1.2
Programma 2 – Verkeer en vervoer
Portefeuillehouders: mevrouw S.A.E. Poepjes en de heer J.G. Kramer
Wat willen we bereiken en wat mag het kosten? Voor het programma Verkeer en vervoer geven wij in deze begroting invulling aan omvangrijke bezuinigingen. Daarnaast realiseren wij zo veel mogelijk de doelen die zijn opgenomen in het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (PVVP). Het PVVP is het kader voor onze prioriteiten. Prioriteiten Wij maken de lopende grote en kleine infrastructuurprojecten af; daarna zien wij geen grote uitbreidingen meer voor de hoofdinfrastructuur. Wij beheren en onderhouden onze provinciale infrastructuur zo efficiënt mogelijk. In het verleden hebben wij bestuurlijke afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan over bijdragen aan gemeentelijke infrastructuurprojecten. Die afspraken voeren wij uit. Wij geven prioriteit aan het in stand houden en verbeteren van het openbaar vervoer tot een duurzaam systeem. Ook het stimuleren van veilig verkeersgedrag heeft prioriteit. Invulling bezuinigingen Wij geven een structurele invulling aan de bezuinigingen die al waren ingeboekt in de begroting van 2012. De grootste bezuiniging is het pakket dat in het Uitvoeringsprogramma 2011-2015 is aangekondigd. Deze bezuiniging is nodig vanwege teruglopende inkomsten en om de beleidsambities in het Uitvoeringsprogramma te kunnen dekken. Voor het programma Verkeer en vervoer gaat het om een bezuiniging die oploopt tot € 13 mln. per jaar. Deze was in de begroting 2012 ingeboekt bij de beleidsvelden 2.2, 2.3 en 2.4, grotendeels als stelpost. De invulling hiervan staat in de bijlage Voorstellen kadernota 2013. Verder is er de eerdere bezuiniging van € 1,57 mln. per jaar, de zogeheten ‘generieke korting programma 2’. In 2012 was deze bezuiniging deels incidenteel opgelost. Vanaf 2015 is de bezuiniging structureel opgelost. Alleen in 2013 en 2014 zal nog een klein deel incidenteel opgelost worden. Een belangrijke maatregel is de brugbediening op afstand, waardoor we besparen op de jaarlijkse bedieningskosten. Hiervoor is wel eerst een investering nodig, maar per saldo levert dit een bezuiniging op van € 0,5 mln per jaar. Voor de laatste € 0,7 mln vullen we de ‘generieke korting programma 2’ in in samenhang met de hierboven genoemde bezuiniging van € 13 mln. Toekomstige kleine investeringen In het Uitvoeringsprogramma 2011-2015 zijn investeringen aangekondigd in fietsverkeer, verkeersveiligheid, ketenmobiliteit en de traverse Lemmer. De hiervoor benodigde bedragen zijn nog niet in de begroting opgenomen. Dit komt aan de orde bij de kadernota en begroting 2014. Vanwege het stopzetten van het project spoorlijn Heerenveen-Drachten-Groningen stellen wij een alternatief investeringsplan op. Uiterlijk bij de kadernota 2014 zal dit investeringsplan aan PS worden voorgelegd.
