BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
Rencana program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 disusun dengan mempertimbangkan (1) Visi dan Misi Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018; (2) mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah tahap ke dua (RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025); (3) Prioritas dan komitmen nasional, dan (4) Prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam bab ini disajikan 2 (dua) hal pokok yaitu : (1) Matrik prioritas kinerja pemerintah daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2015; (2) Matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015, yang selanjutnya berfungsi sebagai pedoman pencapaian target SKPD tahun 2015 dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018. Sedangkan Matrik rencana kerja SKPD tahun 2015 berfungsi sebagai pedoman
penetapan
KUA-PPAS
dalam
menyusun
RAPBD
Kabupaten
Temanggung Tahun anggaran 2015 (dicetak dan terpisah). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
V-1
Tabel 5.1 Matrik Prioritas Kinerja Pemerintah Daerah Sesuai Dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 MISI 1: Mewujudkan Peningkatan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan
No
1 1
PROGRAM
2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Peternakan / Perkebunan
INDIKATOR
Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/per kebunan
Program pencegahan dan penanggulang an penyakit ternak
5
6
7
8
Besaran Kelompok Tani yang menerapkan teknologi dan informasi pertanian dan perkebunan melalui sekolah lapang
Kelom pok
600
720
850
Dintan bunhut
Ha
300
400
550
Dintan bunhut
Unit
1022
1072
1122
Dintan bunhut
%
60
62
64
Dinakan
%
60
60
65
Dintan bunhut
Kelom pok
2
4
6
%
60
75
75
%
2
2
2
Dinakan
%
0.1
0.1
0.1
Dinakan
%
0.1
0.1
0.1
Dinakan
Peningkatan produktifitas Padi
Ton/H a
5.67
6,19
6,38
Dintan bunhut ,Dinakan,
Peningkatan produktifitas Jagung Peningkatan produktifitas Ubi kayu
Ton/H a Ton/H a
5,6
5,77
6,03
25,01
25,51
26,02
Persentase Peningkatan Penggunaan Bibit dan benih unggul
Angka Kematian Ternak unggas Angka Kematian Ternak kecil Angka Kematian Ternak besar
4
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Per kebunan/pete rnakan
2015
SKPD PENANG GUNG JAWAB
4
Besaran Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian Persentase Penanganan Serangan Hama Penyakit 3
2014
TARGET INDIKATOR KINERJA
3
Besaran Penerapan Pertanian dan Perkebunan Mengarah Organik untuk Komoditas Utama Besaran Peningkatan Jumlah Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan Angka Kelahiran anak sapi (pedet) melalui Inseminasi Buatan 2
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA 2013
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
Dintan bunhut Dintan bunhut
Dintan bunhut Dintan bunhut
V-2
No
1
5
PROGRAM
2
Program Peningkatan Produksi Hasil peternakan
INDIKATOR
Program Pemberdaya an Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
TARGET INDIKATOR KINERJA
2013
2014
2015
5
6
7
6.15
6.16
6.2
24,50
24,99
25,49
0,64
0,66
0,69
0,91
0,95
0,97
0,75
0,80
0,82
SKPD PENANG GUNG JAWAB
3 Peningkatan produktifitas Cabai Peningkatan produktifitas Kobis Peningkatan produktifitas Tembakau Peningkatan produktifitas Kopi Robusta Peningkatan produktifitas Kopi Arabika
4 Ton/ Ha Ton/ Ha Ton/ Ha Ton/ Ha Ton/ Ha
Peningkatan Produktivitas daging Sapi
Kg/E kor
160
163,20
166,4 6
Dinakan
Kg/E kor
13
13,13
13,26
Dinakan
Kg/E kor
13
13,13
13,26
Dinakan
Butir
75.408. 960
76.163 .949
76.92 4.680
Dinakan
Ekor
26946
27484
28034
Dinakan
Ekor
275055
28605 7
29749 9
Dinakan
Ekor
59769
60665
61575
Dinakan
Ekor
165907 9
16623 97
16657 21
Dinakan
Jumlah materi penyuluhan yang dipublikasikasi
kali/t ahun
0
5
5
Bappeluh
Jumlah peningkatan kapasitas SDM Penyuluh
orang /thn
2
3
3
Bappeluh
%
7.1428 57143
8.0519 48052
8.051 94805 2
Bappeluh
orang /thn
0
2480
4960
Bappeluh
%
27.34
35.99
46.37
Bappeluh
Peningkatan Produktivitas daging Kambing Peningkatan Produktivitas daging Domba Peningkatan produksi telur ayam ras petelur Peningkatan populasi sapi Peningkatan populasi domba Peningkatan populasi kambing Peningkatan populasi ayam buras 6
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
Rasio jumlah kelompok tani maju Jumlah peningkatan kapasitas SDM Petani Cakupan Pertumbuhan dan peningkatan kapasitas Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
8 Dintanbun hut Dintanbun hut Dintanbun hut Dintanbun hut Dintanbun hut
V-3
No
1
7
8
9
PROGRAM
2
INDIKATOR
3 Besaran pertumbuhan dan peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani
Program Peningkatan Persentase meningkatnya Produksi pengelolaan kawasan Pertanian/Pe embung rkebunan/pe ternakan Besaran jumlah jaringan irigasi usaha tani terbangun Besaran jumlah jalan usaha tani Program Persentase Pengembang Perkembangan Kawasan an Agribisnis Agropolitan Program Pengembang Penggunaan induk ikan an Budidaya unggul Perikanan Peningkatan produksi benih ikan Program Optimalisasi pengelolaan Peningkatan produksi dan ikan konsumsi (kolam) Pemasaran Produksi Perikanan Peningkatan produksi mina padi Produktivitas benih ikan Produktivitas ikan konsumsi Produktivitas mina padi
10
Program Pengembang an Kawasan budidaya air tawar
Peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan Tingkat Konsumsi Ikan Peningkatan luas lahan budidaya ikan Peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
TARGET INDIKATOR KINERJA
SKPD PENANG GUNG JAWAB
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
unit/t hn
1
10
25
Bappeluh
%
33
50
67
Dintanbun hut
unit
219
269
319
Dintanbun hut
unit
160
210
260
Dintanbun hut
%
75
100
100
Dintanbun hut
%
20
25
30
Dinakan
Ekor
692000 00
76120 000
83732 000
Dinakan
Ekor
2.302,1 4
2854.6 5
3539. 77
Dinakan
Ekor
1423.9 9
1765.7 5
2189. 53
Dinakan
80
90
100
Dinakan
1,93
2.36
2.89
Dinakan
455,26
551.58
668.2 8
Dinakan
Kg
196
210
224
Dinakan
kg/ka pita/t ahun
15.25
15.56
15.87
Dinakan
Ha
119,17
120,19
121,3 9
Dinakan
Ton
166,16
227.64
311.8 7
Dinakan
ekor/ m2 kg/m 2 kg/H a/tah un
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
V-4
No
1 9
2
3
4
PROGRAM
2 Program peningkatan ketahanan pangan
Perlindunga n Konsumen Program Industri Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya
INDIKATOR
