Vierde Kwartaal verslag 2013
Inhoudsopgave
Voorwoord
2
Divisie Trajecten
3
Divisie Dienstverlening
4
Divisie Industrie
5
Stafdiensten
6
Meetpunten
7
Nieuwsfeiten
11
Financiën
12
Kengetallen
13
Lijst afkortingen
16
Foto omslag: Het vierde kwartaal bij Westrom begon feestelijk met de opening van het nieuwbouwpand, gelegen aan De Hanze 1 te Roermond. De (loco)burgemeesters van de vijf deelnemende gemeenten en de algemeen directeur van Westrom verrichtten de openingshandeling.
Het kwartaalverslag is online gepubliceerd op de website van Westrom www.westrom.nl.
Roermond, 31 januari 2014
1
Voorwoord directie De eerste maand van 2014 is al bijna weer voorbij. De strategie voor het komende jaar is bepaald en de eerste acties zijn alweer in gang gezet. Toch is dit kwartaalverslag bedoeld om nog één maal terug te blikken op 2013 en meer specifiek op het laatste kwartaal van dat jaar. Een kwartaal dat feestelijk begon met de opening van ons nieuwbouwpand en eindigde met tegenvallende financiële resultaten. De ondertekening van het contract met Risse Groen maakte dit gevoel echter deels weer goed. De toetreding van Westrom Groen tot de joint venture Risse Cultuurtechniek levert Westrom namelijk in 2014 al een positief effect op het exploitatieresultaat op van € 700.000,--, oplopend naar € 1.300.000,-in 2017. Personeelsbestand nagenoeg gelijk, ondanks behoorlijke afname regulier personeel Eind 2013 bood Westrom aan 1738 personen passend werk. Slechts 2 personen minder dan in 2012. Terwijl aan de ene kant het aantal Wsw-dienstbetrekkingen en reguliere dienstbetrekkingen terugliep, nam aan de andere kant het aantal trajecten in het kader van de Wet werk en bijstand toe. Het totale personeelsbestand bij Westrom is daardoor ultimo 2013 nagenoeg gelijk aan 2012. Tegenvallend financieel resultaat Al in het derde kwartaal werd duidelijk dat Westrom minder goed draaide dan begroot. Was toen nog de verwachting dat het exploitatieresultaat zou eindigen op € 1.400.000,-- negatief tegen een begroot negatief resultaat van € 900.000,--. Inmiddels hebben we deze cijfers voorlopig moeten bijstellen naar € 1.500.000,-- negatief. De belangrijkste reden voor dit tegenvallende resultaat is gelegen in enerzijds een fors lagere toegevoegde waarde bij de Divisie Industrie en anderzijds in het feit dat het pand aan de Delfstoffenweg te Roermond (ITR), ondanks vele inspanningen, nog niet is verkocht. Al eerder is door het bestuur besloten om het exploitatietekort over 2013 ten laste te brengen van de algemene reserve van Westrom. Beweging van binnen naar buiten doorgezet In de loop van 2013 boden zich meerdere kansen aan om de beweging van binnen naar buiten mogelijk te maken. De kans om het gehele Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf te outsourcen, in totaal ongeveer 300 personen, hebben we in het laatste kwartaal van 2013 verzilverd. Het percentage in- en externe plaatsingen als weergegeven op de middenpagina, is daardoor aanmerkelijk ten positieve gewijzigd! Raden positief over vervolgonderzoek naar fusie Westrom – de Risse Tot slot hebben de raden resp. de raadscommissies van de deelnemende gemeenten in december kennisgenomen van het onderzoeksrapport naar de meerwaarde van een fusie tussen Westrom en de Risse en ingestemd met een vervolgonderzoek dat de volgende bouwstenen bevat: 1. De rol van de fusieorganisatie 2. Hoofdstructuur fusieorganisatie 3. Plan van aanpak inzake samengaan van verschillende culturen 4. Meerjarenbegroting 5. Uittredingsvoorstel en voorstel dienstverleningsovereenkomst Cranendonck 6. Uitwerking governancestructuur in nieuwe gemeenschappelijke regeling 7. Participatiewet en uitwerking Sociaal Akkoord Ik spreek de hoop en verwachting uit dat de gemeenteraden uiteindelijk in zullen stemmen met een fusie. Jan Snoek, algemeen directeur a.i.
