig gebruik (Nog) niet van toepassing. Plannen BMD zijn nog niet recreatiewoningen gerealiseerd. 7.2.2 Beoordeling van verzoeken Groen 5 verzoeken zijn behandeld. om mantelzorg en eventueel verstrekken van gedoogbeschikkingen

Akkoord j/n

7.3 Een duurzaam en vitaal buitengebied zoals vastgelegd in het gebiedsplan Wijde Biesbosch Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 7.3.1 Aandacht voor duurzaam Groen Het Bouwbesluit stelt al zeer hoge eisen aan duurzaamheid bouwen bij nieuwbouwplannen en energiezuinigheid. De verwachting is dat dit de komende jaren nog meer zal worden aangescherpt. 7.4 Bestemmingsplannen zijn actueel en digitaal toegankelijk Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 7.4.1 Opstellen van één Groen De werkzaamheden voor het integrale bestemmingsplan bestemmingsplan voor het buitengebied zijn in volle gang. In mei worden de enquêtes gehele buitengebied van de naar alle adressen in het buitengebied verzonden. Medio gemeente 2008 wordt de (concept) nota van uitgangspunten verwacht. 7.4.2 Verder digitaliseren en Oranje Naar de huidige inzichten zal de digitaliseringseis van de toegankelijk maken van alle nWro pas op 1 juli 2009 verplicht zijn. gemeentelijke Vooruitlopend wordt al gekeken hoe we de huidige bestemmingsplannen bestemmingsplannen eenvoudig kunnen digitaliseren en waar mogelijk ontsluiten. Nieuwe bestemmingsplan worden al wel gelijk digitaal (imro) gecodeerd. 7.4.3 Bijhouden register van Groen Vanaf het 1e kwartaal is overzicht van gevoerde vrijstellingen (artikel 11, 15, 17, vrijstellingen beschikbaar. 19 WRO).

48

7.4 Bestemmingsplannen zijn actueel en digitaal toegankelijk Activiteit Kleur Toelichting 7.4.4 Gedeeltelijk actualiseren Groen Per 1 juli 2008 treedt de nieuwe WRO in werking. In van de StructuurvisiePlus beginsel valt onze huidige SV+ onder het overgangsrecht van de nieuwe wet. Desalniettemin is een gedeeltelijke actualisering van de SV+ gewenst. Daartoe wordt een kaderstellende notitie voorbereid, die na de zomervakantie als discussiestuk zal worden aangeboden aan de commissie en de gemeenteraad.

Akkoord j/n

7.5 Verbetering van de dienstverlening aan de burger door modernisering van regelgeving Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n Groen Zie toelichting Grote projecten. 7.5.1 Implementeren van de omgevingsvergunning in de gemeentelijke organisatie 7.5.2 Uitvoeren project Oranje In samenwerking met het bureau Sira Consulting worden 60 Vereenvoudiging Regelgeving producten doorgelicht (+/- 40 t.b.v. bedrijven en +/- 20 t.b.v. burgers). Met name doordat de dereguleringsvoorstellen voor veel onrust onder de dossierhouders heeft gezorgd, loopt het project iets achter op de planning. De eerste 32 producten (die ook bij 11 gemeenten in West - Brabant al doorlopen zijn) zullen waarschijnlijk in het derde kwartaal aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Aangezien de andere producten ook in andere gemeenten in de regio nog niet beoordeeld zijn, vergt dit extra voorbereiding en een zorgvuldigere afweging. Deze kunnen waarschijnlijk dus pas later aan de gemeenteraad worden aangeboden. 7.6 Realiseren van het gemeentelijk woningbouwprogramma, waarvan 60% koop en 40% huur Activiteit Kleur Toelichting 7.6.1 Het laten realiseren van Groen Dit is een voortschrijdend proces; er zijn momenteel geen woningen, waarvan 60% koop inhoudelijke opmerkingen over mee te geven. en 40% huur 7.6.2 Cijfermatige Groen Geen aanleiding tot aanpassing woningbouwprogramma; woningbouwmonitor bijhouden loopt en indien daar aanleiding voor is het aanpassen van het woningbouwprogramma 7.6.3 Actief samenwerken met Groen Is in de afgelopen periode op goede wijze invulling aan woningstichtingen, gegeven. zorginstellingen en bewonersorganisaties om de woningbouw te stimuleren door middel van structureel overleg 7.6.4 Actualiseren van Groen Zijn geactualiseerd en vastgesteld. prestatieafspraken met de gemeentelijke Woningstichtingen 7.7 Meer betaalbare woningen realiseren voor de doelgroepen starters en senioren Activiteit Kleur Toelichting 7.7.1 Uitvoering geven aan het Groen Zijn we volop mee bezig; loopt. startersbeleid 7.7.2 Het realiseren van Groen Zijn we volop mee bezig; loopt. starterswoningen 7.7.3 Realisatie collectief particulier opdrachtgeverschap in plan De Ligne te Made

Oranje

7.7.4 Het realiseren van seniorenwoningen

Groen

Akkoord j/n

Akkoord j/n

In voorbereiding (in samenwerking met Woningstichting Volksbelang). Planologische procedure is nog niet gestart. Enige vertraging ontstaan vanwege archeologisch onderzoek. Zijn we volop mee bezig; loopt.

7.8 Het scheppen van een veilig en leefbaar woonbaar leefmilieu Activiteit Kleur Toelichting 7.8.1 (Her)starten met Groen Project Meidoornlaan (26 seniorenappartementen en twee toepassen Politiekeurmerk Veilig twee-onder-een-kap woningen is aan PKVW getoetst en is Wonen bij nieuwbouw daarmee het eerste project dat hieraan getoetst wordt. (projecten). 7.8.3 Infrastructuur en Groen Per ruimtelijke project worden civiel technische aspecten bij groeninrichting als maatwerk overeenkomst geregeld en opgenomen in het aanbrengen bestemmingsplan.

49

Akkoord j/n

7.9 Versterken van het gemeentelijk bouwtoezicht Activiteit Kleur Toelichting 7.9.1.Vaststellen Oranje Bouwbeleidsplan is in voorbereiding (conceptplan). Bouwbeleidplan Vanwege capaciteitsprobleem bij Bouw- en woningtoezicht en de hoge werkdruk is dit nog niet afgerond. 7.9.2 Het verhogen van het Rood De capaciteit voor bouwtoezicht (huidig 1fte) is niet aantal preventieve toegenomen, waardoor het niet mogelijk is het aantal bouwcontroles preventieve controles te verhogen. 7.9.3 Uitvoeren preventieve Groen Het opsporen van illegale bouwwerken vind hoofdzakelijk toezichtcontroles plaats n.a.v. meldingen. Wanneer een multidisciplinaire aanpak vereist is worden deze controles integraal (door zowel een ambtenaar bouwtoezicht als een ambtenaar handhaving) uitgevoerd. 7.9.4 Controleren Rood De capaciteit voor bouwtoezicht (huidig 1fte) is niet gereedmeldingen toegenomen, waardoor het niet mogelijk is het aantal bouwvergunningen controles op gereedmeldingen te verhogen.

Akkoord j/n

Tabel 7.2 Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 7. Ruimte en wonen Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Kosten bouwvergunningen b. Leges bouwvergunningen c. Bijraming tekort bouwleges 2007 (dekking algemene reserve d. Planschades (dekking algemene reserve) e. Voorziening Wijde Biesbosch (budgettair neutraal) Diverse per saldo Totaal 7. Ruimte en wonen Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen c. Bijraming tekort bouwleges 2007 (dekking algemene reserve d. Planschades (dekking algemene reserve) Totaal Totaal 7. Ruimte en wonen na dekking

2008

2009

2010

2011

2012

-64 N -31 N 214 V -36 N

83

V

4 4

V V

5 5

V V

5 5

V V

5 5

Akkoord j/n Ja Ja RB. 01.11.2007 Ja (*) Voorschrift BBV V N.v.t. V

-214 N 36 V -178 N

RB. 01.11.2007 Ja (*) 0

-

0

-

0

-

0

-

-95 N

4

V

5

V

5

V

5

V

(*) Conform gedragslijn worden de planschades ten laste gebracht van de Algemene reserve. Toelichting tabel 7.2 a. Kosten bouwvergunningen Als gevolg van het een sinds 2006 niet invulbare vacature van plantoetser, is het noodzakelijk de extra ondersteuning aan te houden voor het tijdig behandelen van aanvragen om bouwvergunning. Vorig jaar is daartoe € 107.000 aan kosten gemaakt. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt en het salaris niveau (schaal 8) dat is verbonden aan de vacature, is het zeer onwaarschijnlijk dat de vacature op korte termijn wordt ingevuld. Dit overigens ook het geval geweest met een vergelijkbare vacature welke in de periode vanaf 2006 meerdere malen open heeft gestaan, voordat deze eind 2007 definitief is ingevuld door een starter op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat een bedrag van € 64.000 boven op het geraamde bedrag voor inhuur van externen nodig is om de dienstverlening op peil en de werkdruk behapbaar te houden voor de periode t/m september.

Kortom in 2008 dient het volgende ontvangen te worden: Raming begroting 2008: € 600.000 (primaire begroting) Tekort 2007: € 214.000 (administratieve boeking Marap-1/Berap-1 2008) In totaal € 814.000 Tot op heden hebben we in het eerste kwartaal van 2008 een bedrag ontvangen van € 89.000 (= aanvragen met een bouwsom lager dan € 500.000). Indien het eerste kwartaal wordt geëxtrapoleerd op basis van ervaringscijfers (de jaren 2004 t/m 2007) dan dient deze met een factor 5 (gemiddeld) te worden vermenigvuldigd (seizoeninvloeden, in de zomer wordt er meer verbouwd). Dit betekent dat de te verwachten ontvangst op dit moment voor bouwaanvragen met een bouwsom van lager dan € 500.000 uitkomt op een verwachte opbrengst van ca. € 440.000 á € 445.000. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 2007 een uitzonderlijk jaar was ten opzichte van alle andere voorgaande jaren (vergelijk 1ste kwartaal ten opzichte van de andere kwartalen). Dit beeld wordt ook ondersteund door de schatting die kan worden gemaakt op basis van de kleinere plannen (< € 500.000) in de huidige werkvoorraad:

b. Leges bouwvergunningen 2008 / c. Bijraming tekort bouwleges 2007 In 2007 waren er per saldo € 214.000 minder bouwleges ontvangen dan was geraamd. Dit is via een onttrekking uit de algemene reserve afgedekt en overgeheveld naar 2008.

50

Toelichting tabel 7.3 Overzicht te verwachten bouwleges Berekening verwachte bouwleges 2008

Bouwsom

Leges-

excl. BTW

opbrengst

ingediend 4e kwartaal 2007 2e kwartaal 2008 verlenen (plannen met vrijstelling) gemiddeld legestarief 2007 1,49824%

€ 1.000.000 € 15.000

ingediend 1e kwartaal 2008

€ 7.500.000

e

waarvan 70% verlenen 2 kwartaal 2008 (plannen zonder vrijstelling) gemiddeld legestarief 2008 1,99165%

€ 5.250.000 € 105.000

nog in te dienen en in 2e kwartaal 2008 te verlenen plannen gemiddeld legestarief 2008 1,99165%

€ 300.000 € 6.000 € 7.800.000

€ 126.000

€ 10.100.000 € 2.900.000 € 3.200.000 € 2.508.000 € 3.000.000 € 700.000 € 1.550.000 € 750.000 € 24.708.000

€ 125.000 € 37.000 € 41.000 € 42.000 € 50.000 € 10.000 € 27.000 € 11.000 € 343.000

Totale legesopbrengst 2e kwartaal 2008 Daarnaast is de verwachting dat we dit jaar ca. € 343.000 opbrengsten gaan genereren van projecten met een bouwsom groter dan € 500.000: BMD: 64 recreatiewoningen, winkels, garage Nieuw jachthaven WSV: 26 appartementen, 2 woningen Adellaan/Meidoornlaan WSG: 30 appartementen Zeggelaan Kwekerij Meer Camp: tuinbouwkas Plukmadeseweg WSGW: Brede school Burg. Godwaldstr. van Dongen Holding: winkels + appartementen Nieuwstraat WSGW: 9 woningen Brugdam van Kuijvenhoven: winkel + 4 appartementen Marktstraat Totaal verwachte opbrengst bouwleges projecten Van bovenstaand projecten is alleen project brede School Godwaldstraat nog niet ingediend, echter gezien de politieke prioriteit is de verwachting dat deze nog dit jaar wordt ingediend. De te verwachten opbrengsten van bovenstaand projecten zullen gezien de doorlooptijd in het 3e en 4e kwartaal worden ontvangen.

Het schadebedrag bedraagt € 18.000 te vermeerderen met de wettelijke rente van 6%, over de uit te keren periode, zijnde € 1.098. De bestendige gedragslijn is dat planschades worden gedekt uit de Algemene reserve. Daarnaast is in het begin van 2008 ook een planschade toegewezen voor een bedrag van € 16.870 (Kalverstraat te Made).

Op basis van bovenstaande gegevens kan geconcludeerd worden dat de verwachte opbrengst c.a. € 783.000 á € 788.000 ten opzichte van de raming € 814.000 zal gaan bedragen, oftewel een tekort van € 26.000 á € 31.000.

e. Voorziening Wijde Biesbosch (budgettair neutraal) In het kader van de BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten: artikel 44) is in het verleden een voorziening opgenomen voor de ontvangen gelden ten behoeve van het project de Wijde Biesbosch. Echter op basis van de huidige voorschriften (artikel 49: voorschotbedragen) mag dit geen voorziening zijn. De voorziening bedraagt per 31.12. 2007 (jaarrekening 2007) € 43.957,44 positief. Daarnaast is er in 2008 een voorschotbedrag ontvangen van € 75.679). Per saldo verloopt het budgettair neutraal.

d. Planschades Het verzoek met betrekking tot oprichten woning Hoevenseweg te Wagenberg is overeenkomstig de planschadeverordening ter advisering voorgelegd aan SAOZ. Op 20 maart 2008 is het advies van SOAZ ontvangen. Uit het advies blijkt dat er sprake is van een schadebedrag dat voor vergoeding in aanmerking komt. Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 7.4 Overzicht investeringen 7. Ruimte en wonen Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Restauratie Molen "De Arend" Totaal 7. Ruimte en wonen

Kleur

Raming

Oranje

71 71

a. Restauratie Molen "De Arend" De werkzaamheden zijn uitgevoerd en de subsidie is ontvangen. Echter uit het meerjarenplan komt naar voren dat er voor de komende 6 jaar ongeveer € 100.000 benodigd is voor groot onderhoud.

Uitgaven 31 31

Restant 40 40

Mutatie

Akkoord j/n Ja / nee (restant) 0

De voorziening in Planon is hiervoor ontoereikend. Een en ander zal in relatie worden bezien met de herijking van Planon. Vooralsnog wordt voorgesteld om het restantkrediet van € 40.000 niet af te sluiten.

51




Risico’s -

52

§ 8.2 Programma 7. Ruimte en wonen 2009 e.v. jaren: voorbereiding kadernota 2009 1. Wijzigingen t.o.v.het beleid in het raadsprogramma “Samen realistisch vernieuwen”. -

-


-

3. Wettelijke ontwikkelingen. 3.1 Aanschaf nieuwe vergunningenapplicatie (omgevingsvergunning) Voor het behandelen en registreren van de diverse vergunningen is een nieuwe applicatie benodigd. Redenen hiervoor zijn dat de huidige applicaties op korte termijn niet meer worden ondersteund en dat met de komst van de omgevingsvergunning per 1 januari 2009 een applicatie benodigd is voor het behandelen en registreren daarvan. Hiertoe is aanschaf van een nieuwe applicatie noodzakelijk. Op voorhand kan worden gesteld dat de implementatie van zowel soft- als hardware ca. € 27.000 zal bedragen (éénmalig). In de investeringsprognose is in de begroting een krediet opgenomen ten behoeve van de vergunningen een bedrag van € 25.000. Daarnaast zal er structureel een bedrag van ca. € 22.000 extra benodigd zijn ten opzichte van de huidige kosten voor vergunningen applicaties (ProVAS, Stramis, BBT online en Firewatch). De nieuwe applicatie zal niet alleen een upgrade zijn van de huidige programmatuur, maar ook een uitbreiding, waarmee de gemeente (op het gebied van vergunningensoftware) volledig zal zijn ingericht op de komende omgevingsvergunning. Hiermee worden ook alle gemeentelijke vergunningen onder één enkele applicatie gebracht, waarmee een stap verder wordt gezet in het kader van professionalisering en de onderlinge samenwerking tussen vakgebieden versterkt en verbeterd.

-

Het maken van strategische keuzes met betrekking tot kwaliteitsniveau en periode van handhaving van een aantal gebouwen. Besluitvorming over structurele verhoging van onderhoudsbudget. Herziening onderhoudsbudgetten in een cyclus van twee jaar. Taken, verantwoordelijkheden en kostenverdeling bij de marktpartijen goed vastleggen. De coördinatie van de onderhoudswerkzaamheden in eigen beheer uitvoeren evenals meer complexe onderhoudswerkzaamheden. Onderhoudswerkzaamheden op uitvoerend niveau lenen zich mogelijk voor uitbesteding. Opbrengsten van de af te stoten gebouwen ten gunste brengen van de onderhoudsgelden.

Het college stelt de beleidskeuzes vast. In het verlengde hiervan wil het college op korte termijn en principiële discussie ten aanzien van de primaire voorzieningen. Het is duidelijk dat de storting in de onderhoudsvoorziening structureel verhoogd moet worden om de gebouwen ook voor de toekomst in een redelijke/goede conditie te houden. Uitgaande van de door het college gedane beleidskeuzes zal de jaarlijkse storting voor een periode van 10 jaar ongeveer € 870.000 inclusief BTW per jaar moeten bedragen. Een aantal panden wordt afgestoten en gesloopt omdat deze onderdeel uitmaken van een groot project. Mogelijke opbrengsten komen ten goede aan het project. Tevens is in het beleidsplan voorgesteld om een aantal panden af te stoten. Indicatief zijn hier mogelijke opbrengsten voor aangegeven. Indicatieve opbrengst € 800.000. Een aantal zaken die in de toekomst nog extra investeringen gaan vergen zijn: Panden voorzien van een energielabel. Eind 2008 zal het energiebeheer van de gemeentelijke gebouwen weer worden opgestart en de hiermee samenhangende kosten in beeld worden gebracht. Hierin zal het energielabel worden meegenomen. Wijziging wettelijke regelgeving gezien Volksgezondheid. Regelgeving wordt regelmatig aangescherpt en zal kosten met zich meebrengen. Wanneer eisen worden aangescherpt zal dit apart worden voorzien van een financiële onderbouwing. Voor het werken op daken boven een bepaalde hoogte is een Arbouw richtlijn opgesteld en moeten bij diverse panden de nodige veiligheidsvoorzieningen worden aangebracht. Eind 2008 zal inventarisatie plaatsvinden met kostenopzet.

4. Nieuw beleid/aanpassingen bestaand beleid. 4.1 Beleidsplan gemeentelijk vastgoed Door de afdeling Grondgebied en Maatschappelijke Aangelegenheden is in mei 2008 een beleidsplan voor het gemeentelijk vastgoed opgesteld. Plan ligt ten grondslag om n.a.v. een optimaliseringslag tot een gestructureerde herziening van het gemeentelijk vastgoed en het beheersen onderhoudsbeleid van dit gemeentelijk vastgoed te komen. Hierin wordt o.a. voorgesteld: Het maken van beleidskeuzes met betrekking tot gemeentelijk vastgoed.

Tabel 7.5 Overzicht kadernota 2009 Financiele gevolgen (bedragen x € 1.000,-) Invest. 3. Wettelijke ontwikkelingen 3.1 Aanschaf nieuwe vergunningenapplicatie 3.1 Aanschaf nieuwe vergunningenapplicatie Totaal 3. Wettelijke ontwikkelingen

2

4. Nieuw beleid 4.1 Beleidsplan gemeentelijk vastgoed Totaal 4. Nieuw beleid Totaal Programma 7.

53

Programma 7. Ruimte en wonen 2009 2010 2011

Akkoord 2012

1 22 23

1 22 23

1 22 23

1 22 23

Ja / Nee Ja / Nee

p.m. 0

p.m. 0

p.m. 0

p.m. 0

Ja / Nee

23

23

23

23

§ 9.1 Programma 8. Zorg 2008 1e bestuursrapportage Bestaand beleid Tabel 8.1 Beleidsverantwoording programma 8. 8.1 In 2010 is 75% van de klanten en de mantelzorgers tevreden over de WMO dienstverlening Activiteit Kleur Toelichting 8.1.1 Uitvoering WMO-loket als Groen Geen bijzonderheden onderdeel van de frontoffice van het gemeentehuis 8.1.2 Verstrekking van Groen Uitvoering vindt plaats op grond van verordening en individuele voorzieningen en beleidsregels. Wel dient een kanttekening gemaakt te periodieke evaluatie worden ten aanzien van de ambtelijke capaciteit voor de behandeling van de Wmo-aanvragen. Het aantal Wmoaanvragen is groot, voor het afleggen van huisbezoeken is geen ruimte en vanaf 2008 dienen ook de pgbverstrekkingen gecontroleerd te worden. 8.1.3 Uitvoering geven aan Groen Periodiek vindt overleg plaats met het platform Wmo en cliëntenparticipatie diverse klankbordgroepen. 8.1.4 Uitvoering van het vierjarig Groen Het beleidsplan is Wmo is begin 2008 door de raad beleidsplan WMO vastgesteld. Per maart is een projectleider Wmo gestart die uitvoering geeft aan het beleidsplan 8.1.5 Uitvoeren van een jaarlijks Groen De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo klanttevredenheidsonderzoek 2007 zijn positief. Een zeer groot percentage van de klanten is tevreden over de dienstverlening door het Wmoloket 8.2 Het beperken van het verstrekken van uitkeringen aan de doelgroep WWB-ers tot 30 jaar Activiteit Kleur Toelichting 8.2.1 Start van Work First Groen In het 2e kwartaal 2008 wordt gestart met Work First 8.2.2 Uitvoering van het Groen Eind 2007 is een start gemaakt met het WSP, een werkgeversservicepunt samenwerkingsproject met CWI, UWV en de gemeente Oosterhout.

