Tweede Kwartaal verslag 2014
Inhoudsopgave
§ 1 Voorwoord
2
§ 2 Divisie Arbeidsontwikkeling
3
§ 3 Divisie Bedrijven
4
§ 4 Stafdiensten
5
§ 5 Kengetallen
6
§ 6 Financiën
8
§ 7 Deelnemingen Westrom
10
§ 8 Nieuwsfeiten
11
§ 9 Definities en afkortingen
12
Foto omslag: Op 23 april jl. zijn voor de nieuwe bedrijfsfilm van Westrom filmopnames gemaakt in ons pand aan De Hanze. De medewerkers van de Divisie Bedrijven hebben een enthousiaste bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze bedrijfsfilm. De film heeft een commerciële doelstelling; nieuwe klanten kunnen op deze manier kennis maken met de industriële kracht van Westrom. De film staat inmiddels op onze website.
Roermond, 1 augustus 2014
1
§§11 Voorwoord Voorwoorddirectie directie Voorwoord directie
Het Het tweede tweede kwartaal kwartaal isis voorbij, voorbij, de de zomer zomer heeft heeft echt echt zijn zijn intrede intrede gedaan gedaan en en terwijl terwijl ikik dit dit verslag verslag schrijf, schrijf, isiszomer voor voorvelen velen de vakantie vakantie begonnen. begonnen. De Devakantieperiode vakantieperiode isaltijd altijdeen eenmoment momentom omeven evenpas pas eede kwartaal is voorbij, de heeftde echt zijn intrede gedaan en terwijl ik dit is verslag op op tete begonnen. plaats plaats tete maken, maken, terug terug tete blikken blikken en en een alvast alvast vooruit vooruit teteeven kijken. kijken. Graag Graag stel stel ikik uu middels middels dit dit s voor velen de vakantie De vakantieperiode is altijd moment om pas kwartaalverslag kwartaalverslag op opalvast de dehoogte hoogte van vante de dekijken. ontwikkelingen ontwikkelingen ininhet het afgelopen kwartaal. laats te maken, terug te blikken en vooruit Graag stel ik uafgelopen middels kwartaal. dit lverslag op de hoogte van de ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal. Resultaten Resultatenverder verderverbeterd verbeterd Eind Eindmaart maartbedroeg bedroeghet het exploitatieresultaat exploitatieresultaat van vanWestrom Westrom ++€€71.000,--. 71.000,--.Daarmee Daarmeekwam kwamWestrom Westrom aten verder verbeterd weer weer inin de de zwarte zwarte cijfers. cijfers. Over Over+het het eerste eerste halfjaar halfjaar 2014 2014 isis het hetWestrom exploitatieresultaat exploitatieresultaat uitgekomen uitgekomen op op aart bedroeg het exploitatieresultaat van Westrom € 71.000,--. Daarmee kwam ++€€224.000,--. 224.000,--. De resultaten resultaten zijn dusexploitatieresultaat verder verderverbeterd. verbeterd. uitgekomen op de zwarte cijfers. Over het eersteDe halfjaar 2014zijn is dus het .000,--. De resultaten zijn dus verder verbeterd. Effecten Effectenvan vansanering saneringzichtbaar zichtbaar De De eind eind 2013 2013 ingezette ingezette saneringsoperatie saneringsoperatie onder onder de de titel titel “Effectief “Effectief maar maar nu nu ook ook efficiënt” efficiënt” werpt werpt n van sanering zichtbaar duidelijk duidelijkzijn zijnvruchten vruchten af. Als Als naar naar de desaneringsmaatregelen saneringsmaatregelen en endoelstellingen doelstellingen wordt wordtgekeken, gekeken,kan kan d 2013 ingezette saneringsoperatie onderaf. de titel “Effectief maar nu ook efficiënt” werpt het hetnaar volgende volgende beeld beeldworden wordengeschetst: geschetst: k zijn vruchten af. Als de saneringsmaatregelen en doelstellingen wordt gekeken, kan ende beeld worden geschetst: Maatregel Maatregel Financiële Financiëledoelstelling doelstelling Toelichting Toelichting 1.1.Reductie Reductie15 15 indirecte indirectedoelstelling €€ 610.000,-610.000,-Gerealiseerd Gerealiseerd