3 Cakupan Ketersediaan Energi per Kapita Cakupan Ketersediaan protein per Kapita Peningkatan cadangan pangan masyarakat Persentase penguatan cadangan pangan pemerintah Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan Persentase Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Besaran Desa Mandiri Pangan Besaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan Cakupan Meningkatnya prosentase Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah Persentase Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
TARGET INDIKATOR KINERJA
SKPD PENANGGU NG JAWAB
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
kkal/ kap/h r
2794.6 2
2800
2850
KKP
gr/ka p/hr
70.88
73.54
74
KKP
unit
35
43
51
KKP
%
8,8
10
10
KKP
%
50
60
60
KKP
%
88.5
89
90
KKP
%
-
60
80
KKP
Desa
8
8
9
KKP
lokasi
2
3
4
KKP
%
66.67
70
90
Disperinda gkop dan UMKM
%
54.84
54.87
55.24
Disperinda gkop dan UMKM
%
99.55
99.62
99.68
Disperinda gkop dan UMKM Disperinda gkop dan UMKM
Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan
unit
2
1
1
Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar
%
100
100
100
Cakupan Nilai Ekspor produk daerah
($)
150927 864.9
15500 0000
16000 0000
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
Disperinda gkop dan UMKM Disperinda gkop dan UMKM
V-5
No
1
PROGRAM
SATU AN
INDIKATOR
2
6
2014
2015
5
6
7
Cakupan promosi produk unggulan daerah
kali
3
3
3
120
120
240
SKPD PENANG GUNG JAWAB
8 Disperinda gkop dan UMKM Disperinda gkop dan UMKM
96
96
96
Disperinda gkop dan UMKM
10
8
6
Disperinda gkop dan UMKM
16.77
18823
18879
Disperinda gkop dan UMKM
Persentase penyelesaian sengketa konsumen
%
-
50
60
Disperinda gkop dan UMKM
prosentase koperasi aktif
%
83.47
86.57
87.60
Disperinda gkop dan UMKM
org
154700
15967 0
16550 0
%
38.22
40.29
43.39
%
-
-
25
Disperinda gkop dan UMKM
UKM
Kelom pok
63
132
204
Disperinda gkop dan UMKM
Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM
Kelom pok
132
152
172
Disperinda gkop dan UMKM
persentase pembinaan koperasi Program Pengembang an kewirausaha an dan keunggulan kompetitif UKM
2013
4
jumlah
Besaran jumlah anggota koperasi
5
TARGET INDIKATOR KINERJA
3
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha org Informal Cakupan Meningkatnya Ketersediaan informasi lapora harga bahan pokok dan n bahan lainnya Cakupan Meningkatnya produ Jaminan Keamanan k Produk yang Beredar Cakupan meningkatnya alat Ukur Takar Timbang unit dan Perlengkapannya yang ditera ulang
Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
KONDI SI AWAL KINER JA
jumlah pengelolaan
Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Besaran jumlah yang dibina
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
Disperinda gkop dan UMKM Disperinda gkop dan UMKM
V-6
No
1
PROGRAM
2
INDIKATOR
3 Besaran Penanganan Lahan kritis Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Besaran Peningkatan Kemitraan dalam Pengelolaan Hasil Hutan Besaran Meningkatnya konservasi hutan dan lahan
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
TARGET INDIKATOR KINERJA
SKPD PENANG GUNG JAWAB
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
Ha
26581
23581
20581
BLH
%
0
25
50
BLH
Kelom pok
Dintanbun
2
4
6
hut Dintanbun
unit
120
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
170
220
hut
V-7
Misi 2. Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera
No
PROGRAM
INDIKATOR
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
TARGET INDIKATOR KINERJA
2013
2014
2015
SKPD PENANG GUNG JAWAB
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar
%
18
18
18
Dinas Sosial
%
0.93
0.93
1.28
Dinas Sosial
%
2.7
2.88
3.08
Dinas Sosial
%
0.94
2.71
2.71
Dinas Sosial
%
0.29
0.34
1
Dinas Sosial
%
100
100
100
Dinas Sosial
Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
%
4,34
8,34
12,34
Dinas Sosial
0
0
0
0
0
Dinas Sosial
0
100
100
100
Dinas Sosial
%
100
100
100
Dinas Sosial
%
100
100
100
Dinas Sosial
%
0
0
24.22
Dinas Sosial
Persentase anak terlantar yang tertangani Cakupan PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis Cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial 2
3
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial/panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Cakupan Dunia Usaha yang mengalokasikan CSR dalam Penanganan PMKS Cakupan Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial lainnya dalam Penanganan PMKS Cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
V-8
No
1
PROGRAM
2
4 Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
5 Program Tanggap Darurat Dan Logistik
6
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
INDIKATOR
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
TARGET INDIKATOR KINERJA
SKPD PENANG GUNG JAWAB
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
%
100
100
100
Dinas Sosial
%
100
100
100
DPU
%
100
100
100
DPU
%
100
100
100
%
100
100
100
%
80
80
80
Dinakertran
%
-
-
80
Dinakertran
%
80
80
80
Dinakertran
Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan Kerja
%
21
65
67
Dinakertran
Tingkat Kesempatan Kerja
%
94.53
94.75
95
Dinakertran
3 Persentase Perlindungan Sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dalam Waktu 1(satu) Tahun Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi sementara tanggap darurat Pasca Bencana Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang di Evakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan
7
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
V-9
No
1
8
PROGRAM
2
INDIKATOR
Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan
SKPD PENANG GUNG JAWAB
2014
2015
4
5
6
7
8
%
5.47
5.25
5
Dinakertran
%
76.87
78
79
Dinakertran
%
9.3
13.3
14
Dinakertran
%
62.4
65.5
65.5
Dinakertran
%
100
100
100
Dinakertran
Persentase Pengujian Peralatan diperusahaan
%
64
67.5
73
Dinakertran
Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa
%
n.a
10
15
%
100
100
100
%
12
28
34
%
17,27
15.6
14.4
%
9
14
19
%
0.24
0.26
0.26
%
20
20
20
%
48
69
87
%
80
80
80
3
Besaran Pemeriksaan Perusahaan Cakupan Pekerja atau Buruh yang Menjadi peserta Program Jamsostek/Program Sejenis Persentase Kasus yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama
9
TARGET INDIKATOR KINERJA
2013
Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembanga n Lembaga
