Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Sampai dengan Tahun 2014 Bappeda Kota Parepare Tahun Anggaran 2014
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Bappeda Realisasi Target Kota Kinerja Hasil Satuan Parepare Program dan pada tahun Keluaran Kegiatan 2018 (akhir Tahun 2013 periode Renstra)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Target Target Renja Realisasi Program dan Tahun 2013 Renja Tahun Realisasi Capaian Kegiatan 2013 Tingkat Realisasi Renja SKPD Program dan (%) Tahun 2014 Kegiatan s/d Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Wajib
1
01
Urusan Perencanaan Pembangunan
1
01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
1
01 01
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1
01 01
02
1
01 01
1
%
100
100
20
20
Jumlah Surat Keluar
surat keluar
3,255
615
615
19
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik
Jumlah Tagihan Rekening yang terbayar
tagihan
245
49
49
20
06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Jasa Perozonan Kendaraan Dinas / Opersaional
STNK
109
14
14
13
01 01
07
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (21 Jenis Jasa Keuangan)
jasa
1,278
246
246
19
1
01 01
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan
jasa
120
24
24
20
1
01 01
09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki
unit
34
17
17
50
1
01 01
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
Jumlah Komponen / Bahan - bahan listrik yang diadakan
bahan
620
124
124
20
1
01 01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundangundangan
Jumlah Bahan Bacaan / Surat Kabar dan Majalah.
eks
1,102
216
216
20
1
01 01
16
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantro
bahan
11,417
1,117
1,117
10
1
01 01
18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah Jumlah Perjalanan ke luar Daerah yang dilaksanakan
kali
637
62
62
10
1
01 01
61
Penyediaan Spanduk dan Bendera
1
01 01
79
Penyediaan Operasional Adminsitrasi Kesekretariatan / Jumlah Bahan Operasional Perkantoran Perkantoran
1
01 01
80
Penunjang Kegiatan Rapat Kesekretariatan
1
01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
01 02
1
01 02
1
01 02
Jumlah Spanduk dan Umbul - umbul
lbr
95
0
0
0
bahan
217,875
42,875
42,875
20
Jumlah Rapat Kesekretariatan
kali
180
36
36
20
Persentase sarana dan prasarana aparatur
%
100
100
20
20
005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas
unit
7
4
4
57
007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor (AC)
unit
6
3
3
50
009 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah Peralatan Kantor
unit
20
8
8
40
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Bappeda Realisasi Target Kota Kinerja Hasil Satuan Parepare Program dan pada tahun Keluaran Kegiatan 2018 (akhir Tahun 2013 periode Renstra)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Target Target Renja Realisasi Program dan Tahun 2013 Renja Tahun Realisasi Capaian Kegiatan 2013 Tingkat Realisasi Renja SKPD Program dan (%) Tahun 2014 Kegiatan s/d Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
01 02
010 Pengadaan mebeleur
Kursi Rapat
unit
20
0
0
0
1
01 02
022 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung yang terpelihara
kali
10
2
2
20
1
01 02
024 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara
unit
87
12
12
14
1
01 02
026 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara
paket
71
11
11
15
1
01 02
055 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
unit
8
3
3
38
1
01 02
321 Pembangunan ruang Resepsionis
Jumlah Ruang Resepsionis
unit
1
0
0
0
1
01 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparat yang memiliki sertifikat kompetensi
%
100
100
20
20
1
01 05
01
Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah Pegawai yang mendapatkan bantuan diklat
orang
30
7
7
23
1
01 05
03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek
orang
30
5
5
17
1
01 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
%
100
100
20
20
1
1 01 06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP Bappeda Tahun 2014 dan TAPKIN Tahun 2015
dok
10
2
2
20
1 01 06
06
Penyusunan Anggaran SKPD
Jumlah Dokumen Anggaran Bappeda (RKA,RKPA, DPA, DPPA)
dok
15
3
3
20
1 01 06
24
Penyusunan Renstra SKPD
Jumlah dokumen Renstra SKPD
dok
2
1
1
50
1 01 06
34
Penyusunan Renja SKPD
Dokumen Rencana Kerja Bappeda Kota Parepare Tahun 2016
dok
5
1
1
20
1 01 06
41
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Renja
dok
5
0
0
0
Program Pengembangan Data / Informasi
Jumlah elemen data bahan perencanaan pembangunan yang tersedia
%
33
32.02
32
97.09
dok
5
1
1
20.00
publikas i
14
1
1
7.14
dok
2
0
0
0.00
sistem
1
0
0
0.00
01 15 1 01 15
05
Penyusunan profil daerah
Jumlah Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
1 01 15
16
Pengelolaan Website Bappeda
Jumah Data dan Informasi yang dipublikaikan
1 01 15
17
Pengembangan Data Kebutuhan Prasarana Infrastruktur
Pengembangan Data Kebutuhan Prasarana Infrastruktur
1 01 15
18
Penyusunan Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
01 16
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Bappeda Realisasi Target Kota Kinerja Hasil Satuan Parepare Program dan pada tahun Keluaran Kegiatan 2018 (akhir Tahun 2013 periode Renstra)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Target Target Renja Realisasi Program dan Tahun 2013 Renja Tahun Realisasi Capaian Kegiatan 2013 Tingkat Realisasi Renja SKPD Program dan (%) Tahun 2014 Kegiatan s/d Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Program Kerjasama Pembangunan
Jumlah dokumen inovasi daerah
dok
5
0
0
0.00
1 01 16
07
Pengukuran Ekspektasi Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah
Jumlah Dokumen Pengukuran Ekspekteksi Publik
dok
1
0
0
0.00
1 01 16
08
Penataan Sistem Transportasi Perkotaan
Jumlah Laporan Perencana Transportasi Perkotaan
lap
1
0
0
0.00
1 01 16
11
Penyelenggaraan Seminar Internasional
Jumlah Lenyelenggaraan Seminar Internasional
lap
1
0
0
0.00
0.00
0.00
Rata-rata capaian kinerja (%) 1
01 20
1 01 20
01
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase aparat yang memahami proses perencanaan
Peningkatan Kemampuan teknis aparat perencana
Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Renja SKPD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Predikat kinerja 0
%
100
orang
120
0
0
0.00
Persentase aparat yang memahami proses perencanaan
%
100
20
20
20.00
1
01 21
1
01 21
01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang efektif antara faskel / FDM dengan Bappeda
kali
40
8
8
20.00
1
01 21
05
Penyusunan rancangan RPJMD
Jumlah dokumen RPJMD kota parepare
dok
2
1
1
50.00
1
01 21
06
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
Jumlah Pelaksanaan musrenbang RPJMD kota parepare tahun 2013-2018
kali
2
1
1
50.00
1
01 21
08
Penyusunan rancangan RKPD
Jumlah Dokumen RKPD Kota Parepare
dok
15
3
3
20.00
1
01 21
09
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah Pelaksanaan Musrenbang
kali
140
28
28
20.00
1
01 21
11
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Jumlah Koordinasi Penyusunan LAKIP / TAPKIN SKPD
kali
12
0
0
0.00
1
01 21
13
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencana
dok
20
4
4
20.00
1
01 21
14
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Jumlah KUA/PPAS Perubahan Tahun 2015 dan KUA/PPAS Tahun 2016
dok
20
4
4
20.00
1
01 21
16
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Kebijkan perencanaan pembangunan daerah yang disosialisasikan
perda
6
2
2
33.33
1
01 21
20
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Jumlah Dokumen LAKIP dan TAPKIN
dok
15
3
3
20.00
1
01 21
24
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan DAK, Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi
dok
20
4
4
20.00
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Bappeda Realisasi Target Kota Kinerja Hasil Satuan Parepare Program dan pada tahun Keluaran Kegiatan 2018 (akhir Tahun 2013 periode Renstra)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Target Target Renja Realisasi Program dan Tahun 2013 Renja Tahun Realisasi Capaian Kegiatan 2013 Tingkat Realisasi Renja SKPD Program dan (%) Tahun 2014 Kegiatan s/d Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
01 21
26
Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda no.1 Jumlah Peraturan Walikota yang tersusun Th 2010
dok
5
1
1
20.00
1
01 21
29
Koordinasi Penyusunan Renstra SKPD
Jumlah pelaksanaan koordinasi /konsutasi Renstra SKPD
kali
10
5
5
50.00
1
01 21
30
Koordinasi Penyusunan Renja SKPD
Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Renja
kali
20
4
4
20.00
1
01 21
31
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
kali
20
4
4
20.00
1
01 21
32
Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Frekuensinya Pelaksanaan Koordinasi Penguatan Inovasi Daerah Kota Parepare
kali
18
2
2
11.11
1
01 21
33
Penyusunan Ranperda RPJMD
Jumlah Ranperda RPJMD
1
1
50.00
1
01 21
34
Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan
Jumlah Laporan Evaluasi RPJMD dan RKPD
dok
8
0
0
0.00
1
01 21
35
Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Rekomendasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
rek
5
0
0
0.00
1
01 21
36
Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok
Frekuensi Pelaksanaanya Koordinasi / Asistensi bagi hasil pajak rokok.
