Vierde Kwartaal verslag 2014
Inhoudsopgave
§ 1 Voorwoord
2
§ 2 Divisie Arbeidsontwikkeling
3
§ 3 Divisie Bedrijven
4
§ 4 Stafdiensten
5
§ 5 Kengetallen
6
§ 6 Financiën
8
§ 7 Deelnemingen Westrom
10
§ 8 Nieuwsfeiten
11
§ 9 Definities en afkortingen
12
Foto omslag: In het laatste kwartaal van 2014 is Westrom samen met DIT is TV een nieuwe uitdaging aangegaan. Een deel van het pand aan De Hanze in Roermond is ingericht voor fulfillment voor webshops. Op 7 oktober 2014 werd de afdeling feestelijk geopend door de directeuren Jan Snoek van Westrom en Franklin Koll van DIT is TV. Meer informatie over dit nieuwe arrangement dat Westrom ondernemers te bieden heeft, is terug te vinden op pagina 11 van dit kwartaalverslag.
Roermond, 31 januari 2015
1
§1
Voorwoord directie
§1
Voorwoord directie
Hierbij bied ik u de rapportage over het vierde kwartaal van Hierbij 2014 aan. bied Een ik u kwartaal de rapportage dat niet over het v ongemerkt voorbij is gegaan! Het wel of niet verlengen van ongemerkt de tijdelijkevoorbij Wsw-contracten, is gegaan! Het het wel of fusieonderzoek Westrom - De Risse, de problematiek rondom het fusieonderzoek groenonderhoud Westrom in Leudal - DeenRisse, het de prob zoeken naar nieuwe huisvesting voor Businesspost en het Werkontwikkelbedrijf, zoeken naar nieuwe zijnhuisvesting zaken die in voor Busin het laatste kwartaal bij directie en bestuur een prominente plek op hetdelaatste agenda kwartaal hebbenbijgehad. directie en bestuur ee
Tijdelijke Wsw-contracten Tijdelijke Wsw-contracten Het dagelijks bestuur van Westrom heeft na zorgvuldig beraad op Het 29dagelijks oktober bestuur 2014 besloten van Westrom om, bij heeft na gebleken geschiktheid, de tijdelijke contracten van Wsw-medewerkers gebleken te geschiktheid, verlengen dandewel tijdelijke om te contract zetten in een vast dienstverband. De leden van het dagelijks bestuur zetten waren in een unaniem vast dienstverband. van meningDe leden dat, zowel uit sociaal oogpunt alsook uit financieel oogpunt, het dat, verlengen zowel uitvan sociaal de contracten oogpunt alsook de uit fin juiste keuze is. Concreet betekent dit dat van de 120 medewerkers juistemet keuze eenis. tijdelijk Concreet dienstverband betekent dit dat va in het kader van de Wsw, circa 100 medewerkers ook na 1 in januari het kader 2015 van werkzaam de Wsw,zijn circa bij 100 med Westrom. Van circa 20 medewerkers bleek verlenging van de Westrom. tijdelijke arbeidsovereenkomst Van circa 20 medewerkers om bleek uiteenlopende redenen niet haalbaar. uiteenlopende redenen niet haalbaar.
Fusieonderzoek Westrom – De Risse Fusieonderzoek Westrom – De Risse Het onderzoeksrapport van bureau Berenschot is in het laatste Het onderzoeksrapport kwartaal meerdere vanmalen bureau Bere onderwerp van bespreking geweest in de Stuurgroep Regionaal onderwerp Arbeidsmarktbeleid van besprekingMiddengeweest in de Limburg. Vlak voor het einde van het jaar werd duidelijk dat het definitieve Limburg. Vlak onderzoeksrapport voor het einde van begin het jaar we januari beschikbaar zal zijn om door te leiden naar de algemeen januari besturen beschikbaar van zowel zalWestrom zijn om door als te leide De Risse. Naar verwachting zullen de raden zich dan vervolgens De aan Risse. hetNaar beginverwachting van het voorjaar zullen de rade kunnen buigen over een raadsvoorstel. kunnen buigen over een raadsvoorstel.