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif ( BUMDes, Pasar Desa , UED-SP, Lumbung Pangan ) Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan) Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna Cakupan bantuan Rumah Layak Huni bagi Rumah Tangga Sasaran Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Cakupan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Persentase Penempatan Transmigran
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
Bapermades
Bapermades
Bapermades
Bapermades
Bapermades
Bapermades
Bapermades
Bapermades
V-10
No
1 10
PROGRAM
2 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
INDIKATOR
3 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Pukesmas Mampu Tata Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan didalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasuskasus Kekerasan Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rasio Kekerasan dalam rumah tangga
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
TARGET INDIKATOR KINERJA
SKPD PENANG GUNG JAWAB
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
%
90
100
100
BKBPP
%
100
100
100
BKBPP
%
80
85
85
BKBPP
%
60
70
70
BKBPP
%
25
25
25
BKBPP
%
94
98
98
BKBPP
%
80
84
84
BKBPP
%
40
50
50
BKBPP
Rasio
1: 2401
1: 2401
1: 2500
BKBPP
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
V-11
No
1
PROGRAM
2
INDIKATOR
3 Meningkatnya Implementasi Anggaran Responsif Gender Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Kesehatan Dasar Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Perlindungan Khusus
11
12
Program Pembinaan dan Pemasyaraka tan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Besaran kepemudaan
kegiatan
Cakupan Bantuan Prasarana Olah Raga Bagi Klub Olah Raga Kegiatan olah raga
SATU AN
13
SKPD PENANG GUNG JAWAB
2014
2015
4
5
6
7
8
%
29,2
30
40
BKBPP
%
66
70
75
BKBPP
%
60
70
70
BKBPP
%
60
70
70
BKBPP
%
70
75
75
BKBPP
%
55
60
60
BKBPP
Kegiat an
9
9
10
Dinbudpar pora
%
5.49
7.49
9.98
Dinbudpar pora
Kali
80
80
81
Dinbudpar pora
65
70
75
Dinbudpar pora
5
5
6
Dinbudpar pora
%
100
100
100
Dinbudpar pora
%
100
100
100
Dinbudpar pora
%
100
100
100
Dinbudpar pora
Prestasi
Program Pengembang Cakupan Pemberian an Nilai Bantuan Tempat Ibadah Keagamaan Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Pondok Pesantren Cakupan Pemberian Bantuan Kepada TPQ
TARGET INDIKATOR KINERJA
2013
Jumla h Medal i Jumla Besaran Prestasi h Kegiatan Kepemudaan Presta si Besaran Olahraga
KONDI SI AWAL KINER JA
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
V-12
No
1
14
15
PROGRAM
INDIKATOR
2
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program pendidikan politik masyarakat
2013
2014
2015
SKPD PENANG GUNG JAWAB
4
5
6
7
8
Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Madrasah Diniyah
%
100
100
100
Dinbudpar pora
Cakupan Pemeliharaan Nilai Tradisi Budaya
%
0.1
0.15
0.18
Dinbudpar pora
Cakupan Pemeliharaan Benda-benda Bersejarah dan Arkeologi
0
6.38
6.38
6.38
Dinbudpar pora
Cakupan Kajian Seni
%
13.3
20
26.6
Dinbudpar pora
Cakupan Fasilitas Seni
%
42.8
57.1
57.1
Cakupan Gelar Seni
%
50
50
75
Cakupan Misi Kesenian
%
65
75
80
%
50
50
62.5
%
50
50
50
%
100
100
100
%
2.12
2.12
2.12
Dinbudpar pora
%
0.02
0.02
0.31
Dinbudpar pora
%
100
100
100
Dinbudpar pora
%
100
100
100
Kantor KESBANG
%
100
100
100
%
86
-
-
Penurunan Kasus SARA
%
100
100
100
Persentase Penanganan Tindak Penyalahgunaan Narkotika
%
100
100
100
Cakupan Fasilitas Cagar Budaya Cakupan Promosi Cagar Budaya Cakupan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budaya dan Kebudayaan
17
TARGET INDIKATOR KINERJA
3
Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian Cakupan Tempat Kesenian Cakupan Organisasi Kesenian 16
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
Persentase Kegiatan Masyarakat
Peserta Politik
Persentase Kasus Pekat yang Tertangani Persentase Partisipasi Pemilih
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
Dinbudpar pora Dinbudpar pora Dinbudpar pora Dinbudpar pora Dinbudpar pora Dinbudpar pora
Kantor KESBANG Kantor KESBANG Kantor KESBANG Kantor KESBANG
V-13
No
1 18
PROGRAM
2 Program pendidikan politik masyarakat
INDIKATOR
TARGET INDIKATOR KINERJA
2013
2014
2015
SKPD PENANGGU NG JAWAB
3
4
5
6
7
8
Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah
%
50
100
100
Kantor KESBANG
angka
0,40
0,5
0,48
%
100
100
100
kali
1
1
1
Kantor KESBANG
Rasio
1,59
1,59
1,60
Kantor KESBANG
Angka Kriminalitas Cakupan Penanganan demonstrasi 19
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
Program pemeliharaa n Cakupan Patroli Siaga kantrantibm Ketertiban Umum dan as dan Ketentraman Masyarakat pencegahan tindak krimina Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas)
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
Kantor KESBANG Kantor KESBANG
V-14
Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan
No
1 1
2
3
PROGRAM
2 Program Pembanguna n Jalan dan Jembatan Program pengembang an dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Lingkungan Sehat Perumahan
INDIKATOR
3 Persentase Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan Berkendara dengan Selamat
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
4
TARGET INDIKATOR KINERJA
SKPD PENANG GUNG JAWAB
2013
2014
2015
5
6
7
8
%
69.7
70
73
DPU dan dishubko minfo
Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Partisipatif
%
4.60
4.92
5.24
DPU
Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan
%
30.71
30.9
40.1
DPU
Tersedianya bangunan gedung kantor kecamatan yang memadai
Unit
-
1
-
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan Cakupan Layanan Air Minum yang layak Cakupan sanitasi pemukiman yang layak Cakupan Sistem Air limbah Skala Komunitas/ Kawasan/ Kota Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum
4
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
Dinas Sosial, DPU, Bapermad es
%
94.6
94.92
95.24
Hekta r (Ha)
35.56
32.36
28.81
%
82.48
84.5
86.6
%
74.28
74.9
75.51
DPU & DINKES
%
5.8
6
7
DPU
%
16,26
28
40
%
20
20
40
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
DPU
V-15
No
1
5
6
7
PROGRAM
2
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pengendalia n Pemanfaatan Ruang Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
INDIKATOR
