1.2 Programma 2 Verkeer en vervoer

1.2

Programma 2 – Verkeer en vervoer

Portefeuillehouders: mevrouw S.A.E. Poepjes (verkeer en vervoer) en de heer J.G. Kramer (openbaar vervoer)

Inleiding De provincie streeft naar een duurzaam verkeers- en vervoersysteem dat voldoet aan de verplaatsingsbehoefte van inwoners en bezoekers van Fryslân; dat voldoet aan de behoefte om goederen te transporteren, dat bijdraagt aan de versterking van de economie, dat veilig is en de schade aan natuur, landschap en milieu weet te beperken. Daar waar de provincie eigenaar is van (vaar)wegen is zij (vaar)wegbeheerder. De provincie is ook verantwoordelijk voor het regionale openbaar vervoer. De provincie versterkt de hoofdinfrastructuur in Fryslân met de grote infrastructurele projecten die op dit moment in voorbereiding en uitvoering zijn. De provinciale wegen worden bij de tijd gehouden door kleine ingrepen voor de verkeersveiligheid en het fietsverkeer. Een groot deel van de beschikbare middelen wordt ingezet voor een efficiënt beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur. Daarnaast wordt veilig verkeersgedrag gestimuleerd. Tot dit programma behoren de beleidsvelden: Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking, Verbetering infrastructuur, Instandhouding provinciale infrastructuur; Openbaar Vervoer en Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding. Kulturele Haadstêd 2018 Samen met de gemeente Leeuwarden kijkt de provincie naar de bereikbaarheid en logistiek tijdens Kulturele Haadstêd 2018. In dit verband wordt gekeken naar de vervolgafspraken over het Programma Bereikbaarheid Leeuwarden (beleidsveld 2.1) en vooral naar de verbetering van het busstation (beleidsveld 2.4). Ook wordt aandacht besteed aan het afstemmen van de onderhoudsplanning voor alle provinciale wegen op Kulturele Haadstêd 2018. Beleids- en normenkader De eisen met betrekking tot wegen, vaarwegen, openbaarvervoer, aanbestedingen en de provinciale planvorming zijn geregeld in verschillende wetten. Het provinciaal beleid is vastgelegd in het provincial verkeers- en vervoersplan. In de verschillende verordeningen stelt de provincie de eisen met betrekking tot haar wegen, en vaarwegen. Voor het onderhoud zijn onderhoudsbeleidskader beschikbaar en beheernota’s vastgesteld. Daarnaast zijn er uitvoeringsprogtamma’s voor de verschillende onderdelen. Zie bijlage 10 voor de relevante beleidsnota’s en regelgeving. In 2015 aan Provinciale Staten voor te leggen nota’s  Actualisatie verkeers -en vervoerbeleid  Inhoudelijk en financieel kader voor de aanbesteding openbaar vervoer Zuidoost Fryslân.  Vervolgafspraken bereikbaarheid Leeuwarden  Verordening voor subsidies verkeer en vervoer

Totaal baten en lasten programma 2 – Verkeer en vervoer Bedragen x € 1.000,Baten 2.1 Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking 2.2 Verbetering infrastructuur 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur 2.4 Openbaar vervoer 2.5 Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding Totaal baten Lasten 2.1 Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking 2.2 Verbetering infrastructuur 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur 2.4 Openbaar vervoer 2.5 Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding Totaal lasten Saldo

Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2013 2014 2015 2016 2017 2018 539

226

226

226

226

226

59.346

5.841

7.422

13.126

11.178

4.703

27.989

586

2.286

586

586

586

43.363 1.671

45.626 1.871

43.916 1.871

43.916 1.621

47.390 1.601

48.690 1.601

132.908

54.149

55.720

59.474

60.980

55.805

2.269

2.165

1.386

1.570

1.575

1.602

95.351

21.902

25.561

30.698

25.652

16.973

36.436

33.427

47.010

50.287

41.885

43.028

44.236 2.178

46.459 2.475

44.759 2.482

44.907 2.344

48.386 2.327

49.708 2.344

180.471 -47.562

106.428 -52.280

121.199 -65.479

129.804 -70.331

119.826 -58.846

113.655 -57.850

Toelichting De fluctuatie over de jaren wordt veroorzaakt doordat de uitvoering van de onderliggende programma’s en de inzet van de tijdelijke budgetten varieert tussen de jaren.

Hieronder wordt de verdeling van de lasten over de beleidsvelden weergegeven.

Beleidsveld bedragen x €1.000,Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking Verbetering infrastructuur Instandhoudprovinciale infrastructuur Openbaar vervoer Verkeerseducatie en mobiliteitsbeinvloeding Totaal

Structurele Niet- Bedrijfslasten, excl. structurele voeringsbedrijfsv. lasten kosten kosten 163 2.902 10.895 38 4 14.002

226 18.114 18.291 43.916 1.871 82.417

998 4.546 17.824 805 607 24.780

Totaal

1.386 25.561 47.010 44.759 2.482 121.199

Beleidsveld 2.1 – Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking Wat willen we bereiken? Plannen en beleidskaders die zijn toegesneden op de actuele ontwikkelingen. Sociaal beleid In het voorstel aan Provinciale Staten over de actualisatie van het verkeer- en vervoerbeleid wordt de relatie gelegd met ontwikkelingen in het sociale domein. Kulturele Haadstêd 2018 Ook bij de actualisatie van het verkeer- en vervoerbeleid wordt een koppeling gelegd met Kulturele Haadstêd 2018. Naast de provinciale infrastructuur gaat dit ook over de (inter)nationale verbindingen van en naar Fryslân (NS, Arriva, vliegvelden etcetera).

