VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2013

VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2013

2


Inhoudsopgave Korte terugblik 5 Personeel en organisatie 6 Bestuur in 2013 7 Voorste Venne en andere locaties Allemaal Aleph!

8

9

Vier kernactiviteiten, breed aanbod

9-10

Netwerkpartner

11

Schoolkunst

12-13

Kunst in School en Kunst na School

14

Presentatie; podiumactiviteiten en exposities

15

jAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013

19

Staat van baten en lasten 2013

20

Toelichting

21

Toelichting op de balans per 31 december 2013

26

Staat van baten en lasten 2013

32

Verwerking van het batig of nadelig saldo

35

Bestuursverklaring

35

Beoordelingsverklaring

37

OVERIGE GEGEVENS 2013

BIJLAGEN Cursusbezetting

39


3

4


Voorwoord 2013 heeft in het teken gestaan van een aantal ontwikkelingen; Directie De invulling van de directiepost is gewisseld. In april heeft Barbara Brouwer de Aleph verlaten en is een nieuwe uitdaging aangegaan. Op deze plaats danken wij haar voor bijdrage aan de Aleph. Vanaf 1 augustus is de directiepost ingevuld in de persoon van Kim van den Heuvel. De specifieke opdracht die voor de directie voorhanden was lag gelegen in een mogelijke fusie tussen diverse partijen binnen de gemeente Heusden. Samenwerking De eerste helft van het jaar heeft in het teken gestaan van uitwerking van de plannen van samenwerking met diverse partijen. De Aleph zou onderdeel gaan uitmaken van een nieuw te realiseren Cultuurbedrijf Heusden. De bibliotheek, theater De Voorste Venne en de Aleph zouden onder een dak samen gaan, dat zou uitmonden in een fusie. Door druk op de revitalisatieplannen was realisatie van de plannen niet meer aan de orde. Het besluit werd genomen dat de Aleph als zelfstandige stichting verder zou gaan. Kunst en cultuursector onder druk Maatschappelijk staat de kunsten cultuursector onder grote druk en dat raakt ook de Aleph. De geplande subsidiekorting stijgt naar 4% en daarnaast heeft de Aleph te maken met een terugloop van het cursistenaantal. In 2013 anticipeert de Aleph hierop door geen grote investeringen te doen en sterk te richten op het aanbod van nieuwe cursussen. Bovenstaande heeft ertoe geleid dat de Aleph met een negatief financieel resultaat heeft afgerond, echter door de inspanningen het negatief resultaat heeft kunnen beperken. Innovatie De Aleph heeft in haar strategie benoemd dat zij een belangrijke speler wil zijn in de gemeente Heusden. Zij wil werkzaam zijn in verschillende markten, waaronder het onderwijs en community-art. De vernieuwing op de diverse markten vraagt van de Aleph en personeelsleden een ondernemende houding. Dit vraagt om aanpassing van personele regelingen en ondernemerschap. Dit is niet meteen gerealiseerd maar staat voor het jaar 2014 op de agenda. Toekomst Aansluitend op de visie over kunst-en cultuur is het goed om te weten dat de gemeente de visie van de Aleph onderschrijft en zich betrokken voelt voor verdere ontwikkeling van het kunst-en cultuuraanbod. Regelmatig overleg met betrokkenen geeft vertrouwen voor de toekomst. Het zal anders worden, maar de Aleph wil graag een wezenlijk onderdeel vormen van de culturele samenleving.


5

Personeel en organisatie Bij de Aleph zijn zo’n 58 in vaste dienst, allemaal parttimers. Het totaal fte in vaste dienst ligt dit cursusseizoen rond de 13,95. Daarnaast wordt er gewerkt met freelancers en vrijwilligers. Organigram centrum voor de kunsten de Aleph:

De Ondernemingsraad is in 2013 nauw betrokken geweest bij verschillende ontwikkelingen met als belangrijkste ontwikkeling de revitalisatie van de Voorste Venne. In juni 2013 eindigde de eerste zittingstermijn van de OR. Er zijn verkiezingen gehouden en een nieuwe OR is samengesteld, bestaande uit Alphons van Stenis (VZ), Lieke Slegers (Secr.) en Rose-Marie Bedaux. De preventiemedewerker heeft in 2013 verder uitvoering gegeven aan het actieplan dat is voortgekomen uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie van 2011. Hij is bevoegd om reguliere keuringen te doen voor onze apparaten. De Aleph participeert in de bedrijfsschool DOKe. Dat is de vereniging van centra voor de kunsten, muziekscholen en creativiteitscentra in Brabant en Zeeland. De bedrijfsschool van DOKe is een scholingsnetwerk tussen Centra voor de Kunsten. In een bedrijfsschool werken instellingen samen om scholing te organiseren. Het gaat daarbij om: • gezamenlijk inventariseren, bundelen en organiseren van scholingsvragen; • de aanwezige expertise benutten en uitwisselen; • gezamenlijke aandacht voor verbreding, verdieping en verankering. Naast scholing binnen de bedrijfsschool is het voor medewerkers van de Aleph ook mogelijk om diverse andere cursussen te volgen.

Bestuur in 2013 Ook in 2013 zijn het dagelijks en algemeen bestuur nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen binnen de 6


organisatie. Met name de doorontwikkeling van revitalisatie Voorste Venne heeft voor de nodige tijdsinvestering gezorgd tot dat in juni 2013 definitief werd besloten door de gemeente hier verder geen vervolg aan te geven. In augustus 2013 gaf Eric Jongmans te kennen dat hij zijn voorzittershamer, na 10 jaar voorzitterschap, per 1 december zou willen overdragen. Eric heeft in die tien jaar dat hij voorzitter was een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en professionalisering van de Aleph. Bestuur en directie zij op zoek gegaan naar een goede opvolger en hebben die gevonden in de persoon van Arianne Simons. Vanaf november is Arianne betrokken bij de verschillende plannen en besluitvorming. Daarnaast hebben we ook afscheid genomen van Reinder Berger en Harry van Hout als algemeen bestuurslid. Er is besloten om de komende periode te vergaderen met het voltallig bestuur en geen onderscheid te maken tussen dagelijks en algemeen bestuur. De Aleph staat momenteel voor de grote uitdaging een transitieproces te ondergaan. Het snel en adequaat kunnen inspelen op zaken en besluiten kunnen nemen is dan van groot belang. Derhalve is dan ook besloten om de ontstane vacatures in het algemeen bestuur niet in te vullen. Het bestuur van centrum voor de kunsten de Aleph bestaat uit: voorzitter

Arianne Simons vanaf 1 december 2013

Eric Jongmans t/m 30 november 2013

secretaris

Gera Gelsing

penningmeester

Frank Keersmaekers

leden

Reinder Berger t/m 30 september 2013

Harry van Hout t/m 31 december 2013

Jos van Hulten Marco Spee Leo Swaans directeur

Barbara Brouwer- Schild t/m 30 maart 2013

Kim van den Heuvel per 1 augustus 2013

Voorste Venne en andere locaties In juni 2013 heeft de raad van de gemeente Heusden de revitalisatie plannen van de Voorste Venne definitief


7

een halt toegeroepen. Op dit moment is niet duidelijk welke koers de gemeente wil gaan varen met betrekking tot de Voorste Venne. De ruimtes die de Aleph huurt in de Voorste Venne zijn aan een grote opknapbeurt toe. Los van het noodzakelijke onderhoud (isolatie, klimaatbeheersing) is modernisering van het pand noodzakelijk voor de Aleph om haar activiteiten goed te kunnen blijven uitvoeren. Op dit moment is de Aleph in gesprek met de gemeente en de Voorste Venne om meer duidelijkheid te krijgen rondom huisvesting in Drunen. De Aleph geeft haar muzieklessen in Vlijmen in de oude Bostermavo van het d’Oultremontcollege in Vliedberg. De Aleph huurt in dit pand 3 lokalen van de gemeente. Dit pand staat op de lijst om gesloopt te worden. Tot 1 juli 2014 kan de Aleph haar activiteiten hier nog uitvoeren. Al sinds het bekendmaken van de sloopplannen door de gemeente eind 2011, is de Aleph op zoek naar vervangende huisvesting in Vlijmen. Er zijn weinig mogelijkheden voor de Aleph. Vanuit het businessplan De Voorste Venne is de samenwerking met de bibliotheek meer en meer naar de voorgrond gekomen. Dit was aanleiding om te bespreken of er ook mogelijkheden tot samenwerking zijn in Vlijmen. De bibliotheek staat hier zeer positief tegenover. De bibliotheek is bereid om vanwege een samenwerking in te schikken in de ruimte in het pand dat zij huren van de gemeente. Daarnaast is het om de volgende redenen ook een meerwaarde voor alle partijen (Gemeente, de Aleph, de bibliotheek)wanneer de bibliotheek en de Aleph in Vlijmen de lokatie zouden gaan delen: • Cursisten (wachtende ouders) komen in contact met de bibliotheek en leden van de bibliotheek komen in contact met de Aleph. Het is aangenaam verblijven in de bibliotheek • Er wordt voldaan aan de wens van de gemeente om meer samen te werken met andere maatschappelijke organisaties • De collectie bladmuziek van de bibliotheek zal intensiever gebruikt gaan worden. • Vergroten van de sociale cohesie • Vergroten van de bezettingsgraad van het pand van de bibliotheek • Veiligere omgeving voor cursisten en docenten dan de huidige lokatie • Uitbreidingsmogelijkhedenvan lesaanbod voor de toekomst Aangezien de bibliotheek dit pand huurt van de gemeente moet de gemeente toestemming geven voor de verbouwing die moet plaatsvinden om het pand geschikt te maken. Op moment van schrijven is daar nog geen uitspraak over gedaan.