gel Financiële Toelichting formatieplaatsen formatieplaatsen 2013 2013 ctie 15 indirecte € 610.000,-Gerealiseerd atieplaatsen 2013 2.2.Reductie Reductie20 20indirecte indirecte €€ 1.075.000,-1.075.000,-Gerealiseerd Gerealiseerd formatieplaatsen formatieplaatsen 2014 2014 ctie 20 indirecte € 1.075.000,-Gerealiseerd atieplaatsen 2014 3.3.Verhoging Verhogingtoegevoegde toegevoegde €€ 500.000,-500.000,-Niet Nietgerealiseerd gerealiseerd waardeDivisie Divisie Bedrijven Bedrijven Toegevoegde Toegevoegdewaarde waarde oging toegevoegde waarde € 500.000,-Niet gerealiseerd licht licht hoger hoger dan dan 2013 2013 de Divisie Bedrijven Toegevoegde waarde licht hoger dan 2013 4.4.Privatisering PrivatiseringCCB CCB €€ 500.000,-500.000,-Gerealiseerd Gerealiseerd tisering CCB € 500.000,-Gerealiseerd 5.5.Privatisering PrivatiseringBusiness BusinessPost Post €€ 380.000,-380.000,-Niet Nietgerealiseerd gerealiseerd Toegevoegde Toegevoegdewaarde waarde tisering Business Post € 380.000,-Niet gerealiseerd wel welfors forsgestegen gestegen Toegevoegde waarde Prognose Prognose2014 2014 wel fors gestegen Nu Nude dehalfjaarcijfers halfjaarcijfers2014 2014bekend bekendzijn, zijn,kan kanook ookeen eeneerste eersteprognose prognoseover overhet hetbedrijfsresultaat bedrijfsresultaat2014 2014 se 2014 worden wordenzijn, opgesteld opgesteld en en kan kan gekeken gekeken worden worden naar naar dit ditbedrijfsresultaat resultaat resultaatten tenopzichte opzichte vanhet hetresultaat resultaat2013 2013en en alfjaarcijfers 2014 bekend kan ook een eerste prognose over het 2014 van de de begroting begroting 2014. 2014. De prognoseten 2014 2014 komt komt uit uit op op een positief positief exploitatieresultaat exploitatieresultaat van van minimaal minimaal opgesteld en kan gekeken worden naarDe dit prognose resultaat opzichte van heteen resultaat 2013 en €€500.000,--. 500.000,--. Dit Dit isisuit €€2.000.000,-2.000.000,-beter beter dan dan het hetnegatieve negatieve resultaat resultaat ad. ad. €€1.500.000,-1.500.000,--over over 2013. 2013. oting 2014. De prognose 2014 komt op een positief exploitatieresultaat van minimaal De Debegroting begroting 2015het ad. ad.negatieve €€1.000.000,-1.000.000,-positief positief wordt echter echterniet niet gehaald. gehaald. 00,--. Dit is € 2.000.000,-beter 2015 dan resultaat ad.wordt € 1.500.000,-over 2013. roting 2015 ad. € 1.000.000,-- positief wordt echter niet gehaald. Tevredenheid Tevredenheid De Dedirectie directieisistevreden tevredenmet metde deresultaten resultatendie dieover overhet heteerste eerstehalfjaar halfjaarzijn zijnbereikt bereikten enziet zietde denog nogtete enheid behalen resultaten resultaten inin het het tweede kwartaalzijn met metbereikt vertrouwen vertrouwen tegemoet. tegemoet. De verwachting verwachting isis dat dat onze onze ctie is tevreden metbehalen de resultaten die over hettweede eerste kwartaal halfjaar en ziet de nog teDe reserves reserves aan aan het het einde einde van van het het jaar jaar aangevuld aangevuld kunnen kunnen gaan gaan worden met minimaal minimaal €€ 500.000,--. 500.000,--. n resultaten in het tweede kwartaal met vertrouwen tegemoet. De verwachting is worden dat onzemet Voorwaar Voorwaar eenmooie mooieprestatie prestatiegaan van vaniedereen iedereen diebij bij Westrom Westrom werkzaam is! s aan het einde van het jaar een aangevuld kunnen worden die met minimaal €werkzaam 500.000,--.is! ar een mooie prestatie van iedereen die bij Westrom werkzaam is! Jan JanSnoek Snoek algemeen algemeendirecteur directeura.i. a.i. oek en directeur a.i.
