Westrom Verslag tweede kwartaal 2010 WESTROM

Westrom Verslag tweede kwartaal 2010

WESTROM

verslag tweede kwartaal 2010

Inhoudsopgave Voorwoord directie…………....………………………………………….…………2 Sociale Zaken……………….……………………………………………………….4 Financiën en ICT…………………………………………………………………….7 Meetpunten ‘Hoe staat Westrom ervoor?’……………..…………………….……..8b Divisie Dienstverlening……………………………………………………………...9 Divisie Industrie…………………………………………………………………….11 Divisie Trajecten……………………………………………………………………13 Afkortingenlijst……………………………………………………………………..16

Foto omslag: Op 1 april 2010 is in het pand naast het centraal kantoor de Instroomafdeling van start gegaan. Alle nieuwe doelgroepmedewerkers (Wsw en Wwb) worden hier gedurende de eerste drie maanden opgevangen en zo nodig ‘ontzorgd’. Een dergelijke zorgvuldige start voorkomt verkeerde plaatsingen en betekent een behoorlijke werkverlichting voor het direct leidinggevend kader.

Dit kwartaalverslag wordt verzonden naar: het algemeen en dagelijks bestuur van Westrom; de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten; de contactfunctionarissen bij de deelnemende gemeenten; de ondernemingsraad van Westrom; alle kadermedewerkers binnen Westrom. -1-


Voorwoord directie Hierbij bied ik u de rapportage over het tweede kwartaal van 2010 aan. In dit voorwoord ga ik in het kort in op enkele belangrijke actuele ontwikkelingen. Algemeen Na een moeizaam eerste kwartaal laat het tweede kwartaal op diverse fronten positieve ontwikkelingen zien. Het werknemersbestand bleef met 1982 personen vrijwel gelijk aan het aantal actieve medewerkers in het eerste kwartaal. Ten opzicht van ultimo 2009 is er in dit eerste halfjaar echter sprake van een toename van het personeelsbestand met 59 personen. In totaal 1776 personen hebben een dienstverband bij Westrom en 206 personen volgen met behoud van hun uitkering een traject. In financiële zin sluit Westrom het eerste halfjaar van 2010 ruim positief af. De toegevoegde waarde steeg in het tweede kwartaal, terwijl de kosten achterbleven ten opzichte van de begroting. Na het eerste kwartaal was er nog sprake van een licht exploitatietekort. Werkgelegenheid De werkgelegenheid was in het tweede kwartaal van dit jaar redelijk tot goed te noemen. Bij de meeste bedrijven was er voldoende werk; alleen bij de bouw en de Divisie Trajecten bleef de werkgelegenheid achter. Evenals bij de meeste collega-bedrijven was bij de bouw de orderportefeuille onvoldoende. Bij de divisie trajecten loopt het aantal externe plaatsingen nog steeds terug. Van een economisch herstel is hier nog allesbehalve sprake. Wachtlijsten Ondanks diverse plaatsingen is bij vier gemeenten de Wsw-wachtlijst gestegen. In totaal wachten nog 285 personen met een Wsw-indicatie op een werkplek bij Westrom. Omdat er qua taakstelling geen ruimte meer is, zullen de wachtlijsten verder stijgen. De Wwb-wachtlijst bleef met 17 personen nagenoeg gelijk aan het vorig kwartaal. Instroomafdeling Op 1 april 2010 is in het pand naast het centraal kantoor de Instroomafdeling van start gegaan. Alle nieuwe doelgroepmedewerkers (Wsw en Wwb) worden hier gedurende de eerste drie maanden opgevangen en zo nodig ‘ontzorgd’. Een dergelijke zorgvuldige start voorkomt verkeerde plaatsingen en betekent een behoorlijke werkverlichting voor het direct leidinggevend kader. Jaarstukken gereed Het algemeen bestuur heeft het Jaarverslag 2009 en de Jaarrekening 2009 definitief vastgesteld. Naar alle medewerkers is waardering uitgesproken voor de prachtige resultaten in het voorbije jaar. Ook is inmiddels de Begroting 2011 van Westrom goedgekeurd. Westrom-Risse Facilitair Op 23 juni 2010 heeft het dagelijks bestuur - na de ontvangst van een positief advies van de Ondernemingsraad van Westrom - definitief besloten om per 1 juli 2010 de schoonmaakdienst van Westrom te laten opgaan in Westrom-Risse Facilitair VOF, een publiek-privaat samenwerkingsverband van Westrom, de Risse Groep en Vebego. -2-