Welke resultaten willen we in 2015 behalen? Inspelen op ontwikkelingen Voor 2016 wordt een uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer opgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met verkeersontwikkelingen en de effecten van het beleid. Met een monitoringsprogramma worden de ontwikkelingen en effecten bijgehouden. Samenwerking Met het rijk overlegt de provincie over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Daarbij worden afspraken gemaakt op basis van een Gebiedsagenda Noord-Nederland. De provincie trekt hierbij op in noordelijk verband (SNN). De provincie werkt samen met alle provincies in het kader van het IPO en zit met de Friese gemeenten en Rijkswaterstaat om de tafel in het Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân (OVVF). Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) maakt hier deel van uit. Subsidies BDU Enkele in 2014 ingestelde subsidieregelingen voor gemeentelijke infrastructuur, vooral voor fietsen landbouwverkeer worden uitgevoerd. De BDU is nu nog een doeluitkering van het rijk, maar gaat naar verwachting per 1 januari 2016 over naar het provinciefonds. Daarom is een verordening nodig als kader voor de verstrekking van subsidies uit de BDU. Bereikbaarheid Leeuwarden De provincie voert de overeenkomst Programma Bereikbaarheid Leeuwarden uit. Deze is afgesloten in 2010. Mogelijk zijn in 2015, met de uitverkiezing van Leeuwarden als Kulturele Haadstêd 2018, vervolgafspraken nodig. De grote projecten in dit verband worden behandeld in paragraaf 9 Grote projcten. (Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Uitvoeringsprogramma

Doelwaarde 2015

Beschikbaarheid Uitvoeringsprogramma 2016 Nieuwe subsidie verordening verkeer en vervoer

BDU

Gereed Gereed

Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000,Baten Structurele budgetten Overlopende passiva Totaal baten Lasten Structurele budgetten Tijdelijke budgetten Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal lasten Saldo

Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2 537 539

0 226 226

0 226 226

0 226 226

0 226 226

0 226 226

248 151 686 1.184 2.269

139 815 226 986 2.165

163 0 226 998 1.386

163 0 226 1.181 1.570

163 0 226 1.187 1.575

163 0 226 1.214 1.602

-1.730

-1.940

-1.161

-1.344

-1.350

-1.377

Toelichting Het tijdelijke budget heeft betrekking op het programma Bereikbaarheid Leeuwarden (mobiliteitsmanagement) en het project Revitalisering Tesselschadestraat. De overlopende passiva betreffen de middelen uit de Brede Doeluitkering Verkeer en vervoer (BDU).

Beleidsveld 2.2 – Verbetering infrastructuur Wat willen we bereiken? De provincie streeft naar een duurzaam veilig wegennet en een verbeterde bereikbaarheid over weg, spoor en water. Voor de Friese infrastructuur vervult de provincie een regierol. Voor de belangrijkste projecten uit het PVVP (fase A) heeft de provincie een leidende rol bij de besluitvorming, voorbereiding en financiering van de hoofdinfrastructuur. Het gaat om een initiërende rol bij de rijksprojecten. De projecten voor provinciale wegen en vaarwegen uit het PVVP voert de provincie zelf uit op basis van het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Bestuurlijk en financieel onderscheiden we:  Reguliere en kleinschalige maatregelen via het MPI (2.2) en het Meerjarenprogramma Kunstwerken (2.3). Bij het MPI gaat het om het aflopende MPI-programma en incidentele programma’s voor verkeersknelpunten (€ 2 miljoen) en kleinschalige infrastructuurprojecten (€ 18 miljoen).  Wegenprojecten Friese hoofdwegennet (Complexe en Majeure projecten) via RSP en Programma 2.  Vaarwegprojecten via GSVW, programma 2 en Friese merenproject.  Spoorprojecten via RSP en programma 2. Sociaal beleid In het kader van het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer voeren wij kleine infrastructuurprojecten uit, die soms een sterke sociale component hebben, zoals bij veilige en sociaal veilige fietsvoorzieningen en bushaltes. Ook de grote projecten hebben soms een sociale component, die onder andere zichtbaar wordt door compenserende maatregelen, zoals bij het project Kansen in Kernen rond de Centrale As.

