RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2016

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA BLITAR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jalan Mastrip No. 83 Kota Blitar

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

i

DAFTAR TABEL

ii

BAB I PENDAHULUAN

1

1.1.

Latar Belakang

1

1.2.

Landasan Hukum

2

1.3.

Maksud dan Tujuan

3

1.4.

Sistematika Penulisan

4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG

5

PRAJA KOTA BLITAR TAHUN LALU 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong

5

Praja Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong

6

Praja Kota Blitar 2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

10

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 2.4

Review terhadap rancangan awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

10 17

3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

17

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja

18

3.3.

Program dan Kegiatan

19

BAB IV PENUTUP

38

i

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar s/d Tahun 2015

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun Anggaran 2014

Tabel 2.4

Review terhadap Rencana Awal ( Ranwal ) RKPD 2016

Tabel 3.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dengan

berjalannya

waktu,

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan pada Pemerintah Kota Blitar telah berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan walaupun terkadang ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Dinamika yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dari waktu ke waktu menunjukkan perubahan yang signifikan, dimana hal tersebut mendorong pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk selalu berupaya dapat mengimbangi perubahan dan tuntutan dinamika yang terjadi. Sebagai bagian dari instansi penyelenggara pemerintahan, Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan segala kegiatan tersebut hingga mencapai hasil yang diharapkan dengan mengacu pada tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan serta peraturan perundangan yang berlaku. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2016, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2011 – 2015 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 yaitu : “Terdepan dalam Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta Menciptakan Kondisi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat yang Kondusif di Kota Blitar ” Dengan dicanangkannya gerakan ekonomi kreatif oleh Pemerintah Kota Blitar, maka seluruh instansi penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan program dan kegiatannya harus berorientasi pada ekonomi kreatif sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi masing – masing.

1

1.2. Landasan Hukum Dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada : 1. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

khususnya

pasal

151

ayat

(1)

dan

(2)

yang

mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD ; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ; 4. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJP) Kota Blitar Tahun 2005 – 2015 ; 5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 ; 6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ; 7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar ; 8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2016. 1.3. Maksud dan Tujuan Dalam melakukan tugas selama satu tahun ke depan, perencanaan kegiatan yang terinci dan penataan waktunya sangat diperlukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai media program dan kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam waktu satu tahun ke depan. 2

1. Maksud Maksud disusunnya Rencana Kerja SKPD ini adalah agar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang

dalam

rangka

meningkatkan

kinerja

yang

profesional khususnya dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2016 .

2. Tujuan Dengan kegiatan dan rencana penggunaan anggaran yang telah

disusun

berdasarkan

terealisasi seefektif dan

DPA-SKPD

diharapkan

dapat

semaksimal mungkin. Untuk itu

tujuan disusunnya rencana kerja ini untuk memberi pedoman agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sebagaimana mestinya sehingga

tidak

terjadi

penyimpangan

terhadap

program-

program dan jadwal kegiatannya. Adapun tujuan lain yang ingin di capai adalah : a) Menerapkan Visi, Misi yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2011 – 2015 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja tahunan. b) Menjabarkan arahan RPJMD Kota Blitar Tahun 2011 2015 ke dalam rencana kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. c) Menentukan

strategi

yang

dapat

mendukung

penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dengan berpedoman pada pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif

terhadap

peningkatan

perubahan

komunikasi

lingkungan

vertikal

dan

strategis, horisontal, 3

peningkatan

produktivitas

dan

menjamin

efektivitas

penggunaan sumber daya organisasi. d) Untuk

mengetahui

pemecahannya

dalam

permasalahan penyelenggaraan

dan tugas

upaya rutin

tahunan 1.4. Sistematika Penulisan Rangkaian pemikiran Rencana Kerja ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 2.2 Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV

PENUTUP

4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang

menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka

pelaksanaan

APBD.

Kinerja

sendiri

merupakan

keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai

sehubungan

dengan

penggunaan

anggaran

dengan

kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran

Laporan

Kinerja

dilakukan

dengan

menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut: 1. Indikator

Masukan

(Input),

untuk

mengukur

jumlah

sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. 2. Indikator

Keluaran

(Output),

merupakan

indikator

yang

diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik. 3. Indikator

Hasil

(Outcome),

merupakan

indikator

yang

menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Sedangkan

Laporan

Keuangan

merupakan

laporan

pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan ( CALK ). Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

5

Dalam

pelaksanaan

program/kegiatan

SATUAN

POLISI

PAMONG PRAJA Kota Blitar pada tahun 2014 dari sisi laporan keuangan tercapai realisasi sebesar 86,74 % atau penyerapan dana

sebesar

Rp 4.888.951.054,00 dari

total

anggaran

sebesar Rp 5.638.416.822,4 2.2. Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Ada

beberapa

faktor

yang

merupakan

pendorong

keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut : 1. Faktor Pendorong : a. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2013 b. Mekanisme kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang berorientasi kepada pencapaian kinerja. c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi. d. Adanya kerjasama yang baik dari SKPD terkait terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pelaksanaan tugas e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien. 2. Faktor Penghambat : a. Kurangnya SDM personil yang kompeten. b. Belum memadainya jumlah PPNS yang memiliki sertifikasi . c. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan. d. Meningkatnya permasalahan pada masyarakat perkotaan baik kuantitas maupun kualitasnya Dari

analisis

di

atas,

dapat

dilihat

bahwa

secara

keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan 6

dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2014 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam dimasa

pelaksanaannya. mendatang

Akan

perlu

tetapi

dalam

ditingkatkan

lagi

pelaksanaannya sehingga

dapat

diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam Tabel 2.2. sebagai berikut. Tabel 2.2 Pencapaian Pelayanan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun Anggaran 2014

No

Usulan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan BELANJA DAERAH

1

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran

Realisasi

5.636.416.822,49

4.888.951.054,00

% 86,74

2 BELANJA TIDAK LANGSUNG

3

4

2.483.644.630,49

2.065.322.094,00

83,16

II

BELANJA LANGSUNG

3.152.772.192,00

2.823.628.960,00

89,56

A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

196.277.482,00

160.655.305,00

81,85

720.000,00

212.341,00

29,49

I

5

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

54.000.000,00

43.237.064,00

80,07

3

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

24.110.990,00

22.866.740,00

94,84

4

Penyediaan alat tulis kantor

12.090.320,00

12.010.750,00

99,34

5

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

9.883.372,00

8.917.572,00

90,23

6

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.900.700,00

1.897.400,00

99,83

7

No 1

Usulan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 3

Realisasi 4

% 5

7

Penyediaan peralatan rumah tangga

5.214.000,00

4.747.900,00

91,06

8

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.920.000,00

1.920.000,00

100,00

9

Penyediaan makanan dan minuman

6.270.000,00

6.263.500,00

99,90

10

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

80.168.100,00

58.582.038,00

73,07

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

316.611.270,00

201.503.985,00

63,64

1

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

75.445.470,00

69.789.490,00

92,50

2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

10.815.000,00

7.248.000,00

67,02

3

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

230.350.800,00

124.466.495,00

54,03

C

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

122.165.250,00

112.518.000,00

92,10

1

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

122.165.250,00

112.518.000,00

92,10

D

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

248.173.290,00

218.935.400,00

88,22

1

Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundangundangan

40.517.500,00

39.971.100,00

98,65

2

Peningkatan etos kerja dan profesionalisme aparatur

207.655.790,00

178.964.300,00

86,18

8

No 1

Usulan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2

E

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

F

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 3

Realisasi 4

% 5

11.029.050,00

9.939.050,00

90,12

11.029.050,00

9.939.050,00

90,12

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

418.802.250,00

338.145.150,00

80,74

1

Pengendalian keamanan lingkungan

163.655.250,00

120.097.250,00

73,38

2

Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah

255.147.000,00

218.047.900,00

85,46

G

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.835.953.600,00

1.779.732.070,00

96,94

1

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

51.722.650,00

37.807.000,00

73,10

2

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja

80.819.550,00

70.088.170,00

86,72

3

Pengamanan aset daerah

1.703.411.400,00

1.671.836.900,00

98,15

H

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3.760.000,00

2.200.000,00

58,51

1

Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional

3.760.000,00

2.200.000,00

58,51

9

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar di Tahun 2016 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain : 1. Adanya seksi baru yaitu seksi perlindungan masyarakat sehingga

