RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA KERJA (RENJA)

2016

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126 Email: [email protected], Website: bappeda.kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 050.13/19.a/VII/2015 TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun perencanaan;

b.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2.

Undang-Undang

Nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan

Daerah Daerah Kabupaten di Djawa

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

7.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

7

Tahun

2008

tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

2 Rencana Pembangunan Daerah; 9.

Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

10.

Peraturan Presiden Nomor

60

Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Tahun 2016; 11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pedoman

Penyusunan

Perencanaan

dan

Pengendalian

Pembangunan di Daerah; 11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014.

16.

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016;

17.

Keputusan

Kepala

050.13/06.A/2012

Bappeda tentang

Kulon

Rencana

Progo

Nomor

Strategis

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/14/VIII/2014.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

: Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016;

3 KEDUA

: Rencana

Kerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KETIGA

: Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 6 Juli 2015

KEPALA,

AGUS LANGGENG BASUKI

Rencana Kerja Tahun 2016 BAB I

1

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian,

dan

evaluasi

pelaksanaan

rencana pembangunan daerah,

proses

penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Renja SKPD Bappeda Kulon Progo merupakan dokumen perencanaan SKPD Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Proses penyusunan Renja Bappeda Tahun 2016 didasarkan pada Renstra Bappeda 2011-2016 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2016. Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah maka telah dirumuskan visi Bappeda di dalam rencana strategis tahun 2011-2016 yaitu “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera”.

1.2

Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 adalah : a. Landasan Idiil:Pancasila. b. Landasan Konstitusional:UUD 1945. c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. f.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Rencana Kerja Tahun 2016 Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

2

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. i.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.

j.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.

k.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor

8

Tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. l.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo. n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025. o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. q. Peraturan

Daerah

Kabupaten

Kulon

Progo

Nomor

16

Tahun

2012

tentang

2012

tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. r.

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Kulon

Progo

Nomor

17

Tahun

Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja. s.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.

t.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

u. Keputusan

Kepala

Bappeda

Kulon

Progo

Nomor

050.13/14/VIII/2014

tentang

Perubahan Atas Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.

1.3 Maksud dan tujuan 1. Maksud


Rencana Kerja Tahun 2016 Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun

dengan

maksud

untuk

mewujudkan

sinergitas

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. 2. Tujuan a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2016; b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2016; c. Sebagai

dokumen

perencanaan

yang

akan

dilaksanakan

oleh

BAPPEDA

Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2016 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab IV. Penutup


3

Rencana Kerja Tahun 2016 BAB II

4 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016, Bappeda memiliki visi “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera”. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah: 1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif 2. Mewujudkan data yang valid dan mutakhir 3. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014 melaksanakan 3 urusan, 11 program, dan 42 kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1. Program Perencanaan Tata Ruang Kegiatan: Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan: Koordinasi Pemanfaatan Ruang 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan-kegiatan: a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; f.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

g. Penyediaan Alat Tulis Kantor. h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; i.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

j.

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;

k.

Penyediaan Makanan dan Minuman;

l.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

m. Penyediaan Perjalanan Dinas dan Konsultasi Dalam Daerah; n. Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor. 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Rencana Kerja Tahun 2016 Kegiatan-kegiatan:

5

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; b. Pengadaan Mebeleur; c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur. 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan-kegiatan: a.

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal;

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan-kegiatan: a.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

b.

Penyusunan Pelaporan Keuangan.

7. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Kegiatan: a. Penyusunan Rencana Kerja SKPD b. Penyusunan Renstra SKPD 8. Program Pengawasan dan Pengendalian Program Kegiatan: Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan 9. Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan-kegiatan: a. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi; b. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten. 10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan-kegiatan: a. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS; b. Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD; c. Monitoring, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; d. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK dan TP; e. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air; f. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Mengatasi Soal Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga; g. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan; h. Koordinasi Pembangunan Ekonomi Daerah; i. Penyusunan Data Dasar Spasial; j. Penyusunan Rancangan RPJMD.


Rencana Kerja Tahun 2016 11. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

6

Kegiatan-kegiatan: a. Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan Updating dan Analisis Data Statistik; b. Penyusunan Database Daerah; c. Penyusunan Data Keluarga Miskin.

Pengukuran kinerja Bappeda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel I. Pengukuran Kinerja Utama Bappeda Kulon Progo Tahun 2014 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)

Realisasi (%)

1 Meningkatnya kinerja perencanaan

2 Capaian kinerja program

3 84,00

4 85,38

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

79,47

79,55

Tabel II. Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Progo Tahun 2014 Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kinerja perencanaan

Indikator Kinerja 2

3

Realisasi (%) 4

Capaian kesesuaian perencanaan program

81,40

87,22

Capaian tindak lanjut kerjasama

75,00

100

81,82

81,82

Cakupan perencanaan tata ruang

100

100

Capaian pengendalian tata ruang

100

100

Cakupan ketersediaan perencanaan Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Target (%)

data

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014: Rp. 3.241.498.724,00 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014: Rp. 2.920.487.546,00 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Bappeda Kulon Progo sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel III.


Rencana Kerja Tahun 2016 TABEL III REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2015 KABUPATEN KULON PROGO SKPD

7

: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 5 5 5

1 1

5

2

2 URUSAN PENATAAN RUANG Program perencanaan tata ruang 1 Penyusunan Rencana detail tata ruang kawasan Program pengendalian pemanfaatan ruang

5

2

1 Koordinasi pemanfaatan ruang

6 6

1

6

1

1

6

1

2

6

1

3

6

2

6

2

1

6

2

2

6

3

6

3

1

Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output)

3 Cakupan perencanaan tata ruang (%) Rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan (dokumen) Capaian pengendalian tata ruang (%) Jumlah rekomendasi tata ruang (rekomendasi)

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Perkantoran (%) Penyediaan jasa dan peralatan perkantoranJasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor (bulan) Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (bulan) Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Makanan dan minuman rapat dan Koordinasi tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi (bulan) Program peningkatan sarana dan prasarana Capaian ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran kondisi baik (%) Pengadaan sarana dan prasarana Sarana dan prasarana perkantoran (unit) perkantoran Pemeliharaan sarana dan prasarana Sarana dan prasarana perkantoran kondisi perkantoran baik (unit) Program peningkatan kapasitas sumber Capaian peningkatan kapasitas pegawai di daya manusia SKPD SKPD (%) Pendidikan dan pelatihan non formal Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop (pegawai)