Welke resultaten willen we in 2015 behalen? Kleine infrastructuurprojecten De kleine infrastructuurprojecten worden uitgevoerd uit op basis van het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. In 2015 worden het fietspad langs de Stroobossertrekvaart (fase 2b), de fietsroute Sneek – Woudsend, de kwaliteitsverbetering van haltevoorzieningen en de herinrichtingen van Kootstermolen– Kootstertille en Lutkepost-Augustinusga (2e fase) afgerond. Traverse Lemmer De provincie geeft uitvoering aan het besluit van Provinciale Staten van najaar 2014 op basis van de daarbij gekozen variant. Grote projecten In paragraaf 9 Grote projecten worden onderstaande infrastructurele werken behandeld: 1. Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan a. N31 Haak om Leeuwarden b. Westelijke invalsweg c. Drachtsterweg en omgeving d. Noordwesttangent

2. 3. 4. 5. 6.

N31 Traverse Harlingen Verruiming Prinses Margrietkanaal N381 Drachten-Drentse grens De Centrale As Investeringsagenda Drachten-Heerenveen a. RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen (uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen) 7. Knooppunt Joure 8. RSP Spoorprojecten a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen c. Station Werpsterhoek Zie bijlage 1 Onderhanden investeringen voor een totaaloverzicht van de onderhanden investeringsprojecten. Wurkje foar Fryslân Vanuit Wurkje foar Fryslân wordt € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor turborotondes bij Tjalleberd en wordt de aansluiting op de A32/A7 verbeterd. Deze ontsluiting is vooral bedoeld voor de afwikkeling van het verkeer van en naar het IBF bedrijventerrein, waarbij ook het stadiongebied en het verkeer van en naar Heerenveen beter ontsloten wordt. Voor de investeringsagenda met Smallingerland is voor vier projecten € 10,75 miljoen beschikbaar gesteld uit Wurkje foar Fryslân. Dit betreft: Waterfront Drachten, Verbreding waterverbinding Oudega en waterfront Oudega, Verbreding pleziervaartaansluitingen en natuurontwikkeling bij Oudega en Langzaam verkeer verbinding Drachten – Oudega. Het verbeteren van de binnenhaven Drachten maakt als quick-win deel uit van Wurkje foar Fryslân. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Majeure infrastructurele projecten Kleine en reguliere projecten uit het PVVP

Uitvoering conform planning zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma Uitvoering conform planning zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma

Doelwaarde 2015 Ten minste 90% Ten minste 90%

Toelichting Bij langlopende projecten wordt de planning tussentijds bijgesteld. De opgenomen doelwaarde heeft betrekking op de meest recente planning. Ten minste 90% van de projecten is op tijd gereed. Zie ook bijlage 1 Onderhanden investeringen.

Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000,-

Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Baten Overlopende passiva Totaal baten

59.346 59.346

5.841 5.841

7.422 7.422

13.126 13.126

11.178 11.178

4.703 4.703

Lasten Structurele budgetten Tijdelijke budgetten Reserves Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal lasten

8.187 26.972 0 59.404 789 95.351

3.083 7.736 1.655 5.841 3.587 21.902

2.902 9.139 1.553 7.422 4.546 25.561

2.873 5.265 4.053 13.126 5.380 30.698

3.240 825 5.003 11.178 5.407 25.652

3.240 0 3.500 4.703 5.530 16.973

-36.005

-16.061

-18.140

-17.572

-14.474

-12.270

Saldo

Toelichting De structurele lasten vanaf 2014 bestaan hoofdzakelijk uit afschrijvingslasten van de investeringen die niet worden meegenomen in de balansverkorting (het afboeken van geactiveerde investeringsuitgaven ten laste van de reserve Nuon). Deze balansverkorting op overige investeringsprojecten vind plaats vanaf 2014 wat de forse daling van de structurele lasten verklaart. De tijdelijke budgetten hebben betrekking op Bereikbaarheid Leeuwarden, Quick Wins en investeringsagenda Drachten-Heerenveen. De reserves betreffen de middelen voor bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen en Binnenhaven Drachten. Beide onderdelen behoren bij Wurkje foar Fryslan. De overlopende passiva betreffen de middelen uit de BDU en het RSP-mobiliteitsfonds. Het verschil tussen 2013 en 2014 heeft betrekking op het RSP-mobiliteitsfonds. In bovenstaande tabel is de raming voor onderstaand onderwerp uit de kadernota 2015 verwerkt Kadernota 2015: Kansen in Kernen Realisatie van Kansen in Kernen is de uitwerking van doelstellingen van De Centrale As ten aanzien van leefbaarheid en verkeersveiligheid. Het gaat om het herinrichten van de oude doorgaande provinciale weg in Garyp, Feanwâlden, Burgum, Hurdegaryp, Damwâld en De Falom. Ruimtelijke kwaliteit en de sociaal-economische ontwikkeling in de dorpen krijgen kansen via dit project. Het gaat om een bedrag van € 2,2 miljoen in 2015. Dekking wordt gezocht binnen programma 2 en dan vooral binnen de grote infrastructurele werken (het RSP-pakket). Dat betekent een extra taakstelling voor programma 2. bedragen x €1.000,-

S/T

Baten Totaal baten Lasten Kansen in Kernen Totaal lasten Saldo

T

2014

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

0 0

2.200 2.200

0 0

0 0

0 0

0

-2.200

0

0

0

Beleidsveld 2.3 – Instandhouding provinciale infrastructuur Wat willen we bereiken? De provincie streeft naar een goed onderhouden provinciaal wegenen vaarwegennet. De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het provinciale wegenen vaarwegennet en daarbij behorende ‘kunstwerken’. Provinciale Staten hebben op 21 mei 2014 besloten dat de provincie de beheerder is van alle vaarwegen volgens de PVVPklassen A t/m D en van De Luts. Dit heeft ook gevolgen voor de provinciale vloot van werkvaartuigen. Het onderhoud van de infrastructuur wordt ook behandeld in paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen.

