MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 RSUD dr.ISKAK TULUNGAGUNG VISI MISI 1 TUJUAN 1
: Terwujudnya Rumah Sakit Rujukan Yang Handal dan Terjangkau Dalam Pelayanan : Meningkatkan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan : Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit dengan Mengutamakan Keselamatan Pasien No 1
2
3
4
Indikator
Rumus
Tingkat hunian tempat tidur / Bed Occupancy Rate (BOR)
Prosentase pemakaian tempat tidur selama satu tahun.
Rata-rata lamanya pasien dirawat / Average Length of Stay (ALOS)
Rata-rata lama rawat seorang pasien.
Rata-rata tempat tidur tidak terisi / Turn Over Interval (TOI)
Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat teisi berikutnya.
Frekuensi pemakaian tempat tidur / Bed Turn Over (BTO)
Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu tahun.
Kondisi Awal Tahun 2013 76,61 %
Target Tahun 2018 60 – 85 %
Jumlah hari perawatan Rumus : -------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah TT x jumlah hari dalam satu periode
4,29 hari
6 – 9 hari
1,31 hari
1 – 3 hari
65,24 kali
40 – 50 kali
Jumlah lama dirawat Rumus : -----------------------------------------------------------Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
(Jumlah TT x periode) – hari perawatan Rumus : -----------------------------------------------------------Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
Jumlah pasien keluar (hidup + mati) Rumus : -----------------------------------------------------------Tempat Tidur
No 5
Indikator
Rumus
Kondisi Awal Tahun 2013 46,64 ‰
Target Tahun 2018 < 25 ‰
Angka kematian 48 jam setelah dirawat / Net Death Rate (NDR)
Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar.
Angka kematian umum / Gross Death Rate (GDR)
Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.
7
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Persentase / indeks masyarakat yang puas terhadap pelayanan rumah sakit. Pelaksanaan pengukuran berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tanggal 2 Mei 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
75,51
80
8
Prosentase SPM yang telah tercapai
Prosentase indikator SPM yang tercapai dari target yang telah ditetapkan dalam Bupati Tulungagung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung.
68%
80%
6
Jumlah pasien mati > 48 jam dirawat Rumus : --------------------------------------------------------- x 1000‰ Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
73,44 ‰
< 45 ‰
Jumlah pasien mati seluruhnya Rumus : --------------------------------------------------------- x 1000‰ Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
Jumlah indikator SPM tercapai Rumus : -------------------------------------------------- x 100% Jumlah total indikator SPM
No 9
10
Indikator Prosentase masyarakat miskin yang berobat dan mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Dr.Iskak Prosentase tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun
Rumus Prosentase masyarakat miskin yang dilayani di unit-unit pelayanan
Kondisi Awal Tahun 2013 99,98%
Target Tahun 2018 100%
Maskin yang dilayani di unit-unit pelayanan Rumus : ------------------------------------------------------------------ x 100% Maskin yang datang berobat
Kegiatan peningkatan kompetensi karyawan yang dilakukan baik di dalam rumah sakit ataupun di luar rumah sakit yang bukan merupakan pendidikan formal, minimal 20 jam per tahun.
-
60%
87,63%
88%
Jml karyawan yg ikut pelatihan min. 20 jam per th Rumus : ------------------------------------------------------------------ x 100% Jml seluruh karyawan di RS
11
Cost Recovery Ratio (CRR)
Tergambarnya tingkat kesehatan keuangan di rumah sakit. Pendapatan Fungsional Rumus : --------------------------------------------- x 100% Belanja langsung non modal
12
Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien
Informasi tagihan pasien meliputi semua tagihan pelayanan rawat inap yang telah diberikan. Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap adalah waktu mulai pasien dinyatakan boleh pulang oleh dokter sampai dengan informasi tagihan diterima oleh pasien
15,81 menit
≤10 menit
SASARAN URAIAN 1 1. Meningkatnya mutu pelayanan dan efesiensi rumah sakit
INDIKATOR
RUMUS
2 1. Tingkat hunian tempat tidur / Bed Occupancy Rate (BOR) 2. Rata-rata lamanya pasien dirawat / Average Length of Stay (ALOS) 3. Rata-rata tempat tidur tidak terisi / Turn Over Interval (TOI)
3 Prosentase pemakaian tempat tidur selama satu tahun.
4. Frekuensi pemakaian tempat tidur / Bed Turn Over (BTO)
Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu tahun.
