Derde Kwartaal verslag 2012
1
Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Voorwoord
2
Voorwoord Divisie Trajecten
2 3
Divisie Divisie Trajecten Dienstverlening
3 4
Divisie Divisie Dienstverlening Industrie
4 5
Divisie Industrie Stafdiensten
5 6
Stafdiensten Meetpunten
6 7
Meetpunten Nieuwsfeiten
7 11
Nieuwsfeiten Cijfers
11 12
Cijfers Kengetallen
12 13
Kengetallen Lijst afkortingen
13 16
Lijst afkortingen
16
Foto omslag: Foto Door omslag: het wisselvallige en vooral groeizame weer was er in het derde kwartaal veel werk voor de medewerkers van de groenvoorziening van Westrom. Om alle werkzaamheden tijdig te Door hetuitvoeren wisselvallige en vooral groeizame weer was er ingestoken het derdeworden. kwartaalOp veel voor kunnen moesten de handen flink uit de mouwen de werk foto voert de medewerkers van de groenvoorziening van Westrom. Om alle werkzaamheden tijdig te een medewerker van het CCB maaiwerkzaamheden uit in de gemeente Maasgouw. kunnen uitvoeren moesten de handen flink uit de mouwen gestoken worden. Op de foto voert een medewerker van het CCB maaiwerkzaamheden uit in de gemeente Maasgouw.
Dit kwartaalverslag wordt verzonden aan: - het algemeen en dagelijks bestuur van Westrom; Dit kwartaalverslag wordt verzonden aan: - de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten; -- het algemeen en dagelijks bestuur van Westrom; de managementteams van de deelnemende gemeenten; -- de van burgemeester wethouders van de deelnemende gemeenten; de colleges contactfunctionarissen bij deendeelnemende gemeenten; -- de managementteams van de deelnemende gemeenten; de Ondernemingsraad van Westrom; -- de bij deWestrom. deelnemende gemeenten; allecontactfunctionarissen kadermedewerkers binnen - de Ondernemingsraad van Westrom; - alle kadermedewerkers binnen Westrom. 1 1
1
Voorwoord directie Voorwoord directie Algemeen Algemeen Het derde kwartaal kende voor Westrom meerdere gezichten. kwartaal kende Westrom meerdere gezichten. Het derde personeelsbestand liepvoor - door een daling van het aantal trajecten in het kader van de Wet Het personeelsbestand liep door een daling van het trajecten in het kader van Wet werk en bijstand - fors terug. Hoewel de financiële en aantal economische crisis in Europa nogdezeker werkoverwonnen en bijstand -is, fors terug. Hoewel financiële en economische in Europa zeker niet kan Westrom in de financieel opzicht terugblikkencrisis op een positiefnog kwartaal. niet overwonnen is, kan Westrom in financieel opzicht terugblikken op een positief kwartaal. Niet uitgesloten is dat het jaar 2012 toch met zwarte cijfers kan eindigen. Niet uitgesloten dat het jaar 2012 tochopmet cijfers kanDe eindigen. Nog even en hetis nieuwe bedrijfspand hetzwarte Industrieterrein Hanze in Herten is gereed. Nog even en het nieuwe bedrijfspand op het Industrieterrein De Hanze in in Herten is gereed. Begin 2013 kunnen de medewerkers van de industriële bedrijven Echt, Haelen en Begin 2013in kunnen de pand medewerkers vanZijdekrijgen industriële bedrijven in medewerkers Echt, Haelen van en Roermond het nieuwe aan de slag. gezelschap van de Roermond in het nieuwe pand aan de slag. Zij krijgen gezelschap van de medewerkers van het Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf (CCB). Medio 2013 moet iedereen bij Westrom op zijn het Cultuuren Civieltechnisch Bedrijfbedrijfspanden (CCB). Medio van 2013Westrom moet iedereen Westrom op van zijn nieuwe werkplek zitten. Het aantal is dan bij teruggebracht nieuwe werkplek zitten. Het aantal bedrijfspanden van Westrom is dan teruggebracht van acht naar drie. Voordat het zo ver is, zal er eerst flink verhuisd moeten worden. Al met al een acht naar drie.operatie. Voordat het ver is, zaldank er eerst flink verhuisd moeten Al met een ingewikkelde Op zo voorhand ik hiervoor iedereen, dieworden. hierin een rol almoet ingewikkelde operatie. Op voorhand dank ik hiervoor iedereen, die hierin een rol moet vervullen. vervullen. Personeelsbestand loopt terug Personeelsbestand loopt teruger in totaal 1806 personen bij Westrom werkzaam. Van dit Ultimo september 2012 waren Ultimo september 2012 waren er indienstverband; totaal 1806 personen bij Westrom werkzaam. Vanmet dit aantal hebben 1587 personen een 219 personen doorlopen een traject aantal hebben personen dienstverband; 219 personen doorlopen een traject met behoud van hun1587 uitkering. Eindeen 2011 bedroeg het aantal medewerkers nog 1938 personen. behoud van hun uitkering. Eind 2011 bedroeg het aantal medewerkers nog 1938 personen. Er heeft dus in het eerste 9 maanden van dit jaar een forse daling van het personeelsbestand Er heeft dus in het eerste 9 maanden van dit jaar een forse daling plaatsgevonden. Deze daling gaat de komende maanden nog door.van het personeelsbestand plaatsgevonden. Deze daling gaat de komende maanden nog De Wsw-wachtlijst maakt gelijktijdig een spectaculaire daling door. door: van 236 personen ultimo De Wsw-wachtlijst maaktultimo gelijktijdig een spectaculaire daling door: van 236 personen ultimo 2011 naar 138 personen september 2012. 