Perkiraan realisasi capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan target Renstra SKPD s/d tahun Target Kinerja Realisasi Target Kegiatan Tahun 2014 Target berjalan 2015 Capaian Kinerja Hasil Program dan Program (Akhir Program dan Realisasi Kegiatan Periode Renstra Keluaran Target Renja Realisasi Capaian Tingkat capaian (Renja SKPD Tingkat SKPD) Tahun Kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD tahun 2015) Program dan realisasi target realisasi (%) 2016 tahun 2013 2014 tahun 2014 Kegiatan s/d Renstra (%) tahun 2015 4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

100

100

100

100

100%

100

100

100%

27

12

4

3

75%

2

17

63%

100

100

100

100

100%

100

100

100%

167

44

30

66

220%

35

145

87%

100

40

20

20

100%

20

80

80%

60

24

12

12

100%

12

48

80%

60

24

12

12

100%

12

48

80%

60

24

12

12

100%

12

48

80%

97,47

97,05

97,34

95,33

98%

97,46

97,46

100%

119

68

46

46

100%

46

160

134%

73

73

73

73

100%

73

73

100%

100

97,56

100

66,67

67%

100

100

100%

17

5

3

2

67%

3

10

59%


Rencana Kerja Tahun 2016


Kode

1 6 6

3 4

6

4

2 2 Peningkatan Kemampuan Sendiri Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan laporan keuangan

6

4

2 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

6

4

3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

6

6

6

6

Program perencanaan pembangunan daerah 1 Penyusunan Rancangan RPJMD

6

6

2 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS

6

6

3 Penyusunan RKPD

6

6

4 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

6

6

6

6

6 6

6 6


3 Sumber daya manusia SKPD (pegawai) Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program SKPD (%) laporan capaian kinerja keuangan semester (dokumen) Rencana Kerja SKPD dan/ Rencana Strategis Bappeda (dokumen) laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP (dokumen) Capaian kesesuaian perencanaan program (%) Materi teknis rancangan perubahan RPJMD 2011-2016 (dokumen) Rancangan KUA dan PPAS Perubahan dan rancangan KUA dan PPAS murni Kab. Kulon Progo (dokumen) RKPD tahun n+1 dan RKPD Perubahan tahun n (dokumen) Laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD 4 dokumen, Evaluasi Triwulan RKPD 4 dokumen, evaluasi tahunan 1 dokumen, dan laporan TEPPA 1 dokumen (dokumen)

5 Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi Laporan DAK 5 dokumen dan TP triwulan dan pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan, dan tahunan 5 dokumen, dana Bantuan Keuangan dana lainnya Kabupaten 2 dokumen, dan dana keistimewaan DIY 4 dokumen 6 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air 7 Penyusunan Data Dasar Spasial 8 Koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

Laporan Program WISMP (laporan) Peta digital tematik (tema peta) Laporan koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (laporan)

Perkiraan realisasi capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan target Renstra SKPD s/d tahun Target Kinerja Realisasi Target Kegiatan Tahun 2014 Target berjalan 2015 Capaian Kinerja Hasil Program dan Program (Akhir Program dan Realisasi Kegiatan Periode Renstra Keluaran Target Renja Realisasi Capaian Tingkat capaian (Renja SKPD Tingkat SKPD) Tahun Kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Program dan realisasi target tahun 2015) realisasi (%) 2016 tahun 2013 2014 tahun 2014 Kegiatan s/d Renstra (%) tahun 2015 4 60

5 38

6 0

7 0

8=(7/6) 0%

9 10

10=(5+7+9) 48

11=(10/4) 80%

100

38,16

23,79

23,79

100%

19,03

80,98

81%

10

4

2

2

100%

2

8

80%

7

2

2

2

100%

1

5

71%

89

32

19

19

100%

19

70

79%

100

79,72

81,40

86,65

106%

100,00

100,00

100%

2

0

1

1

100%

0

1

50%

20

8

4

4

100%

4

16

80%

9

3

2

2

100%

2

7

78%

35

10

5

5

100%

10

25

71%

35

2

1

1

100%

16

19

54%

5

2

1

1

100%

1

4

80%

6

2

1

1

100%

1

4

67%

10

0

0

0

-

5

5

50%


8



Kode

1 6

6

6

6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6

2 9 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan 6 10 Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal 6

6 11 Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan 6 12 Perencanaan pembangunan sub bidang PU dan perumahan 6 13 Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan 6 14 Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup 6 15 Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan 6 16 Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan 6 17 Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum 6 18 Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri


3 Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

Perencanaan dan pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal (dokumen) Perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan (dokumen) Perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan(dokumen) Perencanaan dan pengendalian sub bidang tata ruang dan perhubungan (dokumen) Perencanaan dan pengendalian sub bidang ESDM dan lingkungan hidup (dokumen) Perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan(dokumen) Perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial dan kesehatan(dokumen) Perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan umum(dokumen) Perencanaan dan pengendalian sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri (dokumen) Laporan pencapaian MDG's Kulon Progo

6 10 Pemantauan dan evaluasi pencapaian MDGs 7 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 7 1 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten Laporan pelaksanaan jaring penelitian Kabupaten Kulon Progo 7 2 Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Laporan pelaksanaan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi

Perkiraan realisasi capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan target Renstra SKPD s/d tahun Target Kinerja Realisasi Target Kegiatan Tahun 2014 Target berjalan 2015 Capaian Kinerja Hasil Program dan Program (Akhir Program dan Realisasi Kegiatan Periode Renstra Keluaran Target Renja Realisasi Capaian Tingkat capaian (Renja SKPD Tingkat SKPD) Tahun Kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Program dan realisasi target tahun 2015) realisasi (%) 2016 tahun 2013 2014 tahun 2014 Kegiatan s/d Renstra (%) tahun 2015 4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

5

2

1

1

100%

1

4

80%

16

0

0

0

-

8

8

50%

16

0

0

0

-

8

8

50%

16

0

0

0

-

8

8

50%

16

0

0

0

-

8

8

50%

16

0

0

0

-

8

8

50%

16

0

0

0

-

8

8

50%

16

0

0

0

-

8

8

50%

16

0

0

0

-

8

8

50%

16

0

0

0

-

8

8

50%

4

2

0

0

-

2

4

100%

87,5

66,67

75

100

133%

81,25

81,25

93%

5

2

1

1

100%

1

4

80%

5

2

1

1

100%

1

4

80%


9



Kode

1


2 3 URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data/ Informasi/ Cakupan ketersediaan data perencanaan (%) Statistik Daerah 1 Penyusunan Data Statistik Daerah DDA, PDRB, inflasi, analisis IPM, Inkesra, gini ratio (unit data)

