RENCANA KERJA ( RENJA )

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RENCANA KERJA ( RENJA ) PERHUBUNGAN

KOMUNIKASI &

INFORMATIKA

TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA ( RENJA ) DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAWIJAYA

T A H U N

A N G G A R A N

2017

DAFTAR ISI

Halaman Daftar isi …………………………………………………………………………………

i

Bab

1

I Pendahuluan ...................................................................................................... 1.1

Latar Belakang …………………………………………………………...

1

1.2

Landasan Hukum ………………………………………………………...

3

1.3

Maksud dan Tujuan ………………………………………………………

5

1.4

Sistematika ……………………………………………………………….

5

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu ……………………………………

6

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra ………….

6

2.2

Analisis Kinerja ………………………………………………………….

7

2.3

Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi …………………..

7

2.4

Review Terhadap Rancangan RKPD ……………………………………

9

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan …………………………………...

10

3.1

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ……………………………………

10

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja ………………………………………………..

11

3.2.1 Tujuan …………………………………………………………………….

11

3.2.2 Sasaran ……………………………………………………………………

12

3.3

Program dan Kegiatan …………………………………………………....

12

A. Rencana Penerimaan ………………………………………………..

12

B. Belanja Tidak Langsung …………………………………………….

13

C.

Belanja Langsung …………………………………………………..

13

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran …………………

13

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur …………

15

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ……………………….

17

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ………

17

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan …………………………………

17

D. Bidang Perhubungan ………………………………………………..

18

1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ ……………………………………………..

18

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan …………………….

18

3. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan ….

18

4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas …………..

20

5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor …………………………………………………………

20

E. Bidang Komunikasi dan Informatika …………………………………

21

1. Program Pengembangan Komnikasi, Informatika, dan Media Massa …………………………………………………………….

21

2. Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika ………….

21

Bab IV Penutup ………………………………………………………………………….

23

Lampiran – Lampiran …………………………………………………………………….

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar belakang Perencanaan secara umum akan melibatkan dimensi waktu, semakin kita dapat menyusun suatu gambaran yang meyakinkan tentang kondisi masa depan, maka perilaku manusia akan semakin mudah dipandu oleh suatu rencana yang mengarah pada masa depan dimaksud, dalam hal ini perencanaan adalah suatu panduan menuju masa depan. Pemberlakuan Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana telah terjadi pergeseran paradigma pola perencanaan pembangunan daerah, dari system top down menjadi bottom up. Untuk semuanya itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efesien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 ( satu ) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RENJA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2016

1

Rencana kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Tahun 2016 disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 ( satu ) tahun anggaran, dengan sendirinya harus memperhatikan dimensi waktu dimaksud serta permasalahan – permasalahan

yang

berkembang

selama

satu

tahun

serta

memperkirakan keadaan dimasa yang akan datang sehingga dapat memberikan

dampak

pembangunan

yang

optimal

dalam

upaya

mewujudkan Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya yaitu “ Terwujudnya pelayanan transportasi, komunikasi dan informatika yang optimal menuju masyarakat Jayawijaya yang Berkualitas, Berbudaya, mandiri dan Sejahtera”. Penyusunan Renja ini terdapat beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu – isu penting pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, review terhadap rancangan RKPD, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegitan. Seluruh dokumen pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. RPJPD adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Daerah, dan sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah rancangan Renstra SKPD, selanjutnya setelah RPJMD disahkan akan menjadi acuan penyusunan Renstra SKPD. RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD, dimana RKPD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD. Terkait dengan itu maka RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan APBD tahun berjalan.


2

Begitupula

dengan

Renja

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika Kabupaten Jayawijaya adalah merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya dimana dalam penyusunannya mengaju pada RKPD. Renja sebagai

bahan

masukan

untuk

penyusunan

RKA

–

SKPD

yang

selanjutnya menjadi acuan penyusunan DPA – SKPD. KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

RPJPD & RTRW

Pedoman

RPJMD

Dijabarkan

RKPD

Bahan Pedoman

RAPBD

APBD

RKA SKPD

DPA SKPD

Bahan Diacu

RENSTRA SKPD

1.2.

Pedoman

Pedoman

RENJA SKPD

Landasan Hukum 1. Undang – undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang – undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua; 3. Undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang – undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang – undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6. Undang

– undang nomor

25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;


3

7. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 8. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,

tatacara

penyusunan,

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya nomor 2 tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayawijaya; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga - Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayawijaya; 16. Peraturan Bupati Jayawijaya nomor …. Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014.