2011 naar 138 personen ultimo september 2012. Financiële situatie is weer gezond Financiële situatie is weermomenteel gezond aanzienlijk beter dan begroot. Tijdens het tweede en Financieel draait Westrom Financieel draaitisWestrom momenteel aanzienlijk beterBedroeg dan begroot. Tijdens het tweede en derde kwartaal het exploitatieverlies fors afgevlakt. het exploitatieverlies na het derde kwartaal hetcirca exploitatieverlies afgevlakt. Bedroeg heteen exploitatieverlies na van het eerste kwartaal is nog € 500.000,--, fors na drie kwartalen resteert exploitatieverlies eerste€kwartaal nog Met circaname € 500.000,--, na drie kwartalen resteert een exploitatieverlies van circa 180.000,--. de kosten worden over de gehele linie goed in de hand circa € 180.000,--. namehet dealgemeen kosten worden de gehele goed in de hand gehouden. Al eerderMet is door bestuurover besloten om hetlinie exploitatietekort over gehouden. Al te eerder is door hetalgemene algemeenreserve bestuurvan besloten om het exploitatietekort over 2012 ten laste brengen van de Westrom. 2012enige ten laste te brengen van durf de algemene reserve van Met slagen om de arm ik de voorspelling aan,Westrom. dat het uiteindelijk exploitatieverlies Met enige om zal de arm durf ik dan de voorspelling aan, dat(€het uiteindelijk exploitatieverlies over 2012 slagen fors lager uitpakken voor 2012 begroot 629.000,-negatief). Met een over 2012 lager zal uitpakken dan in. voor 2012 begroot (€ 629.000,-negatief). Met een beetje gelukfors zitten er zelfs zwarte cijfers Westrom levert daarmee een topprestatie. beetje geluk zitten er zelfs zwarte cijfers in. Westrom levert daarmee een topprestatie. Plannen voor 2013 en volgende jaren Plannen voor 2013 en volgende jaren Het centraal managementteam heeft zich in het derde kwartaal gebogen over de vraag, welke Het centraal managementteam heeft zichop in een het derde gebogen over dewijze vraag, welke maatregelen er nodig zijn om Westrom sociaalkwartaal en financieel gezonde 2013 en maatregelen er in nodig zijn gaan. om Westrom op het eenstrategische sociaal en financieel gezonde wijze 2013 en volgende jaren te laten Voorzover maatregelen zijn ligt de keuze bij volgende jaren in te laten gaan. Voorzover hetMet strategische zijn ligt maatregelen de keuze bij het bestuur en de deelnemende gemeenten. een groot maatregelen aantal operationele het bestuur en echter de deelnemende gemeenten. eenvierde groot aantal operationele maatregelen kan Westrom zelf al aan de slag. Met In het kwartaal zal de voorgenomen kan Westrom echterkoers zelf met al aan de slag. In het vierde kwartaal zal de voorgenomen toekomstbestendige de Ondernemingsraad besproken worden. Niets doen is nu toekomstbestendige Ondernemingsraad besproken worden. doen is nu geen optie, omdat erkoers - bij met welkdekabinet dan ook - onvermijdelijk nieuwe Niets bezuinigingen in geen optie, omdat er bij welk kabinet dan ook onvermijdelijk nieuwe bezuinigingen in aantocht zijn. aantocht zijn. Jo Kunnen, Jo Kunnen,directeur algemeen algemeen directeur 2 2
2
Divisie Trajecten Forse terugloop Wwb-arbeidsovereenkomsten Het is al maanden spannend bij de Divisie Trajecten. Het re-integratiebudget van de gemeenten is in 2012 met de helft verminderd. De deelnemende gemeenten hebben amper nog middelen uit het W-deel beschikbaar om trajecten bij Westrom in te kopen. In 2012 zijn er dan ook veel minder trajecten ingekocht bij Westrom dan in voorgaande jaren. Ook is er een verandering in de looptijd van de ingekochte trajecten te bemerken. Voorheen betrof de reintegratieperiode bij Westrom minimaal een jaar, nu zijn dit vaak nog maar trajecten van een half jaar. Sedert het begin van het derde kwartaal is de hoeveelheid werk op het terrein van re-integratie fors verminderd. In negen maanden tijd werd de arbeidsovereenkomst van 154 personen beëindigd. De gemeenten hebben geen middelen meer voor verlengingen of maken andere keuzes. Het aantal trajecten met behoud van uitkering blijft gelukkig nog stabiel. Aantal detacheringen weer in stijgende lijn Ook op het gebied van detacheringen spande het er flink om. Alleen al aan het begin van het jaar werden er, om diverse redenen, veertien