kali
16
0
0
0.00
1
01 21
37
Publikasi Produk-Produk Perencanaan
Jumlah produk-produk perencanaan yang dipublikasikan
kali
40
0
0
0.00
1
01 22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase rekomendasi perencanaan bidang ekonomi yang terimplementasikan
%
100
80
80.00
80
1
Ranper da
2
1 01 22
04
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Jumlah Laporan Perencana Bidang Ekonomi
laporan
5
1
1
20
1 01 22
17
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Jumlah Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan laporan Daerah
5
1
1
20
1 01 22
23
Pengembangan Penanaman Modal
Jumlah Perda penanaman modal kota parepare
dok
1
1
1
100
1 01 22
24
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
Jumlah dokumen rencana umum penanaman modal daerah (RUPMD)
dok
1
1
1
100
1 01 22
25
Sosialisasi Perda Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster
Jumlah Peserta Sosialisasi Perda
org
40
0
0
0
1 01 22
26
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Jumlah Dokumen Kajian Ekonomi Masyarakat
dok
4
0
0
0
1 01 22
28
Penyusunan Perkembangan Ekonomi Daerah
Jumlah Buku Perkembangan Ekonomi Daerah
dok
5
1
1
20
1 01 22
29
Analisis Perekonomian Daerah
Jumlah Dokumen Kajian Peranan Perguruan Tinggi terhadap Pertumbuhan Ekonomi
dok
4
0
0
0
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Persentase rekomendasi perencanaan bidang sosial budaya yang terimplementasikan
%
100
75
75
75
01 23
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Bappeda Realisasi Target Kota Kinerja Hasil Satuan Parepare Program dan pada tahun Keluaran Kegiatan 2018 (akhir Tahun 2013 periode Renstra)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Target Target Renja Realisasi Program dan Tahun 2013 Renja Tahun Realisasi Capaian Kegiatan 2013 Tingkat Realisasi Renja SKPD Program dan (%) Tahun 2014 Kegiatan s/d Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1
01 23
03
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Jumlah Laporan Koordinasi Perencana Sosial Budaya
lap
4
0
0
0
1
01 23
10
Koordinasi Penyelenggaraan Kota Sehat
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kota Sehat
lap
5
1
1
20
1
01 23
19
Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua (PUS)
Jumlah Laporan Pendidikan Untuk Semua
lap
5
1
1
20
1
01 23
22
Pengarusutamaan Gender
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender
lap
5
1
1
20
1
01 23
24
Koordinasi Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
Jumlah Dokumen data terpilah
dok
4
0
0
0
1
01 23
25
Penyusunan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat
Jumlah Buku Indeks Kualitas Hidup Masyarakat
dok
5
1
1
20
1
01 24
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Persentase rekomendasi Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang terimplementasikan
%
100
40
40
40.00
Jumlah laporan dan dokumen pembangunan sanitasi perkotaan
dok/ lap
5
1
1
20.00
1
1
1 01 24
21
Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan
1 01 24
43
Kajian Penerapan Teknologi Tinggi Dalam Penyediaan Jumlah dokumen hasil kajian penerapan teknologi dalam Sarana Air Bersih penyediaan sarana air bersih
dok
1
1
1
100.00
1 01 24
44
Koordinasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dok
1
1
1
100.00
1 01 24
45
Koordinasi dan Implementasi Program Pengembangan Jumlah Laporan Koordinasi dan Implementasi Program Kota Hijau Pengembangan Kota Hijau
lap
5
1
1
20.00
1 01 24
46
Koordinasi Tindak Lanjut Perda Konservasi SDA dan Perda RTH
Perwali
12
0
0
0.00
1 01 24
47
Koordinasi Pembentukan Badan Pengelola Kebun Raya Jumlah laporan pengolahan kebun raya jompie & JompiE Parepare (Hutan JompiE) revitalisasi program
lap
4
0
0
0.00
01 15
Jumlah dokumen KLHS
Jumlah Perwali
Program Perencanaan Tata Ruang
Jumlah rekomendasi perencanaan bidang tata ruang yang terimplementasikan
%
100
100
100
100
1 01 15
26
Koordinasi dan Evaluasi Perda RTH
Jumlah laporan koordinasi dan evaluasi implementasi perda RTH
lap
1
1
1
100
1 01 15
27
Sosialisasi Perda RTH dan Perda Konservasi SDA
Jumlah peserta Sosialisasi perda RTH dan perda konservasi SDA
org
160
0
0
0
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang terimplementasikan
%
100
91
90.91
90.91
Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Jumlah Rekomendasi Badan Kordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Parepare
rek
20
4
4
20
01 17 1 01 17
05
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
01 15
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra Bappeda Realisasi Target Kota Kinerja Hasil Satuan Parepare Program dan pada tahun Keluaran Kegiatan 2018 (akhir Tahun 2013 periode Renstra)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Target Target Renja Realisasi Program dan Tahun 2013 Renja Tahun Realisasi Capaian Kegiatan 2013 Tingkat Realisasi Renja SKPD Program dan (%) Tahun 2014 Kegiatan s/d Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Persentase jenis data dan informasi kinerja Daerah pembangunan yang tersedia
%
100
100
20
20
1 01 15
05
Penyusunan dan Pengumpulan Data Pokok Daerah
Jumlah dokumen data pokok daerah
dok
5
1
1
20
1 01 15
06
Penyusunan dan Pengumpulan Data Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Parepare
Jumlah dokumen data pertumbuhan ekonomi sektoral kota parepare
dok
5
1
1
20
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Kota Parepare
NO
Indikator Kinerja
SPM/ Standar Nasional
IKK
Tahun 2014
Target Renstra SKPD Tahun Tahun Tahun 2015 2016 2017
Realisasi Capaian Tahun Tahun 2014 2015
Proyeksi Tahun Tahun 2016 2017
1
Tersedianya Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
-
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
2
Tersedinaya Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA
-
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
3
Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perwako
-
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
4
Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5
Persentase Pegawai yang telah memiliki sertifikat Perencana
-
15%
20%
30%
40%
32.35%
35%
40%
45%
6
Persentase kepuasan pegawai dalam pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Persentase kepuasan pegawai dalam pelayanan pengelolaan administrasi keuangan
-
50%
60%
70%
80%
56.82%
65%
75%
85%
-
50%
60%
70%
80%
22.73%
45%
50%
60%
7
Catatan Analisis Ditetapkan melalui Perda No. 4 Tahun 2009 tentang RPJPD Kota Parepare Tahun 2005 2025 Ditetapkan melalui Perda No. 12 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Parepare Tahun 2013 - 2018 Setiap tahun ditetapkan melalui Peraturan Walikota sebagai pedoman penyusunan RAPBD Seluruh program RPJMD telah dijabarkan setiap tahunnya ke dalam RKPD 8 org bersertifikat DFPP pertama dan 3 org bersertifikat DFPP Muda