Allemaal Aleph! 2013 was de aftrap van onze beleidsvisie 2013-2016 waarin wij als missie: Centrum voor de kunsten de

8


Aleph maakt met professionele kunsteducatie kunst en amateurkunst toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Heusden. • Professioneel: ons centrum voor de kunsten is een professionele organisatie waar professionals werken. Onze docenten hebben een vakopleiding gevolgd en staan met beide voeten in het kunstveld. We werken in professionele accommodaties met goed verzorgde materialen en gereedschappen. • Kunsteducatie: Door kunsteducatie ontwikkelen mensen kunstzinnige talenten en competenties. Zowel door zelf aan de slag te gaan als door kunst te bekijken en te ervaren. Het gaat daarbij om alle disciplines. • Toegankelijk: Wij maken kunsteducatie toegankelijk voor een grote en brede doelgroep. Toegankelijk door de inhoud en de prijs, laagdrempelig en betaalbaar, en door onze accommodaties, dichtbij en verspreid over de kernen van de gemeente Heusden. En toegankelijk door de uitstraling van onze organisatie, persoonlijk en benaderbaar. • Inwoners van Heusden: Iedereen is welkom bij de Aleph, jong en oud, maar de Aleph is er primair voor – en gericht op – de inwoners van Heusden. Centrum voor de kunsten de Aleph bereikt haar missie met een heldere strategie opgebouwd rondom vier kernactiviteiten : 1. Het verzorgen van een breed, disciplinair aanbod van (amateur-) kunsteducatie 2. Belangrijke netwerkpartner zijn voor collega culturele instellingen en het verenigingsleven 3. Schoolkunst; kunsteducatie voor het primair en voortgezet onderwijs 4. Presentatie, podiumactiviteiten en exposities

1. Het verzorgen van een breed, multidisciplinair aanbod van (amateur)kunsteducatie Voor ieder wat wils kenmerkt het lesaanbod van de Aleph. Binnen de disciplines Muziek, Dans, Beeldend,


9

Theater/ musical hebben we voor jong en oud iets te bieden. De allerkleinsten kunnen al samen met een ouder of verzorger komen dansen in de cursus dreumesdans of muziek maken in de cursus muziek op schoot. Maar ook voor de ouderen zijn volop mogelijkheden om cursussen te volgen. Het afgelopen jaar hebben we ons meer en meer gericht op de groep 55+. Op dit moment is er een gitaarensemble, een zangkoor en een keyboard samenspel groep actief naast de gangbare cursussen voor ouderen op het gebied van dans en beeldend. Dat het cursusaanbod van de Aleph groot en divers is blijkt onder andere ook uit de cursussen Tai Chi, Hatha Yoga, meubelmaken, Kunst is kijken en kijken is kunst en buikdans. Begin augustus hebben we op de middenpagina van weekblad De Scherper een uitneembare advertentie geplaatst waarin het volledige cursusaanbod onder de aandacht werd gebracht. Tevens hebben we op 30 augustus een open avond (Aleph café) georganiseerd waarvoor iedere inwoner van harte was uitgenodigd om kennis te komen maken met de veelzijdigheid van de Aleph. De Aleph biedt gratis proeflessen aan zodat mensen zelf kunnen horen, zien, voelen, ervaren en meemaken hoe het is om les te hebben van een professionele docent bij de Aleph. We hebben veelvuldig gebruik gemaakt van reclame maken op posterborden in de gemeente. Een relatief goedkope manier van reclame maken onder een grote groep mensen. In de bijlage vindt u een overzicht van de aantallen cursisten voor het seizoen 2013/2014.

2. Belangrijke netwerkpartner zijn voor collega culturele instellingen en het verenigingsleven Als kunstencentrum leveren wij een belangrijke bijdrage aan het (amateur)kunsten culturele leven in Beeldend Knutselen en hakken. Vormen en kneden. Met grove halen of subtiele bewegingen. Fröbelen en ontwerpen. In hout of steen. Op doek of papier. Met camera of beitel, potlood of muis. Je handen maken wat je hoofd bedacht.

De Aleph – hét centrum voor de kunsten van de gemeente Heusden – biedt je weer volop creatieve ontdekkingen en culturele ervaringen, een breed en kleurrijk aanbod van cursussen, workshops, exposities en voorstellingen. Voor wie graag danst, theater of musical speelt, muziek of beeldende kunst maakt (of dat nu eindelijk wel eens wil ontdekken…): de Aleph heeft altijd een activiteit die past bij jouw wensen of mogelijkheden. Voor jong en oud, overdag of ’s avonds, verspreid over de verschillende kernen van onze gemeente. Een nieuw seizoen, een nieuw cursusprogramma, nieuwe uitdagingen. Voor iedereen. En het is GR ATIS Allemaal Aleph! ESSEN!

PROEFL

Creativiteit in de breedte, dat kenmerkt de cursussen Beeldend bij de Aleph. Vrijwel iedere vorm en nagenoeg elk materiaal valt hier te bewerken, onder begeleiding van deskundige kunstenaardocenten. Zo leer je niet alleen alles over technieken, gereedschap, vormgeving, verhoudingen en materiaalgebruik, maar ontdek je ook je eigen mogelijkheden – om met je handen te maken wat je hoofd heeft bedacht. En dat doen we zowel voor en met kinderen, in de ‘knutselclubs’ van het Kidsatelier, als volwassenen, in de uiteenlopende cursussen en workshops. En het is Allemaal Aleph! Ontdek de cursussen beeldend van de Aleph tijdens de open weken! Volg een (gratis) proefles in de week van 16 september. En ontdek zo welke cursus het best bij jou past. Nieuw dit seizoen! Maak kennis met een cursus Beeldend van de Aleph! Ervaar in vijf aaneensluitende kennismakingslessen (in het begin van het seizoen) of het iets voor je is. Kijk voor meer info op www.de-aleph.nl/beeldend of bel 0416 320050

Kom ontdekken We kunnen ons best voorstellen dat het moeilijk kiezen is uit ons riante cursusaanbod. Daarom helpen we je graag een handje: tijdens de open weken, aan het begin van het nieuwe seizoen, kun je (gratis) proeflessen volgen. En zo ontdekken welke cursus het best bij jou past. Kom je er toch nog niet uit, vraag dan vooral onze docenten om advies.

Ook nieuw en minstens zo avontuurlijk: de cursus Creative Fitness. Acht avonden intuïtief experimenteren met de meest uiteenlopende manieren om een beeld in drie dimensies vorm te geven. Kijk voor meer info op www.de-aleph.nl/beeldend of bel 0416 320500 Overzicht cursussen beeldend Kidsatelier ruimtelijk werken / Fotografie voor beginners / Kidsatelier / Tekenen en schilderen / Vrije keramiek / Creatieve Fitness / Tekenen/schilderen / Boetseren / Beeldhouwen / Fotografie voor gevorderden / Steenbeeldhouwen / Video’s maken en bewerken / Landschap, stilleven, portret/model schilderen / Potlood, acryl en olieverf / Leren werken met Photoshop / Schilder/grafiekatelier / Vervolgcursus Photoshop / Vormgeven in textiel / Keramiek / Ruimtelijk vormgeven beeldhouwen / Fotografie atelierklas / Meubelmaken

Proeflessen Dans & Beweging: week van 26 augustus. Proeflessen Theater & Musical: week van 2 september. Proeflessen Beeldend: week van 16 september. Proeflessen Muziek kun je aanvragen door een mailtje te sturen naar [email protected] Kijk voor het programma en meer op www.de-aleph.nl Kom naar de Open Avond in de Aleph in Drunen op 30 augustus! Dan toveren we hét culturele hart van Heusden om tot een gezellig café met live optredens, presentaties en een overzichtstentoonstelling met werk uit de cursussen. In de lokalen kun je vrijblijvend proeven van alle cursussen en kennismaken met de docenten. Jongeren en volwassenen zijn op vrijdag 30 augustus van harte welkom van 19.30 tot 23.00 uur.