Totaal baten en lasten programma 2: Verkeer en vervoer Bedragen x € 1.000
Baten 2.1 Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking 2.2 Verbetering infrastructuur 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur 2.4 Openbaar vervoer 2.5 Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding Totaal baten Lasten 2.1 Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking 2.2 Verbetering infrastructuur 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur 2.4 Openbaar vervoer 2.5 Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding Totaal lasten Baten – lasten
Realisatie 2011
Begroting 2012
Begroting Begroting Begroting Begroting 2013 2014 2015 2016
30.029
1.226
226
226
226
226
75.241 9.358
10.154 103.551
8.648 7.704
21.848 7.704
6.198 7.704
4.008 7.704
49.538 70
47.028 1.621
38.211 1.601
38.211 1.601
38.211 1.601
38.211 1.601
164.235
163.579
56.389
69.589
53.939
51.749
32.947
3.638
2.327
2.122
2.166
2.140
86.595 37.430
59.721 130.438
21.503 36.775
34.832 41.254
22.569 40.018
21.838 39.156
50.604 229
47.967 2.071
39.190 2.074
39.321 2.153
39.351 2.170
39.333 2.160
207.804 -43.569
243.835 -80.255
101.869 -45.480
119.683 -50.094
106.274 -52.334
104.626 -52.877
Toelichting De middelen van de BDU zijn opgenomen overeenkomstig het bestedingsplan 2012. De BDU-middelen voor infrastructuur en verkeersgedrag zijn vanaf 2012 opgenomen bij de beleidsvelden 2.2 en 2.5. Alleen de algemene BDU-middelen blijven bij beleidsveld 2.1. De grote verlaging van het gehele programma in 2013 ten opzichte van 2012 is het gevolg van de afkoop van het Van Harinxmakanaal in 2012. Beleids- en normenkader Kaderstellende beleidsnota’s/ relevante wetten en regelingen Relevante Europese en nationale wet- en regelgeving Wegenwet Waterstaatswet Planwet verkeer en vervoer Wet brede doeluitkering (bdu) Waterwet Wet personenvervoer Provinciale verordeningen en beleidsnota’s Provinciaal verkeer en vervoerplan
Vastgesteld door PS op 15 maart 2006 / 26 oktober 2011 Vaarwegenverordening provincie Friesland 27 juni 1991 wegenverordening provincie Friesland 5 juli 2000 nota strategisch onderhoud provinciale infrastructuur Februari 2006 Aanpassing onderhoudsbeleid bij begroting 2008 7 november 2007 Door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen/-nota’s Vastgesteld door GS op Meerjarenprogramma vervanging en renovatie kunstwerken (=onderdeel van het December 2011 uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2012) Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2012 April 2012 Manifest verkeersveiligheid Fryslân 2010 2025 (Strategienota Verkeersveiligheid 2010 2010-2025)
In 2013 aan PS voor te leggen nota’s Herijking beleidskaders beheer en onderhoud (behandeling kadernota 2014).
Beleidsveld 2.1
Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking
Wat willen we bereiken? We zorgen dat we steeds kunnen werken vanuit actuele beleidskaders. Dat doen we op basis van een inzichtelijke planning, een externe oriëntatie en duidelijke afspraken met onze partners.
Wat gaan we daarvoor doen in 2013? Opstellen Uitvoeringsprogramma We stellen een Uitvoeringsprogramma op voor 2014. Daarbij spelen we in op de ontwikkeling van het verkeer en de geconstateerde effecten van het beleid. Met een monitoringprogramma houden we de ontwikkelingen en effecten in de gaten. Beleidskaders Waar nodig gaan we na of een bijstelling van beleid nodig is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de beleidskaders beheer en onderhoud. Wij herijken deze kaders vanwege de ontwikkelingen van de laatste jaren en de verwachte ontwikkelingen. Vanwege de komst van de Omgevingswet bereiden we een nieuwe Omgevingsvisie voor, die te zijner tijd het PVVP moet vervangen. Samenwerking We werken actief samen met andere provincies in het IPO en in het SNN. Wij organiseren het Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân (OVVF). Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) maakt hier deel van uit. Met het rijk overleggen wij over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Dit overleg vindt ten minste één keer per jaar plaats, waarschijnlijk eind 2013. Basis hiervoor is de Gebiedsagenda Noord-Nederland. Naar verwachting zal deze agenda eind 2013 worden herzien. BDU en bijdragen aan gemeenten Wij beheren de Brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU). Deze wordt mogelijk met ingang van 2013 of 2014 ondergebracht in het provinciefonds. In het verleden verleende BDU-subsidies aan gemeenten wikkelen wij af. Daarnaast verstrekken wij bijdragen aan de gemeente Leeuwarden op grond van de overeenkomst Programma Bereikbaarheid Leeuwarden. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Uitvoeringsprogramma
Indicator Beschikbaarheid Uitvoeringsprogramma 2014
Structureel overleg met gemeenten
Vergaderingen OVVF
Doelwaarde 2013 gereed
4
Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000
Baten Bestaand beleid - tijdelijk - overlopende passiva Totaal baten Lasten Bestaand beleid - structureel - tijdelijk
Realisatie 2011
Begroting 2012
Begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
0 30.029 30.029
1.000 226 1.226
0 226 226
0 226 226
0 226 226
0 226 226
177 599
167 1.772
170 400
170 0
170 0
170 0
- overlopende passiva
30.289
600
600
600
600
600
- bedrijfsvoeringkosten Totaal lasten Baten – lasten
1.883 32.947 -2.918
1.098 3.638 -2.413
1.157 2.327 -2.101
1.352 2.122 -1.897
1.395 2.166 -1.940
1.369 2.140 -1.914
Toelichting De overlopende passiva betreffen de BDU-middelen. Deze zijn vanaf 2012 verlaagd bij beleidsveld 2.1, omdat de BDU-middelen voor infrastructuur en verkeersgedrag nu zijn opgenomen bij de beleidsvelden 2.2 en 2.5. De tijdelijke lasten hebben voor 2012 en 2013 betrekking op het fietspad Leechlân; voor 2012 ook op Bereikbaarheid Leeuwarden en de implementatie van de Waterwet.