2
2
22
§2
Divisie Arbeidsontwikkeling
De Divisie Arbeidsontwikkeling bestaat uit twee afdelingen: het Werkontwikkelbedrijf en Trajecten. De afdeling Trajecten verzorgt in het kader van de Wsw de begeleiding van individueel gedetacheerden, begeleid werkers alsook de groepsdetacheringen Westrom-Risse Facilitair, Risse-Westrom Groen, de gemeente Maasgouw en het schildersbedrijf. In het kader van de Wwb voert de afdeling diverse re-integratietrajecten uit. Het werkontwikkelbedrijf is er om mensen arbeidsmarktfit te maken of te houden. Dit om de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt zo minimaal mogelijk te houden, maar ook om elkaar – uitkeringsgerechtigde en werkgever – te vinden. De serviceteams die verspreid zijn over de deelnemende gemeenten behoren tot deze afdeling.
Wonen Limburg wil social returnparagraaf inzetten voor Wsw-populatie Wonen Limburg is voornemens om een samenwerking aan te gaan met alle SW-organisaties in Limburg als het gaat over de inzet van social return bij aanbestedingen. De gedachte van Wonen Limburg is om social return per arbeidsmarktregio in te zetten. Wonen Limburg wil langs deze weg 350 leerwerkplekken creëren voor de Wsw-populatie. Alle SW-organisaties hebben aan het einde van het tweede kwartaal een presentatie gegeven aan Wonen Limburg waarin zij hun visie gaven op de wijze waarop social return ingezet kan worden voor hun regio. Westrom en De Risse Groep hebben gezamenlijk een presentatie gegeven, waarbij de nadruk lag op het inzetten van serviceteams voor Wonen Limburg voor de gehele doelgroep van de Participatiewet.
Nieuw concept Westrom bij kringloopwarenhuis ‘Het Goed’ Op 25 april 2014 opende kringloopwarenhuis Het Goed haar deuren op de nieuwe locatie aan de Dr. Philipslaan 49b, op de Woonboulevard in Roermond. In deze nieuwe winkel is een koffiecorner gevestigd, die geëxploiteerd wordt door Westrom. Het Goed is een landelijke keten van kringloopwinkels. De winkels zijn ruim opgezet, sfeervol ingericht en de artikelen staan overzichtelijk gepresenteerd. De in het pand gevestigde koffiecorner is sfeervol ingericht met meubels die op een bijzondere manier zijn opgeknapt en zo een tweede leven hebben gekregen. Je krijgt hier een goed beeld van wat je allemaal kunt doen met oude spullen die je niet meer gebruikt. In de koffiecorner is van alles verkrijgbaar. Vers gemalen bonenkoffie, vlaai, vers belegde broodjes, ijs en natuurlijk een lekker glaasje fris. Er werken naast een aantal vaste Westrom-medewerkers, mensen die het vak nog moeten leren op een zogenaamde leerwerkplek. De koffiecorner is elke dag geopend en het team staat klaar om iedereen te verwelkomen!