Theater & Musical

Ontdek de theater- en musicalcursussen van de Aleph tijdens de open weken! Volg een (gratis) proefles in de week van 2 september. En ontdek zo welke cursus het best bij jou past. Nieuw dit seizoen! Maak kennis met een theatercursus van de Aleph! Ervaar in vier kennismakingslessen (in het begin van het seizoen) of het iets voor je is. Kijk voor meer info op www.de-aleph.nl/theater of bel 0416 320500 Overzicht cursussen theater & Musical Theater volwassenen / Kindertheater / Jongerentheater / Productiegroep jongerentheater / Musical / Productiegroep theater / Bijzonder kindtheater / Muziektheater

Laten zien waar je goed in bent.

Wat is er nou leuker dan samen muziek maken?

Muziek

Zingen. Blazen. Slaan. Luisteren. Samenspelen. Pop. Klassiek. Modern. Jazz. Nieuwe en oude instrumenten. Akoestisch en versterkt. “De Aleph is professioneel, muziekdocenten leggen alles erg goed en met veel enthousiasme uit. Je leert hier niet vrijblijvend pingelen maar krijgt gericht en gecertificeerd les van enthousiaste vakdocenten die zijn afgestudeerd op een specifiek instrument.” Gekwalificeerde muziekles, individueel (SOLO) of met z’n tweeën (DUO). En altijd boordevol speelplezier. Want dat staat bij iedere cursus voorop – of je nu kind of volwassene bent, alleen op je slaapkamer of samen in de fanfare speelt, Braziliaanse percussie kiest ofklassieke gitaar, blaasinstrumenten of viool. Dát maakt de muziekcursussen van de Aleph zo uniek en gewild. En het is Allemaal Aleph! Ontdek de muziekcursussen van de Aleph! Vraag een (gratis) proefles aan door een mailtje te sturen naar [email protected]. En ontdek zo welke cursus het best bij jou past. Nieuw dit seizoen! Muziek voor senioren (55+): drie nieuwe cursussen (keyboard, gitaar en zang) om voor het eerst kennis te maken. Of een oude liefhebberij weer op te pakken. De cursussen bestaan uit tien lessen van 60 minuten en beginnen in de week van 2 september. Kosten € 81,- Kijk voor meer info op www.de-aleph.nl/muziek of bel 0416 320500 Overzicht cursussen muziek Dwarsfluit / Blokfluit / Hobo / Klarinet / Saxofoon / Trompet / Bugel / Hoorn / Trombone / Tuba / Slagwerk / Spaanse gitaar / Elektrische gitaar / Viool / Cello / Accordeon / Keyboard / Piano / Zang / Bandcoaching / Braziliaanse percussie / Algemene muzikale vorming / Music All-in voor volwassen speciaal voor harmonie en fanfare / Popmuziek, Jazz en Improvisatie / Muziek voor senioren / Ensembles

10

Tot rust komen, het hoofd leeg. Of je juist heel intensief uitleven, zweten. Gracieus en elegant. Dynamisch en energiek. Hiphop, klassiek of modern. Samen genieten. Action jazz of dreumesdans. Tribal of streetdance. Qi Gong of Urban Boys. De Aleph heeft een danscursus voor iedere smaak, voor elke leeftijd, op een moment dat het jou schikt. Voor de één betekent dat heerlijk ontspannen op dinsdagmiddag. “Heerlijk met elkaar dansen en bewegen, ontspannen door in te spannen”. Voor de ander is dat juist heel actief bezig zijn op donderdagavond. “Klassiek is echt topsport. Dat vergt conditie, uithoudingsvermogen.” Wat je ook kiest: dans is lekker bezig zijn bij de Aleph. Samen presteren én genieten. En het is Allemaal Aleph! Ontdek de danscursussen van de Aleph tijdens de open weken! Volg een (gratis) proefles in de week van 26 augustus. En ontdek zo welke cursus het best bij jou past. Nieuw dit seizoen! Heb je last van chronische pijn? De cursus Dans&Balans kan je verlichting bieden. Maak kennis met een danscursus van de Aleph! Ervaar in vier kennismakingslessen (in het begin van het seizoen) of het iets voor je is. Kijk voor meer info op www.de-aleph.nl/dans of bel 0416 320500.

Creatief bezig zijn lekker kun , knutselen nen in het Kidsatelier – dat is het belangrijk st.

Overzicht cursussen dans Kinderdans / Klassieke dans / Jazz/streetdance / Dreumesdans/ Peuterdans / Jazzdance / Selectiegroep / Klassieke dans / Spitzen / Qi Gong / Pilates/relax / T’ai Chi Ch’uan / Action jazz / Dans&Balans / HathaYoga / Dansmix / Moderne Buikdans / T’ai Chi Zwaard / Streetdance / Urban boys / Breakdance

De Verdieping

Open avond de Aleph

Kruip in de huid van een ander. Ervaar het grote genot van het kleine spel. Zing voluit. Krijg de lachers op je hand. Of beweeg tot tranen. Speel je rol. En ontdek jezelf. Theater en musical bij de Aleph is plezier. “Samen iets moois maken. En laten zien waar je goed in bent.” De Aleph heeft een breed palet aan uitdagende, lange en korte theater- en musicalcursussen en -workshops. Voor kinderen, jongeren en volwassenen. Zo kun je al vanaf zes jaar leren acteren in onze Kindercursus Theater. En, met wat meer podiumervaring, tot op hoge leeftijd schitteren in onze Theaterproductiegroep Volwassenen. Of al acterend, dansend én zingend samen een musical maken in één van de verschillende musicalcursussen. Keuze genoeg. En het is Allemaal Aleph!

Dans

De Aleph heeft altijd swel een dan bij cursus die je past.

Kom naar de Open Avond in de Aleph in Drunen op 30 augustus! Dan toveren we hét culturele hart van Heusden om tot een gezellig café met live optredens, presentaties en een overzichtstentoonstelling met werk uit de K om cursussen. na ar de In de lokalen O pe n Av on kun je vrijblijvend in D r un en d proeven van alle op 30 au gu st cursussen en us 19 .3 0- 23 .0 kennismaken met 0 uu r. de docenten.

De Aleph gaat de diepte in, zoekt (en vindt) de achtergronden in De Verdieping. Hier presenteren we allerlei cursussen, die net iets anders zijn dan ons reguliere aanbod. Zo kun je deelnemen aan cursussen Literatuurbeschouwing en Filosofie. Maar ook met een groep cursisten verschillende theatervoorstellingen gaan bekijken in de cursus Theater kijken en beleven. Bovendien organiseert de Aleph geregeld andere interessante activiteiten zoals lezingen en presentaties in De Verdieping. Nieuw dit seizoen! Nieuwe cursussen in De Verdieping: Kunstbeschouwing en Creatief Schrijven. Kijk voor meer info op www.de-aleph.nl/de-verdieping of bel 0416 320050 Overzicht cursussen de verdieping Kunstbeschouwing / Literatuurbeschouwing / Filosofie / Theater kijken en beleven / Creatief schrijven

De Aleph is meer De Aleph is meer. In samenwerking met verenigingen en andere culturele organisaties laten we mooie dingen gebeuren in Heusden. We ontplooien educatieve projecten met Schoolkunst, zijn ‘de plaatselijke kunstleverancier’ voor veel Heusdense scholen en instellingen. We organiseren creatieve workshops voor bedrijven en feesten. En natuurlijk laten onze cursisten zich zien en horen tijdens tal van presentaties, voorstellingen, tentoonstellingen en voorspeelavonden! En het is allemaal Aleph! Kijk maar eens op onze website www.de-aleph.nl

centrum voor de kunsten de Aleph Postbus 105, 5150 AC Drunen 0416-320500 [email protected] Voor meer informatie kijk op www.de-aleph.nl


www.facebook.com/deAleph

Heusden. We gaan samenwerkingsverbanden aan het (muziek)verenigingen, organiseren gezamenlijke activiteiten en bieden ondersteuning. • Samenwerking met harmonie/ fanfares, AMV • Ook in 2013 was de Aleph coördinator van de Heusdense Week van de Amateurkunst, de WAK. In die week hebben wij zelf verschillende evenementen en activiteiten georganiseerd. Daarnaast verzorgden wij de overall publiciteit voor de hele gemeente en dus alle activiteiten. • De Aleph participeert in het Cultuurplatform Heusden. Het cultuurplatform is opgezet door en voor kunstbeoefenaren binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Heusden, is een actief en onafhankelijk netwerk waar u als vereniging zaken kunt halen én brengen. De Aleph ziet het als professionele partner als haar taak dit soort initiatien te nemen, aan te jagen en ook om straks, zodra de oprichting een feit is, een belangrijke bijdrage te blijven leveren. •

27 januari waren er optredens tijden de Heusden Doen Dromen Dag. Het ensemble Ratatouille o.l.v. Lenie Buijs speelde enkele Jiddische stukken.

•

22 februari luisterden cursisten zang een literaire avond in de bibliotheek op..

•

De jongeren theatergroep voerden in zorgcentrum Zandley de voorstelling 'Kom Terug' uit.