NO
Indikator Kinerja
SPM/ Standar Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Tahun Tahun Tahun Tahun 2014 2015 2016 2017 Tepat Tepat Tepat Tepat Waktu Waktu Waktu Waktu
8
Ketepatan waktu dalam penyampaian LAKIP/Perjanjian Kinerja SKPD
-
9
Jumlah produk dokumen perencanaan yang terpublikasi
-
100%
100%
100%
10 Jumlah Laporan evaluasi yang terpublikasi
-
100%
100%
11 Jumlah pengunjung Website Bappeda
-
0
12 Ketepatan waktu dalam Penyusunan RPJMD
-
13 Ketepatan waktu dalam Penyusunan KUA/PPAS
Realisasi Capaian Tahun Tahun 2014 2015
Proyeksi Tahun Tahun 2016 2017 Tepat Tepat Waktu Waktu
Catatan Analisis
Tepat Waktu
Tepat Waktu
100%
100%
100%
100%
100%
Seluruh produk perencanaan (seperti Renja, Renstra, RPJMD, RKPD) dipublikasikan melalui Web Bappeda
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Seluruh produk evaluasi perencanaan (seperti hasil monitoring dan evaluasi dan pengendalian dipublikasikan melalui Web Bappeda.
750 org
1000 org
1500 org
Tepat Waktu
-
-
-
Tidak Tepat Waktu
-
-
-
Harus ditetapkan 6 Bulan setelah pelantikan kepala daerah
-
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
14 Tersedianya dokumen/perencanaan ekonomi
-
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Diserahkan ke DPRD paling lambat Minggu II bulan Juni
15 Tersedianya dokumen/perencanaan sosial budaya
-
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
0 850 org
1000 org
Disampaikan pad akhir Bulan Februari setiap tahunnya
1200 org Untuk meningkatkan pengunjung web maka Bappeda harus meningkatkan kualitas dan jenis dari informasi yang dipublikasikan
NO
Indikator Kinerja
SPM/ Standar Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Tahun Tahun Tahun Tahun 2014 2015 2016 2017 Ada Ada Ada Ada
16 Tersedianya dokumen/perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
-
17 Tersedianya dokumen inovasi daerah 18 Penjabaran Program/ kegiatan Renstra Bappeda ke dalam Renja Bappeda
-
Ada
Ada
Ada
-
100%
100%
19 Ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan 20 Pencapaian penilaian LAKIP Daerah Kota Parepare 21 Buku Data Pokok Kota Parepare
-
Ada
-
Realisasi Capaian Tahun Tahun 2014 2015
Proyeksi Tahun Tahun 2016 2017 Ada Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Nilai C
Nilai CC
Nilai B
Nilai B
Nilai C
Nilai B
Nilai B
-
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
22 Buku Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Parepare 23 Buku Indeks Kualitas Hidup Masyarakat 24 Buku Kondisi Ekonomi Daerah
-
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
-
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
-
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
25 Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan perencanaan
-
75%
80%
85%
90%
73.80%
75%
77.50%
80%
26 Tingkat partisipasi perempuan dalam mengikuti kegiatan perencanaan
-
35%
40%
45%
50%
39.70%
42.50%
45%
27 Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam APBD
-
1%
1.75%
1.90%
1.95%
1.54%
1.75%
1.95%
Nilai CC
Catatan Analisis
Seluruh program/kegiatan Renstra dijabarkan ke dalam Renja Laporan Monitoring dan Evaluasi
Disusun setiap tahun dengan kerjasama BPS Disusun setiap tahun dengan kerjasama BPS Disusun setiap tahun dengan kerjasama BPS Disusun setiap tahun dengan kerjasama BPS Diukur dengan membandingkan jumlah undangan dengan jumlah peserta Musrenbang
47.50% Tingkat keterwakilan kaum perempuan minimal 30% dari peserta Musrenbang 2.00%
Dilakukan melalui penetapan Pagu Indikatif wilayah
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Parepare Tahun 2016 Rancangan Awal RKPD No
1
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Parepare Jumlah surat keluar Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik
Parepare Jumlah tagihan rekening yang terbayar
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Parepare Jumlah jasa perizinan dan Perizinan Kendaraan kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian
650 surat 49 rekenig
24 STNK
Pagu Indikatif (Rp)
Program / Kegiatan
773,500,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,500,000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
773,500,000
Parepare Jumlah tagihan rekening yang terbayar
49 rekenig
140,000,000
14,000,000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 200,000,000 4 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
Parepare Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional
24 STNK
14,000,000
Parepare Jumlah jasa administrasi keuangan (21 jasa keuangan) Parepare Jumlah jasa tenaga kebersihan (2 jasa kebersihan)
258 Jasa
200,000,000
24 jasa
22,000,000 Pagu indikatif lebih besar dengan asumsi adanya peningkatan honorarium bagi tenaga kebersihan
Parepare Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
27 unit
20,000,000
Parepare Jumlah komponen/bahanbahan listrik
124 buah
3,000,000
Parepare Jumlah bahan bacaan/surat kabar dan majalah
221 eksemplar
24 jasa
22,000,000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Parepare Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
27 unit
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
Parepare Jumlah komponen/bahanbahan listrik
20,000,000 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3,000,000 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 27,500,000 8 Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan
Parepare Jumlah bahan logistik 2550 kantor bahan Parepare Jumlah rapat 140 kali koordinasi dan konsultasi ke luar Parepare jumlah 25 lembar spanduk,umbul-umbul dan bendera 12 Penyediaan Operasional Parepare Jumlah bahan 43500 Administrasi Kesekretariatan / operasional bahan Perkantoran perkantoran
Catatan Penting
140,000,000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik
Parepare Jumlah jasa tenaga kebersihan (2 jasa kebersihan)
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah 11 Penyediaan Spanduk dan Bendera
Pagu Indikatif (Rp)
6,500,000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
221 eksemplar
Target Capaian
650 surat
Parepare Jumlah jasa 258 Jasa administrasi keuangan (21 jasa keuangan)
8 Penyediaan bahan bacaan dan Parepare Jumlah bahan peralihan perundang-undangan bacaan/surat kabar dan majalah
Indikator Kinerja
Parepare Jumlah surat keluar
4 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
124 buah
Lokasi
