RENJA KPU KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 HASIL KEGIATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

RENJA KPU KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015

KODE (1)

076.01.01

3355

3355.003

PROGRAM/KEGIATAN/O UTPUT/KOMPONEN

TUJUAN/SASARAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

(2)

(3)

(4)

HASIL KEGIATAN

KOMPONEN PEMBIAYAAN

USULAN LANJUTAN/ BARU

(5)

(6)

(7)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Adminitrasi Keuangan dilingkungan Setjen KPU Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

3355.003.001 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Tujuan : Tertib adminitrasi keuangan

1. Penyajian Peningkatan LPPA Keuangan yang Sasaran: Berkualitas Transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan adminitrasi keuangan

Pembinaan 2. Administrasi dan Pengelolaan Keuangan A Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

1 Laporan

Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota

Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota

: Rp.

2.200.000

: Rp.

9.900.000

: Rp.

8.160.000

: Rp. : Rp.

11.400.000

Rp.

: 3355.994

6.276.000

21.320.000

Layanan Perkantoran

3355.994.001.0 Pembayaran Gaji dan 01 Tunjangan

Tujuan :

Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai

Tertib adminitrasi keuangan Sasaran: Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai

Page 1

Dokumen gaji Belanja gaji dan : Rp. dan tunjangan tunjangan pegawai

1.038.162.000

KODE (1)

3356

3356.001


TUJUAN/SASARAN


(2)

(3)

(4)

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Iventarisasi dan DokumentasiSarana Perencanaan dan Tujuan : Database Logistik Pemilu

Pembekalan manajemen logistik Pemilu

Tertib adminitrasi logistik Pemilu

HASIL KEGIATAN

KOMPONEN PEMBIAYAAN


(5)

(6)

(7)

1Kegiatan/ Bimtek

Belanja Perjalanan Biasa

Rp.

:

Sasaran: Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu

Page 2

11.380.000

KODE


TUJUAN/SASARAN


(1)

(2)

(3)

(4)

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 3357.001 Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan 3357.001.011 Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RENJA) Kab/Kota 2016

HASIL KEGIATAN

KOMPONEN PEMBIAYAAN


(5)

(6)

(7)

3357

Tujuan : Terlaksananya penyusunan usulan RENJA KPU Temanggung Tahun 2016

Penyusunan Program dan Rencana Kinerja Tahun 2016 di Provinsi

1 Dokumen

Sasaran: Tersedianya usulan RENJA KPU Temanggung Tahun 2016

3357.001.012 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga KPU Kab/Kota 2015

Tujuan : Terlaksananya penyusunan usulan RKA-K/L KPU Temanggung Tahun 2015

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota Rakor Penyusunan RKAKL TA 2015 di Provinsi dan Pusat

1 Dokumen

Sasaran: Tersedianya usulan RKA-K/L KPU Temanggung Tahun 2015

3357.003

Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan

Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Bahan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota

Rp. : : Rp.

11.400.000 2.700.000

: Rp.

11.340.000

Rp. : : Rp.

11.400.000 2.700.000

: Rp.

21.320.000

: Rp.

4.400.000

: Rp.

9.900.000

: Rp.

22.680.000

Layanan Operasional dan Pelayanan TI

3357.003.011 Penyusunan Updating Pemilih Tujuan : Lancarnya penyusunan updating pemilih Sasaran: Frenkuensi pemutakhiran data pemilih ditingkat kelurahan diseluruh Indonesia

Penyusunan Updating Pemilih

2 laporan

Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota

Page 3


TUJUAN/SASARAN


(1)

(2)

(3)

(4)

3357.004

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

KODE

3357.004.001 Monitoring dan Evaluasi Tujuan : Pelaksanaan Kegiatan, LAKIP, TAPKIN dan PP 39 Tahun 2006 3357.004.001.0 Monitoring Pelaksanaan 11 Kegiatan KPU Kabupaten/Kota

Ketepatan penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional dan akuntabel

Pengolahan Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan KPU Kabupaten/Kota

Persentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu A Penyusunan LAKIP Tahun 2014 dan Penyusunan Tapkin 2015

B Rapat Monev Pelaksanaan Renja dan AKIP, Pelaksana Kegiatan KPU Provinsi

3358

KOMPONEN PEMBIAYAAN


(5)

(6)

(7)

1 laporan

Sasaran :

3357.004.001.0 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 12

HASIL KEGIATAN

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Adminitrasi Kepegawaian

Page 4

Belanja Bahan

: Rp.

880.000

Honor Output Kegiatan

: Rp.

4.950.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota

: Rp.

3.600.000

Belanja Bahan

: Rp.

880.000


: Rp.

4.950.000


: Rp.

300.000


: Rp.