Beleidsveld 2.2
Verbetering infrastructuur
Wat willen we bereiken? Ons doel is om het provinciale wegennet duurzaam veilig in te richten en de bereikbaarheid te verbeteren per weg, per spoor en over water.
Wat gaan we daarvoor doen in 2013? Kleinschalige maatregelen De relatief kleinschalige maatregelen als uitvoering van fase A van het PVVP worden in 2013 en 2014 afgerond. Er is geen besluit over het vervolg op het programma kleinschalige maatregelen. Bij de kadernota begroting 2014 kan een vervolg aan de orde komen voor de Programmalijnen Verkeer en vervoer zoals in het Uitvoeringsprogramma 2011-2015 opgenomen. Traverse Lemmer Het verbeteren van de traverse Lemmer is een oplossing voor de verminderde doorstroming en de overlast voor de omgeving op deze belangrijke route richting Zuidwest Fryslân. Voor de traverse Lemmer is nog geen volledige financiële dekking aanwezig. Uiterlijk bij de kadernota 2014 zal de investering in de traverse Lemmer aan PS worden voorgelegd. Rondweg Woudsend De financiële afwikkeling van de rondweg Woudsend vindt in 2013 plaats. De openstelling van de rondweg was in juli 2012.
Prinses Margrietkanaal Het laatste onderdeel van het Programma verruiming Prinses Margrietkanaal naar klasse Va’ wordt uitgevoerd in 2013. Dit is het verruimingswerk ter plaatse van de aansluiting met de Jeltesloot. Fase 2 van de verruiming Prinses Margrietkanaal (vervanging kunstwerken) staat beschreven in de paragraaf Grote projecten. Grote projecten In de paragraaf Grote projecten staan onder andere de grote infrastructurele werken die in voorbereiding of uitvoering zijn. In die paragraaf staat een toelichting op de volgende projecten: 1. Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan N31 Haak om Leeuwarden Westelijke invalsweg Drachtsterweg en omgeving Noordwest tangent 2. N31 Traverse Harlingen 3. Verruiming Prinses Margrietkanaal 4. N381 Drachten-Drentse grens 5. De Centrale As 6. Gebiedsontwikkeling Heerenveen 7. Knooppunt Joure, aquaduct Skarsterrien 8. RSP Spoorprojecten Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen Station Werpsterhoek (Prestatie)indicatoren Onderwerp De majeure infrastructuurprojecten
De kleine en reguliere projecten uit het PVVP
Indicator Het gereedkomen en de benoemde tussenstappen vinden plaats in het jaar zoals gemeld in het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer Projecten komen gereed in het jaar zoals gemeld in het uitvoeringsprogramma Verkeer en vervoer
Doelwaarde 2013 Ten minste 90%
Ten minste 90%
Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000
Baten Bestaand beleid - structureel - tijdelijk - overlopende passiva Totaal baten Lasten Bestaand beleid - structureel - tijdelijk - overlopende passiva - reserves - bedrijfsvoeringskosten Totaal lasten Baten – lasten
Realisatie 2011
Begroting 2012
Begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
70 0 75.171 75.241
0 1.160 8.994 10.154
0 0 8.648 8.648
0 7.900 13.948 21.848
0 800 5.398 6.198
0 0 4.008 4.008
4.905 5.561
5.605 42.374
7.015 3.100
8.693 9.280
13.037 800
14.758 0
75.171
8.994
8.648
13.948
5.398
4.008
209
0
0
0
0
0
749 86.595 -11.354
2.747 59.721 -49.567
2.741 21.503 -12.855
2.911 34.832 -12.985
3.335 22.569 -16.372
3.072 21.838 -17.830
Toelichting De overlopende passiva betreffen RSP-gelden. De grootste storting is in 2011 geweest. De ontwikkeling van de structurele lasten wordt bepaald door de stijgende kapitaallasten als gevolg van de voorziene oplevering van delen van de Centrale As en de N381.