Perkiraan realisasi capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan target Renstra SKPD s/d tahun Target Kinerja Realisasi Target Kegiatan Tahun 2014 Target berjalan 2015 Capaian Kinerja Hasil Program dan Program (Akhir Program dan Realisasi Kegiatan Periode Renstra Keluaran Target Renja Realisasi Capaian Tingkat capaian (Renja SKPD Tingkat SKPD) Tahun Kegiatan s/d SKPD Tahun Renja SKPD Program dan realisasi target tahun 2015) realisasi (%) 2016 tahun 2013 2014 tahun 2014 Kegiatan s/d Renstra (%) tahun 2015 4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

90,91

81,82

81,82

81,82

100%

81,82

81,82

90%

23

1

23

1

7

6

6

6

100%

6

6

86%

23

1

2 Penyusunan Data Keluarga Miskin

Data keluarga miskin (unit data)

1

1

1

1

100%

1

1

100%

23

1

3 Penyusunan Database Daerah

Database Daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (unit data)

2

2

2

2

100%

2

2

100%


10

Rencana Kerja Tahun 2016 Penjelasan dari tabel III adalah sebagai berikut: I.

11

Program/kegiatan di tahun 2014 yang tidak memenuhi target adalah: 1.

Penyusunan Rencana detail tata ruang kawasan Dokumen RDTR yang dihasilkan sebanyak 3 dokumen dari target Renja 4 dokumen. Hal tersebut dikarenakan RDTR Kawasan Strategis Agropolitan Temon tidak

jadi

dilaksanakan

mengingat

belum

ada

kepastian

kebijakan

pengembangan kawasan sekitar bandara serta dengan adanya pembangunan bandara, kawasan agropolitan tidak dapat direalisasikan. 2.

Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran Realisasi capaian program berada di bawah target dikarenakan terdapat sarana prasarana yg menjadi aset, tetapi belum dihapus.

3.

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan non formal Jumlah pengiriman peserta diklat hanya 2 orang dari target 3 orang, sehubungan hanya ada 2 tawaran diklat yang sesuai dengan kebutuhan.

II.

Program/kegiatan di tahun 2014 yang melebihi target adalah Kegiatan koordinasi pemanfaatan ruang. Capaian kegiatan sebanyak 66 rekomendasi, melebihi target 30 rekomendasi, mengikuti jumlah permintaan rekomendasi tata ruang yang ada.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik. Pada tahun 2014 Bappeda telah melaksanakan 11 program dan 42 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut: 1. Urusan Penataan Ruang 

Cakupan perencanaan tata ruang Capaian indikator cakupan perencanaan tata ruang sebesar 100%. Pada tahun 2014 Bappeda telah menganggarkan dan tersusun 3 dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Lendah, Brosot, dan Nanggulan.



Capaian pengendalian tata ruang Indikator capaian pengendalian tata ruang terealisasi 100%. Koodinasi dan pengawasan pemanfaatan ruang serta koordinasi BKPRD telah dilaksanakan oleh Bappeda di tahun 2014 dengan mengeluarkan 66 rekomendasi pemanfaatan ruang dari 66 pengajuan permintaan rekomendasi dari masyarakat.

2. Urusan Perencanaan Pembangunan 

Capaian kesesuaian perencanaan program Indikator capaian kesesuaian perencanaan program terealisasi 87,22%. Di tahun anggaran 2014, total 174 program di RPJMD sudah tertuang di program RKPD dan


Rencana Kerja Tahun 2016 dari 2.172 kegiatan di RKPD, terdapat 1.617 kegiatan APBD yang sesuai dengan

12

RKPD. 

Capaian tindak lanjut kerjasama Indikator capaian tindak lanjut kerjasama terealisasi 100%. Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengadakan kerjasama dengan Universitas PGRI Yogyakarta dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU kerjasama, sedangkan jumlah penghargaan yang diperoleh dalam rangka mewakili Kabupaten Kulon Progo adalah sebanyak 1 penghargaan dari 1 kejuaraan yang diikuti.

3. Urusan Statistik 

Cakupan ketersediaan data perencanaan Capaian indikator cakupan ketersediaan data perencanaan sebesar 81,82%. Data/ statistik merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Di tahun 2014 Bappeda telah menyusun 9 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu buku Inkesra, Inflasi, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), database daerah, dan data kemiskinan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini.



Tabel IV. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

13

Kabupaten Kulon Progo

No.

Indikator

(1) A

(2)

Target Renstra SKPD (%) SPM/ IKK standar (PP-6/’08) Tahun Tahun Tahun Tahun nasional 2013 2014 2015 2016 (3)

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Realisasi Capaian (%)

Proyeksi (%)

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

(10)

(11)

(12)

(13)

Catatan Analisis (14)

Urusan Penataan Ruang Standar Pelayanan Minimal

1

a.

Informasi Tata Ruang (kabupaten) b. Informasi Tata Ruang (kecamatan) c. Informasi Tata Ruang (kelurahan/desa) Indikator Kinerja SKPD

100%

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

100

100

100

100

100

100

100

100

1

Cakupan perencanaan tata ruang

100

100

100

100

100

100

100

2

Capaian pengendalian tata ruang

100

100

100

100

100

100

100

B

Urusan Perencanaan Pembangunan Indikator Kinerja Kunci

1 2

3

4

1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Indikator Kinerja SKPD Capaian kesesuaian perencanaan

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100

100

100

100

98,85

100

100

79,72

81,40

100

100

87,22

100

100

100



No.

(1) 2 3 4 5 6 C

Indikator

(2)

Target Renstra SKPD (%) SPM/ IKK standar (PP-6/’08) Tahun Tahun Tahun Tahun nasional 2013 2014 2015 2016 (3)

(4)

program Capaian tindak lanjut kerjasama Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Urusan Statistik

(6)

(7)

(8)

(9)

Realisasi Capaian (%)

Proyeksi (%)

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

(10)

(11)

(12)

(13)

Catatan Analisis (14)

66,67

75

81,25

87,50

100

81,25

87,50

20

20

20

20

20

20

20

Program setiap SKPD

97,05

97,34

97,46

97,47

95,33

97,46

97,47

Program setiap SKPD

97,56

100

100

100

66,67

100

100

Program setiap SKPD

17,58

23,79

19,03

19,03

23,79

19,03

19,03

Program setiap SKPD

Indikator Kinerja Kunci 1

Buku ”kabupaten dalam angka”

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

2

Buku ”PDRB kabupaten”

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Indikator Kinerja SKPD 2

Cakupan ketersediaan data perencanaan

81,82

81,82

81,82

90,91

81,82

81,82

90,91


14


15

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda

memiliki

lingkup

pelayanan

yang

luas.

