VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
2
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
Inhoudsopgave Voorwoord 5 Personeel en organisatie 6 Bestuur in 2014 7 Voorste Venne en andere locaties Allemaal Aleph, Vier kernactiviteiten
8
9
Netwerkpartner, Activiteiten dans en theater
10
Nieuwe danstraject, Dans en theater
11
Activiteiten afdeling muziek
12
Schoolkunst
13-14
Kunst in School en Kunst na School
14
Presentatie; podiumactiviteiten en exposities
15
Langstraat Klassiek, Presentatie en promotie
16
jAARREKENING 2014 Balans per 31 december 2014
19
Staat van baten en lasten 2014
20
Toelichting algemeen
21
Toelichting op de balans per 31 december 2014
26
Toelichting op de Staat van baten en lasten 2014
32
OVERIGE GEGEVENS 2014 Verwerking van het batig of nadelig saldo
35
Bestuursverklaring
35
Controleverklaring
37
BIJLAGEN Cursusbezetting
41
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
3
4
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
Voorwoord Directie De Aleph kende in 2014 opnieuw een directiewisseling. Kim van de Heuvel vertrok per 1 maart 2014 en Ton Stassen volgde haar per 1 juli van datzelfde jaar op. De opdracht voor de nieuwe directeur is zorgen voor een positief resultaat, dit door bezuinigingsmaatregelen te nemen en samenwerking te zoeken met die partijen die de positie en continuïteit van de Aleph versterken. In eerste instantie gaan daarbij de gedachten uit naar de bibliotheek van Heusden en De Voorste Venne. Samenwerking De eerste helft van het jaar heeft in het teken gestaan van wisseling van de wacht. Kim van de Heuvel is onverwacht snel vertrokken. Haar vertrek plus de afgeblazen samenwerking met de bieb en De Voorste Venne heeft een behoorlijke wissel getrokken op de energie van de zittende staf van de Aleph. De Aleph zou onderdeel gaan uitmaken van een nieuw te realiseren Cultuurbedrijf Heusden. Eind 2013 is het besluit genomen om de Aleph als zelfstandige stichting verder te laten gaan. Inmiddels zijn echter op initiatief van de Gemeente Heusden opnieuw gesprekken gaande tussen eerder genoemde partijen en onderzoekt men gezamenlijk de mogelijkheden om alsnog de oude plannen in gewijzigde vorm en omvang te realiseren. Kunst en cultuursector onder druk De economische crisis die sinds 2008 begonnen is in Nederland, laat op tal van terreinen zijn sporen na. De kunst- en cultuursector heeft flinke bezuinigingen ondergaan. Het ‘korten en snijden’ in de culturele sector lijkt nog niet tot staan gebracht. Ook de Aleph heeft moeten inleveren. Niet alleen liep de omvang van de subsidie terug, de cursistenaantallen deden dat ook. De Aleph ziet een terugloop die vergelijkbaar is met de cijfers van andere kunstencentra. Het mes snijdt kortom negatief en ook nog van twee kanten. In 2014 speelde de Aleph hierop in door geen investeringen te doen, te snijden in het salaris van de vaste medewerkers (verandering van de instellingsregeling) en minimum normen van rentabiliteit bij met name het muziekonderwijs te verhogen. Het streven is dat de opbrengsten van de cursusinkomsten bij muziek op 60% eigen inkomsten komt te liggen; iets dat bijna gerealiseerd is en stapsgewijs wordt doorgevoerd. Innovatie De Aleph heeft in haar strategie benoemd dat zij een belangrijke speler wil zijn in de gemeente Heusden. Zij wil werkzaam zijn in verschillende markten, waaronder het onderwijs en community-art. De vernieuwing op de diverse markten vraagt van de Aleph en personeelsleden een ondernemende houding. Naast aanpassing van eigen personele regelingen en ondernemerschap vraagt een en ander ook om perspectief van partijen als gemeentes, provinciale en landelijke overheid, alsook fondsen in de culturele sector. De marges zijn intussen heel smal geworden en er is dus ook nauwelijks manoeuvreerruimte voor nieuwe initiatieven. Toekomst De gemeente onderschrijft de visie van de Aleph en voelt zich betrokken bij verdere ontwikkeling van het kunst- en cultuuraanbod. Regelmatig vindt er overleg met de gemeente plaats waarbij zowel lopende als toekomstige kwesties besproken worden. De toekomst gaat veranderen voor de Aleph, maar het is duidelijk dat de Aleph een wezenlijke bijdrage wil leveren aan het culturele aanbod van de Gemeente Heusden.
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
5
Personeel en organisatie Organigram centrum voor de kunsten de Aleph:
De Ondernemingsraad is in 2014 betrokken geweest bij de verschillende ontwikkelingen met als belangrijkste feit de aanpassing van de instellingsregeling. De OR bestaat uit Alphons van Stenis (VZ), Rita Campos en Rose-Marie Bedaux (Secr.). Lieke Slegers heeft een andere baan gekregen en is geen lid van de OR meer. De Aleph participeert in DOKe (de vereniging van centra voor de kunsten, muziekscholen en creativiteitscentra in Brabant en Zeeland); voor de bedrijfsschool hiervan zijn de spelregels veranderd. Het toch al kleine budget op opleidingsgebied voor de Aleph is met deze wijzigingen minimaal geworden.
6
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
Bestuur in 2014 In 2014 is het bestuur nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen binnen de organisatie. Tussen bestuur en staf, is intensief contact geweest om de rode cijfers om te buigen in zwarte voor 2014. Per 1 december 2013 is Arianne Simons voorzitter van het bestuur. In 2014 heeft secretaris Gera Gelsing in de vergadering van 9 juli afscheid genomen samen met Jos van Hulten, zij zijn toen opgevolgd door Petra van der Elst en Rik de Lange. Het bestuur van centrum voor de kunsten de Aleph bestaat uit: voorzitter
Arianne Simons
secretaris
Gera Gelsing
t/m 30 juni 2014
Rik de Lange
vanaf juli 2014
penningmeester
Frank Keersmaekers
leden
Jos van Hulten
Petra van der Elst
t/m 30 juni 2014 vanaf juli 2014
Marco Spee Leo Swaans directeur
Kim van den Heuvel
t/m 31 maart 2014
Ton Stassen
vanaf 1 juli 2014
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
7
Voorste Venne en andere locaties Drunen De ruimtes die de Aleph huurt in De Voorste Venne zijn toe aan een grondige opknapbeurt. Los van het noodzakelijke onderhoud (isolatie, klimaatbeheersing) is modernisering van het pand noodzakelijk voor de Aleph om haar activiteiten goed te kunnen blijven uitvoeren. Het opnieuw ingezette samenwerkingstraject met De Voorste Venne en de bibliotheek biedt perspectief, maar het gebouw wordt er intussen niet beter op. Op sommige plaatsen valt het stucwerk letterlijk van de muren en de energielasten blijven onverminderd hoog ondanks de zachte winter. Het gebouw is in 1972 ontworpen als museum/garage voor driehonderd klassieke auto's van ondernemer Max Lips uit Drunen. Vlijmen De Aleph geeft haar muzieklessen in Vlijmen in de oude Bolstermavo van het d’Oultremontcollege in Vliedberg. De Aleph huurt in dit pand drie lokalen van de gemeente. Dit pand staat al enige tijd op de nominatie om gesloopt te worden. Tot 1 augustus 2015 kan de Aleph haar activiteiten hier nog uitvoeren. Al sinds het bekendmaken van de sloopplannen door de gemeente eind 2011, is de Aleph op zoek naar vervangende huisvesting in Vlijmen. Er zijn weinig mogelijkheden voor de Aleph. Het alternatief om in de bibliotheek van Vlijmen een deel van het pand geschikt te maken voor muziekonderwijs is onderzocht in 2014/2015 en niet mogelijk gebleken vanwege onvoldoende perspectief voor de Aleph in het licht van te maken kosten, afgezet tegen de onmogelijkheid van de bibliotheek om ons voor meerdere jaren huurgaranties te geven. Het is jammer dat we niet uit deze patstelling zijn gekomen omdat er interessante voordelen aan deze samenwoon en - huurconstructie verbonden zaten. Die voordelen die we zagen zaten in: •
Cursisten (wachtende ouders) komen in contact met de bibliotheek en leden van de bibliotheek komen in contact met de Aleph. Het is aangenaam toeven in de bibliotheek;
•
De wens van de gemeente om meer samen te werken met andere maatschappelijke organisaties brengen we in praktijk;
•
De collectie bladmuziek van de bibliotheek zal intensiever gebruikt gaan worden;
•
Vergroten van de sociale cohesie;
•
Vergroten van de bezettingsgraad van het pand van de bibliotheek;
•
Veiligere omgeving voor cursisten en docenten dan de huidige locatie; en
•
Uitbreidingsmogelijkheden lesaanbod wordt kansrijker.