Op 24 juni 2010 zijn hiertoe twee besloten vennootschappen opgericht: Westrom Holding BV en Westrom Schoonmaak BV. Deze laatste vennootschap is op 30 juni 2010 formeel toegetreden tot Westrom-Risse Facilitair. Samenwerking met diverse externe partijen Op meerdere fronten heeft Westrom de samenwerking met externe partijen verder aangehaald. Met de Belastingdienst werd een convenant horizontaal toezicht gesloten. Bij horizontaal toezicht gaat het om wederzijds vertrouwen tussen het belastingplichtig bedrijf en de belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven welke verantwoordelijkheden ieder heeft en het vastleggen en naleven van wederzijdse afspraken. Tussen Westrom, RiaggZuid, GGZ Noord- en Midden-Limburg en Mensana RIBW Noorden Midden-Limburg werd in een samenwerkingscontract afgesproken, om in het belang van personen met psychische beperkingen, nauwer met elkaar te gaan samenwerken. Met Kersten Revalidatietechniek werd een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend. Samen willen Westrom en Kersten Revalidatietechniek ervoor zorgen, dat mensen met een arbeidshandicap de kans krijgen om zo regulier mogelijk te werken. Ten slotte werden er dit kwartaal ook samenwerkingsafspraken gemaakt met de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg. Een ploeg medewerkers van IKL gaat deze zomer, bij wijze van proef, werk verrichten voor Westrom. In het najaar en in de winter gaat Westrom IKL versterken bij het uitvoeren van allerlei werkzaamheden. Meetpunten Op de middenpagina van dit verslag kunt u in één oogopslag zien hoe Westrom op 17 - deels nieuwe - meetpunten gedurende het afgelopen kwartaal heeft gescoord. De meetpunten voor 2010 zijn deels afgeleid van de speerpunten voor dit jaar en deels van algemene aard. Nadere informatie Mocht u naar aanleiding van deze kwartaalrapportage nadere informatie wensen, dan ben ik daartoe graag bereid.

Roermond, 13 augustus 2010

Jo Kunnen, algemeen directeur

-3-


1. Sociale Zaken De afdeling Sociale Zaken (SZ) is belast met de zorg voor het algehele sociale en personele beleid bij Westrom. De afdeling telt 23 personen. De leiding van deze afdeling berust bij Carin van Horen, manager sociale zaken.

Personeelsbestand Totale personeelsbestand Westrom Het Wsw-personeelsbestand is in het tweede kwartaal van 2010 gedaald van 1458 naar 1449 personen. Het aantal Wwb-medewerkers is gestegen van 168 naar 176. In totaliteit waren er eind juni 1776 personen in dienst bij Westrom. Wsw 1382 1403 1437 1415 1458 1449

31-03-2009 30-06-2009 30-09-2009 31-12-2009 31-03-2010 30-06-2010

Wwb 226 211 189 175 168 176

Regulier 151 150 154 155 151 151

Totaal 1759 1764 1780 1745 1777 1776

In totaliteit zijn dagelijks circa 1982 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 206 personen in een traject worden begeleid. Personeelsbestand per gemeente ultimo juni Wsw Echt-Susteren Leudal Maasgouw Roerdalen Roermond Overige Totaal

Wwb Trajecten

236 199 138 188 662 26 1449

24 7 9 2 134 0 176

50 20 3 1 132 0 206

Regulier 13 14 13 20 49 42 151

Totaal Wachtlijst Wachtlijst Wsw Wwb 323 43 1 240 34 4 163 28 1 211 31 0 977 149 10 68 0 1 1982 285 17

Ziekteverzuim Totaal Wsw Wwb Regulier

2e kw. 2009 12,25 % 18,39 % 1,75 %

3e kw. 2009 12,08 % 16,84 % 1,63 %

4e kw. 2009 14,49 % 17,50 % 3,12 %

1e kw. 2010 14,27 % 15,81 % 4,65 %

2e kw. 2010 13,59 % 14,22 % 4,95 %

Arbozorg Het tweede kwartaal van 2010 laat bij de Wsw en de Wwb een lichte daling van het ziekteverzuim zien ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010. -4-


Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2009 is er sprake van een stijging van het ziekteverzuim bij zowel het Wsw- als het reguliere personeel. Dit is een gevolg van een toename van het kortdurend en middellang verzuim. Het ziekteverzuim onder de Wwbmedewerkers laat een forse daling van 4% zien ten opzichte van het tweede kwartaal in 2009. Dit heeft te maken met een daling van het aantal werkervaringsplaatsen en de uitdiensttreding van een aantal langdurig zieke medewerkers. Het ziekteverzuim van zowel de Wsw- als de reguliere medewerkers ligt in het tweede kwartaal boven de taakstelling van respectievelijk 12% en 3,5%. Op advies van een extern onderzoeksbureau is er in het tweede kwartaal een aantal acties uitgezet dat moet leiden tot de beheersing van de aan het ziekteverzuim gerelateerde kosten en risico's.

Bedrijfsmaatschappelijk werk Veel medewerkers hebben vanwege de extra kosten verzuimd om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Als gevolg hiervan worden ze in de praktijk geconfronteerd met de kosten van onverzekerde zorg die samenhangt met hun beperking. Noodgedwongen bezuinigen deze medewerkers vervolgens op behandelingen die noodzakelijk zijn voor de bevordering van hun gezondheid. Deze ontwikkeling heeft dikwijls een toename of verlenging van het ziekteverzuim tot gevolg en geeft spanningen op de werkvloer. De toeleiding van Westrom-medewerkers naar de gemeentelijke schuldhulpverlening verloopt over het algemeen goed en overeenkomstig de met de gemeenten hierover gemaakte afspraken. Interventies BMW Divisie Industrie Divisie Dienstverlening Divisie Trajecten Stafdiensten Totaal

3e kw. 2009 75 95 56 5 231

4e kw. 2009 73 87 81 3 244

1e kw. 2010 81 97 79 5 257

2e kw. 2010 56 82 67 7 212

Personeelsontwikkeling (PSO) Dariuz-assessment Westrom heeft sinds 1 maart 2010 de beschikking over 100 licenties van Dariuz (diagnose en/of assessment) voor de duur van een jaar. In het tweede kartaal 2010 heeft een aantal leidinggevenden binnen Westrom kennis kunnen maken met het programma Dariuzassessment. Door zelf een vragenlijst in te vullen, hebben de leidinggevenden ervaren op welke manier de ontwikkelmogelijkheden van medewerkers in kaart gebracht kunnen worden. Opleidingen Op 8 april 2010 hebben zeven medewerkers met mooie cijfers de opleiding tot groepschef afgerond. Deze interne opleiding vond voor de 13e keer plaats. Voor het eerst vond de examinering niet alleen schriftelijk maar ook deels via een rollenspel en een huiswerkopdracht plaats.

