USULAN RENCANA KERJA TAHUN 2016 KPU KOTA MAGELANG

USULAN RENCANA KERJA TAHUN 2016 KPU KOTA MAGELANG HASIL KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB-SUB OUTPUT

RINCIAN KEGIATAN

2

1

1 076.01.01 3355 3355.003

3

4

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.[Base Line] 1

Penyusunan LPJ/LPAK Bulanan

TARGET KOMPONEN PEMBIAYAAN ( VOL DAN SATUAN

ITEM PEMBIAYAAN

USULAN PAGU 2016

KETERANGAN

TARGET CAPAIAN KINERJA 5

6

7

8

9

RENCANA PELAKSANAAN

KPU Kota Magelang Juli dan Desember 2016

Ketepatan dan kepatuhan dalam opini BK terhadap laporan keuangan

2 Laporan Keuangan Semester

Belanja Op. satker Belanja Bahan Belanja Perjalanan Dinas

3355.007

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 1

Penyusunan LK Semester T.A 2016

KPU Kota Magelang / Januari- Desember 2016

Ketepatan pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban pengguna anggaran 12 Laporan LPJ/LPAK

Belanja Bahan Belanja Output Keg Belanja Perjalanan Biasa

3355.994

Layanan Perkantoran[Base Line] 1

3356

3356.008

KPU Kota Magelang / Januari -Desember 2016

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu[Base Line]

Ketaatan pembayaran gaji dan tunjangan

15 Pegawai dan 5 Komisioner / 12 Layanan

2

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Dokumen perencanaan dan data kepemiluan[Base Line] 1

Perjadin Evaluasi Perencanaan Logistik ke Provinsi Penyusunan secara rinci peta distribusi Kota Magelang

KPU Kota Magelang / Mei 2016

2 Kegiatan

14.400.000 4.423.000 10.192.000

Rp

14.279.000

Rp Rp Rp

2.581.000 6.750.000 4.948.000

Rp

10.005.000

Rp

760.000

Rp Rp Belanja Perjalanan Dalam Kota Rp

2.295.000 1.950.000 5.000.000

Rp Rp Rp Rp Rp

22.852.000 1.000.000 2.850.000 3.994.000 1.000.000

Belanja Perjalanan Biasa Belanja Bahan

Belanja Output Keg

Penyusunan Renja/ RKAKL T.A 2017KPU Kota Magelang / Maret & November 2016 Pengelolaan Program dan Revisi

Rp Rp Rp

Rp 1.005.000.071 Perkiraan Belanja Rp 377.879.032 pegawai 2016 Belanja Pembulatan Gaji PNSRp 9.100 Belanja Tunj. Suami/Istri PNSRp 31.024.555 Belanja Tunj. Anak PNS Rp 6.743.354 Belanja Tunj. Struktural PNS Rp 44.460.000 Belanja Tunj. PPh PNS Rp 4.953.429 Belanja Tunj. Beras PNS Rp 25.113.600 Belanja Uang Makan PNS Rp 143.352.000 Belanja Tunjangan Umum PNS Rp 23.465.000 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/uang Rp 348.000.000kehormatan KPU )

Tersusunnya program dan rencana anggaran 2016

1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen RKAKL 2017


2

29.015.000

Belanja Gaji Pokok PNS

Terlaksananya evaluasi perencanaan logistik Pemilu 1

3357 3357.001

Pembayaran Gaji ,Tunjangan Struktural, Uang Makan dan Honorarium KPU

Rp

KPU Kota Magelang /

4 Dokumen Usulan

Belanja Bahan

HASIL KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB-SUB OUTPUT

RINCIAN KEGIATAN

RENCANA PELAKSANAAN TARGET CAPAIAN KINERJA

3

3357.018

3

Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Biasa

Penyusunan LAKIP 2015 dan TAPKIN 2016 Penyusunan Laporan E- Monev BAPPENAS Penyusunan Laporan E-Monev Kemenkeu Penyusunan Laporan Bulanan Program Data Provinsi Perjadin Monev ke KPU Provinsi

KPU Kota Magelang/ Januari- Februari 2016 KPU Kota Magelang/ Tiap Akhir Triwulan KPU Kota Magelang / Januari -Desember 2016 KPU Kota Magelang / Januari -Desember 2016 KPU Prov. Jawa Tengah/ september 2016

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Penataan organisasi, pembinaan, dan

2

Pelantikan Pejabat Struktural di KPU Provinsi Ujian Kompetensi Alih Status PNS

KPU Prov. Jawa Tengah/ April 2016 KPU Prov. Jawa Tengah/ Juni 2016

Pengiriman Peserta Diklat Bendahara ke KPU Prov Pengiriman Peserta Diklat Kehumasan ke KPU Prov Pengiriman Peserta Diklat Kepegawaian ke KPU Prov Pengiriman Peserta Diklat PIM IV ke KPU Prov