Akkoord j/n

Akkoord j/n

8.3 In het kader van de modernisering wsw onderzoek doen naar een efficiëntere en effectievere uitvoering van de wsw Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 8.3.1 Voorbereiding en Groen Per 1 januari 2008 is Wet tot modernisering van de Wet implementatie van de nieuwe sociale werkvoorziening (WSW) in werking getreden. wsw Gemeenten krijgen hierbij nadrukkelijk de regie over de uitvoering van de WSW. In het 2e kwartaal wordt de visie en een drietal verordeningen aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. De financiering verloopt sinds 2008 via de gemeenten. 8.3.2 Haalbaarheidsonderzoek Groen Planning is 4e kwartaal 2008. ontbinding van de GR Wava 8.4 Per 2008 is bekend in hoeverre Drimmelen ouderenproof is en welke stappen gezet moeten worden om alle kernen ouderenproof te maken Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 8.4.1 Afronding project Groen Begin 2008 is het eindrapport Ouderenproof aangeboden. ouderenproof en besluitvorming In samenwerking met de verankeringsgroep wordt over vervolgacties uitvoering gegeven aan de aanbevelingen. 8.4.2 Uitvoering van de nota Groen Uitvoering vindt plaats van nota ouderenbeleid. ouderenbeleid, inclusief afstemming WMO 8.4.3 Verdere planvorming m.b.t. Groen Uitvoering vindt plaats van projecten. diverse projecten ouderen 8.5 In 2010 is het welzijnswerk in Drimmelen versterkt door middel van onderlinge samenwerking Activiteit Kleur Toelichting 8.5.1 Op grond van de Groen In 2007 zijn door de welzijnsinstellingen de nodige stappen intentieverklaringen gezet richting samenwerking. Alle instellingen hebben een vervolgstappen uitzetten met samenwerkingspartner gevonden betrekking tot samenwerking van de welzijnsinstellingen in Drimmelen

Akkoord j/n

8.6 Met betrekking tot de uitvoering van de Wet Kinderopvang wordt meer nadruk gelegd op handhaving van de wettelijke kwaliteitseisen

54

Activiteit Kleur 8.6.1 Uitvoering van de Groen verordening kinderopvang en handhavingsbeleid kinderopvang 8.6.2 Bemiddelen en faciliteren Groen m.b.t. realisering van buitenschoolse opvang op iedere basisschool

Toelichting Geen bijzonderheden

Akkoord j/n

De BSO in Drimmelen is toereikend. In overleg met de sportverenigingen wordt nog gezocht naar aanvullende mogelijkheden.

8.7 In 2008 is een nieuwe nota volksgezondheid vastgesteld, waarin maatwerk is geregeld voor specifiek Drimmelense gezondheidsproblemen Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n Oranje De voorbereiding van het lokaal volksgezondheidsplan kost 8.7.1 Uitvoering van een nieuw meer tijd dan voorzien. Besluitvorming wordt gepland voor vierjarig lokaal 3e kwartaal. volksgezondheidsplan 8.8 In 2010 is er een toename van het aantal bereikte slachtoffers van huiselijk geweld door inzet van het steunpunt huiselijk geweld Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 8.8.1 Uitvoering geven aan de Groen Geen bijzonderheden publiciteitscampagne 8.8.2 Uitvoering geven aan de Groen Geen bijzonderheden werkzaamheden door het Advies- en steunpunt 8.9 Overige Activiteit 8.9.1 Uitvoering vervolgtraject opsporing en controle WWB

Kleur Groen

8.9.2 Uitvoering vervolgtraject fraudeaanpak sociale zaken

Groen

8.9.3 Uitvoering nieuwe Wet Inburgering Nieuwkomers

Groen

8.9.4 Herijking minimabeleid

Groen

8.9.5 Herijking procedure bezwaren sociale zaken 8.9.6 Uitvoering Generaal Pardon

Groen

8.9.7 Voorbereiding en invoering DKD en éénmalige gegevensuitvraag Werk en Inkomen 8.9.8 Uitvoering van per 2008 afgesloten contracten met de professionele welzijnsorganisaties 8.9.9 Herijking WWB-beleid en verordeningen

Groen

Toelichting Vanaf 2007 wordt gebruik gemaakt van de integratieuitkering voor opsporing en controle voor de periode 20072010. Een van de casemanagers sociale zaken is vanaf voorjaar 2007 gedeeltelijk vrijgemaakt voor de werkzaamheden op het gebied van preventie en aanpak van fraude. In het kader van programmatisch handhaven zijn in het gemeentefonds extra middelen beschikbaar gesteld. Voor intensivering van de fraudeaanpak wordt mogelijk een beroep gedaan op deze middelen. Vanaf 2007 wordt gebruik gemaakt van de integratieuitkering voor opsporing en controle voor de periode 20072010. Een van de casemanagers sociale zaken is vanaf voorjaar 2007 gedeeltelijk vrijgemaakt voor de werkzaamheden op het gebied van preventie en aanpak van fraude. Op grond van de Verordening Inburgering Drimmelen wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe Wet Inburgering. Uitvoering is uitbesteed aan de stichting Vluchtelingenwerk Drimmelen. Duale trajecten, bestaande uit taalstudie en voorbereiding op de arbeidsmarkt, worden ingekocht bij ROC West Brabant en diverse reïntegratiebedrijven. De startnotitie minimabeleid wordt 2e kwartaal ter besluitvorming voorgelegd. Besluitvorming wordt voorbereid voor het 4e kwartaal van 2008, zodat implementatie per 2009 kan plaatsvinden. Drimmelen heeft extra huisvestingstaakstelling gekregen in het kader van het generaal pardon. Uitvoering verloopt volgens planning. DKD is vanaf 1e kwartaal 2008 operationeel.

Groen

Uitvoering volgens planning.

Oranje

Voor 2008 staat herijking van WWB-beleid en verordeningen gepland. Binnen de reguliere ambtelijke capaciteit is echter, gelet ook op andere beleidstrajecten, geen ruimte voor deze activiteit. Bij de jaarrekening 2007 wordt voorgesteld om bij het product bijstand algemeen een gedeelte van de financiële meevaller als claim voor een bedrag van € 17.000 mee te nemen naar 2008 ten behoeve van het inhuren voor uitvoering van de herijking van WWBbeleid en verordeningen.

Groen

55

Akkoord j/n

Tabel 8.2 Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 8. Zorg Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Uitvoering maatschappelijke knelpunten b. WMO (van programma 6, product Jeugdbeleid) c. WWB inkomensdeel d. Begroting WAVA 2008 e. Begroting KCV 2009 f. Begroting GGD 2009 g. Electronisch kinddossier h. Formatie WMO (zie bedrijfsvoering) i.p.v. inhuur i. WMO beleidsplan (zie bedrijfsvoering) 1 jaar t.l.v. reserve j. WMO Algemene uitkering (mei-circulaire) Diverse per saldo Totaal 8. Zorg Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen a. Reserve maatschappelijke knelpunten i. WMO beleidsplan (zie bedrijfsvoering) 1 jaar t.l.v. reserve j. WMO Algemene uitkering (mei-circulaire) Totaal

2008 -15 N -96 N -119 N -17 N -66 N

-156 -8 -120 -17 -41 -13

2010

N N N N N N

-156 -8 -121 -17 -41 -13

2011

N N N N N N

-156 -8 -122 -32 -42 -13

2012

N N N N N N

-82 -12 -2 -409

N N N N

15 82 12 109

V V V V

28 V 28 V

28 V 28 V

28 V 28 V

96 V 96 V

156 V 156 V

156 V 156 V

156 V 156 V

-204 N

-199 N

-202 N

-221 N

Verschuiving tussen programma’s b. Jeugdbeleid (van programma 6 naar product WMO) Totaal Totaal 8. Zorg na dekking

2009

-28 N -383 N

-28 N -2 N -386 N

-28 N -4 N -405 N

Akkoord j/n

RB. 12.04.2007 N.v.t. Ja RB. 06.03.2008 Ja Ja Ja Zie bedrijfvoering RB. 24.01.2008 -28 N Ja -6 N N.v.t. -424 N

-156 -8 -123 -48 -42 -13

N N N N N N

RB. 12.04.2007 RB. 24.01.2008 28 V 28 V

156 V N.v.t. 156 V -240 N

Toelichting tabel 8.2 a. Uitvoering Maatschappelijke knelpunten Zie toelichting programma 11. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (betreft Projectgroep AED netwerk Drimmelen: aanschaf en onderhoud 10 nieuwe AED’s). b. WMO (jeugdbeleid) Zie toelichting programma (verschuiving).

6.

Jeugd

en

een saldo heeft van € 78.500. In de primitieve begroting 2008 was de voorziening eind 2008 uitgeput. Het huidige saldo van de voorziening zal worden gebruikt om tegenvallers in 2008 of begroting 2009 op te vangen. Structureel leiden bovenstaande mutaties tot een nadeel van ca. € 8.000.

Jongeren d. Begroting WAVA 2008 In maart 2008 heeft uw raad ingestemd met de begroting 2008 van de WAVA en dient het jaarlijkse exploitatiebijdrage te worden verhoogd met een bedrag van € 119.000.

c. WWB inkomensdeel Jonger dan 65 jaar De verwachte debiteurenopbrengsten kunnen op basis van de opbrengst van het 1e kwartaal verhoogd worden met € 14.000 + een incidentele terugbetaling van € 80.000 in verband met verhaal. Tevens kan gelet op de uitgaven voor de eerste drie maanden van 2008 kan het budget structureel verlaagd worden met € 45.000. Hier tegenover staat een verlaging van de lumpsumvergoeding met € 50.252 (op macroniveau daling bijstandsuitgaven) en vervalt de aanvullende declaratie van € 71.800 in 2008.

e. Begroting KCV/Deeltaxi 2009 In de begroting 2008 is er vanuit gegaan dat de Deeltaxi onder het BTW compensatiefonds zou vallen, omdat de Belastingdienst in 2007 dit voor de jaren 2003 t/m 2005 heeft aangegeven. Vooralsnog is hiervan geen sprake voor 2007 en verder. Hierdoor dient onze begroting, op basis van de huidige voorschotbedragen, structureel te worden verhoogd met ca. € 17.000 o.b.v. de ontwerpbegroting 2009 hierbij uitgaande van een ingeschatte onderbesteding van € 17.000. Tevens wijkt de door KCV gehanteerde indexering af van de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen. De vervoersuitgaven 2010 zijn nog niet inschatbaar, omdat een nieuwe Europese aanbesteding wordt voorbereid. Het nieuwe contract moet ingaan per 1 januari 2010. Gelet op de inflatie en sterk stijgende kosten aan brandstofprijzen is de verwachting dat het nieuwe contract leidt tot een kostenstijging.

Bijstandsbesluit zelfstandigen Omdat in het eerste kwartaal de vraag achterblijft bij de verwachting wordt een kwart van de sociale uitkering en leenbijstand afgeraamd voor een totaalbedrag van € 63.500. De doeluitkering moet echter met 75% van dit bedrag worden afgeraamd, omdat deze kosten niet kunnen worden gedeclareerd. Per saldo een positief effect van € 16.000. Tevens is de lumpsumvergoeding voorlopig € 7.000 hoger vastgesteld.

f. Begroting GGD 2009 Op 3 april 2008 heeft het Algemeen Bestuur van de GROGZ een aantal besluiten genomen met financiële consequenties voor de gemeentelijke bijdrage. Het gaat hierbij om een inhaalindexering over de jaren 2007 en 2008 als gevolg van een hogere loon- en prijsontwikkeling. Ook voor 2009 wordt op basis van te verwachten loon- en prijsstijgingen rekening gehouden met een hogere indexering. Totale indexering voor 2009 5,55%. Structureel leidt dit tot € 16.500 meerkosten.

I.O.A.W. De uitgaven zijn € 36.000 lager dan begroot door uitstroom a.g.v. beëindiging uitkering wegens het bereiken van de pensioensgerechtigde leeftijd. De lumpsum vergoeding is echter ook verlaagd met € 32.000 omdat de terugloop aan I.O.A.W. uitkeringen een landelijk verschijnsel is. Doordat de structurele uitgaven lager uitkomen, kan ook minder worden gedeclareerd (€ 27.000). Alle voor- en nadelen kunnen in 2008 worden opgevangen door de voorziening WWB werkdeel zodat bovenstaande mutaties geen financieel effect hebben. Het gevolg van de mutaties is dat per saldo nu ca.€ 29.000 minder uit de voorziening wordt onttrokken. In 2008 zal nu ca. € 52.000 worden onttrokken waardoor de voorziening ultimo 2008

Door het rijk is besloten dat gemeenten (uitvoering GGD) extra inspecties bij kindercentra dienen uit te voeren. Hiervoor zijn extra structurele middelen aan het gemeentefonds toegekend. Voor Drimmelen ca. € 7.000. GGD stemt extra inspecties zoveel mogelijk af op

56

beschikbare budget. Ook zijn enkele structurele beleidsintensiveringen opgenomen, o.a. in het kader van psychosociale hulpverlening, beschikbaarheid GGD bij crisissituatie in gemeente, zoals bijv. in de 'casus Jesse' in de gemeente Woensdrecht en in het kader van het OGGZ meldpunt en vangnet. Tenslotte is besloten om een extra project SOA project uit te voeren i.v.m. een recent gebleken toename van Chlamydia, een infectieziekte bij vrouwen, die kan leiden tot onvruchtbaarheid. In totaal gaat het om een bedrag van ca. € 41.000. Voor de financiële dekking van deze extra taken is geen financiële dekking. Voorgesteld wordt het benodigde bedrag bij te ramen in de begroting vanaf 2009.

bijdrage opgenomen moet worden. Het gaat hierbij om bedragen van € 1.341 voor 2008, € 13.162 voor 2009, € 12.814 voor 2010 en € 12.462 voor 2011 en 2012 structureel. Voorgesteld wordt om deze extra kosten in de begroting bij te ramen. Voor 2008 gaat het ook om incidentele kosten van € 53.263 waarvoor geen bijdrage is geraamd. Voorgesteld wordt om dit bedrag eenmalig in de begroting 2008 bij te ramen. h. Formatie WMO i.p.v. inhuur Zie toelichting bedrijfsvoering. i. WMO beleidsplan Uw raad heeft in januari 2008 het WMO beleidsplan vastgesteld waarbij werd ingestemd met de inhuur van een projectleider WMO voor een periode van 1 jaar (2008) en het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheid van een servicepunt in een van de kernen van de gemeente. Besloten is deze kosten te dekken uit het overschot WMO 2007 welke in de reserve WMO zouden worden gestort. Bij de jaarrekening 2007 is gebleken dat de reserve hiervoor toereikend is.

g. Electronisch kinddossier Gemeenten zijn bestuurlijk verantwoordelijk om te zorgen voor de invoering van een digitaal JGZ pakket bij de JGZinstellingen (GGD en thuiszorginstellingen). Per 1 januari 2009 is het gebruik van een digitaal dossier in de JGZ wettelijk verplicht. Ten behoeve van de invoering van het EKD in West - Brabant hebben de thuiszorginstellingen met de GGD een gezamenlijke begroting opgesteld. Deze begroting is op 14 februari 2008 door het Algemeen bestuur van de GROGZ vastgesteld. Op basis van deze begroting worden gemeenten gevraagd de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen. In de begroting 2008 en volgende jaren is rekening gehouden met de invoering van het EKD. Na indiening van het verzoek van de JGZ organisatie blijkt dat het begrote bedrag niet toereikend is en dat derhalve een extra

j. WMO Algemene uitkering (Mei-circulaire) Zie toelichting programma 11. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien – onderdeel d. Algemene uitkering: Mei-circulaire.


van de personele knelpunten bij sociale zaken ten aanzien van het onderdeel beleid. 4. Nieuw beleid/aanpassingen bestaand beleid.


4.1 Huisvesting SWO De gemeente heeft in 2006 een traject in werking gezet om de kleinschaligheid en kwetsbaarheid van de kleine welzijnsinstellingen in Drimmelen op te heffen. Ter uitvoering hiervan is de Stichting Welzijn Ouderen een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Zorgcentrum De Wijngaerd en Woningstichting Volksbelang met als doel verbetering van de dienstverlening aan ouderen in Drimmelen. In het kader van de intensieve samenwerking en gelet op de herontwikkeling van het Oranjeplein in Terheijden is SWO voornemens te verhuizen naar het gezondheidscentrum het Vierendeel in Made.

2.1 Herijking van beleid en verordeningen Wet Werk en bijstand (8.2.3) De herijking van beleid en verordeningen WWB staat gepland voor Ontwerpfase in 2008 en Uitvoeringsfase in 2009. Binnen de reguliere ambtelijke capaciteit is echter, gelet ook op andere beleidstrajecten, geen ruimte voor deze activiteit. Bij de jaarrekening 2007 wordt voorgesteld om bij het product bijstand algemeen een gedeelte van de financiële meevaller als claim voor een bedrag van € 17.000 mee te nemen naar 2008 ten behoeve van het inhuren voor uitvoering van de herijking van WWB-beleid en verordeningen.

SWO verzoekt de gemeente eenmalig om de helft van de verhuiskosten voor haar rekening te nemen: € 3.500 en dit bedrag ten laste van Planon te brengen. De structurele (jaarlijkse) kosten die samenhangen met de huur van het kantoor in het Vierendeel bedragen € 8.349. Structureel ontvangt de gemeente ook geen huurvergoeding meer voor het Oranjeplein. De meerkosten hiervan bedragen ca. € 2.500 per jaar.

3. Wettelijke ontwikkelingen. 3.1 Modernisering Wet sociale werkvoorziening Per 2008 is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in werking getreden. De belangrijkste kenmerken van de modernisering van de Wsw zijn de versterking van de positie van de SW-geïndiceerden en de vergroting van de gemeentelijke verantwoordelijkheid. De wetswijziging moet leiden tot de beweging van buiten naar binnen. Ter uitvoering van de Wsw worden aan de gemeenteraad van juni 2008 de volgende stukken ter vaststelling aangeboden: de beleidsnota Wsw, verordening persoonsgebonden budget begeleid werken en de verordening cliëntenparticipatie. Voor de uitvoering van de Wsw ontvangt de gemeente per 2008 een jaarlijks budget van het Rijk voor de uitvoering van de taakstelling in SWplaatsingen. Rijksbudget en taakstelling zijn in de begroting verwerkt. De invoering van de modernisering van de Wsw betekent een uitbreiding van taken van de beleidsmedewerker sociale zaken van 0,2 fte en jaarlijkse kosten van € 14.000. Deze uitbreiding maakt onderdeel uit

Voor 2008 bedragen de meerkosten een half jaar huur € 4.175, verhuisvergoeding € 0 (Planon) en wegvallende huur € 1.250 samen ca. € 5.500. Structureel bedragen de meerkosten ca. € 11.000 (€ 8.349 + € 2.500) Gelet op de voordelen die de beoogde samenwerking biedt (versterking Welzijn Ouderen, centrale plek in gemeente, aansluiting bij ketenpartner ouderenzorg, één ouderenloket in gemeente met brede dienstverlening) heeft het college op 1 april 2008 besloten zijn medewerking daaraan te verlenen. Hiervoor is geen financiële ruimte binnen het Wmo budget.

57

De kosten voor intensivering van het minimabeleid bedragen € 7.500 voor 2008 en jaarlijks een bedrag van € 40.000 voor 2009 en volgende jaren.

4.2 Minimabeleid Met het oog op de herijking van het minimabeleid in 2008 heeft Drimmelen in 2007 deelgenomen aan een Benchmark Armoedebeleid. Uit de benchmark blijkt dat Drimmelen ten opzichte van vergelijkbare gemeenten per inwoner veel minder uitgeeft in het kader van minimabeleid. Voor uitbreiding van het minimabeleid zijn derhalve aanvullende middelen nodig. In de nota minimabeleid die in juni aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, zijn voorstellen opgenomen gericht op intensivering van het armoedebeleid. Zo wordt voorgesteld om subsidie te verstrekken aan stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, de voedselbank, beperkte uitbreiding uren schuldhulpverlening, actieve voorlichting over armoedebeleid, voorlichting op scholen en onderzoek naar de invoering van een Drimmelen- pas. Vanaf 2008 zijn reeds extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd voor armoedebeleid, schuldhulpverlening en handhaving. De toevoeging loopt in 2011 en verdere jaren landelijk op tot 80 miljoen, dit betekent voor Drimmelen een structurele toevoeging betreft van € 50.272. Daarnaast is voor de jaren 2008 en 2009 een toezegging gedaan van 40 miljoen op jaarbasis voor het minimabeleid voor gezinnen met kinderen. Voor onze gemeente betekent dit een toevoeging aan het gemeentefonds van € 19.000 voor 2008 en ditzelfde bedrag voor 2009. De inzet van deze gelden maakt onderdeel uit van de herijking van het minimabeleid.

4.3 Ouderenproof Op 15 november 2007 heeft de projectgroep het eindrapport ‘Drimmelen Ouderenproof: Senioren, samen de toekomst in’ aangeboden aan provincie Noord-Brabant, de gemeente Drimmelen en partners wonen welzijn zorg. Het eindrapport telt gemeentebreed 348 aanbevelingen op het gebied van wonen welzijn zorg. Tegelijkertijd is er verankeringsgroep ingesteld, die tot taak heeft erop toe te zien dat er zoveel mogelijk van de aanbevelingen uit het rapport worden gerealiseerd dan wel zijn opgenomen in toekomstig beleid. Hiervoor heeft de verankeringsgroep drie jaar uitgetrokken. Met alle samenwerkingspartners zijn inmiddels de volgende afspraken gemaakt: het onderschrijven van de doelstellingen in het eindrapport; de bereidheid uitspreken om een bijdrage te leveren aan de realisering van de conclusies en aanbevelingen; een inbreng leveren bij het Ouderenproof maken van de gemeente. Op dit moment is er geen budget voor het realiseren van de meest belangrijke aanbevelingen in het eindrapport. Kosten: p.m.


Programma 8. Zorg 2008 2009

2. Drimmelense BestuursPlanning (DBP) 2.1 Herijking van beleid en verordeningen Wet Werk en bijstand Totaal 2. DBP 3. Wettelijke ontwikkelingen 3.1 Modernisering Wet sociale werkvoorziening Totaal 3. Wettelijke ontwikkelingen

Akkoord 2010

Totaal Programma 8.

Risico’s

-

58

2012

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0

0

0

0

0

0

0

0

Zie toelichting bedrijfsvoering 0 0

4. Nieuw beleid 4.1 Huisvesting SWO 4.2 Minimabeleid 4.3 Ouderenproof Totaal 4. Nieuw beleid

2011

9 8 p.m. 17

11 40 p.m. 51

11 40 p.m. 51

11 40 p.m. 51

11 40 p.m. 51

17

51

51

51

51

Ja / Nee


§ 9.2 Programma 8. Zorg 2009 e.v. jaren: voorbereiding kadernota 2009 1. Wijzigingen t.o.v.het beleid in het raadsprogramma “Samen realistisch vernieuwen”. -

voorgelegd. Op grond van onderzoeksgegevens, ervaringen en recente ontwikkelingen wordt beleid ontwikkeld voor de komende jaren. In de startnotitie wordt reeds een aantal speerpunten voor de komende vier jaar opgenomen, zoals preventie van schadelijk alcoholgebruik, van overgewicht en depressie. Deze projecten komen in overleg met de doelgroepen tot stand en worden gezamenlijk uitgevoerd. Voor uitvoering zijn extra middelen nodig. Een eerste kostenindicatie voor deze projecten komt op jaarlijks € 25.000.

