Derde Kwartaal verslag 2013
Inhoudsopgave
Voorwoord
2
Sanering
3
Divisie Trajecten
4
Divisie Dienstverlening
5
Divisie Industrie
6
Meetpunten
7
Stafdiensten
11
Nieuwsfeiten
12
Cijfers
13
Kengetallen
14
Foto omslag: Het derde kwartaal stond in het teken van cijfers. De zomermaanden zijn gebruikt voor het bijstellen van de eerder vastgestelde begroting en voor het opstellen van een saneringsplan als gevolg van tegenvallende halfjaarcijfers.
Het kwartaalverslag is online gepubliceerd op de website van Westrom www.westrom.nl.
Roermond, 31 oktober 2013
1
Voorwoord directie Terwijl het kabinet onlangs een akkoord heeft gesloten over de begroting voor het volgend jaar, is er bij Westrom in het derde kwartaal hard gewerkt aan het bijstellen van de eerder vastgestelde Begroting 2014. Ook stond het voorbije kwartaal in het teken van het opstellen van een saneringsplan dat het exploitatieresultaat van Westrom met drie miljoen euro moet verbeteren. De halfjaarcijfers noodzaakten tot ingrijpende maatregelen. In dit verslag leest u hier meer over. Verder stel ik u graag op de hoogte van de overige ontwikkelingen het afgelopen kwartaal. Fusieonderzoek Westrom – de Risse afgerond Met de aanbieding van het eindrapport aan de colleges van de deelnemende gemeenten ter verdere doorleiding van de raden, is het onderzoek op hoofdlijnen naar de meerwaarde van een fusie tussen Westrom en De Risse aan het einde van het derde kwartaal afgerond. Het onderzoek is in de maanden mei tot en met augustus 2013 uitgevoerd door Deloitte. Met de besturen, directies, cliëntenraden en ondernemingsraden van beide organisaties is hierbij veelvuldig overlegd. Ook hebben twee informatieve bijeenkomsten plaatsgevonden voor de raden van de deelnemende gemeenten. In het rapport zijn de randvoorwaarden en de meerwaarde van een eventuele fusie, alsmede de aandachtspunten en de uitgangspunten voor een vervolgonderzoek uitgebreid omschreven. Start nieuwe aanpak marktbenadering In september hebben, onder leiding van de heer van Kroonenburg (voormalig directeur Atlant Groep) de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden om te komen tot een nieuwe marktbenadering. Het gaat hierbij om een proactieve en resultaatgerichte benadering van werkgevers te acquireren. Méér groepsgewijs en op de vraag van de werkgevers afgestemd werk realiseren dat is waar het om gaat! Samen met de heer van Kroonenburg gaat Westrom op zoek naar een passende marketingformule voor onze dienstverlening. Voorbereiding Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf (CCB) op samenwerking met Risse Groen In het derde kwartaal zijn gesprekken gestart over overheveling van de groenvoorziening naar een derde partij. Eén van de mogelijkheden is dat Westrom per 1 januari 2014 toetreedt tot de joint venture Risse Groen, waardoor circa 300 Wsw-medewerkers werkzaam binnen het CCB in een keer worden ondergebracht in deze joint venture. Een andere mogelijkheid op termijn is detachering van medewerkers bij de Reinigingsdienst Maasland. Naar verwachting levert het outsourcen van de groenvoorziening een behoorlijk positief effect op het exploitatieresultaat op. Tot slot Ultimo september 2013 waren er in totaal 1773 personen bij Westrom werkzaam. Van dit aantal hebben 1529 personen een dienstverband; 244 personen doorlopen een traject met behoud van hun uitkering. Financieel draait Westrom minder goed dan begroot. Eind september bedroeg het financiële resultaat van Westrom € 1.221.394,-- negatief. Over geheel 2013 wordt een negatief resultaat verwacht van € 1.400.000,--. Al eerder is door het bestuur besloten om het exploitatietekort over 2013 ten laste te brengen van de algemene reserve van Westrom. Samenvattend mag geconcludeerd worden dat sanering noodzakelijk is, maar dat tegelijkertijd de afgelopen maanden een basis is gelegd voor de toekomst. En daar werken we de komende tijd hard aan verder! Jan Snoek, algemeen directeur a.i.