-5-


Op 13 april 2010 zijn bij het ITR vijftien diploma’s Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent (AKA) Techniek uitgereikt. Dit is een Mbo-diploma op niveau 1. Alle instructies die de cursisten tijdens de opleiding hebben ontvangen, zijn gebundeld in een ‘Handboek voor fietsmontage’. In september 2010 start een tweede AKA-groep, waarbij er extra aandacht zal zijn voor de Nederlandse taal. Ontwikkelingsgericht leidinggeven In het tweede kwartaal is een vijftal organisaties uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor een opleidingstraject ‘Ontwikkelingsgericht leidinggeven’. Het opleidingstraject is met name gericht op het versterken van de inzichten en de persoonlijke vaardigheden van de leidinggevenden binnen Westrom ten gunste van de arbeidsontwikkeling van medewerkers. Na een voorselectie op basis van vooraf vastgestelde criteria en gesprekken met de geïnteresseerde bedrijven, zijn twee aanbieders overgebleven. In het derde kwartaal wordt hieruit een definitieve keuze gemaakt. Het opleidingstraject gaat in het najaar van start. Cijfers Westrom heeft in het tweede kwartaal 44 Wsw-indicatiebesluiten ontvangen van het UWV WERKbedrijf. Er zijn veertien personen herplaatst op de wachtlijst, waaronder één persoon die afkomstig is van de Wsw-wachtlijst van een niet-deelnemende gemeente. Acht personen zijn van de wachtlijst afgevoerd met behoud van hun Wsw-indicatie (waaronder drie personen vanwege verhuizing naar een andere gemeente). Van drie personen is de Wsw-indicatie ingetrokken. Eén Wsw-indicatie is vervallen wegens het aanvaarden van regulier werk. Twee personen behoorden na herindicatie niet meer tot de doelgroep. Voor zestien wachtlijstkandidaten zijn herindicatieaanvragen opgesteld. De arbeidskundigen hebben samen 48 dagdelen besteed aan het uitvoeren van diverse onderzoeken. Hieronder volgt een overzicht van het aantal cursussen en/of opleidingstrajecten die medewerkers in de afgelopen vijf kwartalen volgden. Stafdiensten 2e kwartaal 2009 3e kwartaal 2009 4e kwartaal 2009 1e kwartaal 2010 2e kwartaal 2010

36 6 19 16 14

Divisie Industrie 67 53 64 29 35

Divisie Dienstverlening 135 82 146 196 113

Divisie Trajecten 50 22 41 36 31

Totaal 288 163 270 277 193

Samenwerkingsproject Westrom - GGZ Op 25 juni 2010 hebben Westrom, RiaggZuid, GGZ Noord- en Midden-Limburg en Mensana RIBW een intentieverklaring ondertekend waarin de bereidheid is vastgelegd om te komen tot een constructieve samenwerking. De samenwerking is erop gericht om personen met psychische beperkingen zo veel en zo lang mogelijk aan het arbeidsproces te laten deelnemen met behulp van de juiste begeleiding. Inmiddels heeft er al twee maal een bijeenkomst van een multidisciplinair SMT plaatsgevonden, waarin deskundige medewerkers van de zorginstellingen zich samen met Westrom buigen over ingewikkelde psychische en psychosociale casuïstiek. Middels de verspreiding van een persbericht naar diverse media is ruchtbaarheid gegeven aan de formalisering van de samenwerking. -6-


2. Financiën en ICT De stafdienst Financiën en ICT (F&I) verzorgt de loonadministratie, financiële administratie, levert financiële informatie én analyses op en beheert de geautomatiseerde informatiesystemen bij Westrom. Verder maakt de afdeling inkoop deel uit van deze stafdienst. De stafdienst telt 24 personen. Peter Wijnands is manager van deze stafdienst.

Algemeen In het tweede kwartaal is door de stafdienst F&I uitvoering gegeven aan de opdracht van het algemeen bestuur om de accountantsdiensten aan te besteden. Dit traject, in de vorm van een Europese aanbesteding, wordt in het derde kwartaal afgerond. Daarna kan het algemeen bestuur tot benoeming van de accountant overgaan. Onder regie van de afdeling Planning en Control zijn alle bedrijfsonderdelen van Westrom doende om de relevante processen van materieel belang actueel en uniform te beschrijven. Deze procesbeschrijvingen vormen de basis voor het opstellen van interne controleplannen, waarmee de werking van de processen kan worden vastgesteld. Daarnaast is de stafdienst F&I in samenwerking met de stafdienst SZ in het tweede kwartaal gestart met het nemen van maatregelen om aanwezige risico’s op het gebied van sociale wetgeving te beheersen. Ten slotte is in het tweede kwartaal het besluitvormingstraject gestart om te komen tot een gezamenlijke salarisadministratie voor Westrom en de Risse Groep uit Weert. De daadwerkelijk samenwerking zal, na een positief advies van de ondernemingsraad van Westrom, in het derde kwartaal starten.