detacheringen stopgezet. In de maanden die daar op volgden, bleef er sprake van een neerwaartse lijn. Reeds in het tweede kwartaal is besloten de aanpak te wijzigen en de oplossing breder in de organisatie te zoeken. Het matchen van vraag en aanbod is nu, meer dan voorheen, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medewerkers van de Divisie Trajecten, de personeels- en organisatieadviseurs en de drie divisiemanagers. De nieuwe werkwijze begint zijn vruchten af te werpen. Waren er in januari 2012 in totaal 38 begeleid werken plekken, eind september waren dit er liefst 52! Bij de Wsw-detacheringen steeg het aantal van 177 in juni naar 186 eind september. Uiteraard willen we deze lijn doortrekken naar het einde van het jaar. We hopen daarmee dat het aantal Wsw-detacheringen weer op hetzelfde niveau komt als in het begin van 2012. Om tot deze cijfers te komen zijn er in totaal 54 mensen ingestroomd in een detacherings- of begeleid werken constructie. Er zijn namelijk 46 mensen uit dienst gegaan of overgeplaatst naar een van de andere bedrijfsonderdelen. We blijven met een percentage van 34,7% als Westrom in vergelijking met collega-bedrijven goed scoren bij het totaal aantal externe plaatsingen in het kader van de Wsw. Een mooi resultaat! Social Return project groen daadwerkelijk van start gegaan In het tweede kwartaal is uitgebreid stilgestaan bij het social return project groen en de rol van Westrom daarin. Op 1 juli 2012 zijn daadwerkelijk de eerste deelnemers begonnen in het voorschakeltraject groen ten behoeve van de gemeente Roermond. Een veertigtal kandidaten worden middels werk, begeleiding en (veiligheids)opleiding voorbereid om vanaf 2013 in te stromen in de openbare ruimte bestekken van de gemeente Roermond. De eerste resultaten zijn positief en genieten inmiddels ook landelijke aandacht. Het is de bedoeling dat op 1 januari 2013 de volgende groep gaat starten in een voorschakeltraject groen zodat er een cyclus op gang komt van voorschakeltraject, detachering en uitstroom naar regulier werk. Gedurende de gehele periode van de gunningen groen zal Westrom de deelnemers opleiden en begeleiden. Kortom een geweldige uitdaging voor de Divisie Dienstverlening en de Divisie Trajecten om deze opdracht van de gemeente Roermond samen tot een succes te maken. 3
3
Divisie Dienstverlening Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf In het derde kwartaal heeft de gemeente Echt-Susteren het integrale bestek (groen en grijs) onderhoud openbare ruimte volledig aan Westrom gegund. Hiermee wordt een maximale bijdrage aan social return gegeven. In dezelfde periode is met de gemeente Maasgouw het gesprek opgestart over de invulling van de groenbestekken 2013. Een mogelijke samenwerking met Maasland wordt hierbij betrokken. Ook heeft ten aanzien van het groen een eerste toekomstverkenning met de gemeente Leudal plaatsgevonden. Kortom: enkele mooie ontwikkelingen voor dit bedrijfsonderdeel. Businesspost De medewerkers van Businesspost hebben een druk kwartaal achter de rug. Ondanks dat er in de zomerperiode weinig instroom was van nieuwe medewerkers, heeft Businesspost toch enkele grote mailingen succesvol bezorgd, waaronder de verkiezingspost van de gemeente Roermond en de gemeente Echt-Susteren. Daarnaast mocht Businesspost onder andere Wonen Limburg verwelkomen als nieuwe klant. Tijdens het derde kwartaal is gestart met een opfriscursus voor de koeriers van Businesspost, met als extra aandachtspunt klantgericht handelen. Bouw- en schildersbedrijf De orderportefeuille van het schildersbedrijf blijft onverminderd goed gevuld. Noemenswaardig zijn de volgende grotere en prestigieuze projecten: binnenwerk Begijnenstraat 1 te Maastricht, nieuwbouw bedrijfspand Prinssen Sierpleisters Nederweert, appartementencomplex Woningstichting Domus, Rijksgrenspalen (Provincie Limburg). Ook in het bouwbedrijf kan een aantal aansprekende restauraties en verbouwingen worden genoemd: restauratie Ursulamolen / Leumolen Nunhem (Staatsbosbeheer), restauratie muren oude kerkhof te Melick (Monumentenwacht), restauratie dak e.d. kapel OLV van Rust te Thorn (monumentenwacht) en verbouwing bezoekerscentrum De Meinweg, gedeelte fase 2 (Staatsbosbeheer). Westom-Risse Facilitair WRF is in het kader van de ISO-certificering in samenwerking met de KAM-coördinator van Westrom een nieuwe weg ingeslagen. In het kader van het pré audit traject zijn de leidinggevenden, na een intern opleidingstraject, ingezet als interne auditor. Deze methode is enthousiast ontvangen. Het heeft geleid tot een grotere bewustwording en het glansrijk behalen van het ISO-certificaat!