1.220.000

KODE (1)

3358.001


TUJUAN/SASARAN


(2)

(3)

(4)

HASIL KEGIATAN

KOMPONEN PEMBIAYAAN


(5)

(6)

(7)

Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia

3358.001.001 Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia 3358.001.001,0 Penyelenggaraan 11 Pelantikan/Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Struktural

Tujuan : Tersedianya SDM yang berkualitas dan menunjang kinerja KPU

Penyelenggaraan Pelantikan/ Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Struktural

1 Laporan


: Rp.

1.500.000

: Rp.

7.186.000

Sasaran : Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplin pegawai

3358.003

Layanan Peningkatan Kompentensi SDM

3358.003.001 Layanan Peningkatan Kompentensi SDM 3358.003.001.0 Peningkatan Kompetensi SDM Tujuan : 11 Tersedianya SDM yang berkualitas dan menunjang kinerja KPU

A

Diklat teknis di KPU Provinsi

Sasaran : Persentase (%) dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

Page 5

diklat untuk 4 Belanja orang Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota

KODE (1)

3360

3360.002

HASIL KEGIATAN

KOMPONEN PEMBIAYAAN


(4)

(5)

(6)

(7)

Penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan di Kab/Kota

1 Dokumen


TUJUAN/SASARAN


(2)

(3)

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran

3360.002.001 Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran 3360.002.001.0 Pembinaan dan Pelaksanaan 11 Tata Usaha, Kearsipan, dan Perpustakaan

Tujuan : Tertib adminitrasi kegiatan

Sasaran : 3360.002.001.0 Rapat-rapat Persentase (%) dukungan 12 Kerja/Koordinasi/Supervisi/Ko pelayanan administrasi nsultasi kegiatan

Dokumen Barang Milik Negara 3360.003.001 Dokumen Barang Milik Negara 3360.003.001.0 Pelatihan dan Pengelolaan 13 SIMAK BMN

A

A

Rapat-rapat Kerja/Koordinasi/ Supervisi/Konsultasi

3360.003

Belanja Bahan

: Rp.

6.460.000


: Rp.

9.000.000


: Rp.

11.754.000

Belanja Bahan

: Rp.

4.369.000

Honor Output Kegiatan Belanja Perjalanan Lainnya

: Rp.

4.800.000

: Rp.

10.000.000

1 Dokumen

Tujuan : Manajemen kearsipan dan dokumentasi yang baik Sasaran :

Pelatihan dan Pengelolaan SIMAK BMN

Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK

Page 6

KODE (1)

3360.994


TUJUAN/SASARAN


(3)

(4)

(2)

Layanan Perkantoran

3360.994.001 Pelayanan Ketatausahaan, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan Sekretariat KPU

Tujuan :

HASIL KEGIATAN

KOMPONEN PEMBIAYAAN


(5)

(6)

(7)

12 Bulan Layanan

Terpenuhinya layanan perkantoran

3360.994.001.0 Penyelenggaraan Operasional Sasaran : 02 dan Pemeliharaan Perkantoran Penyelenggaraan Operasional Persentase (%) dukungan dan Pemeliharaan Perkantoran operasional dan pemeliharaan perkantoran

1

Kebutuhan sehari hari perkantoran

ATK, Alat Belanja rumah tangga, Keperluan barang cetak, Perkantoran langganan koran/majalah dan air minum pegawai dan honor

: Rp.

160.570.000

2

Langganan daya dan jasa

jasa pos, Belanja langganan listrik, telepon dan air

: Rp.

60.000.000

3 Pemeliharaan Kantor

pemeliharaan Belanja gedung dan bangunan serta pemeliharaan peralatan dan mesin

: Rp.

145.850.000

Honor operasional satuan kerja

: Rp.

99.840.000

Honor output kegiatan

: Rp.

7.500.000

: Rp.

1.600.000

: Rp.

12.710.000

: Rp.

15.000.000

4 Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor

honor

pakaian satpam 2 stel pakaian dinas 31 stel Biaya perjalanan Belanja dinas Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Page 7

KODE (1)


TUJUAN/SASARAN


(2)

(3)

(4)

076.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

3362

Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana

3362.003

HASIL KEGIATAN

KOMPONEN PEMBIAYAAN


(5)

(6)

(7)

Sarana dan Prasarana Perkantoran

3362.003.001 Sarana dan Prasarana Kantor

3362.003.001.0 Pengadaan Sarana dan 11 Prasarana Perkantoran

Tujuan :

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Sasaran : Persentase (%) Akumulasi kemajuan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung KPU Kab, Pengadaan Meubelair, dan Belanja Modal 076.01.06

3363

3363.001

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu Penyelesaian dan Pendampingan Putusan Permasalahan Hukum

Page 8

10 Unit

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

: Rp.

