Westrom Jaarverslag 2009
WESTROM
Inhoudsopgave Voorwoord
1
Terugblik op speerpunten
2
Interview: Gedetacheerde aan het woord...
5
Belangrijke ontwikkelingen
6
Interview: Bestuurslid aan het woord...
9
Kengetallen
10
Divisie Industrie
14
Interview: Ondernemer aan het woord...
17
Divisie Dienstverlening
18
Divisie Trajecten
20
Interview: Inlener aan het woord...
23
Financiële situatie
25
Bestuur, management en commissies
26
Adressen
28
Voorwoord Westrom staat er goed voor!
Vol tevredenheid kan er op het jaar 2009 teruggeblikt worden. Door de financiële en economische crisis begon het jaar somber. De krappe werkgelegenheid en de dreiging van de Mexicaanse griep maakten het allemaal nog spannender. Achteraf gezien is het gelukkig allemaal meegevallen. Toch heeft ook Westrom te maken gehad met de nodige tegenslagen als gevolg van de wereldwijde crisis. Door op tijd de juiste maatregelen te nemen kon de schade beperkt gehouden worden. Op sociaal gebied hebben we onze doelen bereikt. Aan in totaal 1924 personen boden we eind 2009 werk. Onze maatschappelijke opdracht hebben we daarmee volledig waargemaakt. Financieel was 2009 met een exploitatieoverschot van meer dan 1 miljoen euro een uitstekend jaar. Zowel de Wsw-exploitatie, alsook de Wwb-exploitatie eindigde positief. Westrom staat er goed voor! Met zijn allen mogen we daar trots op zijn.
Jo Kunnen, algemeen directeur
1
Westrom maakt een punt van de speerpunten! Zowel in sociaal alsook in financieel opzicht is 2009 voor Westrom een goed jaar geweest. De geformuleerde doelen zijn nagenoeg geheel gerealiseerd. Via de kwartaalrapportages en de daarin opgenomen meetpunten, zijn de speerpunten voor 2009 steeds gemonitord. Met genoegen informeren wij u over de behaalde resultaten!
Zo veel mogelijk personen zo regulier mogelijk tewerkstellen In het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) was ons streven om zo veel mogelijk personen werk in een zo regulier mogelijke omgeving te bieden. In de praktijk zijn drie categorieën Wsw-werknemers te onderscheiden: Wsw-medewerkers die via begeleid werken of een (groeps-)detachering extern tewerkgesteld zijn. Eind 2009 was deze categorie ongeveer 26% groot. Wsw-medewerkers die op locatie opdrachten uitvoeren voor externe opdrachtgevers. Deze groep telde eind 2009 circa 43% van alle Wsw-medewerkers. Het betrof
2
veelal medewerkers van de Divisie Dienstverlening (BSB, CCB en SFB). Wsw-medewerkers die veelal bij de eigen industriële bedrijven en de stafdiensten werkzaam zijn. Bij Westrom betrof het een percentage van circa 31% van alle Wswmedewerkers aan het einde van 2009. In het kader van de Wet werk en bijstand koersten we aan op een tewerkstelling van 50% van de Wwbdetacheringen in het reguliere bedrijfsleven en 50% bij Westrom. Deze doelstelling is behaald.
De handhaving van een gezonde financiële positie van Westrom Een gezonde financiële positie is voor Westrom en voor de deelnemende gemeenten van groot belang. Niemand had begin 2009 de voorspelling durven doen dat Westrom, net als in 2008, een overschot zou realiseren van circa 1 miljoen euro. Vooraf werd het jaar 2009 gekenmerkt als een jaar tussen vrees en hoop. Door de financiële en economische crisis begon het jaar vol
Terugblik op speerpunten zorgen. De krappe werkgelegenheid en de dreiging van de Nieuwe Influenza A (de Mexicaanse griep) deden daar nog eens een schepje bovenop. Door tijdig de juiste maatregelen te treffen, kunnen we terugzien op één van de betere jaren van Westrom: bij de Wsw alsook bij de Wwb is een positief exploitatieresultaat gerealiseerd.
De totstandkoming van verschillende instroommogelijkheden met aandacht voor een marktrelevante persoonsontwikkeling
Een voorbereiding op een onbekende toekomst zowel bij de Wsw, alsook bij de Wwb Onduidelijk is hoe de toekomst er voor de doelgroepmedewerkers uit gaat zien. Als organisatie hebben we ons in 2009 voorbereid op deze ongewisse toekomst. Met de nieuwe instroomafdeling zijn we in staat om snel en efficiënt in te spelen op vragen en wensen van de gemeenten in het kader van de uitvoering van de Wet werk en bijstand en de Wet sociale werkvoorziening.
Jaarlijks stromen circa 200 personen via de Wsw, de Wwb en het UWV bij Westrom in. Het verschil tussen al deze nieuwe medewerkers is groot. In 2009 is een start gemaakt met de voorbereiding van een centrale instroomafdeling voor alle doelgroepmedewerkers. Een afdeling die voornamelijk gericht zal zijn op het in kaart brengen en aanpakken van de persoonlijke problematiek rondom de medewerker, het opdoen van arbeidsritme en op de verbetering van de sociale vaardigheden en basale werknemersvaardigheden. Op 1 april 2010 opent deze afdeling haar deuren. Iedere nieuwe medewerker kan dan een benadering worden geboden die op hem is toegespitst.
Investeren in een goede samenwerking met het reguliere bedrijfsleven Naast een goede samenwerking met de deelnemende gemeenten is een constructieve samenwerking met het reguliere bedrijfsleven van groot belang voor Westrom. In 2009 zijn we met vijf andere Wsw-bedrijven uitgekozen als pilot-bedrijf voor een landelijk project ‘SW & MKB: Samen aan het werk!’. Om de samenwerking met MKB-bedrijven uit te breiden, te intensiveren en te structureren heeft Westrom in 2009 diverse initiatieven ontplooid. Via de overkoepelende organisatie MKBLimburg hebben we een passende manier gevonden om contacten te leggen. De basis voor samenwerking met het MKB is hiermee gelegd. Het streven van Westrom is gericht op het realiseren van meer plaatsingsmogelijkheden bij MKB-bedrijven.