Sebagai

unsur

perencana

penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan

teknis

perencanaan,

penyusunan

perencanaan

pembangunan

daerah,

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan. Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah: 

Meningkatnya kinerja perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Adanya sistem informasi manajemen tentang perencanaan dan pengendalian memaksa kekonsistensian pelaksanaan program kegiatan;



Kulon Progo menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi DIY: o

Kulon Progo sebagai wilayah pengembangan sarana transportasi udara dan laut di DIY;

o 

Kulon Progo ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri DIY;

Persentase kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY. Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah:



Meningkatnya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan;



Meningkatnya pertisipasi masyarakat dalam proses perencanaan;



Tersedianya sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan;



Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi pada hasil;



Ditetapkannya Dewan Riset Daerah (DRD) sebagai lembaga yang memberikan masukan terhadap pembangunan di Kulon Progo;



Adanya peraturan perundangan (UU No.23 Tahun 2014) yang mendorong kinerja perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan yang

kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi, anggaran yang cukup memadai, sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan: -

Kurangnya optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan;

-

Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana;

-

Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan


Rencana Kerja Tahun 2016 pengembangan; -

Kurangnya

inovasi

dalam

perencanaan

program

kegiatan

untuk

mewujudkan

percepatan pencapaian indikator kinerja. Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2016 adalah:  Ketersediaan data yang valid dan mutakhir merupakan salah satu prasyarat dalam proses perencanaan pembangunan.  Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya  Peningkatan kinerja penataan ruang.  Tahun 2016 merupakan tahun terakhir dari RPJMD 2011-2016. Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional (RPJMN 2015-2019) dan DIY (Review RPJMD 2012–2017) berdampak pada prioritas kebijakan perencaan daerah.  Adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada perubahan kebijakan di desa dan daerah dalam perencanaan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD Rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Bappeda. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2011-2016 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Bappeda, maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu misi mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean goverment dan good governance dan misi ke-5 yaitu mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel V.


16

Rencana Kerja Tahun 2016 ddd

17

TABEL V REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA SKPD TAHUN 2016 KABUPATEN KULON PROGO SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD No.

1 A. I. 1 2

II. 1

B. I.

1

2

Program / kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

2 URUSAN PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Sosialisasi rencana tata ruang

3

4

Hasil analisa kebutuhan Target Capaian Kinerja 5

Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

Cakupan perencanaan tata ruang (%) 100%

Program Pengendalian Kab. Kulon Pemanfaatan Ruang Progo Koordinasi pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo

Capaian pengendalian tata ruang (%) 100%

RDTR kawasan perkotaan Samigaluh 2 dokumen dan Girimulyo Sosialisasi dokumen Rencana Detail 1 kali Tata Ruang Perkotaan Dekso

Rekomendasi tata ruang dan peninjauan kembali RTRW

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Bappeda Kab. Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran Kulon Progo perkantoran (%)

40 rekomendasi & 1 dokumen

20%

Penyediaan jasa dan peralatan Bappeda Kab. Jasa perkantoran (honorarium non 12 bulan perkantoran Kulon Progo PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor Penyediaan jasa keuangan Bappeda Kab. Honorarium petugas penatausahaan 12 bulan Kulon Progo keuangan dan barang

Pagu Indikatif (Rp.000)

Program/kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

6

Target Capaian Kinerja 10

7 8 9 URUSAN PENATAAN RUANG 500.687 Program Perencanaan Tata Kab. Kulon Cakupan perencanaan tata ruang 100% Ruang Progo (%) 450.687 Penyusunan rencana detail Kab. Kulon RDTR kawasan perkotaan 2 dokumen tata ruang kawasan Progo Samigaluh dan Girimulyo 50.000 Sosialisasi rencana tata ruang Kab. Kulon Sosialisasi dokumen Rencana 1 kali Progo Detail Tata Ruang Perkotaan Dekso 132.400 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 132.400 Koordinasi pemanfaatan ruang

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 235.383 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 61.260 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

19.800 Penyediaan jasa keuangan

3

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Bappeda Kab. Makanan dan minuman rapat dan Kulon Progo biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan

154.323 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

II.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bappeda Kab. Capaian ketersediaan sarana dan Kulon Progo prasarana kondisi baik (%)

97,47%

412.190 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Pagu Indikatif (Rp.000) 11

450.687 50.000

Capaian pengendalian tata ruang (%) Rekomendasi tata ruang dan peninjauan kembali RTRW

100%

132.400

40 rekomendasi & 1 dokumen

132.400

Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)

20%

235.383

Bappeda Kab. Kulon Progo

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)

97,47%

12

500.687

Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

Jasa perkantoran (honorarium non 12 bulan PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor Bappeda Honorarium petugas 12 bulan Kab. Kulon penatausahaan keuangan dan Progo barang Bappeda Makanan dan minuman rapat dan 12 bulan Kab. Kulon biaya koordinasi dan konsultasi Progo

Catatan penting

61.260

19.800

154.323

412.190


Rencana Kerja Tahun 2016 Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD No.

Program / kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

1 1

2 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

3 4 Bappeda Kab. Sarana dan prasarana perkantoran Kulon Progo

2

Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Bappeda Kab. Sarana dan prasarana perkantoran Kulon Progo kondisi baik

III. Program Peningkatan kapasitas Bappeda Kab. Capaian peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD Kulon Progo pegawai di SKPD (%)

Hasil analisa kebutuhan Target Capaian Kinerja 5 38 unit

73 unit

100%

1

Pendidikan dan pelatihan non formal

Bappeda Kab. Pengiriman peserta diklat, seminar, 4 orang Kulon Progo workshop

2

Peningkatan kemampuan sendiri

Bappeda Kab. Sumber daya manusia SKPD Kulon Progo

IV. Program Perencanaan, Bappeda Kab. Pengendalian dan Evaluasi Kulon Progo Kinerja 1 Penyusunan Laporan Keuangan Bappeda Kab. Kulon Progo

15 orang

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program SKPD (%)

19,03%

laporan capaian kinerja keuangan semester

2 dokumen


Program/kegiatan

6 7 149.800 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Sarana dan prasarana perkantoran 73 unit kondisi baik