KONDISI AWAL TAHUN 2013 4 76,61 %
2014
2015
2016
2017
2018
5 60 – 85 %
6 60 – 85 %
7 60 – 85 %
8 60 – 85 %
9 60 – 85 %
4,29 hari
6–9 hari
6–9 hari
6–9 hari
6–9 hari
6–9 hari
1,31 hari
1–3 hari
1–3 hari
1–3 hari
1–3 hari
1–3 hari
65,24 kali
40 – 50 kali
40 – 50 kali
40 – 50 kali
40 – 50 kali
40 – 50 kali
Jumlah hari perawatan Rumus : ----------------------------------------------- x 100% Jumlah TT x jumlah hari dalam satu periode Rata-rata lama rawat seorang pasien. Jumlah lama dirawat Rumus : ---------------------------------------------------Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat teisi berikutnya.
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI / KEBIJAKAN
TARGET KINERJA
(Jumlah TT x periode) – hari perawatan Rumus : -----------------------------------------------------Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
Jumlah pasien keluar (hidup + mati) Rumus : -----------------------------------------------------Tempat Tidur
STRATEGI
KEBIJAKAN 10
1. Melaksanakan akreditasi rumah sakit versi 2012 2. Memaksimalka n sumber daya yang ada untuk pelayanan dengan berpedoman pada prosedur yang telah ditetapkan 3. Menambah tempat tidur agar bisa mempertahank an BOR pada posisi strategis 4. Mengembangk an jenis layanan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi kedokteran 5. Melengkapi
1. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat berfokus pada keselamatan pasien 2. Peningkatan efektifitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan sesuai dengan standar Akreditasi RS versi 2012 3. Pengembang an jenis layanan , sarana pelayanan melalui intensifikasi
PROGRAM 11 1. Program peningkatan kualitas pelayanan 2. Program pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana & prasarana rumah sakit / RS jiwa / RS paru / RS mata 3. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya 4. Program peningkatan keselamatan ibu
KET
12
SASARAN URAIAN
INDIKATOR
RUMUS
5. Angka kematian 48 jam setelah dirawat / Net Death rate (NDR)
Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Jumlah pasien mati > 48 jam dirawat Rumus : ------------------------------------------------ x 1000‰ Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
6. Angka kematian umum / Gross Death Rate (GDR)
Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.
7. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
Persentase / indeks masyarakat yang puas terhadap pelayanan rumah sakit. Pelaksanaan pengukuran berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Prosentase indikator SPM yang tercapai dari target yang telah ditetapkan dalam Bupati Tulungagung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung.
8. Prosentase SPM yang telah tercapai
KONDISI AWAL TAHUN 2013 46,64 ‰
73,44 ‰
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI / KEBIJAKAN
TARGET KINERJA 2014
2015
2016
2017
2018
STRATEGI
< 25 ‰
< 25 ‰
< 25 ‰
< 25 ‰
< 25 ‰
< 45 ‰
< 45 ‰
< 45 ‰
< 45 ‰
< 45 ‰
sarana dan prasarana kesehatan 6. Mempermudah akses pelayanan masyarakat miskin dengan menyediakan loket pendaftaran secara khusus
Jumlah pasien mati seluruhnya Rumus : --------------------------------------------- x 1000‰ Jumlah pasien keluar (hidup + mati) 75,51
75
76
77
78
Prosentase masyarakat miskin yang dilayani di unit-unit pelayanan Maskin yang dilayani di unit-unit pelayanan Rumus : ------------------------------------------------------x 100% Maskin yang datang berobat
lahan yang ada serta menambah tenaga spesialis dan sub spesialis diikuti dengan penambahan peralatan kesehatan yang canggih
80 4. Seluruh masyarakat miskin yang berobat harus terlayani
68%
70%
72,5 %
75%
77,5 %
80%
99,98%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Jumlah indikator SPM tercapai Rumus : ---------------------------------------------- x 100% Jumlah total indikator SPM 9. Prosentase masyarakat miskin yang berobat dan mendapatka n pelayanan kesehatan di RSUD
KEBIJAKAN
PROGRAM melahirkan dan anak 5. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 6. Program kemitraan peningkatan pelayanan
KET
SASARAN URAIAN
2. Meningkatnya kualitas SDM rumah sakit
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi dan manajemen
INDIKATOR Dr.Iskak Prosentase tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun
RUMUS
Kegiatan peningkatan kompetensi karyawan yang dilakukan baik di dalam rumah sakit ataupun di luar rumah sakit yang bukan merupakan pendidikan formal, minimal 20 jam per tahun.