2. Wijzigingen t.o.v. het beleid in het Drimmelense BestuursPlanning (DBP) jaarschijf 2009. 3. Wettelijke ontwikkelingen. 3.1 Wet Maatschappelijke ondersteuning Het Rijk heeft een wetswijziging van de Wmo aangekondigd met het doel de positie van de cliënt bij hulp bij het huishouden beter te waarborgen. Hierbij wordt uitgesloten dat de zorgaanbieder zorg in natura via een alfahulp aan de cliënt levert. Na een nog te bepalen periode na inwerkingtreding van de wetswijziging zullen de contracten tussen gemeenten en zorgaanbieders over de hulp bij het huishouden aangepast moeten zijn. De nieuwe contracten met de zorgaanbieders op grond van de wetswijzigingen zullen naar verwachting tot een verhoging van de kosten (p.m) leiden.

4.2 Digitale sociale kaart Door de invoering van de Wmo heeft Drimmelen tot taak om burgers een toegankelijk en op de vraag afgestemd informatieaanbod te bieden op het gebied van sociale voorzieningen in de gemeente. Een digitale sociale kaart is hierbij onmisbaar. Landelijk worden vanuit diverse koepelorganisaties sociale kaarten aangeboden die geschikt zijn voor een gemeentelijk Wmo loket. Voor de aanschaf en onderhoud van een dergelijke sociale kaart zijn binnen het Wmo budget geen middelen beschikbaar. Er zijn verschillende organisaties die een sociale digitale kaart aanbieden. De kosten voor aanschaf en onderhoud lopen uiteen van € 2.000 tot € 6.500 op jaarbasis.

4. Nieuw beleid/aanpassingen bestaand beleid. 4.1. Projecten Lokale volksgezondheid Medio 2008 wordt een nieuw vierjarig plan voor de lokale volksgezondheid ter besluitvorming aan de gemeenteraad Tabel 8.4 Overzicht kadernota 2009 Financiele gevolgen (bedragen x € 1.000,-) Invest. 3. Wettelijke ontwikkelingen 3.1 Wet Maatschappelijke ondersteuning Totaal 3. Wettelijke ontwikkelingen 4. Nieuw beleid 4.1 Projecten Lokale volksgezondheid 4.2 Digitale sociale kaart (minimale variant) 4.2 Digitale sociale kaart (maximale variant) Totaal 4. Nieuw beleid (o.b.v. max. variant) Totaal Programma 8.

59

Programma 8. Zorg 2009 2010

Akkoord 2011

2012

p.m. 0

p.m. 0

p.m. 0

p.m. 0

Ja / Nee

25 2 7 32

25 2 7 32

25 2 7 32

25 2 7 32


32

32

32

32

§ 10.1 Programma 9. Milieu 2008 1e bestuursrapportage Bestaand beleid Tabel 9.1 Beleidsverantwoording programma 9. 9.1 Waarborgen en streven naar verbetering van de milieukwaliteit van het eigen gemeentelijk grondgebied en uitvoering geven aan internationaal, nationaal en provinciaal beleid en regelgeving. Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 9.1.1 Uitvoering geven aan Oranje De uitvoering loopt. Op dit moment bezig met het KwartaalMilieu uitvoeringsprogramma milieujaarverslag 2007. Dit kan ertoe leiden dat het monitoring 2008 uitvoeringsprogramma 2008 moet worden aangepast. Beide milieubeleidszaken worden nog ter besluitvorming voorgelegd (begin plan: B&W d.d. tweede kwartaal 2008). 25-03-2008 Vanaf derde kwartaal wordt gestart met de monitoring van de realisatie van het milieubeleidsplan. Per kwartaal wordt er een rapportage opgesteld. Zo kan tijdig ingespeeld worden op eventuele knelpunten en nieuwe ontwikkelingen. 9.1.2 Uitvoering geven aan het Oranje Het milieucommunicatieplan is onderdeel geworden van het uitvoeringsprogramma 2008 milieubeleidsplan. Het uitvoeringsplan is hierin opgenomen. milieucommunicatie – en Per onderdeel van het milieubeleidsplan dient aandacht te educatie zijn voor communicatie. 9.1.3 Implementeren van de Groen Verloopt volgens planning. In week 22 is eerste fase omgevingsvergunning in de (opstellen routekaart c.q. implementatieplan) afgerond. organisatie Vervolgens start de uitvoering van het implementatieplan. 9.1.4 Verder implementeren van Oranje Positionering van Externe Veiligheid dient nog plaats te externe veiligheid in de vinden. In het tweede kwartaal zal een coachingsdag plaats organisatie vinden. Aansluitend hierop zal een externe veiligheid/ruimtelijke Ordening plan worden opgesteld. 9.1.5 Bijhouden milieusituatie Oranje Het beheer van de risicokaart is uitbesteed. De milieudienst risicovolle bedrijven (op zorgt op voordracht van ons voor actualisatie van deze risicokaart) kaart. 9.1.6 Opstellen milieujaarverslag Oranje Het eerste concept is klaar. Momenteel wordt gewerkt aan de aanpassing van het Milieu uitvoeringsprogramma 2008 als gevolg van het milieujaarverslag. Door het project omgevingsvergunning is dit blijven liggen. Planning is nu dat het jaarverslag eind tweede kwartaal 2008 wordt vastgesteld door B&W. 9.2 Meer aandacht voor duurzaamheid en bescherming van de fysieke leefomgeving Activiteit Kleur Toelichting 9.2.1 Onderzoek naar juridische Oranje Vanwege personele capaciteit en andere bestuurlijke status lopende aanvraag voor keuzes (nieuw bestemmingsplan buitengebied) i hiermee realisatie van windmolens nog geen aanvang gemaakt. Inmiddels is deze werkzaamheid extern uitbesteed. 9.2.2 Onderzoek doen naar Oranje Met betrekking tot de andere vormen van duurzame energie alternatieve vormen van liften we mee met de regionale ontwikkelingen. Tevens duurzame energie komt dit aan bod bij deelname aan de Stimuleringsregeling Lokaal Klimaatbeleid (zie 9.2.3). 9.2.3 Houden van een Rood Gelet op de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidscan voor duurzaamheid is besloten af te zien van het uitvoeren van Drimmelen (nulsituatie een duurzaamheidscan en het opstellen van een onderzoek) duurzaamheidplan. In plaats daarvan doen wij mee aan de Stimuleringsregeling Lokaal Klimaatbeleid. Hierbij wordt de gemeente ondersteund door Milieu & Afval regio Breda en Senternovem. De aanvraag voor deze regeling is tegelijk een soort plan van aanpak met betrekking tot duurzame energie, energiebesparing, duurzaam bouwen en dergelijke. 9.2.4 Op basis van Rood Zie toelichting 9.2.3 duurzaamheidscan opstellen van een plan van aanpak voor Drimmelen

Akkoord j/n

B&W d.d. 26-022008, raad wordt over deze beleidswijziging geïnformeerd via een raadsbrief (raad van 17 april). Zie toelichting 9.2.3

9.3 De vervuiler betaalt. Het beperken van de hoeveelheid afval die de burgers aanbieden Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 9.3.1 Permanente aandacht voor Groen Het afvalsysteem (Diftar) heeft continu aandacht. Dit geldt afvalinzamelsysteem zowel voor de systematiek, de registratie van de ledigingen, de afvalhoeveelheden, de illegale dumpingen, de toe- en/of afname van de hoeveelheden en kwaliteit van het

60

9.3 De vervuiler betaalt. Het beperken van de hoeveelheid afval die de burgers aanbieden Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n aangeboden afval. 9.3.2 Implementatie van Groen Als wettelijke plicht zal ook onze gemeente uitvoering inzameling kunststof geven aan het Verpakkingen Convenant. In 2007 zijn de verpakkingen landelijke voorbereidingen getroffen om de kunststof verpakkingen per 1 januari 2008 separaat in te gaan zamelen. Daar er nog de nodige financiële (landelijke vergoedingen per ton) en logistieke obstakels te nemen waren is de datum van 1 januari 2008 niet haalbaar gebleken. Onze gemeente, die zoals bekend is aangesloten bij de regeling Milieu en Afval Regio Breda (MARB), zal in gezamenlijkheid met de andere 11 MARB gemeenten, waarschijnlijk medio 2008 uitvoering geven aan het Verpakkingen Convenant, waarvan de separate inzameling van kunststof verpakkingen onderdeel uitmaakt. 9.3.3 Realisatie van Oranje In het kader van technologische ontwikkelingen is dit ondergrondse containers uitgesteld. Naar verwachting zal dit worden opgestart in het 4e kwartaal 2008 of 1e kwartaal 2009. 9.4 Tevredenheid over de inzamelmethodiek bij de burgers Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 9.4.1 Het permanent monitoren Groen Jaarlijks wordt de afvalinzameling gemonitord. Deze van de afvalinzameling monitoring behelst de controle van toe- en/of afname van de afvalstromen die huis-aan-huis en via de milieustraat worden ingezameld. Ook wordt hierbij gekeken naar de kwaliteit van het aangeboden afval. Het monitoren van de kostenaspecten van de storten verwerkingskosten van de deelstromen van de milieustraat is een continu proces. Dit heeft alles te maken met de marktwerking. Voor deze afvalstromen worden dan ook door onze gemeente geen langdurige contracten afgesloten. 9.4.2 Het houden van Groen Om de kwaliteit van het huis-aan-huis ingezamelde afvalsorteeranalyses huishoudelijk afval (restafval en GFT-afval) te kunnen bepalen en bewaken wordt er tweemaal per jaar een sorteeranalyse uitgevoerd. Op basis van deze analyses kan richting inwoners worden gecommuniceerd, om te komen tot een nog betere scheiding van het huishoudelijk afval. 9.4.3 Aantal klachten Groen In 2007 zijn er via de Diftarinfolijn 224 klachten geregistreerd over de afvalinzameling. Dit is op een totaal van 11.277 aansluitingen die wekelijks worden bediend (ene week restafval en andere week GFT afval) circa 4 klachten per week. Het streven is om deze klachten met 10% te reduceren in 2010. 9.4.4 Houden van een Groen Met betrekking tot de afvalinzameling zal er begin 2008 een klanttevredenheidsonderzoek bewonersonderzoek worden gehouden. 9.5 Burgers en bedrijven zijn op de hoogte van doel en achtergronden van milieubeleid en zijn op de hoogte van wat er in de gemeente op milieugebied speelt Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 9.5.1 Treffen van verdere Groen Op grond van het ‘Verdrag van Aarhus’ dient milieumaatregelen ter verbetering van informatie digitaal te worden ontsloten. De mogelijkheden de toegankelijkheid / ontsluiting om de informatie via de website compleet en toegankelijk te van milieu-informatie ontsluiten dienen te worden bezien. 9.5.2 Milieucommunicatie Groen De milieucommunicatie beschreven in het milieubeleidsplan activiteiten volgend op jaarschijf worden in voorkomende gevallen uitgevoerd. milieubeleidsplan 9.5.3 Actieve communicatie van Groen Via internet wordt actief gecommuniceerd rondom milieu-informatie met name via milieuonderwerpen. Internet 9.6 Gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen reduceren tot nul Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 9.6.1 Vermindering gebruik Groen Volgens de huidige werkwijze, conform recente wetgeving, Raadsvergaderi chemische bestrijdingsmiddelen wordt middels DOB (Duurzaam Onkruid Beheer) op ng 17 april 2008 verhardingen ‘kwaliteitsniveau B’ nagestreefd. Dit betekent selectief en gecontroleerd gebruik van chemische middelen, beperkt aangevuld met mechanische methode. De Raad heeft op 17 april 2008 besloten om in 2009 over te gaan op mechanische onkruidbestrijding volgens kwaliteitsniveau B. De financiële gevolgen worden betrokken bij de behandeling van de voorjaarsnota in de vergadering van 3 juli 2008.

61

9.7 Milieuhinderlijke bedrijven worden, indien mogelijk, uitgeplaatst Activiteit Kleur Toelichting 9.7.1 Mogelijkheden Groen Daar waar kansen zijn vanwege bijvoorbeeld nieuwe onderzoeken naar ruimtelijke ontwikkelingen worden milieuhinderlijke verplaatsingsmogelijkheden van bedrijven actief benaderd te overwegen hun activiteiten milieuhinderlijke bedrijven naar een betere locatie te verplaatsen. 9.8 Vermindering van de overlast van honden Activiteit Kleur 9.8.1 Uitvoering geven aan meer toezicht en meer communicatie met betrekking tot regels voor honden 9.8.2 Toezicht uitoefenen op regels (BOA's)

Oranje

Akkoord j/n

Toelichting Momenteel zijn de mogelijkheden tot handhaving zeer beperkt. Afhankelijk van de inzet van BOA-capaciteit, zie punt 9.8.2, kan uitvoering gegeven worden aan meer en doelmatig toezicht. Samenhangend hiermee kan ook de communicatie met betrekking tot regels voor honden overtuigend worden ingezet. Als gevolg van een amendement is het raadsvoorstel hiervoor in november 2007 aangehouden. Het aan het amendement aangepaste raadsvoorstel is behandeld in de raadsvergadering van 29 mei 2008.

Akkoord j/n

Tabel 9.2 Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 9. Milieu Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Bijdrage MARB b. Omgevingsvergunning (dekking uit reserve) c. Ongediertebestrijding d. Hondenoverlastbestrijding: diverse mutaties (reserve) e. Reiniging: diverse mutaties (dekking uit reserve) f. Reiniging: omzetten egalisatievoorziening naar reserve g. Hondenoverlastbestr.: omzetten egalisatievz. naar reserve Diverse per saldo Totaal 9. Milieu

2008 2 -100 -4 2 -155 384 21 1 151

V N N V N V V V V

Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen b. Omgevingsvergunning (dekking uit reserve) d. Hondenoverlastbestrijding: diverse mutaties (reserve) e. Reiniging: diverse mutaties (dekking uit reserve) f. Reiniging: omzetten egalisatievoorziening naar reserve g. Hondenoverlastbestr.: omzetten egalisatievz. naar reserve Totaal

100 -2 155 -384 -21 -152

V N V N N N

Totaal 9. Milieu na dekking

2009

-1 N

-4 -5 -3 -85 -5

2010

N N N N N

-102 N

5 3 85 5 98

V V V V V

-4 N

-4 -5 -3 -90 2

2011

N N N N V

-100 N

5 3 90 -2 96

V V V N V

-4 N

2012

-4 -5 -3 -109 1 1 -119

N N N N V V N

-4 -5 -3 -117 8

5 3 109 -1 116

V V V N V

5 3 117 -8 117

-3 N

Akkoord j/n

N N N N V

Ja RB. 01.11.2007 Ja Ja Ja Voorschrift BBV Voorschrift BBV N.v.t.

-121 N

V V V N V

RB. 01.11.2007 Ja Ja Voorschrift BBV Voorschrift BBV

-4 N

Toelichting tabel 9.2 a. Milieubeleid: bijdrage MARB In verband met een overschot op de jaarrekening 2007 van de MARB (Milieu & Afval Regio Breda) bedragen de werkelijke kosten € 9.698 in plaats van € 12.123. Derhalve een voordeel van € 2.425.

d. Hondenoverlastbestrijding Ondanks de jaarlijkse controle op het bezit van honden wordt een geleidelijke daling van de opbrengst hondenbelasting geconstateerd die slechts gedeeltelijk wordt gecompenseerd door inflatoire tariefsaanpassingen (€ 6.000 structureel per jaar). Vanaf 2009 e.v. zal het tarief in zijn totaliteit in relatie tot de omvang van de kosten worden herzien / bepaald. Daarnaast was rekening gehouden met toerekening van kosten van een BOA. Gezien de vertraagde invulling hiervan wordt vooralsnog een half jaar afgeraamd, wat een incidenteel voordeel geeft van € 7.500 voor 2008.

b. Omgevingsvergunning Bij de vaststelling van de programmabegroting 2008 is een bedrag van € 100.000 vrijgemaakt ten behoeve van de uitvoering van de Omgevingsvergunning. Deze stond nog op programma 11. Algemene dekkingsmiddelen verwerkt en wordt nu functioneel verantwoord. Voor een toelichting op de voortgang van het project zie het onderdeel Voortgang Grote projecten.

e. Reiniging Per saldo dient er € 155.000 te worden bij geraamd op de diverse producten van Reiniging. Deze worden veroorzaakt door diverse factoren, zoals bijv. bijstellingen van de stortkosten als gevolg van grotere hoeveelheden te verwachten afval en bijstelling als gevolg van storttarieven. De grootste mutatie betreft een bijraming van de kosten ten behoeve van de huisvuilinzameling (€ 100.000). Doordat huisvuilinzamelaar HTG Nederveen, waarmee onze gemeente een overeenkomst had tot 31-12-2009, van de ene op de andere dag (24 april jl.) failliet is gegaan moest er snel gehandeld worden om een andere bedrijf (SITA) de huisvuilinzameling voort te laten zetten. Tot 1 januari 2009 zal SITA de huisvuilinzameling voor onze gemeente gaan verzorgen op basis van uurtarieven. Geschat wordt dat dit onze gemeente voor het dienstjaar

c. Ongediertebestrijding De ongedierte bestrijding werd in het verleden gedaan door afdeling Openbare Werken buitendienst. Met de invoering van het wijk gerichtwerken is de afspraak gemaakt dat alleen nog de bestrijding zou worden gedaan in onze eigen buitenruimte. Gezien dat de medewerker, welke hiervoor is opgeleid, een andere functie vervult van voorman kunnen deze werkzaamheden er niet meer bij worden gedaan gezien de toename van meldingen ongedierte. In de eigen dienst is er ook geen andere bestrijder voorhanden waardoor er de noodzaak is deze uit te besteden. Het betreft het een wettelijke taak die de gemeente behoort uit te voeren. De inschatting is dat de kosten van uitbesteding ca. € 3.750 per jaar gaan bedragen.

62

2008 circa € 100.000 extra gaat kosten, bovenop het geen er al voor de inzamelkosten was begroot. Conform beleid dient het bedrag van € 155.000 te worden onttrokken uit de egalisatiereserve (zie ook toelichting op Verloop reserves).

jaarrekening 2007 bedraagt € 29.331. Het verloop van de mutaties reserve kent een jaarlijks een tekort van in 2008: -/- € 6.200, 2009: -/- € 9.900, 2010: -/- € 2.900, 2011: -/- € 4.100 en een overschot van € 2.700 in 2012. Dit betekent dat de reserve terugloopt naar een geraamde eindstand in 2012 van € 8.850 (o.b.v. uitgangspunten tarieven programmabegroting 2008 e.v.). Daarnaast wordt voorgesteld om een vervangingskrediet Faecaliënzuiger te laten vervallen wat leidt tot een extra storting aan de egalisatiereserve van gemiddeld € 8.000 per jaar. Dit resulteert tot een bedrag van ca. € 40.000 over de periode tot eind 2012 ten gunste van de egalisatiereserve. Echter er dient op dit moment rekening gehouden te worden met de onderhoudsstaat van de huidige Faecaliënzuiger. Deze staat ingepland in 2010 om vervangen te worden. Indien deze eerder vervangen moet worden dan zal de boekwaarde hiervan van bovenstaand bedrag afgedekt kunnen worden. Zie ook toelichting Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) - onderdeel a.

f. Egalisatievoorziening Reiniging / g. Egalisatievoorziening Hondenoverlastbestrijding In het kader van de BBV voorschriften, in overleg met de accountant, moet de huidige egalisatievoorziening een egalisatiereserve worden. Dit betekent dat de voorziening, op basis van de jaarrekening 2007, vrijvalt en een egalisatiereserve moet worden ingesteld. Daarnaast worden de stortingen en onttrekkingen, welke functioneel op het product zijn verantwoordt, tegen geboekt en conform de voorschriften verwerkt op het product Mutatie reserves (programma 11. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien). Dit betekent voor de egalisatievoorziening reiniging de navolgende mutaties: 2008 € 120.000 (nadeel), 2009 € 85.000 (nadeel), 2010 € 90.000 (nadeel), 2011 € 109.000 (nadeel) en 2012 € 117.000. En voor Hondenoverlastbestrijding: 2008 € 8.000 (nadeel), 2009 € 5.000 (nadeel), 2010 € 2.000 (voordeel), 2011 € 1.000 (voordeel) en voor 2012 € 8.000 (voordeel).

Voortgang oude claims Claim 2003 Krediet VOGM-taken (t.b.v. hondenoverlast) De claim ad € 5.720 is nog nodig ten behoeve van communicatie over het hondenbeleid en de regels en over het eventueel inzetten van een Bevoegd Opsporingsambtenaar ten behoeve van het toezicht.

Verloop reserves

Het hondenbeleid zou overgedragen worden van cluster milieu van afdeling Grondgebied naar afdeling Openbare Werken omdat de betreffende medewerkster van cluster milieu hiervoor geen capaciteit meer beschikbaar heeft. In 2005 is dit namelijk reeds afgesproken. Doordat ook bij de afdeling Openbare Werken hiervoor geen capaciteit beschikbaar was, heeft de betreffende medewerker het hondenbeleid er nog bij gedaan. Zij had hierdoor echter geen tijd om in samenwerking met cluster communicatie nog een aanpak voor communicatie op te stellen.

Egalisatiereserve Reiniging De vermelde mutaties op onderdeel e. Reiniging leiden tot extra onttrekkingen van in 2008: € 155.000 en een jaarlijks bedrag van ca. € 2.800 voor 2009 e.v. De beginstand van de reserve bedraagt op basis van de jaarrekening in 2008 € 505.000. Op dit bedrag ligt een beklemming ten behoeve van de dekking van de mini-containers (raadsbesluit) voor een bedrag van € 90.000 per jaar tot 2012. De totale beklemming op de reserve bedraagt 5 jaar x € 90.000 = € 450.000. Gezien het verloop van het meerjarenperspectief van de reserve betekent dit een negatieve reserve van € 63.000 in 2011 (op basis van de gehanteerde uitgangspunten programmabegroting 2008 e.v.). Kortom de verwachting bestaat dat de tarieven in de loop van de komende zullen stijgen teneinde een negatieve reserve te voorkomen (mag niet op basis van de BBV voorschriften). Daarnaast moet rekening worden gehouden met mogelijke kostenstijgingen met betrekking tot de huisvuilinzameling. Zie hiervoor de toelichting bij het onderdeel Risico’s.

Per 1 januari 2008 is het hondenbeleid wel overgedragen naar Openbare Werken, naar de beleidsmedewerker groen. Deze medewerker heeft echter minimale capaciteit beschikbaar voor deze taak. Het streven is wel dat er in 2008 (derde kwartaal) wel een aanpak voor de communicatie komt. Indien ingestemd wordt met de invulling van meer en beter toezicht via BOA’s dan moet hierover gecommuniceerd worden. Er zal dan tevens gecommuniceerd worden over het beleid en de regels via een plan van aanpak.

