Derde Kwartaal verslag

Derde Kwartaal verslag 2014

Inhoudsopgave

§ 1 Voorwoord

2

§ 2 Divisie Arbeidsontwikkeling

3

§ 3 Divisie Bedrijven

4

§ 4 Stafdiensten

5

§ 5 Kengetallen

6

§ 6 Financiën

8

§ 7 Deelnemingen Westrom

10

§ 8 Nieuwsfeiten

11

§ 9 Definities en afkortingen

12

Foto omslag: Op 1 juli 1974, dit jaar precies 40 jaar geleden, kwam de sociale werkvoorziening onder de paraplu van het Stadsgewest Roermond. Een nieuwe bestuursstructuur was van kracht geworden en Westrom was daarmee een feit! Samen met de medewerkers stond de directie van Westrom op bescheiden wijze stil bij deze mijlpaal in de geschiedenis!

Roermond, 1 november 2014

1

§§11 Voorwoord Voorwoorddirectie directie Voorwoord directie

Hierbij bied kwartaal ikkwartaal u de rapportage het derde kwartaal vanintrede 2014 aan. In diten voorwoord ga ikverslag in het Het Het tweede tweede isis voorbij, voorbij,over de de zomer zomer heeft heeft echt echt zijn zijn intrede gedaan gedaan en terwijl terwijl ikik dit dit verslag kort inde op enkele belangrijke ontwikkelingen binnen Westrom. schrijf, schrijf, is iszomer voor voor velen velen de de vakantie vakantie begonnen. begonnen. De Devakantieperiode vakantieperiode isaltijd altijdeen eenmoment momentom omeven evenpas pas eede kwartaal is voorbij, heeft echt zijn intrede gedaan en terwijl ik dit is verslag op op tete begonnen. plaats plaats tete maken, maken, terug terug tete blikken blikken en en een alvast alvast vooruit vooruit teteeven kijken. kijken. Graag Graag stel stel ikik uu middels middels dit dit s voor velen de vakantie De vakantieperiode is altijd moment om pas kwartaalverslag kwartaalverslag op opalvast de dehoogte hoogte van vante de dekijken. ontwikkelingen ontwikkelingen ininhet het afgelopen kwartaal. kwartaal. laats te maken, terug blikken en Graag ik uafgelopen middels dit Hette personeelsbestand isvooruit - door een toename vanstel het aantal re-integratietrajecten - licht gestegen lverslag op de hoogte de ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal. tenvan opzichte van het tweede kwartaal, maar gedaald ten opzichte van de stand ultimo 2013. Resultaten Resultaten verder verder verbeterd verbeterd moeten worden getroffen om de begroting ook in 2015 sluitend te Hoewel opnieuw maatregelen Eind Eind maart maart bedroeg het exploitatieresultaat van vanWestrom Westrom +€€71.000,--. 71.000,--. Daarmee Daarmee kwam kwam Westrom Westrom aten verder verbeterd krijgen, kanbedroeg Westromhet in exploitatieresultaat financieel opzicht terugblikken op +een positief derde kwartaal. Verder sloot weer weer inin de deinzwarte zwarte cijfers. cijfers. Over Over+het het eerste eerste halfjaar halfjaar 2014 2014 is is het het exploitatieresultaat exploitatieresultaat uitgekomen op op aart bedroeg het exploitatieresultaat Westrom €een 71.000,--. Daarmee kwam Westrom Westrom het van derde kwartaal vervoerscontract af met de fa. Munckhof uitgekomen Taxi uit Horst, ++ €€224.000,--. 224.000,--. De De resultaten resultaten zijn dusexploitatieresultaat verder verder verbeterd. verbeterd. de zwarte cijfers. Over het eerste halfjaar 2014zijn is dus het op is. Met de fa. Akarton uit waardoor het collectief vervoer voor de komende jarenuitgekomen weer geregeld .000,--. De resultatenVenlo zijn dus verder werd voor verbeterd. de inkoop van karton een 3-jarig contract afgesloten. Westrom voldoet hiermee Effecten Effecten van saneringzichtbaar zichtbaar weer aanvan de sanering Europese aanbestedingsregels. Tot slot heeft bureau Berenschot het derde kwartaal De De eind eind 2013 2013 ingezette ingezette saneringsoperatie saneringsoperatie onder de de titel titel “Effectief “Effectief maar nu nu ook ook efficiënt” werpt n van sanering zichtbaar benut om de haalbaarheidsstudie naar eenonder eventuele fusie tussenmaar Westrom en efficiënt” De Rissewerpt af te duidelijk duidelijk zijnvruchten vruchten af. Als Als naar naar de desaneringsmaatregelen saneringsmaatregelen en endoelstellingen doelstellingen wordt wordtgekeken, gekeken,kan kan d 2013 ingezette saneringsoperatie onderaf. de titel “Effectief maar nu ook efficiënt” werpt ronden. zijn het hetnaar volgende volgende beeld beeldworden wordengeschetst: geschetst: k zijn vruchten af. Als de saneringsmaatregelen en doelstellingen wordt gekeken, kan ende beeld worden geschetst: Personeelsbestand daalt t.o.v. voorgaand jaar Maatregel Maatregel Financiële Financiële doelstelling doelstelling Toelichting Ultimo september 2014 waren er in totaal 1697 personen bij Westrom Toelichting werkzaam. Van dit aantal 1.1. Reductie Reductie 15 15 indirecte indirectedoelstelling €€ 610.000,-610.000,-Gerealiseerd Gerealiseerd gel Financiële Toelichting hebben 1447 personen een dienstverband; 250 personen doorlopen een traject met behoud van formatieplaatsen formatieplaatsen 2013 ctie 15 indirecte 610.000,-Gerealiseerd nog 1738 personen. Er heeft dus in het hun uitkering.€ Eind 2013 bedroeg het aantal medewerkers atieplaatsen 2013 eerste 9 maanden van dit jaar een behoorlijke daling van het personeelsbestand plaatsgevonden. 