RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DINAS PERHUBUNGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Transportasi, komunikasi dan informatika dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini merupakan satu kesatuan mata rantai kehidupan yang berpengaruh pada perkembangan baik bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pertambahan penduduk meningkatkan kepadatan lalu lintas dan meningkatkan kebutuhan akan informasi terutama akses terhadap internet. Perkembangan

sarana

transportasi

di

satu

sisi

dapat

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan seperti kemacetan lalu lintas dan mengancam keselamatan manusia dan transportasi. Perkembangan prasarana lalu lintas bersifat statis sementara bertambahnya penduduk dan sarana transportasi lebih bersifat dinamis, hal ini sangat potensial menimbulkan

permasalahan

seperti

meningkatnya

kemacetan

lalu

lintas

dan

kurangnya keselamatan lalu lintas. Kemajuan teknologi komunikasi dan informatika di satu sisi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan manusia, namun dampa negatifnya juga luar biasa. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi yang selamat, aman, nyaman, terjangkau dan pemenuhan masyarakat akan kebutuhan data, informasi dan kemudahan akses internet serta untuk mengatasi permasalahanpermasalahan yang muncul akibat dari perkembangan transportasi, komunikasi dan informatika perlu mendapat perhatian dan perencanaan yang matang sehingga kemajuan yang

dicapai juga disertai dengan meminimalisir dampak negatifnya

terhadap manusia. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa pembangunan daerah

adalah pemanfaatan

sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan

manusia. Program dan kegiatan pembangunan di bidang transportasi, komunikasi dan informatika diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat Ponorogo baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya maupun Renja Dinas Perhubungan 2015

Page 1

pertahanan keamanan yang berorintasi pada peningkatan wawasan kebangsaan dan keamanan swakarsa, guna mewujudkan“Masyarakat Ponorogo Yang

Sejahtera, Aman, Berbudaya, Berkeadilan Berlandaskan Nilai–Nilai Ketuhanan Dalam Rangka Mewujudkan RahayuningBumi Reyog“.

1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2014 adalah: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);

2.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Renja Dinas Perhubungan 2015

Page 2

8.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;

9.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor

Tahun 2012 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun

2010-2015; 12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo; 13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo; 14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2014

tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2015. 15. Surat Keputusan Kepala Dinas Pehubungan Kabupaten Ponorogo Tentang Rencana Setrategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2015

1.3 Maksud dan Tujuan Maksudpenyusunan Rencana Kerja SKPD ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dalam jangka waktu satu tahun ke depan yakni tahun anggaran2015. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD ini adalah untuk menetapkan program dan kegiatan pembangunan yang strategis dalam waktu satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran RKPD Kabupaten Ponorogo dan Renstra SKPD Dinas Perhubungan yang ditetapkan.Selain itu agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat terarah dan terukur sesuai dengan kemampuan Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan yang telah digariskan.


Page 3

1.4 Sistematika Penulisan Secara sistematis penyusunan Renja SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 dibagi dalam 4 bab dengan tata urutan sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan 1.1 Latar belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (Tahun 2013) 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III

Tujuan,Sasaran,Program dan Kegiatan 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program Kegiatan dan Sasaran

BAB IV

Penutup


Page 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo menangani dua urusan yang menjadi tugas pokok yaitu urusan perhubungan dan urusan komunikasi dan informatika. Jenis pelayanan dasar bidang perhubungan meliputi : jaringan pelayanan angkutan jalan, jaringan prasarana angkutan jalan, fasilitas perlengkapan jalan, pelayanan pengujian kendaraan bermotor, penyediaan sumber daya manusia di bidang terminal dan pengujian kendaraan bermotor, serta keselamatan. Sedangkan jenis pelayanan dasar

urusan komunikasi dan informatika

adalah : pelaksanaan diseminasi informasi nasional dan pengembangan & Pemberdayaan Kelompok informasi Masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo No. 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo mempunyai fungsi: 1)

Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

2)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

3)

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

4)

Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas;

5)

Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah/swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

6)

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bidang Perhubungan Perkembangan kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo cukup pesat. Jumlah kendaraan bermotor pada Tahun 2013 meningkat sebesar 6,49% dari Tahun 2012, dengan peningkatan tertinggi adalah dari kendaraan sepeda motor sebesar 7,1%.


Page 5

Tabel II.1 Perkembangan Kendaraan Bermotor No.

Jenis Kendaraan

1.

Sepeda Motor

2.

Jeep

3.

Sedan

4.

Colt Station

5. 6.

Tahun 2012

2013

252.756

273.171

877

924

2.409

2.578

12.452

14.056

Truck

2.349

-

Colt Pick Up

5.902

-

7.

Pick Up Box

242

-

8.

Bus

527

506

9.

Ambulance

77

-

10.

Truck Trailer

-

-

11.

Truck Tangki BBM

27

-

12.

Dump Truck

381

-

13.

Alat Berat

8

8

14.

Becak

-

-

278.007

291.243

Jumlah/Total Sumber :SAMSAT Kabupaten Ponorogo

Perkembangan kendaraan yang cukup pesat ini apabila tidak disertai dengan perencanaan penanganan terhadap masalah yang ditimbulkan akan berdampak negatif baik berupa keselamatan transportasi dan kemacetan lalu lintas. Perkembangan sarana transportasi yang bersifat dinamis bertolak belakang dengan perkembangan jalan yang bersifat statis, Dinas Perhubungan sebagai salah

satu

instansi

yang

bertanggung

jawab

terhadap

keselamatan

transportasi/jalan wajib merencanakan program dan kegiatan yang dapat meminimalisir dampak negatif perkembangan sarana transportasi. Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Ponorogo, yang bisa dijadikan sebagai salah satu indikasi kinerjaDinas Perhubungan : Tabel II.2. Perkembangan Kecelakaan Lalu Lintas di Kab. Ponorogo Jenis

1

Kecelakaan

2

Kendaraan yang terlibat

3

Korban Laka

Satuan Kejadian Unit

Tahun 2012

2013 765

634

1.324

1.091

Meninggal Dunia

Orang

106

105

Luka Berat

Orang

9

2

Luka Ringan

Orang

1.113

957

4

Total Korban

Orang

1.228

1.064

5

Kerugian

(jutaan Rp.)

479,9

527,2


Page 6

Sumber : Kepolisian Resor Ponorogo

No.

Adapun perlengkapan keselamatan jalan yang telah dipasang dan rencana kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II.3 Perkembangan Kebutuhan dan Jumlah Pengadaan Rambu di Ponorogo

No.

Status Jalan

Panjang Jalan (km)

Nasional a. RambuPeringatan b. RambuPerintah c. RambuLarangan d. RambuPetunjuk Sub Total Propinsi a. RambuPeringatan b. RambuPerintah c. RambuLarangan d. RambuPetunjuk Sub Total Kabupaten

1

2

3

Pengadaan (Buah)

Kebutuhan (Buah)

2011

2012

2013

-

-

-

-

-

86 86

251 251

8 3 2 13

4 4

-

a. RambuPeringatan

110

-

26

30

6

b. RambuPerintah c. RambuLarangan d. RambuPetunjuk

75 142 503

105

1 11 9

7 10

2 27 15

Sub Total

830

105

47

47

50

Total

916

356

60

51

50

Tabel II.4 Daftar Jumlah dan Kondisi Rambu di Jalan Perkotaan Ponorogo

Petunjuk

Jalan Perkotaan Ponorogo

Perintah

Lokasi

Larangan

No

Kondisi (buah)

Peringatan

Rambu terpasang (buah)

Baik

112

126

69

159

326

Rusak

140

Sumber : Hasil Survey Tahun 2012

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.Telaahan hasil evaluasi mencakup: 1)

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;


Page 7

2)

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3)

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang direncanakan. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2013 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Ponorogo. Dalam hal realisasi program/kegiatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo telah memenuhi target kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) yang direncanakan pada tahun 2013.Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan target kinerja dan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2013akan disajikan pada tabel dibawah ini :


Page 8

Tabel2.1 RekapitulasiEvaluasiHasilPelaksanaanRenja SKPDTahun2013 KabupatenPonorogo Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

2

3

1 1

Urusan Wajib

1 07

Perhubungan

1 07 01

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun2013

Target dan Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Renja Tahun2013

Target

Perkiraan Realisasi

(%)

Target

Realisasi s/d Desember

(%)

4

5

6=(5/4)

7

8

9=(8/7)

Kelancaran kegiatan dengan pihak eksternal maupun internal

1.415.353.000,00

1.347.369.645,00 95,20%

1 07 01 01 PenyediaanJasaSuratMenyurat

Perangko, materai, paket pengiriman

403 buah 44 kali

403 buah 44 kali

100%

7.750.000,00

7.231.070,00

93,3%

1 07 01 02 PenyediaanJasaKomunikasi, SumberDaya Air danListrik

Jasa komunikasi (telepon), sumber daya air dan listrik

12 bulan

12 bulan

100%

128.400.000,00

106.632.975,00

83,0%

1 07 01 07 PenyediaanJasaAdministrasiKeuangan

Tenaga administrasi keuangan

32 orang

32 orang

100%

121.350.000,00

116.350.000,00

95,9%

1 07 01 08 PenyediaanJasaKebersihan Kantor

Tenaga kebersihan dan bahan pembersih

337 buah 1 orang

337 buah 1 orang

100%

7.982.500,00

7.982.500,00

100%

1 07 01 09 PenyediaanJasaPerbaikanPeralatanKerja

Perbaikan alat kerja(komputer, laptop, mesin ketik, printer, dsb)

124 kali 1 paket

124 kali 1 paket

100%

35.550.000,00

34.128.600,00

96,0%

1 07 01 10 PenyediaanAlatTulis Kantor

Alat tulis kantor, catridge

1 paket 19 buah

1 paket 19 buah

100%

44.836.000,00

43.916.800,00

97,9%

1 07 01 11 PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan

Buku uji, plat uji, kawat segel, karcis retribusi, spanduk, TBP, STS, dsb.