4

1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan

Rencana Kerja adalah sebagai

pedoman atau acuan dalam melaksanakan program / kegiatan selama 1 ( satu ) tahun anggaran. Sedangkan tujuannya adalah mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD serta memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat lebih atas. 1.4.

Sistematika Penyusunan Bab I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan

Bab II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra 2.2 Analisis kinerja pelayanan 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja 3.3 Program dan Kegiatan Bab IV PENUTUP


5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dalam

penyusunan

program

dan

kegiatan

dimana

telah

ditetapkan indicator kinerja program ( outcome ) dan kegiatan ( output ) serta target kinerja capaian program / kegiatan dan realisasi. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya tahun 2014 melaksanakan 8 Program dan 20 Kegiatan. Dari data yang diperoleh bahwa target kinerja program / kegiatan yang telah ditetapkan dapat terealisasi, dengan tingkat realisasi sebesar 95 %. Tahun 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya melaksanakan 8 Program dan 20 Kegiatan. Dari data yang diperoleh bahwa target kinerja program / kegiatan yang telah ditetapkan dapat terealisasi, dengan tingkat realisasi sebesar 95 %. Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya melaksanakan 11 Program dan 24 Kegiatan. Dari data yang diperoleh bahwa target kinerja program / kegiatan yang akan dilaksanakan telah ditetapkan dapat terealisasi, dengan tingkat realisasi sebesar

95 %.

Sedangkan tingkat capaian Renstra merupakan hasil akumulasi kegiatan tahunan secara berkesinambungan yang ditunjukan dengan semakin meningkatnya upaya koordinasi, singkronisasi, sinergitas serta kualitas dokumen perencanaan.


6

2.2

Analisis kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya mempunyai tugas pokok, yaitu : Melaksanakan perhubungan,

kewenangan komunikasi

pemerintah

dan

daerah

informatika

dibidang

berdasarkan

azas

otonomi dan tugas pembantuan. Tahun 2014, 2015 dan 2016 target capaian kinerja pelayanan mencapai realisasi 95 % 2.3

Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga – Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Jayawijaya

Nomor

Melaksanakan

07

Tahun

2009

kewenangan

memiliki

pemerintah

tugas

pokok

daerah

“

dibidang

perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi

dan

tugas pembantuan

“. Sedangkan

fungsi

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah : a. Perumusan

kebijakan

pengendalian

dan

teknis,

pengawasan

pelaksanaan dibidang

koordinasi, perhubungan,

komunikasi dan informatika; b. Penyelenggaraan informatika

urusan

perhubungan,

serta pelayanan umum sesuai

komunikasi dengan

dan

lingkup

tugasnya; c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif; d. Pelaksanaan pengelolaan UPTD; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;


7

Sesuai dengan misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya yaitu (1) Tupoksi, (2) Tujuan dan ( 3 ) Filosofi Organisasi, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya diperhadapkan pada isu – isu strategis, antara lain : a. Meningkatkan administrasi perkantoran; b. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan; c. Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

sarana

dan

prasaran

transportasi; d. Memperluas jaringan pelayanan transportasi; e. Meningkatkan informatika,

daya pos

jangkau

dan

infrastruktur

telekomunikasi

komunikasi,

untuk

memperluas

aksesibilitas masyarakat terhadap informasi; f. Meningkatkan

kapabilitas

dan

kualitas

SDM

perhubungan,

komunikasi dan informatika. Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Jayawijaya yaitu “

Jayawijaya

Yang

Berkualitas,

Berbudaya,

Mandiri

dan

Sejahtera “, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyusunan

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah

baik

jangka panjang, menengah dan jangka pendek yang sinergis, partisipatif dan akuntabel yang diawali dengan musrenbang ditingkat Kampung / kelurahan, Distrik dan Kabupaten serta pemanfaatan forum SKPD untuk mensinergikan usulan program / kegiatan Distrik dengan program / kegiatan SKPD dan antar SKPD. Dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah

ini

akan

digunakan sebagai pedoman / acuan oleh seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Strategis dan Renja SKPD.