menambah

diantaranya

yaitu

pembinaan

dan

sekaligus tugas

memperkaya

melaksanakan

peningkatan

sumber

tupoksi

,

pemberdayaan, daya

personil

perlindungan masyarakat . 2. Sumberdaya manusia yang terbatas, baik dari kualitas SDM maupun kompetensinya

yang belum sepenuhnya diarahkan

pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 3. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pelayanan penegakkan perda dan trantibumas di lingkungan Pemerintah Kota Blitar; 4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan baik karena masih belum sepenuhnya mengedepankan peran quality assurance (menjamin kualitas dari suatu instansi) ; 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016. Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2015

telah

menentukan

25

(dua

Pembangunan Daerah, yaitu mulai dari Pengembangan

Wawasan

puluh

lima)

Prioritas

: 1). Peningkatan dan

Kebangsaan;

2).

Peningkatan

Pemahaman dan Pengamalan nilai – Nilai Sejarah, budaya serta kearifan lokal; sampai dengan prioritas yang terakhir yakni 25 ). Program Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup. Dari 25 (dua puluh lima) prioritas pembangunan dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan SKPD yang bertanggung jawab terhadap Tramtibumas dan juga sebagai penyelenggara, pembina, pengendalian dan penegakan perda yang dijabarkan 10

dalam 7 (tujuh) program kegiatan. Disamping itu Satuan Polisi Pamong Praja juga berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMD Kota Blitar 2011 – 2015. Dukungan tersebut tercermin dari kontribusi atau nilai pemanfaatan produk – produk , diantaranya : Penciptaan situasi wilayah yang aman tenteram serta selalu kondusif sehingga program-program pembangunan utamanya yang sudah diprioritaskan dapat berjalan sesuai dengan rencana awal yang sudah ditentukan. Sehubungan

dengan

hal

dimaksud,

dalam

rangka

meningkatkan kualitas kenyamanan dan ketertiban umum di wilayah Kota Blitar ,maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah di tetapkan sebagaimana dalam tabel dibawah ; Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Kota Blitar

KODE

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

0

2 PROGRAM

3 Terpenuhinya

1

PELAYANAN

kebutuhan

ADMINISTRASI

penyelenggaraan

PERKANTORAN

administrasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

4 12

Rp 264.530.800,00

5

bulan

perkantoran 0 Penyediaan Jasa Surat

Terfasilitasinya

12

1 Menyurat

kegiatan surat

bulan

Rp 720.000,00

menyurat 0 Penyediaan Jasa

Tercapainya

12

2 Komunikasi, Sumber

kelancaran

bulan

Daya Air dan Listrik

Rp 100.000.000,00

komunikasi dan penerangan bangunan kantor

0 Penyediaan Jasa

Terfasilitasinya

6 Pemeliharaan dan

pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

perizinan

Dinas/Operasional

kendaraan

12

Rp 50.000.000,00

bulan

dinas/operasional

11

KODE

1



2 1 Penyediaan Alat Tulis

3 Terwujudnya

0 Kantor

kelancaran tugas administrasi



4

5

4 paket

Rp 13.077.100,00

ATK

perkantoran 1 Penyediaan Barang

Pengadaan barang

1 Cetakan Dan

cetakan dan

Penggandaan

penggandaan

1 Penyediaan Komponen

Tersedianya alat

2 Instalasi

listrik

Listrik/Penerangan

12 Paket

Rp 13.865.550,00

cetak / penggan daan 6 paket

Rp 2.215.950,00

alat listrik

Bangunan Kantor 1 Penyediaan Peralatan

Tersedianya

6 paket

4 Rumah Tangga

peralatan rumah

peralata

tangga

n rumah

Rp 4.422.200,00

tangga 1 Penyediaan Bahan

Tersedianya bahan

5 Bacaan dan Peraturan

bacaan

12

Rp 3.360.000,00

bulan

Perundang-undangan 1 Penyediaan Makanan 7 dan Minuman

Terfasilitasinya

12 paket

kebutuhan

makanan

makanan dan minuman

0 2

1 Rapat-Rapat

Terfasilitasinya

8 Koordinasi dan

perjalanan dinas

Konsultasi Dalam dan

dalam dan luar

Luar Daerah

daerah

PROGRAM

Prosentase sarana

PENINGKATAN

dan prasarana

SARANA DAN

dalam kondisi

PRASARANA

baik

Rp 6.870.000,00

dan minuman

12

Rp 70.000.000,00

bulan

80%

Rp 2.750.000.000,00

APARATUR 0 Pembangunan Gedung 3 Kantor

Terfasilitasinya

1 paket

Rp

pembangunan

pemban

2.500.000.000,00

gedung kantor

gunan gedung kantor

12

KODE

1



2 0 Pengadaan Peralatan

3 Tersedianya

9 Gedung Kantor

peralatan gedung kantor

2 Pemeliharaan

Terfasilitasinya

2 Rutin/Berkala Gedung

pemeliharaan

Kantor


4 2 paket

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 5 Rp 30.000.000,00


12

Rp 10.000.000,00

bulan

rutin/berkala gedung kantor

2 Pemeliharaan

Terfasilitasinya

13

4 Rutin/Berkala

pemeliharaan

kendara

Kendaraan Dinas /

rutin/berkala

an

Operasional

kendaraan

Rp 150.000.000,00

dinas/operasional 2 Pemeliharaan Rutin /

Terfasilitasinya

6 Berkala Perlengkapan

pemeliharaan

Gedung Kantor

12

Rp 15.000.000,00

bulan

rutin/berkala perlengakapan gedung kantor

2 Pemeliharaan Rutin /

Terfasilitasinya

8 Berkala Peralatan

pemeliharaan

Gedung Kantor

rutin/berkala

12

Rp 15.000.000,00

bulan

peralatan gedung kantor 0 3

PROGRAM

Rasio aparatur

PENINGKATAN

memperoleh

DISIPLIN APARATUR

fasilitas

0 Pengadaan Pakaian

Terfasilitasinya

2 Dinas Beserta

pakaian dinas

Perlengkapannya

100 %

Rp 64.200.000,00

54 stell

Rp 64.200.000,00

beserta perlengkapannya

13

KODE

1

0 5

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2 PROGRAM

3 Prosentase

PENINGKATAN

aparatur

KAPASITAS SUMBER

memperoleh

DAYA APARATUR

kesempatan



4 20 %

Rp 55.000.000,00

5

12

Rp 30.000.000,00

peningkatan kapasitas 0 Peningkatan

Terlaksananya

6 Ketrampilan dan

kegiatan

Profesionalisme

kegiatan

peningkatan ketrampilan dan profesionalisme aparatur

1 Fasilitasi

Tercukupinya

1 Keperansertaan Pada

keperansertaan

Event Daerah dan Hari

pada event

Besar Nasional

daerah dan hari

12

Rp 15.000.000,00

bulan

besar nasional 1 Penyebarluasan

Terfasilitasinya

12

2 Informasi

penyebarluasan

bulan

Program/Kegiatan

informasi

SKPD

program/kegiatan

Rp 10.000.000,00

SKPD 0

PROGRAM

Prosentase

6

PENINGKATAN

dokumen

PENGEMBANGAN

perencanaan dan

SISTEM PELAPORAN

pelaporan SKPD

CAPAIAN KINERJA

yang tersusun

100 %

Rp 17.500.000,00

5

Rp 10.000.000,00

DAN KEUANGAN 0 Penyusunan Laporan

0 Penyusunan

Tercapainya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tepat waktu Tercapainya