30.000 keping 30.000 keping 3.000 jilid 3.000 jilid 1 paket 1 paket

100%

192.145.500,00

189.287.000,00

98,5%

1 07 01 12 PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Alat listrik dan elektronik

1 paket

1 paket

100%

11.000.000,00

11.000.000,00

100%

1 07 01 13 PenyediaanPeralatandanPerlengkapan Kantor

AC, Fan, PC, laptop, printer, kamera, TV, Alat kelengkapan komputer, data base PKB, website Dishub, dan timbangan portable

82 buah 1 paket 1 paket 1 unit

82 buah 1 paket 1 paket 1 unit

100%

212.570.000,00

210.330.000,00

98,9%

1 07 01 15 PenyediaanBahanBacaandanPeraturanPerundang-Undangan

Koran, tabloid, buku peraturan perundang-undangan

12 bulan 1 paket

12 bulan 1 paket

100%

5.000.000,00

4.902.000,00

98,0%

1 07 01 17 PenyediaanMakanandanMinuman

makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu

31.460 org/bln/hr 930 org/kali

31.460 org/bln/hr 930 org/kali

100%

192.219.000,00

159.426.500,00

82,9%

1 07 01 18 Rapat-RapatKoordinasidanKonsultasiKeLuarDaerah

Koordinasi ke luar daerah

162 kali

162 kali

100%

115.000.000,00

114.632.200,00

99,7%

1 07 01 19 PenyediaanJasaTenagaAdministrasi/TeknisKegiatan

Tenaga teknis kegiatan, bagi hasil 4 orang juru parkir (PJU & tempat khusus) 12 bulan

4 orang 12 bulan

100%

341.550.000,00

341.550.000,00

100%


Page 9

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode



2

3

1 1 07 02

1 07 02 22 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor

1 07 02 24 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

1 07 06

Perkiraan Realisasi

(%)

Target


(%)

4

5

6=(5/4)

7

8

9=(8/7)

53 buah

53 buah

227.104.000,00 Pengadaan almari, meja, kursi

50.000.000,00

49.000.000,00

98,0%

Pemeliharaanbangunan kantor 1 paket 1 paket dan sub terminal, pengurugan 2 sub terminal 2 sub terminal landasan Terminal Selo Aji 300 m3 300 m3

100%

96.000.000,00

94.836.000,00

98,8%

Servis, STNK, KIR, penggantian 19 unit suku cadang roda 4 dan roda 2

19 unit

100%

81.104.000,00

78.232.500,00

96,5%

12.000.000,00

12.000.000,00

100%

Kursus-kursus singkat/pelatihan

1 paket

100%

12.000.000,00

12.000.000,00

100%

20.000.000,00

17.066.500,00

85,3%

20.000.000,00

17.066.500,00

85,3%

1 paket

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 07 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan capaian kinerja SKPD 5 dokumen (LPPD-LKPJ, LAKIP, Progres Report Kegiatan, Survey IKM, Pengaduan) 1 07 15

222.068.500,00 97,78%

100%

Program PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur

1 07 05 01 PendidikandanPelatihan Formal


Target

Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur

1 07 02 10 PengadaanMebeleur

1 07 05


5 dokumen

100%

Program Pembangunan PrasaranadanFasilitasPerhubungan

135.000.000,00

134.955.000,00 99,97%

1 07 15 04 Sosialisasi kebijakan di bidang Perhubungan

Sosialisasi kebijakan angkutan

1 kali

1 kali

100%

10.000.000,00

10.000.000,00

100%

1 07 15 08 Monitoring, EvaluasidanPelaporan

Monitoring koordinator parkir, Rapat pembinaan juru parkir

12 orang 6 kali

12 orang 6 kali

100%

125.000.000,00

124.955.000,00

100%

Pembinaan KIM Lomba KIM (LCCK)

5 kali 1 kali

5 kali 1 kali

100%

1 25 15

Program PengembanganKomunikasi, Informasidan Media Massa

1 25 15 03 PembinaandanPengembanganSumberDayaKomunikasidanInformasi 1 07 16

49.290.000,00 99,56%

49.510.000,00

49.290.000,00 99,56%

433.780.000,00

427.419.000,00 98,53%

1 07 16 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Pemeliharaan dan kalibrasi alat uji 7alatuji

7 alatuji

100%

233.780.000,00

229.180.000,00

98,6%

1 07 16 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

Pemeliharaan landasan Terminal 1 paket Seloaji

1 paket

100%

100.000.000,00

99.639.000,00

98,6%

1 07 16 05 Rehabilitasi/Pemeliharaanalat kelengkapan lalu lintas

Pemeliharaan traffic light

7 unit

100%

98.600.000,00

98,6%

1 07 17

Program RehabilitasidanPemeliharaanPrasaranadanFasilitas LLAJ

49.510.000,00

7 unit

Program PeningkatanPelayananAngkutan

1 07 17 05 PengendalianDisiplinPengoperasianAngkutanUmum di Jalan Raya

Pengamanan lalu lintas

1 07 17 06 PenciptaanDisiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal 1 07 17 14 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan


100.000.000,00 293.942.000,00

25 petugas 12 bulan

291.042.000,00 99,01%

25 petugas 12 bulan

100%

76.000.000,00

74.000.000,00

97,4%

Tenagakebersihan dan Peralatan/ 7 orang bahan pembersih 75 buah

7 orang 75 buah

100%

58.442.000,00

58.192.000,00

99,6%

Sosialisasikeselamatanberlalulinta 1 kali s (tatacaraberlalulintas) 200 peserta

1 kali 200 peserta

100%

100.000.000,00

100.000.000,00

100%

Page 10

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode



2

3

1



Target

Perkiraan Realisasi

(%)

Target


(%)

4

5

6=(5/4)

7

8

9=(8/7)

1 07 17 15 KegiatanPemilihandanPemberianPenghargaanSopir/JuruMudi/AwakKe Peserta lomba AKUT tingkat ndaraanAngkutanUmumTeladan propinsi

2 orang

2 orang

100%

20.000.000,00

20.000.000,00

1 07 17 16 KoordinasiDalamPeningkatanPelayananAngkutan

Pelaksanaan mudik balik gratis

1 kali

1 kali

100%

20.000.000,00

20.000.000,00

100%

1 07 17 18 Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas

Pengarahandanpengirimanpeserta 2 orang lomba pelajar tertib berlalu lintastingkatpropinsi

2 orang

100%

19.500.000,00

18.850.000,00

96,7%

27.180.000,00

26.615.000,00 97,92%

1 25 18 01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Siaran keliling dan penggalian informasi

1 kali

1 kali

100%

10.020.000,00

1 25 18 02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sosialisasi tentang 1 kali PengelolaanInformasidanDokume ntasiPenyelenggaraanPemda

1 kali

100%

17.160.000,00

Pemasangan Traffic Light dan 2 unit rambu lalu lintas 51 buah

2 unit 51 buah

100%

1 20 01 06 Pengelolaan Website

Pengelolaan websitepemda, Perbaikan peralatan jaringan

12 bulan 1 paket

12 bulan 1 paket

100%

1 20 01 10 Monitoring dan Evaluasi Penempatan Menara Telekomunikasi

Pengawasan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi

150 menara 1 paket peralatan

150 menara 1 paket peralatan

100%

1 25 18

1 07 19

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

Program PengendaliandanPengamananLaluLintas

1 07 19 01 PengadaanRambu-RambuLaluLintas 1 20 01

Program OptimalisasiPemanfaatanTeknologiInformasi


9.955.000,00

100%

100%

16.660.000,00 97,09%

475.335.650,00

471.519.345,00

99,2%

475.335.650,00

471.519.345,00

99,2%

422.783.000,00

413.839.000,00 97,88%

356.658.000,00

354.064.000,00 99,27%

66.125.000,00

59.775.000,00 90,40%

Page 11

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Secara

umum

hasilpenyelenggaraan

pembangunan

transportasi,

komunikasi dan informatika sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan tahun 2013 dilaksanakan melalui program prioritas sebagai berikut: 1)

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Tahun 2013 telah dilaksanakan pemasangan rambu lalu lintas sebanyak 50 buah, RPPJ 10unit dan guardrail (pagar pengaman jalan) sepanjang 100 meter.