2.2. Reductie 20 20indirecte indirecte €€ 1.075.000,-1.075.000,-Gerealiseerd DitReductie is een direct gevolg van een verlaagde SW-taakstelling voor 2014. Gerealiseerd formatieplaatsen formatieplaatsen 2014 2014 ctie 20 indirecte € 1.075.000,-Gerealiseerd atieplaatsen 2014 Financieel resultaat vertoont stijgende lijn 3.3. Verhoging Verhoging toegevoegde €€ 500.000,-500.000,-Niet Niet gerealiseerd gerealiseerd Daar waar ertoegevoegde tot en met het derde kwartaal van 2013 nog sprake was van een verlies van 1,2 waarde waarde Divisie Divisie Bedrijven Bedrijven Toegevoegde waarde waarde oging toegevoegde miljoen €lieten 500.000,-Niet gerealiseerd euro, de cijfers tot en met het derde kwartaal van 2014 eenToegevoegde positief resultaat zien van licht licht hoger hoger dan dan 2013 2013 de Divisie Bedrijven € 305.000,--. Dit betekent een verbetering van Toegevoegde waarde 1,5 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode hoger dan 2013 vorig jaar zullen er in 2015 ook vorig jaar. Een mooie prestatie, maar we zijnlicht er nog niet! Evenals 4.weer 4.Privatisering Privatisering CCB CCB €€ 500.000,-500.000,-Gerealiseerd Gerealiseerd maatregelen getroffen moeten worden om negatieve exploitatieresultaten als gevolg van forse tisering CCB € 500.000,-Gerealiseerd rijksbezuinigingen te voorkomen. Het centraal managementteam heeft zich in het derde kwartaal 5.gebogen 5.Privatisering Privatisering Business Business Post maatregelen €€ 380.000,-380.000,-Niet Niet gerealiseerd gerealiseerd over de vraag, Post welke er nodig zijn om Westrom op een sociaal en financieel Toegevoegde Toegevoegde waarde zich tisering Business Post € 2015 380.000,-Niet gerealiseerd gezonde wijze en volgende jaren in te laten gaan. Reeds in september heeft het waarde bestuur wel wel fors fors gestegen gestegen Toegevoegde waarde voor de eerste maal gebogen over het plan en in principe ingestemd met de voorgenomen e Prognose Prognose2014 2014 welbesluitvorming fors gestegen plaats door het dagelijks bestuur. maatregelen. In het 4 kwartaal vindt definitieve Nu Nude dehalfjaarcijfers halfjaarcijfers2014 2014bekend bekendzijn, zijn,kan kanook ookeen eeneerste eersteprognose prognoseover overhet hetbedrijfsresultaat bedrijfsresultaat2014 2014 se 2014 worden wordenzijn, opgesteld opgesteld en en kan kan gekeken gekeken worden worden naar naar dit ditbedrijfsresultaat resultaat resultaatten ten opzichte opzichte vanhet hetresultaat resultaat2013 2013en en alfjaarcijfers 2014 bekend kan ook een eerste prognose over het 2014 van Haalbaarheidsstudie fusie Westrom – De Risse nagenoeg gereed In augustus heeft deprognose Stuurgroep Regionaal Arbeidsmarktbeleid eerste de de begroting begroting 2014. 2014. De prognose 2014 2014 komt komt uit uit op op een positief positief exploitatieresultaat exploitatieresultaat van vande minimaal minimaal opgesteld en kan gekeken worden naarDe dit resultaat ten opzichte van heteen resultaat 2013 enMidden-Limburg naar eenpositief eventuele fusie tussen Westrom en De Risse, uitgevoerd door €haalbaarheidsstudie €500.000,--. 500.000,--. Dit Dit isisuit €€2.000.000,-2.000.000,-beter beter dan dan het hetnegatieve negatieve resultaat resultaat ad. ad. €€1.500.000,-1.500.000,-over over 2013. 2013. oting 2014. De prognose 2014 komt op een exploitatieresultaat van minimaal bureau Berenschot, besproken. De stuurgroep van oordeel dat de maatschappelijke voordelen De Debegroting begroting 2015 2015het ad. ad. €€1.000.000,-1.000.000,-positief positief wordt echter echter niet niet gehaald. gehaald. 00,--. Dit is € 2.000.000,-beter dan negatieve resultaat ad.wordt € was 1.500.000,-over 2013. van de fusie een wordt meer echter centrale plek zouden moeten krijgen in de haalbaarheidsstudie. Ook heeft roting 2015 ad. € 1.000.000,-positief niet gehaald. de stuurgroep de noodzaak om op basis van een meerjarig businessplan tot finale keuzes te Tevredenheid Tevredenheid komen, onderschreven. Bespreking van het rapport in dezijn stuurgroep is voorzien in het De Dedirectie directie isistevreden tevredenmet met de deresultaten resultaten die dieaangepaste over overhet heteerste eerste halfjaar halfjaar zijn bereikt bereikten en ziet zietde denog nog tete enheid vierde kwartaal. kan het kwartaal rapport worden naar colleges van B&W van de behalen resultaten resultaten inin het het tweede tweede kwartaaldoorgeleid met metbereikt vertrouwen vertrouwen tegemoet. tegemoet. De verwachting verwachting isis dat dat onze onze ctie is tevreden metbehalen de resultaten dieHierna over het eerste halfjaar zijn en ziet de nogdeteDe deelnemende gemeenten met verzoek de verwachting besluitvorming inzake voor te leggen aan de reserves reserves aan aan het het einde einde van van het hethet jaar jaar aangevuld aangevuld kunnen kunnen gaan gaan worden met met minimaal minimaal €€ 500.000,--. 500.000,--. n resultaten in het tweede kwartaal met vertrouwen tegemoet. De is worden dat onzefusie gemeenteraden. De streefdatum voor de fusie 1Westrom juli 2015. Voorwaar Voorwaar eenmooie mooie prestatie prestatiegaan van van iedereen iedereen die dieisbij bij Westrom werkzaam is! s aan het einde van het jaar een aangevuld kunnen worden met minimaal €werkzaam 500.000,--.is! ar een mooie prestatie van iedereen die bij Westrom werkzaam is! JanSnoek Snoek, Jan Snoek algemeendirecteur directeura.i. a.i. algemeen oek en directeur a.i.