8

Sedangkan peran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya dalam rangka mendukung misi Kabupaten Jayawijaya adalah mewujudkan Pemerintahan Good Governance, clean government, berkeadilan dan demokratis. 2.4

Review Terhadap Rancangan RKPD Mengacu

pada

tugas

dan

fungsi

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, salah satunya melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah diantaranya penyusunan RKPD tahun 2016 yang dalam pelaksanaannya diawali dengan musrenbang Kampung / Kelurahan, Distrik dan Kabupaten serta forum SKPD SKPD untuk mensinergikan usulan program / kegiatan Distrik dengan program / kegiatan SKPD dan antar SKPD. Selain itu memadukan program / kegiatan termasuk pula rencana dan tingkat capaian indicator daerah secara makro sehingga seluruh rencana program / kegiatan akan dilaksanakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya tahun 2015 merupakan upaya pencapaian indicator makro daerah antara lain : a. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 9,13 % b. Indeks daya beli ditargetkan 9,24 % c. Tingkat kemiskinan ditargetkan 37,48 % d. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 45 %


9

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Guna mendukung sasaran pembangunan ekonomi nasional tahun 2016, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan

ekonomi,

pengangguran

dan

pengendalian

kemiskinan

ke

inflasi dalam

dan

pengurangan

sasaran

–

sasaran

pembangunan di masing – masing wilayah dengan berpedoman pada sasaran pembangunan nasional. Dorongan fiscal ke daerah serta keselarasan program – program pembangunan di daerah dengan program

prioritas

nasional

perlu

terus

ditingkatkan

untuk

mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Upaya mempertahankan kinerja perekonomian nasional dan sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah dapat ditempuh dengan menjaga keberlanjutan / kesinambungan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di luar jawa – bali, peningkatan investasi dan perdagangan dengan mempercepat pengembangan pusat pertumbuhan baru di kawasan Indonesia timur terutama di Papua dan Papua Barat, sehingga berdampak pada perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan dan di lain sisi akan berdampak

pada

pemerataan

pembangunan

antar

wilayah.

Keterkaitan pembangunan antar wilayah belum maksimal, terlihat dengan aktivitas pembangunan, perdagangan dan investasi masih berpusat di wilayah Jawa dan bali serta Sumatera, sehingga kondisi ini dapat dikatakan bahwa keterkaitan ekonomi di kawasan barat Indonesia lebih berkembang dibandingkan kawasan timur Indonesia.


10

Penerapan kebijakan otonomi khusus bagi provinsi papua dan papua barat belum optimal dilaksanakan dimana sumber daya alam Papua masih dikelola oleh pusat yang mana seharusnya Papua harus mendapat porsi yang lebih besar. Kehadiran kebijakan Bapak Presiden untuk mempercepat pembangunan infrastrukturdi wilayah timur indonesia khususnya papua dan

papua barat. Dengan

perhatian bapak presiden ini terlihat nyata dengan setiap tahunan Bapak Presiden selalu kunjungi Papua dan Papua Barat. Adanya komitmen pemerintah pusat untuk mengedepankan pemerataan pembangunan antar wilayah dengan melakukan pembukaan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Indonesia timur. 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Visi Kabupaten

Dinas

Perhubungan,

Jayawijaya,

adalah

Komunikasi :

“

dan

Terwujudnya

Informatika Pelayanan

Transportasi, Komunikasi dan Informatika yang Optimal Menuju Masyarakat Jayawijaya yang Berkualitas, Berbudaya, Mandiri dan Sejahtera“. Sedangkan misi adalah : Tupoksi, Tujuan dan filosofi organisasi. 3.2.1 Tujuan Tujuan Renja adalah merupakan penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai sesuai dengan Renstra Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten

Jayawijaya, yaitu : a. Sebagai

pedoman

dan

standar

dalam

pelaksanaan

tugas

perhubungan, Komunikasi dan Informatika guna pelaksanaan rencana pembangunan; b. Menjamin koordinasi internal Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan dinas

Seksi – seksi maupun dengan unit lain pada

perhubungan,

komunikasi

dan

informatika

guna

pembangunan di daerah;


11

c. Menjadi instrument kebijakan anggaran jangka menenggah dalam merencanakan dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dinas perhubungan, komunikasi dan informatika. 3.2.2 Sasaran Sasaran Renja adalah hal yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan, yaitu : a. Peningkatan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah;. b. Peningkatan administrasi perkantoran; c. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur; d. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; e. Peningkatan disiplin aparatur; f. Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; g. Peningkatan rehabilitasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan ( LLAJ ); h. Peningkatan pelayanan angkutan; i. Peningkatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas; j. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor; k. Peningkatan pengembangan komunikasi dan informatika. 3.3

Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya tahun 2016 adalah : A. Rencana Penerimaan Rencana Penerimaan Tanhun 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 Kegiatan ini dengan rincian sebagai berikut : 1. Retribusi Pelayanan Parkir sebesar Rp. 100.000.000,00 2. Retribusi Pengujian sebesar Rp. 136.200.000,00


di

Kendaraan

Tepi

Jalan Bermotor

Umum KIR

12

3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Rp. 40.000.000,00 yang terdiri dari :

Daerah

sebesar

a. Jasa Sewa Alat Public Adress ( PA ) sebesar Rp. 5.000.000,00 b. Jasa Sewa Kendaraan sebesar Rp. 35.000.000,00 4. Retribusi Terminal sebesar Rp. 35.000.000,00 5. Retribusi Tempat Parkir Khusus sebesar Rp. 75.000.000,00 6. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian sebesar Rp. 10.000.000,00 7. Retribusi Izin Trayek sebesar Rp. 338.800.000,00 B. Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai ( Gaji dan TPP ) sebesar Rp. 3.624.047.451,00 terdiri dari : - Gaji dan tunjangan sebesar Rp. 2.635.887.451,00 - Belanja tambahan pengahsilan PNS sebesar Rp. 988.160.000,00 C. Belanja Langsung 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan ini dengan biaya sebesar Rp. 784.050.000.00 untuk membiayai : - Honorarium

Pegawai

Honorer/Kontrak/tidak

tetap

sebesar Rp. 777.600.00.00 - Belanja Meterai

3000 sebanyak 200

lembar untuk

12 bulan sebesar Rp.1.600.00.00 - Belanja

Meterai

6000 sebanyak 500

lembar untuk

12 bulan sebesar Rp.4.000.000.00 - Belanja perangko sebanyak 50 lembar; sebesar Rp. 50.000.00 - Belanja jasa paket paket pengiriman 4 triwulan; sebesar Rp. 800.00.00


13

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 54.600.000.000,00, untuk membiayai : - Terselenggaranya jasa komunikasi melalui telepon dan selama 12 bulan, sebesar Rp. 3.600.000,00; - Terselenggaranya jasa pembayaran listrik selama 12 bulan sebesar Rp. 18.000.000,00; - Belanja Jasa Fax Mail selama 4 Triwulan - Terselenggaranya jasa informasi dan komunikasi melalui internet

Speedy

selama

12

bulan

sebesar

Rp.

21.000.000,00; c)

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 35.612.000,00 untuk membiayai : Belanja Pajak (14 kendaraan roda 4 dan 3 kendaraan roda 2)

d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 46.320.000.00 untuk membiayai : Honorarium Cleaning Service 2 orang e)

Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 70.000.000,00 untuk membiayai : pengadaan ATK sebanyak 23 item selama 12 bulan

f)

Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 149.985.000.00 untuk membiayai : - Belanja Cetak Sticker Parkir khusus Bandara, Terminal Jibama dan Pasar Potikelek. - Belanja Fotocopy SPJ Fungsional;


14

- Belanja Fotocopy SPJ; - Belanja Fotocopy Kwitansi - kwitansi; - Belanja Fotocopy Bukti – bukti lainnya. g) Penyediaan makan dan minum Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 99.937.000.00 untuk membiayai : - Belanja Makanan dan Minuman untuk 659 orang; - Belanja Isi Ulang Air Galon untuk 285 kali. h) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,00 untuk membiayai : Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan; 2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 19.980.000.00 untuk membiayai : - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih untuk 1 tahun b) Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 247.234.000.00 untuk membiayai : - Belanja modal pengadaan komputer/PC  Belanja Komputer 15 set;  Belanja Printer 15 set  Belanja Scanner jet 3770 2 buah  Belanja UPS 8 buah  Belanja HD Eksternal 1 tera 2 buah  Belanja HD Eksternal 750 GB 2 buah


15

c)

Pengadaan meubelair Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00 untuk membiayai : - Belanja meja kerja eselon II 1 buah - Belanja meja kerja eselon III 4 buah - Belanja meja kerja eselon IV 4 buah - Belanja meja kerja staf 10 buah - Belanja kursi kerja eselon II 1 buah - Belanja kursi kerja III 4 buah - Belanja kursi kerja IV 5 buah - Belanja kursi kerja staf 5 buah - Belanja kursi lipat 12 buah - Sofa 221 standar 15 set - Lemari arsip 2 buah

d) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 174.400.000.00 untuk membiayai : - Belanja bahan bakar solar 3000 liter untuk (13 kendaraan roda 4) - Belanja bahan bakar bensin 2000 liter; - Belanja oli 300 liter 3. Program Peningkatan disiplin aparatur a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 77.000.000,00 untuk membiayai : Terpenuhinya