4
4
Divisie Industrie Werkgelegenheid Reeds in het eerste kwartaal zijn Westrom en Nepak tot een andere samenwerkingsvorm gekomen. Westrom beschikt daarmee nu in feite weer over een eigen product: het maken van verpakkingen voor computer spare-parts. De opdrachten voor UPS/Dell, DHL/HP en Schenker/Apple worden volledig door Westrom uitgevoerd. Circa 70 medewerkers van Westrom zijn werkzaam op dit project. Het derde kwartaal is benut om tot om de laatste punten op de i te zetten. Een onverwachte tender door UPS voor het samenstellen van computerdozen voor Dell, zorgde voor enige spanning aan het einde van het derde kwartaal. Een dergelijke tender is voor Westrom nieuw en vroeg dan ook de nodige voorbereiding. In het vierde kwartaal wordt duidelijk of Westrom de opdracht zal behouden. Personele aangelegenheden Het personeel van de Divisie Industrie volgt de nieuwbouw met belangstelling. Nu de bouw als een paddenstoel uit de grond komt, groeit ook de nieuwsgierigheid. De diverse werkgroepen die in het leven zijn geroepen om de centralisatie vorm te geven, hebben de afgelopen maanden veel werk verzet. Er is met de nodige urgentie gewerkt aan het toekomstige interim-organisatiemodel. Met een projectorganisatie, waarbij top-down de kaders worden gesteld en deze kaders bottum-up worden ingevuld, krijgt de nieuwe organisatie langzaam vorm en inhoud. Het streven is erop gericht om bepaalde procesverbeteringen direct door te voeren. Bij de medewerkers is veel enthousiasme en draagvlak waar te nemen, hoewel de benodigde nieuwe interim-organisatiestructuur ook wel zorgt voor enige spanning. Aan het einde van het derde kwartaal zijn de voorstellen voor de nieuwe interimorganisatiestructuur ter voorlopige vaststelling aangeboden aan stuurgroep en ter advisering aan de OR voorgelegd. Inventarisatie gevolgen verhuizing voor collectief vervoer De verhuizing naar het nieuwe onderkomen, zal mogelijk voor een aantal deelnemers aan het collectief vervoer consequenties hebben. Door de verandering van de werkplek, dienen de keuringsverslagen opnieuw bekeken te worden. In het derde kwartaal is overeengekomen om in de laatste maanden van 2012 deze inventarisatie uit te voeren. Bezoek arbeidsinspectie In het derde kwartaal heeft de arbeidsinspectie een bezoek gebracht aan het ITE. Vastgesteld kan worden dat er weinig bemerkingen waren. Wel is nog eens benadrukt dat recente RIE’s (met daarop gebaseerde plannen van aanpak) van groot belang zijn. Nieuwbouw ITW De nieuwbouw vordert met grote sprongen. Aan het einde van het derde kwartaal waren de gevels nagenoeg gesloten en is een aanvang gemaakt met de bestrating. Ook binnen in het gebouw wordt met veel mankracht gewerkt aan de inrichting. Mogelijk kan nog voor de jaarwisseling de oplevering plaatsvinden. Vanaf januari 2013 start Westrom met een gefaseerde intrek in het nieuwe pand. 5
5
Stafdiensten Aanbesteding bedrijfsarts afgerond Na een zorgvuldig doorlopen aanbestedingstraject heeft in het derde kwartaal de gunning van de bedrijfsartszorg binnen Westrom plaatsgevonden aan de bedrijfsartsenmaatschap Swerts Vissers. Deze maatschap heeft ook in de afgelopen 6 jaar de bedrijfsartszorg bij Westrom geleverd. Naar aanleiding van het door Westrom opgestelde bestek brachten drie van de vijf uitgenodigde partijen een offerte uit voor de levering van bedrijfsartszorg. Swerts Vissers behaalde op elk van de drie gunningscriteria kwaliteit, prijs en presentatie het hoogste aantal punten. In het laatste kwartaal zullen de definitieve contractbesprekingen plaatsvinden. Ziekteverzuim Wsw opnieuw gedaald Het ziekteverzuim onder de Wsw-medewerkers is voor het tweede achtereenvolgende kwartaal gedaald. Met een percentage van 12,49% komt de doelstelling van 12% in zicht. Opvallend blijft het grote aantal langdurig arbeidsongeschikte medewerkers. 68% van alle zieke Wsw-medewerkers verzuimde in het derde kwartaal langer dan 43 dagen. Onder de zieke gedetacheerde medewerkers bedroeg dit percentage zelfs 81%. Europese subsidie op BBL-trajecten Het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de markt van re-integratie, arbodienstverlening en mobiliteit attendeerde Westrom op de mogelijkheid om Europese subsidie aan te vragen voor de opleidingskosten van Westrom-medewerkers die een MBO-diploma hebben gehaald via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De afdeling PSO heeft in de zomermaanden de noodzakelijke documentatie verzameld om de subsidieaanvraag te kunnen indienen. De totale declaratie bedraagt € 98.000,-. Hiervan is 40% subsidiabel. Na aftrek van kosten resteert een te ontvangen bedrag van € 30.000,-. Opleiding Ontwikkelingsgericht Leidinggeven afgerond De deelnemers van de laatste twee groepen hebben in september hun diploma behaald voor de opleiding Ontwikkelingsgericht Leidinggeven. Het Westrom-brede HBO-opleidingstraject voor leidinggevenden en P&O-adviseurs, dat in november 2010 van start ging, is daarmee afgerond. De intervisiegroepen die tijdens de opleiding zijn gevormd, komen nog ieder kwartaal bij elkaar. Bedrijfsmaatschappelijk werk In verband met ziekte van de bedrijfsmaatschappelijk werker hebben de P&O-adviseurs in het derde kwartaal de taken van de afdeling bedrijfsmaatschappelijk werk waargenomen. Indien mogelijk hebben P&O-adviseurs de medewerkers zelf ondersteuning geboden. Voor de aanpak van de meer complexe problematiek werden de medewerkers doorverwezen naar externe professionele hulpverleners.