2

2

22

§2

Divisie Arbeidsontwikkeling

De Divisie Arbeidsontwikkeling bestaat uit twee afdelingen: het Werkontwikkelbedrijf en Trajecten. De afdeling Trajecten verzorgt in het kader van de Wsw de begeleiding van individueel gedetacheerden, begeleid werkers alsook de groepsdetacheringen Westrom-Risse Facilitair, Risse-Westrom Groen, de gemeente Maasgouw en het schildersbedrijf. In het kader van de Wwb voert de afdeling diverse re-integratietrajecten uit. Het werkontwikkelbedrijf is er om mensen arbeidsmarktfit te maken of te houden. Dit om de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt zo minimaal mogelijk te houden, maar ook om elkaar – uitkeringsgerechtigde en werkgever – te vinden. De serviceteams die verspreid zijn over de deelnemende gemeenten behoren tot deze afdeling. MonumentenWerk Limburg, een nieuw initiatief met een schat aan ervaring MonumentenWerk Limburg is een nieuw partnerschap van vier sociale werkvoorzieningsbedrijven MTB, WOZL, WAA Groep en Westrom in nauwe samenwerking met Monumentenwacht Limburg. De oprichting van MonumentenWerk Limburg in augustus van dit jaar vloeide voort uit de succesvolle uitvoering van een grootschalig restauratie- en onderhoudsproject behorend tot het Interreg-programma van de Euregio. Onder begeleiding van onder andere Monumentenwacht Limburg, bekwaamden medewerkers van de sociale werkvoorzieningsbedrijven zich gedurende drie jaar in het opknappen van kapellen, kruisen en heiligenbeelden door heel Limburg. Om de samenwerking kracht bij te zetten en potentiële klanten goed te informeren, is er in september een gezamenlijke website gelanceerd www.monumentenwerklimburg.nl. Geert van der Varst, directeur Monumentenwacht Limburg over het partnerschap: 'MonumentenWerk Limburg is ontstaan vanuit de gedachte dáár de kwaliteit te halen waar die zit. De partners van MonumentenWerk hebben elk verschillende soorten vakmanschap in huis. Waar het om gaat is dat alle werkzaamheden kunnen worden aangeboden als één pakket.' Eén loonwaardemethodiek per regio Sociale partners en gemeenten vinden het belangrijk dat de verschillende partijen binnen de arbeidsmarktregio’s samen voor één loonwaardemethodiek kiezen. Dat voorkomt dat werkgevers in een arbeidsmarktregio met verschillende methodieken worden geconfronteerd. In 2004 bepaalden de in Westrom participerende gemeenten dat zij voor de nieuwe instroom vanuit de Wwb één loonwaardebepaling wilden hebben voor alle gesubsidieerde arbeid. Dit was vastgelegd in hun Uitvoeringsregeling Gesubsidieerde Arbeid (UGA). Landelijk bestond er op dat moment nog geen instrument ter bepaling van de loonwaarde. Westrom ontwikkelde daarom een eigen loonwaardebepalingssysteem. Het instrument werd, mede in samenwerking met een arbeidspsycholoog van Arbolab, ontwikkeld aan de hand van de Flexsupporter; een instrument ter bepaling van flexibele loonkostensubsidies. In 2006 heeft Westrom met dit instrument voor ruim 300 I&D medewerkers van de deelnemende gemeenten de loonwaarde bepaald. Ook wordt dit instrument al jaren gebruikt voor het bepalen van de loonkostensubsidie voor Begeleid Werken. In de loop van de jaren heeft Westrom ruim 700 loonwaardebepalingen uitgevoerd, waardoor er een marktconforme loonkostensubsidie kon worden verstrekt aan de werkgever. Met de invoering van de Participatiewet wil Westrom samen met De Risse uit Weert het eigen loonwaardebepalingsinstrument graag inzetten voor de arbeidsmarktregio Midden-Limburg.