3
Interview Gedetacheerde aan het woord... Westrom zet zich in voor maximale ontwikkeling van mensen. Onder meer door hen te begeleiden op hun weg naar een grotere mate van zelfstandigheid en het verder ontwikkelen in het nemen van een eigen verantwoordelijkheid. Hierbij wordt, uit respect voor het individu, een volwaardige deelname aan het arbeidsproces gestimuleerd. Dit betekent dat de aanwezige beperkingen worden geaccepteerd en dat (arbeidsgerelateerde) ondersteuning wordt geboden daar waar de medewerker dat nodig heeft. Ton van Halen is reeds vanaf september 2003 gedetacheerd bij Lindeboom Bierbrouwerij in Neer. Hier wordt jaarlijks zo’n 50.000 hectoliter bier gebrouwen voor met name de regionale, maar ook de landelijke markt.
te werken en er heerst een prettige werksfeer. Wat me vooral aanspreekt is de kleinschaligheid van het bedrijf en de variatie in het werk.’ Ton houdt zich voornamelijk bezig met het onderhoud van tapinstallaties. Daarnaast is hij ook directiechauffeur. Ton: ‘Hierdoor gaan er echt deuren voor me open en kom ik op plaatsen waar ik normaal gesproken nooit gekomen zou zijn. Ik vind het fijn om op deze manier onder de mensen te komen.’ ‘Ik heb nooit spijt gehad van deze baan. Ik vind het een hele goede zaak dat werknemers via Westrom gedetacheerd worden. Ik kan het iedereen aanraden! Zo kom je weer met mensen in contact. Het is een mooie gelegenheid om jezelf verder te ontwikkelen.’
Als we Ton vragen hoe hij het vindt om via Westrom bij Lindeboom Bierbrouwerij gedetacheerd te zijn, is hij daar heel duidelijk in. ‘Ik vind het echt geweldig om hier gedetacheerd te zijn. Het is een heel fijn bedrijf om
Ton van Halen, gedetacheerd bij Lindeboom Bierbrouwerij
5
Westrom timmert aan de weg! Druk op detacheringen Het streven van Westrom was er in 2009 op gericht om zo veel mogelijk plaatsingen extern en extern beschut te realiseren. Het jaar 2009 was daarin geen eenvoudig jaar. Westrom heeft met tegenslagen te kampen gehad. De werkgelegenheid stond fors onder druk en vertoonde een wisselend beeld als gevolg van de economische crisis. Niet alleen bij Westrom zelf, maar ook bij diverse relaties was dit merkbaar. Meerdere Wsw-detacheringen en enkele begeleidwerkenplekken zijn in 2009 beëindigd. Ook het verkrijgen van nieuwe detacheringsplekken verliep zeer moeizaam. Daarnaast hebben we steeds vaker moeten vaststellen dat het aanbod van medewerkers niet overeenkomt met de vraag naar arbeidskrachten. Hier ligt naar de toekomst toe een stevige uitdaging.
vast te stellen. De gemeente moet ervoor zorgen dat mensen met een Wsw-indicatie mee mogen praten en denken over de plannen van de gemeente over de Wsw. De gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond hebben ervoor gekozen om via de Gemeenschappelijke Regeling Westrom een Wswraad in te stellen. Op 15 juni 2009 is de Wsw-raad van Westrom geïnstalleerd. Zeven leden adviseren Westrom gedurende een periode van vier jaar over het Wsw-beleid.
Nieuwe OR voor Westrom Sinds 17 juni 2009 heeft Westrom een (deels) nieuwe ondernemingsraad (OR). De ondernemingsraad van Westrom telt veertien leden, negen mannen en vijf vrouwen.
Wsw-raad voor Westrom Sinds 1 januari 2008 is de Wet sociale werkvoorziening van kracht. Eén van de doelen van de wetswijziging is de versterking van de positie van de SW-geïndiceerde. In artikel 2 van de Wsw is de verplichting voor gemeenten neergelegd om een verordening cliëntenparticipatie
In 2009 heeft de ondernemingsraad zich met een groot en gevarieerd aantal onderwerpen beziggehouden. In totaliteit is de ondernemingsraad dertien keer formeel bij elkaar geweest. De raad heeft de tweede helft van het jaar gebruikt om de eigen werkwijze onder de loep te nemen. Het resultaat is een efficiënter en effectiever besluitvormingstraject dat bijdraagt aan een betere inhoudelijke discussie en een hogere kwaliteit van het uiteindelijke advies.
Start assemblage Stokke-kinderwagen Tijdens de economische omstandigheden zoals die er waren aan het begin van 2009, heeft Westrom de kans gekregen om een mooi kwaliteitsproduct te mogen maken: de Stokke Xplory-kinderwagen. Wicro Plastics uit Kessel heeft eind 2008 de opdracht gekregen voor het gehele proces van de productie van kunststofdelen, het lakken, de assemblage, de gehele inkoop van ‘niet kunststofdelen’, het verpakken tot en met de opslag en levering van het eindproduct bij de distributeur. Voor de feitelijke assemblage van de kinderwagen is, na een zeer
6
Belangrijke ontwikkelingen uitgebreide selectieronde, de samenwerking gezocht met Westrom. Het product biedt in totaal aan 30 medewerkers structureel de kans om assemblagewerkzaamheden te verrichten. Eind 2009 stond de teller van de productie op 200 kinderwagens per dag. Wetende dat Stokke bij het selecteren van z’n leveranciers uitgaat van een duurzame samenwerking, gaan we ervan uit dat Westrom dit mooie product nog jaren mag maken!
een bestaande samenwerkingsvorm met de grootste opdrachtgever. Voor ongeveer 50 medewerkers van de houtafdeling kwam daarmee een mooi stuk werkgelegenheid te vervallen. Gelukkig heeft Westrom in goed overleg met de opdrachtgever nog op een andere wijze invulling kunnen geven aan de jarenlange samenwerking. Ook hebben nagenoeg alle medewerkers inmiddels een nieuwe werkplek gevonden binnen Westrom.