3 4 Tingkat Waktu Tanggap % (response time rate) Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran % yang Memenuhi Standar Kualifikasi Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di Atas 3.000 5.000 Liter pada % Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) tersedianya informasi mengenai rencana tata PERD ruang (RTR) beserta A rencana rincinya terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat dalam proses % penyusunan RTRW beserta rencana rinci terlayaninya masyarakat dalam pengurusan ijin % pemanfaatan ruang Cakupan Pemanfaatan Ruang sesuai % Peruntukannya Cakupan tindakan awal terhadap pengaduan Masyarakat tentang % Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang Tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik pada skala kawasan/kota Cakupan Tersedianya Jalur Pedestrian Cakupan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan (TPST 3R)
8
Program Pengendalia n Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
SATU AN
Proporsi Sampah Terangkut terhadap Produksi Sampah se-Kab. Temanggung
KONDI SI AWAL KINER JA
TARGET INDIKATOR KINERJA
SKPD PENANG GUNG JAWAB
2013
2014
2015
5
6
7
8
68
70
73
DPU
83
85
87
DPU
82
85
87
DPU
1
2
2
Bappeda & DPU
100
100
100
100
100
100
87.5
100
100
90
95
100
KP3M
DPU/BAP PEDA/KP3 M/ SATPOL PP
%
29.15
29.15
30
BLH/DPU
%
16.1
16.4
16.7
DPU
%
2.9
4.9
7.5
DPU
%
10.35
12,50
13
DPU
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
V-16
No
1 9
PROGRAM
2 Program Pengembang an Kinerja Pengelolaan Persampaha n
INDIKATOR
11
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
TARGET INDIKATOR KINERJA
2013
2014
2015
SKPD PENANG GUNG JAWAB
3
4
5
6
7
8
Proporsi Sampah Terangkut terhadap Produksi Sampah Ibukota Kabupaten (Kecamatan Temanggung)
%
80
80
83
DPU
Proporsi Sampah Terangkut /tertangani terhadap Produksi Sampah perkotaan (Ibukota kecamatan seKab. Temanggung)
%
50
55
55
DPU
Terwujudnya Temanggung Utara 10
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
TPA wilayah
Persentase Usaha dan atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air Persentase Usaha dan atau Kegiatan sumber yang Tidak Bergerak yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara Persentase Luas Lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan atau tanah untuk Produksi Biomassa Kerusakannya Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti Persentase Perusahaan yang Memiliki Dokumen UKL, UPL, dan AMDAL terbangunnya sumber energi alternatif terbarukan
unit
-
-
0
DPU, Pemerinta han Umum, BLH
%
100
100
100
BLH
%
100
100
100
BLH
%
-
20
40
BLH
%
100
100
100
BLH
%
100
100
100
BLH
unit
5
6
6
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
V-17
No
1 12
PROGRAM
INDIKATOR
14
TARGET INDIKATOR KINERJA
SKPD PENANG GUNG JAWAB
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
%
90.2
91.4
92.3
Dishubko minfo
%
90.2
91.4
92.3
Unit
1
1
1
Unit
12
12
12
Program Rehabilitasi dan Tersedianya Fasilitas Pemeliharaa Kelengkapan Jalan n Prasarana dan Fasilitas LLAJ
%
60
61
63
Dishubko minfo
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
%
70
80
80
Dishubko minfo
%
60
61
63
Dishubko minfo
%
100
100
100
Dishubko minfo
2 Program peningkatan pelayanan angkutan
3 Persentase yang Diuji
Kendaraan
Persentase keselamatan angkutan umum Tersedianya Fasilitas Terminal (tipe b) Tersedianya sub terminal (tipe c) 13
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan Persentase Tersedianya Fasilitas Kelengkapan Jalan Cakupan perusahan Angkutan Umum yang Mempunyai Izin Usaha dan Trayek
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
Dishubko minfo Dishubko minfo Dishubko minfo
V-18
Misi
No
1 1
4.
Mewujudkan Peningkatan Meninggalkan Kearifan Lokal
PROGRAM
2 Program Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah , dan Pendidikan nonformal
Pendidikan
INDIKATOR
Program pendidikan anak usia dini
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
TARGET INDIKATOR KINERJA
2013
2014
2015
tanpa
SKPD PENANG GUNG JAWAB
4
5
6
7
8
Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa
%
-
-
32.73
Dinas Pendidikan
%
-
-
20
Dinas Pendidikan
%
-
100
100
%
-
0
0
%
66.13
67.13
67.63
Dinas Pendidikan
%
32.36
32.4
32.44
Dinas Pendidikan
%
48.61
48.64
48.67
Dinas Pendidikan
%
49.07
49.09
49.11 1
Dinas Pendidikan
Rasio siswa per kelas TK
Rasio
21
21
21
Dinas Pendidikan
Persentase APK SD Sederajat
%
103.5 5
103.58
103.6 1
Dinas Pendidikan
Persentase APM SD Sederajat
%
95.42
95.45
95.48
Dinas Pendidikan
Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun) Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun) Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 4-6 Tahun) Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 0-6 Tahun)
3
KONDI SI AWAL KINER JA
Berkualitas
3
Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan Persentase pendidik yang disiplin Persentase angka kenakalan siswa 2
SATU AN
yang
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
V-19
No
1
PROGRAM
2
INDIKATOR
Program pendidikan menengah
TARGET INDIKATOR KINERJA
2013
2014
2015
3
4
5
6
7
Persentase APK SMP Sederajat
%
96.03
96.06
96.09
Persentase APM SMP Sederajat
%
83.66
83.69
83.72
%
95.37
100
100
%
48.59
48.61
48.63
Rasio Siswa per Kelas SD/MI
Angka
21.06
21.8
21.1
Rasio Siswa per Kelas SMP/MTs
Angka
31.9
31.92
31.94
Persentase Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Dasar
%
68,13
70,65
71,90
Persentase Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat Persentase Partisipasi Anak Perempuan dalam Pendidikan Dasar
4
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun
%
99.37
99.4
99.43
Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun
%
99.25
99.28
99.31
Persentase APK Pendidikan Menengah
%
56.66
56.76
56.86
Persentase APM Pendidikan Menengah
%
39.65
39.75
39.85
%
65.57
65.66
65.75
%
51.25
51.17
51.09
Rasio Siswa per Kelas SMA/MA
Rasio
1 : 28
1:29
1:29
Rasio Siswa per Kelas SMK
Rasio
1 : 32
1 : 32
1 : 32
Persentase Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Menengah
%
24
29,35
34,70
Angka Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan Menengah Persentase Partisipasi Anak Perempuan dalam Pendidikan Menengah
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
SKPD PENANG GUNG JAWAB
8 Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan
V-20
No
1
5
PROGRAM
2
Program Pendidikan Non Formal
6 Program pendidikan nonformal 7