3

3

§3

Divisie Bedrijven

De Divisie Bedrijven biedt een beschutte werkplek aan diegene die (nog) niet in staat is om op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te gaan. De werkzaamheden binnen deze divisie zijn zeer uiteenlopend. Naast de assemblage- en verpakkingsafdelingen, behoort ook fulfillment voor webshops en textielverzorging tot de activiteiten. De Divisie Bedrijven stelt het gebouw aan De Hanze en zijn medewerkers ter beschikking van opdrachtgevers die passend werk door Westrom willen laten uitvoeren. De focus is echter gericht op het realiseren van groepsdetacheringen bij de bedrijven zelf. Toegevoegde waarde groeit met 8% t.o.v. zelfde periode vorig jaar De toegevoegde waarde ontwikkelde zich in het derde kwartaal goed. Ondanks het minder aantal productieve dagen als gevolg van de zomervakantie, is de Divisie Bedrijven in staat gebleken een hogere toegevoegde waarde te realiseren dan in de voorgaande twee kwartalen. Tot en met september was er sprake van een groei van circa 8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Al aan het einde van het tweede kwartaal bleek de toegevoegde waarde target van € 3,5 miljoen te ambitieus, waarna deze is bijgesteld naar € 3 miljoen. Wanneer deze target aan het einde van het jaar daadwerkelijk wordt gerealiseerd, betekent dit een groei van 10% ten opzichte van het jaar 2013. Om deze bijgestelde target te halen moet er, door zowel de productie als de commercie, het nog stevig de schouders onder gezet worden! In het team montage zorgde de firma Adams ook in het derde kwartaal voor een constant goed gevulde orderportefeuille en bleef de oplevering van de nieuwe productielijn door Westrom aan Wicro een uitdaging. Door de haast onvoorwaardelijke inzet van de medewerkers die bij dat proces betrokken zijn, komt het team stap voor stap dichter bij het einddoel. Bij de fietsenlijn heeft het assemblageteam met pijn in het hart afscheid genomen van de productie van fietsen voor het merk Union. In september rolden de laatste E-bikes van dat merk de deur uit en werden de medewerkers door Piet Oosthoek, manager quality control bij DBG, bedankt voor de vele jaren goede samenwerking en perfecte kwaliteit. Pilot ziekteverzuim afgerond De pilot ziekteverzuim die de Divisie Bedrijven onder begeleiding van bureau Basta op twee afdelingen heeft uitgevoerd, is in het derde kwartaal afgesloten en geëvalueerd met betrokkenen. Veel positieve ervaringen, maar ook enkele verbeterpunten zijn teruggekoppeld. Het streven is er op gericht om in het vierde kwartaal een beslissing te nemen over een eventuele uitrol binnen de andere afdelingen van de Divisie Bedrijven. Europese aanbesteding karton gegund aan Akarton De Europese aanbesteding voor de levering van karton, bereikte in het derde kwartaal zijn beslissende fase. Er bleven uiteindelijk vijf kandidaten over die ten opzichte van elkaar werden gewogen. De firma Akarton uit Venlo kwam als beste uit de bus. Eind september is het 3-jarige contract ondertekend. Operationele afspraken zijn inmiddels gemaakt en begin november worden de eerste leveringen van het nieuwe karton verwacht!