KONDISI AWAL TAHUN 2013
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI / KEBIJAKAN
TARGET KINERJA 2014
2015
2016
2017
2018
STRATEGI
KEBIJAKAN
-
40%
45%
50%
55%
60%
Meningkatkan pengembangan dan pelatihan SDM secara merata dan bermutu sesuai standar pelayanan
87,63%
88%
88%
88%
88%
88%
15,81 menit
≤15 meni t
≤ 14 meni t
≤ 13 meni t
≤ 12 meni t
≤ 10 meni t
1. Meningkatkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, efisien dengan prinsip bisnis yang sehat 2. Segera mengadakan SIM RS secara terintegrasi untuk seluruh unit pelayanan
Memberi kesempatan kepada seluruh SDM untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya sesuai dengan tuntutan pelayanan 1. Pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, transparan sesuai dengan peraturan perundangundangan 2. SIMRS sudah menjadi kebutuhan untuk memberikan kemudahan akses terhadap pelayanan
Jml karyawan yg ikut pelatihan min. 20 jam per th Rumus : -------------------------------------------------------------- x 100% Jml seluruh karyawan di RS
1. Cost Recovery Ratio (CRR)
Tergambarnya tingkat kesehatan keuangan di rumah sakit.
2. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien
Informasi tagihan pasien meliputi semua tagihan pelayanan rawat inap yang telah diberikan. Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap adalah waktu mulai pasien dinyatakan boleh pulang oleh dokter sampai dengan informasi tagihan diterima oleh pasien
Pendapatan Fungsional Rumus : ---------------------------------------- x 100% Belanja langsung non modal
PROGRAM
Program peningkatan kualitas pelayanan
1. Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2. Program peningkatan kualitas pelayanan
KET
VISI MISI 2 TUJUAN 2 No 1
: Terwujudnya Rumah Sakit Rujukan Yang Handal dan Terjangkau Dalam Pelayanan : Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang bermutu dibidang kesehatan dan kedokteran : Terakreditasi sebagai rumah sakit pendidikan Indikator
Penjelasan
Prosentase elemen akreditasi rumah sakit pendidikan yang terpenuhi
RSUD Dr. Iskak Tulungagung bisa ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan bila elemen yang dipersyaratkan terpenuhi minimal 80%.
1 Terpenuhinya elemen syarat akreditasi rumah sakit pendidikan
Target
Tahun 2013
Tahun 2018
50%
Jml. elemen yang terpenuhi Rumus : ----------------------------------------------------- x 100% Jml. Elemen yang dipersyaratkan
SASARAN URAIAN
Kondisi Awal
INDIKATOR
RUMUS
2 Prosentase elemen akreditasi rumah sakit pendidikan yang terpenuhi
3 RSUD Dr. Iskak Tulungagung bisa ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan bila elemen yang dipersyaratkan terpenuhi minimal 80%. Jml. elemen yang terpenuhi Rumus : ----------------------------------------- x 100% Jml. Elemen yang dipersyaratkan
KONDISI AWAL TAHUN 2013 4 50%
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI / KEBIJAKAN
TARGET KINERJA 2014
2015
5
6
60%
75%
> 85% (sertifikat akreditasi RS pendidikan
2016
2017
7 > 85% (sertifikat akreditasi RS pendidikan)
2018
8
STRATEGI
9 -
KEBIJAKAN 10
1.Menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan 2.Melaksanak an akreditasi rumah sakit pendidikan
PROGRAM
11 Rumah sakit harus terakreditasi sebagai rumah sakit pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan
Program peningkatan kualitas pelayanan
KET.
12