Andere invulling houtafdeling Evenals vele andere bedrijven, ondervonden ook enkele relaties van Westrom de nadelige gevolgen van de wereldwijde economische crisis. De orderportefeuilles liepen bij hen terug. In de eerste twee kwartalen van 2009 zijn daardoor enkele keren de opdrachten aan Westrom voor de houtafdeling van het Industrieel Toeleveringsbedrijf in Echt naar beneden bijgesteld. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de beëindiging van
7
Interview Bestuurslid aan het woord... In juridische zin is Westrom een gemeenschappelijke regeling. Aan het hoofd van deze intergemeentelijke samenwerking staan een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden van het college van burgemeester en wethouders van elke deelnemende gemeente. Daarnaast zijn drie externe adviseurs aan het algemeen bestuur toegevoegd. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf afgevaardigden van het algemeen bestuur en drie externe leden, die op basis van hun deskundigheid door Westrom zijn aangezocht. Bertha Verhoeven-van Lierop, onder andere voorzitter van de Kamer van Koophandel in Limburg, neemt in 2010 afscheid van Westrom. Zij is dan acht jaar actief geweest als extern adviseur in het algemeen bestuur en als lid van het dagelijks bestuur van Westrom. Verhoeven-van Lierop over haar rol in het algemeen en dagelijks bestuur van Westrom. ‘De tijd die ik in het algemeen en dagelijks bestuur van Westrom heb gezeten, heb ik als zeer boeiend ervaren. De combinatie van het zakelijke, sociale en politieke heeft me hierin altijd erg aangesproken. Het was soms lastig om het belang van Westrom te scheiden van het politieke belang. Ondanks deze spanningsvelden heb ik de acht jaar zeer positief beleefd en zijn we er als bestuur altijd uitgekomen zonder te stemmen. Mijns inziens tekent dat de kracht van Westrom in combinatie met de betrokkenheid van de bestuursleden.’
Verhoeven-van Lierop geeft aan dat ze vindt dat Westrom een belangrijke functie in de regio vervult. ‘Mensen die niet zelfstandig aan werk kunnen komen en daardoor vaak weinig levensritme en weinig sociale contacten hebben, krijgen doordat ze via Westrom aan het werk kunnen, weer een zinvollere invulling van hun leven. Daarbij wordt de maatschappij er ook nog eens door geholpen!’ Op de vraag hoe Verhoeven-van Lierop terugkijkt op 2009, is ze heel duidelijk. ‘Westrom en al haar medewerkers hebben een knappe prestatie geleverd. En daarmee heb ik het niet alleen over het financiële resultaat, maar ook over bijvoorbeeld de daling van het aantal personen op de wachtlijst. Er zijn in 2009 weer meer mensen aan het werk gekomen. Het aantal mensen dat via Westrom werkt, geeft aan hoe belangrijk Westrom in de regio is.’ Ten slotte wil Verhoeven-van Lierop Westrom heel veel succes wensen. ‘Ik hoop dat Westrom de waardering blijft krijgen die het verdient!’
Bestuurslid Bertha Verhoeven-van Lierop
9
Westrom in beeld Personeelsbestand
Wsw-wachtlijst per woongemeente
Het totaal aantal personeelsleden is in 2009 met 35 personen gedaald ten opzichte van 31 december 2008. Deze daling wordt veroorzaakt door een terugloop van het aantal Wwb-dienstbetrekkingen. Naast medewerkers met een dienstbetrekking zijn 178 medewerkers zonder dienstverband actief in het kader van andere re-integratietrajecten. Daarmee komt het totale actieve personeelsbestand van Westrom eind 2009 op 1924 personen.
De wachtlijst telt eind 2009 74 personen minder dan in 2008. De Wsw-wachtlijst ultimo 2009 per gemeente van herkomst.
bezetting per 31-12-2008
in dienst
uit dienst
1386
148
118
Wwb/ Web/ Wiw
243
99
167
Regulier
152
14
11
Totaal
1781
261
296
Wsw
Personeelsbestand per woongemeente Onderstaand is het personeelsbestand per woongemeente ultimo 2009 weergegeven.
Wsw
Wwb
Regulier
Totaal
Echt-Susteren
213
27
13
253
Leudal
196
3
14
213
Maasgouw
140
11
15
166
Roerdalen
181
0
21
202
Roermond
660
127
52
839
Overige
26
7
40
73
1416
175
155
1746
Totaal
10
ultimo 2008
ultimo 2009
Echt-Susteren
73
60
Leudal
51
37
Maasgouw
34
24
Roerdalen
41
33
Roermond
144
115
Totaal
343
269
Kengetallen Wwb-wachtlijst per woongemeente De Wwb-wachtlijst geeft inzicht in het aantal personen voor wie, ultimo 2009, na een eerste intake een werkplek wordt gezocht.
Overzicht bezetting Wwb/Wiw in personen (2006 t/m 2009) In 2009 is de Wwb/Wiw-bezetting ten opzichte van 2008 gedaald.
ultimo 2008
ultimo 2009
Echt-Susteren
6
5
Leudal
0
0
Maasgouw
5
1
Roerdalen
0
0
Roermond
21
12
140
UWV
1
6
120
Totaal
33
24
Wwb/Wiw
280 260 240 220 200 180 160
100
2006
2007
2008
2009
Overzicht bezetting Wsw in personen (2006 t/m 2009)
Overzicht in/uit dienst Wsw per realisatiegemeente (2008-2009)
Zoals onderstaande grafiek laat zien, is er de laatste jaren een stijging in de Wsw-bezetting waar te nemen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal personen in/uit dienst in het kader van de Wsw per realisatiegemeente.