Egalisatiereserve Hondenoverlastbestrijding Op het product Hondenoverlastbestrijding zijn er enkele mutaties (zie toelichting onderdeel d. Hondenoverlastbestrijding) en de correcties van de stortingen en onttrekkingen uit de opgeheven voorziening (begroting 2008 inclusief meerjaren). De beginstand op basis van de Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 9.3 Overzicht investeringen 9. Milieu Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Faecaliënzuiger Totaal 9. Milieu

Kleur

Raming

Rood

43 43

Uitgaven

Restant 0 0

43 43

Mutatie -43 -43

Akkoord j/n V Ja / Nee V

a. Faecaliënzuiger In het investeringsprogramma zijn bedragen opgenomen voor de vervanging van een tweetal faecaliënzuigers. Dit komt nog voort uit de periode dat met twee voertuigen gereden werd om de gemeente van faecaliën te ontdoen. Inmiddels is het hondenbeleid vastgesteld en heeft er een evaluatie hiervan plaatsgevonden. Als gevolg van beide besluiten wordt in plaats van met twee, nog slechts met

één voertuig gereden wat het vervangingskrediet van één, overbodig maakt. Voor de hierdoor vrijvallende kapitaalslasten geldt dat deze gaan naar de egalisatiereserve Hondenoverlastbestrijding.

63

Nieuw beleid 2008 3. Wettelijke ontwikkelingen. -

1. Wijzigingen t.o.v.het beleid in het raadsprogramma “Samen realistisch vernieuwen”. -

4. Nieuw beleid/aanpassingen bestaand beleid. -


Risico’s Milieuvergunningen Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Dit heeft consequenties voor het gehele vergunningenbestand. Het aantal bedrijven met een milieuvergunning zal significant verminderen. Aangezien 2008 een overgangsjaar is en een opmaat naar de Wabo in 2009 is nu niet in te schatten wat de financiële consequenties zullen zijn.

Huisvuilinzameling Per 24 april jl. zamelt HTG Nederveen, waarmee onze gemeente een contract had tot en met 31-12-2009, door faillissement het huisvuil in onze gemeente niet meer in. Wij hebben de firma SITA bereid gevonden om de taken van HTG Nederveen op zich te nemen. Dit tegen een hoger tarief HTG Nederveen ons in rekening bracht. Sita was bij de Europese inschrijving die wij in 2006 hebben gehouden 2e, na HTG Nederveen. Het bleek juridisch gezien niet mogelijk om de resterende "contractduur" van HTG Nederveen onder te brengen bij SITA. Vandaar dat er nu al, via het inkoopbureau, een Europese aanbesteding wordt voorbereid om per 1 januari 2009 de huisvuilinzameling te hebben kunnen aanbesteed. Gelet op de marktwerking wordt voor de huisvuilinzameling een forse verhoging van kosten verwacht. Bedragen kunnen op dit moment nog niet worden genoemd maar hiermee moet terdege rekening worden gehouden.

Bodemverontreiniging Naast de bodemverontreiniging aan de Drimmelenseweg te Made (29 mei in raadsvergadering), is er onlangs ook een bodemverontreiniging aan de Stationsstraat (ter hoogte van huisnummers 17-19) te Made aan het licht gekomen. Deze bodemverontreiniging is in het verleden ontstaan door een benzinestation met afleverzuilen dat gevestigd was op het adres Stationsstraat 19 (nu C 1000 gevestigd). Van de openbare grond is er ter plaatse circa 40 m3 ernstig verontreinigd. Momenteel is de gemeente bezig (juridisch gezien) de schuldvraag en aansprakelijkheid te onderzoeken.

64

§ 10.2 Programma 9. Milieu 2009 e.v. jaren: voorbereiding kadernota 2009 1. Wijzigingen t.o.v.het beleid in het raadsprogramma “Samen realistisch vernieuwen”. -

(onderhoudskosten, licentiekosten e.d.). Inmiddels heeft VROM een onderzoek laten verrichten naar de financiële gevolgen van de Wabo op ICT-gebied. Daaruit is gebleken dat de kosten zullen variëren van € 30.000 tot € 300.000, afhankelijk van wat men minimaal nodig heeft en het ambitieniveau. Momenteel bevindt het gemeentelijk project omgevingsvergunning zich in de implementatiefase. In het laatste kwartaal van 2008 zal duidelijk zijn wat we als gemeente minimaal nodig hebben op ICT-gebied en wat het ambitieniveau van de gemeente is. Dan zal ook duidelijk zijn wat de financiële gevolgen exact zijn (kosten: p.m.).

2. Wijzigingen t.o.v. het beleid in het Drimmelense BestuursPlanning (DBP) jaarschijf 2009. 3. Wettelijke ontwikkelingen. 3.1 Kunstofinzameling Afgelopen 1 januari 2008 zou het kunststof verpakkingsafval uit huishoudens apart worden ingezameld. Daar VROM, VNG en bedrijfsleven de vergoedingen en dergelijke in 2007 niet rond kregen is de invoerdatum één jaar opgeschoven naar 1 januari 2009. Iedere gemeente in Nederland zal dan het kunststof verpakkingsafval uit huishoudens apart moeten gaan inzamelen. Via de regeling Milieu & Afval Regio Breda zullen wij als gemeente Drimmelen meedoen aan een gezamenlijke aanbesteding.

4.3 Duurzaamheid In plaats van het uitvoeren van een duurzaamheidscan en het opstellen van een duurzaamheidplan (milieubeleidsplan 2007-2010+) dient de gemeente in samenwerking met de andere gemeenten binnen West Brabant een aanvraag in het kader van de Stimuleringsregeling Lokaal Klimaatbeleid in (besluit B&W: 26 februari 2008, raadsbrief april 2008). De voornaamste redenen voor dit besluit zijn: de grote overlap met ons aanvankelijke plan om een duurzaamheidscan uit te voeren en een duurzaamheidplan op te stellen, het feit dat een deel van de uitvoering van duurzaamheidprojecten gesubsidieerd wordt (cofinanciering) en de regionale ondersteuning.

4. Nieuw beleid/aanpassingen bestaand beleid. 4.1 Ondergrondse containers Het vierde kwartaal 2008 zal er aan de gemeenteraad worden geadviseerd om daar, appartementen/hoogbouw, waar rolcontainers zijn geplaatst ondergrondse perscontainers te plaatsen. Dit geldt ook voor herinrichtingen zoals bijvoorbeeld het Oranjeplein te Terheijden en het Burgemeester Smitsplein te Made. Het 1e kwartaal 2009 kunnen de ondergrondse perscontainers worden geplaatst.

Door deelname aan de Stimuleringsregeling Lokaal Klimaatbeleid ontvangt de gemeente een uitkering ten behoeve van de uitvoering van de in de aanvraag genoemd projecten. Deze uitkering bedraagt maximaal € 119.960 voor 4 jaar. Het gaat hierbij om cofinanciering, hetgeen betekent dat de gemeente eenzelfde bedrag in moet zetten (in capaciteit of geld of beiden). Om duurzaamheid goed van de grond te krijgen en een plaats te geven is dit niet voldoende. Ingeschat wordt dat dit veel meer geld en capaciteit kost. Op dit moment is dit budget en de noodzakelijke capaciteit niet beschikbaar (alleen een budget van € 10.000 ten behoeve van het indienen van de aanvraag). Eind derde kwartaal/begin vierde kwartaal 2008 zal pas duidelijk zijn hoeveel capaciteit en budget er daadwerkelijk nodig is om duurzaamheid van de grond te krijgen binnen de gemeente (kosten: p.m.).

4.2 Wabo (omgevingsvergunning) De omgevingsvergunning heeft ook gevolgen voor de ICT. Aanvragen moeten digitaal kunnen worden ontvangen (inclusief tekeningen en bijlagen), er moet een workflowmanagementsysteem komen, een Midoffice, opleiding en instructie enzovoort. In het budget voor het project omgevingsvergunning is met deze kosten geen rekening gehouden. Ten tijde van de start van het project was nog niet bekend wat de gevolgen zijn op ICT-gebied en het gaat hier bovendien om structurele kosten Tabel 9.4 Overzicht kadernota 2009 Financiele gevolgen (bedragen x € 1.000,-) Invest. 3. Wettelijke ontwikkelingen 3.1 Kunststofinzameling Dekking middels afvalstoffenheffing Totaal 3. Wettelijke ontwikkelingen 4. Nieuw beleid 4.1 Ondergrondse containers Dekking middels afvalstoffenheffing 4.2 Wabo (omgevingsvergunning) 4.3 Duurzaamheid Totaal 4. Nieuw beleid

p.m.

Totaal Programma 9.

65

Programma 9. Milieu 2009 2010

Akkoord 2011

2012

p.m. p.m. 0

p.m. p.m. 0

p.m. p.m. 0

p.m. p.m. 0

Ja / Nee Ja / Nee

p.m. p.m. p.m. p.m. 0

p.m. p.m. p.m. p.m. 0

p.m. p.m. p.m. p.m. 0

p.m. p.m. p.m. p.m. 0


0

0

0

0

§ 11.1 Programma 10. Sociale infrastructuur 2008 1e bestuursrapportage Bestaand beleid Tabel 10.1 Beleidsverantwoording programma 10. 10.1 In 2010 voelen burgers zich nog net zo verantwoordelijk voor hun leefomgeving als bij de burgerenquête in 2006 Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 10.1.1 Opknappen kunstwerken Oranje Uitvoering op grond van het onderhoudsplan kunstwerken in Drimmelen komt onvoldoende uit te werf. Knelpunt is te beperkte ambtelijke capaciteit en onvoldoende vrijwilligers om volledige uitvoering te kunnen geven aan het voorliggend plan. 10.1.2 Wijkgericht werken (zie progr. Openbare Ruimte.) 10.1.3 Uitvoering geven aan het Groen adoptieplan 10.2 In 2010 zijn jongeren op de hoogte van de mogelijkheden van vrijwilligerswerk Activiteit Kleur Toelichting 10.2.1 WMO-loket inrichten t.b.v. Groen Wordt opgepakt als onderdeel van uitvoering beleidsplan informatieverstrekking over Wmo vrijwilligerswerk 10.2.2 Informatievoorziening Zie 10.2.1 jongeren 10.2.3 Vrijwilligersstages Groen Wordt opgepakt als onderdeel van uitvoering beleidsplan organiseren c.q. Wmo maatschappelijke stages voor jongeren

Akkoord j/n

10.3 In 2010 stoppen minder jongeren in de leeftijdsgroep van 12 tot 17 jaar met sporten dan in 2005 het geval was Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 10.3.1 Uitvoering Bos-project Groen Uitvoering van het Bos-project is begin 2008 gestart, waaronder het Kidsproject. 10.3.2 Uitvoering sportnota Groen Geen bijzonderheden. 10.4 In 2010 maken sportverenigingen gebruik van het inzetten van sport als middel van integratie, fair play, participatie en gezondheid Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 10.4.1 Uitvoering Bos-project Groen Idem 10.3.1 10.4.2 Uitvoering sportnota

Groen

Idem 10.3.2

10.5 In 2010 is het voorzieningenniveau in de kernen versterkt door realisering brede school, sportvoorziening, steunpunt en ouderenwoningen Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n 10.5.1 Inrichting en Groen Eind 2007 is de exploitatieovereenkomst met de ingebruikname tijdelijke Bouwcombinatie getekend voor het project Lage Zwaluwe sportvoorziening in Lage West, waaronder inrichting van de tijdelijke sportvoorziening Zwaluwe en start bouw van en realisering van een nieuwe sporthal. De RO-procedure nieuwe sporthal. voor de nieuwe sporthal is gestart. 10.5.2 Planvorming uitbreiding Oranje Plannen worden ontwikkeld met betrekking tot de De Cour als onderdeel van financiering van een nieuwe gymzaal, mogelijk op basis van planontwikkeling Oranjeplein een Publiek Private Samenwerking (PPS). Nader overleg en afstemming vindt nog plaats. Gestreefd wordt naar bestuurlijke besluitvorming voor de zomerperiode. 10.5.3 Planvorming m.b.t. Oranje De gemeente is in overleg met een externe partner met vervanging gymzaal betrekking tot vervanging van de gymzaal op grond van een Romboutstraat Made PPS-constructie. Besluitvorming moet nog plaatsvinden. 10.5.4 Besluitvorming m.b.t. Oranje Onderzoek heeft plaats gevonden naar de af te stoten behoud dan wel afstoten van gebouwen. Een voorstel hiertoe wordt 2e kwartaal ter besluitvorming aangeboden. enkele gemeentelijke gebouwen 10.5.5 Uitvoering besluitvorming Groen Uitvoering vindt plaats conform besluitvorming door de m.b.t. inzet gelden voor raad. maatschappelijke knelpunten 10.5.6 Evaluatie Groen 2e kwartaal vindt een evaluatie plaats, ten behoeve van exploitatieovereenkomsten besluitvorming over het vervolg in het 3e kwartaal van 2008. m.b.t. De Mayboom, De Cour en Plexat 10.5.7 Onderzoek naar de n.v.t. Bij begrotingsbehandeling is deze activiteit vervallen.

66

10.5 In 2010 is het voorzieningenniveau in de kernen versterkt door realisering brede school, sportvoorziening, steunpunt en ouderenwoningen Activiteit Kleur Toelichting Akkoord j/n toekomst van het Puzzelbad Tabel 10.2 Overzicht financiële mutaties 10. Sociale infrastructuur Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Evaluatie exploitatie door Optisport b. Actualisatie onderhoud buitensport (dekking Vast kapitaal) c. Actualisatie groot onderhoud buitensport (BUSPO) d. Aanbesteding uitvoering onderhoud buitensport e. Onderhoudskosten buitensport f. Uitvoering maatschappelijke knelpunten g. Volksfeesten (verschuiving) Diverse per saldo Totaal 10. Sociale infrastructuur

2008 -8 -130 -5 -14 -7 -8 -13 4 -180

N N N N N N N V N

Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen b. Actualisatie onderhoud buitensport (dekking Vast kapitaal) f. Uitvoering maatschappelijke knelpunten (reserve) Totaal

130 8 138

V V V

5 8 13

V V V

Verschuiving tussen programma’s g. Volksfeesten (verschuiving) prg 3. Openbare ruimte g. Volksfeesten (verschuiving) bedrijfsvoering Totaal Totaal 10. Sociale infrastructuur na dekking

2009

-29 N

2010

2011

2012

Akkoord j/n

130 V -5 N -14 N -7 N

-6 N -14 N -7 N

-8 N -14 N -7 N

-9 N -14 N -7 N

-13 N 5 V 96 V

-13 N 4 V -36 N

-13 N 5 V -37 N

-13 N 4 V -39 N

-130 N -130 N

5 8 13

V V V

-21 N

Ja Ja Ja Ja Ja RB. 12.04.2007 N.v.t. N.v.t.

Ja RB. 12.04.2007 0

-

0

-

0

5 8 13

V V V

5 8 13

V V V

5 8 13

-23 N

-24 N

-

V N.v.t. V N.v.t. V

-26 N

Toelichting tabel 10.2 a. Evaluatie exploitatie door Optisport De contracten van de drie grotere sociaal-culturele accommodaties, Mayboom, Cour en Plexat lopen tussen 2009-2011 af. Het verstrijken van de eerste overeenkomst vormt aanleiding om de drie afzonderlijke contracten te evalueren. Stichting Zet, gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant, gaat de evaluatie uitvoeren. De conclusies van de evaluatie worden als handvat gebruikt voor de verbetering van nieuwe exploitatieovereenkomst(en). Bovenstaande is besloten in B&W nota op 25.03.2008

op jaarbasis wordt verhoogd met een bedrag van € 4.500 vanaf 2008. Hierbij is uitgegaan van een indexatie van investeringsbedragen zowel als van het jaarlijkse dotatiebedrag van 2%, hetgeen een verhoging is van 1% op jaarbasis (van 1 naar 2%). d. Aanbesteding onderhoudswerkzaamheden buitensport In verband met de gunning aan de laagste inschrijver van de noodzakelijke openbare aanbesteding t.b.v. grassportvelden buitensportaccommodaties (conform A.R.W. 2005) is op basis van een 4-jarig contract met jaarlijkse indexering vanaf 2008 een extra bedrag van € 14.000 per jaar nodig (incl. 20% btw)

b. Actualisatie groot onderhoud buitensport Reeds besloten is om in 2009 ten laste de reserve maatschappelijke knelpunten, een bedrag van € 130.000 uit te trekken voor het ruimen van het handbalveld en herinrichten sportpark Ruitersvaart. Zowel voor de vereniging, die met inzet van vrijwilligers een portie zelfwerkzaamheid wil inbrengen als voor de gemeente uit cultuurtechnisch oogpunt (inzaaien gras) geniet een snelle aanvang van het werk direct na afloop van het voetbalseizoen 07-08 verreweg de voorkeur. In 2008 is echter onvoldoende geld beschikbaar in de voorziening Buspo om het werk uit te voeren. Dit zou resulteren in een negatief saldo sec. voor Ruitersvaart ultimo 2008, hetgeen op grond van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) niet is toegestaan. Het niet eerder kunnen uitvoeren van de werkzaamheden dan 2009 wordt als knelpunt ervaren. Daarom geven wij, zowel als de vereniging, de voorkeur aan uitvoering in 2008. Om die reden heeft het college op 8 april 2008 besloten (tijdelijk) een extra dotatie van € 130.000 te doen in de onderhoudsvoorziening en dit bedrag te onttrekken aan het vast kapitaal (reserve neemt af). Per 1 januari 2009 zal een verhoging van het vast kapitaal plaatsvinden, omdat in 2009 de storting van € 130.000 in de voorziening niet meer noodzakelijk is (reserve neemt weer toe).

e. Onderhoudskosten buitensport In verband met de sterk gestegen grondstofprijzen (olie gerelateerd), zijn de inkoopprijzen voor graszaad met ongeveer 60% toegenomen. Hierdoor dient een extra bedrag voor de inkoop van graszaad te worden bij geraamd van ongeveer € 3.000 (incl. 6% btw) en daarnaast zijn door de sterk gestegen grondstofprijzen (olie gerelateerd) de inkoopprijzen voor meststoffen fors gestegen (30%). De structurele meerkosten hiervan bedragen ca. € 3.500 inclusief btw. f. Uitvoering Maatschappelijke knelpunten Zie toelichting programma 11. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (betreft Fanfare Concordia Hooge Zwaluwe: bijdrage in aanpassing opslagruimte tot multifunctionele ruimte). De fanfare heeft in 2007 reeds al een voorschot ontvangen. g. Volksfeesten / evenementen (budgettair neutraal) In het kader van een juiste kostentoerekening hebben er zich verschuivingen voorgedaan naar het product. Deze kostenverschuivingen hebben een directe relatie met de diverse volksfeesten en evenementen. Het betreft hier bijv. kosten voor de veegwerkzaamheden inclusief stortkosten zoals met carnaval en vlaggetjesdagen het inzamelen / afvoeren van kerstbomen, kerstverlichting etc.

c. Actualisatie groot onderhoud buitensport (BUSPO) De actualisatie van de onderhoudsvoorziening Buspo, uitgaande van instandhouding huidige accommodaties en kwaliteitsnormen, heeft tot gevolg dat de structurele dotatie

67

Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 10.3 Overzicht investeringen 10. Sociale infrastructuur Investeringen (bedragen x € 1.000) a. Renovatiewerkzaamheden gymzaal Romboutsstraat b. Gymzaal Terheijden: Vloerafwerking gymzaal Totaal 10. Sociale infrastructuur

Kleur

Raming

Oranje Oranje

29 30 59

a. Renovatiewerkzaamheden gymzaal Romboutsstraat / b. Gymzaal Terheijden: Vloerafwerking gymzaal In het kader van mogelijke ontwikkelingen zijn de werkzaamheden niet uitgevoerd. Vooralsnog wordt

Uitgaven

Restant 0 0 0

29 30 59

Mutatie

Akkoord j/n N.v.t. N.v.t. 0

voorgesteld het krediet niet af te sluiten totdat er meer duidelijkheid is.




Risico’s -

68

§ 11.2 Programma 10. Sociale infrastructuur 2009 e.v. jaren: voorbereiding kadernota 2009 1. Wijzigingen t.o.v.het beleid in het raadsprogramma “Samen realistisch vernieuwen”. -

4.2 Gymzaal Oranjeplein Vervanging van de gymzaal in Terheijden maakt procesmatig integraal onderdeel uit van het project Oranjeplein. Met betrekking tot de realisering en financiering van een nieuwe gymzaal wordt nog onderhandeld met een private partij op basis van een Publiek Private Samenwerking (PPS). Naar verwachting kan de totstandkoming van een nieuwe gymzaal niet gerealiseerd worden zonder aanvullende middelen van de gemeente. De omvang van de kosten of investering zijn op dit moment nog niet exact aan te geven.

2. Wijzigingen t.o.v. het beleid in het Drimmelense BestuursPlanning (DBP) jaarschijf 2009. 2.1 Gymzaal Oranjeplein Vervanging van de gymzaal Terheijden in het kader van de herontwikkeling van het Oranjeplein in Terheijden (punt 10.5.3) is afhankelijk van nadere besluitvorming in 2008 (zie toelichting 4.2 Gymzaal Oranjeplein).

4.3 kleedlokalen Madese Boys Eind 2006 wordt door voetbalvereniging Madese Boys een eerste onderbouwing overlegd van de noodzaak tot het renoveren/vervangen van de centrale kleedaccommodatie. Op grond van een eerste financiële verkenning heeft de Raad in maart 2007 besloten uit de reserve Maatschappelijke knelpunten een éénmalige extra dotatie van € 255.000 in de onderhoudsvoorziening Planon te doen ten behoeve van renovatie/vervanging van de kleedaccommodatie. De huidige accommodatie is gedateerd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Door een extra ledenaanwas van de vereniging is de behoefte aan meer kleedaccommodatie de afgelopen jaren toegenomen. Op grond van de NOC/NSF/KNVB normen is behoefte aan totaal 14 kleedlokalen. Uitgaande van de nieuwbouwvariant van 14 kleedlokalen is een krediet van € 525.000 nodig, waarvan een bedrag van € 255.000 beschikbaar is in Planon. De meerkosten bedragen derhalve € 270.000.

3. Wettelijke ontwikkelingen. 4. Nieuw beleid/aanpassingen bestaand beleid. 4.1 Indexering subsidies voor de vrijwilligersorganisaties De subsidies voor de vrijwilligersorganisaties in Drimmelen worden jaarlijks niet geïndexeerd. De kosten voor de vrijwilligersorganisaties op het gebied huur accommodatie, verzekeringen, e.d. stijgen echter wel jaarlijks. Bij de begrotingsbehandeling 2008 door de gemeenteraad is de wens uitgesproken om vanaf 2009 de subsidies aan vrijwilligersorganisaties jaarlijks te indexeren. De vrijwilligersorganisaties ontvangen jaarlijks ca. € 320.000. Indien de indexering gelijk wordt gesteld aan de indexering van de gemeentelijke kosten (2009 2,75% en daarna 1,5%) zijn de meerkosten (op basis van 50% vergoeding): 2009 € 5.000, 2010 € 7.000, 2011 10.000, 2012 € 12.000. Tabel 10.4 Overzicht kadernota 2009 Financiele gevolgen (bedragen x € 1.000,-) Invest. 4. Nieuw beleid 4.1 Indexering subsidies vrijwilligers 4.2 Gymzaal Oranjeplein 4.3 Kleedlokalen madese Boys Totaal 4. Nieuw beleid

270

Totaal Programma 10.