Exploitatieresultaat De toegevoegde waarde is in het tweede kwartaal toegenomen tot het begrote niveau. Doordat verder de overige kosten en de algemene kosten achterblijven bij de begroting, komt het geconsolideerde exploitatieresultaat uit op € 445.000,--. Op de Wsw-exploitatie is over het eerste halfjaar een positief resultaat behaald van € 549.000,--. Dit is aanmerkelijk beter dan voorzien in de begroting, waarin is uitgegaan van een verlies van € 200.000,--. De Wwb-exploitatie sluit met een verlies van € 103.000,--, terwijl voor deze periode een verlies van € 75.000,-- begroot is.

-7-


Exploitatieresultaat tot en met het eerste halfjaar 2010 Vastgestelde Begroting 2010

Realisatie 1e halfjaar 2010

% van de begroting

14.999.860 33.362.200 3.589.500 986.646

51% 51% 36% 50% 50%

50% 43% 46% 49%

Baten Toegevoegde waarde Rijksbijdrage Wsw Loonkostensubsidie Wwb Gemeentelijk bijdrage Wsw Incidentele baten Totaal baten

52.938.206

7.623.930 17.036.491 1.299.562 495.823 195.315 26.651.121

Lasten Loonkosten Overige kosten Algemene kosten Totaal lasten

46.682.900 6.266.700 538.500 53.488.100

23.281.262 2.676.642 247.282 26.105.186

Exploitatieresultaat

-/- 549.894

445.935

-8-

Verslag tweede kwartaal 2010

Toelichting op de meetpunten 2010 1. Taakstelling Wsw per gemeente Het gemiddelde aantal ingevulde arbeidsplaatsen wordt afgezet tegen het toegekend aantal arbeidsplaatsen. 3 Een realisatie van 100% of meer ! Een realisatie tussen de 98% en 100% 7 Een realisatie van minder dan 98% 2. Wachtlijst Wsw per gemeente Hierbij geldt het volgende voor alle gemeenten: 3 Aantal wachtenden op de wachtlijst is afgenomen t.o.v. het vorige kwartaal ! Aantal wachtenden op de wachtlijst is gelijk gebleven t.o.v. het vorige kwartaal 7 Aantal wachtenden op de wachtlijst is toegenomen t.o.v. het vorige kwartaal 3. Realisatie externe plaatsingen (detachering en begeleid werken), uitgedrukt in % Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 25% van de totale Wsw-bezetting. 3 Meer dan 25% ! Tussen 24 en 25% 7 Minder dan 24% 4. Realisatie plaatsingen extern beschut, uigedrukt in % Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 43% van de totale Wswbezetting. 3 Meer dan 43% ! Tussen 42 en 43% 7 Minder dan 42% 5. Realisatie interne plaatsingen, uitgedrukt in % Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 32% van de totale Wsw-bezetting. 3 Minder dan 32% ! Tussen 32 en 33% 7 Meer dan 33% 6. Realisatie begroting Wsw Dit meetpunt zet het exploitatieresultaat af tegen de vastgestelde begroting. 3 Er is sprake van een positief exploitatieresultaat ! Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat < 2% 7 Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2% 7. Realisatie begroting Wwb Dit meetpunt zet het exploitatieresultaat af tegen de vastgestelde begroting. 3 Er is sprake van een positief exploitatieresultaat ! Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat < 2% 7 Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2% 8. Gemiddelde wachttijd op wachtlijst Wsw De verordening wachtlijstbeheer Wsw heeft als hoofdregel dat, voor het in aanmerking komen voor een dienstbetrekking in het kader van de Wsw, de volgorde van plaatsing op de wachtlijst geldt. Daarnaast bepaalt de verordening dat, onder bepaalde voorwaarden, wachtlijstkandidaten met voorrang geplaatst kunnen worden. De wachttijd van alle wachtlijstkandidaten ultimo eerste kwartaal 2010 bedraagt gemiddeld 15,2 maanden. Dit meetpunt geeft de gemiddelde wachttijd weer van de in het laatste kwartaal geplaatste kandidaten. √ Gemiddelde wachttijd geplaatste kandidaten > 9 maanden ! Gemiddelde wachttijd geplaatste kandidaten tussen 6 maanden en 9 maanden x Gemiddelde wachttijd geplaatste kandidaten < 6 maanden 9. Ziekteverzuim Wsw-medewerkers Het ziekteverzuim van de Wsw-medewerkers wordt afgezet tegen de taakstelling van 12,5% voor 2010. 3 Minder dan 12,5% in dit kwartaal ! Tussen 12,5% en 13,5% in dit kwartaal 7 Meer dan 13,5% in dit kwartaal

- 8a -


1.

Taakstelling per gemeente Taakstelling 2010 Echt-Susteren 273,47 Leudal 238,97 Maasgouw 129,94 Roerdalen 173,63 Roermond 601,45

2.

Wachtlijst per gemeente Ultimo maart 2010 Echt-Susteren 43 Leudal 30 Maasgouw 26 Roerdalen 29 Roermond 126

3.

Realisatie externe plaatsingen (detacheringen en begeleid werken), uitgedrukt in % De realisatie externe plaatsingen Wsw bedraagt ultimo juni 25,1%.

4.

Realisatie plaatsingen extern beschut, uitgedrukt in % De realisatie plaatsingen extern beschut Wsw bedraagt ultimo juni 42,9%.

5.

Realisatie interne plaatsingen, uitgedrukt in % De realisatie interne plaatsingen Wsw bedraagt ultimo juni 32%.

6.

Realisatie begroting Wsw Het exploitatieresultaat is € 549.000,-- positief.

7.