3
3
§3
Divisie Bedrijven
De Divisie Bedrijven biedt een beschutte werkplek aan diegene die (nog) niet in staat is om op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te gaan. De werkzaamheden binnen deze divisie zijn zeer uiteenlopend. Naast de assemblage- en verpakkingsafdelingen, behoren ook het textielverzorgingsbedrijf en de drukkerij tot de activiteiten. De Divisie Bedrijven stelt het gebouw aan De Hanze en zijn medewerkers ter beschikking van opdrachtgevers die passend werk door Westrom willen laten uitvoeren. De focus is echter gericht op het realiseren van groepsdetacheringen bij de bedrijven zelf. Industriële kracht in beeld gebracht Het tweede kwartaal stond geheel in het teken van het doorontwikkelen van onze nieuwe marktbenadering. Hiertoe behoorde ook het opnemen van een nieuwe doeltreffende promotiefilm waarin de industriële kracht van het bedrijf wordt geprofileerd: Westrom als professionele dienstverlener voor de maakindustrie in Nederland. Het uitbreiden van de huidige marketingmix van Westrom met online videostrategieën moet ervoor zorgen dat de boodschap gerichter, sterker en tastbaar(der) wordt. De promotiefilm wordt o.a. gepubliceerd via de website van Westrom en ingezet tijdens presentaties door vertegenwoordigers van Westrom, bij bijeenkomsten, tijdens rondleidingen en op het medium YouTube. Naast de ontbijtsessies zijn er op locatie De Hanze in het tweede kwartaal maar liefst zeven bedrijfsbezoeken verzorgd. Mooie uitdagingen voor de medewerkers van de Divisie Bedrijven Alle teams binnen de divisie Bedrijven hebben te maken met mooie uitdagingen. Het team Verpakken focust zich op een effectieve en efficiënte verwerking van grote orders, afkomstig van Edco. Het team Montage vindt de uitdaging in het opleveren van een nieuwe productielijn. Een ontwikkeling die overigens met vertrouwen tegemoet wordt gezien, na een positief auditresultaat van de zijde van de klant. De assemblage-afdeling kent – naast de assemblage van fietsen die nog voortduurt - een aantal nieuwe activiteiten. Kwaliteit, Arbo en Milieu In het tweede kwartaal is een start gemaakt met themabijeenkomsten “gewoon doen”. Bijeenkomsten waarin het leidinggevend kader werkt aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak binnen de operationele lijn van de Divisie Bedrijven. Voorts zijn met Zuyd Hogeschool afspraken gemaakt over een structurele samenwerking op het gebied van ergotherapie. De eerste studenten gaan medio september aan de slag. Tot slot is er hard gewerkt aan het in kaart brengen van zowel de klimatologische omstandigheden als het geluidsprofiel van de grote hal. De resultaten zijn naar de medewerkers gecommuniceerd, werkgroepen zijn gestart en correctieve maatregelen doorgevoerd. Klimaat en geluid blijven kritische parameters om te volgen de komende kwartalen. Grafische activiteiten stopgezet Reeds in 2013 zorgden de ontwikkelingen in de markt voor een dalende toegevoegde waarde in ons grafisch bedrijf. Nu de dalende lijn ook in 2014 doorzet en er geen alternatieven voorhanden zijn, is besloten de grafische activiteiten met ingang van 1 augustus 2014 te stoppen. Betrokken medewerkers worden zoveel mogelijk extern gedetacheerd. Wanneer dat niet (direct) lukt krijgen de betreffende medewerkers binnen Westrom passend vervangend werk aangeboden.
4
4
§4
Stafdiensten
Tot de stafdiensten behoren de afdelingen Sociale Zaken en Financiën & ICT. De afdeling Sociale Zaken stelt arbeidsovereenkomsten op, houdt de personeelsgegevens actueel, registreert het ziekteverzuim en beheert de Wsw-wachtlijst. De onderdelen bedrijfsmaatschappelijk werk, juridische zaken, p&o en opleidingen behoren tot de stafafdeling Sociale Zaken. De afdeling Financiën en ICT zorgt onder meer voor het in- en uitgaande betalingsverkeer, de afhandeling van inkoopfacturen, debiteurenbewaking, het faciliteren van de ICT-systemen en de informatievoorziening, de boekhouding en de financiële verslaglegging, de salarisverwerking en het auditen van de financiële bedrijfsprocessen. Hulpvragen voor Bedrijfsmaatschappelijk werk Gedurende het tweede kwartaal van 2014 heeft de afdeling bedrijfsmaatschappelijk werk zich wederom ingezet voor medewerkers met hulpvragen op diverse leefgebieden. De meeste