2
Divisie Trajecten
Eerste reguliere uitstroom in het kader van Social Return! Ruim anderhalf jaar geleden, in juli 2012, is de Divisie Trajecten gestart met voorschakeltrajecten groen in het kader van Social Return. Een traject waarbij de deelnemers werknemersvaardigheden worden aangeleerd en de basisvaardigheden om te kunnen werken in het groen. Ook de cursussen VCA en Veilig werken langs de weg maken onderdeel uit van het traject. Dit alles met het doel dat er een proces op gang komt van voorschakeltraject, detachering en uitstroom naar regulier werk. Westrom is destijds met 26 personen van start gegaan. In de eerste twee maanden van 2013 werden de voorschakeltrajecten omgezet in een dienstbetrekking Wwb. Ook heeft Westrom op verzoek van de gemeente Roermond tien andere personen, die een voortraject hebben gehad bij een ander reintegratiebedrijf, in dienst genomen. Al deze werknemers zijn aan het begin van 2013 gedetacheerd bij de groenbedrijven die de aanbesteding gegund hebben gekregen van de gemeente Roermond. Een jaar later hebben tien personen een regulier dienstverband gekregen bij de diverse groenbedrijven te weten Risse Groen, Krinkels, Donker Groen en Asvaltbouw. In totaal vijftien personen hebben een verlenging gekregen van hun detachering bij die zelfde groenbedrijven. Al met al een heel mooi resultaat!
Verhuizing Serviceteam Echt-Susteren Per 1 december 2013 is het Serviceteam Echt-Susteren verhuisd van het stationsgebouw van de NS in Echt naar de oude gemeenteloods aan de Baakhoverweg in Susteren. Het Serviceteam Echt-Susteren verricht allerlei werkzaamheden in de betreffende gemeente om de kwaliteit van de leefomgeving op niveau te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Werken in dit team is gericht op het actief toeleiden van de deelnemer naar een betaalde baan. De meeste deelnemers doen dit werk met behoud van uitkering. Inmiddels bestaat het team uit 24 medewerkers. Het steeds maar groter wordende team was in Echt zo langzamerhand uit z'n jasje gegroeid. Op 50 m2 moest alles worden gecombineerd. Magazijnruimte was er niet en ook parkeren viel niet mee. Om die reden is gezocht naar een andere locatie en met succes! Het nieuwe onderkomen van het Serviceteam in Susteren was sinds de herindeling van de gemeenten in 2004 niet meer in gebruik. Door de jarenlange leegstand was er sprake van achterstallig onderhoud. De dames en heren van het Serviceteam hebben de schouders er onder gezet en het resultaat mag er zijn. Met 325 m2 vloeroppervlak, is er voldoende ruimte voor een groot kantoor, een vergaderruimte en een degelijk magazijn. Ook het distributiepunt van Businesspost Westrom heeft inmiddels een plek in dit gebouw gekregen. Het pand wordt gehuurd van de gemeente Echt-Susteren. De gemeente heeft zich er sterk voor gemaakt om de wens van het Serviceteam het pand aan de Baakhoverweg te kunnen betrekken, in te willigen!
3
Divisie Dienstverlening
Outsourcing CCB een feit! Stond het derde kwartaal nog in het teken van een verdere oriëntatie op samenwerkingsmogelijkheden met externe partijen, in het vierde kwartaal is een definitieve keuze gemaakt ten aanzien van toetreding van Westrom Groen tot de joint venture Risse Cultuurtechniek OVR. Naast het feit dat deze organisatie volledig voldoet aan de gestelde criteria, speelde de positieve ervaring in de samenwerking tussen beide groenbedrijven in Roermond en Leudal en een mogelijk toekomstige fusie tussen Risse en Westrom in de afwegingen mee. Door de krachten te bundelen, kunnen Westrom en de Risse Groep werk behouden en creëren voor de huidige en toekomstige medewerkers. Voor Vebego betekent deelname een forse groei in omzet en de beschikbaarheid van arbeidspotentieel in een krimpende arbeidsmarkt. Door gebruik te maken van elkaars netwerken, kennis en aanwezige infrastructuren ontstaan synergievoordelen. Alle drie de partijen zijn ervan overtuigd dat Risse-Westrom Groen een belangrijke rol gaat spelen in het onderhoud van groen en cultuurtechnische activiteiten in Midden-Limburg! De groep medewerkers die overigens reeds eerder gedetacheerd zijn bij de gemeente Maasgouw, gaan niet mee over naar RWG. Voor deze medewerkers verandert er niets.