Groenonderhoud gemeente Leudal Groenonderhoud gemeente Leudal Was er in de maanden oktober en november nog onzekerheid Was over er de in werkgelegenheid de maanden oktober van zo’n en novemb 70 SW-medewerkers als gevolg van de uitblijvende besluitvorming 70 SW-medewerkers omtrent de verlenging als gevolg van het van de uitb groencontract met de gemeente Leudal, begin december slotengroencontract Westrom en de metgemeente de gemeente Leudal Leudal, be een mondelinge overeenkomst voor de uitvoering van het groenonderhoud een mondelinge in de overeenkomst gemeente voorvoor de de uitvo jaren 2015 en 2016. jaren 2015 en 2016.
Huisvesting Huisvesting Omdat de gemeente Roermond het Productiehuis begin oktober Omdat 2014 de verkocht, gemeentewas Roermond Westromhet Produ genoodzaakt op zoek te gaan naar vervangende huisvesting. genoodzaakt Voor Businesspost op zoek tewerd gaanditnaar ver gevonden in een huurpand aan de Keulsebaan 504 te Roermond. gevonden Voor het in een Werkontwikkelbedrijf huurpand aan de Keulseb werd de oplossing gevonden door verhuizing naar het leegstaande werd de oplossing Westrom-pand gevonden aan de door verhu Delfstoffenweg 6 te Roermond. Beide verhuizingen vinden in januari Delfstoffenweg 2015 plaats. 6 te Roermond. Beide verhui
Tot slot Tot slot Dankzij de forse bezuinigingsmaatregelen, de versterkte acquisitiecapaciteit Dankzij de forse en enkele bezuinigingsmaatregelen, incidentele baten, is Westrom er in geslaagd om het jaar af te sluiten met een baten, positief is Westrom financieel er in resultaat geslaagd vanom het jaa circa € 400.000,--. Een aanmerkelijke verbetering ten opzichte circa van het € 400.000,--. jaar 2013. Een Ook aanmerkelijke de sociale verbe doelstelling heeft Westrom gerealiseerd. Evenals in voorgaande doelstelling jaren is heeft Westrom Westrom er, voor gerealiseerd. dit E laatste jaar waarbij er sprake is van een taakstelling, in geslaagdlaatste voor elke jaardeelnemende waarbij er sprake gemeente is van een taak de Wsw-taakstelling te realiseren. Nagenoeg elke beschikbare arbeidsplaats de Wsw-taakstelling is in 2014 te ingevuld. realiseren. Nagenoeg Op naar een nieuw jaar met nieuwe wetgeving, nieuwe doelen en Op nieuwe naar een kansen! nieuw jaar met nieuwe wetgevin Jan Snoek, algemeen directeur a.i.
Jan Snoek, algemeen directeur a.i.