69

Programma 10. Sociale infrastructuur 2009 2010 2011

Akkoord 2012

5 p.m. 15 20

7

10

12

15 22

15 25

15 27

20

22

25

27


§ 12.1 Programma 11. Algemene dekkingsmiddelen 2008 1e bestuursrapportage Bestaand beleid Tabel 11.1 Beleidsverantwoording programma 11. 11.1 Het realiseren van een aanvaardbaar lastenniveau Activiteit Kleur Toelichting 11.1.1 Inflatiepercentages benoemen Rood De inflatiepercentages zijn opgenomen in hoofdstuk in Kadernota 1. – onderdeel 1.2 indexering 11.1.2 Grondslag in mei/junicirculaire Groen Zie opgenomen toelichting bij tabel 11.2. gemeentefonds 11.1.3 Inzetten van egalisatieGroen Deze zijn opgenomen en toegelicht op de voorzieningen programma’s 3. Openbare Ruimte en 9. Milieu. 11.1.4 Uitvoering geven aan de Groen Doorlopend beleid. geactualiseerde nota reserves en voorzieningen 11.1.5 Actualiseren treasurystatuut Groen Wordt behandeld in raadsvergadering d.d. 26 juni.

Akkoord j/n

Tabel 11.2 Overzicht financiële mutaties bestaand beleid 11. Algemene dekkingsmiddelen Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) a. Algemene uitkering: correctie op 2007 b. Algemene uitkering:Voordeel 2007 aantal bedrijven Totaal Algemene uitkering: 2007

2008

c. Algemene uitkering: Maart-circulaire Totaal Algemene uitkering: Maart-circulaire

-143 N -143 N

d. Mei-circulaire toename acress d. Mei-circualire: CAO-compensatie d. Mei-circulaire: WMO d. Mei-circulaire: WOZ vergoeding derden Totaal Algemene uitkering: Mei-circulaire (bruto) Totaal effect Algemene uitkering (bruto)

2009

206 V 118 V 12 V 336 V 153 V

-118 N -205 N -52 N

e. Kosten interimschap afdeling grondgebied (post onvoorzien) f. Financiering g. Dividend BNG h. Wet woz i. Invorderingskosten onroerende zaakbelasting j. Begrote indexeringsaanpassing k. Doorbelasting mutaties Bedrijfsvoering Diverse per saldo Totaal 11. Algemene dekkingsmiddelen

113 -27 -1 -10 -3 126 -944 -15 -609

V N N N N V N N N

Dekking t.b.v. de diverse programma's (reserves) 1. Relatie met de burger 2. Veiligheid 3. Openbare ruimte 4. Verkeer en vervoer 5. Economische zaken en toerisme 6. Jeugd- en jongeren 7. Ruimte en wonen 8. Zorg 9. Milieu 10. Sociale infrastructuur Bedrijfsvoering (onderdeel d. R.O. medewerkers) Totaal

27 3 -867 75 3 123 -178 97 -252 138 50 -782

V V N V V V N V N V V N

180 10 100 290

Totaal 11. Algemene dekkingsmidd. en onvoorzien

2011

2012

Akkoord j/n

-49 N 8 V -40 N

Inzet Algemene uitkering conform vastgesteld beleid: - Inzet BOA-gelden: zie programma 1. - onderdeel a. - Inzet WMO-gelden: zie programma 8. - onderdeel j. - WOZ-correctie vergoeding derden (programma 11.) - Ontvangen gelden t.b.v. CAO-compensatie (zie tabel 12.2) Totaal "correcties" Algemene uitkering Netto resultaat Algemene uitkering t.g.v. begrotingssaldo

Verschuiving tussen programma’s Kantoorautomatisering (verschuiving naar bedrijfsvoering - j.) BOA's kleine ergernissen (verschuiving naar programma. 2.) Omgevingsvergunning (verschuiving naar programma 9.) Totaal

2010

-75 N -12 N

Ja Ja

-115 N -115 N

-194 N -194 N

-201 N -201 N

575 118 28 131 852 737

V V V V V V

786 118 28 134 1.066 872

V V V V V V

561 118 28 136 843 642

V V V V V V

574 118 28 139 859 652

-75 -28 -131 -118 -352 385

N N N N N V

-28 -134 -118 -280 592

N N N N V

-28 -136 -118 -282 360

N N N N V

-28 -139 -118 -285 367

-1 N -3 144 -812 0 -66

N V N N N

405 V

98 -130 100 473

-1 N -3 147 -680 0 201

N V N N V

-1 N -3 150 -663 0 -11

N V N N N

373 V

271 V

V N V V

96 V

116 V

100 V 569 V

387 V

V V V V

120 V 10 V

10 V

10 V

130 V

10 V

10 V

-1.100 N

537 N

780 N

386 N

70

-207 N Ja -207 N V V V V V V

Ja N Ja N Ja N Ja N V

-1 N -3 152 -646 0 15

Ja Ja Ja Ja

N V N N V

Ja / Nee Ja Ja Ja Ja Ja Zie bedrijfvoering N.v.t.

Zie programma Zie programma 123 V Zie programma Zie programma Zie programma Zie programma Zie programma Zie programma 117 V Zie programma Zie programma Zie bedrijfvoering 240 V

Zie bedrijfvoering 10 V zie programma zie programma 10 V 264 N

Toelichting tabel 11.2 a. Algemene uitkering: correctie op 2007 Doordat het definitieve accres 2007, naar nu is gebleken, aanzienlijk lager uitvalt dan waarmee bij de bevoorschotting tot nu toe rekening werd gehouden, heeft verrekening plaatsgevonden met de zgn. "behoedzaamheidreserve". Deze is in 2007 dan ook in het geheel niet tot uitkering gekomen, sterker, er resteert zelfs nog een bedrag dat zal worden verrekend met het accres 2008. De hoogte van dit laatste bedrag komt neer op zo'n 0,004 punt uitkeringsfactor, voor onze gemeente ca. € 48.872 (0,004 * 12.218.080). Bij het opstellen van de jaarrekening 2007 is hier geen rekening mee gehouden.

e. Kosten interimschap afdeling grondgebied (post onvoorzien) Onder verwijzing naar de inhoud van het ontwerp raadsvoorstel "Uitkomst Promes onderzoek Grondgebied", waarover een eerste bespreking heeft plaats gevonden tijdens de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen op 24 april j.l. berichten wij u dat de kosten voor het interimhoofd Grondgebied , naar het zich thans laat aanzien, € 113.000 zullen bedragen. Het betreft hier de periode van medio april tot (vooralsnog) eind september 2008. Wij stellen u voor deze kosten ten laste te laten komen van de post "Onvoorzien", omdat genoemde kosten voldoen aan de toetsingscriteria voor aanwending vanuit deze post (zie toelichting bedrijfsvoering).

b. Algemene uitkering: correctie op 2007 (bedrijven) Het aantal bedrijven in onze gemeente is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken zojuist, voor 2007, definitief vastgesteld op 1.450 (was 1.390). Eén en ander werkt door naar 2008 en volgende jaren.

f. Financiering Financiering korter dan 1 jaar In de primaire begroting worden op voorhand rentekosten noch -inkomsten voor kortlopende financiering geraamd. Afhankelijk van het tempo waarin investeringen worden gepleegd en belastingaanslagen worden geïnd, ontstaat een tekort dan wel een overschot op de betalingsbalans. In eerste instantie wordt gebruik gemaakt van de rekening courant faciliteit bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten. Als het tekort / overschot gedurende een termijn van minimaal 15 dagen een bedrag van € 1 miljoen overschrijdt wordt overgegaan tot het aantrekken van kasgeld dan wel beleggen in deposito. Hieraan ligt ten grondslag dat de rentekosten van kasgeld lager zijn dan van rekening courant krediet terwijl de vergoeding voor belegde gelden in deposito hoger is dan in rekening courant. Als structureel kasgeld moet worden aangetrokken, is de gemeente op grond van de Wet Fido gehouden om een of meerdere vaste geldleningen af te sluiten. Voorlopig zijn er geen indicaties dat hiertoe in 2008 overgegaan zal moeten worden.

c. Algemene uitkering: Maart-circulaire De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op gegevens uit de septembercirculaire 2007. De medio maart 2008 ontvangen circulaire bevat informatie over het uitkeringsjaar 2007. De in mei te ontvangen circulaire zal leiden tot bijstelling van de uitkering voor 2008 en volgende jaren. Deze bijstelling kan niet meer in deze tussentijdse rapportage worden verwerkt en wordt meegenomen in de kadernota 2009 v.v.b. de jaren 2009 t/m 2012 en in de tweede tussentijdse rapportage in het najaar van 2008. De raming van de algemene uitkering wordt nu, vooruitlopend op de meicirculaire 2008, aangepast aan de na de septembercirculaire 2007 definitief gewijzigd vastgestelde parameters (bijv. aantal inwoners, aantal wooneenheden, aantal minderheden, aantal uitkeringsgerechtigden etc.). Onze gemeente heeft zich samen met Geertruidenberg aangemeld voor de pilot toezicht Drank- en Horecawet. Hiervoor wordt via een integratie uitkering in het gemeentefonds, ter dekking van te maken kosten, gedurende twee jaar (2008 en 2009) een bedrag van € 75.000 ontvangen. De besteding hiervan is verantwoord op programma 2. Veiligheid (product Openbare orde).

Het saldo op de financieringsbalans is sterk afhankelijk van de mate waarin investeringen worden gepleegd. Slechts een surplus aan financieringsmiddelen kan renteinkomsten genereren. Financiering langer dan 1 jaar Alle bespaarde rente op de reserves en voorzieningen wordt met ingang van 2006 ten gunste van dit product gebracht. Via functie 980 (mutaties reserves) wordt de bespaarde rente die bijgeschreven wordt op de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de reserves van het grondbedrijf ten laste gebracht van de lopende exploitatie. Uiteindelijk resteert ten gunste van de exploitatie de bespaarde rente op de algemene reserve zonder rentebijschrijving en de bespaarde rente op de voorzieningen.

d. Algemene uitkering: Mei-circulaire De accrescijfers laten een gunstig beeld zien. Mede door een aanzienlijk pakket aan extra investeringen, nemen de rijksuitgaven de komende kabinetsperiode toe. Het kabinet investeert fors in een duurzame ontwikkeling (bijvoorbeeld in wijken en de kwaliteit van het onderwijs zoals het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van leraren en onderzoek). Ook bevordert het kabinet het gebruik van duurzame energie en het openbaar vervoer met als doel een beter milieu. Voor de rijksuitgaven is dus groei geprognosticeerd en het gemeentefonds groeit mee. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving vindt halvering van de behoedzaamheidreserve (2008) daarentegen nog niet plaats. Naar nu blijkt kan deze operatie (vooralsnog) niet budgettair neutraal worden ingevoerd, en is nader onderzoek in deze noodzakelijk. Daarnaast dient tevens nog rekening te worden gehouden met het begrotingstechnisch budgettair neutraal verlopen van mutaties in de W.M.O.-budgetten (2008 en 2009 e.v. plus respectievelijk € 11.634 en € 27.650), het met ingang van 2009 vervallen van de W.O.Z.-kostenregeling (kostenplaats 6930000, wet WOZ, minus respectievelijk, € 130.840, € 133.588, € 136.393, en € 139.257), en het met ingang van 2010 weer ongedaan maken van de uitname in verband met het BTW-Compensatiefonds (plus respectievelijk € 256.580, € 259.545, € 261.155, en € 261.604).

g. Dividend BNG In 2008 wordt het dividend over 2007 uitgekeerd. Op 28 april 2008 wordt de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de BNG gehouden. Inmiddels is bekend geworden dat de nettowinst van de bank over 2007 na belastingen € 195 miljoen bedraagt. Aan aandeelhouders wordt voorgesteld 50 procent van dit bedrag uit te keren als dividend. Dat betekent een uitkering van € 1,75 per aandeel van € 2,50 (2006: € 1,78 per aandeel). Gegeven ons aandelenbezit betekent dit een uitkering van € 63.745,50. Voorlopig wordt deze uitkering geraamd. Vanuit het rijk wordt druk uitgeoefend om het dividendbeleid te herzien hetgeen moet resulteren in een hogere dividenduitkering per aandeel. Zoals nu reeds blijkt volgen op extra dividenduitkeringen, medio 2006, lagere dividenden in de daaropvolgende jaren. Dit houdt mede verband met ratings die de bank wil behouden waaronder

71

haar triple-A status die het mogelijk maakt onder de meest gunstige condities geld aan te trekken en uit te lenen.

op de werkelijke kostenontwikkeling gebruikt kan worden ter dekking van diverse kostenstijgingen.

h. Wet WOZ Sinds 2003 wordt het aandeel van het waterschap en de belastingdienst jaarlijks door het rijk vergoed op basis van vaste verdeelmaatstaven. Met ingang van 2009 zal deze rijksvergoeding worden geïncorporeerd in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Op basis van de vastgestelde maatstaven per ultimo 2007 dient de raming van de rijksvergoeding met ruim € 10.000 neerwaarts te worden bijgesteld.

k. Doorbelasting mutaties Bedrijfsvoering (interne producten) Dit betreft de doorbelasting welke vanuit het onderdeel Bedrijfsvoering (interne producten) worden doorbelast naar de externe producten (programma’s). Een deel wordt rechtstreeks doorbelast naar de desbetreffende programma en een deel wordt verantwoord op programma 11.

i. Invorderingskosten OZB De vergoeding met betrekking tot de invordering van de kosten WOZ van de belastingdienst en het Waterschap is te hoog ingeschat. Derhalve is deze met ca. € 10.000 verlaagd voor 2008. Vanaf 2009 is deze vergoeding opgenomen via de Algemene Uitkering (zie toelichting onderdeel d.).

Verloop reserves

j. Begrote indexeringsaanpassing Als gevolg van bijstelling van de verwachte inflatie in de septembercirculaire 2007 kon de begroting 2008 niet meer op basis van de juiste indexering worden opgesteld. Om deze reden is er een stelpost opgenomen welke nu zicht is

Reserve maatschappelijke knelpunten Middels de begroting 2007 is besloten ruim € 1,5 miljoen incidenteel te besteden aan ‘Maatschappelijke knelpunten’ en hiervoor een reserve te vormen. In 2008 zijn en worden de volgende uitgaven gedaan welke worden onttrokken uit de reserve:

Begunstigde Jeugdbrandweer Drimmelen SLOD Scouting Terheijden Projectgroep AED netwerk Dr. Fanfare Concordia H. Zwaluwe

Met ingang van het boekjaar 2006 wordt de bij te schrijven rente op de algemene reserve met rentebijschrijving, de bestemmingsreserves en de reserves van het grondbedrijf via deze functie 980 toegevoegd aan de betreffende reserves.

Onderwerp Kleding jeugdbrandweer Omroepapparatuur Bijdrage huisvesting Aanschaf en onderhoud 10 nieuwe AED's Bijdrage in aanpassing opslagruimte tot multif. ruimte

De jeugdbrandweer en de fanfare hebben reeds in 2007 een voorschot ontvangen.

72

Bedrag Programma 3.437,70 2 2.500,00 5 77.578,00 6 15.000,00 8 7.850,00 10 106.365,70

§ 12.2 Programma 11. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 2009 e.v. jaren: voorbereiding kadernota 2009 1. Wijzigingen t.o.v.het beleid in het raadsprogramma “Samen realistisch vernieuwen”. -

3. Wettelijke ontwikkelingen. 3.1 Verhoging BTW percentage Het kabinet heeft het voornemen om de belasting toegevoegde waarde (BTW) met ingang van 1 januari 2009 te verhogen van 19% naar 20%.



-

Tabel 11.3 Overzicht kadernota 2009 Financiele gevolgen (bedragen x € 1.000,-) Invest. 3. Wettelijke ontwikkelingen 3.1 Verhoging BTW percentage Totaal 3. Wettelijke ontwikkelingen Totaal Programma 11.

73

Programma 11. Algemene dekkingsmiddelen 2009 2010 2011 2012

Akkoord

p.m. 0

p.m. 0

p.m. 0

p.m. 0

0

0

0

0

Ja / Nee

§ 13.1 Bedrijfsvoering 2008 1e bestuursrapportage Bestaand beleid informatisering en automatisering, financiën en facilitaire zaken, huisvesting en communicatie (de zogenaamde PIOFHA-taken). Ook in deze paragraaf wordt eerst het lopend jaar 2008 belicht, waarna de ontwikkelingen voor 2009 e.v. jaren worden gegeven.

Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het beleid en de voornemens rondom de bedrijfsvoering. Onderscheiden worden de terreinen personeel en organisatie, Tabel 12.1 Overzicht financiële mutaties Bedrijfsvoering/interne producten (bedragen x € 1.000)

2008

2009

2010

2011

2012

1. Personeel / Organisatie Salariskosten organisatie a. Salariskosten organisatie b. Knelpuntenpot c. Interim manager GG d. Uitbreiding extra personeel organisatie Totaal Salariskosten

-454 -171 -113 -133 -871

N N N N N

Arbeidsvoowaarden e. Reiskosten woon-werk f. Reis-en verblijfkosten (onbelast) met terugwerkende kracht g. Recepties h. Formatiebeheer en functiewaardering i. Overige (RIE gemeentehuis, Jaarlijks oefening BHV ipv 2jaarl Totaal Arbeidsvoowaarden

-13 -36 -15 -39 -5 -108

-378 N

-374 N

-371 N

-459 N -837 N

-459 N -833 N

-459 N -830 N

-353 N Ja Ja Ja -459 N Ja / Nee -812 N

N N N N N N

-13 N -12 N -15 N

-12 N -15 N

-12 N -15 N

-40 N

-2 N -29 N

-27 N

Totaal 1. Personeel / Organisatie

-979 N

-877 N

-862 N

-857 N

2. Informatievoorziening en automatisering j. BAG; overboeking van saldo kostenplaatsen (prg. 11.) k. Adviseur/programmamanager digitalisering l. Vrijval claim Koppeling Vastgoedwaarderingsysteem Totaal 2. Informatievoorziening en automatisering

-180 -18 18 -180

N N V N

-120 N -38 N

-38 N

-18 N

-158 N

-38 N

-18 N

3. Financiën (Planning & Control) m. Doelmatigheidsonderzoeken Totaal 3. Financiën (Planning & Control)

-10 N -10 N

-10 N -10 N

-10 N -10 N

-10 N -10 N

-10 N RB. 24.01.2008 -10 N

4. Huisvesting / Facilitaire Zaken n. Beveiliging gemeentehuis o. Gemeentehuis w.o. lagere kapitaallasten Totaal 4. Huisvesting / Facilitaire Zaken

-18 N 17 V -1 N

-18 N 50 V 32 V

-18 N 49 V 31 V

-19 N 47 V 28 V

-19 N Ja 45 V Ja 26 V

5. Frontoffice (Publiekszaken) Totaal 5. Frontoffice (Publiekszaken) 6. Buitendienst p. Motorrijtuigenbelasting / BPM q. Volksfeesten (verschuiving) Prg. 10. Soc. Infrastructuur Totaal 6. Buitendienst Totaal Bedrijfsvoering Dekking programma 11. Algemene dekkingsmiddelen d. Uitbreiding extra personeel organisatie (R.O. medewerkers) Totaal Verschuiving tussen programma’s j. BAG; overboeking van saldo kostenplaatsen (prg. 11.) r. Volksfeesten (verschuiving) Prg. 10. Soc. Infrastructuur Totaal Totaal Bedrijfsvoering na dekking

0

-

0

-

0

-

0

-

Akkoord j/n

Ja -12 N Ja -15 N Ja / Nee Ja -2 N Ja -29 N -841 N

N.v.t. Ja / Nee Ja 0 -

0

-

-23 N 8 V -15 N

-23 N 8 V -15 N

-22 N 8 V -14 N

-22 N 8 V -14 N

-1.185 N

-1.029 N

-893 N

-871 N

-839 N

50 50

100 100

0

0

V V

V V

100 100

V V

Ja / Nee -

180 V -8 N 172 N

120 V -8 N 112 N

-8 N -8 N

-8 N -8 N

-963 N

-817 N

-801 N

-879 N

74

-22 N Ja 8 V N.v.t. -14 N

-

N.v.t. -8 N N.v.t. -8 N -847 N

Toelichting tabel 12.1 1. Personeel en Organisatie a. Salariskosten organisatie De totale meerkosten aan geraamde salarissen worden begroot op € 454.258. Deze meerkosten worden veroorzaakt door: Tabel 12.2 Overzicht personele lasten

1 contractloonstijging CAO 2 formatieve wijzigingen: 2a OW binnen tbv waterbeleidsplan 2b OW binnen tbv voorziening wegen 2c OW buiten tbv uitbreiding milieustraat 2d MA binnen tbv casemanager wmo 2e BMO uitbreiding webmaster 2f MA binnen tbv projectleider wmo 3 openbaar onderwijs Subtotaal gedekte meerkosten 4 5 6 7 8 9 10 11 12

compensatie premie zvw gedeeltijk niet geraamd hogere fpu lasten o.a. vanwege uittredingen in 2008 nabetaling over 2007 vervroegde uitbetaling levensloopbijdrage aug/dec 2008 verhoging compensatie premie zvw meerkosten kantteling OW resultaten functiewaardering nabetalingen ABP/Belastingdienst diverse meerkosten Subtotaal netto meerkosten Totaal

Opgemerkt wordt dat voor bepaalde meerkosten dekkingsmiddelen zijn. Dit betreft de contractloonstijging CAO waarvoor een hogere algemene uitkering wordt verwacht, de formatieve uitbreidingen welke worden doorbelast naar de respectievelijke budgetten en meerkosten openbaar onderwijs welke gedekt worden uit de lumpsum. Per saldo resteert nog een bedrag van € 157.727 aan meerkosten.