De Aleph gaat onverminderd voort met het zoeken naar andere locaties in Vlijmen; ook in 2015. Als we daarbij een plek vinden waar ook de Dansschool kunnen integreren, zijn we helemaal tevreden. De Dansschool van de Aleph zit nu in het voormalige schoolgebouw De Korf.
8
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
Allemaal Aleph! 2013 was de aftrap van onze beleidsvisie 2013-2016 waarin wij als missie: Centrum voor de kunsten de Aleph maakt met professionele kunsteducatie kunst en amateurkunst toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Heusden. Professioneel: ons centrum voor de kunsten is een professionele organisatie waar professionals werken. Onze docenten hebben een vakopleiding gevolgd en staan met beide voeten in het kunstveld. We werken in professionele accommodaties met goed verzorgde materialen en gereedschappen. Kunsteducatie: Door kunsteducatie ontwikkelen mensen kunstzinnige talenten en competenties. Zowel door zelf aan de slag te gaan als door kunst te bekijken en te ervaren. Het gaat daarbij om alle disciplines. Toegankelijk: Wij maken kunsteducatie toegankelijk voor een grote en brede doelgroep. Toegankelijk door de inhoud en de prijs, laagdrempelig en betaalbaar, en door onze accommodaties, dichtbij en verspreid over de kernen van de gemeente Heusden. En toegankelijk door de uitstraling van onze organisatie, persoonlijk en benaderbaar. Inwoners van Heusden: Iedereen is welkom bij de Aleph, jong en oud, maar de Aleph is er primair voor – en gericht op – de inwoners van Heusden. Centrum voor de kunsten de Aleph bereikt haar missie met een heldere strategie opgebouwd rondom vier kernactiviteiten : 1. Het verzorgen van een breed, disciplinair aanbod van (amateur-) kunsteducatie 2. Belangrijke netwerkpartner zijn voor collega culturele instellingen en het verenigingsleven 3. Schoolkunst; kunsteducatie voor het primair en voortgezet onderwijs 4. Presentatie, podiumactiviteiten en exposities
1. Het verzorgen van een breed, multidisciplinair aanbod van (amateur)kunsteducatie We streven er naar om voor een zo gevarieerd mogelijk aanbod te presenteren, dat gekenmerkt word door ‘voor elk wat wils’. Binnen de disciplines Muziek, Dans, Beeldend, Theater/ musical hebben we voor jong en oud iets te bieden. De allerkleinsten kunnen al samen met een ouder of verzorger komen dansen in de cursus dreumesdans of muziek maken in de cursus muziek op schoot. Maar ook voor de ouderen zijn volop mogelijkheden om cursussen te volgen. Een nadere blik laat zien dat we een interessant en uiteenlopend aanbod aan cursussen aanbieden. Bij aanvang van het cursusseizoen hebben we twee keer een paginagrote advertentie in De Scherper geplaatst waarin een deel van het cursusaanbod extra onder de aandacht werd gebracht. Tevens hebben we op 5 september een open avond (Aleph café) georganiseerd waarvoor iedere inwoner van harte was uitgenodigd om kennis te komen maken met de veelzijdigheid van de Aleph. Deze avond werd goed bezocht en verliep uitstekend; het waren echter vooral mensen die de Aleph al kenden die naar deze avond toe kwamen. We hebben regelmatig gebruik gemaakt van de posterborden in de gemeente; een goede manier om alle bewoners van de gemeente te bereiken. In de bijlage vindt u een overzicht van de aantallen cursisten voor het seizoen 2014/2015.
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
9
2. Belangrijke netwerkpartner zijn voor collega culturele instellingen en het verenigingsleven Als kunstencentrum leveren wij een belangrijke bijdrage aan het (amateur)kunst- en culturele leven in Heusden. We gaan samenwerkingsverbanden aan het (muziek)verenigingen, organiseren gezamenlijke activiteiten en bieden ondersteuning. De Aleph participeert in het Cultuurplatform Heusden. Het cultuurplatform is opgezet door en voor kunstbeoefenaren binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Heusden, is een actief en onafhankelijk netwerk waar u als vereniging zaken kunt halen én brengen. De Aleph ziet het als professionele partner als haar taak dit soort initiatien te nemen, aan te jagen en ook om straks, zodra de oprichting een feit is, een belangrijke bijdrage te blijven leveren.
Activiteiten dans en theater 2014 26 jan.
Heusden dag met optredens dans
3 febr.
Selectiegroepen dans doen mee aan Blinkers
9 febr.
Deelname aan showtime met de groep modern
16 febr.
Dansproject voor Pink Ribbon
25 febr.
Dansvoorstelling “Something special” in De Voorste Venne (DVV)
21 mrt
Theaterproductie “Geen Bereik” jongeren in DVV
4 april Presentatie les van kinderen theater 12 april
Toeristische markt Drunen, met Dans & Balans groepen.
13 april
Musicalproductie “Gesol met en Bol” en “Buut Vrij” in DVV
25 april
Koningsspelen/dans
16 mei
Dansfeest volwassen cursisten Dans
17 mei
Dansvoorstelling ”Une Histoire d’Amour” in DVV
18 mei
Kinderfestival Aleph/open dag kinderen
17-24 mei de Aleph Binnenste Buiten, presentaties en open lessen 23 mei Presentatie musicalworkshop in de Korf 31 mei
Theaterproductie “Huisgenoten” volwassenen in DVV
5 sept.
