RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TULUNGAGUNG VISI
:
Mewujudkan Kecamatan Tulungagung sebagai Unit Organisasi yang Unggul dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat
MISI
: 1.
Mendorong dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan
2.
Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat
3.
Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggarakan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan-kelurahan dalam wilayah Kecamatan Tulungagung sebagai wujud penerapan wewenang dan tanggungjawab terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama yang baik guna mencapai tujuan dengan orientasinya kepada kepentingan masyarakat Kecamatan Tulungagung
TUJUAN :
1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur 3. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarkatan, dan pembinaan pemerintah kelurahan 4. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah
NO
Indikator
1
Persentase penyelesaian perekaman KTP sesuai standar pelayanan Persentase penerbita rekomendasi SKCK
2 3 4 5 6 7
Rumus Jumlah KTP yang direkam / jumlah pemohon KTP x 100%
Jumlah penerbitan rekomendasi SKCK / jumlah pemohon SKCK X 100% Jml surat pengantar pindah dan surat pindah yang diterbitkan / jml pemohon surat pengantar pindah dan surat pindah x 100% Persentase penerbitan surat ijin HO dan Jml rekomendasi surat ijin HO dan IMB yang diterbitkan / jml pemohon ijin HO dan IMB x 100% Persentase penyelesaian surat pengantar pindah dan surat pindah
IMB Persentase pengesahan surat keterangan waris Persentase penerbitan surat perubahan hak atas tanah
Jml surat keterangan waris yg diterbitkan / jml pemohon surat keterangan waris x 100%
Jml surat perubahan hak atas tanah yang diterbitkan / jml permohonan perubahan hak atas tanah x 100% Jumlah koordinasi dan fasilitasi di bidang Jml koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan pembangunan, pemerintahan dan masyarakat tahun n pemberdayaan masyarakat
Kondisi Awal Tahun 2013 100%
Target Tahun 2015 100%
100% 100%
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
SASARAN Uraian
Indikator
Rumus
Cara mencari Tujuan dan Sasaran Kondisi Awal Tahun 2013 4
2014 5
2015 6
2016 7
2017 8
100
100
100
100
1
2
3
Terwujudnya peningkatan pelayanan pada masyarakat
Persentase penyelesaian perekaman KTP sesuai standar pelayanan Persentase penerbitan rekomendasi SKCK
Jumlah KTP yang direkam / jumlah pemohon KTP x 100%
100
Jumlah penerbitan rekomendasi SKCK / jumlah pemohon SKCK X 100% Jml surat pengantar pindah dan surat pindah yang diterbitkan / jml pemohon surat pengantar pindah dan surat pindah x 100% Jml rekomendasi surat ijin HO dan IMB yang diterbitkan / jml pemohon ijin HO dan IMB x 100% Jml surat keterangan waris yg diterbitkan / jml pemohon surat keterangan waris x 100% Jml surat perubahan hak atas tanah yang diterbitkan / jml permohonan perubahan hak atas tanah x 100% Jml koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat tahun n Catatan : Koordinasi meliputi : 1. Pemungutan PBB 2. Musrenbang Kelurahan 3. Trantib Fisilitasi meliputi : 1. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan 2. Pelaporan Administrasi Keuangan
100
Persentase penyelesaian surat pengantar pindah dan surat pindah Persentase penerbitan surat ijin HO dan IMB Persentase pengesahan surat keterangan waris Persentase penerbitan surat perubahan hak atas tanah Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
Jumlah koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
Target Tahun
100
100
100
100
Strategi 2018 9
100
100
100
100
100
100
11 1. Melaksanakan
kualitas
pelayanan
pelayanan
publik dan
administrasi
dan
administrasi
100
100
53x
100
100
100
53x
100
100
100
53x
100
100
100
53x
100
100
100
53x
100
100
100
53x
Administrasi Perkantoran
perkantoran
2. Program Sarana
2. Meningkatkan
12
1. Program Pelayanan
perkantoran
100
Ket
Program
10
100 1. Meningkatkan
publik 100
Kebijakan
2. Melaksanakan
dan
Prasarana
pembinaan dan
pembinaan dan
fasilitasi
fasilitasi
kegiatan
kegiatan
Peningkatan
pemerintahan
pemerintahan
Disiplin
kelurahan,
kelurahan,
Aparatur
pembangunan
pembangunan
wilayah
wilayah
dan
kemsyarakatan
Aparatur 3. Program
dan
kemsyarakatan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TULUNGAGUUNG 1. 2. 3.