6
6
Toelichting op de meetpunten 2012 1. Taakstelling Wsw per gemeente Het gemiddelde aantal ingevulde arbeidsplaatsen wordt afgezet tegen het toegekend aantal arbeidsplaatsen. 3 Een realisatie van 99% of meer ! Een realisatie tussen de 97% en 99% 7 Een realisatie van minder dan 97% 2. Wachtlijst Wsw per gemeente Hierbij geldt het volgende voor alle gemeenten: 3 Aantal wachtenden op de wachtlijst is afgenomen t.o.v. het vorige kwartaal ! Aantal wachtenden op de wachtlijst is gelijk gebleven t.o.v. het vorige kwartaal 7 Aantal wachtenden op de wachtlijst is toegenomen t.o.v. het vorige kwartaal 3. Realisatie externe plaatsingen Wsw (detachering en begeleid werken), uitgedrukt in % Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 33%. 3 Meer dan 33% ! Tussen 30 en 33% 7 Minder dan 30% 4. Realisatie plaatsingen Wsw extern beschut, uitgedrukt in % Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 33%. 3 Meer dan 33% ! Tussen 30 en 33% 7 Minder dan 30% 5. Realisatie interne plaatsingen Wsw, uitgedrukt in % Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 33%. 3 Minder dan 33% ! Tussen 33 en 36% 7 Meer dan 36% 6. Realisatie Wwb-dienstbetrekkingen, uitgedrukt in aantallen Bij dit meetpunt wordt het daadwerkelijk gerealiseerde aantal Wwb-dienstbetrekkingen afgezet tegen de in de Begroting 2011 opgenomen doelstelling van 200 arbeidsovereenkomsten. 3 Meer dan 190 ! Tussen 170 en 190 7 Minder dan 170 7. Realisatie begroting Wsw Dit meetpunt zet het exploitatieresultaat af tegen de vastgestelde begroting. 3 Er is sprake van een positief exploitatieresultaat ! Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat < 2% 7 Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2% 8. Realisatie begroting Wwb Dit meetpunt zet het exploitatieresultaat af tegen de vastgestelde begroting. 3 Er is sprake van een positief exploitatieresultaat ! Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat < 2% 7 Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2% 9. Gemiddelde wachttijd op wachtlijst Wsw De verordening wachtlijstbeheer Wsw heeft als hoofdregel dat, voor het in aanmerking komen voor een dienstbetrekking in het kader van de Wsw, de volgorde van plaatsing op de wachtlijst geldt. Daarnaast bepaalt de verordening dat, onder bepaalde voorwaarden, wachtlijstkandidaten met voorrang geplaatst kunnen worden. De wachttijd van alle wachtlijstkandidaten ultimo eerste kwartaal 2011 bedraagt gemiddeld 13,5 maanden. Dit meetpunt geeft de gemiddelde wachttijd weer van de in het laatste kwartaal geplaatste kandidaten. 3 Gemiddelde wachttijd geplaatste kandidaten > 9 maanden ! Gemiddelde wachttijd geplaatste kandidaten tussen 6 en 9 maanden 7 Gemiddelde wachttijd geplaatste kandidaten < 6 maanden
7
1. Taakstelling Wsw per gemeente Echt-Susteren Leudal Maasgouw Roerdalen Roermond
Taakstelling 2012 257,28 218,95 123,49 164,30 599,01
Gemiddelde realisatie t/m september 2012 257,56 217,99 124,57 162,58 599,60
333 333 333
! 33
!. !. !.
2. Wachtlijst Wsw per gemeente Echt-Susteren Leudal Maasgouw Roerdalen Roermond
Ultimo juni 2012 35 36 17 21 41
Ultimo september 2012 35 28 15 19 41
3. Realisatie externe plaatsingen Wsw (detacheringen en begeleid werken), uitgedrukt in % De realisatie externe plaatsingen bedraagt ultimo september 34,7%. 4. Realisatie plaatsingen Wsw extern beschut, uitgedrukt in % De realisatie plaatsingen extern beschut bedraagt ultimo september 31,5%. 5. Realisatie interne plaatsingen Wsw, uitgedrukt in % De realisatie interne plaatsingen bedraagt ultimo september 33,8%.
! 73 73 3 3 3 !
3 7 7 7 3 3
3 3
3
3 !.
!
! !.
!
7 7
7
7. Realisatie begroting Wsw Er is sprake van een positief exploitatieresultaat wanneer dit wordt afgezet tegen de vastgestelde begroting.
! 3
3
8. Realisatie begroting Wwb Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat groter dan 2%.
3 !
7
9. Gemiddelde wachttijd op de wachtlijst Wsw Personen die in het derde kwartaal 2012 in dienst zijn gekomen, hadden een gemiddelde wachttijd van 19,5 maanden.
