USULAN RENJA KPU KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016
3355,01
PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kab Magetan Layanan Perkantoran
3355.01.001
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
KODE 1 076.01.01 3355
TUJUAN / SASARAN 3
Mewujudkan administrasi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel Mewujudkan Penambahan Pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kab. Magetan
PELAKSANAAN KEGIATAN 4
- Pengumpulan seluruh SK tentang pengangkatan - ( KPU dan PNS ) - Melakukan permintaan/penerbitan SPM dan penerimaan SP2D dari KPPN - Melakukan pembayaran gaji, honorarium, lembur pesangon Anggota KPU dan tunjangan kinerja pegawai - mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan dan pengeluaran
HASIL KEGIATAN 5
Terselenggaranya Administrasi Penggajian dan pembayaran honorarium, lembur dan tunjangan pegawai dengan baik.
KOMPONEN PEMBIAYAAN 6
Gaji dan tunjangan
USULAN LANJUTAN / BARU 7
1.938.270.000 Lanjutan/Baru 1.938.270.000
Tercapainya peningkatan SDM yang memadai
- Perekrutan CPNS di Lingkungan Sekretariat KPU Kab. Magetan 3355,03 3355.03.011
Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penyelenggaraan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan A. Pengelolaan SAI UAPAW
3355.03.012
A. Pembinaan dan Penyelesaian LPJ
3356
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu
3356,01
DokumenPerencanaan dan Database logistik pemilu
3356.001.001
Database Logistik Pemilu
3357
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
3357,01
Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan
3357.01.011
Penyusunan Program dan Rencana Kerja ( Renja ) Kabupaten Magetan 2017 A. Penyusunan Program RKAKL 2017
60.122.000 Lanjutan Mewujudkan administrasi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel
- Pengelolaan sistem akuntansi instansi
Tersusunnya laporan SAI yang tertib
Mewujudkan administrasi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel
- Penyelesaian LPJ keuangan 2015 '- Konsultasi dan pendampingan tentang LPJ
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban yang tertib
Bahan Honor Perjalanan Bahan Perjalanan Honor
2.122.000 9.900.000 8.960.000 2.720.000 25.020.000 11.400.000
30.894.000 Lanjutan Mewujudkan penyusunan program dan rencana kerja yang akuntabel
- Penyusunan program dan rencana kerja Kabupaten Magetan 2016
Tersusunnya program dan rencana kerja KPU Kabupaten Magetan Tahun 2016 koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan rapat penyusunan renja KPU Kab. Magetan Kesesuaian antara Renstra KPU 2010-2016
Bahan Honor Perjalanan
1.294.000 9.600.000 20.000.000
KODE 1
3357.01.012
PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN 2
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga ( RKA-KL ) KPU Kabupaten Magetan 2016 A. Penyusunan RKAKL KPU KAB/KOTA Tahun 2016
3357,03
Layanan Operasional dan Pelayanan TI
3357.03.011
Penyusunan / Updating Data Pemilih
3357,04 3357.04.001 3357.04.011
3357.04.012
3358 3358,03 3358.03.011
3358.03.012
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LAKIP, TAPKIN, dan PP 39 Tahun 2006 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan KPU Kab/Kota A. Pengolahan Data Laporan Pelaksanan Kegiatan KPU Kab/Kota
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan A. Penyusunan LAKIP Tahun 2015 dan Penyusunan TAPKIN Tahun 2016 B. Rapat Monev Pelaksanaan RENJA dan LAKIP, Pelaksanaan Kegiatan KPU Propinsi dan bertempat di KPU Propinsi Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Layanan Peningkatan Kompetensi SDM Peningkatan Kompetensi SDM
Diklat Teknis Kepemiluan
TUJUAN / SASARAN 3
Ketatalaksanaan Sumber Daya Manusia Ketatalaksanaan Sumber Daya Manusia A. Ketatalaksanaan Sumber Daya Manusia
HASIL KEGIATAN 5 Dengan Renja KPU Kabupaten Magetan 20156
KOMPONEN PEMBIAYAAN 6
USULAN LANJUTAN / BARU 7
29.252.000 Lanjutan Mewujudkan penyusunan rencana kerja ( RKA-KL ), yang akuntabel
- Penyusunan Renja - KL 2016
Tersusunnya Renja - KL Kabuupaten Magetan Tahun 2016
Menyediakan data pemilih yang terupdate per periode.