Invoering twee divisiemodel; Divisie Dienstverlening vervalt m.i.v. 1 januari 2014 In het saneringsplan is er voor gekozen om zoveel mogelijk activiteiten en personeel onder te brengen bij externe partijen. Door de daadwerkelijke outsourcing van het Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf per 1 januari 2014, wordt de Divisie Dienstverlening vrijwel geheel ontmanteld. Met ingang van 1 januari 2014 zijn er dan ook nog slechts twee divisies: de Divisie Bedrijven (voorheen Divisie Industrie) en de Divisie Arbeidsontwikkeling (voorheen Divisie Trajecten).
Samenwerking Businesspost Limburg en PostNL alsnog van de baan In het vierde kwartaal heeft PostNL een finale bod uitgebracht op Businesspost Limburg. Dit bod bleek ontoereikend om een samenwerking aan te gaan. Er werd geen goodwill betaald, de detacheringsvergoeding was te laag en er was geen sprake van dat het voltallige personeel werd overgenomen. Het Provinciaal Directeuren Contact (waaraan de directeuren van de acht Limburgse SW-bedrijven deelnemen) heeft besloten om de onderhandelingen definitief te stoppen. Dit betekent concreet dat Businesspost Westrom per 1 januari 2014 onderdeel blijft uitmaken van Westrom. In verband met het opheffen van de Divisie Dienstverlening, zal de afdeling Businesspost met ingang van voornoemde datum tijdelijk rechtstreeks onder de algemeen directeur ressorteren. Voor het jaar 2014 zal ingezet worden op een tweesporenbeleid, te weten: 1. Het opstellen en uitvoeren van een commercieel plan ter verhoging van de opbrengsten. 2. Marktonderzoek naar potentiële samenwerkingspartners. Het streven is er op gericht om in het voorjaar van 2014 een definitieve keuze te kunnen maken met betrekking tot Businesspost.
Divisie Industrie
4
Voor het jaar 2014 zal ingezet worden op een tweesporenbeleid, te weten: 1. Het opstellen en uitvoeren van een commercieel plan ter verhoging van de opbrengsten. 2. Marktonderzoek naar potentiële samenwerkingspartners. Het streven is er op gericht om in het voorjaar van 2014 een definitieve keuze te kunnen maken met betrekking tot Businesspost.
Divisie Industrie
Trend werkgelegenheid derde kwartaal zet door in vierde kwartaal In de maanden oktober en november heeft de trend van het derde kwartaal zich verder doorgezet en zat er een groei in de verpakkings- en montageactiviteiten. De eigen productie van dozen was in het vierde kwartaal stabiel. Bij de fietsenassemblage was er wederom sprake van een te laag productievolume. DBG, de primaire afnemer van fietsen, is in het vierde kwartaal gefuseerd en heeft aangegeven na het eerste kwartaal van 2014 geen gebruik meer te zullen maken van de montagecapaciteit van Westrom. Daarop anticiperend is reeds in december een aanvang genomen met de eerste concrete voorbereidingen van de samenwerking met Kersten Revalidatietechniek. Aan het einde van het vierde kwartaal zijn de eerste medewerkers vanuit de fietsenproductie op locatie bij Kersten gestart met het aanleren van de nieuwe processen. Met de lagere omzet in de maand december als gevolg van het minder aantal productieve dagen, is de totale toegevoegde waarde in 2013 uitgekomen op het eerder geprognosticeerde niveau van ~75% van de vooraf bepaalde begroting. Om herhaling in 2014 te voorkomen is er binnen de Divisie Industrie een duidelijke focus op het binnenhalen van meer werk. Per 1 december 2013 is een nieuwe commercieel manager met haar werkzaamheden gestart. Per 1 februari 2014 wordt het commerciële team met nog één commercieel manager versterkt. Tevens is er een gedegen analyse gemaakt van de mogelijkheden bij onze bestaande klanten en is er een helder beeld van wat er in 2014 aan nieuw werk moet worden gegenereerd. Al met al een stevige uitdaging waar de divisie vol vertrouwen in 2014 de schouders onder gaat zetten!