2
Sanering Op 4 september 2013 stelde het dagelijks bestuur het saneringsrapport “Effectief, maar nu ook efficiënt” vast. Dit door het centraal managementteam uitgebrachte rapport, waarover de ondernemingsraad een positief advies heeft afgegeven, richt zich op een aantal doelstellingen. Onderstaand wordt de stand van zaken met betrekking tot deze doelstellingen weergegeven: 1. Formatiereductie 2013 Doelstelling is om de formatie ambtelijk/SBW met 10 fte’s af te bouwen in 2013. Inmiddels is de formatie met 13,5 fte’s afgebouwd. Per saldo wordt hierdoor een besparing op salariskosten gerealiseerd van € 450.000,-- in 2013, oplopend naar structureel € 650.000,-- vanaf 2014. 2. Formatiereductie 2014 Doelstelling is om de formatie ambtelijk/SBW met 20 fte’s af te bouwen in 2014, waarbij een daling van de salariskosten van € 1.075.000,-- wordt beoogd. Om dit te bereiken is inmiddels het proces om te bepalen wie boventallig wordt verklaard, in gang gezet. Op de personele consequenties die uit het saneringsplan voortvloeien zijn de in het Sociaal Plan Westrom vastgelegde afspraken van toepassing. De manager sociale zaken is belast met de correcte afhandeling van de personele gevolgen van het saneringsplan conform het Sociaal Plan Westrom. In personeelsbijeenkomsten is helderheid gegeven over het sociaal plan, de boventalligheidprocedure en de ‘Van werk naar werk’-trajecten. Voor deze laatste trajecten is het bureau Fooqus ingeschakeld. Voor de boventalligheidprocedure wordt gebruik gemaakt van het bureau Beljon + Westerterp. 3. Toegevoegde waarde Industrie Doelstelling is om de toegevoegde waarde bij de Divisie Industrie in 2014 met € 500.000,-- te laten stijgen. Op dit moment lopen er drie acties, te weten: - de benadering van werkgevers gericht op het sluiten van arrangementen waarbij Westrom huisvesting en groepsdetacheringen aanbiedt in meerjarige afspraken; - de afbouw van fietsenfabricage ten gunste van onderhoud en reparatie van WMO-hulpmiddelen vanaf 1 januari 2014; - een intensivering op de bestaande commerciële acties. 4. Privatisering Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf (CCB) Doelstelling is om het exploitatieresultaat bij het CCB met € 500.000,-- te laten stijgen vanaf 1 januari 2014. In eerste instantie wordt dit bereikt door toetreding tot de joint-venture Risse Groen. In een later stadium mogelijkerwijs gevolgd door een detachering van SW-personeel naar de Reinigingsdienst Maasland. De besprekingen met de joint-venture Risse Groen lopen momenteel. 5. Privatisering Businesspost Doelstelling is om het exploitatieresultaat van Businesspost vanaf 1 januari 2014 met € 400.000,-- te laten stijgen door overname door een derde partij. Besprekingen hieromtrent bevinden zich in een eindfase.
Jan Snoek, algemeen directeur a.i.
