Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2012

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2012

No

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

Rencana Tahun 2012

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

2

3

Sasaran Daerah

4

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

5

Lokasi

Target capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

6

7

8

Target Capaian Kinerja 9

15 KLP

825,000,000

1.100 Warga Belajar

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

SKPD

10

11

15 KLP

825,000,000

DINAS PENDIDIKAN

825,000,000

1.700 Warga Belajar

825,000,000

DINAS PENDIDIKAN

3,08 %

385,000,000

3,08 %

385,000,000

DINAS PENDIDIKAN

3 RKB

385,000,000

3 RKB

385,000,000

DINAS PENDIDIKAN

6,50 %

750,000,000

7%

750,000,000

DINAS PENDIDIKAN

3 Ruang Kelas

750,000,000

3 Ruang Kelas

750,000,000

DINAS PENDIDIKAN

420 Warga Belajar

265,000,000

420 Warga Belajar

265,000,000

DINAS PENDIDIKAN

Barru

6 KLP

85,000,000

6 KLP

85,000,000

DINAS PENDIDIKAN

Barru

15 KLP

180,000,000

15 KLP

180,000,000

DINAS PENDIDIKAN

20 Wajib Belajar

201,468,500

201,468,500

DINAS PENDIDIKAN

1 KLP

201,468,500

20 Wajib Belajar 1 KLP

201,468,500

DINAS PENDIDIKAN

266 Sekolah

28,418,001,000

266 Sekolah

29,838,901,000

DINAS PENDIDIKAN

1 WAJIB 1.1 PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini

Peningkatan akses, kualitas dan pemerataan pendidikan

Meningkatnya angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar anak usia dini SD, SLTP, dan SLTA dan angka melanjutkan sekolah

Meningkatnya jumlah kelompok Bermain

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Terbinanya Warga Belajar pada Jenjang PAUD

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan Gedung Sekolah

Meningkatnya Persentase Ruang Kelas SD dan SMP yang Layak Pakai Tersedianya ruang kelas SD dan SMP Meningkatnya Persentase Ruang Kelas SMA / SMK yang Layak Terlaksananya pembangunan ruang kelas SMK/SMA Meningkatnya Pembinaan Warga Belajar Paket A dan B

Program Pendidikan Menengah Pembangunan Gedung Sekolah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyelenggaraan Paket A setara SD Penyelenggaraan Paket B setara SMP Program Pendidikan Menengah Penyelenggaraan Paket C Setara SMU Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

7 Kecamatan (41 Desa / Kelurahan)

SDI Tompo (Barru)

Doi-Doi Kec. Pujananting

Terselenggaranya Paket A setara SD Terselenggaranya Paket B setara SMP

Terselenggaranya Paket C Setara SMU Meningkatnya Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Barru

Penyediaan Bantuan Operasional (BOS) SD/MI dan SMP/MTs

Terlaksananya Kegiatan Operasional SD dan SMP

7 Kecamatan (semua SD/MI dan SMP/MTs)

240 Sekolah

14,605,970,000

255 Sekolah

15,336,269,000

DINAS PENDIDIKAN

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Gratis

Terlaksananya Program Pendidikan Gratis Jenjang Pendidikan Dasar

7 Kecamatan (semua SD/MI dan SMP/MTs)

253 Sekolah

13,812,031,000

255 Sekolah

14,502,632,000

DINAS PENDIDIKAN

Program Pendidikan Menengah

Meningkatnya Fasilitasi dan Pembinaan Jenjang Pendidikan Menengah

26 Sekolah

115,000,000

28 Sekolah

125,000,000

DINAS PENDIDIKAN

Page 1

1

6

7

8

9

10

11

Penyediaan WAJIB Beasiswa Retrieval Untuk Anak Putus Sekolah

2

Tersedianya Beasiswa Retrieval SMA / MA / SMK

7 Kecamatan (semua SMA/MA/SMK)

100 Siswa

50,000,000

100 Siswa

50,000,000

DINAS PENDIDIKAN

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Gratis

Terlaksananya Program Pendidikan Gratis tingkat SMA/SMK/MA

7 Kecamatan (semua SMA/MA/SMK)

26 Sekolah

65,000,000

28 Sekolah

75,000,000

DINAS PENDIDIKAN

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

Meningkatnya Persentase Sosialisasi Pendidikan Dasar

0

15,025,000

0

15,025,000

DINAS PENDIDIKAN

13 Sekolah

15,025,000

13 Sekolah

15,025,000

DINAS PENDIDIKAN


Meningkatnya Sekolah Akrd. B RSBI / SBI, ISO 9001 : 2008

0

520,000,000

0

670,000,000

DINAS PENDIDIKAN

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

Terlaksananya :

7 Paket

520,000,000

8 Paket

670,000,000

DINAS PENDIDIKAN

Program Pendidikan Non Formal Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Program Pendidikan Non Formal Pengembangan Pendidikan Keaksaraan (KF) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3

4

5

Tersosialisasikannya Program Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)

Menurunnya angka buta huruf secara signifikan

Meningkatnya kualitas guru

7 Kecamatan

- Sosialisasi - Akreditasi

Barru Barru, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Tanete Rilau

2 4

10,000,000 10,000,000

2 4

10,000,000 10,000,000

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

- RSBI / SBI - ISO 9001 : 2008 Meningkatnya Persentase Pembinaan PKBM / Kursus

Soppeng Riaja -

1 0

500,000,000 45,000,000

1 1 0

600,000,000 50,000,000 45,000,000

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

45,000,000

1 PKBM

45,000,000

DINAS PENDIDIKAN

82,950,000

91,452,000

DINAS PENDIDIKAN

82,950,000

150 Warga Belajar 15 KLP

91,452,000

DINAS PENDIDIKAN

402,450,000

0

402,450,000

DINAS PENDIDIKAN

75 Orang

76,000,000

75 Orang

76,000,000

DINAS PENDIDIKAN

205 Orang

410,000,000

0

0

DINAS PENDIDIKAN

Terlaksananya Pengembangan Bojo, Mallusetasi 1 PKBM PKBM 150 Warga Belajar Meningkatnya Jumlah WB Penerima Sukma Terlaksananya Program Barru, 10 KLP keaksaraan fungsional (KF) Pujananting 3,5 % Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi S1

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualifikasi Pendidik

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

Terlaksananya kegiatan Peningkatan kualifikasi pendidik (APBN)

Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Guru Bidang Studi / Mata Pelajaran dan Kepsek :

Barru

435 Orang

326,450,000

435 Orang

326,450,000

DINAS PENDIDIKAN

- Diseminasi Program DBE1 - Mapel yang di UN/UAS kan - Guru Berprestasi - Pembuatan Media Pembelajaran Interaktif - Pemanfaatan Media Pembelajaran Interaktif - Karya Tulis PTK

Barru Barru

60 140

63,750,000 105,000,000

60 140

63,750,000 105,000,000

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

Barru

140

105,000,000

140

105,000,000

DINAS PENDIDIKAN

Barru

70

52,700,000

70

52,700,000

DINAS PENDIDIKAN

Page 2

Barru

1

2

3

4

5

6

Program WAJIB Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan lulus sertifikasi

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pemberian Insentif Guru Bantu Sementara dan Tenaga Honorer

Terlaksananya kegiatan sertifikasi pendidik Dipertahankannya Ketersediaan GBS dan Honorer

Barru

Tersedianya Insentif Guru dan Tenaga Honorer

Barru

Pendidikan Anak Usia Dini

Meningkatnya sarana Jumlah TK yang memiliki gedung prasarana Barru, Lompengeng (Tanete Rilau), Madello (Balusu), Pesse (Tanete Riaja)

7

8

9

10

11

335 Orang

176,265,000

335 Orang

176,265,000

DINAS PENDIDIKAN

335 Orang

176,265,000

335 Orang

176,265,000

DINAS PENDIDIKAN

5 Orang

30,600,000

5 Orang

30,600,000

DINAS PENDIDIKAN

5 Orang

30,600,000

5 Orang

30,600,000

DINAS PENDIDIKAN

4 Sekolah

475,000,000

4 Sekolah

560,000,000

DINAS PENDIDIKAN

4 Ruang Kelas

475,000,000

4 Ruang Kelas

560,000,000

DINAS PENDIDIKAN

4,78 %

2,148,250,000

4,54 %

4,392,500,000

DINAS PENDIDIKAN

Pembangunan Gedung Sekolah

Terlaksananya Pembangunan Gedung / Ruang Belajar TK/KB

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

Meningkatnya Persentase SD / MI Memenuhi Standar Minimal Terlaksananya Kegiatan rehabilitasi Ruang Kelas

Ele (Tanete Riaja), Batubessi, Padongko (Barru), Lalabata (Tanete Rilau) Temmireng (Balusu)

14 RK

1,255,000,000

10 RK

3,415,000,000

DINAS PENDIDIKAN

Pembangunan Sarana air bersih dan sanitasi

Terlaksananya pembangunan Ruang WC

Pao-pao, Bottoe, Lalabata, Lasitae, Allejjang, sikapa, Bunne, Jalanru, lajoangin, Menrong, Madello

11 Unit

294,250,000

10 Unit

253,500,000

DINAS PENDIDIKAN

Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah Pengadaan Meubilier SD / MI dan SMP / MTs Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

Tersedianya Ruang UKS / Lombah Sekolah Sehat Tersedianya Meubilier SD dan SMP Meningkatnya Persentase Sarana Prasarana SMP / MTs

0

0

0

1 Unit

125,000,000

DINAS PENDIDIKAN

Tersebar (7 Kecamatan)

55 Set

599,000,000

55 Set

599,000,000

DINAS PENDIDIKAN

2,29 %

680,000,000

4,24 %

1,257,500,000

DINAS PENDIDIKAN

10 RK

962,500,000

10 RK

962,500,000

DINAS PENDIDIKAN

Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kiru-Kiru (SMPN Kelas (DAK) 1 Soppeng Riaja), SMPN 1 Balusu, SMPN 3 Barru,

Page 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tanete Riaja, Mallusetasi, Balusu, Soppeng Riaja, Barru

6 Unit

295,000,000

6 Unit

295,000,000

DINAS PENDIDIKAN

3,4 %

275,000,000

3,4 %

275,000,000

DINAS PENDIDIKAN

3 RK

275,000,000

3 RK

275,000,000

DINAS PENDIDIKAN

3 Unit

360,000,000

5 Unit

600,000,000

DINAS PENDIDIKAN

3 Unit

360,000,000

5 Unit

600,000,000

DINAS PENDIDIKAN

Meningkatnya Jumlah Rumah Dinas SMA / SMK Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas SMA / SMK

0

0

1 Sekolah

72,500,000

DINAS PENDIDIKAN

0

0

1 Sekolah

72,500,000

DINAS PENDIDIKAN

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penambahan Ruang Kelas Baru (SD) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penambahan Ruang Kelas Baru (DAK) Program Pendidikan Menengah Penambahan Ruang Kelas Baru

Meningkatnya Jumlah Rombel Kondisi Ideal

0

0

3 Rombel

385,000,000

DINAS PENDIDIKAN

Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas (RKB) Meningkatnya Jumlah Rombel Kondisi Ideal

0

0

3 RK

385,000,000

DINAS PENDIDIKAN

2 Rombel

195,000,000

2 Rombel

214,000,000

DINAS PENDIDIKAN

2 RK

195,000,000

2 RK

214,000,000

DINAS PENDIDIKAN

3 Ruang

500,000,000

3 Ruang

500,000,000

DINAS PENDIDIKAN

3 Ruang Kelas

500,000,000

3 Ruang Kelas

500,000,000

DINAS PENDIDIKAN

Program Pendidikan Menengah Pembangunan Gedung Sekolah

Meningkatnya Jumlah SMK

1 Sekolah

1,000,000,000

1 Sekolah

1,000,000,000

DINAS PENDIDIKAN

1 Sekolah

1,000,000,000

1 Sekolah

1,000,000,000

DINAS PENDIDIKAN

10 Ruang

1,088,250,000

10 Ruang

1,088,250,000

DINAS PENDIDIKAN

10 Ruang

1,088,250,000

10 Ruang

1,088,250,000

DINAS PENDIDIKAN

2 Ruang

394,800,000

1 Ruang

197,400,000

DINAS PENDIDIKAN

2 Ruang

394,800,000

1 Ruang

197,400,000

DINAS PENDIDIKAN

Pembangunan Taman WAJIB Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

Terlaksananya Pembangunan Taman / Pagar SMP / MTs

Program Pendidikan Menengah Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah

Meningkatnya Persentase Ruang Kelas Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah Meningkatnya Jumlah Rumah Dinas SD & SMP

Program Pendidikan Menengah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah

Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas SD dan SMP

SMAN 1 Barru

Allejjang (Barru), lajoangin (T.Riaja), Puteangin (T.Rilau)

Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas (RKB) Jumlah Rombel Kondisi Baik

Tanete Rilau (SMP)

Terlaksaananya Pembangunan Ruang Kelas Baru

SMAN 1 Tanete Riaja, Tanete Rilau

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Terlaksananya Pembangunan Gedung SMK Meningkatnya Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Layak Terlaksananya pembangunan ruang sekolah SD

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Meningkatnya Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Layak Terlaksananya pembangunan ruang sekolah SMP

Pujananting

Ulo, Watu, Pacciro, Lisu, Pange, Salomoni, Pucue, Ralla

Kiru-Kiru (Soppeng Riaja), Bojo (Mallusetasi)

Page 4

1

2 Program WAJIB Pendidikan Menengah Pembangunan Gedung Perpustakaan Sekolah

3

4

5

6

Meningkatnya Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Layak Terlaksananya pembangunan ruang perpustakaan SMA / SMK

Barru

7

8

9

10

11

2 Ruang

394,800,000

2 Ruang

394,800,000

DINAS PENDIDIKAN

2 Ruang

394,800,000

2 Ruang

394,800,000

DINAS PENDIDIKAN

3 Ruang

540,000,000

0

0

DINAS PENDIDIKAN

3 Ruang

540,000,000

0

0

DINAS PENDIDIKAN

1 Ruang

155,000,000

2 Ruang

310,000,000

DINAS PENDIDIKAN

1 Ruang

155,000,000

2 Ruang

310,000,000

DINAS PENDIDIKAN

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer IPA, IPS dan lainlain)

Meningkatnya jumlah Laboratorium SMP


Meningkatnya jumlah Laboratorium SMA / MA / SMK

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer IPA, IPS dan lainlain)

Tersedianya Ruang Praktik Siswa


Meningkatnya njumlah SMK yang memiliki workshop

0

0

1 Unit

50,000,000

DINAS PENDIDIKAN

Pembangunan Workshop SMK

Tersedianya Workshop SMK

0

0

1 Unit

50,000,000

DINAS PENDIDIKAN

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pengadaan Buku Pelajaran SD / MI Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Meningkatnya jumlah SD / MI memiliki buku sesuai standar

12 Sekolah

2,787,500,000

12 Sekolah

2,787,500,000

DINAS PENDIDIKAN

Terpenuhinya kebutuhan buku pelajaran Meningkatnya jumlah sekolah yang memiliki ketersediaan buku sesuai standar


12 Sekolah

2,787,500,000

12 Sekolah

2,787,500,000

DINAS PENDIDIKAN

2 Sekolah

2,047,500,000

2 Sekolah

2,047,500,000

DINAS PENDIDIKAN

Pengadaan Buku Pelajaran SMP / MTs Program Pendidikan Menengah

Tersedianya buku test / pelajaran


232 Set

2,047,500,000

232 Set

2,047,500,000

DINAS PENDIDIKAN

3 Sekolah

279,360,000

3 Sekolah

279,360,000

DINAS PENDIDIKAN

616 Set

279,360,000

616 Set

279,360,000

DINAS PENDIDIKAN

SD/MI 2 % SMP/MTs 0,4 %

4,438,953,000

SD/MI 1,85 % SMP/MTs 0,37 %

4,644,349,000

DINAS PENDIDIKAN

4 Paket

331,027,000

4 Paket

331,027,000

DINAS PENDIDIKAN

125 Set

4,107,926,000

125 Set

4,313,322,000

DINAS PENDIDIKAN

0,124 %

2,064,500,000

0,124 %

2,192,574,000

DINAS PENDIDIKAN

26 Sekolah

1,249,500,000

28 Sekolah

1,377,574,000

DINAS PENDIDIKAN

30 Orang

15,000,000

30 Orang

15,000,000

DINAS PENDIDIKAN

Pengadaan Buku Pelajaran SMA / SMK Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Tersedianya Laboratorium SMP

Matajang (Tanete Rilau), Barru, Pujananting

Meningkatnya jumlah sekolah yang memiliki buku sesuai standar Tersedianya buku tesk / pelajaran

Lajulo, Barru


Meningkatnya proses Menurunnya Angka Mengulang Kelas SD / MI dan SMP / MTs belajar mengajar

Peningkatan Proses Belajar Mengajar Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Program Pendidikan Menengah

Terlaksananya PBM

Peningkatan Proses Belajar Mengajar

Terlaksananya Kegiatan BOMM

Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa Menurunnya Angka Mengulang Kelas SMA/MA/SMK

Terlaksananya Workshop KTSP

Page 5

Tersebar (7 Kecamatan) Tersebar (7 Kecamatan)

Tersebar (6 Kecamatan) Barru

1

2 Pengadaan WAJIB Alat Praktek dan Peraga Siswa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyelenggaraan UAS/UAN

3

4

Meningkatnya luaran pendidikan SD, SLTP, SLTA

5

6

Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa SMA/MA/SMK Meningkatnya Nilai Rata-rata UN SD/MI Terlaksananya UAS/UAN SD/MI

Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Terlaksananya Olimpiade Mata Pelajaran, Olimpiade Olahraga dan Seni

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyelenggaraan UAS/UAN

Meningkatnya Nilai Rata-rata SMP/MTs

Program Pendidikan Menengah Lomba Mata Pelajaran Tingkat SMA/MA dan SMK Penyelenggaraan UAS/UAN Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

9

10

11

4 Sekolah

800,000,000

DINAS PENDIDIKAN

7,28 %

483,179,000

7,76 %

478,200,000

DINAS PENDIDIKAN

225 Sekolah

432,883,000

225 Sekolah

432,883,000

DINAS PENDIDIKAN

8 Jenis

50,296,000

8 Jenis

45,537,000

DINAS PENDIDIKAN

7,2 %

46,405,000

7,8 %

51,161,000

DINAS PENDIDIKAN

44 Sekolah

46,405,000

46 Sekolah

51,161,000

DINAS PENDIDIKAN

7,25 %

97,033,000

7,73 %

101,949,000

DINAS PENDIDIKAN


Barru

4 Jenis

48,280,000

4 Jenis

53,196,000

DINAS PENDIDIKAN

Terlaksananya UAS/UAN SMA/MA/SMK Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitasi Siswa Berprestasi


25 Sekolah

48,753,000

27 Sekolah

48,753,000

DINAS PENDIDIKAN

30 Siswa

48,250,000

30 Siswa

53,196,000

DINAS PENDIDIKAN

8 Jenis

48,250,000

8 Jenis

53,196,000

DINAS PENDIDIKAN

500 Siswa

398,500,000

600 Siswa

400,750,000

DINAS PENDIDIKAN

Barru

200 Orang

385,000,000

250 Orang

385,000,000

DINAS PENDIDIKAN

Barru, Tanete Rilau

300 Siswa

13,500,000

350 Siswa

15,750,000

DINAS PENDIDIKAN

5,03 %

31,500,000

5,03 %

31,500,000

DINAS PENDIDIKAN

7 Kecamatan (32 Desa / Kelurahan)

3 Desa / Kelurahan

31,500,000

3 Desa / Kelurahan

31,500,000

DINAS PENDIDIKAN

Terlaksananya Olimpiade Mata Pelajaran, Olimpiade Olahraga dan Seni Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitasi Siswa Berprestasi

Pengadaan Beasiswa bagi Siswa SMA Unggulan dan Mahasiswa Gappembar

Tersedianya Beasiswa bagi Siswa SMA Unggulan dan Mahasiswa Gappembar Uji Kompetensi Siswa Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan

8 800,000,000

Terlaksananya UAS/UAN SMP/MTs Meningkatnya Nilai Rata-rata SMA/SMK Terlaksananya Lomba Mata Pelajaran, Olimpiade Olahraga dan Seni


Program Pendidikan Anak Usia Dini


7 4 Sekolah

Barru

Meningkatnya Angka Kesiapan Anak Bersekolah (Kelas I SD/MI Alumni TK)

Publikasi dan Sosialisasi PAUD

Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi PAUD

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

Meningkatnya Jumlah Sekolah yang Menerapkan MBS

0

0

0

3 Sekolah

16,706,000

DINAS PENDIDIKAN

Terlaksananya Workshop dan Pembinaan MBS

0

0

0

60 Orang

16,706,000

DINAS PENDIDIKAN

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Meningkatnya Persentase Ketersediaan Data Informasi Pendidikan

0,75 %

75,000,000

0

82,688,000

DINAS PENDIDIKAN

Page 6

1

2

3

4

Penerapan WAJIB Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pembinaan Dewan Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin

5

6

7

8

9

10

11

Tersedianya Profil Pendidikan dan Pangkalan Data Informasi Berbasis ICT

Barru

4 Paket

75,000,000

4 Paket

75,000,000

DINAS PENDIDIKAN

0

28,945,000

0

31,912,000

DINAS PENDIDIKAN

4 Kali

28,945,000

4 Kali

31,912,000

DINAS PENDIDIKAN

3.795 Siswa

1,691,659,000

3.195 Siswa

1,403,659,000

DINAS PENDIDIKAN

Meningkatnya Fasilitasi dan Pembinaan oleh Dewan Pendidikan Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Dewan Pendidikan Jumlah Siswa Kurang Mampu yang Difasilitasi di SD/MI dan SMP/MTs

Barru

Pemberian Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu Tingkat SD/MI dan SMP/MTs

Tersedianya Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu Tingkat SD/MI dan SMP/MTs

Barru

795 Siswa

251,659,000

795 Siswa

251,659,000

DINAS PENDIDIKAN

Pemberian Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SD/MI dan SMP/MTs

Tersedianya Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SD/MI dan SMP/MTs (APBN)

Barru

3.000 Siswa

1,440,000,000

2.400 Siswa

1,152,000,000

DINAS PENDIDIKAN


Jumlah siswa kurang mampu yang difasilitasi di SMA/MA/SMK Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SMA/SMK/MA

445 Siswa

50,954,000

445 Siswa

50,954,000

DINAS PENDIDIKAN

Barru

120 Siswa

49,800,000

120 Siswa

49,800,000

DINAS PENDIDIKAN

Barru

325 Siswa

375,180

325 Siswa

375,180

DINAS PENDIDIKAN

Meningkatnya kerja sama dengan dunia usaha/lembaga

1 Lembaga

0

1 Lembaga

0

DINAS PENDIDIKAN

Terlaksananya fasilitasi kerja sama dengan dunia usaha/lembaga

1 Lembaga

0

1 Lembaga

0

DINAS PENDIDIKAN

3 Sekolah

247,289,000

3 Sekolah

309,789,000

DINAS PENDIDIKAN


35 Sekolah

79,000,000

35 Sekolah

79,000,000

DINAS PENDIDIKAN

42 Orang

18,289,000

42 Orang

18,289,000

DINAS PENDIDIKAN


60 Sekolah

150,000,000

85 Sekolah

212,500,000

DINAS PENDIDIKAN

0,8 %

78,663,000

0,8 %

94,325,000

DINAS PENDIDIKAN

Pemberian Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SMA/SMK/MA Pemberian Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SMA/SMK/MA Program kerjasama pembangunan

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SMA/SMK/MA (APBN) Terciptanya jaringan kerjasama dengan lembaga mitra lainnya

Semakin tingginya kualitas Meningkatnya pengintegrasian penghayatan dan nilai-nilai agama dalam proses pengamalan ajaran agama belajar mengajar

Pesantren Kilat

Terlaksananya Pesantren Kilat

MTQ antar pelajar

Terlaksananya MTQ antar pelajar

Pengembangan Infrastruktur Pendidikan, Sosial Budaya dan Keagaman

Terlaksananya Pembinaan pengembangan infrastruktur pendidikan dan keagamaan

Program Pelayanan administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa Surat Menyurat

Tercapainya efektifitas dan Meningkatnya kelancaran efisiensi pengelolaan pelayanan administrasi program/kegiatan yang perkantoran transparan, akuntabel dan partisipatif Terlaksananya kegiatan :

DINAS PENDIDIKAN

Pembayaran Honor Tenaga Honorer

Barru

Page 7

5 Orang

19,200,000

5 Orang

19,200,000

DINAS PENDIDIKAN

1

2

6

7

8

9

10

11

Penyediaan ATK barang cetakan/ penggandaan

Barru Barru

58 Jenis 65.060 Lbr

36,871,000 15,000,000

58 Jenis 65.060 Lbr

43,000,000 20,000,000


Terpenuhinya makanan dan minuman harian Pegawai Tersampaikannya Laporan capaian kinerja tepat waktu

Barru

100 Persen

7,592,000

100 Persen

12,125,000

DINAS PENDIDIKAN

5 Dokumen

5,000,000

5 Dokumen

5,513,000

DINAS PENDIDIKAN

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Barru

1 Dokumen

1,000,000

1 Dokumen

1,103,000

DINAS PENDIDIKAN

Penyusunan laporan semesteran Penyusunan laporan akhir tahun Penyusunan RKA dan DPA Program Pelayanan administrasi perkantoran

Tersusunnya laporan semesteran

Barru

1 Dokumen

1,000,000

1 Dokumen

1,103,000

DINAS PENDIDIKAN

Tersusunnya laporan tahunan

Barru

1 Dokumen

1,500,000

1 Dokumen

1,654,000

DINAS PENDIDIKAN

Tersusunnya RKA dan DPA Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran

Barru

2 Dokumen 0,7 %

1,500,000 339,124,000

2 Dokumen 0,9 %

1,654,000 418,704,000


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pembayaran langganan jasa telepon, air dan listrik

Barru

3 Jenis

32,492,000

3 Jenis

35,822,000

DINAS PENDIDIKAN

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Barru

14 Unit

3,500,000

14 Unit

3,859,000

DINAS PENDIDIKAN

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Barru

1

7,500,000

1

8,269,000

DINAS PENDIDIKAN

Barru

1

2,500,000

1

2,756,000

DINAS PENDIDIKAN

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan

Barru

1

131,755,000

1

145,260,000

DINAS PENDIDIKAN

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Barru

6 Media

34,896,000

6 Media

38,473,000

DINAS PENDIDIKAN

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Barru

75 OK

79,871,000

75 OK

135,174,000

DINAS PENDIDIKAN

Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Barru

650 OK

22,410,000

650 OK

22,410,000

DINAS PENDIDIKAN

Barru

200 OK

24,200,000

200 OK

26,681,000

DINAS PENDIDIKAN

0

3,500,000

0

3,859,000

DINAS PENDIDIKAN

1 Dokumen

3,500,000

1 Dokumen

3,859,000

DINAS PENDIDIKAN

8,30 %

3,512,400,000

1,21 %

48,284,000

DINAS PENDIDIKAN

WAJIB

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

3

4

5

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring dan Evaluasi

Meningkatnya persentase capaian kinerja dan keuangan

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya persentase sarana dan prasarana yang layak pakai

Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kinerja dan keuangan

Page 8

Barru

1

2

3

Pengadaan WAJIB kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dina/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

4

6

7

8

9

10

11

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharannya kendaraan dinas operasional Terlaksananya rehab berat kantor Dinas Pendidikan Meningkatnya kemampuan Meningkatnya jumlah staf yang manajerial dan teknis mengikuti diklat aparatur teknis/fungsional

Barru

4 Unit

47,250,000

0

0

DINAS PENDIDIKAN

Barru

1 Unit

430,425,000

1 Unit

10,000,000

DINAS PENDIDIKAN

Barru

14 Unit

34,725,000

14 Unit

38,284,000

DINAS PENDIDIKAN

Barru

1 Unit

3,000,000,000

-

0

DINAS PENDIDIKAN

4 Orang

25,000,000

2 Orang

13,000,000

DINAS PENDIDIKAN

Terlaksananya diklat/ kursus bagi staf Dinas Pendidikan

Barru

5 Orang

25,000,000

2 Orang

13,000,000

11,11% (6 DesaKel)

385,000,000

11,11% (6 Desa/Kel)

455,000,000

DINAS KESEHATAN

Pendidikan dan pelatihan formal

5

1.2 KESEHATAN Program Promosi Kesehatan Peningkatan dan Pemberdayaan akses, kualitas dan Masyarakat pemerataan kesehatan

Meningkatnya PHBS masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan

Cakupan Desa Siaga Aktif

Pekerja Sektor Informal yg menerapkan syarat - syarat kesehatan kerja Cakupan Posyandu Purnama

0

0

0

0

Pengembangan Media Promosi Kesehatan dan Informasi Sadar Sehat

Tersedianya Media Promosi Kesehatan dan Informasi Sadar sehat

10 puskesmas dan Dinas Kesehatan

1 jenis media

40,000,000

1 jenis media

50,000,000

DINAS KESEHATAN

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup sehat Pengembangan Kerja Sama dalam Pembinaan Usaha Kesehatan Masyarakat

Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup sehat Terbinanya Kerja Sama dengan Kelompok Masyarakat

10 wilayah Puskesmas 10 wilayah Puskesmas

70,000 org

130,000,000

85,000 org

150,000,000

DINAS KESEHATAN

54 Forum Desa Siaga

145,000,000

54 Forum Desa Siaga

155,000,000

DINAS KESEHATAN

Promosi Kesehatan pada Sektor Informal Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Terbinanya kelompok Pekerja sektor Informal Persentase puskesmas yg menerapkan pelayanan berbasis masyarakat

10 wilayah Puskesmas

14 klp

70,000,000

18 Klp

100,000,000

DINAS KESEHATAN

275,000,000

0

315,000,000

DINAS KESEHATAN

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Revitalisasi Sistem Kesehatan

Meningkatnya PHBS masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan

Cakupan penggunaan sarana sanitasi dasar dan TTU/TPM/TP3 yg memenuhi syarat Terselenggaranya Pembinaan Sanitasi Dasar (jamban keluarga, SPAL, Air Bersih, Kebersihan Lingk, Penyehatan Lingk Pemukiman) Terlaksananya model kerjasama dlm Pelayanan Kesehatan Dasar yg berbasis masyarakat (Model Manajemen Prima Kesehatan)

Page 9

0

0


54 Desa/Kel

150,000,000

54 Desa/ Kel

180,000,000

DINAS KESEHATAN


54 Desa/Kel

125,000,000

54 Desa/ Kel

135,000,000

DINAS KESEHATAN

1

2 Program WAJIB Obat dan Perbekalan Kesehatan

3

4 Meningkatnya efektifitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit

5

6

Cakupan ketersediaan Obat dan Perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan

7

8

9

10

11

100%, 100%

2,750,000,000

100%, 100%

3,250,000,000

DINAS KESEHATAN

Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Alat Medis dan Penunjang Medis)

Tersedianya perbekalan kesehatan (alat medis dan penunjang)

10 puskesmas

30 jenis alkes

1,000,000,000

30 Jenis Alkes

1,250,000,000

DINAS KESEHATAN

Pengadaan Obat untuk Pelayanan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Tersedianya obat untuk pelayanan kesehatan Persentase Puskesmas yg menerapkan Standar mutu pelayanan : ISO

10 puskesmas

148 Jenis Obat

1,750,000,000

148 Jenis Obat

2,000,000,000

DINAS KESEHATAN

0

780,000,000

20% (2 pusk)

825,000,000

DINAS KESEHATAN

Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas

10 puskesmas

159,160 kunjungan rawat jalan dan 2,233 rawat inap

90,000,000

187,331 kunjungan rawat jalan dan 2,453 rawat inap

100,000,000

DINAS KESEHATAN


750 kunjungan ke rumah

35,000,000

1,103 kunjungan ke rumah

45,000,000

DINAS KESEHATAN

10 wilayah Puskesmas 10 wilayah Puskesmas 10 Puskesmas

2560 org Lansia

70,000,000

85,000,000

DINAS KESEHATAN

2000 kunjungan

35,000,000

45,000,000

DINAS KESEHATAN

9 pusk rutin, 1 pusk Binaan utk ISO

550,000,000

2660 org Lansia 3900 kunjungan 5 pusk rutin, 2 pusk binaan utk ISO

550,000,000

DINAS KESEHATAN

0

1,015,000,000

0

305,000,000

DINAS KESEHATAN

Meningkatnya efektifitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Terlaksananya Perawatan kesehatan masyarakat (kunjungan rumah) Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi Lansia Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Khusus Terwujudnya Pembinaan Sistem Administrasi dan Manajemen Kesehatan untuk mencapai Puskesmas ISO

Pelayanan Kesehatan Khusus Pengembangan Sistem Administrasi dan Manajemen Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan


Cakupan Sarana produksi dan distribusi obat dan makanan/minuman yg memenuhi syarat

Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan

Terlaksananya Pengambilan Sampel Obat dan Makanan dan pemeriksaan sederhana/ terbatas

10 puskesmas dan Dinas Kesehatan

30 sampel

45,000,000

40 sampel

55,000,000

DINAS KESEHATAN

Peningkatan Penyidikan dan Penegakan Hukum di bidang Obat dan Makanan

Terlaksananya penyidikan dan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan


2.kasus

35,000,000

2 kasus

50,000,000

DINAS KESEHATAN

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen /masyarakat di bidang obat dan makanan

Terlaksananya pembinaan Masyarakat ttg Obat dan Makanan


7,500 org

850,000,000

9,500 org

105,000,000

DINAS KESEHATAN

Peningkatan pengawasan pangan dan bahan berbahaya lainnya

Terlaksananya pengawasan pangan dan bahan berbahaya lainnya pada sarana produksi dan distribusi


74 produsen dan 194 Distributor

85,000,000

94 produsen dan 222 Distributor

95,000,000

DINAS KESEHATAN

1

2,500,000,000

1

2,600,000,000

DINAS KESEHATAN

1

2,500,000,000

1

2,600,000,000

DINAS KESEHATAN

0

437,500,000

0

385,500,000

DINAS KESEHATAN

Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Cakupan pelayanan kesehatan gratis

Terlayaninya seluruh masyarakat dalam pelayanan kesehatan gratis. Meningkatnya status gizi masyarakat

10 Puskesmas

Cakupan Balita yg naik berat badannya

Page 10

1

2

3

4

WAJIB

5

6

Cakupan pemberian MPASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Caklupan Balita Gizi Buruk yg mendapat perawatan

Penyusunan Peta Informasi masyarakat Kurang Gizi

Tersedianya Peta dan Informasi Masyarakat kurang Gizi

10 puskesmas

7

8

9

10

11

1

1

DINAS KESEHATAN

1

1

DINAS KESEHATAN

33 peta

12,500,000

33 peta

13,500,000

DINAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Upaya Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Terlaksananya pemantauan kerawanan pangan dan Gizi

7 kecamatan

659 sasaran rawan gizi yg diawasi

95,000,000

847 sasaran rawan gizi

110,000,000

DINAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar Gizi (Kadarzi)

Terlaksananya pembinaan kelompok Sadar Gizi di Desa

7 kecamatan

14 klp

130,000,000

14 klp

140,000,000

DINAS KESEHATAN

Terlaksananya penguatan petugas pendamping keluarga Sadar Gizi

7 kecamatan

0

0

0

0

DINAS KESEHATAN

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Terlaksananya pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin pada bayi dan Balita

7 kecamatan

322 anak BGM + 316 anak 2 T

155,000,000

420 anak BGM + 396 anak 2 T

65,000,000

DINAS KESEHATAN

Penanggulangan KEP, anemis gizi, GAKY, KVA dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Tertanggulanginya seluruh kasus KEP, KVA, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

7 kecamatan

750 kasus

45,000,000

650 kasus

57,000,000

DINAS KESEHATAN

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4


0

150,000,000

0

187,000,000

DINAS KESEHATAN

Cakupan peserta KB Aktif

10 wilayah Puskesmas 10 wilayah Puskesmas 10 wilayah Puskesmas 10 wilayah Puskesmas 10 wilayah Puskesmas 10 wilayah Puskesmas 10 wilayah Puskesmas 10 wilayah Puskesmas 10 wilayah Puskesmas 10 wilayah Puskesmas

0

0

DINAS KESEHATAN

0

1,52%

DINAS KESEHATAN

1

1

DINAS KESEHATAN

1

1

DINAS KESEHATAN

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Menurunnya angka kematian bayi, balita dan ibu hamil/melahirkan

Cakupan pelayanan Nifas oleh Tenaga Kesehatan Cakupan kunjungan Bayi Cakupan Pelayanan Anak Balita Terlaksananya kunjungan Bumil K4 Terlaksananya pelayanan KB

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Terlaksananya pelayanan Nifas oleh Tenaga Kesehatan Terlaksananya kunjungan Bayi

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Menurunnya angka kematian bayi, balita dan ibu hamil/melahirkan

Terlaksananya pelayanan Anak Balita Cakupan Komplikasi Kebidanan yg ditangani

Page 11

3,450 org

50,000,000

3800 org

60,000,000

DINAS KESEHATAN

9,439 org

20,000,000

9,855 org

26,000,000

DINAS KESEHATAN

3329 org

20,000,000

3,631 org

26,000,000

DINAS KESEHATAN

3,329 org

25,000,000

3,631 org

35,000,000

DINAS KESEHATAN

3,699 Balita

35,000,000

4,035 Balita

40,000,000

DINAS KESEHATAN

0

175,500,000

0

189,500,000

DINAS KESEHATAN

1

2

3

4

WAJIB

6

7

Cakupan pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan Cakupan penanganan Komplikasi Neonatus Terlaksananya Komplikasi Kebidanan yg ditangani

5


0

Terlaksananya pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan Terlaksananya penanganan Komplikasi Neonatus Cakupan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan

10 wilayah Puskesmas 10 wilayah Puskesmas

8

9

10

0

0

11 DINAS KESEHATAN

0

DINAS KESEHATAN

363 0rg

98,000,000

321 org

102,000,000

DINAS KESEHATAN


3,252 org

40,000,000

3,548 org

45,000,000

DINAS KESEHATAN


398 org

37,500,000

354 org

42,500,000

DINAS KESEHATAN

0

2,618,000,000

0

3,590,000,000

DINAS KESEHATAN

-

0 1 unit

0 250,000,000

1 unit 2 unit

450,000,000 500,000,000

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

Bacu-Bacu, Jangan-Jangan, Mate'ne

3 unit

750,000,000

3 unit

750,000,000

DINAS KESEHATAN

Terlaksananya pembangunan Pagar Pustu/Poskesdes Terlaksananya penyediaan Paving Blok Pustu/Poskesdes Tersedianya Puskesmas Keliling

Bawasaloe, Lapasu, Siddo

3 unit

150,000,000

4 unit

210,000,000

DINAS KESEHATAN

5 unit

150,000,000

8 unit

240,000,000

DINAS KESEHATAN

1 unit

225,000,000

1 unit

240,000,000

DINAS KESEHATAN

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu

Tersedianya sarana prasarana Puskesmas Tersedianya sarana prasarana Puskesmas pembantu

10 Puskesmas

12 unit

48,000,000

0

0

DINAS KESEHATAN


38 unit

120,000,000

0

0

DINAS KESEHATAN

Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap

Meningkatnya Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap

0

0

0

0

DINAS KESEHATAN

Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana dan prasarana Puskesmas

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas

10 Puskesmas

10 pusk

150,000,000

10 pusk

200,000,000

DINAS KESEHATAN

Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas pembantu


33 pustu

75,000,000

33 pustu

125,000,000

DINAS KESEHATAN

Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu

Terehabilitasinya puskesmas pembantu Terehabiltasinya Poskesdes Terehabilitasinya Puskesmas

Siddo, Lapasu

2

450,000,000

2

450,000,000

DINAS KESEHATAN

0 Puskesmas Ralla

0 1 Pusk

0 250,000,000

2 unit 1 Pusk

150,000,000 275,000,000

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya

Pembangunan Puskesmas Pembangunan Puskesmas Pembantu

Pengadaan Puskesmas Keliling

Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas

Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, tekhnologi kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai bidangnya

Terbangunnya puskesmas Terbangunnya puskesmas Pembantu Terlaksananya pembangunan POSKESDES

Page 12

1

2 Program WAJIB Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

3

4

5

6

Meningkatnya kemampuan Cakupan Desa/Kel Universal tangkal atas penyakit Child Imunization (UCI) menular dan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, Flu Burung serta potensi penyakit/gangguan kesehatan akibat pemanasan global

Peningkatan Imunisasi

Terlaksananya pelayanan imunisasinya Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


Cakupan Desa/Kel mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Terlaksananya penemuan Dini penyakit menular dan penanganannya (TBC, Kusta, Malaria, Positif DBD, Diare, Flu Burung, HIV/AIDS)

9

10

11

145,000,000

0

160,000,000

DINAS KESEHATAN

3,492 balita

145,000,000

3,849 balita

160,000,000

DINAS KESEHATAN

0

235,000,000

0

250,000,000

DINAS KESEHATAN

250,000,000

DINAS KESEHATAN


235,000,000

1

160,000,000

1

165,000,000

DINAS KESEHATAN

TBC 50 kasus, kusta 5 kasus, DBD 10 kasus, Diare 300 kasus, ISPA 30 kasus, Thypoid 50 kasus, Malaria 5 kasus, penyakit menular seksual 10 kasus, kecacingan 150 kasus.

160,000,000

TBC 70 kasus, kusta 10 kasus, DBD 10 kasus, Diare 500 kasus, ISPA 50 kasus, Thypoid 70 kasus, Malaria 4 kasus, penyakit menular seksual 10 kasus, kecacingan 100 kasus.

165,000,000

DINAS KESEHATAN

85,000,000

DINAS KESEHATAN

75,000,000

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Usaha Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil

8

0


Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

7

Terlaksananya pelayanan penanganan potensi KLB/Wabah Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin

3 jenis penyakit

75,000,000

3 jenis penyakit

85,000,000

DINAS KESEHATAN

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin

1

160,000,000

1

180,000,000

DINAS KESEHATAN

Cakupan penanggulangan Gizi Buruk bagi masyarakat miskin

1

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin di Daerah Terpencil


7 kecamatan

Page 13

1500 org

1

75,000,000

1500 org

DINAS KESEHATAN

100,000,000

DINAS KESEHATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7 kecamatan

9 Balita Gizi Burul

85,000,000

8 Balita Gizi Buruk

80,000,000

DINAS KESEHATAN

Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

1

43,000,000

1

48,500,000

DINAS KESEHATAN

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin

1

1

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

1

1

Pelayanan WAJIB Kesehatan Akibat Gizi Buruk/ busung Lapar

Terlaksananya Pelayanan Penanggulangan akibat Gizi Buruk/ busung lapar

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Terlaksananya pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masyarakat miskin

7 kecamatan

Terciptanya sistem Cakupan pelayanan gawat penanganan bencana yang darurat level 1 yang harus tanggap, efektif dan efisien diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Semesteran

43,000,000

41,887 Org miskin

48,500,000

DINAS KESEHATAN

1

115,000,000

0

125,000,000

DINAS KESEHATAN

1

Cakupan penanggulangan kesehatan Bencana alam Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

43,611 Org miskin

Terlaksananya Pelayanan terhadap bencana dan Kegawatdaruratan Kesehatan


Tercapainya efektifitas dan Dipertahankannya Layanan efisiensi pengelolaan Administrasi Perkantoran 100% program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

1

2 kasus

115,000,000

2 kasus

125,000,000

DINAS KESEHATAN

1

168,970,000

1

189,967,000

DINAS KESEHATAN

Terlaksananya penyelesaian jasa surat menyurat Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga honorer Terlaksananya penyediaan Alat Tulis menulis dan Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan format pelaporan, format administrasi keuangan, kadministrasi epegawaian dan administrasi umum lainnya

Dinas Kesehatan

1

35,000,000

1

35,000,000

DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan

4 OK

12,000,000

4 OK

12,000,000

DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan

90 jenis

65,000,000

95 jenis

75,000,000

DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan

70 jenis

45,000,000

70 Jenis

55,000,000

DINAS KESEHATAN

Tersedianya makan dan minum harian Tersampaikannya laporan capaian kinerja secara tepat waktu

Dinas Kesehatan

17100 OH

11,970,000

18,525 OH

12,967,000

DINAS KESEHATAN

1

4,000,000

1

4,000,000

DINAS KESEHATAN

Terlaksananya penyusunan LAKIP

Dinas Kesehatan

1 dokumen

1,000,000

1 dokumen

1,000,000

DINAS KESEHATAN

Terlaksananya penyusunan laporan semesteran

Dinas Kesehatan

1 dokumen

1,000,000

1 dokumen

1,000,000

DINAS KESEHATAN

Page 14

1

2 Penyusunan WAJIB Laporan Akir Tahun Penyusunan RKA dan DPA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Terlaksananya Laporan keuangan akhir tahun Terlaksananya Penyusunan Laporan RKA dan DPA Dipertahankannya Layanan Administrasi Perkantoran 100% Terlaksananya pembayaran rekening telepon Terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Dinas Kesehatan

1 dokumen

1,000,000

1 dokumen

1,000,000

DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan

2 dokumen

1,000,000

2 dokumen

1,000,000

DINAS KESEHATAN

1

357,100,000

1

438,600,000

DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan

3 paket

30,000,000

3 paket

40,000,000

DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan

171 Unit

15,000,000

171 Unit

20,000,000

DINAS KESEHATAN

1 ok

3,600,000

1 ok

3,600,000

DINAS KESEHATAN

5 jenis

15,000,000

5 jenis

20,000,000

DINAS KESEHATAN

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya pembayaran jasa Dinas Kesehatan kebersihan kantor Terlaksananya perbaikan Dinas Kesehatan peralatan kerja (komputer, printer, mesin ketik dll)

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Terlaksananya penyediaan Dinas Kesehatan instalasi listrik, peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor

5 jenis

15,000,000

5 jenis

20,000,000

DINAS KESEHATAN

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang undangan

Terlaksananya penyediaan Dinas Kesehatan komputer dan printer Terlaksananya penyediaan Dinas Kesehatan peralatan makan dan minum Terlakananya penyediaan buku Dinas Kesehatan bacaan dan peraturan perundang undangan

2 unit

9,000,000

1 unit

4,500,000

DINAS KESEHATAN

0

0

4 jenis

6,000,000

DINAS KESEHATAN

22 buku

4,500,000

22 buku

4,500,000

DINAS KESEHATAN

Rapat - Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya rakor dan konsultasi luar daerah

Dinas Kesehatan

95 OK

175,000,000

98 OK

215,000,000

DINAS KESEHATAN

Terlaksananya makan minum rapat dan tamu Terselenggaranya rakor dalam daerah Tersedianya laporan kinerja dan kegiatan

Dinas Kesehatan

900 Org

35,000,000

1,000 Org

40,000,000

DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan

635 kali

55,000,000

645 kali

65,000,000

DINAS KESEHATAN

1

28,000,000

1

32,000,000

DINAS KESEHATAN

4 kali per tahun

28,000,000

4 kali per tahun

32,000,000

DINAS KESEHATAN

1

249,500,000

1

151,000,000

DINAS KESEHATAN

65,000,000

0

0

DINAS KESEHATAN

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya laporan monitoring Dinas Kesehatan dan evaluasi Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur kesehatan sesuai kebutuhan dari 60% menjadi 90% tahun 2015

Terlaksananya pengadaan Dinas Kesehatan 4 AC, 102 perlengkapan gedung kantor (AC, pengaman jendela kipas angin, Sound System, LCD, dan gorden Pengaman Jendela dan Gorden)

Page 15

1

5

6

7

8

9

10

11

Pengadaan WAJIB peralatan gedung kantor

2

Terlaksananya peralatan gedung kantor (Mesin rumput, Sapu, Alat Pel, tempat sampah, sekop sampah, Sikat Kamar Mandi, Sabit, Gerobak pembuangan sampah)

Dinas Kesehatan

1 mesin rumput, 20 sapu ijuk, 5 alat pel, 5 sabit, 2 grobak sampah, 2 cangkul

4,500,000

0

0

DINAS KESEHATAN

Pengadaan Meubiler

Terlaksananya Pengadaan Meubiler Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

23 unit (Meja + Kursi) dan 11 lemari arsip

55,000,000

0

0

DINAS KESEHATAN

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/ Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional

Dinas Kesehatan

1 unit

10,000,000

1

20,000,000

DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan

171 unit

95,000,000

171 unit

110,000,000

DINAS KESEHATAN

Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Dinas Kesehatan

1 jenis

5,000,000

1 jenis

5,500,000

DINAS KESEHATAN

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Teraksananya pemeliharaan rutin/ Dinas Kesehatan berkala peralatan gedung kantor

1 jenis

7,500,000

1 jenis

8,000,000

DINAS KESEHATAN

terlaksananya pemeiharaan rutin/ Dinas Kesehatan berkala meubiler Terlaksananya rehabilitasi Dinas Kesehatan sedang/ berat gedung kantor Tercapainya efektifitas dan Tersedianya Data dan efisiensi pengelolaan Informasi Kondisi dan program/kegiatan yang Kemajuan Pembangunan transparan, akuntabel dan Kesehatan setiap tahun partisipatif

5 jenis

7,500,000

5 jenis

7,500,000

DINAS KESEHATAN

0

0

0

0

DINAS KESEHATAN

1

10,000,000

1

15,000,000

DINAS KESEHATAN

1 Dokumen

10,000,000

1 Dok

15,000,000

DINAS KESEHATAN

72,500,000

DINAS KESEHATAN

Pemeliharaan rutin/ berkala meubiler Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor Program Peningkatan dan Pengembangan Statistik

3

4

Penyusunan Profil Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Publik Penyusunan Standar Pelayanan Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur

Tersusunnya profil kesehatan Kabupaten setiap Tahun Terciptanya pelayanan publik yang prima

10 Puskesmas dan Dinas Kesehatan

47,500,000

Meningkatnya tingkat kepuasan masyarak/pelanggan Tersusunnya standar pelayanan kesehatan (SPM, SPP, SOP, ISO)