•

In samenwerking met Harmonie Drunen was er in het concertgebouw in Tilburg op 14 april een bijzondere ontmoeting met groepen klassieke en moderne dans.

•

Het weekend van 24 t/m 26 mei was een theaterweekend. In de Voorste Venne met waren verschillende voorstellingen. 'Solo&Samen' een dansvoorstelling i.s.m de Aleph Muziek waarin de band Joyride life speelde. 'Alice' de musical voorstelling en 'Een soap van Romeo en Julia' de theatervoorstelling van de volwassenen.

•

7 juni Open Pop Avond. Op deze mooie en warme avond speelde 5 bands in zaal Utopia de pannen van het dak.

•

23 juni namen groepen dans deel aan het 50 jarig bestaan van het Heusdens Buro voor Toerisme.

•

Cultour, de scholen konden op 2, 5 en 6 september kennismaken met het culturele aanbod in de gemeente Heusden.

•

Basisschool de Dromenvanger kon op 7 november genieten van een schoolconcert.

•

22 december: Dickensdag. De Aleph organiseerde samen met het koor Chantemble en parochie Wonderbare Moeder Drunen Elshout in de Lambertus kerk enkele Kerstconcerten. Docenten en cursisten van de Aleph vormde samen een groot Aleph orkest en speelde enkele kerstliederen. Ook verzorgde cursisten van de Aleph enkele solo-optredens.

3. Schoolkunst; kunsteducatie voor het primair en voortgezet onderwijs 2013 was een jaar waarin de eerste stappen werden gezet binnen het onderwijs met het Landelijke traject


11

Cultuureducatie met Kwaliteit. Onder begeleiding van Trefpunt Heusden ontwikkelden vier scholen zich tot voorloperscholen en onderzoeken hun wensen en ambities, hun visie en mogelijkheden met betrekking tot het implementeren van cultuureducatie in de school. Dit vertaalt zich (op termijn) in zogenaamde doorlopende leerlijnen, toetsbaar, in een of meerdere kunst- of cultuurdisciplines. De Aleph werd nauw betrokken en neemt de praktische uitvoering van de doorlopende leerlijn op zich en begeleidt op haar eigen manier verschillende scholen (of intern cultuur coördinatoren). We kwamen in 2013 op 11 verschillende scholen met 16 verschillende projecten. Een samenvatting: • Op Jongleren werkten we tweeweken aan muziekgeschiedenis in de bovenbouw. • Het project Metamorfose dat bestond uit een korte voorstelling, een leskist met opdrachten en aansluitende workshops voerden we uit op zowel de Bolster, de Romero en het Technasium (D’Oultremontcollege). De metamorfose van zowel flora en fauna, maar ook in mythologie en sprookjes tot metamorfose van producten en materialen, in verhalen, spel, beweging, muziek, beeldende kunst en techniek. • Op het Willem van Oranjecollege traden we in de voetsporen van het jaar ervoor: alle derdejaars leerlingen hadden een cultuurdag waarbij ze zich in de film verdiepten in de disciplines zang en theater. • De Bussel startte met de doorlopende leerlijn, op eigen houtje met de Aleph samen, en koos voor theater/drama. De Aleph ontwikkelde speciaal voor de Bussel een praktische leerlijn, met een voorstelling, spellen, vragen en theaterspellen, maar ook creatieve verwerkingsopdrachten. Deze weg zet zich voort in 2014. • Op ’t Span (dat later het jaar na fusie met de Wegwijzer de naam Duinsprong aannam) maakten we met veel docenten een theatervoorstelling in één dag met dans en spel en beeldend. • Ook de kinderboekenweekvoorstelling met het thema sport en spel werd getoond, op de Bussel en de Vijfhoeven, met daaraan workshops gekoppeld.

12


• Cultuureducatie met Kwaliteit en greep de Aleph bij de arm voor het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn dans. Ook hier gaan leerkrachten zelf met de klassen aan de slag, maar komen professionele dansers voor workshops, om zowel de leerlingen, maar ook de leerkrachten verder te helpen. • Zo’n 50 groep 3 leerlingen kwamen van ’t Span naar de Aleph voor de jaarlijkse leer-doe-dag voor dans, theater en schilderen • De Aleph was weer een grote partij voor zowel de Cultoer als de Kick Off in samenwerking met Trefpunt Heusden en de bibliotheek met presentaties en workshops in alle disciplines. • Een theaterdag bij het Voetius, een dansdag én een blaasconcert op de Romero zijn nog een paar kleine projecten. • Het jaar sloten we af bij de Wilgen met een beeldend project (sterren-schattenstad) voor alle klassen na een docententraining van een externe, ook in het voorloperscholentraject. We hebben met de workshops, voorstellingen en projecten, los van de Cultoer en Kick Off waarin we alle leerlingen van Heusden tegenkomen, een kleine 3000 verschillende kinderen een workshop aan mogen bieden. Samenwerkingen met diverse scholen zijn duidelijk geïntensiveerd. Door middel van een nieuwsbrief, mailingen rond voorstellingen en projecten en bijdrage aan de studiedagen van Trefpunt, en het op de voet volgen van de ontwikkelingen rond het Cultuureducatie met Kwaliteittraject, heeft de Aleph een stevig anker in de gemeente uitgegooid.

Kunst in School en Kunst na School: Trefpunt Cultuureducatie Sinds de oprichting van Trefpunt Cultuureducatie Heusden in 2006 biedt de Aleph onderdak aan de mede-


13

werker van deze organisatie. Trefpunt Cultuureducatie Heusden is een onafhankelijke organisatie die opereert in het netwerk van gemeente, scholen en kunstaanbieders. Het Trefpunt is echter geen rechtspersoon en daarom vervult de Aleph het technisch werkgeverschap. De directeur van de Aleph heeft zitting in de Stuurgroep van het Trefpunt Cultuureducatie. De projectmedewerker kunsteducatie ondersteunt daarnaast de medewerker van het Trefpunt bij de organisatie van verschillende activiteiten. Het Trefpunt heeft drie hoofdtaken: • Kunst op school: Kunst op school: Trefpunt implementeert in samenwerking met de provincie het landelijke beleid 2013-2016 van OC&W Cultuureducatie met kwaliteit. Onderdeel van dit beleid is het in stand houden of tot stand brengen van structurele samenwerkingen tussen scholen en kunstaanbieders. • Kunst na school: Kunst na school: op een drietal plekken in de gemeente organiseert Trefpunt naschoolse kunstworkshops. De uitvoering van de kunstworkshops is vaak in handen van docenten van de Aleph. • Marktplaatshouder: Trefpunt fungeert als makelaar tussen scholen en kunstaanbieders en brengt vraag en aanbod samen. Daarvoor worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd in de vorm van Trefpunt cafe’s. Daarnaast organiseert Trepfunt in samenwerking met de Aleph jaarlijk de Cultoer voor alle 4000 basisschoolleerlingen en de Kick Off voor de 350 vierdejaarsleerlingen van het d’Oultremontcollege. In het jaarverslag van Trefpunt Cultuureducatie Heusden kunt u hierover meer lezen.

4. Presentatie; podiumactiviteiten en exposities Jaarlijks organiseert de Aleph tal van voorstellingen, presentaties, voorspeelavonden en tentoonstellingen.

14


• Tentoonstellingen 2013 7 december - 5 februari

Een Verrassing (lees meer)

6 maart - 13 april

Up,Up and Away

17 april - 18 mei

Technasium, Techniek en Poëzie

22 mei - 15 juni

Onze jonge talenten

30 augustus - 18 oktober

Overzichtstentoonstelling

28 oktober - 6 december

Vrouwen in de Hoofdrol

11 december - 25 februari Woensdagochtendschilders •

Drie keer per seizoen organiseren we een week waarin voorspeelavonden, open lessen, presentaties en andere activiteiten plaatsvinden: de Aleph Binnenste Buiten! Iedereen kan komen kijken, luisteren en natuurlijk ook meedoen.

•

Op 25 januari was er een open pop avond. Op deze avond traden wederom er een aantal bands voor het eerst in de spotlights en spatte de muziek van het podium

•

Op 2 februari konden kinderen kennismaken met de verschillende disciplines van de Aleph via Kunstkompas.

•

28 mei was er een gitaardag olv Gary Ryan. De wereldberoemde Engelse gitarist was op uitnodiging van de Aleph een hele dag te gast. Gary verzorgde voor cursisten van de Aleph enkele zeer inspirerende workshops en studeerde met hen enkele werken in die 's avonds tijdens het slotconcert in De Voorste Venne werden uitgevoerd. Het slotconcert werd afgesloten door Gary afgesloten met een solorecital.