KPU Prov. Jawa Tengah/ Maret 2016 KPU Prov. Jawa Tengah/ April 2016 KPU Prov. Jawa Tengah/ Oktober 2016 KPU Prov. Jawa Tengah/ April 2016

Layanan peningkatan kompetensi SDM 1 2 3 4

Rp Rp

2.960.000 11.048.000

Rp

6.820.000

Belanja Bahan 1 Dokumen LAKIP 2015 1 Dokumen TAPKIN 2016 Belanja Output Keg Belanja Bahan 4 Dokumen Laporan

Rp Rp Rp

500.000 2.150.000 500.000

Belanja Output Keg

Rp

2.150.000

Belanja Perjalanan Biasa

Rp

1.520.000

Rp

1.840.000

12 Dokumen Laporan

KETERANGAN

12 Dokumen Laporan 1 Rapat Monev di Provinsi

Terfasilitasinya pembinaan 1

USULAN PAGU 2016

Januari-Desember 2016

pengelolaan sumber daya manusia.

3358.003

Revisi DIPA 4 Kegiatan

ITEM PEMBIAYAAN

Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan

2

3358.001

Januari-Desember 2016

Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum 1

3358

DIPA T.A 2016 Rapat Kerja/Konsultasi ke KPU Provinsi/KPU RI


dan pengelolaan sumber daya manusia

Terkirimnya peserta diklat teknis

1 Kegiatan


Rp

920.000

1 Kegiatan


Rp

920.000

1 Peserta


Rp Rp

1 Peserta


Rp

720.000

1 Peserta


Rp

590.000

1 Peserta


Rp Rp

6.400.000 20.230.000

Belanja Operasional Lainnya

36.670.000 Usulan Diklat 1.890.000


RINCIAN KEGIATAN


3360 3360.008

5

Perjalanan Dinas urusan Kepegawaian ke KPU Prov

KPU Prov. Jawa Tengah/ Januari -Desember 2016

1

Pengelolaan BMN

KPU Kota Magelang / Januari-Desember 2016

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Penatausahaan Barang Milik Negara


ITEM PEMBIAYAAN

6 Kegiatan


2 Dokumen Laporan Rekonsiliasi BMN

Belanja Bahan

Tersusunnya pengelolaan barang milik negara

Belanja Output Keg Belanja Perjalanan Biasa

2

3360.009

3360.010

3360.015

3360.994

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN

Stock Opname Kotak Bilik

KPU Kota Magelang / Juli 2016

1

Tuntutan Ganti rugi ( Tindak Lanjut BMN )

KPU Kota Magelang / April 2016

1 2 3

Penataan Perpustakaan Pembinaan pendataan Arsip Laporan Kegiatan


1

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Pemenuhan Kebutuhan ATK Internet dan RT Bulanan Pembayaran Tagihan Telepon ,Pos,Hosting, Air dan Listrik

KPU Kota Magelang / Januari -Desember 2016 KPU Kota Magelang / Januari -Desember 2016 KPU Kota Magelang / Januari -Desember 2016

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Bulanan Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan dan Mesin Pengadaan Pakaian Dinas PNS Pengadaan Pakaian Dinas Tenaga Kontrak Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan

2

3

4

Rp

17.356.000

Rp Rp Rp Rp Rp

750.000 7.200.000 7.056.000 750.000 1.600.000

Rp

1.950.000

barang milik negara

1 Dokumen Laporan

Belanja Output Keg

Rp

1.950.000

Jumlah temuan hasil pemeriksaan laporan barang milik negara

1 Dokumen Laporan TGR

Belanja Bahan

Rp Rp Rp

2.550.000 750.000 1.800.000

1 Dokumen Laporan

Belanja Bahan

Rp Rp Rp

9.754.000 3.154.000 6.600.000

Rp

405.855.000 167.150.000

Belanja Output Keg

Belanja Output Keg

Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip

Layanan Perkantoran[Base Line]

6.840.000

Belanja Bahan

Terselenggaranya pengelolaan 1

Rp

1 Dokumen Usulan Penghapusan BMN

Pengusulan Penghapusan BMN yangKPU rusak Kota Berat Magelang / Juli 2016

Pengelolaan Persediaan

USULAN PAGU 2016

Terlaksananya penataan, pendataan dan penilaian Arsip

Belanja Output Keg

Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan 12 Bulan Pembayaran perkantoran Honorarium 12 Bulan Layanan

Belanja Keperluan Perkantoran Rp

12 Bulan Layanan

Belanja Daya dan Jasa

Rp

KPU Kota Magelang / Januari -Desember 2016 KPU Kota Magelang / Januari -Desember 2016 KPU Kota Magelang / Januari -Februari 2016