5 Perencanaan Kegiatan

penyusunan

1 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

dan Anggaran

dokumen

6

Rp 7.500.000,00

dokumen

kegiatan dan anggaran

14


Indikator Kinerja Program/Kegiatan

1

2 PROGRAM

3 Cakupan patroli

5

PENINGKATAN

siaga ketertiban

KEAMANAN DAN

umum dan

KENYAMANAN

ketentraman

LINGKUNGAN

masyarakat pada

KODE

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja


4 1

Rp 307.859.350,00

5

3 kali

Rp 100.000.000,00

tingkat satuan RW 0 Pelatihan

Terfasilitasinya

3 Pengendalian

pelatihan

Keamanan dan

pengendalian

Kenyamanan

keamanan dan

Lingkungan

kenyamanan

kegiatan

lingkungan 0 Pengendalian

Terlaksananya

96 kali

5 Keamanan

kegiatan

kegiatan

Lingkungan

Rp 72.000.000,00

pengendalian keamanan lingkungan

0 Pembinaan

Terlaksananya

7 Ketentraman dan

kegiatan

Ketertiban Wilayah

3 kali

Rp 60.000.000,00

kegiatan

pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah

0 Penertiban dan

1

PROGRAM

Terlaksananya kegiatan penertiban dan penegakan Peraturan Daerah Prosentase

6

PEMELIHARAAN

penurunan

KANTRANTIBMAS

angka

DAN PENCEGAHAN

kriminalitas

8 Penegakan Peraturan Daerah

48

Rp 75.859.350,00

kegiatan

5%

Rp 3.780.499.450,00

TINDAK KRIMINAL 0 Peningkatan

Terlaksananya

2 Kerjasama dengan

peningkatan

Aparat Keamanan

kerjasama dengan

Dalam Teknik

aparat keamanan

Pencegahan Kejahatan

dalam teknik

24 kali

Rp 70.000.000,00

kegiatan

pencegahan kejahatan

15

KODE


1

2


0 Kerjasama

3 Terlaksananya

3 Pengembangan

latihan bersama

Kemampuan Aparat

dengan

Polisi Pamong Praja

TNI/POLRI


4 4

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 5 Rp 23.722.450,00

kegiatan

Dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan 0 Kerjasama

Terlaksananya

2 paket

6 Pengembangan

kegiatan HUT

kegiatan

Kemampuan Aparat

Satpol PP dan

Polisi Pamong Praja

Jambore Satpol

Rp 95.892.000,00

PP Tahun 2016 0 Pengamanan Aset

Terlaksananya

12

8 Daerah

kegiatan

bulan

Rp 3.590.885.000,00

pengamanan aset daerah Jumlah

Rp 7.239.589.600,00

16

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Berdasarkan Undang – undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 148 bahwa Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan Peraturan

Daerah,

ketentraman

menyelenggarakan

masyarakat

sebagai

ketertiban

umum

pelaksanaan

dan tugas

desentralisasi. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja sebagai berikut : “ Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah

yang

melaksanakan

tugas

Kepala

Daerah

dalam

memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 Tahun 2011 pasal 2 ( 1 ) disebutkan bahwa “ Satuan Polisi Pamong Praja merupakan

bagian

perangkat

daerah

di

bidang

penegakan

Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentetraman masyarakat “ . Dalam pasal 3 disebutkan bahwa “ Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai

tugas

menegakkan

Peraturan

Daerah

dan

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ”. Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013

tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar merupakan bagian perangkat

daerah

di

bidang

penegakan

peraturan

daerah,

ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Satuan

Polisi

Pamong

Praja

mempunyai

tugas

menegakan 17

Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan menyelenggarakan

ketentraman

dan ketertiban

umum

serta

perlindungan masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Perencanaan

kinerja

merupakan

proses

penyusunan

rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja

dilakukan

seiring

dengan

agenda

penyusunan

dan

kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Adapun

penetapan-penetapan

tujuan,

sasaran,

dan

indikator kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar di tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan

kualitas

pelaksanaan

patroli

wilayah

dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil patroli wilayah

yang

dapat

mengurangi

tindakan

pelanggaran Perda dan Perwali Indikator kinerja :  Jumlah Pelaksanaan Patroli Wilayah (kali) 

Tingkat Pelayanan Pengaduan (%)



Jumlah dan Jenis Laporan Hasil Patroli wilayah yang dihasilkan (dokumen)



Persentase Tindak Lanjut (%)

2. Meningkatkan profesionalisme personil Satuan Polisi Pamong Praja

dalam

rangka

peningkatan

kualitas

pelayanan

ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 18

Sasaran : Terwujudnya personil Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional, berkualitas dan sehat jasmani Indikator kinerja : 

Jumlah

personil

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

yang

mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan jasmani 3. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD Sasaran : Tersedianya dokumen pelaporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja instansi pemerintah Indikator kinerja : 

Jumlah dokumen yang tersusun ( Renja, Renstra, SPIP, SPM, SOP, Lakip, dan IKM )



Jumlah tersusunnya dokumen RKA, DPA, P-RKA, dan DPPA

4. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat Sasaran

:

Tersedianya pendukung

sarana

dan

operasional

prasarana dalam

aparatur rangka

peningkatan kualitas pelayanan masyarakat Indikator kinerja : 

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang mendukung operasional (%)



Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat ( unit )



Terwujudnya pembangunan gedung kantor ( aula, tempat parkir, ruang penyimpanan barang bukti, kamar mandi )

3.3. Program dan Kegiatan Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan

yang

mendukungnya.