Realisatie begroting Wwb Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat van € 103.000,--.

8.

Gemiddelde wachttijd op de wachtlijst Wsw De Wsw-medewerkers die in het tweede kwartaal van 2010 in dienst zijn gekomen, hadden een gemiddelde wachttijd van 31,3 maanden.

- 8b -

Gemiddelde realisatie t/m juni 2010 271,02 238,45 131,09 174,52 602,96

Ultimo juni 2010 43 34 28 31 149

! ! 3 3 3 3 3 3 7 !

3!

7 7 7 3 7 7

3 7

3

3

3!

3!

3

!

7

7

3

3


7

7

3

3

Ziekteverzuim overige werknemers Het ziekteverzuim in het tweede kwartaal bedroeg gemiddeld 4,95%.

7

7

12.

Werkgelegenheid Wsw Zes bedrijfsonderdelen hadden voldoende werk; bij twee bedrijfsonderdelen (ITE en Detacheringen) stagneerde de werkgelegenheid.

!

3

13.

Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Industrie De toegevoegde waarde per fte is het tweede kwartaal met 11,2% gestegen t.o.v. de toegevoegde waarde per fte in dezelfde periode vorig jaar.

3

3

14.

Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Dienstverlening De toegevoegde waarde per fte is het tweede kwartaal met 0,5% gedaald t.o.v. de toegevoegde waarde per fte in dezelfde periode vorig jaar.

7

7

15.

Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Trajecten De toegevoegde waarde per fte is het tweede kwartaal met 1,1% gedaald t.o.v. de toegevoegde waarde per fte in dezelfde periode vorig jaar.

7

7

16.

Uitbesteding omzet Wsw door de deelnemende gemeenten De omzet is met 30,1% gestegen.

17.

Uitbesteding omzet Wwb per gemeente Van de 18%-regeling is 45,7% gerealiseerd t/m het tweede kwartaal 2010.

9. 10.

Ziekteverzuim Wsw-medewerkers Het ziekteverzuim in het tweede kwartaal bedroeg gemiddeld 13,59%. Ziekteverzuim Wwb-medewerkers Het ziekteverzuim in het tweede kwartaal bedroeg gemiddeld 14,22%.

11.

7

3

3!

De kleiner afgedrukte resultaten hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2010.

- 8c -


10. Ziekteverzuim Wwb-medewerkers Het ziekteverzuim van de Wwb-medewerkers wordt afgezet tegen de taakstelling van 17,0% voor 2010. 3 Minder dan 17,0% in dit kwartaal ! Tussen 17,0% en 18,0% in dit kwartaal 7 Meer dan 18% in dit kwartaal 11. Ziekteverzuim overige medewerkers Het ziekteverzuim van de overige medewerkers wordt afgezet tegen de taakstelling van 3,5% voor 2010. 3 Minder dan 3,5% in dit kwartaal ! Tussen 3,5% en 4,5% in dit kwartaal 7 Meer dan 4,5% in dit kwartaal 12. Werkgelegenheid Wsw Dit meetpunt geeft aan in hoeverre er voldoende werk is bij de 8 bedrijfsonderdelen voor de Wsw-medewerkers die in dienst zijn. 3 Indien minimaal 6 bedrijfsonderdelen positief scoren ! Indien 5 bedrijfsonderdelen positief scoren 7 Indien 4 bedrijfsonderdelen of minder positief scoren 13. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Industrie Dit meetpunt volgt de ontwikkeling van de toegevoegde waarde per fte bij de Divisie Industrie. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar. 3 De toegevoegde waarde is met meer dan 2% gestegen ! De toegevoegde waarde is tussen de 0% en 2% gestegen 7 De toegevoegde waarde is met minder dan 0% gestegen 14. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Dienstverlening Dit meetpunt volgt de ontwikkeling van de toegevoegde waarde per fte bij de Divisie Dienstverlening. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar. 3 De toegevoegde waarde is met meer dan 2% gestegen ! De toegevoegde waarde is tussen de 0% en 2% gestegen 7 De toegevoegde waarde is met minder dan 0% gestegen 15. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Trajecten Dit meetpunt volgt de ontwikkeling van de toegevoegde waarde per fte bij de Divisie Trajecten. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar. 3 De toegevoegde waarde is met meer dan 2% gestegen ! De toegevoegde waarde is tussen de 0% en 2% gestegen 7 De toegevoegde waarde is met minder dan 0% gestegen 16. Uitbesteding omzet Wsw door de deelnemende gemeenten De deelnemende gemeenten zijn belangrijke opdrachtgevers op het gebied van uitbesteding aan Westrom. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar. 3 De omzet is met meer dan 2% gestegen ! De omzet is tussen de 0% en 2% gestegen 7 De omzet is met minder dan 0% gestegen 17. Uitbesteding omzet Wwb per gemeente Westrom heeft met de deelnemende gemeenten de afspraak om 18% van het Wwb-werkdeel bij Westrom te besteden (exclusief de loonkosten van dienstbetrekkingen). Dit meetpunt meet welk percentage gemiddeld per kwartaal is ingezet tot en met deze periode. 3 Er is gemiddeld 4,5% per kwartaal benut ! Er is gemiddeld tussen de 3,5% en 4,5% per kwartaal benut 7 Er is gemiddeld minder dan 3,5% per kwartaal benut

- 8d -


3. Divisie Dienstverlening De Divisie Dienstverlening bestaat uit het Bouw- en Schildersbedrijf (BSB), het Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf (CCB), het Schoonmaak- en Facilitair Bedrijf (SFB) en de stafafdeling Facilitaire Zaken (FZ). Er werken ruim 700 personen bij deze divisie. Jos Saes is de divisiemanager.

