USULAN RENJA KPU KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 KODE 1 076.01.01
PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
3355
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kab Magetan
3355,003
Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan
3355.003.001 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
TUJUAN / SASARAN 3
PELAKSANAAN KEGIATAN 4
HASIL KEGIATAN 5
KOMPONEN PEMBIAYAAN 6 2.926.145.240
2.254.140.240
23.500.000 Lanjutan
Mewujudkan administrasi dan pengelolaan keuangan Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Tercapainya sistem laporan akuntansi yang akuntabel Penggunaan Anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan dalam pelaporan keuangan valid Honor Bahan
Meningkatkan kapasitas pengetahuan/pemahaman Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) para pejabat perbendaharaan pada sekretariat KPU Tahun Anggaran 2017 Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan
Perjalanan 3355.007
15.000.000 4.000.000
4.500.000
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
3355.007.001 Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Mewujudkan administrasi dan pengelolaan keuangan Pengelolaan Sistim Akuntansi Instansi Anggaran di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Magetan
17.995.000 Lanjutan
Tercapainya Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang akuntabel
Konsultasi dan Koordinasi serta pendampingan Tercapainya masalah laporan pertanggungjawaban keuangan Pertanggungjawaban Anggaran (LPPA)
Laporan Honor Penggunaan Bahan Perjalanan
3355.994
USULAN LANJUTAN / BARU 7
Layanan Perkantoran
12.800.000
1.645.000 3.550.000
PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN 3355.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
PELAKSANAAN HASIL USULAN KOMPONEN PEMBIAYAAN LANJUTAN / KEGIATAN KEGIATAN BARU 2.212.645.240 Lanjutan Mewujudkan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja Melakukan pembayaran gaji, honorarium, lembur, Terselenggaranya Administrasi / Baru pegawai tepat waktu pesangon anggota KPU dan Tunjangan Kinerja Penggajian dan pembayaran Sekretariat KPU Kab. Magetan honorarium, lembur dan tunjangan kinerja pegawai dengan baik.
KODE
TUJUAN / SASARAN
Mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam pembayaran gaji dan tunjangan
Gaji dan Tunjangan
2.212.645.240
Melakukan penerbitan SPM dan Penerimaan SP2D dari KPPN 3356
Pengelolaan Data, Pendistribusian
Dokumentasi,
24.478.000
Pengadaan,
dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu 3356,008
Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu 2.400.000 Lanjutan/Baru
3356.008.001 Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi Mewujudkan fasilitasi perencanaan kebutuhan dan Melakukan fasilitasi sistem tata kelola Silog Pemilu dan Tercapainya sistim tata kelola Silog manajemen logistik pemilu anggaran logistik pemilu Pemilukada Pemilu dan Pemilukada Menyusun administrasi pengelolaan logistik
3356.009
Tersedianya informasi arsip dan Honor dokumen pengelolaan logistik pemilu dan pemilukada
Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu
3356.009.001 Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu
Mewujudkan fasilitasi perencanaan kebutuhan dan Menyusun standar pengadaan logistik pemilu anggaran logistik pemilu
900.000 Lanjutan/Baru
Tercapainya perencanaan/prosentase jumlah, jenis, alokasi untuk kebutuhan logistik pemilu yang tepat Honor
Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan logistik pemilu 3356.011
2.400.000
Inventarisasi Logistik Pemilu
900.000
PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN 3356.011.001 Inventarisasi Logistik Pemilu KODE
PELAKSANAAN HASIL USULAN KOMPONEN PEMBIAYAAN LANJUTAN / KEGIATAN KEGIATAN BARU 21.178.000 Lanjutan/Baru Mewujudkan sistem tata kelola dan tindak lanjut Mendokumentasikan dan menginventarisasi logistik eks Terwujudnya pola pendistribusian dan logistik eks pemilu dan pemilukada pemilu dan pemilukada inventarisasi logistik eks pemilu dan pemilukada TUJUAN / SASARAN
Melaksanakan Bimtek dan supervisi pengelolaan logistik eks pemilu dan pemilukada
3357
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
3357.001
