RENJA - RENCANA KERJA

Halaman 1 dari 9

SIMRENDA PEMKOT MALANG Jl. Tugu 1, Malang, Jawa Timur 0341-366922

RENJA - RENCANA KERJA 1=1 Kode Program No.

Program / Kegiatan

SKPD Pengusul Musrenbang

1 01 02 1.20.09 21 06

Pengembangan program kota sehat

-

2 01 19 1.20.09 16 07

Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan

-

3 01 20 1.20.09 01 01

Penyediaan jasa surat menyurat

-

4 01 20 1.20.09 01 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

-

5 01 20 1.20.09 01 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

-

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Outcome : jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan output : terlaksananya 1 kegiatan kerja bakti massal Outcome : rasio pos kamling per jumlah rt rasio petugas linmas output : rapat koordinasi dengan muspika Outcome : kelancaran kegiatan surat menyurat output: jumlah surat keluar sebanyak 1000 surat Outcome : kelancaran penggunaan telepon, air dan listrik output : pembayaran sarana telepon, air dan listrik Outcome : terpeliharanya kebersihan kantor output : honorarium petugas kebersihan dan bahan pembersih

Renja 2016 Target

Biaya

Pagu Plafon 2016 Target

Biaya

1

4.430.000

-

0

8

26.700.000

-

0

8.585.000

-

0

12

44.330.000

-

0

12

44.460.000

-

0

1000

Halaman 2 dari 9



Program / Kegiatan


6 01 20 1.20.09 01 10

Penyediaan alat tulis kantor

-

7 01 20 1.20.09 01 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

-

8 01 20 1.20.09 01 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor

-

9 01 20 1.20.09 01 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

-

Penyediaan makanan dan minuman

-

10 01 20 1.20.09 01 17


Outcome : kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran output: tersedianya 47 jenis atk Outcome : terpenuhinya kegiatan penggandaan output : penggandaan dokumen , kartu ucapan, amplop dan map Outcome : terpenuhinya penggantian alat listrik dan elektronik output : 12 jenis komponen listrik Outcome : peningkatan wawasan aparat output : 2 jenis harian (surat kabar) Outcome : terpenuhinya makanan dan minuman untuk harian, rapat dan tamu output : konsumsi untuk tamu dan rapat

Renja 2016 Target

47

Biaya


Biaya

16.210.000

-

0

4 jenis

7.095.000

-

0

12

3.570.000

-

0

2

4.490.000

-

0

22.220.000

-

0

600

Halaman 3 dari 9



11 01 20 1.20.09 01 18

Program / Kegiatan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Renja 2016 Target

Pagu Plafon 2016

Biaya

Target

Biaya

-

Outcome : informasi hasil koordinasi dan konsultasi 2 output : kegiatan rapat koordinasi camat, dalam daerah dan luar daerah

22.000.000

-

0

Outcome : mendukung terwujudnya kesejahteraan untuk pengamanan kantor output : honorarium petugas pengamanan

2

29.040.000

-

0

2

27.500.000

-

0

0

0

-

0

4

37.686.450

-

0

12 01 20 1.20.09 01 19

Penyediaan jasa pengamanan kantor

-

13 01 20 1.20.09 01 90

Pawai pembangunan

-

14 01 20 1.20.09 02 05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

-

15 01 20 1.20.09 02 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

-

Outcome : partisipasi kecamatan klojen dalam kegiatan pawai pembangunan Outcome penambahan jumlah kendaraan dinas output sepeda motor Outcome bertambahnya jumlah sarana dan prasarana kerja kantor output mebelair kantor

Halaman 4 dari 9



16 01 20 1.20.09 02 09

Program / Kegiatan

Pengadaan peralatan gedung kantor


-

17 01 20 1.20.09 02 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

18 01 20 1.20.09 02 24

Pemeliharaan rutin/berkala mobil operasional/dinas

-

19 01 20 1.20.09 05 11

Pelaksanaan senam rutin bagi pns

-

20 01 20 1.20.09 06 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd

-


Outcome bertambahnya jumlah sarana peralatan kantor output laptop,ac, dan printer Outcome : terpeliharanya gedung kantor output : pengecatan gedung kantor Outcome : terpeliharanya kendaraan dinas output : pembayaran honorarium sopir dan perawatan kendaraan dinas Outcome terlaksananya kegiatan senam secara rutin output kegiatan senam rutin Outcome tersusunnya laporan kinerja tahunan output dukumen laporan kinerja tahunan 2015