hulpvragen tijdens het afgelopen kwartaal hadden betrekking op de financiële situatie van medewerkers. Opvallend hierbij was dat er meerdere medewerkers een verzoek indienden voor een voorschot op het vakantiegeld vanwege financiële problemen en/of betalingsachterstanden. De bedrijfsmaatschappelijk werker probeert het verstrekken van een voorschot echter zo veel als mogelijk te voorkomen, door samen met de betreffende medewerker naar een andere oplossing te zoeken. Getracht wordt om de oorzaak van de financiële problemen in beeld te krijgen en deze aan te pakken om de kans op toename van de problematiek te voorkomen. Vijftien medewerkers geslaagd voor VCA-diploma Westrom vindt het belangrijk dat er op elke werkplek veilig en volgens de voorschriften wordt gewerkt. Om te waarborgen dat medewerkers die werkzaam zijn in de openbare ruimte voldoende kennis hebben van veiligheid, gezondheid en milieu dienen zij over een VCA-diploma te beschikken. Westrom stelt de medewerkers onder werktijd in de gelegenheid om de bij de opleiding behorende lessen te volgen en te oefenen met proefexamens. De verrichte inspanningen werden onlangs beloond met een zeer hoog slagingspercentage. Van de 16 deelnemers die half juni examen deden, slaagden er maar liefst 15 met uitstekende scores. Invoering functiewaarderingssysteem HR 21 bij Westrom In het tweede kwartaal heeft de afdeling Sociale Zaken veel energie gestoken in de implementatie van het HR21-systeem voor de beschrijving en de waardering van de reguliere functies binnen Westrom. HR21 is het functiewaarderingssysteem dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor de gemeentelijke sector heeft laten ontwikkelen. De functiebeschrijvingen zijn generiek, waardoor de beschrijvingen in aantal beperkt zijn en minder onderhoudsgevoelig zijn. De afronding van de implementatie is voorzien in het derde kwartaal van 2014. Daarna zal er een start gemaakt worden met de invoering van het tot de HR21-systematiek behorende competentiemanagement.
5
5
§5
Kengetallen
Taakstelling Wsw per gemeente (aantal arbeidsplaatsen) Taakstelling 2013
Taakstelling 2014
241,84 205,81 116,08 158,69 582,87 1.305,29
EchtSusteren Leudal Maasgouw Roerdalen Roermond Totaal
Wachtlijst Wsw
228,18
Gemiddelde e realisatie t/m 2 kw 2014 230,52
198,85 113,34 154,67 566,33 1.261,37
201,64 114,83 154,28 565,94 1.267,21
28 19 24 89 175
15
Totale personeelsbestand Westrom Het Wsw-personeelsbestand is in het tweede kwartaal van 2014 gestegen van 1304 naar 1305 personen. Het aantal Wwb-medewerkers is gedaald van 38 naar 36. In totaliteit waren er eind juni 1449 personen in dienst bij Westrom. Wwb 24 52 58 60 59 38 36
Wsw 1387 1360 1359 1349 1332 1304 1305
31-12-2012 31-03-2013 30-06-2013 30-09-2013 31-12-2013 31-03-2014 30-06-2014
Regulier 132 126 122 120 114 115 108
Totaal 1543 1538 1539 1529 1505 1457 1449
In totaliteit zijn dagelijks circa 1694 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 245 personen in een traject worden begeleid. Personeelsbestand per gemeente ultimo juni 2014
EchtSusteren Leudal Maasgouw Roerdalen Roermond Overige
Wsw
Wwb
Reg
Totaal
199
2
7
208
157 120 162 640 27 1305
1 5 11 17 0 36
9 10 15 37 30 108
167 135 188 694 57 1449
6
6
Aantal re-integratietrajecten overige doelgroepen per gemeente ultimo juni 2014
EchtSusteren Leudal Maasgouw Roerdalen Roermond Overige Totaal
Trajecten 31 27 15 2 164 6 245
Aantal personen (Wsw-medewerkers) naar treden op de werkladder
Werkvorm Extern geplaatst (begeleid werken ind. en groepsdetachering) Werken op locatie Intern geplaatst (beschermd) Totaal
ste
Ultimo 2e kw 2014 aantal pers. % 732 56%
Ultimo 1 kw 2014 aantal pers. % 720 55%
% SW-sector 33%
90 483
7% 37%
91 493
7% 38%
25% 42%
1305
100%
1304
100%
100%
*
Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw-personeel 16,00% Landelijk gemiddelde percentage
15,00% 14,00%
Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw 2013
13,00% 12,00%
Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw 2014
11,00% 10,00%
1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. Het ziekteverzuim onder het Wsw-personeel bedroeg in het tweede kwartaal gemiddeld 13,76%. Dit is een lichte daling ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014.