Wsw
1440 1420
ultimo 2008
ultimo 2009
in dienst uit dienst
in dienst uit dienst
Echt-Susteren
1400
29
5
24
19
1380
Leudal
4
8
12
17
1360
Maasgouw
6
7
17
7
Roerdalen
9
9
5
7
Roermond
61
35
88
68
0
6
2
0
109
70
148
118
1340 1320 1300 1280 1260
Overige 2006
2007
2008
2009
Totaal
11
Overzicht in/uit dienst Wwb/Web/Wiw per realisatiegemeente (2008-2009) Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal personen in/uit dienst in het kader van de Wwb/Web/ Wiw per realisatiegemeente.
ultimo 2008
ultimo 2009
in dienst uit dienst
in dienst uit dienst
21
18
12
17
6
27
1
8
Maasgouw
10
11
5
22
Roerdalen
2
4
0
0
Roermond
126
67
70
98
Overige
17
31
11
22
Totaal
182
158
99
167
Echt-Susteren Leudal
Wsw-indicatie Vanwege de fusie van het CWI en het UWV worden de Wsw-indicatiebesluiten sinds 1 januari 2009 afgegeven door het UWV WERKbedrijf. In 2009 ontving Westrom gemiddeld elf nieuwe Wsw-indicatiebesluiten per maand. Dit getal betreft het totaal van de vijf aan Westrom deelnemende gemeenten. Alleen in de maand december was een echte uitschieter naar boven waar te nemen. In deze maand gaf het UWV WERKbedrijf 23 indicatiebeschikkingen af.
12
Bedrijfsmaatschappelijk werk Mede als gevolg van de economische recessie raakte in 2009 een toenemend aantal medewerkers van Westrom in financiële problemen. Bij een aantal medewerkers leidde dit tot een toename van hun psychosociale problematiek met veelvuldig ziekteverzuim en sociaal isolement als gevolg. Voor de ondersteuning bij de aanpak van deze meervoudige en vaak complexe problematiek werd in 2009 door een toenemend aantal medewerkers een beroep gedaan op de bedrijfsmaatschappelijk werker. Onder andere in dit kader is er in 2009 een start gemaakt met de intensivering van de samenwerking met een drietal grote zorgverleners op psychosociaal terrein in de regio.
Commissie ongewenste omgangsvormen Medewerkers van Westrom die geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen kunnen een klacht over dit ongewenste gedrag indienen bij de Commissie ongewenste omgangsvormen van Westrom. Er zijn in 2009 geen klachten ingediend bij de Commissie ongewenste omgangsvormen. Wel zijn de vertrouwenspersonen benaderd. In 2009 hebben twintig medewerkers een vertrouwenspersoon gesproken. In alle gevallen heeft het contact met de vertrouwenspersoon ertoe geleid dat ongewenste situaties werden opgelost. Voor een overzicht van de samenstelling van de Commissie ongewenste omgangsvormen zie pagina 27.
Geschillencommissie
Werkgerelateerde ongevallen
Op grond van de ‘Regeling geschillencommissie Westrom’ kunnen medewerkers van Westrom een klacht indienen over alle beslissingen van de werkgever die naar een medewerker persoonlijk zijn genomen en die de medewerker rechtstreeks in zijn of haar belang treffen.
Het overzicht over de laatste 2 jaar ziet er als volgt uit:
70 60
In het jaar 2009 is er één klacht ingediend bij de geschillencommissie. De algemeen directeur heeft conform het advies van de geschillencommissie besloten. De klacht is gegrond verklaard.
50
Voor een overzicht van de samenstelling van de geschillencommissie zie pagina 27.
20
In onderstaand schema staan de cijfers voor wat betreft het ziekteverzuim over 2008 en 2009.
20%
42
10 2008
2009
In 2009 is het totale aantal werkgerelateerde ongevallen gestegen ten opzichte van 2008. Deze stijging is vooral veroorzaakt door het hoge aantal verkeersongevallen ten gevolge van het slechte weer begin en eind 2009.
2008
18%
18,26
16%
2009
16,74
Individuele ontwikkelingsplannen
14% 13,02
13,39
10% 8% 6% 4% 3,83
2% 0%
30
0
Ziekteverzuim
12%
40
64
2,56 Wsw
Wwb
Overig
Bij het reguliere personeel (categorie overig) is een daling van ruim 1% van het ziekteverzuim te zien. Bij zowel de Wsw als de Wwb is het ziekteverzuim in 2009 licht gestegen. Voor een deel werd dit veroorzaakt door de griepgolf in zowel het eerste als het laatste kwartaal van 2009. In vergelijking met andere SW-bedrijven scoort Westrom met deze cijfers redelijk tot goed.
Voor iedere Wsw-geïndiceerde op de Wsw-wachtlijst wordt door Westrom een Individueel Ontwikkelingsplan opgesteld. Het doel van dit plan is het bereiken van de maximaal haalbare mogelijkheden van de medewerker op het gebied van doorstroom en/of ontwikkeling. Tevens kan in dit plan aangegeven worden welke voorzieningen Westrom ter beschikking dient te stellen ter bevordering en verbetering van de arbeidsbekwaamheid van de werknemer. Het plan wordt periodiek geëvalueerd met de werknemer en waar nodig bijgesteld. Conform artikel 24 van de CAO Wsw stelt Westrom voor nieuwe werknemers de beloning vast op het niveau van het wettelijk minimumloon, zolang als de werknemer het Individueel Ontwikkelingsplan volgt en met een maximum van 5 jaar. Op deze manier tracht Westrom, conform de intentie van de CAO, de medewerker maximaal te stimuleren om zijn ontwikkelingsmogelijkheden volledig te benutten.
13
De Divisie Industrie telt drie industriële toeleveringsbedrijven in Echt (ITE), Haelen (ITH) en Roermond (ITR). Er zijn ongeveer 590 personen werkzaam bij deze divisie. Jan Zwets is de divisiemanager.