17,500,000 9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 250,000,000 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah 3,000,000 11 Penyediaan Spanduk dan Bendera 45,000,000 12 Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan / Perkantoran
Parepare Jumlah bahan logistik 2550 bahan kantor Parepare Jumlah rapat 140 kali koordinasi dan konsultasi ke luar Parepare jumlah 25 lembar spanduk,umbulumbul dan bendera Parepare Jumlah bahan 43500 operasional bahan perkantoran
27,500,000 Perlunya penambahan peralatan kerja dan fasilitas kantor ( CPU, UPS dan TV LCD) 17,500,000 250,000,000 3,000,000
45,000,000
Rancangan Awal RKPD No
Program / Kegiatan 13 Penunjang Kegiatan Rapat Kesekretariatan
2
Indikator Kinerja
Parepare Jumlah rapat kesekretariatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pagu Indikatif Program / Kegiatan (Rp) 25,000,000 13 Penunjang Kegiatan Rapat Kesekretariatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Parepare Jumlah rapat kesekretariatan
Target Capaian 36 kali
723,500,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pagu Indikatif (Rp)
Catatan Penting
25,000,000
688,310,000
1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Parepare Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan
2 unit
330,000,000 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Parepare Jumlah AC
2 unit
15,000,000 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Parepare Jumlah AC
2 unit
15,000,000
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Parepare Jumlah peralatan yang diadakan
8 unit
60,000,000 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Parepare Jumlah peralatan yang diadakan
8 unit
60,000,000
4 Pengadaan Mebeleur 5 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
Parepare Jumlah kursi tamu Parepare Jumlah gedung yang terpelihara
1 set 3 unit
Parepare Jumlah kursi tamu Parepare Jumlah gedung yang terpelihara
1 set 3 unit
10,000,000 37,650,000
6 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Parepare Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
23 unit
Parepare Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
23 unit
196,360,000
7 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Parepare Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
15 unit
15,000,000 4 Pengadaan Mebeleur 40,000,000 5 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 210,000,000 6 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 11,000,000 7 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Parepare Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
15 unit
9,800,000
Parepare Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan ruang rapat bappeda Parepare Jumlah ruang resipsionis yang terbangun
1 unit
21,500,000
8 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 unit
21,500,000
1 unit
21,000,000
9 Pembangunan ruang resipsionis (front office)
Parepare Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan ruang rapat bappeda Parepare Jumlah ruang resipsionis yang terbangun
1 unit
21,000,000 untuk meningkatkan pelayanan publik
8 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9 Pembangunan ruang resipsionis (front office)
3
Lokasi
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 36 kali
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal 2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Parepare Jumlah aparat yang menerima bantuan Parepare Jumlah aparat yang mengikuti Bimbingan teknis
5 0rang
70,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 20,000,000 Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal
10 orang
50,000,000 2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Parepare
Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan
2 unit
317,000,000 Kendaaran Dinas Kepala Bappeda
70,000,000 Parepare Jumlah aparat yang menerima bantuan Parepare Jumlah aparat yang mengikuti Bimbingan teknis
5 0rang
20,000,000
10 orang
50,000,000
Rancangan Awal RKPD No 4
Program / Kegiatan
3 Penyusunan Renja SKPD
4 Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
6
Indikator Kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Parepare Jumlah Dokumen 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar LaKIP dan Perjanjian realisasi kinerja SKPD Kinerja yang tersusun 2 Penyusunan Anggaran SKPD
5
Lokasi
Program Pengembangan Data / Informasi
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 2 Dokumen
Parepare Jumlah Dokumen Anggaran yang tersusun Parepare Jumlah dokumen rencana kerja SKPD yang tersusun
2 Dokumen
Parepare Jumlah Laporan Evaluasi yang tersusun
1 Dokumen
Jumlah Dokumen Revisi Renstra
1 Pengelolaan Website Bappeda
Parepare Jumlah publikasi data dan informasi yang dikelola
2 Penyusunan Profile Daerah
Parepare Jumlah dokumen SIPD
3 Pengembangan Data Kebutuhan Prasarana Infrastruktur 4 Penyusunan Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2 Dokumen
1 Dokumen 12 publikasi
10,000,000 3 Penyusunan Renja SKPD 6,000,000 4 Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Parepare Jumlah Dokumen 2 Dokumen LaKIP dan Perjanjian Kinerja yang tersusun
Pagu Indikatif (Rp)
Catatan Penting
23,000,000 5,000,000
Parepare Jumlah Dokumen Anggaran yang tersusun Parepare Jumlah dokumen rencana kerja SKPD yang tersusun
2 Dokumen
6,000,000
1 Dokumen
Parepare Jumlah Laporan Evaluasi yang tersusun
3 Dokumen
6,000,000 Anggaran bertambah untuk penyusunan Perubahan Renja SKPD 2016 6,000,000
145,000,000 Program Pengembangan Data / Informasi
145,000,000
25,000,000 1 Pengelolaan Website Bappeda
Parepare Jumlah publikasi data 12 publikasi dan informasi yang dikelola
25,000,000 Seluruh dokumen perencanaan dan evaluasi yang dihasilkan akan dipublikasikan melalui website Bappeda
1 dokumen
70,000,000 2 Penyusunan Profile Daerah
Parepare Jumlah dokumen SIPD
1 dokumen
70,000,000
Parepare Jumlah dokumen dta dan kebutuhan prasarana infrastruktur
1 dokumen
25,000,000 3 Pengembangan Data Kebutuhan Prasarana Infrastruktur
Parepare Jumlah dokumen dta dan kebutuhan prasarana infrastruktur
1 dokumen
25,000,000
Parepare Jumlah Sistem Pengendlian Pemaanfaatan Ruang
1 sistem
25,000,000 4 Penyusunan Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Parepare Jumlah Sistem Pengendlian Pemaanfaatan Ruang
1 sistem
25,000,000
Program Kerjasama Pembangunan 1.
Pagu Indikatif Program / Kegiatan (Rp) 27,000,000 Program Peningkatan 5,000,000 Pengembangan 1 PenyusunanSistem laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD 6,000,000 2 Penyusunan Anggaran SKPD
Pengukuran Ekspektasi Publik Parepare Jumlah dokumen hasil Terhadap Kebijakan pengukuran ekspektasi Pemerintah publik
390,000,000 Program Kerjasama Pembangunan 1 dokumen
85,000,000 1.