Welke resultaten willen we in 2015 behalen? Onderhoud Het provinciale net van wegen en vaarwegen wordt onderhouden op basis van de geactualiseerde onderhoudsbeleidskaders (Provinciale Staten 22 januari 2014). Voor het blijvend instandhouden van de infrastructuur volgens het gekozen minimale onderhoudsniveau is het onderhoudsbudget structureel verhoogd. Onze onderhoudsplanning wordt afgestemd met de behoeften vanuit Kulturele Haadstêd 2018. Kunstwerken: bruggen, etc. De kunstwerken worden gerenoveerd op basis van het ‘Meerjarenprogramma vervanging en renovatie kunstwerken’. Hiervoor is € 8 miljoen per jaar beschikbaar. De planning voor de komende jaren is gebaseerd op onderzoek naar de constructieve veiligheid. De remmingswerken bij bruggen worden hier bij betrokken. In 2015 is de oplevering voorzien van acht gerenoveerde kunstwerken, waaronder de Stationsbrug in Franeker, de Van Panhuysbrug bij Tjerkwerd en de Ruijtenschildtbrug bij Fjouwerhûs. Beheer De provincie beoordeelt verzoeken om ontheffingen op grond van de Wegenverordening en de Vaarwegenverordening. Na beoordeling wordt ontheffing verleend of wordt het verzoek afgewezen. Bediening bruggen en sluizen / Grenzeloos varen Bruggen en sluizen worden bediend op basis van het door Provinciale Staten vastgestelde bedieningsregime en de overeenkomsten met derden. Brugbediening op afstand wordt uitgebreid overeenkomstig de gemaakte afspraken. Daarbij wordt nadrukkelijk de relatie gelegd met het project Grenzeloos varen. (Zie programma 6 en paragraaf 9 Grote projecten.) De gerealiseerde projecten geven invulling aan de bezuinigingstaakstelling op programma 2 uit de begroting 2011 en dragen bij aan een beter werkklimaat voor de medewerkers van de brugbediening. Baggeren Hiermee worden onze vaarwegen op diepte gehouden. Dit gebeurt op basis van het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Daarnaast worden niet geplande kleinschalige baggerwerken uitgevoerd. Baggerdepots Vrijgekomen bagger van de provincie en van derden wordt opgeslagen in baggerdepots. De provincie verwerkt en bewerkt baggerspecie om hergebruik van ingedroogde bagger mogelijk te maken. Het gesloten depot Trijehûs wordt heringericht. Begin 2016 is dit gereed. Op dit moment loopt er een onderzoek naar het exploiteren van provinciale baggerdepots. Dit in relatie tot de rol van de overheid ten aanzien van marktactiviteiten.

Gladheidbestrijding en ijsbreken De provincie bestrijdt gladheid op wegen door zoutstrooien en sneeuwruimen. Het zout wordt zodanig opgeslagen en uitgestrooid dat voldaan wordt aan de milieuregelgeving. Bij ijsgang houdt de provincie een aantal vaarwegen bevaarbaar door ijsbreken. Werken voor derden Hiervoor verwijzen wij naar programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. (Prestatie)indicatoren Onderwerp

Indicator

Onderhoud van (vaar)wegen, oevers en kunstwerken Renovatie kunstwerken

Niveau conform vastgestelde beleidskaders

Tijdige afhandeling van aanvragen ontheffingen wegenen vaarwegenverordening Bediening bruggen en sluizen Beschikbaar maken van baggerspecie voor hergebruik Gladheidbestrijding en ijsbreken

Doelwaarde 2015 100%

Gereedkomen op basis van meerjarenplan Kunstwerken zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma Termijn Algemene Wet Bestuursrecht

90% 100%

Conform vastgestelde bedieningsregime Beschikbaarheid

100% 90%

Conform afspraken gladheidsbestrijding en ijsbreken

100%

Toelichting Ten minste 90% van de projecten voor renovatie van kunstwerken is op tijd gereed. De opgenomen doelwaarde is gebaseerd op de recente planning.