Indikator

kinerja

program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari

terjadinya

mis-interpretasi,

fleksibel

terhadap 19

perubahan,

dapat

diukur

baik

secara

kualitatif

maupun

kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut : Sasaran 1. Terwujudnya

peningkatan

kualitas

hasil

patroli

wilayah yang dapat mengurangi tindakan pelanggaran Perda dan Perwali KEGIATAN PROGRAM Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

URAIAN Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

KET

INDIKATOR KINERJA

SAT

TARGET

Terfasilitasinya

Kali

3

pelatihan

kegiatan

pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengendalian

Terlaksananya

Keamanan

kegiatan

Lingkungan

pengendalian

Kali

96

Kegiatan

keamanan lingkungan Pembinaan

Terlaksananya

Ketentraman dan

kegiatan

Ketertiban

pembinaan

Wilayah

ketentraman

Kali

3

kegiatan

dan ketertiban wilayah Penertiban dan

Terlaksananya

Penegakan

kegiatan

Peraturan Daerah

penertiban dan

kegiatan

48

Kali

24

penegakan Peraturan Daerah Program

Peningkatan

Pemeliharaan

Kerjasama

Kantrantibma

Dengan Aparat

s dan

Keamanan Dalam

Pencegahan

Teknik

Tindak

Pencegahan

Kriminal

Kejahatan

Terlaksananya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

kegiatan

20

KEGIATAN PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

Kerjasama

Terlaksananya

Pengembangan

latihan bersama

Kemampuan

dengan

Aparat Polisi

TNI/POLRI

KET

SAT

TARGET

kegiatan

4

2

Pamong Praja Dengan TNI / POLRI dan Kejaksaan Kerjasama

Terlaksananya

Paket

Pengembangan

kegiatan HUT

kegiatan

Kemampuan

Satpol PP dan

Aparat Polisi

Jambore Satpol

Pamong Praja

PP Tahun 2016

Pengamanan

Terlaksananya

Asset Daerah

kegiatan

bulan

12

pengamanan aset daerah

Sasaran 2. Terwujudnya

personil Satuan Polisi Pamong Praja

yang profesional, berkualitas dan sehat jasmani

KEGIATAN PROGRAM

URAIAN

KET

INDIKATOR KINERJA

SAT

TARGET

stell

54

Kegiatan

12

bulan

12

Program

Pengadaan

Terdasilitasinya

Peningkatan

Pakaian Dinas

pakaian dinas

Disiplin

Beserta

beserta

Aparatur

Perlengkapannya

perlengkapannya

Program

Peningkatan

Telaksananya

Peningkatan

Ketrampilan dan

kegiatan

Kapasitas

Profesionalisme

peningkatan

Sumber

ketrampilan dan

Daya

profesionalisme

Aparatur

aparatur Fasilitasi

Tercukupinya

Keperansertaan

keperansertaan

Pada Event

pada event

Daerah dan Hari

daerah dan hari

Besar Nasional

besar nasional

21

KEGIATAN PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

Penyebarluasan

Terfasilitasinya

Informasi

penyebarluasan

Program /

informasi

Kegiatan SKPD

program /

KET

SAT

TARGET

bulan

12

kegiatan SKPD

Sasaran 3. Tersedianya dokumen pelaporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja instansi pemerintah KEGIATAN PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