Dinas Kesehatan 1 dok (SOP) dan 1 Dok ISO

Meningkatnya kemampuan Persentase peningkatan teknis dan manajerial Kapasitas Aparatur sesuai aparatur Fungsinya dari 60% tahun 2009 menjadi 80% tahun 2015

47,500,000

1 Dok (ISO)

72,500,000

DINAS KESEHATAN

1

40,000,000

1

55,000,000

DINAS KESEHATAN

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Fungsional Kesehatan dan Teknis Kesehatan

Dinas Kesehatan

10 Org

25,000,000

14 org

35,000,000

DINAS KESEHATAN

Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Bimibingan Teknis implementasi perundang - undangan

Terlaksananya sosialisasi perundang - undangan Terlaksananya bimbingan teknis perundang-undangan

Dinas Kesehatan

1 kali

3,000,000

1 kali

4,000,000

DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan

3 org

12,000,000

4 Org

16,000,000

DINAS KESEHATAN

Page 16

1

2

6

7

8

9

10

11

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Gratis

Barru

4,74%

3,266,215

4,74%

3,669,919

KANTOR RSUD

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit

Barru

15,949 org

3,266,215

4,74%

3,669,919

KANTOR RSUD

Ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar

Barru

2,86%

5,197,646,000

2,86%

5,213,646,000

KANTOR RSUD

Terlaksananya Pengadaan alat alat Rumah Sakit Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit Terlaksananya kegiatan Pengembangan Akreditasi Rumah Sakit

Barru

160 unit

4,807,772,000

160 unit

4,807,772,000

KANTOR RSUD

Barru

0

0

0

0

KANTOR RSUD

Barru

0

0

0

0

KANTOR RSUD

Barru

4 dokumen

171,075,000

2 dokumen

171,075,000

KANTOR RSUD

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

Terlaksananya Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lainlain)

Barru

80 jenis

57,799,000

80 jenis

57,799,000

KANTOR RSUD

Pengadaan ambulance/mobil jenazah Sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan

Terlaksananya Pengadaan ambulance/mobil jenazah Terlaksananya Sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan

Barru

1 unit

160,000,000

1 unit

176,000,000

KANTOR RSUD

Barru

1 laporan

1,000,000

1 laporan

1,000,000

KANTOR RSUD

Persentase sarana dan prasarana yang terawat dengan kondisi baik

Barru

20,16%

88,833,000

20,16%

97,235,000

KANTOR RSUD

Pemeliharaan rutin/berkala alatalat kesehatan rumah sakit

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

Barru

250 unit

31,313,000

250 unit

37,888,000

KANTOR RSUD

Pemeliharaan Rutin/berkala RS

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala RS Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rumah Sakit

Barru

1 paket

18,270,000

1 paket

20,097,000

KANTOR RSUD

Barru

10 unit

2,250,000

10 unit

2,250,000

KANTOR RSUD

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah

Barru

5 unit

37,000,000

5 unit

37,000,000

KANTOR RSUD

Dipertahankannya sertifikat Analisis Dampak Lingkungan Rumah Sakit pada tahun 2015

Barru

1 dokumen

150,000,000

1 dokumen

150,000,000

KANTOR RSUD

Program WAJIB Upaya Kesehatan Masyarakat

3

4 Meningkatnya efektifitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit

Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata

Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, tekhnologi, obat-obatan, dokter dan paramedis

Pengadaan alat - alat Rumah Sakit Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit Pembangunan Rumah Sakit Pengembangan Type Rumah Sakit

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata


Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rumah Sakit Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup


5

Page 17

1

6

7

8

9

10

11

Penyusunan WAJIB kebijakan Pengendalian pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup

2

Terlaksananya Penyusunan kebijakan Pengendalian pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup

Barru

1 dokumen

150,000,000

1 dokumen

150,000,000

KANTOR RSUD

Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata

Terpenuhinya ketersediaan Obat/Bahan habis pakai RS sebesar 100% pada thn 2015

Barru

1

1,680,995,000

1

1,680,995,000

KANTOR RSUD

Pengadaan Obat-obatan di Rumah Sakit Pengadaan bahan Logistik Rumah Sakit Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin

Terlaksananya Pengadaan Obatobatan di Rumah Sakit Terlaksananya Pengadaan bahan Logistik Rumah Sakit Jumlah penduduk miskin yang dilayani

Barru

540 item

1,023,667,000

540 item

1,023,667,000

KANTOR RSUD

Barru

84,680 org

657,328,000

84,680 org

657,328,000

KANTOR RSUD

Barru

4,6%

3,081,335,000

4,6%

3,081,335,000

KANTOR RSUD

Barru

2,385 org

3,081,335,000

2,385 org

3,081,335,000

KANTOR RSUD

Barru

1

15,000,000

1

18,150,000

KANTOR RSUD

Barru

5 unit

15,000,000

5 unit

18,150,000

KANTOR RSUD

Barru

1

705,198,000

1

705,198,000

KANTOR RSUD

Barru

2 paket

705,198,000

2 paket

705,198,000

KANTOR RSUD

Barru

5 laporan

3,200,000

5 laporan

3,200,000

KANTOR RSUD

Pengembangan pelayanan kesehatan penduduk miskin Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan perlengkapan dan peralatan medis untuk penanganan bencana Program Pelayanan administrasi Perkantoran

3

4

Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin

5

Terlaksananya Pengembangan pelayanan kesehatan penduduk miskin Terciptanya sistem Persentase korban bencana penanganan bencana yang yang dilayani tanggap, efektif dan efisien Terlaksananya Pengadaan perlengkapan dan peralatan medis untuk penanganan bencana Tercapainya efektifitas dan Dipertahankannya kualitas efisiensi pengelolaan pelayanan adm perkantoran program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Penyediaan jasa Surat Menyurat Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat Tersedianya laporan capaian kinerja & keuangan tepat waktu

Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Barru

1 laporan

725,000

1 laporan

725,000

KANTOR RSUD

Penyusunan laporan semesteran Penyusunan laporan akhir tahun Penyusunan RKA dan DPA

Terlaksananya Penyusunan laporan semesteran Terlaksananya Penyusunan laporan akhir tahun Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA Terpenuhinya dukungan operasional perkantoran

Barru

1 laporan

725,000

1 laporan

725,000

KANTOR RSUD

Barru

1 laporan

725,000

1 laporan

725,000

KANTOR RSUD

Barru

2 laporan

1,025,000

2 laporan

1,025,000

KANTOR RSUD

Barru

1

1,304,258,000

1

1,304,258,000

KANTOR RSUD

Program Pelayanan administrasi perkantoran

Page 18

1

5

6

7

8

9

10

11

Penyediaan WAJIB jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2

Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Barru

3 rekening

180,000,000

3 rekening

180,000,000

KANTOR RSUD

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

Barru

12 unit

1,500,000

12 unit

1,500,000

KANTOR RSUD

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Barru

4 triwulan

123,200,000

4 triwulan

123,200,000

KANTOR RSUD

Barru

5 jenis

Barru

536 buah

10,804,000

536 buah

10,804,000

KANTOR RSUD


Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Barru

24 unit

669,398,000

24 unit

669,398,000

KANTOR RSUD

Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Barru

636 buah

15,501,000

636 buah

15,501,000

KANTOR RSUD

Barru

4 jenis

2,880,000

4 jenis

2,880,000

KANTOR RSUD

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah makan minum rapat tamu

Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Barru

332 org

285,975,000

332 org

285,975,000

KANTOR RSUD


Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Barru

50 ok

15,000,000

50 ok

15,000,000

KANTOR RSUD

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersediannya laporan pelaksanaan program/kegiatan tepat waktu

Barru

1 dokumen

2,555,000

1 dokumen

2,555,000

KANTOR RSUD

Monitoring dan Evaluasi

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Barru

1 dokumen

2,555,000

1 dokumen

2,555,000

KANTOR RSUD

Barru

5,63%

774,968,000

13,66%

814,610,000

KANTOR RSUD

Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan meubeleur Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Barru

4 jenis

334,699,000

3 jenis

334,699,000

KANTOR RSUD

Barru

10 jenis

334,699,000

10 jenis

334,699,000

KANTOR RSUD

21 unit

39,642,000

KANTOR RSUD

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3

4

Page 19

5 jenis

Barru

KANTOR RSUD

Barru

1 paket

20,000,000

1 paket

20,000,000

KANTOR RSUD

Barru

7 unit

18,920,000

7 unit

18,920,000

KANTOR RSUD

Barru

1 paket

17,200,000

1 paket

17,200,000

KANTOR RSUD

1

6

7

8

9

10

11

Pemeliharaan rutin/berkala WAJIB peralatan gedung kantor

2

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Barru

5 unit

17,200,000

5 unit

17,200,000

KANTOR RSUD

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Barru

5 unit

2,250,000

5 unit

2,250,000

KANTOR RSUD

Barru

1 unit

30,000,000

1 unit

30,000,000

KANTOR RSUD

Barru

2,66%

364,200,000

2,66%

364,200,000

KANTOR RSUD

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangundangan

Barru

42 org

124,200,000

42 org

124,200,000

KANTOR RSUD

Barru

42 org

120,000,000

42 org

120,000,000

KANTOR RSUD

Jumlah aparat yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Barru

42 org

120,000,000

42 org

120,000,000

KANTOR RSUD

Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan

Barru

1

1,000,000

1

0

KANTOR RSUD

Terlaksananya Penyusunan Standar pelayanan

Barru

4 jenis

1,000,000

0

KANTOR RSUD

Jumlah lokasi Sumber Daya Alam dan Kenekaragaman Hayati yang mendapat perlindungan dan konservasi

Kec.Tanete Rilau Barru, Balusu, S.Riaja dan mallusetasi

2 lokasi

300,000,000

2 lokasi

300,000,000

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan

Terlaksananya pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan

Kec.Tanete Rilau Barru, Balusu, S.Riaja dan mallusetasi

2 lokasi

300,000,000

2 lokasi

300,000,000


Program Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan Sumber Daya Alam

Luas areal terumbu karang, mangrove, padang lamun dan estuaria yang direhabilitasi

Desa Bojo, Desa Bawasalo, Desa Palie

2 Ha

120,000,000

4 Ha

240,000,000


Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang,Mangrove, Padang Lamun, Esturia dan Teluk

Terlaksananya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang,Mangrove, Padang Lamun, Esturia dan Teluk

Desa Bojo, Desa Bawasalo, Desa Palie

2 Ha

120,000,000

4 Ha

240,000,000


Kecamatan Barru

0

0

0

40,000,000


Pengendalian dampak resiko pencemaran

Persentase lingkungan perumahan yang memenuhi syarat terlaksananya pengendalian pencemaran pada perumahan

7 Kecamatan

0

0

1 perumahan

40,000,000


Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

dipertahankannya tingkat Kantor pengendalian pencemaran dan Lingkungan perusakan lingkungan hidup Hidup

1

1,365,000,000

1

1,426,000,000


Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

3

4

Meningkatnya kemampuan Meningkatnya Sumber Daya teknis dan manajerial Manusia Yang Trampil aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Program Pelayanan Peningkatan Pelayanan Publik Penyusunan standar pelayanan

5

Terciptanya pelayanan publik yang prima

1.3 LINGKUNGAN HIDUP Program perlindungan dan Konservasi Sumber daya alam

Program Lingkungan sehat perumahan

Terlestarikannya sumber daya alam

Terpeliharanya kualitas lingkungan yang baik

Page 20

1

2

7

8

9

10

11

Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan

7 Kecamatan

1 paket

900,000,000

1 paket

900,000,000


Terlaksananya pengendalian pencemaran air

7 Kecamatan

0

20,000,000

0

20,000,000


Terlaksananya pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

7 Kecamatan

0

30,000,000

0

30,000,000


Terlaksananya pengendalian lahan dan/atau tanah akibat biomassa

7 Kecamatan

0

30,000,000

0

50,000,000


Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Diperolehnya piala Adipura

Kecamatan Barru

1 piala

100,000,000

1 piala

100,000,000


Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

7 Kecamatan

5 industri

100,000,000

6 industri

120,000,000


Terlaksananya pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

7 Kecamatan

0

5,000,000

0

6,000,000


Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

7 Kecamatan

4 lokasi

150,000,000

4 lokasi

170,000,000


Terlaksananya pelatihan Da'i lingkungan hidup

7 Kecamatan

1 kali

10,000,000

1 kali

10,000,000


Terlaksananya pembinaan Adiwiyata

Kec.Barru, T.Rilau, Sop.Riaja

1 kali

20,000,000

1 kali

20,000,000


Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas akses informasi lingkungan hidup

Kantor Lingkungan Hidup

0

728,000,000

0

82,000,000


Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup

Terlaksananya penyusunan Kantor Laporan Status Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup

1 Dokumen

50,000,000

1 Dokumen

50,000,000


Terlaksananya penyusunan Kantor dokumen manuju Indonesia Hijau Lingkungan Hidup

1 Dokumen (100 %)

2,000,000

1 Dokumen (100 % )

2,000,000


0

0

0

0


1 Dokumen

650,000,000

0

0


0

0

0

0


1 kali

26,000,000

1 kali

30,000,000


Pemantauan kualitas WAJIB lingkungan

Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3

4

5

6

Terlaksananya penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


Terlaksananya Kajian Lingkungan Kantor Hidup Strategis (KLHS) Lingkungan Hidup Terlaksananya pengembangan data dan informasi lingkungan


Terlaksananya penguatan Jejaring informasi lingkungan hidup pusat dan daerah

Jakarta

Page 21

1

5

6

7

8

9

10

11

Program WAJIB Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

2

Meningkatnya pemeliharaan wilayah pemukiman perkotaan yang hijau, bersih dan indah

Kec.T.Rilau dan Kec.Barru

0

250,000,000

0

250,000,000


Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

Terlaksananya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau


0

200,000,000

0

200,000,000


Pengawasan dan pengendalian RTH

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian RTH


0

50,000,000

0

50,000,000


100%

62,000,000

100%

75,000,000



3

4

Tercapainya efektifitas dan Dipertahankannya administrasi Kantor efisiensi pengelolaan perkantoran dalam Lingkungan program/kegiatan yang memuaskan masyarakat Hidup transparan, akuntabel dan partisipatif


Tersedianya jasa surat menyurat


100 %

35,000,000

100 %

35,000,000


Penyediaan alat tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor


35 jenis

20,000,000

35 jenis

30,000,000


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan


11 jenis

7,000,000

11 jenis

10,000,000



Dipertahankannya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


5 dokumen

2,000,000

8 dokumen

2,000,000


Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


1 dokumen

500,000

1 dokumen

500,000


Penyusunan laporan semesteran



1 dokumen

500,000

1 dokumen

500,000


Penyusunan laporan akhir tahun

Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun


1 dokumen

500,000

1 dokumen

500,000


Penyusunan RKA dan DPA

Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA


2 dokumen

500,000

2 dokumen

500,000



Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

1

166,550,000

1

218,500,000



Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup

1

15,000,000

100%

20,000,000



Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


11 unit

1,550,000

11 unit

2,500,000


Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor


1 ok

5,000,000

1 ok

5,000,000


Page 22

1

7

8

9

10

11

Penyediaan WAJIB jasa perbaikan peralatan kerja

2

3

4

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

5


6

10 unit

5,000,000

10 unit

5,000,000


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


1 unit

2,000,000

1 unit

2,000,000



Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor


25 unit

30,000,000

25 unit

30,000,000


Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga


25 unit

1,000,000

25 unit

2,000,000





2 jenis

2,000,000

2 jenis

3,000,000


Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman


774 orang

5,000,000

774 orang

5,000,000



Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


100 kali

80,000,000

120 kali

120,000,000



Terlaksananya rapat-rapat Kantor kordinasi dan konsultasi ke dalam Lingkungan daerah Hidup

350 kali

20,000,000

370 kali

24,000,000


Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring dan Evaluasi

Tersedianya laporan kinerja dan kegiatan

4 dokumen

2,000,000

4 dokumen

4,000,000


4 kali

2,000,000

4 kali

2,000,000


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya pelayanan aparatur

88 unit

140,000,000

48 unit

100,000,000


Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup

4 unit

40,000,000

4 unit

20,000,000


Pengadaan peralatan gedung kantor

Terwujudnya pengadaan peralatan gedung kantor


4 unit

10,000,000

4 unit

10,000,000


Pengadaan meubeleur

Terwujudnya pengadaan meubeler


30 unit

30,000,000

10 unit

20,000,000


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


1 unit

10,000,000

1 unit

10,000,000


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemelliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


11 unit

10,000,000

11 unit

10,000,000


Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


4 unit

10,000,000

4 unit

10,000,000



Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


4 unit

10,000,000

4 unit

10,000,000



Terlaksananya laporan monitoring Kantor dan evaluasi Lingkungan Hidup

Page 23

1

2

3

4

7

8

9

10

11

30 unit

10,000,000

10 unit

10,000,000


Kantor Lingkungan Hidup Tersusunnya SOPP laboratorium Kantor Lingkungan Hidup

0

0

1

0


0

0

0

0



Meningkanya keahlian aparatur Kantor melalui berbagai pelatihan, Lingkungan sosialisasi dan bimbingan Hidup teknis

3,2%

30,000,000

3,2%

35,000,000



Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal


5 orang

20,000,000

5 orang

20,000,000


Sosialisasi peraturan perundang-undangan

jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangundangan


5 orang

10,000,000

5 orang

10,000,000


Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah PNS yang mengikuti bmbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan


5 orang

10,000,000

5 orang

10,000,000


Kab Barru

30 KK

6,000,000

30 KK

6,000,000

30 KK

6,000,000

30 KK

6,000,000

DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

Pemeliharaan rutin/berkala WAJIB mebeleur

5

6

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Program peningkatan pelayanan publik


Penyusunan standar pelayanan


Meningkatnya standar pelayanan kepada masyarakat

1.4 PEKERJAAN UMUM Program pemberdayaan masyarakat miskin program pelayanan IMB gratis

Program pengembangan pemukiman

Peningkatan pemenuhan hakhak dasar masyarakat miskin dan efektifitas program


Terlaksananya pelayanan IMB gratis masyarakat miskin di seluruh kecamatan

Faslitas dan Stimulus Pembangunan Perumahan Masyarakat kurang mampu

31,86%

19,47%

9 Paket/180 KK

5 Paket/ 110 KK

DINAS PEKERJAAN UMUM 3,055

DINAS PEKERJAAN UMUM

Penataan Lingkungan Tompo Permukiman Penduduk Pedesaan 1 Paket

1 Paket/15 KK

216,000,000


Fasilitas Pembangunan Mallusetasi Prasarana & Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat (1 Paket )

1 Paket/15 KK

288,000,000


Pembangunan Sarana & Prasarana Rumah Sederhana Sehat (1 Paket )

S.Binangae

1 Paket/15 KK

432,000,000


Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu ( 5 Paket )

S.Binangae

5 Paket/25 KK

720,000,000


1 Paket

300,000,000

1 Paket/15 KK

225,000,000


2 Paket

200,000,000

Penyusunan Masterplan/data Mallusetasi base permukiman ( 1 Paket ) Fasilitasi bantuan pembiayaan & Kec. Barru perbaikan rumah swadaya 1 Paket Supervisi DED 2 Paket

Kel. Mangempang

Page 24


1

2

WAJIB

3

4

5

6

Supervisi/pengawasan 2 Paket Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Pedesaan 1 Paket

Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan Sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Kel. Mangempang Barru

7

8

2 Paket

200,000,000

9

10

11 DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

1 Paket/15 KK

311,000,000

Fasilitas Pembangunan Barru Prasarana & Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat (1 Paket )

1 Paket/15 KK

415,000,000


Pembangunan Sarana & Prasarana Rumah Sederhana Sehat (1 Paket )

Barru

1 Paket/15 KK

622,000,000


Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu ( 1 Paket )

Barru

1 Paket/15 KK

207,000,000


Pemb. PS Kawasan Agropolitan Kab. Barru 1 Paket

Barru

1 Paket / 50 KK

150,000,000


Terpenuhinya kebutuhan sanitasi dasar pada masyarakat Terlaksananya pembangunan MCK Plus dan WC Cubluk Pemb. MCK Plus Desa Balusu 2 Unit Pemb. MCK Plus Desa Kamiri 2 Unit Pemb. MCK Plus Desa Nepo 2 Unit Pemb. MCK Plus Desa Gattareng 2 Unit Pemb. MCK Plus Kel. Mangkoso 2 Unit Pemb. MCK Plus Desa Tellupanua 2 Unit Pemb. MCK Plus Kel. Lalolang 2 Unit Pemb. MCK Plus Kel. Tanete 2 Unit Pemb. MCK Plus Desa. Garessi 2 Unit Pemb. MCK Plus Desa. Harapan 2 Unit Pemb. MCK Plus Desa.Lompo Tenggah 2 Unit Pengadaan WC Cubluk 50 Unit


26.25%

Kab Barru

2,500,000,000

Desa Balusu

110 Unit/ 1.100 KK 2 Unit/ 200 KK

Desa Kamiri

2 Unit/ 200 KK

400,000,000

Desa Nepo

2 Unit/ 200 KK

400,000,000

Desa Gattareng

2 Unit/ 200 KK

400,000,000

Kel. Mangkoso

2 Unit/ 200 KK

400,000,000

400,000,000

Desa T. Panua

2 Unit/ 200 KK

400,000,000

Kel. Lalolang

2 Unit/ 200 KK

400,000,000

Kel. Tanete

2 Unit/ 200 KK

400,000,000

Desa Garessi

2 Unit/ 200 KK

400,000,000

Desa Harapan

2 Unit/ 200 KK

400,000,000

Desa Lompo Tengah Kec. Balusu

2 Unit/ 200 KK

400,000,000

50 Unit/ 50 KK

250,000,000

Pengadaan WC Cubluk 50 Unit

Kec. Barru

50 Unit/ 50 KK

250,000,000


Kec. S.Riaja

50 Unit/ 50 KK

250,000,000


Kec. Pujananting

50 Unit/ 50 KK

250,000,000

Page 25

DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

1

2 Program WAJIB Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan

3

4 Terpeliharanya kualitas lingkungan yang baik

Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

5

6

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

8 907,500,000

9

10

11

0


Terlaksanannya pemeliharaan/pengadaan sarana dan prasarana persampahan Pemeliharaan Bak Sampah Rumah Tangga 1000 Unit Pemeliharaan Bak Sampah komunal 5 Unit Penyusunan manajemen persampahan 1 Paket Pemeliharaan Bak kontainer sampah


Kab. Barru

1000 unit

350,000,000

Kab. Barru

5 Unit

37,500,000

Kab. Barru

1 Paket

500,000,000

Kab. Barru

6 Unit

20,000,000

1.009 Unit

4,419,800,000

1000 unit

350,000,000

1 Unit

350,000,000

1 unit

1,500,000,000

Program Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan Penyediaan sarana dan prasarana

Program Pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan jalan dan jembatan

7 1011 unit

Pengadaan Bak Sampah Rumah Kaw. Tangga 2000 Unit Garongkong Pengadaan Mobil Penyiraman 1 Kab. Barru unit Pengadaan Wheelloder 1 Unit

Terpenuhinya kebutuhan jalan-jembatan dan pelabuhan bagi angkutan dan perlintasan orang/barang

Pengadaan Excavator 1 Unit

Kab. Barru

1 unit

1,500,000,000

Pengadaan Arm Rol truck kecil 1 Unit Pengadaan Dump truck 2 Unit

Kab. Barru

1 unit

209,000,000

Kec. Mallusetasi & Barru

2 unit

500,000,000

Pengadaan Gerobak Sampah 3 Unit Pengadaan Gerobak Sampah 20 Unit Pengadaan Kontainer Sampah 12 Unit Pengadaan Mesin Pengolahan Sampah 4 Unit

Desa Siddo

3 unit

10,800,000

Kaw. Wisata Padongko Kaw. Wisata Padongko Kaw. Wisata Padongko 44,728,178,000

Terlaksananya Peningkatan jalan

Kec. T. Rilau

Peningkaan Jl. Bulu dua - Ampiri (4 X 4Km) Peningkatan Jl. Ele PadangMalorie ( 4 x 2 KM) Peningkatan JL. Siddo-Ceppaga (4m X 1,87 Km) Peningkatan Lappabila-BacuBacu (4m X 2 KM)

Desa Harapan

4 km

3,200,000,000

Kec. T. Riaja

2 km

1,600,000,000

Desa Siddo

1,87 km

1,496,000,000

2 km

1,600,000,000

Desa Bacu-Bacu

Page 26

1,110,800,000

DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

10 unit

10,800,000

6 unit

300,000,000

2 Unit

800,000,000 27,512,000,000

DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

1

2

WAJIB

Peningkatan Jembatan passedde selatan (6x40 m)

3

4

5

6

Peningkatan Jalan (ujung Jalan 2 Kec. Barru jalur) ke Pelabuhan Curah (course Way) (1,700 m x 15 m + 1 Bh Jmbtn 25 x 15 m Tebal 35 CM

7

8

1,7 km

1,589,178,000


0,65 km

2,109,000,000


DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

Lanjutan Jalan Beton Ruas Sumpang BinangaE Garongkong ( R-38 ) (650 m x 6 m + 1 Bh Jembatan 6 x 6 m

Kec. Barru

Peningkatan Jl. Lingk. Alakkangnge (4x1 Km) Peningkatan Jl. Lingk. Sikapa (4x 1 Km) Peningkatan Jl. Nepo-Pakka (4X5 Km) Peningkatan Jl. Batu Pute - Pallu Gellangnge ( 4 X 3 km) Jl .Jempulu - Dengen2 (4X4Km)

Desa Lempang

1 km

700,000,000

Desa Lempang

1 km

700,000,000

Desa Nepo

5 km

3,000,000,000

Desa Batu Puteh Desa PujananTing Desa Siddo

3 km

2,400,000,000

4 km

3,200,000,000

2,8 km

2,240,000,000

Peningkatan Jl. Toe - Ceppaga ( 4 X 2,8 Km) Peningkatan Jl. Paccekke Kading ( 4 X 5 Km ) Peningkatan Jl. Lajoanging Lemo ( 4 X 4 Km ) Peningkatan Jl. Lappabila Bujong Awo ( 4 X 2 Km ) Peningkatan Jl. Birue - Ballewe ( 4 X 3,39Km ) Peningkatan Jl.Barang Gattareng ( 4 X 3 Km ) Peningkatan Jl. Mareto-Pao (4 x 4 Km ) Peningkatan Jl.Ance alappang (4X4 Km) Peningkatan Jl. Lingk. Worongnge- Lisu (4 x 2 Km Terlaksananya Pembangunan jalan Bottolampe - Pesse (4 X 3 Km) Lajoanging - Atippangnge (4 x 3 Km) Pemb. Jl. Alekale (4 x 1 Km ) Pembangunan Jalan Ruas Siawung - Panrengnge ( R.63) 2400 m x 8 m + 1 Bh Jmbtn 10 m X8M Pemb. Jl. Lingk. Kota Barru 0,50 km (BTN) Jl. Abolangnge - Salopuru (4x3Km) Bulo-bulo - Maroangging (4 x 3 Km)

9

10

Desa Paccekke

5 km

4,000,000,000

Desa Harapan

4 km

3,200,000,000

Kec. T. Rilau

2 km

1,600,000,000

3,39 km

2,712,000,000

Kec. Pujananting Desa Lipukasi

3 km

2,400,000,000

4 km

1,600,000,000

Desa Coraw

4 km

1,600,000,000

Desa Lompo Tengah

2 km

800,000,000

6 Km

4,800,000,000

Kec. Barru

Kec. T. Riaja

3 km

2,400,000,000

Desa Harapan

3 km

2,400,000,000

Kec. Pujananting Kec. Barru

1 km

800,000,000

2,4 km

11,894,000,000

0,5 km

800,000,000

Lasinri Kel. Coppo Kec. Barru

Desa Bulo-Bulo

Page 27

11

DINAS PEKERJAAN UMUM 3 km

2,400,000,000

3 km

2,400,000,000


1

2

WAJIB Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan

3

4

5

6

Pemb. Jembatan Bojo I (6 x 30 m)

Kel. Bojo

7

8

30 m

2,600,000,000

9

18,090,000,000

Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan Jl. Copeng2 - Bujung Banga (4 x Kec. T. Rilau 6,5 Km) Jl. BottoE - Pancana (4 X 6,6 Km) Kec. T. Rilau

6,5 km

1,280,000,000

6,6 km

1,280,000,000

Jl. Barru - Kamara (4 x 3,65 Km )

3,65 km

730,000,000

Jl. Lakonrae-Tompo ( 4 x 2,20 Km Kec. T. Rilau ) Jl. Mangkoso - Wiringtasi (4 x 2,5 Kec. S. Riaja Km ) Jl. Palanro - LanraE (4 X 4,6 Km ) Kec. S. Riaja

2,2 km

440,000,000

2,5 km

500,000,000

4,6 km

920,000,000

Jl. Soreang - Aroppoe (4x1,5 Km) Kel. Tanete

1,5 km

300,000,000

Kec. Barru

Jl. Bungi - Ance ( 4 x 2,35 Km )

Kec. T. Rilau

Jl. Ballewe - Waepubbu ( 4 x 2 Km ) Jl. PekkaE - Cinaga ( 4 x 0,78 Km ) Jl. Lampoko - Bawasalo (4 x 1 Km ) Terlaksananya pemeliharaan Priodik jalan dan jembatan Jl. Lingk. Lapasu (3 X 1Km)

Kec. S. Riaja

1 km

800,000,000

Jl. Lingk. Balusu (3X 1 Km )

Kec. Balusu

1 km

800,000,000

Jl. Lingk.Lampoko (3X 1 Km )

Kec. Balusu

1 km

800,000,000

Jl. Barru - LakonraE (4 x 6,4 Km ) Kec. Barru

6,4 km

5,120,000,000

Jl. Takkalasi - Tompo ( 4 x 2,5 Km) Pemeliharaan Jl. Lingk. Lalabata (4x2,5 Km) Jl. Ralla - Jalanru (4 x 1,4 Km)

Kec. Balusu

2,5 km

2,000,000,000

Desa Lalabata

2,5 km

2,000,000,000

Kec. T. Riaja

1,4 km

1,120,000,000

Jl. Lapao - Madello ( 4 x 3,8 Km )

Kec. T. Rilau

Jl. Bulu Dua - Ampiri ( 4 X 4 Km ) Jl. Cilellang - Barantang ( 4 x 3,2 Km ) Jl. Mareto - Baramase ( 4 x 3,3 Km ) Jl. Barang - Kalompi ( 4 X 2,6 Km )

10

14,746,000,000

2,35 km

470,000,000

Kec. Balusu

2 km

400,000,000

Kec. T. Rilau

0,78 km

156,000,000

Kec. S. riaja

1 km

200,000,000

3,8 km

3,040,000,000

Kec. Mallusetasi

4 km

3,200,000,000

Kec. Mallusetasi

3,2 km

2,560,000,000

Kec. T. Rilau

3,3 km

2,640,000,000

Kec. Barru

2,6 km

2,080,000,000

15.80 km

Page 28

11 DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

1

2 Program WAJIB Pembangunan Insfraruktur Pedesaan

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan

3

4

5

6

7

Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/ kemandirian wilayah

8

9

6,324,000,000

10

11

3,814,000,000


Terlaksananya Pembangunan jaringan air bersih


Pemb. IPA Kec. Balusu 1 Unit

Kec. Balusu

1 Unit

1,000,000,000

Perpipaan Desa Menrong 250 m

Desa Harapan

250 m

280,000,000

250 m

280,000,000

250 m

300,000,000

4 km

700,000,000

3 km

55,000,000

Perpipaan Desa Paccino 250 m

Desa Lompo Riaja Perpipaan Desa Baturebbang 250 Desa Batu Pute m Pemb. Jaringan Pipa Air Bersih Desa Batu Pute Batu Lappa 4 Km Pemb. Jaringan Pipa Air Bersih Desa Gattareng Benrong/Lempang 3 Km


Pemb. Jaringan Pipa Air Bersih Lemoe 5 Km Pemb. Jaringan Pipa Air Bersih Dusu Palanro 5 Km Pas. Dan Pengadaan Pipa Air Bersih Sabbang - Tanrabalana 4 KM

Desa Harapan

5 km

800,000,000

Desa Kamiri

5 km

800,000,000

Desa Siddo

4 km

700,000,000

Pemb. Jaringan Pipa Air Bersih desa Pange 5 Km Perpipaan Desa Kupa 250 m

Desa Palakka

5 km

800,000,000

250 m

105,000,000

Peng & Pas. Instalasi Sambungan Baru Kec. S. Riaja 500 Unit

IKK Mangkoso Kec. Soppeng Riaja

500 unit

280,000,000

Peng & Pas. Instalasi Sambungan Baru Kec. T. Riaja 500 Unit

IKK Ralla Kec. Tanete Riaja

500 unit

224,000,000

Pengadaan dan pemasangan instalasi sambungan baru (400 Unit)

IKK Ralla Kec. T. Riaja

400 unit

288,000,000


Pengadaan & pemasangan pipa BNA Pusat Barru distribusi PVC diameter 100 mm (1000 m)

1000 m

500,000,000


Pengadaan dan penggantian BNA Pusat Barru water meter pelanggan (400 Unit )

400 unit

90,000,000



BNA Pusat Barru

1400 unit

1,008,000,000


Pengadaan dan penggantian water meter pelanggan (50Unit)

IKK Pekkae Kec. T. Rilau

50 unit

112,000,000


Desa Kupa

Page 29

DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

1

2

3

4

WAJIB

Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan irigasi lainnya

Pembangunan/Peningkatan saluran dan bendung


5

6

9

10

11

400 unit

288,000,000


1 unit

334,000,000


IKK Mangkoso Kec. S. Riaja

400 unit

288,000,000



IKK Mangkoso Kec. S. Riaja

400 unit

288,000,000



IKK Ralla Kec. T. Riaja

400 unit

288,000,000


Pengadaan & Pemasangan pipa tersier PVC diameter 50 mm (1500 M)

BNA Pusat Barru

1500 m

330,000,000


0.156747525

3,501,310,000



IKK Pekkae Kec. T. Rilau

Pembangunan dan Pengembangan Sistem Jaringan Air minum (1 Unit )

Kab. Barru


Out Come : Panjang Jaringan Yang terbangun

0.250390783

Output : Terbangunnya Jaringan Irigasi

17,300 m + 2 Unit Bendung + 1 unit Pompanisasi

Pemb. Irigasi Tersier

Desa

Paccekke Pemb. Irigasi Tersier Gellengnge Pemb. Irigasi Tersier OngkoE Pemb. Irigasi Tersier Bacu - Bacu Pemb. Irigasi Tersier Palakka Pemb. Irigasi Tersier Galung Pemb. Irigasi Tersier Bojo

7

8

4,691,233,000

10,830 + 1 Unit Bendung

520 m

135,000,000

570 m

150,000,000

900 m

238,000,000

760 m

200,000,000

570 m

150,000,000

570 m

150,000,000

860 m

225,000,000

Pacekke Desa Palakka Desa Pujananting Desa Bacu Bacu Desa Palakka Desa Galung Desa Bojo

Page 30


DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

1

2

WAJIB

3

4

5

6


7

8

Tanete Riaja

760 m

200,000,000

Desa

800 m

208,000,000

800 m

20,845,000

480 m

125,070,000

960 m

25,014,000

640 m

16,676,000

Mattirowalie Pemb. Irigasi Tersier Salesso

Balusu


Desa

Lacaulu - Ajakkang

Ajakkang

Pemb. Irigasi Sekunder

Desa

Latappareng - Ajakkang Pemb. Irigasi Tersier

Ajakkang Desa

Uring

Lawallu

Pemb. Irigasi Sekunder

Desa

Batupute

Batu Pute

Pemb. Bendung Nepo

Desa Nepo

1 Unit

20,000,000

Pemb. Bendung dan

Desa

470 m

12,423,000

1 unit

15,000,000

400 m

104,230,000

240 m

62,540,000

240 m

62,500,000

320 m

83,380,000

1,120 m

29,183,000

700 m

18,372,000

Saluran Manuba

Manuba

Pemb. Bendung

Kelurahan

Mario - rio

Mallawa

Pemb. Saluran Tersier

Desa

Nepo

Nepo


Desa

Kupa

Kupa


Desa

LanraE

Nepo

Pemb. Jaringan Irigasi Tersier Lapasu

Balusu

Pemb. Jaringan Irigasi Tersier Baera Pemb. Bendung/ Sal. Irigasi

Desa

Desa Binuang Desa

Page 31

9

10

11 DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

1

2

WAJIB

3

4

5

6

Kaerange - Latobang

7

8

9

10

Palakka

Pembangunan Saluran Tersier Tokkene

Desa

690 m

180,000,000

690 m

180,000,000

1 Unit

75,000,000

960 m

250,000,000

1,150 m

300,000,000

1,050 m

275,000,000

Kading

Pembangunan Saluran Tersier CempaE

Desa Libureng

Pengadaan Pompanisasi

Kelurahan

Soreang

Tanete

Pemb. Bendung/ Sal. Irigasi

Desa

Pattalassang - Gattareng Pemb. Bendung/ Sal. Irigasi

Gattareng Desa

Labaka - Bulo-Bulo

Bulo Bulo

Pemb. Bendung/ Sal. Irigasi

Desa

Tinco - Jangan-jangan

Jangan Jangan


Barru

670 m

175,000,000

Desa

760 m

200,000,000

760 m

200,000,000

960 m

250,000,000

690 m

180,000,000

2,900 m

756,680,000

550 m

144,110,000

Pange Pemb. Saluran Tersier Dolli

Pujananting


Desa

Punranga

Punranga


Desa

Tompo Lemo-lemo

Harapan


Desa

Gellengnge

Palakka

Pemb. Irigasi tersier

Desa

Latappareng - Ajakkang Pemb. Bendung/ Saluran

Ajakkang Kelurahan

Page 32

11 DINAS PEKERJAAN UMUM

DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

1

2

WAJIB

3

4

5

6

Paccanra

7

8

9

10

Bojo Baru

Pemb. Bendung/ Saluran

Mallusetasi

350 m

93,170,000

Desa

970 m

252,230,000

770 m

201,780,000

1450 m

378,340,000

Addangeng Riase Pemb. Saluran Tersier Manuba

Manuba


Desa

AbbekkaE - Nepo

Nepo

Pemb. Bendung/ Saluran

Barru

Irigasi Daowe Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah di bangun

Output : Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan irigasi teknis

4188 m

Rehab. Saluran Tersier

Kelurahan

Tanah MaridiE Rehab. Saluran Tersier Palanro Rehab. Saluran Tersier AroppoE Rehab. Saluran Tersier Paria Rehab. Saluran Tersier Lawallu Rehabilitasi Berat Sifon Cincingnge - Kiru-Kiru Pengadaan pintu air D.I Garessi Rehab. Saluran Tersier

1,250 m

325,000,000

1,250 m

325,000,000

400 m

105,000,000

480 m

125,000,000

800 m

210,000,000

1 Unit

50,000,000

2 Unit

40,000,000

SepeE Desa Palanro Desa AroppoE Desa Lempang Desa Lawallu Kel. Kiru kiru Desa Garessi Barru

Batu Lappa

Page 33

570 m

150,000,000

11 DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

1

2

3

4

WAJIB

5

6


7

8

Tanete Riaja

9

10

11

480 m

125,000,000


Jalanru Rehab. Saluran Tersier

Desa

Tellumpanua

Desa

Harapan

Rehabilitasi pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

Tertanganinya wilayah banjir dan wilayah kekeringan

Pemas. Bronjong Sungai Galung Pemas. Bronjong Sungai Kiru - Kiru Pemas. Bronjong Sungai Lampoko Pemas. Bronjong Sungai Palanro Pemas. Bronjong Sungai Libureng Penambahan Bronjong Kiru - kiru seberang Pemasangan Bronjong

860 m

225,000,000

Harapan

Bertambahnya tanggul pengaman sungai dan dinding penahan sungai yang terbangun Terlaksana pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Pemas. Bronjong Sungai Palakka

170,000,000

Tellumpanua


Program pengendalian Banjir

650 m

20,585,030,000

24210 m

24,210

Desa

130 m

275,000,000

14,773

200 m

410,000,000

250 m

515,000,000

200 m

430,000,000

200 m

430,000,000

160 m

350,000,000

230 m

482,300,000

250 m

516,750,000

Palakka Desa Galung Kelurahan Kiru kiru Desa Lampoko Desa Palanro Desa Libureng Kelurahan Kiru kiru Desa

Page 34

10,004,744,000


DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

1

2

WAJIB

3

4

5

6

S. Nepo - Pakka

7

8

9

10

Nepo

Pemasangan Krib

Mallusetasi

1 Paket

415,000,000

210 m

430,630,000

460 m

947,380,000

250 m

516,750,000

330 m

691,650,000

1100 m

2,292,650,000

S. LanraE Pembangunan Bronjong

Desa

PalaE

Lampoko

Pembangunan Bronjong

DEsa

Lampoko

Lampoko

Pemasangan Bronjong

DEsa

Dusun Balusu

Balusu

Pembangunan Tanggul

Desa

S. Madello

Madello

Pemasangan Bronjong

Desa

Galung

Galung

Pemas. Bronjong Sungai

Mallusetasi

130 m

275,000,000

Barru

130 m

275,000,000

Desa

100 m

210,000,000

95 m

195,000,000

1000 m

2,084,230,000

500 m

104,211,000

1000 m

208,423,000

Mallawa Pemas. Bronjong Sungai Maruala Pemas. Bronjong Sungai Jangan-Jangan

Jangan jangan

Pemas. Bronjong Sungai

Balusu

Binuang Penambahan Bronjong

Kelurahan

Polewali - Mattoanging

kiru kiru

Penambahan Bronjong

Desa

Kampung Baru - Callaccu Pemasangan Bronjong

Ajakkang Mallusetasi

Sungai Mareppang Pembangunan prasarana pengaman pantai

Page 35


1

2

WAJIB

3

4

5

6

Pemb. Tanggul Pantai

7

8

180 m

275,000,000

Tanete Rilau

140 m

210,000,000

Soppeng Riaja

230 m

350,000,000

Desa

180 m

275,000,000

1,650 m

2,489,940,000

1,380 m

2,074,950,000

370 m

567,150,000

Balusu

1,560 m

2,351,610,000

Balusu

730 m

1,106,640,000

1,000 m

1,521,630,000

300 m

450,000,000

140 m

210,000,000

Desa

Pancana

9

10

Pancana

Pemb. Tanggul Pantai Ance Pemb. Tanggul Pantai Wiringtasi Pemb. Tanggul Pantai Palanro

Palanro


Desa

Daullajangnge

Lawallu


Desa

Bojo

Bojo


Mallusetasi

Mallawa Lanjutan Pemb. Tanggul pesisir Pantai UjungE - PaliE Lanjutan Pemb. Tanggul Pantai PudeE Lanj. Pemb. Tanggul Pantai Garongkong Pemb. Tanggul Pantai Corawali Pemb. Tanggul Pantai

Kelurahan Mangempang Desa Corawali Tanete Rilau

Polijiwa Pemb. Tanggul Pantai Madello Pemb. Tanggul Pantai Takkalasi

Desa Madello

140 m

210,000,000

140 m

210,000,000

Kelurahan Takkalasi

Page 36


1

2

WAJIB

3

4

5

6


7

8

Garongkong

Kiru kiru


Pancana


Ajakkang


Lawallu


Cilellang


Ajakkang

Pemb. Pemecah Ombak

Berkurangnya daerah rawan banjir Terbangunnya Sal Pengendali banjir dan saluran pembuang

Pemb. Saluran Pembuang SepeE Pemb. Saluran Pembuang Ance Pemb. Saluran Pembuang Mangkoso Pemb. Saluran Pembuang

550 m

83,690,000

440 m

669,520,000

150 m

234,330,000

830 m

1,255,340,000

2,330 m

3,500,000,000

Barru

Taka Lampe GusungngE

Siddo

210,000,000

Desa

BawasaloE

Pemb. Saluran Pembuang

140 m

Desa

Cilellang

Cilellang

280,000,000

Desa

Sabbang - Uring


180 m

Desa

Minangatoa

Peningkatan Pembangunan pusat pusat pengendali banjir

10

DEsa

Pancana

Program pengendalian Banjir

9

Kelurahan

10,710

Desa

5,371,690,000

960 m

480,000,000

2,020 m

1,011,000,000

740 m

370,000,000

940 m

472,000,000

800 m

405,000,000

800 m

404,740,000

Cilellang Desa Siddo Kelurahan SepeE Desa Corawali Kelurahan Mangkoso DEsa

Page 37

8,595

4,277,220,000

11 DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

1

2

WAJIB

3

4

5

6

Kampung Baru

Ajakkang

7

8

Pengerukan S. Bojo

Desa

90 m

45,000,000

Rehab. Saluran Pembuang

Desa

160 m

80,950,000

100 m

53,000,000

1,400 m

700,000,000

200 m

100,000,000

900 m

450,000,000

1,300 m

650,000,000

300 m

150,000,000

Air Lapasu Pengerukan S. PanrengngE Melleperu Pemb. Saluran Pembuang Lisu - Botto-botto Pemb. Saluran Pembuang Ele Pemb. Saluran Pembuang Pancana Pemb. Saluran Pembuang Corawali

Desa siawung Desa Lompo Tengah Desa Lompo Tengah Desa Pancana Desa Corawali DEsa


Desa

Pemb. Saluran Pembuang SepeE Pemb. Saluran Pembuang Ammaro Pemb. Saluran Pembuang Nepo Pemb. Saluran Pembuang Garessi Pengerukan Sal. Pembuang Uring Pemb. Saluran Pembuang

10

Lapasu

Pengerukan S. Lala Bata

Lawallu

9

1,340 m

670,000,000

750 m

375,000,000

800 m

405,000,000

1,340 m

670,000,000

1,150 m

575,000,000

95 m

48,000,000

2,990 m

1,469,220,000

Lawallu Kelurahan SepeE Kelurahan Coppo Desa Nepo Desa Garessi Desa Lawallu Desa

Page 38


1

2

WAJIB

3

4

5

6

Lawallu - Tanrabalana

7

8

9

10

Lawallu

Pengerukan S. Lampoko

Desa

130 m

65,000,000

Lampoko Program Pengembangan Lembaga-lembaga sosisal ke agamaan dan lembaga Pendidikan ke agamaan

Pengembangan Infrastruktur pendidikan sosial budaya dan ke agamaan Program Pelayanan administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Surat Menyurat


11 DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

Barru

3 unit

6,000,000,000

3 unit

6,000,000,000

Terlaksananya pengembangan infrastruktur pendidikan sosial budaya dan ke agamaan

Barru

3 unit

6,000,000,000

3 unit

6,000,000,000


Tercapainya efektifitas dan Dipertahankannya pelayanan efisiensi pengelolaan administrasi perkantoran program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan Jumlah surat yang terkirim partisipatif - Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga honorer - Tersedianya ATK

Barru

1

250,945,000

1

250,945,000


Barru

500 Lbr

70,000,000

500 Lbr

70,000,000

Barru

25 org

120,000,000

25 org

120,000,000

Barru

52 jenis

35,000,000

52 jenis

35,000,000

- Tersedianya barang cetakan Barru dan penggandaan - Terpenuhinya Makan dan minum Barru harian pegawai Tersampaikannya laporan Barru capaian kinerja secara tepat waktu

2 Jenis

4,000,000

2 Jenis

4,000,000

31.350 OK

21,945,000

31.350 OK

21,945,000

5 dokumen

4,000,000

5 dokumen

4,000,000


Semakin tingginya kualitas Jumlah Lembaga-lembaga penghayatan dan sosisal ke agamaan dan pengamalan ajaran agama lembaga Pendidikan ke agamaan yang dikembangkan


Barru

1 dokumen

1,000,000

1 dokumen

1,000,000


Barru

12dokumen

1,000,000

1 dokumen

1,000,000

Barru

1 dokumen

1,000,000

1 dokumen

1,000,000

Barru

2 dokumen

1,000,000

2 dokumen

1,000,000


Terlaksananya penyusunan laporan semesteran Terlaksananya Laporan keuangan akhir tahun Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pembayaran rekening telepon Terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Barru

3 Rekening

40,000,000

3 Rekening

40,000,000

Barru

8 unit

2,000,000

8 unit

2,000,000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor Terlaksananya perbaikan peralatan kerja

Barru

1 ok

3,600,000

1 ok

3,600,000

Barru

12 Unit

8,000,000

12 Unit

8,000,000


Barru

Page 39

263,100,000

384,100,000



1

7

8

9

10

11

Penyediaan WAJIB komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

2

3

4

Terlaksananya komponen instalasi penerangan gedung kantor

Barru

6 Jenis

4,000,000

6 Jenis

4,000,000


Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksanya penyedian dan Barru peralatan kantor Terlaksananya Penyediaan Barru peralatan rumah tangga Tersedianya surat kabar dan buku Barru peraturan perundang-undangan

15 Jenis

15,000,000

15 Jenis

15,000,000

6 Jenis

1,000,000

6 Jenis

1,000,000

4 jenis

4,500,000

4 jenis

5,500,000

DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM


Terselenggaranya rakor luar daerah Terlaksananya makan minum rapat dan tamu Terselenggaranya rakor dalam daerah Tersedianya laporan kinerja dan kegiatan

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring dan Evaluasi

5

6

Barru Barru

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur

100 Ok

Barru Barru

Terlaksananya laporan monitoring Barru dan evaluasi Meningkatnya ketersediaan Barru sarana dan prasarana


140,000,000 10,000,000

250,000,000 100 Ok

35,000,000

10,000,000 45,000,000

4 dokumen

2,500,000

4 dokumen

2,500,000

4 kali

2,500,000

4 kali

2,500,000

143 unit

132,500,000

82 unit

142,500,000



Terlaksananya perlengkapan gedung kantor Terlaksananya peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan meubeler Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Barru