Voorlopig geen overname van grafische activiteiten De onderhandelingen met meerdere gegadigden ten behoeve van de overname van de grafische activiteiten, hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het management heeft besloten de activiteit in 2014 te continueren en binnen de kaders van de divisie te werken aan een zo optimaal mogelijk resultaat.
Laatste kwartaal in het teken van afscheid nemen Het jaar 2013, en het laatste kwartaal in het bijzonder, stond in het teken van afscheid nemen. Afscheid nemen van de vertrouwde vestigingen in Echt, Haelen en Roermond die vele jaren een fijne werkplek hebben geboden aan zo’n 500 medewerkers. Afscheid nemen van medewerkers die om uiteenlopende redenen Westrom hebben verlaten. Enkelen hebben, als gevolg van de uitvoering van het saneringsplan, noodgedwongen afscheid moeten nemen. Anderen zijn van een welverdiend pensioen gaan genieten, zoals Jan Zwets - voormalig divisiemanager Industrie - die begin november na 28 trouwe dienstjaren Westrom vaarwel heeft gezegd.
Stafdiensten
5
saneringsplan, noodgedwongen afscheid moeten nemen. Anderen zijn van een welverdiend pensioen gaan genieten, zoals Jan Zwets - voormalig divisiemanager Industrie - die begin november na 28 trouwe dienstjaren Westrom vaarwel heeft gezegd.
Stafdiensten
Uitvoering saneringsplan In het vierde kwartaal is de afdeling Sociale Zaken druk bezig geweest met de uitvoering van de in het saneringsplan “Effectief maar nu ook efficiënt” opgenomen personele maatregelen. Als gevolg van het saneringsplan hebben vijf medewerkers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met KeuzePensioen te gaan. Verder is er met toepassing van het Sociaal Plan Westrom per 1 januari 2014 voor zeven medewerkers het Van Werk Naar Werk-traject van start gegaan. Hierbij worden zij begeleid door een extern bureau. Vijf medewerkers kozen voor de beëindiging van het dienstverband met een ontslagvergoeding. Bedrijfsmaatschappelijk werk De effectuering van het saneringsplan heeft voor de nodige onrust gezorgd bij de betrokken medewerkers. Ook voor de medewerkers van wie de functie geen onderdeel uitmaakte van de sanering, ontstond door de reorganisatie van de werkzaamheden een nieuwe werksituatie. In beide gevallen heeft de bedrijfsmaatschappelijk werker in het vierde kwartaal diverse interventies moeten plegen. Verder wordt steeds duidelijker zichtbaar dat veel medewerkers onvoldoende verzekerd zijn voor hun ziektekosten. Hierdoor komen bepaalde medische behandelingen voor rekening van de medewerker. Dit, in combinatie met de wettelijk verplichte eigen bijdragen in de ziektekosten, leidt bij veel medewerkers tot financiële problemen. Hierdoor wordt uit kostenoverwegingen vaker afgezien van noodzakelijke medische behandelingen, hetgeen tot een langer ziekteverzuim kan leiden. Financieel management Door de samenvoeging van de industriële bedrijven van Westrom, ontstond bij de teamleiders de wens om hun zelfsturend vermogen te vergroten. Met name op het gebied van financieel management en planmatig werken bestonden de nodige leerpunten. Hieraan is invulling gegeven door een cursus financieel management. Tijdens de lessen wordt onder andere aandacht gegeven aan het leren lezen en interpreteren van cijfers, het schrijven van een jaarplan en het stellen en bewaken van financiële doelen. Er is veel ruimte voor casuïstiek uit de eigen praktijk. Wachtlijst In oktober is aan alle personen op de inactieve Wsw-wachtlijst (74) een brief gestuurd met als doel duidelijkheid te krijgen over de beschikbaarheid. Achttien personen werden teruggeplaatst op de actieve wachtlijst. Vier personen gaven aan dat zij zichzelf niet meer in staat achten te werken; zij verzochten Westrom hun Wsw-indicatie in te trekken. Acht personen reageerden niet, waardoor hun indicatie komt te vervallen. In december is een vergelijkbare actie gestart voor de actieve wachtlijst. De resultaten daarvan zijn in januari 2014 bekend. Opleiding tot beroepsverkeersregelaar In december 2013 zijn vier medewerkers van het CCB geslaagd voor de opleiding tot beroepsverkeersregelaar. Zij mogen nu op de weg worden ingezet als er door de wegbeheerder een tijdelijke maatregel noodzakelijk is. Westrom heeft de Landelijke Verkeersdienst uit Roermond ingeschakeld om de opleiding te verzorgen en alle zaken rondom de theorie- en praktijkexamens te regelen.