•

9 juni was het Kids Festival, een open dag voor kinderen t/m groep 8. Voor het eerst in het staan van de Aleph werd er een open dag georganiseerd speciaal voor kinderen. Tijdens dit Kids Festival konden ze kennis maken met alles wat de Aleph speciaal voor hen te bieden heeft. Het Festival was een ware aaneenschakeling van workshops en uitvoeringen. De kinderen werden d.m.v. een stempelkaart gestimuleerd om aan meerdere activiteiten deel te nemen. Dit met een overheerlijke pannenkoek als beloning

•

De scholen in Elshout kregen op 13 juni bezoek van de afdeling muziek. 's Middags werden de kinderen van de groepen 4 en 5 ondergedompeld in de wondere wereld van de blaasinstrumenten. Onder begeleiding van enkele docenten van de Aleph en leden van fanfare EMM Elshout konden de leerlingen naar hartenlust enkele instrumenten uitproberen

•

Nieuw was dit jaar het moment van de open dag. Op 30 augustus verwelkomden we bezoekers onder de noemer Aleph Café op de open avond voor jongeren en volwassenen. Deze avond was een enorm succes waarop het publiek kon genieten van voorstellingen en kennis kon maken met het aanbod.

•

28 oktober was er vanuit Sportkompas aanbod in de lessen.

•

'De Tovenaar van de Aleph' een kinderdans spektakel dat op 23 november in de Voorste Venne werd uitgevoerd.


15

16


Financieel JaarVerslag 2013


17

18


Centrum voor de Kunsten de Aleph, Drunen

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het batig of nadelig saldo) 2013 €

2012 €

ACTIVA VASTE ACTIVA Inventaris

15.735

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Debiteuren Overlopende activa Liquide middelen

6.004 100.566 23.994 233.875

TOTAAL

21.713

7.539 112.686 15.347 227.215 364.439

362.787

380.174

384.500

894

17.438

24.896

28.101

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene Reserve Bestemmingsfonds Instrumenten

VOORZIENINGEN Vervanging docenten bij ziekte Vervanging marmoleum vloer Overigen

20.536 9.000 76.570

23.428 8.000 76.570 106.106

KORTLOPENDE SCHULDEN Cursusgelden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden

107.998

142.177 15.276

140.195 10.412

42.033 48.791

28.825 51.531

TOTAAL

248.277

230.963

380.173

384.500


3

19


STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2013 Realisatie 2013 €

Begroting 2013 €

Realisatie 2012 €

BATEN Lesgelden Diversen Subsidie TOTAAL

289.523 33.487 751.018

362.000 32.000 751.000

316.404 57.690 757.986

1.074.029

1.145.000

1.132.080

509.696 167.284 422.987 8.898 -18.293

547.000 183.900 430.200 7.500 5.767 -10.000

550.436 161.320 423.278 7.970 4.000 -15.465

1.090.572

1.164.367

1.131.538

LASTEN Cursuskosten Huisvestingskosten Beheerskosten Afschrijvingen Reservering instrumentenfonds Omzetbelasting TOTAAL TOTAAL

20

16.544-


4

19.367-

542


TOELICHTING ALGEMEEN 2013

KASSTROOMOVERZICHT

2012

€ Batig saldo / tekort Afschrijvingen

€ -16.544 8.898

542 7.970

Cash flow

-7.646

8.512

Mutatie bestemmingsfonds instrumenten

-3.204

-2.623

Mutatie voorzieningen

-1.892

-7.881

Mutatie vlottende activa Mutatie kortlopende passiva

5.007 17.314

KASSTROOM OPERATIONELE ACTIVITEITEN Investeringen vaste activa

7.247 -87.811 22.321

-80.563

9.579

-82.555

-2.920

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

-5.096

-2.920

-5.096

Netto kasstroom Beginstand liquide middelen

6.659 227.215

-87.652 314.867

Eindstand liquide middelen

233.875

227.215


5

21


TOELICHTING BEGROTINGSVERGELIJKING Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting over 2013 geeft het volgende beeld: Werkelijk 2013 Begroting 2013

Verschil t.o.v. begroting Voordelig Nadelig

BATEN Lesgelden Diversen Subsidie TOTAAL

289.523 33.487 751.018

362.000 32.000 751.000

1.074.029

1.145.000

509.696 167.284 422.987 8.898 0 -18.293 1.090.572

547.000 183.900 430.200 7.500 5.767 -10.000 1.164.367

72.477 1.487 18

LASTEN Personeelskosten Huisvestingskosten Beheerskosten Afschrijvingen Reservering instrumentenfonds BTW TOTAAL SALDO SALDO

22

37.304 16.616 7.213 1.398 5.767 8.293

76.698 -16.544

-19.367


6

2.823

73.875


Toelichting algemeen RISICO FUSIE MUZIEK Per 1 januari 2009 is het muziekonderwijs in de Gemeente Heusden ondergebracht bij de Aleph na een fusie van het Heusdense deel van het CMD Waalwijk en de Muzenberg. Bij de fusie zijn ondermeer docenten van het CMD in dienst gekomen bij de Aleph en zijn lopende contracten met leveranciers overgenomen. Bij de fusie is nadrukkelijk overeengekomen dat de Gemeente Heusden de risico's draagt die op enig moment naar boven kunnen komen en hun oorsprong hebben in de fusie en/of het sociaal plan dat daarbij hoort.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q. nominale waarden. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarin de prestatie plaatsvindt. Lasten welke hun oorsprong hebben in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

MATERIËLE VASTE ACTIVA De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen onder aftrek van op de geschatte economische gebruiksduur gebaseerde afschrijvingen.

VOORRADEN EN VORDERINGEN De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde, verminderd met een voorziening voor incourantheid.

LIQUIDE MIDDELEN Onder liquide middelen worden uitsluitend middelen opgenomen die binnen 12 maanden beschikbaar zijn. VOORZIENINGEN Voorzieningen worden bepaald op een inschatting van de in de toekomst benodigde gelden voor diverse lasten.


7

23


STAAT VAN BATEN EN LASTEN Het batig saldo of tekort wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de baten verminderd met alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten betreffen de gefactureerde gelden van de in het boekjaar verzorgde cursussen, onder aftrek van kortingen en dergelijke lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

STRUCTUUR Statutaire naam: De Aleph, ateliers voor beeldende kunst, dans, theater, literatuur Vestigingsplaats: Grotestraat 65 5151 JD Drunen Rechtsvorm: Stichting zonder winstoogmerk Omschrijving van de doelstelling: Missie De Aleph wil kunst, kunstenaars en publiek samen brengen. Het Centrum voor de Kunsten wil binnen de Heusdense samenleving een positie innemen waar iedereen, die iets met de kunsten wil, terecht kan. Kortom: de Aleph is hét centrum voor de kunsten in de gemeente Heusden waar jong en oud in een goede en professionele sfeer bezig kunnen zijn met beeldende kunst, muziek, dans en theater.

24


8


Doelstelling 2013-2016 De Aleph heeft ten doel de inwoners van de gemeente Heusden kennis te laten maken met kunst in de allerbreedste zin van het woord. Zij wil de inwoners van Heusden de mogelijkheid bieden dit in een adequaat ingerichte en prettige omgeving onder de leiding van professionele docenten, mensen die zelf actief met hun vak bezig zijn, te doen. Dit niet alleen passief, maar ook actief. Dit doet de Aleph door middel van vier kernactiviteiten te weten: 1. Het verzorgen van een breed aanbod van kunsteducatie op het gebied van amateurkunst 2. Kunsteducatie zowel binnen als buiten de muren van de instelling door een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod voor het onderwijs 3. Ondersteuning van het amateur verenigingsleven op het gebied van de diverse kunstdisciplines zoals de harmonieën en toneelverenigingen 4. Podiumactiviteiten en exposities

SAMENSTELLING VAN BESTUUR EN DIRECTIE 2013 Bestuur Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Leden:

Directeur:

Arianne Simons vanaf 1 december 2013 Eric Jongmans t/m 30 november 2013 Gera Gelsing Frank Keersmaekers Leo Swaans Harry van Hout t/m 31 december 2013 Marco Spee Jos van Hulten Reinder Berger t/m 30 september 2013 Kim van den Heuvel per 1 augustus 2013 Barbara Brouwer-Schild t/m 30 maart 2013


9

25


Toelichting op de balans per 31 december 2013 BALANS ACTIVA Kantoor € VASTE ACTIVA Aanschafwaarde per 1 januari Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde 1 januari Investeringen 2013 Afschrijvingen 2013

Aanschafwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentages

Beeldend €

Dans/ Muziek €

Totaal €

38.513 26.98911.523

11.436 7.7883.648

16.938 10.3976.541

66.887 45.17421.713

733 4.6863.953-

1.557 1.829272-

630 2.3831.753-

2.920 8.8985.978-

39.246 31.6757.571

12.993 9.6173.375

17.568 12.7804.788

69.807 54.07215.735

10%-33%

10%-20%

10%-25%

In 2013 is voor € 3.205 aan muziekinstrumenten aangeschaft. De aanschaf is ten laste gebracht van het Instrumentenfonds waardoor deze aanschaf niet als vaste activa zichtbaar is. Van 2009 tot en met 2013 is in totaal € 45.177 aan muziekinstrumenten aangeschaft ten laste van het instrumentenfonds. VLOTTENDE ACTIVA

2013 €

Voorraden Voorraad beeldend: Voorraad tekenen en schilderen Keramiek en boetseren Grafische technieken Overige voorraden Voorraad kantoor: Drukwerk Kantoormaterialen

Een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.