2010 118.000

2011 118.000

8.733 49.559 45.035 5.818 61.386 8.000 296.531

51.359 8.733 66.079 45.035 5.818 8.000 303.024

51.359 8.733 66.079 45.035 5.818 8.000 303.024

51.359 8.733 66.079 45.035 5.818 8.000 303.024

25.500 35.227 14.000 35.500 4.000 7.500 13.000 5.000 18.000 157.727 454.258

17.600 55.423 2.000 75.023 378.047

17.600 51.343 2.000 70.943 373.967

17.600 48.043 2.000 67.643 370.667

d. Uitbreiding extra personeel organisatie In november 2007 is door Bureau Berenschot een benchmark verricht naar de omvang van het ambtelijk apparaat. Uit deze benchmark is gebleken dat de formatie van de gemeente Drimmelen zich in zijn totaliteit aan de onderkant bevindt ten opzichte van vergelijkbare gemeenten van dezelfde grootteklasse Het merendeel van de knelpunten bestaat al langere tijd. Om de meest noodzakelijke taken uit te voeren is of wordt tijdelijk personeel ingehuurd. Verder wordt nog gemeld dat de druk op de formatie tevens wordt veroorzaakt door het applicatiebeheer. Het applicatiebeheer is in de loop der jaren qua intensivering en tijdbesteding sterk toegenomen. Met deze toename van uren is in de formatie geen rekening gehouden. Op het onderdeel applicatie is de organisatie concernbreed kwetsbaar. Onderstaand wordt per afdeling aangegeven welke personele knelpunten bestaan. Het gaat hier om

Specificatie knelpuntenpot:

Inhuur overige knelpunten Inhuur wegens ziekte Te dekken Inzet reserve Extra noodzakelijk

2009 118.000

c. Onderzoek Grondgebied / Interim manager Onder verwijzing naar de inhoud van het ontwerp raadsvoorstel "Uitkomst Promes onderzoek Grondgebied", waarover een eerste bespreking heeft plaats gevonden tijdens de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen op 24 april j.l. berichten wij u dat de kosten voor het interim-hoofd Grondgebied , naar het zich thans laat aanzien, € 113.000 zullen bedragen. Het betreft hier de periode van medio april tot (vooralsnog) eind september 2008. Wij stellen u voor deze kosten ten laste te laten komen van de post "Onvoorzien", omdat genoemde kosten voldoen aan de toetsingscriteria voor aanwending vanuit deze post.

b. Knelpuntenpot Per april 2008 hebben we te maken met een vrijval aan vacaturegelden van € 114.000. Hier tegenover staan kosten voor inhuur personeel om de bedrijfsvoering door te laten gaan (€ 84.000). Daarnaast zijn er kosten a.g.v. vervanging gedurende langdurige ziekte en zwangerschap voor € 209.000 en capaciteitsproblemen bodes (€ 38.000) welke zijn gefiatteerd door het Management Team. Na inzet van de bestemmingsreserve tijdelijke inhuur personeel tot een bedrag van € 37.700 resteert er een te dekken tekort van € 171.000.

Inhuur wegens vacatures Vrijval wegens vacatures

2008 118.000

83.540 114.05530.51530.282 208.848 208.615 37.700170.915

75

bestaande knelpunten. Per knelpunt wordt voorts aangegeven wat het risico is als geen invulling aan dit onderdeel wordt gegeven. Voor het volledige overzicht zijn alle personele knelpunten in dit onderdeel ‘bestuursrapportage 2008’ genoemd. De mogelijke invulling van de formatie speelt echter zowel in 2008 als in 2009.

Consequenties indien niet voor deze uitbreiding wordt besloten: Een aanzienlijk gedeelte van het Wmo-beleidsplan kan dan niet uitgevoerd worden. Tevens kunnen algemene taken, zoals communicatie, verordening en beleidsregels, beleidsontwikkeling mede gelet op rijksbeleid, jaarlijkse benchmark en klanttevredenheidsonderzoek niet opgepakt worden. Hiervoor is binnen de reguliere formatie geen ruimte.

Openbare Werken Cultuurtechniek Op de afdeling Openbare werken bestaat een groot knelpunt bij de uitvoering van de werkzaamheden binnen de taakvelden Openbaar Groen inclusief begraafplaatsen, hondenoverlast, buitensport, volkstuinen en speelplekken. Tot 2003 waren voor deze taken nog ongeveer 3 ½ fte. Beschikbaar. Vanaf die tijd zijn in totaal ongeveer 1 ½ fte op het totale genoemde taakveld bezuinigd, zonder de taken hier evenredig mee te verminderen. Na die tijd (vanaf 1 jan. 2008) is hondenoverlast zelfs als taakveld aan de afdeling toegevoegd, zonder toekenning extra uren. Voor het uitvoeren van de totale werkzaamheden is momenteel jaarlijks een totaal aantal uren van 4.192 (zijnde ongeveer 3 fte) noodzakelijk.

Sociale Zaken Op grond van de benchmark 2007 moet geconcludeerd worden dat Drimmelen een aanzienlijk tekort heeft met betrekking tot de formatie voor sociale zaken van 5,4 fte. De afgelopen jaren zijn bij het cluster Sociale Zaken diverse maatregelen genomen om de werkdruk beheersbaar te houden, zoals uitbesteding van taken en versterking van de frontoffice voor sociale zaken. Door toename van het aantal taken en voortdurende nieuwe ontwikkelingen blijft de hoge werkdruk bij sociale zaken een knelpunt en is de reguliere formatie te beperkt voor uitvoering van alle taken. Het cluster sociale zaken kent formatieve knelpunten met betrekking tot applicatiebeheer en administratie, beleid, uitvoering Wmo en coördinatie.

Risico Het grootste deel van de taken op het gebied van openbaar groen bestaat uit reguliere (onderhouds) taken en het uitvoeren van werkzaamheden die volgend zijn op werkzaamheden vanuit andere afdelingen. Het is niet mogelijk het werk over andere mensen op de afdeling te verdelen. Enerzijds heeft dit ermee te maken dat ook andere mensen “vol” zitten met hun eigen vakgebieden, anderzijds is hier specifieke deskundigheid voor nodig. Uitbesteden van werkzaamheden zou qua werkzaamheden voor een deel (maken van ontwerpen, schrijven van bestekken) mogelijk zijn. Enerzijds bieden de beschikbare budgetten hiervoor echter geen mogelijkheden, anderzijds is het vele malen duurder dan het invullen van een vacature.

Applicatiebeheer Per 2006 maakt sociale zaken gebruik van het softwarepakket Gws4all, waarmee de uitvoering van alle werkprocessen en documenten van sociale zaken gedigitaliseerd en geüniformeerd zijn. Het applicatiebeheer van Gws4all vraagt een zeer grote tijdsinvestering van de twee medewerkers uitkeringsadministratie die belast zijn met het applicatiebeheer. Daarnaast heeft de uitkeringsadministratie extra taken gekregen door wetgeving op het gebied van de Wmo, Wet inburgering, Wet eenmalige gegevensuitvraag en Wsw. Voor uitvoering van deze taken is minimaal 0.67 fte nodig Risico Prioriteit wordt door de uitkeringsadministratie gegeven aan de betalingen. Bij continuering van de huidige situatie zal derhalve een aantal taken op het gebied van applicatiebeheer, actualisering werkprocessen en documenten, administratie van gegevens, inspelen op nieuwe ontwikkelingen niet of gefaseerd uitgevoerd worden.

Maatschappelijke Aangelegenheden Onderwijs Het beschikbare aantal uren van 24 uur per week voor leerplicht, leerlingenvervoer en leerlingenadministratie is absoluut ontoereikend om de taken volledig en adequaat uit te kunnen voeren. Daarnaast wordt een toename van de problematiek van zorgleerlingen gesignaleerd, welke aanzienlijke tijd van de betreffende medewerker onderwijs vergen. Ook is per schooljaar 2007-2008 de kwalificatieplicht ingevoerd en is de handhaving van de leerplicht uitgebreid tot 18 jaar, wat een taakverzwaring betekent. Op grond van de normen die gehanteerd worden door de landelijke koepelorganisatie voor leerplicht Ingrado (1 formatieplaats voor leerplicht en leerlingenadministratie voor 3.800 leerlingen) komt Drimmelen 0.73 fte tekort.

Beleid Sociale Zaken De ruimte voor beleid sociale zaken is zeer beperkt. De beleidsmedewerkers sociale zaken hebben immers een groot aantal uitvoerende taken, zoals toetsing en juridische advisering en hebben hierdoor weinig ruimte voor beleidszaken. Daarentegen zijn er steeds nieuwe beleidsontwikkelingen die vragen om ontwikkeling van beleid, zoals de modernisering van de Wsw, herijking van het Wwb-beleid, hoogwaardig handhaven, herijking van het minimabeleid en professionalisering van de bezwarenprocedure. Voor realisering van alle beleidstaken is structureel extra 0,5 fte nodig.

Risico Indien de huidige situatie gecontinueerd wordt, kunnen niet alle wettelijke taken uitgevoerd worden op het gebied van leer- en kwalificatieplicht.

Risico Bij continuering van de huidige situatie kunnen niet alle beleidstaken op het gebied van sociale zaken uitgevoerd worden en dit heeft tot gevolg dat Drimmelen niet in de pas loopt bij landelijke ontwikkelingen. Op onderdelen kan op interim-basis ingehuurd worden, deze kosten zijn echter niet opgenomen in de begroting.

Projectleider WMO 2009 Begin 2008 heeft de gemeenteraad het vierjarig beleidsplan Wmo vastgesteld. Het volledige beleidsplan kon niet uitgevoerd worden binnen de reguliere beleidsformatie en derhalve is voor de duur van 1 jaar een projectleider Wmo aangesteld ten laste van eenmalige budgetruimte 2007. Ook voor de komende jaren is een projectleider Wmo noodzakelijk om uitvoering te kunnen blijven geven aan het Wmo-beleid en de uitbreiding van taken op het gebied van de Wmo. Het Wmo-budget biedt echter geen financiële ruimte voor dekking van de kosten.

Casemanager WMO Met de komst van de Wmo is de gemeente verantwoordelijk geworden voor hulp bij het huishouden. De totale formatie voor de Wmo van 2,36 fte is echter te beperkt om alle aanvragen tijdig te kunnen behandelen en huisbezoeken af te leggen om een integrale beoordeling over de zorgbehoefte te kunnen maken. De achterstanden

76

worden tijdelijk opgevangen door de inhuur van een externe kracht. Voor de uitbreiding is 0.67 fte nodig

oude programma (Walvis). Dit werk zal in de toekomst niet minder worden. Alle langere tijd heeft posten met name archief aangegeven een knelpunt in de formatie te hebben. Enerzijds ten aanzien van bezetting (aantal fte); anderzijds ten aanzien van geschoolde vakkennis. Het hoogste vaktechnische opleidingsniveau is SOD I. In een moderne organisatie is ten minste SOD II noodzakelijk. Deels wordt dit gecompenseerd door ervaring en bijscholing. Ook het aantal te registreren stukken is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Daarnaast zijn met ingang van 2007 de werkzaamheden voor het nieuwe postregistratiesysteem ´erbij´ gekomen (de stof eigen maken, cursussen volgen, delen van ervaringen met de regio, invoeren bij en ondersteunen van de verschillende afdelingen, e.d.). Sinds het nieuwe kantoorconcept is gekozen voor archiefvorming op de afdelingen zelf door medewerkers van DIV. Tot nu toe is door gebrek aan formatie daar niets van terecht gekomen.

Risico Bij continuering van de huidige situatie zullen niet alle Wmo-aanvragen binnen de wettelijke termijnen behandeld kunnen worden. Daarnaast kunnen geen huisbezoeken afgelegd worden, terwijl dit wel nodig wordt geacht om de aanvraag integraal te kunnen beoordelen. Coördinator Het cluster sociale zaken bestaat uit een structurele formatie van 11 fte en 14 medewerkers. Gelet op de omvang van het cluster en het specialistische vakgebied met vele ontwikkelingen is voor de aansturing een coördinator nodig. Er is geen ruimte binnen de beschikbare formatie om de coördinatietaken uit te kunnen voeren. Voor aansturing van het cluster in de vorm van een coördinator is aanvullende formatie nodig.

De gehouden formatiebenchmark van Berenschot gaf aan dat wij voor facilitaire zaken (inclusief bodetaken) 2,6 fte minder hebben dan gemiddeld in de grootteklasse. Ook de gemeentearchivaris van het Regionaal Archief Tilburg schrijft in het consultrapport voor onze gemeente dat onze formatie onvoldoende is voor het beheer van de gehele archief- en informatieketen. Wij hebben een bezetting van 1,988 fte per 10.000 inwoners. De indicatienorm bedraagt circa 2,2 tot 3 fte per 10.000 inwoners (e.e.a. afhankelijk van het ambitieniveau ten aanzien van de informatieorganisatie). Dit betekent in formatieve zin een tekort van 0,5 fte tot ruim 2,5 fte.Ook ten aanzien van geschoolde vakkennis vindt de archivaris deze (formeel) matig. Voorgesteld wordt om 1 fte extra formatie toe te voegen op het niveau van SOD I en II (schaal 8).

Risico Bij continuering van de huidige situatie is er onvoldoende ruimte om het cluster sociale zaken aan te sturen op kwaliteit, wettelijke termijnen, rechtmatigheid en nieuwe ontwikkelingen. Bestuurs- en managementondersteuning Bij Maatschappelijke Aangelegenheden wordt onder het kopje onderwijs melding gemaakt van een beschikbaar aantal uren voor leerplicht van 24 uur. De huidige leerplichtfunctionaris vervult voor de overige 16 uur de functie van ambtenaar rampenbestrijding. Deze combinatie werkt in de praktijk, gelet op de werkdruk vanuit leerplicht, niet. Op het moment dat er geen extra uren beschikbaar komen voor leerplicht betekent dit dan ook dat niet langer een verantwoorde invulling gegeven kan worden aan de functie van ambtenaar rampenbestrijding, hetgeen,mede met het oog op de ontwikkelingen in de Veiligheidsregio, ongewenst is.

Risico Een nog grotere achterstand in het wegwerken van documenten (komt dan niet meer goed, tenzij fors wordt ingehuurd); geen formatie beschikbaar om op de afdelingen dossiers te vormen en bij te houden; het verder uitrollen van Corsa kan in de knel komen; de kans op onvolkomenheden in de archieven wordt groter.

Middelen Bodetaken De bodetaken zijn in verschillende opzichten gewijzigd. De ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis heeft hierin een groot aandeel. • de hoeveelheid avondvergaderingen is aanzienlijk toegenomen; • uit veiligheidsoverwegingen als ook uit Arbovoorschriften dienen bij openbare avondvergaderingen twee boden aanwezig te zijn. • daarnaast zijn ook de verantwoordelijkheden van de bodes toegenomen. • Verder dienen zich nieuwe taken voor de boden aan, waarvoor momenteel geen formatie beschikbaar is.

Grondgebied Ruimtelijke Ordening (incl. Grondbedrijf) Het programma Ruimte en Wonen omvat belangrijke speerpunten uit het collegeprogramma. Extra inzet is dan ook nodig om de bestuurlijke ambitie om een groen/blauwe gemeente te zijn c.q. worden waar te kunnen maken. Het gaat om: De achterstand in woningbouw moet worden ingelopen en zo mogelijk moeten nog meer projecten worden voorbereid om stagnatie in plannen te kunnen vervangen. Er moet stevig worden ingezet op het realiseren van startersen seniorenwoningen hetgeen de onderhandelingen onder druk zet en daarmee de realiseerbaarheid en doorloopsnelheid. Er lopen diverse grote en complexe projecten zoals Lage Zwaluwe west, Oranjeplein, Made oost, Burgemeester Smitsplein waar ook maatschappelijke voorzieningen een belangrijk rol spelen. Er wordt sterk ingezet op een verbetering van burgerparticipatie en communicatie met betrokkenen, met name in het voortraject (inspraak, meespraak). Dit vergt meer ambtelijke capaciteit (overigens ook van andere disciplines in huis). Het opstellen van één nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied (2008-2009) Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de kern Made (2009-2010) Als gevolg van het in werking treden van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke ordening (nWRO) geeft gemeenten de mogelijkheid om plannen “door te

Voorgesteld wordt om de uren van een van de bodes uit te breiden met 10 uur per week structureel (wordt dan fulltime medewerker) en om een kracht in te huren voor 26-36 per week. Risico De bodetaken kunnen niet allemaal worden uitgevoerd; bij meer dan 2 avondvergaderingen per week is er een onderbezetting of zelfs geen bezetting; de ondersteuning aan de organisatie is dan zeer ondermaats (geen of niet tijdige afwerking van zaken); de flexibele inzet van bodes (is inherent aan deze functie) is niet gegarandeerd. Post en Archief (DIV) Eén medewerkster (voorheen post) is nu applicatiebeheerder van het nieuwe postregistratiesysteem Corsa (0,5 fte). Applicatiebeheer van dit nieuwe systeem vergt aanzienlijk veel meer werk dan het beheer van het

77

-

-

-

drukken” ook al wordt niet tot overeenstemming gekomen met projectontwikkelaars. Dit betekent enerzijds een grote versterking van de positie van de gemeente, anderzijds geeft het ook de verantwoordelijkheid om een goede doorrekening en risico-inschatting van plannen vooraf te maken om daarmee de financiële risico’s te beperken. Het belang hiervan en wellicht ook het gebruik hiervan zal nog meer dan nu het geval is toenemen. Naast bovengenoemde speerpunten is er ook het reguliere aanbod van met name verzoeken om vrijstelling van het bestemmingsplan voor het realiseren van individuele bouwplannen. De klantgerichtheid moet sterk worden verbeterd. Van de gemeente wordt door burgers en bestuur in toenemende mate verwacht dat verzoeken goed en snel worden afgehandeld (inclusief opstellen van exploitatieovereenkomsten). Deregulering: door aan de voorkant regels te schrappen of te vereenvoudigen kan tijd worden gewonnen in het aantal of de doorlooptijd van procedures (project deregulering).

ingezet. Ook in Drimmelen wordt er sinds 2004 op basis van een handhavingsbeleid programmatisch (aan de hand van een jaarlijks handhavings uitvoeringsprogramma (HUP) en integraal (vier kleursporen) gehandhaafd. Ook door college en raad wordt een stringent(er) handhavingsbeleid voorgestaan. Om hieraan adequaat uitvoering te geven dient echter voldoende juridische capaciteit in de backoffice aanwezig te zijn. Deze capaciteit is al jaren veel te krap. De volgende ontwikkelingen spelen daarbij een rol. Het opstellen van één nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied (2008-2009) brengt met zich mee dat uit een daarvan onderdeel uitmakende inventarisatie van het huidige gebruik, naar voren komst welke situaties in strijd zijn met het bestemmingsplan. Indien legalisatie in het nieuwe bestemmingsplan niet mogelijk dan welniet wenselijk is, zal een handhavingtraject moeten worden gevolgd om de situatie in overeenstemming te brengen met de bestemmingsplanbepalingen. De praktijk heeft geleerd dat vanuit de samenleving steeds meer verzoeken om handhaving (bouw, milieu en overige) binnen komen. Juridische medewerkers milieu en ruimtelijke ordening hebben naast het behandelen van handhavingverzoeken ook andere werkzaamheden in hun takenpakket (beleidswerkzaamheden, behandeling vrijstellingsverzoeken enz.) Een uitbreiding met 1 fte is noodzakelijk.

Daarnaast zorgt het in werking treden van nieuwe wetgeving voor veel extra inspanningen aan de voorkant en aanpassing van werkprocessen en procedures. Het gaat hierbij om de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (nWRO) en de Grondexploitatiewet (Grexwet) en ook de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Daarnaast zullen door de nieuwe mogelijkheden die de wet biedt ook beleidsmatige aanpassingen moeten plaatsvinden. Een voorbeeld daarvan is de aanpassing van de Structuurvisie Plus. Deze klus vraagt in 2008 en 2009 veel werk.

Griffie De aangepaste vergaderwijze vergt meer administratieve handelingen zoals een uitgebreidere agendavoorbereiding, overleg over de vorm waarin stukken worden aangeboden (zo nodig aanpassing), de juiste toepassing van de nieuwe formats. De andere vergaderwijze betekent onder andere een taakverzwaring van het presidium. Dit betekent voor de griffie meer voorbereidingstijd, tijdige beschikbaarstelling van de stukken etc. Er zal meer aandacht moeten worden besteed aan snelle/efficiënte besluitenlijsten zodat alle betrokkenen zo spoedig mogelijk op de hoogte zijn van hetgeen is besloten. Een uitbreiding met 0,16 fte is noodzakelijk. Voorgestelde urenuitbreiding bedraagt 6 uren per week / aantal fte 0,16 zijnde € 6.000,- bruto

Wat betreft het aansluiting zoeken bij regionale ontwikkelingen zijn voor Drimmelen, en in het bijzonder de Dongemond gemeenten, de ontwikkelingen in het kader van het West - Brabant Convenant van belang. De komende jaren zal op het terrein van ruimtelijke ordening (en ook nog op andere terreinen) het uitvoeren van bestuursopdrachten extra capaciteit en inzet vragen. De resultaten uit de benchmark uit 2007 (optimaliseringslag) tonen aan dat de beschikbare personele capaciteit van de gemeente Drimmelen op het terrein van ruimtelijke ordening ver achter blijft in vergelijk met gemeenten uit de zelfde grootteklasse (5 fte). Een uitbreiding met 2 fte is noodzakelijk. Voorgesteld wordt om voor de jaren 2008 /m 2010 de kosten ten laste te brengen van de reserve Grondbedrijf.

e. Reiskosten woon-werk / f. Reis- en verblijfskosten Op grond van de rechtspositieregeling en de wijzigingen in het college stijgen de reiskosten woon/werkverkeer en pensionkosten bestuurder met € 13.500 (zie ook Raadsvoorstel 17 april 2008). Vanwege wijziging (met terugwerkende kracht) Reisregeling Binnenland stijgen de kosten voor dienstreizen incidenteel met € 24.000. Dit betreft een nabetaling over de 2006 en 2007. Het structurele effect bedraagt € 12.000.

Risico • Het blijft brandjes blussen in plaats van het bieden van structurele oplossingen. • Het niet kunnen voldoen aan wettelijke regels. • Door hoge aanhoudende (te) hoge werkdruk zal ziekteverzuim toenemen. • Geen leges meer kunnen heffen bij verouderde bestemmingsplannen. • Financiële risico’s: geen of onvoldoende verhaal van kosten bij woningbouwprojecten (financiële risico’s bij het opstellen van grondexploitatieberekeningen). • Het niet realiseren van het woningbouwprogramma. • Vertraging in doorlooptijden van verzoeken en plannen. • Geen optimale dienstverlening. • Aan het verbeteren va het imagoprobleem wordt niet toegekomen. • Maatschappelijke knelpunten worden niet opgelost (voorzieningen maken onderdeel uit van ruimtelijke plannen).

g. Personeelsvoorzieningen / recepties Door de komst van een externe cateraar worden de kosten voor personeels- en afscheidsbijeenkomsten en recepties ed. afzonderlijk in rekening gebracht; deze kosten zijn niet begroot. Voor 2008 wordt verwacht te kunnen volstaan met een budget van € 15.000. h. Formatiebeheer en functiewaardering Vanwege het aantal in te vullen vacatures, waaronder die van gemeentesecretaris/algemeen directeur, is het geraamde budget voor werving en selectie niet toereikend. Het budget dient voor dit jaar bijgesteld te worden met € 38.500.