2)

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tahun 2013 telah dilaksanakan pengelolaan website dengan berita yang dipublikasikan lebih up-to-datemeskipun masih jauh dari harapan berbagai pihak khususnya masyarakat. Hal ini karena belum terjadinya koordinasi antar SKPD dan sosialisasi publik. Serta telah dilaksanakannya Monitoring dan evaluasi tentang penempatan menara telekomunikasi.

3) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Sedangkan pada tahun 2013 telah dilaksanakan servis dan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor sebanyak 6 buah dan belanja barang cetakan dan penggandaan serta pengadaan drainase di Terminal Seloaji dan penambahan komponen traffic light berupa 1 paket komponen traffic light dan 1 unitprogram light control. Dari penyelenggaraan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 maka dapat dicapai indikator kinerja pelayanan sesuai tugas dan fungsi SKPD Dinas Perhubungan yang disajikan pada tabel dibawah ini: Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

NO

(1)

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Satuan

(2)

(3)

1 Pemasangan rambu lalu lintas 2 Pengecatan marka jalan


Buah Meter2

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

2011

2012

2013

2012

2013

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

50

75

80

51

50

1.700

1.000

1.000

-

-

Page 12

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

NO

Satuan

Target Renstra SKPD Tahun 2011

2012

Realisasi Capaian Tahun

2013

2012

2013

3 Pemasangan traffic light

Unit

-

2

-

2

-

4 Pemasangan flash light

Unit

-

-

2

-

-

5 Pemeliharaan rambu lalu lintas

Buah

-

75

50

-

-

6 Pemeliharaan traffic light

Unit

1

3

2

6

3

7 Pemeliharaan flash light

Unit

-

1

-

-

-

150

-

200

852,5

140

3

1

-

2

-

76,79

77,44

79,96

83,38

-

Buah

5

6

5

6

6

12 Kendaraan bermotor lulus uji

%

90

91

92

92

92

Keikutsertaan pada pameran pembangunan/ expo

Kali

2

2

2

1

1

Meter2

8 Pemeliharaan terminal 9 Pemeliharaan sub terminal 10

Buah

Rasio angkutan umum terhadap penumpang

11 Pemeliharaan alat uji

13

%

Angka pada pemeliharaan terminal diatas merupakan drainase.

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, perlu memperhatikan isu yang berkembang di tengah masyarakat dewasa ini. Isu yang berkembang ini dapat dijadikan pijakan dalam menentukan arah kebijakan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Berikut ini rumusan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan: 1)

Angka dan tingkat fatalitas kecelakaan relatif cukup tinggi yang tersebar pada

black spot di beberapa jalan utama Kabupaten Ponorogo dengan salah satu faktor

penyebab

terjadinya

kecelakaan

adalah

kurangnya

prasarana

kelengkapan LLAJ; 2)

Sarana transportasi yang laik jalan untuk menjamin terselenggaranya LLAJ yang selamat dan nyaman;

3)

Penyelenggaraan angkutan umum terkait dengan rehabilitasi prasarana LLAJ yaitu pemeliharaan fasilitas utama dan penunjang terminal orang dan/atau barang serta kemudahan dalam pelayanan perijinan angkutan;

4)

Transportasi darat salah satu penyumbang terbesar dalam fenomena


Page 13

perusakan lingkungan yaitu dari sisi kualitas udara yang semakin buruk sehingga perlu diperketat dalam pengontrolan emisi gas buang kendaraan bermotor secara berkala sebagai wujud kontribusi transportasi darat dalam pelestarian lingkungan hidup; 5)

Ketersediaan infrastruktur jaringan internal pemerintah daerah dan akses publik sampai ke tingkat kecamatan dan desa untuk terwujudnya

e-

government di Kabupaten Ponorogo; 6)

Keterbukaan informasi publik yang diukur dari penyampaian/publikasi mengenaikebijakan dan pembangunan pemerintahan daerah melalui website

www.ponorogo.go.id dengan penyajian yang cepat, akurat dan informatif, serta inovatif; 7)

Perkembangan teknologi komunikasi dan informatika yang sangat pesat dituntut adanya suatu kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan, pemberdayaan

masyarakat

untuk

berpartisipasi

aktif

terhadap

akses

komunikasi dan informatika dan dalam pameran pembangunan.


Page 14

Tabel 2.3 Rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2015 hasilreview terhadap RKPDKabupaten Ponorogo SKPD : Dinas Perhubungan

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

Sumber Dana

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dishub

Terpeliharanya sarana prasaran penunjang kelancaran tugas

90%

238.280.000,00

APBD II

a. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Dishub

Pengadaan kendaraan roda 2

4unit

64.000.000,00

APBD II

b. Pengadaan mebeleur

Dishub

Pengadaanalmari, meja, kursi lipat

19 buah

77.000.000,00

APBD II

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dishub

Pemeliharaan bangunan kantor

1 paket

30.300.000,00

APBD II

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Dishub

Servis, STNK, KIR, penggantian suku cadang roda 4 dan roda 2

22 unit

60.130.000,00

APBD II

e. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Dishub

Servis almari, meja, dan kursi

56 buah

6.850.000,00

APBD II

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Dishub

Terpeliharanya sarana pengujian, terminal dan alat kelengkapan lalu lintas

90%

438.780.000,00

APBD II

Servis/kalibrasi alat uji mekanis, buku uji/plat uji

6 buah 1 paket

238.780.000,00

APBD II

1

2

3

Ponorogo

a. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Dishub

b. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Terminal Selo Aji

Pemeliharaan landasan

1 paket

100.000.000,00

APBD II

c. Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu lintas

Ponorogo

Pemeliharaan traffic

2 buah

100.000.000,00

APBD II

Ponorogo

Terciptanya kelancaran dan keselamatan lalu lintas

45%

475.335.650,00

DAK

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


light

Page 15

a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

4

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi a. Pengelolaan website

Simpang bunderan

Marka jalan Rambu lalu lintas

1.500 m2 60 buah 100 m

Ponorogo

Terciptanya keterbukaan informasi publik

100%

300.000.000,00

APBD II

Bandwith dan

12 bulan 1 paket

300.000.000,00

APBD II

Ponorogo

Guardrail

Pemeliharaan jaringan

475.335.650,00

DAK

Tabel 2.4 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nama SKPD :Dinas Perhubungan No

Program/kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Besaran/ volume

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Terminal

Terciptanya keselamatan dan kenyamanan di dalam terminal

1paket

a. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

Terminal Selo Aji

Pemeliharaan Landasan Terminal

1 paket


Ponorogo


7 unit

a. Kegiatan Pengadaan Traffic Light

Simpang 3 Berbo

Traffic Light

1 unit

Simpang 4 Bibis

Traffic Light

1 unit

Simpang 4 Ngumpul

Traffic Light

1 unit

Simpang 4 Pasar Danyang

Flash Light

1 unit

Simpang 3Sewelut Jenangan

Flash Light

1 unit

Simpang 3 Berbo

Rambu petunjuk wisata pletuk

2 unit

2

b. Kegiatan Pengadaan Flash Light

c. Kegiatan Pengadaan RambuRambu Lalu Lintas Sumber : Hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat


Page 16

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Telaahan terhadap kebijakan daerah dilakukan dengan menguraikan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)danRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah dalam bidang transportasi, komunikasi dan informatika. Identifikasi kebijakan daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Daerah No.