Baten Structurele budgetten Tijdelijke budgetten Reserves Voorzieningen Totaal baten

1.651 254 21.750 4.333 27.989

586 0 0 0 586

586 0 0 1.700 2.286

586 0 0 0 586

586 0 0 0 586

586 0 0 0 586

Lasten Structurele budgetten Tijdelijke budgetten Reserves Voorzieningen Bedrijfsvoeringskosten Totaal lasten

12.726 386 0 4.821 18.504 36.436

12.272 719 2.800 0 17.636 33.427

10.895 3.250 9.550 5.491 17.824 47.010

11.148 400 13.850 3.791 21.097 50.287

11.492 0 5.400 3.791 21.202 41.885

11.654 0 5.900 3.791 21.684 43.028

Saldo

-8.448

-32.841

-44.724

-49.701

-41.299

-42.443

Toelichting De tijdelijke budgetten hebben betrekking op onderhoudsbaggeren en de afwerking van het depot Trijehus. De uitgaven voor het Van Harinxmakanaal zijn ondergebracht in een reserve. In de jaarrekening 2013 is de afkoopsom voor het achterstallig onderhoud voor het Van Harinxamakanaal verantwoord. Voor zowel grootschalig onderhoud aan verhardingen en oevers als voor het groot baggerwerk wordt een voorziening gevormd. De uitvoering vindt plaats op basis een vijfjarenplan.

In bovenstaande tabel zijn de ramingen voor onderstaande onderwerpen verwerkt. Kadernota 2015: beheer nieuwe vaarwegen en onderhoudsbeleidskaders Voor beide onderdelen geldt dat de middelen voor het grootonderhoud zijn ondergebracht in een voorziening. Het betreft een drietal voorzieningen; voorziening grootonderhoud verhardingen, voorziening grootonderhoud oevers en een voorziening grootonderhoud baggeren. Een deel van de beschikbare gestelde middelen wordt aangewend voor structureel onderhoud en bedrijfsvoeringskosten. bedragen x €1.000,Baten Waterwet, beheer nieuwe vaarwegen Totaal baten Lasten Waterwet, beheer nieuwe vaarwegen Onderhoudsbeleidskaders Totaal lasten

S/T

2014

2015

2016

2017

2018

S

0 0

1.700 1.700

0 0

0 0

0 0

S S

0 0 0

2.125 2.000 4.125

425 2.000 2.425

425 2.000 2.425

425 2.000 2.425

0

-2.425

-2.425

-2.425

-2.425

Saldo

Beleidsveld 2.4 – Openbaar vervoer Wat willen we bereiken? De provincie streeft naar het op peil houden en verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. De hiervoor benodigde werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit:  aanbesteden  beheer en monitoring van OV-concessies  ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe concepten van (kleinschalig) openbaar vervoer  het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de OV-infrastructuur  het ondersteunen van gemeenten bij visies omtrent gemeentelijk vervoer. Integratie sociaal beleid Met de integrale regeling Butenút foarút (onderdeel van het Programma Duurzaam OV) leveren wij een bijdrage aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van het landelijk gebied. In het kader van het vervoer in het landelijk gebied wordt, samen met gemeenten, gewerkt aan de koppeling tussen de Opstapper en het sociaal vervoer (bijvoorbeeld de koppeling met het WMO- en AWBZ-vervoer van gemeenten). Ook bij het onderzoek naar de hoofdstructuur wordt gekeken naar de aansluiting met het vervoer in het landelijk gebied. Net als bij eerdere aanbestedingen zal ook bij (de voorbereiding van) de aanbestedingen (in 2016) van de concessie Zuidoost en de Waddeneilanden Social return on investment (SROI) toegepast worden.

Welke resultaten willen we in 2015 behalen? Regionaal openbaar vervoer De provincie beheert de concessies, onder andere door controle en monitoring, gericht op naleving van de gemaakte afspraken. Deze reguliere taak wordt uitgevoerd op basis van de ‘Nota Concessiebeheer OV’ van 2009. De gegevens op basis van de monitoring worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het beleid. De aanbesteding in 2016 van concessie Zuidoost en de Waddeneilanden wordt voorbereid. De besluiten uit 2014 over het toepassen van duurzame brandstoffen, de toekomstige aanbestedingen van de Waddeneilanden en de hoofdstructuur worden hierin meegenomen, net als de vraag naar openbaar vervoer die voortkomt uit de uitverkiezing van Leeuwarden als Kulturele Haadstêd 2018. Programma Duurzaam OV Het Programma Duurzaam OV is bedoeld om uitvoering te geven aan de provinciale visie op duurzaam openbaar vervoer. Om de bereikbaarheid, vooral in het landelijk gebied, op peil te houden voeren we de op 1 maart 2014 ingegane regeling ‘Butenút foarút’ uit. De zogenoemde ketenvoorzieningen worden verbeterd, bijvoorbeeld in 2015 de fietsvoorzieningen bij de OV-knooppunten. Naar verwachting zal het onderzoek naar de hoofdstructuur van het OV leiden tot de wenselijkheid van extra ketenvoorzieningen; de uitvoering hiervan wordt in 2015 voorbereid. Spoorvervoer Leeuwarden-Zwolle Aan de verbetering van de dienstregeling op de lijn Leeuwarden-Zwolle wordt verder gewerkt. Dit op basis van afspraken met de NS uit 2012 over een bediening van vier treinen per tussen Leeuwarden en Zwolle. In 2014 is de extra Sprinter tussen Leeuwarden en Meppel op werkdagen de gehele dag gaan rijden, met in Meppel een goede aansluiting naar/van Zwolle en naar/van Hoogeveen. Deze extra Sprinter voorziet in een behoefte. In 2015 wordt deze dienstregeling voortgezet. De lange stop in Zwolle van de Intercity Leeuwarden-Utrecht-Rotterdam v.v. van circa 12 minuten is in 2015 nog niet van de baan. De provincie vindt dit onacceptabel en blijft druk uitoefenen op de NS, ProRail en het Rijk om maatregelen te treffen om deze stop zo snel mogelijk met minimaal drie minuten terug te brengen, ook uit het oogpunt van de te verwachten extra bezoekersstromen naar Fryslan richting 2018. Spoorvervoer Leeuwarden-Groningen Begin 2015 wordt het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) van de Staatssecretaris van IenM verwacht voor de uitbreiding van de infrastructuur voor de ‘Extra Sneltrein LeeuwardenGroningen’. Parallel hieraan worden in 2015 diverse contracten gegund voor de aanpassing van de infrastructuur op en rond de spoorlijn Leeuwarden-Groningen. Haltes en busstations De nieuwe (gemeentelijke) busstations in Bolsward en Joure komen in 2015 gereed. Kulturele Haadstêd 2018 Een van de prioritaire projecten voor Kulturele Haadstêd 2018 is de verbetering van het busstation/stationsgebied van Leeuwarden. In 2015 vindt besluitvorming plaats over de toekomstige inrichting en de bereikbaarheid. Het busstation Heerenveen en busvoorzieningen in Drachten maken deel uit van de investeringsagenda Drachten-Heerenveen (Provinciale Staten, 3 juli 2013). Zie paragraaf 9 Grote projecten.

