RENJA BADAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2016

RENJA BADAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2016

Kode

1

1 1

Urusan/Bid ang urusan Pemerintah an Daerah & Program/Ke giatan

Prioritas Daerah

2

3

Indikator Kinerja Sasaran Daerah

Lokasi

Pagu Indikatif Hasil Prog

4

5

Keluaran Kegiatan

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggun gjawab

01/02/2003

01/02/2003

14

15

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

6

7

8

9

10

11

13

URUSAN WAJIB 20

1200701

1

Program Pelayanan Administras i Perkantora n

Nilai kinerja BAIK pelayanan administras i kepegawaia n

1.528.560.000

APBD Kota : 1.528.560.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kota Mojokerto

Meningkatny a pelayanan penatausaha an perkantoran

90% Jumlah jam lembur yang 910 Jam dilaksanakan sesuai rencana

Persentase pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu

100%

105.000.000

110.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

100.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

0 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

60.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

APBD Kota : 105.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kota Mojokerto


90% Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu

12 bulan

Persentase Ketersediaan telepon, listrik dan internet dengan total kebutuhan sesungguhn ya

100%

Persentase pejabat eselon peserta general check up kesehatan yang mendapatka n hasil baik

90%

1 unit/tahun Persentase kendaraan dinas/operas ional yang laik jalan

100%

93.000.000


4 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaa n Kesehatan PNS

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaa n dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opera sional

Kota Mojokerto

Kota Mojokerto



90% Jumlah pejabat eselon yang mengikuti general check up kesehatan

90% Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala

550 orang

450.000.000

APBD Kota : 450.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 55.560.000


7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kota Mojokerto


90% Jumlah Pengelola Keuangan 11 Org/bln yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

Persentase kegiatan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu

100%

115.000.000

130.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

190.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

35.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

70.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

150.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

40.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

17.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN


8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kota Mojokerto


90% Jumlah petugas kebersihan 5 Org/bln yang honorariumnya dibayar tepat waktu

Persentase luas area kantor dalam keadaan bersih

100%

170.000.000


9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kota Mojokerto


90% Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki

48 unit/tahun

Persentase Peralatan kerja yang berfungsi dengan baik

100%

30.000.000


10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kota Mojokerto


90% Jumlah ATK yang disediakan 28 macam

Persentase ATK yang dimanfaatka n sesuai kebutuhan

100%

65.000.000


11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n

Kota Mojokerto


90% Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

3500 buah

Persentase barang cetakan dan penggandaa n yang dimanfaatka n sesuai kebutuhan

100%

Persentase instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang dimanfaatka n sesuai kebutuhan

100%

Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang dibaca/dima nfaatkan

100%

140.000.000


12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor

Kota Mojokerto


90% Jumlah komponen instalasi 10 macam listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

35.000.000


15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Kota Mojokerto


90% Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan

4 macam

15.000.000

APBD Kota : 15.000.000 APBD Prop : 0

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Kota Mojokerto


90% Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan

4 macam

Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang dibaca/dima nfaatkan

100%

Persentase Bahan Logistik Kantor yang dimanfaatka n sesuai kebutuhan

100%

17.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

40.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

40.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

180.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

15.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

150.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

APBN : 0 Dana Lain : 0

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kota Mojokerto


90% Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan

13 macam

35.000.000


17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Kota Mojokerto


90% Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan

816 Kotak

Persentase makanan dan minuman yang dimanfaatka n sesuai kebutuhan

100%

Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas ke luar daerah yang dihadiri dan dilaksanakan

100%

Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas ke dalam daerah yang dihadiri dan dilaksanakan

100%

38.000.000


18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kota Mojokerto


90% Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah

54 kali

170.000.000


19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

1

20

1200701

2

Kota Mojokerto

Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur


90% Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah

120 kali

12.000.000


Nilai kinerja BAIK pelayanan administras i kepegawaia n

555.000.000


7 Pengadaan Perlengkapa n Gedung Kantor

Kota Mojokerto

Meningkatny a sarana dan prasarana aparatur yang optimal

90% Jumlah pengadaan perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan

20 unit

Persentase pemanfaatan Perlengkapa n Gedung Kantor sesuai dengan rencana

100%

Persentase Komputer dan Kelengkapan nya yang dimanfaatka n sesuai kebutuhan

100%

200.000.000


11 Pengadaan Komputer dan Kelengkapan nya

Kota Mojokerto


90% Jumlah komputer dan kelengkapannya

4 unit

60.000.000

0 Sedang Berjalan

BADAN KEPEGAW AIAN

11 Pengadaan Komputer dan Kelengkapan nya

Kota Mojokerto


90% Jumlah komputer dan kelengkapannya

4 unit

Persentase Komputer dan Kelengkapan nya yang dimanfaatka n sesuai kebutuhan

100%

Persentase Gedung kantor dalam kondisi baik

100%

0 Sedang Berjalan

BADAN KEPEGAW AIAN


22 Pemeliharaa n Rutin/Berkal a Gedung Kantor

Kota Mojokerto


90% Jumlah gedung/kantor yang dipelihara

1 paket

185.000.000

150.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

120.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

0 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

0 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN


33 Pemeliharaa n Keamanan Rumah Jabatan/Din as/Gedung Kantor

Kota Mojokerto


90% Jumlah petugas keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

5 Org/bln

Persentase tingkat keamanan Rumah Jabatan/Din as/Gedung Kantor

100%

110.000.000


1

20

1200701

3

Program Peningkata n Disiplin Aparatur.