‘2009, een bewogen jaar voor industrie!’ Werkgelegenheid Het jaar 2009 was voor de Divisie Industrie een bewogen jaar. De werkgelegenheid vertoonde een wisselend beeld gedurende het jaar. Zo was er begin 2009 voor een aantal personen geen werk. Op de industriële vestigingen in Roermond en Echt werd daarom de regeling ‘vrijwillige werktijdverkorting bij structureel tekort aan werk’ ingezet. Daarnaast werd in het eerste kwartaal ook een aantal groepsdetacheringen beëindigd, waardoor er eind 2009 minder personen via deze constructie werkzaam waren dan op 1 januari 2009. Al in het eerste kwartaal zijn er diverse maatregelen genomen om de gevolgen van de economische situatie zoveel mogelijk te beperken. Zo werd er bijvoorbeeld een taskforce acquisitie opgericht. Doel van deze taskforce acquisitie was het analyseren van nieuwe specifieke marktsegmenten (zoals mobiliteitsbevorderende hulpmiddelen).
14
‘De laatste vaktechnische activiteit bij de Divisie Industrie komt ten einde.’ Vanaf april lukte het om de werkgelegenheid sluitend te krijgen. Tegelijk werd Westrom geconfronteerd met een nieuwe ontwikkeling. De opdrachtgever waarvoor Westrom interieuren voor schepen vervaardigde, had vanaf het voorjaar nog maar een beperkte orderportefeuille. De opdrachtgever was genoodzaakt te besluiten om zoveel mogelijk opdrachten zelf uit te voeren en niet meer uit te besteden aan derden. Voor Westrom betekende dit, dat de houtafdeling op de industriële vestiging in Echt moest sluiten. Een verlies van werkgelegenheid voor 40 personen. Voor 35 personen is nog in 2009 een nieuwe werkplek gerealiseerd. Ook is vanuit de goede relatie met de opdrachtgever gekozen voor een samenwerkingsvorm op detacheringsbasis.
Divisie Industrie Gelukkig heeft de relatief sombere start zich niet vertaald in een fors lager financieel resultaat. Uiteindelijk werd door de divisie bijna € 200.000,- meer omgezet dan in 2008. Hetgeen onder moeilijke omstandigheden, in turbulente tijden, een prima resultaatverbetering is.
Zo regulier mogelijk Westrom heeft de opdracht om SW-geïndiceerden zo dicht mogelijk bij reguliere arbeid te brengen. Het werken bij Westrom, zonder dat er sprake is van een detachering of een begeleidwerkenplek, voldoet niet voldoende aan de doelstelling om zoveel mogelijk medewerkers zo regulier mogelijk werkzaam te laten zijn. Het zoveel mogelijk beperken van de omvang van de eigen industriële bedrijven past dan ook in de lijn van het vorenstaande. Het aantal medewerkers dat bij de eigen industriële bedrijven werkzaam is, is daartoe in 2009 met 20 fte’s afgenomen. Het aantal fte’s is gedaald van 460 naar 440. In het kader van het zo regulier mogelijk tewerkstellen van werknemers, heeft in 2009 een onderzoek plaatsgevonden naar de alternatieve inzetbaarheid van werknemers. Meer dan 100 werknemers van het rijwielproject op de industriële vestiging in Roermond zijn hiervoor gescreend. Voor de meeste werknemers geldt dat de alternatieve inzetbaarheid beperkt blijft tot een groepsdetachering in een vertrouwde setting met bekende collega’s. Voor vijftien medewerkers is een opleidingstraject ingezet om deze medewerkers te kunnen ontwikkelen naar een hogere trede op de werkladder.
Divisiemanager Jan Zwets
‘De sombere start heeft zich niet vertaald in een fors lager financieel resultaat.’ Divisie Industrie in beweging… Bij de industriële vestiging in Haelen is in maart een start gemaakt met het assembleren van Stokke-kinderwagens. Dit heeft voor structurele werkgelegenheid voor 30 personen gezorgd. Bij de industriële vestiging in Echt is gestart met het uitsorteren en testen van tweedehands mobiele telefoons als nieuwe werksoort.
Om de overplaatsing van medewerkers van de Divisie Industrie naar de Divisie Dienstverlening te stimuleren is bij de industriële vestigingen in Echt en Roermond een banenmarkt georganiseerd. De Divisie Dienstverlening heeft in tegenstelling tot de Divisie Industrie wel volop werk en biedt een meer reguliere vorm van werken. Meer dan 100 werknemers waren aanvankelijk geïnteresseerd. Uiteindelijk is het voor zestien personen gelukt om daadwerkelijk over te stappen naar de Divisie Dienstverlening.
15
Interview Ondernemer aan het woord... Westrom streeft ernaar om zo veel mogelijk personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo regulier mogelijk tewerk te stellen. Voor een aantal mensen is reguliere arbeid niet direct mogelijk. Deze mensen kunnen dan aan de slag binnen één van de eigen bedrijven van Westrom waar werkzaamheden worden verricht voor diverse opdrachtgevers in de regio. Zo heeft Wicro Plastics aan één van de industriële toeleveringsbedrijven van Westrom de assemblage van kinderwagens uitbesteed. Wicro Plastics uit Kessel, producent van spuitgietproducten, heeft begin 2009 van Stokke uit Noorwegen de complete productie van de Stokke Xplorykinderwagen overgenomen. Inmiddels werken er zo’n 30 personen van Westrom aan het project op de industriële vestiging in Haelen. Willem Croughs, directeur van Wicro Plastics, over zijn ervaringen met Westrom. Toen Wicro Plastics de opdracht kreeg om voor Stokke de totale productie te verzorgen van de Stokke Xplorykinderwagen, zocht het bedrijf een partner die de Stokkekinderwagen zou kunnen assembleren. ‘We zijn toen
gestart met een uitgebreid selectieproces. Hierbij werd vooral gelet op bestaande ervaring met veiligheidseisen voor producten bestemd voor kinderen. Westrom had al jaren autostoeltjes voor Maxi-Cosi geassembleerd en kwam als beste uit de bus’, aldus Croughs. Croughs geeft aan dat er, ondanks de complexiteit van het product, vrij goed wordt samengewerkt met Westrom. ‘Daar waar we verbeterpunten of kritiek hebben, staat Westrom hier open voor en wordt het realistisch opgepakt.’ Op de vraag wat voor Wicro Plastics de beweegredenen zijn om met Westrommedewerkers te werken, geeft Croughs aan dat het financiële aspect hierin een rol speelt. Croughs: ‘Dat je daarnaast ook direct maatschappelijk verantwoord onderneemt is een zeer mooie bijkomstigheid. Voor veel mensen schenkt het veel levensvreugde om op deze manier bezig te kunnen zijn. Als ik zie met hoeveel vreugde en passie deze mensen hun werk doen, dan vind ik dat geweldig!’