26


10

2012 €

1.487 222 59 610 2.378

1.970 348 241 595 3.154

2.193 1.433 3.626 6.004

2.700 1.685 4.385 7.539


2013 €

Debiteuren Nominaal te vorderen cursusgelden Voorziening oninbare vorderingen

2012 €

101.492 926100.566

113.727 1.041112.686

Met ingang van 2009 is een voorziening getroffen voor de oudere vorderingen die op balansdatum nog open staan.

2013 Overlopende activa Teruggave Basispremie WAO Rente Ziekengeld Subsidies Abonnementen Leasekosten printers Verzekeringspremies Verzuimbegeleiding Vooruitbetaalde energiekosten Overige kosten

€

Liquide middelen Rabobank ABN-Amro Bank Kas administratie

€

2012 €

3.939 4.466

6.603 331 4.400 1.420 1.556 384 138 515 15.347

8.790 1.179 798 3.973 391 188 270 23.994

€ 2.793 230.171 911 233.875


11

148.134 78.991 90 227.215

27


PASSIVA

2013

2012

€

€

€

€

EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Per 1 januari Bij: saldo boekjaar Per 31 december

17.438 16.544894 €

Bestemmingsfonds instrumenten Per 1 januari Jaardotatie ten laste van exploitatie

16.896 542 17.438 €

28.101 28.101 3.20524.896

In boekjaar aangeschafte instrumenten

30.724 4.000 34.724 6.62328.101

In 2009 is een eenmalige frictiekostensubsidie ontvangen van € 50.000 voor de opstart van het Instrumentenfonds. Met het instrumentenfonds worden muziekinstrumenten aangeschaft en onderhouden ten behoeve van het muziekonderwijs.

VOORZIENINGEN €

Vervanging docenten bij ziekte Per 1 januari Onttrekking Dotatie

€ 23.428 2.89220.536

25.000 1.57223.428

De kosten van de vervanging minus de ziekteverzuim-verzekering ontvangsten worden in mindering gebracht op deze voorziening. In 2010 is de helft van de dotatie conform de begroting toegevoegd omdat de voorziening voldoende hoog was. In 2011 is gezien het hogere ziekteverzuim de voorziening gedoteerd tot op € 25.000. In 2012 is de eigenrisico periode verlengd van 2 naar 6 weken. €

Vervanging marmoleum vloer Per 1 januari Dotatie

€ 8.000 1.000 9.000

7.000 1.000 8.000

De gemeente heeft in 2006 de vloer in de centrale gang en receptief voorzien van marmoleum onder de voorwaarde dat de Aleph in 10 jaar een reserve opbouwt voor de vervanging van die vloer

28


12


voor ongeveer € 10.000. 2013 Overigen Vervanging dansvloer/ondervloer Drunen en Vlijmen Opstartkosten centralisatie locaties Verbouwing/renovatie Voorste Venne Drunen Conversie leerlingenadministratie (frictiesubsidie 08/09)

€

2012 €

37.000 22.000 12.000 5.570 76.570

37.000 22.000 12.000 5.570 76.570

VERVANGING DANSVLOER EN ONDERVLOER DRUNEN EN VLIJMEN De dansvloeren zijn aan vervanging toe. De noodvloeren die in 2009 over de oude vloeren zijn gelegd redden het hopelijk tot 2011. Een nieuwe dansvloer in Drunen zou € 20.000 kosten, de dansvloer in Vlijmen € 15.000. In 2009 en 2010 is een deel van de kosten gereserveerd. In 2011 is het restant gereserveerd met een marge gezien de datering van de eerste inschatting. CONVERSIE LEERLINGENADMINISTRATIE (FRICTIESUBSIDIE 08/09) Bij de fusie met muziek heeft de gemeente een subsidie verstrekt voor incidentele opstart- cq frictiekosten. Een item daaruit betrof de Conversie loon- en leerlingenadministratie voor € 7.500. € 1.930 daarvan is besteed aan de opstart van de uitbesteding van de loonadministratie. Het restant van € 5.570 zal worden gebruikt voor de conversie van de leerlingenadministratie alsmede de verdere inrichting van deze administratie. In 2014 wordt een nieuwe website ontwikkeld waarbij digitale inschrijving via de website mogelijk wordt. De kosten hiervan komen ten laste van de reservering. RESERVERING VERBOUWING/RENOVATIE VOORSTE VENNE DRUNEN Dat het pand van de Voorste Venne verbouwd/gerenoveerd gaat worden staat vast. De Aleph gaat daar hoe dan ook hinder van ondervinden in de dagelijkse gang van zaken en zal extra kosten moeten maken op het gebied van communicatie, reiskosten, automatisering In 2009, 2010 en 2011 is hiervoor een reservering gedaan. OPSTARTKOSTEN CENTRALISATIE LOCATIES Op dit moment gebruikt de Aleph voor haar cursussen dans en musical zalen in buurthuis De Korf in Vlijmen. Dit gebouw staat op de nominatie om op termijn gesloopt te worden. Onze muzieklessen geven wij op dit moment in de oude Bolster Mavo aan de Parklaan in Vlijmen. Ook deze huisvesting is tijdelijk, het gebouw, in eigendom van de gemeente, wordt afgestoten waardoor wij op zoek dienen te gaan naar alternatieven. Het is onze wens om op termijn onze Vlijmense activiteiten samen te voegen op één goed geoutilleerde locatie. Eind 2012 zijn wij in overleg getreden met de Bibliotheek om de mogelijkheden te onderzoeken naar lesactiviteiten, in eerste instantie voor muziek, in hun accommodatie in Vlijmen. Voor de opstartkosten, eventuele verbouwings- en verhuiskosten zijn reserveringen gedaan.


13

29


2013 €

2012 €

KORTLOPENDE SCHULDEN Cursusgelden Vooruitontvangen cursusgelden

142.177

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonbelasting PGGM ABP Omzetbelasting

140.195

€ 32.415 2.129 3.723 3.766 42.033

36.942 1.2173.357 10.25728.825

Sinds de fusie met muziek per 1 januari 2009 is de Aleph BTW verschuldigd over de cursusgelden muziek waarvan de cursisten ouder dan 21 jaar zijn, baromzet en kaartverkoop van voorstellingen. Met ingang van 1 juli 2011 is over alle cursusgelden aan cursisten ouder dan 21 jaar BTW verschuldigd. De voorheffing wordt naar rato van de belaste omzet geclaimd. 2013 € Overige schulden Vooruitontvangen subsidie Salarissen (inclusief reservering vakantiegeld) Loonadministratie Afrekening Energie DVV Accountantskosten Huur leslokaties Nog te factureren Overige kosten Subsidie Marktplaatscoordinator 2013(te veel ontvangen) Honorarium zelfstandige docenten

30


14

2012 €

9.157 29.006 1.136 3.572 1.340 1.553 2.543 484 48.791

2.782 34.642 1.815 1.027 2.689760 5.448 7.745 51.531


NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN De Aleph heeft een aantal langlopende huurovereenkomsten. Het pand Voorste Venne Drunen Grotestraat 65 wordt sinds 1 oktober 1990 gehuurd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van drie maanden Het pand Voorste Venne Drunen Afrikalaan 102 (muziek) wordt voor onbepaalde tijd gehuurd met een opzegtermijn van drie maanden. Sinds september 2010 wordt voor het muziekonderwijs in Vlijmen de Bolstermavo aan de Parklaan gehuurd. Verlenging telkens met 1 jaar. Voor dans en musical wordt de balletzaal in de Korf te Vlijmen gehuurd. Beide locaties in Vlijmen staan op de nominatie om gesloopt te worden, de Aleph is op zoek naar een vervangende locatie.