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Kernen met openbaar vervoer Vervanging provinciale haltes

Doelwaarde 2015

Aandeel van de kernen met openbaar vervoer (volgens definities PVVP) Alle provinciale abri’s en fietsenstallingen bij haltes vernieuwd

100% 100%




43.363 43.363

45.626 45.626

43.916 43.916

43.916 43.916

47.390 47.390

48.690 48.690

Lasten Structurele budgetten Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal lasten

38 43.526 672 44.236

38 45.626 796 46.459

38 43.916 805 44.759

38 43.916 953 44.907

38 47.390 957 48.386

38 48.690 979 49.708

-872

-833

-843

-991

-996

-1.017

Saldo

Toelichting De overlopende passiva betreffen de middelen uit de Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU).

Beleidsveld 2.5 – Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding Wat willen we bereiken? Doel is de verkeersveiligheid verder verbeteren. De provincie doet dat door verkeerseducatie en handhaving. Andere doelen zijn het beperken van schade aan natuur, landschap en milieu en een verkeersysteem dat voldoet aan de verplaatsingsbehoefte. Daarom stimuleert de gemeente bewuste mobiliteitskeuzes zoals carpoolen, fietsen en het gebruik van het openbaar vervoer.

Welke resultaten willen we in 2015 behalen? Verkeerseducatie De Permanente Verkeers Educatie (PVE) wordt voortgezet. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan jonge en aan oude verkeersdeelnemers. Voor de uitvoering wordt samengewerkt met gemeenten en verkeersveiligheidspartners. Dit op basis van het Meerjaren uitvoeringsplan 2011-2015. Dit plan is gebaseerd op de Friese Strategie Verkeersveiligheid 2010-2025. Handhaving De handhaving vindt plaats op basis van geconstateerde problemen. Over handhaving organiseert de provincie regelmatig overleg tussen handhavingspartners en partners uit het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF). Mobiliteitsmanagement In het kader van de projecten Vrij Baan en Beter Benutten werkt de provincie samen met de gemeente Leeuwarden aan mobiliteitsmanagement.

(Prestatie)indicatoren Onderwerp Aandacht voor jongeren Aandacht voor ouderen Voorlichting/campagnevoering

Indicator

Doelwaarde 2015

Aantal contactmomenten Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren Aantal wisselingen van uitingen op mottoborden

Ten minste 600 400 6

Toelichting Het aantal contactmomenten voor jongeren betreft deelnemers aan activiteiten zoals Trials, Alcoholvrij op weg of Responsible Young Drivers. Hiervoor geldt een marge van 10%.




1.671 1.671

1.871 1.871

1.871 1.871

1.621 1.621

1.601 1.601

1.601 1.601

Lasten Structurele budgetten Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal lasten

2 1.671 506 2.178

4 1.871 600 2.475

4 1.871 607 2.482

4 1.621 719 2.344

4 1.601 722 2.327

4 1.601 739 2.344

-507

-604

-611

-723

-727

-743

Saldo

Toelichting De overlopende passiva betreffen de middelen uit de Brede Doeluitkering Verkeer en vervoer (BDU).