Willem Croughs, directeur, Wicro Plastics
17
De Divisie Dienstverlening bestaat uit het Bouw- en Schildersbedrijf (BSB), het Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf (CCB), het Schoonmaak- en Facilitair Bedrijf (SFB) en de afdeling Facilitaire Zaken (FZ). Er werken ruim 710 personen bij deze divisie. Jos Saes is de divisiemanager.
‘In dienstverlening is het te doen!’ Werkgelegenheid Ondanks de economische situatie is het in 2009 over het algemeen goed gegaan met dienstverlening. De werksoorten groen, schoonmaak en postbezorging blijken ook in economisch moeilijke tijden continuïteit te bieden. Er was in 2009 zelfs meer werk voor de medewerkers. Het aantal medewerkers groeide met ruim 10%. Dit komt neer op ongeveer 60 personen. Er was sprake van een hoge instroom van doelgroepmedewerkers als gevolg van een hogere taakstelling. Dienstverlening blijkt een prima passende werksoort te zijn voor nieuwe instromers. Hoewel de werkgelegenheid bij het Bouw- en Schildersbedrijf stabiel is gebleven, bleef het financiële resultaat enigszins achter bij de verwachting. De belangrijkste reden daarvoor was dat het resultaat van uitbesteed werk lager was doordat het Bouw- en Schildersbedrijf meer in eigen beheer heeft uitgevoerd.
18
‘De openbare ruimte blijkt een perfect middel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.’ Steeds meer een regulier bedrijf Ondanks de relatief beschermde werkomstandigheden, is werken in dienstverlening voor veel medewerkers goed vergelijkbaar met het werken bij een regulier bedrijf. De activiteiten vinden op locatie plaats met alle kwaliteitsaspecten en sociale contacten in de buitenomgeving die daarmee samenhangen. Om ook op het gebied van bedrijfsvoering de vergelijking met het reguliere bedrijfsleven te kunnen doorstaan, is de Divisie Dienstverlening in 2009 gestart met een verbeterproces. Hiervan is het voornaamste doel efficiëncyverhoging. De divisie wil dit doel bereiken door meer te sturen op kostenbeheersing en de inzet van uren. Dit proces zal de komende jaren verder worden verfijnd.
Divisie Dienstverlening Divisie Dienstverlening in beweging… Het behalen van een certificaat is een kroon op het werk. In 2009 hebben het Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf, het Schoonmaak- en Facilitair Bedrijf en de Businesspost opnieuw het ISO- en VCA-certificaat1 behaald. Het Bouwen Schildersbedrijf heeft het VCA-certificaat weten te bemachtigen. Naast het ISO- en VCA-certificaat heeft het Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf ook nog eens het certificaat Groenkeur Boomverzorging behaald. Door het behalen van dit keurmerk speelt het bedrijfsonderdeel in op de huidige marktontwikkelingen en verhoogt daarmee zijn slagkracht om meer werk te genereren. De Divisie Dienstverlening heeft in 2009 goede meerjarige afspraken met gemeenten gemaakt inzake het inzetten van doelgroeppersoneel in de openbare ruimte. Alle vijf gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom hebben beleid vastgesteld om rechtstreeks werk aan het eigen SW-bedrijf te kunnen opdragen, zonder dat er conflicten ontstaan met het aanbestedingsrecht.
Divisiemanager Jos Saes
‘Het behalen van een ISO- of VCA-certificaat is een kroon op het werk.’
Businesspost Westrom is in 2009 opnieuw sterk gegroeid. Zowel het aantal medewerkers alsook het aantal stukken post is toegenomen. Zo werden er in 2009 maar liefst 1.614.646 stukken post bezorgd, tegenover 1.155.236 stukken in 2008. Deze groei had tot gevolg dat de huisvesting van de Businesspost niet meer voldeed, waardoor er in 2009 een uitbreiding van de huisvesting heeft plaatsgevonden. De nieuwe ruimte werd in september op feestelijke wijze officieel ingebruikgenomen.
1)
ISO staat voor International Organization for Standardization. VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers.
19
De Divisie Trajecten houdt zich bezig met de uitvoering van gesubsidieerde arbeid, Wsw-detacheringen en re-integratieactiviteiten. Via de Divisie Trajecten zijn bijna 600 personen actief. Ingrid Raaijmakers is de divisiemanager.
‘Creativiteit in het maken van de juiste match wordt steeds belangrijker!’ Werkgelegenheid De doelstelling voor 2009 was een verhoging van het aantal detacheringen. In een economisch moeilijk jaar als 2009, een zeer moeilijk te realiseren opdracht. Er zijn flinke inspanningen gedaan om het aantal detacheringen op peil te houden. Desondanks was er sprake van een forse teruggang. Veel bedrijven bleken als gevolg van de economische crisis zowel geen werk als geen middelen meer te hebben om detacheringen aan te gaan. Hiertoe is de Divisie Trajecten gedifferentieerde tarieven gaan toepassen, waarmee de divisie een aantal externe werkplekken heeft kunnen behouden.
‘Gebrek aan werk bleek dikwijls de oorzaak van de stopzetting van een detachering.’
was én is het bevorderen van de doorstroming van medewerkers vanuit Westrom naar het reguliere bedrijfsleven. Het afgelopen jaar is er in het kader van het project veel gedaan aan externe beeldvorming (PR). Daarnaast heeft de divisie getracht, door het in kaart brengen van processen van bedrijven, meer plekken te benoemen die geschikt gemaakt kunnen worden voor de inzet van SW-medewerkers.