Algemeen De bedrijfsonderdelen van de Divisie Dienstverlening met de werksoorten groenvoorziening, post, bouw- en schilderen, schoonmaak en facilitair zijn aan het begin van het tweede kwartaal door KIWA opnieuw gehercertificeerd. De certificaten die de bedrijfsonderdelen behaalden zijn het ISO-, VCA*-, VCA**- en het Groenkeur-Boomverzorgingscertificaat. Tussen IKL (Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg) en het CCB zijn praktische samenwerkingsafspraken gemaakt om tijdens de piekmomenten in het groenonderhoud wederzijds ondersteuning te bieden. Dit heeft voordelen voor beide organisaties, omdat het IKL in de winter een piek in de werkzaamheden kent en het CCB juist in de zomer. Door de samenwerking worden kosten bespaard en leegloopmomenten verminderd. In juni 2010 is gestart met een ervaringstraject voor een aantal medewerkers van het BSB. Dit traject bestaat uit het restaureren en onderhouden van kruisen en kapellen. Naar verwachting zal met deze variant op de normale bouwactiviteiten, een prima omgeving ontstaan voor werkend leren. Ook kan dit traject beschouwd worden als een mooie aanvulling op de orderportefeuille in de bouw. De eerste ervaringen zijn positief. Na een lange periode van voorbereiding hebben Westrom, de Risse Groep en Vebego op 30 juni 2010 een samenwerkingsovereenkomst getekend, waardoor de nieuwe schoonmaakdienst Westrom-Risse Facilitair een feit is. Vanaf 1 juli zal met deze schoonmaakdienst een mooi werkgelegenheidsperspectief voor de doelgroepmedewerkers in de schoonmaak worden gerealiseerd.

Werkgelegenheid Bedrijfsonderdeel BSB bouw BSB schilders CCB SFB schoonmaak SFB post

1e kwartaal ± + ++ ++

2e kwartaal ± ++ ++ ++ +

Met uitzondering van de bouw is de werkgelegenheid in het tweede kwartaal uitstekend te noemen. Bij het postbedrijf is merkbaar dat steeds meer bedrijven ervoor kiezen om de verzending van de traditionele brief te vervangen door het verzenden van een digitaal -9-


document. Dit leidt tot minder brieven in de posttas. Het financiële resultaat van het postbedrijf is daardoor minder sterk gestegen dan verwacht.

Bezettingsoverzicht in fte’s en personen (ultimo juni) Wsw BSB CCB SFB schoonmaak SFB post Algemeen Totaal

Taakstelling fte’s 40 305 150 60 10 565

Realisatie fte’s 41,44 311,71 148,68 58,30 10,81 570,93

Personen 43 330 185 76 12 646

Naast bovenstaande Wsw-aantallen waren ultimo juni 2010 27 personen uit de Wwbdoelgroep bij de Divisie Dienstverlening werkzaam. Regulier personeel BSB CCB SFB Algemeen Totaal

Begroot fte’s 5 19 11,5 5,5 41

Realisatie fte’s 5 18,94 12,36 5,5 41,8

Personen 5 19 13 6 43

Ontwikkeling toegevoegde waarde Bedrijfsonderdeel CCB BSB bouw BSB schilders SFB schoonmaak SFB post

1e kwartaal ± + +

2e kwartaal + + ++ +

Met name de toegevoegde waarde schoonmaak heeft een zeer gunstige ontwikkeling gekend in het tweede kwartaal.

Ziekteverzuim Bedrijfsonderdeel CCB BSB SFB

Taakstelling 13,0 % 12,5 % 15,0 %

1e kwartaal 13,03 % 12,86 % 18,14 %

2e kwartaal 15,15 % 9,94 % 15,24 %

t/m 2e kwartaal 14,11 % 11,57 % 16,69 %

Met name bij het CCB is het ziekteverzuim te hoog. Uit onderzoek blijkt dat het hoge ziekteverzuim veelal wordt veroorzaakt door uitval wegens fysieke (bewegingsapparaat) klachten. In een aantal gevallen blijkt er (ook) sprake te zijn van psychische klachten. - 10 -


4. Divisie Industrie De Divisie Industrie telt drie industriële toeleveringsbedrijven in Echt (ITE), Haelen (ITH) en Roermond (ITR). Er werken ongeveer 530 Wsw- en circa 40 Wwb/Web-personen in deze divisie. Jan Zwets is de divisiemanager.

Algemeen De werkgelegenheid was in het tweede kwartaal van 2010 veelal net toereikend. Tegelijkertijd was echter ook aan de orde dat voor enkele projecten niet over voldoende eigen personeel kon worden beschikt. Hier is een beroep gedaan op de inzet van derden. Vastgesteld dient te worden dat enkele opdrachtgevers nog steeds onder hun gebruikelijke afnameniveau blijven. Het assemblageproject van de kinderwagens op het ITH laat een stevig stijgende afzet zien. Het project groeit harder dan Westrom momenteel kan bijhouden. In overleg met de opdrachtgever wordt naar oplossingen gezocht. De start van de wasserij verloopt positief. In de loop van het tweede kwartaal zijn diverse activiteiten ontplooid om de markt te benaderen. De voorbereidingen om te komen tot een alomomvattend plan aangaande de centralisatie van de drie industriële bedrijven is in volle gang.