3
Divisie Trajecten
Verhuizingen binnen Divisie Trajecten een feit In het derde kwartaal heeft binnen de Divisie Trajecten een aantal verhuizingen plaatsgevonden. • De instroomafdeling, de afdeling waar in principe alle nieuwkomers bij Westrom starten, is van de Oranjelaan verhuisd naar het Productiehuis aan de Schipperswal in Roermond. Samen met trajectdeelnemers van Work First vormt de instroomafdeling nu één geheel. • Het Serviceteam van de gemeente Leudal is verhuisd van de voormalige gemeenteloods in Neer naar een ruimte binnen het ITH. • De consulenten van het productiehuis hebben nu hun vaste plek gevonden op het centraal kantoor. Afwisselend zullen alle consulenten van de Divisie Trajecten bij het Productiehuis aanwezig zijn. Nieuwe folder voor het werkontwikkelbedrijf Het werkontwikkelbedrijf van de Divisie Trajecten helpt mensen bij hun re-integratietraject. Direct aan de slag en al werkende leren, dat is het motto. Waar nodig onder aangepaste omstandigheden en met de benodigde begeleiding, maar altijd zo regulier mogelijk. Het werk dat wordt uitgevoerd, dient zo veel als mogelijk renderend te zijn. Dit om ook in de nabije toekomst re-integratie te kunnen bekostigen en daarmee uitvoering te kunnen geven aan de aanstaande participatiewet. Bij voorkeur wordt er samengewerkt met reguliere partijen binnen de regio. Om de mogelijkheden van het werkontwikkelbedrijf uit te leggen en onder de aandacht te brengen van diverse partijen is een nieuwe folder ontwikkeld. Uitbreiding bedrijfsactiviteiten werkontwikkelbedrijf Het werkontwikkelbedrijf heeft haar activiteiten onlangs uitgebreid met de tak ‘renovatie en onderhoud’. Voor deze activiteit werken onder meer enkele medewerkers van het per 1 juli jl. opgeheven Bouw- en Schildersbedrijf. Ook zij zijn gehuisvest in het ITH. Tweede Kamerlid brengt werkbezoek aan Service- en buurtbeheerteam gemeente Echt-Susteren Op maandag 30 september 2013 heeft John Kerstens, tweede kamerlid namens de PvdA, een werkbezoek gebracht aan het service- en buurtbeheerteam van de gemeente Echt-Susteren. Hij heeft kennis genomen van het werkontwikkelbedrijf in de praktijk en zag positieve raakvlakken met het hoofddoel van de participatiewet: zo veel mogelijk mensen nemen delen (participeren) in de samenleving / aan werk Het service- en buurtbeheerteam van de gemeente Echt-Susteren bestaat uit 20 personen. Het team houdt zich bezig met allerlei werkzaamheden in deze gemeente om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Denk aan het opruimen van zwerfvuil, onkruid- en gladheidsbestrijding, prullenbakken legen, allerlei werkzaamheden in de groenvoorziening, toezicht houden rondom het NS-station in Echt en Susteren en de bijbehorende fietsenstallingen en andere hand- en spandiensten binnen de gemeente. Werken in dit team is gericht op het actief toeleiden van de deelnemer naar een betaalde baan. De meeste deelnemers doen dit werk met behoud van uitkering. In het afgelopen kwartaal is één kandidaat doorgestroomd naar betaald werk. Enkele andere deelnemers hebben goede stappen gezet op weg naar betaald werk. Het service- en buurtbeheerteam is dan ook geen eindstation voor de deelnemers, maar een opstap naar betaald werk!
4
Divisie Dienstverlening
Voorbereiding Businesspost op samenwerking met PostNL Zoals reeds bekend hebben de directeuren van de Limburgse SW-bedrijven in het tweede kwartaal gesprekken gevoerd met enkele geïnteresseerde partijen over de overname van Businesspost. Aan het einde van het kwartaal hebben alle Limburgse SW-bedrijven, met uitzondering van de NLW Groep te Venray, de voorkeur uitgesproken voor een samenwerking met PostNL. Het derde kwartaal is door PostNL benut voor het maken van een verdiepingsslag per SW-bedrijf in Limburg. Zo heeft er ook onderzoek plaatsgevonden bij Businesspost Westrom. Dit onderzoek was nodig om te komen tot een overnamebod. Dit bod kan Westrom in het vierde kwartaal tegemoet zien. De streefdatum voor overname van alle Wsw-personeel en indirect personeel is 1 januari 2014. Outsourcing Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf In het derde kwartaal is de reorganisatie van het CCB definitief afgerond. Alle rayonmanagers en rayonchefs zijn benoemd. De reorganisatie is verder tot op werkvloerniveau ingevuld. Voorts heeft het derde kwartaal in het teken gestaan van een verdere oriëntatie op samenwerkingsmogelijkheden met externe partijen. Eén van de mogelijkheden is dat Westrom per 1 januari 2014 toetreedt tot de joint venture Risse Groen (reeds bestaand samenwerkingsverband tussen De Risse en Vebego). Hierdoor kunnen circa 300 Wsw-medewerkers werkzaam binnen het CCB in een keer worden ondergebracht in deze joint venture. Een andere mogelijkheid op termijn is detachering van medewerkers bij de Reinigingsdienst Maasland. Naar verwachting levert het outsourcen van de groenvoorziening een behoorlijk positief effect op het exploitatieresultaat op. In het vierde kwartaal is definitieve besluitvorming voorzien. Verhuizing CCB afgerond In juli jongstleden hebben de bedrijfsleiding, het bedrijfsbureau en het magazijn CCB hun intrek genomen in het ITW. Samenwerking tussen Riagg en Westrom in pilotvorm bij CCB Aan het begin van het derde kwartaal heeft Riagg bij Westrom aangegeven behoefte te hebben aan een arbeidsmatige omgeving waar cliënten van hen algemene werknemersvaardigheden kunnen leren. Het gaat daarbij om medewerkers die in een arbeidsrehabilitatie zitten en toe zijn aan een volgende stap. Het derde kwartaal is benut om de mogelijkheden van een pilot te onderzoeken. Westrom is met het Riagg overeengekomen om binnen het CCB in het vierde kwartaal een pilot te starten met een kleine groep van vier personen op een afgebakend terrein (St. Elisabeth). Vanuit het Riagg en Westrom zal een stuk leiding en begeleiding meegaan.