3 3
3
6.
Realisatie Wwb-dienstbetrekkingen, uitgedrukt in aantallen Stand van de Wwb-dienstbetrekkingen ultimo september bedraagt 56 personen. Door vermindering van het W-deel is er geen inkoop meer van dienstbetrekkingen in het kader van de UGA.
8
10. Ziekteverzuim Wsw-werknemers Het ziekteverzuim in het derde kwartaal bedroeg gemiddeld 12,49%.
7 !
!
11. Ziekteverzuim Wwb-werknemers Het ziekteverzuim in het derde kwartaal bedroeg gemiddeld 16,49%.
3 7
7
12. Ziekteverzuim overige werknemers Het ziekteverzuim in het derde kwartaal bedroeg gemiddeld 5,62%.
7 7
7
13. Werkgelegenheid Wsw In het derde kwartaal was er met name bij de Divisie Industrie onvoldoende werk beschikbaar.
7 3!
14. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Industrie De toegevoegde waarde per fte is het derde kwartaal met 17,3% gestegen t.o.v. de toegevoegde waarde per fte in dezelfde periode vorig jaar.
7 33
15. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Dienstverlening De toegevoegde waarde per fte is het derde kwartaal met 7,0% gestegen t.o.v. de toegevoegde waarde per fte in dezelfde periode vorig jaar.
7 7
3
16. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Trajecten De toegevoegde waarde per fte is het derde kwartaal met 17,8% gestegen t.o.v. de toegevoegde waarde per fte in dezelfde periode vorig jaar.
! 3
3
17. Uitbesteding omzet Wsw door de deelnemende gemeenten De omzet is het derde kwartaal met 4,8% gestegen t.o.v. de omzet in dezelfde periode vorig jaar.
7 7
3
18. Uitbesteding omzet Wwb door de deelnemende gemeenten Van de 18%-regeling is 61,0% gerealiseerd tot en met het derde kwartaal.
De kleiner afgedrukte resultaten hebben betrekking op de vorige kwartalen van 2012.
9
3 !
!.
10. Ziekteverzuim Wsw-medewerkers Het ziekteverzuim van de Wsw-medewerkers wordt afgezet tegen de taakstelling van 12% voor 2011. 3 Minder dan 12% in dit kwartaal ! Tussen 12% en 13% in dit kwartaal 7 Meer dan 13% in dit kwartaal 11. Ziekteverzuim Wwb-medewerkers Het ziekteverzuim van de Wwb-medewerkers wordt afgezet tegen de taakstelling van 12% voor 2011. 3 Minder dan 12% in dit kwartaal ! Tussen 12% en 13% in dit kwartaal 7 Meer dan 13% in dit kwartaal 12. Ziekteverzuim overige medewerkers Het ziekteverzuim van de overige medewerkers wordt afgezet tegen de taakstelling van 4% voor 2011. 3 Minder dan 4% in dit kwartaal ! Tussen 4% en 5% in dit kwartaal 7 Meer dan 5% in dit kwartaal 13. Werkgelegenheid Wsw Dit meetpunt geeft aan in hoeverre er voldoende werk is bij de 8 bedrijfsonderdelen voor de Wsw-medewerkers die in dienst zijn. 3 Indien minimaal 6 bedrijfsonderdelen positief scoren ! Indien 5 bedrijfsonderdelen positief scoren 7 Indien 4 bedrijfsonderdelen of minder positief scoren 14. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Industrie Dit meetpunt volgt de ontwikkeling van de toegevoegde waarde per fte bij de Divisie Industrie. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar. 3 De toegevoegde waarde is met meer dan 2% gestegen ! De toegevoegde waarde is tussen de 0% en 2% gestegen 7 De toegevoegde waarde is met minder dan 0% gestegen 15. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Dienstverlening Dit meetpunt volgt de ontwikkeling van de toegevoegde waarde per fte bij de Divisie Dienstverlening. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar. 3 De toegevoegde waarde is met meer dan 2% gestegen ! De toegevoegde waarde is tussen de 0% en 2% gestegen 7 De toegevoegde waarde is met minder dan 0% gestegen 16. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Trajecten Dit meetpunt volgt de ontwikkeling van de toegevoegde waarde per fte bij de Divisie Trajecten. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar. 3 De toegevoegde waarde is met meer dan 2% gestegen ! De toegevoegde waarde is tussen de 0% en 2% gestegen 7 De toegevoegde waarde is met minder dan 0% gestegen 17. Uitbesteding omzet Wsw door de deelnemende gemeenten De deelnemende gemeenten zijn belangrijke opdrachtgevers op het gebied van uitbesteding aan Westrom. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar. 3 De omzet is met meer dan 4% gestegen ! De omzet is tussen de 0% en 4% gestegen 7 De omzet is met minder dan 0% gestegen 18. Uitbesteding omzet Wwb door de deelnemende gemeenten Westrom heeft met de deelnemende gemeenten de afspraak om 18% van het Wwb-werkdeel bij Westrom te besteden (exclusief de loonkosten van dienstbetrekkingen). Dit meetpunt meet welk percentage gemiddeld per kwartaal is ingezet tot en met deze periode. 3 Er is gemiddeld 4,5% per kwartaal benut ! Er is gemiddeld tussen de 3,5% en 4,5% per kwartaal benut 7 Er is gemiddeld minder dan 3,5% per kwartaal benut