Werkgelegenheid Bedrijf ITE ITH ITR

1e kwartaal ± ± +

2e kwartaal ± + +

Bezettingsoverzicht in fte’s en personen (ultimo kwartaal) Wsw ITE ITH ITR Algemeen Totaal

Begroot ult. 2010 fte’s 100 145 220 0 465

Realisatie 2e kw. fte’s 99 141 224 0 464

Personen 114 158 261 0 533

- 11 -


Regulier ITE ITH ITR Algemeen Totaal

Begroot ult. 2010 fte’s 6 8 15 4 33

Realisatie 2e kw. fte’s 6 8 14 3,75 31,75

Personen 6 8 14 4 32

De bezetting bij de Divisie Industrie beweegt zich aan het eind van het tweede kwartaal op het afgesproken volume. In het tweede kwartaal werkten in totaal 90 personen op locatie.

Ontwikkeling toegevoegde waarde Bedrijf ITE ITH ITR

1e kwartaal + +

2e kwartaal ± + +

De toegevoegde waarde in de eerste twee kwartalen van 2010 ligt € 45.000,-- hoger in vergelijking met voorgaand jaar. Doordat de kosten lager zijn in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, is er sprake van een resultaatsverbetering met € 200.000,--.

Ziekteverzuim Bedrijf / kw ITE ITH ITR

Taakstelling 13,0 % 9,5 % 12,5 %

1e kwartaal 15,24 % 11,28 % 15,82 %

2e kwartaal 12,71 % 10,85 % 15,28 %

t/m 2e kwartaal 13,95 % 11,07 % 15,57 %

Het ziekteverzuimpercentage in het tweede kwartaal laat bij alle industriële vestigingen een daling zien ten opzichte van het eerste kwartaal. Bij het ITE heeft dat te maken met de uitstroom van een aantal langdurig zieke medewerkers. Wel ligt het ziekteverzuim voor alle drie de vestigingen t/m het tweede kwartaal boven de taakstelling.

- 12 -


5. Divisie Trajecten De Divisie Trajecten houdt zich bezig met de uitvoering van gesubsidieerde arbeid, Wswdetacheringen en re-integratieactiviteiten. De functie van divisiemanager wordt ingevuld door Ingrid Raaijmakers.

Algemeen In het kader van het Project maatschappelijke werkgelegenheid, een project waarbij Westrom een deel van het exploitatieoverschot uit 2009 aanwendt voor het creëren van extra arbeidsplaatsen voor bijstandsgerechtigden, hebben in het tweede kwartaal twee van de vijf deelnemende gemeenten kandidaten aangemeld. Eén van deze twee gemeenten benut de beschikbare gelden uit het project om uitkeringsgerechtigden in te zetten op onderdelen van de door Westrom uit te voeren groenbestekken. Deze kandidaten gaan aan het begin van het derde kwartaal daadwerkelijk van start. Eind juni heeft Westrom géén nieuw (aanvullend) contract met het UWV gesloten. Dit betekent dat Westrom zich vanaf het derde kwartaal zal conformeren aan landelijk geldende afspraken. De trajectprijsvergoeding voor een dienstbetrekking is echter zo laag, dat Westrom alleen trajecten met behoud van uitkering zal uitvoeren. Op 1 april 2010 is de Instroomafdeling geopend en zijn de eerste zes instromers verwelkomd. In de eerste drie maanden zijn in totaal 23 medewerkers in de instroomfase gestart. Het betreft dertien medewerkers met een Wsw-dienstverband. De overige medewerkers zijn aangemeld via de gemeente of het UWV. Een aantal instroomkandidaten heeft reeds een externe stage doorlopen. De eerste ervaringen zijn positief, zowel vanuit de medewerkers als vanuit het bedrijf. Binnenkort start voor de eerste medewerkers de doorstroomfase, de fase waarin het verder ontwikkelen van de mensen op leerwerkplekken centraal staat. Het uiteindelijke doel is te komen tot een zo regulier mogelijke plaatsing aan het eind van dit jaar.

Werkgelegenheid Onderstaand overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de werkgelegenheid bij de divisie, uitgedrukt in trajecten. Overzicht in personen Wsw-detacheringen Wiw-overeenkomsten Wwb-overeenkomsten Trajecten MW UWV-overeenkomsten UWV-sociale activering Sociale activering Begeleid werken ATL-trajecten Voortrajecten-Wsw Participatieplaatsen

30-06-2009 30-09-2009 31-12-2009 31-03-2010 30-06-2010 213 216 208 218 217* 6 5 4 3 3 198 179 164 163 161 0 0 0 0 1 7 5 7 2 11 10 2 1 0 0 38 29 35 30 35 44 44 43 43 38 13 17 24 18 17 12 12 5 6 6 0 0 0 0 2

* inclusief 11 personen van de Instroomafdeling

- 13 -


Uitsplitsing naar dienstbetrekking gesubsidieerde arbeid Wwb per gemeente/UWV ultimo juni 2010 Wwb 20 1 8 0 92 0 121

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Roerdalen Roermond UWV Totaal

Wiw 0 2 1 0 0 0 3

Web 2 0 0 0 38 11 51

Tr MW 0 1 0 0 0 0 1

Totaal 22 4 9 0 130 11 176

Uitsplitsing naar trajecten Wwb met behoud van uitkering per gemeente/UWV ultimo juni 2010 Work First