Bijlage Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking (B0201) Naar hoofddocument Specificatie Exploitatie

GS budgetautorisatie 2014

Totaal Monitoring en onderzoek Totaal Statenjacht Totaal 1 Structurele budgetten

Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Baten Baten Baten Baten Baten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten 2 193 118 140 140 140 140 55 21 22 22 22 22 2 248 139 163 163 163 163

Totaal Bereikbaarheid Leeuwarden convenant mobiliteitsmanagement Totaal Implementatie vaarwegenbeheer Waterwet Totaal Revitalisering Tesselschadestraaat eo Leeuwarden Totaal 2 Tijdelijke budgetten Totaal 5 Overlopende Passiva

Totaal BDU Infra

537 537

226 226

226 226

226 226

226 226

226 226

Totaal Bedrijfsvoeringskosten Totaal 6 Bedrijfsvoeringskosten Totaal B0201

539

226

226

226

226

226

81 70

105 9

151 686 686 1.184 1.184 2.269

700 815 226 226 986 986 2.165

226 226 998 998 1.386

226 226 1.181 1.181 1.570

226 226 1.187 1.187 1.575

226 226 1.214 1.214 1.602

Bijlage Verbetering infrastructuur (B0202) Naar hoofddocument Specificatie Exploitatie


Totaal Afschrijvingen infrastructuur Totaal Infrastructuurbeleid algemeen Totaal Projectmanagement Lemmer-Delfzijl communicatie Totaal 1 Structurele budgetten Totaal Bereikbaarheid Drachten Oost Totaal Bereikbaarheid Drachten OV Totaal Bereikbaarheid en leefbaarheid Balk Quick Win Totaal Brug Burdaard Quick Win Totaal Concrete infra projecten (provinciefonds) Totaal Doorontwikkeling Sportstad en CTO Totaal Duurzaamheid Drachten Leerpark Totaal Gebiedsontwikkeling Drachten West Totaal Haak om Leeuwarden provinciale bijdrage 2010 Totaal Innovatieomgeving Drachten Totaal Investeringsagenda programmakosten Totaal Kansen in Kernen Totaal Programma bereikbaarheid Leeuwarden Totaal Programma bereikbaarheid Leeuwarden (convenantsbijdrage) Totaal Reconstructie Verbindingsweg Ameland Quick Win Totaal Vaarweg Drachten Totaal Verkeersveiligheid Littenseradiel Quick Win Totaal 2 Tijdelijke budgetten

Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Baten Baten Baten Baten Baten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten 8.161 2.990 2.807 2.779 3.145 3.145 15 82 84 84 84 84 11 8.187

10 3.083 680 322

10 2.902 629 2.844

10 2.873 1.090 3.018

330 45

550 75

220 30

297 49 99

198 495

445

10 3.240 272 247

24.972

2.000

1.380 49 18

346 48 2.200

297 52

297 9

1.000

26.972

3.100

1.471

150 198

250

100

19 7.736

32 9.139

13 5.265

825

10 3.240

Specificatie Exploitatie


Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Baten Baten Baten Baten Baten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

Totaal Inzet NUON Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen Totaal Inzet NUON Investeringsagenda programmakosten Totaal Inzet NUON Verbeteren binnenhaven Drachten Totaal 3 Reserves Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal

BDU Infra Bereikbaarheid Drachten Oost Bereikbaarheid Drachten OV Bereikbaarheid GO Heerenveen Bijdrage overweg Rotstergaast Bijdrage Zwolle-Herfte Brug kanaal-Haskerveen Heerenveen verbeteren busstation Investeringsagenda programmakosten Project Boontjes Quick wins binnenhavens RSP Mobiliteitsfonds via SNN Verbeteren bereikbaarheid IBF

Totaal 5 Overlopende Passiva

1.553

2.858 552 322 1.534 99

99 32

1.053 513 2.844 2.300

753 888 3.018 2.300

53 223 247 4.601 5.000 989

495 68

5.000 495 594 78

65

53

4.601

49

46 99 57.649

1.476

3.976

4.952

3.452

28

77

77

50

48

643 1.655 2.858 552 322 1.534 99

1.553 1.053 513 2.844 2.300

4.053 753 888 3.018 2.300

5.003 53 223 247 4.601

3.500 53

5.000 989

99 32

495 68

5.000 495 594 78

65

49

346 5.841 3.587

148 7.422 4.546

13.126 5.380

11.178 5.407

4.703 5.530

3.587 21.902

4.546 25.561

5.380 30.698

5.407 25.652

5.530 16.973

4.601

44 99 57.649

59.346

346 5.841

148 7.422

13.126

11.178

4.703

59.346

5.841

7.422

13.126

11.178

4.703

Totaal Bedrijfsvoeringskosten Totaal Infrastructuurbeleid algemeen Totaal Projectmanagement Lemmer-Delfzijl communicatie Totaal 6 Bedrijfsvoeringskosten Totaal B0202

1.612

984

59.404 739 50

789 95.351

Bijlage Instandhouding provinciale infrastructuur (B0203) Naar hoofddocument Specificatie Exploitatie


Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal 1 Structurele budgetten Totaal

Afschrijvingen infrastructuur Afschrijvingen kunstwerken Depot beheer Eigendommen GSVW algemeen Onderhoud Lauwerszeewerken Onderhoud vaarwegen Onderhoud wegen Stelpost taakstelling programma 2 Vaarwegen bedienen kunstwerken Vaarwegen beheer Vaarwegen Compagnon-Appelschastervaart Vaarwegen gemeente Harlingen Vaarwegen Turfroute Van Harinxmakanaal Wegen gladheidsbestrijding Werken voor Marrekrite Asfalt onderhoud Boarnsterhim