Open Aleph Café
Sept.
Dansaanbod op de Bussel, Olof Palme en de Bolster
Nov.
Sportkompas dans aanbod.
17-21 nov. de Aleph Binnenste Buiten Week presentaties/open lessen 23 nov.
10
Kinderdanscarrousel voor groepen 1-2 uit het primair onderwijs
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
Nieuwe danstraject In 2014 hebben we met het dansdocenten team het nieuwe danstraject gemaakt. Het idee hierbij was dat we aanbieden waar onze kracht ligt en we minder cursussen aanbieden, om de groepsgrootte per cursus te verhogen. Met een PR-campagne moest dit kenbaar gemaakt worden aan de inwoners van onze gemeente. Dat is vanwege tijdsgebrek en een net aangetreden directeur niet gebeurd. Bij aanvang van seizoen 20142015 heeft de Aleph niet genoeg cursisten om alle lessen in het danstraject door te kunnen laten gaan. Totaal aantal danscursisten 355.
Dans en Theater We hebben ons in 2014 vaak en goed laten zien zowel met dans en theater. Het was een bewuste keuze om ons zelf in vijf verschillende voorstellingen te laten zien op het podium in De Voorste Venne. Naast de positieve PR en de podiumervaring die we aan onze cursisten hebben geboden kunnen we zeggen dat een succes was. Voor de theaterafdeling zijn we gaan samenwerken met Theaterplatform. Dit werkt inspirerend en zorgt ook voor meer levendigheid doordat Theaterplatform gebruik maakt van onze ruimte. Totaal aantal theatercursisten 45
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
11
Activiteiten afdeling muziek 2014 13 jan
start 55+ koor
15 jan
start kinderkoor
18 jan
D examen klarinet in het tekenatelier de Aleph
26 jan
Dromen Doen Heusden Dag, gemeentewerf – diverse ensembles
31 jan
Open Pop Avond in de theaterzaal van De Voorste Venne
24 feb
voorspeelavond gitaar, keyboard accordeon in de Bieb te Vlijmen
26 feb
voorspeelavond zang piano saxofoon in de theaterzaal de Voorste Venne
27 feb
voorspeelavond Trompet in het receptief de Aleph
29 mrt
medewerking benefietavond Henri BV
4 april
Medewerking cellocursisten aan de regionale cellodag in Oss
15 april
Slagwerk Spektakel voor het basisonderwijs in Heusden De Dromenvanger Heusden
17 april
Slagwerk Spektakel voor het basisonderwijs in Heusden De Bolster Vlijmen
18 april
Slagwerk Spektakel voor het basisonderwijs in Heusden De Voorste Venne
25 april
Slagwerk Spektakel voor het basisonderwijs in Heusden De Voorste Venne
18 mei
Kids Festival de Aleph
19 mei
Voorspeelavond Slagwerk piano klarinet Theaterzaal de Voorste Venne
20 mei
Voorspeelavond saxofoon Theaterzaal de Aleph
22 mei
Voorspeelavond Theaterzaal de Aleph
23 mei
Open Pop Avond in zaal Utopia van de Voorste Venne
14 juni
Workshop-dag elektrische gitaar en bands in Utopia onder leiding van Loek van der Staak.
13 juni
Workshopavond Spaanse Gitaar WK gitaarorkest onder leiding van Peter Constant
16 - 21 juni Examenweek afdeling muziek de Aleph 57 kandidaten.
12
27 juni
Diploma-uitreiking
5 sep
Opening cursusseizoen met Aleph Café
5 okt
Heusdens Open Podium
11 okt
deelname fluitcursisten aan de regionale fluitdag in de Bolster te Waspik
26 okt
Langstraat Klassiek deelname Prelude
30 nov
Langstraat Klassiek deelname Prelude
21 dec
deelname diverse ensemble aan DickensFestijn in de Lambertuskerk Drunen
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
3. Schoolkunst; kunsteducatie voor het primair en voortgezet onderwijs & Trefpunt Heusden Vanaf half februari 2014 heeft Sietske Oosthout educatiemedewerker bij de Aleph en de lopende zaken overgenomen van Femke Jonas. Door de bezuinigingen binnen het kunstencentrum zijn de uren in 2014 gehalveerd voor kunsteducatie. Dit maakt dat er minder projecten doorgang hebben kunnen vinden dan gewenst. Toch zijn er mooie projecten op verschillende basisscholen in de gemeente verwezenlijkt. Hieronder een indruk van de activiteiten.
Activiteiten schooljaar vanaf januari 2014 – juni 2014: •
Olof Palme: vier groepen van groep acht zangles.
•
Mikz: KunstMikz , een week waarin de leerlingen die naar Mikz gaan activiteiten bij de Aleph konden volgen.
•
Olof Palme: beroepen markt. Twee workshops/acts voor de beroepenmarkt.
•
De Bussel; Leerlijn Theater.
•
Dromenvanger: Leerlijn Dans.
•
De Bolster: Talentenfabriek. In twee weken maakt de school een gezamenlijke theatervoorstelling.
Activiteiten schooljaar 2014 (aug) - 2015: •
Cultoer – In samenwerking met Trefpunt Heusden. Maar liefst acht docenten van de Aleph hebben deelgenomen.
•
KunstMikz – samenwerking met Mikz kinderopvang. Tien leerlingen van Mikz komen zestien weken (vier lessen: beeldend, theater, dans en muziek) lessen volgen bij de Aleph. Daarnaast doen er ook nog leerlingen aan de lessen mee, die zich via de Aleph hebben ingeschreven.
•
Olof Palme – doorlopende leerlijn theater (+ docente workshops)
•
De Dromenvanger – doorlopende leerlijn dans
•
De Bussel – doorlopende leerlijn theater
•
De Rijken – twee themaweken dans
•
De Bolster – talentenfabriek (drie thema weken + docenten workshops)
•
De Vijfhoeven – themaweken Dieren
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
13
De projecten die op de basisscholen hebben plaatst gevonden worden door middel van evaluatieformulieren geëvalueerd. Daarnaast vindt er een gesprek plaatst met de Interne Cultuur Coördinator (ICC’er) van de school na afloop. Hieruit blijkt dat de Aleph een goede kwaliteit levert aan de scholen. Een positieve bijkomstigheid is dat scholen die een leerlijn zijn gestart met de Aleph, deze ook voortzetten. Zo hebben we nu al een langdurige samenwerking met De Bussel, De Dromenvanger en De Bolster. Dit jaar hebben we ook meer van onze activiteiten via Facebook laten zien. Dit is een snelle manier van communicatie en snel toegankelijk. Een aandachtspunt is het educatie gedeelte op de website. De informatie op de website is toe aan vernieuwing. Maar door het beperkt aantal uren laten meerdere PR activiteiten te wensen over, zoals het maken en verspreiden van goede flyers, banners en posters voor op scholen en iets herkenbaar in de kleding met het Aleph-logo voor onze vakdocenten.