Renja 2016 Target

Biaya


Biaya

4

45.360.000

-

0

1

37.400.000

-

0

12

59.290.000

-

0

48

8.536.000

-

0

10

56.075.000

-

0

Halaman 5 dari 9



Program / Kegiatan


21 01 20 1.20.09 06 02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

-

22 01 20 1.20.09 06 05

Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran

-

23 01 20 1.20.09 06 11

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat

-

24 01 20 1.20.09 06 24

Penyusunan rencana kerja tahunan

-


Outcome: adanya dokumen laporan keuangan semesteran output : dokumen laporan keuangan dan honorarium jasa administrasi keuangan Outcome 1. adanya dokumen perencanaan anggaran output dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2016 Outcome mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan output dokumen ikm Outcome mengetahui perencanaan program tahun 2016 output dokumen renja

Renja 2016 Target

Biaya


Biaya

12

44.600.000

-

0

10

2.200.000

-

0

10

2.200.000

-

0

10

2.200.000

-

0

Halaman 6 dari 9



25 01 20 1.20.09 28 05

Program / Kegiatan

Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan


-

26 01 22 1.20.09 17 01

Fasilitasi kegiatan kwartir ranting pramuka kecamatan

-

27 01 22 1.20.09 17 05

Monitoring stimulan pembangunan

-

28 01 22 1.20.09 17 13

Stimulan kegiatan pkk kecamatan

-


Outcome 1. presentase sop yang diterapkan 2. presentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti 3. nilai survey kepuasan masyarakat output pengadaan leaflet pendukung kegiatan dan rapat koordinasi

output pengadaan leaflat Outcome kelancaran kegiatan pramuka tingkat kecamatan output penyediaan atk dan rapat koordinasi Outcome pelaksanaan kegiatan monitoring output: dokumen laporan monitoring Outcome kelancaran kegiatan pkk kecamatan output rapat koordinasi dan kegiatan pembinaan

Renja 2016 Target

Biaya


Biaya

2

6.800.000

-

0

7

5.555.000

-

0

10

29.935.000

-

0

2

36.410.000

-

0

Halaman 7 dari 9



Program / Kegiatan


29 01 22 1.20.09 17 17

Stimulan kegiatan karang wreda kecamatan

-

30 01 22 1.20.09 17 20

Stimulan kegiatan kader lingkungan kecamatan

-

31 01 22 1.20.09 17 22

Penunjang kegiatan forum komunikasi asosiasi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (fka-lpmk)

-

32 01 22 1.20.09 17 26

Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat tingkat kecamatan

-

33 01 22 1.20.09 17 27

Fasilitasi kegiatan karang taruna

-

34 01 22 1.20.09 20 49

Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat

-


Outcome kelancaran kegiatan karang werdha output penyediaan atk dan rapat koordinasi Outcome kelancaran kegiatan kader lingkungan output penyediaan atk dan rapat koordinasi Outcome : kegiatan fka dapat berjalan lancar output : penyediaan atk dan rapat koordinasi Outcome : peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat output : kegiatan sosialisasi kesejahteraan masyarakat Outcome : kelancaran kegiatan karang taruna kecamatan output : penyediaan atk dan rapat koordinasi Prosentase tingkat kehadiran peserta kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat

Renja 2016 Target

Biaya


Biaya

7

2.200.000

-

0

11

5.500.000

-

0

11

4.950.000

-

0

2

27.500.000

-

0

7

6.725.000

-

0

1

26.800.000

-

0

Halaman 8 dari 9



Program / Kegiatan


35 01 22 1.20.09 21 14

Penyelenggaraan musrenbang kecamatan

-

36 01 23 1.20.09 15 08

Pengolahan dan updating database monografi kecamatan dan pemberdayaan administrasi kecamatan

-

37 01 23 1.20.09 15 23

Penyusunan profil kecamatan

-

Jumlah


Outcome : jumlah publikasi hasil musrenbang kecamatan, prosentase tingkat kehadiran peserta musrenbang, jumlah musrenbangcam yang memiliki tingkat partisipasi perempuan minimal 30% output dokumen prioritas kegiatan Outcome 1. adanya sistem pengelolaan data dan arsip daerah yang bisa di akses oleh masyarakat 2. adanya publikasi data kecamatan terbaru output data monografi kecamatan Outcome : tersusunnya buku profil output : dokumen profil kecamatan

Renja 2016 Target

100

Biaya


Biaya

15.960.000

-

0

6

7.735.000

-

0

10

4.555.000

-

0

736.802.450

Malang, 17 March 2015 Camat klojen,

0

Halaman 9 dari 9



Program / Kegiatan



Renja 2016 Target

Biaya


Biaya

Drs. RINO,M.M NIP. 19580619 198101 1 001

RENJA - RENCANA KERJA

Recommend Documents