Program

Penyusunan

Tercapainya

Peningkatan

Laporan Capaian

Laporan Capaian

Pengembang

Kinerja dan

Kinerja dan

an Sistem

Ikhtisar Realisasi

Ikhtisar Realisasi

Pelaporan

Kinerja SKPD

Kinerja yang tepat

Capaian

SAT

TARGET

dokumen

5

dokumen

6

KET

waktu

Kinerja dan Keuangan Penyusunan

Tercapainya

Perencanaan

penyusunan

Kegiatan dan

perencanaan

Anggaran

kegiatan dan anggaran

Sasaran 4. Tersedianya

sarana

dan

prasarana

aparatur

pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

KEGIATAN PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

Program

Penyediaan Jasa

Terfasilitasinya

Pelayanan

Surat Menyurat

kegiatan surat

Administrasi

SAT

TARGET

bulan

12

KET

menyurat

Perkantoran

22

KEGIATAN PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

Program

Penyediaan Jasa

Tercapainya

Pelayanan

Komunikasi,

kelancaran

Administrasi

Sumber Daya Air

komunikasi dan

Perkantoran

dan Listrik

penerangan

SAT

TARGET

bulan

12

bulan

12

Paket

4

KET

bangunan kantor Penyediaan Jasa

Terfasilitasinya

Pemeliharaan dan

pemeliharaan dan

Perizinan

perizinan

Kendaraan Dinas

kendaraan

/ Operasional

dinas/operasional

Penyediaan Alat

Terwujudnya

Tulis Kantor

kelancaran tugas

ATK

administrasi perkantoran Penyediaan

Pengadaan

Paket

Barang Cetakan

barang cetakan

barang

dan Penggandaan

dan penggandaan

cetakan

12

dan penggan daan Penyediaan

Tersedianya alat

Komponen

listrik

Instalasi Listrik /

Paket

6

alat listrik

Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan

Tersedianya

Paket

Peralatan Rumah

peralatan rumah

peralata

Tangga

tangga

n rumah

6

tangga Penyediaan

Tersedianya

Bahan Bacaan

bahan bacaan

bulan

12

Paket

12

dan Peraturan Perundang undangan Penyediaan

Terfasilitasinya

Makanan dan

kebutuhan

Minuman

makanan dan minuman

makanan dan minuman

23

KEGIATAN PROGRAM

KET

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SAT

TARGET

Rapat – rapat

Terfasilitasinya

bulan

12

Koordinasi dan

perjalanan dinas

Konsultasi Dalam

dalam dan luar

dan Luar Daerah

daerah

Program

Pembangunan

Terfasilitasinya

Paket

1

Peningkatan

Gedung Kantor

pembangunan

pembang

gedung kantor

unan

Sarana dan Prasarana

gedung

Aparatur

kantor Pengadaan

Tersedianya

Paket

Perlengkapan

perlengkapan

perlengka

Gedung Kantor

gedung kantor

pan

1

gedung kantor Pengadaan

Tersedianya

Peralatan Gedung

peralatan

Kantor

gedung kantor

Paket

2


Pemeliharaan

Terfasilitasinya

Rutin / Berkala

pemeliharaan

Gedung Kantor

rutin / berkala

bulan

12

kendaraan

13

bulan

12

bulan

12

gedung kantor Pemeliharaan

Terfasilitasinya

Rutin / Berkala

pemeliharaan

Kendaraan Dinas

rutin/berkala

/ Operasional

kendaraan dinas/operasion al

Pemeliharaan

Terfasilitasinya

Rutin/ Berkala

pemeliharaan

Perlengkapan

rutin/berkala

Gedung Kantor

perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan

Terfasilitasinya

Rutin/ Berkala

pemeliharaan

Peralatan Gedung

rutin/berkala

Kantor


24

Tabel. 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Blitar

1 0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n 2 PROGRAM

3 Terpenuhinya

1

PELAYANAN

kebutuhan

ADMINISTRASI

penyelenggaraan

PERKANTORAN

administrasi

KODE

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Lokasi 4



Sumber Dana

Catatan Penting 8



9 12 bulan

10 264.530.800,-

5 100 %

6 213.225.108,-

7

60 kali

720.000,-

APBD

12 bulan

720.000,-

57.000.000,-

APBD

12 bulan

100.000.000,-

perkantoran 01

Penyediaan Jasa

Terfasilitasinya

Sat Pol

Surat Menyurat

kegiatan surat

PP

menyurat 02

Penyediaan Jasa

Tercapainya

Sat Pol

Komunikasi,

kelancaran

PP

Sumber Daya Air

komunikasi dan

dan Listrik

penerangan

12 bulan

bangunan kantor

25

KODE

1

06

09

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n 2 Penyediaan Jasa

3 Terfasilitasinya

4 Satpol

Pemeliharaan dan

pemeliharaan

PP

Perizinan

dan perizinan

Kendaraan Dinas /

kendaraan dinas

Operasional

/ operasional

Penyediaan Jasa

Jumlah

Sat Pol

Perbaikan

penyediaan jasa

PP

Peralatan Kerja

perbaikan


Rencana Tahun 2015 Lokasi



Sumber Dana

5

6

7

-

0,-

Catatan Penting 8



9 12 bulan

10 50.000.000,-

19 jenis

27.542.490,-

APBD

-

44 jenis

13.077.132,-

APBD

4 paket

0,-

peralatan kerja 10

Penyediaan Alat

Terwujudnya

Sat Pol

Tulis Kantor

kelancaran tugas

PP

13.077.100,-

ATK

administrasi perkantoran 11

Penyediaan Barang

Pengadaan

Sat Pol

Cetakan Dan

barang cetakan

PP

Penggandaan

dan penggandaan

9 jenis

13.865.586,-

APBD

12 paket

13.865.550,-

cetak / penggand aan

26

KODE

1

12




2 Penyediaan

3 Tersedianya alat

4 Sat Pol

Komponen Instalasi

listrik

PP

Target Capaian Kinerja 5 8 jenis

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 1.766.900,-

Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 6 paket


alat

Listrik/Penerangan

listrik

Bangunan Kantor 14

Penyediaan

Tersedianya

Sat Pol

Peralatan Rumah

peralatan

PP

Tangga

rumah tangga

28 jenis

4.422.200,-

APBD

6 paket

4.422.200,-

peralata n rumah tangga

15

Penyediaan Bahan

Tersedianya

Sat Pol

2 jenis

3.360.000,-

APBD

12 bulan

3.360.000,-

Bacaan dan

bahan bacaan

PP

koran

Penyediaan

Terfasilitasinya

Sat Pol

6

6.870.000,-

APBD

12 paket

6.870.000,-

Makanan dan

kebutuhan

PP

kegiatan

Minuman

makanan dan

n dan

minuman

minuma

Peraturan Perundangundangan 17

makana

n

27

KODE

1

18




2 Rapat-Rapat

3 Terfasilitasinya

4 Luar

Koordinasi dan

perjalanan

Kota

Konsultasi Dalam

dinas dalam

Blitar

dan Luar daerah

dan luar



5 39 kali

6 84.151.750,-

Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting 8



9 12 bulan

10 70.000.000,-

daerah 0

PROGRAM

Prosentase

Sat Pol

2

PENINGKATAN

sarana dan

PP

SARANA DAN

prasarana

PRASARANA

dalam kondisi

APARATUR

baik

Pembangunan

Terfasilitasinya

Satpol

Gedung Kantor

pembangunan

PP

03

gedung kantor

100%

535.521.542,-

80%

2.750.000.00 0,-

-

0,-

APBD

1 paket pembang

2.500.000.000 ,-

unan gedung kantot

28

KODE

1

07




2 Pengadaan

3 Terfasilitasinya

4 Satpol

Perlengkapan

perlengkapan

PP

Gedung Kantor

gedung kantor



5

6

-

0,-

Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting 8



9 1 paket

10 30.000.000,-

perlengk apan gedung kantor

09

Pengadaan

Tersedianya

Satpol

Peralatan Gedung

peralatan

PP

Kantor

gedung kantor

-

0,-

APBD

2 paket

30.000.000,-

peralata n gedung kantor

11

Pengadaan

Jumlah

Sat Pol

Peralatan dan

pengadaan

PP

Perlengkapan

peralatan dan

Kantor

perlengkapan

18 jenis

273.253.842,-

APBD

0,-

kantor bagi kelancaran urusan kedinasan

29

KODE

1

22




2 Pemeliharaan Rutin

3 Terfasilitasinya

4 Sat Pol

/ Berkala Gedung

pemeliharaan

PP

Kantor

rutin/berkala

Target Capaian Kinerja 5 1 set


Sumber Dana

6 3.780.000,-

7 APBD

258.487.700,-

APBD

Catatan Penting 8



9 12 bulan

10 10.000.000,-

gedung kantor 24

Pemeliharaan

Terfasilitasinya

Sat Pol

13

13

Rutin/Berkala

pemeliharaan

PP

kendara

kendara

Kendaraan

rutin/berkala

an

an

Dinas/Operasional

kendaraan

150.000.000,-

dinas/operasion al 26

Pemeliharaan Rutin

Terfasilitasinya

Satpol

/ Berkala

pemeliharaan

PP

Perlengkapan

rutin/berkala

Gedung Kantor

perlengkapan

-

0,-

APBD

12 bulan

15.000.000,-

gedung kantor

30

KODE

1

28




2 Pemeliharaan Rutin

3 Terfasilitasinya

4 Satpol

/ Berkala Peralatan

pemeliharaan

PP

Gedung Kantor

rutin/berkala



5

6

-

0,-

Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting 8



9 12 bulan

10 15.000.000,-

peralatan gedung kantor 0

PROGRAM

Rasio aparatur

Sat Pol

3

PENINGKATAN

memperoleh

PP

DISIPLIN

fasilitas

100%

58.288.500,-

55 stel

58.288.500,-

100%

64.200.000,-

54 stel

64.200.000,-

APARATUR 02

Pengadaan Pakaian

Terfasilitasinya

Sat Pol

Dinas Beserta

pakaian dinas

PP

Perlengkapannya

beserta

APBD

perlengkapannya

0

PROGRAM

5

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

80 %

37.957.600,-

20%