4

4

§4

Stafdiensten

Tot de stafdiensten behoren de afdelingen Sociale Zaken en Financiën & ICT. De afdeling Sociale Zaken stelt arbeidsovereenkomsten op, houdt de personeelsgegevens actueel, registreert het ziekteverzuim en beheert de Wsw-wachtlijst. De onderdelen bedrijfsmaatschappelijk werk, juridische zaken, p&o en opleidingen behoren tot de stafafdeling Sociale Zaken. De afdeling Financiën en ICT zorgt onder meer voor het in- en uitgaande betalingsverkeer, de afhandeling van inkoopfacturen, debiteurenbewaking, het faciliteren van de ICT-systemen en de informatievoorziening, de boekhouding en de financiële verslaglegging, de salarisverwerking en het auditen van de financiële bedrijfsprocessen. Training autisme Om de bij Westrom werkzame medewerkers met autisme of een aan autisme verwante stoornis goed te kunnen begeleiden is het belangrijk om zicht te hebben op de complexe wereld die bij deze diagnose hoort. De p&o-adviseurs en diverse consulenten trajectbegeleiding van Westrom volgden hiervoor een verhelderende driedaagse training, die door het collega SW-bedrijf WOZL werd verzorgd. De eerste dag stond het Autisme Belevings Circuit op het programma. Via dit circuit werden de cursisten in staat gesteld om de wereld van autisme zelf te ervaren, te voelen en beter te leren kennen. Niet via complexe verklaringsmodellen of ingewikkelde theorieën, maar vanuit de alledaagse praktijk. Op de tweede lesdag stonden de drie peilers van autistisch denken op het programma; een afwisseling van theorie en praktijk voor de deelnemers. De training werd afgesloten met het onderwerp zintuiglijke waarneming. De deelnemers waren unaniem van mening dat de opgedane kennis een zinvol bijdrage levert aan de begeleiding van medewerkers met autisme in de werksituatie. Verkeersveiligheid voor postbezorgers In juli 2014 hebben twaalf medewerkers van BusinessPost deelgenomen aan een cursus verkeersveiligheid; een cursus die bedoeld is om de verkeersdeelname van de postbezorgers veiliger te maken door het verkeersinzicht te vergroten, veilig rijgedrag aan te leren en de kennis van de verkeersregels op te frissen. De cursus bestaat uit een theoretisch, maar interactief dagdeel en een praktische afsluiting in de vorm van een fietsroute door Roermond. Tijdens het fietsen werden de deelnemers gefilmd. De nabespreking van de beelden werd door de deelnemers als zeer leerzaam ervaren. Personeelsadministratie De gezamenlijke personeelsadministratie van Westrom en collegabedrijf De Risse is sinds 1 januari 2014 gevestigd in het centraal kantoor van Westrom en voert voor beide bedrijven de personeelsen verzuimadministratie en het wachtlijstbeheer uit. Voor de huisvesting van de medewerkers is in het derde kwartaal een moderne kantoortuin gerealiseerd met flexibele werkplekken. Bedrijfsmaatschappelijk werk De samenwerking met externe instanties is voor de goede uitvoering van bedrijfsmaatschappelijk werk van groot belang. Zo heeft de bedrijfsmaatschappelijk werker in het derde kwartaal een aantal medewerkers met financiële problemen doorverwezen naar een externe instantie die gespecialiseerd is in budgetbeheer. In alle gevallen heeft de bedrijfsmaatschappelijk werker gezorgd voor een warme overdracht door de medewerker te begeleiden naar het intakegesprek. Verder heeft de bedrijfsmaatschappelijk werker één Westrom-medewerker, in goed overleg met de stichting Pedagogisch Sociaal Werk (PSW), begeleid van werk naar dagbesteding.

5

5

§5

Kengetallen

Taakstelling Wsw per gemeente (aantal arbeidsplaatsen) Taakstelling 2013

Taakstelling 2014

241,84 205,81 116,08 158,69 582,87 1.305,29

EchtSusteren Leudal Maasgouw Roerdalen Roermond Totaal

Wachtlijst Wsw

228,18

Gemiddelde e realisatie t/m 3 kw 2014 228,95

198,85 113,34 154,67 566,33 1.261,37

199,97 114,41 154,44 565,94 1.263,71

26 19 29 95 184

15

Totale personeelsbestand Westrom Het Wsw-personeelsbestand is in het derde kwartaal van 2014 gedaald van 1305 naar 1298 personen. Het aantal Wwb-medewerkers is gestegen van 36 naar 42. In totaliteit waren er eind september 1447 personen in dienst bij Westrom. Wwb 52 58 60 59 38 36 42

Wsw 1360 1359 1349 1332 1304 1305 1298

31-03-2013 30-06-2013 30-09-2013 31-12-2013 31-03-2014 30-06-2014 30-09-2014

Regulier 126 122 120 114 115 108 107

Totaal 1538 1539 1529 1505 1457 1449 1447

In totaliteit zijn dagelijks circa 1697 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 250 personen in een traject worden begeleid. Personeelsbestand per gemeente ultimo sept 2014

EchtSusteren Leudal Maasgouw Roerdalen Roermond Overige Totaal

Wsw

Wwb

Reg

Totaal

194

2

7

203

156 119 160 642 27 1298

2 6 12 20 0 42

9 10 15 36 30 107

167 135 187 698 57 1447

6

6

Aantal re-integratietrajecten overige doelgroepen per gemeente ultimo sept 2014

EchtSusteren Leudal Maasgouw Roerdalen Roermond KEC Werkt Totaal

Trajecten 31 26 19 1 167 6 250

Aantal personen (Wsw-medewerkers) naar treden op de werkladder

Werkvorm Extern geplaatst (begeleid werken ind. en groepsdetachering) Werken op locatie Intern geplaatst (beschermd) Totaal

e

Ultimo 3e kw 2014 aantal pers. % 732 56%

Ultimo 2 kw 2014 aantal pers. % 732 56%

% SW-sector 33%

88 478

7% 37%

90 483

7% 37%

25% 42%

1298

100%

1305

100%

100%

*

Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw-personeel 16,00% Landelijk gemiddelde percentage (2013) Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw 2013

15,00% 14,00% 13,00%

Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw 2014

12,00% 11,00% 10,00% 1e kw.

2e kw.

3e kw.

4e kw.