6
Meetpunten 2013
1. Taakstelling Wsw per gemeente Het gemiddelde aantal ingevulde arbeidsplaatsen wordt afgezet tegen het toegekend aantal arbeidsplaatsen. 3
Een realisatie van 99% of meer
!
Een realisatie tussen de 97% en 99%
7
Een realisatie van minder dan 97%
2. Realisatie externe plaatsingen Wsw (detachering en begeleid werken), uitgedrukt in % Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 33%. 3
Meer dan 33%
!
Tussen 30 en 33%
7
Minder dan 30%
3.Realisatie plaatsingen Wsw extern beschut, uitgedrukt in % Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 33%. 3
Meer dan 33%
!
Tussen 30 en 33%
7
Minder dan 30%
4. Realisatie interne plaatsingen Wsw, uitgedrukt in % Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 33%. 3
Minder dan 33%
!
Tussen 33 en 36%
7
Meer dan 36%
5. Realisatie begroting Wsw Dit meetpunt zet het exploitatieresultaat af tegen de vastgestelde begroting. 3
Er is sprake van een positief exploitatieresultaat
!
Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat < 2%
7
Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2%
7
1. Taakstelling Wsw per gemeente Taakstelling 2013 Echt-Susteren 241,84* Leudal* 211,54* Maasgouw* 119,42* Roerdalen* 159,43* Roermond 582,87*
Gemiddelde realisatie t/m december 2013 238,18 210,43 118,65 158,94 580,14
! ! !
!
3333 3333 3333 ! ! 33
* Inclusief overdracht taakstelling 2013.
Realisatiecijfers onder voorbehoud: In het kader van de uitvraag van de verantwoordingsinformatie Wsw 2013 bij collega SW-bedrijven kunnen de definitieve realisatiecijfers iets afwijken.
2.
Realisatie externe plaatsingen Wsw (detacheringen en begeleid werken), uitgedrukt in % De realisatie externe plaatsingen bedraagt ultimo december 30,1%. De realisatie externe plaatsingen bedraagt per 1 januari 2014 55,1%
3. Realisatie plaatsingen Wsw extern beschut, uitgedrukt in % De realisatie plaatsingen extern beschut bedraagt ultimo december 32,7%. De realisatie plaatsingen extern beschut bedraagt per 1 januari 2014 7,0%
4. Realisatie interne plaatsingen Wsw, uitgedrukt in % De realisatie interne plaatsingen bedraagt ultimo december 37,2%*. De realisatie interne plaatsingen bedraagt per 1 januari 2014 37,9%
3 ! ! !. 3 33
!.!.!
!. 777
3 7 7 7 77 7 7
5. Realisatie begroting Wsw Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2% wanneer dit wordt afgezet tegen de vastgestelde begroting 20131.
7 7 7
7
6. Realisatie begroting Wwb Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2% wanneer dit wordt afgezet tegen de vastgestelde begroting 2013.
7 7 7
7
1
Als vastgestelde begroting is aangehouden de begroting ná bestuursbesluit van 30 november 2012.
8
7. Ziekteverzuim Wsw-werknemers Het ziekteverzuim in het vierde kwartaal bedroeg gemiddeld 13,63%.
8. Ziekteverzuim overige werknemers Het ziekteverzuim in het vierde kwartaal bedroeg gemiddeld 3,00%.
9.