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi
3357.001.011 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( Renja )
Honor
9.800.000
Bahan Perjalanan
6.748.000 4.630.000 143.312.000
Mewujudkan penyusunan Renja Tahun 2017
Menyusun perbaikan Renstra Satker 2017-2021
32.197.000 Lanjutan
Tercapainya kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA-K/L
Melakukan koordinasi pengelolaan program dan anggaran 2017 serta penyusunan dokumen program dan anggaran 2018
Honor
Bahan Perjalanan 3357.003
8.537.000 15.760.000
Sistem Administrsi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien
3357.003.001 Layanan Operasional dan Pelayanan TI
Mewujudkan pelayanan teknologi informasi pemilu A. Pemeliharaan Jaringan LAN KPU Kab. Magetan dan pemilukada - Pengadaan Instalasi LAN (1 Paket)
B.Melakukan pengadaan kebutuhan pelayanan TI :
sarana
- Pengadaan Komputer ( 1 Unit )
3357.004
7.900.000
Data dan Informasi Kepemiluan
dan
prasaran
Tercapainya pelayanan informasi yang memadai
8.200.000 Lanjutan / Baru
teknologi
Tercapainya sistem aplikasi yang Bahan digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
2.200.000
Modal
6.000.000
PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN 3357.004.002 Penyusunan Laporan Kinerja KODE
PELAKSANAAN HASIL USULAN KOMPONEN PEMBIAYAAN LANJUTAN / KEGIATAN KEGIATAN BARU 3.400.000 Lanjutan Mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan Melakukan penyusunan LAKIP Tahun 2016 dan Tercapainya penyusunan laporan LAKIP penetapan kinerja Penyusunan Tapkin Tahun 2017 dan TAPKIN tepat waktu TUJUAN / SASARAN
Melaksanakan rapat evaluasi, penyusunan laporan rencana aksi dan analisis capaian kinerja
Bahan
Perjalanan 3357.010
Pemutakhiran Data Pemilih di seluruh tingkatan PPS Melakukan pemutakhiran data pemilh DP4 se-kabupaten Melakukan koordinasi dengan Dispendukcapil
96.885.000 Lanjutan/Baru
Tercapainya database pemutakhiran data pemilih yang teraplikasi Tercapainya fasilitasi antar lembaga
Honor
6.000.000
Melakukan updating pemilih di tingkat Kel/desa
Bahan
25.425.000
Melakukan koordinasi dengan KPU Propinsi
Perjalanan
65.460.000
Sistem Aplikasi KPU
3357.023.001 Sistem Aplikasi KPU
Mewujudkan sistem aplikasi penyelenggaraan pemilu Bimtek sistem aplikasi ke KPU Propinsi
Tercapainya kepemiluan
teknologi
3358
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
3358.001
Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia
2.630.000 Lanjutan
informasi
Bimtek sistem aplikasi kepemiluan dengan KPU Propinsi
Perjalanan
2.630.000
11.060.000
5.460.000 Lanjutan/Baru
3358.001.001 Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber Mewujudkan penataan organisasi di lingkungan Mengikuti pelantikan/pengambilan sumpah janji pejabat Tercapainya Sumber Daya Manusia daya manusia sekretariat KPU Kab. Magetan struktural yang kompeten sesuai bidang tugasnya Perjalanan 3358.003
920.000
Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih
3357.010.001 Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2017
3357.023
2.480.000
5.460.000
Seleksi PNS Secara Transparan dan Akuntabel
3358.003.001 Diklat Teknis
5.600.000 Lanjutan/Baru
Meningkatkan kompetensi dan ketatalaksanaan SDM Mengikuti diklat teknis kepemiluan/mengirim peserta Tersedianya SDM yang kompeten sesuai dalam teknis kepemiluan diklat dengan bidang tugasnya Perjalanan
5.600.000
KODE
PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN dan
TUJUAN / SASARAN
3360
Penyelenggaraan Operasioanal Perkantoran (KPU)
3360.008
Penerapan Elektronik Sistem dan Pengelolaan Kearsipan (KPU)
3360.008.011 Penatausahaan BMN
A. Penatausahaan BMN
PELAKSANAAN KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
C. Tuntutan Ganti Rugi
3360.009
Mewujudkan Administrasi dan Pengelolaan BMN A. Penatausahaan BMN : yang akuntabel
14.421.000 Lanjutan
Tercapainya pelaporan, pengelolaan dan ketatausahaan BMN yang berjenjang
- Melaksanakan Pelaporan dengan Kantor KPKNL setempat
B. Penghapusan BMN : - Membentuk kelompok kerja penghapusan BMN
C. Tuntutan Ganti Rugi : - Membentuk kelompok kerja tuntutan ganti rugi
9.772.000 Honor
3.600.000
Bahan Perjalanan
572.000 5.600.000
Honor Bahan
2.322.000 Lanjutan 1.750.000 572.000
Honor Bahan