Pengukuran Ekspektasi Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah
395,000,000
Parepare Jumlah dokumen hasil pengukuran ekspektasi publik
1 dokumen
90,000,000
Rancangan Awal RKPD No
7
9
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2
Penataan Sistem Transportasi Perkotaan
Parepare Jumlah laporan perencanaan transportasi perkotaan
3
Penyelenggaraan Seminar Internasional
Parepare Jumlah seminar internasional yang dilaksanakan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
Parepare Jumlah aparatur perencana yang mengikuti Diklat Penyusunan Renja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 1 dokumen
1 kali
44 orang
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
230,000,000 3
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Penataan Sistem Transportasi Perkotaan
Parepare Jumlah laporan perencanaan transportasi perkotaan
Penyelenggaraan Seminar Internasional
Parepare Jumlah seminar internasional yang dilaksanakan
140,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 140,000,000 Perencanaan 1 Jumlah aparatur perencana yang mengikuti Diklat Penyusunan Renja
Target Capaian 1 dokumen
1 kali
Parepare Jumlah koordinasi dan 8 kali konsultasi yang efektif antara faskel/FDM dengan bappeda Parepare Jumlah dokumen 3 RKPD kota parepare Dokumen Parepare Jumlah Pelaksanaan 28 kali musrenbang Parepare Jumlah Koordinasi 3 kali Penyusunan Lakip Dan Tapkin
5 Monitoring,evaluasi,pengen dalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Parepare Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan
44 orang
140,000,000
6 Penyusunan dokumen Parepare Jumlah dokumen perencanaan pembangunan KUA/PPAS perubahan dan penganggaran daerah dan KUA/PPAS tahun berikutnya Parepare Jumlah dokumen LaKIP dan Perjanjian Kinerja
Catatan Penting
75,000,000 untuk mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas 230,000,000
44 org
145,000,000 Diklat ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan aparat perencana SKPD dalam menyusun Renja SKPD
1,300,000,000
115,000,000 1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan 120,000,000 2 Penyusunan rancangan RKPD 230,000,000 3 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 30,000,000 4 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 150,000,000 5 Monitoring,evaluasi,p engendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Parepare Jumlah koordinasi dan konsultasi yang efektif antara faskel/FDM dengan Parepare Jumlah dokumen RKPD kota parepare Parepare Jumlah Pelaksanaan musrenbang Parepare Jumlah Koordinasi Penyusunan Lakip Dan Tapkin
4
2 Dokumen
4
Pagu Indikatif (Rp)
145,000,000
1,300,000,000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 2 Penyusunan rancangan RKPD 3 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 4 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
7 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
Pagu Indikatif (Rp) 75,000,000 2
8 kali
115,000,000
3 Dokumen
120,000,000
28 kali
230,000,000
3 kali
30,000,000
Parepare Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan
4
150,000,000
200,000,000 6 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah
Parepare Jumlah dokumen KUA/PPAS perubahan dan KUA/PPAS tahun berikutnya
4
200,000,000
70,000,000 7 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
Parepare Jumlah dokumen LaKIP dan Perjanjian Kinerja
2 Dokumen
70,000,000
Rancangan Awal RKPD No
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi
Parepare Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi 9 Penyusunan petunjuk teknis Parepare Jumlah dokumen pelaksanaan Perda No.1 petunjuk teknis Tahun 2010 pelaksanaan Perda No.1 Tahun 2010 10 Koordinasi penyusunan Parepare Jumlah rapat Renja SKPD Koordinasi penyusunan Renja SKPD 11 Monitoring Evaluasi dan Parepare Jumlah rapat pelaporan rencana aksi koordinasi pencegahan dan pelaksanaan pemberantasan korupsi pencegahan dan pemberantasan korupsi 12 Koordinasi penguatan Parepare Jumlah Koordinasi sistem inovasi daerah penguatan sistem inovasi daerah 13 Pengendalian dan evaluasi Parepare Jumlah dokumen dokumen perencanaan laporan evaluasi RPJMD dan RKPD 14 Koordinasi Percepatan Parepare Jumlah rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan yang dihasilkan Daerah 15 Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok 16 Publikasi Produk-produk Perencanaan 10 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 Penyusunan Perkembangan ekonomi daerah
2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Parepare Jumlah Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok Parepare Jumlah perda yang dipublikasikan
Parepare Jumlah dokumen perkembangan ekonomi Kota Parepare Jumlah laporan Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 4 dokumen
Pagu Indikatif Program / Kegiatan (Rp) 90,000,000 8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi
1 dokumen
20,000,000 9
4 kali
30,000,000 10
4 kali
45,000,000 11
4 kali
35,000,000 12
2 dokumen
60,000,000 13
5 rekomenda si
25,000,000 14
4 Kali
2 Dokumen
1 dokumen 1 lap
Lokasi
Indikator Kinerja
Parepare Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi Penyusunan petunjuk Jumlah dokumen teknis pelaksanaan petunjuk teknis Perda No.1 Tahun pelaksanaan Perda 2010 No.1 Tahun 2010 Koordinasi Jumlah rapat penyusunan Renja Koordinasi SKPD penyusunan Renja SKPD Monitoring Evaluasi Jumlah rapat dan pelaporan koordinasi rencana aksi pelaksanaan pencegahan dan pencegahan dan pemberantasan pemberantasan korupsi korupsi Koordinasi penguatan Jumlah Koordinasi sistem inovasi daerah penguatan sistem inovasi daerah Pengendalian dan Jumlah dokumen evaluasi dokumen laporan evaluasi perencanaan RPJMD dan RKPD Koordinasi Percepatan Jumlah rekomendasi Pelaksanaan yang dihasilkan Pembangunan Daerah
50,000,000 15 Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok 30,000,000 16 Publikasi Produkproduk Perencanaan 289,100,000 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 44,600,000 1 Penyusunan Perkembangan ekonomi daerah 75,000,000 2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Jumlah Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok Jumlah perda yang dipublikasikan
Target Capaian 4 dokumen
Pagu Indikatif (Rp) 90,000,000
1 dokumen
20,000,000
4 kali
30,000,000
4 kali
45,000,000
4 kali
35,000,000
2 dokumen
60,000,000
5 rekomendasi
25,000,000
4 Kali
50,000,000
2 Dokumen
30,000,000
289,100,000 Jumlah dokumen perkembangan ekonomi Kota Jumlah laporan Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
1 dokumen
44,600,000
1 lap
75,000,000
Catatan Penting
Rancangan Awal RKPD No
Program / Kegiatan 3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
4 Sosialisasi Perda Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster
5 Penyusunan perencanaan
6
pengembangan ekonomi masyarakat Analisis Perekonomian daerah