Ontwikkeling toegevoegde waarde Westrom totaal De toegevoegde waarde per fte is het vierde kwartaal van 2013 met € 540,-gedaald ten opzichte van de toegevoegde waarde per fte in dezelfde periode vorig jaar.
10. Uitbesteding omzet Wsw door de deelnemende gemeenten De omzet is in geheel 2013 met 1,6% gedaald ten opzichte van de omzet in dezelfde periode vorig jaar.
De kleiner afgedrukte resultaten hebben betrekking op de vorige kwartalen van 2013.
9
7 ! 37
7 3 3
3
7 7 7
7
3 !.7
7
6. Realisatie begroting Wwb Dit meetpunt zet het exploitatieresultaat af tegen de vastgestelde begroting. 3
Er is sprake van een positief exploitatieresultaat
!
Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat < 2%
7
Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2%
7. Ziekteverzuim Wsw-medewerkers Het ziekteverzuim van de Wsw-medewerkers wordt afgezet tegen de taakstelling van 13,9% voor 2013 (is gelijk aan het landelijk gemiddelde ziekteverzuimpercentage). 3
Minder dan 12% in dit kwartaal
!
Tussen 12% en 13% in dit kwartaal
7
Meer dan 13% in dit kwartaal
8. Ziekteverzuim overige medewerkers Het ziekteverzuim van de overige medewerkers wordt afgezet tegen de taakstelling van 6,5% voor 2013 (is gelijk aan het het landelijk gemiddelde ziekteverzuimpercentage v.w.b. overig personeel bij SW-bedrijven). 3
Minder dan 4% in dit kwartaal
!
Tussen 4% en 5% in dit kwartaal
7
Meer dan 5% in dit kwartaal
9. Ontwikkeling toegevoegde waarde Westrom totaal Dit meetpunt volgt de ontwikkeling van de toegevoegde waarde per fte. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorige jaar. 3
De toegevoegde waarde is met meer dan 2% gestegen
!
De toegevoegde waarde is tussen de 0% en 2% gestegen
7
De toegevoegde waarde is met minder dan 0% gestegen
10. Uitbesteding omzet Wsw door de deelnemende gemeenten De deelnemende gemeenten zijn belangrijke opdrachtgevers op het gebied van uitbesteding aan Westrom. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar. 3
De omzet is met meer dan 4% gestegen
!
De omzet is tussen de 0% en 4% gestegen
7
De omzet is met minder dan 0% gestegen
10
Nieuwsfeiten
Nieuw bedrijfspand Westrom feestelijk geopend Op vrijdag 11 oktober 2013 hebben de burgemeesters van vijf Midden-Limburgse gemeenten samen met de algemeen directeur van Westrom het nieuwe pand van Westrom officieel geopend door hun gemeentevlaggen in top te hijsen en daarna de ‘champagnefles’ te ontkurken. Na een jaar bouwen, zijn in mei 2013 de eerste medewerkers in het nieuwe gebouw aan De Hanze in Roermond aan de slag gegaan. Inmiddels hebben ruim 500 medewerkers er hun plek gevonden. In zijn openingswoord stond de vicevoorzitter van het bestuur van Westrom, de heer Geert Frische, stil bij de veranderingen die de intrek in een nieuw pand met zich meebrengt. “Het is niet alleen een verandering van de muren om je heen. Een verhuizing heeft ook invloed op de manier waarop je werkt. Een gebouw maakt deel uit van je bedrijfscultuur. Dit gebouw is een landmark voor de regio.” Op zaterdag 12 oktober hebben alle personeelsleden van Westrom samen met hun familie een kijkje kunnen nemen tijdens het open huis. Leidinggevenden gaven op hun afdeling uitleg over de werkzaamheden. Op grote schermen werden foto’s vertoond van het bouwproces. Veel bezoekers spraken hun bewondering uit over het pand. Er werden heel wat foto’s gemaakt, waarbij het uitzicht vanaf het dakterras favoriet was.