Beleidsveld 2.3
Instandhouding provinciale infrastructuur
Wat willen we bereiken? De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor de onderhoudstoestand van het provinciale wegen- en vaarwegennet en de kunstwerken daarin. Het onderhoud van de provinciale infrastructuur wordt uitgevoerd op basis van het door Provinciale Staten vastgestelde scenario 1 uit de nota Strategisch onderhoudsbeleid provinciale infrastructuur. De onderhoudsstrategie is gebaseerd op economische doelmatigheid en gericht op het in stand houden van de functionaliteit en de constructieve veiligheid van de infrastructuur tegen zo laag mogelijke kosten. Nieuwe ontwikkelingen geven aanleiding om de vastgestelde beleidskaders te herijken. Het gaat bijvoorbeeld om de verandering in het beheerde areaal en keuzes over milieueisen. De herijking van de onderhoudsbeleidskaders zullen wij voorleggen bij de kadernota begroting 2014. Het onderhoud van de infrastructuur komt ook aan de orde in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.
Wat gaan we daarvoor doen in 2013? Onderhoud We onderhouden het provinciale net van wegen en vaarwegen. Het gaat om wegen met een lengte van 846 km, vaarwegen met een lengte van 646 km, oevers met een lengte van 256 km en 250 kunstwerken (bruggen, sluizen, aquaducten en viaducten). De taken bestaan onder meer uit gladheidbestrijding, asfaltonderhoud, bebording en bebakening, markeringen, het maaien en hekkelen, onderhoud oevers, onderhoud, vervanging en renovatie van kunstwerken, baggeren en depotbeheer. In 2013 blijft de provincie (deels) de werkzaamheden aan het Prinses Margrietkanaal verzorgen. Het kanaal is onderdeel van het provinciale vaarwegennet, maar valt uiterlijk vanaf 1 januari 2014 onder de rijksvaarwegen. Uiterlijk 1 januari 2014 draagt de provincie het onderhoud daarom over aan het rijk. Beheer We bedienen bruggen en sluizen volgens het door Provinciale Staten vastgestelde bedieningsregime en de overeenkomsten met derden. We beoordelen verzoeken om ontheffingen op grond van de Wegenverordening en de Vaarwegenverordening. Baggerdepots We verwerken en bewerken baggerspecie om hergebruik van ingedroogde bagger mogelijk te maken. We richten het depot Meersloot opnieuw in om een berging voor ernstig verontreinigd slib te realiseren.