2
2
§2
Divisie Arbeidsontwikkeling
De Divisie Arbeidsontwikkeling bestaat uit twee afdelingen: het Werkontwikkelbedrijf en Trajecten. De afdeling Trajecten verzorgt in het kader van de Wsw de begeleiding van individueel gedetacheerden, begeleid werkers alsook de groepsdetacheringen Westrom-Risse Facilitair, Risse-Westrom Groen, de gemeente Maasgouw en het schildersbedrijf. In het kader van de Wwb voert de afdeling diverse re-integratietrajecten uit. Het werkontwikkelbedrijf is er om mensen arbeidsmarktfit te maken of te houden. Dit om de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt zo minimaal mogelijk te houden, maar ook om elkaar – uitkeringsgerechtigde en werkgever – te vinden. De serviceteams die verspreid zijn over de deelnemende gemeenten behoren tot deze afdeling. Onderzoek vrijgestelden gemeente Roermond ter voorbereiding op de Participatiewet Westrom heeft van de gemeente Roermond de opdracht gekregen om, met de komst van de Participatiewet, 200 bijstandsgerechtigden te spreken en te bezien hoe én in welke vorm deze mensen kunnen participeren in de maatschappij. Momenteel hebben deze bijstandsgerechtigden vrijstelling van arbeidsplicht. Met ingang van de nieuwe wetgeving per 1 januari 2015 zijn echter ook de regels aangescherpt met betrekking tot de vrijstelling van arbeid. De nadruk ligt nu op participeren in de maatschappij. Uiteindelijk zal Westrom voor 500 bijstandsgerechtigden een onderzoek doen naar hun mogelijkheden tot participatie. Ook de andere deelnemende gemeenten overwegen momenteel of Westrom ook voor hun bijstandgerechtigden dit onderzoek kan uitvoeren. Verlenging contract serviceteam Echt-Susteren Sinds 2007 worden in Echt-Susteren uitkeringsgerechtigden ingezet voor het beheer en behoud van de openbare ruimte. Vanaf 2013 gebeurt dit onder de vlag van het Serviceteam Echt-Susteren. In het vierde kwartaal van 2014 heeft de gemeente Echt-Susteren besloten door te gaan met het serviceteam Echt-Susteren en een contractverlenging toegezegd voor het jaar 2015. De gemeente is erg tevreden over het serviceteam dat van grote waarde is gebleken voor de gemeente EchtSusteren. Diverse medewerkers van het serviceteam zijn inmiddels uitgestroomd naar regulier werk. In het kader van social return gaan Westrom en de gemeente Echt-Susteren in 2015 samen optrekken om de gemeentelijke doelgroep onder de aandacht te brengen bij diverse organisaties zoals woningbouwverenigingen, onderwijsinstellingen etc. Verhuizing Werkontwikkelbedrijf Door de verkoop van het Productiehuis eind 2014 was het Werkontwikkelbedrijf evenals Businesspost genoodzaakt om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Het Werkontwikkelbedrijf heeft besloten zijn intrek te nemen aan de Delfstoffenweg 6 in Roermond, het pand waar voorheen het Industrieel Toeleveringsbedrijf Roermond (ITR) gehuisvest was. De verhuizing vindt eind januari 2015 plaats. Het pand aan de Delfstoffenweg zal onderdak bieden aan het restauratie- en onderhoudsteam, de diverse serviceteams, de instroomafdeling en het facilitair team. Tevens zullen de organisaties Talent Plus, Spijker op z’n Kop en Multi Koken en bewegen ook onderdak krijgen in het pand aan de Delfstoffenweg 6 te Roermond.
3
3
§3
Divisie Bedrijven
De Divisie Bedrijven biedt een beschutte werkplek aan diegene die (nog) niet in staat is om op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te gaan. De werkzaamheden binnen deze divisie zijn zeer uiteenlopend. Naast de assemblage- en verpakkingsafdelingen, behoort ook fulfillment voor webshops en textielverzorging tot de activiteiten. De Divisie Bedrijven stelt het gebouw aan De Hanze en zijn medewerkers ter beschikking van opdrachtgevers die passend werk door Westrom willen laten uitvoeren. De focus is echter gericht op het realiseren van groepsdetacheringen bij de bedrijven zelf. Toegevoegde waarde groeit met 5% ten opzichte van voorgaand jaar De Divisie Bedrijven sluit het jaar 2014 af met een toegevoegde waarde van € 2.835.000,--, hetgeen een groei van 5% is ten opzichte van 2013. Ondanks alle inspanningen is het vierde kwartaal achtergebleven