Contract interim-directeur verlengd tot 31 december 2014 Op 27 november jl. heeft het algemeen bestuur van Westrom besloten om het contract van de huidige algemeen directeur a.i., de heer Snoek, te verlengen voor de duur van één jaar tot 31 december 2014. Het algemeen bestuur van Westrom nam dit besluit na een positief advies van het centraal managementteam en de ondernemingsraad van Westrom. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de heer Snoek tot en met december 2013 actief zou zijn voor Westrom. Gelet op de ontwikkelingen rondom de Participatiewet en de huidige stand van zaken met betrekking tot een eventuele fusie tussen Westrom en de Risse, is ervoor gekozen om het contract te verlengen met één jaar tot 31 december 2014. Het jaar 2014 is voor Westrom een uitermate belangrijk jaar, waarin een goede aansturing onontbeerlijk is. Het bestuur, centraal managementteam en de ondernemingsraad van Westrom zijn ervan overtuigd dat de heer Snoek de aangewezen persoon is om de ingezette koers in 2014 verder vorm te geven.
Afbouw rijwielassemblage Begin december is bekend geworden dat de Dutch Bicycle Group (DBG) als gevolg van een fusie met een andere partij, de productie van fietsen op korte termijn zal verplaatsen naar Oost-Europa. Dit betekent dat de rijwielassemblage bij Westrom wordt afgebouwd en eind februari 2014 volledig stopt.
11
Financiën
Algemeen In tegenstelling tot de overige drie kwartaalrapportages is in deze laatste rapportage van het jaar 2013 geen cijfermatig overzicht opgenomen. Bij het publiceren van dit kwartaalverslag bevindt de afdeling financiën en ict zich namelijk in de afrondende fase van het opstellen van de jaarrekening 2013. De controle van de jaarrekening door de accountant vindt plaats in de laatste twee weken van februari. Pas na deze controle kunnen de definitieve cijfers bekend gemaakt worden. Op basis van de op dit moment bekend zijnde gegevens kan nu wel al vastgesteld worden dat Westrom in financieel opzicht minder heeft gepresteerd dan begroot.
Exploitatieresultaat Het voorlopige financiële resultaat van Westrom over 2013 bedraagt, na verrekening van het saldo van bijzondere baten en lasten en de verwerking van enkele bestemmingsreserves, -/- € 1.500.000,-- negatief. Dit resultaat ligt in lijn met hetgeen halverwege het jaar al werd verwacht. Het wijkt echter nog steeds fors af van het begrote resultaat van -/- € 900.000,--. Het negatieve resultaat over 2013 zal worden gedekt uit de reserves van Westrom, er hoeft geen beroep te worden gedaan op de deelnemende gemeenten.
12
Kengetallen
Totale personeelsbestand Westrom Het Wsw-personeelsbestand is in het vierde kwartaal van 2013 gedaald van 1349 naar 1332 personen. Het aantal Wwb-medewerkers is gedaald van 60 naar 59. In totaliteit waren er eind december 1505 personen in dienst bij Westrom. Wsw 1395 1387 1360 1359 1349 1332
30-09-2012 31-12-2012 31-03-2013 30-06-2013 30-09-2013 31-12-2013
Wwb 56 24 52 58 60 59
Regulier 136 132 126 122 120 114
Totaal 1587 1543 1538 1539 1529 1505
In totaliteit zijn dagelijks circa 1738 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 233 personen in een traject worden begeleid.
Personeelsbestand per gemeente ultimo december 2013
Echt-Susteren Leudal Maasgouw Roerdalen Roermond Overige Totaal
Wsw
Wwb
Trajecten
Regulier
Totaal
210 164 123 164 646 25 1332
0 4 4 9 42 0 59
25 26 19 9 154 0 233
8 10 12 14 40 30 114
243 204 158 196 882 55 1738
Wachtlijst Wsw 12 27 15 26 82 0 162
Wachtlijst Wwb 0 0 0 0 0 0 0
In het kader van de verantwoordingsinformatie Wsw 2013 wordt in het eerste kwartaal van 2014 de beschikbaarheid van de wachtlijstkandidaten getoetst per 31 december 2013. Hierdoor kunnen de definitieve wachtlijstcijfers Wsw iets afwijken.