INSTANSI : VISI : MISI :
4.
TUJUAN
:
5. 6.
TUGAS FUNGSI
: :
Kecamatan Tulungagung Mewujudkan Kecamatan Tulungagung sebagai Unit Organisasi yang Unggul dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat 1. Mendorong dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan 2. Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat 3. Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggarakan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan-kelurahan dalam wilayah Kecamatan Tulungagung sebagai wujud penerapan wewenang dan tanggungjawab terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama yang baik guna mencapai tujuan dengan orientasinya kepada kepentingan masyarakat Kecamatan Tulungagung 1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur 3. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pembinaan pemerintah kelurahan 4. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati 1. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang di limpahkan oleh Bupati 2. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan 3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi desa dan / atau Kelurahan 4. Pengkoordinasian operasional UPTD dan UPLTD di wilayah kerja Kecamatan 5. Pelaksanaan tugas kesekretariatan 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
NO
Kinerja Utama / Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Penjelasan / Rumus / Formulasi Penghitungan
1 1
2 Terwujudnya peningkatan pelayanan pada masyarakat
3 Persentase penyelesaian perekaman KTP sesuai standar pelayanan
4
Jumlah KTP yang direkam / jumlah pemohon KTP x 100% Persentase penerbitan rekomendasi SKCK Jumlah penerbitan rekomendasi SKCK / jumlah pemohon SKCK X 100% Persentase penyelesaian surat pengantar Jml surat pengantar pindah dan surat pindah dan surat pindah pindah yang diterbitkan / jml pemohon surat pengantar pindah dan surat pindah x 100% Persentase penerbitan surat ijin HO dan IMB Jml rekomendasi surat ijin HO dan IMB yang diterbitkan / jml pemohon ijin HO dan IMB x 100% Persentase pengesahan surat keterangan Jml surat keterangan waris yg diterbitkan
Sumber Data
Penanggungjawab
5 Buku Register KTP
6 Kecamatan Tulungagung
Buku Register Rekomendasi SKCK
Kecamatan Tulungagung
Buku Register Surat Pindah
Kecamatan Tulungagung
Buku Register HO dan IMB
Kecamatan Tulungagung
Buku Register Surat Keterangan Waris
Kecamatan Tulungagung
waris
2.
/ jml pemohon surat keterangan waris x 100% Persentase penerbitan surat perubahan hak Jml surat perubahan hak atas tanah yang Buku Register Surat perubahan hak atas tanah atas tanah diterbitkan / jml permohonan perubahan hak atas tanah x 100% Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi di Jumlah koordinasi dan fasilitasi di bidang Jml koordinasi dan fasilitasi di bidang bidang pembangunan, pemerintahan dan pembangunan, pemerintahan dan pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat tahun n pemberdayaan masyarakat Catatan : Koordinasi meliputi : 1. Pemungutan PBB 2. Musrenbang Kelurahan 3. Trantib Fisilitasi meliputi : 1. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan 2. Pelaporan Administrasi Keuangan
Kecamatan Tulungagung Kecamatan Tulungagung
Tulungagung, Agustus 2015 CAMAT TULUNGAGUNG
PUDJI ASTUTI, SH Pembina Tingkat I NIP. 19600516 198603 2 008
RENCANA KINERJA TAHUNAN KECAMATAN TULUNGAGUNG No
Sasaran
Indikator Sasaran
Target
Program
Kegiatan
Indikator Kegiatan
Anggaran
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Input : Dana Rp. 142.500.000 Output : 100 % Outcome : jaringan komunikasi dan penerangan berjalan lancar sehingga pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar Input : Dana Rp. 117.120.000 Output : 12 bulan Outcome : meningkatnya kelancaran tugas dan kesejahteraan pegawai Input : Dana Rp. 1.515.000 Output : 100% Outcome : terwujudnya pelayanan administrasi
Rp. 142.500.00
1.