15

31


Toelichting op de staat van baten en lasten 2013 Werkelijk 2013 €

Begroting 2013 €

Werkelijk 2012 €

BATEN LESGELDEN Dansante vorming Beeldende vorming Dramatische vorming Overige cursussen

Muziek < 21 jaar Muziek > 21 jaar

DIVERSEN Dansvoorstellingen Kantine Interest Overige opbrengsten muziek Schoolprojecten Bedrijven projecten Cultuurkaart en workshops Combinatie Functionaris Cultuur De Metaal Overige projecten

SUBSIDIE Subsidie Gemeente Heusden Stichting Kunstbalie: Week Amateur Kunst 2011 Stichting Kunstbalie: Musical is een kunst

32

87.670 43.752 4.678 14.733 150.833

113.000 60.000 6.000 14.000 193.000

105.300 44.488 5.152 13.803 168.744

110.447 28.243 138.690

138.000 31.000 169.000

123.019 24.641 147.660

289.523

362.000

316.404

174 33.487

500 500 6.000 25.000 32.000

4.178 1.707 6.624 22.902 1.327 20.892 60 57.690

751.018 751.018

751.000 751.000

752.957 2.500 2.530 757.986

3.193 2754.466 1.500 23.431 997


16


Met ingang van 1-1-2009 is de muziekafdeling binnen de Aleph van start gegaan na fusie met de Muzenberg en het Heusdense deel van CMD Waalwijk. Met ingang van 2009 is ook de subsidieverstrekking gewijzigd. De subsidie valt niet langer uiteen in een exploitatiesubsidie en een accommodatiesubsidie. De subsidies zijn voorwaarderlijk (behalve tentoonstelling) en worden na afloop van het boekjaar definitief vastgesteld.

Werkelijk 2013

LASTEN € CURSUSKOSTEN Dansante vorming, Beeldende vorming, Dramatische vorming en overige cursussen Salarissen, sociale lasten en overige kosten docenten Overige cursuskosten

Muziek Salarissen, sociale lasten en overige kosten docenten Overig Totaal

Begroting 2013 €

€

193.374 7.000 200.374

210.000 10.000 220.000

207.014 9.509 216.522

309.322 309.322 509.696

327.000

333.853 60 333.913 550.436

327.000 547.000

Uren 5.753

Muziek

Werkelijk 2012

Uren 5.550

In 2013 waren bij de Aleph 55 personen in dienst (14,1 FTE; 2012 57 personen, 15,3 FTE). Voor de afdelingen Dansante vorming, Beeldende vorming, Dramatische vorming en Overige cursussen geldt dat de cursusgelden de cursuskosten moeten dekken: € € € Cursusgelden afdelingen (behalve muziek) 150.833 193.000 168.744 Diversen 33.487 32.000 57.690 184.320 225.000 226.434 Cursuskosten afdelingen (behalve muziek) 200.374 220.000 216.522 16.0545.000 9.912


17

33


Werkelijk 2013 € HUISVESTINGSKOSTEN Huur pand Voorste Venne Drunen Huur pand Voorste Venne Drunen Muziek Huur overige locaties Dotatie reservering dansvloeren Drunen en Vlijmen Dotatie reservering renovatie/verbouwing Voorste Venne Dotatie reservering centralisatie locaties Vlijmen Gas, water en electra Onderhouds- en reparatiekosten Reparaties en onderhoud inventaris Zakelijke lasten Alarm Overig

BEHEERSKOSTEN Salarissen en sociale lasten administratie en beheer Salarissen en sociale lasten zakelijke leiding Salarissen en sociale lasten stafdocenten Salarissen en sociale lasten projectmedewerker Salaris en sociale lasten marktplaatscoördinator - subsidie Salaris en sociale lasten combinatiefunctionaris Cultuur subsidie + huur, docenten, materialen PR & Marketing Trefpunt Heusden Opleidingskosten personeel Reiskosten personeel Overige personeelskosten Kantoorkosten Publiciteitskosten Overige beheerskosten Accountants- en advieskosten Salarisadministratie

AFSCHRIJVINGEN Kantoor Beeldend Dans/Muziek TOTAAL AFSCHRIJVINGEN

34

Begroting 2013 €

78.123 35.925 3.459 24.470 21.571 926 1.682 1.129

€

167.284

78.500 36.000 16.500 1.000 25.000 21.000 3.000 1.200 1.700 183.900

161.320

148.667 55.731 106.181 24.121 1.903

146.000 75.000 109.000 -

144.611 72.282 106.410 23.183 6.714-

1.6553.884 4.5572.109 22.389 11.464 24.848 4.469 10.269 4.426 8.737 422.987

5.000 25.000 10.000 30.500 10.000 4.500 4.200 11.000 430.200

3.6815.110 3.32221.353 7.406 29.570 9.355 5.914 3.126 8.676 423.278

4.686 1.829 2.383 8.898


18

Werkelijk 2012

4.800 1.500 1.200 7.500

77.778 35.838 1.931 20.517 20.176 2.922 1.210 948

5.355 1.433 1.182 7.970


OVERIGE GEGEVENS VERWERKING VAN HET BATIG OF NADELIG SALDO De staat van baten en lasten over het boekjaar 2013 sluit met een nadelig saldo van € 16.544 Na de verwerking van het saldo bedraagt het eigen vermogen per 31 december 2013 € 894 positief.

BESTUURSVERKLARING Het bestuur van de Stichting Centrum voor de Kunsten de Aleph verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2013 mede overeenkomstig de voor dit jaar geldende subsidievoorwaarden is opgesteld. Het bestuur verklaart dat deze jaarrekening de vermogenspositie alsmede het saldo van de staat van baten en lasten juist weergeeft en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn opgenomen. Aan de stichting zijn geen organisaties, waaronder steunstichtingen of vriendenstichtingen, verbonden waarop het bestuur beleidsbepalende invloed heeft. Tevens verklaart het bestuur dat buiten de in deze jaarrekening aangegeven middelen de stichting geen andere middelen ter beschikking staan. Tot heden hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van materiële invloed zouden zijn op deze jaarrekening. Drunen, Het bestuur Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

19


35

36


INVOEGEN VERKLARING VAN DE ACCOUNTANT


37

38


BIJLAGEN


39

40


CURSISTEN/CONTACTMOMENTEN SEIZOEN 2013/2014: dec.mrt. 2013 2014 Cursusbezetting

B B B B B B B B B

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B B B B

Jeugd beeldend/theater Dinsdag Jeugdatelier ruimtelijk Jeugdatelier tekenen Woensdag Tekenen/schilderen Vrijdag Theater voor kinderen Theater voor Jongeren Cursus Musical 8 t/m 12 jaar Cusus Musical vanaf 12 jaar Workshop Musical I Workshop Musical II

Volwassenen beeldend/theater/literatuur Maandag Tekenen en schilderen Literatuurbeschouwing Dinsdag Keramiek Stillevencompositie Boetseren/beeldhouwen Fotografie beginners Fotografie gevorderd Fotografie atelierklas Woensdag Tekenen en schilderen beginners Portret- modelschilderen Keramiek Steenbeeldhouwen morgen Theater volw. Steenbeeldhouwen middag Photoshop Donderdag Vormgeven in textiel Meubelvormgeving Kunst is Kijken Vrijdag Grafiek en Schilderatelier Filosofie Verschillende dagen Theater kijken en beleven Het Rijksmuseum Totaal reguliere cursussen beeldend theater

Workshops/activiteiten divers Werkweek textiel N.v.Amersfoort Workshop textiel 13 okt Workshop textiel 15 nov Theater voor senioren Dans 'ns anders Totaal workshops divers

groepen

mrt-13

groepen

dec. 13

mrt. 14

1

8

1 1

9 7

9 0

1

11

dinsdag

1 1 1 1 1 1

12 9 18 15 10 15 98

1 1 1

6 7 21 15

7 7 21 15 6

65

65

1 1

11 9

1 1

15 7

11 7

1 1 1 1 1

14 11 8 9 6

1 1 1 1 1

14 12 9 9

14 12 9 9

6

6

1 1 1 1 1 1 later seizoen

15 10 10 10 10 12 0

1 1 1 1 1 1

15 6 8 9

15 7

1 1 1

13 8 19

1 1

14 6

14 6 15

1 1

15 19

1 1

12 17

11 17

1

14

1

13 185

13 15 215

7 10

8 10

-

223

1 1 1 1 1

11 8 8 8 30 65

1 1 1

12 8 7

13

9 12 13

Dansafdeling Drunen Jeugd

D D D

Maandag Kinderdans 5+ Klassieke dans 7+ Klasieke dans 9+ Dinsdag


1 1

41

B B B B B

Workshops/activiteiten divers Werkweek textiel N.v.Amersfoort Workshop textiel 13 okt Workshop textiel 15 nov Theater voor senioren Dans 'ns anders Totaal workshops divers

1 1 1 1 1

11 8 8 8 30 65

1 1 1

12 8 7

1 1 1

Dansafdeling Drunen Jeugd

D D D

D D D D D D D D D D D D D D D

Maandag Kinderdans 5+ Klassieke dans 7+ Klasieke dans 9+ Dinsdag Jazzdans 13+ 10+ Jazzdans 11+ 12+ Jazzdans 15+ 14+ Jazzdans 16+ Woensdag Dreumesdans Peuterdans Kinderdans 6+ Jazzdans 7+ Donderdag Streetdance boys Selectiegroep 13/15 nu I Selectiegroep 15+ nu 1 Vrijdag Klassieke dans 11+ Klassieke dans 13+ Moderne dans Klassieke dans niveau 2 Totaal dans Drunen jeugd