5
Divisie Industrie
Trend werkgelegenheid tweede kwartaal zet door in het derde kwartaal De lijn die de werkgelegenheid in het tweede kwartaal heeft ingezet, loopt door in het derde kwartaal. Rekening houdend met het minder aantal productieve dagen in juli is er sprake van een stijging van de toegevoegde waarde, waarbij het niveau vergelijkbaar is met dat van voor de verhuizing. Deze stijgende trend is echter niet voldoende om op het budget-level uit te komen, als gevolg waarvan de achterstand op de begroting verder is opgelopen. Het is niet zo dat er klanten verloren zijn gegaan, maar over het algemeen is de hoeveelheid werk lager dan bij het opstellen van de begroting 2013 was voorzien. Ondanks dat de extra acquisitie-inspanningen nog niet hebben opgeleverd wat we ervan verwacht hadden, zal ook in het vierde kwartaal een maximale inspanning geleverd worden om de orderportefeuille verder te vullen. Parallel aan deze korte termijn inspanningen, is in september gestart met de nulmeting en visieontwikkeling voor het project “nieuwe werkgeversbenadering”. Doelstelling van dit project is om via een goede samenwerking met werkgevers duurzame werkgelegenheid voor onze medewerkers te kunnen waarborgen. ITW, nu ook kwaliteitscertificaat Het afgelopen kwartaal is benut om verder te wennen aan de nieuwe locatie en om veel van de openstaande punten af te werken. Een eerste ontruimingsoefening verliep goed, maar bracht ook nog een aantal nuttige verbeterpunten aan het licht. Tevens heeft de nieuwe locatie de belangrijke NEN-ENISO 9001 audit zonder afwijkingen of tekortkomingen doorstaan en hebben we het nieuwe kwaliteitscertificaat, met brede ITW-dekking, in ontvangst mogen nemen. Als afsluiting van de verhuisperiode zijn alle voorbereidingen getroffen om het nieuwe gebouw begin oktober officieel te openen waarna onze medewerkers het tijdens de open dag trots aan hun familie, vrienden en bekenden konden laten zien. Overname grafische activiteiten De ontwikkelingen in het tweede kwartaal aangaande de overname van de drukkerij, hebben in het derde kwartaal niet tot het gewenste resultaat geleid. In overleg met de medewerkers van de drukkerij wordt momenteel een aantal toekomstige scenario’s bezien. Acties uit saneringsplan in voorbereiding Na het starten met de nieuwe organisatiestructuur per 1 juni stond het derde kwartaal in het teken van het oppakken van het saneringsplan “effectief, maar nu ook efficiënt”. Dit plan heeft een grote impact op de Divisie Industrie en zorgt, ondanks het begrip dat er wat moet gebeuren, voor onrust en onzekerheid. In september is daarom veel aandacht besteed aan communicatie en voorlichting en is gestart met het zorgvuldig voorbereiden van de outplacement- en herplaatsingsprocessen die in het vierde kwartaal zijn beslag moeten gaan krijgen.