Ruimtelijke Ordening / Milieu (juridisch) De afgelopen jaren is mede op instigatie van het Rijk een professionaliseringsslag op het terrein van de handhaving

78

j. Kosten BAG Zie toelichting programma 11. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Het betreft een administratieve wijziging (verschuiving). De kosten van het project worden gedekt door

geleid dat het openen en sluiten van het gebouw niet meer door de medewerkers kan geschieden. In 2007 is besloten het openen en sluiten uit te besteden aan het beveiligingsbedrijf RAN. De hiermee gepaard gaande kosten zijn bij Marap-2 van 2007 bij geraamd. De begroting 2008 was al opgesteld echter betreffende bijraming van 2007 was abusievelijk niet meegenomen in de primaire begroting 2008.

2. Informatievoorziening en automatisering k. Adviseur/programmamanager digitalisering De ontwikkelingen op ICT-gebied of waarbij ICT een belangrijke rol speelt zijn dermate in omvang toegenomen dat de noodzaak inmiddels aanwezig is een persoon met verstand van zaken aan te stellen die als verbindende factor optreedt tussen al die activiteiten. Het gaat hierbij niet alleen om de (wettelijk) verplichte activiteiten, zoals het op orde en binnen de gestelde termijnen gereed hebben van basisregistraties (bijv. BAG), omgevingsvergunningen, dienstencatalogus, het (verder) digitaliseren van de dienstverlening (maken van e-formulieren) etc. uit het overheidsprogramma ‘de andere overheid’, maar ook andere belangrijke activiteiten, zoals het digitaliseren van documenten (o.a. posten archiefstukken, bouwvergunningen, facturen, bestuurlijke besluitvorming), het bepalen van de midoffice en het organisatorisch inbedden van gegevensbeheer. Gezien het feit dat niet alleen onze gemeente behoefte heeft aan een dergelijke adviseur/manager is in overleg met het SSC Equalit gekeken of samen met andere gemeenten hiervoor een persoon is aan te trekken voor een langere periode (de ontwikkelingen staan immers niet stil). Voorgesteld wordt deze door Egualit aangetrokken persoon voor 3 dagdelen per week voor 3 jaar aan onze gemeente te binden. Hiermee is een bedrag gemoeid van circa € 35.000 per jaar (2008: € 17.500).

o. Gemeentehuis w.o. lagere kapitaallasten De raad heeft op 6 maart 2008 besloten om een aanvullend krediet van € 69.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de (ver)nieuwbouw gemeentehuis. Daarnaast zijn er diverse mutaties op het product wat per saldo tot een onderschrijding leidt van circa € 16.600. Het grootste deel hiervan wordt veroorzaakt door lagere kapitaalslasten als gevolg van toepassing van de componenten-methode met betrekking to de gehanteerde afschrijvingstermijnen, waardoor er verschuivingen hebben plaatsgevonden met als resultaat dat de kapitaalslasten lager uitvallen dan was geraamd. Voor 2009 e.v. betekent dit een structureel voordeel van gemiddeld € 50.000 per jaar. 5. Frontoffice (Publiekszaken) 6. Buitendienst p. Motorrijtuigenbelasting / BPM De gemeenten zijn vanaf juli 2005 BPM-plichtig. Daarbij hoort ook een hoger tarief voor de motorrijtuigenbelasting. Als gemeente kunnen we niet voldoen aan de voorwaarde voor vrijstelling van BPM omdat onze voertuigen uitsluitend worden ingezet voor overheidstaken. Dat betekent dat het budget voor motorvoertuigenbelasting met € 15.000 structureel verhoogd moet worden. Daarnaast overschrijden de kapitaallasten het budget met € 7.000 doordat een aantal kredieten voor de aanschaf van nieuwe voertuigen zijn overschreden als gevolg van deze BPM. Deze wordt - tegen de verwachtingen in berekend in het hoge tarief. Dit is ook bij de jaarrekening 2007 gemeld.

EGEM In 2007 hebben wij EGEM ingeschakeld om ons te helpen met het opstellen van een propositie (stand van zaken) en een realisatieplan voor wat betreft de hierboven reeds genoemde verplichte activiteiten. Inmiddels is een EGEM-i adviseur aangetrokken die opgrond van de propositie en de huidige stand van zaken dit realisatieplan, samen met de organisatie, zal opstellen. De uren van deze adviseur (zo’n 200) worden door de overheid om niet ‘beschikbaar’ gesteld, mits onze gemeente het realisatieplan ten uitvoer brengt. In dit traject worden zowel het bestuur (raad en college) als de organisatie nauw betrokken. Vanuit de gemeente zal een ambtenaar deels worden vrijgemaakt om als coördinator op te treden. Hij/zij is de schakel tussen deze adviseur en de organisatie. Vooralsnog is niet bekend of extra middelen zijn benodigd. Tot nu toe zijn de middelen voorzien binnen de diverse projecten (BAG, omgevingsvergunning e.d.).

q. Volksfeesten / evenementen (budgettair neutraal) Dit betreft een budgetverschuiving naar programma 10. Sociale infrastructuur. Zie toelichting onderdeel g. Volksfeesten / evenementen (budgettair neutraal). Voortgang oude claims Claim 2005 Koppeling Vastgoedwaarderingsysteem Deze claim kan komen te vervallen, aangezien dit onderdeel in het project Digitalisering is opgenomen. Derhalve valt een bedrag van € 18.289 vrij.

l. Claim Koppeling Vastgoedwaarderingsysteem Zie toelichting voortgang Oude claims. 3. Financiën (Planning & Control)

Rechtmatigheid 2006 In de jaarrekening 2006 is voorgesteld een deel van het budget 2006 ten behoeve van ondersteuning rechtmatigheidtraject over te hevelen naar 2007. In 2007 is gebleken dat de werkelijke kosten/noodzakelijke ondersteuning minder was dan verwacht waardoor het restant van de claim vrijvalt.

m. Doelmatigheidsonderzoeken In de raadsvergadering van januari 2008 is ingestemd met het onderzoeksplan 2008 doelmatigheidsonderzoeken ex. artikel 213 a Gemeentewet. Hierbij is tevens ingestemd met het structureel beschikbaat stellen van € 10.000 ten behoeve van opleidingskosten auditoren.

Claim 2005 Opschoning archief Zie hiervoor de toelichting Kadernota 2009 onderdeel 4.4 Opschonen Archief.

4. Huisvesting / facilitaire zaken n. Beveiliging gemeentehuis Het gekozen kantoorconcept (flexplekken en verruiming van de werktijden van 7.00 tot 19.00 uur) heeft er toe

79

Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Tabel 12.3 Overzicht investeringen Bedrijfsvoering Investeringen (bedragen x € 1.000)

Kleur

Huisvesting a. (ver)nieuwbouw gemeentehuis (incl. aanvullend krediet) Totaal Huisvesting

Groen

ICT Hardware b. Vervanging P.C.'s en laptops c. Vervanging servers d. Vervanging overige hardware / techn. Infrastructuur Totaal ICT Hardware

Groen Groen Groen

ICT Software e. Project Digitalisering f. Project Vastgoed/BAG g. Testomgeving I.C.T. h. Civision Middelen i. Raadsinfosysteem fase 2001 j. Helpdesk k. Personeelsinformatiesysteem l. Softwarepakket Onderwijs info.systeem m. Softwarepakket Burgerzaken Cipers n. Vervanging kantoorautomatisering Totaal ICT Software Tractie en gereedschappen o. Verv. aanhangstrooier / aanpass.sneeuwploeg en Containers p. Aanschaf hoogkiepbak q. Aanhangers (2 stuks), Hogedrukreiniger (2 stuks), Stenenklem / pallethaak Waterwagens (2 stuks) Totaal ractie en gereedschappen

Raming

Uitgaven

Restant

10.274 10.274

9.916 9.916

358 358

122 47 234 281

131 4 143 147

-9 43 91 134

Groen Groen Groen Groen Groen Groen Rood Groen Groen Groen

435 216 10 119 109 41 15 19 69 73 1.106

149 106 7 111 104 0 0 0 0 0 477

286 110 3 8 5 41 15 19 69 73 629

Groen Groen Groen

28 6 31

18 6 0

65

24

10 0 31 0 41

11.726

10.564

1.162

Totaal Bedrijfsvoering

a. (ver)nieuwbouw gemeentehuis In de vergadering van 29 januari 2008 heeft het college besloten om het project vernieuwbouw -ook in financiële zin- af te sluiten. Inmiddels hebben zich in de nazorgfase een aantal zaken aangediend die niet voorzienbaar waren, doch onvermijdelijk zijn en om een oplossing vragen. Om die reden is in de raadsvergadering van 6 maart 2008 besloten om aanvullende financiële middelen -tot een bedrag van € 69.000 beschikbaar te stellen. In de loop van 2008 zal een evaluatie van het project worden gehouden.

Mutatie

Akkoord j/n

N.v.t. 0

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 23 N Ja / Nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. 23 N

N.v.t. N.v.t. 0 23 N

digitalisering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeterd worden. Dit zal plaatsvinden in het project Digiplu 2e fase. f. Project Vastgoed/BAG Kredieten die te maken hebben met vastgoed worden ingezet in de verdere optimalisering van de informatiesystemen ten behoeve van BAG (zie ook toelichting Grote projecten). g. Testomgeving ICT Het krediet zal worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van o.a. synchronisatie agenda's en berichten in groupwise in combinatie met handheldcomputers.

b. Vervanging P.C’s en laptops In verband met diefstal zijn nieuwe P.C.'s aangeschaft. Met deze aanschaf is het krediet overschreden. Van de diefstal is aangifte gedaan en bij de verzekeringsmaatschappij gemeld. Tot op heden is er nog geen bericht ontvangen van de verzekering over de hoogte van het uit te keren bedrag. Zodra dit bekend wordt en ontvangen, dient de uitkering ten goede te komen van krediet waarna het krediet kan worden afgesloten.

h. CiVision Middelen Het pakket CiVision Middelen is per 1 januari 2005 in gebruik. Het restant krediet wordt ingezet voor verdere optimalisering van het pakket. i. Raadsinformatiesysteem 2001 Restantkrediet is ingezet voor de verbetering van het RIS en de conversie van de bestanden naar de Ris van de nieuwe Website.

c.Vervanging servers / d. Vervanging overige hardware / technische infrastructuur Op dit moment is men nog bezig met het optimaliseren van de MER-ruimte (Master Equipment Room) en de bijbehorende apparatuur door virtualisering van het serverpark. De verwachting is dat medio 2008 alle werkzaamheden uitgevoerd zullen zijn en dat het kredietvolume toereikend zal zijn.

j. Softwarepakket Helpdesk Na ingebruikname van de nieuwe computerruimte, infrastructuur en virtualisering van het serverpark wordt een I&A beheersysteem dat ondersteund wordt met software met helpdesk geïmplementeerd. De helpdesk is een geautomatiseerd softwarepakket bedoeld voor het facilitair beheer van het gemeentehuis.

e. Project Digitalisering Het project digitalisering omvat een workflow management systeem. De kredieten van "Digiplu", "Procesbeschrijvingen (workflow)" en "Vergunningen" worden hierom samengevoegd. De gefaseerde invoering van de verschillende processen is momenteel in volle gang. In 2007 is een start gemaakt met de digitalisering van post en archief (dossiervorming) en is gestart met de digitalisering van de processen bestuurlijke besluitvorming, inkoopfacturen en vergunningen. Invoering is een meerjarig traject en loopt door in 2008. Ook zal in 2008 de

k. Softwarepakket Personeels- / Salaris- en Managementinformatie (PSM) Om de kwetsbaarheid te verminderen, de kwaliteit te verhogen en de kosten te verminderen, hebben elf west Brabantse gemeenten - waaronder ook de gemeente Drimmelen - samenwerking gezocht op het gebied van Personeelsregistratie Salarisadministratie Management-

80

informatie. Vanaf 1 januari 2009 gaat dit plaatsvinden via één gezamenlijke PSM applicatie van Centric. De oorspronkelijke raming van het pakket bedraagt € 15.335, echter op basis van offertes dient het krediet opgehoogd te worden tot een bedrag van € 37.500. Hiertegenover vallen de jaarlijkse exploitatiekosten lager uit waardoor nagenoeg de vervanging budgettair neutraal verloopt.

worden hoe e.e.a. past binnen de informatiearchitectuur van het totale ICT-beleid. n. Vervanging kantoorautomatisering Vorig jaar zijn alle P.C’s in zijn totaliteit vervangen (Inclusief besturingssysteem). De verwachting bestaat dat binnen enkele jaren de kans bestaat dat er een upgrade moet plaatsvinden om aansluiting te houden bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast zal op korte termijn tezamen met bovenstaande rekening gehouden moeten worden met het vervangen van de Office applicaties (tekstverwerking, spreadsheet etc.).

l. Softwarepakket Onderwijs informatiesysteem Voor 2008 staat de bestaande software onderwijsinformatiesysteem op de nominatie om vervangen te worden door nieuwe applicatie op SAP platform. Er zal opnieuw afgewogen worden hoe deze functionaliteit in te vullen. Voor de onderwijsadministratie leerlingenadministratie en leerlingenvervoer zijn momenteel regionale ontwikkelingen geïnitieerd. De verwachting is dat dit (invoerings-)traject enkele jaren zal vergen. Op dit moment is nog geen beslissing genomen om tot vervanging over te gaan of een brug te zetten met bestaande softwarepakket in afwachting op deze voorgenomen regionale voorziening.

o. Vervanging aanhangstrooier / aanpassing sneeuwploeg en Containers II De vervanging van de aanhangstrooier en de aanpassing aan de sneeuwploeg zijn inmiddels uitgevoerd. Daarnaast zal een 15 m3 container vervangen moeten worden. Hiervoor zijn offertes opgevraagd. p. Aanschaf hoogkiepbak De hoogkiepbak is inmiddels aangeschaft. Het krediet kan worden afgesloten.

m. Softwarepakket Burgerzaken Cipers Cipers is software die gebruikt wordt voor de bevolkingsadministratie (GBA). Dit is één van de basisregistraties. Momenteel zijn de verschillende leveranciers bezig hun software geschikt te maken om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de basisregistratie. Bij de vervanging zal opnieuw afgewogen

q. Aanhangers (2 stuks), Hogedrukreiniger (2 stuks), Stenenklem / pallethaak Waterwagens (2 stuks) Vooralsnog is de inschatting dat de ramingen voor de vervangingsinvesteringen 2008 toereikend zijn. Een vervangingsvoorstel zal in het derde kwartaal worden gedaan.


Vanaf 2005 is er sprake van een lichte overschrijding. In 2007 werd het budget zelfs met € 50.000 overschreden. Aan de hand van de opleidingsplannen per afdeling is duidelijk dat ook voor 2008 het budget met € 42.000 zal worden overschreden.


Het budget voor concernbrede opleidingen wordt ingezet voor de loopbaantraining, projectmatig werken en een in company training Excel voor beginners en gevorderden. Hierdoor zal ook dit budget met € 30.000 worden overschreden. De opleidingen die opgenomen zijn in de opleidingsplannen zijn merendeel noodzakelijk om de kwaliteit en kennis van de medewerkers te waarborgen. Te denken valt aan bijblijven in het vakgebied, onder andere wettelijke ontwikkelingen, arbo regelgeving, rechtmatigheid, etc. Daarnaast is er ook behoefte om medewerkers te laten ontwikkelen, waardoor o.a. doorstroom in de organisatie mogelijk is.

3. Wettelijke ontwikkelingen. 4. Nieuw beleid/aanpassingen bestaand beleid. 4.1 Aanpassing bestaand opleidingsbeleid Het management heeft aangegeven dat het regulier beschikbare budget voor opleidingen ontoereikend is om de noodzakelijke en gewenste opleidingen te bekostigen. Al jarenlang wordt het reguliere budget bepaald op 1,8% van de salariskosten. Voor 2008 is dit een bedrag van € 93.639. Van dit budget worden bekostigd: concernbrede opleidingen noodzakelijke en gewenste opleidingen per afdeling, opleidingen voor nieuwe medewerkers en sinds de optimaliseringslag ook de opleidingskosten voor het bijhouden van kennis op automatiseringsgebied, opleidingen voor nieuwe applicaties, etc.

Om bovenstaande reden is het voorstel om het reguliere budget structureel te verhogen met € 70.000 Dit komt neer op 2,7% van de bruto loonkosten. Mocht blijken dat dit budget niet geheel wordt benut in 2008 kan het restant gestort worden in de reserve POP (opleidingen personeel). Bij positief besluit zal de omschrijving van deze reserve worden aangepast.


Bedrijfsvoering 2008

4. Nieuw beleid 4.1 Aanpassing bestaand opleidingsbeleid Totaal 4. Nieuw beleid Totaal Bedrijfsvoering

81

Akkoord 2009

2010

2011

2012

70 70

70 70

70 70

70 70

70 70

70

70

70

70

70

Ja / Nee

Risico’s Functieherwaardering In het kader het project achterstallig onderhoud functieherwaardering zijn een aantal functies geherwaardeerd met een terugwerkende kracht voor 1 januari 2004. De uitslag van de herwaardering kan nog gevolgen hebben op de pensioenaanspraken van de respectievelijke medewerker. De kosten hiervan worden naar verwachting in rekening gebracht bij de werkgever. Aan het ABP zijn recentelijk de resultaten van de herwaardering aangeboden.

Klimaatbeheersing / energieverbruik gemeentehuis De raming van het energieverbruik is slechts een globale inschatting. Nu de nieuwbouw van het gemeentehuis enkele maanden in gebruik is hebben we geconstateerd, dat om het klimaat te beheersen de koelinstallatie ’s nachts in bedrijf moet blijven. Dit kost uiteraard energie. De raming voor het energieverbruik kan hierdoor wel eens hoger gaan uitvallen. Voor het vormen van een goed inzicht in het energieverbruik moet het gemeentehuis minimaal een jaar in gebruik zijn.

Investeringsprognose 2009 – 2013 behoeve van de vervanging van de vrachtwagens. De verwachting bestaat dat de raming vooralsnog voldoende zal zijn, echter e.e.a. is afhankelijk van het voordeel wat te behalen valt eventueel in combinatie met meerdere partijen en de inruilwaarde.

Vervangingsinvesteringen 2009 en 2010: vervanging vrachtwagens In de investeringsprognose is een bedrag opgenomen van € 135.000 (2009) en € 136.350 (2010) exclusief BTW ten

82

§ 13.2 Bedrijfsvoering 2009 e.v. jaren: voorbereiding kadernota 2009 1. Personeel en organisatie Zie ook toelichting tabel 12.1 - onderdeel d. Uitbreiding extra personeel organisatie.

2.4 Digitalisering foto’s Van het Regionaal Archief Tilburg is het verzoek gekomen om een aantal foto’s te digitaliseren. Deze digitale foto’s kunnen dan bij de informatie over onze gemeente op de website van het RAT worden geplaatst. De hiermee gepaard gaande kosten bedragen € 4.000 (voor 2009)

2. Informatievoorziening en automatisering 2.1 Project Dienstverlening Is bedoeld om de publieke dienstverlening verder uit te breiden. Momenteel worden via de website 5 diensten aangeboden die via elektronische weg kunnen worden aangevraagd en worden afgewikkeld. Met de verbeterslag worden gelijktijdig minimaal 25 producten digitaal beschikbaar gesteld en kan de doelstelling van 65% elektronische dienstverlening gehaald worden. Een belangrijk onderdeel hierbij is de ontwikkeling van een Persoonlijke Internet Pagina voor de burgers. Het geheel wordt gekoppeld aan het gemeentelijk Document Management Systeem, zodat een statusinformatie kan worden gegeven over de voortgang van de aanvraag.

3. Financiën (Planning & Control) 3.1 Risicomanagement Informatie Systeem NARIS Doordat door gemeenten activiteiten worden ondernomen binnen een breed scala aan beleidsvelden, lopen zij een veelheid aan risico’s. In het kader van bestuurlijke transparantie is in het besluit begroting en verantwoording bepaald, dat risico`s in kaart gebracht moeten worden. Momenteel wordt geen ondersteunende systemen gebruikt om risicoanalyses uit te voeren en daadwerkelijk risicomanagement te verankeren in de organisatie. Om een goede (verplichte) risicoanalyse te kunnen opstellen wordt geadviseerd een – door veel (regio-)gemeenten gebruikt - beproefd systeem toe te passen. Kosten voor het gebruik hiervan worden geraamd op € 7.500 per jaar en € 5.000 opstartkosten.

Momenteel is in onderzoek deze functionaliteit onder te brengen bij de huisleverancier van gemeentelijke backoffice applicaties of hiervoor een ander Midoffice systeem te gebruiken. De initiële kosten om een dergelijk Midoffice applicatie te kunnen implementeren worden geschat op € 35.000 en zijn reeds geraamd bij het budget van het project digitalisering. In deze raming zijn niet de jaarlijkse lasten van onderhoud en hosting opgenomen. Deze worden geraamd op € 12.000. Opleidingskosten zijn reeds geraamd, formatieve uren nog niet.

4. Huisvesting / Facilitaire zaken 4.1 Opstellen beveiligingsplan Voor de beveiliging van het gemeentehuis c.a. is het noodzakelijk dat hiervoor een beveiligingsplan wordt opgesteld. Gezien de complexiteit en het specialisme is het gewenst dat dit plan door een gespecialiseerd bedrijf wordt gemaakt. Een voorlopige inschatting is dat hiervoor € 20.000 benodigd is.

2.2 Verbetering c.q. uitbreiding functionaliteit gemeentelijke websites Voor het verbeteren en/of uitbreiding van onze gemeentelijke websites (intranet en internet) zijn diverse activiteiten noodzakelijk. Regelmatige updates, uitbreiding nieuwsmodule met doorzoekbaarheid per maand, het toevoegen van een evenementenkalender, het archiveren van de gemeentelijke website, het aanpassen van de volledige structuur en vormgeving van het intranet, training van de redacteuren en het vervangen van de sitemanager. De initiële kosten hiervoor bedragen € 16.000.De jaarlijkse onderhoudskosten € 5.000. De modules ‘verordeningen” en ‘WABO’ moeten worden ontsloten op de website. Dit zijn landelijke verplichtingen. Ook valt te denken aan: ‘Antwoord voor bedrijven’ en ‘Dienstenrichtlijnen’, die binnen afzienbare tijd worden aangereikt. Het zijn echter landelijke ontwikkelingen die organisatiebreed veel impact zullen hebben. Deze zijn nu niet helder omtrent de omvang en de kosten ervan.

4.2 Aanvullend meubilair e.d. gemeentehuis Het aantal werkplekken in het nieuwe gemeentehuis is destijds afgestemd op de toenmalige bezetting (was afspraak). Inmiddels is de bezetting toegenomen (tijdelijk personeel, realisatie frontoffice). Hierdoor en mede door aanvullende behoeften is het wenselijk gelden beschikbaar te stellen voor het doen aanschaffen van de betreffende benodigdheden. Gevraagd wordt om een eenmalig extra budget van € 20.000. 4.3 Vervanging plotter en lichtdrukmachine In het investeringsprogramma 2009 staat vervanging van de plotter geraamd voor een bedrag € 6.580. Het verdient de voorkeur om deze vervanging inclusief lichtdrukmachine te vervangen. Beide apparaten dienen op elkaar afgestemd te worden. Groot voordeel is dat tekeningen digitaal opgeslagen kunnen worden. Voorts gaat het afdrukken veel sneller. Om dit mogelijk te maken dient het huidig krediet te worden opgehoogd naar € 26.000.