Ontwikkeling ziekteverzuim regulier personeel 8,00% 7,00%
Ontwikkeling ziekteverzuim regulier 2013
6,00% 5,00%
Ontwikkeling ziekteverzuim regulier 2014
4,00% 3,00%
Landelijk gemiddelde percentage
2,00% 1,00% 0,00% 1e kw. *
2e kw.
3e kw.
4e kw.
De cijfers van de sector hebben nog betrekking op het jaar 2012. De branchecijfers uit 2013 zijn, bij het uitgeven van deze
kwartaalrapportage, door Cedris nog niet bekendgemaakt.
7
7
§6
Financiën
Resultaten Gemeenschappelijke Regeling Westrom t/m eerste halfjaar 2014 Over het eerste halfjaar 2014 bedroeg het financieel resultaat € 224.000,--. Dit is een forse verbetering ten opzichte van 2013, waarin het resultaat € 1.160.000,-- negatief was. Voor heel 2014 is een resultaat begroot van + € 500.000,--. Deze verbetering is het gevolg van de maatregelen die genomen zijn als onderdeel van het plan “Effectief, maar nu ook efficiënt”. Halverwege 2014 ziet het er naar uit dat de verbetering van het resultaat met ruim € 3.000.000,-- als gevolg van dit plan grotendeels gerealiseerd gaat worden. Als incidentele baat is in het financiële resultaat eerste halfjaar 2014 de boekwinst bij de verkoop van het ITR verantwoord. Deze verkoop wordt naar verwachting in het derde kwartaal definitief afgerond. Resultaten tot en met het eerste halfjaar 2014 Vastgestelde † Begroting 2014
Realisatie t/m 1 halfjaar 2014
Realisatie t/m 1 halfjaar 2013
12.144.000 28.694.000
5.537.221 14.741.429 368.252 906.207 269.060 21.822.169
5.515.275 15.245.511 506.118 924.514 147.846 22.339.264
5.498.000 5.533.000 42.796.000
16.027.270 367.681 2.814.845 2.792.135 22.001.931
16.816.771 506.118 3.649.845 2.841.312 23.814.047
282.000
- 179.762
- 1.474.783
Incidentele baten en lasten
- 404.600
304.779
- 216.712
Exploitatieresultaat
- 122.600
125.017
- 1.691.495
122.600
98.822
531.796
0
223.839
- 1.159.699
Baten Toegevoegde waarde Rijksbijdrage Wsw Loonkostensubsidie Wwb Gemeentelijke bijdrage Wsw Overige baten Totaal baten
2.136.000 104.000 43.078.000
Lasten Loonkosten Wsw Loonkosten Wwb Loonkosten regulier Overige kosten Totaal lasten
31.765.000
Exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering
Mutaties reserves Resultaat na bestemming
†
e
e
Als vastgestelde begroting is aangehouden de begroting ná bestuursbesluit van 27 november 2013.
8
8
Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Bedrijven 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000
2013
2.000.000
begroot
1.500.000
2014
1.000.000 500.000 0 1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal
In bovenstaande grafiek is naast de daadwerkelijke realisatie van een toegevoegde waarde van € 688.000,-- in het eerste kwartaal en € 730.000,-- in het tweede kwartaal, een prognose gegeven van de ontwikkeling van de toegevoegde waarde voor de rest van het jaar. Deze prognose is vervolgens afgezet tegen de werkelijke realisatie in 2013 en de begroting in 2014.
Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Arbeidsontwikkeling
10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000
2013
5.000.000
begroot
4.000.000
2014
3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal
De toegevoegde waarde bij de Divisie Arbeidsontwikkeling in het tweede kwartaal is met € 150.000,-- gedaald ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Een doorkijk naar de rest van het jaar levert het bovenstaande beeld op (oranje lijn). De prognose van de toegevoegde waarde voor de rest van het jaar 2014 is gebaseerd op de resultaten in tweede kwartaal. Een verklaring voor de daling ten opzichte van 2013 is gelegen in een lagere opdrachtverstrekking vanuit de deelnemende gemeenten.