16.000 Pendidikan dan pelatihan non formal

Pengiriman peserta diklat, seminar, 4 orang workshop

3.100 Peningkatan kemampuan sendiri 21.200 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 12.500 Penyusunan Laporan Keuangan

Bappeda Kab. Rencana Kerja Tahun 2017 dan 2 dokumen Kulon Progo Recana Kerja Perubahan Tahun 2016

3.976 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

3

Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja

8.700 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja

V.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

Bappeda Kab. laporan pengendalian dan evaluasi 19 dokumen Kulon Progo kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP Kab. Kulon Capaian kesesuaian perencanaan 100% Progo program (%) Kab. Kulon Laporan pelaksanaan replikasi 1 laporan Progo program WISMP Kab. Kulon Progo

Laporan Pelaksanaan 1 laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

Target Capaian Kinerja 9 10 Sarana dan prasarana perkantoran 38 unit Indikator kinerja

Bappeda Kab. Kulon Progo 15.000 Program Peningkatan kapasitas Bappeda sumber daya manusia SKPD Kab. Kulon Progo

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

2

8 Bappeda Kab. Kulon Progo

262.390 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

2

1

Lokasi

1.816.511 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 75.000 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air 100.000 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%)

Sumber daya manusia SKPD

100%

15 orang

Pagu Indikatif (Rp.000) 11 149.800

12

262.390

19.100

16.000

3.100

Capaian perencanaan, pengendalian 19,03% dan evaluasi program SKPD (%)

21.200

laporan capaian kinerja keuangan 2 dokumen semester

12.500

Rencana Kerja Tahun 2017 dan Recana Kerja Perubahan Tahun 2016 laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP Kab. Kulon Capaian kesesuaian perencanaan Progo program (%) Kab. Kulon Laporan pelaksanaan replikasi Progo program WISMP

2 dokumen

3.976

19 dokumen

8.700

1 laporan

75.000

Kab. Kulon Laporan Pelaksanaan Progo Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

1 laporan

100.000

100%

Catatan penting

1.816.511


18

Rencana Kerja Tahun 2016 Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD No.

Program / kegiatan

Lokasi

1 3

2 Penyusunan RKPD

4

Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS

5

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

6

Penyusunan Data Dasar Spasial Kab. Kulon Progo

7

Koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

8

9

3 Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo Kab. Kulon Progo

Indikator Kinerja 4 RKPD tahun 2017 dan RKPD Perubahan 2016 KUA dan PPAS tahun anggaran 2017 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2016 Laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD, Evaluasi Triwulan RKPD, evaluasi tahunan Peta digital tematik jalan dan mata air

Hasil analisa kebutuhan Target Capaian Kinerja 5 2 dokumen


Program/kegiatan

6 7 366.917 Penyusunan RKPD

4 dokumen

157.840 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS

9 dokumen

198.092 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

2 tema peta digital

Laporan koordinasi dan sinkronisasi 5 dokumen upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Perencanaan dan pengendalian sub 8 dokumen bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal

Kab. Kulon Progo

Perencanaan dan pengendalian sub 8 dokumen bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

10 Perencanaan pembangunan sub Kab. Kulon bidang PU dan perumahan Progo

Perencanaan dan pengendalian sub 9 dokumen bidang PU dan perumahan serta kewenangan keistimewaan

11 Perencanaan pembangunan sub Kab. Kulon bidang tata ruang dan Progo perhubungan 12 Perencanaan pembangunan sub Kab. Kulon bidang ESDM dan lingkungan Progo hidup

46.000 Penyusunan Data Dasar Spasial 30.000 Koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi 41.000 Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal 43.000 Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

Lokasi

Indikator kinerja

8 Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

9 RKPD tahun 2017 dan RKPD Perubahan 2016 KUA dan PPAS tahun anggaran 2017 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2016 Kab. Kulon Laporan pengendalian dan Progo evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD, Evaluasi Triwulan RKPD, evaluasi tahunan Kab. Kulon Peta digital tematik jalan dan mata Progo air

Target Capaian Kinerja 10 2 dokumen


4 dokumen

157.840

9 dokumen

198.092

2 tema peta digital

46.000

Kabupaten Laporan koordinasi dan 5 dokumen Kulon Progo sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Kab. Kulon Perencanaan dan pengendalian 8 dokumen Progo sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal

30.000

Kab. Kulon Perencanaan dan pengendalian Progo sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

Catatan penting 12

41.000

8 dokumen

43.000

85.000 Perencanaan pembangunan Kab. Kulon Perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan Progo sub bidang PU dan perumahan serta kewenangan keistimewaan

9 dokumen

85.000

Perencanaan dan pengendalian sub 8 dokumen bidang tata ruang dan perhubungan

36.000 Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan

Kab. Kulon Perencanaan dan pengendalian Progo sub bidang tata ruang dan perhubungan

8 dokumen

36.000

Perencanaan dan pengendalian sub 8 dokumen bidang ESDM dan lingkungan hidup

28.625 Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup

Kab. Kulon Perencanaan dan pengendalian Progo sub bidang ESDM dan lingkungan hidup

8 dokumen

28.625


19


Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD No.

Program / kegiatan

Lokasi

1 2 3 13 Perencanaan pembangunan sub Kab. Kulon bidang pendidikan dan Progo kebudayaan

Hasil analisa kebutuhan

Target Indikator Kinerja Capaian Kinerja 4 5 Perencanaan dan pengendalian sub 9 dokumen bidang pendidikan dan kebudayaan serta urusan kebudayaan pada kewenangan keistimewaan


Program/kegiatan

6 7 50.000 Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan

Lokasi

Indikator kinerja

8 9 Kab. Kulon Perencanaan dan pengendalian Progo sub bidang pendidikan dan kebudayaan serta urusan kebudayaan pada kewenangan Kabupaten keistimewaan Perencanaan dan pengendalian

Target Capaian Kinerja 10 9 dokumen


14 Perencanaan pembangunan sub Kabupaten bidang sosial dan kesehatan Kulon Progo

Perencanaan dan pengendalian sub 8 dokumen bidang sosial dan kesehatan

34.000 Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan

15 Perencanaan pembangunan sub Kabupaten bidang pemerintahan umum Kulon Progo

Perencanaan dan pengendalian sub 8 dokumen bidang pemerintahan umum

67.000 Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum

16 Perencanaan pembangunan sub Kabupaten bidang kepegawaian, keuangan, Kulon Progo dan poldagri

Perencanaan dan pengendalian sub 8 dokumen bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

