MATRIKS RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2014-2018 VISI " TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PROFESIONAL DAN ASPIRATIF UNTUK MENDUKUNG VISI KABUPATEN TULUNGAGUNG" MISI I TUJUAN No.
: Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang profesional melalui penyediaan dokumen perencanaan yang realistis : Mengoptimalkan penyusunan dokumen rencana umum dan rencana pengembangan bidang strategis pembangunan secara proaktif dan aspiratif Indikator
Rumus
1. Prosentase SKPD dengan Renstra berkualitas baik
(Jumlah SKPD dengan Renstra berkualitas baik / Jumlah total SKPD) x 100% 2. Prosentase Prosentase ketepatan waktu ketepatan waktu dalam dalam penyusunan penyusunan dokumen dokumen KUA/PPAS, RKPD KUA/PPAS, dan Renja RKPD dan Renja
Kondisi Awal 2013
Target Tahun 2018
70%
80%
95%
95%
Sasaran No.
Uraian
Indikator Sasaran
Formula / Rumus
1. Meningkatnya Prosentase SKPD (Jumlah SKPD dokumen dengan Renstra dengan Renstra perencanaan berkualitas baik berkualitas baik / pembangunan Jumlah total SKPD) daerah yang x 100% berkualitas Renstra berkualitas baik mempunyai kriteria berorientasi hasil / outcome, indikator kinerja SMART, dan relevan dengan tupoksi
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Target Tahun
Kondisi Awal 2013
2014
2015
2016
2017
2018
70%
70%
75%
75%
80%
80%
Strategi
Kebijakan
Program
Meningkatkan - Menyusun dokumen - Program Pelayanan kualitas dan perencanaan Administrasi efektivitas sistem pembangunan baik Perkantoran perencanaan jangka panjang, pembangunan menengah dan - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana daerah pendek Aparatur - Mengembangkan - Program Peningkatan perencanaan Disiplin Aparatur pembangunan melalui pendekatan partisipasi sesuai - Program Pengembangan Data / dengan dinamika Informasi masyarakat - Menyusun dokumen - Program Perencanaan rencana Pengembangan pengembangan Wilayah Strategis dan bidang strategis Cepat Tumbuh
Sasaran No.
Uraian
Indikator Sasaran
Formula / Rumus
Prosentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen KUA/PPAS, RKPD dan Renja
(Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu / Jumlah total dokumen perencanaan yang tersusun pada tahun n) x 100% Dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu adalah sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Target Tahun
Kondisi Awal 2013
2014
2015
2016
2017
2018
95%
95%
95%
95%
95%
95%
Strategi
Kebijakan
Program
- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan - Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- Program Perencanaan Sosial Budaya
- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
- Program Perencanaan Tata Ruang
- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
MISI II TUJUAN No.
: Meningkatkan peran penelitian, penyediaan teknologi informasi dan penyediaan data sebagai data dukung perencanaan : Mengoptimalkan peran penelitian dan penyediaan data Indikator
Rumus
Kondisi Awal 2013
Target Tahun 2018
1. Prosentase hasil penelitian yang dimanfaatkan menjadi rumusan kebijakan perencanaan
(Jumlah penelitian yang menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembangunan / Jumlah penelitian) x 100%
60%
70%
2. Prosentase dokumen data yang dapat digunakan untuk bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan
(Jumlah dokumen data yang dapat digunakan untuk bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan / jumlah dokumen data yang tersusun pada tahun n) x 100%
80%
90%
Sasaran No.
Uraian
1. Meningkatnya penelitian yang implementatif, efektif, dan terpercaya
Indikator Sasaran
Formula / Rumus
Prosentase hasil penelitian yang dimanfaatkan menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembangunan
(Jumlah penelitian yang menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembangunan / Jumlah penelitian) x 100% Hasil penelitian yang disusun Bappeda
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Target Tahun
Kondisi Awal 2013
2014
2015
2016
2017
2018
60%
60%
65%
65%
65%
70%
Strategi Mengembangkan kajian dan penelitian pembangunan daerah
Strategi Kebijakan
Program
Meningkatkan - Program Perencanaan pemanfaatan hasil Pembangunan Daerah kajian dan penelitian untuk pengembangan perencanaan dan - Program Perencanaan pengendalian Pembangunan pembangunan Ekonomi
Sasaran No.
Uraian
2. Mewujudkan data pembangunan yang berkualitas
Indikator Sasaran
Formula / Rumus
Prosentase dokumen data yang dapat digunakan untuk bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan
(Jumlah dokumen data yang dapat digunakan untuk bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan / jumlah dokumen data yang tersusun pada tahun n) x 100% Dokumen data adalah dokumen yang berisi berbagai macam elemen data yang disusun oleh SKPD maupun penyedia data lainnya
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Target Tahun
Kondisi Awal 2013
2014
2015
2016
2017
2018
80%
80%
80%
85%
90%
90%
Strategi
Strategi Kebijakan
Program
Meningkatkan - Mengembangkan - Program validasi data / sistem pendukung Pengembangan Data / informasi statistik perencanaan daerah Informasi untuk melalui pengolahan penyusunan data dan hasil survey - Program Perencanaan - Meningkatkan Pembangunan dokumen kerjasama antar Ekonomi perencanaan lembaga penyedia pembangunan daerah - Program Perencanaan Tata Ruang
- Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah - Program Pengembangan Data / Informasi
MISI III TUJUAN No.
: Meningkatkan monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian terhadap perencanaan pembangunan ke depan : Mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah Indikator
1. Prosentase program pembangunan daerah dengan tingkat capaian lebih dari 75%
Rumus
Kondisi Awal 2013
Target Tahun 2018
(Jumlah program pembangunan daerah yang capaiannya lebih dari 75% / Jumlah total program) x 100%
90%
90%
Sasaran No.
Uraian
1. Meningkatnya evaluasi dan monitoring program pembangunan daerah
Indikator Sasaran
Formula / Rumus
Prosentase program pembangunan daerah dengan tingkat capaian lebih dari 75%
(Jumlah program pembangunan daerah yang capaiannya lebih dari 75% / Jumlah total program) x 100% Program pembangunan daerah adalah program prioritas yang terdapat dalam Bab VIII RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Kondisi Awal 2013
2014
2015
90%
90%
90%
Target Tahun 2016 2017 90%
90%
2018 90%
Strategi
Kebijakan
Program
Meningkatkan Mengembangkan sistem - Program upaya monitoring dan evaluasi Pengembangan Data / pengendalian, program/ kegiatan Informasi monitoring dan - Program evaluasi Pengembangan pelaksanaan Wilayah Strategis dan pembangunan Cepat Tumbuh - Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi - Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya - Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA - Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