55.000.000,-

31

KODE

1

04



2 Peningkatan Etos

3 - Terlaksananya

Kerja dan

kegiatan

Profesionalisme

pembinaan

Aparatur

jasmani

Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja

Lokasi 4 Kota

12

5

Blitar

kegiatan

-


Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting



9

10

8

0,-

- Prosentase jumlah peserta yang mengikuti pembinaan jasmani 06

Peningkatan

Terlaksananya

Kota

Ketrampilan dan

kegiatan

Blitar

Profesionalisme

peningkatan

0,-

12

30.000.000,-

kegiatan

ketrampilan dan profesionalisme aparatur

32

KODE

1

11

12



Lokasi

3 Tercukupinya

4 Kota

Keperansertaan

keperansertaan

Blitar

Pada Event Daerah

pada event

dan Hari Besar

daerah dan hari

Nasional

besar nasional

Penyebarluasan

Terfasilitasinya

Kota

Informasi Program

penyebarluasan

Blitar

/ Kegiatan SKPD

informasi

Fasilitasi

2


Rencana Tahun 2015

80 %

5

-


0,-

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9 12 bulan

10 15.000.000,-

12 bulan

10.000.000,-

program / kegiatan SKPD 0

PROGRAM

Prosentase

6

PENINGKATAN

dokumen

PENGEMBANGAN

perencanaan dan

SISTEM

pelaporan SKPD

PELAPORAN

yang tersusun

80 %

24.137.050,-

100%

17.500.000,-

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

33

KODE

1

01



2 Penyusunan

3 Tercapainya

4 Kota

6

Laporan Capaian

laporan capaian

Blitar

dokumen

Kinerja dan Ikhtisar

kinerja dan

Realisasi Kinerja

ikhtisar realisasi

SKPD

kinerja yang tepat -

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Lokasi

5


Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10 10.000.000,-

5

dokumen

waktu 05

Penyusunan

Tercapainya

Kota

Perencanaan

penyusunan

Blitar

Kegiatan dan

kegiatan dan

Anggaran

anggaran

1

PROGRAM

Cakupan patroli

Kota

5

PENINGKATAN

siaga ketertiban

Blitar

KEAMANAN DAN

umum dan

KENYAMANAN

ketentraman

LINGKUNGAN

masyarakat pada

0,-

6

7.500.000,-

dokumen

-

1

307.859.350,-

tingkat satuan RW

34

KODE

1

03


4 Kota

Pengendalian

pelatihan

Blitar

Keamanan dan

pengendalian

Kenyamanan Lingkungan 05

3

Lokasi

Terfasiltasinya

Pelatihan

2




Sumber Dana

5

6

7

-

0,-

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9 3 kali

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10

100.000.000,-

kegiatan

keamanan & kenyamanan lingkungan

Pengendalian

Terlaksananya

Kota

278

Keamanan

kegiatan

Blitar

kegiatan

Lingkungan

pengendalian

-

1.589.405.085,-

APBD

96 kali

72.000.000,-

kegiatan

keamanan lingkungan 07

Pembinaan

Terlaksananya

Kota

Ketentraman dan

kegiatan

Blitar

Ketertiban Wilayah

pembinaan

0,-

5 kali

60.000.000,-

kegiatan

ketentraman dan ketertiban wilayah

35

KODE

1

08


Rencana Tahun 2015


2 Penertiban dan

3 Terlaksananya

4 Kota

48

Penegakan

kegiatan

Blitar

kegiatan

Peraturan daerah

penertiban dan


Lokasi

5


Sumber Dana

6 675.859.350,-

7 APBD

Catatan Penting 8



9

10 75.859.350,-

48

kegiatan

penegakan Peraturan Daerah 1

PROGRAM

Prosentase

6

PEMELIHARAAN

penurunan angka

KANTRANTIBMAS

kriminalitas

4.105.195.450,-

5%

3.780.499.450,-

DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 02

Peningkatan

Terlaksananya

Kota

Kerjasama dengan

peningkatan

Blitar

Aparat Keamanan

kerjasama dengan

Dalam Teknik

aparat keamanan

Pencegahan

dalam teknik

Kejahatan

pencegahan

-

0,-

24 kali

70.000.000,-

kegiatan

kejahatan

36

KODE

1

03


Rencana Tahun 2015


2 Kerjasama

3 Terlaksananya

4 Kota

Pengembangan

latihan bersama

Blitar

Kemampuan Aparat

TNI/POLRI dan

Polisi Pamong Praja

Kejaksaan

Lokasi

Target Capaian Kinerja 5 48 giat


Sumber Dana

6 153.188.350,-

7 APBD

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 4

9


kegiatan

Dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan 06

Kerjasama

Terlaksananya

Luar Kota

2 paket

Pengembangan

kegiatan HUT

Blitar

kegiatan

Kemampuan Aparat

Satpol PP dan

Polisi Pamong Praja

Jambore Satpol

95.892.000,-

APBD

2 paket

95.892.000,-

kegiatan

PP Tahun 2016 08

Pengamanan Asset

Terlaksananya

Kota

150

Daerah

kegiatan

Blitar

orang

3.856.115.100,-

APBD

12 bulan

3.590.885.000,-

pengamanan aset daerah TOTAL

7.239.589.685,-

7.239.589.600,-

37

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2016 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2016.

Rencana

ini

disusun

setelah

mempertimbangkan

dengan

seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2015. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2016 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2016. Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

ini dapat tercapai bila dilaksanakan

dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar

dalam

rangka

mewujudkan

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat. Blitar, 24 Juni 2015 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR

HARIYANTO,SE Pembina Tingkat I NIP. 19600414 198103 1 008

38

1

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar sampai dengan Tahun 2015

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

Kode

3

Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Renstra SKPD pada s/d Tahun 2015 Pemerintahan Daerah dan Program ( outcome ) / Program / Kegiatan Kegiatan ( Output ) 6 4 5 K Rp.

Realisasi Capaian Kinerja Renja Target Kinerja dan Anggaran SKPD sampai dengan Renja Renja SKPD Tahun Berjalan ( SKPD Tahun Lalu Tahun 2015 ) 7 K

I

K

II 10

9

8 Rp.

Rp.

Target Capaian Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran Renja yang Renja SKPD yang Dievaluasi dievaluasi ( % )

Realisasi Kinerja pada Triwulan ( Tahun 2015 )

K

Rp.

K

III 11 Rp.

K

IV 12 Rp

K

Rp

K

13 = 9 + 10 + 11 + 12 Rp.

K

14 = 13/8 x100 % Rp.

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 ( % )

15 = 7 + 13 K

Rp.

K

16 = 15/6 x 100 % Rp.

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.19.02.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.19.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 1. Jumlah surat yang 1. 360 kali 2. dikirim ke luar daerah 60 lembar dalam setiap tahunnya 2. Jumlah materei

3.491.201,00 93 kali

1.112.341,00 90 kali

1.19.02.01.02 Penyediaan Jasa Frekuensi pembayaran 60 bulan Komunikasi,Sumber Daya Air rekening komunikasi, dan Listrik sumber daya air dan listrik

167.536.650,00 36 bulan

91.609.582,00 12 bulan

43.063.650,00 3 bulan

1.19.02.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Frekuensi pemberian 48 kali Kantor honor penjaga malam dan kebersihan kantor

25.860.750,00 12 kali

1.600.000,00 12 kali

6.945.750,00

1.19.02.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Frekuensi perbaikan Peralatan Kerja peralatan kantor

93.021.150,00 11 kali

72.901.740,00 4 kali

20.278.922,00 1 kali

4.898.000,00 6.734.133,00

20 kali

937.676,00

1.19.02.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Prosentase ketersediaan alat tulis kantor

100%

87.082.710,00 48,94%

42.615.700,00 29 jenis

20.837.250,00 29 jenis

1.19.02.01.11 Penyediaan Barang Cetakan Prosentase dan Penggandaan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan

100%

88.009.150,00 43,54%

38.322.572,00 7 jenis

20.837.250,00

- -

-

-

-

14.798.481,00

-

-

0,00

1.112.341,00

31,86%

0,34

106.408.063,00

63,51%

0,00

1.600.000,00

6,19%

4.898.000,00

0,24

77.799.740,00

83,64%

6.734.133,00

0,32

49.349.833,00

56,67%

0,00

38.322.572,00

43,54%

14.798.481,00

-

-

-

-

-

Realisasi Capaian Kinerja Renja Target Kinerja dan Anggaran Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Renstra SKPD pada s/d SKPD sampai dengan Renja Renja SKPD Tahun Berjalan ( Tahun 2015 Kode Pemerintahan Daerah dan Program ( outcome ) / SKPD Tahun Lalu Tahun 2015 ) Program / Kegiatan Kegiatan ( Output ) 6 7 8 3 4 5 K Rp. K Rp. K Rp. K 1.19.02.01.12 Penyediaan Komponen Jumlah komponen 38 jenis 5.803.150,00 30 jenis 6.475.700,00 10 jenis 1.389.150,00 10 jenis Instalasi Listrik / Penerangan instalasi listrik

Realisasi Kinerja pada Triwulan ( Tahun 2015 ) I

II 10

9 Rp. 1.594.850,00

K

III 11 Rp.