- Melakukan updating pemilih di desa/kel - Mengelola data dan informasi pemilih.
Tersedianya data pemilih yang terupdate per periode. Tersedianya sistem TI tentang pemilih dan penyediaan aplikasi.
Mewujudkan Laporan Kegiatan KPU Kab.Magetan yang akuntabel
Melaksanakan Pelaporan Kegiatan KPU Kab. Magetan
Tercapainya Laporan yang akurat
Bahan Honor Perjalanan
Mendapatkan feedback untuk selanjutnya menjadi bahan utama target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat tercapai Mewujudkan Penyusunan RENJA Tahun 2016
- Evaluasi dan penyusunan Lakip KPU Kabupaten/Kota
Terlaksananya Evaluasi, Tapkin, Lakip dan Sistem Pelaporan
Melaksanakan koordinasi dengan KPU Propinsi
Tercapainya Pelaporan RENJA 2016
Bahan Honor Perjalanan Perjalanan
19.600.000 Lanjutan 3.000.000 9.600.000 7.000.000 35.000.000 Lanjutan 3.000.000 15.000.000 2.000.000 15.000.000
Meningkatkan Kompetensi SDM di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Magetan
Mengikuti Diklat Struktural yang diselenggarakan oleh KPU Prov dan KPU.
Tersedianya SDM yang kompeten dalam teknis kepemiluan sesuai dengan bidang tugasnya Tersedianya Narasumber yang sesuai tugas teknis kepemiluan
Perjalanan
11.000.000 Lanjutan 11.000.000
Mengikuti Diklat yang diadakan KPU maupun lembaga Lembaga profesional lainnya.
Tersedianya SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan emilu Terselenggaranya diklat teknis kepemiluan
Pelatihan SDM di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Magetan
Tercapainya SDM yang kompeten dalam menghadapi penyelenggaraan kepemiliuan di Kabupaten Magetan
Meningkatkan Kompetensi SDM dalam teknis kepemiluan tentang UU dan teknis kepemiluan Ketatalaksanaan SDM
3358.06.001 3358.006.012
PELAKSANAAN KEGIATAN 4
Mewujudkan peningkatan SDM di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Magetan
Bahan Honor Perjalanan
1.302.000 6.800.000 21.150.000
Bahan Honor Perjalanan
33.600.000 Lanjutan 10.500.000 5.100.000 18.000.000
Bahan Perjalanan
Bahan Perjalanan
136.000.000 Baru 36.000.000 100.000.000
11.500.000 Lanjutan 1.500.000 10.000.000
KODE 1 3360
3360,01 3360.01.002
PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ( KPU ) Layanan Perkantoran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran A. Kebutuhan sehari-hari perkantoran `- Honor Satpam [ 3 orang x 12 bulan ] `- Honor Pramubakti [ 3 orang x 12 bulan ] `- ATK, Alat Rumah Tangga, Barang cetak, Langganan Koran/ Majalah, Speedy & Air Minum Pegawai B. Langganan Daya dan Jasa C. Pemeliharaan Kantor `- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan `- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin `- Perawatan dan pemeliharaan Bilik dan Kotak Suara Pemilu Tahun 2004 dan 2009
TUJUAN / SASARAN 3
Terpenuhinya operasional perkantoran dan pemeliharaannya
3360.02.012
Pembinaan dan Pelaksanaan tata usaha kearsipan dan perpustakaan A. Penyelenggaran Kearsipan dan Perpustakaan di Kab/Kota
HASIL KEGIATAN 5
Dokumen Barang Milik Negara Pelatihan dan Pengelolaan SIMAK BMN
3360.994.001
PELAYANAN KETATAUSAHAAN, PERLENGKAPAN, DAN
6
581.895.000 Lanjutan 162.400.000
54.500.000 254.075.000 75.000.000 152.075.000 27.000.000