bij de eerste drie kwartalen, waardoor de bijgestelde target van € 3.000.000,-- niet is gehaald. Opvallend is echter dat de uiteindelijke groei in toegevoegde waarde is gerealiseerd met een 5% lagere omzet dan in 2013. Dit is te verklaren door een significante reductie van de omzet gerelateerde kosten van 22%. Deze reductie komt voort uit het feit dat er minder dozen zijn geproduceerd dan in voorgaande jaren, waardoor er minder grondstoffen werden ingekocht. Anders gezegd: we hebben meer waarde toegevoegd aan materialen die door onze klanten werden aangeleverd. Uit een analyse van de omzetcijfers blijkt dat 27 bedrijven zijn achtergebleven bij de verwachtingen die in de Begroting 2014 waren meegenomen. In totaal leverde dat een achterstand van € 560.000,-- op. Aan de andere kant heeft de divisie bij 25 bedrijven in totaal € 700.000,-- meer omzet gerealiseerd dan verwacht en zijn we met 25 nieuwe relaties activiteiten gestart die in 2014 € 238.000,-- aan omzet hebben opgeleverd. ‘Gewoon Doen’ In het kader van het verbeterprogramma “Gewoon doen” zijn we, onder professionele begeleiding van Team-Focus, in een tweetal externe sessies aan de slag gegaan om de cohesie van het leidinggevend kader te vergroten en de onderlinge samenwerking nog verder te verbeteren. Met de nadruk op ‘verder verbeteren’, want in het eerste volle kalenderjaar is er op de nieuwe locatie heel veel werk verzet om over de afdelingsgrenzen heen de medewerkers zo goed en efficiënt mogelijk in te zetten. Europese Aanbestedingen voor karton en schuim Aan het einde van het derde kwartaal werd de aanbestedingsprocedure inzake inkoop karton afgerond met de ondertekening van een 3-jarig contract tussen Westrom en de firma A-karton uit Venlo. Sedert november werkt de Divisie Bedrijven met grondstoffen die door deze nieuwe leverancier worden aangeleverd. Aan het einde van het vierde kwartaal is de Europese aanbesteding van het schuim opgestart. Publicatie van deze aanbesteding is voorzien voor de maand januari 2015. Focus op Kwaliteit, Arbo en Milieu In het vierde kwartaal is er veel aandacht geweest voor veiligheid en kwaliteit. In de week van de veiligheid (6-12 oktober 2014) was de veiligheidsdag het hoogtepunt. Op deze dag hebben we met onze medewerkers uitvoerig stil gestaan bij veiligheidsaspecten op het werk, maar ook thuis. Op het gebied van kwaliteit was de ISO-audit een belangrijke graadmeter. De audit verliep voorspoedig en het paraplucertificaat voor alle activiteiten binnen het ITW werd zonder opmerkingen verlengd.
4
4
§4
Stafdiensten
Tot de stafdiensten behoren de afdelingen Sociale Zaken en Financiën & ICT. De afdeling Sociale Zaken stelt arbeidsovereenkomsten op, houdt de personeelsgegevens actueel, registreert het ziekteverzuim en beheert de Wsw-wachtlijst. De onderdelen bedrijfsmaatschappelijk werk, juridische zaken, p&o en opleidingen behoren tot de stafafdeling Sociale Zaken. De afdeling Financiën en ICT zorgt onder meer voor het in- en uitgaande betalingsverkeer, de afhandeling van inkoopfacturen, debiteurenbewaking, het faciliteren van de ICT-systemen en de informatievoorziening, de boekhouding en de financiële verslaglegging, de salarisverwerking en het auditen van de financiële bedrijfsprocessen. Participatiewet Het vierde kwartaal stond voor de afdeling Sociale Zaken voor een belangrijk deel in het teken van de voorbereiding op de Participatiewet. Als gevolg van deze wet vindt er vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe instroom meer plaats in de Wsw. Voor de Wsw-medewerkers die op 31 december 2014 in dienst waren van Westrom, verandert er niets. De personen die op deze datum nog op de wachtlijst stonden, komen helaas niet meer in aanmerking voor een werkplek in het kader van de Wsw. Wel levert de Wsw-indicatie hen een voorrangspositie op bij de invulling van de garantiebanen. De invoering van de Participatiewet brengt bovendien een wijziging van de financieringssystematiek van de Wsw met zich mee. Onder meer de regels voor de financiële verrekening bij de verhuizing van een Wsw-medewerker zijn uit de wet verdwenen. Vooruitlopend