4 unit

40,000,000

2 unit

20,000,000

Barru

2 unit

7,500,000

2 unit

7,500,000

Barru

60 unit

30,000,000

1 unit

50,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Barru

1 Unit

5,000,000

1 Unit

5,000,000

Barru

8 unit

10,000,000

8 unit

20,000,000



Barru

20 unit

10,000,000

20 unit

10,000,000




Barru

7 Unit

10,000,000

7 Unit

10,000,000



Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubeler Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Barru

69 unit

10,000,000

69 unit

10,000,000

Barru

0

0

0

0


Persentase pelanggan yang terpuaskan

Barru

1

1,000,000

1

0


Terlaksananya penyusunan SOPP

Barru

1 Dok

1,000,000

0

0



Program Peningkatan pelayanan publik Penyusunan standar pelayanan


Barru

Page 40

10,000,000

10,000,000


1

7

8

9

10

11

Program WAJIB Pengembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh

2

3

4

Jumlah Infrastruktur yang terbangun

5 Barru

6

2 unit

3,500,000,000

2 unit

500,000,000


Pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum perkantoran

Terlaksananya pembanguan infrastruktur dan fasilitas umum perkantoran

Barru

2 unit

3,500,000,000

2 unit

500,000,000


Tersedianya dokumen perencanaan strategis percepatan penanggulangan kemiskinan

Barru

0

84,924,000

0

84,924,000

BAPPEDA

Tersusunnya master plan Barru penanggulangan kemiskinan Terlaksananya pengkoordinasian program penanggulangan kemiskinan

0

0

0

0

BAPPEDA

5 pertemuan

84,924,000

5 pertemuan

84,924,000

BAPPEDA

7 jenis kerjasama

710,000,000

5 jenis kerjasama

410,000,000

BAPPEDA

46 pertemuan

355,000,000

32 pertemuan

205,000,000

BAPPEDA

1.6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan pembangunan Ekonomi

Peningkatan pemenuhan hakhak dasar masyarakat miskin dan efektifitas program penanggulangan kemiskinan


Penyusunan master plan penanggulangan kemiskinan

Program Kerjasama Pembangunan

Terciptanya jaringan kerjasama dengan lembaga mitra lainnya

Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga

- Pendampingan WASH - Pendampingan WISM - Pendampingan USDRP - Pendampingan JICA - Pendampingan USAID - Pendampingan ACCESS - Pendampingan Dunia Usaha/Lembaga Lainnya Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rencana tata ruang wilayah

Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/ kemandirian wilayah Terpeliharanya keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya

Meningkatnya kerjasama pembangunan dalam pelayanan publik, sosial dan ekonomi dengan Terlaksananya pendampingan WASH, WISMP, USDRP, JICA , USAID, ACCESS dan dunia usaha/lembaga lainnya Terlaksananya pendampingan WASH Terlaksananya pendampingan WISM Terlaksananya pendampingan USDRP Terlaksananya pendampingan JICA Terlaksananya pendampingan USAID Terlaksananya pendampingan ACCESS Terlaksananya pendampingan dengan dunia usaha lainnya Persentase wilayah strategis yang terbentuk

Barru

7 pertemuan

90,000,000

0

0

BAPPEDA

Barru

17 pertemuan

100,000,000

17 pertemuan

100,000,000

BAPPEDA

Barru

7 pertemuan

60,000,000

0

0

BAPPEDA

Barru

2 pertemuan

20,000,000

2 pertemuan

20,000,000

BAPPEDA

Barru

4 pertemuan

40,000,000

4 pertemuan

40,000,000

BAPPEDA

4 pertemuan

20,000,000

4 pertemuan

20,000,000

BAPPEDA

Barru

5 pertemuan

25,000,000

5 pertemuan

25,000,000

BAPPEDA

Barru

1

90,000,000

0

0

BAPPEDA

Terlaksananya koordinasi perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Barru

6 wilayah

90,000,000

0

0

BAPPEDA

Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang Tersusunnya dokumen revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW)

Barru

1 dokumen

250,000,000

0

0

BAPPEDA

0

0

0

0

BAPPEDA

Page 41

1

2

3

4

Penyusunan WAJIB rancangan peraturan daerah tentang RTRW

5

6

Tersusunnya rancangan peraturan daerah Kabupaten Barru tentang Revisi RTRW Kabupaten Barru

7

8

9

10

11

0

0

0

0

BAPPEDA

Tersusunnya studi kelayakan kawasan ekonomi khusus (KEK)

Barru

1 dokumen

250,000,000

0

0

BAPPEDA

Jumlah nota kesepahaman yang dihasilkan

Barru

1 MOU

40,000,000

1 MOU

40,000,000

BAPPEDA

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi penanaman modal

Barru

10 pertemuan

40,000,000

10 pertemuan

40,000,000

BAPPEDA

Barru

1

74,607,100

1

85,234,081

BAPPEDA

Barru

5 orang

24,000,000

5 orang

24,000,000

BAPPEDA

Barru Barru

35 jenis 2 jenis

18,096,100 605,000

35 jenis 2 jenis

21,896,281 732,050

BAPPEDA BAPPEDA

Terlaksananya paket/Pengiriman Surat

Barru

50 surat

275,000

50 surat

332,750

BAPPEDA

Terlaksananya cetakan kantor Terlaksanaya penggandaan Tersedianya makanan dan minuman harian/Rapat/Tamu Tersampaikannya capaian kinerja secara tepat waktu

Barru Barru Barru

7 jenis 1 jenis 260 orang

2,459,000 18,700,000 10,472,000

7 jenis 1 jenis 260 orang

2,975,000 22,627,000 12,671,000

BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA

Barru

6 dokumen

2,000,000

6 dokumen

2,000,000

BAPPEDA

Terlaksananya penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja keuangan

Barru

1 dokumen

500,000

1 dokumen

500,000

BAPPEDA


Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran

Barru

2 dokumen

500,000

2 dokumen

500,000

BAPPEDA

Penyusunan laporan akhir tahun Penyusunan RKA dan DPA

Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan DPA

Barru

1 dokumen

500,000

1 dokumen

500,000

BAPPEDA

Barru

2 dokumen

500,000

2 dokumen

500,000

BAPPEDA


Dipertahankannya kelancaran operasional kantor

Barru

1

370,734,994

1

450,566,617

BAPPEDA


Terlaksananya pembayaran rekening, telepon dan air

Barru

4 jenis

40,590,000

4 jenis

49,113,900

BAPPEDA

Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal Program Pelayanan administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Surat Menyurat


Berkembangnya keadaan kondusif bagi penanaman modal dalam negeri dan asing

Tercapainya efektifitas dan Dipertahankannya pelayanan efisiensi pengelolaan administrasi perkantoran program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan Terbayarnya tenaga honorer partisipatif Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya

Page 42

1

7

8

9

10

11

Penyediaan WAJIB jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2

Terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Barru

11 unit

2,244

11 unit

2,715,240

BAPPEDA


Terlaksananya pembayaran kebersihan kantor Terlaksananya pembayaran jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor

Barru

1 orang

500,000

1 orang

500,000

BAPPEDA

Barru

2 jenis

3,000,000

2 jenis

3,000,000

BAPPEDA


Terlaksananya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Barru

5 jenis

2,425,500

5 jenis

2,934,855

BAPPEDA


Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Barru

1 jenis

5,500,000

1 jenis

6,655,000

BAPPEDA


Tersedianya peralatan rumah Barru tangga Terlaksananya penyediaan bahan Barru bacaan dan peraturan perundangundangan

9 jenis

855,250

9 jenis

1,034,852

BAPPEDA

3 jenis

3,432,000

3 jenis

4,152,720

BAPPEDA


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Barru

120 kali

288,805,000

120 kali

349,454,050

BAPPEDA


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Barru

180 kali

25,625,000

180 kali

31,006,000

BAPPEDA


Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Kantor Bappeda

Barru

1 dokumen

2,500,000

1 dokumen

2,500,000

BAPPEDA

Terlaksananya pertemuan dan penyusunan kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan

Barru

4 pertemuan; 1 dokumen

2,500,000

4 pertemuan; 1 dokumen

2,500,000

BAPPEDA


Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

Barru

1

68,737,500

1

76,877,675

BAPPEDA


Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan mebeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Barru

2 jenis

1,467,000

2 jenis

1,776,000

BAPPEDA

Barru

5 jenis

7,503,000

5 jenis

9,078,000

BAPPEDA

Barru

3 jenis

7,260,000

3 jenis

8,784,600

BAPPEDA

2 kegiatan

8,800,000

2 kegiatan

10,648,000

BAPPEDA

Barru

1 unit

18,000,000

1 unit

20,000,000

BAPPEDA

Barru

10 unit

4,207,500

10 unit

5,091,075

BAPPEDA


Barru

4 jenis

10,000,000

4 jenis

10,000,000

BAPPEDA

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobiljabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3

4

5

6

Page 43

1

7

8

9

10

11

Pemeliharaan rutin/berkala WAJIB peralatan gedung kantor

2

Terlaksananya pemeliharaan ritin/berkala peralatan gedung kantor

Barru

4 jenis

5,000,000

4 jenis

5,000,000

BAPPEDA


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Barru

3 jenis

1,500,000

3 jenis

1,500,000

BAPPEDA

Barru

1 unit

5,000,000

1 unit

5,000,000

BAPPEDA

Program perencanaan pembangunan daerah

Terlaksananya pengukuran dan evaluasi kinerja pemerintah secara terencana dan sistematis

Barru

10 eksemplar

15,000,000

10 eksemplar

15,000,000

BAPPEDA

Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

Tersedianya dokumen LAKIP

Barru

10 eksemplar

15,000,000

10 eksemplar

15,000,000

BAPPEDA

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Tersedianya data dan informasi Barru yang akurat sebagai acuan dalam menyusun perencanaan di daerah

560 buku

152,500,000

540 buku

152,500,000

BAPPEDA

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Terlaksananya penyusunan buku Barru DDA dan KCA

240 buku

47,500,000

220 buku

47,500,000

BAPPEDA

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

Terlaksananya penyusunan buku Barru PDRB Kabupaten dan PDRB Kecamatan

160 buku

50,000,000

160 buku

50,000,000

BAPPEDA

Survey Harga Bangunan

Terlaksananya penyusunan buku Barru survay harga bangunan Terlaksananya penyusunan buku Barru Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

80 buku

25,000,000

80 buku

25,000,000

BAPPEDA

80 buku

30,000,000

80 buku

30,000,000

BAPPEDA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

3

4

5

6

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Tersedianya data dan informasi investasi kabupaten

Barru

0

0

0

0

BAPPEDA

Kajian potensi sumberdaya yang terkait investasi

Tersedianya buku profil tentang Barru potensi investasi Kabupaten barru

0

0

0

0

BAPPEDA

Program Pengembangan data/informasi

3 jenis buku; 3 peta

484,000,000

3 jenis buku

34,000,000

BAPPEDA

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Tersedianya database pembangunan yang berkualitas Terlaksananya penyusunan Survey ekonomi sosial budaya, peta tematik berbasis citra satelit dan SIPD

- Survey ekonomi sosial budaya

Terlaksananya penyusunan buku Barru ekonomi, sosial dan budaya

- Penyusunan peta tematik berbasis citra satelit

Terlaksananya data spasial berbasis citra satelit

- Penyusunan dan pemuktahiran data perencanaan

Terlaksananya penyusunan buku Barru SIPD

Barru

Barru

Barru

Page 44

BAPPEDA

80 buku

25,000,000

80 buku

25,000,000

BAPPEDA

3 peta

450,000,000

0

0

BAPPEDA

60 buku

9,000,000

60 buku

9,000,000

BAPPEDA

1

2

3

4

- Suvay tingkat harapan hidup WAJIB dan kebutuhan masyarakat

Program perencanaan pembangunan daerah

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

7

8

9

10

11

Terlaksananya penyusunan buku Barru survay tingkat harapan hidup dan kebutuhan masyarakat

5

6

0

0

0

0

BAPPEDA

Tersedianya dokumen Barru rancangan lima tahun dan satu tahun sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Tersusunnya kebijakan Barru perencanaan pembangunan daerah

1 dokumen

132,127,500

1 dokumen

132,127,500

BAPPEDA

7 pertemuan

21,627,500

7 pertemuan

21,627,500

BAPPEDA

35 orang

25,000,000

35 orang

25,000,000

BAPPEDA

Terlaksananya pelatihan fasilitator Barru Musrenbang Kecamatan Penyusunan rancangan RPJMD

Terlaksananya penyusunan rancangan RPJMD Tahun 20102015

Barru

0

0

0

0

BAPPEDA

Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

Terlaksananya Penyelenggaraan Barru Musrenbang RPJMD Tahun 20102015

0

0

0

0

BAPPEDA

Penetapan RPJMD

Terlaksanaya penetapan RPJMD Barru Tahun 2010-2015 Terlaksananya penyusunan Barru rancangan RKPD Terlaksananya penyelenggaraan Barru Musrenbang RKPD

0

0

0

0

BAPPEDA

1 rancangan

7,540,000

1 rancangan

7,540,000

BAPPEDA

1 kali

17,965,000

1 kali

17,965,000

BAPPEDA

40 buku ; 50 CD

45,785,000

45,785,000

BAPPEDA

4 kali

14,210,000

40 buku ; 50 CD 4 kali

14,210,000

BAPPEDA

Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penetapan RKPD

Terlaksananya Penetapan RKPD Barru Tahun 2011 Terlaksananya Monev Rencana Barru Pembangunan Daerah setiap triwulan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Penyusunan RPIJM bidang Cipta Karya

Terlaksananya penyusunan dokumen RPIJM Bidang Cipta Karya Tahun 2009-2014

Barru

0

0

0

0

BAPPEDA

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Tersedianya dokumen master plan drainase kota Barru

Barru

0

0

0

0

BAPPEDA

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Tersusunnya master plan drainase kota barru

Barru

0

0

0

0

BAPPEDA

Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Tersedianya standar operasional prosedural pelayanan

Barru

0.9

1,000,000

0

0

BAPPEDA

1 dokumen

1,000,000

0

0

BAPPEDA

Meningkatnya kemampuan Jumlah aparat yang mengikuti manajerial dan teknis pendidikan dan pelatihan aparatur

Barru

11 orang

76,145,000

12 orang

87,695,000

BAPPEDA




Page 45

1

2

3

Pendidikan WAJIB dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

4

7

8

9

10

11

Jumlah aparat yang mengikuti Barru Diklat formal Jumlah aparat yang mengikuti Barru Sosialisasi peraturan perundangundangan

5

6

4 orang

55,000,000

5 orang

66,550,000

BAPPEDA

2 orang

10,000,000

2 orang

10,000,000

BAPPEDA

Jumlah aparat yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5 orang

11,145,000

5 orang

11,145,000

BAPPEDA

1,66%

55,000,000

1,66%

57,000,000

DINAS BUDPAR, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Barru

1.8 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Pelayanan Adminisrtrasi Perkantoran


Tercapainya efektifitas dan Dipertahankannya pelayanan efisiensi pengelolaan administrasi perkantoran program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Terlaksananya :


Pembayaran jasa Surat Menyurat Barru

500 surat

1,000,000

500 surat

1,000,000


Honorarium tenaga honorer

Barru

10 ok

26,000,000

10 ok

27,000,000


Penyediaan ATK

Barru

40 jenis

14,000,000

40 jenis

15,000,000


Penyediaan barang cetakan dan Barru penggandaan

6 Jenis

5,500,000

6 Jenis

5,500,000


Penyediaan Makan dan minum harian pegawai

336 ok

8,500,000

336 ok

8,500,000


6 Dokumen

3,000,000

6 Dokumen

4,000,000


Barru

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Dikkpora secara tepat waktu

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan LAKIP sebanyak 1 dokumen

Barru

1 Dokumen

750,000

1 Dokumen

1,000,000


Penyusunan laporan keuangan semesteran

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semester sebanyak 1 laporan

Barru

2 Dokumen

750,000

2 Dokumen

1,000,000


Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun

Output : Terlaksananya penyusunan laporan keuangan Akhir tahun sebanyak 1 laporan

Barru

1 Dokumen

750,000

1 Dokumen

1,000,000



Terlaksananya Rencana Kerja Anggaran

Barru

2 Dokumen

750,000

2 Dokumen

1,000,000


Page 46

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1,66%

169,753,000

1,66%

215,805,000


Barru

3 rek

15,000,000

3 rek

18,500,000



Terlaksananya Pembayaran Jasa Barru Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

6 unit

2,000,000

6 unit

3,000,000



Terlaksananya Pembayaran Jasa Barru kebersihan kantor

1 OT

3,600,000

1 OT

3,600,000


Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya pembayaran jasa perbaikan peralatan kantor

Barru

2 jenis

3,000,000

2 jenis

3,000,000



Tersedianya komponen peralatan Barru listrik / penerangan bangunan kantor

5 Jenis

650,000

5 Jenis

700,000



Tersedianya penyediaan & Barru perlengkapan kantor berupa Alat Pembersih, printer dan komputer

3 Jenis

32,000,000

0

0



Tersedianya penyediaan & perlengkapan Rumah Tangga berupa Alat Pembersih dan pengadaan peralatan Dapur

5 Jenis

3,000

6 Jenis

5,000



Terlaksananya Penyediaan bahan Barru bacaan dan peraturan perundangundangan

4 Bacaan

3,500,000

5 Bacaan

4,000,000




Makassar, Jakarta, Sumatera, Kalimantan

120 kali

95,000,000

140 kali

155,000,000



Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

7 Kecamatan seKab. Barru

180 kali

15,000,000

200 kali

28,000,000



Tersedianya laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara tepat waktu

4 Laporan

3,000,000

4 Laporan

3,000,000


4 Laporan

3,000,000

4 Laporan

3,000,000



Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang layak dipakai untuk pelayanan, mobilitas/oprasional

43 unit

264,850,000

43 unit

391,000,000



Output : Terlaksananya Barru Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0

0

3 Unit

35,000,000



Output : Terlaksananya Barru Pengadaan Pengadaan peralatan gedung kantor

0

0

0

0


Program WAJIB Pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatnya jumlah pelayanan dan penyelesaian administrasi dan keuangan yang efisien dan efektif


Terlaksananya pembayaran rekening Listrik, Telepon dan air

Terlaksananya penyusunan laporan Monitoring dan evaluasi sebanyak 4 laporan

Barru

Barru

Page 47

1

7

8

9

10

11

Pengadaan WAJIB meubeleur

2

Terlaksananya Pengadaan Pengadaan meubeleur

Barru

3 Unit

2,500,000

0

0



Terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Barru

1 Unit

10,000,000

1 Unit

1,000,000



Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/opersional roda dua sebanyak 5 unit dan roda empat 1 unit

Barru

6 unit

1,350,000

6 unit

13,500,000



Terlaksanya Pembayaran jasa peralatan gedung kantor

Barru

0

0

0

0


Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Tersedianya mobilieur yang telah diperbaiki

Barru

32 Unit

1,000,000

32 Unit

1,500,000


Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung Barru kantor berupa pergantian atap,palpom dan perbaikan lantai gedung

1 Unit

250,000,000

1 Unit

340,000,000


1

0

1

0


0

0

0

0


1 ,45%

90,000,000

3 , 78 %

125,000,000


5 Org

45,000,000

5 Orang

45,000,000


0

0

3 Orang

35,000,000


0

45,000,000

5 Orang

45,000,000


Tesedianya wadah pengembangan kebudayaan daerah Terselenggaranya pembinaan 5 Kecamatan sesanggar seni taradisional dan seni Kabupaten Barru keagamaan

17,64%

117,000,000

17,64%

115,000,000


6 klp

67,000,000

6 klp

65,000,000


Terselenggaranya pelatihan seni tradisional

20 orang

50,000,000

20 orang

50,000,000


11, 53 %

500,000,000

11, 53 %

200,000,000


Program Peningkatan pelayanan publik

3

4



Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

5

6

Persentase pelanggan yang terpuaskan Tersusunnya SOPP

Barru

Meningkatnya kemampuan Meningkatnya kualitas SDM manajerial dan teknis aparatur Budparpora aparatur


Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal aparat

Jakarta, Yogyakarta


Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Barru


Terlaksananya kegiatan Makassar, pengikutsertaan staf pada bimtek Jakarta implementasi perundangundangan

Program Pengelolaan keragaman budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Program Pengelolaan kekayaan budaya

Meningkat dan meluasnya apresiasi seni daerah

Teraktualisasikannya situs Tercapainya pelestarian dan karya kebudayaan budaya budaya lokal dan lokal asli terpeliharanya situs - situs bersejarah

Page 48

1

2

3

4

Pengelolaan WAJIB dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

5

6

7

8

9

10

11

Paccekke, Kec. Soppeng Riaja

1 unit

250,000,000

1 unit

100,000,000


Pemeliharaan Makam kuno

0

0

0

0


Pemeliharaan Museum

0

0

0

0


Rumah adat

0

0

1 unit

100,000,000


1 unit

250,000,000

0

0


0

0

0

0


Terlaksananya pemeliharaan peninggalan sejarah dan situssitus bersejarah

Pemeliharaan Baruga budaya

Pemeliharaan Monumen


Pemuda dan Olahraga

Program Peningkatan peran serta kepemudaan

Berkembangnya kegiatan kepemudaan

Pembinaan organisasi kepemudaan

110,000,000

9 bidang

111,000,000

Terlaksananya :


Berkembangnya kegiatan keolahragaan

DINAS BUDPAR, PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS BUDPAR, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Pembinaan /pengkaderan organisasi pemuda

Barru

54 orang

17,000,000

54 orang

18,000,000


-Pasilitasi penyediaan bantuan sarana Asrama putra-putri Gappembar

Barru

2 Asrama

93,000,000

2 Asrama

93,000,000


70 Org

250,000,000

70 Org

300,000,000


70 Org

250,000,000

70 Org

300,000,000


20 Org

15,000,000

25 Org

20,000,000


20 Org

15,000,000

25 Org

20,000,000


125 Atlet

250,000,000

162 Atlet

450,000,000


15 Atlet

75,000,000

17 Atlet

80,000,000


Tersedianya paskibraka handal dan bertaqwa serta berdedikasi Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Pendidikan dan latihan dasar kepeminpinan Program Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga

7 bidang

Jumlah bidang organisasi kepemudaan yang dibina

Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi

Tersedianya wasit dan pelatih yang berkualitas untuk menunjang pembinaan keolahragaan Terlaksananya sertifikasi dan standarisasi profesi bagi wasit dan pelatih

Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Tersedianya atlet yang tangguh dan handal

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Terlaksananya pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Barru

Barru

Barru

Page 49

1

7

8

9

10

11

Penyelenggaraan kompetisi WAJIB Olahraga

2

Terlaksananya seleksi POPDA dan terlaksananya kegiatan olahraga

Barru

40 Atlet

75,000,000

75 Atlet

250,000,000


Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

Terlaksananya seleksi dan pelatihan bagi olahragawan berbakat

Barru

70 Atlet.

100,000,000

70 Atlet.

120,000,000


Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Tersedianya sarana / prasarana olahraga yang layak digunakan untuk pembinaan dan prestasi

33,33%

985,000,000

0.2

500,000,000


Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Terlaksananya Pembangunan:

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

3

4

Berkembangnya destinasi dan event wisata

5

6


Pembangunan tribun

1 paket

350,000,000

0

0


Rehabilitasi lapangan olahraga

4 paket

350,000,000

3 Paket

500,000,000


Tersedianya Destinasi pariwisata yang memiliki keunggulan daya saing Terlaksananya pembangunan obyek wisata

2 paket

1,150,000,000

1 paket

900,000,000


2 paket

1,150,000,000

1 paket

900,000,000


2 Lembaga

50,000,000

2 Lembaga

55,000,000


2 Lembaga

20,000,000

2 Lembaga

25,000,000


3 Orang

30,000,000

3 Orang

30,000,000


0.15

400,000,000

0.2

500,000,000


Terselenggaranya kegiatan:

6 paket

200,000,000

8 paket

250,000,000


Kesenian Daerah

2 Paket

65,000,000

3 Paket

75,000,000


Budaya Lokal ( pestival budaya to berru )

3 paket

121,000,000

4 paket

160,000,000


Karnaval budaya

1 paket

14,000,000

1 paket

15,000,000


0.1

250,000,000

0.1

275,000,000


Binuang, Kec. Balusu

Program Pengembangan Kemitraan

Meningkatnya jumlah lembaga yang bermitra dalam pengembangan destinasi

Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

Terlaksananya fasilitasi pembentukan wadah / kelembagaan pariwisata dan budaya

Barru

Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kebudayaan dan pariwisata

Regional / Nasional

Program Pengelolaan kekayaan Budaya

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

Program Pengembangan pemasaran pariwisata

Teraktualisasikannya nilai- Tercapainya pelestarian nilai, norma-norma dan budaya lokal pengetahuan lokal asli

Jumlah potensi wisata budaya yang dipromosikan

Page 50

1

2 Pelaksanaan promosi WAJIB pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

3

4

5

6

Terselenggaranya ajang promosi wisata melalui gebyar wisata,pentas seni budaya dan pameran wisata budaya

Makassar, Yogyakarta, Jakarta dan Kalimantan

7

8

9

10

11

4 kali

250,000,000

4 kali

275,000,000


20.6835557

191,392,600

20.37002077

188,491,344

KANTOR PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

1.9 PENANAMAN MODAL Program Pelayanan administrasi Perkantoran

Tercapainya efektifitas dan Dipertahankannya Kinerja efisiensi pengelolaan Pelayanan Administrasi program/kegiatan yang Perkantoran transparan, akuntabel dan partisipatif


Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat

Barru

17.63043736

415,000

21.37637426

503,175



Terlaksananya Pembayaran Barru Rekening Listrik, Telepon, dan Air

19.13439636

21,000,000

21.86788155

24,000,000



Terlaksananya Pemeliharaan dan Barru Perizinan Kendaraan Operasional

12.65060241

1,050,000

28.91566265

2,400,000



Terlaksananya Petugas Kebersihan Kantor

Barru

12.5

3,000,000

25

6,000,000



Terlaksananya Perbaikan Peralatan kantor

Barru

17.98010712

7,050,000

21.44861005

8,410,000



Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor

Barru

23.6055905

11,470,900

22.86581806

11,111,415



Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barru

15.3064022

15,867,300

22.18720524

23,000,247



Meningkatnya rasio Peralatan Kerja yang diperbaiki dengan Jumlah Peralatan yang Rusak

Barru

10.97151878

1,668,000

10.74787871

1,634,000



Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Barru

52.0867772

28,516,000

3.835819614

2,100,000



Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Barru

17.83718656

1,879,400

11.51705775

1,213,485




Barru

17.57337439

1,980,000

19.17095387

2,160,000



Terlaksananya penyediaan makan Barru dan minum

14.92916556

9,107,000

27.37642087

16,700,000



Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah

Barru

20.9110785

69,820,000

19.33570937

64,560,000



Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Ke Dalam Daerah , Terlaksanannya Survei atas Permohonan Izin HO

Barru

18.05976455

18,569,000

24.02167758

24,699,022


Page 51

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6 dok

4,500,000

6 dok

4,500,000


Barru

1 dok

500,000

1 dok

500,000


Terlaksananya laporan keuangan Semesteran secara tepat waktu

Barru

2 dok

500,000

2 dok

500,000



Diterimanya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Barru

1 dok

500,000

1 dok

500,000



Tersedianya Laporan Kinerja Program dan Kegiatan

Barru

1 dok

2,500,000

1 dok

2,500,000



Dilaksanakannya Penyusunan RKA dan DPA

Barru

1 dok

500,000

1 dok

500,000


Program WAJIB Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tepat waktu Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan


KANTOR PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL 123,694,000

87,807,200


1 unit

25,000,000


5,000,000

26 unit

6,050,000


14 unit

29,200,000

8 unit

25,750,000


Barru

11 unit

4,224,000

21 unit

7,812,200


Barru

20 unit

10,070,000

24 unit

12,070,000



Terlaksanannya Pemeliharaan Barru rutin perlengkapan gedung kantor

14 unit

2,200,000

26 unit

4,125,000



Terlaksananyaya Pemeliharaan peralatan Gedung kantor

Barru

12 unit

2,000,000

28 unit

4,500,000



Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Meubeleur

Barru

10 unit

1,000,000

26 unit

2,500,000



Terlaksananya Rehabilitasi Berat Gedung Kantor

Barru

1 unit

40,000,000

0

0



Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam melakukan pelayanan publik


Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

Barru

1 unit

30,000,000


Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Barru

22 unit

Pengadaan meubeleur

Terlaksananya Pengadaan Meubeleur

Barru


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Operasional

Page 52

1

2

3

Program WAJIB Peningkatan pelayanan publik

4 Terciptanya pelayanan publik yang prima


6

Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Operasional kegiatan


Barru

Meningkatnya kemampuan Persentase Aparat Yang manajerial dan teknis Bersertifikat Diklat Perizinan aparatur PM dari BKPM dan Kompetensi Tersedianya Aparat Yang Memiliki Barru Pengetahuan Mengenai Pelayanan Perizinan dibidang PM


7

8

9

10

11

1

1,000,000

1

0


1

1,000,000

0

0


4 orang

26,930,000

4 orang

27,680,000


4 orang

26,930,000

4 orang

27,680,000




0

0

0

0

0



Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

0

0

0

0

0


5 investor

154,645,000

7 investor

149,727,250


3

154,645,000

3

149,727,250


3500000

114,183,800

3500000

50,798,945


Program Peningkatan Promosi dan kerja sama Investasi

Berkembangnya keadaan Peningkatan Jumlah Investor kondusif bagi penanaman yang mengenal Potensi daerah modal dalam negeri dan dan minat Investasi asing Terlaksananya Pameran / Promosi Investasi

Penyelenggaraan Pameran Investasi

1.10

5 Terciptanya Pelayanan Publik Yang Prima dengan indikator tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

Nasional

Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Pembangunan sistem informasi

Meningkatnya Nilai Investasi.

Terbangunnya Infrastruktur dan database Perizinan dan Penanaman Modal Yang Terintegrasi

Barru

2 Paket

36,518,900

0

0


Kajian kebijakan penanaman modal

Tersedianya regulasi investasi, Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perizinan

Barru

1

0

0

0


Terlaksananya Sosialisasi pelayanan Perizinan & Penanaman Modal

Barru

350 Orang

27,004,000

0

0


Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Perijinan

Barru

1 Paket

50,660,900

1 Paket

50,798,945


0.7831

200,000,000

0.9173

350,000,000

DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERINDAG

KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin



Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi permodalan

Page 53

1

2

3

4

7

8

9

10

11

Terlaksananya fasilitasi permodalan bagi usaha mikro dan kecil di pedesaan

40 KK

200,000,000

70 KK

350,000,000


Berkembangnya jumlah usaha UMKM

60 IRT & IKM

160,000,000

65 IRT & IKM

175,000,000


Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah

Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah

60 IRT & IKM

160,000,000

65 IRT & IKM

175,000,000


Program Pengembangan industri kecil dan menengah

Meningkatnya kualitas industri kecil dan menengah

60 IRT & IKM

218,394,000

60 IRT & IKM

252,856,000


Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

Terlaksananya fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

60 IRT & IKM

25,000,000

65 IRT & IKM

30,250,000


Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dan menengah dengan swasta

Terlaksananya fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dan menengah dengan swasta

10 IKM

20,000,000

10 IKM

20,000,000


Magang dan kunjungan kerja pengusaha

Terlaksananya magang dan kunjungan kerja pengusaha

5 Orang

20,000,000

5 Orang

20,000,000


Survei pendataan sosialisasi dan penyuluhan

Terlaksananya survei pendataan sosialisasi dan penyuluhan

100 IKM

19,949,000

100 IKM

21,138,000


Pelatihan teknologi produksi kewirausahaan, GKM, dan AMT

Terlaksananya pelatihan teknologi produksi kewirausahaan, GKM, dan AMT

95 0rang

133,445,000

95 0rang

161,468,000


160 Org

104,000,000

160 Org

116,000,000


Fasilitasi WAJIB permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM

Berkembangnya wilayah perkotaan/agropolitan, wilayah industri dan kawasan strategis

5

6

Peningkatan produksi dan Meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja wirausahawan yang mandiri industri, UMKM

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

160 Org

104,000,000

160 Org

116,000,000


Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

Jumlah UMKM yang mampu mengakses lembaga keuangan perbankan

450

157,500,000

950

223,000,000


Penyelenggaraan promosi produk UMKM

Terlaksananya penyelenggaraan promosi produk UMKM

20 UMKM

65,500,000

30 UMKM

80,000,000


Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

Terlaksananya sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

120 Org

42,000,000

240 Org

93,000,000


Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Permodalan

Terlaksananya fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Permodalan

10 Unit

50,000,000

10 Unit

50,000,000


Page 54

1

7

8

9

10

11

Program WAJIB Penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif

2

Meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki sarana usaha

15 UMKM

225,000,000

15 UMKM

225,000,000


Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil dan menengah

Terlaksananya pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil dan menengah (Pengadaan sarana bagi pengusaha yang sudah dilatih)

15 UMKM

225,000,000

15 UMKM

225,000,000


Meningkatnya jumlah unit usaha UMKM yang produktif

1080 UMKM

183,000,000

1100 UMKM

200,000,000


Terlaksananya fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM

1000 UMKM

135,000,000

1000 UMKM

135,000,000


80 UMKM

48,000,000

100 UMKM

65,000,000


9

398,000,000

9

546,500,000


12 kali

28,000,000

12 kali

28,000,000


350

140,000,000

350

140,000,000


Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

100 Koperasi

120,000,000

157 Koperasi

180,000,000


Terlaksananya Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian (Tersedianya data keragaan koperasi)

100 Koperasi

50,000,000

157 Koperasi

78,500,000


100

60,000,000

157 Koperasi

120,000,000


Lancarnya distribusi barang/produk

25 Jenis

411,000,000

25 Jenis

1,047,506,000


Terlaksananya pengembangan pasar dan distribusi barang/ Produk

1 Paket

248,000,000

4 Paket

860,000,000


Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM

3

4


Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM

5

6

Terlaksananya fasilitasi pembinaan pengembangan UMKM Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

Berkembangnya koperasi Meningkatnya jumlah koperasi sebagai bagian dari yang aktif gerakan sosial masyarakat Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dengan gerakan koperasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Terlaksananya sosialisasi tentang kebijakan dan program pembangunan koperasi

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerja sama usaha koperasi

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan pasar dan distribusi barang/ Produk

Terlaksananya temu usaha antara koperasi dengan koperasi, koperasi dengan UMKM dan Koperasi dengan BUMN Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/

Page 55

1

2

3

4

7

8

9

10

11

25 Jenis

20,000,000

25 Jenis

25,000,000


Terlaksananya Pasar Murah dan Operasi Pasar

3 Kali

58,000,000

4 Kali

77,506,000


Pengembangan pasar lelang daerah

Terlaksananya pengembangan pasar lelang daerah

6 kali

10,000,000

6 kali

10,000,000


Pendataan, sosialisasi dan pelatihan ekspor

Terlaksananya pendataan

1 paket

15,000,000

1 paket

15,000,000


Terlaksananya sosialisasi

350 orang

35,000,000

350 orang

35,000,000


Terlaksananya pelatihan ekspor

20 orang

25,000,000

20 orang

25,000,000


5 Unit

20,625,000

6 Unit

24,957,000


60

20,625,000

60

24,957,000


1

50,485,000

1

53,910,200


37 jenis

14,285,000

37 jenis

15,285,200


lbr

5,800,000

lbr

6,800,000


Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga honorer

7 Ok

19,000,000

7 Ok

19,000,000


Terpenuhinya minum harian pegawai

11400 OH

11,400,000

12825 OH

12,825,000



Tersampaikannya capaian kinerja secara tepat waktu

5 Dok

3,000,000

5 Dok

3,000,000



1 Dok

500,000

1 Dok

500,000




1 Dok

500,000

1 Dok

500,000


WAJIB

Program Pengembangan industri kecil dan menengah

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Program Pelayanan administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Surat Menyurat

5

6

Terlaksananya Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan (Tersedianya data informasi harga kebutuhan pokok setiap minggunya)


Berkembangnya sentra industri

Terlaksananya pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Tercapainya efektifitas dan Dipertahankannya pelayanan efisiensi pengelolaan administrasi perkantoran program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan Tersedianya alat tulis Kantor partisipatif Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Page 56

1

7

8

9

10

11

Penyusunan WAJIB laporan akhir tahun

2

3

4


5

6

1 Dok

1,000,000

1 Dok

1,000,000




2 Dok

1,000,000

2 Dok

1,000,000



Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran

1

114,865,000

1

116,225,000



Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Telepon

3 Rekening

8,655,000

3 Rekening

8,655,000


Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional


7 Unit

3,750,000

7 Unit

3,750,000



Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor

1 Ok

1,200,000

1 Ok

1,200,000



Tersedianya pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja

3 Jenis

1,500,000

3 Jenis

1,500,000




10 Jenis

750,000

10 Jenis

750,000




2 Jenis

750,000

2 Jenis

750,000




4 Jenis

4,740,000

4 Jenis

5,740,000



Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

108 Kali

74,300,000

108 Kali

74,300,000



Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

340 OK

15,000,000

340 OK

15,000,000


Terpenuhinya makan minum rapat pegawai

444

2,220,000

516

2,580,000


Terpenuhinya makan minum tamu

400

2,000,000

400

2,000,000



Tersedianya laporan kegiatan dan kinerja

4 Dok

2,500,000

4 Dok

2,500,000


Terlaksananya laporan Monitoring dan Evaluasi

4 Kali

2,500,000

4 Kali

2,500,000



Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana

1

80,224,000

1

78,974,000


Page 57

1

7

8

9

10

11

Pengadaan WAJIB perlengkapan gedung kantor

2

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

3 Unit

6,000,000

2 Unit

8,000,000



Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

4 Unit

20,000,000

4 Unit

8,000,000


Pengadaan meubeleur

Terlaksananya pengadaan meubeleur

2 Unit

20,000,000

2 Unit

20,000,000




1 Unit

8,724,000

1 Unit

8,724,000



Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

7 Unit

20,000,000

7 Unit

22,500,000



Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

2 Unit

2,000,000

6 Unit

6,000,000



Terpeliharanya peralatan gedung kantor

2 Unit

2,000,000

4 Unit

4,000,000



Terpeliharanya mebeleur

1 Unit

1,500,000

1 Unit

1,750,000



Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

0

0

0

0


Meningkatnya persentase keamanan barang yang diperdagangkan

0.07

102,500,000

0.12

150,000,000


Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan pengaduan konsumen

7 Kasus

25,000,000

12 Kasus

40,000,000


Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa

5 Jenis

22,500,000

5 Jenis

35,000,000


Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

Terlaksananya operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

1025 Unit

55,000,000

1175 Unit

75,000,000


5 orang

42,600,000

5 orang

42,600,000


Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan


3

4

Berkembangnya sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan pelanggan

5

6

Meningkatnya kemampuan Meningkatnya Jumlah aparat manajerial dan teknis yang memiliki kemampuan aparatur manajerial dan teknis aparatur


Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

8 orang

37,500,000

8 orang

37,500,000


Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

4 orang

5,100,000

4 orang

5,100,000



Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

0

0

0

0


Page 58

1

2

3

Program WAJIB Peningkatan Pelayanan Publik




Pemberian bantuan beras bersubsidi Peningkatan ketahanan ekonomi daerah

7

8

9

10

11

1

1,000,000

1

0


2 Jenis

1,000,000

0

0


Persentase keluarga miskin yang mendapatkan raskin

Barru

1

10,000,000

1

10,000,000

BAGIAN PEREKONOMIAN

Terlaksanannya penyaluran bantuan beras bersubsidi kepada KK miskin

Barru

10.200 KK

10,000,000

9.950 KK

10,000,000

BAGIAN PEREKONOMIAN

Barru

0.22

30,000,000

0.22

30,000,000

BAGIAN PEREKONOMIAN

0

0

0

0

BAGIAN PEREKONOMIAN

Peningkatan produksi dan Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja aktifitas usaha bagi UMKM industri, UMKM

Fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga permodalan

Terlaksananya Fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga permodalan

Koordinasi penyusunan rancangan Perbup PD kepelabuhan an pelayaran Barru

Terlaksanannya penyusunan rancangan Perbup

Barru

0

0

0

0

BAGIAN PEREKONOMIAN

Percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan

Terlaksanannya fasilitasi / pengembangan ekonomi kerakyatan

Barru

2 Kali

30,000,000

2 Kali

30,000,000

BAGIAN PEREKONOMIAN

Tersedianya lembaga ekonomi pedesaan

Barru

1 BPR

1,047,499,000

1 tahap

100,000,000

BAGIAN PEREKONOMIAN

Terpenuhinya legalitas pendirian BPR kabupaten Barru

Barru

1 Tahap

1,047,499,000

1 tahap

100,000,000

BAGIAN PEREKONOMIAN

5.03%

39,092,000

5.03%

39,092,000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

5.03%

19,546,000

5.03%

19,546,000


KTP

727

1,940,000

727

1,940,000


KK

396

1,499,000

396

1,499,000


Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

1.11

6

Tersusunnya SOPP

Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM

5 Persentase pelanggan yang terpuaskan

Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pelayanan KTP, KK dan Akte kelahiran gratis bagi Keluarga Miskin


Meningkatnya jumlah KK Miskin yang terlayani

Terlaksananya palayanan gratis bagi KK Miskin

Kec. Mal Tasi, Sop. Riaja, dan Balusu

Page 59

1

2

WAJIB


3

4

5

6

Akte Kelahiran

Tercapainya efektifitas dan Dipertahankannya pelayanan efisiensi pengelolaan Administrasi Perkantoran program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

7

8

9

10

11

3126

16,107,000

3126

16,107,000


0.0166

62,888,000

0.0166

62,888,000



Terlaksananya kegiatan surat menyurat

1500 Lbr

7,500,000

1500 Lbr

7,500,000



Terlaksananya penyediaan ATK

27 Jenis

15,000,000

27 Jenis

15,000,000


8 Org

29,400,000

8 Org

29,400,000


Penyediaan Makan Minum Harian

7125 OH

4,988,000

7125 OH

4,988,000



Tersedianya Bahan Barang Cetakan

12 Jenis

6,000,000

12 Jenis

6,000,000



Tersedianya laporan capaian kinerja dan Keuangan tepat waktu

6 Doc

2,000,000

6 Doc

2,000,000



Tersenggaranya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.

1 Doc

500,000

1 Doc

500,000



Tersenggaranya Penyusunan laporan semesteran

2 Doc

500,000

2 Doc

500,000



Tersenggaranya Penyusunan laporan akhir tahun

1 Doc

500,000

1 Doc

500,000



Tersenggaranya Penyusunan RKA dan DPA

2 Doc

500,000

2 Doc

500,000



Meningkatnya dukungan Operasional Pelayanan

0.0166

312,095,000

0.0166

312,095,000


Terlaksananya Pembayaran Honorer

Page 60

1

7

8

9

10

11

Penyediaan WAJIB jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2

3

4

Terlaksanannya pembayaran rekening.

5

6

3 Jenis

11,400,000

3 Jenis

11,400,000



Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

12 unit

35,000,000

12 unit

35,000,000



Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor

1 Org

6,000,000

1 Org

6,000,000



Terlaksananya Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1Unit

6,000,000

1 Unit

6,000,000



Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5 Jenis

7,500,000

5 Jenis

7,500,000



Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

3 Jenis

6,000,000

3 Jenis

6,000,000



Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga

3 Jenis

3,000,000

3 Jenis

3,000,000



Tersedianya bahan bacaan

3 Jenis

2,500,000

3 Jenis

2,500,000



Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas luar daerah

45 OK

225,000,000

45 OK

225,000,000



Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas dalam daerah

78 Org

3,920,000

78 Org

3,920,000


Belanja makanan dan minuman rapat

275 Org

1,375,000

275 Org

1,375,000


Belanja makanan dan minuman tamu

200 Org

4,400,000

200 Org

4,400,000



Diterimanya laporan Evaluasi program/kegiatan tepat waktu

4 Doc

2,500,000

4 Doc

2,500,000



Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi

4 Doc

2,500,000

4 Doc

2,500,000


Page 61

1

7

8

9

10

11

Program WAJIB Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

0.2059

296,200,000

0.2059

95,350,000



Terselengaranya Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3 Jenis

7,500,000

3 Jenis

7,500,000



Terselengaranya Pengadaan peralatan gedung kantor

2 Jenis

7,500,000

2 Jenis

7,500,000


Pengadaan meubeleur

Terselengaranya Pengadaan meubeleur

2 Jenis

7,700,000

2 Jenis

7,700,000



Terselengaranya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

10 Jenis

2,000,000

9 Jenis

1,150,000



Terselengaranya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

18 Unit

39,000,000

18 Unit

39,000,000



Terselengaranya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1

7,500,000

1

7,500,000



Terselengaranya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3 Jenis

23,500,000

3 Jenis

23,500,000



Terselengaranya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

5 Jenis

1,500,000

5 Jenis

1,500,000



Terselengaranya Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1 Keg

200,000,000

0 Keg

0


0.75

1,000,000

0.9

0


7 Jenis

1,000,000

0 Jenis

0


0.0584

871,922,000

0.0584

602,093,000


14744

33,860,000

14744

33,860,000



Program Penataan Administrasi Kependudukan

3

4


5

6

Meningkatnya jumlah masyarakat yang merasa puas terhadap pelayanan Terselengaranya Penyusunan standar pelayanan (SOP)

Terciptanya pengelolaan Tersedianya dokumen kependudukan dan catatan kependudukan dan akte-akte sipil yang tertib pencatatan sipil.