Program manajemen pelayanan pendidikan
INDIKATOR
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
TARGET INDIKATOR KINERJA
SKPD PENANGGU NG JAWAB
2013
2014
2015
4
5
6
7
%
75
75
75
Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun
%
43.89
43.97
44.05
Rasio ketersediaan sekolah (SMA/MA/SMK) per Penduduk Usia 16-18 Tahun
Unit/ 10 000 pendu duk usia sekola h
14,28
14,12
13,96
Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun
%
97.9
98.09
98.36
Rata-rata Lama Sekolah
Tahu n
7.1
7.11
7.13
Persentase Layanan Pendidikan Kesetaraan dalam Rangka Menampung Siswa Putus Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah
%
25
25
25
Dinas Pendidi kan
Persentase TK/RA Terakreditasi A
%
5.83
5.83
5.83
Dinas Pendidi kan
Persentase TK/RA Terakreditasi B
%
42.71
42.71
42.71
Persentase TK/RA Terakreditasi C
%
42.29
42.29
42.29
Persentase SD/MI Terakreditasi A
%
2.97
3.31
3.65
Persentase SD/MI Terakreditasi B
%
61.1
61.011
61.01
Persentase SD/MI Terakreditasi C
%
33.22
33.22
33.22
Persentase SMP/MTs Terakreditasi A
%
21.9
23.8
25.7
Persentase SMP/MTs Terakreditasi B
%
40
40
40
3 Tersedianya layanan pendidikan menengah di setiap kecamatan
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
8 Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan
Dinas Pendidi kan
Dinas Pendidi kan Badan Pusat Statistik, Dinas Pendiidi kan
Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidikan V-21
No
1
PROGRAM
2
INDIKATOR
9
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Manajemen Pelayanan Pendidikan
TARGET INDIKATOR KINERJA
2013
2014
2015
SKPD PENANGGU NG JAWAB
3
4
5
6
7
Persentase SMP/MTs Terakreditasi C
%
27.62
27.62
27.62
Persentase Angka Lulusan SD/MI
%
100
99.9
99.93
Persentase Angka Lulusan SMP/MTs
%
99.17
100
100
%
73.19
73.23
73.27
Dinas Pendidi kan
%
21.03
21.08
21.13
Dinas Pendidi kan
Dinas Pendidi kan
Persentase Siswa SD/MI yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional ≥ 7,00 Persentase Siswa SMP/MTs yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional ≥ 7,00 8
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
Persentase Siswa Baru SD/MI yang berasal dari TK/RA
%
94.82
94.83
94.84
Angka Putus Sekolah SD/MI
%
0.18
0.17
0.16
Angka Putus Sekolah SMP/MTs
%
0.43
0.42
0.41
%
100
100
100
Cakupan ketersediaan rencana pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif Cakupan Kunjungan pengawas Sekolah ke satuan pendidikan.
%
74
74.26
74.52
Persentase SMA/MA Terakreditasi A
%
29.63
33.33
37.03
Persentase SMA/MA Terakreditasi B
%
25.93
25.93
25.93
Persentase SMA/MA Terakreditasi C
%
22.22
22.22
22.22
Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi A
%
15.87
19.05
22.23
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
8 Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan
Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan
V-22
No
1
10 11
PROGRAM
2
Program Pendidikan Nonformal Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
INDIKATOR
3 Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi B Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi C Persentase Angka Lulusan SMA/MA/SMK Persentase Siswa SMA/MA/SMK yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional ≥ 7,00 Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK Persentase Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan Rasio Siswa per Pendidik TK/RA Rasio Siswa per Pendidik SD/MI Rasio Siswa per Pendidik SMP/MTs Rasio Siswa per Pendidik SMA/MA Rasio Siswa per Pendidik SMK
12
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Persentase Pendidik TK/RA yang memenuhi standar kualifikasi akademik Persentase Pendidik SD/MI yang memenuhi standar kualifikasi akademik Persentase Pendidik SMP/MTs yang memenuhi standar kualifikasi akademik
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
TARGET INDIKATOR KINERJA
SKPD PENANGGUN G JAWAB
2013
2014
201 5
4
5
6
7
8
%
47.62
47.62
47.6 2
Dinas Pendidikan
%
19.05
19.05
19.0 5
Dinas Pendidikan
%
99.864 78656
100
100
Dinas Pendidikan
%
57.33
57.43
57.6 3
Dinas Pendidikan
%
1.64
1.62
1.6
Dinas Pendidikan
%
81.56
87.06
92.5 6
Dinas Pendidikan
Rasio
1 : 14
1 : 14
1: 14
Dinas Pendidikan
Rasio
1 : 14
1 : 14
1: 14
Rasio
1 : 16
1 : 16
1:15
Rasio
1 : 11
1 : 11
1: 11
Rasio
1 : 15
1 : 15
1:14
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
%
41.79
42.34
42.8 9
Dinas Pendidikan
%
70.51
70,56
70,6 1
Dinas Pendidikan
%
83.34
83.39
83.4 4
Dinas Pendidikan
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
V-23
No
1
PROGRAM
2
INDIKATOR
3 Persentase Pendidik SMA/MA yang memenuhi standar kualifikasi akademik Persentase Pendidik SMK yang memenuhi standar kualifikasi akademik Cakupan ketersediaan guru SD/MI. Cakupan ketersediaan guru SMP/MTS per Satuan mata pelajaran. Cakupan ketersediaan Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV yang telah memiliki sertifikat pendidik Cakupan kualifikasi guru SMP/MTs. Cakupan ketersediaan guru SMP/MTs untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn. Cakupan kualifikasi akademik Kepala SD/MI. Cakupan Kualifikasi Akademik Kepala SMP/MTs Cakupan Kualifikasi Akademik pengawas sekolah/Madrasah. Persentase Pendidik TK/RA yang memiliki sertifikat pendidik Persentase Pendidik SD/MI yang memiliki sertifikat pendidik Persentase Pendidik SMP/MTs yang memiliki sertifikat pendidik Persentase Pendidik SMA/MA yang memiliki sertifikat pendidik Persentase Pendidik SMK yang memiliki sertifikat pendidik
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
TARGET INDIKATOR KINERJA
SKPD PENANGGU NG JAWAB
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
%
91.5
91.55
91.6
Dinas Pendidikan
%
90.26
90.31
90.36
Dinas Pendidikan
%
92
92.6
93.2
Dinas Pendidikan
%
78.5
79.7
80.9
Dinas Pendidikan
%
81.5
83
84.5
Dinas Pendidikan
%
72.5
74.5
76.5
Dinas Pendidikan
%
66
67.7
69.4
Dinas Pendidikan
%
83
84.2
85.4
Dinas Pendidikan
%
90.5
92
93.5
Dinas Pendidikan
%
95.92
95.92
95.9 2
Dinas Pendidikan
%
3.23
3.33
3.43
Dinas Pendidikan
%
30.9
31
31.1
Dinas Pendidikan
%
5019
50.29
50.3 9
Dinas Pendidikan
%
44.89
44.99
45.0 9
Dinas Pendidikan
%
44.89
44.99
45.0 9
Dinas Pendidikan
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
V-24
No
1
13
PROGRAM
2
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
INDIKATOR
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