Kunst in School en Kunst na School: Trefpunt Cultuureducatie Sinds de oprichting van Trefpunt Cultuureducatie Heusden in 2006 biedt de Aleph onderdak aan de medewerker van deze organisatie. Trefpunt Cultuureducatie Heusden is een onafhankelijke organisatie die opereert in het netwerk van gemeente, scholen en kunstaanbieders. Het Trefpunt is echter geen rechtspersoon en daarom vervult de Aleph het technisch werkgeverschap. De directeur van de Aleph heeft zitting in de Stuurgroep van het Trefpunt Cultuureducatie. De projectmedewerker kunsteducatie ondersteunt daarnaast de medewerker van het Trefpunt bij de organisatie van verschillende activiteiten. Het Trefpunt heeft drie hoofdtaken: Kunst op school: Kunst op school: Trefpunt implementeert in samenwerking met de provincie het landelijke beleid 2013-2016 van OC&W Cultuureducatie met kwaliteit. Onderdeel van dit beleid is het in stand houden of tot stand brengen van structurele samenwerkingen tussen scholen en kunstaanbieders. Kunst na school: Kunst na school: op een drietal plekken in de gemeente organiseert Trefpunt naschoolse kunstworkshops. De uitvoering van de kunstworkshops is vaak in handen van docenten van de Aleph. Marktplaatshouder: Trefpunt fungeert als makelaar tussen scholen en kunstaanbieders en brengt vraag en aanbod samen. Daarvoor worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd in de vorm van Trefpunt cafés. Daarnaast organiseert Trefpunt in samenwerking met de Aleph jaarlijks de Cultoer voor alle vierduizend basisschoolleerlingen en de Kick Off voor de 350 vierdejaars leerlingen van het d’Oultremontcollege. Het jaarverslag van Trefpunt Cultuureducatie Heusden doet uitgebreid verslag van alle ondernomen activiteiten. 14
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
4. Presentatie; podiumactiviteiten en exposities Jaarlijks organiseert de Aleph tal van voorstellingen, presentaties, voorspeelavonden en tentoonstellingen. Tentoonstellingen 2014 •
11 dec.-25 febr. Woensdagochtendschilders, de schilders van de woensdagochtend vormen
•
11 mrt -22 apr. De Dinsdaggroep, de cursisten die op dinsdag bij de Aleph een cursus volgen presen
•
samen een stabiele groep. De grote kern hiervan draait al tien jaar mee. teren in een gezamenlijke tentoonstelling hun werk.
7 mei -20 juni 'Rondom Stannie' , een tentoonstelling waarin de cursisten van het schilder- en grafiek atelier inspelen op het werk van hun in 2012 overleden mede cursist Stannie van Albada.
•
3 sept.-24 okt. Overzichtstentoonstelling uit de cursussen.
•
1 nov.-6 dec.
•
15 dec.-7 febr. '50 Jaar Turken in Nederland’, een tentoonstelling die tot stand gekomen is op initiatief
Fotoclub Drunen, de Drunense fotoclub te gast in de Aleph.
van en in samenwerking met Stichting Destek, Atlas Cultureel Centrum en het Turks
Museum in Den Haag.
Podiumactiviteiten Wat betreft de podiumactiviteiten van de secties Dans, Theater en Muziek, deze zijn al opgesomd in paragraaf 3.
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
15
Langstraat Klassiek: samenwerking met De Voorste Venne Op initiatief van de nieuwe directeur van de Aleph is in oktober een concertreeks gestart onder de naam Langstraat Klassiek. Elke laatste zondag van de maand laat nieuw aankomend en lokaal muzikaal talent van zich horen in De Voorste Venne. De muzikale programmering ligt bij Guido van Elk. De Voorste Venne faciliteert het podium, de kaartverkoop en de catering. De Aleph levert de presentatoren – bij voorkeur jonge mensen uit de Langstraat – en de preludespelers, die idealiter worden gerekruteerd uit de eigen muziekschool. In de originele opzet was er een creatieve component; kinderen konden ten tijde van het concert naar de Aleph en daar workshops volgen. De belangstelling daarvoor was echter minimaal.
Presentatie en promotie De website van de Aleph is halverwege 2014 vernieuwd en qua uitstraling sterk verbeterd ten opzichte van de oude site. Verder is Facebook meer gebruikt bij het verspreiden van nieuwsberichten over de Aleph en is de Aleph op bescheiden schaal gaan twitteren.
16
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
Financieel JaarVerslag 2014
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
17
18
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na verwerking van het batig of nadelig saldo) 2014 €
2013 €
ACTIVA VASTE ACTIVA Inventaris
10.909
VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Debiteuren Overlopende activa Liquide middelen
5.489 95.475 38.275 274.107
TOTAAL
15.735
6.004 100.566 23.994 233.875 413.347
364.439
424.256
380.174
3.426
894
31.551
24.897
PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene Reserve Bestemmingsfonds Instrumenten
VOORZIENINGEN Vervanging docenten bij ziekte Vervanging marmoleum vloer Overigen
19.898 10.000 93.632
20.536 9.000 76.570 123.529
KORTLOPENDE SCHULDEN Cursusgelden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden
TOTAAL
106.106
136.401 39.797
142.177 15.276
37.081 52.470
42.033 48.791 265.750
248.277
424.256
380.174
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
19
STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2014
Realisatie 2014 €
Begroting 2014 €
Realisatie 2013 €
BATEN Lesgelden Diversen Subsidie
264.127 34.304 721.065
318.133 29.000 720.000
289.523 33.487 751.018
1.019.496
1.067.133
1.074.029
455.593 171.334 392.498 5.630 8.000 -16.091
472.095 173.363 425.796 9.000 5.767 -16.000
509.696 167.284 422.987 8.898 -18.293
TOTAAL
1.016.964
1.070.020
1.090.572
TOTAAL
2.532
-2.887
-16.544
TOTAAL LASTEN Cursuskosten Huisvestingskosten Beheerskosten Afschrijvingen Reservering instrumentenfonds Omzetbelasting
20
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
TOELICHTING ALGEMEEN KASSTROOMOVERZICHT
2014
2013
€ Batig saldo / tekort Afschrijvingen
€ 2.532 5.630
-16.544 8.898
Cash flow
8.162
-7.646
Mutatie bestemmingsfonds instrumenten
6.655
-3.204
17.424
-1.892
Mutatie voorzieningen Mutatie vlottende activa Mutatie kortlopende passiva
-8.676 17.473
KASSTROOM OPERATIONELE ACTIVITEITEN Investeringen vaste activa
5.007 17.314 8.797
22.321
41.037
9.579
-805
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
-2.920
-805
-2.920
Netto kasstroom Beginstand liquide middelen
40.232 233.875
6.659 227.215
Eindstand liquide middelen
274.107
233.875
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
21
TOELICHTING BEGROTINGSVERGELIJKING Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting over 2014 geeft het volgende beeld: Werkelijk 2014
Begroting 2014
264.127 34.304 721.065
318.133 29.000 720.000
1.019.496
1.067.133
455.593 171.334 392.498 5.630 8.000 -16.091 1.016.964
472.095 173.363 425.796 9.000 5.767 -16.000 1.070.020
Verschil t.o.v. begroting Voordelig Nadelig
BATEN Lesgelden Diversen Subsidie TOTAAL
54.006 5.304 1.065
LASTEN Personeelskosten Huisvestingskosten Beheerskosten Afschrijvingen Reservering instrumentenfonds BTW TOTAAL SALDO SALDO
22
16.502 2.028 33.298 3.370 2.233 91
61.658 2.532
-2.887
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
5.419
56.239
Toelichting algemeen RISICO FUSIE MUZIEK Per 1 januari 2009 is het muziekonderwijs in de Gemeente Heusden ondergebracht bij de Aleph na een fusie van het Heusdense deel van het CMD Waalwijk en de Muzenberg. Bij de fusie zijn ondermeer docenten van het CMD in dienst gekomen bij de Aleph en zijn lopende contracten met leveranciers overgenomen. Bij de fusie is nadrukkelijk overeengekomen dat de Gemeente Heusden de risico's draagt die op enig moment naar boven kunnen komen en hun oorsprong hebben in de fusie en/of het sociaal plan dat daarbij hoort.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q. nominale waarden. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarin de prestatie plaatsvindt. Lasten welke hun oorsprong hebben in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
MATERIËLE VASTE ACTIVA De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen onder aftrek van op de geschatte economische gebruiksduur gebaseerde afschrijvingen.