(Prestatie)indicatoren Onderwerp Onderhoud van (vaar)wegen, oevers en kunstwerken
Indicator Niveau conform vastgestelde beleidskaders
Doelwaarde 2013 100%
Tijdige afhandeling van Adviezen aan RDW en ontheffingen
Termijn Algemene Wet Bestuursrecht
90%
Bediening bruggen en sluizen
Conform vastgestelde bedieningsregime
100%
Beschikbaar hebben en maken van ingedroogde baggerspecie voor hergebruik 1,2 mln. m3
Beschikbaarheid
90%
Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000
Baten Bestaand beleid - structureel - tijdelijk - voorzieningen Totaal baten Lasten Bestaand beleid - structureel - tijdelijk - voorzieningen - bedrijfsvoeringskosten Totaal lasten Baten – lasten
Realisatie 2011
Begroting 2012
Begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
2.721 75 6.562 9.358
1.846 0 101.705 103.551
999 0 6.705 7.704
999 0 6.705 7.704
999 0 6.705 7.704
999 0 6.705 7.704
13.509 936
11.986 601
12.148 1.001
12.261 2.800
12.273 500
12.428 0
6.562 16.424 37.430 -28.072
101.705 16.147 130.438 -26.887
6.705 16.922 36.775 -29.071
6.705 19.489 41.254 -33.550
6.705 20.540 40.018 -32.314
6.705 20.023 39.156 -31.452
Toelichting De post ‘voorzieningen’ is in 2012 buitengewoon hoog vanwege de afkoopsom voor het onderhoud van het Van Harinxmakanaal. Voor 2013 en de volgende jaren staat hier € 6,7 mln. voor opgenomen. De begrote baten voor het Van Harinxmakanaal moeten vanaf 2012 verrekend worden met het afkoopbedrag.
Beleidsveld 2.4
Openbaar vervoer
Wat willen we bereiken? Wij willen de bereikbaarheid met het openbaar vervoer op peil houden en verbeteren. Wij zijn op grond van de Wet personenvervoer verantwoordelijk voor het regionale openbaar vervoer. Om de bereikbaarheid van het platteland op peil te houden, ontwikkelen wij in het Programma Duurzaam OV nieuwe concepten van openbaar vervoer.
Wat gaan we daarvoor doen in 2013? Busvervoer Voor het regionale openbaar vervoer zijn wij verantwoordelijk voor het verlenen van OVconcessies en het daaruit voortvloeiende concessiebeheer. Wij starten vanaf december 2012 met een nieuwe busconcessie voor het grootste deel van Fryslân. Hierbij is een viertal concessies (Noord-Zuidwest Fryslân, stad Leeuwarden, Schiermonnikoog en HOV lijn 350 Lelystad-Drachten-Groningen) gebundeld tot één concessie. Door het beschikbaar stellen van meer geld zijn wij er in geslaagd de belangrijkste voorzieningen te handhaven, vooral de succesvolle verbeteringen uit de oude concessie. Toch is het voorzieningenniveau daarbij teruggelopen ten opzichte van de vorige aanbesteding. Dit komt door het grote aanbestedingsvoordeel bij de vorige aanbesteding en de gestegen prijzen binnen het openbaar vervoer. Ook wordt er in deze concessie inhoud gegeven aan de duurzame ambities van de provincie door de komst van elektrische bussen voor Schiermonnikoog en aardgasbussen voor de stad Leeuwarden. In 2013 wordt hiervoor een aardgasvulstation in Leeuwarden gerealiseerd. Wij zoeken de samenwerking met externe partijen waaronder gemeenten, zorgsector en dorpsbelangen. In deze samenwerking ontwikkelen wij nieuwe concepten van vervoer in het landelijk gebied om de bereikbaarheid op peil te houden. De bundeling van Wmo-vervoer en landelijk OV is hierin een belangrijke peiler. Daarnaast is het streven dat er door externe partners, met subsidie van de provincie, pilots voor nieuwe vervoervormen worden gestart. Voor de bereikbaarheid van het platteland speelt ook ketenmobiliteit een grote rol. Ook hieraan besteden wij aandacht binnen het Programma Duurzaam OV. Spoorvervoer Wij zetten in op een bediening van vier treinen per uur tussen Leeuwarden en Zwolle. Met de NS hebben wij principeafspraken gemaakt over de derde en vierde trein tussen Leeuwarden en Zwolle. In 2013 wordt een eerste aanzet gegeven tot de verdere uitbreiding van de treindienst Leeuwarden-Zwolle. De huidige spitstreinen Leeuwarden-Wolvega gaan doorrijden naar Meppel, met een aansluiting op de trein naar Zwolle. Voor het traject Leeuwarden-Groningen werken wij samen met de provincie Groningen aan de infrastructurele aanpassingen om een uitbreiding van drie naar vier treinen per uur mogelijk te maken. Haltes en busstations We willen de uitstraling van het openbaar vervoer verbeteren door de OV-infrastructuur op te waarderen. We zijn inmiddels eigenaar geworden van de busstations Heerenveen, Sneek en Oosterwolde. Na een eerste onderhoudsbeurt in 2012 onderzoeken we in 2013 de mogelijkheden voor grootschalige verbeteringen. Verder maken we in 2013 een start met het vervangen van de provinciale abri’s en fietsenstallingen. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Kernen met openbaar vervoer