6
Meetpunten 2013
1. Taakstelling Wsw per gemeente Het gemiddelde aantal ingevulde arbeidsplaatsen wordt afgezet tegen het toegekend aantal arbeidsplaatsen. 3
Een realisatie van 99% of meer
!
Een realisatie tussen de 97% en 99%
7
Een realisatie van minder dan 97%
2. Realisatie externe plaatsingen Wsw (detachering en begeleid werken), uitgedrukt in % Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 33%. 3
Meer dan 33%
!
Tussen 30 en 33%
7
Minder dan 30%
3.Realisatie plaatsingen Wsw extern beschut, uitgedrukt in % Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 33%. 3
Meer dan 33%
!
Tussen 30 en 33%
7
Minder dan 30%
4. Realisatie interne plaatsingen Wsw, uitgedrukt in % Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 33%. 3
Minder dan 33%
!
Tussen 33 en 36%
7
Meer dan 36%
5. Realisatie begroting Wsw Dit meetpunt zet het exploitatieresultaat af tegen de vastgestelde begroting. 3
Er is sprake van een positief exploitatieresultaat
!
Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat < 2%
7
Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2%
7
1. Taakstelling Wsw per gemeente Taakstelling 2013 Echt-Susteren 241,84* Leudal 211,54* Maasgouw 119,42* Roerdalen 159,43* Roermond 582,87*
Gemiddelde realisatie t/m september 2013 238,07 211,99 119,68 159,88 581,57
! !
!
333 333 333 ! !
3
3 !
!.
* Inclusief overgedragen taakstelling 2013
2. Realisatie externe plaatsingen Wsw (detacheringen en begeleid werken), uitgedrukt in % De realisatie externe plaatsingen bedraagt ultimo september 30,1%.
3. Realisatie plaatsingen Wsw extern beschut, uitgedrukt in % De realisatie plaatsingen extern beschut bedraagt ultimo september 32,6%.
!.!.!.
4. Realisatie interne plaatsingen Wsw, uitgedrukt in % De realisatie interne plaatsingen bedraagt ultimo september 37,3%.
3 7
7
5. Realisatie begroting Wsw Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2% wanneer dit wordt afgezet tegen de vastgestelde begroting 2013 1.
7 7
7
1
Als vastgestelde begroting is aangehouden de begroting ná bestuursbesluit van 30 november 2012.
8
6. Realisatie begroting Wwb Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2% wanneer dit wordt afgezet tegen de vastgestelde begroting 2013.
7 7
7
7. Ziekteverzuim Wsw-werknemers Het ziekteverzuim in het derde kwartaal bedroeg gemiddeld 11,59%.
7 !
8. Ziekteverzuim overige werknemers Het ziekteverzuim in het derde kwartaal bedroeg gemiddeld 3,36%.
7 3
3
7 7
7
9.
Ontwikkeling toegevoegde waarde Westrom totaal De toegevoegde waarde per fte is het derde kwartaal van 2013 met € 382,-gedaald ten opzichte van de toegevoegde waarde per fte in dezelfde periode vorig jaar.
10. Uitbesteding omzet Wsw door de deelnemende gemeenten De omzet is het derde kwartaal van 2013 met 2% gedaald ten opzichte van de omzet in dezelfde periode vorig jaar.
De kleiner afgedrukte resultaten hebben betrekking op de vorige kwartalen van 2013.
9
3
3 !.7
6. Realisatie begroting Wwb Dit meetpunt zet het exploitatieresultaat af tegen de vastgestelde begroting. 3
Er is sprake van een positief exploitatieresultaat
!
Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat < 2%
7
Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2%
7. Ziekteverzuim Wsw-medewerkers Het ziekteverzuim van de Wsw-medewerkers wordt afgezet tegen de taakstelling van 13,9% voor 2013 (is gelijk aan het landelijk gemiddelde ziekteverzuimpercentage). 3
Minder dan 12% in dit kwartaal
!
Tussen 12% en 13% in dit kwartaal
7
Meer dan 13% in dit kwartaal
8. Ziekteverzuim overige medewerkers Het ziekteverzuim van de overige medewerkers wordt afgezet tegen de taakstelling van 6,5% voor 2013 (is gelijk aan het het landelijk gemiddelde ziekteverzuimpercentage v.w.b. overig personeel bij SW-bedrijven). 3
Minder dan 4% in dit kwartaal
!