VOORRADEN EN VORDERINGEN De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde, verminderd met een voorziening voor incourantheid.
LIQUIDE MIDDELEN Onder liquide middelen worden uitsluitend middelen opgenomen die binnen 12 maanden beschikbaar zijn. VOORZIENINGEN Voorzieningen worden bepaald op een inschatting van de in de toekomst benodigde gelden voor diverse lasten.
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
23
STAAT VAN BATEN EN LASTEN Het batig saldo of tekort wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de baten verminderd met alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten betreffen de gefactureerde gelden van de in het boekjaar verzorgde cursussen, onder aftrek van kortingen en dergelijke lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
STRUCTUUR Statutaire naam: Stichting centrum voor de kunsten de Aleph Vestigingsplaats: Grotestraat 65 5151 JD Drunen Rechtsvorm: Stichting zonder winstoogmerk Omschrijving van de doelstelling: Missie De Aleph wil kunst, kunstenaars en publiek samen brengen. Het Centrum voor de Kunsten wil binnen de Heusdense samenleving een positie innemen waar iedereen, die iets met de kunsten wil, terecht kan. Kortom: de Aleph is hét centrum voor de kunsten in de gemeente Heusden waar jong en oud in een goede en professionele sfeer bezig kunnen zijn met beeldende kunst, muziek, dans en theater.
24
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
Doelstelling 2014-2016 De Aleph heeft ten doel de inwoners van de gemeente Heusden kennis te laten maken met kunst in de allerbreedste zin van het woord. Zij wil de inwoners van Heusden de mogelijkheid bieden dit in een adequaat ingerichte en prettige omgeving onder de leiding van professionele docenten, mensen die zelf actief met hun vak bezig zijn, te doen. Dit niet alleen passief, maar ook actief. Dit doet de Aleph door middel van vier kernactiviteiten te weten: 1. Het verzorgen van een breed aanbod van kunsteducatie op het gebied van amateurkunst 2. Kunsteducatie zowel binnen als buiten de muren van de instelling door een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod voor het onderwijs 3. Ondersteuning van het amateur verenigingsleven op het gebied van de diverse kunstdisciplines zoals de harmonieën en toneelverenigingen 4. Podiumactiviteiten en exposities
SAMENSTELLING VAN BESTUUR EN DIRECTIE 2014 Bestuur Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Leden:
Directeur:
Arianne Simons Rik de Lange Gera Gelsing Frank Keersmaekers Leo Swaans Petra van der Elst Marco Spee Jos van Hulten Ton Stassen Kim van den Heuvel
per 1 juli 2014 t/m 30 juni 2014
per 1 juli 2014 t/m 30 juni 2014 per 1 juli 2014 t/m 31 maart 2014
Het bestuur is onbezoldigd.
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
25
Toelichting op de balans per 31 december 2014 BALANS ACTIVA Kantoor € VASTE ACTIVA Aanschafwaarde per 1 januari Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde 1 januari
37.773 -29.603 7.571
Investeringen 2014 Afschrijvingen 2014
Aanschafwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentages
Dans/ Muziek Beeldend € € 12.150 -7.961 4.189
Totaal €
14.110 -10.734 4.788
64.033 -48.298 15.735
805 -3.443 -2.638
-812 -812
-1.375 -1.375
805 -5.630 -4.825
38.578 -33.046 5.532
12.150 -8.773 3.377
14.110 -12.109 2.000
64.838 -53.928 10.909
10%-33%
10%-25%
10%-25%
In 2014 is voor € 1.345 aan muziekinstrumenten aangeschaft. De aanschaf is ten laste gebracht van het Instrumentenfonds waardoor deze aanschaf niet als vaste activa zichtbaar is. Van 2009 tot en met 2014 is in totaal € 46.523 aan muziekinstrumenten aangeschaft ten laste van het instrumentenfonds. VLOTTENDE ACTIVA
2014 €
Voorraden Voorraad beeldend: Voorraad tekenen en schilderen Keramiek en boetseren Grafische technieken Overige voorraden Voorraad kantoor: Drukwerk Kantoormaterialen
Een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.
26
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
2013 €
1.473 202 381 625 2.681
1.487 222 59 610 2.378
1.376 1.433 2.809 5.489
2.193 1.433 3.626 6.004
2014 Debiteuren Nominaal te vorderen cursusgelden Voorziening oninbare vorderingen
€
2013 €
95.928 45395.475
101.492 926100.566
Met ingang van 2009 is een voorziening getroffen voor de oudere vorderingen die op balansdatum nog open staan.
2014 Overlopende activa Teruggave Basispremie WAO Rente Ziekengeld Subsidies Abonnementen Leasekosten printers Verzekeringspremies Vooruitbetaalde huur Verzuimbegeleiding Vooruitbetaalde energiekosten Overige kosten
€
Liquide middelen Rabobank ABN-Amro Bank Kas administratie
€
€ 3.626 1.238 3.048 1.451 798 13.181 11.535 2.273 1.126 38.275
3.939 4.466 8.790 1.179 798 3.973 391 188 270 23.994
€ 139.590 133.276 1.241 274.107
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
2013
2.793 230.171 911 233.875
27
PASSIVA
2014
2013
€
€
€
€
EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Per 1 januari Bij: saldo boekjaar Per 31 december
894 2.532 3.426
Bestemmingsfonds instrumenten Per 1 januari Jaardotatie ten laste van exploitatie
€
17.438 16.544894 €
24.896 8.000 32.896 1.34531.551
In boekjaar aangeschafte instrumenten
28.101 28.101 3.20524.896
In 2009 is een eenmalige frictiekostensubsidie ontvangen van € 50.000 voor de opstart van het Instrumentenfonds. Met het instrumentenfonds worden muziekinstrumenten aangeschaft en onderhouden ten behoeve van het muziekonderwijs. VOORZIENINGEN €
Vervanging docenten bij ziekte Per 1 januari Onttrekking Dotatie
€ 20.536 63819.898
23.428 2.89220.536
De kosten van de vervanging minus de ziekteverzuim-verzekering ontvangsten worden in mindering gebracht op deze voorziening. In 2010 is de helft van de dotatie conform de begroting toegevoegd omdat de voorziening voldoende hoog was. In 2011 is gezien het hogere ziekteverzuim de voorziening gedoteerd tot op € 25.000. In 2012 is de eigenrisico periode verlengd van 2 naar 6 weken. €
Vervanging marmoleum vloer Per 1 januari Dotatie
€ 9.000 1.000 10.000
800 1.000 9.000
De gemeente heeft in 2006 de vloer in de centrale gang en receptief voorzien van marmoleum onder de voorwaarde dat de Aleph in 10 jaar een reserve opbouwt voor de vervanging van die vloer voor ongeveer € 10.000.