Realisatie 2013 Baten

Begroting 2014 Baten





Realisatie 2013 Lasten

112 429

40 151

70 151

70 151

70 151

70 151

57 184

87 100

110 95

110 95

110 95

110 95

504 181 0 163 2.308 6.649

24 150 604 6 86 1.651 107

23 115 71

586

23 115 23

586

23 115 23

586

23 115 23

586

23 115 23

586

55 20 1 48 232 1.170 1.369 27 12.726 107

Begroting 2014 Lasten



Begroting Begroting 2017 2018 Lasten Lasten 155 157 800 960 1.120 375 375 375 119 119 119

480 354 155

540 375 119

173 2.530 7.017

173 2.230 5.864

173 2.229 5.858

173 2.227 5.888

173 2.227 5.888

48 18 0 43 152 71 1.231

48 18 75 46 153

48 18 75 46 153

48 18 75 46 153

48 18 75 46 153

1.255

1.255

1.255

1.255

12.272

10.895

11.148

11.492

11.654

Specificatie Exploitatie


Totaal Baggerdepot Trijehûs Totaal Deformatiemetingen Totaal Fietspad Boazum-Skearnegoutum Totaal Inspectie betonning Linde Totaal Nautische leerlijnen NNVO Totaal Onderhoudsbaggeren Totaal Stewards PM sluis Totaal Transport Ketelbrug Totaal Verpompen van baggerspecie naar Easterga Totaal Werken voor derden bruggen en sluizen Totaal Wetterskip Totaal Zoutopslag Totaal 2 Tijdelijke budgetten Totaal Van Harinxmakanaal Totaal 3 Reserves Totaal Groot onderhoud vaarwegen Totaal Groot onderhoud waterwet Totaal Groot onderhoud wegen Totaal GSVW Totaal Van Harinxmakanaal Totaal 4 Voorzieningen Totaal Bedrijfsvoeringskosten Totaal Eigendommen Totaal Onderhoud vaarwegen Totaal Onderhoud wegen Totaal Vaarwegen Turfroute Totaal Van Harinxmakanaal Totaal Waterbemonstering ten behoeve van laboratorium Totaal Wegen gladheidsbestrijding Totaal Werken voor Marrekrite Totaal 6 Bedrijfsvoeringskosten Totaal B0203







0 31

Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting 2013 2014 2015 2016 2017 Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten 131 269 3.000 400 0 31

80

80

7

7

6 23

6 23

254 21.750 21.750

386

250

200 719 2.800 2.800

4.333

4.321 500 4.821 18.105

1.700

250

3.250 9.550 9.550 900 2.207 2.384

400 13.850 13.850 900 507 2.384

5.400 5.400 900 507 2.384

5.900 5.900 900 507 2.384

17.636

5.491 17.824

3.791 21.097

3.791 21.202

3.791 21.684

17.636 33.427

17.824 47.010

21.097 50.287

21.202 41.885

21.684 43.028

1.700 4.333


94 217 22

27.989

586

2.286

586

586

586







43.393 -30 43.363

45.626

43.916

43.916

47.390

45.626

43.916

43.916

47.390

43.363

45.626

43.916

43.916

47.390

7 59 18.504 36.436

Bijlage Openbaar vervoer (B0204) Naar hoofddocument Specificatie Exploitatie


Totaal ROCOV Totaal 1 Structurele budgetten Totaal BDU Totaal Programmaplan Duurzaam Openbaar Vervoer Totaal 5 Overlopende Passiva Totaal Bedrijfsvoeringskosten Totaal 6 Bedrijfsvoeringskosten Totaal B0204

Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 48.690 43.441 45.626 43.916 43.916 47.390 48.690 85 48.690 43.526 45.626 43.916 43.916 47.390 48.690 672 796 805 953 957 979 672 796 805 953 957 979 48.690 44.236 46.459 44.759 44.907 48.386 49.708

Bijlage Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding (B0205) Naar hoofddocument Specificatie Exploitatie


Totaal Educatie verkeerveiligheid Totaal Eerste Nederlandse Fietsersbond Totaal ROF Werkplan Totaal 1 Structurele budgetten Totaal BDU Gedragsbeinvloeding Totaal BDU Infra Totaal 5 Overlopende Passiva Totaal Bedrijfsvoeringskosten Totaal Educatie verkeerveiligheid Totaal 6 Bedrijfsvoeringskosten Totaal B0205 Totaal P02 Verkeer en vervoer







1.613 58 1.671

1.871 1.871

1.871 1.871

1.621 1.621

1.601 1.601

1.601 1.601

1.671 132.908

1.871 54.149

1.871 55.720

1.621 59.474

1.601 60.980

1.601 55.805

Realisatie 2013 Lasten

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2014 2015 2016 2017 2018 Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 49 1.622 1.871 1.871 1.621 1.601 1.601 1.671 1.871 1.871 1.621 1.601 1.601 506 600 607 719 722 739

506 2.178 180.471

600 2.475 106.428

607 2.482 121.199

719 2.344 129.804

722 2.327 119.826

739 2.344 113.655

1.2 Programma 2 Verkeer en vervoer

Recommend Documents