Tussen 4% en 5% in dit kwartaal
7
Meer dan 5% in dit kwartaal
9. Ontwikkeling toegevoegde waarde Westrom totaal Dit meetpunt volgt de ontwikkeling van de toegevoegde waarde per fte. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorige jaar. 3
De toegevoegde waarde is met meer dan 2% gestegen
!
De toegevoegde waarde is tussen de 0% en 2% gestegen
7
De toegevoegde waarde is met minder dan 0% gestegen
10. Uitbesteding omzet Wsw door de deelnemende gemeenten De deelnemende gemeenten zijn belangrijke opdrachtgevers op het gebied van uitbesteding aan Westrom. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar. 3
De omzet is met meer dan 4% gestegen
!
De omzet is tussen de 0% en 4% gestegen
7
De omzet is met minder dan 0% gestegen
10
Stafdiensten
Bedrijfsmaatschappelijk werk Na de bekendmaking van het saneringsplan heeft een aantal verontruste medewerkers zich tot de bedrijfsmaatschappelijk werker van Westrom gewend. Er is vooral sprake van bezorgdheid over het voortbestaan van de dienstbetrekking bij Westrom en de hiermee samenhangende financiële onzekerheid. Daarnaast merkt bedrijfsmaatschappelijk werk dat de reguliere hulpverlenende instanties hun service onder druk van de overheidsbezuinigingen hebben versoberd. Er wordt van de hulpvrager in ieder geval verwacht dat zijn hulpvraag duidelijk is en dat hij een eigen (financiële) bijdrage levert aan de aanpak van zijn problematiek. Deze drempels zorgen voor een toename van het aantal zorgmijders, die vervolgens hun weg vinden naar de bedrijfsmaatschappelijk werker. Ziekteverzuim onder Wsw-medewerkers laat opnieuw daling zien In het derde kwartaal laat het ziekteverzuim onder de Wsw-medewerkers opnieuw een daling zien. Met een verzuimpercentage van 11,59% wordt voor het eerst sinds lange tijd de taakstelling van 12% behaald. Het verzuimpercentage van de bij Westrom Risse Facilitair (WRF) gedetacheerde medewerkers ligt in het derde kwartaal zelfs op 6,21%. Het lijkt erop dat het nieuwe ziekteverzuimbeleid en de inzet van de verzuimcoach vruchten begint af te werpen. Overdracht Wsw-taakstelling aangevraagd bij ministerie Jaarlijks verdeelt het ministerie, aan de hand van een aantal indicatoren, de landelijk beschikbare Wswsubsidie over de Nederlandse gemeenten. Omdat drie van de vijf Westrom-gemeenten in 2013 meer Wsw-dienstbetrekkingen moeten financieren dan waarvoor er Wsw-subsidie beschikbaar is, heeft Westrom in het derde kwartaal bij het ministerie een aanvraag ingediend voor overheveling van Wswsubsidie van de gemeente Amsterdam naar de regio Midden-Limburg. Deze overdracht is mogelijk omdat de gemeente Amsterdam de voor 2013 toegekende Wsw-subsidie niet volledig zal benutten. Bevrijden van opgesloten liftpassagiers Na een incident waarbij een Westrom-medewerker opgesloten raakte in een vasthangende lift, is besloten een veiligheidstraining te regelen via het Liftinstituut BV. De deelnemers kregen op de trainingsdag duidelijke achtergrondinformatie en instructies en iedereen heeft het bevrijden van een medewerker in de (gesimuleerde) praktijk kunnen oefenen. De deelnemers hebben aangegeven dat ze het een leerzame dag vonden. Veilig werken langs de weg Alle Westrom-medewerkers die werkzaam zijn in de openbare ruimte zijn verplicht om, vlak na de start op hun nieuwe werkplek, de cursus Veilig Werken langs de Weg te volgen. De cursus wordt gegeven door twee rayonchefs van Westrom, waarbij ze lesmateriaal gebruiken dat op de praktijksituatie van Westrom is afgestemd en dat voldoet aan de norm CROW 96b. In het derde kwartaal is deze cursus twee keer gegeven.