D. Penggantian Barang Inventaris E. Pengadaan peralatan dan mesin `- Komputer [ 2 unit ] `- Printer [ 2 unit ] F. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor `- Honor Operasional Satuan Kerja `- Belanja Bahan `- Perjalanan Biasa
30.000.000 34.000.000 20.000.000 14.000.000 76.920.000 47.100.000 10.860.000 18.960.000 100.860.000 Lanjutan
Mewujudkan Penataan Kearsipan yang memadai
Mengadakan Bimbingan Teknis Kearsipan Koordinasi dengan KPU Propinsi dan Badan Arsip Propinsi
Tercapainya ketatausahaan perkantoran sesuai tupoksi
Mewujudkan administrasi dan pengelolaan barang milik negara yang akuntabel Mewujudkan komunikasi dan kerjasama antar lembaga terkait
- Melakukan pencatatan tahun pembelian barang - Pengkodean barang milik negara yang telah dibeli melalui anggaran APBN - Rapat kerja dan koordinasi
Terlaksananya Rapat koordinasi, Konsultasi, pelaksanaan administrasi Barang Milik Negara.
Terpenuhinya ketatalaksanaan dan ketatausahaan Sekretariat KPU
Melaksanakan pengadaan pakaian dinas
Tercapainya ketatausahaan Sekretariat KPU
`- Belanja Bahan `- Honor Kegiatan `- Perjalanan
6.460.000 9.000.000 15.400.000
Perjalanan
70.000.000
Bahan Perjalanan Honor
29.506.000 Lanjutan 2.506.000 18.000.000 9.000.000
207.630.000 Lanjutan
KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT KPU
PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR
USULAN LANJUTAN / BARU 7
61.200.000 61.200.000 40.000.000
`- Belanja Bahan `- Honor Kegiatan `- Belanja Perjalanan Dinas Rapat-rapat kerja/koordinasi/supervisi/konsultasi A. Rapat-rapat kerja/koordinasi/supervisi/konsultasi
3360.003.001 3360.003.013
KOMPONEN PEMBIAYAAN
Terselenggaranya Administrasi dan pemenuhan layanan perkantoran A. Kebutuhan sehari-hari perkantoran `- Honor Satpam [ 3 orang x 12 bulan ] `- Honor Pramubakti [ 3 orang x 12 bulan ] `- ATK, Alat Rumah Tangga, Barang cetak, Langganan Koran/ Majalah, Speedy & Air Minum Pegawai B. Langganan Daya dan Jasa C. Pemeliharaan Kantor `- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan `- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin `- Perawatan dan pemeliharaan Bilik dan Kotak Suara Pemilu Tahun 2004 dan 2009
D. Penggantian Barang Inventaris E. Pengadaan peralatan dan mesin `- Komputer [ 2 unit ] `- Printer [ 2 unit ] F. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor `- Honor Operasional Satuan Kerja `- Belanja Bahan `- Perjalanan Biasa 3360.02.011
PELAKSANAAN KEGIATAN 4
`- Belanja Bahan `- Honor Kegiatan `- Perjalanan
112.000.000 80.230.000 15.400.000
KODE 1 076.01.06 3363
PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN 2 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan
TUJUAN / SASARAN 3
PELAKSANAAN KEGIATAN 4
HASIL KEGIATAN 5
KOMPONEN PEMBIAYAAN 6
USULAN LANJUTAN / BARU 7
dengan Penyelenggaraan Pemilu 3363.03 3363.03.011
3364
Dokumentasi dan identifikasi bidang hukum terkait Pemilu Supervisi, Penyuluhan, Bimbingan Teknis Regulasi KPU dan dan Dokumentasi Hukum A. Supervisi, Penyuluhan, Bimbingan Teknis Regulasi KPU dan dan Dokumentasi Hukum
180.000.000 Lanjutan Memberi masukan untuk perubahan peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada Mendokumentasi peraturan KPU yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada serta telaah kasuskasus gugatan hukum.