40.000.000

HASIL KEGIATAN

KOMPONEN PEMBIAYAAN


(4)

(5)

(6)

(7)

Identifikasi dan Rumusan Masalah serta Bantuan Hukum

5 Kasus

KODE


TUJUAN/SASARAN


(1)

(2)

(3)

3363.001.001 Penyelesaian dan Pendampingan Putusan Permasalahan Hukum 3363.001.001.0 Advokasi dan Bantuan Hukum Tujuan : 11 Terselesaikannya sengketa Pemilu Sasaran : Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum

3364

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sos ialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

3364.001

Bimbingan Teknis Pemilukada

3364.001.001 Bimbingan Teknis Pemilukada Tujuan :

3364.001.001.0 Bimbingan Teknis Pemilukada Terlaksananya Bimbingan 11 Teknis Pemilukada

Belanja Bahan

: Rp.

4.358.000


: Rp.

6.970.000

Belanja Bahan

: Rp.

2.600.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

: Rp.

5.000.000

2 Orang

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Teknis Pemilu

Sasaran : Persentase (%) Fasilitasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemilu Kepala Daerah untuk KPU Prov/Kab/Kota, PPK dan PPS yang tepat waktu

Page 9

KODE (1)

3364.002


TUJUAN/SASARAN


(2)

(3)

(4)

Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

HASIL KEGIATAN

KOMPONEN PEMBIAYAAN


(5)

(6)

(7)

5 orang

3364.002.001 PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota 3364.002.001.0 PAW Anggota DPRD 11 Kabupaten/Kota

Tujuan :

PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Terlaksananya Fasilitasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan

5 orang

Belanja Bahan

4.000.000

: Rp. : Rp.

10.500.000 8.000.000


Sasaran : Persentase (%) Pedoman dan Petunjuk Teknis dalam rangka PAW Anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dengan akuntabel dan tepat waktu 3364.004

: Rp.


Pengelolaan dan Pengembangan PPID

3364.004.001 Pengembangan Pusat Informasi Pemilu (Penunjang PPID)

Tujuan : Berkembangnya Pusat Informasi Pemilu (Penunjang PPID)

Belanja Bahan

: Rp.

6.000.000

Sasaran :


: Rp.

13.200.000

: Rp.

3.200.000

Terlaksananya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai batas waktu yang ditetapkan Sasaran :


Prosentase kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih

Page 10

KODE


TUJUAN/SASARAN


(1)

(2)

(3)

(4)

3364.003

HASIL KEGIATAN

KOMPONEN PEMBIAYAAN


(6)

(7)

(5)

Belanja Barang : Rp. Non Operasional Lainnya

22.000.000

Belanja Bahan

: Rp.

15.000.000


: Rp.

3.200.000

Belanja Barang : Rp. Non Operasional Lainnya

22.000.000

Sosialisasi penyelenggaraan pemilu

3364.003.001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada 3364.003.001.0 Peningkatan Peran Serta 11 Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada

Tujuan :

Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada Sasaran : Jumlah kerjasama dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan

2 kali

Workshop/Seminar/Saras ehan/FGD/Kerjasama dengan Ormas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada

Belanja Jasa Profesi

: Rp.

4.800.000

Belanja Bahan

: Rp.

4.000.000

: Rp. : Rp.

10.500.000 8.000.000

: Rp.

8.000.000

3364.004

Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, DPRD Pov, dan DPRD Kab/Kota 3364.004.001 PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota 3364.004.001.0 11

Tujuan :

PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota

5 orang

Terlaksananya PAW tepat waktu


Sasaran :

3364.005 Publikasi informasi pemilu 3364.005.001 Publikasi informasi pemilu

Prosentase jumlah pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan Komisi

3364.005.001.0 Peliputan, Penerbitan serta Tujuan : dokumentasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada

Belanja Perjalanan Lainnya 1 jenis Peliputan, Penerbitan serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada Page 11

Belanja Bahan

KODE (1)


TUJUAN/SASARAN

Peliputan, Penerbitan serta (2) (3) dokumentasi penyelenggaraan Terlaksananya Peliputan, Pemilu dan Pemilukada Penerbitan serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada

PELAKSANAAN KEGIATAN Peliputan, Penerbitan (4) serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada

HASIL KEGIATAN

KOMPONEN PEMBIAYAAN


(5)

(6)

(7)

Sasaran : Prosentase kemajuan pengembangan media center 3364.005.001.0 Pengembangan Pusat 13 Informasi Pemilu (Penunjang PPID)

Tujuan : Berkembangnya Pusat Informasi Pemilu (Penunjang PPID)

Belanja Bahan

: Rp.

6.000.000

Sasaran :


: Rp.

13.200.000

Terlaksananya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai batas waktu yang ditetapkan

Rp2.002.085.000

JUMLAH

Temanggung, 9 Maret 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG Sekretaris,

Drs. KADARYONO NIP. 19620818 198503 1 013

Page 12

RENJA KPU KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 HASIL KEGIATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Recommend Documents