Structurele samenwerking met reguliere bedrijven Om de samenwerking met het bedrijfsleven te intensiveren en te structureren, zijn er in 2009 forse inspanningen verricht in het kader van het MKB-project. Inzet hierbij
20
Ook is er een aantal bijeenkomsten georganiseerd, waarbij MKB-bedrijven zijn uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten heeft de Divisie Trajecten een beeld
Divisie Trajecten geschetst van de mogelijkheden met betrekking tot de inzet van SW-medewerkers in het reguliere bedrijf. De opkomst was veelbelovend. Tot slot heeft de divisie veel bedrijven bezocht om de mogelijkheden toe te lichten. Tot nu toe hebben deze inspanningen nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Op de lange termijn heeft dit hopelijk wel effect. De Divisie Trajecten ziet het als zeer zinvol.
Divisie Trajecten timmert aan de weg…. Eén van de speerpunten voor 2009 was het handhaven van de gezonde financiële positie van Westrom en de verbetering van het rendement van productmarktcombinaties. De Divisie Trajecten is daartoe op een andere manier gaan kijken naar begeleid werken en de hele financiële structuur daarvan. Dit heeft geleid tot nieuwe afspraken met het bedrijf dat in opdracht van Westrom begeleidwerkenplekken verzorgt. Hierdoor heeft Westrom meer opbrengst kunnen genereren. In april hebben Westrom en het UWV een convenant gesloten, waarin aanvullende afspraken zijn gemaakt over de prijs voor trajectbegeleiding. Een jaar eerder had Westrom de plaatsing van personen met een UWVuitkering, die tevens beschikten over een Wsw-indicatie namelijk tijdelijk stopgezet. Reden hiervoor was dat de hoogte van de trajectbegeleidingsprijs, welke het UWV aan Westrom diende te vergoeden, naar het oordeel van Westrom niet langer kostendekkend was. Als uitvoeringsorganisatie van de Wsw wilde Westrom niet het risico lopen dat de gemeenten dit financiële gat zouden moeten dichten. Dankzij dit convenant kon het UWV vanaf april weer personen aanmelden voor een traject bij Westrom. Uiteindelijk zijn er het afgelopen jaar weinig UWV-trajecten bij Westrom binnengekomen.
Divisiemanager Ingrid Raaijmakers
In de Wwb-populatie zitten veel mensen die nooit tot reguliere arbeid kunnen komen of waarbij de weg naar reguliere arbeid zeer langdurig is. Afgelopen jaar zijn er veel inspanningen gedaan om gemeenten proberen mee te nemen in de gedachte dat in de publieke ruimte mogelijkheden zijn om iedereen mee te laten doen. De lokale regelgeving blijkt hier echter nog niet klaar voor te zijn.
Verder is er in 2009 een definitieve procedure rondom het persoonsgebonden budget (PGB) vastgesteld. Gedurende het verslagjaar is er bij Westrom geen aanvraag in het kader van PGB binnengekomen.
21
Interview Inlener aan het woord... Westrom heeft de opdracht om de aan haar toevertrouwde medewerkers voor te bereiden op en te begeleiden naar werk dat voor hen als passend kan worden beschouwd. Daarbij wordt een werkplek nagestreefd, zo dicht mogelijk bij de reguliere arbeidsmarkt. Solvay Chemie B.V., gevestigd in Herten, werkt al ongeveer vijf jaar met medewerkers van Westrom. Solvay Chemie produceert ontsmettingsmiddelen en katalysatoren voor de bereiding van waterstofperoxide. Daarnaast verdunt, verpakt en verzendt Solvay waterstofperoxide. Bert Rutten, chef productie bij Solvay Chemie, over de samenwerking met Westrom.
‘Vijf jaar geleden werden we door Westrom benaderd en zijn we gaan kijken wat de mogelijkheden waren. Vóórdat ik met Westrom in contact kwam, kende ik Westrom als sociale werkvoorziening, waarbij mensen vooral in het groen en in de fabrieken werken. Ik wist helemaal niet dat Westrom veel meer doet dan alleen dat. Zo wist ik niet dat Westrom ook medewerkers detacheert bij reguliere bedrijven. We zijn blij dat Westrom ons heeft benaderd en dat de samenwerking nog altijd zo positief verloopt!’
‘Momenteel hebben wij twee medewerkers van Westrom in dienst, die beiden werkzaam zijn als productiemedewerker. In de vijf jaar die wij nu samenwerken met Westrom, zijn onze ervaringen zeer positief. De medewerkers van Westrom zijn over het algemeen goede en gemotiveerde krachten die het fijn vinden om bij ons te werken’. ‘Westrom zorgt voor een goede begeleiding’, aldus Rutten. ‘Naast de vaste evaluatiemomenten hebben we contact wanneer nodig. Als er problemen zijn kunnen we altijd bij een vaste consulent van Westrom terecht.’ Op de vraag wat voor Solvay Chemie de beweegredenen zijn om met Westrommedewerkers te werken, geeft Rutten aan dat vooral de factoren maatschappelijk verantwoord ondernemen, prijs en kwaliteit hierin bepalend zijn. ‘Het zijn goede krachten voor een goede prijs’, aldus Rutten.
Bert Rutten, chef productie, Solvay Chemie
23
..
Financiele situatie ‘Westrom kan tegen een stootje!’ Geconsolideerd exploitatieresultaat 2009 Het jaar 2009 is geëindigd met een positief exploitatieresultaat van € 1.023.402,-. Gezien de wereldwijde economische crisis in 2009 mag gesteld worden dat Westrom, financieel gezien, een goed jaar achter de rug heeft. Een aantal genomen maatregelen in het kader van de crisis, met name in het eerste en tweede kwartaal van 2009, heeft mede geleid tot het positieve exploitatieresultaat. Een maatregel die zeker genoemd mag worden, is het verplaatsen van personeel van minder goed renderende arbeidssoorten naar beter renderende arbeidssoorten. Dit heeft geleid tot een hogere toegevoegde waarde. Verder is de niet verwachte stijging van de Wsw-subsidie van invloed geweest op het positieve resultaat.