Pengadaan

Pakaian

Dinas

beserta

Perlengkapan/atributnya untuk 65 orang. RENJA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2016

16

4. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pendidikan dan pelatihan formal Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000.00 untuk membiayai : Terpenuhinya

Bimbingan

Teknik

(

Bimtek

)

bidang

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di lokasi Bali, Jawa Barat dan Jayapura untuk sebayak 5 orang. b) Sosialisai Peraturan Perundang – undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000.00 untuk membiayai Belanja sosialisasi perda tentang ojek dan becak bagi 18 paguyuban becak dan 30 koordinator pangkalan ojek 5. Program peningkatan pengembangan capaian kinerja dan keeuangan

system

pelaporan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 65.000.000.00; untuk membiayai : -

Membiayai LAKIP 15 buku Tahun Anggaran 2014 dan;

-

Membiaya

Laporan

Keuangan

15

buku

untuk

Tahun

Anggaran 2016 -

Revisi RENJA

-

SPM

-

Belanja RENJA

-

Belanja RKA

-

Rencana kerja

-

Belanja foto coopy LAKIP

-

Belanja foto coopy laporan keuangan

-

Foto coopy RENJA


17

D. PROGRAM BIDANG PERHUBUNGAN 1. Program Rehabilitasi fasilitas LLAJ

dan

a) Rehabilitasi/Pemeliharaan lintas

Pemeliharaan sarana

dan

prasarana

dan

prasarana

lalu

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 70.000.000,00; untuk membiayai : Terpenuhinya Rehabilitasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas sebanyak 100 rambu – rambu lalulintas. 2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan angkutan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.700.000.000; untuk membiayai : Belanja pengadaan Alat – alat angkutan darat bermotor station wagon sebanyak 10 unit

3. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan a) Peningkatan/Pembangunan Jalan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.062.790.000,00; untuk membiayai : -

Pembangunan jalan koragi – Bpiri Distrik koragi dan Bpiri sebesar Rp. 3.536.273.850,00;

-

Biaya perencanaan pembangunan jalan koragi – Bpiri Distrik koragi dan Bpiri sebesar Rp. 152.097.800,00;

-

Pengawasan pembangunan jalan koragi – Bpiri Distrik koragi dan Bpiri sebesar Rp. 114.073.350,00;

-

Pembangunan jalan asologaima – silokarnodoga (Distrik Asologaima) sebesar Rp. 3.278.250.000,00;


18

-

Biaya perencanaan Pembangunan jalan asologaima – silokarnodoga (Distrik Asologaima) Rp. 141.000.000,00;

-

Biaya pengawasan Pembangunan jalan asologaima – silokarnodoga (Distrik Asologaima) Rp. 105.750.000,00;

-

Pembangunan

jalan

megapura

–

yapema

Distrik

Asolokobal sebesar Rp. 2.241.300.000,00; -

Biaya perencanaan Pembangunan jalan megapura – yapema Distrik Asolokobal sebesar Rp. 96.400.000,00;

-

Biaya pengawasan

Pembangunan

jalan megapura

–

yapema Distrik Asolokobal sebesar Rp. 72.300.000,00; -

Pembangunan jalan pelebaga – landia – wuka hilapok sebesar Rp. 2.162.570.850,00;

-

Biaya perencanaan Pembangunan jalan pelebaga – landia – wuka hilapok sebesar Rp. 93.013.800,00;

-

Biaya pengawasan Pembangunan jalan pelebaga – landia – wuka hilapok sebesar Rp. 69.760.350,00;

b) Pengembangan Jalan Distrik Kurulu, Pyramid dan Asotipo Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.418.366.000; untuk membiayai :  Pembangunan jalan abusa SD Abusa Distrik Kurulu sebesar Rp. 2.339.136.000,00;  Biaya perencanaan Pembangunan jalan abusa SD Abusa Distrik Kurulu sebesar Rp 100.608.000,00;  Biaya Pengawasan Pembangunan jalan abusa SD Abusa Distrik Kurulu sebesar Rp. 75.456.000,00;  Pembangunan jalan Yonggime – bambak Distrik pyramid sebesar Rp. 752.702.000,00 RENJA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2016