10
Nieuwsfeiten Na 35 jaar gaat Jo Kunnen Westrom verlaten Op 19 september 2012 heeft Jo Kunnen, algemeen directeur van Westrom aangekondigd, dat hij op 1 februari 2013 Westrom gaat verlaten. Hij gaat met vervroegd pensioen. Op die datum is hij precies 35 jaar in dienst van Westrom. Gedurende deze periode heeft hij een drietal functies bij Westrom vervuld: ambtelijk secretaris van het bestuur, directeur sociale en bestuurlijke zaken en sedert 1 december 2002 de functie van algemeen directeur. Met trots blikt hij terug op een mooie loopbaan bij een prachtig bedrijf. Westrom is in deze periode gegroeid van een bedrijf met 850 medewerkers naar een complexe organisatie, waar thans circa 1850 personen passend werk vinden. Viering hoogste punt nieuwbouw Op vrijdag 17 augustus 2012 hebben de bouwvakkers samen met de directie van Maasveste Berben Bouw, Zeci en Westrom het bereiken van het hoogste punt gevierd. Een nieuwe mijlpaal in de bouw van het industriële bedrijf voor Westrom. Slechts 3 maanden na het officiële startsein voor de bouw, mocht Jo Kunnen de bouwvakkers feliciteren met het bereiken van deze mijlpaal. In een zeer korte tijd is enorm veel werk verzet! Nadat symbolisch de vlag naar het hoogste punt was gehesen, konden de bouwvakkers onder het genot van een bakje friet en een lekkere snack uit de tijdelijke frietkraam op de bouwlocatie even genieten van hun prestatie, om daarna weer hard aan het werk te gaan. Westrom verricht vele restauratiewerkzaamheden In het derde kwartaal heeft de restauratieploeg van Westrom aan diverse grote restauratieprojecten een bijdrage geleverd. Zo is de in Stevensweert gelegen Rochuskapel compleet gerestaureerd. In opdracht van Staatsbosbeheer zijn restauratiewerkzaamheden uitgevoerd aan het sluiswerk van de Leumolen in Nunhem. Op initiatief van de Bouwlodge heeft de restauratieploeg van Westrom een belangrijke bijdrage geleverd aan de restauratie van de kapel op de begraafplaats van Sankt Ludwig in Vlodrop. Alle betrokken partijen zijn vol lof over de werkzaamheden die de medewerkers van Westrom hebben verricht. Wethouder Frische van Echt-Susteren brengt werkbezoek aan Westrom Op 22 augustus 2012 heeft wethouder Geert Frische van de gemeente Echt-Susteren een werkbezoek aan het ITE gebracht. De heer Frische is sinds enkele maanden wethouder in de gemeente Echt-Susteren. Op 29 juni 2012 is de heer Frische benoemd tot lid van het dagelijks bestuur van Westrom. De algemeen directeur van Westrom, Jo Kunnen, heeft Geert Frische tijdens dit bezoek uitgebreid geïnformeerd over de actuele stand van zaken bij Westrom. Op het programma stond ook een kennismaking met Ruben Linssen, de algemeen directeur van Linssen Yachts. Linssen Yachts heeft in december 2010 het pand van Westrom gekocht en heeft inmiddels diverse activiteiten in Echt ondergebracht. Een deel van het pand wordt door Westrom nog teruggehuurd totdat begin 2013 de nieuwbouw gerealiseerd is. De heer Frische was zeer onder de indruk van de inzet en de motivatie van alle medewerkers in Echt.
11
11
Cijfers
Uit de cijfers tot en met het derde kwartaal blijkt dat Westrom aanzienlijk beter draait dan begroot. Zowel in het tweede alsook in het derde kwartaal is het exploitatieverlies fors afgevlakt. Bedroeg het exploitatieverlies na het eerste kwartaal nog circa € 500.000,--, na drie kwartalen resteert een exploitatieverlies van € 179.200,--. Voor het gehele jaar 2012 is een verlies begroot van € 628.848,--. De belangrijkste oorzaak voor deze verbetering is het achterblijven van de lasten ten opzichte van de begroting.
e
Resultaten tot en met het 3 kwartaal 2012 Vastgestelde Begroting 2012
Realisatie t/m e 3 kwartaal 2012
% van de begroting
Baten Toegevoegde waarde Rijksbijdrage Wsw Loonkostensubsidie Wwb Gemeentelijke bijdrage Wsw Incidentele baten Onttrekking bestemmingsreserves Totaal baten
15.108.400 31.219.300 3.617.400 1.114.900 160.000 305.052 51.525.052
10.206.000 23.335.700 1.581.100 837.700 26.400 516.600 36.503.500
68% 75% 44% 75% 16% 169% 71%
Lasten Loonkosten Overige kosten Algemene kosten Totaal lasten
46.247.000 5.418.800 488.100 52.153.900
33.150.100 3.795.700 210.600 37.156.400
72% 70% 43% 71%
Bijzondere baten en lasten Financieel resultaat
473.700 -/- 628.848
12
12
-/- 179.200
Kengetallen
Totale personeelsbestand Westrom ultimo september 2012 Het Wsw-personeelsbestand is in het derde kwartaal van 2012 gedaald van 1405 naar 1395 personen. Het aantal Wwb-medewerkers is gedaald van 96 naar 56. In totaliteit waren er eind september 1587 personen in dienst bij Westrom.