Het ziekteverzuim onder het Wsw-personeel bedroeg in het derde kwartaal gemiddeld 12,58%. Dit is een behoorlijke daling ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014. Ontwikkeling ziekteverzuim regulier personeel 8,00% 7,00%

Ontwikkeling ziekteverzuim regulier 2013

6,00% 5,00%

Ontwikkeling ziekteverzuim regulier 2014

4,00% 3,00%

Landelijk gemiddelde percentage

2,00% 1,00% 0,00% 1e kw. *

2e kw.

3e kw.

4e kw.

De cijfers van de sector hebben nog betrekking op het jaar 2012. De branchecijfers uit 2013 zijn, bij het uitgeven van deze

kwartaalrapportage, door Cedris nog niet bekendgemaakt.

7

7

§6

Financiën

Het financieel resultaat tot en met het derde kwartaal 2014 bedraagt € 305.000,-- positief. Dit is inclusief de nog te realiseren boekwinst bij de verkoop van het ITR en te ontvangen interimdividend van de deelnemingen in Westrom-Risse Facilitair en Risse-Westrom Groen. Of deze opbrengsten gerealiseerd worden, wordt pas duidelijk in het vierde kwartaal. Gelet op deze onzekerheden is er een redelijk grote bandbreedte in het te verwachte resultaat over het hele jaar 2014. Als gevolg van de maatregelen die genomen zijn in het kader van het saneringsplan ‘Effectief, maar nu ook efficiënt’ is het resultaat ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met ruim € 1,5 miljoen verbeterd. Resultaten tot en met het derde kwartaal 2014

Begroting 2014 Baten Toegevoegde waarde Rijksbijdrage Wsw Loonkostensubsidie Wwb Gemeentelijke bijdrage Wsw Overige baten Totaal baten

8.341.581 22.172.978 566.470 1.359.311 346.560 32.776.900

8.750.186 22.990.660 779.781 1.386.637 125.949 34.033.213

- 5.498.000 - 5.533.000 - 42.796.000

- 24.024.880 - 556.471 - 4.255.358 - 4.107.600 - 32.944.309

- 25.135.206 - 779.782 - 5.425.752 - 4.203.871 - 35.544.611

282.000

- 167.409

- 1.511.398

Incidentele baten en lasten

- 404.600

360.574

- 369.507

Exploitatieresultaat

- 122.600

193.165

- 1.880.905

122.600

112.413

659.509

0

305.578

- 1.221.396

Lasten Loonkosten Wsw Loonkosten Wwb Loonkosten regulier Overige kosten Totaal lasten

12.144.000 28.694.000

Realisatie t/m Realisatie t/m e e 3 kwartaal 2014 3 kwartaal 2013

2.136.000 104.000 43.078.000

- 31.765.000

Exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering

Mutaties reserves Resultaat na bestemming

8

8

Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Bedrijven 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000

2013

2.000.000

begroot

1.500.000

2014

1.000.000 500.000 0 1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

In bovenstaande grafiek is naast de daadwerkelijke realisatie van een toegevoegde waarde in de eerste drie kwartalen, een prognose gegeven van de ontwikkeling van de toegevoegde waarde in het vierde kwartaal. Deze prognose is vervolgens afgezet tegen de werkelijke realisatie in 2013 en de begroting in 2014.

Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Arbeidsontwikkeling

10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000

2013

5.000.000

begroot

4.000.000

2014

3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

De toegevoegde waarde bij de Divisie Arbeidsontwikkeling in het tweede kwartaal is met circa € 50.000,-- gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal. Een doorkijk naar het vierde kwartaal van 2014 levert het bovenstaande beeld op (oranje lijn). De prognose van de toegevoegde waarde voor de rest van het jaar 2014 is gebaseerd op de resultaten in de eerste drie kwartalen. Een verklaring voor de daling ten opzichte van 2013 is gelegen in een lagere opdrachtverstrekking vanuit de deelnemende gemeenten.

9

9

§7

Deelnemingen Westrom

Westrom is volledig eigenaar van de op 24 juni 2010 opgerichte Westrom Holding BV. In deze holding worden zoveel mogelijk de bedrijfsmatige activiteiten van Westrom ondergebracht. Op dit moment ressorteren onder de holding een drietal deelnemingen, te weten: -

Westrom-Risse Facilitair OVR (33,3% deelneming) Risse-Westrom Groen VOF (33,3% deelneming) Westrom Schildersbedrijf BV (75% deelneming)