Kebijakan Daerah

Keterangan

(1)

(2)

(3)

1

Kebijakan evaluasi lokasi potensi longsor/banjir didukung system informasi yang akurat dalam menghadapi perubahan iklim terhadap transportasi darat

Dinas Perhubungan juga melaksanakan evaluasi lokasi potensi longsor yang ada di Kabupaten Ponorogo yang tersebar pada lokasi dengan kondisi geologi bukit/gunung yaitu pada lokasi wisata Telaga Ngebel, jalur perbatasan dengan Kab. Trenggalek dan jalur perbatasan dengan Kab. Pacitan. Selain lokasi potensi longsor, juga dilakukan analisa dan evaluasi daerah rawan kecelakaan yang tersebar di ruas jalan utama Kabupaten Ponorogo terutama pada jalur antar kota karena pengguna jalan dengan kecepatan tinggi dant ingkat kewaspadaan rendah

2

Kebijakan standarisasi emisi gas buang kendaraan bermotor dalam usaha pengurangan emisi gas buang

Pemantauan emisi gas buang kendaraan bermotor juga dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang wajib dilakukan pada kendaraan wajib uji dengan periode 6 bulan sekali. Namun kedepan diupayakan agar dilaksanakannya uji petik emisi gas buang berkoordinasi dengan bengkel umum/swasta/ATPM yang memiliki alat uji emisi gas buang portable dan sertifikat resmi

3

Kebijakan Peningkatan mutu pelayanan trasportasi daerah yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan perhubungan

Dinas Perhubungan menitikberatkan pada pelayanan transportasi yang baik untuk menjamin terlaksananya lalulintas orang dan barang di wilayah Ponorogo sekaligus mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi dan penambahan trayek angkutan umum khususnya daerah yang menjadi sentra pengembangan daerah, baik sentra pertanian, pariwisata dan pendidikan


Page 17

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Didalam dokumen Rencana Strategis DinasPerhubungan Tahun 2011-2015 telah ditetapkan Visi Dinas Perhubungan “Menciptakan sistem transportasi, komunikasi

dan informasi yang handal dan berbudaya”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Dinas Perhubungan “Mewujudkan transportasi yang selamat, aman,

tertib, terpadu, lancar, ramah lingkungan, nyaman dan terjangkau” serta “Mewujudkan sistem informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi”. Di bidang Perhubungan, tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan mutu pelayanan transportasi daerah untuk menjamin terlaksananya lalu lintas orang dan barang. Oleh karena itu Dinas perhubungan senantiasa mengupayakan agar angka dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan dapat diminimalisir dengan tersedia dan terpeliharanya alat kelengkapan lalu lintas seperti rambu lalu lintas, traffic light,

flash light, dan marka jalan. Selain itu, Dinas Perhubungan juga mengupayakan: keamanan dan kenyamanan pengguna prasarana LLAJ berupa terminal orang dan/atau barang dengan melakukan rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas baik utama maupun penunjang di dalam terminal; ketersediaan dan keterjangkauan angkutan penumpang umum dengan melakukan evaluasi kinerja angkutan umum terutama pada pusat bangkitan dan tarikan perjalanan yaitu pada pusat kegiatan perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan pemukiman; serta penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor untuk mendukung tersedianya sarana transportasi yang laik jalan dan ramah lingkungan. Mengingat pentingnya informasi dan komunikasi, kemajuan teknologi yang pesat, serta potensi pemanfaatannya secara luas dewasa ini maka di bidang komunikasi dan informatika menyelenggarakan program–program yang merupakan upaya untuk meningkatkan tersedianya sarana prasarana komunikasi dan informatika guna mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-

Government) dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public secara efektif dan efisien. 3.3 Program, Kegiatan dan Sasaran Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, maka ditetapkan 4 program dan 17 kegiatan prioritas Urusan perhubungan dalam Rencana Kerja Tahun 2015, yaitu: 1)



Page 18

2)

a.

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

b.

Pengadaan marka jalan

c.

Pengadaan pagar pengaman jalan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ a. b. c.

3)

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan a. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. b.

4)

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaanterminal/pelabuhan Rehabilitasi/pemeliharaanalatkelengkapanlalulintas

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program PeningkatanPelayanan Angkutan a. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya b.

Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaankebersihan di lingkungan terminal

c.

Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

d. e.

Pengumpulan dan anaisis database pelayanan angkutan. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas angkutan

f. g.

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

h. i.

Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota (LLAK) wahana tata nugraha

Sedangkan untuk Urusan Komunikasi dan Informatika ada 4 program dan 7 kegiatan yaitu : 1)

Progran Pengembangan Komunikasi , informasi dan media massa a.

2)

Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. a.

3)

4)

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media a.

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.

b.

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. a.

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

b.

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

c.

Pengelolaan website

d.

Monitoring dan evaluasi penempatan menara telekomunikasi


Page 19

Selain itu ada sejumlah 5 program dan 20 kegiatan penunjang, dengan penjabaran sebagai berikut: 1)

2)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. b. c.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan

d.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

e. f.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

h. i.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

j.

Penyediaan makanan dan minuman

k. l.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. b. c.

Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3)

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional e. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program peningkatan disiplin aparatur

4)

a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan pelatihan formal 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Sasaran program kegiatan urusan Perhubungan 1)

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas a. Tersedianya prasarana LLAJ b. Menekan tingkat kecelakaan Lalu Lintas di jalan

2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ a. Terpeliharanya Prasarana LLAJ b. Menekan Tingkat kecelakaan Lalu Lintas di jalan 3) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan a. Terselenggaranya ketertiban administrasi perijinan angkutan b. Tersedianya data base bengkel dan kajian parker


Page 20

c. Penyelenggaraan parker di tepi jalan umum yang tertib 4) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a. Tersedianya kendaraan angkutan umum dalam kondisi baik,aman dan selamat b. Kelancaran, ketertiban dan keselamatan pengguna jalan Sasaran Program Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika 1)

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi b. Kelancaran penyampaian informasi/masukan baik dari pemerintah maupun masyarakat dan sebaliknya

2)

Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi a. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan infomasi b. Meningkatnya SDM bidang komunikasi dan informasi

3)

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media a. Tersedianya sarana penyampaian informasi kepada masyarakat b. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah c. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

4)

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi b. Tersedianya WEB bagi masyarakat c. Penyusunan system informasi terhadap pelayanan public d. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi


Page 21

BAB IV PENUTUP

Rencana Perhubungan

Kerja

Satuan

Kabupaten

Kerja

Ponorogo

Pemerintahan

tahun

2015

Daerah

merupakan

(Renja-SKPD) dokumen

Dinas

administrasi

perencanaan pembangunan tahunan di bidang transportasi, komunikasi dan informatika yang di dalamnya memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang terkait dengan APBD maupun partisipasi masyarakat dan swasta. Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten

Ponorogo

dalam

menyelenggarakan

pemerintahan

dan

pelaksanaan

pembangunan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015. Keberhasilan pembangunan daerah khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan informatika sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran, disiplin, dan transparansi dari pelaku pembangunan (stakeholders), sehingga mampu menjawab dan mengurangi permasalahan di bidang transportasi, komunikasi dan informatika guna meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas. Demikian Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo disusun sebagai pedoman rencana kerja pembangunan selama tahun2015.

Ponorogo,

Desember 2014

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO Ttd. Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19621201 199003 1 010


Page 22

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN : 2013 SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN 2013

KET

1,415,353,000 7,750,000 128,400,000

TW I 252,588,474 830,820 21,881,154

TW II 489,078,375 900,590 39,368,985

TW III 267,277,674 1,542,910 21,399,764

TW IV 346,425,122 3,956,750 23,983,072

121,350,000 7,982,500 35,550,000 44,836,000 192,145,500 11,000,000

1,800,000 3,976,000 98,544,000 500,000

37,600,000 1,903,000 7,413,000 43,916,800 4,930,000 7,262,000

39,375,000 1,000,000 6,693,000 45,408,000 1,000,000

39,375,000 3,279,500 16,046,600 40,405,000 2,238,000

212,570,000

-

196,030,000

-

14,300,000

5,000,000

744,000

1,024,000

1,424,000

1,710,000

192,219,000 115,000,000

28,331,500 27,300,000

44,640,000 32,253,000

29,675,000 28,710,000

56,780,000 26,369,200

341,550,000

68,681,000

71,837,000

91,050,000

117,982,000

227,104,000

12,705,000

23,489,000

159,528,000

26,346,500

50,000,000 96,000,000 81,104,000

12,705,000

23,489,000

49,000,000 94,836,000 15,692,000

26,346,500

12,000,000

3,500,000

-

1,000,000

7,500,000

12,000,000 20,000,000

3,500,000 3,356,000

1,713,000

1,000,000 414,000

7,500,000 11,583,500

20,000,000

3,356,000

1,713,000

414,000

11,583,500

135,000,000

38,092,500

26,464,500

28,539,000

41,859,000

10,000,000 125,000,000 49,510,000

4,350,000 33,742,500 -

26,464,500 37,885,000

5,650,000 22,889,000 4,855,000

41,859,000 6,550,000

49,510,000

-

37,885,000

4,855,000

6,550,000

433,780,000

237,372,500

140,508,000

35,858,500

13,680,000

233,780,000

152,420,000

36,551,500

32,108,500

8,100,000

100,000,000

-

99,639,000

-

-

1.07.16.05 Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu lintas 1.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 1.07.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 1.07.17.09 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal

100,000,000

84,952,500

4,317,500

3,750,000

5,580,000

293,942,000 76,000,000

25,330,000 4,025,000

86,742,000 31,470,000

134,610,000 13,270,000

44,360,000 25,235,000

58,442,000

10,710,000

13,092,000

15,265,000

19,125,000

1.07.17.14 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

100,000,000

1,190,000

11,775,000

87,035,000

-

1.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.07.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.07.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.07.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.07.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.07.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 1.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.07.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.07.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 1.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.07.01.19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan 1.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.07.02.10 Pengadaan Mebeleur 1.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.07.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.07.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.07.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 1.07.06 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.07.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.07.15.04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 1.07.15.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.25.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.25.15.03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.07.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.07.16.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 1.07.16.04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

KODE REKENING

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN


1.07.17.15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 1.07.17.16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

20,000,000

TW I 8,750,000

TW II 11,250,000

20,000,000

-

1.07.17.18 Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas 1.25.18 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

19,500,000 27,180,000

1.25.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1.25.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 1.07.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.07.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.20.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.20.23.06 Pengelolaan Website 1.20.23.10 Monitoring dan evaluasi penempatan menara telekomunikasi JUMLAH

TW III

KET

TW IV -

-

960,000

19,040,000

-

655,000 1,095,000

18,195,000 2,430,000

2,200,000

20,890,000

10,020,000

1,095,000

2,430,000

2,200,000

4,230,000

17,160,000

-

-

-

16,660,000

475,335,650

1,334,650

201,575,000

-

268,609,695

475,335,650 422,783,000

1,334,650 46,600,000

201,575,000 69,850,000

82,600,000

268,609,695 214,789,000

356,658,000 66,125,000

46,600,000 -

69,850,000 -

82,600,000 -

155,014,000 59,775,000

3,511,987,650

621,974,124 1,079,734,875

716,882,174 1,002,592,817

Ponorogo,

Desember 2014

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO Ttd.

Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19621201 199003 1 010

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2013 SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING 1.07.01 1.07.01.01 1.07.01.02 1.07.01.07 1.07.01.08 1.07.01.09 1.07.01.10 1.07.01.11 1.07.01.12 1.07.01.13 1.07.01.15 1.07.01.17 1.07.01.18 1.07.01.19 1.07.02 1.07.02.10 1.07.02.22 1.07.02.24 1.07.02.29 1.07.05 1.07.05.01 1.07.06 1.07.06.01 1.07.15 1.07.15.04 1.07.15.08 1.25.15 1.25.15.03 1.07.16 1.07.16.01 1.07.16.04 1.07.16.05 1.07.17 1.07.17.05 1.07.17.09

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1,415,353,000 7,750,000 128,400,000

TW I 17.85% 10.72% 17.04%

TW II 34.56% 11.62% 30.66%

TW III 18.88% 19.91% 16.67%

TW IV 24.48% 51.05% 35.34%

121,350,000 7,982,500 35,550,000 44,836,000 192,145,500 11,000,000

0.00% 22.55% 11.18% 0.00% 51.29% 4.55%

30.98% 23.84% 20.85% 97.95% 2.57% 66.02%

32.45% 12.53% 18.83% 0.00% 23.63% 9.09%

32.45% 41.08% 45.14% 0.00% 21.03% 20.35%

212,570,000

0.00%

92.22%

0.00%

6.73%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

5,000,000

14.88%

20.48%

28.48%

34.20%

192,219,000 115,000,000

14.74% 23.74%

23.22% 28.05%

15.44% 24.97%

29.54% 22.93%

341,550,000

20.11%

21.03%

26.66%

34.54%

10.34%

70.24%

11.60%

Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu lintas Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal

227,104,000

5.59%

50,000,000 96,000,000 81,104,000

0.00% 0.00% 15.67%

0.00% 0.00% 28.96%

98.00% 98.79% 19.35%

0.00% 0.00% 32.48%

12,000,000

0.00% 29.17%

0.00% 0.00%

0.00% 8.33%

0.00% 62.50%

12,000,000 20,000,000

29.17% 16.78%

0.00% 8.57%

8.33% 2.07%

62.50% 57.92%

20,000,000

16.78%

8.57%

2.07%

57.92%

135,000,000

28.22%

19.60%

21.14%

31.01%

10,000,000 125,000,000 49,510,000

43.50% 26.99% 0.00%

0.00% 21.17% 76.52%

56.50% 18.31% 9.81%

0.00% 33.49% 13.23%

49,510,000

0.00%

76.52%

9.81%

13.23%

433,780,000

54.72%

32.39%

8.27%

3.15%

233,780,000

65.20%

15.63%

13.73%

3.46%

100,000,000

0.00%

99.64%

0.00%

0.00%

100,000,000

84.95%

4.32%

3.75%

5.58%

293,942,000 76,000,000

8.62% 5.30%

29.51% 41.41%

45.79% 17.46%

15.09% 33.20%

58,442,000

18.33%

22.40%

26.12%

32.72%

KET

KODE REKENING

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN


100,000,000

TW I 1.19%

TW II 11.78%

TW III 87.04%

TW IV 0.00%

20,000,000

43.75%

56.25%

0.00%

0.00%

1.07.17.16

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

20,000,000

0.00%

4.80%

95.20%

0.00%

1.07.17.18 1.25.18

Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

19,500,000 27,180,000

3.36% 4.03%

93.31% 8.94%

0.00% 8.09%

0.00% 76.86%

1.25.18.01

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

10,020,000

10.93%

24.25%

21.96%

42.22%

1.25.18.02

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengelolaan Website Monitoring dan evaluasi penempatan menara telekomunikasi JUMLAH

17,160,000

0.00%

0.00%

0.00%

97.09%

475,335,650

0.28%

42.41%

0.00%

56.51%

475,335,650 422,783,000

0.28% 11.02%

42.41% 16.52%

0.00% 19.54%

56.51% 50.80%

356,658,000 66,125,000

13.07% 0.00%

19.58% 0.00%

23.16% 0.00%

43.46% 90.40%

20.41%

28.55%

1.07.17.14 1.07.17.15

1.07.19 1.07.19.01 1.20.23 1.20.23.06 1.20.23.10

3,511,987,650

17.71%

30.74%

Ponorogo, Desember 2014 Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO Ttd.

Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19621201 199003 1 010

KET

TARGET CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2015 SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING 1.07.01 1.07.01.01 1.07.01.02 1.07.01.07 1.07.01.08 1.07.01.09 1.07.01.10 1.07.01.11 1.07.01.12 1.07.01.13 1.07.01.15 1.07.01.17 1.07.01.18 1.07.01.19 1.07.02 1.07.02.05 1.07.02.10 1.07.02.22 1.07.02.24 1.07.02.29 1.07.1.03 1.07.1.03,05 1.07.05 1.07.05.01 1.07.06

1.07.06.01 1.07.15 1.07.15.03 1.07.15.08 1.06.1.15 1.06.1.15.36 1.25.1,15 1.25.1,15.02 1.07.16 1.07.16.01 1.07.16.04

KEGIATAN

APBD Kabupaten

PROSENTASE TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 TW I

TW II

TW III

TW IV

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1,786,342,775 37,330,000 196,600,000

15.00% 25.00%

25.00% 20.00%

25.00% 25.00%

35.00% 30.00%

153,225,000 23,100,000 38,627,675 40,198,000 408,042,100

1.00% 25.00% 12.00% 100.00% 15.00%

18.00% 25.00% 15.00% 0.00% 50.00%

25.00% 25.00% 30.00% 0.00% 25.00%

56.00% 25.00% 43.00% 0.00% 10.00%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

12,000,000

12.00%

15.00%

40.00%

33.00%

500,270,000

30.00%

70.00%

0.00%

0.00%

5,000,000

15.00%

30.00%

30.00%

30.00%

153,350,000 177,000,000

20.00% 15.00%

25.00% 25.00%

20.00% 30.00%

35.00% 30.00%

41,600,000

23.00%

23.00%

30.00%

34.00%

534,200,000 137,650,000 154,525,750 136,175,000

100.00% 0.00% 10.00% 35.00%

0.00% 100.00% 80.00% 30.00%

0.00% 0.00% 10.00% 25.00%

0.00% 0.00% 0.00% 10.00%

5,350,000 14,000,000 14,000,000 224,275,000

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengembangan Data/Informasi Kajian Retribusi Parkir Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