KTP

Page 62

1

2

WAJIB

3

4

7

8

9

10

11

KK

5

6

15318

41,954,000

15318

41,954,000


Akte Kelahiran

8923

43,399,000

8923

43,399,000


2

10,000

2

10,000


1 Keg

13,509,000

1 Keg

13,509,000


850 Org

18,700,000

850 Org

18,700,000


1 Keg

2,500,000

1 Keg

4,271,000


Akte Nikah

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Terlaksananya Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan RAPAT koordinasi

Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

Terlaksananya Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

Pengolahan dalam penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

Out Put:Terselenggaranya Kabupaten Laporan Informasi Kependudukan

1

247,000,000

0

0


Sosialisasi kebijakan kependudukan

Terlaksananya Sosialisasi kebijakan kependudukan

1

35,000,000

350 Org

35,000,000


Pengembangan data base kependudukan

Terlaksananya Pengembangan data base kependudukan

2 Keg

411,390,000

2 Keg

411,390,000


Olahan Data Mutasi Penduduk

Out Put:Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Semua Kecamatan

96

9,600,000

0

0


Analisa Dampak Program Kependudukan

Out Put:Terlaksananya kegiatan satu tahun

Kabupaten

1

15,000,000

0

0


0.0383

29,760,000

0.0383

29,760,000



7 Kecamatan

Meningkatnya kemampuan Meningkatnya Pengetahuan manajerial dan teknis SDM Aparatur aparatur


Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal

2 org

10,000,000

2 org

10,000,000




10 Org

4,760,000

10 Org

4,760,000


Page 63

1

2

3

4

Bimbingan WAJIB teknis implementasi peraturan perundang-undangan

7

8

9

10

11


5

6

12 Org

15,000,000

12 Org

15,000,000


Persentase desa rawan pangan yang tertangani

15

228,307,000

12.5

234,423,000

BADAN KETAHANAN PANGAN

Terlaksananya survey daerah rawan pangan

6

113,307,000

5

94,423,000


Terlaksananya pelatihan masyarakat rawan pangan

150 orang

90,000,000

125 orang

115,000,000


Terlaksananya penguatan masyarakat rawan pangan

25 KK

25,000,000

25 KK

25,000,000


175 orang

471,178,000

175 orang

504,376,000


1.13 KETAHANAN PANGAN Program peningkatan kesejahteraan petani



Penguatan masyarakat rawan pangan

Program peningkatan ketahanan pangan, pertanian/perkebunan

Meningkatnya produksi dan produktivitas yang semakin berkualitas

Cakupan jumlah kelompok yang ditingkatkan istem agribisnis Persentase data dan informasi pola konsumsi masyarakat yang tersedia

15.56

13.33


Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Terlaksananya kegiatan Analisa dan penyusunan pola konsumsi pangan

7 dok

11,450,000

6 dok

9,816,000


Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan

Terlaksananya kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan

6 dok

10,000,000

6 dok

11,000,000


Pengembangan desa mandiri pangan

Terlaksananya fasilitasi penguatan desa mandiri pangan

1 Desa 2 Klp

40,000,000

1 Desa 2 Klp

50,000,000


Penyuluhan dan pengolahan sumber pangan alternatif

Terlaksananya kegiatan Penyuluhan dan pengolahan sumber pangan alternatif

7 desa 7 Klp

90,000,000

7 desa 7 Klp

97,500,000


Pemantapan struktur ekonomi pangan dan agribisnis

Terlaksananya Pemantapan struktur ekonomi pangan dan agribisnis

6 klp

20,322,000

6 klp

22,000,000


Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Terlaksananya kegiatan :


- Pembinaa pemanfaatan pekarangan

200 KK

20,000,000

200 KK

20,000,000


- Pengadaan sarana

2 jenis

50,000,000

2 jenis

50,000,000


Page 64

1

2

3

4

WAJIB

5

6

7

8

9

10

11

2 kali

45,946,000

2 kali

45,946,000


20 orang

130,000,000

20 orang

150,000,000


Terlaksananya pelatihan SKPG

10 klp

53,460,000

9 klp

48,114,000


Persentase kawasan yang aktif melaksanakan kegiatan agropolitan

14286

115,000,000

14286

0


- Lomba pemanfaatan pekarangan - Magang

Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Pengembangan kawasan agropolitan


Terlaksananya kegiatan :


- Pengkoordinasian pelaksanaan konsep kawasan agropolitan

6 pertemuan

60,000,000

0

0


4 klp

55,000,000

0

0


Barru

1

63,000,000

1

64,500,000


Terlaksananya penyelesaian jasa Barru surat-menyurat

1

7,000,000

1

7,000,000


- Pelatihan kewirausahaan agribisnis dalam kawasan agropolitan

Program pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa suratmenyurat



Barru

10 OK

42,000,000

10 OK

42,000,000



Barru

7 jenis

8,000,000

7 jenis

9,000,000


Terpenuhinya makan dan minum harian pegawai

Barru

4.286 OH

6,000,000

4.286 OH

6,500,000



Meningkatnya capaian kinerja keuangan

Barru

0.02

4,500,000

0.02

4,500,000



Tersusunnya laporan LAKIP BKP Barru tahun 2011

1 dok

500,000

1 dok

500,000




2 dok

500,000

2 dok

500,000


Barru

Page 65

1

7

8

9

10

11

Penyusunan WAJIB laporan akhir tahun

2

3

4

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

5 Barru

6

1 dok

500,000

1 dok

500,000



Terlaksananya monitoring dan evaluasi

Barru

13 OH

2,500,000

13 OH

2,500,000




Barru

2 dok

500,000

2 dok

500,000



Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Barru

0.02

158,850,000

0.04

159,550,000



Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air dan listrik

Barru

3 paket

17,000,000

3 paket

19,000,000



Terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

Barru

14 unit

4,600,000

18 unit

5,800,000




Barru

1 OK

3,600,000

1 OK

3,600,000



Terlaksananya pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja

Barru

2 unit

750,000

4 unit

1,250,000




Barru

1 unit

10,000,000

1 unit

8,000,000




Barru

10 jenis

5,000,000

6 jenis

2,000,000



Tersedianya surat kabar dan buku Barru peraturan perundang-undangan

4 jenis

4,500,000

4 jenis

5,500,000



Terselenggaranya rakor luar daerah

Barru

18 kali

95,500,000

18 kali

95,500,000



Terselenggaranya rakor dalam daerah

Barru

130 kali 80 OH

16,700,000

130 kali 80 OH

17,700,000


Terlaksananya makan minum rapat dan tamu

Barru

80 OH

1,200,000

80 OH

1,200,000



Meningkatnya pelayanan aparatur

Barru

0.02

138,500,000

0.04

100,500,000



Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Barru

6 unit

17,000,000

6 unit

19,000,000




Barru

11 jenis

8,000,000

11 jenis

10,000,000


Page 66

1

7

8

9

10

11

Pemeliharaan rutin/berkala WAJIB kendaraan dinas/ operasional

2

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

Barru

14 unit

20,000,000

14 unit

22,000,000



Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

Barru

6 unit

3,500,000

6 unit

4,500,000



Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Barru

1 unit

30,000,000

1 unit

35,000,000


Pengadaan meubeleur

Terlaksananya pengadaan meubeleur

Barru

25 unit

50,000,000

0

0


Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubeleur

Barru

69 unit

10,000,000

69 unit

10,000,000


Jumlah masyarakat yang puas terhadap pelayanan

Barru

1

30,000,000

1

0


Tersusunnya SOPP

Barru

3 dok

30,000,000

0

0


Barru

5 ok/ 25 orang

30,000,000

5 ok/ 25 orang

30,000,000



3

4



Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

5

6

Meningkatnya kemampuan Meningkatnya kapasitas manajerial dan teknis sumberdaya aparatur aparatur


Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

Barru

0

0

0

0



Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan

Barru

25 orang

5,000,000

25 orang

5,000,000



Terlaksananya kegiatan bintek

Barru

5 OK

25,000,000

5 OK

25,000,000


641 Pus

130,000,000

594 Pus

155,000,000

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

155,000,000


1.14 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Pelayanan KIE

Peningkatan Terkendalikannya akses, kualitas dan pertumbuhan penduduk pemerataan kesehatan

- Dipertahankannya peserta KB 7 kec/54 desa aktif

- terlaksanya :

7 kec/ 54 desa

130,000,000

1. Pelayanan KB gratis

180 PUS

240 PUS


2. penyuluhan KIBA

210 Org

280 Org


3. pertemuan KIE

140 Org

210 Org


Page 67

1

2

3

4

5

6

PROGRAM WAJIB KELUARGA BERENCANA

- Menurunnya umned need ber 7 kec/54 desa KB

Pembinaan Keluarga Berencana

- terlaksananya:

7 kec/54 desa

7

8

9

10

11

0.0082

110,000,000

0.0083

123,000,000


3 keg

110,000,000

3 keg

123,000,000


1. pertemuan revitalisasi KB, Rakerda

150 org

150 org


2. insentif PKB gaya Baru

20 org

20 org


3. sosialisasi ttg KB

30 org

30 org


PROGRAM KELUARGA BERENCANA

- Jumlah petugas PPKBD dan Sub PPKBD yg aktif

7 kec/54 desa

276 org

350,000,000

276 org

470,000,000


Pengadaan Insentif Operasional (PPKBD) dan Sub PPKBD

- tersedianya insentif PPKBD dan 7 kec/54 desa Sub PPKB

276 org

350,000,000

276 org

470,000,000



- Tersedianya informasi data mikro keluarga di setiap desa/kel.

1 dok

130,000,000

1 dok

200,000,000


Pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pelaporan

- terlaksanya pendataan keluarga 7 kec/54 desa

51.475 KK

95,000,000

54.344 KK

130,000,000


Olahan Data dan Analisa Multi Indikator

- Tersedianya data mikro keluarga

1 dok

35,000,000

1 dok

70,000,000



- terpenuhinya alat kontrasepsi 7 kec/54 desa bagi masyarakat

1 keg

17,227,000

1 keg

18,426,000


Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi

- tersedianya pelayanan dan alat kontrasepsi

1 keg

17,227,000

1 keg

18,426,000


PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI

- meningkatnya PUS menjadi Peserta KB baru

62

78,850,000

10

130,000,000


kab.

7 kec/54 desa

PUS

Page 68

PUS


1

2

3

4

Pelayanan WAJIB Konseling KB

5

6

- Terpenuhinya pelayanan konseling KB

8 sekolah

7

8

9

10

11

9268

23,850,000

9298

75,000,000


PUS

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

- terbayarkannya insetif bidan klinik KB

PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR

- Meningkatnya pengetahuan remaja tentang KRR

Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bg kelompok sebaya di luar sekolah

- Meningkatnya jml peserta konselor PIK KRR

PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA

- meningkatnya pengetahuan konselor

Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di kecamatan

PUS


94 org (16,67%)

55,000,000

94 org (16,67%)

55,000,000


20

56,500,000

20

70,000,000


130 org

56,500,000

170 org

70,000,000


0.025

33,000,000

0.025

58,500,000


- Terlaksananya pelatihan BKB di 7 kec./54 desa kec.

120 org

33,000,000

140 org

58,500,000


PROGRAM PEMBINAAN PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat peduli KB

- meningkatnya toga toma yg aktif memberikan penyuluhan

0.08265

27,500,000

0.08265

43,500,000


- terlaksananya sosialisasi toga toma

836 kader/se Kab. Barru

130 org

27,500,000

150 org

43,500,000


PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA TERMASUK HIV/AIDS

- Meningkartnya kader yg mmengetahui Narkoba HIV/AIDS

1.672 org/kader

209

52,500,000

209

65,300,000


Penyuluhan Narkoba HIV/AIDS

- terlaksanya penyuluhan narkoba 1.672 org/kader

209 kader (25%)

52,500,000

209 kader (25%)

65,300,000


15 Jenis (18,29%)

45,750,000

20 Jenis (24,39%)

65,375,000


15 Jenis (18,29%)

45,750,000

20 Jenis (24,39%)

65,375,000



Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin


- tercapainya pelayanan KB bagi keluarga miskin

Kab.

7 kec.

- terpenuhinya pelayanan KB dan alkon untuk keluarga miskin

Page 69

1

2 PROGRAM WAJIB PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN

3

4

5

6

Berkembangnya - meningkatnya ksejahteraan partisipasi perempuan klp UPPKS pada lembaga pemerintah, lembaga ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan

7

8

9

10

11

2 uppks (8,33%)

45,500,000

4 uppks (16,67%)

63,300,000


2 uppks (8,33%)

45,500,000

4 uppks (16,67%)

63,300,000


Pelatihan perempuan di perdesaan dlm bid. Usaha ekonomi prduktif

- terlaksananya pelatihan klp UPPKS

PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

- meningkatny peran perempuan

12 organisasi Perempuan (7 kec)

0.0667

428,041,500

0.0667

817,900,000


Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

- terlaksanya pembinaan bagi orgs peremp.

45 angkatan ( 7 kec.)

90 orang (16.67%)

97,750,000

90 orang (16.67%)

178,400,000


Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

- terlaksananya pelatihan keterampilan perempuan

5 desa

180 0rg (16,67%)

145,000,000

180 0rg (16,67%)

278,000,000


Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2W-KSS)

- terbinanya lokasi P2WKSS

1 desa/1 kec (16,67%)

185,291,500

1 desa/1 kec (16,67%)

361,500,000


- terlaksananya penguatan kelembagaan PUG

Kab. Barru

0.1181

397,900,000

0.1181

356,655,000


Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan (Sosialisasi)

- terlaksanya sosialisasi dan pelatihan

Kab. Barru

310 0rg (15,91%)

345,400,000

400 org (20,51%)

259,355,000


Fasilitasi Pengembangan terpadu pemberdayaan perempuan (p2tp)

- terlaksanya pengembangan sarana P2TP

60 org (16,67%)

52,500,000

60 org (16,67%)

97,300,000


PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

- meningkatnya kualitas anak dan perempuan

se- Kab. Barru

150 KK (18,75%)

116,238,000

200 KK (25%)

275,400,000


Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dgn Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

- meningkatnya pemahaman ttg gender dan anak

se- Kab. Barru

200 org (13,79%)

68,738,000

350 org (24,14%)

185,500,000


Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN)

- tersalurkannya kreatifitas anak

se- Kab. Barru

8 keg (16,67%)

47,500,000

8 keg (16,67%)

89,900,000


PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) DAN ANAK

Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Page 70

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0 kasus

90,500,000

0 kasus

192,600,000


- Tersosialisasinya kebijakan TKI se- Kab. Barru

120 org (14,28%)

45,000,000

180 org (21,42%)

129,300,000


- meningkatnya pemahaman ttg pencatatan dan pelaporan kasus KDRT

120 org (18,18%)

45,500,000

180 org (27,27%)

63,300,000


Kab.

3 org (18,75%)

10,800,000

3 org (18,75%)

11,400,000


PROGRAM WAJIB PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- jumlah kasus pelanggaran ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja perempuan

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

PROGRAM PELAYANAN ADM KANTOR

Tercapainya efektifitas dan - terlaksananya pelayanan efisiensi pengelolaan adm. kantor program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

se- Kab. Barru

se- Kab. Barru

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- terbayarnya jasa kebersihan kantor

Kab.

3 org (18,75%)

10,800,000

3 org (18,75%)

11,400,000


PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

- terselesaikannya sistem pelaporan dan keuangan

Kab.

5 dok (16,67%)

3,400,000

5 dok (16,67%)

5,800,000


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

- terselesaikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Kab.

1 dok

850,000

1 dok

1,450,000


Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

- terselsaikannya laporan keuangan semesteran

1 dok

850,000

1 dok

1,450,000


Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

- terselsaikannya laporan keuangan akhir tahun

1 dok

850,000

1 dok

1,450,000



- terselesaikannya RKA dan DPA Kab.

2 dok (16,67%)

850,000

2 dok (16,67%)

1,450,000



- tercapainya sasaran kinerja

7 keg

87,220,000

7 keg

148,820,000


Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

- terpenuhinya kebutuhan listrik dan air

Kab.

3 rekening(16,67%)

11,240,000

3 rekening(16,67 %)

17,000,000


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kerja

- terpenuhinya perizina kendaraan dinas

Propinsi dan Luar 16 Unit (21,91%) propinsi

3,980,000

18 Unit (24,65%)

5,400,000


Kab.

Page 71

1

7

8

9

10

11

Penyediaan WAJIB Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

2

3

4

- terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja

5 Kab.

6

3 unit (15%)

2,850,000

4 unit (20%)

5,900,000


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- tersedianya alat instalasi listrik

Kab.

10 jenis (16,67%)

1,000,000

10 jenis (16,67%)

1,600,000


Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- tersedianya peralatan & perlengkapan kantor

Kab.

15 jenis (16,67%)

1,450,000

15 jenis (16,67%)

1,550,000


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

- tersedianya bahan bacaan

Kab.

5 jenis (16,67%)

1,200,000

5 jenis (16,67%)

1,870,000


Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

- terlaksananya rapat2 koordinasi Kab. dan konsultasi ke luar daerah

115 kali (18,91%)

65,500,000

125 kali (20,55%)

115,500,000


PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

- terselesaikannya laporan kinerja capaian kinerja

Kab.

1 dok (16,67%)

3,000,000

1 dok (16,67%)

4,000,000



- terlaksanya monev

Kab.

1 dok (16,67%)

3,000,000

1 dok (16,67%)

4,000,000


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

- tersedianya sarana dan prasaranya aparatur

5 Keg.

1,140,500,000

5 Keg.

621,300,000


Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DAK)

- tersedianya kendaraan dinas/operasional

Kab.

1 paket (16,67%)

1,000,000,000

1 paket (16,67%)

500,000,000


Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- tersedianya peralatan gedung kantor

Kab.

12 jenis (16,67%)

35,000,000

12 jenis (16,67%)

15,000,000


Pengadaan Mebeleur

- tersedianya mobiler

Kab.

4 jenis (16,67%)

45,500,000

4 jenis (16,67%)

63,300,000


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- terpeliharanya gedung kantor

Kab.

1 paket

40,000,000

1 paket

10,000,000


Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/Operasional

- terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Kab.

3 unit (16,67%)

20,000,000

3 unit (16,67%)

33,000,000


Page 72

1

2

3

PROGRAM WAJIB PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

4

5

6

Meningkatnya kemampuan - terciptanya sumber daya manajerial dan teknis aparatur aparatur

7

8

9

10

11

3 keg

15,000,000

3 keg

22,000,000



- terlaksananya pelatihan

Kab.

3 orang (16,67%)

7,500,000

4 orang (22,22%)

9,500,000



- terpenuhinya sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kab.

1 org (14,29%)

2,500,000

2 org (28,57%)

5,000,000


Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- terlaksananya bimbingan teknis

Kab.

2 org (20%)

5,000,000

2 org (20%)

7,500,000


- terpuaskannya masyarakat terhdp pelayanan publik

Kab.

1

5,000,000

1

7,500,000


- terpenuhinya pelayanan kepada Kab. masyarakat

1

5,000,000

1

7,500,000


901,375,000

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK



1.16 PERHUBUNGAN Program Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Peningkatan ketahanan ekonomi daerah


2,280,250,000

Tercapainya kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan melalui ketersediaan ramburambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan, pagar pengaman jalan terhadap kondisi jalan

Output : Terlaksananya kegiatan pengadaan rambu-rambu lalul lintas (rambu-rambu, RPPJ, nama jalan, cermin tikungan, traffic light)

Paccekke, Lawallu Kec. S. Riaja Tompo Kec. Barru, Kec. Balusu, Kec. Mallusetasi, Kec. Pujananting, Kec. T. Rilau, Kec. T. Riaja

- Pengadan rambu lalulintas

- Pemeliharaan rambu lalulintas

- Pemeliharan traffic light

Page 73

261 Unit


34,66 Km 208 unit

181,350,000

34,66 Km 208 unit

780,000,000


2029 unit

40,580,000

2634 unit

52,680,000


4 unit

20,000,000

8 unit

40,000,000


1

2

3

4

5

6

-WAJIB Sewa listrik traffic light

Tompo, Kec. Barru, Lawallu, Kec. S. Riaja, Kec. Balusu, Kec. Mallusetasi, Kec. Pujananting, Kec. T.Rilau, Kec. T. Riaja

7

8

9

10

11

4 unit

13,320,000

8 unit

26,640,000


15.000 m

525,000,000

30 Km 15000 m

480,000


Pengadaan marka jalan

Output : Terlaksananya kegiatan pengadaan marka jalan

Pengadaan pagar pengaman jalan

Output : Terlaksananya kegiatan Paccekke, Kec. pengadaan pagar pengaman jalan S. Riaja, Palanro Kec. Mallusetasi, Sepee, Tompo Kec. Barru, Bacubacu, Janganjangan Kec. Pujananting, Garongkong Kec. T. Riaja

1.500 m

1,500,000,000

1,5 Km 1.500 m

1,575,000


Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tersedianya fasilitas terminal penumpang dan barang sebagai simpul moda transportasi di Pelabuhan

1 paket

553,300,000

0

0


Pembangunan Gedung Terminal

Output : Terlaksananya Keg. Pembangunan Gedung Terminal Pelabuhan Penyeberangan Garongkong

1 Paket

553,300,000

0

0


Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Terpenuhinya kebutuhan operasional dan pemeliharaan fasilitas pokok dan penunjang pelabuhan penyeberangan Garongkong

70,400,000


Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai danau dan penyeberangan

Terlaksananya kegiatan peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan

70,400,000


Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Terpenuhinya fasilitas pendukung pelabuhan laut Garongkong sesuai dengan peraturan dan perundangundangsn yang berlaku

610,000,000


Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan

Terlaksananya kegiatan Penyusunan norma, kebijakan,standar dan prosedur bidang perhubungan

Garongkong, Kelurahan Mangempang Kec. Barru

243,660,000

Garongkong, Kelurahan Mangempang Kec. Barru

Page 74

1 Paket

243,660,000

610,000,000

9 keg/ paket


1

2

3

4

5

6

WAJIB

Kajian penetapan daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) Pelabuhan laut Garongkong.

Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan

Tersedianya terminal angkutan darat sebagai simpul moda transportasi dan halte bus sebagai kelengkapan jalan untuk keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan

Pembangunan Gedung Terminal

Terlaksananya kegiatan pembangunan terminal :

Pembangunan Halte Bus

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan

8

9

10

11

610,000,000

1 keg/ buku

610,000,000


750,000,000


307,920,000

- Pematangan lokasi jalan ke terminal tipe A Pekkae

Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau

- Pembangunan Terminal tipe C Doidoi

Desa Pujananting Kec. Pujananting

Output : Terlaksananya Kegiatan Ele Kec. Tanete Pembangunan Halte Bus Riaja, Pekkae Kec. Tanete Rilau, Jampue Kec. Barru, Takkalasi Kec. Balusu, Mangkoso Kec. Soppeng Riaja, Palanro Kec. Mallusetasi Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur angkutan darat

7 1 Buku

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.060 m3

97,920,000

0

0


0

0

1 unit

750,000,000


6 Unit

210,000,000

0

0


25,000,000


110,000,000

Meningkatnya pelayanan jasa angkutan darat yang memadai, nyaman dan teratur

Terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan terminal : - Terminal tipe B Mattirowalie

Rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Garongkong Kelurahan Mangempang Kec. Barru

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kel. Tuwung Kec. Barru

Output : Terlaksananya Kegiatan Kel. Coppo Kec. Pemaliharaan (Kalibrasi) Barru Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Page 75

1 Paket

85,000,000

0

0


1 Paket

25,000,000

1 paket

25,000,000


1

2

3

4

5

6

Program WAJIB Peningkatan pelayanan angkutan

Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keselamatan transportasi dengan memenuhi kelayakan kendaraan, isin trayek, sertifikasi kapal GT 1 7 sehingga tercapai tatanan transportasi yang tertib, disiplin dan lancar.

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

Terlaksananya kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

Pemilihan dan pemberian penghargaan supir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan

Terlaksananya kegiatan pemilihan Kec. Barru dan pemberian penghargaan supir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan

Program Pengembangan komunikasi , Informasi dan media massa


Pembinaan dan Pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi Program Pelayanan administrasi Perkantoran

8

9

220,000,000

7 Kecamatan

11 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

185,000,000

5 keg/ paket

163,240,000


1 Keg.

35,000,000

1 keg/ lomba

35,000,000


115,000,000


115,000,000


247,455,000


150,000,000

7 kec

10 198,240,000

5 Kegiatan

Meningkatnya penyebarluasan komunikasi informasi untuk menjangkau wilayah yang belum terlayani telekomunikasi.

Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

7

5 kegiatan

150,000,000

6 keg/ paket

247,456,000

Tercapainya pelayanan administrasi yang efektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan

Penyedia Jasa Surat menyurat

Output : Terlaksananya Kantor Penyediaan Jasa Surat menyurat Dishubkominfo

5 Kegiatan

190,218,500

5 keg

190,218,000


Penyedia Barang Cetakan dan Penggadaan

Terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7 Kegiatan

57,237,500

7 keg/ paket

57,237,000



Tercapainya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

2,000,000


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

500,000


Kantor Dishubkominfo

2,000,000


Page 76

1 Kegiatan

500,000

1 keg/ lapor an

1

7

8

9

10

11

Penyusunan WAJIB Laporan Keuangan Semesteran

2

3

4

Output : Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

5


6

1 Kegiatan

500,000

1 keg/ lapor an

500,000



Output : Terlaksananya Kegiatan Kantor Penyusunan Laporan Keuangan Dishubkominfo Akhir Tahun

1 Kegiatan

500,000

1 keg/ lapor an

500,000



Output : Terlaksananya kegiatan penyusunan RKA dan DPA

2 Kegiatan

500,000

1 keg/ lapor an

500,000



Tercapainya penyediaan jasa, kebutuhan administrasi untuk kelancaran kegiatan operasional

210,810,000


Penyedia jasa Komunikasi dan sumber daya air dan listrik

Output : Terlaksananya kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik


4 kegiatan

17,000,000

4 keg/ rekening

15,000,000


Penyediaan bahan bacaan dan buku perundang-undangan

Output : Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan


3 kegiatan

2,500,000

1 paket/ 12 bulan

2,500,000



Terlaksananya kegiatan penyediaan makanan dan minuman


2 paket (rapat & hari an)

26,250,000

2 paket (rapat & hari an)

26,250,000


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Output : Terlaksananya rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah

Luar Kabupaten Barru

26 kali

162,000,000

25 kali

156,000,000


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Output : Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah

Dalam Kabupaten Barru

249 kali

30,060,000

249 kali

11,060,000


Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan

Tercapainya penyediaan kinerja dan melalui monitoring dan evaluasi

1,612,000



Output : Terlaksananya Kegiatan Kantor Monitoring dan Evaluasi Dishubkominfo

1,612,000



Tercapainya kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk menunjang kelancaran tugas-tugas operasional

121,500,000


Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

15,000,000



237,810,000

2,500,000

1 Kegiatan

2,500,000

1 keg/ lapor an

272,000,000

Kantor Dishubkominfo dan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

Page 77

2 Unit

115,000,000

2 keg/ kantor

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

4 Unit kendaraan roda 4, 12 unit kendaraan roda 2

26,000,000

Mobil 4, motor 17

28,500,000


Output : Terlaksananya Kegiatan Kantor Pengadaan almari, mebeulair, Dishubkominfo dan kelengkapan kantor lainnya

3 Kegiatan

79,000,000

5 keg/ paket

75,000,000


Pengadaan Peralatan gedung kantor

Output : Terlaksananya Kegiatan Kantor Pengadaan mesin tik, komputer, Dishubkominfo printer, scanner

4 Kegiatan

49,000,000

0

0


Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya kegiatan emeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

6 unit komputer

3,000,000

6 unit

3,000,000


0


0


55,000,000


Pemeliharaan Rutin Berkala WAJIB Kendaraan Dinas Operasional

Output : Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional




6 Kantor Dishubkominfo


10,000,000

Tercapainya pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan


Output : Terlaksananya Kegiatan Kantor Penyusunan standar pelayanan Dishubkominfo minimal ; Pengujian Kendaraan Bermotor, Sertifikasi dan Past kecil Kapal GT 1-&, Izin trayek dan Izin Usaha TV Kabel

Program Peningkatan kapasitan sumber daya aparatur

Tercapainya prosentase ideal aparat yang mengikuti Diklat dan bimbingan teknis untuk peningkatan pelayanan jasa Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


Output : Terlaksananya Kegiatan Diklat teknis Perhubungan darat, laut dan Kominfo & Kesekretariatan


Output : Terlaksananya Kegiatan Penyelengara Bintek Pengadaan barang/jasa Bintek dan peraturan perundangundangan lainnya

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Berkembang dan terpeliharanya saling kepercayaan, saling bantu serta kepatuhan kepada norma kebersamaan

6 SPM

10,000,000

0

65,000,000

Pusdiklat Perhubungan dan Komunikasi Informatika

3 Kegiatan

50,000,000

4 keg/ paket

40,000,000


3 Kegiatan

15,000,000

3 keg/ kali

15,000,000


Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Barru

0.12

65,944,010

0.22

181,796,150

BAGIAN HUMAS

Terlaksannya Work shop etika pers dan kehumasan

Barru

0

0

1 angkatan

55,000,000

BAGIAN HUMAS

Page 78

1

7

8

9

10

11

Bimbingan WAJIB Teknis Keprotokoleran Bimbingan Teknis implementasi peraturan tata upacara

2

3

4

Terlaksanannya Bimbinagn Teknis Keprotokolan Terlaksananya bimbngan teknis implementasi pengaturan tata upacara

Barru

0

0

1 angkatan

36,143,910

BAGIAN HUMAS

Barru

0

0

1 angkatan

15,798,970

BAGIAN HUMAS

Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pelaksanaan Dokumentasi Kegiatan

Terlaksananya Penyediaan Alat Studio dan Komunikasi. Terlaksananya pendokumentasian kegiatan Pemerintah Kab.Barru

Barru

1 unit

20,000,000

1 unit

24,200,000

BAGIAN HUMAS

Barru

422 Eks

45,944,010

422 Eks

50,653,270

BAGIAN HUMAS

Program kerja sama informasi dan media massa

Persentase informasi penyelenggaraan pemerintah yang di sebarluaskan

Barru

17,9%

500,000,000

17,9%

605,000,000

BAGIAN HUMAS

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Penyebaluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Barru

147 Jenis

500,000,000

148 jenis

605,000,000

BAGIAN HUMAS

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Tersebarluaskannya informasi pemerintahan dan pembangunan Terlaksananya Bakohumas/ Safari Ramadhan

Barru

1 kali

80,000,000

1 kali

96,800,000

BAGIAN HUMAS

Barru

1 Kali

80,000,000

1 kali

96,800,000

BAGIAN HUMAS

Program Penguatan Kelembagaan, Komunikasi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga

Dipertahankannya persentase pelaksanaan tugas-tugas keprotokoleran sesuai dengan pedoman protokoler negara

Barru

1

150,000,000

1

181,500,000

BAGIAN HUMAS

Pengembangan Operasional Kehumasan Daerah

Terlaksananya Tugas Tim Satgas Barru Protokol, ADC Bupati dan Wakil Bupati, ADC/MC Sekretariat Daerah

5 Keg

150,000,000

5 Keg

181,500,000

BAGIAN HUMAS

Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat

5

6

1.18 PERTANAHAN Program pemberdayaan masyarakat miskin

Pelayanan sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat miskin Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah


Persentase keluarga miskin yang mendapatkan penguasaan hak atas tanah

Barru

0.25

125,000,000

0.25

125,000,000

BAGIAN PERTANAHAN

Terbitnya sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin

Barru

25 Sertifikat

125,000,000

25 Sertifikat

125,000,000

BAGIAN PERTANAHAN

Barru

4 Lokasi

1,500,000,000

2 Lokasi

1,215,000,000

BAGIAN PERTANAHAN

Barru

4 Lokasi

1,500,000,000

2 Lokasi

1,215,000,000

BAGIAN PERTANAHAN

Meningkatnya tranparansi Tersedianya lokasi untuk dan akuntabilitas pembangunan sarana dan pengelolaan keuangan dan fasilitas umum aset daerah

Terbebasnya tanah untuk lokasi pembangunan sarana dan fasilitas umum

Page 79

1

2

7

8

9

10

11

Terimplementasinya aspek hukum di bidang pertanahan

Barru

6 kali

30,000,000

8 kali

40,000,000

BAGIAN PERTANAHAN

Terlaksanannya penyuluhan hukum pertanahan Terciptanya kesadaran masyarakat akan hukum pertanahan Terselenggarannya penyuluhan hukum pertanahan

Barru

6 kali

30,000,000

8 kali

40,000,000

Barru

7,7 %

20,000,000

15,38 %

40,000,000

BAGIAN PERTANAHAN BAGIAN PERTANAHAN

Barru

4 Kali

20,000,000

8 kali

40,000,000

BAGIAN PERTANAHAN

Barru

2,49 %

35,000,000

2,49 %

35,000,000

BAGIAN PERTANAHAN

Tersertifikatnya tanah milik pemerintah daerah

Barru

10

35,000,000

10

35,000,000

BAGIAN PERTANAHAN

Tersedianya informasi yang cukup tentang situasi dan kondisi ipoleksosbudhankam

Barru

455,000,000

BADAN KESBANGPOL

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Terlaksannya Pelatihan Hansip Linmas

Barru

Pemantauan orang asing dan lembaga/LSM Asing

Program WAJIB penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemamfaatan tanah

3

4 Berkembangnya sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan pelanggan

Penyuluhan hukum pertanahan Program penyelasaian konflik - konflik pertanahan Fasilitas penyelesaian konflikkonflik pertanahan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

5

6

Meningkatnya tranparansi Terdapatnya alas hak yang dan akuntabilitas permanen dan dasar hukum pengelolaan keuangan dan atas tanah pemerintah aset daerah

Sertifikasi Tanah Aset Daerah

1.19 KESATUAN BANGSA Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Berkembang dan terpeliharanya saling kepercayaan, saling bantu serta kepatuhan kepada norma kebersamaan

453,950,000

100 Org

30,000,000

100 Org

30,000,000

BADAN KESBANGPOL

Terlaksananya pemantauan orang Barru asing dan lembaga/LSM Asing

10 kali

23,950,000

10 kali

25,000,000

BADAN KESBANGPOL

Penguatan jaringan kominda

Terlaksananya kegiatan pemantauan situasi dan kondisi IPOLEKSOSBUDHANKAM

12 Bln

400,000,000

12 Bln

400,000,000

BADAN KESBANGPOL

Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Jumlah anggota masyarakat Barru yang dilibatkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban

25,480,000

BADAN KESBANGPOL

Pembentukan Satuan Keamanan lingkungan di masyarakat

Terlaksananya kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat.

25,480,000

BADAN KESBANGPOL

604,000,000

BADAN KESBANGPOL

Program Pendidikan Politik masyarakat

Tertanamkannya nilai-nilai Tersalurkannya pemberian kesadaraan berdemokrasi bantuan kepada parpol pada masyarakat dan pelaku politik Meningkatnya jumlah Stakeholder yang mengetahui dan paham tentang UndangUndang Politik

Barru

Barru

Barru

Barru

Page 80

25,480,000

4 kali

25,480,000

593,800,000

4 kali

BADAN KESBANGPOL

1

2

3

4

Pembinaan WAJIB Ormas, Orpol, LSM dan organisasi profesi

5

6

7

8

9

10

11

9 Parpol

146,900,000

9 Parpol

152,000,000

BADAN KESBANGPOL

9 Kali

11,900,000

9 Kali

12,000,000

BADAN KESBANGPOL

Forum Komunikasi dan Dialog Barru bagi pengurus Parpol, Ormas dan LSM

100 Org

20,000,000

100 Org

30,000,000

BADAN KESBANGPOL

Bintek pertanggung jawaban penggunaan keuangan Parpol peraih kursi di DPR

Barru

40 Org

10,000,000

0

0

BADAN KESBANGPOL

Workshop Politik Pemuda

Barru

100 Org

20,000,000

100 Org

25,000,000

Sosialisasi UU Pemilu

Barru

350 Org

85,000,000

350 Org

85,000,000

Barru

1 Kali

300,000,000

2 Kali

300,000,000

BADAN KESBANGPOL BADAN KESBANGPOL BADAN KESBANGPOL BADAN KESBANGPOL

Terlaksananya pembinaan ormas, Barru orpol, LSM dan Organisasi profesi, meliputi : Kegiatan Tim peneliti dan pemeriksaan bantuan keuangan pada Parpol peraih kursi di DPR

Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Terlaksananya Pemilu Secara aman Terjaganya keharmonisan Meningkatnya pengetahuan dalam bentuk interaksi dan pemahaman tentang antar kelompok, golongan, bahaya narkoba dan miras lapisan dan pemangku kepentingan

Barru

19,080,000

Barru

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

Terlaksananya penyuluhan tentang bahaya narkoba dan minuman keras

Barru

Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Meningkatnya jumlah stakeholder yang mengetahui tentang wawasan kebangsaan

Barru

Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Terlaksananya seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Barru

200 Org

35,290,000

Pelaksanaan forum komunikasi, sosialisasi dan dialog

Terlaksanaya forum komunikasi, sosialisasi dan dialog

Barru

0

0

Program Pengembangan wawasan kebangsaan

Terpeliharanya persatuan bangsa

Barru

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Terlaksananya kegiatan Forum pembauran kebangsaan

Barru

Tertanganinya kasus yang diangkat ditingkat Fokmas

Barru

Terlaksananya kegiatan pengkajian masalah strategis daerah

Barru

Program Peningkatan keamanan dan kenyaman lingkungan Fasilitasi forum pengkajian masalah strategis daerah Program Pengembangan wawasan kebangsaan

Semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan kepada hukum

Semakin tingginya kualitas Terciptanya kerukunan hidup penghayatan dan beragama pengamalan ajaran agama

Barru

Page 81

150 Org

19,080,000

20,000,000

150 Org

20,000,000

BADAN KESBANGPOL

60,290,000

BADAN KESBANGPOL

200 Org

35,290,000

BADAN KESBANGPOL

100 orang

25,000,000

BADAN KESBANGPOL

10,000,000

BADAN KESBANGPOL

10,000,000

BADAN KESBANGPOL

35,290,000

10,000,000

4 kali

10,000,000

4 kali

BADAN KESBANGPOL

4 Kali

73,000,000

4 Kali

73,000,000

BADAN KESBANGPOL BADAN KESBANGPOL

1

2 Peningkatan WAJIB toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Program Pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

3

4

7

8

9

10

11

Terlaksananya kegiatan Forum kerukunan Umat Beragama

5 Barru

6

4 kali

10,000,000

4 kali

10,000,000

BADAN KESBANGPOL

Tercapainya efektifitas dan Dipertahankannya prosentase efisiensi pengelolaan pelayanan administrasi program/kegiatan yang perkantoran transparan, akuntabel dan partisipatif

Barru

1

80,645,000

1

250,645,000

BADAN KESBANGPOL

Terlaksananya penyelesaian jasa Barru surat menyurat Terlaksananya pembayaran Barru honorarium tenaga honorer Tersedianya ATK Barru

1

40,417,000

1

125,417,000

2 Org

8,400,000

2 Org

8,400,000

30 Jenis

9,428,000

30 Jenis

9,428,000

Barang cetakan

Barru

3.275 Lb

1,500,000

3.275 Lb

1,500,000

Penggandaan

Barru

12.500 L

2,500,000

12.500 L

2,500,000

1

4,000,000

1

4,000,000

36 OB

14,400,000

36 OB

14,400,000

0

0

850 Org

85,000,000

BADAN KESBANGPOL BADAN KESBANGPOL BADAN KESBANGPOL BADAN KESBANGPOL BADAN KESBANGPOL BADAN KESBANGPOL BADAN KESBANGPOL BADAN KESBANGPOL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Terpenuhinya Makan dan Minum Barru Harian pegawai Pembayaran honor hansip/ Barru Linmas Rujab Bupati Terlaksananya pembayaran Barru honorarium Hansip/ Linmas PAM Pemilu Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya data capaian kinerja program/kegiatan dan keuangan

Barru

5 Dok

2,000,000

5 Dok

106,090,000

BADAN KESBANGPOL

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Barru

1 Dok

500,000

1 Dok

500,000

BADAN KESBANGPOL

Penyusunan laporan semesteran Penyusunan pelaporan akhir tahun Penyusunan RKA dan DPA

Tersusunnya laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya RKA dan DPA

Barru

1 Dok

500,000

1 Dok

500,000

Barru

1 Dok

500,000

1 Dok

500,000

Barru

2 Dok

500,000

2 Dok

500,000



Barru

1

97,990,000

1

104,090,000

BADAN KESBANGPOL BADAN KESBANGPOL BADAN KESBANGPOL BADAN KESBANGPOL


Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, suimber daya air, listrik

Barru

1

6,000,000

1

6,000,000

BADAN KESBANGPOL


Terlaksananya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional

Barru

3 Unit

390,000

3 Unit

390,000

BADAN KESBANGPOL


Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

Barru

0

0

1 Orang

3,600,000

BADAN KESBANGPOL

Page 82

1

7

8

9

10

11

Penyediaan WAJIB jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Barru

6 Unit

3,000,000

6 Unit

3,500,000

Barru

12 Jenis

1,000,000

12 Jenis

1,500,000




Barru

0

0

0

0

BADAN KESBANGPOL


Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Barru

11 Jenis

1,000,000

11 Jenis

1,000,000

Barru

3 jenis

2,500,000

3 jenis

2,500,000


Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0

0

0

0

Barru

63 kali

73,600,000

65 kali

74,600,000

Barru

130 kali

8,500,000

130 kali

8,500,000

Terlaksananya Makan Minum Rapat Terlaksananya Makan Minum tamu Tersedianya laporan kinerja dan kegiatan

Barru

4 Kali

500,000

4 Kali

1,000,000

Barru

120 Org

1,500,000

120 Org

1,500,000

Barru

2 Dok

Terlaksananya monitoring dan evaluasi Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana

Barru

2 Dok

2,500,000

2 Dok

2,500,000

Barru

4 Unit

44,840,000

4 Unit

58,840,000

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan meubeleur Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Barru

0

0

2 unit

30,000,000

Barru

2 unit

20,000,000

2 unit

3,000,000

Barru

5 unit

5,000,000

5 unit

5,000,000

Barru

I Unit

10,000,000

I Unit

12,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Barru

3 Unit

6,840,000

3 Unit

6,840,000

BADAN KESBANGPOL


Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

4 unit

2,000,000

1 unit

1,000,000

BADAN KESBANGPOL


Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0

0

0

0

BADAN KESBANGPOL


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya rehabilitasi sdang/berat rumah gedung kantor

5 unit

1,000,000

5 unit

1,000,000

0

0

0

0


Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring dan evaluasi Program Peningkatan sarana dan prasarana Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor

3

4

5

6

0

Page 83

2 Dok

BADAN KESBANGPOL BADAN KESBANGPOL BADAN KESBANGPOL BADAN KESBANGPOL BADAN KESBANGPOL BADAN KESBANGPOL

BADAN KESBANGPOL BADAN KESBANGPOL BADAN KESBANGPOL BADAN KESBANGPOL BADAN KESBANGPOL BADAN KESBANGPOL

1

2 Program WAJIB Peningkatan Pelayanan Publik Penyusunan Standar Pelayanan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3




Tersusunnya SOPP

Barru

10

11 BADAN KESBANGPOL

3 jenis

0

3 jenis

55,000,000

0 55,000,000


4 Org

25,000,000

3 Org

15,000,000

3 Org

15,000,000

Terlaksananya kegiatan mengikuti Barru Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

3 Org

15,000,000

3 Org

15,000,000

BADAN KESBANGPOL

28,57 %

1,150,000,000

57,14 %

350,000,000

KANTOR SATPOL PP

2 Unit

1,150,000,000

1 Unit

350,000,000

KANTOR SATPOL PP

16,67 %

6,110,000

16,67 %

6,110,000

KANTOR SATPOL PP

25 Kali

6,110,000

25 Kali

6,110,000

KANTOR SATPOL PP

0.5

3,000,000

0.8

3,000,000

KANTOR SATPOL PP

3 Jenis / 20 Kali

3,000,000

3,000,000

KANTOR SATPOL PP

16,67 %

44,000,000

3 Jenis / 24 Kali 16,67 %

44,000,000

KANTOR SATPOL PP

Barru

Menurunnya Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Kegiatan KDH

Terlaksananya Penanganan Barru Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan KDH

Menurunnya Pelanggaran Perda Masyarakat

Penegakan Perda

Terlaksananya Penegakan Perda Barru di Masyarakat Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah, Disiplin PNS dan Anak sekolah, dan Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyrakat

Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknis Pencegahan Kejahatan

9

25,000,000

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan kepada hukum

8

5 Org

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

7

Terlaksananya kegiatan mengikuti Barru pelatihan formal Terlaksananya kegiatan mengikuti Barru sosialisasi peraturan perundangundangan

Terciptanya sistem Meningkatnya Kinerja Petugas penanganan bencana yang Terhadap Pencegahan Bahaya tanggap, efektif dan efisien Kebakaran

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan KDH

6 Barru

Meningkatnya kemampuan Meningkatnya kapasitas Barru manajerial dan teknis sumber daya manusia aparatur aparatur


Program Peningkatan Kesiagaan dan Bahaya Kebakaran

5 Persentase pelanggang yang terpuaskan


Terlaksananya Kegiatan Razia / Penertiban :

Barru

25 Kali

22,000,000

25 Kali

22,000,000

KANTOR SATPOL PP

- PNS dan Anak Sekolah

Barru

15 Kali

13,000,000

15 Kali

13,000,000

KANTOR SATPOL PP

- Tempat Hiburan

Barru

10 Kali

9,000,000

10 Kali

9,000,000

KANTOR SATPOL PP

Page 84

1

2 Program WAJIB Pelayanan Administrasi Perkantoran


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3

4

5

6

Tercapainya efektifitas dan Dipertahankannya Pelayanan efisiensi pengelolaan Administrasi Perkantoran program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

7

8

9

10

11

1

443,595,000

1

443,595,000

KANTOR SATPOL PP

Terlaksananya / Terbayarnya Tenaga Honorer Tersedianya Alat Tulis Kantor

Barru

87 Orang

415,800,000

87 Orang

415,800,000

KANTOR SATPOL PP

Barru

28 Jenis

8,325,000

28 Jenis

8,325,000

KANTOR SATPOL PP

Terlaksananya Cetakan Kantor

Barru

1.120 Lembar

2,720,000

1.120 Lembar

2,720,000

KANTOR SATPOL PP

Terlaksananya Penggandaan

Barru

21.975 Lembar

4,780,000

21.975 Lembar

4,780,000

KANTOR SATPOL PP

60 Orang

11,970,000

60 Orang

11,970,000

KANTOR SATPOL PP

6 Dokumen

2,000,000

6 Dokumen

2,000,000

KANTOR SATPOL PP

Tersedianya Makanan dan Barru Minuman Harian Pegawai Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan

Barru

1 Dokumen

500,000

1 Dokumen

500,000

KANTOR SATPOL PP

Penyusunan Laporan Semesteran

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Barru

2 Dokumen

500,000

2 Dokumen

500,000

KANTOR SATPOL PP

Penyusunan Laporan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPA

Terlaksananya Penyusunan Laporan Akhir Tahun Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan DPA

Barru

1 Dokumen

500,000

1 Dokumen

500,000

KANTOR SATPOL PP

Barru

2 Dokumen

500,000

2 Dokumen

500,000

KANTOR SATPOL PP


Terwujudnya Kelancaran Operasional Perkantoran

1

144,625,000

1

146,400,000

KANTOR SATPOL PP

Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik

Terlaksananya Pembayaran Rekening Telpon, Air dan Listrik

Barru

4 Jenis

45,000,000

4 Jenis

45,000,000

KANTOR SATPOL PP

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Barru

12 Unit

12,075,000

17 Unit

17,675,000

KANTOR SATPOL PP

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bagunan Kantor

-

0

0

0

0

KANTOR SATPOL PP

0

Terpeliharanya Peralatan Kantor

Barru

6 Jenis

10,000,000

6 Jenis

10,000,000

KANTOR SATPOL PP

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Barru

4 Jenis

2,500,000

4 Jenis

2,500,000

KANTOR SATPOL PP

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Barru

18 Jenis

4,565,000

6 Jenis

740,000

KANTOR SATPOL PP

Barru

3 Jenis

2,520,000

3 Jenis

2,520,000

KANTOR SATPOL PP

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah

Barru

320 Orang

46,325,000

320 Orang

46,325,000

KANTOR SATPOL PP

Page 85

1

2

3

4

Rapat-rapat WAJIB Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Monitoring dan Evaluasi

7

8

9

10

11

Terlaksananya Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah

5 Barru

6

552 Orang

17,880,000

552 Orang

17,880,000

KANTOR SATPOL PP

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu Tersedianya Data Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Barru

520 Orang

2,600,000

520 Orang

2,600,000

KANTOR SATPOL PP

Barru

184 Orang

1,160,000

184 Orang

1,160,000

KANTOR SATPOL PP

4 Pertemuan : 1 Dokumen

2,500,000

4 Pertemuan : 1 Dokumen

2,500,000

KANTOR SATPOL PP

4 Pertemuan

2,500,000

4 Pertemuan

2,500,000

KANTOR SATPOL PP

15 Unit

224,518,000

17 Unit

228,520,000

KANTOR SATPOL PP

Terlaksananya Pertemuan & Barru Penyusunan Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan


Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubilier

Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor Terlaksananya Pengadaan Meubilier -

Barru

4 Jenis

8,600,000

2 Jenis

3,000,000

KANTOR SATPOL PP

Barru

11 Jenis

47,988,000

3 Jenis

22,500,000

KANTOR SATPOL PP

Barru

3 Jenis

21,500,000

3 Jenis

5,500,000

KANTOR SATPOL PP

0

0

0

0

KANTOR SATPOL PP

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional

Barru

12 Unit

138,980,000

17 Unit

184,720,000

KANTOR SATPOL PP

0

0

3 Jenis

1,400,000

KANTOR SATPOL PP

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

0

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Barru Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

5 Jenis

5,950,000

8 Jenis

9,900,000

KANTOR SATPOL PP

Pemeliharaan rutin / Berkala Meubilier Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan rutin Barru / Berkala Meubilier 0

3 Jenis

1,500,000

3 Jenis

1,500,000

KANTOR SATPOL PP

0

0

0

0

0

KANTOR SATPOL PP

0

0

0

0

0

KANTOR SATPOL PP

1

1,000,000

1

0

KANTOR SATPOL PP

1 Standar Pelayanan 17,19 %

1,000,000

0

0

KANTOR SATPOL PP

86,500,000

17,19 %

86,500,000

KANTOR SATPOL PP

Program Peningkatan Pelayanan Publik Penyusunan Standar Pelayanan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

0

0

Tercapainya pelayanan publik yang prima

Pertsentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Barru

Meningkatnya kemampuan Meningkatnya Jumlah Aparatur manajerial dan teknis Yang Mengikuti Diklat aparatur Terlaksananya Keikutsertaan Personil Satpol PP Mengikuti : - Diklat Dasar Mental Keprajuritan Barru

3 Orang

10,000,000

3 Orang

10,000,000

KANTOR SATPOL PP

- Diklat Provos

3 Orang

10,500,000

3 Orang

10,500,000

KANTOR SATPOL PP

Barru

Page 86

KANTOR SATPOL PP

1

2

3

4

7

8

9

10

11

- Diklat SAR

Barru

2 Orang

7,000,000

2 Orang

7,000,000

KANTOR SATPOL PP

Terlaksananya Keikutsertaan PPNS Yang Mengikuti Diklat PPNS

Barru

3 Orang

16,500,000

3 Orang

16,500,000

KANTOR SATPOL PP

1 Kegiatan

7,500,000

1 Kegiatan

7,500,000

KANTOR SATPOL PP

1 Kegiatan

5,000,000

1 Kegiatan

5,000,000

KANTOR SATPOL PP

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya Lokakarya Tingkat Barru Pusat Terlaksananya Lokakarya Tingkat Barru Provinsi Terlaksananya Sosialisasi Barru Peraturan Perundang-Undangan

3 Orang

15,000,000

3 Orang

15,000,000

KANTOR SATPOL PP

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

Terlaksananya Bimbingan Teknis Barru Implementasi Perturan Perundang-Undangan

3 Orang

15,000,000

3 Orang

15,000,000

KANTOR SATPOL PP

400 Orang

95,000,000

450 Orang

100,000,000

BPMD

8 Kelompok

95,000,000

9 Kelompok

100,000,000

BPMD

WAJIB

1.20

5

6

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin


Jumlah Masyrakat Miskin yang Mendapatkan Fasilitasi

Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET)

Terbentuknya POKMAS Penerima PAKET

Program Percepatan Pembangunan Pedesaan

Terbinanya POKMAS Penerima Paket Jumlah Desa yang Memiliki Infrastruktur yang Layak

Pendampingan dan Administrsi PNPM-MP yang Terintegrasi

Terlaksananya Pendampingan Administrasi PNPM-MP Terlaksananya Pendampingan Administrasi dan Operasional PNPM Terintegrasi

Program Peningkatan Peran Perempuan Pedesaan

7 dusun 7 Desa di 7 kecamatan

36 Kelompok

54 Kelompok

BPMD

54 Desa / Kelurahan

688,500,000

54 Desa / Kelurahan

701,415,000

BPMD

Tersebar Desa/Kel

54 Desa / Kelurahan

562,500,000

54 Desa / Kelurahan

562,500,000

BPMD

Tersebar Desa/Kel

21 Desa / Kelurahan

126,000,000

21 Desa / Kelurahan

138,915,000

BPMD

216 Orang

94,098,750

216 Orang

94,098,750

BPMD

Berkembangnya Jumlah Perempuan yang partisipasi perempuan Mendapatkan Pembinaan pada lembaga pemerintah, lembaga ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan

Pembinaan, Pelatihan dan Pelaksanaan HKG dan Rakerda PKK

Terlaksanya Pembinaan dan Pelatihan PKK dan Pelaksanaan HKG

Tersebar Desa/kel

54 Desa / Kelurahan

67,238,200

54 Desa / Kelurahan

67,238,200

BPMD

Pembinaan dan Pemberdayaan Peran Perempuan dan Kelompok Dasawisma

Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan Dasawisma

Tersebar Desa/Kel

54 Desa / Kelurahan

26,860,550

54 Desa / Kelurahan

26,860,550

BPMD

54 Desa / Kelurahan

180,625,000

54 Desa / Kelurahan

180,625,000

BPMD

54 Desa / Kelurahan

43,125,000

54 Desa / Kelurahan

43,125,000

BPMD

Program Peningkatan Partsifasi masyarakat dalam membangun Desa Pelaksnaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kel (Musrenbangdes) dusun Lingkungan