Koordinasi dengan Instansi terkait dan melaku kan identifikasi serta merumuskan masalah hukum terkait dengan pelaksanaan pemilu dan Pemilukada Kerjasama dengan instansi terkait tentang penyelesaian sengketa hukum
Terselesaikannya permasalahan atau sengketa hukum akibat dari pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tersedianya hasil analisis terhadap peraturan KPU yang telah ada sebagai masukan thdp perubahan peraturan KPU untuk Pemilu dan Pemilukada yang akan datang.
Bahan Perjalanan
165.000.000 15.000.000
Bahan Perjalanan
105.000.000 Lanjutan 50.000.000 20.000.000
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi / Publikasi / Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
3364.01 3364.01.011
Rancangan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu Pembuatan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilukada A.Pembuatan Rancangan petunjuk teknis/peraturan pencalonan dan penetapan calon terpilih DPR, DPD, DPRD pada pemilu 2018 B. Penyusunan Standard Operasional/Prosedur Teknis Pemilu
3364.01.013
Evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada
Perjalanan Honor Memberi masukan untuk evaluasi terhadap kebijakan, proses dan hasil pelaksanaan pemilu dan pemilukada
3364.04
Penggantian Antar Waktu DPRD Kabupaten Magetan
3364.04.011
Penggantian Antar Waktu (PAW) A. PAW Anggota DPRD Kab. Magetan
3.364.005
Publikasi Informasi Pemilu
3364.005.011 Peliputan, Penerbitan serta dokumentasi penyelenggaraan pemilu
Memperoleh calon pengganti antar waktu DPRD Kab. Magetan yang memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kab. Magetan.
Evaluasi terhadap kegiatan, pedoman,petunjuk teknis & bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada
Terselesaikannya evaluasi terhadap kebijakan, proses dan hasil pelaksanaan pemilu dan pemilukada
Bahan Perjalanan
20.000.000 15.000.000 30.000.000 Lanjutan 10.500.000 19.500.000
Verifikasi persyaratan calon pengganti antar waktu anggota DPRD serta Rapat dalam rangka pembahasan mengenai inventarisasi dan klarifikasi permasalahan PAW
Nama calon pengganti antar waktu dan berita acara hasil verifikasi administrasi yang memenuhi syarat.
Bahan Honor
27.044.000 Lanjutan 1.544.000 10.500.000
Perjalanan
15.000.000
PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN 2
KODE 1
TUJUAN / SASARAN 3
PELAKSANAAN KEGIATAN 4
HASIL KEGIATAN 5
KOMPONEN PEMBIAYAAN 6
A. Peliputan, Penerbitan serta dokumentasi
USULAN LANJUTAN / BARU 7
42.000.000 Lanjutan
penyelenggaraan pemilu
Bahan Perjalanan
30.000.000 12.000.000
Belanja Sewa Belanja Profesi
30.500.000 Lanjutan 20.500.000 10.000.000
3364.005.012 Materi Publikasi dan Sosialisasi A. Peliputan, Penerbitan serta dokumentasi penyelenggaraan pemilu 3364.005.013 Pengembangan Pusat informasi Pemilu (penunjang PPID) A. Penyiapan, Pengumuman dan Up dating data pemilu
228.600.000 Lanjutan 25.000.000 13.200.000
Bahan Honor 3364,005,019
Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pendidikan pemilih Pemilu 2019
Bahan Honor Belanja Jasa
Jumlah
65.000.000 89.800.000 35.600.000
3.868.273.000 Magetan, 15 Januari 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Sekretaris,
Drs. LUHUNG SUMADI, M.Si Pembina Tk I NIP. 19610328 198611 1 002
Lanjutan