Meningkatn ya Disiplin Aparatur-

1.049.770.000

APBD Kota : 1.049.770.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 1 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Kota Mojokerto

Meningkatny a Disiplin Aparatur-

85% Jumlah mesin absensi 143 unit pegawai otomatis (fingerprint) yang disediakan sesuai rencana

Meningkatny a kedisiplinan masuk dan pulang kerja pegawai

85%

1.024.770.000


5 Pengadaan Pakaian Khusus HariHari tertentu

Kota Mojokerto

Meningkatny a Disiplin Aparatur-

85% Jumlah pakaian seragam batik tradisionla yang disediakan

35 stel

Meningkatny a kedisiplinan aparatur

85%

25.000.000

APBD Kota : 25.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 1

20

1200701

4

Program Fasilitasi Pindah/Pur na Tugas PNS

Terfasilitasi pindah/purn a tugas PNS

884.634.800


3 Pemindahan Tugas PNS

Kota Mojokerto


100% Jumlah kegiatan mutasi 6 kali pejabat struktural dan fungsional umum yang dilaksanakan sesuai rencana

Persentase jabatan struktural yang terisi

100%

624.248.300

81.673.130 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

135.175.150 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

150.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

48.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

45.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

109.739.960 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

APBD Kota : 624.248.300 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 5 Pemrosesan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun Pegawai

Kota Mojokerto


100% Jumlah PNS yang pensiun pada tahun berjalan

120 orang

Rasio jumlah 0.036 orang 122.886.500 PNS purna tugas terhadap PNS yang APBD Kota : masih aktif 122.886.500 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0

6 Validasi Data Pegawai

Kota Mojokerto


100% Jumlah SKPD yang divalidasi data kepegawaiannya selama tahun berjalan

34 SKPD

Tingkat validitas data kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto

100%

137.500.000


1

20

1200701

5

Program Peningkata n Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatn ya kapasitas sumber daya aparatur

998.381.100


2 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

3 Bimbingan Teknis Implementas i Peraturan Perundangundangan

4 Pemrosesan Angka Kredit

Kota Mojokerto

Meningkatny Kota a Mojokerto infrastruktur dan sarana prasarana perekonomia n

Kota Mojokerto

Meningkatny a kapasitas sumber daya aparatur



85% Jumlah petugas pengelola kepegawaian SKPD yang mengikuti sosialisasi peraturan kepegawaian

130 orang

85% Jumlah operator 130 orang kepegawaian yang mengikuti bintek kepegawaian

85% Jumlah PNS fungsional yang 50 orang diproses angka kreditnya sesuai dengan pengajuan

Persentase peserta sosialisasi yang memahami peraturan perundangundangan kepegawaian dan mampu menerapkan nya di lingkungan kerja Persentase peserta Bimtek yang memahami peraturan perundangundangan kepegawaian dan menerapkan nya di Persentase penilaian angka kredit tepat waktu

85% 44.000.000

APBD Kota : 44.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 85%

41.000.000

APBD Kota : 41.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 100%

99.763.600

4 Pemrosesan Angka Kredit

Kota Mojokerto


85% Jumlah PNS fungsional yang 50 orang diproses angka kreditnya sesuai dengan pengajuan

Persentase penilaian angka kredit tepat waktu

100%

109.739.960 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

0 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

260.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

300.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

15.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

50.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

APBD Kota : 99.763.600 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 5 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS

Kota Mojokerto


85% Jumlah Calon PNS yang mengikuti diklat prajabatan

29 orang

Persentase kelulusan CPNSD dalam Diklat Prajabatan

100%

268.617.500


6 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

Meningkatny Kota a Mojokerto infrastruktur dan sarana prasarana perekonomia n


85% Jumlah SKPD calon peserta 34 SKPD Diklat Teknis yang mengikuti Diklat sesuai rencana

Jumlah sertifikat diklat teknis yang diperoleh

34 Sertifikat

260.000.000


7 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD

Kota Mojokerto


85% Jumlah Guru Pembina 40 orang Olimpiade Sains tingkat SMP yang mengikuti diklat

Persentase peningkatan nilai pretest dan postest diklat

25%

285.000.000


1

20

1200701

6

Program Peningkata n Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Meningkatn ya pengemban gan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

55.000.000


4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kota Mojokerto

Meningkatny a pengemban gan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

85% Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun tepat waktu

Meningkatny a pengemban gan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

85% Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun tepat waktu

1 Dokumen

Opini Laporan Keuangan WTP

100%

10.000.000


8 Penyusunan LAKIP

Kota Mojokerto

1 Dokumen

Nilai LAKIP Badan Kepegawaia n

75%

45.000.000

APBD Kota : 10.000.000 APBD Prop : 0 APBN : 0

LAKIP

Mojokerto

a pengemban gan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

yang tersusun tepat waktu

Badan Kepegawaia n

KEPEGAW AIAN

Dana Lain : 0 1

20

1200701

7

Program Pendidikan Kedinasan

Terselengg arakannya pendidikan kedinasan

1.258.865.750

APBD Kota : 1.258.865.750 APBD Prop : 0 APBN : 0 Dana Lain : 0 1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Kota Mojokerto