1 1

7 10

8 10

11 16 13

1 1 1 1

6 10 8 11

6 10 7 10

1 1 1 1

5 9 12 17

1 1 1 1

10 11 10 9

7 7 10 6

1 1 1

12 8 10

1 1 1

12 5 7

16 5 7

1 1 1

10 16 11

1 1 1

8 17 14 155

8 17 14 148

177

Dans/beweging Drunen volwassenen

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

Maandag Pilates T’ai chi 3 Qi Gong 1 + 2 Action Jazz Dans & Balans Tribal beginners Tribal halfgevorderd Tribal gevorderd Dinsdag Jazz/stretch nu Dans & Balans Action Jazz Woensdag Pilates Pilates Hatha Yoga Donderdag Action Jazz Dans & Balans Action jazz Dansmix Vrijdag T’ai chi 2 T’ai chi 3 T’ai chi 4 = 2 Qi Gong Zaterdag Zwaardlessen t'ai chi Zondag Buikdans op zondag Totaal dans volwassenen Drunen

Totaal Drunen dans, theater, beeldend

1 1 1 1 1 1 1 1

10 11 12 16 11 6 6 8

1 1 1 1

10 10 15 13

11 9 15 13

1 1

7 5

7 6

1 1

8 12

1 1

6 13

6 13

1 1

9 14

1 1 1

7 14 10

6 12 8

1 1 1 1

18 14 8 6

1 1 1 1

19 13 5 6

19 13 10

1 1 1

7 10 6

1

8 8

8 9

1

12

1

13

9

1

12 194

174

599

602

6 9

6 9

204

68

767

Dans/beweging Vlijmen Jeugd en Volwassenen

42


D D

Maandag Jazz/streetdance 7+ Jazz/streetdance 10+

1 1

10 10

1 1

D D

Zaterdag Zwaardlessen t'ai chi Zondag Buikdans op zondag Totaal dans volwassenen Drunen

Totaal Drunen dans, theater, beeldend

1

12

204

68

767

1 1 1

10 10 6

1

13

9

1

12 194

174

599

602

6 9 5

6 9

Dans/beweging Vlijmen Jeugd en Volwassenen

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

D

Maandag Jazz/streetdance 7+ Jazz/streetdance 10+ Jazz/streetdance 12+ Dinsdag Klassiek 8+ Klassiek 11+ Klassiek Spitzen 14+ Klassiek Spitzen 17+, niveau 3 Streetdance 18+ volw. Woensdag Kinderdans 6+ Kinderdans 4+ Jazz dans 8+ Jazz streetdance 10+ Jazz/streetdance 14+ 13+ Breakdance 10+ Tae Bo volw. nu action jazz Jazzdans volw. Donderdag Peuterdans Kinderdans 4/5 jaar Kinderdans 6/7 jaar Vrijdag Musical zie jeugd theater Totaal Vlijmen Dans/beweging Oudheusden Dinsdag Buikdans voor kids

1 1 1

1

9

1

8

8

1 1 1 1

13 10 14 13

1 1 1 1

11 10 12 8

11 11 14 12

1 1 1 1 1 1 1 1

5 6 8 10 7 13 7 9

1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 10 6 6 8 5 7

11 9 10 8 6 12 6 8

1 1 1

5 7 6

1 1 1

9 7

18

0 168

135

141

0

Cursisten/contactmomenten muziek individueel en groepslessen per maart 2013 Instrumentaal/zang MI<21 MI<21 MI<21 MI<21 MI<21 MI<21 MI<21 MI<21 MI<21 MI<21 MI<21 MI<21 MI<21 MI<21

Fluit 20 minuten 30 minuten !!!!!!!!!! Hobo Klarinet Saxofoon Trompet Trombone Hoorn Tuba Slagwerk Keyboard Accordeon Viool/cello Blokfluit Gitaar Zang

mrt-13 onder 21 20

mrt-14

0 19 25 26 3 5 2 39 20 12 2 69 7

0 18 25 26 1 5 2 36 20 14 0 69 8


12

43

D

D

Vrijdag Musical zie jeugd theater Totaal Vlijmen

18

Dans/beweging Oudheusden Dinsdag Buikdans voor kids

0 168

135

141

0

Cursisten/contactmomenten muziek individueel en groepslessen per maart 2013 Instrumentaal/zang MI<21 MI<21 MI<21 MI<21 MI<21 MI<21 MI<21 MI<21 MI<21 MI<21 MI<21 MI<21 MI<21 MI<21

mrt-14

0 19 25 26 3 5 2 39 20 12 2 69 7

0 18 25 26 1 5 2 36 20 14 0 69 8

12

MI<21

Piano Totaal individueel muziek

31 280

37 273

MI>21

Fluit 30 minuten !!!!!!!!! Hobo Klarinet Saxofoon Trompet Trombone Hoorn Tuba Slagwerk Keyboard Accordeon Viool/cello Blokfluit Gitaar Zang Piano Totaal individueel muziek

6

2

2 9 6 5 2 0 2 2 4 4 7 11 3 8 71

2 6 6 5 3 0 1 2 6 3 2 11 3 7 59

mrt-13 5 6 0 6 6 6 6 5 5 6 4 6

mrt-14 9

MI>21 MI>21 MI>21 MI>21 MI>21 MI>21 MI>21 MI>21 MI>21 MI>21 MI>21 MI>21 MI>21 MI>21

MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG

44

Fluit 20 minuten 30 minuten !!!!!!!!!! Hobo Klarinet Saxofoon Trompet Trombone Hoorn Tuba Slagwerk Keyboard Accordeon Viool/cello Blokfluit Gitaar Zang

mrt-13 onder 21 20

Groepslessen AMV algemeen AMV Hafa Muziek met peuters/kleuters Groepslessen gitaar 3e jaars Groepsles slagwerk St cecilia Ensemble gitaar Ensemble blokfluit Ensemble slagwerk 1 Ensemble slagwerk 2 Popensemble 1 Popensemble 2 Popensemble 3 Gitaar senioren Keyboard senioren 3 groepen Braziliaanse percussie workshop Popband d'Oultremont Muziekproject All Inn ism Harmonie Drunen Blazersklas ism Harmonie Drunen Beter Leren Zingen I Beter Leren Zingen II Seniorenkoor de Aleph Heterogeen ensemble Ratatouille Kinderkoor de Aleph

26 6 8 5 11 11 8


6 6 5 5 7 6 4 5 19

12 5 9

MI>21 MI>21 MI>21 MI>21 MI>21 MI>21

MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG

Keyboard Accordeon Viool/cello Blokfluit Gitaar Zang Piano Totaal individueel muziek Groepslessen AMV algemeen AMV Hafa Muziek met peuters/kleuters Groepslessen gitaar 3e jaars Groepsles slagwerk St cecilia Ensemble gitaar Ensemble blokfluit Ensemble slagwerk 1 Ensemble slagwerk 2 Popensemble 1 Popensemble 2 Popensemble 3 Gitaar senioren Keyboard senioren 3 groepen Braziliaanse percussie workshop Popband d'Oultremont Muziekproject All Inn ism Harmonie Drunen Blazersklas ism Harmonie Drunen Beter Leren Zingen I Beter Leren Zingen II Seniorenkoor de Aleph Heterogeen ensemble Ratatouille Kinderkoor de Aleph

4 4 7 11 3 8 71

6 3 2 11 3 7 59

mrt-13 5 6 0 6 6 6 6 5 5 6 4 6

mrt-14 9

26 6 8 5 11 11 8

6 6 5 5 7 6 4 5 19

12 5 9

MG

AMV ism EMM Rijkenschool Elshou Totaal groepslessen muziek

136

30 128

MG

AMV EMM Rijkenschool Elshou Totaalism Muziek Totaal groepslessen muziek

487 136

30 460 128

487

460

98 223 65 98 177 223 204 65 168 177 0 204 935 168 0 280 935 71 136 280 487 71 136 487

65 215

Totaal Muziek Recap Drunen Jeugd beeldend/theater Drunen Volwassenen beeldend/theater/literatuur Recap Drunen Workshops/activiteiten divers JeugdDrunen beeldend/theater Drunen Dans jeugd Volwassenen beeldend/theater/literatuur Drunen Dans volwassenen Drunen Drunen Workshops/activiteiten Vlijmen Dans/beweging Vlijmendivers Jeugd en Volwassenen Drunen Dans Drunen jeugd O'Heusden Dans/beweging Oudheusden Drunen Dans volwassenen Drunen Vlijmen Dans/beweging Vlijmen Jeugd en Volwassenen O'Heusden Dans/beweging Oudheusden Drunen Individueel muziek < 21 jr Drunen Individueel muziek > 21 jr Drunen Groepslessen muziek Drunen Individueel muziek < 21 jr Drunen Individueel muziek > 21 jr Drunen Groepslessen muziek


65 148 215 174 141 148 174 743 141 273 743 59 128 273 460 59 128 460

45

46


VERSLAG VAN BESTUUR EN DIRECTIE OVER HET JAAR 2013

Recommend Documents