Berkembangnya kualitas tatanan pada tingkat lokalitas desa/kelurahan

Jumlah Desa yang Memiliki Dokumen Perencanaan Tahunan Terpasilitasinya pelaksanaan musrenbang mulai tingkat dusun/lingkungan sampai Desa/kel pada 7 kecamatan

Tersebar Desa/kel

Page 87

1

2

3

4

Pelaksanaan Bulan Bakti WAJIB Gotong Royong Masyarakat


6 Tersebar Desa/Kel

Teraktualisasikannya nilai- Jumlah Desa yang Memiliki nilai, norma-norma dan Dokumen Pelaksanaan ADD/K pengetahuan lokal asli

Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

5 Terlaksananya Pembinaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa / Kelurahan

Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Alokasi Dana Desa / Kelurahan Berkembangnya kualitas tatanan pada tingkat lokalitas desa/kelurahan

Tersebar Desa/Kel

Jumlah Aparat yang Terlatih dalam Menyusun Dokumen Pendukung LPD Tersebar Desa/Kel

7

8

9

10

11

54 Desa / Kelurahan

137,500,000

54 Desa / Kelurahan

137,500,000

BPMD

54 Desa / Kelurahan

115,000,000

54 Desa / Kelurahan

115,000,000

BPMD

54 Desa / Kelurahan

115,000,000

54 Desa / Kelurahan

115,000,000

BPMD

13 Desa / Kelurahan

157,300,000

13 Desa / Kelurahan

157,300,000

BPMD

13 Desa / Kelurahan

157,300,000

13 Desa / Kelurahan

157,300,000

BPMD

Perlombaan Desa/Kel

Terlaksanya Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan 7 Desa 6 Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Jumlah Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan BPD yang Terlatih

54 Orang

74,750,000

54 Orang

74,750,000

BPMD

Pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat Pedesaan

Lembaga Kemasyarakatan Desa / se kab Kelurahan dan BPD dan Lembaga Organisasi Pedesaan yang Mampu Melaksanakan Kegiatan sesuai Tupoksi

54 Orang

74,750,000

54 Orang

74,750,000

BPMD

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Terlatih

54 Orang

104,500,000

54 Orang

104,500,000

BPMD

Terlaksananya Pelatihan Tersebar Desa / Pembangunan Perdesaan secara Kelurahan Partisifatif bagi Aparat Pemerintah Desa, NGO/OMS

54 Orang

104,500,000

54 Orang

104,500,000

BPMD


Jumlah BUMdes yang Mampu Mengembangkan Usaha

15 BUMDes

45,000,000

40 BUMDes

45,000,000

BPMD

Pengembangan Ekonomi Pedesaan / BUMDes

Terbentuknya / Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes

15 BUMDes

45,000,000

15 BUMDes

45,000,000

BPMD

Program Pengembangan Otonomi Daerah

Persentase Anggota BUMDes yang Memiliki Pengetahuan dan Keterampilan

21,17 %

40,250,000

15,68 %

35,000,000

BPMD

Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDes

Jumlah Anggota BUMDes yang Terlatih untuk mengembangkan usaha

54 orang

40,250,000

40 Orang

35,000,000

BPMD

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi pedesaan

Terfasilitasinya Lembaga Ekonomi Pedesaan

3 Desa / Kelurahan

32,200,000

3 Desa / Kelurahan

32,200,000

BPMD

Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan

Terampilnya masyarakat dalam suatu jenis indestri ekonomi sesuai potensi lokal

40 Orang

32,200,000

40 Orang

32,200,000

BPMD

Tersebar Desa

Tersebar Desa

- Desa Binuang - Kel. Takkalasi

Page 88

1

2 Program WAJIB Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Teknologi dan Teknologi Baru Pengembangan dan Rekayasa TTG dan Teknologi Baru Pedesaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3

4

7

8

9

10

11

Jenis TTG yang tersedia

5

6

1 Unit

0

1 Unit

100,000,000

BPMD

Terlaksananya pelatihan Teknologi Tepat Guna dan Gelar TTG

1 Unit

0

1 Unit

100,000,000

BPMD

1

39,309,500

1

39,309,500

BPMD

750 Surat

39,309,500

750 Surat

39,309,500

BPMD

5 Dokumen

3,000,000

5 Dokumen

3,000,000

BPMD

Tercapainya efektifitas dan Dipertahanklannya efisiensi pengelolaan Administrasi Perkantoran program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersusunnya 5 jenis laporan, terlaksananya monitoring dan evaluasi persemesteran dan tersedianya RKA dan DPA

Barru

Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan LAKIP

Barru

1 Dokumen

500,000

1 Dokumen

500,000

BPMD


Terlaksananaya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Barru

2 Dokumen

500,000

2 Dokumen

500,000

BPMD


Terlaksananaya Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun

Barru

1 Dokumen

500,000

1 Dokumen

500,000

BPMD

Penyusunan Rencana Anggaran dan DPA

Terlaksananaya Penyusunan Laporan Rencana Anggaran dan DPA

Barru

2 Dokumen

1,500,000

2 Dokumen

1,500,000

BPMD


Terwujudnya kelancara operasional perkantoran

1

172,000,000

1

172,000,000

BPMD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik dan Telepon

Terlaksananya pembayaran 3 rekening

Barru

1

12,200,000

1

12,200,000

BPMD

Penyediaan komponen dan instalsi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalsi listrik/penerangan Bangunan Kantor

Barru

10 Buah

1,500,000

10 Buah

1,500,000

BPMD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

Terlaksananya Jasa Kebersihan Barru Kantor Terlaksananya Pembayaran Jasa Barru Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opersional

1 OK

3,600,000

1 OK

3,600,000

BPMD

11 Unit

1,700,000

11 Unit

1,700,000

BPMD

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terlaksanaya Permbayaran jasa Perbaiakan Peralatan Kerja

Barru

14 Unit

3,000,000

14 Unit

3,000,000

BPMD


Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Barru

12 Buah

2,000,000

12 Buah

2,000,000

BPMD

Barru

4 Jenis

36,500,000

4 Jenis

36,500,000

BPMD

Page 89

1

7

8

9

10

11

Rapat-rapat WAJIB Koordinasi dan konsulatsi keluar Daerah

2

3

4

Terlaksanannya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

5 Barru

6

12 kali

90,500,000

12 kali

90,500,000

BPMD

Rapat-rapat Koordinasi dan konsulatsi dalam Daerah

Terlaksanannya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah

Barru

350 kali

21,000,000

350 kali

21,000,000

BPMD


Jumlah sarana dan Prasarana aparatur

76 Unit

47,950,000

76 Unit

47,950,000

BPMD

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Meubelair Kantor

Barru

1 paket

6,000,000

1 paket

6,000,000

BPMD

Barru

3 Unit

2,750,000

3 Unit

2,750,000

BPMD

Barru

23 Buah

13,000,000

23 Buah

13,000,000

BPMD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kmobil jabatan

Terlaksananya Pemeliharaan Barru Gedung Kantor Terlaksananya Pembayaran Jasa Barru Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan

1 paket

15,000,000

1 paket

15,000,000

BPMD

1 Unit

10,000,000

1 Unit

10,000,000

BPMD

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pembayaran Jasa Barru Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor

4 kali

600,000

4 kali

600,000

BPMD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Maubelair

Terlaksananya Pembayaran Jasa Barru Pemeliharaan Rutin/berkala Maubailer

43 Buah

600,000

43 Buah

600,000

BPMD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Tersusunnya pelaporan Monitoring Evaluasi

9 Program

2,500,000

9 Program

2,500,000

BPMD

9 Program

2,500,000

9 Program

2,500,000

BPMD

1

1,000,000

1

0

BPMD

Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan seluruh kegiatan dalam program

Program Peningkatan Pelayanan Publik


Penyusunan satandar pelayanan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kemampuan Tersedianya aparat yang manajerial dan teknis terlatih aparatur

Barru

Persentase pelanggang yang terpuaskan Tersusunnya SOPP

1 jenis

1,000,000

0

0

BPMD

2,6 %

32,000,000

2,6 %

32,000,000

BPMD


Terlaksananya Diklat Fungsional dan Struktural Bagi Aparatur

Barru

3 orang

15,000,000

3 orang

15,000,000

BPMD


Terlasananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

Barru

5 orang

5,000,000

5 orang

5,000,000

BPMD

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

Terlaksananya Bimbingan Teknis Barru Implementasi Peraturan Perundang-undangan bagi Aparatur

2 orang

12,000,000

2 orang

12,000,000

BPMD

1.21 PEMERINTAHAN UMUM, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Page 90

1

2 Program WAJIB Pelayanan Administrasi Perkantoran


3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

42,735,000

1

53,424,000

INSPEKTORAT DAERAH

Barru

300 Buah

25,000,000

350 Buah

30,000,000

Barru

18 Jenis

7,000,000

30 Jenis

10,000,000

Tersedianya Barang Cetakan dan Barru Penggandaan Jumlah Orang Kali / Minuman Barru

3 Jenis

4,000,000

4 Jenis

5,500,000

34 Orang

6,735,000

40 Orang

7,924,000

INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH

Tercapainya efektifitas dan Dipertahankannya pelayanan efisiensi pengelolaan administrasi Perkantoran program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Jumlah Surat dan LHP yang Terkirim setiap Tahunnya Tersedianya Alat Tulis Kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


5 Dokumen

2,000,000

5 Dokumen

2,000,000

Terlaksananya Penyusunan Barru Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LAKIP)

1 Dokumen

500,000

1 Dokumen

500,000

INSPEKTORAT DAERAH


Terlaksananya Keg. Penyusunan Barru Laporan Keuangan Semesteran

1 Dokumen

500,000

1 Dokumen

500,000

INSPEKTORAT DAERAH


Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Barru

1 Dokumen

500,000

1 Dokumen

500,000

INSPEKTORAT DAERAH


Terlaksananya Penyusunan RKA Barru dan DPA Terwujudnya Kelancaran Operasional Perkantoran

2 Dokumen

500,000

2 Dokumen

500,000


1

110,700,000

1

127,550,000

INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon

Barru

1 Jenis

6,500,000

1 Jenis

7,500,000

INSPEKTORAT DAERAH

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya Pembayaran Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Barru

9 Unit

1,500,000

9 Unit

3,000,000

INSPEKTORAT DAERAH

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

Terlaksananya Pembayaran Jasa Barru Kebersihan Kantor Terlaksananya Jasa Perbaikan Barru Peralatan Kerja Tersedianya Peralatan Kantor Barru

1 Orang

4,000,000

1 Orang

4,500,000

4 Unit

5,250,000

8 Unit

6,000,000

2 Jenis

8,000,000

4 Jenis

10,000,000

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan / Koran

Barru

1 Jenis

450,000

1 Jenis

550,000

Barru

4 Jenis

3,000,000

5 Jenis

3,500,000

INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Makan, Minum Tamu dan Rapat

Terlaksananya Rapat Koordinasi

Barru

20 kali

80,000,000

30 kali

90,000,000

Terlaksananya Makan, Minum Tamu dan Rapat

Barru

4 Kali

2,000,000

4 Kali

2,500,000

Page 91


1

2 Program WAJIB Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Monitoring dan Evaluasi

3

4

5

6

Tersedianya Laporan Kinerja Program dan Kegiatan

7

8

9

10

11

4 Laporan

2,500,000

4 Laporan

3,500,000

INSPEKTORAT DAERAH

4 Kali

2,500,000

4 Kali

3,500,000

10 Unit

15,000,000

10 Unit

16,500,000


0

0

0

0

Barru


Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Ketersediaan Sarana dan Prasarana / Fasilitas Kerja

Pengadaan Meubilier

Tersedianaya Meubilier Kantor

0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Kendaraan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah luasan pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Opearsional Roda Dua

Barru

1 Unit

5,000,000

1 Unit

6,000,000

Barru

9 Unit

10,000,000

9 Unit

10,500,000

4,8 %

532,000,000

4,8 %

532,000,000

INSPEKTORAT DAERAH


Program Peningkatan Sistem Pengawasan Intenal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Tercapainya efektifitas dan Terwujudnya Pemeriksaan efisiensi pengelolaan Komprehensif dan Khusus program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH

Pelaksanaan Pengawasa Internal Secara Berkal Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda

Laporan Hasil Pemeriksaan

Barru

50 Obrik

500,000,000

50 Obrik

500,000,000

Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat

Barru

5 Kasus

32,000,000

5 Kasus

32,000,000

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Laporan Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Laporan Penanganan Pengaduan Terlaksananya Inpres Nomor 5 Tahun '2004

0

0

1 Laporan

25,000,000

INSPEKTORAT DAERAH

0

0

1 Paket

25,000,000

INSPEKTORAT DAERAH

5%

63,000,000

5%

85,000,000

INSPEKTORAT DAERAH

2 Kali

3,000,000

2 Kali

5,000,000

3 Kali

30,000,000

3 Kali

40,000,000

INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH

Pembentukan unit Khusus penanganan pengaduan masyarakat Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Inventarisasi Temuan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Output : Menginventarisir Temuan Barru Pengawasan APFP Terlaksananya Pemantauan Barru Tindak Lanjut Terlaksananya Rapat Koordinasi Barru Pengawasan Meningkatnya kemampuan Meningkatnya Jumlah Staf manajerial dan teknis Yang Mengikuti Bintek aparatur

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan

Jumlah Staf Yang Mengikuti Bintek

Barru

Program Peningkatan Profesionlisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Meningkatnya Jumlah Staf Yang Lulus Sertifikasi

Page 92

3 Kali

30,000,000

3 Kali

40,000,000

3 Orang

25,000,000

4 Orang

30,000,000

3 Orang

25,000,000

4 Orang

30,000,000

INSPEKTORAT DAERAH

6 Orang

60,000,000

6 Orang

80,000,000

INSPEKTORAT DAERAH

1

7

8

9

10

11

Pelatihan WAJIB Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

2

Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Yang Mengikuti PKS

Barru

33 Orang

15,000,000

33 Orang

25,000,000

INSPEKTORAT DAERAH

Pelaitihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Diikutkannya Aparat Inspektorat Mengikuti Diklat

Barru

10 Orang

45,000,000

15 Orang

55,000,000

INSPEKTORAT DAERAH

Meningkatnya kerjasama pembangunan dalam pelayanan publik, sosial dan ekonomi dengan dunia usaha/lembaga lainnya

DPKD

1 Lembaga

50,000,000

1 Lembaga

50,000,000

DPKD

Terlaksananya pendampingan/fasilitasi dengan lembaga mitra lainnya

DPKD

1 Lembaga

50,000,000

1 Lembaga

50,000,000

DPKD

Jumlah pasar yang berfungsi secara layak dan memadai

7 Kec.

6 unit

7,250,000,000

7 unit

250,000,000

DPKD

Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan produk hasil pertanian/perkebunan

Meningkatnya jumlah pasar yang 7 Kec. dibangun dari 5 pasar kecamatan menjadi 7 pasar kecamatan pada tahun 2010-2015

1 unit

7,000,000,000

0

0

DPKD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/ Pedesaan Produksi Hasil Pertanian/ Perkebunan

Terlaksananya pemeliharaan 7 kec pasar inpres sebanyak 8 unit sehingga kondisi dan fungsi pasar inpres dapat dipertahankan

1

250,000,000

1

250,000,000

DPKD

DPKD

0.0166

134,284,000

0.0166

146,082,000

DPKD


DPKD

40 jenis

56,184,000

40 jenis

67,982,000

DPKD

Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya

DPKD

2 jenis

480,000

2 jenis

480,000

DPKD

Terlaksananya paket/pengiriman surat Tersedianya makanan dan minuman harian Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan secara tepat waktu

DPKD

40 surat

63,855,000

40 surat

63,855,000

DPKD

DPKD

19665 OH

13,765,000

19665 OH

13,765,000

DPKD

DPKD

6 dokumen

40,783,000

6 dokumen

40,783,000

DPKD


DPKD

1 dokumen

500,000

1 dokumen

500,000

DPKD

Tersusunnya laporan keuangan

DPKD

2 dokumen

24,783,000

2 dokumen

24,783,000

DPKD

Program kerjasama pembangunan

3

4

Terciptanya jaringan kerjasama dengan lembaga mitra lainnya

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Semesteran


5

6


Page 93

1

2

7

8

9

10

11

DPKD

1 dokumen

15,000,000

1 dokumen

15,000,000

DPKD

DPKD

2 dokumen

500,000

2 dokumen

500,000

DPKD


Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA Terwujudnya kelancaran operasional kantor

DPKD

0.0166

236,774,000

0.0166

234,274,000

DPKD


Terlaksananya pembayaran rekening telepon Terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

DPKD

1 Rekening

12,000,000

1 Rekening

12,000,000

DPKD

DPKD

8 unit

2,250,000

8 unit

2,250,000

DPKD


Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor Terlaksananya pembayaran jasa perbaikan peralatan kantor

DPKD

1 OB

3,600,000

1 OB

3,600,000

DPKD

DPKD

3 jenis

7,000,000

3 jenis

7,000,000

DPKD


Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

DPKD

4 jenis

1,500,000

4 jenis

1,500,000

DPKD



DPKD

5 jenis

7,500,000

5 jenis

7,500,000

DPKD


Tersedianya peralatan rumah DPKD tangga Terlaksananya penyediaan bahan DPKD bacaan dan peraturan perundangundangan

3 jenis

2,500,000

0

0

DPKD

7 jenis

12,030,000

7 jenis

12,030,000

DPKD



29 OK

148,000,000

29 OK

148,000,000

DPKD

Penyusunan WAJIB Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPA


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3

4

5

6

DPKD

Terlaksananya penyediaan makan DPKD minum rapat/tamu Tersedianya data hasil DPKD monitoring dan evaluasi kegiatan secara tepat waktu

1836 OK

40,394,000

1836 OK

40,394,000

DPKD

4 dokumen

14,173,000

4 dokumen

14,173,000

DPKD


DPKD

4 kali pertemuan

14,173,000

4 kali pertemuan

14,173,000

DPKD

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak dan memadai Terlaksananya perlengkapan gedung kantor Terlaksananya peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan mebeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

DPKD

0.1579

94,750,000

0.1447

87,750,000

DPKD

DPKD

5 unit

27,500,000

3 unit

16,500,000

DPKD

DPKD

3 unit

7,500,000

5 unit

12,500,000

DPKD

DPKD

4 unit

4,000,000

3 unit

3,000,000

DPKD

DPKD

1 unit

20,000,000

1 unit

20,000,000

DPKD

DPKD

21 unit

16,000,000

21 unit

16,000,000

DPKD

Page 94

1

7

8

9

10

11

Pemeliharaan rutin/berkala WAJIB perlengkapan gedung kantor

2


DPKD

16 unit

5,000,000

16 unit

5,000,000

DPKD



DPKD

45 unit

12,250,000

45 unit

12,250,000

DPKD

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Meningkatnya tranparansi Meningkatnya persentase dan akuntabilitas ketersediaan data asset yang pengelolaan keuangan dan dikelola oleh seluruh SKPD aset daerah

DPKD

152 unit

2,500,000

152 unit

2,500,000

DPKD

DPKD

0.05

370,176,000

0.05

370,176,000

DPKD

Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data aset daerah seluruh SKPD

DPKD

1 dokumen

233,179,000

1 dokumen

233,179,000

DPKD

Terlaksananya pengelolaan dan analisis data eset daerah Meningkatnya tranparansi Meningkatnya persentase dan akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan dan daerah aset daerah

DPKD

1 dokumen

136,997,000

1 dokumen

136,997,000

DPKD

DPKD

0.0416

2,016,727,000

0.0416

2,016,727,000

DPKD

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Pengelolaan Aset milik Daerah

Penyusuan dan Pengumpulan Data Aset Daerah Pengelolaan dan Analisis Data Aset Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3

4

5

6

Penyusunan Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Terlaksananya penyusunan Perda DPKD tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1 dokumen

100,000,000

1 dokumen

100,000,000

DPKD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

DPKD

1 dokumen

166,897,000

1 dokumen

166,897,000

DPKD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran APBD

DPKD

1 dokumen

271,650,000

1 dokumen

271,650,000

DPKD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

DPKD

1 dokumen

119,320,000

1 dokumen

119,320,000

DPKD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

DPKD

1 dokumen

113,685,000

1 dokumen

113,685,000

DPKD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

DPKD

1 dokumen

208,500,000

1 dokumen

208,500,000

DPKD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

DPKD

1 dokumen

107,060,000

1 dokumen

107,060,000

DPKD

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

DPKD

1 paket

150,000,000

1 paket

150,000,000

DPKD

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Terlaksananya pembayaran DPKD kolektor PAD, petugas pasar, TPI dan check point

122 OB

265,100,000

122 OB

265,100,000

DPKD

Page 95

1

2

3

4

WAJIB





7

8

9

10

11

Terlaksananya pengadaan barang DPKD cetak kuasi dan papan himbauan

5

6

3 jenis

224,575,000

3 jenis

224,575,000

DPKD

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan evaluasi PAD/PBB

DPKD

78 kali

178,340,000

78 kali

178,340,000

DPKD

Terlaksananya pembayaran jasa pegawai tidak tetap (honorer)

DPKD

31 OB

111,600,000

31 OB

111,600,000

DPKD

Persentase kepuasan stakeholder terhadap pelayanan di Kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah

DPKD

0.9

1,000,000

0

0

DPKD

Tersedianya standar pelayanan pengelolaan keuangan

DPKD

4 jenis

1,000,000

0

0

DPKD

DPKD

0.0309

70,000,000

0.0309

70,000,000

DPKD

Meningkatnya kemampuan Meningkatnya pengetahuan manajerial dan teknis aparatur aparatur



DPKD

2 orang

15,000,000

2 orang

15,000,000

DPKD


Jumlah PNS yang mengikuti DPKD Sosialisasi peraturan perundangundangan

2 orang

15,000,000

2 orang

15,000,000

DPKD



2 perpu

40,000,000

2 perpu

40,000,000

DPKD

1

71,760,000

1

75,000,000

BKD




DPKD


Terlaksananya Surat Menyurat

Kab. Barru

850 Eksamplar

- Terlaksananya Pembayaran Honorarium Tenaga Honorer

Kab. Barru

3 OK

1,200,000

3 OK

1,200,000

BKD

40 Jenis 10 Jenis

40,088,000 22,744,000

40 Jenis 10 Jenis

42,776,000 22,744,000

BKD BKD

1

7,728,000

1

8,280,000

BKD

5 Dokumen

4,000,000

5 Dokumen

4,000,000

BKD

1 dokumen

1,000,000

1 dokumen

1,000,000

BKD

- Tersedianya ATK - Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan - Terpenuhinya Makan dan Minum Harian Pegawai Tersedianya data capaian kinerja program/kegiatan dan keuangan BKD secara tepat waktu Output : Terlaksananya kegiatan Kab. Barru penyusunan LAKIP 2011

Page 96

850 Eksamplar

BKD

1

7

8

9

10

11

Penyusunan WAJIB laporan semesteran

2


Kab. Barru

1 dokumen

1,000,000

1 dokumen

1,000,000

BKD


Kab. Barru

1 dokumen

1,000,000

1 dokumen

1,000,000

BKD

Kab. Barru

2 dokumen

1,000,000

2 dokumen

1,000,000

BKD


Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA Terwujudnya Kelancaran Operasional Perkantoran

1

296,460,000

1

518,300,000

BKD


Terlaksananya Pembayaran Kab. Barru Rekening Telepon Terlaksananya Pembayaran Jasa Kab. Barru pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

1

3,000,000

1

3,000,000

BKD

8 unit

2,000,000

8 unit

2,000,000

BKD

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya Pembayaran Jasa Kab. Barru kebersihan kantor Tersedianya surat kabar dan Kab. Barru buku peraturan perundangundangan

1 OK

3,600,000

1 OK

3,600,000

BKD

4 jenis

4,500,000

4 jenis

5,500,000

BKD

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya Rakor Luar Daerah - Terselenggaranya Rakor Luar Daerah - Terlaksananya Makan Minum Rapat dan Tamu Terselenggaranya Rakor Dalam Daerah Tersedianya Laporan Kinerja dan Keuangan

Kab. Barru

73 Kali

140,000,000

122 Kali

250,000,000

BKD

Kab. Barru

73 Kali

137,440,000

122 Kali

246,816,000

BKD

Kab. Barru

320 Orang

2,560,000

368 Orang

3,184,000

BKD

Terlaksananya Laporan Monitoring dan Evaluasi Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Kab. Barru

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan meubeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring dan Evaluasi

3

4

5

6

96 Kali

3,360,000

120 Kali

4,200,000

BKD

4 Dokumen

2,000,000

4 Dokumen

2,000,000

BKD

4 Kali

2,000,000

4 Kali

2,000,000

BKD

169 Unit

112,500,000

108 Unit

122,500,000

BKD

Kab. Barru

4 Unit

40,000,000

2 Unit

20,000,000

BKD

Kab. Barru

2 Unit

7,500,000

2 Unit

7,500,000

BKD

Kab. Barru

60 Unit

30,000,000

1 Unit

50,000,000

BKD

Kab. Barru

8 Unit

10,000,000

8 Unit

20,000,000

BKD


Kab. Barru

5 Unit

5,000,000

5 Unit

5,000,000

BKD



Kab. Barru

21 Unit

10,000,000

21 Unit

10,000,000

BKD


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubeleur

Kab. Barru

69 Unit

10,000,000

69 Unit

10,000,000

BKD

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kab. Barru

Page 97

1

2 Program WAJIB peningkatan pelayanan publik

3

4 Tercapainya pelayanan publik yang prima

5

6

Persentase Pelanggan Yang Terpuaskan

8

9

10

11

1,000,000

0.8

1,000,000

BKD

7 Jenis

1,000,000

3 Jenis

1,000,000

BKD


Tersusunnya SOPP

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Meningkatnya Pengetahuan Aparatur

243 Orang

106,000,000

261 Orang

147,000,000

BKD

Jumlah PNS yang Mengikuti Dalam / luar Kab. Pendidikan dan Pelatihan Formal Barru

43 Orang

86,000,000

61 Orang

122,000,000

BKD


Jumlah PNS yang Mengikuti Kab. Barru Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan

200 Orang

20,000,000

200 Orang

25,000,000

BKD

460 Orang

3,084,382,000

275 Orang

1,049,833,000

BKD


Kab. Barru

7 0.75

Meningkatnya kemampuan Jumlah Aparat yang Mengikuti manajerial dan teknis Diklat dan Dinyatakan Lulus aparatur

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD

Kab. Barru

228 orang

1,179,660,000

120 orang

664,800,000

BKD

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Pendidikan dan pelatihan teknis, tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

Terlaksananya diklat struktural Kab. Barru bagi PNSD Terlaksananya diklat teknis, tugas Kab. Barru dan fungsi PNSD

82 orang

1,754,722,000

5 Orang

135,033,000

BKD

150 Orang

150,000,000

150 Orang

250,000,000

BKD

Program Pembinaan dan pengembangan aparatur

Persentase Jumlah Aparatur yang Memenuhi Syarat untuk Diangkat dan Ditempatkan Sesuai Bidangnya

1

881,000,000

1

1,241,000,000

BKD

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Terselenggaranya Pemberian Kab. Barru Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

13 orang

415,000,000

21 orang

635,000,000

BKD

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Seleksi penerimaan Calon PNS

Tersusunnya Usul Formasi PNSD Kab. Barru

1 dokumen

20,000,000

1 dokumen

20,000,000

BKD

Terlaksananya Seleksi Kab. Barru Penerimaan CPNS Terlaksananya penempatan PNS Kab. Barru

120 Orang

400,000,000

110 Orang

500,000,000

BKD

130 Orang

40,000,000

113 Orang

50,000,000

BKD

Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat)

Terlaksananya Analisis kebutuhan Kab. Barru diklat

0

0

8 Unit Kerja

30,000,000

BKD

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Terlaksananya Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

4 Orang

6,000,000

4 Orang

6,000,000

BKD

Program Pendidikan kedinasan

Jumlah PNS yang Memenuhi Syarat dan Dinyatakan Lulus Ujian Dinas dan Penyesuaian

0

0

100 Orang

20,000,000

BKD

Ujian dinas dan penyesuaian

Terlaksananya ujian dinas dan penyesuaian

0

0

100 Orang

20,000,000

BKD

Penempatan PNS

Kab. Barru

Page 98

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.219 Orang

75,000,000

1.118 Orang

80,000,000

BKD

Kab. Barru

100 Orang

5,000,000

100 Orang

5,000,000

BKD

Kab. Barru

1.119 Orang

70,000,000

1.018 Orang

75,000,000

BKD

5.251 Orang

50,000,000

5.314 Orang

25,000,000

BKD

5.251 Orang

50,000,000

5.314 Orang

25,000,000

BKD

500 Orang

30,000,000

300 Orang

30,000,000

BKD

500 Orang

30,000,000

300 Orang

30,000,000

BKD

5 Kasus

10,000,000

5 Kasus

10,000,000

BKD

5 Kasus

10,000,000

5 Kasus

10,000,000

BKD

Kecamatan Pujananting

5 Kelompok/ Organisasi

5,000,000


15,000,000

KANTOR CAMAT PUJANANTING

Kecamatan Pujananting Kecamatan Pujananting

5 Kelompok/ Organisasi 30 Orang

5,000,000

15,000,000

18,500,000


KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING

Terlaksananya Seleksi Paskibraka Kec. Dalam peringatan HUT RI


30 Orang

18,500,000

30 Orang

24,500,000


Terlaksananya tugas-tugas pembantuan dalam rangka pengembangan otonomi daerah Terlaksananya pengkoordinasian : 1. Bidang Pemerintahan


4,17%

46,120,000

4,17%

51,480,000


Kecamatan Pujananting Kecamatan Pujananting Kecamatan Pujananting Kecamatan Pujananting Kecamatan Pujananting Kecamatan Pujananting Kecamatan Pujananting Kecamatan Pujananting Kecamatan Pujananting

4,17%

0

4,17%

0

KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING

Program WAJIB Fasilitas pindah/purna tugas PNS

Jumlah Aparat yang Difasilitasi dalam pemindah tugasandan pensiun

Pemulangan pegawai yang pensiun Pemindahan tugas PNS

Jumlah pegawai yang menerima SK Pensiun Terlaksananya mutasi jabatan dan mutasi kepangkatan Tersedianya informasi kepegawaian secara akurat dan terbaharui Terlaksananya Pendataan Kepegawaian Jumlah PNS yang Mendapatkan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Terlaksananya Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

Kab. Barru

Program Peningkatan disiplin aparatur

Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin yang Ditangani

Pembinaan disiplin pegawai

Terlaksananya Pembinaan Disiplin Meningkatnya peranserta kepemudaan dalam pembangunan Terlaksananya pembinaan Organisasi Kepemudaan Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Kab. Barru

Program Pembinaan dan pengembangan aparatur Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Program Pembinaan dan pengembangan aparatur



Pembinaan organisasi kepemudaan Program peningkatan peran serta kepemudaan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Program Pengembangan Otonomi Daerah

Peningkatan pengkoordinasian bidang perencanaan, pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di kecamatan


- Pembinaan Kantibmas - Penagihan PBB - Perjalanan Dinas 2. Bidang Kemsyarakatan - Bakohumas - Perjalanan Dinas 3. Bidang Pembangunan

Kab. Barru

Page 99

227 OK

24,500,000

232 OK

204 OB

18,000,000

204 OB

18,000,000

8 OK

1,275,000

8 OK

1,275,000

15 OK

600,000

25 OK

980,000

270 OK

280 OK

250 OK

5,000,000

250 OK

5,000,000

20 OK

790,000

30 OK

1,200,000

41 OK

53 OK

1

2

WAJIB

3

4

5

6

- Bln Bakti Gotongroyong - Pembinaan Lomba Desa - Reses DPRD/ Rapat rapat Koordinasi - Perjalanan Dinas 4. Bidang Perencanaan - Musrembang - Mappalili - Perjalanan Dinas


Penyediaan jasa Surat Menyurat Penyediaan alat tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tercapainya efektifitas dan Terlaksananya Proses efisiensi pengelolaan Pelayanan Administrasi program/kegiatan yang Perkantoran transparan, akuntabel dan partisipatif

Terlaksananya Pembayaran Jasa Surat Menyurat Tersedianya alat tulis Kantor Camat Pujananting Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kantor Camat Pujananting

Kecamatan Pujananting Kecamatan Pujananting Kecamatan Pujananting Kecamatan Pujananting Kecamatan Pujananting Kecamatan Pujananting Kecamatan Pujananting Kecamatan Pujananting Kecamatan Pujananting

Kecamatan Pujananting Kecamatan Pujananting Kecamatan Pujananting

7

8

9

10

11

5 OK

825,000

5 OK

825,000

6 OK

975,000

6 OK

975,000

10 Kali

9,500,000

12 Kali

13,250,000

20 OK

790,000

30 OK

1,200,000

KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING

36 OK

46 OK

16 OK

5,250,000

16 OK

5,250,000

6 OK

2,325,000

6 OK

2,325,000

20 OK

790,000

30 OK

1,200,000

0.0166

22,200,000

0.0166

24,150,000

1 Paket

6,500,000

1 Paket

7,500,000

40 Jeis

12,500,000

40 Jeis

13,000,000

8 Jenis

3,200,000

8 Jenis

3,650,000

KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING


Tersusunnya laporan capaian Kecamatan kinerja dan ikhtisar realisasi Pujananting kinerja Kec. Pujananting setiap tahunnya

5 Dokumen

3,000,000

5 Dokumen

3,000,000



Terlaksananya penyusunan Kecamatan capaian kinerja dan realisasi Pujananting kinerja Kantor Camat Pujananting

1 Dokumen

750,000

1 Dokumen

750,000





1 Dokumen

750,000

1 Dokumen

750,000



Terlaksananya penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun


1 Dokumen

750,000

1 Dokumen

750,000




2 Dokumen

750,000

2 Dokumen

750,000

0.0166

47,395,000

0.0166

44,270,760



Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA Terlaksananya Proses Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, Telepon dan Air


3 Rek

4,800,000

3 Rek

5,200,000



Terlaksananya pembayaran jasa perisinan kendaraan dinas/operasional


3 Unit

350,000

3 Unit

500,000



Page 100

1

7

8

9

10

11

Penyediaan WAJIB jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

2

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pembayaran jasa perbaikan peralatan kantor


1 Tahun

1,000,000

1 Tahun

1,000,000

4 Jenis

900,000

5 Jenis

1,500,000



Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.


5 Jenis

1,000,000

5 Jenis

1,500,000



Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.


15 Jenis

1,000,000

20 Jenis

1,500,000



Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga kantor.


-

0

-

0



Terlaksananya Penyediaan bahan Kecamatan bacaan dan peraturan perundang- Pujananting undangan

3 Jenis

1,500,000

3 Jenis

1,750,000



Terlaksananya penyediaan pemenuhan makanan dan minuman pada kantor Camat Pujananting


8280 OH

8,280,000

8280 OH

10,350,000





5 Kali

15,765,000

6 Kali

20,760



Terlaksananya :

20,950,000

KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING


3

4

5

6

Kecamatan Pujananting - Pembayaran Makan dan Minum Kecamatan Rapat Pujananting - Pembayaran Makan dan Minum Kecamatan Tamu Pujananting - Rapat-rapat koordinasi dan Kecamatan konsultasi dalam daerah Pujananting Tersedianya data laporan Kecamatan kinerja program dan kegiatan Pujananting secara tepat waktu Terlaksananya penyusunan laporan monitoring dan evaluasi


12,800,000 220 OB

1,100,000

220 OB

1,650,000

11 Bln

2,200,000

11 Bln

3,300,000

260 OK

9,500,000

410 OK

16,000,000

4 Lap

2,500,000

4 Lap

2,500,000

4 Lap

2,500,000

4 Lap

2,500,000



Meningkatnya pemerataan Kecamatan sarana dan prasarana aparatur Pujananting

20,5%

54,100,000

20,5%

177,200,000



Tersedianya perlengkapan Kantor Camat Pujananting Tersedianya peralatan Kantor Camat Pujananting Tersedianya meubeleur Kantor Camat Pujananting Terlaksananya Pemeliharaan rumah dinas Camat Pujananting

Kecamatan Pujananting Kecamatan Pujananting Kecamatan Pujananting Kecamatan Pujananting

3 Jenis

2,500,000

3 Jenis

3,500,000

1 Unit

5,500,000

1 Unit

6,000,000

2 Jenis

8,000,000

2 Jenis

4,000,000

1 Unit

6,000,000

1 Unit

6,000,000

KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING KANTOR CAMAT PUJANANTING

Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor Camat Pujananting


1 Unit

6,100,000

1 Unit

6,100,000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Page 101


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3 Unit

23,600,000

3 Unit

27,500,000



0

0

0

0


Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung Kantor Camat Pujananting


3 Unit

900,000

4 unit

1,600,000



Terlaksananya Pemeliharaan meubeleur Kantor Camat Pujananting


1 Paket

1,500,000

1 Paket

2,500,000


Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung Kecamatan Kantor Camat Pujananting Pujananting

0

0

1 Unit

120,000,000



0.7

1,200,000

0.9

0



16 Jenis

1,200,000

0

0


20 Kasus

13,500,000

20 Kasus

13,500,000



1 Unit

13,500,000

1 Unit

13,500,000



2.086956522

7,500,000

4.173913043

15,000,000


Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Terlaksanaya sosialisasi peraturan perundang - undangan


1 OK

2,000,000

2 OK

4,000,000

1 OK

2,500,000

2 OK

5,000,000


Terlaksananya kegiatan untuk mengikuti bintek implementasi peraturan perundang-undangan


1 OK

3,000,000

2 OK

6,000,000


Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah siswa dan siswi yang terpilih dalam seleksi PASKIBRAKA Terlaksananya seleksi paskibraka kecamatan

Kecamatan Tanete Riaja

10 kelompok

5,000,000

10 kelompok

5,000,000

KANTOR CAMAT TANETE RIAJA

Kecamatan Tanete Riaja Kecamatan Tanete Riaja

10 klp/organisasi

5,000,000

5,000,000

30 orng

30,000,000

10 klp/organisasi 30 orng

32,000,000

KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA


30 orang

30,000,000

30 orang

32,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala WAJIB kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya Pemeliharaan rutin Kecamatan kendaraan dinas Kantor Camat Pujananting Pujananting


Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan gedung Kantor Camat Pujananting





Program Menintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Tercapainya efektifitas dan Jumlah pengaduan masyarakat Kecamatan efisiensi pengelolaan yang difasilitasi Pujananting program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Pembentukan Knit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Terbentuknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Meningkatnya kemampuan Persentase Jumlah Aparatur manajerial dan teknis yang terlatih aparatur


Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Persentase masyarakat yang terpuaskan terhadap pelayanan Terlaksananya penyusunan standar pelayanan di kantor camat Pujananting


Page 102


1

2

3

4

5

6

Program WAJIB Pemgembangan Otonomi Daerah


Peningkatan Pengkoordinasian Bidang Perencanaan, pembangunan, pemerintahan dan Kemasyarakat Dikecamatan

terlaksananya pengkoordinasian : Kecamatan Tanete Riaja 1. Bidang pemerintahan Kecamatan Tanete Riaja - Pembinaan kantibmas Kecamatan Tanete Riaja - Penagihan PBB Kecamatan Tanete Riaja -Perjalanan dinas Kecamatan Tanete Riaja 2. Bidang kemasyarakatan Kecamatan Tanete Riaja - Bakohumas Kecamatan Tanete Riaja -Perjalanan dinas Kecamatan Tanete Riaja 3. Bidang Pembangunan Kecamatan Tanete Riaja - Bulan bakti gotong royong Kecamatan Tanete Riaja - Pembinaan lomba desa Kecamatan Tanete Riaja - Reses DPRD/Rapat-rapat Kecamatan koordinasi Tanete Riaja -Perjalanan dinas Kecamatan Tanete Riaja 4. Bidang perencanaan Kecamatan Tanete Riaja -Musrembang Kecamatan Tanete Riaja -Mappalili Kecamatan Tanete Riaja -Perjalanan dinas Kecamatan Tanete Riaja Tercapainya efektifitas dan Dipertahankannya Pelayanan Kecamatan efisiensi pengelolaan Administrasi Perkantoran Tanete Riaja program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif



Dipertahankannya pelaksanaan Kecamatan fungsi koord. kecamatan pada Tanete Riaja bid. Perencanaan, pembangn, pemerintahan & pembinaan kemasyarakatan

Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Pembayaran honor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan pranko, materai dan benda pos lainnya

Kecamatan Tanete Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kecamatan Tanete Riaja

Page 103

7

8

9

10

11

1

100,800,000

1

114,800,000


4,17%

4,17%

231 OB/OK

19,800,000

236 OB/OK

20,000,000

204 OB

18,000,000

204 OB

18,000,000

7 OK

1,000,000

7 OK

1,000,000

20 OK

800,000

25OK

1,000,000

66 OK

12,250,000

71 OK

13,500,000

46 OK

11,450,000

46 OK

12,500,000

20 OK

800,000

25 OK

1,000,000

50 OK

12,300,000

55 OK

17,650,000

5 OK

750,000

5 OK

825,000

5 OK

750,000

5 OK

825,000

20 kali

10,000,000

20 kali

15,000,000

20 OK

800,000

25 OK

1,000,000

42 OK

6,050,000

47 OK

6,250,000

16 OK

3,500,000

16 OK

3,500,000

6 OK

1,750,000

6 OK

1,750,000

20 OK

800,000

25 OK

1,000,000

1,66%

34,110,200

1,66%

37,089,400

1 paket

1 paket

4 org

14,400,000

4 org

14,400,000

41 jenis

10,000,000

41 jenis

11,500,000

30 lbr materai & 140 lbr leges

835,000

30 lbr materai & 140 lbr leges

835,000

KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA

KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA

1

2

WAJIB

3

4

7

8

9

10

11

Terlaksananya pengadaan barang cetakan & penggandaan

5


6

8 jenis

3,000,000

8 jenis

3,500,000


Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman harian pegawai


9792 OH

5,875,200

9792 OH

6,854,400


5 Dokumen

2,000,000

5 Dokumen

2,000,000


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapopran Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya data capaian Kecamatan kinerja program / kegiatan dan Tanete Riaja keuangan secara tepat waktu Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


1 dok.

500,000

1 dok.

500,000


Penyusunan laporan Keuangan Semesteran



1 dok.

500,000

1 dok.

500,000


Penyusunan laporan Keuangan Akhir tahun Penyusunan RKA dan DPA

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Terlaksananya penyusunan RKA/DPA Dipertahankannya operasionalisasi jasa administrasi perkantoran Terlaksananya pembayaran jasa rekening listrik,telepon dan air

Kecamatan Tanete Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kecamatan Tanete Riaja

1 dok.

500,000

1 dok.

500,000

2 dok.

500,000

2 dok.

500,000

1,66%

42,392,000

1,66%

60,727,000

KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA


3 rek.

8,280,000

3 rek.

10,800,000


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Terlaksananya pembayaran jasa perizinan kendaraan dinas/ops


3 unit

430,000

3 unit

500,000


Penyediaan jasa kebersihan

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan Terlaksananya jasa pembayaran perbaikan peralatan kerja


1 OB

400,000

1 OB

400,000

3 jenis

1,000,000

4 jenis

1,500,000


Program Pelayanan administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksananya penye. komponen Kecamatan inst. listrik/penerangan bagn ktr Tanete Riaja

4 jenis

500,000

6 jenis

1,000,000





2 jenis

2,000,000

3 jenis

5,000,000



Terlaksananya penyediaan peralatan RT Terlaksananya penye. bhn bacaan&peraturan perundangundangan


14 jenis

1,500,000

14 jenis

3,000,000

3 jenis

1,980,000

3 jenis

2,340,000



Terlaksananya rapat-rapat koord. Kecamatan & konsul. keluar daerah Tanete Riaja

18 kali

13,000,000

30 kali

17,625,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya :


- Pembayaran makan dan minum rapat - Pembayaran makan dan minum tamu


Page 104


216 OB

1,512,000

216 OB

1,512,000

11 bulan

2,750,000

11 bulan

3,300,000


1

2

3

4

WAJIB Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Monitoring dan Evaluasi

5

6

- Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah Tersedianya data laporan pelaksanaan prog./keg & keuangan secara tepat waktu


Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan dan pemasaran hasil produksi


7

8

9

10

11

214 OK

9,040,000

285 OK

13,750,000

4 kali/ 4 laprn

2,500,000

4 kali/ 4 laprn

2,500,000


4 kali/ 4 laprn

2,500,000

4 kali/ 4 laprn

2,500,000


Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur

Terpenuhinya ketersediaan Kecamatan sarana dan prasarana aparatur Tanete Riaja

20,5%

54,134,000

20,5%

64,938,000


Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair

Terlaksananya pengadaan Perlengk. gedung kantor Terlaksananya penga. peralatan gedung kantor terlaksananya Penga. meubelair

3 jenis

4,500,000

3 jenis

15,000,000

4 jenis

7,550,000

4 jenis

10,050,000

2 jenis

2,400,000

2 jenis

3,000,000

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

1 paket

2,216,000

1 paket

1,520,000

1 paket

16,818,000

1 paket

2,418,000

3 unit

18,000,000

3 unit

27,000,000

KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Rumah Jabatan

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan


0

0

0

0


Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung kantor



3 jenis

1,650,000

3 jenis

3,950,000


Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Peningkatan Pelayanan Publik

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubelair terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Persentase masyarakat yang terpuaskan terhadap pelayanan Terlaksananya penyusunan standar pelayanan Kantor Camat Tanete Riaja

Kecamatan Tanete Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kecamatan Tanete Riaja

1 paket

1,000,000

1 paket

2,000,000

0

0

0

0

0.75

1,000,000

0.9

0

KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA KANTOR CAMAT TANETE RIAJA


16 jenis

1,000,000

0

0


Tercapainya efektifitas dan Jumlah pengaduan masyarakat Kecamatan efisiensi pengelolaan yang difasilitasi Tanete Riaja program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

25 kasus

8,700,000

25 kasus

8,700,000



1 Unit

8,700,000

1 Unit

8,700,000



2,91%

11,500,000

3,63%

20,500,000



1 org

3,000,000

1 org

3,500,000



Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan Masyarakat

Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal


Terbentuknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Meningkatnya kemampuan Persentase aparatur yang manajerial dan teknis aparatur yang terlatih aparatur Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

Kecamatan Tanete Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kecamatan Tanete Riaja

Page 105

1

7

8

9

10

11

Sosialisasi WAJIB peraturan perundang-undangan

2



1 org

3,500,000

2 org

7,000,000


Bimtek Impelementasi Peraturan PerundangUndangan

Terlaksananya bimtek implementasi peraturan perundang-undangan


2 org

5,000,000

2 org

10,000,000


Dipertahankannya peran serta kepemudaan dalam pembangunan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan Terbentuknya seleksi paskibraka

Kecamatan Tanete Rilau

3 kali

27,475,625

3 kali

46,718,500

KANTOR CAMAT TANETE RILAU

Kecamatan Tanete Rilau Kecamatan Tanete Rilau Dipertahankannya pelaksanaan Kecamatan tugas-tugas kedinasan Tanete Rilau kecamatan pada bid perencanaan, pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

1 klp

22,575,625

1 klp

23,718,500

20 0rang

4,900,000

30 orang

23,000,000

1

63,828,500

1

64,991,213

KANTOR CAMAT TANETE RILAU KANTOR CAMAT TANETE RILAU KANTOR CAMAT TANETE RILAU

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Program Pengembangan Otonomi Daerah

Peningkatan pengkoordinasian bidang perencanaan, pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan di kecamatan

3

4



5

6

Terlaksananya koordinasi bidang pemerintahan :


1

Pembinaan kantibmas

Kecamatan Tanete Rilau Kecamatan Tanete Rilau Kecamatan Tanete Rilau Kecamatan Tanete Rilau Kecamatan Tanete Rilau Kecamatan Tanete Rilau Kecamatan Tanete Rilau Kecamatan Tanete Rilau Kecamatan Tanete Rilau Kecamatan Tanete Rilau Kecamatan Tanete Rilau Kecamatan Tanete Rilau

12 OB

18,000,000

12 OB

18,000,000

8 OB

7,360,000

8 OB

7,360,000

50 OB

8,120,000

50 OB

8,365,427

50 OK

8,120,000

50 OK

8,365,427

85 OK

4,973,500

85 OK

5,123,825

8 OK

583,625

8 OK

601,265

75 OB

1,852,375

75 OB

1,908,363

5 OK

2,537,500

5 OK

2,614,196

200 OK

6,140,750

200 OK

6,326,355

125 OK

3,273,375

125 OK

3,372,313

75 OK

2,867,375

75 OK

2,954,042

1

65,133,900

1

71,070,100

Penagihan PBB terlaksananya koordinasi bidang ke masyarakatan: Bakohumas terlaksananya koordinasi bidang pembangunan: Bulan bakti gotong royong pembinaan lomba desa Reses Anggota DPRD terlaksananya koordinasi bidang perrencanaan: musrembang mappalili Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Page 106

1


KANTOR CAMAT TANETE RILAU KANTOR CAMAT TANETE RILAU KANTOR CAMAT TANETE RILAU KANTOR CAMAT TANETE RILAU KANTOR CAMAT TANETE RILAU KANTOR CAMAT TANETE RILAU KANTOR CAMAT TANETE RILAU KANTOR CAMAT TANETE RILAU KANTOR CAMAT TANETE RILAU KANTOR CAMAT TANETE RILAU KANTOR CAMAT TANETE RILAU KANTOR CAMAT TANETE RILAU

1

2

7

8

9

10

11

Terlaksananya pembayaran tenaga honorer dan jumlah surat yang tersampaikan


13 Orang; 1000 surat

43,183,900


45,370,100


Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya makan dan minum harian pegawai Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan

Kecamatan Tanete Rilau Kecamatan Tanete Rilau Kecamatan Tanete Rilau

32 jenis

8,000,000

32 jenis

8,500,000

7125 OH

4,950,000

7125 OH

5,200,000

1000 lmb.