BBB

VT Wsw

8 0 0 1 28 37

32 0 0 0 94 126

0 0 0 0 6 6

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Roerdalen Roermond Totaal

Sociale Part.plaatsen Act. 10 0 20 0 3 0 0 0 2 2 35 2

Totaal 50 20 3 1 132 206

Bezettingsoverzicht (ultimo juni) Wiw/Wwb Wsw-detacheringen Wsw-begeleid werken Wsw-algemeen Regulier

Realisatie fte’s 156,56 183,42 29,73 1 32,87

Personen 176 217* 38 1 37

* inclusief 11 personen van de instroomafdeling

Arbeidsactivering Het bedrijfsonderdeel Arbeidsactivering van de Divisie Trajecten is gevestigd in het Productiehuis en kent twee afdelingen: Work First en Buurtbeheerbedrijf. Work First gaf in het tweede kwartaal uitvoering aan 59 trajecten voor de gemeenten Echt-Susteren en Roermond. Binnen het Buurtbeheerbedrijf gingen achttien nieuwe trajecten voor sociale activering en arbeidsparticipatie van start. Er werden vier trajecten verlengd en twaalf trajecten beëindigd. Er is een toename van opdrachten en trajecten voor het Buurtbeheerbedrijf waarneembaar. Evenals in het eerste kwartaal zijn er in het tweede kwartaal drie zwerfvuilbestrijdingsteams binnen het stationstoezichtproject te Echt-Susteren actief. - 14 -


Bezetting Buurtbeheerbedrijf Vrijwilligers Wwb/Web Wsw Work First

30-06-2009 103 1 29 4 51

30-09-2009 98 1 39 8 57

31-12-2009 96 3 20 8 61

31-03-2010 121 2 20 7 65

30-06-2010 127 2 18 6 37

Detacheringen en Re-integratie Wwb In het tweede kwartaal heeft de Divisie Trajecten 56 aanmeldingen gekregen van de deelnemende gemeenten en het UWV in het kader van detacheringen, werkervaringsbanen, voortrajecten Wsw en sociale activeringstrajecten. In totaal zijn 24 personen in dienst gekomen. Acht personen in het kader van een Wwb-detachering en zestien personen in het kader van een werkervaringsbaan. Zeventien personen zijn uit dienst gegaan. Per 1 juli 2010 gaat het pilotproject Thorn-Wessem van start. Het project is een samenwerking tussen de afdelingen openbare werken en sociale zaken van de gemeente Maasgouw, het CCB en de Divisie Trajecten. In totaal zijn vijf kandidaten hiervoor aangemeld. Zoals reeds aangegeven in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk worden hiervoor mede de beschikbare gelden uit het Project maatschappelijke werkgelegenheid benut.

Detacheringen Wsw en Begeleid Werken In het tweede kwartaal is er sprake van een daling van het aantal individueel gedetacheerden ten opzichte van het eerste kwartaal. Tegenover de realisatie van één nieuwe detachering, stond een verloop van zeven gedetacheerden. Het totaal aantal detacheringen daalde naar 206 ultimo juni 2010. Het personeelsbestand voor Begeleid Werken nam in het tweede kwartaal met vijf personen af ten opzichte van het eerste kwartaal. Van deze vijf personen is één medewerker doorgestroomd naar het reguliere bedrijfsleven. Ultimo juni 2010 waren 38 personen via het project Begeleid Werken bij een externe organisatie in dienst. Vastgesteld moet worden dat het realiseren van de taakstelling, zijnde 215 detacheringen en 52 dienstbetrekkingen BW ultimo 2010, zwaar onder druk staat. Nog altijd ondervindt de Divisie Trajecten problemen bij het vasthouden van (reeds langere tijd) bestaande detacheringen en begeleidwerkenplekken. Ook zijn nieuwe passende detacheringsplekken moeilijk te vinden. Wel is het zo dat het project “SW&MKB samen aan het werk” geleidelijk aan enige positieve resultaten laat zien in de vorm van een klein aantal nieuwe detacheringskansen in het MKB.

Ziekteverzuim Wsw Wiw/Wwb

Taakstelling 12 % 14 %

1e kwartaal 13,17 % 15,81 %

2e kwartaal 10,84 % 12,78 %

t/m 2e kwartaal 11,94 % 14,22 % - 15 -


Ruimte voor aantekeningen van de lezer

Gebruikte afkortingen: ATL Arbeidstoeleidingslijst BBB Buurtbeheerbedrijf BSB Bouw- en Schildersbedrijf CCB Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf FI Financiën en ICT FZ Facilitaire Zaken ITE Industrieel Toeleveringsbedrijf Echt ITH Industrieel Toeleveringsbedrijf Haelen ITR Industrieel Toeleveringsbedrijf Roermond PSO Personeelsontwikkeling SFB Schoonmaak- en Facilitair Bedrijf SZ Sociale Zaken Wiw Wet inschakeling werkzoekenden Wsw Wet sociale werkvoorziening Wwb Wet werk en bijstand Web Werkervaringsbanen SMT Sociaal Medisch Team SE Standaard Eenheid BMW Bedrijfsmaatschappelijk Werk

- 16 -

Colofon Vormgeving en druk: Publicatiedatum:

Drukkerij Westrom augustus 2010

Westrom Centraal Kantoor Kerkeveldlaan 2 Postbus 1117 6040 KC Roermond T 0475 - 389 898 F 0475 - 389 890 E [email protected] W www.westrom.nl KvK 14114157

Westrom, schakel tussen mens en werk!

Westrom Verslag tweede kwartaal 2010 WESTROM

Recommend Documents