TARGET INDIKATOR KINERJA
SKPD PENANG GUNG JAWAB
2013
2014
2015
4
5
6
7
Orang
181
181
181
Orang
18
18
18
Rasio Pengawas Sekolah
Rasio
1 ; 17
1; 17
1; 17
Besaran Pamong Belajar
Orang
3
3
4
Persentase ruang belajar beserta perlengkapannya TK/RA yang kondisinya baik
%
86.84
87.23
87.62
Dinas Pendidikan
%
85.41
85.82
86.24
Dinas Pendidikan
%
24.08
25.11
26.14
Dinas Pendidikan
%
85.41
85.82
86.24
Dinas Pendidikan
%
85.41
85.82
86.24
Dinas Pendidikan
%
86.42
87.83
89.25
Dinas Pendidikan
%
88.33
89.31
90.29
Dinas Pendidikan
%
61.75
63.5
65.24
Dinas Pendidikan
%
76.19
77.14
78.09
Dinas Pendidikan
%
100
100
100
Dinas Pendidikan
3 Besaran Pegawai Administrasi Sekolah Besaran Penilik Pendidikan Nonformal
Persentase TK/RA yang memiliki buku teks pembelajaran Persentase TK/RA yang memiliki ruang kesehatan dan perlengkapannya Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif dalam ruang Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif luar ruang Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya Baik Persentase Ruang Kelas SMP yang Kondisinya Baik Persentase SD/MI yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana Persentase SMP/MTs yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana Cakupan keterjangkauan satuan pendidikan SD/MI dan6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
8 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
V-25
No
1
14
PROGRAM
2
Program pendidikan menengah
INDIKATOR
3 Cakupan ketersediaan Sarana prasarana kelas (SD/MI dan SMP/MTs) Cakupan ketersediaan laboratorium IPA SMP dan MTs Cakupan Ketersediaan Ruang Guru Persentase ruang kelas SMA/MA yang kondisinya baik Persentase ruang kelas SMK yang kondisinya baik Persentase SMA/MA yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana Persentase SMK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memliki ruang belajar beserta perlengkapannya Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan bahan belajar
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
TARGET INDIKATOR KINERJA
SKPD PENANGGUN G JAWAB
2013
2014
201 5
4
5
6
7
8
%
86.98
87.28
87.5 7
Dinas Pendidikan
%
71.9
73.81
75.7 1
Dinas Pendidikan
%
98.67
98.97
99.2 6
Dinas Pendidikan
%
96.59
97.37
98.1 5
Dinas Pendidikan
%
98.75
99.39
100
Dinas Pendidikan
%
74.07
81.47
8.87
Dinas Pendidikan
%
81.82
86.37
90.9 2
Dinas Pendidikan
%
69,95
72,76
75,1 2
Dinas Pendidikan
%
73,71
76,06
78,4 0
Dinas Pendidikan
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
V-26
MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat
No
1
PROGRAM
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
KONDI SI AWAL KINER JA 2013
2014
2015
%
95
95
95
Dinas Kesehatan
%
95
95
95
Dinas Kesehatan
%
96
87
87
Cakupan Pelayanan Nifas
%
95
95
95
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
perkilo mil
102
102
101
Cakupan Kunjungan Bayi
%
90
92.5
95
%
96
99
99
%
90
90
90
%
100
65
65
permil
0.98
0,980
0,983
permil
9
8.5
8.5
permil
14.2
14.11
14
permil
15.5
15.2
14.7
%
86
80
80
%
100
100
100
Dinas Kesehatan
%
100
100
100
RSUD
%
100
100
100
Dinas Kesehatan
%
100
100
100
RSUD
%
87
>87
>87
Dinas Kesehatan
INDIKATOR
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Cakupan Kunjungan Neonatus (KN1) Cakupan Pelayanan Anak Balita Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani Angka Kelangsungan Hidup Bayi Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup Cakupan Layanan Kesehatan Peserta Aktif KB 2
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten
3
Program Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Menular
Angka Kesembuhan Penderita TBC BTA Positif (CR/Cure Rate)
SATU AN
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
TARGET INDIKATOR KINERJA
SKPD PENANGGU NG JAWAB
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
V-27
No
1
4
PROGRAM
2
Perbaikan Gizi Masyarakat
INDIKATOR
3 Angka Penemuan Kasus TBC BTA Positif (CDR/Case Detection Rate) Prevalensi HIV pada Penduduk Usia Dewasa Proporsi Penduduk Usia 15 - 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita Cakupan Penemuan Penderita Diare CFR (Angka Kematian Diare per 10.000 Penduduk) Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk Inciden Rate DBD (Demam Berdarah Dengue) per 10.000 Penduduk CFR atau Angka Kematian DBD (Demam Berdarah Dengue) Penderita DBD (Demam Berdarah Dengue) yang Ditangani Cakupan Desa atau Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI) Proporsi Anak Umur 1 Tahun diimunisasi Campak Acut Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun Cakupan Desa atau Kelurahan Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam Cakupan Penderita diare Yang ditangani Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita (0-60 bulan)
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
TARGET INDIKATOR KINERJA
SKPD PENANGGU NG JAWAB
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
%
70
70
70
Dinas Kesehatan
%
0.0039
< 0,05
<0,05
Dinas Kesehatan
%
60
60
62.5
Dinas Kesehatan
%
60
60
65
Dinas Kesehatan
%
90
90
90
Dinas Kesehatan
0
<1
<1
<1
Dinas Kesehatan
0
<1
<1
<1
Dinas Kesehatan
%
<20
<20
<20
Dinas Kesehatan
%
<2
<1
<1
Dinas Kesehatan
%
100
100
100
Dinas Kesehatan
%
100
100
100
Dinas Kesehatan
%
95
95
95
Dinas Kesehatan
kasus
≥2 (4 kasus)
≥2 (4 kasus)
≥2 (4 kasus)
Dinas Kesehatan
%
100
100
100
Dinas Kesehatan
%
100
100
100
Dinas Kesehatan
%
15.5
15.5
15.5
Dinas Kesehatan
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
V-28
No
1
5
6
PROGRAM
2
Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Program Obat dan Perbekalan Kesehatan) Pengembang an Sumber Daya Kesehatan (Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan)
INDIKATOR
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
TARGET INDIKATOR KINERJA
SKPD PENANGGU NG JAWAB
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
%
<0,5
<0,5
<0,5
Dinas Kesehatan
%
100
100
100
Dinas Kesehatan
%
100
100
100
Dinas Kesehatan
Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan
%
100
90
90
Dinas Kesehatan
Cakupan Fasilitas Kesehatan dengan SDM sesuai Standar
%
tda
65
66.25
Dinas Kesehatan
%
tda
70
75
Dinas Kesehatan
Rasio
1/30.0 00
1/33. 000
1/33. 000
Dinas Kesehatan
%
80
85
90
Dinas Kesehatan
0
0
0
0
RSUD
% hari hari ‰ ‰ Strata
70 4 1 37 17 Sehat
65 4 2 37 19 Sehat