9,000,000

1000 lmb.

12,000,000


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya data laporan kinerja keuangan secara tepat waktu


5 dok

2,000,000

5 dok

3,000,000




1 dok

500,000

1 dok

750,000



Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan semesteran


1 dok

500,000

1 dok

750,000



1 dok

500,000

1 dok

750,000

2 dok

500,000

2 dok

750,000

1

43,503,250

1

41,985,400


Penyediaan WAJIB Jasa Surat Menyurat

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3

4

5

6

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA Tercapainya efektifitas dan Dipertahankannya efisiensi pengelolaan oprasionalisasi pelayanan program/kegiatan yang administrasi perkantoran transparan, akuntabel dan partisipatif


Dipertahankannya pembayaran rekening air & listrik


3 rek

11,400,000

3 rek

11,400,000


Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional


4 unit

500,000

4 unit

500,000


Penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan kantor

Terpenuhinya pembayaran jasa pemeliharaan kebersihan kantor


1 orang

300,000

1 orang

300,000



Dipertahankannya pembayaran perbaikan peralatan kerja


3 unit

400,000

3 unit

400,000


Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Meningkatnya penyediaan peralatan rumah tangga dari 6 jenis pada tahun 2009 menjadi 12 jenis pada tahun 2015

Kecamatan Tanete Rilau Kecamatan Tanete Rilau

1 jenis

1,000,000

1 jenis

1,000,000

3 jenis

5,000,000

0

0

KANTOR CAMAT TANETE RILAU KANTOR CAMAT TANETE RILAU


Dipertahankannya keterpenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


3 jenis

2,500,000

3 jenis

2,500,000





141 kali

6,406,250

144 kali

6,730,500


Page 107

1

2

3

4

Rapat-rapat WAJIB koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


7

8

9

10

11


5


6

324 kali

12,997,000

341 Kali

13,654,900


Terpenuhinya makanan dan mionuman rapat dan tamu Tersedianya laporan pelaksanaan program/ kegiatan secara tepat waktu

Kecamatan Tanete Rilau Kecamatan Tanete Rilau

2850 OK

3,000,000

2850 OK

5,500,000

4 dok.

2,500,000

4 dok.

3,000,000


4 kali

2,500,000

4 kali

3,000,000

1

120,500,000

1

6,000,000

Tersedianya laporan pelaksanaan Kecamatan Tanete Rilau Terpenuhinya ketersediaan Kecamatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tanete Rilau

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor dari 185 pada tahun 2009 menjadi 300 pada tahun 2015



Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor dari 4 pada tahun 2009 menjadi 5 jenis pada tahun 2015


Pengadaan meubeleur

Terlaksananya pengadaan mebeuleur Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor



Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Pelayanan Publik

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala meubeleur Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Jumlah masyarakat yang merasa puas terhadap pelayanan Penyusunan SOPP

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan


0

0


1 jenis

7,500,000

0


1 jenis

7,500,000

2 paket

3,000,000

2 paket

3,500,000

2 unit

1,000,000

2 unit

1,000,000


3 jenis

1,000,000

3 jenis

1,000,000



1

500,000

1

500,000

1 paket

100,000,000

0.7

1,000,000

0.8

0


16 jenis

1,000,000

0

0

15 kasus

6,540,000

20 kasus

14,000,000


3 unit

6,540,000

3 unit

14,000,000



5 orang

13,000,000

3 orang

7,000,000


0


3,500,000


Tersusunnya SOPP Jumlah Pengaduan Masyarakat Kecamatan yang di fasilitasi Tanete Rilau

Terbentuknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kemampuan Jumlah aparatur yang terlatih manajerial dan teknis aparatur





Terlaksananya kegiatan sosialisasi perundang-undangan


Page 108

0

0

2 orang

7,000,000

2 orang



1

2

3

4

Bimbingan WAJIB Teknis Implementasi peraturaturan perundangundangan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Program Pemgembangan Otonomi Daerah

Peningkatan Pengkoordinasian Bidang Perencanaan, pembangunan, pemerintahan dan Kemasyarakat Dikecamatan



7

8

9

10

11


5


6

3 orang

6,000,000

1 orang

3,500,000


Meningkatnya peran serta aktif kepemudaan dalam pembangunan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan Dipertahankannya pelaksanaan tugas-tugas perencanaan, pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan

Kecamatan Barru

30 Kelompok

10,000,000

30 Kelompok

10,000,000

KANTOR CAMAT BARRU

Kecamatan Barru

30 Kelompok

10,000,000

30 Kelompok

10,000,000

0.0417

49,986,000

0.0417

50,486,000

KANTOR CAMAT BARRU KANTOR CAMAT BARRU

terkoordinasi & terfasilitasinya Kecamatan Barru keg. di bidg perencanaan, pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kemasy. Dikec.

0.0417

1. Bidang pemerintahan

35 O/K

25,875,000

35 O/K

25,875,000

- Pembinaan kantibmas

Kecamatan Barru Kecamatan Barru

23 O/B

24,000,000

23 O/B

24,000,000

- Penagihan PBB

Kecamatan Barru

12 O/K

1,875,000

12 O/K

1,875,000

2. Bidang kemasyarakatan


150 O/K

5,240,000

150 O/K

5,240,000

150 O/K

5,240,000

150 O/K

5,240,000

555 O/K

11,150,000

555 O/K

11,650,000

- Bulan bakti gotong royong


5 O/K

1,425,000

5 O/K

1,425,000

- Pembinaan lomba desa

Kecamatan Barru

50 O/K

2,725,000

50 O/K

2,725,000

- Reses DPRD/Rapat-rapat koordinasi 4. Bidang perencanaan

Kecamatan Barru

700 O/K

7,000,000

700 O/K

7,500,000


200 O/K

7,721,000

200 O/K

7,721,000

Musrembang

100 O/K

4,896,000

100 O/K

4,896,000

-Mappalili

Kecamatan Barru

100 O/K

2,825,000

100 O/K

2,825,000

0.0167

26,192,000

0.0167

31,519,000

5100 Surat

26,192,000

5100

31,519,000

1 org

3,600,000

1 org

3,600,000

- Bakohumas 3. Bidang Pembangunan



Kecamatan Barru

Tercapainya efektifitas dan Dipertahankannya Pelayanan efisiensi pengelolaan Administrasi Perkantoran program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Kecamatan Barru

Terlaksananya pengiriman jumlah Kecamatan Barru surat Terlaksananya Pembayaran Kecamatan Barru honor

Page 109

0.0417

KANTOR CAMAT BARRU

KANTOR CAMAT BARRU KANTOR CAMAT BARRU KANTOR CAMAT BARRU KANTOR CAMAT BARRU KANTOR CAMAT BARRU KANTOR CAMAT BARRU KANTOR CAMAT BARRU KANTOR CAMAT BARRU KANTOR CAMAT BARRU KANTOR CAMAT BARRU KANTOR CAMAT BARRU KANTOR CAMAT BARRU KANTOR CAMAT BARRU


1

2

6

7

8

9

10

11

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan pranko, materai dan benda pos lainnya

Kecamatan Barru

46 jenis

9,000,000

46 jenis

10,000,000

295,000

60 lbr materai & 1 Blok cek

295,000


Terlaksananya pengadaan barang cetakan & penggandaan

Kecamatan Barru

12 Blk Kwts, FC 10000 Lbr & 60 Rkp Penggandaan

2,600,000

12 Blk Kwts, FC 10000 Lbr & 60 Rkp Penggandaan

3,500,000

KANTOR CAMAT BARRU


Kecamatan Barru

11424 O/K

7,997,000

11424 O/K

11,424,000

KANTOR CAMAT BARRU

Tersedianya BBM untuk pengantaran surat Tersedianya laporan kinerja dan keuangan secara tepat waktu

Kecamatan Barru

600 Ltr x 4500

2,700,000

600 Ltr x 4500

2,700,000

Kecamatan Barru

5 Dokumen

2,000,000

5 Dokumen

2,000,000



Kecamatan Barru

1 Dokumen

500,000

1 Dokumen

500,000

KANTOR CAMAT BARRU

Penyusunan laporan Keuangan Semesteran


Kecamatan Barru

1 Dokumen

500,000

1 Dokumen

500,000

KANTOR CAMAT BARRU

Penyusunan laporan Keuangan Akhir tahun Penyusunan RKA dan DPA

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Terlaksananya penyusunan RKA/DPA Dipertahankannya operasionalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kecamatan Barru

1 Dokumen

500,000

1 Dokumen

500,000

Kecamatan Barru

2 dokumen

500,000

2 dokumen

500,000

0.0167

42,085,000

0.0167

52,875,000

KANTOR CAMAT BARRU KANTOR CAMAT BARRU KANTOR CAMAT BARRU

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya pembayaran jasa rekening listrik,telepon dan air

Kecamatan Barru

3 rekening

8,400,000

3 rekening

9,500,000

KANTOR CAMAT BARRU

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Terlaksananya pembayaran jasa perizinan kendaraan dinas/ops

Kecamatan Barru

3 unit

450,000

3 unit

450,000

KANTOR CAMAT BARRU

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksananya pembayaran jasa Kecamatan Barru kebersihan kantor Terlaksananya pembayaran jasa Kecamatan Barru perbaikan peralatan kerja Terlaksananya penye. komponen Kecamatan Barru inst. listrik/penerangan bagn ktr

1 Org

3,600,000

1 Org

4,200,000

4 Jenis

1,500,000

4 Jenis

2,000,000

7 Jenis

1,200,000

7 Jenis

1,500,000

KANTOR CAMAT BARRU KANTOR CAMAT BARRU KANTOR CAMAT BARRU

Penyediaan Peralatan Rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

Terlaksananya penyediaan peralatan Rumah Tangga Terlaksananya penye. bhn bacaan&peraturan perundangundangan selama 1 tahun

Kecamatan Barru

12 jenis

1,000,000

12 jenis

1,200,000

Kecamatan Barru

3 Jenis

2,460,000

3 Jenis

3,000,000


Terlaksananya rapat-rapat koord. Kecamatan Barru & konsul. keluar daerah

17 O/K

13,625,000

18 O/K

19,125,000

KANTOR CAMAT BARRU


150 O/K

2,250,000

200 O/K

2,500,000

KANTOR CAMAT BARRU

WAJIB

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapopran Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


3

4

5

Kecamatan Barru 60 lbr materai & 1 Blok cek

Kecamatan Barru

Kecamatan Barru

Page 110


1

2

3

4

5

6

Rapat-Rapat Koordinasi dan WAJIB Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koord. Kecamatan Barru & konsul. Dlm daerah&Terlak. makanan & minuman rapat serta tamu


Tersedianya data laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara tepat waktu

Kecamatan Barru

7

8

9

10

11

180 O/K

7,600,000

240 O/K

9,400,000

KANTOR CAMAT BARRU

4 Lap

2,500,000

4 Lap

2,500,000

KANTOR CAMAT BARRU

4 kali

2,500,000

4 kali

2,500,000

0.032258065

38,650,000

0.016129032

33,450,000


2 unit penampungan air, 1 unit pompa air

3,500,000

1 Unt sound system

10,000,000

KANTOR CAMAT BARRU

17,000,000

1 Unt Komp, 1 Unt Printer

7,500,000

KANTOR CAMAT BARRU

-

0

-

0


Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur

Terlaksananya monitoring dan Kecamatan Barru evaluasi Terpenuhinya ketersediaan Kecamatan sarana dan prasarana aparatur Barru

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya penga. perlengkapan gedung kantor

Kecamatan Barru

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya penga. peralatan gedung kantor

Kecamatan Barru 1 Unt Komp. & 1 Unt LCD, 2 Unt Msn Ketik, 1 unit printer

Pengadaan Meubelair

terlaksananya Penga. meubelair

Kecamatan Barru

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan Kecamatan Barru rutin/berkala gedung kantor camat

1 Unit

8,000,000

1 Unit

9,000,000

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Kecamatan Barru

2 Unit

11,000,000

2 Unit

12,000,000

KANTOR CAMAT BARRU

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung kantor


Kecamatan Barru

3 jenis

1,650,000

3 jenis

3,950,000

KANTOR CAMAT BARRU

Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair Program Peningkatan Pelayanan Publik

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubelair Persentase masyarakat yang merasa puas terhadap pelayanan Tersusunnya SOPP Kecamatan Barru Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi

Kecamatan Barru

17 Unit

1,000,000

19 Unit

1,000,000

0.104

1,000,000

0.104

0



Penyusunan standar layanan Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan Masyarakat Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Meningkatnya kemampuan Persentase aparatur yang manajerial dan teknis terlatih aparatur

Kecamatan Barru

Kecamatan Barru 18 Jenis layanan

1,000,000

-

0

Kecamatan Barru

0.009

13,500,000

0.019

13,500,000


Kecamatan Barru

1 Unit

13,500,000

1 Unit

13,500,000

KANTOR CAMAT BARRU

Kecamatan Barru

0.0246

15,000,000

0.0246

15,000,000

KANTOR CAMAT BARRU



Kecamatan Barru

2 orang

5,000,000

2 orang

5,000,000

KANTOR CAMAT BARRU

Bimtek Impelementasi Peraturan PerundangUndangan

Terlaksananya kegiatan untuk mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

Kecamatan Barru

2 org

5,000,000

2 org

5,000,000

KANTOR CAMAT BARRU

Page 111

1

2

3

4

Sosialisasi WAJIB Peraturan Perundang-Undangan

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Program Pengembangan Otonomi Daerah

Peningkatan pengkoordinasian bidang perencanaan, pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan di kecamatan



6

7

8

9

10

11

Terlaksananya kegiatan untuk mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan

5

Kecamatan Barru

2 org

5,000,000

2 org

5,000,000

KANTOR CAMAT BARRU

Dipertahankannya peran serta kepemudaan dalam pembangunan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya seleksi Paskibraka

Kecamatan Balusu

1

6,900,000

1

25,000,000

KANTOR CAMAT BALUSU

1 klp

2,000,000

1 klp

2,000,000

30 org

4,900,000

30 org

23,000,000

1

41,807,000

1

49,175,000

KANTOR CAMAT BALUSU KANTOR CAMAT BALUSU KANTOR CAMAT BALUSU

Kecamatan Balusu Kecamatan Balusu Dipertahankannya pelaksanaan Kecamatan tugas-tugas kedinasan Balusu kecamatan pada bid perencanaan, pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

Terlaksananya koordinasi bidang pemerintahan :

Kecamatan Balusu

20 OB

Pembinaan kantibmas

Kecamatan Balusu Kecamatan Balusu Kecamatan Balusu Kecamatan Balusu Kecamatan Balusu Kecamatan Balusu Kecamatan Balusu Kecamatan Balusu -

12 OB

14,000,000

12 OB

14,000,000

8 OB

5,675,000

8 OB

5,675,000

25 OK

6,815,000

25 OK

10,930,000

8 OK

320,000

8 OK

320,000

50 OB

2,065,000

50 OB

3,000,000

5 OK

3,750,000

5 OK

3,750,000

-

100 OK

5,620,000

100 OK

6,500,000

Kecamatan Balusu Kecamatan Balusu

75 OK

3,562,000

75 OK

5,000,000

1

65,950,000

1

67,200,000

Penagihan PBB Terlaksananya koordinasi bidang kemasyarakatan : Bakohumas Terlaksananya koordinasi bidang pembangunan : Bulan bhakti gotong royong Pembinaan lomba desa Reses Anggota DPRD Terlaksananya koordinasi bidang perencanaan : Musrenbang Mappalili Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Pengiriman surat

Kecamatan Balusu

Page 112

20 OB

KANTOR CAMAT BALUSU

KANTOR CAMAT BALUSU KANTOR CAMAT BALUSU KANTOR CAMAT BALUSU KANTOR CAMAT BALUSU KANTOR CAMAT BALUSU KANTOR CAMAT BALUSU KANTOR CAMAT BALUSU KANTOR CAMAT BALUSU KANTOR CAMAT BALUSU KANTOR CAMAT BALUSU KANTOR CAMAT BALUSU KANTOR CAMAT BALUSU

KANTOR CAMAT BALUSU

1

7

8

9

10

11

WAJIB

2

Terlaksananya pembayaran tenaga honorer dan jumlah surat yang tersampaikan

Kecamatan Balusu


48,000,000


48,000,000

KANTOR CAMAT BALUSU

Penyediaan alat tulis kantor

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan


34 jenis

8,000,000

34 jenis

8,500,000

1000 lbr

5,000,000

1000 lbr

5,500,000

KANTOR CAMAT BALUSU KANTOR CAMAT BALUSU

Penyediaan makan dan minum harian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

Terpenuhinya makan dan minum harian pegawai Tersedianya data laporan kinerja keuangan secara tepat waktu


4845 OH

4,950,000

4845 OH

5,200,000

5 dok

2,000,000

5 dok

3,000,000


Kecamatan Balusu

1 dok

500,000

1 dok

750,000

KANTOR CAMAT BALUSU


Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan semesteran

Kecamatan Balusu

1 dok

500,000

1 dok

750,000

KANTOR CAMAT BALUSU

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPA

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA Dipertahankannya operasionalisasi pelayanan administrasi perkantoran

Kecamatan Balusu Kecamatan Balusu Kecamatan Balusu

1 dok

500,000

1 dok

750,000

2 dok

500,000

2 dok

750,000

1

58,100,000

1

66,700,000


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pembayaran rekening air & listrik Terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional


3 rek

6,600,000

3 rek

7,000,000

3 unit

500,000

3 unit

500,000

Penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan kantor

Terpenuhinya pembayaran jasa pemeliharaan kebersihan kantor

Kecamatan Balusu

2 orang

7,200,000

2 orang

7,200,000

KANTOR CAMAT BALUSU

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

Terlaksananya pembayaran perbaikan peralatan kerja Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Meningkatnya penyediaan peralatan rumah tangga dari 6 jenis pada tahun 2009 menjadi 12 jenis pada tahun 2015


2 jenis

800,000

2 jenis

1,000,000

1 jenis

1,000,000

1 jenis

1,000,000

3 jenis

5,000,000

0

0



Terlaksananya keterpenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kecamatan Balusu

3 jenis

2,500,000

3 jenis

2,500,000

KANTOR CAMAT BALUSU



Kecamatan Balusu

300 OK

16,500,000

400 OK

22,000,000

KANTOR CAMAT BALUSU

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


Kecamatan Balusu

375 OK

15,000,000

500 OK

20,000,000

KANTOR CAMAT BALUSU

Penyediaan makan dan minum rapat dan tamu

Terlaksananya makan dan minum Kecamatan rapat dan tamu Balusu

2850 OK

3,000,000

2850 OK

5,500,000

KANTOR CAMAT BALUSU



3

4

5

6

Page 113



1

2

3

4

7

8

9

10

11

Tersedianya data laporan secara tepat waktu

Kecamatan Balusu

4 dok

2,500,000

4 dok

3,000,000

KANTOR CAMAT BALUSU

Tersedianya pelaksanaan monitoring dan evaluasi Terpenuhinya ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur


4 dok

2,500,000

4 dok

3,000,000

0,2%

132,800,000

0

18,500,000



Terlaksananya jumlah perlengkapan kantor dari 185 pada tahun 2009 menjadi 300 pada tahun 2015

Kecamatan Balusu


Terlaksananya jenis peralatan kantor dari 4 pada tahun 2009 menjadi 5 jenis pada tahun 2015

Kecamatan Balusu

1 jenis

7,500,000

Pengadaan meubeleur

Terlaksananya pengadaan meubeler Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


1 jenis

7,500,000

1 Unit

3,000,000

1 Unit

3,500,000


Terlaksananya kondisi kendaraan Kecamatan Dinas / operasional Balusu

3 unit

12,300,000

3 unit

12,500,000

KANTOR CAMAT BALUSU

Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya kondisi Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

-

3 unit

1,000,000

3 unit

1,000,000

-

1 jenis

1,000,000

1 jenis

1,000,000


Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Pelayanan Publik

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubeler Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Persentase masyarakat yang merasa puas terhadap pelayanan Tersusunnya SOPP


1 jenis

500,000

1 jenis

500,000

1 Unit

100,000,000

0.6

1,000,000

Kecamatan Balusu Jumlah pengaduan masyarakat Kecamatan yang difasilitasi Balusu

16 jenis

1,000,000

12 Kasus

13,000,000

12 Kasus

13,000,000

Program WAJIB Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Penyusunan standar layanan Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan


5

6

0

KANTOR CAMAT BALUSU

0

KANTOR CAMAT BALUSU

0 0.8

0

0


KANTOR CAMAT BALUSU KANTOR CAMAT BALUSU KANTOR CAMAT BALUSU KANTOR CAMAT BALUSU KANTOR CAMAT BALUSU

Terbentuknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Meningkatnya kemampuan Jumlah aparatur yang terlatih manajerial dan teknis aparatur

Kecamatan Balusu

3 Unit

13,000,000

3 Unit

13,000,000

KANTOR CAMAT BALUSU

Kecamatan Balusu

3,2%

13,000,000

3,2%

7,000,000

KANTOR CAMAT BALUSU


Terlaksananya kegiatan sosialisasi perundang-undangan

Kecamatan Balusu

2 orang

7,000,000

4 orang

3,500,000

KANTOR CAMAT BALUSU

Bimbingan Teknis Implementasi peraturaturan perundangundangan


Kecamatan Balusu

3 orang

6,000,000

1 orang

3,500,000

KANTOR CAMAT BALUSU

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Page 114

1

2 Program WAJIB Peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Program Pengembangan Otonomi Daerah


3

4 Berkembangnya kegiatan kepemudaan


7

8

9

10

11

Meningkatnya peran serta aktif kepemudaan dalam pembangunan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya fasilitasi bagi Paskibraka kecamatan Dipertahankannya pelaksanaan tugas-tugas perencanaan, pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan

5

Kecamatan Soppeng Riaja

6

2 organisasi

27,000,000

2 organisasi

31,000,000

KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA

Kecamatan Soppeng Riaja Kecamatan Soppeng Riaja Kecamatan Soppeng Riaja

2 organisasi

7,000,000

2 organisasi

9,000,000

30 orang

20,000,000

30 orang

22,000,000

1

78,325,000

1

80,325,000

KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA

1. Terlaksananya koordinasi bidang pemerintahan


1. Pembinaan Kantibmas

Kecamatan Soppeng Riaja Kecamatan Soppeng Riaja Kecamatan Soppeng Riaja Kecamatan Soppeng Riaja Kecamatan Soppeng Riaja Kecamatan Soppeng Riaja

- Penangihan PBB 2. Terlaksananya koordinasi bidang kemasyarakatan - Bakohumas 3. Terlaksananya koordinasi bidang pembangunan - Bulan bakti gotong royong

- Pembinaan lomba desa



Kecamatan Soppeng Riaja - Reses anggota DPRD Kecamatan Soppeng Riaja 4. Terlaksananya bidang Kecamatan perencanaan Soppeng Riaja - Musrenbang Kecamatan Soppeng Riaja - Mappalili Kecamatan Soppeng Riaja Tercapainya efektifitas dan Dipertahankannya pelayanan Kecamatan efisiensi pengelolaan administrasi perkantoran yang Soppeng Riaja program/kegiatan yang tertib, efektif dan efisien transparan, akuntabel dan partisipatif Terlaksananya pembayaran honor Kecamatan Soppeng Riaja Terlaksananya penyediaan alat Kecamatan tulis kantor Soppeng Riaja Terlaksananya penyediaan Kecamatan barang cetakan dan Soppeng Riaja penggandaan

Page 115


204 OB

18,000,000

204 OB

18,000,000

192 OB

29,700,000

192 OB

29,700,000

310 OK

7,000,000

310 OK

7,000,000

7 OB

1,125,000

7 OB

1,125,000

7 OB

1,125,000

7 OB

1,125,000

525 OK

7,875,000

525 OK

7,875,000

170 OK

7,000,000

170 OK

8,000,000

150 OK

6,500,000

150 OK

7,500,000

1

59,600,000

1

61,600,000

11 orang

39,600,000

11 orang

39,600,000

38 jenis

10,000,000

38 jenis

10,000,000

16 blok, 12000 lembar

3,500,000

16 blok, 12000 lembar

4,000,000

KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA

KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA


1

7

8

9

10

11

WAJIB

2



5796 OB

6,500,000

5796 OB

8,000,000



Dipertahankannya kinerja pelaporan kegiatan


5 dokumen

2,000,000

5 dokumen

2,000,000




1 dokumen

500,000

1 dokumen

500,000





1 dokumen

500,000

1 dokumen

500,000



Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA Dipertahankannya operasionalisasi pelayanan administrasi perkantoran

Kecamatan Soppeng Riaja Kecamatan Soppeng Riaja Kecamatan Soppeng Riaja

1 dokumen

500,000

1 dokumen

500,000

2 dokumen

500,000

2 dokumen

500,000

1

51,500,000

1

61,800,000



Terlaksananya pembayaran jasa rekening listrik, telepon dan air


3 jenis

4,500,000

3 jenis

5,500,000



Terlaksananya pembayaran jasa perizinan kendaraan dinas/operasional


3 unit

6,000,000

3 unit

7,000,000



Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor Terlaksananya pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0

0

0

0

0

Kecamatan Soppeng Riaja Kecamatan Soppeng Riaja

5 unit

600,000

6 unit

2,000,000

0

0

0

0



Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan


3 jenis

2,000,000

0

0

4 jenis

3,000,000

4 jenis

3,500,000

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

-

-

-

-

-

-



19 OK

19,500,000

26 OK

26,000,000



600 OB

6,000,000

650 OB

7,500,000


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah


240 OK

9,900,000

250 OK

10,300,000




3

4

5

6

Page 116

KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA

1

2

3

4

Program WAJIB Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Peningkatan pelayanan publik Penyusunan standar pelayanan Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal


7

8

9

10

11

Tersedianya data laporan kinerja program

5


6

4 kali

2,300,000

4 kali

2,300,000


Terlaksananya monitoring dan evaluasi Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur


4 kali

2,300,000

4 kali

2,300,000

1

286,000,000

1

33,000,000

KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan mobelair Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor camat

Kecamatan Soppeng Riaja Kecamatan Soppeng Riaja Kecamatan Soppeng Riaja Kecamatan Soppeng Riaja Kecamatan Soppeng Riaja

1 jenis

5,000,000

0

0

2 jenis

7,000,000

1 jenis

7,000,000

1 jenis

2,000,000

1 jenis

3,000,000

1 unit

5,000,000

1 unit

5,000,000

1 unit

5,000,000

1 unit

5,000,000



3 unit

12,000,000

3 unit

13,000,000

KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA



1 unit

250,000,000

0

0

Tercapainya kepuasan masyarakat penerima layanan


21 jenis pelayanan

10,000,000

-

-


Tersusunnya SOPP Kecamatan Soppeng Riaja Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani


21 jenis pelayanan

1,000,000

0

0

6 pengaduan

8,000,000

6 pengaduan

8,000,000




120 OB

8,000,000

120 OB

8,000,000



4 OK

10,000,000

4 OK

10,000,000


0

0

0

0


Meningkatnya kemampuan Jumlah aparatur yang terlatih manajerial dan teknis aparatur 0

0


Terlaksananya kegiatan untuk mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan


2 orang

5,000,000

2 orang

5,000,000


Terlaksananya kegiatan untuk Kecamatan mengikuti Bintek implementasi Soppeng Riaja peraturan perundangan-undangan

2 orang

5,000,000

2 orang

5,000,000

Page 117


1

2 Program WAJIB Peningkatan peran serta kepemudaan

3

4 Berkembangnya kegiatan kepemudaan

Pembinaan organisasi kepemudaan Program peningkatan peran serta kepemudaan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Program Pengembangan Otonomi Daerah



7

8

9

10

11

Meningkatnya peranserta kepemudaan dalam pembangunan Terlaksananya pembinaan Organisasi Kepemudaan Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan

5

Kecamatan Mallusetasi

6


5,000,000


15,000,000

KANTOR CAMAT MALLUSETASI

Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi


5,000,000

15,000,000

33,000,000


KANTOR CAMAT MALLUSETASI KANTOR CAMAT MALLUSETASI

Terlaksananya Seleksi Paskibraka Kec. Dalam peringatan HUT RI


30 Orang

33,000,000

30 Orang

33,000,000


Terlaksananya tugas-tugas pembantuan dalam rangka pengembangan otonomi daerah Terlaksananya pengkoordinasian : 1. Bidang Pemerintahan


4,17%

54,600,000

4,17%

63,225,000


Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi

4,17%

4,17%

227 OK

232 OK

- Pembinaan Kantibmas - Penagihan PBB - Perjalanan Dinas 2. Bidang Kemsyarakatan - Bakohumas - Perjalanan Dinas 3. Bidang Pembangunan - Bln Bakti Gotongroyong - Pembinaan Lomba Desa - Reses DPRD/ Rapat rapat Koordinasi - Perjalanan Dinas 4. Bidang Perencanaan - Musrembang - Mappalili - Perjalanan Dinas


Tercapainya efektifitas dan Terlaksananya Proses efisiensi pengelolaan Pelayanan Administrasi program/kegiatan yang Perkantoran transparan, akuntabel dan partisipatif

Terlaksananya Pembayaran tenaga honorer


Page 118

33,000,000

228 OB

19,800,000

228 OB

19,800,000

12 OK

1,875,000

12 OK

1,875,000

20 OK

800,000

25 OK

800,000

270 OK

280 OK

150 OK

6,650,000

350 OK

6,650,000

20 OK

5,600,000

30 OK

5,600,000

41 OK

53 OK

5 OK

825,000

5 OK

825,000

6 OK

2,825,000

8 OK

3,825,000

4 Kali

8,000,000

4 Kali

8,000,000

15 OK

600,000

15 OK

600,000

46 OK

7,625,000

36 OK 10 OK

4,500,000

10 OK

4,500,000

6 OK

2,325,000

6 OK

2,325,000

20 OK

800,000

20 OK

800,000

0.02

47,002,600

0.02

48,502,600

6 org

28,800,000

6 org

28,800,000

KANTOR CAMAT MALLUSETASI KANTOR CAMAT MALLUSETASI KANTOR CAMAT MALLUSETASI KANTOR CAMAT MALLUSETASI KANTOR CAMAT MALLUSETASI KANTOR CAMAT MALLUSETASI KANTOR CAMAT MALLUSETASI KANTOR CAMAT MALLUSETASI KANTOR CAMAT MALLUSETASI KANTOR CAMAT MALLUSETASI KANTOR CAMAT MALLUSETASI KANTOR CAMAT MALLUSETASI KANTOR CAMAT MALLUSETASI KANTOR CAMAT MALLUSETASI KANTOR CAMAT MALLUSETASI KANTOR CAMAT MALLUSETASI KANTOR CAMAT MALLUSETASI KANTOR CAMAT MALLUSETASI


1

2

7

8

9

10

11

41 Jenis

10,000,000

41 Jenis

11,500,000

50 lbr prangko, 44 lbr materai

304,000

50 lbr prangko, 44 lbr materai

304,000



8 jenis

2,567,400

8 jenis

2,567,400



7616 OH

5,331,200

7616 OH

5,331,200

5 Dokumen

3,000,000

5 Dokumen

3,000,000


Terlaksananya penyusunan Kecamatan capaian kinerja dan realisasi Mallusetasi kinerja Kantor Camat Mallusetasi

1 Dokumen

750,000

1 Dokumen

750,000





1 Dokumen

750,000

1 Dokumen

750,000



Terlaksananya penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun


1 Dokumen

750,000

1 Dokumen

750,000




2 Dokumen

750,000

2 Dokumen

750,000

0.0166

58,470,000

0.0166

78,830,000



Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA Terlaksananya Proses Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, Telepon dan Air


3 Rek

4,800,000

3 Rek

5,200,000



Terlaksananya pembayaran jasa perisinan kendaraan dinas/operasional


3 unit

500,000

3 unit

500,000



Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pembayaran jasa perbaikan peralatan kantor


1 Tahun

3,600,000

1 Tahun

3,600,000

3 jenis

1,500,000

3 jenis

1,500,000



Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.


5 jenis

500,000

5 jenis

500,000



Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.


3 Jenis

15,000,000

3 Jenis

15,000,000



Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga kantor.


3 jenis

500,000

10 jenis

3,500,000


WAJIB

3

4

5

6

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan Perangko, Materai dan benda Pos lainnya


Terpenuhinya ketersediaan barang cetakan dan penggandaan


- Pembayaran Makan dan Minum harian pegawai Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kec. Mallusetasi setiap tahunnya



Page 119

1

7

8

9

10

11

Penyediaan WAJIB bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2

3

4

Terlaksananya Penyediaan bahan Kecamatan bacaan dan peraturan perundang- Mallusetasi undangan

3 jenis

2,160,000

3 jenis

2,160,000





18 kali

16,250,000

30 kali

16,250,000



Terlaksananya :


15,310,000


- Pembayaran Makan dan Minum Rapat - Pembayaran Makan dan Minum Tamu - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya data laporan kinerja program dan kegiatan secara tepat waktu

Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi

220 OB

1,100,000

220 OB

1,650,000

11 Bln

2,200,000

11 Bln

3,300,000

262 OK

10,360,000

262 OK

10,360,000

4 Lap

2,500,000

4 Lap

2,500,000

KANTOR CAMAT MALLUSETASI KANTOR CAMAT MALLUSETASI KANTOR CAMAT MALLUSETASI KANTOR CAMAT MALLUSETASI

Terlaksananya penyusunan laporan monitoring dan evaluasi


4 Lap

2,500,000

4 Lap

2,500,000



5

6


Meningkatnya pemerataan Kecamatan sarana dan prasarana aparatur Mallusetasi

20,5%

58,150,000

20,5%

63,750,000


Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur

Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Mallusetasi

7 jenis

2,000,000

7 jenis

2,000,000

3 jenis

14,000,000

3 jenis

14,000,000

4 jenis

6,500,000

4 jenis

10,500,000

2 jenis

2,400,000

2 jenis

3,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Tersedianya perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya perlengkapan Kantor Camat Mallusetasi Tersedianya peralatan Kantor Camat Mallusetasi Tersedianya meubeleur Kantor Camat Mallusetasi Terlaksananya Pemeliharaan rumah dinas Camat Mallusetasi

1 Unit

6,000,000

1 Unit

6,500,000

KANTOR CAMAT MALLUSETASI KANTOR CAMAT MALLUSETASI KANTOR CAMAT MALLUSETASI KANTOR CAMAT MALLUSETASI KANTOR CAMAT MALLUSETASI


Terlaksananya Pemeliharaan Kecamatan gedung Kantor Camat Mallusetasi Mallusetasi

1 Unit

10,000,000

1 Unit

10,000,000



Terlaksananya Pemeliharaan rutin Kecamatan kendaraan dinas Kantor Camat Mallusetasi Mallusetasi

3 unit

15,000,000

3 unit

15,000,000



Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan gedung Kantor Camat Mallusetasi


3 jenis

500,000

3 jenis

500,000


Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Rumah Jabatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Rumah Jabatan Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung Kantor Camat Mallusetasi


3 jenis

750,000

3 jenis

750,000

5 unit

1,500,000

3 unit

2,000,000



Terlaksananya Pemeliharaan meubeleur Kantor Camat Mallusetasi


1 paket

1,500,000

1 paket

1,500,000


Persentase masyarakat yang terpuaskan terhadap pelayanan


0.7

1,200,000

0.9

0




Page 120

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

16 Jenis

1,200,000

0

0


20 Kasus

13,500,000

20 Kasus

13,500,000



1 Unit

13,500,000

1 Unit

13,500,000



2.086956522

13,000,000

4.173913043

15,000,000


Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Terlaksanaya sosialisasi peraturan perundang - undangan


1 OK

2,000,000

2 OK

4,000,000

2 OK

5,500,000

2 OK

5,500,000




2 OK

5,500,000

2 OK

5,500,000


Dpertahankannya stakolder yang mengikuti sosialisasi tentang peraturan perundangundangan

Barru

0.05

250,000,000

0.04

225,000,000

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Pembinaan Hukum dan Kamtibmas

Terlaksananya Sosialisasi Hukum dan Kamtibmas

Barru

12 Kali

250,000,000

12 Kali

225,000,000


Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Dipertahankannya kerjasama Barru antar pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik

0.25

70,000,000

0.25

70,000,000


Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

Terlaksananya Kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

Barru

0.25

35,000,000

0.25

35,000,000


Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi

Terlaksananya kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi

Barru

0.25

35,000,000

0.25

35,000,000


Terpenuhinya kebutuhan data Barru sebagai bahan evaluasi kinerja pemkab kepada pemerintah pusat

0.02

92,000,000

0.02

92,000,000


2 Laporan

70,000,000

2 Laporan

70,000,000


Penyusunan WAJIB standar pelayanan

Terlaksananya penyusunan standar pelayanan di kantor camat Mallusetasi

Program Menintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah pengaduan masyarakat Kecamatan yang difasilitasi Mallusetasi

Pembentukan Knit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat



Meningkatnya kemampuan Persentase Jumlah Aparatur manajerial dan teknis yang terlatih aparatur


Program Pemberdayan Potensi Keamanan

Program Penerapan kepemerintahan yang baik

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan kepada hukum

Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Tersusunnya LPPD sesuai mekanisme pelaporan


Barru

Page 121

1

7

8

9

10

11

Penyusunan WAJIB Laporan Reguler (evaluasi dan implementasi Otoda)

2

Tersusunnya laporan administrasi Barru dan tugas pembantuan

4 laporan

10,000,000

4 laporan

10,000,000


Penyusunan Laporan insidentil

Tersusunnya laporan insidentil Pemerintah Kabupaten Barru

Barru

4 Laporan

12,000,000

4 Laporan

12,000,000


Persentase keluarga miskin yang terfasilitasi oleh Pemerintah Daerah

Barru

0.25

30,000,000

0.25

30,000,000

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

100 orang

30,000,000

100 orang

30,000,000


0.04

10,000,000

0.04

9,300,000


1 Pertm

10,000,000

1 Pertm

9,300,000


Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Optimalisasi Baz

Program peningkatan kerukunan umat beragama

3

4


5

6

Terlaksanannya fasilitasi terhadap Barru fakir miskin yang mendapatkan dana dari Baz Kab. Barru Semakin tingginya kualitas Meningkatnya pemahaman penghayatan dan peserta tentang hubungan pengamalan ajaran agama antar umat beragama

Barru

Pembinaan kehidupan umat beragama

Terlaksanannya kegiatan Dialogis Barru antar umat beragama

Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Persentase sarana dan prasarana peribadahan yan di bina Pemerintah Daerah

Barru

0.003

1,800,000,000

0.003

1,800,000,000


Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan

Terlaksanannya fasilitasi terhadap Barru penyaluran bantuan sarana dan prasarana keagamaan

9 jenis

1,800,000,000

9 jenis

1,800,000,000


Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Umat Beragama Pembinaan lembaga pendidikan informal pengajian dasar

Meningkatnya lembaga Barru keagamaan yang terbina pemerintah Terlaksananya fasilitasi Barru penyaluran insentif terhadap guru mengaji, pegawai syara, penyuluh agama dan guru Diniyah

0.16

1,874,200,000

0.16

1,960,000,000


1832 org

1,774,200,000

1872

1,850,000,000


Terlaksanannya pengadaan Al Qur'an

Barru

3.125 Al Quran

100,000,000

3.438 Al Quran

110,000,000


Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Umat Beragama Pembinaan dan fasilitasi kehidupan beragama aparatur

Persentase peningkatan pelayanan kehidupan beragama Terlaksanannya pembentukan dan pembinaan majelis ta'lim SKPD

Barru

0.25

50,000,000

0.25

50,000,000


Barru

1 Klp

50,000,000

1 Klp

50,000,000


Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Umat Beragama Penyusunan kerangka regulasi keagamaan

Persentase kerangka regulasi yang tersusun

Barru

0.25

80,000,000

0.25

80,000,000


Terlaksanannya penyusunan kerangka regulasi keagamaan

Barru

5

80,000,000

5

80,000,000


Page 122

1

2 Program WAJIB Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

3

4

Penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja

Fasilitasi Fit & Proper test


5

7

8

9

10

11

Barru

6

0.35

280,000

0

0

BAGIAN ORGANISASI

terlaksananya analisis jabatan

Barru

1 Insrtumen

280,000

0

0

BAGIAN ORGANISASI

terlaksananya analisis beban kerja Terlaksananya ujian kompetensi tingkat pejabat eselon se kab. Barru

Barru

0

0

0

0

Barru

0

0

0

0

BAGIAN ORGANISASI BAGIAN ORGANISASI

0.18

75,000

0.08

30,000

BAGIAN ORGANISASI

26 unit pelayanan

45,000

0

0

BAGIAN ORGANISASI BAGIAN ORGANISASI BAGIAN ORGANISASI

Tercapainya kapasitas Persentase jumlah analisis yang bersesuaian dengan jabatan yang tersusun sesuai tuntutan perwujudan beban kerja kepemerintahan yang baik dan saling memberdayakan dengan kelembagaan masyarakat dan swasta


Persentase ketersediaan SOPP Barru

Penilaian Citra Pelayanan Publik (CPP) tingkat unit Pelayanan

Terlaksanya penilaian SPM Unit Pelayanan

Penyusunan Profil Pelayanan Dasar Program Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan

Tersusunnya profil pelayanan Barru dasar dan capaian SPM SKPD dipertahankannya Barru keterpenuhan dokumen analisis kelembagaan perangkat daerah yang berdasarkanketentuan perundang-undangan terlaksananya kegiatan Barru evaluasi kelembagaan perangkat daerah

1 Dokumen

30,000

1 Dokumen

30,000

0.1

185,000

0.1

137,000

0.08

55,000

0.08

55,000

BAGIAN ORGANISASI

terlaksananya penyusunan pra Barru rancangan regulasi kelembagaan perangkat daerah

5 rancangan

100,000

1 rancangan

20,000

BAGIAN ORGANISASI

BAGIAN ORGANISASI BAGIAN ORGANISASI BAGIAN ORGANISASI

Berkembangnya organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif

Evaluasi Struktur Kelembagaan

Penyusunan (Reorganisasi) perangkat Daerah dan Penyusunan naskah akademik

Sosialisasi tata naskah dinas manual dan elektronik Penyusunan standarisasi kinerja dan implementasi ketatalaksanaan Program Pelayanan administrasi Perkantoran



Barru

terlaksananya penyusunan naskah akademik terlaksananya sosialisasi tata naskah dinas terlaksananya penyusunan standarisasi kinerja

Barru

5 naskah

10,000

1 naskah

2,000

Barru

0

0

1 angkatan

60,000

Barru

1 Dokumen

20,000

0

0

Persentase Peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Barru

0.015

696,000,000

0.025

757,273,000

BAGIAN UMUM

Terlaksananya kegiatan Surat menyurat & terbayarnya upah pegawai harian

Barru

14 org Harian, 46 org tng. Kontrak

246,000,000

14 org Harian, 51 org tng. Kontrak

219,600,000

BAGIAN UMUM

Page 123

1

7

8

9

10

11

Penyediaan WAJIB alat tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2

Tersedianya alat tulis kantor Barru terlaksananya penyediaan barang Barru cetakan dan penggandaan

60 jenis 3 jenis

197,000,000 253,000,000

53 jenis 3 jenis

237,323,000 300,350,000

BAGIAN UMUM BAGIAN UMUM


Persentase pencapaian kinerja Barru administrasi perkantoran

0.02

4,473,639,000

0.02

5,680,258,000

BAGIAN UMUM

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terbayarnya pemakaian Listrik, Barru Telepon dan Air Jumlah Aset Daerah yang Barru diasuransikan Jumlah perizinan kendaraan dinas Barru

3 jenis

1,700,000,000

3 jenis

2,057,000,000

BAGIAN UMUM

2 jenis

250,000,000

2 jenis

302,500,000

BAGIAN UMUM

9 unit

31,500,000

9 unit

39,350,000

BAGIAN UMUM


Terbayarnya cleaning services taman, kantor dan Rujab Bupati/Wakil Bupati

Barru

23 org

101,480,000

28 org

122,700,000

BAGIAN UMUM

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya Perbaikan Barru peralatan kerja terpenuhinya kebutuhan Barru komponen penerangan bangunan kantor

6 jenis

13,535,000

6 jenis

15,925,000

BAGIAN UMUM

15 jenis

35,000,000

15 jenis

40,000,000

BAGIAN UMUM


Tersedianya Sarana dan prasaran Barru kantor tersedianya kebutuhan peralatan Barru rumah tangga tersedianya bahan bacaan hukum Barru dan peraturan perundangundangan

5 jenis

43,500,000

3 jenis

37,000,000

BAGIAN UMUM

5 jenis

17,500,000

3 jenis

27,500,000

BAGIAN UMUM

2 paket bacaan

265,800,000

3 paket bacaan

327,950,000

BAGIAN UMUM


Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Pemkab

Barru

42.400 OH

840,924,000

40.984 OH

1,043,133,000

BAGIAN UMUM

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksanannya tugas tugas kordinasi dan konsultasi keluar daerah

Barru

149 luar dan 320 dalam propinsi

1,097,400,000

160 luar dan 405 dalam propinsi

1,567,700,000

BAGIAN UMUM

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Terlaksanannya tugas tugas kordinasi dan konsultasi keluar daerah

Barru

1006 perjalanan dinas

77,000,000

1125 perjalanan dinas

99,500,000

BAGIAN UMUM


Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan

Barru

0.01

21,200,000

0.02

23,965,000

BAGIAN UMUM

terlaksananya kegiatan penyusunan LAKIP

Barru

1 dok

5,150,000

1 dok

5,582,000

BAGIAN UMUM


terlaksananya penyusunan laporan semesteran terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun Terlaksanannya penyusunan RKA dan DPA Persentase ketersediaan dokumentasi rencana, laporan rutiSKPD dan Sekretaris Daerah

Barru

1 dok

5,800,000

1 dok

6,964,000

BAGIAN UMUM

Barru

1 dok

5,100,000

1 dok

5,832,000

BAGIAN UMUM

Barru

2 Dokumen

5,150,000

2 Dokumen

5,587,000

BAGIAN UMUM

Barru

0.02

25,875,000

0.02

27,758,000

BAGIAN UMUM


3

4

5

6

Page 124

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4 Dokumen

25,875,000

4 Dokumen

27,758,000

BAGIAN UMUM

Meningkatanya standar sarana Barru dan prasarana penunjang kinerja aparatur

0.15

6,408,898,100

0.15

5,116,939,326

BAGIAN UMUM

Terlaksananya rehabilitasi Rujab Barru Bupati/ Wakil Bupati Terlaksanannya pengadaan Barru kendaraan roda empat Terlaksanannya pengadaan Barru kendaraan dinas roda empat dan dinas

0

0

0

0

BAGIAN UMUM

0

0

1 Unit

1,000,000,000

BAGIAN UMUM

10 Unit roda empat, 50 unit roda dua

3,136,800,000

3 Unit roda empat, 26 unit roda dua

945,000,000

BAGIAN UMUM

Monitoring WAJIB dan Evaluasi

Terlaksanannya pembuatan laporan realisasi fisik dan keuangan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan rumah jabatan Pengadaan mobil jabatan Pengadaan kendaraan dinas / operasional

Barru

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Terlaksananya penyediaan Sarana dan Prasarana rumah jabatan/dinas

Barru

6 jenis

117,860,600

6 jenis

142,611,326

BAGIAN UMUM


Terlaksananya penyediaan Sarana dan Prasarana gedung antor

Barru

2 perlengkapan

69,300,000

2 perlengkapan

78,400,000

BAGIAN UMUM

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur

Terlaksananya penyediaan Peralatan rumah jabatan/dinas Terlaksananya penyediaan Peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan Mebeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan bupati,wakil bupati dan sekda

Barru

5 jenis

425,000,000

5 jenis

524,000,000

BAGIAN UMUM

Barru

4 jenis

95,050,000

4 jenis

109,950,000

BAGIAN UMUM

Barru

3 jenis

173,900,000

3 jenis

113,650,000

BAGIAN UMUM

Barru

3 unit

75,000,000

3 unit

150,000,000

BAGIAN UMUM

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Barru

1 unit

152,480,000

1 unit

182,896,000

BAGIAN UMUM

Barru

5 unit

300,000,000

5 unit

465,850,000

BAGIAN UMUM

Barru

16 unit

398,950,000

36 unit

481,455,000

BAGIAN UMUM

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/ dinas

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas

Barru

3 unit

246,757,500

3 jenis

298,577,000

BAGIAN UMUM


Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan peralatan Gedung kantor

Barru

1 Gedung

29,300,000

1 Gedung

36,950,000

BAGIAN UMUM

Perawatan dan Pengobatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

terlaksananyaPerawatan dan Barru Pengobatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

6

90,000,000

6

108,900,000

BAGIAN UMUM

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/ dinas

Terlaksananya pemeliharaan peralatan rumah jabatan/ dinas

Barru

3 jenis

35,000,000

3 jenis

42,350,000

BAGIAN UMUM

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/ berat rumah jabatan

Terlaksananya pemeliharaan peralatan Gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan mebeleur Terlaksanannya rehabilitasi sedang/ berat rumah jabatan setda

Barru

3 jenis

163,000,000

3 jenis

113,000,000

BAGIAN UMUM

Barru

3 gedung

50,500,000

3 gedung

73,350,000

BAGIAN UMUM

Barru

I Unit

600,000,000

0

0

BAGIAN UMUM

Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

Terlaksanannya rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

Barru

5 Unit

250,000,000

5 Unit

250,000,000

BAGIAN UMUM

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Page 125

1

2 Program WAJIB Peningkatan disiplin aparatur

3

4

5

6

Tercapainya efektifitas dan Persentase Peningkatan efisiensi pengelolaan kedisiplinan aparatur dalam program/kegiatan yang berpakaian transparan, akuntabel dan partisipatif

Barru

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terlaksananya pengadaan Barru pakaian dinas buntuk Bupati / Wakil bUpati dan Aparatur Pemda

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Terpenuhinya Kebutuhan Kontrol Administrasi Keuangan

Penyusunan standar satuan harga

Tersedianya buku acuan Barru penetapan harga barang dan jasa serta besaran biaya perjalanan dinas

Barru

7

8

9

10

11

0.02

1,177,125,000

0.02

762,125,000

BAGIAN UMUM

5 jenis

1,177,125,000

5 jenis

762,125,000

BAGIAN UMUM

0.17

45,000,000

0.17

50,100,000

BAGIAN UMUM

2 Buku

45,000,000

2 Buku

50,100,000

BAGIAN UMUM

Terjalinnya Koordinasi dan komunikasi dan harmonis dengan stake holder

Barru

78

2,900,000,000

78

3,478,600,000

BAGIAN UMUM

Dialog/ audiensi dengan tokohtokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

Terlaksananya Dialog/ audiensi dengan stake holder kemasyarakatan

Barru

32

480,000,000

32

580,800,000

BAGIAN UMUM

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

Terlaksananya Dialog/ Audiensi dengan Pejabat Negara/ Non Departemen

Barru

20

890,000,000

20

1,076,900,000

BAGIAN UMUM

Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

terlaksananyaRapat koordinasi dengan unsur MUSPIDA

Barru

5

120,000,000

5

145,000,000

BAGIAN UMUM

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

TerlaksananyaRapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

Barru

3

70,000,000

3

90,000,000

BAGIAN UMUM

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

terlaksananya Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

Barru

7

550,000,000

7

630,000,000

BAGIAN UMUM

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Terlaksananya Koordinasi dengan Barru pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

5

700,000,000

5

847,000,000

BAGIAN UMUM

Perawatan dan Pengobatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

terlaksananyaPerawatan dan Barru Pengobatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

6

90,000,000

6

108,900,000

BAGIAN UMUM

Persentase ketersediaan SOPP Barru

0.18

10,000,000

0

0

BAGIAN UMUM

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah


Meningkatnya kualitas pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan



terlaksananya kegiatan penyusunan standar pelayanan

Barru

10 dok

10,000,000

0

0

BAGIAN UMUM

Program Peningkatan fasilitas penerangan jalan

Terpenuhinya ketersediaan Lampu Jalan

Barru

63

650,000,000

63

802,500,000

BAGIAN UMUM

Page 126

1

2 Pemasangan Lampu WAJIB Penerangan Jalan Pemeliharaan rutin/berkala Lampu penerangan Jalan Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan


Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

3

4

5

6

7

8

9

10

11

63

400,000,000

63

500,000,000

BAGIAN UMUM

125

250,000,000

125

302,500,000

BAGIAN UMUM

0.03

269,000,000

0.03

360,500,000

BAGIAN UMUM

0.02

50,000,000

0.01

60,500,000

BAGIAN UMUM

12 orang

132,000,000

16 orang

200,000,000

BAGIAN UMUM

6 orang

87,000,000

8 orang

100,000,000

BAGIAN UMUM

Barru

0.08

359,700,000

0.08

423,000,000

BAGIAN HUKUM

Terpasangnya lampu jalan yang Barru dibutuhkan Terpeliharanya Lampu Barru Penerangan Jalan secara berkala Meningkatnya kemampuan Meningkatnya persentase Barru manajerial dan teknis jumlah aparatur yang aparatur memahami peraturan perundang-undangan terselenggaranya pendidikan dan Barru pelatihan formal mengikut sertakan aparatur Barru bagian hukum dalam sosialisasi peraturan perundang-undangan terikut sertanya aparatur bagian Barru hukum dalam bintek implementasi peraturan perundang-undangan Terwujudnya kesadaran Terpenuhinya kebutuhan dan penghargaan terhadap produk hukum daerah hukum dan hak asasi manusia

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Program Legislasi Daerah Kabupaten

Barru

1 dok

55,000,000

1 dok

55,000,000

BAGIAN HUKUM

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

terlaksananya Penyusunan & perumusan Raperda dan rancangan peraturan kepala daerah.