Terwujudnya
Persentase
peningkatan
penyelesaian
Pelayanan
pelayanan pada
perekaman KTP sesuai
Administrasi
masyarakat
standar pelayanan
100%
1. Program
Air Dan Listrik
Perkantoran
Persentase penerbitan
100%
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
100%
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
100%
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
rekomendasi SKCK
Persentase penyelesaian
surat
pengantar pindah dan surat pindah Persentase penerbitan surat ijin HO dan IMB
Persentase pengesahan
5. Penyediaan surat
barang
cetakan
penggandaan
keterangan waris Persentase penerbitan
6. Penyediaan makanan dan minuman
surat perubahan hak atas tanah
7. Koordinasi, monitoring dan pembinaan
dan
Input : Dana Rp. 39.928.500 Output : 100% Outcome : terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor sehingga meningkatkan kinerja pegawai Input : Dana Rp. 6.820.000 Output : 1 paket Outcome : terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sehingga meningkatkan kinerja pegawai Input : Dana Rp. 27.510.000 Output : 100% Outcome : terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu sehingga meningkatkan kelancaran tugas pegawai Input : Dana Rp. 10.800.000 Output : 100% Outcome : terwujudnya pelayanan pemerintahan yan baik
Rp. 117.120.000
Rp. 1.515.000
Rp. 39.928.500
Rp. 6.820.000
Rp. 27.510.000
Rp. 10.800.000
2. Program
1. Pengadaan
Peningkatan Sarana
peralatan
dan
perlengkapan
kantor
dan
Prasarana
Input : Dana Rp. 165.850.000 Output : 100% Outcome : terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor sehingga meningkatkan kinerja pegawai
Rp. 165.850.000
Input : Dana Rp. 145.208.000 Output : 100% Outcome : meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan Input : Dana Rp. 79.843.000 Output : 100% Outcome : terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sehingga meningkaatkan kelancaran tugas pegawai Input : Dana Rp. 35.680.000 Output : 1 paket Outcome : terpeliharanya peraltan dan perlengkapan kantor sehingga meningkatkan kelancaran tugas pegawai Input : Dana Rp. 11.275.000 Output : 1 paket Outcome : terpenuhinya kebutuhan pakaian batik dan olahraga sehingga meningkatkan kinerja pegawai
Rp. 145.208.000
Input : Dana Rp. 24.000.000 Output : 100% Outcome : meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Rp. 24.000.000
Input : Dana Rp. 26.300.000 Output : 100% Outcome : meningkatnya sumberdaya aparatur kelurahan dan kecamatan
Rp. 26.300.000
Input : Dana Rp. 1.307.000.000 Output : 1 paket Outcome : meningkatnya optimalisasi pelayanan masyarakat
Rp. 1.307.000.000
Aparatur 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
4. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
3. Program
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program
1. Pembinaan
dan
Peningkatan
Penyelenggaraan
Kapasitas
Pembangunan
Peningkatan
Kapasits
Pemerintahan
dan
Sumber Daya Aparatur 2. Fasilitasi,
Sosialisasi
Pemerintahan
Desa,
dam
Pembinaan
Kelurahan
Kecamatan di Kabupaten Tulungagung 3. Operasional 14 Kelurahan
dan
Rp. 79.843.000
Rp. 35.680.000
Rp. 11.275.000
4. Penunjang Operasional Kelurahan
2.
Meningkatnya
Jumlah koordinasi dan
koordinasi
fasilitasi
dan
fasilitasi
di
di
Input : Dana Rp. 10.000.000 Output : 100% Outcome : meningkatnya kegiatan kelurahan
Rp. 10.000.000 optimalisasi
bidang
pembangunan,
bidang
pemerintahan
pembangunan,
pemberdayaan
pemerintahan
masyarakat
dan
dan pemberdayaan masyarakat
Tulungagung, Agustus 2015 CAMAT TULUNGAGUNG
PUDJI ASTUTI, SH Pembina Tingkat I NIP. 19600516 198603 2 008