967,900,750

224,275,000 64,491,500

10.00%

35.00%

25.00%

30.00%

64,491,500

25.00%

25.00%

30.00%

20.00%

10,000,000

30.00%

30.00%

40.00%

0.00%

153,750,000 150,000,000

10.00%

50.00%

15.00%

25.00%

150,000,000 95,760,000

90%

10.00%

0.00%

0.00%

95,760,000

10.00%

69.00%

11.00%

10.00%

51,512,000

10.00%

70.00%

10.00%

10.00%

5,779,725,000

30.00%

60.00%

10.00%

0.00%

163,750,000

6,051,457,000

KET

KODE REKENING 1.07.16.05 1.07.17 1.07.17.05

KEGIATAN

Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu lintas Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

1.07.17.09

Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal

1.07.17.10

Kegiatan penciptaan pelayanan cepat,tepat,murah dan mudah

1.07.17.11 1.07.17.14 1.07.17.15

1.07.17.16 1.07.17.18 1.07.17.20 1.25.1.17 1.25.1.17.01 1.25.1.18 1.25.1.18.01 1.25.1.18.02 1.07.19 1.07.19.01 1.07.19.02 1.07.19.03 1.06.1.23 1.06.1.23.01 1.06.1.23.02 1.06.1.23.06 1.06.1.23.10

APBD Kabupaten

220,220,000

PROSENTASE TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 TW I 15.00%

TW II 65.00%

TW III 10.00%

TW IV 5.00%

690,362,500 160,000,000

70.00%

10.00%

10.00%

10.00%

70,000,000

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

339,862,500

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan pelajar pelopor tertib lalu lintas Pemilihan

15,000,000

43.75%

56.25%

0.00%

0.00%

30,000,000

0.00% 100.00%

0.00%

0.00%

20,000,000

0.00%

50.00%

50.00%

0.00%

23,500,000 22,000,000

0.00% 27.00%

0.00% 60.00%

43.50% 13.00%

56.50% 0.00%

Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (LLAK) Wahana Tata Nugraha Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan marka jalan Pengadaan pagar pangaman jalan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi Pengelolaan Website Monitoring dan evaluasi penempatan menara telekomunikasi JUMLAH

10,000,000

50.00%

50.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

KET

29,650,000 29,650,000 125,770,000 31,322,000

35.00%

25.00%

25.00%

15.00%

94,448,000

27.00%

22.00%

30.00%

22.00%

199,375,450 199,997,000 198,680,000 1,257,921,000

5.00% 5.00% 0.00%

95.00% 95.00% 10.00%

0.00% 0.00% 90.00%

0.00% 0.00% 0.00%

71,054,000

30.00%

25.00%

25.00%

20.00%

854,036,000 98,111,000 234,720,000

30.00% 36.00% 45.00%

25.00% 25.00% 20.00%

25.00% 20.00% 20.00%

20.00% 19.00% 15.00%

598,052,450

12,123,972,975

Ponorogo, Desember 2014 Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO Ttd. Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19621201 199003 1 010

DINAS PERHUBUNGAN RENCANA KINERJA TAHUN 2015

K o d e

Fungsi dan Bidang Urusan Pemerintahan

SASARAN

1.07 Perhubungan Terwujudnya kesejahteraan bagi pegawai

INDIKATOR SASARAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN

PRIORITAS PROGRAM SKPD

Terpenuhinya Belanja Tidak Langsung gaji pegawai selama 12

PROGRAM SKPD

KEGIATAN SKPD INDIKATOR PROGRAM

KODE

TARKI %

Belanja Tidak Belanja Langsung Pegawai

100%

bulan

Terlaksana- Kelancaran nya tertib kegiatan administrasi administrasi perkantoran

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.07.1 .01 Pelayanan Administrasi Perkantoran

INDIKATOR KEGIATAN KODE

URAIAN

Terpenuhinya fasilitas penunjang kegiatan administrasi kantor

TARKI

URAIAN

PAGU INDIKATIF

SUMBER LOKASI PENDAKEGIATAN NAAN

OUTPUT OUTCOME

Belanja Pegawai Gaji Pokok Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan beras Tunjangan PPh 21 Pembulatan Jumlah Belanja Tidak langsung

4,464,371,000 Ponorogo APBD II 495,568,000 232,025,000 21,832,000 278,937,000 414,308,000 45,944,000 89,000 5,953,074,000

100%

1,786,342,775 1.07.1 .01 .01 Penyediaan Jasa Input : Surat Menyurat Belanja Barang dan Jasa Output : Materai Paket/Pengiriman Perjalanan dinas dalam daerah Outcome : Kelancaran kegiatan dengan pihak ekstern maupun intern 1.07.1 .01 .02 Penyediaan Jasa Input : Komunikasi, Belanja Barang dan Jasa Sumber Daya Air Output : dan Listrik Listrik kantor/terminal/sub terminal Sumber daya air 3 unit pesawat telepon Tambah daya listsrik Outcome : Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber air dan listrik

Ponorogo APBD II 37,330,000

100%

Ponorogo APBD II 196,600,000 12 bln 12 bln 12 bln

100%

K o d e


SASARAN

INDIKATOR SASARAN



PROGRAM SKPD

KODE

URAIAN


TARKI %

TARKI INDIKATOR KEGIATAN

KODE

URAIAN

1.07.1 .01 .07 Penyediaan jasa Input : administrasi Belanja Pegawai keuangan Belanja Barang dan Jasa Output : Tenaga administrasi keuangan Outcome : Terlaksananya tugas administrasi keuangan yang tertib dan tepat waktu 1.07.1 .01 .08 Penyediaan jasa Input : kebersihan Belanja Barang dan Jasa kantor Output : Alat kebersihan & bahan pembersih Jasa cleaning service Outcome : Terpeliharanya kebersihan kantor dan kenyamanan lingkungan kerja 1.07.1 .01 .09 Penyediaan jasa Input : perbaikan Belanja Pegawai peralatan kerja Belanja Barang dan Jasa Output : Adanya jasa perbaikan peralatan kantor (komputer, mesin ketik, printer, dan alat kantor lainnya) Outcome : Kelancaran tugas administrasi kantor 1.07.1 .01 .10 Penyediaan alat Input : tulis kantor Belanja pegawai Belanja Barang dan Jasa Output : Belanja alat tulis kantor Outcome : Kelancaran tugas administrasi kantor

PAGU INDIKATIF OUTPUT OUTCOME

SUMBER LOKASI PENDAKEGIATAN NAAN Ponorogo APBD II

153,225,000 900,000 12 bln 100%

Ponorogo APBD II 23,100,000 25 jenis 12 bln 100%

38,627,675 Ponorogo APBD II 4,500,000 34,127,675 170 kl

100% 40,198,000 Ponorogo APBD II 950,000 39,248,000 1 paket 100%

K o d e


SASARAN

INDIKATOR SASARAN



KEGIATAN SKPD

PROGRAM SKPD

KODE

INDIKATOR PROGRAM URAIAN

TARKI %


KODE

URAIAN

1.07.1 .01 11 Penyediaan barang ceta kan dan peng gandaan

1.07.1 .01 12 Penyediaan komponen instalasi lis trik/penerang an bangunan kantor

1.07.1 .01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.07.1 .01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan


Input : Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Output : Jasa publikasi, cetak karcis/blang ko, fotocopy Outcome : Terpenuhinya barang cetakan sebagai penunjang kelancaran tugas Input : Belanja Barang dan Jasa Output : Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,batterai kering,dll) Outcome : Keamanan kantor dan kelancaran tugas Input : Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Output : Penyediaan peralatan dan per lengkapan kantor Outcome : kelancaran tugas Input : Belanja Barang dan Jasa Output : Koran, tabloit, buku perundangundangan Outcome : Terpenuhinya informasi dan teknologi


408,042,100 Ponorogo APBD II 3,600,000 404,442,100

1paket 12 bln

12,000,000 Ponorogo APBD II 12,000,000

500,270,000 Ponorogo APBD II 500,270,000 2 paket

100% Ponorogo APBD II 5,000,000 12 bln

100%

K o d e


SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN PRIORITAS PROGRAM SKPD

PROGRAM SKPD KODE

URAIAN

INDIKATOR PROGRAM

TARKI %

KEGIATAN SKPD


KODE

URAIAN

1.07.1 .01 17 Penyediaan makanan dan minuman

OUTPUT OUTCOME

Input : Belanja Barang dan Jasa

Output : Penyediaan makan dan minum rapat pegawai dan tamu Outcome : Efektifitas dan efisiensi kerja 1.07.1 .01 18 Rapat-rapat Input : koordinasi dan Belanja Barang dan Jasa konsultasi ke Output : luar daerah Perjalanan dinas luar daerah Outcome : Kelancaran koordinasi dg instansi / lembaga luar daerah 1.07.1 .01 19 Penyediaan jasa Input : tenaga Belanja pegawai administrasi/ Output : teknis kegiatan Tersedianya Jasa Tenaga administrasi dan teknis kegiatan Outcome : Kelancaran tugas/kegiatan dan pencapaian target PAD (parkir) Kelancaran Tugas dan Kegiatan