17 Pemantauan dan evaluasi SDGs Kabupaten Kulon Progo

Laporan pencapaian SDGs 2016

3 dokumen

18 Koordinasi, pengendalian, dan Kabupaten evaluasi pelaksanaan DAK, Kulon Progo Tugas Pembantuan, dan dana lainnya 19 Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Kulon Progo

Laporan DAK dan TP triwulan dan tahunan, dana Bantuan Keuangan Kabupaten, dan dana keistimewaan DIY Draft Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 Masterplan RTH Perkotaan Sentolo dan Temon

16 dokumen

21 Pemantauan dan evaluasi SDGs Kabupaten Kulon Progo

Laporan pencapaian SDGs 2016

3 dokumen

40.000 Pemantauan dan evaluasi SDGs

Kabupaten Laporan pencapaian SDGs 2016 Kulon Progo

3 dokumen

40.000

22 Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Review Buku SSK Percepatan 1 dokumen Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

50.000 Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Kabupaten Review Buku SSK Percepatan Kulon Progo Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

1 dokumen

50.000

20 Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan



1 dokumen

2 dokumen

8 dokumen

34.000

Kabupaten Perencanaan dan pengendalian Kulon Progo sub bidang pemerintahan umum

8 dokumen

67.000

38.000 Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

Kabupaten Perencanaan dan pengendalian Kulon Progo sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

8 dokumen

38.000

40.000 Pemantauan dan evaluasi SDGs

Kabupaten Laporan pencapaian SDGs 2016 Kulon Progo

3 dokumen

40.000

97.776 Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan, dan dana lainnya 186.887 Penyusunan Rancangan RPJMD 135.375 Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan

Catatan penting 12

Kulon Progo sub bidang sosial dan kesehatan

Kabupaten Laporan DAK dan TP triwulan dan 16 dokumen Kulon Progo tahunan, dana Bantuan Keuangan Kabupaten, dan dana keistimewaan DIY Kabupaten Draft Rancangan Awal Rencana 1 dokumen Kulon Progo Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 Kabupaten Masterplan RTH Perkotaan Sentolo 2 dokumen Kulon Progo dan Temon

97.776

186.887

135.375


20


Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD No.

Program / kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Hasil analisa kebutuhan Target Capaian Kinerja 5 87,50%

1 2 VI. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK 1 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten 2 Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi C. URUSAN STATISTIK I. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah


4 Capaian tindak lanjut kerjasama (%)

Kab. Kulon Progo

Cakupan ketersediaan data perencanaan (%)

90,91%

1

Penyusunan Data Statistik Daerah

Kab. Kulon Progo

Forum data

1 unit data

2

Penyusunan Data Keluarga Miskin

Kab. Kulon Progo

Data Keluarga Miskin

3

Penyusunan Database Daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Kab. Kulon Progo

Database Daerah dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah


Program/kegiatan

Lokasi

Target Indikator kinerja Capaian Kinerja 9 10 Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 87,50%


6 7 237.720 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK 237.720 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten 59.549 Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi URUSAN STATISTIK 681.116 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 74.498 Penyusunan Data Statistik Daerah


Kab. Kulon Forum data Progo

1 unit data

74.498

1 unit data

444.900 Penyusunan Data Keluarga Miskin

Kab. Kulon Data Keluarga Miskin Progo

1 unit data

444.900

2 unit data

161.717 Penyusunan Database Daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Kab. Kulon Database Daerah dan Sistem Progo Informasi Pembangunan Daerah

2 unit data

161.717

Laporan pelaksanaan jaring 1 dokumen penelitian Kabupaten Kulon Progo Laporan pelaksanaan KKN, 1 dokumen Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Kab. Kulon Progo

11 237.720

Laporan pelaksanaan jaring penelitian Kabupaten Kulon Progo Laporan pelaksanaan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

1 dokumen

237.720

1 dokumen

59.549


90,91%

Catatan penting 12

681.116


21


22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.


Rencana Kerja Tahun 2016 BAB III

23

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang

dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan

politik

luar negeri

bebas-aktif

dan

memperkuat

jati diri sebagai

negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Secara

umum

Strategi

Pembangunan

Nasional

ditunjukkan

dalam Gambar I.


Rencana Kerja Tahun 2016 Gambar I. Strategi Pembangunan Nasional

24

Searah dengan strategi pembangunan nasional, tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2016

adalah

“Mempercepat

Pembangunan

Infrastruktur untuk

Meletakkan

Fondasi

Pembangunan yang Berkualitas”. Untuk Indonesia dan

menunjukkan yang

berdaulat

berkepribadian

prioritas

dalam

prioritas secara

dalam

dalam politik,

mandiri

kebudayaan,

pemerintahan

ke

jalan

depan.

perubahan

dalam

dirumuskan Kesembilan

menuju

bidang

ekonomi,

sembilan

agenda

agenda

prioritas

segenap

bangsa

itu disebut NAWA CITA. 1. Menghadirkan

kembali

negara

untuk

melindungi

dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat

Pemerintah

selalu

hadir

dengan

membangun

tata

kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun

Indonesia

dari

pinggiran

dengan

memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.


Rencana Kerja Tahun 2016 4. Memperkuat sistem

dan

kehadiran

negara

penegakan

hukum

dalam yang

melakukan

bebas

korupsi,

reformasi bermartabat,

dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan Internasional

produktivitas sehingga

rakyat

bangsa

dan

Indonesia

daya bisa

saing maju

di dan

pasar bangkit

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan

kemandirian

ekonomi

dengan

menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh

kebhineka-an

dan

memperkuat

restorasi

sosial

Indonesia. Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo, tema pembangunan

tahun 2016 adalah “Memperkuat daya saing daerah guna mendorong kemandirian ekonomi, peningkatan investasi dan pengurangan kemiskinan”. Prioritas pembangunan tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial 2. Peningkatan kualitas kesehatan 3. Peningkatan kualitas pendidikan 4. Penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan investasi 5. Ketahanan pangan 6. Peningkatan infrastruktur 7. Pelestarian sumber daya alam 8. Pengembangan kapasitas kepemerintahan Bappeda Kulon Progo melaksanakan 3 urusan, yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik, sehingga program kegiatan di Bappeda mendukung prioritas ke-7 (Pelestarian sumberdaya alam) dan ke-8 (Pengembangan kapasitas kepemerintahan). Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, tujuan rencana kerja Bappeda tahun 2016 berdasarkan Renstra Bappeda 2011-2016 adalah: 1.

Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan.

2.

Terwujudnya peningkatan ketersediaan data yang valid dan akurat.


25

Rencana Kerja Tahun 2016 3.

Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan dalam rencana kerja Bappeda adalah sebagai berikut: Tabel VI. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016 TARGET KINERJA SASARAN (%) (5)

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Meningkatnya kinerja perencanaan

Capaian kinerja program

90,00

2

Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

81,07

3.3

Program dan Kegiatan Rencana kerja Bappeda tahun 2016 mencakup 9 program terdiri 39 kegiatan yaitu:

1. Program Perencanaan Tata Ruang a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan b. Sosialisasi Rencana Tata Ruang 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Koordinasi Pemanfaatan Ruang 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran b. Penyediaan jasa keuangan c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal b. Peningkatan Kemampuan Sendiri 6. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja a. Penyusunan laporan keuangan b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan: a. Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air


26

Rencana Kerja Tahun 2016 b. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan c. Penyusunan RKPD d. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS e. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah f.

Penyusunan Data Dasar Spasial

g. Koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi h. Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal i.

Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

j.

Perencanaan pembangunan sub bidang PU dan perumahan

k.

Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan

l.

Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup

m. Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan n. Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan o. Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum p. Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri q. Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs r.

Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan, dan dana lainnya

s.

Penyusunan Rancangan RPJMD

t.

Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan

u. Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman 8. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK, meliputi kegiatan : a. Jaring Penelitian ( Jarlit ) Tingkat Kabupaten b. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi 9. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah, meliputi kegiatan : a. Penyusunan Data Statistik Daerah b. Penyusunan Data Keluarga Miskin c. Penyusunan Database Daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017 Kabupaten Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel VII, Tabel VIII, dan Tabel IX.


27

Rencana Kerja Tahun 2016 dd

28

TABEL VII Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Kulon Progo Sumber dana: APBD Kabupaten SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo

Kode

1 5 5 1 5 1 5 1 5 2 5 2 6 6 1 6 1

6

1

6

1


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program /Kegiatan

2 3 URUSAN PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Cakupan perencanaan tata ruang (%) Ruang 1 Penyusunan rencana detail tata RDTR kawasan perkotaan Samigaluh ruang kawasan dan Girimulyo 2 Sosialisasi rencana tata ruang Sosialisasi dokumen Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Dekso Program Pengendalian Capaian pengendalian tata ruang (%) Pemanfaatan Ruang 1 Koordinasi pemanfaatan ruang Rekomendasi tata ruang dan peninjauan kembali RTRW URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Cakupan pelayanan administrasi Administrasi Perkantoran perkantoran (%) 1 Penyediaan jasa dan peralatan Jasa perkantoran (honorarium non perkantoran PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor 2 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 3 Penyediaan Rapat-rapat, Makanan dan minuman rapat dan Konsultasi dan Koordinasi biaya koordinasi dan konsultasi

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

100%



2 dokumen 1 kali 100% 40 rekomendasi & 1 dokumen

20%

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6

Catatan Penting Sumber Dana 7

Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif

8

9

500.687.000 450.687.000 APBD Kabupaten 50.000.000 APBD Kabupaten 132.400.000 APBD Kabupaten 132.400.000 APBD Kabupaten

10

100%

1.100.000.000

-

5 dokumen

1.100.000.000

-

-

-

235.383.150

100%

100.000.000

50 rekomendasi

100.000.000

20%

254.518.000

12 bulan

61.259.950 APBD Kabupaten

-

12 bulan

52.338.000

12 bulan

19.800.000 APBD Kabupaten 154.323.200 APBD Kabupaten

-

12 bulan

21.780.000

-

12 bulan

180.400.000

12 bulan



Kode

1 6 2 6 2 6 2 6 3 6 3 6 3 6 4

6 4 6 4 6 4

6 5 6 5



Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi


2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD

3 4 Capaian ketersediaan sarana dan Bappeda Kab. prasarana kondisi baik (%) Kulon Progo Sarana dan prasarana perkantoran Bappeda Kab. Kulon Progo Sarana dan prasarana perkantoran Bappeda Kab. kondisi baik Kulon Progo Capaian peningkatan kapasitas Bappeda Kab. pegawai di SKPD (%) Kulon Progo

5 97,47%

1 Pendidikan dan pelatihan non formal 2 Peningkatan kemampuan sendiri Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan

Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop Sumber daya manusia SKPD

4 orang

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program SKPD (%)

Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo Bappeda Kab. Kulon Progo

Rencana Kerja Tahun 2017 dan Recana Bappeda Kab. Kerja Perubahan Tahun 2016 Kulon Progo laporan capaian kinerja keuangan Bappeda Kab. semester Kulon Progo 3 Pengendalian, evaluasi, dan laporan pengendalian dan evaluasi Bappeda Kab. pelaporan kinerja kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Kulon Progo Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP Program Perencanaan Capaian kesesuaian perencanaan Kab. Kulon Pembangunan Daerah program (%) Progo 1 Koordinasi dan sinkronisasi Laporan koordinasi dan sinkronisasi Kabupaten upaya pencegahan dan upaya pencegahan dan Kulon Progo pemberantasan korupsi pemberantasan korupsi

6 5 2 Koordinasi, monitoring dan Laporan pelaksanaan replikasi evaluasi pembangunan program WISMP sumberdaya air

Kab. Kulon Progo

38 unit 73 unit 100%

15 orang 19,03%

2 dokumen 2 dokumen 19 dokumen

100%

Kebutuhan Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif Indikatif 6 7 8 9 10 412.190.050 97,50% 389.642.000 149.800.000 APBD Kabupaten 262.390.050 APBD Kabupaten 19.100.000

-

7 unit

89.870.000

-

73 unit

299.772.000

16.000.000 APBD Kabupaten 3.100.000 APBD Kabupaten 21.200.000

-

5 orang

20.000.000

-

15 orang

5.000.000

3.976.000 APBD Kabupaten 12.500.000 APBD Kabupaten 8.700.000 APBD Kabupaten

-

2 dokumen

10.000.000

-

2 dokumen

13.750.000

-

19 dokumen

12.000.000

1.816.510.800

100%

20%

100%

25.000.000

25.750.000

2.665.106.200

5 dokumen


5 dokumen

33.000.000

1 laporan


1 laporan

75.000.000


29


Kode




1 2 3 6 5 3 Koordinasi Perumusan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kebijakan dan Sinkronisasi Kemiskinan Daerah (LP2KD) Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan 6 5 4 Penyusunan RKPD RKPD tahun 2017 dan RKPD Perubahan 2016 6 5 5 Penyusunan Rancangan KUA KUA dan PPAS tahun anggaran 2017 dan PPAS serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2016 6 5 6 Pengendalian dan Evaluasi Laporan pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana program dan kegiatan triwulan APBD, Pembangunan Daerah Evaluasi Triwulan RKPD, evaluasi tahunan