9
9
§7
Deelnemingen Westrom
Westrom is volledig eigenaar van de op 24 juni 2010 opgerichte Westrom Holding BV. In deze holding worden zoveel mogelijk de bedrijfsmatige activiteiten van Westrom ondergebracht. Op dit moment ressorteren onder de holding een drietal deelnemingen, te weten: -
Westrom-Risse Facilitair OVR (33,3% deelneming) Risse-Westrom Groen VOF (33,3% deelneming) Westrom Schildersbedrijf BV (75% deelneming)
Westrom-Risse Facilitair OVR (WRF) Sedert 1 juli 2010 werkt Westrom op schoonmaakgebied samen met De Risse Groep en Vebego. Inmiddels zijn ongeveer 130 medewerkers van Westrom op detacheringsbasis hier werkzaam. Over het eerste halfjaar 2014 wist WRF de omzet verder te verhogen naar € 2.342.000,-- (begroot € 2.163.000,--). Het exploitatieresultaat bedroeg € 206.000,-- (begroot € 194.000,--). Een en ander is het gevolg van betere prijzen en veel extra werk in het eerste kwartaal 2014. Risse-Westrom Groen VOF (RWG) Op 9 december 2013 is door de bestuurder van Westrom Holding BV de besloten vennootschap Westrom Groen BV opgericht. Deze BV is per 1 januari 2014 toegetreden tot het reeds bestaande samenwerkingsverband tussen Risse Cultuurtechniek BV en Vebego Wsw-activiteiten IV BV. Vanaf 1 januari 2014 opereren zij onder de naam Risse-Westrom Groen VOF. Bij deze joint-venture zijn per 1 juli 2014 in totaal 268 medewerkers van Westrom gedetacheerd. Over het eerste halfjaar 2014 bedroeg de omzet € 4.490.000,-- (begroot € 3.970.000,--). Het exploitatieresultaat kwam uit op € 103.500,-- (begroot -/- € 38.000,--). De goede weersomstandigheden maakten het mogelijk extra opdrachten volledig uit te voeren. Daarnaast worden de kosten stringent bewaakt. Westrom Schildersbedrijf BV Per 1 april 2013 zijn de schilderactiviteiten van Westrom overgedragen aan deze BV. Twintig medewerkers van Westrom zijn gedetacheerd naar het schildersbedrijf. De omzet over het eerste hafljaar 2014 bedroeg € 112.349,-- (begroot € 162.214,--). Het exploitatieresultaat kwam uit op -/- € 12.935,-- (begroot + € 10.686,--). Oorzaak van deze tegenvallende resultaten zijn gelegen in het te weinig voorhanden zijn van winterwerk in het eerste kwartaal. Inmiddels is de orderportefeuille weer goed gevuld en worden maatregelen genomen voor de winter 2014/2015.