Kenyamanan Peningkatan dan keamanan sarana dan tempat kerja prasarana aparatur

1.07.1 .02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana kantor

1.07.1 .02 05 Pengadaan kendaraan dinas/opera sional

Input : Belanja pegawai Belanja Modal Output : Pengadaan almari, filling kabinet, meja dan kursi kerja Outcome : Kenyamanan dalam bekerja Input : Belanja Modal Output : Kendaraan operasional dan dinas Outcome : Kelancaran tugas dan kegiatan

LOKASI PENDAKEGIATAN NAAN

153,350,000 Ponorogo APBD II 153,350,000 32,670 org/hr

100% Ponorogo APBD II 177,000,000 180 hr 100% Ponorogo APBD II 41,600,000 4 org 12 bln

100%

100% 1.07.1 .02 .10 Pengadaan mebeleur

SUMBER

PAGU INDIKATIF

967,900,750 137,650,000 Ponorogo APBD II 550,000 137,100,000 50 bh

100% 534,200,000 Ponorogo APBD II 534,200,000 8 unit

K o d e


SASARAN

INDIKATOR SASARAN



PROGRAM SKPD


KODE

TARKI %


URAIAN

TARKI

URAIAN


1.07.1 .02 .22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

1.07.1

1.07.1

1.07.1 .03 Peningkatan Disiplin aparatur Penyediaan tenaga trampil di bidang Perhubungan

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Keseragaman dan kerapian

100% 1.07.1

1.07.1 .05 Peningkatan Tersedianya kapasitas sumber daya sumber daya yang terlatih aparatur

80% 1.07.1

Input : Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Output : Pemeliharaan/perbaikan serta pengecatan gedung kantor dan sub terminal Outcome : Keamanan dan kenyamanan dalam kerja .02 .24 Pemeliharaan Input : rutin/berkala Belanja Barang dan Jasa kendaraan Output : dinas/operasion Jasa servis, suku cadang, STNK, KIR al roda 4 roda2 Outcome : Kelancaran tugas dan kegiatan .02 .29 Pemeliharaan Input : rutin berkala Belanja Barang dan Jasa mebeler Output : Perawatan mebeleur Outcome : Terpeliharanya alat kantor untuk kelancaran dan kenyamanan tugas/kegiatan .03 .05 Pengadaan Input : pakaian khusus Belanja Barang dan Jasa hari-hari tertentu .05 .01 Pendidikan dan Input : pelatihan formal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Output : Diklat bidang Perhubungan, keuangan, pengad. barang jasa, dll. Outcome : Peningkatan skill dan kompetensi pegawai yang mengikuti diklat


154,525,750 Ponorogo APBD II 3,150,000 151,375,750 1 paket

100% Ponorogo APBD II 136,175,000 34 unit

100% Ponorogo APBD II 5,350,000 33 bh 100%

140

100%

14,000,000 14,000,000

224,275,000 224,275,000 Ponorogo APBD II 24,800,000 199,475,000 1 paket

K o d e


SASARAN

INDIKATOR SASARAN


PROGRAM SKPD KODE

URAIAN

INDIKATOR PROGRAM

1.07.1 .06 Peningkatan Terlaksananya Pengadministr Peningkatan asian hasil pengembangan pengembanga kegiatan kinerja SKPD sistem n sistem pelaporan pelaporan pelaporan capaian kinerja capaian dan keuangan kinerja dan keuangan

Pemaparan kebijakan dibidang perhubungan

Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

1.07.1 .15 Pembanguna n prasarana dan fasilitas perhubungan

TARKI %

KEGIATAN SKPD


KODE

URAIAN

OUTPUT OUTCOME

100% 1.07.1 .06 .01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terselenggaran 80% 1.07.1 .15 .03 Koordinasi ya ketertiban dalam administrasi pembangunan perijinan prasarana dan angkutan, fasilitas tersedianya perhubungan database bengkel dan kajian parkir serta ketertiban 1.07.1 .15 .08 Monitoring, penyelenggara evaluasi dan an parkir di tepi pelaporan jalan umum

SUMBER

PAGU INDIKATIF

Input : Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Output : Penyusunan laporan realisasi kegiatan 12 bln & keuangan (bulan, triwulan, semester dan prognosis) Peny. dokumen RENJA, RKA, DPA, LAKIP,8 dokumen LPPD-LKPJ, LAPKEU, Renstra Buku Dishub dalam Angka Outcome : Laporan Kinerja/Keuangan tepat waktu 100% Input : Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Output : Studi banding dan pendataan bengkel 1 paket


64,491,500 64,491,500 Ponorogo APBD II 56,700,000 7,791,500

10,000,000.00 9,150,000.00 850,000.00

Outcome : Tersedianya data base perbengkelan

Input : Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Output : Pengadaan seragam juru parkir Pembinaan juru parkir Pengadaan ID card Jukir Outcome : Pelaksanaan fungsi manajemen dan pencapaian PAD di SKPD

153,750,000 Ponorogo APBD II 91,800,000 61,950,000 200 stel 6 kali 200 kartu 100%

K o d e


SASARAN

INDIKATOR SASARAN


PROGRAM SKPD KODE

URAIAN

INDIKATOR PROGRAM

TARKI %

1.07.1 .15 Program Pengembanga n data/informas i

Tersedia dan terpeliharan ya prasarana LLAJ sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan

Terpeliharanya fasilitas keselamatan lalu lintas

Rehabilitasi dan 1.07.1 .16 Rehabilitasi pemeliharaan dan prasarana dan pemeliharaan fasilitas LLAJ prasarana dan fasilitas LLAJ

KEGIATAN SKPD KODE

URAIAN

1.07.1 .15 .36 Kajian retribusi parkir

Ketersediaan prasarana dan fasilitas LLAj dalam kondisi baik

TARKI

SUMBER

INDIKATOR KEGIATAN


Input : Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Output : Survey, pendataan dan analisis terhadap sistem perparkiran Outcome : Tersusunnya sistem dan pelaksanaan perparkiran yang tepat

150,000,000 10,500,000 139,500,000 1 paket

80% 1.07.1 .16 .01 Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Input : Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Output : - Servis/ganti suku cadang/kalibrasi alat uji kendaraan bermotor - Pengadaan buku uji - Pengadaan plat uji Outcome : - Ketersediaan plat dan buku uji sebagai tanda bukti lulus uji - Keakuratan alat-alat dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor


6,051,457,000 51,512,000 Ponorogo APBD II 1,300,000 50,212,000 7 alat

100% 90%

K o d e


SASARAN

INDIKATOR SASARAN


PROGRAM SKPD KODE

URAIAN

INDIKATOR PROGRAM

TARKI %

KEGIATAN SKPD

TARKI

SUMBER


URAIAN


1.07.1 .16 .04 Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ pelabuhan

Input : Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Output : 1 paket - jasa konsultasi perencanaan - Jasa konsultasi pengawasan - Pembongkaran kios/pertokoan/ agen bus - Rehabilitasi shalter mpu - Pembangunan kios agen bus - pembangunan pengolahan sampah Outcome : Kenyamanan dan keamanan pengguna terminal Seloaji 1.07.1 .16 .05 Rehabilitasi/ Input : pemeliharaan Belanja Pegawai alat Belanja Barang dan Jasa kelengkapan lalu Output : lintas Penyediaan komponen traffic 2 paket light, pemeliharaan RPPJ dan TL pengecatan TL, pemindahan TL, penggantian reflektif setting daun RPPJ Outcome : Terpeliharanya rambu-rambu LL, kelancaran & keselamatan LL Kelancaran, Peningkatan ketertiban, dan pelayanan keselamatan angkutan pengguna jalan

1.07.1 .17 Peningkatan pelayanan angkutan

Tersedianya kendaraan angkutan umum dalam kondisi baik, aman dan selamat.