11
Nieuwsfeiten
Evertjan Jansen, nieuwe divisiemanager bij Westrom Met ingang van 1 september 2013 is de heer Evertjan Jansen (51) gestart als divisiemanager Industrie bij Westrom. Hij volgt hiermee de heer Jan Zwets op, die per 1 januari 2014, na 28 trouwe dienstjaren gaat genieten van een welverdiend pensioen. Evertjan Jansen, opgeleid als werktuigbouwkundige, neemt veel ervaring mee vanuit het bedrijfsleven. Alvorens hij in 2011 als directeur aan de slag ging bij Licom Topwerk, was hij jarenlang werkzaam als site director bij Abbott Vascular Instruments in Duitsland. Daarvoor was hij in leidinggevende functies werkzaam bij Medtronic en Philips. Voor de ‘tweede helft’ van zijn carrière heeft Evertjan bewust de keuze gemaakt om werkzaam te willen zijn voor een organisatie die een belangrijke maatschappelijke bijdrage levert. De nieuwe divisiemanager staat bekend om zijn open en betrokken stijl van leidinggeven. Hij is het beste te kenschetsen als een zeer ervaren en enthousiaste peoplemanager. Evertjan Jansen ziet er naar uit om van start te gaan. ‘Jan Zwets laat een divisie achter die ervoor wilt gaan. Het is aan mij om ervoor te zorgen dat we vanuit de nieuwe locatie aan de Hanze de ingeslagen koers vasthouden, de toegevoegde waarde verder op peil brengen en de nieuwe marktbenadering vormgeven. Het reeds ingezette traject van procesverandering en professionalisering van de organisatie, zet ik daarbij voort. Samen met mijn team ga ik ervoor alle kansen te benutten die er zijn’.
Limburgse monumenten in ere hersteld Medewerkers van Westrom leverden in de afgelopen drie jaar een bijdrage aan het herstel van religieus erfgoed in Midden-Limburg. Denk daarbij aan kruisen, kapellen, heiligenbeelden en begraafplaatsen. Het Europese project "Sociale Innovatie, Instandhouding van klein Religieus Erfgoed" dat gecoördineerd werd door Monumentenwacht Limburg, is op 14 september 2013 afgerond met een monumentenmarkt in Steyl.
Tweede Kamerleden Kerstens en ztürk bezoeken Westrom Op maandag 30 september 2013 hebben Tweede Kamerleden John Kerstens en Selçuk ztürk, beiden lid van de PvdA, een werkbezoek gebracht aan Westrom. Jan Snoek, algemeen directeur a.i., liet de heer Kerstens kennismaken met het service- en buurtbeheerteam in de gemeente Echt-Susteren. Daarna volgde een rondleiding binnen het nieuwe industriële bedrijf in Roermond. Daarbij sloot ook de heer ztürk aan. Het nieuwbouwpand van Westrom was in de avonduren ter beschikking gesteld aan een door de Abvakabo FNV georganiseerd politiek forum met als onderwerp ‘De participatiewet en de gevolgen voor de gemeenten’. John Kerstens vervulde hier een rol als één van de panelleden waarmee de aanwezigen in discussie konden gaan over de ontwikkelingen binnen de sociale werkvoorzieningsorganisaties in Nederland.
12
Cijfers
Tot en met het derde kwartaal 2013 is een financieel resultaat behaald van -/- € 1.221.394,--. Voor het * gehele jaar 2013 is een resultaat van -/- € 900.000,-- begroot . Het derde kwartaal van dit jaar werd gekenmerkt door een verbetering van de toegevoegde waarde, die vooral bij het groenbedrijf werd gerealiseerd, en enkele incidentele baten. Het exploitatieresultaat dat in het derde kwartaal werd behaald was met -/- € 189.000,-- aanmerkelijk beter dan in het eerste en tweede kwartaal. Het aandeel van de Wsw-exploitatie in het resultaat bedraagt -/- € 1.012.402,--, voor de Wwb exploitatie bedraagt het resultaat -/- € 208.992,--.