Indicator Aandeel van de kernen met openbaar vervoer (volgens definities in het PVVP)
Doelwaarde 2013 100%
Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000
Baten Bestaand beleid - structureel - tijdelijk - overlopende passiva Totaal baten Lasten Bestaand beleid - structureel - tijdelijk
Realisatie 2011
Begroting 2012
Begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
2 0 49.536 49.538
0 1.000 46.028 47.028
0 0 38.211 38.211
0 0 38.211 38.211
0 0 38.211 38.211
0 0 38.211 38.211
37 -1
37 1.000
38 0
38 0
38 0
38 0
- overlopende passiva
49.818
46.191
38.374
38.374
38.374
38.374
- bedrijfsvoeringskosten Totaal lasten Baten – lasten
750 50.604 -1.066
739 47.967 -939
778 39.190 -979
910 39.321 -1.110
939 39.351 -1.139
921 39.333 -1.121
Toelichting De overlopende passiva komen overeen met de bijdrage uit de BDU volgens het BDUbestedingsplan. Het bedrag aan baten en lasten voor 2013 is lager dan dat voor 2012, vooral omdat in 2012 de eenmalige rijksbijdragen voor aanpassingen aan de regionale spoorlijnen waren opgenomen.
Beleidsveld 2.5
Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding
Wat willen we bereiken? Wij dragen bij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid door verkeerseducatie en handhaving. We doen dit op basis van het PVVP en de hierop gebaseerde Strategie verkeersveiligheid 2010-2025. Ook stimuleren wij carpoolen en het gebruik van fiets en openbaar vervoer door het maken van afspraken met bedrijven, informatievoorziening en publiekscampagnes.
Wat gaan we daarvoor doen in 2013? Verkeerseducatie Wij gaan door met Permanente Verkeers Educatie (PVE) en met probleemgestuurde verkeershandhaving. Wij besteden extra aandacht aan de volgende punten: alcohol, medicijnen en drugs, snelheid, ouderen, beginnende (brom-)fietsers en jonge automobilisten van18 t/m 24 jaar. Voor de uitvoering werken wij samen met gemeenten en verkeersveiligheidspartners. Handhaving De handhaving vindt plaats op basis van geconstateerde problemen. Over handhaving organiseren wij regelmatig overleg tussen de handhavingspartners en partners uit het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF).
Vervoermanagement Wij stimuleren vervoermanagementprojecten; wij werken samen met de gemeente Leeuwarden aan vervoermanagement in het kader van het project Vrij baan. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Aandacht voor jongeren Aandacht voor jonge automobilisten Aandacht voor jonge automobilisten en alcohol Aandacht voor jonge automobilisten, alcohol en drugs Ouderen Voorlichting/campagnevoering
Indicator Aantal scholen met het verkeersveiligheidslabel Aantal deelnemers Trials
Doelwaarde 2013 140 400
Aantal deelnemers Alcoholvrij op weg
80
Aantal evenementen Responsible Young Drivers Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag Senioren Aantal wisselingen van de uitingen op mottoborden
18 400 6
Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000
Baten Bestaand beleid - overlopende passiva Totaal baten Lasten Bestaand beleid - structureel - overlopende passiva - bedrijfsvoeringskosten Totaal lasten Baten – basten
Realisatie 2011
Begroting 2012
Begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
70 70
1.621 1.621
1.601 1.601
1.601 1.601
1.601 1.601
1.601 1.601
4 70
8 1.621
8 1.601
8 1.601
8 1.601
8 1.601
155 229 -159
442 2.071 -450
466 2.074 -474
544 2.153 -552
562 2.170 -570
551 2.160 -559
Toelichting De overlopende passiva betreffen BDU-middelen. De betreffende middelen stonden tot 2012 bij beleidsveld 2.1.