5,779,725,000 Ponorogo APBD II 5,779,725,000

90% 220,220,000 Ponorogo 21,600,000 198,620,000

Input : Belanja Pegawai Belanja barang dan jasa Output : - Pemeriksaan kendaraan wajib uji di jalan raya dan terminal Outcome : Ketaatan pemilik angkutan umum terhadap peraturan LL demi keselamatan dan keamanan LL

APBD II

100%

100% 1.07.1 .17 .05 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya


690,362,500 160,000,000 Ponorogo 127,200,000 32,800,000 12 bln

90%

APBD II

K o d e


SASARAN

INDIKATOR SASARAN


PROGRAM SKPD KODE

URAIAN

INDIKATOR PROGRAM Tersedianya fasilitas terminal angkutan umum yang nyaman dan aman

TARKI %

KEGIATAN SKPD


KODE

URAIAN

1.07.1 .17 .09 Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal

Input : Belanja Barang dan Jasa Output : Penyediaan jasa cleaning service Alat pembersih Outcome : Ketertiban, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa terminal 1.07.1 .17 10 Penciptaan Input : pelayanan Belanja Pegawai cepat, tepat, Belanja Barang dan Jasa murah dan Output : mudah Bagi hasil pendapatan parkir tepi jalan umum Outcome : Ketertiban, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan 1.07.1 .17 11 Pengumpulan Input : dan analisis data Belanja Pegawai base pelayanan Belanja Barang dan Jasa angkutan Output : Survey dan pendataan angkutan penumpang umum Outcome : Tersedianya data angkutan penumpang umum 1.07.1 .17 14 Sosialisasi/ Input : penyuluhan Belanja Pegawai ketertiban lalu Belanja Barang dan Jasa lintas dan Output : angkutan Survey dan pendataan angkutan penumpang umum Outcome : Meningkatnya ketertiban dan ketaatan dalam berlalu lintas

SUMBER


LOKASI PENDAKEGIATAN NAAN Ponorogo

APBD II

339,862,500 Ponorogo 339,862,500

APBD II

70,000,000 7 org

100%

15,000,000 3,925,000 11,075,000

30,000,000 6,600,000 23,400,000 100 orang

K o d e


SASARAN

INDIKATOR SASARAN


PROGRAM SKPD KODE

URAIAN

INDIKATOR PROGRAM

TARKI %

KEGIATAN SKPD

TARKI

SUMBER


URAIAN

1.07.1 .17 .15 Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

1.07.1 .17 .16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan


Input : Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Output : Lomba awak kendaraan angkutan teladan di tingkat kabupaten & propinsi Outcome : Peningkatan kualitas/profesionalisme awak kendaraan angkutan umum Input : Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Output : Pengamanan pelaksanaan angkutan lebaran dan pelayanan perizinan trayek insidentil Outcome : Ketertiban dan kelancaran pelaksanaan dan ketersediaan angkutan lebaran


20,000,000 Ponorogo 4,500,000 Surabaya 15,500,000

APBD II

23,500,000 Ponorogo 6,800,000 16,700,000

APBD II

85%

1 kali

95%

K o d e


SASARAN

INDIKATOR SASARAN


PROGRAM SKPD KODE

URAIAN

INDIKATOR PROGRAM

TARKI %

KEGIATAN SKPD

TARKI

SUMBER


URAIAN


1.07.1 .17 .18 Pemilihan Input : pelajar pelopor Belanja Pegawai tertib lalu lintas Belanja Barang dan Jasa Output : Lomba pelajar tertib lalu lintas di tingkat Kabupaten dan Provinsi Outcome : Adanya pelajar pelopor yang dapat menjadi teladan dalam tertib berlalu lintas di jalan 1.07.1 .17 20 Lomba tertib Input : lalu lintas dan Belanja Pegawai angkutan kota Belanja Barang dan Jasa (LLAK) wahana Output : tata nugraha


22,000,000 Ponorogo 3,900,000 Surabaya 18,100,000

APBD II

2 kali 65 peserta 90%

10,000,000 4,850,000 5,150,000

Outcome : Lomba WTN Tersedianya prasarana LLAJ untuk menekan tingkat kecelakaan lalu lintas jalan


Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1.07.1 .19 Pengendalian Ketersediaan dan prasarana LLAJ Pengamanan Lalu Lintas

85% 1.07.1 .19 .01 Pengadaan rambu-rambu lalu-lintas

1.07.1 .19 02 Pengadaan marka jalan

Input : Belanja Pegawai Belanja barang dan jasa Belanja Modal Output : - Pengadaan Flash Light - Rambu LL 75x75 cm - Daun rambu LL - Papan nama jalan - Cermin tikung diameter 80 cm - Rambu papan tambahan - Traffic cone Outcome : Kelancaran dan keselamatan pengguna jalan Input : Belanja Pegawai Belanja barang dan jasa Output : Pengecatan marka jalan 1.409,4 m2 Outcome : Kelancaran dan keselamatan pengguna jalan

598,052,450 199,375,450 Ponorogo

199,375,450 i unit 20 unit 53 biji 80 unit' 10 unit 25 biji 11 biji 75% 199,997,000 1,400,000 198,597,000

DAK

K o d e


SASARAN

INDIKATOR SASARAN


PROGRAM SKPD KODE

URAIAN

INDIKATOR PROGRAM

TARKI %

KEGIATAN SKPD


KODE

URAIAN

OUTPUT OUTCOME

1.07.1 .19 .03 Pengadaan Input : pagar pengaman Belanja Pegawai jalan Belanja barang dan jasa Belanja Modal Output : Guardrail (pagar pengaman jalan) Outcome : Kelancaran dan keselamatan pengguna jalan 1.25 Kominfo

Kelancaran penyampaia n informasi/ masukan baik dari pemerintah maupun masyarakat dan sebaliknya

Implementasi keterbukaan informasi publik (KIP)

Pengembangan 1.07.1 .15 Pengembanga n komunikasi, Penguatan komunikasi, informasi dan terhadap informasi dan media kelompok media massa masyarakat yang berorientasi pada teknologi informasi

1.07.1 .17 Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informa si

85% 1.07.1 .15 .02 Pembinaan dan pengembanga jaringan Komunikasi dan Informasi

1.07.1 .17 .01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

SUMBER

PAGU INDIKATIF

Input : Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Output : Tersedianya Bandwidth Outcome : Terintegrasinya jaringan internet dan intranet di kabupaten ponorogo

Input : Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Output : Terselenggaranya pelatihan di bidang infokom Outcome : Tersedianya SDM di bidang kominfo


198,680,000

198,680,000 98 m

95,760,000 24,300,000 Ponorogo APBD II 71,460,000 2x

29,650,000 4,970,000 24,680,000

K o d e


SASARAN

INDIKATOR SASARAN


Kerjasama Informasi de-

ngan media massa

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

PROGRAM SKPD KODE

URAIAN

1.07.1 .18 Kerjasama Informasi dengan media massa

INDIKATOR PROGRAM Tersedianya sarana penyampaian informasi kepada masyarakat

1.07.1 .23 Optimalisasi Ketersediaan pemanfaatan web bagi teknologi masyarakat informasi

TARKI %

KEGIATAN SKPD

TARKI

SUMBER


URAIAN


85% 1.07.1 .18 .01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Input : Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Output : Siaran Keliling dan penggalian informasi Outcome : Tersampaikannya informasi kepada masyarakat 1.07.1 .18 .02 Penyebarluasan Input : Belanja Pegawai Informasi Penyelenggaran Belanja Barang dan Jasa Pemerintahan Output : Pelaksanaan PPID Daerah Outcome : Tersedianya informasi penyelenggaraaan pemerintahan daerah bagi masyarakat

100% 1.07.1 .23 .01 Penyusunan sistem informasi terhadap pelayanan publik

Input : Belanja Pegawai Belanja barang dan Jasa Output : masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah Outcome : Tersedianya pelanyanan internet kepada masyarakat

1.07.1 .23 .02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Input : Belanja Pegawai Belanja barang dan Jasa Belanja Modal Output : Penyediaan bandwidth Outcome : Tersedianya jaringan internet dan intranet'


31,322,000 Ponorogo APBD II 12,012,000 12,810,000 6,500,000 12 bln

95% 94,448,000 Ponorogo APBD II 41,868,000 52,580,000 12 bln 90%

1,257,921,000 71,054,000 25,200,000 45,854,000

854,036,000 43,096,000 612,940,000 198,000,000

K o d e


SASARAN

INDIKATOR SASARAN


PROGRAM SKPD KODE

URAIAN

INDIKATOR PROGRAM

TARKI %

KEGIATAN SKPD

TARKI

SUMBER


PAGU INDIKATIF

URAIAN

1.07.1 .23 .06 Pengelolaan website

OUTPUT OUTCOME

Input : Belanja Pegawai Belanja barang dan Jasa Belanja Modal Output : Pelaksanaan lomba pengelolaan website


98,111,000 41,166,000 47,345,000 9,600,000

Outcome : Pengelolaan website yang lebih menarik 1.07.1 .23 .10 Monitoring & evaluasi penempatan menara telekomunikasi

Input : Belanja Pegawai Belanja barang dan Jasa Belanja Modal Output : Pendataan dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi Outcome : Penggalian PAD bid. telekomunikasi

234,720,000 Ponorogo APBD II 104,400,000 82,920,000 47,400,000 12 bln

90%

Jumlah Belanja Tidak Langsung Jumlah Belanja Langsung Jumlah

6,132,837,000 12,123,972,975 18,256,809,975 Ponorogo, Desember 2014 Plt.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO

Ttd.

Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, M.M. NIP. 19621201 199003 1 010

RENCANA KERJA (RENJA)

Recommend Documents