Personeelsbestand per divisie ultimo december 2013
Divisie Industrie Divisie Dienstverlening Divisie Trajecten Stafdiensten Totaal
Wsw
Wwb
Regulier
Totaal
491 587 245 9 1332
2 6 51 0 59
28 23 32 31 114
521 616 328 40 1505
Kengetallen
13
Kengetallen
Uitsplitsing naar dienstbetrekking gesubsidieerde arbeid Wwb per gemeente/UWV Ziekteverzuim ultimo december 2013 20,00% 18,00% Wwb WEB Tr MW UWV Totaal 16,00% 14,00% Echt-Susteren 0 0 0 0 Totaal Wsw 0 12,00% 10,00% Wwb Leudal 4 0 0 0 4 8,00% Overig 6,00% Maasgouw 4 0 0 0 4 4,00% 2,00% Roerdalen 0 9 0 0 9 0,00% Roermond 4e kw. 2012 1e kw. 42 2013 2e kw. 2013 0 0 42 3e kw. 2013 0 4e kw. 2013 Totaal
50
9
0
0
59
Toegevoegde waarde
Uitsplitsing naar trajecten Wwb met behoud van uitkering per gemeente/UWV ultimo december 2013 3.500.000 3.000.000 Work First
BBB
VT Wsw
Social Return
Sociale Act.
21
0
0
4
2.500.000
Echt2.000.000 Susteren 1.500.000 Leudal 1.000.000 500.000 Maasgouw 0
Roerdalen
0
Pilot Roermond
Totaal
Industrie 0 25 Dienstverlening Trajecten
0
24
0
0
2
Totaal 0
26
2
0
2
3
12
0
19
0
4e kwartaal 4 2013
0
9
1e kwartaal 0 2013
2e kwartaal 0 2013
3e kwartaal 5 2013
Roermond
13
23
0
2
0
116*
154
Totaal
15
68
7
5
22
116
233
* 13 trajecten zijn voorschakeltrajecten in de logistiek
14
Kengetallen
Ziekteverzuim 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%
Totaal Wsw Wwb Overig
4e kw. 2012 1e kw. 2013
2e kw. 2013 3e kw. 2013 4e kw. 2013
Toegevoegde waarde 3.500.000 3.000.000 2.500.000
Industrie
2.000.000
Dienstverlening
1.500.000
Trajecten Totaal
1.000.000 500.000 0 1e kwartaal 2013
2e kwartaal 2013
3e kwartaal 2013
15
4e kwartaal 2013
Toelichting gebruikte afkortingen BBB CCB DD
Buurtbeheerbedrijf Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf Divisie Dienstverlening De Divisie Dienstverlening bestaat uit het Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf, het Post- en Facilitair Bedrijf en de stafafdeling Facilitaire Zaken. Er werken ruim 600 personen bij deze divisie. Hub Vreuls is divisiemanager tot 1 januari 2014.
DI
Divisie Industrie Bij de Divisie Industrie werken in totaal ruim 500 medewerkers. Evertjan Jansen is de divisiemanager.
DT
Divisie Trajecten De Divisie Trajecten houdt zich bezig met de uitvoering van gesubsidieerde arbeid, Wswdetacheringen en re-integratieactiviteiten. De functie van divisiemanager wordt ingevuld door Ingrid Raaijmakers.
FI FZ ITR ITW LWP PFB SE SZ SMT Tr MW VT Wsw Wiw Wsw Wwb Web WRF
Financiën en ICT Facilitaire Zaken Industrieel Toeleveringsbedrijf Roermond Industrieel Toeleveringsbedrijf Westrom Leerwerkplek Post- en Facilitair Bedrijf Standaard Eenheid Sociale Zaken Sociaal Medisch Team Trajecten Maatschappelijk Werk Voortraject Wet sociale werkvoorziening Wet inschakeling werkzoekenden Wet sociale werkvoorziening Wet werk en bijstand Werkervaringsbanen Westrom-Risse Facilitair
16
Westrom Centraal Kantoor Kerkeveldlaan 2 Postbus 1117 6040 KC Roermond T 0475 - 389 898 F 0475 - 389 890 E
[email protected] W www.westrom.nl