Lokasi
Indikator Kinerja
Parepare Jumlah laporan perencanaan bidang ekonomi Parepare Jumlah peserta sosialisasi Parepare Jumlah dokumen kajian ekonomi masyarakat Parepare Jumlah kajian yang dihasilkan
11 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1 Koordinasi penyelenggaraan Parepare Jumlah laporan kota sehat penyelenggaraan kota sehat 2 Penyusunan Indeks Kualitas Parepare Jumlah dokumen Hidup Masyarakat indikator kualitas hidup masyarakat 3 Koordinasi perencanaan Parepare Jumlah laporan pembangunan bidang sosial koordinasi budaya perencanan sosial budaya 4 Koordinasi penyelenggaraan Parepare Jumlah dokumen data data gender dan anak terpilah
5 Koordinasi Pengarusutamaan gender 6 Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 1 lap
27,000,000 4 Sosialisasi Perda
1 dokumen
52,500,000 5 Penyusunan
1 dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan
1 Dokumen
Parepare Jumlah laporan 1 Laporan penyelenggaraan Pengarusutamaan Parepare Jumlah laporan 1 Laporan penyelenggaraan PUS
Parepare Jumlah laporan dan dokumen pembangunan sanitasi perkotaan
Pembangunan Ekonomi
75 orang
12 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1 Percepatan pembangunan sanitasi perkotaan
Pagu Indikatif Program / Kegiatan (Rp) 55,000,000 3 Koordinasi Perencanaan
2 lap / dokumen
Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster
perencanaan pengembangan ekonomi Analisis Perekonomian 35,000,000 5 masyarakat daerah
405,000,000 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 200,000,000 1 Koordinasi penyelenggaraan kota sehat 35,000,000 2 Penyusunan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat 37,500,000 3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 62,500,000 4 Koordinasi penyelenggaraan data gender dan anak 35,000,000 5 Koordinasi Pengarusutamaan gender 35,000,000 6 Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua 335,000,000 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 165,000,000 1 Percepatan pembangunan sanitasi perkotaan
Lokasi
Indikator Kinerja Jumlah laporan perencanaan bidang ekonomi Jumlah peserta sosialisasi Jumlah dokumen kajian ekonomi masyarakat Jumlah kajian yang dihasilkan
Target Capaian 1 lap
Pagu Indikatif (Rp) 55,000,000
75 orang
27,000,000
1 dokumen
52,500,000
1 dokumen
35,000,000
405,000,000 Parepare Jumlah laporan 1 Dokumen penyelenggaraan kota sehat Parepare Jumlah dokumen 1 Dokumen indikator kualitas hidup masyarakat Jumlah laporan 1 Laporan koordinasi perencanan sosial budaya Parepare Jumlah dokumen data 1 Dokumen terpilah
Parepare Jumlah laporan penyelenggaraan Pengarusutamaan Parepare Jumlah laporan penyelenggaraan PUS
200,000,000
35,000,000
37,500,000
62,500,000
1 Laporan
35,000,000
1 Laporan
35,000,000
335,000,000
Parepare Jumlah laporan dan dokumen pembangunan sanitasi perkotaan
2 lap / dokumen
165,000,000
Catatan Penting
Rancangan Awal RKPD No
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 1 laporan
2 Koordinasi dan Implementasi program pengembangan kota hijau
Parepare Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan program pengembangan kota hijau
3 Koordinasi Tindak Lanjut Perda Konservasi SDA dan RTH
Parepare Jumlah Perwali
6 perwali
4 Koordinasi Pembentukan Badan Pengelola Kebun Raya JompiE Parepare
Parepare Jumlah laporan
1 laporan
13 Program Perencanaan Tata Ruang 1 Sosialisasi Perda RTH dan Perda Konservasi SDA
Pagu Indikatif Program / Kegiatan (Rp) 50,000,000 2 Koordinasi dan Implementasi program pengembangan kota hijau
Lokasi
Indikator Kinerja
Parepare Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan program pengembangan kota hijau
45,000,000 3 Koordinasi Tindak Parepare Jumlah Perwali Lanjut Perda Konservasi SDA dan RTH 75,000,000 4 Koordinasi Parepare Jumlah laporan Pembentukan Badan Pengelola Kebun Raya JompiE Parepare
Target Capaian 1 laporan
160 org
14 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
50,000,000 1 Sosialisasi Perda RTH dan Perda Konservasi SDA
45,000,000
1 laporan
75,000,000
50,000,000
Parepare Jumlah Peserta Sosialisasi
160 org
185,000,000 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang
18 Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah 1 Peyusunan dan Pengumpulan Data Pokok 2 Penyusunan dan Pengumpulan Data Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Parepare
Parepare Jumlah rekomendasi 4 BKPRD kota parepare Rekomend asi
Parepare Jumlah dokumen data 1 pokok daerah Dokumen Parepare Jumlah dokumen data 1 pertumbuhan Dokumen ekonomi sektoral kota parepare
Jumlah Pagu Indikatif (Rp)
185,000,000 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang
95,000,000 Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik 50,000,000 Daerah 1 Peyusunan dan Pengumpulan Data 45,000,000 2 Penyusunan dan Pengumpulan Data Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Parepare 4,928,100,000
50,000,000
6 perwali
50,000,000 Program Perencanaan Tata Ruang Parepare Jumlah Peserta Sosialisasi
Pagu Indikatif (Rp)
50,000,000
185,000,000
Parepare Jumlah rekomendasi 4 BKPRD kota parepare Rekomendas i
185,000,000
95,000,000 Parepare Jumlah dokumen data 1 Dokumen pokok daerah Parepare Jumlah dokumen data 1 Dokumen pertumbuhan ekonomi sektoral kota parepare
50,000,000 45,000,000
4,898,910,000
Catatan Penting
Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Bappeda Kota Parepare Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 1 01
Wajib Urusan Perencanaan Pembangunan
1 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Satuan
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
%
Pare pare
100
773,500,000
DAU
Target Sumber Lokasi Capaian Pagu Indikatif (Rp) Dana Kinerja
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
812,175,000
1 01 01
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat Keluar
surat keluar
Pare pare
650
6,500,000
DAU
670
6,825,000
1 01 01
02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik
Jumlah Tagihan Rekening yang terbayar
tagihan Pare pare
49
140,000,000
DAU
49
147,000,000
1 01 01
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Jasa Perozonan Kendaraan Dinas / Opersaional
STNK
Pare pare
24
14,000,000
DAU
24
14,700,000
1 01 01
07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (21 Jenis Jasa Keuangan)
jasa
Pare pare
258
200,000,000
DAU
258
210,000,000
1 01 01
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan
jasa
Pare pare
24
22,000,000
DAU
24
23,100,000
1 01 01
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki
unit
Pare pare
27
20,000,000
DAU
32
21,000,000
1 01 01
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
Jumlah Komponen / Bahan - bahan listrik yang diadakan
bahan
Pare pare
124
3,000,000
DAU
124
3,150,000
1 01 01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan / Surat Kabar dan Majalah.