Westrom-Risse Facilitair OVR (WRF) Sedert 1 juli 2010 werkt Westrom op schoonmaakgebied samen met De Risse Groep en Vebego. Al langere tijd zijn ongeveer 130 medewerkers van Westrom op detacheringsbasis hier werkzaam. Over de eerste drie kwartalen van 2014 wist WRF de omzet verder te verhogen naar € 3.575.000,-(begroot € 3.320.000,--). Het exploitatieresultaat bedroeg € 359.000,-- (begroot € 316.000,--). Een en ander is het gevolg van betere prijzen en veel extra werk in met name het eerste kwartaal van 2014. Risse-Westrom Groen VOF (RWG) Op 9 december 2013 is door de bestuurder van Westrom Holding BV de besloten vennootschap Westrom Groen BV opgericht. Deze BV is per 1 januari 2014 toegetreden tot het reeds bestaande samenwerkingsverband tussen Risse Cultuurtechniek BV en Vebego Wsw-activiteiten IV BV. Vanaf 1 januari 2014 opereren zij onder de naam Risse-Westrom Groen VOF. Bij deze joint-venture zijn ongeveer 260 medewerkers van Westrom gedetacheerd. Over de eerste drie kwartalen van 2014 bedroeg de omzet € 6.636.000,-- (begroot € 6.452.000,--). Het exploitatieresultaat kwam uit op € 24.000,-- (begroot -/- € 191.000,--). De extreme weersomstandigheden gedurende de zomer hebben geleid tot een extra kostenpost voor uitzendkrachten van bijna € 300.000,--. Dit drukt zwaar op het resultaat. Westrom Schildersbedrijf BV Per 1 april 2013 zijn de schilderactiviteiten van Westrom overgedragen aan deze BV. Twintig medewerkers van Westrom zijn gedetacheerd naar het schildersbedrijf. De omzet over de eerste drie kwartalen van 2014 bedroeg € 181.000,-- (begroot € 243.000,--). Het exploitatieresultaat kwam uit op -/- € 3.400,-- (begroot + € 16.000,--). Oorzaak van deze tegenvallende resultaten zijn gelegen in het te weinig voorhanden zijn van winterwerk in het eerste kwartaal. Inmiddels is de orderportefeuille weer gevuld en worden maatregelen genomen voor de winter 2014/2015.

10

10

§8 §8

Nieuwsfeiten Nieuwsfeiten

40-jarig jubileum voor Westrom Op 1 julijubileum 2014 was hetWestrom precies 40 jaar geleden dat de Sociale Werkvoorziening Stadsgewest 40-jarig voor Roermond officieel ging. jaar dat laterdewerd de werknaam Westrom Bedrijven Op 1 juli 2014 wasvan het start precies 40 Anderhalf jaar geleden Sociale Werkvoorziening Stadsgewest geïntroduceerd. Westrom heeftging. sinds de oprichting in 1974 veranderingen ondergaan. Zo Roermond officieel van start Anderhalf jaar later werdgrote de werknaam Westrom Bedrijven maakten in de beginjaren uit van het veranderingen Stadsgewest. Dat zijn er anno geïntroduceerd. Westrom maar heeft liefst sinds21degemeenten oprichting deel in 1974 grote ondergaan. Zo 2014, na in diverse gemeentelijke herindelingen, nog maar vijf. Het van maakten de beginjaren maar liefst 21 gemeenten deel uit van hetpersoneelsbestand Stadsgewest. Dat groeide zijn er anno ruim naar 1700. Ook de huisvesting onderging een complete metamorfose; de 2014,600 na medewerkers diverse gemeentelijke herindelingen, nog maar vijf. Het personeelsbestand groeide van drie bedrijvennaar waren in de jaren onderging weliswaar een gloednieuw, bijna veertig ruim industriële 600 medewerkers 1700. Ookzeventiger de huisvesting completemaar metamorfose; de jaar zodanig verouderd dat er De Hanze jaren in Roermond eengloednieuw, prachtig nieuw kwam drie later industriële bedrijven waren in aan de zeventiger weliswaar maargebouw bijna veertig voor alle productieactiviteiten. Ook de nabije toekomst zal, met de invoering van de Participatiewet jaar later zodanig verouderd dat er aan De Hanze in Roermond een prachtig nieuw gebouw kwam en dealle mogelijke fusie met De Risse, nog de nodige wijzigingen zich meebrengen. voor productieactiviteiten. Ook de nabije toekomst zal, metmet de invoering van de Participatiewet Helaas kunnen fusie we niet toekomst kijken, wel terugblikken op het verleden. En dat en de mogelijke metinDede Risse, nog de nodigemaar wijzigingen met zich meebrengen. hebben we gedaan samen met onze medewerkers! Onder het genot van koffie en Helaas kunnen we niet in de toekomst kijken, maar wel terugblikken opeen het kop verleden. En een dat stukje samen met hen medewerkers! stilgestaan bij 40 jaar Westrom-geschiedenis! hebbenvlaai we hebben gedaan wij samen met onze Onder het genot van een kop koffie en een stukje vlaai hebben wij samen met hen stilgestaan bij 40 jaar Westrom-geschiedenis! Algemeen directeur Jan Snoek geïnterviewd t.b.v. L1 reportage over Participatiewet Regionale L1Jan heeft in degeïnterviewd zomerperiodet.b.v. een serie van vijf reportages gemaakt rondom de Algemeen omroep directeur Snoek L1 reportage over Participatiewet invoering de L1 Participatiewet per 1 januari Wat vijf betekent dit gemaakt voor SW-bedrijven, Regionale van omroep heeft in de zomerperiode een2015. serie van reportages rondom de gemeenten en ondernemers? In de laatste van2015. juli is Wat dagelijks in het L1NWS nieuwsitem invoering van de Participatiewet per 1 week januari betekent dit vooreen SW-bedrijven, uitgezonden over de nieuwe In wetdeop het gebied vanjuliwerk en inkomen. zijnnieuwsitem interviews gemeenten en ondernemers? laatste week van is dagelijks in het Daarvoor L1NWS een gehouden directeuren, en van medewerkers van Limburgse SW-bedrijven en uitgezondenmet over de nieuweleidinggevenden wet op het gebied werk en inkomen. Daarvoor zijn interviews wethouders vandirecteuren, Limburgse leidinggevenden gemeenten. De en werkzaamheden medewerkers van en de gehouden met medewerkers én vanenkele Limburgse SW-bedrijven Divisie Bedrijven van Westrom zijn uitgebreid in beeld gebracht. Ook algemeen directeur wethouders van Limburgse gemeenten. De werkzaamheden én enkele medewerkers van Jan de Snoek aan de reportage eenzijn bijdrage geleverd. Divisie heeft Bedrijven van Westrom uitgebreid in beeld gebracht. Ook algemeen directeur Jan Snoek heeft aan de reportage een bijdrage geleverd. Alle afleveringen zijn te bekijken via de links die zijn opgenomen bij het betreffende nieuwsitem op de van Westrom. Allewebsite afleveringen zijn te bekijken via de links die zijn opgenomen bij het betreffende nieuwsitem op de website van Westrom. FNV-voorzitter Heerts op werkbezoek bij Westrom Op dinsdag 23 Heerts september 2014 brachtbijde voorzitter van de FNV, de heer Ton Heerts, een FNV-voorzitter op werkbezoek Westrom werkbezoek Westrom. De middag wasdebedoeld om de eenheer goede indruk te geven Op dinsdag aan 23 september 2014 bracht voorzitter vanheer de Heerts FNV, de Ton Heerts, een van de wijze waarop Westrom omgaat met de komst van de Participatiewet én de kansen die werkbezoek aan Westrom. De middag was bedoeld om de heer Heerts een goede indruk te geven Westrom ziet. waarop Westrom omgaat met de komst van de Participatiewet én de kansen die van de wijze Westrom ziet. Dat dit gelukt is blijkt uit de positieve woorden van de heer Heerts aan het einde van de bijeenkomst. van mijn werkbezoek aan Westrom washeer om met eigen zien van wat de Dat dit gelukt‘Doel is blijkt uit de positieve woorden van de Heerts aanogen het te einde mensen bij Westrom doen, van aan de directie te was vernemen hoe Westrom inspeelt op de bijeenkomst. ‘Doel vanallemaal mijn werkbezoek Westrom om met eigen ogen te zien wat komst van de Participatiewet én hoe gemeenten met de transitie binnen het sociaal domein mensen bij Westrom allemaal doen, van de directie te vernemen hoe Westrom inspeelt op de omgaan. Daar ik een goed én beeld gekregen!met Verder ik tijdens de rondleiding het komst van de heb Participatiewet hoevan gemeenten de heb transitie binnen het sociaal door domein fraaie nieuwe van goed Westrom kunnen vaststellen dat deheb medewerkers Westrom uitermate omgaan. Daargebouw heb ik een beeld van gekregen! Verder ik tijdens debijrondleiding door het trots op het werk dat doen. Werk datvaststellen zeker ook dat voordedemedewerkers toekomst behouden moetuitermate blijven!’, fraaiezijn nieuwe gebouw vanze Westrom kunnen bij Westrom aldus Heerts. trots zijn op het werk dat ze doen. Werk dat zeker ook voor de toekomst behouden moet blijven!’, aldus Heerts. Van zijn werkbezoek aan Westrom is door TVEllef een korte reportage gemaakt. Deze is terug te vinden het betreffende nieuwsitem op TVEllef de website Van zijnonder werkbezoek aan Westrom is door een www.westrom.nl. korte reportage gemaakt. Deze is terug te vinden onder het betreffende nieuwsitem op de website www.westrom.nl.