2.327.000 Lanjutan 1.750.000 577.000
Penataan, pendataan dan penilaian arsip
3360.009.011 Pengelolaan BMN
Penataan dan Penilaian Arsip
1.535.000 Lanjutan
Mewujudkan penatausahaan dan dokumentasi kotak Melaksanakan pemeriksaan fisik ( stock opname ) kotak Tercapainya penatausahaan dan dan bilik suara pemilu dan bilik suara pemilu pendokumentasian kotak dan bilik suara pemilu yang akuntabel Melaporkan persediaan aset opname
3360.015
USULAN LANJUTAN / BARU
484.237.000
Pemeliharaan
- Melakukan koordinasi dengan KPU Prop/KPU RI
B. Penghapusan BMN
KOMPONEN PEMBIAYAAN
berdasarkan stock
Honor
1.535.000
PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN 3360.015.011 Penataan dan Penilaian Arsip
PELAKSANAAN HASIL USULAN KOMPONEN PEMBIAYAAN LANJUTAN / KEGIATAN KEGIATAN BARU 10.136.000 Lanjutan Terpenuhinya ketatalaksanaan dan ketatausahaan di Membentuk kelompok kerja Tim Tata Kelola Kearsipan Tercapainya ketatausahaan perkatoran Sekretariat KPU dan Tim Penilaian Arsip sesuai tupoksi
KODE
TUJUAN / SASARAN
Mengelola arsip sesuai aturan kearsipan
Tercaipanya tata kelola yang sesuai Honor dengan penerapan kaidah kearsipan
6.600.000
Tersosialisasikan dan penerapan Sistem Bahan Kearsipan Elektronik
3.536.000
3360.994 3360.994.001 Penyelenggaraan Perkantoran
Operasional
dan
Pemeliharaan Mewujudkan kebutuhan operasional perkantoran dalam kegiatan sehari-hari
Terfasilitasinya kebutuhan kerumahtanggaan perkantoran A. Kebutuhan Sehari-hari perkantoran
B. Langganan Daya dan Jasa
458.145.000 Lanjutan / Baru
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
A. Kebutuhan Sehari-hari perkantoran `- Honor Satpam [ 3 orang x 14 bulan ] `- Honor Pramubakti [ 3 orang x 14 bulan ] `- ATK, Alat Rumah Tangga, Barang cetak, Langganan Koran/ B. Langganan Daya dan Jasa Majalah, Speedy & Air
dan
Honor Honor Bahan
181.200.000 75.600.000 75.600.000 30.000.000 54.500.000
Minum Pegawai
C. Pemeliharaan Perkantoran
D. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor
E. Honor Operasional Satuan Kerja
F. Pengadaan Peralatan dan Mesin
- Pengiriman surat dinas pos pusat
Pengiriman Pos
- Langganan Telepon - Langganan Air - Langganan Listrik C. Pemeliharaan Perkantoran `- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan `- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin `- Perawatan dan pemeliharaan Bilik dan Kotak Suara - Bahan Persediaan Pemeliharaan
Telepon Air Listrik
3.000.000 21.500.000 6.000.000 24.000.000 122.075.000 400.000 80.075.000 21.000.000 20.600.000
D. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor
10.770.000
`- Pengadaan Pakaian Satpam `- Pengadaan Pakaian Pramubakti `- Pengadaan Pakaian Dinas E. Honor Operasional Satuan Kerja `- Honor Operasional Satuan Kerja `- Perjalanan Biasa
2.070.000 900.000 7.800.000 66.000.000 61.200.000 4.800.000
F. Pengadaan Peralatan dan Mesin `- Komputer [ 2 unit ] `- Mesin Foto Copy (1 unit) '- UPS (4 unit)
Honor Perjalanan Biasa Modal Modal Modal
23.600.000 12.000.000 8.000.000 3.600.000
KODE 3361
PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
3361.004 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP 3361.004.001 Evaluasi terhadap LAKIP KPU Kabupaten/Kota
PELAKSANAAN KEGIATAN
TUJUAN / SASARAN
HASIL KEGIATAN
KOMPONEN PEMBIAYAAN 8.918.000
Mewujudkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Melaporkan Evaluasi LAKIP ke KPU Provinsi Pemerintah
3.786.000 Lanjutan
Tercapainya LAKIP KPU kabupaten/Kota tepat waktu Perjalanan
3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 3361.005.001 Reviu Laporan Keuangan dan Implementasi SPIP di KPU Mewujudkan kualitas penyusunan Laporan Keuangan Provinsi
3.786.000
5.132.000 Lanjutan
menyelesaikan hasil tindak lanjut dan rekomendasi Melakukan Evaluasi LK ke KPU Provinsi dan KPU RI BPK, BPKP dan APIP
Tercapainya LK yang sesuai standar Perjalanan LKPP dan tepat waktu
5.132.000
076.01.06
Program penguatan Kelembagaan dan Perbaikan Proses Demokrasi
92.340.000
3363
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu
13.220.000
3.363.010
Advokasi dan Sengketa Hukum
3363.010.001 Advokasi dan Sengketa Hukum
USULAN LANJUTAN / BARU