Exploitatierekening
Realisatie 2008
Begroting 2009
Toegevoegde waarde
14.596.874
15.293.000
15.731.951
Loonkosten
42.806.288
43.329.000
45.698.603
5.463.385
6.739.300
6.441.900
481.779
449.700
34.012.110
33.890.000
36.363.092
Gemeentelijke bijdrage Wsw
997.588
1.135.000
906.214
Incidentele baten en lasten
171.960
Overige kosten Algemene kosten Subsidie Wsw en Wwb
Exploitatieresultaat
1.027.080
Realisatie 2009
284.851
447.499
-200.000
1.023.402
25
Samenstelling bestuur, management en commissies De samenstelling van bestuur, management en commissies was aan het eind van het verslagjaar als volgt:
Algemeen bestuur De heer T. Schreurs - lid De heer G. Smeets - voorzitter De heer J. Beckers - vice voorzitter De heer P. Wolters - lid De heer H. van Bogget - lid De heer H. Sleven - lid De heer A. Forschelen - lid Mevrouw A. Smeets-Palmen - lid De heer J. Geraedts - lid De heer J. Reijnders - lid De heer S. Mellema - adviseur De heer J. Mooren - adviseur Mevrouw H. Verhoeven-van Lierop - adviseur De heer J. Kunnen - algemeen directeur Mevrouw S. Huijts - secretaris Mevrouw K. Hendrikx - notuliste
Gemeente Roermond Gemeente Roermond Gemeente Echt-Susteren Gemeente Echt-Susteren Gemeente Leudal Gemeente Leudal Gemeente Maasgouw Gemeente Maasgouw Gemeente Roerdalen Gemeente Roerdalen
Dagelijks bestuur De heer G. Smeets - voorzitter De heer J. Beckers - vice voorzitter De heer H. van Bogget - lid Mevrouw A. Smeets-Palmen - lid De heer J. Geraedts - lid De heer S. Mellema - lid De heer J. Mooren - lid Mevrouw H. Verhoeven-van Lierop - lid De heer J. Kunnen - algemeen directeur Mevrouw S. Huijts - secretaris Mevrouw K. Hendrikx - notuliste
Gemeente Roermond Gemeente Echt-Susteren Gemeente Leudal Gemeente Maasgouw Gemeente Roerdalen
Centraal managementteam De heer J. Kunnen De heer J. Zwets De heer J. Saes Mevrouw I. Raaijmakers De heer J. Steijvers Mevrouw C. van Horen Mevrouw D. Schaepkens
26
algemeen directeur divisiemanager industrie divisiemanager dienstverlening divisiemanager trajecten manager financiën en ict manager sociale zaken directiesecretaris
Bestuur, management en commissies Ondernemingsraad De heer L. Beeren De heer J. Bours De heer N. Coumans De heer M. Geerlings Mevrouw A. Hanraths Mevrouw C. Heijen - voorzitter Mevrouw S. Hendriks De heer J. Jeurissen Mevrouw M. Mohrmann De heer G. Oitmann De heer H. Omloo De heer H. Reijnen - plv. secretaris De heer S. Seetsen Mevrouw J. van de Winkel
Geschillencommissie De heer H. Eussen - voorzitter, extern lid Mevrouw S. Hendriks - intern lid, namens de ondernemingsraad Mevrouw N. Schols - intern lid Mevrouw M. Evers - ambtelijk secretaris
Commissie ongewenste omgangsvormen Mevrouw M. Gelissen - voorzitter, intern lid Mevrouw M. Minkenberg - intern lid De heer J. Stoffels - intern lid De heer H. Rijs - extern lid Mevrouw M. Evers - ambtelijk secretaris
Wsw-raad De heer F. Leppers De heer J. Gort De heer S. van Munster Mevrouw T. Beulen De heer J. Schalley - voorzitter De heer C. Thijssen De heer R. Ursem Mevrouw S. Huijts - secretaris
27
Adressen Adressen Algemeen postadres Postbus 1117 6040 KC Roermond e-mail
[email protected] internet www.westrom.nl KvK 14114157 BTW NL00170259B01 Centraal Kantoor Directie en Stafdiensten Divisie Trajecten Schoonmaak- en Facilitair Bedrijf Kerkeveldlaan 2 6042 JX Roermond tel (0475) 389898 fax (0475) 389890 Bouw- en Schildersbedrijf Broekhin Noord 66B 6042 EE Roermond tel (0475) 389898 fax (0475) 389891 Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf Oranjelaan 101 6042 BC Roermond tel (0475) 389898 fax (0475) 389891
28
Aan het Werk / Work First / Buurtbeheerbedrijf Schipperswal 36 6041 TC Roermond tel (0475) 519030 fax (0475) 519039 Industrieel Toeleveringsbedrijf Echt Edisonweg 6 6101 XJ Echt tel (0475) 389700 fax (0475) 389701 Industrieel Toeleveringsbedrijf Haelen De Giesel 20 6081 PH Haelen tel (0475) 389780 fax (0475) 389781 Industrieel Toeleveringsbedrijf Roermond Delfstoffenweg 6 6045 JH Roermond tel (0475) 389740 fax (0475) 389741 Businesspost Roermond (LBC) St. Odgerusstraat 3 6045 ET Roermond tel (0475) 342589
Colofon Samenstelling en redactie: Communicatie Westrom Vormgeving en druk: Drukkerij Westrom Publicatiedatum: april 2010 Met dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan dit jaarverslag.
Westrom Centraal Kantoor Kerkeveldlaan 2 Postbus 1117 6040 KC Roermond T 0475 - 389 898 F 0475 - 389 890 E
[email protected] W www.westrom.nl KvK 14114157
Westrom, schakel tussen mens en werk!