2.3 Digitalisering bouwvergunningen: 250 m1 Door burgers/bedrijven maar ook door de eigen organisatie wordt regelmatig en veelvuldig gebruik gemaakt van verleende bouwvergunningen. Omdat er een wettelijke verplichting is om archieven ouder dan 20 jaar over te dragen aan de archivaris – in casu naar Tilburg, bestaat een dringende behoefte om de vergunningen toch te kunnen blijven raadplegen. Mede gelet op de verdergaande digitalisering is het zeer gewenst om ook de verleende bouwvergunningen te digitaliseren. Mettertijd kunnen deze bouwvergunningen ook rechtstreeks toegankelijk gemaakt worden voor burgers en bedrijven. Men beschikt dan 7 x 24 uur over de gewenste informatie. De kosten hiervoor worden geraamd op € 200.000 voor 2009.

4.4 Opschonen archief Voortvloeiend uit de wettelijke taak om de archieven geordend en toegankelijk te bewaren is het noodzakelijk dat de archieven worden opgeschoond. Door persoonlijke omstandigheden heeft het bedrijf, waaraan het opschonen van de archieven van de voormalige gemeenten was gegund, het werk niet kunnen afmaken. Er is nog ca. € 16.000 beschikbaar. Daarnaast is door de in 2006 en in 2007 gehouden acties ‘wervelwind’ (opschonen ‘eigen’ archieven medewerkers) zoveel archiefmateriaal uit de organisatie losgekomen dat

83

met de huidige krappe bezetting (zie ook bij knelpunt formatie) de voorraad te archiveren stukken en op te schonen dossiers fors is toegenomen. Om de resterende dossiers van zowel de oude kernen als de gestaag groeiende voorraad weg te werken is een extra bedrag nodig van € 60.000.

budget niet toereikend is. Voorstel is om dit dan ook te verhogen met ca. € 5.000 per jaar (2009 e.v.). 5.2 Telefoniekanaal verder professionaliseren Om de bezetting rond te krijgen zijn diverse tijdelijke maatregelen genomen (zowel in- als extern). Daarnaast blijkt uit het onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid als het concept Antwoord dat ons telefoniekanaal een aanzienlijke impuls moet krijgen om naast het traditionele doorverbinden van telefoontjes ook steeds meer telefoontjes geheel zelfstandig af te handelen. Hiervoor is het echter wel nodig om te investeren in dit kanaal in een goed kennissysteem. Wellicht heeft het ook gevolgen voor de formatie. Maar dat zal eerst nader onderzocht moeten worden. Een kennissysteem heeft tot doel de telefonistes te ondersteunen bij het afhandelen van zoveel mogelijk klantvragen. Dit systeem zal door iemand van de telefoon moeten worden opgezet, maar wel met support vanuit de verschillende vakafdelingen. Waar het om gaat is dat de kennis over de processen/producten die nu nog overwegend in de hoofden van de medewerkers zitten, worden ondergebracht in een centraal kennissysteem. De kosten van een dergelijk systeem zijn ca. € 35.000 (eenmalig) en ca. € 10.000 per jaar voor onderhoud en ondersteuning.

4.5 Restauratie archieven Door de gemeentelijke herindeling van 1997 is de gemeente Drimmelen rechtsopvolger van de voormalige gemeenten, Hooge en Lage Zwaluwe, Made en Drimmelen en Terheijden. Als rechtsopvolger treedt men in rechten en plichten. Met betrekking tot het archief houdt dit in dat de gemeente Drimmelen verplichtingen heeft ten aanzien van het bewaren, toegankelijk maken en houden van documenten. Zo moeten de documenten/archieven onder andere ontdaan worden van metalen voorwerpen en opgeslagen worden in zuurvrij materialen etc. De nodige en verplichte zorg is niet altijd door de voormalige gemeenten uitgevoerd zoals het eigenlijk behoort. Dit houdt in dat de gemeente Drimmelen een verder “verval” van de archieven moeten voorkomen. Conservering en herstel van de archiefcollecties dienen door gespecialiseerde bedrijven te geschieden. Omdat alles niet in een keer kan is het noodzakelijk/wenselijk om de komende jaren een budget ad € 20.000 hiervoor op te nemen in de begroting.

5.3 Processen: abonnement referentiemodellen NvvB Willen wij 80% van onze dienstverlening direct aan de ‘voorkant’ kunnen afhandelen dan moeten wij procesgerichter gaan werken (in plaats van activiteitengericht) vanuit de vraag van de klant. Dit proces is al in gang gezet, maar moet nog meer aandacht krijgen. Hiervoor hebben we echter wel het juiste ‘gereedschap’ nodig. Omdat vanuit het concern wordt gewerkt om procesgericht werken van de grond te krijgen in projectvorm gaan we ervan uit dat opleiding, software tool (bijv. Protos), etc. in dit project worden meegenomen. Wat we nog wel nodig hebben is een set referentiemodellen van bijv. de NvvB. Aangevuld met onze eigen werkinstructies moeten we dan in staat om snel een slag te kunnen maken. De kosten zijn eenmalig € 4.100. Onderhoud bedraagt 20% per jaar. Omdat deze werkinstructies niet meer actueel zijn, zullen we deze eerst moeten actualiseren. Dit kost natuurlijk tijd. Bovendien moeten ze worden bijgehouden.

5. Frontoffice (Publiekszaken) De afdeling publiekszaken heeft een turbulente periode achter de rug, veroorzaakt door een andere manier van werken – introductie van het nieuwe dienstverleningsconcept – maar ook door langdurig zieken en de invoering van een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de WMO. Het recent gehouden klantentevredenheidsonderzoek bevestigt dat het nieuwe concept aanslaat. We gaan door op de ingeslagen weg, waarbij we wel moeten kijken wat we hier voor nodig hebben en in welk tempo wij onze weg willen vervolgen. Concreet gaat het hier om de volgende zaken: 5.1 Doorontwikkelen fysieke kanaal We moeten blijven investeren in onze mensen. De medewerkers hebben een theoretische opleiding gehad en met succes afgerond. Nu gaat het erom in de praktijk verdere ervaring op te doen. Dit gebeurd door elkaar in te werken en deel te nemen in diverse werkgroepen. Daarnaast is ook sterk behoefte aan specifieke, vaak kortlopende opleidingen, bijv. trouwambtenaar of persoonslijsten lezen. De verwachting is dat het huidige

6. Buitendienst -

84

Tabel 12.5 Overzicht kadernota Financiele gevolgen (bedragen x € 1.000,-) Invest. 1. Personeel en organisatie Totaal 1. Personeel en organisatie

Akkoord 2011

2012

0

0

0

0

12 16

12 5

12 5

12 5

Ja / Nee Ja / Nee

200 4 232

0 0 17

0 0 17

0 0 17

Ja / Nee Ja / Nee

8 8

8 8

8 8

8 8

Ja / Nee

18 3 4 -1 60 20 104

3 4 -1 0 20 26

2 3 -1 0 20 24

2 3 -1 0 20 24

5 4 10 5 24

5 8 10 1 24

5 8 10 1 24

5 8 10 1 24

6. Buitendienst Totaal 6. Buitendienst

0

0

0

0


368

75

73

73

2. Informatievoorziening en automatisering 2.1 Project Dienstverlening 2.2 Verbetering c.q. uitbreiding functionaliteit gemeentelijke websites 2.3 Digitalisering bouwvergunningen 250 m1 2.4 Digitalisering foto’s Totaal 2. Informatievoorziening en automatisering 3. Financiën (Planning & Control) 3.1 Risicomanagement Informatie Systeem NARIS Totaal 3. Financiën (Planning & Control) 4. Huisvesting / Facilitaire zaken 4.1 Opstellen beveiligingsplan 4.2 Aanvullend meubilair e.d. gemeentehuis 4.3 Vervanging plotter en lichtdrukmachine Reeds opgenomen in begroting 2008 e.v. 4.4 Opschonen archief 4.5 Restauratie archieven Totaal 4. Huisvesting / Facilitaire zaken

5.1 5.2 5.2 5.3

Bedrijfsvoering 2009 2010

5. Frontoffice (Publiekszaken) Doorontwikkelen fysieke kanaal (opleidingskosten) Telefoniekanaal verder professionaliseren: kennissysteem Telefoniekanaal verder professionaliseren: licentie Processen: abonnement referentiemodellen NvvB Totaal 5. Frontoffice (Publiekszaken)

20 26 -6

35

85

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee N.v.t. Ja / Nee Ja / Nee


Hoofdstuk 3

Projecten

Bij vaststelling van het raadsprogramma in 2006 is afgesproken dat de belangrijkste in 2008 lopende projecten apart in de begroting zouden worden vermeld en dat gedurende het jaar de raad over de voortgang zou worden geïnformeerd. In dit hoofdstuk wordt middels de stoplichtmethode aangeven in hoeverre de projecten op koers liggen.

om met de eigenaren in het gebied tot overeenstemming te komen. Dit exploitatieplan zal tegelijkertijd met het bestemmingsplan worden vrijgegeven. Voorafgaand aan het bestemmingsplan zal door middel van een art. 19, lid 2 WRO-procedure de scouting en de sporthal worden aangeboden aan de raad. De nieuwbouw van de scouting kan zodoende begin 2009 plaatsvinden. De verplaatsing van de sporthal kan in het najaar starten door de tijdelijke hal in te richten, waarna de huidige hal in het vroege voorjaar van 2009 gesloopt kan worden. De bouw van de nieuwe hal kan daarna plaatsvinden. De overige projectonderdelen zullen via het bestemmingsplan worden geregeld. Bouwtitels op grond van het bestemmingsplan zullen half 2009 in principe aanwezig kunnen zijn. Overigens heeft het bestemmingsplan een kleine vertraging opgelopen vanwege de wetswijzigingen in het milieurecht in 2007. Hierdoor moeten een aantal onderzoeken opnieuw worden uitgevoerd. Daarnaast vindt nu de afronding van de waterproblematiek plaats in overleg met het Waterschap.

Project omgevingsvergunning De invoering van de omgevingsvergunning zal gebeuren via het project “omgevingsvergunning”, dat bestaat uit 2 fases: 1. Fase 1: scan uitvoeren naar welke aanpassingen en veranderingen noodzakelijk zijn. Bij deze fase wordt de gemeente ondersteund door SRE Milieudienst. 2. Fase 2: Implementatiefase. Fase 1 verloopt volgens planning. In week 22 zal de routekaart (implementatieplan) inclusief communicatieplan gereed zijn. Daarna wordt gestart met fase 2: volgen routekaart ofwel de implementatiefase. Het is de bedoeling dat de te volgen stappen in verschillende werkgroepen worden voorbereid en uitgevoerd. Het gemeentebestuur zal op verschillende momenten worden geïnformeerd of om een besluit worden gevraagd. Zodra het implementatieplan gereed is, kan een planning worden gemaakt voor de tweede fase. Dan zal ook pas duidelijk zijn of voor de tweede fase ook om externe ondersteuning zal worden gevraagd en zo ja, welk bureau deze ondersteuning verzorgt. De tweede fase moet in ieder geval op 1 januari 2009 zijn afgerond, zodat per 1 januari 2009 de gemeente in staat is om een omgevingsvergunning te verlenen (ofwel wabo-proof is).

Project Hooge Zwaluwe De basisscholen Sint Jan en Frederik Hendrik in de kern Hooge Zwaluwe zijn met ingang van het schooljaar 20072008 gefuseerd tot één basisschool De Schittering. Om het fusieproces op een adequate manier te laten verlopen is de nieuwe school gehuisvest in de voormalige Frederik Hendrikschool en de daarbij geplaatste tijdelijke huisvestingsunits. De kosten van deze tijdelijke huisvesting worden het eerste jaar gedragen door het schoolbestuur en vervolgens gedurende twee jaar in gelijke gedeelten door de gemeente en door de woningstichting Goed Wonen. Ten behoeve van de stichting van een brede school en de overige onderdelen van het project in Hooge Zwaluwe heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 april 2008 de met de woningstichting Goed Wonen te sluiten realisatieovereenkomsten goedgekeurd. De procedure ingevolgde de wet Ruimtelijke Ordening, nodig voor het wijzigen van het bestemmingsplan ter laatste, is in gang gezet. Naar verwachting wordt in het begin van 2009 gestart met de bouwwerkzaamheden voor het gehele project, waarbij ook zorgwoningen met steunpunt en een winkelvoorziening worden gerealiseerd. De kosten voor de gemeente bedragen per saldo € 400.000. De dekking van deze kosten is opgenomen in het IHP. Zie ook Kadernota programma 6. Jeugd en Jongeren.

Project Lage Zwaluwe West Het project Lage Zwaluwe West bestaat uit een aantal verschillende plangebieden en onderdelen. U bent hierover door middel van een raadsbrief, d.d. 13 mei 2008 op de hoogte gesteld. Te onderscheiden zijn: Plangebied A, met daarin: • het merendeel van de woningbouw (circa 250 van de circa 280 woningen); • de Brede School; • het Zorgcentrum en • het nieuwe winkelcentrum (en wegbestemming van de winkelstrip Nieuwstraat). Plangebied B, met daarin: • de sporthal en • circa 30 de circa 280 woningen

Project Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning Het beleidsplan Wmo is op 24 januari 2008 vastgesteld door de gemeenteraad. Inmiddels is een projectleider voor de duur van 1 jaar gestart met de uitvoering van het beleidsplan. In maart 2008 zijn de resultaten van de Benchmark en het Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over het jaar 2007 bekend gemaakt. Ondanks dat de gemeente Drimmelen voor het eerst heeft meegedaan met het verplichte onderzoek zijn de resultaten van deze onderzoeken bovengemiddeld te noemen. De uitvoering van het project verloopt volgens planning. Wel dient melding gemaakt te worden van eventuele financiële risico’s. Gelet op een aantal onzekere factoren is nog niet duidelijk in hoeverre het beschikbare budget toereikend zal zijn alle kosten te financieren. Zie ook Kadernota programma 8. Zorg.

Plangebied C, met daarin: •

het nieuwe bedrijventerrein

Buiten deze plangebieden vinden nog plaats: •

verplaatsing van de scouting naar de tennisbanen

•

herinrichting van de Oudeweg

Het college streeft ernaar het bestemmingsplan via de raadsvergadering van 30 oktober 2008 vrij te geven voor de tervisielegging. In deze raadsvergadering dient de verwerking van de inspraak akkoord te worden bevonden. Tevens zal wellicht een exploitatieplan opgesteld moeten worden als gevolg van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening. Alleen als er met alle eigenaren in het gebied overeenstemming is bereikt hoeft dit niet. Het streven is

86

Project Ontwikkeling haven Lage Zwaluwe De nieuwe schetsen van de Louisepolder zijn gereed en worden besproken met belanghebbende. Daarnaast wordt er binnenkort een workshop met de bewoners van de Flierstraat georganiseerd over de invulling van de Vegetaspolder. Daarna kan de bijgestelde visie voor de haven voor een ambtelijke reactie aan de provincie worden voorgelegd en ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Smitsplein te Made en heeft zich ten doel gesteld tot herinrichting van een groot deel van het Burgemeester Smitsplein over te gaan. Daarmee wordt een ruimtelijke kwaliteitsimpuls gegeven aan deze projectlocatie. Er zullen binnen het project 51 huur- en koopappartementen worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan "Burgemeester Smitsplein, Made" is op 1 februari 2007 door de raad vastgesteld en op 20 november 2007 door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Het plan is reeds onherroepelijk. De tussen en met de partijen opgestelde samenwerkingsovereenkomst wordt beoordeeld op juridische en fiscale aspecten en zal naar verwachting in het 2e kwartaal van 2008 worden ondertekend. Naar verwachting zal eind 2008/begin 2009 worden gestart met daadwerkelijke uitvoering van het plan.

Project Herstructurering Oranjeplein Terheijden De ruimtelijke onderbouwing van de 4 te bebouwen gebieden is klaar, terwijl ook de onderhandelingen over de herbouw van de gymzaal voorspoedig verlopen. Deze is ook in het project Oranjeplein opgenomen. De resultaten van de taxaties van de gronden worden binnenkort verwacht, zodat een definitief financieel plaatje kan worden gemaakt en het overleg over de intentieovereenkomst met de ontwikkelaar kan worden afgerond. De start van de werkzaamheden (na het doorlopen van de procedures) zal zijn het slopen van de oude school zomer 2009 en deze te vernieuwen op de huidige locatie. Belangrijk voor de uitvoering is dat de art. 19.2 procedure volgens de oude, huidige regelgeving wordt gevolgd (tijdwinst).

Uit het voorgaande kan dus worden opgemaakt dat het 4e kwartaal 2008 of 1e kwartaal 2009 zal worden gestart met de uitvoering. Financiële gegevens naar verwachting bekend bij Marap-2 of evt. bij begroting 2009. Project Authentieke basisregistraties Inmiddels is gestart met het controleren van de uitvallijsten. Er is wel een kleine achterstand opgelopen echter de verwachting is dat de einddatum gehaald zal worden. Er zal aandacht geschonken moeten worden aan de binnengemeentelijke verspreiding van de gegevens.

Project Herinrichting Burg. Smitsplein De gemeente heeft een winkelpand met daarboven gelegen woningen in eigendom aan het Burgemeester

87

Bijlage 1

Begrotingswijziging 1ste bestuursrapportage 2008

Programma's

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Relatie met de burger Veiligheid Openbare Ruimte Verkeer en vervoer Economische zaken Jeugd en jongeren Ruimte en Wonen Zorg Milieu Sociale infrastructuur Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal generaal programma's Programma's

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Relatie met de burger Veiligheid Openbare Ruimte Verkeer en vervoer Economische zaken Jeugd en jongeren Ruimte en Wonen Zorg Milieu Sociale infrastructuur Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal generaal programma's

Lasten 2008

2009

20010

2011

2012

22.808 107.470 259.817 -69.951 -707 -50.564 -4.424 82.470 95.753 -86.227 541.496 897.940

18.909 36.783 226.196 -70.674 -761 -22.562 -4.501 80.789 93.921 43.635 529.910 931.645

15.728 41.011 120.158 -71.817 -850 9.355 -4.623 94.934 113.373 45.201 511.093 873.563

-2.169 44.996 -30.571 -72.776 -907 9.406 -4.830 109.158 115.069 46.764 583.932 798.072

Baten 2008

2009

20010

2011

2012

0 1.000 1.299.993 123.000 -117.179 113.135 258.966 -290.031 561.366 12.937 9.424.686 11.387.874

0 1.010 0 -21.210 -117.182 98.457 0 -299.841 -6.000 9.368 1.079.194 743.796

0 1.020 0 -21.422 -117.184 126.398 0 -304.856 -6.000 7.759 1.311.383 997.098

116.588 125.391 449.665 171.288 35.181 146.346 175.947 119.029 410.382 192.721 10.525.816 12.468.354

88

0 1.030 0 -21.636 -117.187 158.253 0 -309.766 -6.000 7.836 895.865 608.395

0 1.040 0 -21.853 -117.190 158.240 0 -314.503 -6.000 7.914 848.268 555.917

Bijlage 2

Investeringsprognose 2009 – 2013

In onderstaand overzicht staan alle nieuwe- en vervangingsinvesteringen voor de komende jaren. Zoals u ziet, zijn geen nieuwe investeringen gepland voor 2009, alleen vervangingsinvesteringen. Alle investeringen zijn opgenomen en toegelicht in het desbetreffende programma. Dit overzicht geeft u inzicht in het totaal. Nieuwe investeringen Programma / produkt

Investering 2009

Bedrijfsvoering Automatisering & Informatisering

2012

2013


-

50.000 50.000 50.000

253.088 253.088 253.088

268.273 268.273 268.273

-

Totaal Nieuwe investeringen

-

50.000

253.088

268.273

-

Vervangingsinvesteringen Programma / produkt

Nieuwe software Totaal Automatisering & Informatisering

Begroting 2009 2011

2010

Investering 2009

Programma 2. Veiligheid Brandrepressie

Programma 3. Openbare ruimte Wegen en verlichting

Calamiteitenlaarzen Ademluchtcompressors Personeel / materieel voertuig Ademluchtmaskers Hydraulisch gereedschap OGS-materialen Uitrukkleding / handschoenen e.d. Totaal Brandrepressie Totaal Programma 2.

10.652 10.652

Sneeuwploeg / rolbezem / strooier Totaal Wegen en verlichting

7.627 7.627

Begroting 2009 2011

2010

2012

2013

10.652 25.210 37.816 14.008 60.000 15.882 77.034 77.034

-

-

48.000 108.000 108.000

-

34.320 34.320

15.882 15.882

-

Riolering Luchtfoto's / onderlegerbeelden Maatregelen nav rioolinspecties Baggerplan Vervanging gemalen Persleidingen Totaal Riolering Totaal Programma 3. Programma 4. Verkeer en vervoer Verkeer

Programma 9. Milieu Reiniging

1.608.963 300.000

1.608.963 300.000

1.681 1.910.644 1.918.271

11.765 1.920.728 1.920.728

Verkeerstellers Totaal Verkeer Totaal Programma 4.

6.500 6.500 6.500

Zwerfvuilwagen Zwerfvuilwagen Heftruck Milieustraaat Totaal Reiniging

21.000 21.000

40.000 555.798

555.798

555.798

55.462 31.092 682.352 682.352

26.891 2.521 585.210 619.530

5.042 560.840 560.840

-

-

-

-

42.000

31.124 31.124

-

-

-

42.000

35.000 35.000 66.124

-

-

-

96.679

36.192

96.679 6.580 6.580 136.667

36.192

Hondenoverlastbestrijding Faecaliënzuiger Totaal Hondenoverlastbestrijding Totaal Programma 9. Bedrijfsvoering Automatisering & Informatisering

Huisvesting / Facilitaire diensten Tractie en gereedschappen

Vervanging hardware Vervanging software Totaal Automatisering & Informatisering Lichtdrukmachine Totaal Huisvesting / Facilitaire diensten Vrachtwagen Bus dubbelcabine Bus dubbelcabine met laadkraan Bestelauto Aanhangwagen Tractor Apparatuur, overige gereedschappen Totaal Tractie en gereedschappen

138.034

205.548 125.025 330.573 -

9.617 217.149 226.766 -

34.248 97.989 132.237 -

42.519 56.692

92.009 25.558

32.395 5.905

7.170


4.783 204.047 307.306

22.105 167.309 203.501

74.914 405.487

226.766

148.754 280.991

Totaal Vervangingsinvesteringen

307.306

203.501

405.487

226.766

280.991

89

31.187

2009 e.v. jaren Gemeente Drimmelen

Recommend Documents