hierop hebben de zuidelijke Wsw-bedrijven in het vierde kwartaal van 2014 afspraken gemaakt over de wijze waarop de onderlinge verrekening in deze gevallen na 1 januari 2015 wordt voortgezet. Bedrijfsmaatschappelijk werk Ook bij de afdeling bedrijfsmaatschappelijk werk was de invloed van de inwerkingtreding van de Participatiewet merkbaar. Een aantal medewerkers heeft zich bij de bedrijfsmaatschappelijk werker gemeld, omdat ze bezorgd waren over hun situatie na 1 januari 2015. Verder heeft de bedrijfsmaatschappelijk werker in het vierde kwartaal een aantal medewerkers begeleid bij hun uitdiensttreding. In het kader van het geldende beleid bij de beëindiging van tijdelijke dienstbetrekkingen, heeft het bedrijfsmaatschappelijk werk deze medewerkers gesproken en ondersteuning geboden bij het aanvragen van een WW-uitkering. Opleiding voorwerkers In december hebben zes Westrom-medewerkers de opleiding tot voorwerker met een diploma afgesloten. De opleiding bestaat uit drie modules: effectief communiceren, Westrom-organisatie en werkplekinrichting. De deelnemers werden door de docenten beoordeeld op de wijze waarop zij de theorie in de praktijk wisten te vertalen. Voorts werden de leidinggevenden van de cursisten actief bij het leerproces betrokken. Deze nieuwe aanpak is als zeer waardevol ervaren. HR 21 Met de afhandeling van een aantal bezwaarschriften is in het vierde kwartaal de implementatie van het nieuwe functiebeschrijvings- en waarderingssysteem HR21 voor de reguliere Westrommedewerkers afgerond. Alle organieke functies die Westrom kende, zijn ingedeeld in het generieke functiewaarderingssysteem HR21. HR21 is het functiewaarderingssysteem dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor de gemeentelijke sector heeft laten ontwikkelen. De functiebeschrijvingen zijn generiek, waardoor de beschrijvingen in aantal beperkt zijn en minder onderhoudsgevoelig.
5
5
§5
Kengetallen
Taakstelling Wsw per gemeente (aantal arbeidsplaatsen)
Echt-Susteren Leudal Maasgouw Roerdalen Roermond Totaal
Taakstelling 2013
Taakstelling 2014
241,84 205,81 116,08 158,69 582,87 1.305,29
228,18 198,85 113,34 154,67 566,33 1.261,37
Gemiddelde e realisatie t/m 4 kw 2014 227,20 198,91 113,81 154,24 565,26 1259,42
Wachtlijst Wsw
11 21 16 25 80 0 153
Realisatiecijfers onder voorbehoud: In het kader van de uitvraag van de verantwoordingsinformatie Wsw 2014 bij collega SW-bedrijven kunnen de definitieve realisatiecijfers iets afwijken.
Totale personeelsbestand Westrom Het Wsw-personeelsbestand is in het vierde kwartaal van 2014 gedaald van 1298 naar 1288 personen. Het aantal Wwb-medewerkers is gelijk gebleven. In totaliteit waren er eind december 1435 personen in dienst bij Westrom. Wwb 58 60 59 38 36 42 42
Wsw 1359 1349 1332 1304 1305 1298 1288
30-06-2013 30-09-2013 31-12-2013 31-03-2014 30-06-2014 30-09-2014 31-12-2014
Regulier 122 120 114 115 108 107 105
Totaal 1539 1529 1505 1457 1449 1447 1435
In totaliteit zijn dagelijks circa 1892 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 457 personen in een traject worden begeleid. Personeelsbestand per gemeente ultimo dec 2014
EchtSusteren Leudal Maasgouw Roerdalen Roermond Overige Totaal
Wsw
Wwb
Reg
Totaal
194
9
7
210
155 118 157 637 27 1288
2 3 8 20 0 42
9 10 13 36 30 105
166 131 178 693 57 1435
6
6
Aantal re-integratietrajecten overige doelgroepen per gemeente ultimo dec 2014
EchtSusteren Leudal Maasgouw Roerdalen Roermond KEC Werkt Totaal
Trajecten 20 21 19 1 387 9 457
Aantal personen (Wsw-medewerkers) naar treden op de werkladder
Werkvorm Extern geplaatst (begeleid werken ind. en groepsdetachering) Werken op locatie Intern geplaatst (beschermd) Totaal
Ultimo 4e kw 2014 aantal pers. % 732 57%
Ultimo 3e kw 2014 aantal pers. % 732 56%
% SW-sector 33%
88 468
7% 36%
88 478
7% 37%
25% 42%
1288
100%
1298
100%
100%
Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw-personeel 16,00% Landelijk gemiddelde percentage (2013) Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw 2013
15,00% 14,00% 13,00%
Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw 2014
12,00% 11,00% 10,00% 1e kw.