65 4 2 37 19 Sehat
RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD
-
Lulus
Lulus
Lulus
RSUD
3 Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita (0-60 bulan) Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia < 24 Bulan dari Keluarga Miskin Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar Kompetensi Rasio ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Cakupan Pelayanan RSUD: BOR LOS TOI GDR NDR Kinerja Pelayanan BLUD Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
V-29
No
1 7
8
9
10
PROGRAM
2 Pengembang an Lingkungan Sehat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdaya an masyarakat Program Pembinaan Kesejahtera an Keluarga
Program Keluarga Berencana
INDIKATOR
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
TARGET INDIKATOR KINERJA
SKPD PENANG GUNG JAWAB
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
%
tda
65
67.5
Dinas Kesehatan
%
62.5
65
67.5
Dinas Kesehatan
%
79.3
80
80
Dinas Kesehatan
%
62.5
65
67.5
Dinas Kesehatan
%
50
50
53
Dinas Kesehatan
%
100
100
100
Dinas Kesehatan
%
100
100
100
BKBPP
%
40
42
44
Cakupan Rumah Tangga Sehat
%
74.1
80
80
BKBPP
Meningkatnya kualias kesejahteraan keluarga
0
0
0
0
BKBPP
% % % %
21,32 8,05 21,81 45,57
21,32 8,05 21,81 45,57
20,58 7,87 22,01 44,93
BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP
%
3,23
3,23
3,61
BKBPP
%
100
100
100
BKBPP
%
3,25
3,10
3
BKBPP
3 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Perkotaan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Pedesaan Cakupan Penduduk yang Memanfaatkan Jamban Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Air Bersih yang Layak di Perkotaan Cakupan Rumah Tangga dengan Akses terhadap Air Bersih yang Layak di Pedesaan Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Tingkat Dasar Cakupan Desa Siaga Aktif Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri
a. Keluarga Pra Sejahtera b. Keluarga Sejahtera I c. Keluarga Sejahtera II d. Keluarga Sejahtera III e. Keluarga Sejahtera III plus Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
V-30
No
1
PROGRAM
2
INDIKATOR
3 Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) yang Ber-KB Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluh KB Per Desa atau Kelurahan Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana per desa/Kelurahan Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria Terkendalinya Pertumbuhan Jumlah Penduduk Besaran Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru Cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
TARGET INDIKATOR KINERJA
SKPD PENANGGU NG JAWAB
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
%
83,00
83,2
83,4
BKBPP
%
6,00
5,7
5,5
BKBPP
%
81,00
81,05
81,1
BKBPP
%
85,00
85,5
85,6
BKBPP
Rasio
1:6
1:5
1:4
BKBPP
Rasio
1:1
1:1
1:1
BKBPP
%
3,00
3,2
3,33
BKBPP
%
0,67
0,65
0,64
BKBPP
0
17.274
14.07 3
14.06 5
BKBPP
%
4
3
3
BKBPP
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
V-31
MISI 6. Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik
No
1 1
PROGRAM
2 Program Perencanaan Pembanguna n Daerah
INDIKATOR
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
TARGET INDIKATOR KINERJA
2013
2014
2015
SKPD PENANGGU NG JAWAB
3
4
5
6
7
8
Besaran Penelitian dan Pengembangan
doku men
0
0
1
Bappeda
%
100
100
100
Bappeda
Rasio
0.17
0,18
0,18
Bappeda
%
0.02
0,0175
0,017 5
Bappeda
Doku men
0
0
5
Bappeda
%
n.a
100
100
Bappeda
%
n.a
100
100
Bappeda
%
0
100
100
Bappeda
%
0
0
0
Bappeda
%
0
0
0
Bappeda
88,4
Bagian Pemerinta han Umum Setda
12.5
Bagian Pemerinta han Umum Setda
Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Keterwakilan Anak dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Besaran Dokumen Perencanaan Pembangunan Tematik Persentase Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Persentase program SKPD di Luar RPJMD Persentase Kegiatan SKPD di Luar Renstra SKPD 2
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
Persentase Aset Tanah Pemerintah yang Bersertifikat
Persentase Penggantian Tanah Pemerintah Desa yang Digunakan untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten
%
%
80,7
7.5
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
84,5
7.5
V-32
No
1 3
PROGRAM
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
INDIKATOR
3 Persentase PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional Persentase PNS yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang atau Jasa Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan
4
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintaha n Desa
SATU AN
4
%
KONDI SI AWAL KINER JA
TARGET INDIKATOR KINERJA
2013
2014
2015
5
6
7
8
1.5
Badan Kepegawai an Daerah (BKD)
1.3
1.4
%
1.90
2.1
2.4
%
39
37
37
Persentase Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS
%
84.62
87
89
Persentase Pengisian Jabatan Struktural PNS yang Kosong
%
85
86
86
persentase PNS Lulusan S1
%
42
46
49
Persentase PNS Lulusan S2/ S3
%
3.4
3.7
4.1
Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu
%
50
51
52
Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS Tepat Waktu
%
99
100
100
Persentase Penanganan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Mengalami Kasus
%
SKPD PENANGGU NG JAWAB
100
100
100
Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong
%
100
92.2
100
Persentase Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang Kosong
%
97
97
97
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
Badan Kepegawai an Daerah (BKD) Badan Kepegawai an Daerah (BKD) Badan Kepegawai an Daerah (BKD) Badan Kepegawai an Daerah (BKD) Badan Kepegawai an Daerah (BKD) Badan Kepegawai an Daerah (BKD) Badan Kepegawai an Daerah (BKD) Badan Kepegawai an Daerah (BKD) Bagian Pemerinta han Desa Setda Bagian Pemerinta han Desa Setda Bagian Pemerinta han Desa Setda
V-33
No
1 5
6
PROGRAM
2 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Profesionalis me Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
7 Program Penataan Peraturan Perundangundangan
INDIKATOR
Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
TARGET INDIKATOR KINERJA
2013
2014
2015
SKPD PENANGGU NG JAWAB
3
4
5
6
7
8
Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditetapkan Terhadap Jumlah Raperda
%
100
100
100
Sekretariat DPRD
Persentase Jumlah Keputusan DPRD yang Ditindak Lanjuti Terhadap Keputusan DPRD yang Ditetapkan