12 Bulan Layanan

Belanja Pemeliharaan

Rp

15 Stel Pakaian 8 Stel Pakaian

Belanja barang


12 Bulan Layanan

Honor Output Kegiatan

KETERANGAN

40.100.000 usulan Penambahan Biaya Hosting Web, Listrik dan air 30.000.000

Gedung dan Bangunan

12 Bulan Layanan

Belanja Pemeliharaan

Rp Rp

80.865.000 Usulan penambahan biaya perawatan AC 11.000.000

Rp

10.800.000

Kendaraan dan Mesin operasional lainnya


RINCIAN KEGIATAN


5

3361

3361.005

076.01.06 3363

3363.010

Perjadin ke KPPN, Kanwil Dll

6

Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan

KPU Kota Magelang / Januari -Desember 2016 KPU Kota Magelang / Januari -Desember 2016

1

Reviu Laporan Keuangan T.A 2015

KPU Prov. Jawa Tengah/ Februari 2016

Advokasi bantuan Hukum

KPU Kota Magelang / Januari -Februari 2016

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Advokasi dan Sengketa Hukum 1


12 Bulan Layanan

ITEM PEMBIAYAAN

Belanja perjalanan

USULAN PAGU 2016

Rp

13.740.000

Belanja Op. satker

Rp

52.200.000

Belanja perjalanan

Rp Rp

2.280.000 2.280.000

Rp Rp Rp

1.760.000 1.000.000 760.000

Rp Rp

1.080.000 1.080.000

Rp

760.000

Rp

760.000

Rp

13.290.000

Rp Rp Rp

900.000 7.950.000 4.440.000

dinas

12 Bulan Layanan

Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan KPU 1 Kegiatan

dinas paket meeting

Terlaksananya Advokasi dan bantuan hukum

1 Kasus

Belanja Bahan Belanja perjalanan dinas paket meeting

3363.012

Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum 1

3363.013

3364.004

KPU Kota Magelang / Juni- Juli 2016

Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada 1

3364

Pendokumentasian Produk Hukum

Penyuluhan Peraturan Perundangan

KPU Prov. Jawa Tengah/ April 2016

Terselenggaranya penyuluhan peraturan perundang undangan Pemilu dan 1 Kegiatan Pemilukada

KPU Prov. Jawa Tengah/ April 2016

Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaporan PAW Anggota DPRD Kabupaten 3 Orang /Kota

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis /Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.[Base Line] 1 2 3

Rakord PAW anggota DPRD Kab/Kota ke Provinsi Bimtek PAW anggota DPRD Kab/Kota ke Provinsi Penyusunan Laporan Evaluasi Anggota DPRD Kab/Kota ke Prov

Terlaksananya dokumentasi dan informasi produk hukum 1 Dokumen

Belanja Bahan

Belanja perjalanan dinas paket meeting


KETERANGAN


RINCIAN KEGIATAN

RENCANA PELAKSANAAN

3364.006

3364.027

Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada[Base Line]

ITEM PEMBIAYAAN


TARGET CAPAIAN KINERJA

Terselenggaranya bimbingan

1

Bimbingan teknis penyelenggara an Pemilukada

KPU RI/ Mei 2016

1

Pelayanan PPID

KPU Kota Magelang / Januari-Desember 2016

Pembentukan PPID

teknis penyelenggaraan Pemilukada

1 Kegiatan


Terfasilitasi pembentukan PPID

12 Laporan Pelayanan PPIDBelanja Bahan Belanja Perjalanan Biasa Belanja Modal

3364.032

Pusat pendidikan pemilih 1

Riset tingkat partisipasi Masyarakat

KPU Kota Magelang / Maret - Juni 2016

Terfasilitasi pusat pendidikan Pemilih

1 Kegiatan

Belanja Bahan Belanja Output Keg Belanja Perjalanan Biasa Belanja Jasa Belanja perjalanan

USULAN PAGU 2016

Rp

10.428.000

Rp

10.428.000

Rp

10.540.000

Rp Rp Rp

3.000.000 5.040.000 2.500.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

64.675.000 1.000.000 7.350.000 1.000.000 10.000.000 5.325.000

Rp

40.000.000

Rp

13.650.000 1.000.000 9.000.000 1.650.000 2.000.000

dinas paket meeting

2

3364.033

Keg. Pendidikan Pemilih

KPU Kota Magelang / Maret,Juni,Sept,Des '16

Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada 1 2 3 4

Penyelenggaran Bimtek Supervisi Rakor dengan Provinsi Media gathering KPU Kota Magelang / Januari-Desember 2016 Media Visit KPU Kota Magelang / Januari-Desember 2016

4 Kegiatan

Terselenggaranya bimbingan teknis supervisi dan kampanye Pemilukada 2 Kegiatan

Belanja Paket

Belanja Bahan

4 Kegiatan

Belanja Bahan

Rp Rp Rp

4 Kegiatan

Belanja Perjalanan

Rp


Dalam kota

JUMLAH

Rp Mengetahui Ketua KPU Kota Magelang

Magelang, 16 Maret 2015 Sekretaris KPU Kota Magelang

Drs. Basmar Perianto Amron

Dra. Sri Sutji Handamari NIP.195907131984032006

1.682.409.071

KETERANGAN

USULAN RENCANA KERJA TAHUN 2016 KPU KOTA MAGELANG

Recommend Documents