19

 Biaya perencanaan Pembangunan jalan Yonggime

–

bambak Distrik pyramid sebesar Rp. 43.008.000,00;  Biaya

pengawasan

Pembangunan

jalan

Yonggime

–

bambak Distrik pyramid sebesar Rp. 32.256.000,00;  Pembangunan Jalan Hukilimo Distrik Asotipo sebesar Rp. 999.936.000,00;  Biaya perencanaan Pembangunan Jalan Hukilimo Distrik Asotipo sebesar Rp. 43.008.000,00;  Biaya Pengawasan Pembangunan Jalan Hukilimo Distrik Asotipo sebesar Rp. 32.256.000,00; 4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan

ini

dianggarkan

sebesar

Rp.

2.725.850

untuk

membiayai : Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 140.000.000,00 untuk membiayai : - Pengadaan traffic Light sebanyak 3 (tiga) Titik sebesar Rp. 2.725.850.000,00; yaitu di pertigaan Advent, Perempatan gedung ukumearek Asso

dan

jalan

Trikora terminal

kedatangan dan keberangkatan. 5. Program

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan

bermotor Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,00; untuk membiayai : -

Belanja

Cetak

Stiker

Masa

Berlaku

untuk

900

kendaraansebesar Rp. 70.000.000,00; -

Belanja Cetak Stiker kode Trayek / jurusan untuk 900 kendaraan sebesar Rp. 80.000.000,00;


20

E. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informatika, dan Media Massa Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,00 untuk membiayai : -

Pengadaan kamera sebesar Rp. 6.135.000,00

-

Pengadaan proyektor sebesar Rp. 7.865.000,00 a. Belanja Proyektor 1 (satu) buah sebesar Rp. 6.500.000,00 b. Belanja Layar 1.040.000,00

Tripod

1

(satu)

buah

sebesar

Rp.

c. Pointer Laser 5 (lima) buah sebesar Rp. 325.000,00 -

Pengadaan Peralatan Studio Visual a. Belanja peralatan sound sistem 1 Set sebesar Rp. 136.000.000,00

2. Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,00; untuk membiayai : - Belanja Obat –obatan sebesar Rp. 52.500.000,00; 1. Belanja Madu 40 botol sebesar Rp. 20.000.000,00; 2. Belanja

Buah

Merah

35

Liter

sebesar

Rp.

24.500.000,00 3. Belanja Sarang Semut 40 Kg sebesar Rp. 8.000.000,00; - Belanja

sewa

gedung/tempat/kantor

sebesar

Rp.

20.568.000,00; 1. Belanja sewa gedung/tempat pameran satu kegiatan sebesar Rp. 20.568.000,00; - Belanja

Perjalanan

Dinas luar

Daerah

sebesar

Rp.

176.932.000,00; RENJA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2016

21

1. Transportasi Wamena – Jayapura 12 Orang sebesar Rp. 21.600.000,00; 2. Transportasi Jayapura 121.032.000,00; 3. Lumsum

Golongan

IV

x

5

Orang

sebesar

Rp.

III

x

2

Orang

sebesar

Rp.

II

x

5

Orang

sebesar

Rp.

12.600.000,00; 4. Lumsum

Golongan

11.200.000,00; 5. Lumsum

Golongan

10.500.00,00


22

BAB V PENUTUP Rencana tanggungjawab

Kerja

sangat

pemerintah

penting, dalam

artinya

sebagai

mengadopsi

wujud

berbagai

nyata

kebutuhan

masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan dalam menciptakan good governance, sehingga pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah atau dengan

kata

lain

keberpihakan

pada

masyarakat

benar

–

benar

dikedepankan. Sedangkan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan Perhubungan,

untuk

mengarahkan

Komunikasi

dan

program

Informatika

/

kegiatan

Kabupaten

Dinas

Jayawijaya

khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, dimana Tahun Anggaran 2016 terdapat 11 Program dan 24 Kegiatan. Demikian Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Tahun 2016 ini dibuat untuk digunkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program / kegiatan 1 ( satu ) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya. Wamena, 01 Februari 2016 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAWIJAYA K E P A L A,

DANIEL MAMBAY (Mwkl) PEMBINA TK. I

NIP. 19610808 198303 1 019 RENJA DISHUBKOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA 2016

23

RENCANA KERJA ( RENJA )

Recommend Documents