eks
Pare pare
221
27,500,000
DAU
222
28,875,000
1 01 01
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantro
bahan
Pare pare
2550
17,500,000
DAU
2600
18,375,000
1 01 01
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Jumlah Perjalanan ke luar Daerah yang Luar Daerah dilaksanakan
kali
Pare pare
140
250,000,000
DAU
150
262,500,000
1 01 01
61 Penyediaan Spanduk dan Bendera
Jumlah Spanduk dan Umbul - umbul
lbr
Pare pare
25
3,000,000
DAU
25
3,150,000
1 01 01
79 Penyediaan Operasional Adminsitrasi Kesekretariatan / Perkantoran
Jumlah Bahan Operasional Perkantoran
bahan
Pare pare
43500
45,000,000
DAU
44000
47,250,000
1 01 01
80 Penunjang Kegiatan Rapat Kesekretariatan Jumlah Rapat Kesekretariatan
kali
Pare pare
36
25,000,000
DAU
36
26,250,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Kode
1 01 02
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Satuan
Persentase sarana dan prasarana aparatur
%
Target Sumber Lokasi Capaian Pagu Indikatif (Rp) Dana Kinerja 100 365,000,000 DAU Pare pare
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif 383,500,000
1 01 02
005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Kendaraan Roda dua
unit
Pare pare
-
-
DAU
2
39,000,000
1 01 02
009 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah Peralatan Kantor
unit
Pare pare
5
60,000,000
DAU
3
40,000,000
1 01 02
010 Pengadaan mebeleur
Kursi Rapat
unit
Pare pare
20
15,000,000
DAU
-
-
1 01 02
022 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung yang terpelihara
kali
Pare pare
3
47,500,000
DAU
3
49,875,000
1 01 02
024 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara
unit
Pare pare
19
210,000,000
DAU
20
220,500,000
1 01 02
026 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Gedung Kantor terpelihara
paket
Pare pare
15
11,000,000
DAU
15
11,550,000
1 01 02
055 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
unit
Pare pare
1
21,500,000
DAU
1
22,575,000
1 01 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparat yang memiliki sertifikat kompetensi
%
Pare pare
100
160,000,000
DAU
1 01 05
01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah Pegawai yang mendapatkan bantuan diklat
orang
Pare pare
9
110,000,000
DAU
1 01 05
03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek
orang
Pare pare
5
50,000,000
1 01 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
%
Pare pare
100
1 01 06
Dokumen LAKIP Bappeda Tahun 2015 dan TAPKIN Tahun 2016 Jumlah Dokumen Anggaran Bappeda (RKA,RKPA, DPA, DPPA)
dok
1 01 06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD 06 Penyusunan Anggaran SKPD
Pare pare Pare pare
1 01 06
24 Penyusunan Renstra SKPD
Jumlah dokumen Renstra SKPD
dok
1 01 06
34 Penyusunan Renja SKPD
Dokumen Rencana Kerja Bappeda Kota Parepare
1 01 06
41 Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Renja
90,000,000 6
50,000,000
DAU
5
40,000,000
41,000,000
DAU
100
31,000,000
2
5,000,000
DAU
2
5,000,000
2
6,000,000
DAU
2
6,000,000
Pare pare
2
10,000,000
DAU
-
-
dok
Pare pare
2
10,000,000
DAU
2
10,000,000
dok
Pare pare
1
10,000,000
DAU
1
10,000,000
dok
Beberapa staf Bappeda akan dikirim untuk mengikuti diklat perencanaan substantif dalam rangka pengembangan SDM Aparatur perencana
Penyusunan Renja thn 2017 dan Perubahan Renja thn 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1 01 15
Program Pengembangan Data / Informasi
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Jumlah elemen data bahan perencanaan pembangunan yang tersedia
1 01 15
16 Pengelolaan Website Bappeda
Jumah Data dan Informasi yang dipublikaikan
1 01 15
xx
Pengolahan,up dating dan analisis data pengendalian pemanfaatan ruang
Jumlah dokumen data /informasi pengendalian pemanfaatan ruang
Program Kerjasama Pembangunan
Jumlah dokumen inovasi daerah
Penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah
Jumlah kategori yang diperlombakan
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Persentase aparat yang memahami proses perencanaan
Koordinasi hubungan antar daerah kawasan Teluk Parepare
Jumlah rekomendasi kerjasama antar daerah kawasan teluk parepare & sekitarnya
1 01 20
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase aparat yang memahami proses perencanaan
1 01 20
01 Peningkatan Kemampuan teknis aparat perencana
1 01 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Satuan
%
Target Sumber Lokasi Capaian Pagu Indikatif (Rp) Dana Kinerja 32.59 65,000,000 DAU Pare pare
Target Capaian Kinerja 32.78
Pagu Indikatif 68,250,000
12
25,000,000
DAU
13
26,250,000
1
40,000,000
DAU
1
42,000,000
100
55,000,000
DAU
100
57,750,000
2
55,000,000
DAU
2
57,750,000
100
75,000,000
DAU
100.00
78,750,000
1
75,000,000
DAU
1
78,750,000
Pare pare
40
145,000,000
DAU
60.00
152,250,000
Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat penyusunan orang Renstra SKPD
Pare pare
44
145,000,000
DAU
44
152,250,000
Persentase aparat yang memahami proses perencanaan
%
Pare pare
100
1,733,500,000
DAU
kali
124,000,000
DAU
Koordinasi dengan Faskel dan FDM
dok
Pare pare Pare pare
8
1 01 21
01 Pengembangan partisipasi masyarakat Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang efektif dalam perumusan program dan kebijakan antara faskel / FDM dengan Bappeda layanan publikrancangan RPJMD 05 Penyusunan Jumlah dokumen RPJMD kota parepare
1
200,000,000
DAU
Dilakukan untuk menyesuaikan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi
-
1 01 21
06 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
Jumlah Pelaksanaan musrenbang RPJMD kota parepare tahun 2013-2018
kali
Pare pare
4
50,000,000
DAU
Untuk memperoleh saran dan tanggapan dari stakeholders
-
1 01 21
08 Penyusunan rancangan RKPD
Jumlah Dokumen RKPD Kota Parepare
dok
Pare pare
3
120,000,000
DAU
Menyusun Rancangan Awal RKPD 2017, RKPD thn 2017 dan perubahan RKPD 2016
3
126,000,000
1 01 21
09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah Pelaksanaan Musrenbang
kali
Pare pare
28
230,000,000
DAU
Penyelenggaraan Musrenbang secara berjenjang (Kelurahan, kecamatan, Fprum SKPD dan kota)
28
241,500,000
1 01 21
11 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Jumlah Koordinasi Penyusunan LAKIP / TAPKIN SKPD
kali
Pare pare
3
35,000,000
DAU
Mengkoordinasikan penyusunan LaKIP SKPD tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja SKPD Thn 2016
3
36,750,000
1 01 16 1 01 16
xx
1 01 17 1 01 17
1 01 21
xx
publika Pare si pare dok Pare pare
Catatan Penting
%
Pare pare
Katego Pare ri pare
%
Pare pare
rekom Pare endasi pare %
Dilaksanakan untuk meningkatkan aparatur dan masyarakat dalam menciptakan inovasi baru
Dilaksanakan untuk mencegah pendangkalan alur pelayaran
Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur perencana SKPD melalui diklat perencanaan
100 8
1,447,425,000.00 130,200,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Satuan
Target Sumber Lokasi Capaian Pagu Indikatif (Rp) Dana Kinerja Pare 4 100,000,000 DAU pare
Catatan Penting
Pagu Indikatif
1 01 21
13 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencana
dok
1 01 21
14 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Jumlah KUA/PPAS Perubahan Tahun 2016 dan KUA/PPAS Tahun 2017
dok
Pare pare
4
200,000,000
DAU
menyusun KUA/PPAS Perubahan APBD Thn 2016 dan KUA/PPAS APBD Thn 2017
4
210,000,000
1 01 21
20 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Jumlah Dokumen LAKIP dan TAPKIN
dok
Pare pare
2
70,000,000
DAU
Menyusun LaKIP Kota Parepare Thn 2015 dan Perjanjian Kinerja Thn 2016
2
73,500,000
1 01 21
24 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi
dok
Pare pare
4
72,000,000
DAU
Memonitoring dan mengevaluasi kemajuan fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016 (DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
4
75,600,000
1 01 21
26 Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jumlah Peraturan Walikota yang tersusun Perda no.1 Th 2010
dok
Pare pare
1
20,000,000
DAU
Menetapkan besaran pagu indikatif wilayah kecamatan melalui Nota Kesepakatan antara Walikota dan DPRD
1
21,000,000
1 01 21
29 Koordinasi Penyusunan Renstra SKPD
Jumlah pelaksanaan koordinasi /konsutasi Renstra SKPD
kali
Pare pare
4
30,000,000
DAU
Mengkoordinasikan penyusunan Revisi Renstra SKPD akan tercipta sinergitas antara dokumen perencanaan
4
-
1 01 21
30 Koordinasi Penyusunan Renja SKPD
Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Renja
kali
Pare pare
4
35,000,000
DAU
Mengkoordinasikan penyusunan Renja SKPD Tahun 2017 akan tercipta sinergitas antara dokumen perencanaan
4
36,750,000
1 01 21
31 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
kali
Pare pare
4
60,000,000
DAU Memonitoring dan mengevaluasi implementasi komitmen pemberantasan korupsi
4
63,000,000
1 01 21
32 Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Frekuensinya Pelaksanaan Koordinasi Penguatan Inovasi Daerah Kota Parepare
kali
Pare pare
4
35,000,000
DAU
4
36,750,000
1 01 21
33 Penyusunan Ranperda RPJMD
Jumlah Ranperda RPJMD
1
75,000,000
DAU
-
-
1 01 21
34 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan
Jumlah Laporan Evaluasi RPJMD dan RKPD
Ranper Pare da pare dok Pare pare
2
100,000,000
DAU
2
105,000,000
1 01 21
36 Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok
Frekuensi Pelaksanaanya Koordinasi / Asistensi bagi hasil pajak rokok.