28
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
2014 Overigen Vervanging dansvloer/ondervloer Drunen en Vlijmen Opstartkosten centralisatie locaties Verbouwing/renovatie Voorste Venne Drunen Conversie leerlingenadministratie (frictiesubsidie 08/09)
€
2013 €
37.000 22.000 32.000 2.632 93.632
37.000 22.000 12.000 5.570 76.570
VERVANGING DANSVLOER EN ONDERVLOER DRUNEN EN VLIJMEN De dansvloeren zijn aan vervanging toe. De noodvloeren die in 2009 over de oude vloeren zijn gelegd redden het hopelijk tot 2016 Een nieuwe dansvloer in Drunen zou € 20.000 kosten, de dansvloer in Vlijmen € 15.000. In 2009 en 2010 is een deel van de kosten gereserveerd. In 2011 is het restant gereserveerd met een marge gezien de datering van de eerste inschatting. OPSTARTKOSTEN CENTRALISATIE LOCATIES Op dit moment gebruikt de Aleph voor haar cursussen dans en musical zalen in buurthuis De Korf in Vlijmen. Dit gebouw staat op de nominatie om op termijn gesloopt te worden. Onze muzieklessen geven wij op dit moment in de oude Bolster Mavo aan de Parklaan in Vlijmen. Ook deze huisvesting is tijdelijk, het gebouw, in eigendom van de gemeente, wordt afgestoten waardoor wij op zoek dienen te gaan naar alternatieven. Het is onze wens om op termijn onze Vlijmense activiteiten samen te voegen op één goed geoutilleerde locatie. Wij zijn in overleg getreden met de Bibliotheek om de mogelijkheden te onderzoeken naar lesactiviteiten, in eerste instantie voor muziek, in hun accommodatie in Vlijmen. Voor de opstartkosten, eventuele verbouwings- en verhuiskosten zijn reserveringen gedaan. VERBOUWING/RENOVATIE VOORSTE VENNE DRUNEN Dat het pand van de Voorste Venne verbouwd/gerenoveerd gaat worden staat vast. De Aleph gaat daar hoe dan ook hinder van ondervinden in de dagelijkse gang van zaken en zal extra kosten moeten maken op het gebied van communicatie, reiskosten, automatisering In 2009, 2010 en 2011 is hiervoor een reservering gedaan. In 2014 zijn de besprekingen mbt verbouwing Voorste Venne en verdere samenwerking tussen Bibliotheek en Voorste Venne opnieuw gestart. In de zomer van 2016 zal e.e.a. zijn gerealiseerd. In 2014 hebben wij deze voorziening verder aangevuld met € 20.000 CONVERSIE LEERLINGENADMINISTRATIE (FRICTIESUBSIDIE 08/09) Bij de fusie met muziek heeft de gemeente een subsidie verstrekt voor incidentele opstart- cq frictiekosten. Een item daaruit betrof de Conversie loon- en leerlingenadministratie voor € 7.500. € 1.930 daarvan is besteed aan de opstart van de uitbesteding van de loonadministratie. Het restant van € 5.570 zal worden gebruikt voor de conversie van de leerlingenadministratie alsmede de verdere inrichting van deze administratie. In 2014 is een nieuwe website ontwikkeld waarbij digitale inschrijving via de website mogelijk wordt. De kosten (€ 2938) hiervan komen ten laste van de reservering. Verdere ontwikkeling van de website vindt plaats in 2015.
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
29
2014 €
2013 €
KORTLOPENDE SCHULDEN Cursusgelden Vooruitontvangen cursusgelden
136.401
Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonbelasting PGGM ABP Omzetbelasting
€
142.177
€ 26.998 9112.611 8.383 37.081
Sinds de fusie met muziek per 1 januari 2009 is de Aleph BTW verschuldigd over de cursusgelden muziek waarvan de cursisten ouder dan 21 jaar zijn, baromzet en kaartverkoop van voorstellingen. Met ingang van 1 juli 2011 is over alle cursusgelden aan cursisten ouder dan 21 jaar BTW verschuldigd. De voorheffing wordt naar rato van de belaste omzet geclaimd. 2014 € € Overige schulden Vooruitontvangen subsidie Salarissen (inclusief reservering vakantiegeld) Loonadministratie Afrekening Energie DVV Accountantskosten Huur leslokaties Nog te factureren Overige kosten Project Woonveste Honorarium zelfstandige docenten
30
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
6.019 25.482 1.092 4.426 1.124 948 12.180 1.199 52.470
32.415 2.129 3.722 3.766 42.033
2013
9.157 29.006 1.136 3.572 1.340 1.553 2.543 484 48.791
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN De Aleph heeft een aantal langlopende huurovereenkomsten. Het pand Voorste Venne Drunen Grotestraat 65 wordt sinds 1 oktober 1990 gehuurd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van drie maanden Het pand Voorste Venne Drunen Afrikalaan 102 (muziek) wordt voor onbepaalde tijd gehuurd met een opzegtermijn van drie maanden. Sinds september 2010 wordt voor het muziekonderwijs in Vlijmen de Bolstermavo aan de Parklaan gehuurd. Verlenging telkens met 1 jaar. Voor dans en musical wordt de balletzaal in de Korf te Vlijmen gehuurd. Beide locaties in Vlijmen staan op de nominatie om gesloopt te worden, de Aleph is op zoek naar een vervangende locatie.
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
31
Toelichting op de staat van baten en lasten 2014 Werkelijk 2014 € €
Begroting 2014
Werkelijk 2013 €
BATEN LESGELDEN Dansante vorming Beeldende vorming Dramatische vorming Overige cursussen
Muziek < 21 jaar Muziek > 21 jaar
DIVERSEN Voorstellingen Kantine Interest Overige opbrengsten muziek Schoolprojecten Bedrijven projecten Project Woonveste Overige projecten
SUBSIDIE Subsidie Gemeente Heusden Stichting Kunstbalie: Week Amateur Kunst 2011 Stichting Kunstbalie: Musical is een kunst
32
72.930 40.021 5.273 12.587 130.810
99.152 52.569 7.527 8.816 168.064
87.670 43.752 4.678 14.733 150.833
103.948 29.369 133.317
121.690 28.379 150.069
110.447 28.243 138.690
264.127
318.133
289.523
5.967 2.545 3.627 87 8.121 75 14.000 -119 34.304
1.500 500 4.000 23.000 29.000
3.193 -275 4.466 1.500 23.431 997
721.065 721.065
720.000 720.000
751.018 751.018
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
174 33.487
Met ingang van 1-1-2009 is de muziekafdeling binnen de Aleph van start gegaan na fusie met de Muzenberg en het Heusdense deel van CMD Waalwijk. Met ingang van 2009 is ook de subsidieverstrekking gewijzigd. De subsidie valt niet langer uiteen in een exploitatiesubsidie en een accommodatiesubsidie. De subsidies zijn voorwaarderlijk (behalve tentoonstelling) en worden na afloop van het boekjaar definitief vastgesteld.