K


IV 12 Rp

K

Rp

K 10 jenis

-

13 = 9 + 10 + 11 + 12 Rp. 1.594.850,00

14 = 13/8 x100 % K Rp. 114,81%

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran Renstra SKPD Renstra SKPD s/d Tahun 2015 s/d Tahun 2015 ( % ) 15 = 7 + 13 K

Rp. 8.070.550,00

16 = 15/6 x 100 % K Rp. 139,07%

Bangunan Kantor 1.19.02.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah peralatan Tangga kebersihan & bahan

147 jenis

24.110.225,00 67 jenis

15.825.900,00 36 jenis

5.788.125,00 5 jenis

700.900,00

1.19.02.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah bahan bacaan 1825 eks dan Peraturan Perundang undangan

14.430.375,00 1095 eks

14.475.050,00 365 eks

3.472.875,00 90 eks

840.000,00

1.19.02.01.17 Penyediaan Makanan dan Penyediaan makanan & Minuman minuman rapat dan tamu

100%

27.636.750,00 44,05%

12.175.000,00 6 kegiatan

6.945.750,00 -

1.19.02.01.18 Rapat - rapat Koordinasi & Volume perjalanan Konsultasi Dalam dan Luar dinas dalam & luar Daerah daerah

100%

363.205.750,00 47,65%

173.053.928,00 39 kali

81.033.750,00 8 kali

-

700.900,00

12,11%

16.526.800,00

68,55%

840.000,00

24,19%

15.315.050,00

106,13%

0,00%

12.175.000,00

44,05%

20,78%

189.889.069,00

52,28%

pembersih

1.19.02.02

-

- -

- -

-

16.835.141,00

16.835.141,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA Pemenuhan sarana dan APARATUR prasarana aparatur

1.19.02.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah kendaraan dinas 13 unit / Operasional / operasional Jumlah mebeleur 1.19.02.02.10 Pengadaan Mebeleur 20 jenis 1.19.02.02.11 Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan & 78 jenis perlengkapan kantor

1.19.02.02.13 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir

Ketersediaan tempat 1 kali parkir

1.748.600.000,00 150.854.375,00 235.752.853,00 74 jenis 5.000.000,00 1 kali

- 6 unit - 5 jenis 294.782.065,00 16 jenis 5.000.000,00

614.300.000,00 40.516.875,00 23.514.693,00 16 jenis -

88.175.100,00 -

-

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

88.175.100,00 -

-

-

-

0,00% 374,98%

382.957.165,00

0,00% 162,44%

0,00%

5.000.000,00

100,00%

Kode

Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Renstra SKPD pada s/d Tahun 2015 Pemerintahan Daerah dan Program ( outcome ) / Program / Kegiatan Kegiatan ( Output ) 6

7

Rp. 431.012.500,00

K 6,81%

Rp. K 29.364.925,00 -

613.160.250,00

57,65%

353.504.445,00 12 bulan

1.19.02.02.46 Rehabilitasi Sedang / Berat Jaringan Listrik ( tidak ada di Renstra )

613.160.250,00 1 kali

1.19.02.02.42 Rehabilitasi sedang / berat Frekuensi rehabilitasi 1 kali gedung kantor sedang / berat gedung kantor 1.19.02.03

29.167.750,00

-

II 10

9 Rp.

K -

167.296.250,00 3 bulan

Rp.

K -

III 11 Rp.

K

352.546.250,00 124 stell

210.978.500,00 110 stell

8 giat

258.607.500,00

- 2 giat

-

-

-

-

-

69.457.500,00

Rp

K

13 = 9 + 10 + 11 + 12 Rp

K

51.749.500,00

-

Rp.

-

15 = 7 + 13

16 = 15/6 x 100 % K 6,81%

10,58%

371.199.845,00

60,54%

-

0,00%

29.167.750,00

4,76%

-

0,00%

-

-

0,00%

-

51.749.500,00

-


Rp. 29.364.925,00

-

-


14 = 13/8 x100 %

17.695.400,00

PROGRAM PENINGKATAN Jumlah diklat yang KAPASITAS SUMBER DAYA diikuti APARATUR

1.19.02.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal

IV 12

17.695.400,00

-

75.521.250,00 54 stel


-

PROGRAM PENINGKATAN Jumlah aparatur yang DISIPLIN APARATUR memakai pakaian dinas lengkap dengan atribut

1.19.02.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah seragam, kaos, 445 stell Beserta Perlengkapannya trining, rompi, baret, topi, pangkat, drahrim, kopelrim, borgol, sangkur, kaos tangan, sepatu 1.19.02.05

200.000.000,00

I

8

3 4 5 K 1.19.02.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Terlaksananya 4 kali Gedung Kantor pemeliharaan bangunan kantor 1.19.02.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Frekuensi pemeliharaan 20 kali Kendaraan Dinas / rutin / berkala Operasional kendaraan dinas / operasional 20 kali


Realisasi Capaian Kinerja Renja Target Kinerja dan Anggaran SKPD sampai dengan Renja Renja SKPD Tahun Berjalan ( SKPD Tahun Lalu Tahun 2015 )

K #DIV/0!

68,52%

Rp.

K

262.728.000,00

-

0,00%

-

-

0,00%

-

0,00%

#DIV/0!

74,52%

#DIV/0!

0,00%

Rp.

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

3 4 1.19.02.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan ( tidak ada di Renstra )

Indikator Kinerja Program ( outcome ) / Kegiatan ( Output )

Target Renstra SKPD pada s/d Tahun 2015

Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan ( Tahun 2015 )

6

7

8

5

K

Bertambahnya tingkat pemahaman peserta bimtek terhadap peraturan perundang undangan

1.19.02.05.04 Peningkatan Etos Kerja dan Meningkatnya 13 kali Profesionalisme Aparatur ( kesehatan jasmani & tidak ada di Renstra ) rokhani anggota Satpol PP 1.19.02.06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

I

II 10

9

Rp. K 46.518.950,00 171,53%

Rp. K 79.795.950,00 3 hari

Rp. 40.517.500,00

32.440.600,00 631,60%

204.894.300,00 13 kali

207.655.790,00

K

Rp.

K -

III 11 Rp.

K

111.089.000,00 10 buku

30.801.300,00 13 buku

30.429.000,00


IV 12 Rp

K

13 = 9 + 10 + 11 + 12 Rp

K

-

-

-

Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan

1.19.02.06.01 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen 53 buku Capaian Kinerja dan Ikhtisar laporan capaian kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan keuangan 1.19.02.15


-

PROGRAM PENINGKATAN Penurunan prosentase KEAMANAN & angka pelanggaran KENYAMANAN Perda LINGKUNGAN



15 = 7 + 13

16 = 15/6 x 100 %

14 = 13/8 x100 %

Rp. -

K 0,00%

Rp.

K

Rp. 79.795.950,00

K 171,53%

-

0,00%

204.894.300,00

631,60%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

30.801.300,00

0,00%

27,73%

1.19.02.15.01 Penyiapan Tenaga 8 kali Pengendali Keamanan dan Jumlah RT/RW yang mengikuti Rakor Kenyamanan Lingkungan pengendalian keamanan & kenyamanan lingkungan

396.962.513,00

- 2 kali

106.617.263,00

-

-

-

0,00%

-

0,00%

1.19.02.15.02 Pembangunan Pos Jaga / Ronda

271.537.875,00

- 4 jenis

72.930.375,00

-

-

-

0,00%

-

0,00%

Jumlah pos ronda dibanding jumlah penduduk

16 jenis

Rp.