e
Resultaten tot en met het 3 kwartaal 2013
Baten Toegevoegde waarde Subsidies Incidentele baten Onttrekking reserves Totaal baten Lasten Loonkosten Overige kosten Incidentele lasten Totaal lasten
Vastgestelde Begroting 2013*
Realisatie t/m 3 kwartaal 2013
% van de begroting
13.894.000 33.472.000
9.091.074 24.816.193 484.237 659.509 35.051.013
65% 74%
47.366.000
42.075.000 6.191.000
e
48.266.000
31.340.740 4.225.604 706.063 36.272.407
-/- 900.000
-/- 1.221.394
73% 73%
74% 68% 75%
Bijzondere baten en lasten Financieel resultaat
*
Dit betreft de interne begroting 2013 die, na verlaging van de gemeentelijke bijdrage, een tekort vertoont van
€ 900.000,--, te dekken vanuit de algemene reserve. Voor Westrom blijft per saldo de in juni 2012 vastgestelde sluitende begroting 2013 van kracht.
13
Kengetallen
Totale personeelsbestand Westrom Het Wsw-personeelsbestand is in het derde kwartaal van 2013 gedaald van 1359 naar 1349 personen. Het aantal Wwb-medewerkers is gestegen van 58 naar 60. In totaliteit waren er eind september 1529 personen in dienst bij Westrom.
30-06-2012 30-09-2012 31-12-2012 31-03-2013 30-06-2013 30-09-2013
Wsw 1405 1395 1387 1360 1359 1349
Wwb 96 56 24 52 58 60
Regulier 139 136 132 126 122 120
Totaal 1640 1587 1543 1538 1539 1529
In totaliteit zijn dagelijks circa 1773 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 244 personen in een traject worden begeleid.
Personeelsbestand per gemeente ultimo september 2013
Echt-Susteren Leudal Maasgouw Roerdalen Roermond Overige Totaal
Wsw
Wwb
Trajecten
Regulier
Totaal
211 165 124 170 653 26 1349
2 4 4 8 42 0 60
27 22 12 6 177 0 244
8 11 11 17 42 31 120
248 202 151 201 914 57 1773
Regulier 29 23 33 35 120
Totaal 521 621 342 45 1529
Personeelsbestand per divisie ultimo september 2013
Divisie Industrie Divisie Dienstverlening Divisie Trajecten Stafdiensten Totaal
Wsw 490 590 259 10 1349
Wwb 2 8 50 0 60
14
Wachtlijst Wsw 7 26 16 25 55 0 129
Wachtlijst Wwb 0 0 0 0 0 0 0
Kengetallen Uitsplitsing naar dienstbetrekking gesubsidieerde arbeid Wwb per gemeente/UWV ultimo september 2013 Wwb
WEB
Tr MW
UWV
Totaal
Echt-Susteren
2
0
0
0
2
Leudal
4
0
0
0
4
Maasgouw
2
2
0
0
4
Roerdalen
0
8
0
0
8
Roermond
42
0
0
0
42
Totaal
50
10
0
0
60
Uitsplitsing naar trajecten Wwb met behoud van uitkering per gemeente/UWV ultimo september 2013 Work First
BBB
VT Wsw
Social Return
Sociale Act.
Pilot Roermond
Totaal
EchtSusteren
0
21
0
0
6
0
27
Leudal
0
19
0
0
3
0
22
Maasgouw
0
0
1
1
10
0
12
Roerdalen
0
0
1
0
5
0
6
Roermond
13
48
0
2
0
114
177
Totaal
13
88
2
3
24
114
244
15
Kengetallen
Ziekteverzuim 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%
Totaal Wsw Wwb Overig
3e kw. 2012 4e kw. 2012
1e kw. 2013 2e kw. 2013 3e kw. 2013
Toegevoegde waarde 3.500.000 3.000.000 2.500.000
Industrie
2.000.000
Dienstverlening
1.500.000
Trajecten Totaal
1.000.000 500.000 0 4e kwartaal 2012
1e kwartaal 2013
2e kwartaal 2013
16
3e kwartaal 2013
Westrom Centraal Kantoor Kerkeveldlaan 2 Postbus 1117 6040 KC Roermond T 0475 - 389 898 F 0475 - 389 890 E
[email protected] W www.westrom.nl