kali
Pare pare
4
60,000,000
DAU
4
63,000,000
1 01 21
37 Publikasi Produk-Produk Perencanaan
Jumlah produk-produk perencanaan yang dipublikasikan
dok
Pare pare
2
50,000,000
DAU
2
52,500,000
1 01 21
xx
Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Dok
Pare pare
1
67,500,000
DAU
1
70,875,000
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase rekomendasi perencanaan bidang ekonomi yang terimplementasikan
%
Pare pare
83
289,600,000
DAU
85.00
304,080,000
1 01 22
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi
Memonitoring dan mengevaluasi kemajuan fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016
Target Capaian Kinerja 4
Menyusun Ranperda Revisi RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 Menyusun Laporan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian RPJMD hingga tahun 2016
105,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
1 01 22
04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Jumlah Laporan Perencana Bidang Ekonomi
1 01 22
17 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Jumlah Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
1 01 22
Satuan
Target Sumber Lokasi Capaian Pagu Indikatif (Rp) Dana Kinerja lapora Pare 1 65,000,000 DAU n pare lapora n
Pare pare
1
75,000,000
DAU
26 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Jumlah Dokumen Kajian Ekonomi Masyarakat Ekonomi Masyarakat
dok
Pare pare
1
52,500,000
DAU
1 01 22
28 Penyusunan Perkembangan Ekonomi Daerah
Jumlah Buku Perkembangan Ekonomi Daerah
dok
Pare pare
1
44,600,000
DAU
1 01 22
xx
Pengembangan Ekonomi Lokal
Jumlah Dokumen Kajian Peranan Perguruan Tinggi terhadap Pertumbuhan Ekonomi
dok
Pare pare
1
52,500,000
1 01 23
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Persentase rekomendasi perencanaan bidang sosial budaya yang terimplementasikan
%
Pare pare
87.50
1 01 23
Jumlah Laporan Koordinasi Perencana Sosial Budaya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kota Sehat
lap
1 01 23
03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 10 Koordinasi Penyelenggaraan Kota Sehat
Pare pare Pare pare
1 01 23
22 Pengarusutamaan Gender
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender
lap
1 01 23
24 Koordinasi Penyelenggaraan Data Gender Jumlah Dokumen data terpilah dan Anak
1 01 23
25 Penyusunan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat
1 01 24
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1 01 24 1 01 24
21 Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan 45 Koordinasi dan Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau
Catatan Penting
Pagu Indikatif 68,250,000
1
78,750,000
1
55,125,000
1
46,830,000
DAU
1
55,125,000
270,000,000
DAU
88
283,500,000
1
37,500,000
DAU
1
39,375,000
1
100,000,000
DAU
Mengkoordinasikan seluruh program/kegiatan yang ada di SKPD yang menjamin terwujudnya Parepare sebagai Kota Sehat
1
105,000,000
Pare pare
1
35,000,000
DAU
Mengkoordinasikan implementasi program/kegiatan di SKPD yang responsif gender
1
36,750,000
dok
Pare pare
1
62,500,000
DAU
Mengkoordinasikan penyusunan data terpilah yang berbasis anak dan gender di SKPD
1
65,625,000
Jumlah Buku Indeks Kualitas Hidup Masyarakat
dok
Pare pare
1
35,000,000
DAU
Menyusun Dokumen yang mendeskripsikan hasil pembangunan yang dicapai yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup manusia (Indeks Pembangunan Manusia)
1
36,750,000
Persentase rekomendasi Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang terimplementasikan
%
Pare pare
30
255,000,000
DAU
60
267,750,000
dok/ lap lap
Pare pare Pare pare
2
165,000,000
DAU
2
173,250,000
1
50,000,000
DAU
1
52,500,000
Jumlah laporan dan dokumen pembangunan sanitasi perkotaan Jumlah Laporan Koordinasi dan Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau
lap
Mengkoordinasikan seluruh upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program/kegiatan pengentasan kemiskinan
Target Capaian Kinerja 1
Menyusun dokumen yang mendeskripsikan pertumbuhan ekonomi Kota Parepare tahun 2015
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1 01 24
xx
1 01 15
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Satuan
Target Sumber Lokasi Capaian Pagu Indikatif (Rp) Dana Kinerja Pare 1 40,000,000 DAU pare
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja 1
Koordinasi Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Daeran
Jumlah laporan Koordinasi kawasan konservasi alam daerah
lap
Program Perencanaan Tata Ruang
Jumlah rekomendasi perencanaan bidang tata ruang yang terimplementasikan
%
Pare pare
40
910,000,000
DAU
60
Pagu Indikatif 42,000,000
52,500,000
1 01 15
xx
Evaluasi dan Peninjauan Kembali RTRW kota parepare tahun 2011-2031
Jumlah dokumen evaluasi RTRW kota parepare
Dok
Pare pare
1
60,000,000
DAU
-
-
1 01 15
xx
Revisi rencana tata ruang wilayah kota parepare
Jumlah dokumen Revisi rencana tata ruang wilayah kota parepare
Dok
Pare pare
1
500,000,000
DAU
-
-
1 01 15
xx
Penyusunan perda RTRW kota parepare
Jumlah perda RTRW kota parepare
Dok
Pare pare
1
100,000,000
DAU
-
-
1 01 15
xx
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Jumlah dokumen KLHS
Dok
Pare pare
1
100,000,000
DAU
-
-
1 01 15
xx
Koordinasi dan evaluasi percepatan pembangunan RTHKP
Jumlah lahan eksisting dan rencana pembangunan Lapora Pare RTHKP yang teridentifikasi n pare
1
50,000,000
DAU
1
52,500,000
1 01 15
xx
Kajian Resiko Bencana
Jumlah dokumen resiko bencana
1
100,000,000
DAU
-
-
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang terimplementasikan
%
Pare pare
40
185,000,000
DAU
60.00
190,000,000
Jumlah Rekomendasi Badan Kordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Parepare
rek
Pare pare
4
185,000,000
DAU
4
190,000,000
Persentase jenis data dan informasi kinerja pembangunan yang tersedia
%
Pare pare
40
95,000,000
DAU
60
1 01 17 1 01 17
1 01 15
05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
dokum Pare en pare
95,000,000
1 01 15
05 Penyusunan dan Pengumpulan Data Pokok Daerah
Jumlah dokumen data pokok daerah
dok
Pare pare
1
50,000,000
DAU
1
50,000,000
1 01 15
06 Penyusunan dan Pengumpulan Data Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Parepare
Jumlah dokumen data pertumbuhan ekonomi sektoral kota parepare
dok
Pare pare
1
45,000,000
DAU
1
45,000,000
JUMLAH PAGU INDIKATIF
5,417,600,000
4,313,930,000