Kode

Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah dan Program ( outcome ) / Program / Kegiatan Kegiatan ( Output )


6

7

3 4 5 K 1.19.02.15.03 Pelatihan Pengendalian Jumlah pelatihan yang 16 giat Keamanan & Kenyamanan dilaksanakan Lingkungan

Rp. 317.225.200,00

1.19.02.15.04 Pengendalian Kebisingan dan 48 kali Gangguan dari Kegiatan Rasio kegiatan terhadap Masyarakat pelanggaran HO

310.329.000,00

1.19.02.15.05 Pengendalian Keamanan Lingkungan

Penciptaan situasi dan 60 bulan kondisi yang aman terhadap asset daerah, 1.19.02.15.08 Penertiban dan Penegakan Frekuensi penertiban & 434 giat Peraturan Daerah penegakan Perda Pengamanan Asset Daerah, Frekuensi pengamanan 55 giat Pejabat Daerah, dan Kegiatan terhadap asset daerah Instansi Daerah 1.19.02.16



K

K

II

9

III

-

-

-

83.349.000,00

-

-

-

0,00%

-

-

0,00%

500.852.100,00

16,03%

-

0,00%

346.406.600,00

52,73%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

- 4 giat

Rp. 85.201.200,00

- 12 kali

500.852.100,00 104 giat

750.141.000,00

656.975.700,00 85 giat

346.406.600,00 96 giat

126.787.500,00

- 52 giat

364.620.426,00

K

10

IV

Rp.

K

-

11 Rp.

K

12 Rp

K

Rp

K

-

-

PROGRAM PEMELIHARAAN Kenaikan tingkat KANTRANTIBMAS DAN keamanan dalam setiap PENCEGAHAN TINDAK tahunnya KRIMINAL

-

13 = 9 + 10 + 11 + 12 Rp.



14 = 13/8 x100 % K Rp. 0,00%

8 Rp.

3.123.682.475,00 36 bulan

1.720.578.474,00

I


15 = 7 + 13 K

-

16 = 15/6 x 100 % K Rp. 0,00%

-

0,00%

Rp.

1.19.02.16.01 Pengawasan Pengendalian Jumlah pelaporan yang 80 buku dan Evaluasi Kegiatan Polisi dapat disusun tiap Pamong Praja tahunnya

113.787.300,00

- 20 buku

30.561.300,00

-

-

-

0,00%

-

0,00%

1.19.02.16.02 Peningkatan Kerjasama Jumlah peserta Rakor 36 giat dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

230.784.781,00

- 9 giat

61.984.799,00

-

-

-

0,00%

-

0,00%

1.19.02.16.03 Kerjasama Pengembangan Jumlah operasi & 393 giat Kemampuan Aparat Polisi penertiban / razia hotel, Pamong Praja Dengan razia miras TNI/POLRI dan Kejaksaan

798.334.400,00 27 giat

93.305.800,00 96 giat

200.037.600,00

-

0,00%

93.305.800,00

11,69%

Kode





6

7 Rp. 51.721.500,00

1.19.02.16.06 Kerjasama Pengembangan Jambore Satpol PP, 8 giat Kemampuan Aparat Polisi HUT Satpol PP, Latihan Pamong Praja persiapan Jambore, Latihan persiapan HUT

480.063.600,00 22 giat

236.170.470,00 12 giat

108.045.000,00 5 kali

1.19.02.16.07 Fasilitasi Kerjasama Operasi dan penertiban 320 giat Penegakan Peraturan Cukai terhadap cukai ilegal

378.732.115,00 37 giat

43.917.000,00 70 giat

80.259.905,00

1.19.02.16.08 Pengamanan Asset Daerah Terciptanya situasi yang 50 bulan kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Blitar

1.720.578.474,00 36 bulan

4.300.181.909,00 12 bulan

K - 2 giat

Rp. 13.891.500,00

K

K -

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

1.19.02.19.01 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

438.241.000,00

-

12 Rp

K

Rp

K

13 = 9 + 10 + 11 + 12 Rp.

K

48.836.675,00

-

5.260.000,00 # Spanduk 6 buah # Tumpeng 4 buah

10.000.000,00 2 buah

spanduk, 1 tumpeng

850.000,00

181.025.250,00

- 1 kali

48.620.250,00

-

14 = 13/8 x100 % Rp.

-

-

438.241.000,00

-

Penurunan prosentase tingkat kerawanan lingkungan

Rasio petugas pos 1 kali kampling terhadap jumlah penduduk dalam setiap RT

K


IV

11 Rp.

48.836.675,00

-

3.856.115.100,00 2 bulan

III

10 Rp.

PROGRAM KEMITRAAN Penurunan prosentase PENGEMBANGAN tingkat kerawanan WAWASAN KEBANGSAAN lingkungan

1.19.02.18.10 Fasilitasi Keperansertaan Tercukupinya Pada Event Daerah dan Hari keperansertaan pada Besar Nasional ( tidak ada di event daerah Renstra ) 1.19.02.19

Rp.

II

9

8

3 4 5 K 1.19.02.16.04 Peningkatan Kapasitas Jumlah peserta rakor ( 8 giat Aparat Dalam Rangka kasi trantib ) Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah

1.19.02.18

K

I

850.000,00


Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 15 = 7 + 13 K

Rp. -

16 = 15/6 x 100 % K Rp. 0,00%

351,56%

285.007.145,00

59,37%

0,00%

43.917.000,00

11,60%

546,03%

4.738.422.909,00

275,40%

0,00%

0,00%

-

6.110.000,00

0,00%

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

Kode


Target Renstra SKPD pada s/d Tahun 2015 6

3 1.19.02.20

4 5 PROGRAM PENINGKATAN Penurunan terhadap PEMBERANTASAN penyakit masyarakat PENYAKIT MASYARAKAT

1.19.02.20.01 Penyuluhan Pencegahan Rasio peserta Peredaran / Penggunaan sosialisasi terhadap Minuman Keras dan Narkoba pelanggar 1.19.02.20.02 Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi

7 Rp.

K

I 9

8 Rp.

K

Rp.

K

Rp.

K

II

III

IV

10

11

12

Rp.

K

Rp

K

Target Capaian Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran Renja yang Renja SKPD yang Dievaluasi dievaluasi ( % ) 13 = 9 + 10 + 11 + 12 Rp

K

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran Renstra SKPD Renstra SKPD s/d Tahun 2015 s/d Tahun 2015 ( % )

14 = 13/8 x100 %

Rp. -

K 0,00%

Rp.

15 = 7 + 13 K

16 = 15/6 x 100 % Rp. -

K #DIV/0!

8 kali

51.721.500,00

- 2 kali

13.891.500,00

-

-

0,00%

-

0,00%

Jumlah hotel, kafe, 8 kali lesehan, dan warung remang - remang

51.721.500,00

- 2 kali

13.891.500,00

-

-

0,00%

-

0,00%

28 kali

206.886.000,00

- 12 kali

55.566.000,00

-

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

-

0,00%

-

1.19.02.20.04 Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban Aksi Premanisme 1.19.02.22

K



PROGRAM PENCEGAHAN Peningkatan DINI DAN pemahaman terhadap PENANGGULANGAN daerah rawan bencana KORBAN BENCANA ALAM

1.19.02.22.01 Pemantauan dan Jumlah instansi, 400 buku Penyebarluasan Informasi lembaga masyarakat Potensi Bencana Alam dan organisasi masyarakat penerima informasi

34.481.000,00

100 buku

9.261.000,00

-

#DIV/0!

0,00%

Rp.

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2016

Recommend Documents