11 11

11

§9

Definities en afkortingen

Arbeidsjaar

Aantal voltijd Wsw-plekken

Intern geplaatst

Werkzaamheden binnen de muren van het SW-bedrijf.

Taakstelling

De realisatie van het aantal Wsw-plekken die over een heel jaar gehaald moet worden

Extern geplaatst

Hiertoe behoren begeleid werken en detacheren. Bij begeleid werken is er sprake van een arbeidscontract met een externe werkgever, waarbij de begeleiding geschiedt door een jobcoach vanuit het Sw-bedrijf. Bij een detachering gaat het om een individuele of groepsdetachering naar een werkgever. Ook hierbij is sprake van begeleiding door een jobcoach vanuit het Sw-bedrijf. In het geval van een groepsdetachering kan dit met of zonder begeleiding op de werkvloer.

Werken op locatie

Werkzaamheden in opdracht, georganiseerd buiten de muren van het SWbedrijf, die worden uitgevoerd met begeleiding ter plaatse.

DAO

Divisie Arbeidsontwikkeling

DBR

Divisie Bedrijven

ITW

Industrieel Toeleveringsbedrijf Westrom (interne naamgeving locatie De Hanze)

KAM

Kwaliteit, Arbo en Milieu

RIE

Risico Inventarisatie en Evaluatie

RWG

Risse-Westrom Groen

WRF

Westrom-Risse Facilitair

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

Wwb

Wet werk en bijstand

12

12

Westrom Centraal Kantoor Kerkeveldlaan 2 Postbus 1117 6040 KC Roermond T 0475 - 389 898 F 0475 - 389 890 E [email protected] W www.westrom.nl