30-06-2011 30-09-2011 31-12-2011 31-03-2012 30-06-2012 30-09-2012
Wsw 1386 1400 1383 1388 1405 1395
Wwb 192 177 210 162 96 56
Regulier 143 143 141 140 139 136
Totaal 1721 1720 1734 1690 1640 1587
In totaliteit zijn dagelijks circa 1806 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 219 personen in een traject worden begeleid.
Personeelsbestand per gemeente ultimo september 2012
Echt-Susteren Leudal Maasgouw Roerdalen Roermond Overige Totaal
Wsw
Wwb
Trajecten
Regulier
Totaal
209 175 129 182 677 23 1395
6 5 4 0 41 0 56
22 29 11 11 146 0 219
12 11 11 18 47 37 136
249 220 155 211 911 60 1806
Regulier 29 35 36 36 136
Totaal 559 616 363 49 1587
Personeelsbestand per divisie ultimo september 2012
Divisie Industrie Divisie Dienstverlening Divisie Trajecten Stafdiensten Totaal
Wwb 2 6 48 0 56
Wsw 528 575 279 13 1395
13
13
Wachtlijst Wsw 35 28 15 19 41 0 138
Wachtlijst Wwb 0 0 0 0 0 0 0
Kengetallen Uitsplitsing naar dienstbetrekking gesubsidieerde arbeid Wwb per gemeente/UWV ultimo september 2012
Wwb
WEB
Tr MW
UWV
Totaal
Echt-Susteren
3
3
0
0
6
Leudal
2
3
0
0
5
Maasgouw
2
2
0
0
4
Roerdalen
0
0
0
0
0
Roermond
29
12
0
0
41
Totaal
36
20
0
0
56
Uitsplitsing naar trajecten Wwb met behoud van uitkering per gemeente/UWV ultimo september 2012
Work First
BBB
VT Wsw
Social Return
EchtSusteren
1
12
2
0
7
0
22
Leudal
0
24
0
1
4
0
29
Maasgouw
0
0
0
0
11
0
11
Roerdalen
0
0
2
0
2
7
11
Roermond
42
77
0
21
5
1
146
Totaal
43
113
4
22
29
8
219
14
14
Sociale Participatie Act. plaats
Totaal
Kengetallen
Ziekteverzuim 18,00% 16,00% 14,00% 12,00%
Totaal Wsw
10,00%
Wwb
8,00%
Overig
6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 3e kw. 2011 4e kw. 2011
1e kw. 2012 2e kw. 2012 3e kw. 2012
Toegevoegde waarde 4.000.000 3.500.000 3.000.000 Industrie
2.500.000
Dienstverlening
2.000.000
Trajecten
1.500.000
Totaal
1.000.000 500.000 0 4e kwartaal 2011
1e kwartaal 2012
2e kwartaal 2012
15
15
3e kwartaal 2012
Toelichting gebruikte afkortingen
BBB BSB CCB DD
Buurtbeheerbedrijf Bouw- en Schildersbedrijf Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf Divisie Dienstverlening De Divisie Dienstverlening bestaat uit het Bouw- en Schildersbedrijf, het Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf, het Post- en Facilitair Bedrijf en de stafafdeling Facilitaire Zaken. Er werken circa 670 personen bij deze divisie. Hub Vreuls is divisiemanager a.i. sedert januari 2012.
DI
Divisie Industrie De Divisie Industrie telt drie industriële toeleveringsbedrijven in Echt, Haelen en Roermond. Er werken in totaal ruim 580 medewerkers in deze divisie. Jan Zwets is de divisiemanager.
DT
Divisie Trajecten De Divisie Trajecten houdt zich bezig met de uitvoering van gesubsidieerde arbeid, Wsw-detacheringen en re-integratieactiviteiten. De functie van divisiemanager wordt ingevuld door Ingrid Raaijmakers.
FI FZ ITE ITH ITR ITW LWP PFB SE SZ SMT Tr MW VT Wsw Wiw Wsw Wwb Web WRF Wwnv
Financiën en ICT Facilitaire Zaken Industrieel Toeleveringsbedrijf Echt Industrieel Toeleveringsbedrijf Haelen Industrieel Toeleveringsbedrijf Roermond Industrieel Toeleveringsbedrijf Westrom Leerwerkplek Post- en Facilitair Bedrijf Standaard Eenheid Sociale Zaken Sociaal Medisch Team Trajecten Maatschappelijk Werk Voortraject Wet sociale werkvoorziening Wet inschakeling werkzoekenden Wet sociale werkvoorziening Wet werk en bijstand Werkervaringsbanen Westrom-Risse Facilitair Wet werken naar vermogen
16
Westrom Centraal Kantoor Kerkeveldlaan 2 Postbus 1117 6040 KC Roermond T 0475 - 389 898 F 0475 - 389 890 E
[email protected] W www.westrom.nl