2e kw.
3e kw.
4e kw.
Het ziekteverzuim onder het Wsw-personeel bedroeg in het vierde kwartaal gemiddeld 15,3%. Dit is een behoorlijke stijging ten opzichte van het derde kwartaal van 2014. Ontwikkeling ziekteverzuim regulier personeel 8,00% 7,00%
Ontwikkeling ziekteverzuim regulier 2013
6,00% 5,00%
Ontwikkeling ziekteverzuim regulier 2014
4,00% 3,00%
Landelijk gemiddelde percentage
2,00% 1,00% 0,00% 1e kw.
2e kw.
3e kw.
7
7
4e kw.
§6
Financiën
Algemeen Het voorlopig resultaat over 2014 bedraagt +/- € 400.000,-- positief. Deze cijfers zijn onder voorbehoud, omdat bij het publiceren van dit kwartaalverslag het opstellen van de Jaarrekening 2014 zich nog in de afrondende fase bevindt. De controle van de Jaarrekening 2014 door de accountant vindt plaats in de laatste twee weken van februari. Pas na deze controle kunnen de definitieve cijfers bekend gemaakt worden. Op basis van de op dit moment bekend zijnde gegevens kan nu wel al vastgesteld worden dat Westrom in financieel opzicht aanmerkelijk beter heeft gepresteerd dan in 2013. Financieel resultaat Het voorlopige financiële resultaat van Westrom over 2014 bedraagt +/- € 400.000,-- positief. Ten opzichte van 2013 een verbetering van bijna € 2 miljoen.
Begroting 2014 Toegevoegde waarde Rijksbijdrage Wsw Loonkostensubsidie Wwb en inleenvergoeding Gemeentelijke bijdrage Wsw Opbrengst deelnemingen Totaal opbrengsten
12.144.000 28.694.000
Voorlopig resultaat 2014 Resultaat 2013 11.280.000 29.480.000 724.000 1.809.000 128.000 43.421.000
11.588.000 30.525.000 1.067.000 1.848.000 107.000 45.135.000
-5.850.000 -5.181.000 -42.796.000
-31.959.000 -724.000 -5.810.000 -5.590.000 -44.083.000
-33.031.000 -1.067.000 -7.012.000 -6.034.000 -47.144.000
Exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering
282.000
-662.000
-2.009.000
Overige baten en lasten
900.000
767.000
-1.618.000
Exploitatieresultaat
1.182.000
105.000
-3.627.000
Mutaties reserves *
-1.182.000
306.000
2.137.000
0
411.000
-1.490.000
2.136.000 104.000 43.078.000
Loonkosten Wsw Loonkosten Wwb Loonkosten regulier Overige kosten Totaal kosten
-31.765.000
Resultaat na bestemming
* In 2014 is in overeenstemming met de besluiten van het algemeen bestuur een bedrag van € 306.000,-- onttrokken aan de bestemmingsreserves Huisvestingsplan en Saneringsplan. Een uitgebreide toelichting en analyse van het resultaat zal worden verstrekt in de conceptJaarrekening 2014 die medio april verschijnt.