Barru

10

160,000,000

10

193,000,000

BAGIAN HUKUM

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

terlaksananya sosialisasi rancangan dan peraturan perundang-undangan daerah

Barru

7 kec

56,000,000

7 kec

67,700,000

BAGIAN HUKUM

Publikasi peraturan perundangundangan

terlaksananya penyuluhan peraturan perundang-undangan.

Barru

10 perda

26,700,000

10 perda

32,300,000

BAGIAN HUKUM

Kajian Peraturan Perundangundangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan

terlaksananya kegiatan pengkajian & penelitian produk hukum daerah dan penyusunan naskah kajian/akademis

Barru

678 dok

62,000,000

678 dok

75,000,000

BAGIAN HUKUM

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

meningkatnya penyelesaian permasalahan dan pengawasan kebijakan daerah

Barru

0.05

313,000,000

0.05

366,500,000

BAGIAN HUKUM

Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemda

terlaksananya penanganan kasus pengaduan & fasilitasi bantuan hukum

Barru

3 orang/ kasus

215,000,000

3 orang/ kasus

260,000,000

BAGIAN HUKUM

Page 127

1

2

3

4

7

8

9

10

11

terselenggaranya inventarisasi temuan pengawasan & tindak lanjut temuan pengawasan

Barru

70 data

55,000,000

70 data

55,000,000

BAGIAN HUKUM

terselenggaranya koordinasi pengawasan terselenggaranya kegiatan pemutakhiran data Terwujudnya kesadaran Meningkatnya pemahaman dan penghargaan terhadap pentingnya hukum dan HAM hukum dan hak asasi manusia

Barru

4 pertemuan

11,000,000

4 pertemuan

13,000,000

BAGIAN HUKUM

Barru

4 pertemuan

32,000,000

4 pertemuan

38,500,000

BAGIAN HUKUM

Barru

0.2

31,000,000

0.2

37,500,000

BAGIAN HUKUM

Inventarisasi WAJIB temuan pengawasan

Koordinasi pengawasan yang lebih komprenhensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Program peningkatan kesadaran Hukum dan HAM

5

6

Orientasi rencana aksi nasional Hak azasi manusia (RANHAM)

terlaksananya orientasi & sosialisasi pelaksanaan undangundang mengenai HAM

Barru

150 orang

31,000,000

150 orang

37,500,000

BAGIAN HUKUM

Program peningkatan kesadaran Hukum dan HAM

Persentase Pejabat yang melaporkan Harta Kekayaan

Barru

0.16

15,000,000

0.16

15,000,000

BAGIAN HUKUM

Bintek dan penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN)

terlaksananya bintek dan penyusunan LHKPN

Barru

39 orang

15,000,000

39 orang

15,000,000

BAGIAN HUKUM

Program peningkatan kerjasama antar PEMDA

Persentase kerjasama antar daerah

Barru

0.06

17,500,000

0.06

21,000,000

BAGIAN HUKUM

Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dibidang Hukum

terlaksananya pertemuan berkala Barru JDIH

4 pertemuan

17,500,000

4 pertemuan

21,000,000

BAGIAN HUKUM

Persentase Aparatur Barru Pemerintahan Kecamatan,Desa/kelurahan yang telah mengikuti pelatihan

0.1

115,000,000

9,59 %

95,000,000

BAGIAN PEMERINTAHAN KECAMATAN, DESA DAN KELURAHAN

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa


Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Terlaksanya pelatihan bagi aparatur pemerintah desa kelurahan

Barru

150 Org

30,000,000

0

0


Pelatihan aparatur pemerintahan kecamatan dalam bidang manajemen pemerintahan

Terlaksananya on the job training Barru bagi aparat kecamatan

14 Orang

85,000,000

14 Orang

95,000,000


Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah Desa

Persentase Bertugasnya Kepala Desa Terpilih

Barru

0

57,000,000

0.51

425,000,000


Pemilihan Kepala Desa

Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa

Barru

0

0

20 Desa

400,000,000


Page 128

1

2

3

4

Penyusunan WAJIB kerangka regulasi Pemerintahan Desa / Kelurahan dan LKD/LKK

5

6

Tersusunnya Regulasi Pemerintahan kecamatan, Desa/kelurahan

Barru

Terlaksananya Pembentukan Barru Penggabungan dan Penghapusan Desa/Kelurahan dan dusun/lingkungan

7

8

9

10

11

1 Regulasi

25,000,000

1 Regulasi

25,000,000


1 Kel, 2 Dusun

32,000,000

0

0


Berkembangnya Otonomi Daerah Sampai ke Desa-Desa

Barru

0.04

162,000,000

0.07

222,000,000


Penataan, Pemetaan dan penetapan batas kabupaten, kecamatan dan Desa / Kelurahan

Tersedianya Batas Desa/Kelurahan, dusun/Lingkungan

Barru

54 pilar

162,000,000

74 Pilar

222,000,000


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya standar sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur

Barru

0.15

1,500,000,000

0.15

2,000,000,000


Pembangunan Gedung Kantor

Terlaksanannya pembangunan gedung kantor dan aula yang respresentatif

Barru

8 Unit

1,500,000,000

12 Unit

2,000,000,000


0.15

415,000,000

0.16

430,000,000

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Program Pengembangan Otonomi Daerah

Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Program Penerapan Kepemerintahan yang baik


Tercapainya efektifitas dan persentase pelaksanaan Barru efisiensi pengelolaan pengawasan dan pengendalian program/kegiatan yang kebijakan KDH transparan, akuntabel dan partisipatif

Terlaksananya :


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pengendalian kegiatan pembangunan

Barru

4 pertemuan

285,000,000

4 pertemuan

300,000,000


Terlaksananya sosialisasi, pelayanan IUJK dan pembinaan penyedia jasa konstruksi

Barru

2 pertemuan

50,000,000

2 pertemuan

50,000,000


Terlaksananya Rapat koordinasi PAU

Barru

4 pertemuan

80,000,000

4 pertemuan

80,000,000


Tercapainya efektifitas dan Meningkatnya transparansi efisiensi pengelolaan dan akuntabilitas penyediaan program/kegiatan yang barang dan jasa pemda transparan, akuntabel dan partisipatif

Barru

0.12

971,150,000

0.11

671,150,000


Page 129

1

2 Pelayanan WAJIB Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah



3

4

7

8

9

10

11

Terlaksananya pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah

5 Barru

6

12 tahap

671,150,000

12 tahap

671,150,000


Terlaksananya pengadaan sistem, perangkat keras dan perangkat lunak ULP

Barru

20 unit

300,000,000

0

0


Barru

0.02

121,030,200

0.02

144,871,542

SEKRETARIAT DPRD

Barru

11 orang

49,200,000

11 orang

59,532,000

SEKRETARIAT DPRD

Barru

18 Jenis

30,340,200

18 Jenis

36,711,642

SEKRETARIAT DPRD

Terlaksananya Pembayaran Barru Prangko, materai dan Benda Pos lainnya

3 Jenis

7,500,000

3 Jenis

7,500,000

SEKRETARIAT DPRD

- Terlaksananya cetakan kantor

Barru

5 Jenis

22,990,000

5 Jenis

27,817,900

SEKRETARIAT DPRD

- terlaksananya penggandaan

Barru

1 Jenis

11,000,000

1 Jenis

13,310,000

SEKRETARIAT DPRD

0.02

2,000,000

0.02

2,000,000

SEKRETARIAT DPRD

Tercapainya efektifitas dan Meningkatnya kualitas efisiensi pengelolaan pelayanan administrasi program/kegiatan yang perkantoran transparan, akuntabel dan partisipatif Terlaksananya surat menyurat dan terbayarnya tenaga honorer - pembayaran honor tenaga honorer - tersedianya alat tulis kantor


Meningkatnya kualitas laporan Barru capaian kinerja dan keuangan


Barru

1 dokumen

500,000

1 dokumen

500,000

SEKRETARIAT DPRD



Barru

2 dokumen

500,000

2 dokumen

500,000

SEKRETARIAT DPRD


Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan DPA

Barru

1 dokumen

500,000

1 dokumen

500,000

SEKRETARIAT DPRD

Barru

1 dokumen

500,000

1 dokumen

500,000

SEKRETARIAT DPRD


Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Barru

0.02

542,398,700

0.02

10,326,622,427

SEKRETARIAT DPRD


Terlaksananya pembayaran rekening, telepon dan air Terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Barru

3 Jenis

113,520,000

3 Jenis

137,359,200

SEKRETARIAT DPRD

Barru

13 unit

4,015,000

13 unit

4,858,150

SEKRETARIAT DPRD


Terlaksananya pembayaran kebersihan kantor berupa honor cleaning service

Barru

8 Orang

31,680,000

8 Orang

38,332,800

SEKRETARIAT DPRD

Page 130

1

7

8

9

10

11

Penyediaan WAJIB jasa perbaikan peralatan kerja

2

3

4

Terlaksananya pembayaran jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor

5 Barru

6

17 unit (3 jenis)

8,000,000

17 unit (3 jenis)

9,680,000

SEKRETARIAT DPRD


Tersedianya komponen instalasi /penerang bangunan kantor

Barru

5 Jenis

22,000,000

5 Jenis

26,620,000

SEKRETARIAT DPRD

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa pengisian tabung gas elpiji

Barru

3 Jenis

8,404,000

3 Jenis

10,168,840

SEKRETARIAT DPRD


Terlaksananya pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor

Barru

2 set (2 Jenis)

16,500,000

2 set (2 Jenis)

19,965,000

SEKRETARIAT DPRD


Tersedianya peralatan rumah Barru tangga Terlaksananya penyediaan bahan Barru bacaan dan peraturan perundangundangan

2 Jenis

9,489,700

2 Jenis

11,482,537

SEKRETARIAT DPRD

12 Bulan (2 Jenis)

77,000,000

12 Bulan (2 Jenis)

93,170,000

SEKRETARIAT DPRD



Barru

1 tahun

110,000,000

1 tahun

133,100,000

SEKRETARIAT DPRD



Barru

12 Bulan

139,040,000

12 Bulan

168,238,400

SEKRETARIAT DPRD

Terlaksananya Makanan dan minuman harian, tamu dan rapat

Barru

3 Jenis

2,750,000

3 Jenis

3,327,500

SEKRETARIAT DPRD

0.02

2,750,000

0.02

3,327,500

SEKRETARIAT DPRD




Barru

4 pertemuan ; 1 dokumen

2,750,000

4 pertemuan ; 1 dokumen

3,327,500

SEKRETARIAT DPRD



Barru

0.02

1,235,926,500

0.02

1,492,111,065

SEKRETARIAT DPRD

Pembangunan rumah jabatan

Terlaksananya pembangunan rumah jabatan Terlaksananya pembayaran pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembayaran pengadaan mobil jabatan Terlaksananya pembayaran kendaraan dinas operasional Terlaksananya pembayaran Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Barru

1 paket

330,000,000

1 paket

399,300,000

SEKRETARIAT DPRD

Barru

1 Kegiatan

11,000,000

1 Kegiatan

13,310,000

SEKRETARIAT DPRD

Barru

1 unit

214,500,000

1 unit

259,545,000

SEKRETARIAT DPRD

Barru

1 unit

15,400,000

1 unit

18,634,000

SEKRETARIAT DPRD

Barru

1 paket

303,270,000

1 paket

366,956,700

SEKRETARIAT DPRD

Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan mebeleur

Barru

1 paket

18,150,000

1 paket

21,961,500

SEKRETARIAT DPRD

Barru

1 paket

3,080,000

1 paket

3,726,800

SEKRETARIAT DPRD

Barru

1 paket

13,200,000

1 paket

15,972,000

SEKRETARIAT DPRD

Pembangunan Gedung kantor Pengadaan mobil jabatan Pengadaan kendaraan dinas operasional Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur

Page 131

1

7

8

9

10

11

Pemeliharaan rutin/berkala WAJIB rumah jabatan

2

3

4

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Barru

3 unit

66,000,000

3 unit

79,860,000

SEKRETARIAT DPRD

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobiljabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobiljabatan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Barru

1 unit

35,326,500

1 unit

42,745,065

SEKRETARIAT DPRD

Barru

4 unit

206,030,000

4 unit

249,296,300

SEKRETARIAT DPRD

Barru

6 unit

2,970,000

6 unit

3,593,700

SEKRETARIAT DPRD



Barru

3 Jenis

1,000,000

3 Jenis

1,210,000

SEKRETARIAT DPRD


Terlaksananya pemeliharaan ritin/berkala peralatan gedung kantor

Barru

5 Jenis

10,000,000

5 Jenis

10,000,000

SEKRETARIAT DPRD

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

Terlaksananya pemeliharaan ritin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

Barru

2 Jenis

3,000,000

2 Jenis

3,000,000

SEKRETARIAT DPRD

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

Terlaksananya pemeliharaan ritin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

Barru

3 Jenis

3,000,000

3 Jenis

3,000,000

SEKRETARIAT DPRD

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Meningkatnya kapasitas kelembagaan DPRD

0

0

0

0

SEKRETARIAT DPRD

0.16

4,167,865,000

0.16

5,040,696,650

SEKRETARIAT DPRD

Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD

5

6

Barru

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

Terlaksananya Hearing/dialog dan Barru koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

54 Kali

29,700,000

54 Kali

35,937,000

SEKRETARIAT DPRD

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Rapat-rapat paripurna

Terlaksananya Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terlaksananya Rapat-rapat paripurna Terlaksananya Reses

Barru

90 Kali

59,400,000

90 Kali

71,874,000

SEKRETARIAT DPRD

Barru

75 OK

55,770,000

75 OK

67,481,700

SEKRETARIAT DPRD

Barru

3 kali

856,284,000

3 kali

1,036,103,640

SEKRETARIAT DPRD

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Terlaksananya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah

Barru

96 Kali

172,788,000

96 Kali

209,073,480

SEKRETARIAT DPRD

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah

Terlaksananya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah

Barru

30 Kali

1,191,553,000

30 Kali

1,441,779,130

SEKRETARIAT DPRD

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Terlaksananya Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Barru

Ketua/wakil/anggot a/6/5/5 Kali

1,800,370,000

Ketua/wakil/an ggota/6/5/5 Kali

2,178,447,700

SEKRETARIAT DPRD

Meningkatnya pelayanan publik

Barru

1

1,000,000

1

0

SEKRETARIAT DPRD

Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan (SOP)

Barru

1 Dokumen

1,000,000

-

0

SEKRETARIAT DPRD

Reses

Program peningkatan pelayanan publik Penyusunan standar pelayanan


Page 132

1

2 Program WAJIB Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

3

4

5

6

Meningkatnya kemampuan Meningkatnya kapasitas manajerial dan teknis sumber daya aparatur aparatur

Barru

Terlaksananya Bimbingan Teknis Barru bagi SDM Perencana Terlaksananya Bimbingan teknis Barru implementasi peraturan perundang-undangan Terciptanya sistem Jumlah lokasi bencana yang penanganan bencana yang dipantau secara rutin tanggap, efektif dan efisien

Kecamatan di Kabupaten Barru

8

9

10

11

72,600,000

0.03

87,846,000

SEKRETARIAT DPRD

8 orang

61,600,000

8 orang

74,536,000

SEKRETARIAT DPRD

6 orang

11,000,000

6 orang

13,310,000

SEKRETARIAT DPRD

3 kec

3,430,000,000

1 kec

3,352,000,000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3 paket

80,000,000

1 paket

27,000,000


42 Orang

150,000,000

20 orang

125,000,000


1 Buku

25,000,000

1 Buku

25,000,000


Pengadaan logistik dan obatobatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara

Terlaksananya pengadaan obatobatan dan kotak P3K dilokasi penampungan rawan korban bencana

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Meningkatnya pemahaman Seluruh desa peserta tentang penanggulangan bencana

Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam

Terlaksananya laporan dari desa/kecamatan yang menyediakan tempat lokasi evakuasi rawan bencana

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam

Diterimanya tenda pleton dan 3 Kec. perahu karet di kantor kecamatan

3 Unit

675,000,000

1 unit

675,000,000


Penyiapan dana siap pakai/dana on call

Diterimanya dana siap pakai/dana 7 kec dan kantor on call bagi korban bencana BPBD

7 kec

2,500,000,000

7 kec

2,500,000,000


1 Dokumen

5,525,000,000

1 Dokumen

4,935,000,000


Terlaksananya pemetaan daerah Barru rawan bencana

1 Buku

275,000,000

1 Buku

300,000,000


Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

Barru

3 paket

450,000,000

3 paket

450,000,000


Terlaksananya pembangunan tanggul abrasi pantai dan rehabilitasi jalan pesisir pantai SMP 4 Mallusetasi dan bronjong di Kel. Bojo Baru

Kel. Bojo Baru

1 paket

3,450,000,000

0 paket

0


Terlaksananya Penggantian Jembatan S. Joncongan

Kel. Mallawa

1 paket

600,000,000

0 paket

0


Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana

7 kec dan kantor BPBD

7 0.03

Barru

Terciptanya sistem Tersedianya dokumen penanganan bencana yang pemetaan dan perencanaan tanggap, efektif dan efisien rehabilitasi dan rekonstruksi

Barru

Page 133

1

2

WAJIB


3

4

7

8

9

10

11

Terlaksananya Penggantian Jembatan S. Latappareng

5

Latappareng

6

1 paket

750,000,000

0 paket

0


Terlaksananya pembangunan Bronjong Lapasu,Desa Balusu, Kec. Balusu

Desa Balusu

0 paket

0

0 paket

0


Terlaksananya Pembangunan Takkalasi Talud Ruas Takkalasi – Jolengge; Kec. Balusu

0 paket

0

0 paket

0


Terlaksananya Tanggul Pengendali Banjir - Sungai Takkalasi Dusun PISSIE; Desa Madello; Kec.Balusu

Desa Madello

0 paket

0

0 paket

0


Terlaksananya Pembangunan Desa Madello Tanggul abrasi pantai Palie; Desa Madello; Kec. Balusu

0 paket

0

0 paket

0


Terlaksananya pembangunan tanggul pengendali banjir

Desa Bojo

0 paket

0

1 Buku

2,775,000,000


Terlaksananya pembangunan tanggul pengendali banjir

Desa Bojo

0 paket

0

1 Buku

1,410,000,000


Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Desa Nepo Poros Nepo - Pakka dan Pembangunan Bronjong

0 paket

0

0 paket

0


Terlaksananya pembangunanTanggul abrasi pantai

0 paket

0

0 paket

0


Barru

0.17

764,736,000

0

899,496,000


Tercapainya efektifitas dan Terpertahankannya tingkat efisiensi pengelolaan jasa Surat Menyurat program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Mangkoso


Terlaksananya surat menyurat dan terbayarnya tenaga honorer

Barru

0.2

463,320,000

0

463,320,000



Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor

Barru

0.2

28,896,000

0

28,896,000



Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barru

0.222

10,600,000

0

10,600,000



Terlaksananya Pembayaran Barru Rekening Listrik, Telepon, dan Air

0.0588

1,000,000

0

5,300,000


Page 134

1

7

8

9

10

11


2

3

4

Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

5 Barru

6

0.2

3,000,000

0

4,500,000



Terlaksananya pembayaran kebersihan kantor

Barru

0.2

6,000,000

0

9,000,000



Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

Barru

0.2

10,200,000

0

15,300,000




Barru

0.2

202,360,000

0

303,540,000




Barru

0.0603

39,360,000

0

59,040,000


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


0.2

4,500,000

0

6,750,000




Barru

0.2

500,000

0

750,000




Barru

0.2

500,000

0

750,000




Barru

0.2

500,000

0

750,000


Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan DPA

Barru

0.2

500,000

0

750,000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Barru

0.2

2,500,000

0

3,750,000


Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur


Barru

0.2

244,828,000

0

367,242,000



Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor

Barru

12 buah

29,737,000

16 buah

44,605,500




Barru

7 buah

122,150,000

10 buah

183,225,000


Page 135

1

7

8

9

10

11

Pengadaan WAJIB meubeleur

2

Terlaksananya pengadaan mebeleur

Barru

12 buah

79,941,000

20 buah

119,911,500



Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional

Barru

1 unit

10,000,000

2 unit

15,000,000




Barru

4 jenis

2,000,000

6 jenis

3,000,000



Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Barru

4 jenis

1,000,000

6 jenis

1,500,000


Meningkatnya jumlah masyarakat yang merasa puas terhadap pelayanan BPBD Kabupaten Barru

25 orang

7,500,000

30 orang

8,500,000


Tersedianya PROTAP dan SOPP Barru yang menjadi standard pelayanan penanganan kebencanaan

3 SOPP

7,500,000

5 SOPP

8,500,000


Barru

5 orang

75,000,000

8 orang

77,500,000



Tersedianya Aparat Yang Memiliki Barru Pengetahuan

3 orang

60,500,000

5 orang

63,250,000



Tersedianya Aparat Yang Memiliki Barru Pengetahuan

2 orang

14,500,000

3 orang

14,250,000


Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan pelatihan dan fasiitasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung usaha

160 Org

110,000,000

200 Org

108,000,000

DINAS SOSIAL, NAKERTRANS

160 Org

30,000,000

150 Org

28,000,000

0

30,000,000

20 Org

30,000,000

DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS


3

4


Penyusunan standard pelayanan

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

5

6

Meningkatnya kemampuan Meningkatnya sumber daya teknis dan manajerial manusia dibidang aparatur pengetahuan bencana

1.22 SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAHAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin


Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi keluarga Miskin : - Fakir Miskin

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

Terlaksannya Penyuluhan Manajemen Usaha bagi keluarga miskin

Page 136

1

2

3

4

Pengadaan WAJIB sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin PROG. PENINGKATAN KuALITAS & PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

Pembangunan balai latihan kerja

Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari Kerja

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Terjadinya transformasi struktur perekonomian yang berimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier

7

8

9

10

11

Terlaksananya Fasilitasi Penyaluran Bantuan Usaha bagi keluarga miskin

5

6

0

50,000,000

30 Org

50,000,000


Persentase Tenaga Kerja yang Produktif

0.1178

958,520,000

0.1178

2,714,020,000


Pembangunan Workshop otomotif

0

0

1 Unit

550,000,000

Pemasangan Listrik untuk workshop 5.000 VA Tersedianya Peralatan untuk bahan Praktek Pelatihan :

0

0

1 Unit

32,500,000

0

0

1 Unit

400,000,000

DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS

- Mesin Jahit

0

0

17 Unit

80,000,000

- Mesin Bordir

0

0

16 Unit

80,000,000

- Komputer Praktek

0

0

16 Unit

128,000,000

95 Org

479,260,000

155 Org

684,260,000

0

0

15 Org

40,000,000

Pelatihan Komputer

15 Org

30,000,000

15 Org

30,000,000

Pelatihan Menjahit

15 Org

35,000,000

15 Org

35,000,000

Pelatihan Bordir

15 Org

35,000,000

15 Org

35,000,000

0

15 Org

150,000,000

terlaksananya :

Terlaksananya Pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja : Pelatihan Pengrajin Meubel

Pelatihan TKM

Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK

Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan terapan teknologi tepat guna

50 Org

379,260,000

50 Org

379,260,000

Penyuluhan dan penyebaran informasi pasar kerja Terlaksananya Fasilitasi pelatihan bagi tenaga Kepelatihan/Instruktur BLK :

0

0

30 Org

15,000,000

0

0

1 Org

37,500,000

- Otomotif

0

0

0

0

- Listrik

0

0

0

0

- Pengrajin Meubel

0

0

0

0

- Komputer

0

0

0

0

- Menjahit

0

0

0

0

Page 137

DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS

1

7

8

9

10

11

WAJIB

2

- Bordir

0

0

0

0


Penyusunan data base tenaga kerja daerah

Terlaksananya : Pendataan Ketenagakerjaan di 7 kecamatan 54 desa / kelurahan

0

0

0

0


Terlaksananya Pendataan di Perusahaan dan objek Pengawasan

0

0

1 Keg

37,500,000


Jumlah Stakeholders yang Mengetahu Peraturan Ketenagakerjaan

171

75,000,000

281

180,000,000


PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

3

4


Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

5

6

Terlaksananya Sosialisasi /Penyuluhan Peraturan Ketenagakerjaan :


Terlaksananya Sosialisasi Peraturan kepada Perusahaan

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Peningkatan Kualitas SDM Kesos Masyarakat

80 Org

15,000,000

80 Org

17,000,000


Terlaksananya Bimtek pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) di perusahaan dan Pengaturan Syaker (PKWT), penyerahan sebahagian pekerjaan

0

0

50 Org

45,000,000


Terlaksananya Penyuluhan tentang PPHI di luar Pengadilan

0

0

30 Org

33,000,000


Terlaksananya Bimtek pembuatan wajib lapor ketenagakerjaan (UU No.7 Tahun 1981) Terlaksananya Penyuluhan Jamsostek keselamatan kerja (KK) di perusahaan

0

0

30 Org

25,000,000


90 Org

35,000,000

90 Org

35,000,000


Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum Ketenaga Kerjaan :

Tertanganinya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial


- Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan

1 Kasus

25,000,000

1 Kasus

25,000,000


Meningktnya Jumlah PSM & Karang Taruna yang memahami tekhnis Pendampingan PMKS

120 Org

75,000,000

117 Org

243,500,000


5 Org

6,000,000

10 Org

74,000,000

Terlaksananya : Pembinaan Karang Taruna (KT), melalui bantuan Paket Usaha Ekonomi Produktif

Page 138


1

2

3

4

WAJIB

PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR (AT)


Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang cacat dan eks trauma

7

8

9

10

11

Pembinaan PSM melalui bantuan Paket Usaha Ekonomi Produktif

5

6

17 Org

6,000,000

17 Org

7,000,000


Pembinaan Tenaga kerja Sosial Kecamatan (TKSK) 7 orang/ Kec.

0

0

7 Org

24,500,000


Pemberdayaan WKSBN melalui usaha Ekonomi Produktif,

20 Org

6,000,000

20 Org

7,000,000


Pembinaan Orsos melalui usaha Ekonomi Produktif, Pembinaan dan Pemberdayaan Kepada janda pahlawan dan perintis Kemerdekaan

15 Org

6,000,000

15 Org

65,000,000

50 Org

13,000,000

25 Org

13,000,000


Pemeliharaan Taman Makam pahlawan dan Monumen Pengusulan Pahlawan Nasional Kab. Barru Seleksi Karang Taruna, PSM, Orsos Berprestasi Tingkat Kab.Barru dan Kemah Bakti/Study Karya Bakti Karang Taruna

6 Lokasi

3,000,000

6 Lokasi

3,000,000

0

0

0

0

7 Org

35,000,000

7 Org

25,000,000

Pembinaan & Pelatihan Tagana

0

0

10 Org

25,000,000

Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Meningkatnya Jumlah Anak terlantar yang terlatih & Mendapatkan Paket Sarana Usaha

25 Org

60,000,000

30 org

84,855,000

25 Org

60,000,000

30 org

84,855,000


Jumlah Penyandang Cacat yang telah dibina

37 Org

105,460,000

52 Org

140,085,000


Meningkatnya jumlah PACA yang Mendapat Keterampilan dan Paket Sarana Usaha Produktif Meningkatnya Paca yang mendapatkan Pelatihan Terpenuhinya Makan untuk SDLB Terlindunginya anak, wanita dan Lanjut usia yang mengalami KDRT

PROGRAM PEMBINAAN eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial


Terlaksananya Keterampilan dan kemampuan berusaha bagi penyandang penyakit sosial

Meningkatnya Jumlah Eks Narapidana yang Telah dibina melalui Pelatihan

Page 139




20 Org

31,000,000

20 Org

60,000,000


17 Org

74,460,000

17 Org

80,000,000

0

0

15 Org

85,000

150 Org

398,000,000

155 Org

484,000,000


0


1

2

3

4

WAJIB

5

6

Pembinaan NAPI/eks NAPI melalui Pelatihan Keterampilan dan bantuan Peralatan kerja 250 orang Terlaksananya Bimbingan Pencegahan Narkoba HIV/Aids

Pelatihan, pendataan dan pemutkhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumberdaya kesejahteraan sosia (PSKS) PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


8

9

10

11

82,000,000

10 Org

70,000,000


0

0

35 Org

10,000,000


Meningkatnya Pembinaan bagi Tuna Susila serta berkurangnya wts melaksanakan propesinya sebagai WTS

Pembinaan Tuna Sosial

PROG. BANTUAN & JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

7 30 Org



Terlaksananya Pembinaan PSK/Germo dan Ratzia PSK Terlaksananya Bimbingan dan Pelatihan keterampilan berusaha serta bantuan sarana peralatan usaha kepada :

20 Org

30,000,000

25 Org

55,000,000


- KAT

15 Org

70,000,000

10 Org

90,000,000

- Wanita Rawan Sosial

20 Org

58,000,000

30 Org

30,000,000

- Lanjut Usia

50 Org

18,000,000

30 Org

29,000,000

- Penyediaan Bantuan bahan Rumah (BBR) Terlaksananya Pemutahiran Data Base PMKS selama kurun 5 Tahun

15 KK

140,000,000

15 KK

200,000,000

54 Desa/kel

120,000,000

0

0

DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS

54 Desa/kel

120,000,000

0

0


122

207,596,000

124

209,596,000


70 Bh

122,096,000

72 Bh

122,096,000

15 Org

54,000,000

15 Org

54,000,000

1 Paket

17,000,000

1 Paket

18,000,000

1 Paket

10,000,000

1 Paket

11,000,000

35 Org

4,500,000

35 Org

4,500,000

DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS DINAS SOSIAL, NAKERTRANS

Terlaksananya pendataan PMKS dan PSKS yang sudah divalidasi


Terlaksananya paket/Pengiriman Surat Terlaksananya pembayaran tenaga Honorer Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Bahan Cetak dan penggandaan Tersedianya Makan Minum Harian

Page 140

1

7

8

9

10

11

PROG. WAJIBPENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN

2

Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan secara tepat waktu

6 Dok

2,000,000

6 Dok

3,000,000


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan

Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

1 Dok

500,000

1 Bh

750,000


Penyusunan laporan semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya Penyusunan laporan semesteran SKPD Tersedianya data keuangan seluruh SKPD pada akhir tahun

2 Dok

500,000

2 Dok

750,000

1 Dok

500,000

1 Dok

750,000



Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan DPA

1 Dok

500,000

1 Dok

750,000


PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik


802

180,828,000

850

210,151,000


Terlaksananya pembayaran rekening telepon

1 Rek

63,348,000

1 Rek

85,000,000




14 Unit

2,500,000

14 Unit

2,500,000



Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor Terlaksananya pembayaran jasa perbaikan peralatan kantor

1 OB

3,500,000

1 OB

3,500,000

3 Jenis

1,500,000

3 Jenis

1,500,000



Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4 Jns

880,000

2 Jns

1,241,000




4 Jns

8,000,000

4 Jns

8,000,000



Tersedianya peralatan rumah tangga Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

5 Jns

2,780,000

5 Jns

2,780,000

12 Jns

2,640,000

12 Jns

2,700,000


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah


220 OK

78,680,000

250 OK

83,930,000


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Terlaksananya tugas-tugas Rapat koordinas koordinasi dalam daerah sebesar 100 %

238 OK

8,500,000

258 OK

10,500,000


Terlaksananya Penyediaan makan Minum Rapat/Tamu Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan secara tepat waktu

300 OK

8,500,000

300 OK

8,500,000

1 Dok

2,500,000

1 Dok

3,500,000


PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN

3

4

5

6

Page 141

1

7

8

9

10

11

Monitoring WAJIB evaluasi dan pelaporan

2

3

4


1 Pertemuan

2,500,000

1 Pertemuan

3,500,000


PROG. PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan gedung kantor

Terrsedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak dan memadai Terlaksananya perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 100%

28 Unit

119,386,000

29 Unit

174,500,000


1 Unit

10,000,000

1 Unit

10,000,000

1 Unit

4,900,000

1 Unit

35,000,000


Pengadaan Mobiler

Terlaksananya pengadaan meubeler Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 Unit

27,884,000

1 Unit

15,000,000

1 Unit

17,100,000

1 Unit

25,000,000

15 unit

6,002,000

17

17,000,000

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

5

6


Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor


1 unit

23,000,000

1

23,000,000




1 unit

6,000,000

1 Unit

25,000,000



Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

5 Unit

22,500,000

5 Unit

22,500,000

-

0


1 Paket

1,000,000

1 Paket

1,000,000


1 jenis

1,000,000

1 jenis

1,000,000

44 orang

56,000,000

44 orang

39,000,000


PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK



Terlaksananya Penyusunan standar pelayanan Meningkatnya kemampuan Meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial sumber daya aparatur aparatur

PROGRAM PENINGLATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Persentase kepuasan stakeholder terhadap pelayanan di kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah

0



3 Org

20,000,000

3 Org

20,000,000



Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangundangan

40 Org

11,000,000

40 Org

11,000,000




1 Org

25,000,000

1 Org

8,000,000


46 PD/K, 80 TB

413,955,500

54 PD/K, 100 TB

458,536,155

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

1.25 KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Meningkatnya sarana prasarana

Jumlah Perpustakaan desa/kelurahan dan taman baca yang terbentuk

Barru

Page 142

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

46 PD/K, 80 TB

378,955,500

54 PD/K, 100 TB

458,536,155


Barru

1 Dok

35,000,000

0

0


Jumlah pengunjung perpuatakaan umum daerah, perpustakaan desa/kelurahan dan taman baca

Barru

16.000 Pengunjung

78,893,000

16.000 Pengunjung

78,893,000


Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Terlaksananya pengembangan minat dan budaya baca

Barru

16.000 Pengunjung

63,093,000

16.000 Pengunjung

63,093,000


Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Terlaksananya publikasi dan Barru sosialisasi minat dan budaya baca

300 Buku

15,800,000

300 Buku

15,800,000


Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Perbandingan antara jumlah buku dengan jumlah orang yang membaca

1 : 6

270,000,000

0

0


Penyediaan bahan pustaka perpustakaan Umum Daerah

Terlaksananya penyediaan Bahan Barru Pustaka pada Perpustakaan Umum Daerah, PD/K dan Taman Baca

41.400 Buku

270,000,000

0

0


Pemasyarakatan minat dan WAJIB kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

Terlaksananya pembinaan PD/PK Barru dan TB

Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran


Barru


Barru

1

184,426,000

1

185,426,000


Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat

Barru

1500 Surat

92,213,000

1500 Surat

92,713,000



Barru

19 ok

78,000,000

19 ok

78,000,000


Tersedianya ATK

Barru

22 jenis

5,500,000

25 jenis

6,000,000



Barru

5 Jenis

3,925,000

5 Jenis

3,925,000


Terpenuhinya Makan dan minum harian pegawai

Barru

6840 OK

4,788,000

6840 OK

4,788,000


Page 143

1

7

8

9

10

11

Program WAJIB Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2

3

4

Tersampaikannya laporan capaian kinerja secara tepat waktu

5 Barru

6

6 Dok

2,500,000

6 Dok

2,500,000




Barru

1 Dok

500,000

1 Dok

500,000


Penyusunan laporan semesteran Penyusunan laporan akhir tahun

Terlaksananya penyusunan Barru laporan semesteran Terlaksananya Laporan keuangan Barru akhir tahun

2 Dok

500,000

2 Dok

500,000

1 Dok

500,000

1 Dok

500,000

KANTOR PERPUSTAKAAN, KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI



Barru

2 Dok

500,000

2 Dokumen

1,000,000



Dipertahankannya kelancaran operasional perkantoran

Barru

0.0166

83,762,000

0.0166

84,662,000



Terlaksananya pembayaran rekening telepon, listrik dan air

Barru

3 rek

19,800,000

3 rek

19,800,000




Barru

9 unit

1,650,000

14 unit

2,550,000




Barru

4 orang

14,400,000

4 orang

14,400,000



Terlaksananya penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

Barru

4 unit

2,292,000

4 unit

2,292,000



Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga

Barru

10 jenis

2,800,000

10 jenis

2,800,000



Tersedianya surat kabar dan buku Barru peraturan perundang-undangan

32 eks

16,800,000

32 eks

16,800,000



Terselenggaranya rakor luar daerah

Barru

15 Kali

20,200,000

15 Kali

20,200,000


Terlaksananya makan minum tamu

Barru

10 orang

900,000

10 orang

900,000


Page 144

1

7

8

9

10

11

WAJIB

2

3

4

Terlaksananya makan minum rapat

5 Barru

6

6 kali

1,200,000

6 kali

1,200,000



Terselenggaranya rakor dalam daerah

Barru

72 kali

3,720,000

72 kali

3,720,000



Tersedianya dokumen pelaksanaan program dan kegiatan ecara tepat waktu

Barru

4 dok

2,500,000

4 dok

2,500,000



Terlaksananya monitoring dan evaluasi

Barru

4 kali

2,500,000

4 kali

2,500,000



Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana

Barru

10 unit

340,808,000

4 unit

279,800,000


Pembangunan Gedung Kantor

Terbangunnya gedung perpustakaan desa/kelurahan

Barru

2 unit

200,000,000

2 unit

200,000,000


Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional

Barru

0

0

0

0



Terlasananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Barru

3 unit

15,000,000

0

0


Pengadaan meubeleur

Terlaksananya pengadaan meubeler

Barru

5 unit

18,000,000

2 unit

4,000,000


Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor


Barru

2 unit

19,000,000

2 unit

19,000,000




Barru

9 unit

42,008,000

11 unit

45,000,000




Barru

34 unit

9,600,000

34 unit

9,600,000



Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubeler

Barru

38 unit

2,200,000

38 unit

2,200,000


Page 145

1

7

8

9

10

11

Rehabilitasi WAJIB sedang/berat rumah gedung kantor

2

Terlakananya rehabilitasi sedang/berat gedung arsip

Barru

1 Paket

35,000,000

0

0



Persentase pelanggan yang terpuaskan

Barru

0.6

3,000,000

0.8

0



Tersusunnya SOPP

Barru

2 jenis

3,000,000

0

0


Jumlah dokumen / Arsip penting yang bernilai sejarah yang dipelihara

Barru

30 Dok

478,000,000

40 Dok

40,000,000


Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah

3

4

Berkembangnya sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan pelanggan

5

6

Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data

Terlaksananya pembangunan Barru sistem pengamanan penyimpanan dokumen dan arsip penting

0

0

0

0


Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Terlaksananya pengadaan sarana Barru pengolahan dan penyimpanan arsip

8 Unit

448,000,000

0

0


Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

Terlaksananya penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

30 Dok

30,000,000

40 Dok

40,000,000


Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Jumlah Dokumen/ arsip yang Barru tersimpan dan terpelihara pada gedung arsip

135.000 Dok

59,600,000

175.000 Dok

83,600,000


Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Barru

12 Unit

31,000,000

20 Unit

55,000,000


Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala dokumen/arsip daerah

Barru

135.000 Dok

28,600,000

175.000 Dok

28,600,000


Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi

Persentase informasi kearsipan yang dipublikasikan

Barru

11,19%

38,800,000

20,15%

66,000,000


Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

Terlaksananya Penyusunan dan Barru penerbitan Buku Naskah Sumber Arsip

150 Buku

8,800,000

270 Buku

12,000,000


Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta

Terlaksananya Sosialisasi / penyuluhan kearsipan

150 Orang

30,000,000

270 Orang

54,000,000


Barru

Barru

Page 146

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0.5

42,600,000

83,33%

302,900,000


0

0

1 Paket

203,300,000


Terlaksananya pengumpulan dan Barru penyimpanan Arsip In Aktif pada Gedung Arsip

2 Jenis

32,500,000

2 Jenis

32,500,000


Pengklasifikasian data

Terlaksananya pengklasifikasian dokumen arsip yang tersimpan pada Gedung Arsip

Barru

2 Jenis

10,100,000

2 Jenis

10,100,000


Penyusunan sistem katalog data

Terlaksananya penyusunan sistem katalog sesuai dengan kode klasifikasi kearsipan

Barru

0

0

481.000 Dok

57,000,000


Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan

Terlaksananya pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan

Barru

0

0

0

0


Barru

14,13%

46,000,000

14,13%

58,000,000


Perbaikan WAJIB sistem administrasi kearsipan

Persentase dokumen arsip Barru yang tersimpan sesuai dengan jenis klasifikasi kearsipan

Pembangunan database informasi kearsipan

Terbangunnya sistem jaringan data informasi kearsipan

Pengumpulan data


Meningkatnya kemampuan Persentase peningkatan manajerial dan teknis pengetahuan aparatur aparatur

Barru



Barru

6 orang

21,000,000

6 orang

33,000,000



Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangundangan

Barru

4 orang

10,000,000

4 orang

10,000,000


Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

Barru

3 orang

15,000,000

3 orang

15,000,000


Barru

1

54,160,000

1

64,855,000

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Barru

5 0rang

21,000,000

5 0rang

24,000,000

Barru

25 Jenis

12,500,000

25 jenis

13,500,000

2 jenis

1,105,000

2 jenis

1,125,000

60 Surat

625,000

60 Surat

700,000

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2 PILIHAN 2.1 KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pelayanan administrasi perkantoran


Tercapainya efektifitas dan Terwujudnya kelancaran efisiensi pengelolaan operasional perkantoran program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Terlaksananya/ terbayarnya tenaga honorer Tersedianya alat tulis kantor

Tersedianya prangko, materai dan Barru benda pos lainnya Terlaksananya paket/ pengiriman Barru surat

Page 147

1

2

7

8

9

10

11

Terlaksananya cetakan kantor

Barru

4 Jenis

1,750,000

4 Jenis

2,250,000

Terlaksananya penggandaan

Barru

1 Jenis

4,500,000

1 Jenis

5,500,000

Terlaksananya makan dan minuman harian / rapat/ tamu Tersedianya laporan kinerja dan kegiatan

Barru

168 orang

12,680,000

168 orang

17,780,000

Barru

5 dokumen

4,000,000

5 dokumen

4,000,000



Barru

1 dokumen

1,000,000

1 dokumen

1,000,000


1 dokumen

1,000,000

1 dokumen

1,000,000

1 dokumen

1,000,000

1 dokumen

1,000,000

2 dokumen

1,000,000

2 dokumen

1,000,000

Program Pelayanan Administrasi perkantoran

Terlaksananya penyusunan Barru laporan semesteran Terlaksananya Laporan keuangan Barru akhir tahun Terlaksananya penyusunan RKA Barru dan DPA Tercapainya sasaran kinerja DKP



Terlaksananya pembayaran rekening telepon,air dan listrik

Barru

4 Jenis

21,600,000

4 Jenis

27,600,000




Barru

11 unit

2,000,000

11 unit

2,500,000


Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan peralatan kerja

Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan peralatan kerja

Barru

1 OK

4,800,000

1 OK

7,200,000

Barru

4 unit

600,000

4 unit

800,000

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Terlaksananya pembayaran komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Barru

4 Jenis

2,000,000

4 Jenis

2,500,000


Penyediaan peralatan/ perlengkapan gedung kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya penyediaan Barru peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan rumah Barru tangga Tersedianya surat kabar dan buku Barru peraturan perundang-undangan

5 unit

95,000,000

5 unit

95,000,000

10 Jenis

700,000

10 Jenis

1,000,000

4 jenis

4,500,000

4 jenis

5,500,000

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring dan Evaluasi

Terselenggaranya rakor luar daerah Terselenggaranya rakor dalam daerah Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kantor DKP

Barru

93 kali

135,000,000

100 Kali

140,000,000

Barru

630 Kali

28,350,000

640 Kali

28,800,000

Barru

4 dokumen

2,500,000

4 dokumen

2,500,000

Terlaksananya kegiatan monitoring dan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi

Barru

8 kali

2,500,000

8 kali

2,500,000

WAJIB

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan semesteran Penyusunan laporan akhir tahun Penyusunan RKA dan DPA

3

4

5

6

Page 148

294,550,000

310,900,000



1

7

8

9

10

11

Program WAJIB Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2

3

4

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

Barru

143 unit

101,500,000

82 unit

87,500,000


Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur

Tersedianya kendaraan dinas / operasional Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan meubeler Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Barru

3 unit

45,000,000

Barru

3 jenis

7,500,000

3 jenis

9,500,000

Barru

3 jenis

1,500,000

4 jenis

3,000,000

Barru

5 unit

2,500,000

5 unit

25,000,000

Barru

11 unit

15,000,000

11 unit

20,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Barru

1unit

10,000,000

1unit

10,000,000

Barru

5 unit

10,000,000

5 unit

10,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Terlaksananya pemeliharaan Barru rutin/berkala meubeler Prosentase masyarakat miskin 5 Kec. Pesisir yang mendapat fasilitas penguatan modal

69 unit

10,000,000

69 unit

10,000,000

5,4 %

36,400,000

6,2 %

42,000,000

28 orang

36,400,000

32 orang

42,000,000


3412

80,482,000

2436

80,482,000


4 Unit/ Kel

80,482,000

4 Unit/ Kel

80,482,000


470,7

121,000,000

470,7

121,000,000




6

Terlaksananya Kegiatan Pancana, Paopendampingan pada sektor usaha pao (Kec. Tanete Kelautan dan Perikanan Rilau) 5 Kec. Pesisir

Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kelautan dan perikanan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

5


Meningkatnya produksi hasil olahan ikan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tersedianya alat, sarana pengolahan dan pemasaran ikan

10 Desa/Kel

Meningkatnya Produksi Hasil Tangkapan ikan Nelayan

5 Kec. Pesisir

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Terlaksananya pengadaan Rumpon

Mate'ne Kel.Tanete Kec. Tanete Rilau dan 5 Kec. Pesisir

15 unit/4 klp

25,000,000

15 unit/4 klp

25,000,000


Rehabilitasi terumbu karang buatan

Terlaksanaya pengadaan Terumbu karang

Pancana, Corawali kec. Tanete Rilau dan 10 Desa/Kel

4 unit

48,000,000

4 unit

48,000,000


Rehabilitasi sumberdaya kawasan pesisir

Terlaksananya penanaman pohon Pao-pao kec. bakau Tanete Rilau dan 10 Desa/Kel

0.5

48,000,000

0.5

48,000,000


Pengadaan Alat / Sarana Pengolahan dan Pemasaran Ikan Program Pengembangan perikanan tangkap

Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya

Page 149

1

2

7

8

9

10

11

Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan Nelayan, Petani dan Pengolah ikan

15 desa

72 orang

25,000,000

72 orang

25,000,000


Terlaksananya Pelatihan bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan

Mate'ne, Garessi Kec. T,Rilau, BPP Balusu, Kel. Takkalasi Kec.Balusu, Bojo Baru Kec. Mallusetasi, Lempang Kec. T. Riaja, Gattareng Kec. Pujananting

72 orang

25,000,000

72 orang

25,000,000


363,34 ton

520,000,000

363,34 ton

520,000,000


2 unit

20,000,000

2 unit

20,000,000

Terlaksananya pembangunan 4 Desa/kel saluran tambak Terlaksananya pengadaan kebun Palanro Kec. bibit rumput laut Mallusetasi, Lalolang Kec. T Rilau dan 10 Desa/Kel

2 Km

500,000,000

2 Km

500,000,000

0

0

0

0


Meningkatnya sarana dan prasarana penangkapan yang modern

5 Kec. Pesisir

2 unit

1,720,000,000

2 unit

2,017,000,000


Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap

Tersedianya Sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan

Bojo Baru, Kupa, Cilellang, Lampoko Lawallu, Takkalasi, Mallawa dan 7 Desa /Kel

2 unit

1,700,000,000

2 unit

1,700,000,000


Pengembangan dan pemanfaatan sistim informasi dan statistik perikanan tangkap

Tersedianya data Informasi statistik tangkap

Mallusetasi, soppeng Riaja, Balusu, Barru, Tanete Rilau

1 Dok Lap

20,000,000

1 Dok Lap

17,000,000


Program Pengembangan perikanan tangkap

Tersedianya Sarana dan Prasarana perikanan yang memadai Terlaksananya Rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan Terlaksananya Pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan

5 Desa/ Kel

5 Unit

500,000,000

5 Unit

300,000,000


3 desa/ Kel

3 paket

500,000,000

1 unit

200,000,000

Siddo Kec. Soppeng Riaja dan 2 Desa

0

0

1 unit

100,000,000

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jumlah kelompok POKMASWAS yang aktif

5 Kec Pesisir

9 Klp

110,000,000

19 Klp

122,000,000

Program WAJIB Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

3

4 Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya

Pembinaan SDM Kelautan dan Perikanan

Program Pengembangan budidaya perikanan

Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya

Pengadaan alat uji kualitas air dan tanah Rehabilitasi saluran irigasi tambak Pengembangan Bibit ikan Unggul

Program Pengembangan perikanan tangkap

6

Meningkatnya Produksi udang, Barru ikan Bandeng, Rumput laut dan ikan air tawar Tersedianya alat uji kualitas air

Meningkatnya sarana prasarana penangkapan

Rehabilitasi sedang/berat Tempat Pelelangan Ikan Pemeliharan rutin/berkala tempat pelelangan ikan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

5


Barru

Page 150


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5 Klp

5,000,000

5 Klp

5,000,000


48 Kali

105,000,000

48 Kali

117,000,000


20 Desa/kel

`150 orang

25,000,000

`150 orang

25,250


Terlaksana Penyuluhan Hukum kepada Nelayan

20 Desa/kel

`150 orang

25,000,000

`150 orang

25,250,000


Terciptanya kawasan mina politan Budidaya

1 Kec

1 Kwsn

300,000,000

0 kwsn

305,000,000


Pembentukan Kelompok WAJIB Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan

Terlaksananya pembentukan kelompok Posmaswas

25 Desa/ Kel

Pembinaan / Pengawasan Sumberdaya Kelautan

Terlaksananya Pembinaan / pengawasan Sumberdaya Kelautan

5 Kec Pesisir

Jumlah masyarakat Yng memahami dan sadar tentang pendayagunaan sumberdaya perikanan

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Program pengembangan budidaya perikanan



Pembinaan dan pengembangan perikanan

Terlaksananya kegiatan Budidaya Takkalasi, komoditi perikanan, uji penerapan Madello kec. teknologi Budidaya dan Balusu Pengembangan produk perikanan pada Kawasan Minapolitan

60 unit

300,000,000

60 unit

305,000,000


Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Terciptanya kawasan mina politan Budidaya

1 Kec

1 Kwsn

500,000,000

0 kwsn

87,500,000


Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Terlaksananya Kegiatan kajian Budidaya perikanan pada kawasan minapolitan

Pancana, Garessi Kec. T. Rilau

15 Paket

150,000,000

15 Paket

87,500,000


Penyusunan Master Plan kawasan Minapolitan

Terlaksananya kegiatan penyusunan Master Plan Kawasan Minapolitan

Barru

1 Paket

350,000,000

0

0


35,000,000


0


275,000,000

DINAS PERTANIAN

275,000,000

DINAS PERTANIAN

8,280,000,000

DINAS PERTANIAN

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

35,000,000

Meningkatnya kemampuan Meningkatnya kapasitas manajerial dan teknis sumberdaya aparatur aparatur Terlaksananya keikutsertaan aparat dalam diklat dan bimtek


Barru

1 paket

35,000,000

0

2.2 PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian


Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

Tersedianya sarana produksi pertanian untuk KK miskin di daerah pertanian Meningkatnya produksi dan produktivitas yang semakin berkualitas

175,000,000

Meningkatnya taraf hidup dan pendapatan masyarakat miskin di daerah pertanian

Meningkatnya ketersediaan pangan baik kualitas dan kuantitas yang berkesinambungan dan terjangkau

Page 151

325 KK

175,000,000

6,120,000,000

400 KK

1

2

3

4

5

6

Peningkatan WAJIB Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian

Terbangunnya infrastruktur pertanian

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Meningkatnya areal tanam dan produktivitas dan mutu produk pertanian/perkebunan

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

Tersedianya bibit unggul

Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan

Terlaksananya pengembangan penangkaran benih/bibit

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

9

10

11

23.000 m

8,280,000,000

DINAS PERTANIAN

1,150,000,000

DINAS PERTANIAN

1,150,000,000

DINAS PERTANIAN

1,600,000,000

DINAS PERTANIAN

1,600,000,000

DINAS PERTANIAN

240,000,000

DINAS PERTANIAN

240,000,000

DINAS PERTANIAN

1,380,000,000

DINAS PERTANIAN

1,380,000,000

DINAS PERTANIAN

70,000,000

DINAS PERTANIAN

650,000,000

Terciptanya kesiapan dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, ketahanan pangan, gangguan kesehatan dan keragaman hayati

100 ha

Meningkatnya areal tanam dan produktivitas dan mutu produk pertanian/perkebunan

Perluasan Areal Tanaman Pangan dan Hortikultura

Terlaksananya pengembangan kawasan tanaman pngan/ hortikultura

50.000 phn

1,375,000,000

125 ha

180,000,000


Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

650,000,000 1,375,000,000


Terlaksananya sekolah lapang organisme pengganggu tanaman dan anomali iklim

Penyediaan jasa Surat Menyurat Penyediaan alat tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

8 6,120,000,000

20.000 phn

Peningkatan Perlindungan Tanaman


7 17.000 m

7 Kec

180,000,000

7 Kec

1,380,000,000

1 kwsn

1,380,000,000

1 kwsn

57,000,000

Tercapainya efektifitas dan Meningkatnya pelayanan efisiensi pengelolaan administrasi perkantoran program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya data capaian kinerja program/kegiatan dan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja (LAKIP)

Page 152

500 lbr

37,000,000

500 lbr

40,000,000

DINAS PERTANIAN

1 thn 1 thn

10,000,000 10,000,000

1 thn 1 thn

15,000,000 15,000,000

DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN

6 dokumen

2,000,000

6 dokumen

2,000,000

DINAS PERTANIAN

1 dok

500,000

1 dok

500,000

DINAS PERTANIAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1dok

500,000

1dok

500,000

DINAS PERTANIAN

1 dok

500,000

1 dok

500,000

DINAS PERTANIAN

2 dok

500,000 185,325,000

2 dok

500,000 244,525,000

DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN

1 thn

10,200,000

1 thn

11,000,000

DINAS PERTANIAN

1 thn

3,000,000

1 thn

3,600,000

DINAS PERTANIAN

Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

0

0

0

0

DINAS PERTANIAN


Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya langganan surat kabar/majallah

1 pkt

2,500,000

1 pkt

5,000,000

DINAS PERTANIAN

1 thn

3,900,000

1 thn

4,200,000

DINAS PERTANIAN


Tersedianya makan minum harian pegawai, rapat rutin dan tamu

1 thn

10,725,000

1 thn

10,725,000

DINAS PERTANIAN


Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 thn

115,000,000

1 thn

150,000,000

DINAS PERTANIAN


Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

1 thn

40,000,000

1 thn

60,000,000

DINAS PERTANIAN



2,500,000

DINAS PERTANIAN

2,500,000

DINAS PERTANIAN

402,500,000

DINAS PERTANIAN

Penyusunan WAJIB laporan keuangan semesteran Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Penyusunan RKA dan DPA Program Pelayanan administrasi perkantoran

Tersusunnya laporan keuangan semester I Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya RKA dan DPA Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terbayarnya jasa pemakaian telepon, air dan listrik Terlaksananya kebersihan kantor

2,500,000

Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas

1 pkt

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya kendaraan roda dua

4 unit

60,000,000

5 unit

85,000,000

DINAS PERTANIAN

Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor

1 pkt

12,000,000

1 pkt

15,000,000

DINAS PERTANIAN

1 pkt

18,000,000

1 pkt

20,000,000

DINAS PERTANIAN

Pengadaan meubeleur

Tersedianya meubeleur kantor

1 pkt

16,000,000

5 pkt

50,000,000

DINAS PERTANIAN

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4

1 unit

10,000,000

1 unit

15,000,000

DINAS PERTANIAN

11 unit

10,000,000

16 unit

17,500,000

DINAS PERTANIAN

0

0

1 unit

200,000,000

DINAS PERTANIAN

5 orang

17,500,000

5 orang

22,500,000

DINAS PERTANIAN


Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Meningkatnya kemampuan Meningkatnya jumlah aparat manajerial dan teknis yang mengikuti pendidikan aparatur dan pelatihan dan bimbingan teknis

Page 153

2,500,000

1 pkt

126,000,000

1

7

8

9

10

11

Pendidikan WAJIB dan pelatihan formal

2

Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

3 org

10,500,000

3 org

13,500,000

DINAS PERTANIAN


Jumlah aparat yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

2 org

7,000,000

2 org

9,000,000

DINAS PERTANIAN

Berkurangnya kk miskin didaerah peternakan

6,9%

300,000,000

3,4%

150,000,000

DINAS PETERNAKAN

40 KK

300,000,000

20 KK

150,000,000

DINAS PETERNAKAN

1 Unit

810,000,000

1 Unit

210,000,000

DINAS PETERNAKAN

Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian

Penanggulangan kemiskinan bidang peternakan Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan

3

4



Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

6

Terlaksananya fasilitasi bantuan KK miskin Bertambahnya jumlah industri pengolahan hasil ternak

7 Kecamatan

Terlaksanananya :

4 Kec

1. Terlaksannya industri pengolahan hasil peternakan

4 Kecamatan (Balusu, Barru, Soppeng Riaja, Pujananting)

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

600,000,000

0

0

DINAS PETERNAKAN

0

0 unit

0

0 unit

DINAS PETERNAKAN

1 Unit

150,000,000

1 Unit

150,000,000

DINAS PETERNAKAN

1 Unit

10,000,000

1 Unit

10,000,000

DINAS PETERNAKAN

3 keg

50,000,000

3 keg

50,000,000

DINAS PETERNAKAN

750 ekor

425,000,000

750 ekor

455,000,000

DINAS PETERNAKAN

7 Kec

1500 dosis

55,000,000

1500 dosis

55,000,000

DINAS PETERNAKAN

Terlaksananya promosi atas hasil 7 Kec dan produksi peternakan produk Makassar unggulan daerah Meningkatnya populasi ternak besar yang bersinergi dengan intensifikasi tanaman pangan

DINAS PETERNAKAN

4 Unit

2. Pembangunan pabrik chikhen Kel. Lalolang nugget Kec. T. Rilau 3.Pembangunan unit pengolahan pupuk organik Tersedianya etalase/promosi atas Barru hasil produksi peternakan

Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/ promosi atas hasil produksi peternakan

Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan

5

Meningkatnya Kelahiran ternak

Pembibitan dan Perawatan ternak Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak

Terlaksananya kawin IB

Terlaksananya penyediaan 7 Kec laporan keragaman pakan ternak

1 dokumen

70,000,000

0 dokumen

0

DINAS PETERNAKAN

Penyuluhan kualitas Gizi dan Pakan Ternak Pengembangan Agribisnis Peternakan Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan

Terlaksananya penyuluhan 7 Kec pemanfaatan limbah pertanian Tercapainya kelompok tani ternak 7 Kec sebagai usaha pokok Bertambahnya unit teknologi pengolahan limbah peternakan (Biogas/Biourine)

14 kelompok

50,000,000

14 kelompok

50,000,000

DINAS PETERNAKAN

4 unit

250,000,000

3 unit

350,000,000

DINAS PETERNAKAN

7 unit

100,000,000

7 unit

100,000,000

DINAS PETERNAKAN

Meningkatnya populasi ternak besar yang bersinergi dengan intensifikasi tanaman pangan

Page 154

1

2

3

4

5

6

Penelitian WAJIB dan pengembangan teknologi peternakan Tepat Guna

Terlaksananya pengembangan teknologi peternakan tepat guna

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pendataan masalah peternakan

Bertambahnya populasi ternak

Terlaksananya pendataan masalah peternakan Terlaksananya vaksinasi ternak (ND, SE/Antraks)

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

7

8

9

10

11

7 Unit

100,000,000

7 unit

100,000,000

DINAS PETERNAKAN

57989 ekor

1,540,000,000

66392 ekor

1,540,000,000

DINAS PETERNAKAN

7 Kec

1 dokumen

720,000,000

1 dokumen

720,000,000

DINAS PETERNAKAN

7 Kec

20.000 ekor

700,000,000

20.000 ekor

700,000,000

DINAS PETERNAKAN

7 Kec

- Vaksinasi SE

30,000 dss

DINAS PETERNAKAN

- Vaksinasi Anthraks

30,000 dss

DINAS PETERNAKAN

- Vaksinasi ND

70,000 dss

DINAS PETERNAKAN

- Vaksinasi Rabies

1,700 dss

DINAS PETERNAKAN

- Pengadaan Obat-Obatan

1 paket

DINAS PETERNAKAN

- Pengadaan Sarana Keswan

1 paket

DINAS PETERNAKAN

Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik

Terlaksananya pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik

Program Peningkatan dan pengembangan statistik

Tersedianya data informasi peternakan setiap tahun

Penyusunan data base peternakan Program Pembinaan dan Produksi pertanian

Terlaksananya penyusunan database peternakan Betambahnya pengetahuan petugas P3T Mandiri

7 Kec

Terlaksananya sosialisaasi & kegiatan pengawasan serta pemberdayaan Petugas P3T Mandiri

7 Kec

Meningkatnya produksi ternak unggas

Pembinaan dan pengawasan depo obat hewan, bahan asal ternak dan hasil olahannya

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Meningkatnya produksi ternak unggas

7 Kec

- pembinaan & pemantauan depo obat - pembinaan & pemantauan BAH & hasil Bertambahnya populasi ternak 7 Kec unggas

Pendistribusian Bibit ternak kepada Masyarakat Program Pembinaan dan produksi pertanian Pemberdayaan kelembagaan peternak

Terlaksananya pendistribusian 7 Kec ternak unggas Bertambahnya kemitraan usaha ternak unggas Terlaksannya pelatihan dan 7 Kec sosialisasi pengolahan hasil ternak bagi kelompok dan pelaku usaha peteranakan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Bertambahnya unit embung/dam parit

Page 155

2.000 ekor

120,000,000

2.000 ekor

120,000,000

DINAS PETERNAKAN

1 dokumen

55,000,000

1 dokumen

55,000,000

DINAS PETERNAKAN

1 dokumen

55,000,000

1 dokumen

55,000,000

DINAS PETERNAKAN

30 Orang

15,050,000

30 Orang

15,050,000

DINAS PETERNAKAN

30 Orang

15,050,000

30 Orang

15,050,000

DINAS PETERNAKAN

7 unit

DINAS PETERNAKAN

7 kec

DINAS PETERNAKAN

370648 ekor

100,000,000

448485 ekor

200,000,000

DINAS PETERNAKAN

500 ekor

100,000,000

1.000 ekor

200,000,000

DINAS PETERNAKAN

60 Unit

10,000,000

74 Unit

10,000,000

DINAS PETERNAKAN

60 Unit

10,000,000

74 unit

10,000,000

DINAS PETERNAKAN

2 unit

120,000,000

2 unit

120,000,000

DINAS PETERNAKAN

1

2

3

4

Pengelolaan WAJIB Lahan dan air

Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan

5

6

terlaksananya pengembangan konservasi air melalui pengembangan embung/dam parit Berkembangnya wilayah perkotaan/agropolitan, wilayah industri dan kawasan strategis

7 Kec

Bertambahnya sarana dan prasarana pembibitan ternak

Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak

Terlaksananya sarana dan prasarana pembibitan ternak serta operasional

Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Bertambahnya bangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan

Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan

1 Kec

1 Kec

7

8

9

10

11

2 unit

120,000,000

2 unit

120,000,000

DINAS PETERNAKAN

1 Tahun

150,000,000

1 Tahun

150,000,000

DINAS PETERNAKAN

1 Tahun

150,000,000

1 Tahun

150,000,000

DINAS PETERNAKAN

0 unit

0

0 unit

0

DINAS PETERNAKAN

0 unit

0

0 unit

0

DINAS PETERNAKAN

DINAS PETERNAKAN Program Pelayanan administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa Surat Menyurat Penyediaan alat tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tercapainya efektifitas dan Meningkatnya pelayanan efisiensi pengelolaan administrasi perkantoran program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Tersediannya jasa surat menyurat Dinas selama 1 tahun Peternakan Tersedianya ATK selama 1 tahun Dinas Peternakan Tersedianya barang cetakan & Dinas penggandaan selama 1 tahun Peternakan

1

31,500,000

1

25,000,000

DINAS PETERNAKAN

1

25,000,000

1

25,000,000

DINAS PETERNAKAN

12 Bln

4,000,000

0

0

DINAS PETERNAKAN

12 Bln

2,500,000

0

0

DINAS PETERNAKAN

6 dokumen

3,000,000

6 dokumen

5,000,000

DINAS PETERNAKAN


Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan secara btepat waktu Terlaksananya penyusunan laporan lakip setiap tahun

Dinas Peternakan

1 dokumen

750,000

1 dokumen

1,250,000

DINAS PETERNAKAN


Terlaksananya penyusunan laporan semesteran setiap tahun

Dinas Peternakan

2 dokumen

750,000

2 dokumen

1,250,000

DINAS PETERNAKAN


Terlaksananya penyusunan laporan akhir setiap tahun Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA setiap tahun Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi perkantoran Dipertahankannya prosentase pembayaran jasa komunikasi, listrik dan air

Dinas Peternakan Dinas Peternakan

1 dokumen

750,000

1 dokumen

1,250,000

DINAS PETERNAKAN

2 dokumen

750,000

2 dokumen

1,250,000

DINAS PETERNAKAN

1

93,440,000

1

103,740,000

DINAS PETERNAKAN

3 rekening

8,000,000

3 rekening

9,000,000

DINAS PETERNAKAN

Program Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dinas Peternakan

Page 156

1

7

8

9

10

11


2

3

4

Dipertahankannya prosentase pembayaran jasa perizinan kendaraan dinas/operasional

5

Dinas Peternakan

6

motor 7 Unit, mobil 1 unit

540,000

7 Unit

640,000

DINAS PETERNAKAN


Diepertahankannya prosentase pembayaran jasa kebersihan kantor

Dinas Peternakan

1 orang

400,000

1 orang

600,000

DINAS PETERNAKAN


Tersedianya pembayaran jasa Dinas perbaikan peralatan kerja selama Peternakan 1 tahun

5 Unit

2,500,000

5 Unit

3,500,000

DINAS PETERNAKAN



Dinas Peternakan

5 jenis

6,000,000

5 jenis

6,000,000

DINAS PETERNAKAN


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan

1

1,500,000

1

2,500,000

DINAS PETERNAKAN

10 jenis

1,000,000

10 jenis

1,500,000

DINAS PETERNAKAN

3 jenis

2,500,000

3 jenis

3,000,000

DINAS PETERNAKAN

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya makanan dan minuman Tercapainya prosentase pelaksanaan tugas-tugas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


1

6,000,000

1

6,500,000

DINAS PETERNAKAN

75 OK

60,000,000

75 OK

65,000,000

DINAS PETERNAKAN


Tercapainya prosentase pelaksanaan tugas-tugas rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Dinas Peternakan

60 OK

5,000,000

60 OK

5,500,000

DINAS PETERNAKAN

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring dan Evaluasi

Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan secara btepat waktu

1 dokumen

750,000

1 dokumen

1,250,000

DINAS PETERNAKAN

1 dokumen

750,000

1 dokumen

1,250,000

DINAS PETERNAKAN

1

37,000,000

1

52,000,000

DINAS PETERNAKAN

5 jenis

2,000,000

5 jenis

2,500,000

DINAS PETERNAKAN

5 Jenis

5,500,000

5 Jenis

6,500,000

DINAS PETERNAKAN

3 jenis

3,000,000

3 jenis

4,000,000

DINAS PETERNAKAN

1 Unit

5,500,000

1 Unit

6,500,000

DINAS PETERNAKAN

8 unit

6,000,000

8 unit

8,000,000

DINAS PETERNAKAN

Terlaksanya monitoring dan evaluasi Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Dinas Peternakan

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan meubeleur Terlaksananya pemelihraan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan



Dinas Peternakan

5 jenis

1,000,000

5 jenis

1,500,000

DINAS PETERNAKAN



Dinas Peternakan

5 jenis

1,000,000

5 jenis

1,500,000

DINAS PETERNAKAN

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Page 157

1

2

3

4

Pemeliharaan rutin/berkala WAJIB mebeleur Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Peningkatan pelayanan publik


Penyusunan standar pelayanan Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

5

6

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala meubeluer Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Jumlah masyarakat yang merasa puas terhadap pelayanan Tersusunnya standar pelayanan


Dinas Peternakan

Meningkatnya kemampuan Meningkatnya persentase manajerial dan teknis sumber daya aparatur yang aparatur terlatih

7

8

9

10

11

3 Unit

1,000,000

3 Unit

1,500,000

DINAS PETERNAKAN

1 Unit

12,000,000

1 Unit

20,000,000

DINAS PETERNAKAN

0

1,000,000

1

1,000,000

DINAS PETERNAKAN

0

1,000,000

3 Jenis

1,000,000

DINAS PETERNAKAN

17,81%

31,500,000

17,81%

17,500,000

DINAS PETERNAKAN


Terlaksananya keikutsertaan pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Dinas Peternakan

13 Orang

6,500,000

13 Orang

7,500,000

DINAS PETERNAKAN


Terlaksananya keikutsertaan pegawai mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

Dinas Peternakan

5 orang

5,000,000

5 orang

5,000,000

DINAS PETERNAKAN


Terlaksananya keikutsertaan pegawai mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Dinas Peternakan

15 orang

20,000,000

5 orang

5,000,000

DINAS PETERNAKAN

0.148148148

962,500,000

0

1,164,625,000

KP4K

8

962,500,000

13

1,164,625,000

KP4K

1

90,000,000

2

150,000,000

KP4K

Semua Desa/Kel

1

45,000,000

1

75,000,000

KP4K

Semua Desa/Kel

1

45,000,000

1

75,000,000

KP4K

10

950,000,000

13

950,000,000

KP4K

1

950,000,000

2

950,000,000

KP4K

Program Percepatan Pembangunan Perdesaan


Pengembangan komoditi unggulan perdesaan

Program peningkatan kesejahteraan petani

Pelatihan Petani dan pelaku agribisnis Peningkatan kemampuan lembaga petani Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan Peningkatan kesejahteraan petani Pengembangan SP3K

Meningkatnya jumlah Kelompok Masyarakat Miskin yang mendapatkan fasilitasi

Telaksananya fasilitasi pengembangan komoditi/produk bagi klp usaha tani di tingkat desa/kelurahan Meningkatnya produksi dan produktivitas yang semakin berkualitas

Semua Desa/Kel

Meningkatnya kemampuan klp tani

Terlaksananya kegiatan pelatihan petani dan agribisnis Terlaksananya pelatihan petani Meningkatnya kemampuan penyuluh dalam pendampingan terhadap kelompok tani terlaksananya pelatihan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan Meningkatnya jumlah klp usaha yang menerapkan pola agribisnis Terlaksananya pengembangan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

Semua Desa/Kel

3

Semua Desa/Kel

Page 158

3

5

850,000,000

5

KP4K

850,000,000

KP4K

1

2

7

8

9

10

11

1

78,622,000

2

78,622,000

KP4K

Terlaksananya kegiatan surat menyurat Terlaksananya pembayaran tenaga honorer Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya makan minum harian

1

5,000,000

1

5,000,000

KP4K


Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan keuangan secara lengkap dan tepat waktu

4

5,000,000

4

5,000,000

KP4K

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Pendidikan

1

1,000,000

1

1,000,000

KP4K


Tersusunnya laporan semesteran Dinas Pendidikan Tersusunnya laporan tahunan Dinas Pendidikan Telaksananya kegiatan penyusunan RKA dan DPA Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran

1

1,000,000

1

1,000,000

KP4K

1

1,500,000

1

1,500,000

KP4K

1

1,500,000

1

1,500,000

KP4K

0.7

311,536,600

1

311,536,600

KP4K

5

32,492,000

5

32,492,000

KP4K

14

3,500,000

14

3,500,000

KP4K

3,600,000

KP4K

Program WAJIB Pelayanan administrasi Perkantoran


Program Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

3

4

5

6

Tercapainya efektifitas dan Lancarnya kegiatan efisiensi pengelolaan administrasi perkantoran program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Terlaksananya pembayaran langganan jasa telepon, air dan listrik Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan


28,622,000 0 0

20,000,000 15,000,000

28,622,000 0 0

10,000,000

Page 159

KP4K KP4K

10,000,000

3,600,000 1

7,500,000

1

7,500,000

KP4K

1

2,500,000

1

2,500,000

KP4K

1

131,755,000

1

131,755,000

KP4K

2,500,000

KP4K

3,489,600

KP4K

2,500,000 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

20,000,000 15,000,000

6

3,489,600

6

1

2

3

4

Rapat-rapat WAJIB kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5

6

7


8

9

90,000,000

10

11

90,000,000

KP4K

Penyediaan makanan dan minuman rapat/tamu Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

100

10,000,000

100

10,000,000

KP4K

4.1

24,200,000

4

24,200,000

KP4K


Meningkatnya persentase capaian kinerja dan keuangan

5

3,500,000

7

3,500,000

KP4K

Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kinerja dan keuangan

1

3,500,000

1

3,500,000

KP4K


Meningkatnya persentase sarana dan prasarana yang layak pakai

8.58074926

377,767,500

1

77,767,500

KP4K


Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeler Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

KP4K KP4K KP4K Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terpeliharannya kendaraan dinas operasional

1

43,042,500

1

43,042,500

KP4K

14

34,725,000

14

34,725,000

KP4K

KP4K KP4K KP4K

Meningkatnya kemampuan Meningkatnya jumlah staf yang manajerial dan teknis mengikuti diklat aparatur teknis/fungsional


1

300,000,000

4

25,000,000

4

25,000,000

0

KP4K

2

15,000,000

KP4K

2

15,000,000

KP4K

Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pelayanan publik Penyusunan standar pelayanan

KP4K KP4K


Meningkatnya kinerja KP4K

10

1,000,000

10

0

KP4K

Tercapainya standar pelayanan

10

1,000,000

10

0

KP4K

2.3 KEHUTANAN

Page 160

1

2 Program WAJIB Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian

3

4 Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin

Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan.

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan


Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan (Reboisasi)


5

6

7

8

9

10

11

9,4%

100,000,000

9,4%

100,000,000

DINAS KEHUTANAN

Pacekke, Kading (Soppeng Riaja) dan Lompo Riaja (Tanete Riaja)

10 org dan 5 Ha (aren) & 1 KTH (lebah madu)

100,000,000

10 org dan 5 Ha (aren) & 1 KTH (lebah madu)

100,000,000

DINAS KEHUTANAN

Persentase pengembangan industri pengolahan hasil hutan dari 16,6% pada tahun 2009, menjadi 100% pada tahun 2015 serta persentase masyarakat yang mengelola sumber daya hutan dari 20% (30 org) menjadi 100% (150 org) serta bertambahnya luas kawasan murbei dari 5 Ha menjadi 25 Ha.

Kamiri (Balusu)

0.2

100,000,000

0

100,000,000

DINAS KEHUTANAN

Terlaksananya pengembangan sutera dan industri pengolahannya serta pelatihan petani sutera terhadap masyarakat sekitar hutan sebanyak 150 orang dan bantuan tanaman murbei sebanyak 25 Ha.

Paccekke, Kamiri, Kading (Balusu) dan MattirowaliE (T.Riaja)

1 unit, 30 org dan 4 Ha (murbei)

100,000,000

1 unit, 30 org dan 5 Ha (murbei)

100,000,000

DINAS KEHUTANAN

* Persentase kawasan hutan yang direhabilitasi dari 30% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015. * Persentase penghijauan hutan dari 50% di thn 2011 menjadi 100% pada tahun 2015, serta penanaman turus jalan sepanjang 8 km.

Tanete Riaja, Pujananting (Pujananting), Barru (Barru), dan Balusu.

20% (Rehabilitasi) dan 12,5% (Penghijauan)

940,000,000

15% (Rehabilitasi) dan 12,5% (Penghijauan)

880,000,000

DINAS KEHUTANAN

Terlaksananya penanaman didalam kawasan hutan seluas 1.540 Ha.

Tanete Riaja, Pujananting (Pujananting), Barru (Barru), dan Balusu.

385 Ha

810,000,000

385 Ha

810,000,000

DINAS KEHUTANAN

Persentase masyarakat miskin yang mampu mengelola hasil hutan non kayu dari 45 orang (37,5%) pd thn 2009, menjadi 90 orang (75%) pada tahun 2015 serta bertambahnya luas areal tanaman aren dari 25 Ha menjadi 50 Ha pada tahun 2015.

Pacekke, Kading (Soppeng Riaja) dan Lompo Riaja (Tanete Riaja)

Terlaksananya pengembangan hasil hutan non kayu berupa pelatihan petani aren dan lebah madu terhadap masyarakat miskin sekitar hutan sebanyak 10 orang dan pembuatan tanaman aren seluas 5 Ha serta bantuan koloni lebah kepada 5 KTH.

Page 161

1

2

7

8

9

10

11

25 Ha

70,000,000

25 Ha

70,000,000

DINAS KEHUTANAN

Terlaksananya penanaman pohon Tanete Rilau, pada turus jalan. Barru, Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi.

0

0

0

0

DINAS KEHUTANAN

Terlaksananya penanaman di luar Waruwue kawasan hutan, hutan rakyat (Tanete Riaja) seluas 25 Ha.

25 Ha

60,000,000

0

DINAS KEHUTANAN


Persentase kawasan hutan Tanete Riaja, yang direhabilitasi dari 38,4% Pujananting pada thn 2010 menjadi 100% di (Pujananting) thn 2015.

0.1

1,069,480,000

0

1,069,480,000

DINAS KEHUTANAN

Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan (Reboisasi)

Terlaksananya penanaman didalam kawasan hutan seluas 1355 Ha.

Tanete Riaja, Pujananting (Pujananting)

300 Ha

651,000,000

310 Ha

651,000,000

DINAS KEHUTANAN

Terlaksananya penanaman diluar Tanete Riaja, kawasan hutan seluas 1355 Ha. Pujananting (Pujananting)

25 Ha

70,000,000

25 Ha

70,000,000

DINAS KEHUTANAN

Terlaksananya pengadaan sarana Barru dan prasarana pengamanan hutan

3 Jenis

290,400,000

3 Jenis

290,400,000

DINAS KEHUTANAN

Terlaksananya pengadaan sarana Barru dan prasaranan penyuluhan kehutanan.

3 Jenis

58,080,000

3 Jenis

58,080,000

DINAS KEHUTANAN

1

235,000,000

1

235,000,000

DINAS KEHUTANAN

240 Kali

235,000,000

240 Kali

235,000,000

DINAS KEHUTANAN

1 Unit KBD

50,000,000

0

DINAS KEHUTANAN

Peningkatan WAJIB peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan


Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan.


3

4

5

6

Terlaksananya penanaman diluar Barru (Barru), kawasan hutan (penghijauan). Balusu, dan Pujananting.

Persentase kawasan hutan Se-Kab. Barru lindung yang dapat diawasi dan diamankan dari 80% (2 kasus) menjadi 100% (0 kasus). Terlaksananya operasi rutin Se-Kab. Barru dalam rangka pengawasan dan pengamanan hutan dan hasil hutan selama 12 bulan (1 tahun). Meningkatnya jumlah kebun bibit desa dari 7 KBD pd thn 2011 menjadi 8 KBD pd thn 2012.

Page 162

1

2

3

4

Pembuatan WAJIB bibit / benih tanaman hutan

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

5

6

Terlaksananya pembuatan kebun Barru (Barru) bibit desa yg mampu menyiapkan bibit tanaman kehutanan yg unggul sebanyak 1 unit kebun bibit desa (KBD). Terjadinya transformasi struktur perekonomian yang berimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier

Pemantapan Kawasan Hutan.

Persentase sumber daya hutan yang teridentifikasi dan dapat dimanfaatkan potensinya dari 33,3% menjadi 100%.

Kec. Barru, Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi

Terlaksananya kegiatan Kec. Barru, rekonstruksi pal batas dan Balusu, Soppeng penanaman lorong batas Riaja, Mallusetasi kawasan hutan sepanjang 90 km pada tahun 2009 menjadi 270 km pada tahun 2015.

7

8

1 Unit KBD

50,000,000

12,5%

130,000,000

37,5 Km

9

10

11

0

DINAS KEHUTANAN

12,5%

130,000,000

DINAS KEHUTANAN

130,000,000

37,5 Km

130,000,000

DINAS KEHUTANAN

Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan (100%).

Kec. Barru, Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi

1

61,100,000

1

45,600,000

DINAS KEHUTANAN

Terlaksananya kegiatan surat menyurat Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga honorer. Terlaksananya pembelian ATK. Terpenuhinya kebutuhan ATK selama 12 bulan.

Dinas Kehutanan

12 bulan

25,500,000

1

10,000,000

DINAS KEHUTANAN

Barru

12 OB

3,600,000

12 OB

3,600,000

DINAS KEHUTANAN

Barru

30 Jenis

18,500,000

30 Jenis

18,500,000

DINAS KEHUTANAN

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Barru

50.000 Lembar

3,500,000

50.000 Lembar

3,500,000

DINAS KEHUTANAN

Terlaksananya penyediaan makan Barru dan minum harian pegawai.

10.500 OH

10,000,000

10.500 OH

10,000,000

DINAS KEHUTANAN


Tersedianya dokumen capaian Barru kinerja dan keuangan secara tepat waktu.

6 Dok

3,500,000

6 Dok

3,500,000

DINAS KEHUTANAN

Terlaksananya kegiatan penyusunan LAKIP Dinas Kehutanan

Barru

1 Dok

500,000

1 Dok

500,000

DINAS KEHUTANAN

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semester Dinas Kehutanan.

Barru

2 Dok

500,000

2 Dok

500,000

DINAS KEHUTANAN

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Dishut thn 2011.

Barru

1 Dok

500,000

1 Dok

500,000

DINAS KEHUTANAN


Terlaksananya monitoring dan evaluasi Dinas Kehutanan. Terlaksananya penyusunan RKA SKPD.

Barru

4 Triwulan

1,500,000

4 Triwulan

1,500,000

DINAS KEHUTANAN

Barru

1 Dok

500,000

1 Dok

500,000

DINAS KEHUTANAN





Page 163

1

2

7

8

9

10

11

Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan (100%). Terlaksananya penyediaan telepon, air dan listrik. Terlaksananya pengurusan perizinan kendaraan dinas/operasional sebanyak 29 unit roda dua dan 2 unit roda 4.

Barru

1

108,870,000

1

108,870,000

DINAS KEHUTANAN

Barru

36 Rek

10,200,000

36 Rek

10,200,000

DINAS KEHUTANAN

Barru

3 Unit Roda Empat, 31 Unit Roda Dua

3,900,000


3,900,000

DINAS KEHUTANAN


* Terlaksananya kegiatan kebersihan di lingkungan kantor selama 12 bulan. * Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor.

Barru

12 Bulan

3,600,000

12 Bulan

3,600,000

DINAS KEHUTANAN


* Terlaksananya penyediaan jasa Barru perbaikan peralatan kerja. * Terpeliharanya peralatan kerja kantor.

12 Bulan

6,000,000

12 Bulan

6,000,000

DINAS KEHUTANAN


* Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. * Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sebanyak 100%.

Barru

5 Jenis

3,000,000

5 Jenis

3,000,000

DINAS KEHUTANAN


* Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. * Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 100%.

Barru

5 Jenis

10,000,000

5 Jenis

10,000,000

DINAS KEHUTANAN


* Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga. * Terpenuhinya peralatan rumah tangga sebanyak 100%.

Barru

5 Unit

10,000,000

5 Unit

10,000,000

DINAS KEHUTANAN


Tersedianya bahan bacaan (surat Barru kabar) dan buku peraturan perundang-undangan.

4 Jenis

2,280,000

4 Jenis

2,280,000

DINAS KEHUTANAN


Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.

Barru

115 Hari

45,350,000

115 Hari

45,350,000

DINAS KEHUTANAN


Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dlm daerah.

Barru

128 Hari

14,540,000

128 Hari

14,540,000

DINAS KEHUTANAN


Persentase ketersediaan Barru perlengkapan kerja yang dapat mendukung dan meningkatkan kinerja aparatur (100%).

1

80,250,000

1

76,250,000

DINAS KEHUTANAN


Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor..

1 Paket

15,500,000

5 Unit

11,500,000

DINAS KEHUTANAN

Program WAJIB Pelayanan administrasi perkantoran


3

4

5

6

Barru

Page 164

1

2

3

4

7

8

9

10

11

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor. Terlaksananya pengadaan meubeler kantor. Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 3 unit roda empat dan 29 unit roda dua.

Barru

5 Unit

2,500,000

5 Unit

2,500,000

DINAS KEHUTANAN

Barru

5 Unit

10,000,000

5 Unit

10,000,000

DINAS KEHUTANAN

Barru

8 Unit

5,000,000

8 Unit

5,000,000

DINAS KEHUTANAN

Barru


30,150,000


30,150,000

DINAS KEHUTANAN

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor. * Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan meubeleur. * Terpeliharanya perlengkapan meubeleur.

Barru

8 Unit

4,600,000

8 Unit

4,600,000

DINAS KEHUTANAN

Barru

100 Unit

2,500,000

100 Unit

2,500,000

DINAS KEHUTANAN


* Terlaksananya rehabilitasi Barru sedang/berat rumah dinas. * Terpenuhinya rehabilitasi rumah dinas Dishut.

8 Unit

10,000,000

8 Unit

10,000,000

DINAS KEHUTANAN

Terlaksananya pelayanan Barru urusan bidang kehutanan yang sesuai SOPP. Terlaksananya penyusunan Barru standar pelayanan di bidang kehutanan.

0.25

2,500,000

0

2,500,000

DINAS KEHUTANAN

5 Jenis

2,500,000

5 Jenis

2,500,000

DINAS KEHUTANAN

Barru

17 orang

28,000,000

17 orang

28,000,000

DINAS KEHUTANAN

Pengadaan WAJIB peralatan gedung kantor Pengadaan Meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional





5

6

Meningkatnya kemampuan Jumlah tenaga teknis dan teknis dan manajerial fungsional yang telah aparatur mengikuti Diklat.


Terlaksananya keikutsertaan aparatur pada kegiatan magang.

Barru

5 orang

10,000,000

5 orang

10,000,000

DINAS KEHUTANAN


Terlaksananya keikutsertaan aparatur pada sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Barru

6 orang

6,000,000

6 orang

6,000,000

DINAS KEHUTANAN


Terlaksananya keikutsertaan aparatur pd bintek implementasi peraturan perundang-undangan.

Barru

6 orang

12,000,000

6 orang

12,000,000

DINAS KEHUTANAN

902.292

40,000,000

1.051.914

43,000,000

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

65 Penambang

40,000,000

75 Penambang

43,000,000


3 Lokasi

235,000,000

3 Lokasi

239,000,000


2.4 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Eksploitasi sumbersumber pertambangan bernilai ekonomis tinggi

Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan Program Pembinaan dan Pengadaan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumberdaya Mineral dan Batubara

Jumlah produksi hasil tambang ( m³)

Terlaksananya pengawasan, 7 Kecamatan koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/ kemandirian wilayah

Jumlah Lokasi potensi bahan galian yang akurat dan terukur

Page 165

1

7

8

9

10

11

Penelitian WAJIB dan pengembangan bahan galian aneka tambang

2

Terlaksananya penelitian dan pengembangan bahan galian aneka tambang

Mallusetasi dan Barru

2 Jenis (Pasir Besi, Serpentin)

188,000,000

2 Jenis (Mangan, Marmer)

192,000,000


Penelitian dan pengembangan kawasan karst

Terlaksananya penelitian dan pengembangan kawasan karst

Pacciro, Tanete Riaja

1 wilayah

47,000,000

1 wilayah

47,000,000


Meningkatnya Informasi Sumberdaya Air Bawah Tanah Yang Akurat dan Terukur

1 wilayah

217,000,000

1 wilayah

217,000,000


Terlaksananya Penelitian dan Tellumpanua, Pengembangan Air Bawah Tanah Tanete Rilau

1 wilayah

40,000,000

1 wilayah

40,000,000


Terlaksananya pengembangan air Palakka, Barru bawah tanah (pemboran eksplorasi air bawah tanah)

2 titik (1 wilayah)

177,000,000

2 titik (1 wilayah)

177,000,000


Meningkatnya ketersediaan informasi sumberdaya pertambangan dan energi dalam Sistem Informasi geografis (SIG)

18,52 %

18,500,000

18,52 %

200,000,000


Pengadaan sarana laboratorium pertambangan

Tersedianya sarana laboratorium Barru pertambangan dan energi

5 Jenis

18,500,000

1 Jenis

200,000,000


Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Meningkatnya Usaha Pertambangan dan Energi yang Memenuhi Standar Lingkungan Terlaksananya penyusunan Barru perangkat regulasi (praranperda) bidang pertambangan dan energi

50 IUP

10,000,000

60 IUP

14,000,000


1 Pra Ranperda

10,000,000

1 Pra Ranperda

10,000,000


39.601 KK (0.13%)

473,000,000

39.702 KK (0.13%)

485,200,000


60 unit

426,000,000

60 unit

438,000,000


1 wilayah

47,000,000

1 wilayah

47,200,000


Program Pembinaan dan pengembangan air bawah tanah

3

4


Penelitian dan pengembangan air bawah tanah

Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Teknologi Serta Teknologi Baru


Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan


5

6

Meningkatnya jumlah KK yang mendapatkan fasilitasi tenaga listrik

Pemasangan Listrik desa / Genset

Terlaksananya kegiatan pengadaan dan instalasi PLTS

Labajang Desa Harapan Tanete Riaja, Palakka Barru, Desa Pujananting Kec. Pujananting

Penelitian dan pengembangan potensi kelistrikan

Terlaksananya penelitian dan Bacubacu, pengembangan potensi kelistrikan Pujananting

Page 166

1

2 Program WAJIB Pelayanan administrasi Perkantoran


3

4

5

6



Barru

7

8

9

10

11

1

10,750,000

1

10,950,000


34 Jenis

1,400,000

34 Jenis

1,500,000


Tersedianya surat menyurat :


* Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Barru

2 jenis

1,400,000

2 jenis

1,500,000


* Tenaga honorer

Barru

1 orang

500,000

1 orang

500,000


Tersedianya barang cetakan dan pengandaan :


* Barang cetakan

Barru

4 jenis

1,480,000

4 jenis

1,480,000


* Penggandaan

Barru

40 rkp, 2.850 lbr

1,020,000

40 rkp, 2.850 lbr

1,020,000


Tersedianya konsumsi :


* Makan minum pegawai

Barru

7.072 OH

4,950,000

7.072 OH

4,950,000


5 dokumen

2,500,000

5 dokumen

2,500,000



Tersedianya laporan capaian kinerja secara tepat waktu

Terlaksananya penyusunan laporan dan rencana kinerja anggaran

Barru

1 dokumen

500,000

1 dokumen

500,000




Barru

1 dokumen

500,000

1 dokumen

500,000



Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Barru

1 dokumen

1,000,000

1 dokumen

1,000,000



Terlaksananya penyusunan laporan dan rencana kerja anggaran

Barru

2 dokumen

500,000

2 dokumen

500,000




1

128,730,000

1

145,830,000



Tersedianya jasa listrik, air dan telepon/fax/internet

3 jenis

15,000,000

3 jenis

15,000,000


Barru

Page 167

1

7

8

9

10

11

Penyediaan WAJIB jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

2

3

4

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

5 Barru

6

8 unit

1,000,000

8 unit

1,100,000



Tersedianya jasa kebersihan kantor

Barru

1 org

450,000

1 org

450,000



Terpeliharanya peralatan kantor

Barru

4 jenis

2,400,000

4 jenis

2,400,000


Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Tersedianya penerangan bangunan kantor

Barru

5 jenis

300,000

5 jenis

300,000




-

-

-

-




Barru

7 jenis

1,000,000

5 jenis

300,000



Terdapatnya bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan

Barru

3 jenis

2,300,000

3 jenis

2,500,000



Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Barru

30 kegiatan

85,000,000

30 kegiatan

100,000,000



Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Barru

50 kegiatan

16,500,000

50 kegiatan

19,000,000


Tersedianya konsumsi :


* Makan dan minum rapat

Barru

156 OH

780,000

156 OH

780,000


* Makan dan minum tamu

Barru

200 OK

4,000,000

200 OK

4,000,000


1 laporan

2,500,000

1 laporan

2,500,000


1 dokumen

250,000

1 dokumen

2,500,000


1

37,500,000

1

31,300,000


3 jenis

15,800,000

0

0


0

0

2 jenis

6,500,000


3 jenis

900,000

3 jenis

4,000,000



Tersedianya laporan progress kegiatan secara tepat waktu




Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor



Pengadaan mebeleur

Terlaksananya pengadaan mebeleur

Terlaksananya penyusunan laporan monitoring dan evaluasi

Barru

Barru

Barru

Page 168

1

7

8

9

10

11

Pemeliharaan rutin/berkala WAJIB gedung kantor

2

Terpeliharanya gedung kantor

Barru

4 jenis

1,500,000

4 jenis

1,500,000


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Barru

8 unit

12,500,000

8 unit

12,500,000




0

0

0

0




0

0

0

0



Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Barru

3 jenis

1,800,000

3 jenis

1,800,000




Barru

1 unit

5,000,000

1 unit

5,000,000


0.9

1,000,000

0

0


1 dokumen

1,000,000

0

0



3

4


5

6

Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Tersedianya SOPP administrasi Izin Usaha Pertambangan

Barru

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Persentase wilayah strategis yang terbentuk

0

0

0

0


Pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan

Terlaksananya pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan

0

0

0

0


0.0267

30,000,000

0

35,000,000



Meningkatnya kemampuan Meningkatnya kualitas aparat teknis dan manajerial aparatur


Terlaksananya pengiriman aparat Barru mengikuti pendidikan dan pelatihan

3 orang

15,000,000

4 orang

20,000,000




Barru

2 orang

10,000,000

2 orang

10,000,000




Barru

5 orang

5,000,000

5 orang

5,000,000


BUPATI,

H. ANDI IDRIS SYUKUR

Page 169

Page 170

Page 171

Page 172

Page 173

Page 174

Page 175

Page 176

Page 177

Page 178

Page 179

Page 180

Page 181

Page 182

Page 183

Page 184

Page 185

Page 186

Page 187

Page 188

Page 189

Page 190

Page 191

Page 192

Page 193

Page 194

Page 195

Page 196

Page 197

Page 198

Page 199

Page 200

Page 201

Page 202

Page 203

Page 204

Page 205

Page 206

Page 207

Page 208

Page 209

Page 210

Page 211

Page 212

Page 213

Page 214

Page 215

Page 216

Page 217

Page 218

Page 219

Page 220

Page 221

Page 222

Page 223

Page 224

Page 225

Page 226

Page 227

Page 228

Page 229

Page 230

Page 231

Page 232

Page 233

Page 234

Page 235

Page 236

Page 237

Page 238

Page 239

Page 240

Page 241

Page 242

Page 243

Page 244

Page 245

Page 246

Page 247

Page 248

Page 249

Page 250

Page 251

Page 252

Page 253

Page 254

Page 255

Page 256

Page 257

Page 258

Page 259

Page 260

Page 261

Page 262

Page 263

Page 264

Page 265

Page 266

Page 267

Page 268

Page 269

Page 270

Page 271

Page 272

Page 273

Page 274

Page 275

Page 276

Page 277

Page 278

Page 279

Page 280

Page 281

Page 282

Page 283

Page 284

Page 285

Page 286

Page 287

Page 288

Page 289

Page 290

Page 291

Page 292

Page 293

Page 294

Page 295

Page 296

Page 297

Page 298

Page 299

Page 300

Page 301

Page 302

Page 303

73,622,000

Page 304

Page 305

Page 306

Page 307

Page 308

Page 309

Page 310

Page 311

Page 312

Page 313

Page 314

Page 315

Page 316

Page 317

Page 318

Page 319

Page 320

Page 321

Page 322

Page 323

Page 324

Page 325

Page 326

Page 327

Page 328

Page 329

Page 330

Page 331

Page 332

Page 333

Page 334

Page 335

Page 336

Page 337

Page 338

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2012

Recommend Documents