Werkelijk 2014 € €
LASTEN CURSUSKOSTEN Dansante vorming, Beeldende vorming, Dramatische vorming en overige cursussen Salarissen, sociale lasten en overige kosten docenten Overige cursuskosten
Muziek Salarissen, sociale lasten en overige kosten docenten Overig Totaal
Muziek
Begroting 2014
Werkelijk 2013 €
163.373 4.563 167.936
173.659 11.000 184.659
193.374 7.000 200.374
287.657 287.657 455.593
287.437
309.322 309.322 509.696
287.437 472.095
Uren 4.548
Uren 5.753
In 2014 waren bij de Aleph 44 personen in dienst (12,2 FTE; 2013 55 personen, 14,1 FTE). Voor de afdelingen Dansante vorming, Beeldende vorming, Dramatische vorming en Overige cursussen geldt dat de cursusgelden de cursuskosten moeten dekken: € € € Cursusgelden afdelingen (behalve muziek) 130.810 168.064 150.833 Diversen 34.304 29.000 33.487 165.114 197.064 184.320 Cursuskosten afdelingen (behalve muziek) 167.936 184.659 200.374 2.82212.406 16.054-
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
33
Werkelijk 2014 € € HUISVESTINGSKOSTEN Huur pand Voorste Venne Drunen Huur pand Voorste Venne Drunen Muziek Huur overige locaties Dotatie reservering Marmoleumvloer Dotatie reservering renovatie/verbouwing Voorste Venne Dotatie reservering centralisatie locaties Vlijmen Gas, water en electra Onderhouds- en reparatiekosten Reparaties en onderhoud inventaris Zakelijke lasten Alarm Overig
BEHEERSKOSTEN Salarissen en sociale lasten administratie en beheer Salarissen en sociale lasten zakelijke leiding Salarissen en sociale lasten stafdocenten Salarissen en sociale lasten projectmedewerker Salaris en sociale lasten marktplaatscoördinator - subsidie Salaris en sociale lasten combinatiefunctionaris Cultuur subsidie + huur, docenten, materialen PR & Marketing Trefpunt Heusden Opleidingskosten personeel Reiskosten personeel Overige personeelskosten Kantoorkosten Publiciteitskosten Overige beheerskosten Accountants- en advieskosten Salarisadministratie Verlaging Verzekeringen Ziekengeld
AFSCHRIJVINGEN Kantoor Beeldend Dans/Muziek TOTAAL AFSCHRIJVINGEN
34
77.248 38.624 1.699 1.000 20.000 25.774 2.745 1.210 1.955 1.079
Begroting 2014
Werkelijk 2013 €
171.334
78.275 39.088 15.000 1.000 22.500 11.000 3.000 1.500 2.000 173.363
167.284
140.549 41.367 115.611 13.703 2.266
146.894 71.519 97.169 22.494 -
148.667 55.731 106.181 24.121 1.903
748 2.502 -4.516 916 21.181 8.996 23.305 4.981 8.422 4.356 8.114
-1.655 3.884 -4.557 2.109 22.389 11.464 24.848 4.469 10.269 4.426 8.737
392.498
-4.581 6.000 21.000 12.000 33.000 11.000 6.000 4.300 9.000 -10.000 425.796
422.987
3.443 812 1.375 5.630
4.800 1.500 1.200 7.500
4.686 1.829 2.383 8.898
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
78.123 35.925 3.459 1.000 24.470 20.571 926 1.682 1.129
OVERIGE GEGEVENS VERWERKING VAN HET BATIG OF NADELIG SALDO De staat van baten en lasten over het boekjaar 2014 sluit met een positief saldo van € 2.531 Na de verwerking van het saldo bedraagt het eigen vermogen per 31 december 2014 € 3.426 positief.
BESTUURSVERKLARING Het bestuur van de Stichting centrum voor de kunsten de Aleph verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2014 mede overeenkomstig de voor dit jaar geldende subsidievoorwaarden is opgesteld. Het bestuur verklaart dat deze jaarrekening de vermogenspositie alsmede het saldo van de staat van baten en lasten juist weergeeft en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn opgenomen. Aan de stichting zijn geen organisaties, waaronder steunstichtingen of vriendenstichtingen, verbonden waarop het bestuur beleidsbepalende invloed heeft. Tevens verklaart het bestuur dat buiten de in deze jaarrekening aangegeven middelen de stichting geen andere middelen ter beschikking staan. Tot heden hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van materiële invloed zouden zijn op deze jaarrekening. Drunen, Het bestuur Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
35
36
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
INVOEGEN VERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
37
38
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
BIJLAGEN
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
39
40
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
CURSISTEN/CONTACTMOMENTEN SEIZOEN 2014/2015: mrt. 14
Cursusbezetting
dec.14
mrt. 15
Jeugd beeldend/theater Dinsdag Jeugdatelier ruimtelijk
9
Jeugdatelier tekenen
0
Kunstcarrousel
6 12
14
18
17
Woensdag Tekenen/schilderen Cursus Musical 8 t/m 12 jaar Workshop musical
6
Vrijdag Theater voor kinderen
7
8
9
Theater voor Jongeren
7
8
8
Cursus Musical 8 t/m 12 jaar
21
Cusus Musical vanaf 12 jaar
15
Workshop Musical I
6 52
54
Workshop Musical II 65 Volwassenen beeldend/theater/literatuur Maandag Tekenen en schilderen
11
9
11
Literatuurbeschouwing
7
7
7
Dinsdag Keramiek
14
11
11
Stillevencompositie = Potlood, acryl
12
12
11
Boetseren/beeldhouwen
9
7
7
Fotografie beginners
9
8
8
8
7
6
8
8
Tekenen en schilderen beginners
15
14
14
Portret- modelschilderen
7
6
7
6
6
Fotografie gevorderd Fotografie atelierklas Woensdag
Keramiek Steenbeeldhouwen morgen
9
8
9
Theater volw.