8
8
Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Bedrijven 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000
2013
2.000.000
begroot
1.500.000
2014
1.000.000 500.000 0 1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal
De Divisie Bedrijven sluit het jaar 2014 af met een toegevoegde waarde van € 2.835.000,--, hetgeen een groei van 5% is ten opzichte van 2013. Ondanks alle inspanningen is het vierde kwartaal achtergebleven bij de eerste drie kwartalen, waardoor de bijgestelde target van drie miljoen euro niet is gehaald.
Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Arbeidsontwikkeling
10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000
2013
5.000.000
begroot
4.000.000
2014
3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 1e kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal
9 9
4e kwartaal
§7
Deelnemingen Westrom
Westrom is volledig eigenaar van de op 24 juni 2010 opgerichte Westrom Holding BV. In deze holding worden zoveel mogelijk de bedrijfsmatige activiteiten van Westrom ondergebracht. Op dit moment ressorteren onder de holding een drietal deelnemingen, te weten: -
Westrom-Risse Facilitair OVR (33,3% deelneming) Risse-Westrom Groen VOF (33,3% deelneming) Westrom Schildersbedrijf BV (75% deelneming)
Westrom-Risse Facilitair OVR (WRF) Sedert 1 juli 2010 werkt Westrom op schoonmaakgebied samen met De Risse Groep en Vebego. Al langere tijd zijn ongeveer 130 medewerkers van Westrom op detacheringsbasis hier werkzaam. Over geheel 2014 wist WRF een omzet te realiseren van € 4.787.000,-- (begroot € 4.450.000,--). Het exploitatieresultaat over 2014 zal naar verwachting uitkomen op € 474.000,-- (begroot € 427.000,--). Een en ander is het gevolg van betere prijzen en veel extra werk in met name het eerste kwartaal van 2014. Risse-Westrom Groen VOF (RWG) Op 9 december 2013 is door de bestuurder van Westrom Holding BV de besloten vennootschap Westrom Groen BV opgericht. Deze BV is per 1 januari 2014 toegetreden tot het reeds bestaande samenwerkingsverband tussen Risse Cultuurtechniek BV en Vebego Wsw-activiteiten IV BV. Vanaf 1 januari 2014 opereren zij onder de naam Risse-Westrom Groen VOF. Bij deze joint-venture zijn ongeveer 260 medewerkers van Westrom gedetacheerd. Over het jaar 2014 bedroeg de omzet € 9.215.000,-- (begroot € 8.863.000,--). Het exploitatieresultaat komt naar verwachting uit op € 117.000,-- (begroot € 450.000,--). Het tegenvallende resultaat wordt verklaard door extreme weersomstandigheden met veel extra inhuur van personeel enerzijds en hoger dan verwachte re-integratiekosten anderzijds. Westrom Schildersbedrijf BV Per 1 april 2013 zijn de schilderactiviteiten van Westrom overgedragen aan deze BV. Twintig medewerkers van Westrom zijn gedetacheerd naar het schildersbedrijf. De omzet over geheel 2014 bedroeg € 268.000,-- (begroot € 324.000,--). Het exploitatieresultaat komt naar verwachting uit op -/- € 5.000,-- (begroot + € 21.000,--). Oorzaak van deze tegenvallende resultaten zijn gelegen in het te weinig voorhanden zijn van winterwerk. Inmiddels zijn zowel aan de omzet- als aan de kostenzijde maatregelen getroffen.