4 Kab. Kulon Progo

5 1 laporan


2 dokumen

Kab. Kulon Progo

6 5 7 Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal 6 5 8 Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

Perencanaan dan pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal


Kebutuhan Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif Indikatif 6 7 8 9 10 99.999.800 APBD 1 laporan 110.000.000 Kabupaten


2 dokumen

410.000.000

4 dokumen

210.586.200

9 dokumen


9 dokumen

209.000.000

Kab. Kulon Progo

8 dokumen


8 dokumen

49.200.000

Perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

Kab. Kulon Progo

8 dokumen


8 dokumen

51.600.000

6 5 9 Penyusunan Data Dasar Spasial Peta digital tematik jalan dan mata air


2 tema peta digital 9 dokumen


2 tema peta digital 9 dokumen

35.000.000

Kab. Kulon Progo

8 dokumen


8 dokumen

6 5 10 Perencanaan pembangunan sub Perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan bidang PU dan perumahan serta kewenangan keistimewaan 6 5 11 Perencanaan pembangunan sub Perencanaan dan pengendalian sub bidang tata ruang dan bidang tata ruang dan perhubungan perhubungan

4 dokumen

121.920.000

43.200.000


30


Kode


1 2 6 5 12 Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup 6 5 13 Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan




Kebutuhan Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif Indikatif 6 7 8 9 10 28.624.900 APBD 8 dokumen 52.800.000 Kabupaten

3 Perencanaan dan pengendalian sub bidang ESDM dan lingkungan hidup

4 Kab. Kulon Progo

5 8 dokumen

Perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan serta urusan kebudayaan pada kewenangan keistimewaan 6 5 14 Perencanaan pembangunan sub Perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial dan kesehatan bidang sosial dan kesehatan

Kab. Kulon Progo

9 dokumen


9 dokumen

60.000.000


8 dokumen


8 dokumen

40.800.000

6 5 15 Perencanaan pembangunan sub Perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan umum bidang pemerintahan umum


8 dokumen


8 dokumen

80.400.000

6 5 16 Perencanaan pembangunan sub Perencanaan dan pengendalian sub bidang kepegawaian, bidang kepegawaian, keuangan, dan keuangan, dan poldagri poldagri


8 dokumen


8 dokumen

45.600.000

6 5 17 Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan, dan dana lainnya

Laporan DAK dan TP triwulan dan tahunan, dana Bantuan Keuangan Kabupaten, dan dana keistimewaan DIY


16 dokumen


16 dokumen

110.000.000

6 5 18 Penyusunan Rancangan RPJMD Draft Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 6 5 19 Penyusunan Masterplan RTH Masterplan RTH Perkotaan Sentolo Perkotaan dan Temon 6 5 20 Pemantauan dan evaluasi SDGs Laporan pencapaian SDGs 2016


1 dokumen


1 dokumen

330.000.000

Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo

2 dokumen

135.375.100 APBD Kabupaten 40.000.000 APBD Kabupaten 50.000.000 APBD Kabupaten

10 dokumen

630.000.000

3 dokumen

44.000.000

6 5 21 Penyusunan Perencanaan Review Buku SSK Percepatan Percepatan Pembangunan Pembangunan Sanitasi Permukiman Sanitasi Permukiman (PPSP)

3 dokumen 1 dokumen

1 dokumen

50.000.000


31


Kode


1 6 6



2 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK 6 6 1 Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi 6 6 2 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten 23 URUSAN STATISTIK 23 1 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

3 Capaian tindak lanjut kerjasama (%)

23 1 1 Penyusunan Data Statistik Daerah 23 1 2 Penyusunan Data Keluarga Miskin 23 1 3 Penyusunan Database Daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Laporan pelaksanaan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

4 Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

Target Capaian Kinerja 5 87,50%

Sumber Dana 7

8

Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 9 87,50%

10 262.000.000


1 dokumen

65.505.000


1 dokumen

262.000.000

90,91%

796.290.000

Kab. Kulon Progo

1 dokumen


Kab. Kulon Progo

90,91%

Forum data

Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

Database Daerah dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Catatan Penting

1 dokumen

Laporan pelaksanaan jaring penelitian Kabupaten Kulon Progo

Data Keluarga Miskin

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 237.719.800

1 unit data 1 unit data 2 unit data

681.115.750 74.498.350 APBD Kabupaten 444.900.000 APBD Kabupaten 161.717.400 APBD Kabupaten

1 unit data

93.500.000

1 unit data

548.790.000

2 unit data

154.000.000


32

Rencana Kerja Tahun 2016 TABEL VIII Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Kulon Progo

33 Sumber dana: APBD DIY

SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo

Kode

1

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)


Indikator Kinerja Program /Kegiatan

2 -

Lokasi


3

4

5


-

-

-

-

Sumber Dana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif

7

8

9

10

-

-

-

-


Rencana Kerja Tahun 2016 TABEL IX Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Kulon Progo

34 Sumber dana: APBN

SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo

Kode

1

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)


Indikator Kinerja Program /Kegiatan

2 -

Lokasi


3

4

5


-

-

-

-

Sumber Dana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif

7

8

9

10

-

-

-

-


Rencana Kerja Tahun 2016 BAB IV

35

PENUTUP

Rencana

Kerja

Bappeda

Kabupaten

Kulon

Progo

Tahun

2016

merupakan

pelaksanaan rencana strategis tahun ke-5, masa akhir periode renstra 2011-2016. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Bappeda dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2016. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Bappeda Kabupaten Kulon Progo serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Wates, 6 Juli 2015 Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 196108011989031005


Rencana Kerja Tahun 2016 DAFTAR ISI

36

Halaman BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ...........................................................................................................

1

1.1

Latar Belakang ................................................................................................

1

1.2

Landasan Hukum ............................................................................................

1

1.3

Maksud dan Tujuan .........................................................................................

2

1.4

Sistematika Penulisan ......................................................................................

3

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2014 ............................

4

2.1

BAB III

BAB IV

Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra ..............................................................................................................

4

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ....................................................................

11

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ...................................

15

2.4

Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD ..........................

16

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..........................

22

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....................................................

23

3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ......................................................

23

3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD ....................................................

25

3.3

Program dan Kegiatan ..................................................................................

26

PENUTUP ......................................................................................................................

35


RENCANA KERJA (RENJA)

Recommend Documents