12
12
11
Steenbeeldhouwen middag
13
9
9
Photoshop
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
41
mrt. 14
dec.14
mrt. 15
Vormgeven in textiel
14
17
17
Meubelvormgeving
6
5
14
Kunst is Kijken
15
Donderdag
Leergang geschiedenis v.d. popmuziek
22
Vrijdag Grafiek en Schilderatelier
11
8
9
Filosofie
17
20
20
Theater kijken en beleven
13
14
14
Het Rijksmuseum
15
Verschillende dagen
Lezing opera
27
Lezing Rothko
39
lezing T'ai chi Remco Goudswaard
15
Totaal reguliere cursussen
215
255
237
beeldend theater Workshops/activiteiten divers Werkweek textiel
10
Workshop textiel Workshop textiel Theater voor senioren Dans 'ns anders
25
Totaal workshops divers
0
0
35
Dansafdeling Drunen Jeugd Maandag Kinderdans 5+ Klassieke dans 7+
8
Klasieke dans 9+
10
Dinsdag Jazzdans 13+
10+
6
Jazzdans 11+
12+ Jazz/urban PO
10
7
7
Jazzdans 15+
14+ Jazz/urban VO
7
7
7
10
7
8
0
3
6
6
Jazzdans 16+
Jazz/urban VO bov
Woensdag Dreumesdans
7
Peuterdans
7
Workshop kinderdans Kinderdans 6+ = Jazzdans 7+
42
ADM
10 6
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
mrt. 14
dec.14
mrt. 15
Streetdance boys = Urban Boys
16
13
13
Selectiegroep 13/15 nu I = 1
5
6
6
Selectiegroep 15+ nu 1 = 2
7
5
5
Klassieke dans 13+ = nu 15+
8
10
9
Moderne dans
17
7
8
Klassieke dans niveau 2
14
8
9
Totaal dans Drunen jeugd
148
76
81
mrt. 14
dec.14
mrt. 15
Pilates
11
10
10
T’ai chi 3
9
11
11
Donderdag
Vrijdag Klassieke dans 11+
Dans/beweging Drunen volwassenen Maandag
Qi Gong 1 + 2
15
16
16
Action Jazz = Dans & Balans
13
13
13
Tribal halfgevorderd
7
8
8
Tribal gevorderd
6
Dinsdag Jazz/stretch = Dans & Balans
6
7
8
Action Jazz = Dans & Balans
13
14
14
Pilates
6
10
8
Pilates
12
9
11
Hatha Yoga
8 19
19
19
Dans & Balans
13
12
12
Action jazz
10 7
7
Woensdag
Donderdag Action Jazz = Dans & Balans
Dansmix Vrijdag T’ai chi 4 = 2
8
5
5
Qi Gong
9
10
10
Kinderworkshop theater
6
Zaterdag Zwaardlessen t'ai chi
9
9
9
7
7
Zondag Buikdans op zondag Totaal dans volwassenen Drunen
174
167
174
Totaal Drunen dans, theater, beeldend
602
550
581
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
43
Dans/beweging Vlijmen Jeugd en Volwassenen
mrt. 14
dec.14
mrt. 15
8
8
Maandag Jazz/streetdance 7+
6
Jazz/streetdance 10+
9
Jazz/streetdance 12+ Dinsdag Klassiek 8+ = Klassiek PO
8
Klassiek 11+ = Klassiek Modern VO ond.
11
9
9
Klassiek Spitzen 14+ = Klassiek Modern VO bov
11
13
14
Klassiek Spitzen 17+, niveau 3 = Klassiek modern volw.
14
11
12
Streetdance 18+ volw.
12
9
9
Woensdag Kinderdans 6+ = ADM 3,4,5 PO
11
11
14
Kinderdans 4+ = Kinderdans PO 1,2
9
7
7
Jazz dans 8+
10
Jazz streetdance 10+ = Jazz/urban PO 6, 7, 8
8
7
8
Jazz/streetdance 14+ 13+ = Jazz/urban VO ond.
6
8
9
Breakdance 10+ = Jazz/urban VO bov
12
8
8
Tae Bo volw. nu action jazz = dansmix
6
7
6
Jazzdans volw.
8
7
7
Workshop musical
5
Donderdag Peuterdans Kinderdans 4/5 jaar Kinderdans 6/7 jaar Vrijdag Musical zie jeugd theater Totaal Vlijmen
44
141
105
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
116
Cursisten/contactmomenten muziek individueel en groepslessen per maart 2015 Instrumentaal/zang Fluit
mrt-14
mrt-15
onder 21
onder 21
12
10
Klarinet
18
11
Saxofoon
25
18
Trompet
26
26
Trombone
1
2
Hoorn
5
4
Tuba
2
2
Slagwerk
36
32
Keyboard Accordeon
20
11
Viool/cello
14
14
Blokfluit
0
1
Gitaar
69
63
Zang
8
4
Piano
37
23
Totaal individueel muziek
273
221
boven 21
boven 21
Fluit
2
2
Hobo
2
2
Klarinet
6
8
Saxofoon
6
3
Trompet
5
3
Trombone
3
2
Tuba
1
2
Slagwerk
2
2
Keyboard Accordeon
6
9
Viool/cello
3
3
Blokfluit
2
1
Gitaar
11
10
Zang
3
6
Piano
7
8
Totaal individueel muziek
59
61
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
45
Groepslessen
mrt-14
AMV algemeen
mrt-15
9
AMV Hafa Groepslessen gitaar 3e jaars Groepsles slagwerk St cecilia
6
6
Ensemble gitaar
6
5
Ensemble slagwerk 1
5
5
Ensemble slagwerk 2
5
Popensemble 1 Joyride
7
5
Popensemble 2
6
4
Popensemble 3
4
7
Gitaar senioren
5
2
Keyboard senioren 3 groepen
19
19
Ensemble blokfluit
Proeflessen
6
Seniorenkoor de Aleph
12
9
Heterogeen ensemble Ratatouille
5
6
Kinderkoor de Aleph
9
9
AMV ism EMM Rijkenschool Elshou
30
22
Totaal groepslessen muziek
128
105
Totaal Muziek
460
387
Jeugd beeldend/theater
65
54
Volwassenen beeldend/theater/literatuur
215
272
Dans Drunen jeugd
148
81
Dans volwassenen Drunen
174
174
Dans/beweging Vlijmen Jeugd en Volwassenen
141
116
743
697
Individueel muziek < 21 jr
273
221
Individueel muziek > 21 jr
59
61
Groepslessen muziek
128
105
460
387
Recap
46
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
Incidenteel gedurende het jaar Er is een samenwerking aangegaan met theaterplatform, er zijn diverse workshops gegeven voor volwassenen.
50
Kindersdans aangeboden op basisscholen éénmalig
80
van de Aleph. Gitaardag voor cursisten en niet cursisten binnen de regio.
64
Kinderfeestjes met theater en beeldende lessen.
40
Langstraat klassiek samenwerking met de Voorste Venne.
92
Er is een samenwerking aangegaan met bewust langstraat Leden komen maandelijks bij de Aleph bij elkaar. Gemiddeld aanwezig.
10
Er is een samenwerking aangegaan met de fotoclub Drunen gedurende het seizoen komen deze tweewekelijks bij elkaar Gemiddeld aanwezig.
20
Er is een samenwerking aangegaan met de Stichting Modus Deze komen maandelijks bij elkaar Gemiddeld aanwezig
8
Fiedelino maakt gebruik van de ruimtes van de Aleph Deze komen gemiddeld 1 x per maand bij elkaar Gemiddeld aanwezig.
15
Katholieke Vrouwengilde Elshout, kerststukjes maken.
15
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014
47
48
VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2014