Mendokumentasi peraturan KPU yang berkaitan Koordinasi dengan Instansi terkait dan melakukan Terselesaikannya permasalahan atau dengan Pemilu dan Pemilukada serta telaah kasus- identifikasi serta merumuskan masalah hukum terkait sengketa hukum akibat dari pelaksanaan kasus gugatan hukum. dengan pelaksanaan pemilu dan Pemilukada dan Pemilu dan Pilkada melakukan Kerjasama dengan instansi terkait tentang Tersedianya hasil analisis terhadap Bahan
5.740.000 Lanjutan
2.000.000
peraturan KPU yang telah ada sebagai masukan terhadap perubahan peraturan KPU untuk Pemilu dan Pemilukada yang akan datang. Perjalanan 3363.011 Layanan Administrasi kepemiluan 3363.011.001 Pelayanan administrasi hukum dalam penyelenggaraan Meningkatkan pelayanan dan Pemilihan Umum penyelenggaraan pemilu terkait kepemiluan
3.740.000 Lanjutan
kapasitas Melakukan Rapat kerja/Rapat koordinasi/pengkajian Terlaksananya penyediaan dan administrasi dan evaluasi dan pedoman teknis administrasi penyajian dokumentasi dan informasi kepemiluan hukum yang mutakhir terkait administrasi kepemiluan. Mengikuti worshop/kajian peraturan KPU
3.740.000
Perjalanan
3.740.000
KODE
3363.013
PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN
TUJUAN / SASARAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
KOMPONEN PEMBIAYAAN
Penyuluhan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu dan Pemilukada
3363.013.001 Penyuluhan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Mewujudkan pengelolaan dokumen produk hukum Pemilu dan Pemilukada
Menghadiri pembekalan/penyuluhan peraturan KPU
Terselesainya penyiapan kajian/dukungan pertimbangan/opini hukum penyelesaian yang tepat waktu
3.740.000 Lanjutan
bahan untuk dan Perjalanan
3364
3364.004
3.740.000 79.120.000
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi / Publikasi / Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
3364.004.001 Penggantian Antar Waktu (PAW)
2.750.000 Lanjutan
Mewujudkan proses PAW Anggota DPR, DPD, Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaporan terkait Terselesaikannya PAW anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Membentuk Tim Kelompok Kerja PAW DPRD Kabupaten Magetan
3.364.030
USULAN LANJUTAN / BARU
Honor
1.250.000
Bahan
1.500.000
Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada 25.570.000 Lanjutan/Baru
3.364.030.001 Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Mewujudkan keakuratan data serta dokumen Pemilu Mengadakan rapat kerja koordinasi dalam rangka Tercapainya dukungan data dan Wakil Presiden serta Pemilukada Legislatif, pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta inventarisasi masalah terkait teknis Pemilukada dan dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Pemilukada pengelolaan data serta dokumen tahapan teknis Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada Pemilukada
11.893.000
A. Penyusunan Daftar Inventarisasi terkait masalah teknis pemilukada Bahan Perjalanan
5.148.000 6.745.000
13.677.000
B. Pengembangan instrumen pengelolaan data dan dokumen tahapan teknis pemilukada Bahan Perjalanan
6.932.000 6.745.000
KODE 3.364.032
PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN Pusat Pendidikan Pemilih
3.364.032.001 Pusat Pendidikan Pemilih
TUJUAN / SASARAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
HASIL KEGIATAN
KOMPONEN PEMBIAYAAN
32.800.000 Lanjutan/Baru
Membuat riset dan pemetaan tingkat partisipasi Melakukan Jasa Fasilitasi dalam rangka Riset tingkat Tercapainya hasil Riset dan Pemetaan masyarakat dalam Pemilu Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2014 dan tingkat Partisipasi Masyarakat Pemilukada Melakukan Rapat Koordfinasi dengan KPU Propinsi
Honor
9.800.000
Bahan Jasa Perjalanan 3.364.033
USULAN LANJUTAN / BARU
1.000.000 10.000.000 12.000.000
Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada
3.364.033.001 Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Mewujudkan penyampaian informasi dan publikasi Melakukan penayanagan informasi Pemilukada serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada Pemilukada di Media Massa
Pemilu
18.000.000 Lanjutan/Baru
dan Tercapainya informasi dan publikasi terkait Pemilu dan Pemilukada Bahan
Jumlah
18000000
3.018.485.240 Magetan, 15 Pebruari 2016
Lanjutan / Baru