10
10
§8
Nieuwsfeiten
Westrom nu ook partner voor fulfillment webshops In het laatste kwartaal van 2014 is Westrom een nieuwe uitdaging aangegaan. Een deel van het pand aan De Hanze in Roermond is ingericht voor fulfillment voor webshops. Het nieuwe concept is samen met DIT is TV tot stand gekomen. DIT is TV, een jong bedrijf uit Maastricht, geeft maatschappelijk verantwoord ondernemen vorm door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in te schakelen. Fulfillment betekent er zorg voor dragen dat online bestelde producten ook daadwerkelijk bij de eindconsument aankomen. De kern van fulfillment is het opslaan van goederen voor een webwinkel en de bestelde goederen dagelijks verzenden naar de consument. Ook het afhandelen van retouren behoort tot fulfillment. De medewerkers van Westrom zorgen ervoor dat wekelijks honderden producten van DIT is TV bij Nederlandse en Belgische consumenten worden afgeleverd. De DIT is TV Box is een mediaspeler waarmee alle denkbare films en series online gestreamd kunnen worden. Het hele proces van digitale aanvraag van een artikel tot en met het verzenden op volgorde van aanvraag wordt verzorgd door Westrom-medewerkers. Ook de SDkaartjes worden in Roermond geprogrammeerd. Naast de DIT is TV Box wordt een breed scala aan accessoires verpakt en verzendklaar gemaakt. Upgrade cards, tablets, afstandbedieningen en zelfs popcornmachines! Contract van interim-directeur Jan Snoek verlengd Op 26 november 2014 heeft het algemeen bestuur van Westrom besloten om het contract van de algemeen directeur a.i. nogmaals te verlengen. Jan Snoek blijft tot 1 juli 2015 actief voor Westrom. De tijdelijke waarneming door een interim directeur hangt samen met de voorgenomen fusie tussen Westrom en De Risse. Omdat de streefdatum van deze fusie is verschoven naar 1 juli 2015, heeft het algemeen bestuur de heer Snoek verzocht om voor de duur van een half jaar actief te blijven voor Westrom. Veiligheidsdag voor personeel Westrom Op donderdag 9 oktober 2014, tijdens de nationale Week van de Veiligheid, organiseerde Westrom voor het eerst een veiligheidsdag voor het personeel. Tijdens deze veiligheidsdag werd gestructureerd aandacht gegeven aan veiligheid en gezondheid. De dag had als motto ‘mens en werk, veilig en gezond’. De veiligheidsdag werd georganiseerd op locatie De Hanze in Roermond waar zo’n 500 medewerkers dagelijks werkzaam zijn. Het programma begon met een grote calamiteitenoefening, waarbij Westrom medewerking kreeg van brandweer en politie. Nadat het sein ‘brand meester’ was gegeven, doorliepen alle medewerkers via een carrouselmodel een programma dat uit verschillende thema’s bestond. Op diverse locaties in het bedrijfspand werd voorlichting gegeven over veiligheids- en gezondheidsaspecten zoals ergonomisch werken, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, het nut van bedrijfshulpverlening en brandpreventie.
11
11
§9
Definities en afkortingen
Arbeidsjaar
Aantal voltijd Wsw-plekken
Intern geplaatst
Werkzaamheden binnen de muren van het SW-bedrijf.
Taakstelling
De realisatie van het aantal Wsw-plekken die over een heel jaar gehaald moet worden.
Extern geplaatst
Hiertoe behoren begeleid werken en detacheren. Bij begeleid werken is er sprake van een arbeidscontract met een externe werkgever, waarbij de begeleiding geschiedt door een jobcoach vanuit het Sw-bedrijf. Bij een detachering gaat het om een individuele of groepsdetachering naar een werkgever. Ook hierbij is sprake van begeleiding door een jobcoach vanuit het Sw-bedrijf. In het geval van een groepsdetachering kan dit met of zonder begeleiding op de werkvloer.
Werken op locatie
Werkzaamheden in opdracht, georganiseerd buiten de muren van het SWbedrijf, die worden uitgevoerd met begeleiding ter plaatse.
DAO
Divisie Arbeidsontwikkeling
DBR
Divisie Bedrijven
ITW
Industrieel Toeleveringsbedrijf Westrom (interne naamgeving locatie De Hanze)
KAM
Kwaliteit, Arbo en Milieu
RIE
Risico Inventarisatie en Evaluatie
RWG
Risse-Westrom Groen
WRF
Westrom-Risse Facilitair
Wsw
Wet sociale werkvoorziening
Wwb
Wet werk en bijstand
12
12
Westrom Centraal Kantoor Kerkeveldlaan 2 Postbus 1117 6040 KC Roermond T 0475 - 389 898 F 0475 - 389 890 E
[email protected] W www.westrom.nl