Terselenggar akannya pendidikan kedinasan

100% Jumlah PNS di lingkungan 80 orang Puskesmas dan sekolah yang telah mengikuti diklat sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah

Persentase kelulusan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang jasa

20%

630.300.000

300.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

700.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

60.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

83.503.200 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

138.237.550 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN


2 Pendidikan Penjenjanga n Struktural

Kota Mojokerto

Terselenggar akannya pendidikan kedinasan

100% Jumlah pejabat eselon yang 21 orang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan II,III dan IV

Tingkat kelulusan Diklat penjenjanga n struktural dengan nilai minimal baik

90%

628.565.750


1

20

1200701

8

Program Pembinaan dan Pengemban gan Aparatur

Meningkatn ya pembinaan dan pemgemba ngan aparatur

1.078.675.125


1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Kota Mojokerto

Meningkatny a pembinaan dan pemgemban gan aparatur

85% Jumlah PNS yang mengikuti 254 orang pengambilan sumpah Pegawai

Persentase jumlah PNS yang memperoleh sertifikat sumpah pegawai sesuai rencana

100%

Persentase Pengangkat an CPNS menjadi PNSD

100%

125.000.000


3 Penempatan PNS

Kota Mojokerto


85% Jumlah CPNS yang mengikuti uji kesehatan sesuai rencana

30 orang

75.912.000


4 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Kota Mojokerto


85% Jumlah PNS yang naik pangkat pada periode April dan Oktober

900 orang

Persentase SK Kenaikan Pangkat PNS yang diterbitkan tepat waktu

100%

125.670.500

4 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Kota Mojokerto


85% Jumlah PNS yang naik pangkat pada periode April dan Oktober

900 orang

Persentase SK Kenaikan Pangkat PNS yang diterbitkan tepat waktu

100%

138.237.550 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

205.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

33.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

350.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

0 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

19.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

22.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN


5 Pembangun an/Pengemb angan Sistem Informasi Kepegawaia n Daerah

Kota Mojokerto


85% Jumlah sistem informasi kepegawaian online yang tersedia

1 paket


100%

Persentase peningkatan kinerja PNS

85%

200.000.000


8 Pemberian Penghargaa n Bagi PNS yang Berprestasi

Kota Mojokerto


85% Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan satya lencana karya satya

250 orang

30.000.000


9 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Kota Mojokerto


85% Jumlah kegiatan-kegiatan penegakan disiplin PNS yang dilaksanakan

14 kegiatan

Terselesaika nnya kasuskasus pelanggaran disiplin PNS

100%

300.000.000


12 Pemberian Bantuan Penyelengga raan Penerimaan Praja IPDN

Kota Mojokerto


85% Jumlah peserta seleksi calaon praja IPDN yang mengikuti seleksi tingkat propinsi

10 orang

Persentase jumlah peserta seleksi yang diterima menjadi praja IPDN

40%

96.754.875


15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kota Mojokerto


85% Jumlah SKPD yang 34 SKPD mendapatkan evaluasi dan monitoring data kepegawaian


100%

Persentase penggunaan dokumen DUK dalam mutasi jabatan

75%

17.500.000


17 Penyusunan Data Potensi Pegawai

Kota Mojokerto


85% Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang tersusun

2 Dokumen

20.000.000


18 Penyusunan Formasi Pegawai

Kota Mojokerto


85% Jumlah dokumen kebutuhan 1 Dokumen pegawai yang tersusun

Persentase jumlah kebutuhan pegawai yang dapat terpenuhi

85%

87.837.750

96.621.525 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

20.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN

5.000.000 Baru

BADAN KEPEGAW AIAN


1

6

1

6

Perencana an Pembangu nan 1200701

15

Program Pengemban gan Data/Inform asi

Meningkatn ya kualitas data informasi

15.000.000


5 Penyusunan Profil Daerah

Kota Mojokerto

Meningkatny a kualitas data informasi

100% Jumlah Dokumen Informasi Badan Kepegawaian yang tersusun

1 Dokumen

Persentase penggunaan informasi kepegawaian dalam dokumen profil yang terpublikasi

100%

15.000.000


1

6

1200701

21

Program Perencanaa n Pembangun an Daerah

Meningkatn ya kualitas perencanaa n pembangun an daerah

5.000.000


19 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD

2

Kota Mojokerto

Meningkatny a kualitas perencanaan pembangun an daerah

100% Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun

URUSAN PILIHAN

Total Jumlah Dana Renja yang diajukan : Rp 7.428.886.775,00

2 Dokumen

Persentase usulan pagu anggaran dalam dokumen renja dan RKA yang tercover dalam DPASKPD

100%

5.000.000


RENJA BADAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2016

Recommend Documents