%
100
100
100
Sekretariat DPRD
Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan
%
64
70
75
Inspekto rat
15
Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
25
Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
B
Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
B
Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang Menyusun Standar Pelayanan Publik Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang telah Memiliki SOP
8
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Persentase Ketepatan Waktu SKPD dalam Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIP dan TAPKIN) Persentase Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tepat waktu Persentase Jumlah SKPD yang Menyampaikan DURP dengan tepat waktu
%
%
Kriteri a
Kriteri a
4.11
2.48
B
CC
7
8
B
CC
%
60
70
80
0
0
0
0
%
0
100
100
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
V-34
No
1 9
PROGRAM
2 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten
INDIKATOR
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah
2014
2015
TARGET INDIKATOR KINERJA
SKPD PENANGGU NG JAWAB
3
4
5
6
7
8
Persentase Keberhasilan pengadaan barang/jasa
%
0
100
100
Bagian Pembangun an
Persentase Kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu
%
0
100
100
Bagian Pembangun an
%
100
100
100
%
26
26
25
%
-
100
100
Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti Terhadap Jumlah Total Peraturan Daerah dalam 1 (Satu) Tahun Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun Besaran Ketersediaan sarana dan prasarana kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah
10
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA 2013
Besaran kerjasama daerah
Doku men
1
1
1
Cakupan Pelaksanaan SPM
%
8,3
72,4
91,7
Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan daerah
Persentase Tertib Administrasi di tingkat Kelurahan Cakupan Pembinaan Administrasi Desa
%
100
100
100
%
10
10
25
%
100
100
100
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
Bagian Pemerintah an Umum Setda Bagian Pemerintah an Umum Setda
Bagian Pemerintah an Umum Setda
Bagian Pemerintah an Desa Setda dan Kecamatan
V-35
No
1 11
12
13
14
15
PROGRAM
2 Program Peningkatan dan Pengembang an Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota Program Peningkatan dan Pengembang an Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota Program Peningkatan dan Pengembang an Pengelolaan Keuangan Daerah
INDIKATOR
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
TARGET INDIKATOR KINERJA
2013
2014
2015
SKPD PENANGGU NG JAWAB
3
4
5
6
7
8
Rasio Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah
%
0.85
0.87
0.87
DPPKAD
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kriteri a
WTP
WTP
WTP
DPPKAD
Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah
%
8,9
9
9
DPPKAD
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kriteri a
WTP
WTP
WTP
DPPKAD
Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah
%
8,9
9
9
DPPKAD
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
%
2.39
18.15
22.84
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
%
42.65
47.94
51.56
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
Dinas Kependud ukan dan Pencatata n Sipil
V-36
No
1
PROGRAM
2
INDIKATOR
17
18
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
TARGET INDIKATOR KINERJA
SKPD PENANGGU NG JAWAB
2013
2014
2015
4
5
6
7
%
1.4
100
100
%
100
100
100
%
25
75
100
KP3M
%
95
95
95
KP3M
%
100
100
100
KP3M
Hari
11
10
9
KP3M
Laju Investasi
%
11,16
18,77
16,28
KP3M
Nilai Investasi
Rupia h
85,692 M
160 M
165 M
KP3M
Besaran jumlah Investor
invest or
684
874
1074
KP3M
Kali/t ahun
2
5
5
KP3M
unit
32
32
32
KP3M
%
0
100
100
KP3M
3 Cakupan kepemilikan Kutipan Akta Kematian Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat
16
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
Cakupan Jenis Perizinan yang Memiliki Standar Pelayanan Publik atau Standar Operasional Prosedur Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam Waktu 6 (Enam) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap
Besaran Promosi peluang investasi dan kemitraan dengan dunia usaha Besaran pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal Besaran implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Informasi secara Elektronik
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
8 Dinas Kependud ukan dan Pencatata n Sipil
V-37
No
1 19
20
21
PROGRAM
2 Program Pengembang an Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaa n
Program Pengembang an Data/Inform asi/Statistik Daerah Program pengembang an informasi dan komunikasi
INDIKATOR
3
SATU AN
4
KONDI SI AWAL KINER JA
TARGET INDIKATOR KINERJA
SKPD PENANGGU NG JAWAB
2013
2014
2015
5
6
7
8 Kantor Arsip, Perpustak aan, dan Dokument asi
Rasio Pengunjung Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk
Rasio
60
64
72
Persentase Peminjam Buku Perpustakaan Terhadap Jumlah Pengunjung
%
65
70
73
Besaran ketersediaan data statistik
doku men
9
8
8
Bappeda
Rasio Akses Internet di Ruang Publik
rasio
9
15
35
Dishubko minfo
kali
2
2
3
Dishubko minfo
kali
1
2
4
Dishubko minfo
kali
1
2
4
Dishubko minfo
kali
1
2
4
Dishubko minfo
hari
1
2
4
Dishubko minfo
%
10
15
25
Dishubko minfo
%
100
100
100
Dishubko minfo
Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Tradisional Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Interpersonal Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Luar Ruang Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Masa Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui media baru Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi setiap Tahun
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
V-38
No
1
22
23
PROGRAM
2
Program pengembang an komunikasi, informasi dan media massa Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
INDIKATOR
SATU AN
KONDI SI AWAL KINER JA
TARGET INDIKATOR KINERJA
SKPD PENANGGU NG JAWAB
2013
2014
2015
4
5
6
7
8
%
-
-
-
Dishubko minfo
%
-
-
100
Dishubko minfo
Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government
%
9
15
35
Dishubko minfo
Cakupan terbangunnya Integrasi Jaringan Informasi dan Komunikasi
%
9
15
35
Dishubko minfo
3 Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Digital
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
V-39