10
10
§8
Nieuwsfeiten
Voormalig directeur Westrom, Jo Kunnen, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau Bij gelegenheid van Koningsdag zijn in de gemeente Roermond een aantal koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Wegens zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving, is Jo Kunnen deze dag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is de 5e graad in deze orde. Jo Kunnen was vanaf 1978 tot aan zijn pensionering in 2013 werkzaam bij Westrom. Hier vervulde hij de functies van ambtelijk secretaris (tot 2001), directeur sociale en bestuurlijke zaken (19892002) en tot slot vanaf 2002 de functie van algemeen directeur. Mede door zijn inzet is Westrom uitgegroeid tot de grootste werkgever in Midden-Limburg. Daarnaast heeft Jo Kunnen zich op vele terreinen ingezet voor de maatschappij. Hij verrichte diverse beroepsgerelateerde nevenactiviteiten, maar ook ontplooide hij diverse vrijwilligersactiviteiten. Vanaf de jaren tachtig is hij enkele jaren voorzitter geweest van de PvdA (afdeling Swalmen), voorzitter van de stichting Katholiek Onderwijs Swalmen, voorzitter van de Vereniging Progressief Swalmen, lid van de raad van Beroep te Roermond, lid van de commissie bezwaar- en beroepschriften van de voormalige gemeente Swalmen, gecommitteerde voor de MEAO te Sittard en Venlo, vice-voorzitter/secretaris van de stichting Riagg Midden-Limburg, penningmeester van de stichting CAD Limburg, bestuurslid van het RIBW Midden-Limburg, secretaris van de stichting Beter Wonen te Roermond, penningmeester van de stichting MOV Limburg, secretaris van de RvT van de stichting MOV Limburg, penningmeester van de stichting Zorg- en Dienstverlening Verstandelijk Gehandicapten Midden-Limburg, bestuurslid van de stichting Mensana RIBW Noord- en Midden-Limburg en vicevoorzitter van de RvT van de stichting Mensana RIBW Noord- en Midden-Limburg. Vanaf 2008 tot heden is hij vicevoorzitter van de RvT van het Laurentius ziekenhuis te Roermond en vicevoorzitter van de stichting Laurentius Kwartier te Roermond. Vanaf 2011 tot heden is de heer Kunnen een actief lid van de klachtencommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. Raadsconferentie Westrom – De Risse druk bezocht! Ruim 80 raadsleden uit de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Weert, Nederweert en Cranendonck, waren donderdag 19 juni jl. aanwezig bij de raadsconferentie ‘Westrom en De Risse (samen) de toekomst in!’. Gedurende anderhalf uur werden de raadsleden geïnformeerd over de algemene gang van zaken en werkwijze bij beide SW-bedrijven en werden zij bijgepraat over de actuele personele en financiële ontwikkelingen. Bureau Berenschot gaf inzicht in de eerste resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar een fusie tussen Westrom en De Risse. In vogelvlucht werden de financiële gevolgen, organisatorische consequenties, bestuurlijke aspecten en personele aspecten gepresenteerd. Er werd daarbij antwoord gegeven op de aandachtspunten die eind 2013 vanuit de raden waren meegegeven als reactie op het eerste onderzoek op hoofdlijnen naar een mogelijke fusie tussen Westrom en De Risse. Na afloop van de presentatie werd door een deel van de raadsleden gebruik gemaakt van de gelegenheid om het nieuwe pand van Westrom te bezichtigen. De raadsleden lieten zich informeren over de werkzaamheden die dagelijks door ruim 400 medewerkers in een beschutte omgeving worden uitgevoerd.
11
11
§9
Definities en afkortingen
Arbeidsjaar
Aantal voltijd Wsw-plekken
Intern geplaatst
Werkzaamheden binnen de muren van het SW-bedrijf.
Taakstelling
De realisatie van het aantal Wsw-plekken die over een heel jaar gehaald moet worden
Extern geplaatst
Hiertoe behoren begeleid werken en detacheren. Bij begeleid werken is er sprake van een arbeidscontract met een externe werkgever, waarbij de begeleiding geschiedt door een jobcoach vanuit het Sw-bedrijf. Bij een detachering gaat het om een individuele of groepsdetachering naar een werkgever. Ook hierbij is sprake van begeleiding door een jobcoach vanuit het Sw-bedrijf. In het geval van een groepsdetachering kan dit met of zonder begeleiding op de werkvloer.
Werken op locatie
Werkzaamheden in opdracht, georganiseerd buiten de muren van het SWbedrijf, die worden uitgevoerd met begeleiding ter plaatse.
DAO
Divisie Arbeidsontwikkeling
DBR
Divisie Bedrijven
ITW
Industrieel Toeleveringsbedrijf Westrom (interne naamgeving locatie De Hanze)
KAM
Kwaliteit, Arbo en Milieu
RIE
Risico Inventarisatie en Evaluatie
RWG
Risse-Westrom Groen
WRF
Westrom-Risse Facilitair
Wsw
Wet sociale werkvoorziening
Wwb
Wet werk en bijstand
12
12
Westrom Centraal Kantoor Kerkeveldlaan 2 Postbus 1117 6040 KC Roermond T 0475 - 389 898 F 0475 - 389 890 E
[email protected] W www.westrom.nl
