RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA KERJA ( RENJA )KPAD

2016

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN DHARMASRAYA

RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI

KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI JALAN LINTAS SUMATERA KM. 1 SUNGAI DAREH Kode Pos 27573 SUMATERA BARAT TELP. 0754-451428 FAX. 0754-451428

www. dharmasrayakab.go.id

i


2016

KATA PENGANTAR Recana Kerja (RENJA) Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya adalah dokumen perencanaan Kantor Perpustakaan arsip dan dokumentasi Kabupaten Dharmasraya untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja (RENJA) Kantor Perpustakaan arsip dan dokumentasi Kabupaten Dharmasraya memiliki fungsi yang cukup penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja (RENJA) Kantor Perpustakaan arsip

dan

dokumentasi

Kabupaten

Dharmasraya

merupakan

hasil

perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817), maka Kantor Perpustakaan arsip dan dokumentasi Kabupaten Dharmasraya menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 sesuai dengan tahapan seperti petunjuk yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri tersebut. ii


2016

Rencana Kerja (RENJA) Kantor Perpustakaan arsip dan dokumentasi Kabupaten

Dharmasraya

Tahun

2016

disusun

dengan

masih

mempertimbangkan rancangan RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2011 s/d 2015, kondisi lingkungan saat ini, dan program kegiatan yang usulan masyarakat yang diserap pada saat Musrenbang. Demikian Rencana Kerja (RENJA)

Kantor Perpustakaan arsip dan

dokumentasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Perpustakaan arsip dan dokumentasi Kabupaten Dharmasraya untuk Tahun 2016. Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik fikiran maupun informasi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Kantor

Perpustakaan arsip dan dokumentasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Semoga Rencana Kerja (RENJA) ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI

ALI UMAR, SH Pembina TK I (IV/b) NIP. 19581111 198303 1 001

iii


2016

DAFTAR ISI Kata Pengantar .................................................................................................... ii Daftar Isi ............................................................................................................... ii BAB I Pendahuluan .............................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ................................................................................ 3 1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................ 6 1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................ 8 BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun Lalu......... 8 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD..................................................................................... 9 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ....................................................... 23 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .............. 26 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................ 28 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................. 38 BAB III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan ............................................. 24 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional............................................ 40 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ....................................................... 40 3.3 Program dan Kegiatan ...................................................................... 45 BAB IV Penutup ................................................................................................... 51

iv


2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Dalam upaya menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu direncanakan / dilaksanakan pembangunan di sektor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi yang ditunjang dengan berbagai kegiatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat berdayaguna secara optimal, efisien dan efektif. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Adapun penyusunan Renja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Tahun 2016 ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, dan rancangan awal RPJPD Tahun 2005-2025, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada pelayanan masyarakat. Perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Tahun 2016 ini sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD, serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam

5


2016

rancangan Renja KPAD serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya juga turut dipertimbangkan untuk menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya pelaksanaan Renja KPAD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi tahun-tahun sebelumnya juga menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja KPAD dapat menjawab berbagai isu-isu penting

terkait

dengan

penyelenggaraan

tugas

dan

fungsi

KPAD.

Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, serta penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka menjalin sinergi lintas SKPD termasuk hal yang sangat dipertimbangkan dalam pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Renja KPAD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 ( satu ) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh KPAD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 merupakan dokumen yang berisikan usulan program kerja dan perkiraan kebutuhan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.

6


2016

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 dilakukan dengan melihat hasil kinerja yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja Tahun rencana , serta mempertimbangkan sinergitas dengan SKPD terkait di Kabupaten Dharmasraya. Rencana

Kerja

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang terbatas dan prioritas pembangunan daerah serta memperhatikan kegiatan lintas sektor dan sinergi lintas SKPD.

1.2 LANDASAN HUKUM. Landasan Hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7


2016

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8


2016

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 14. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 15. Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Undang-undang nomor 38 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat provinsi Sumatra Barat; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya nomor 9 tahun 2010 tentang pembentukan struktur organisasi dan perangkat kerja lembaga teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya 20. Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan 21. Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan

9


2016

22. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan undangundang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan 23. Peraturan Bupati Dharmasraya nomor 23 tahun 2007 tentang tata kearsipan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya; 1.3

MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh SKPD dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat. 1.3.2 Tujuan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya adalah : 1.

Mendiskripsikan program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Kerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya;

2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.3.2 TUJUAN

10


2016

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 adalah untuk mempertimbangkan

hasil

evaluasi

pelaksanaan

pembangunan

tahun

sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat terjaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja, disamping itu selain yang disebutkan diatas tujuan lain yang hendak dicapai adalah: 1.

Sebagai acuan bagi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya dalam mengoperasionalkan RKPD Tahun 2016 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

2.

Menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor Kearsipan dan Perpustakaan

3.

Merumuskan program dan kegiatan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya selama Tahun 2016.

4.

Mendiskripsikan

program – program prioritas yang akan dilaksanakan

langsung oleh Kerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya; 5.

Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

11

RENCANA KERJA ( RENJA )KPAD 6.

2016

Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD.

7.

Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

8.

Memberikan acuan bagi SKPD dalam menentukan lokasi kegiatan, periode satu tahun pada tahun yang akan datang

9.

Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

10.

Memberikan acuan bagi SKPD dalam menentukan kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

11.

Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Rencana Kerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut: BAB I : Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

12


2016

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Kesesuaian Rancangan dengan RKPD BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1 Telaah Kebijakan Daerah 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV : Penutup

13


2016

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI TAHUN 2014

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi

Kabupaten Dharmasraya tahun 2014 merupakan tahun ke empat dari Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2011 s.d 2015. Pada RPJMD Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya tahun 2014 terdapat 4 program

Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi Kabupaten

Dharmasraya tahun 2014 yang diisi dengan 5 kegiatan yaitu : 1.

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

2. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kearsipan 3. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah 4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Program dan kegiatan Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya tahun 2014 yang tertera pada Tabel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dharmasraya tahun 2011 s.d 2015. Pada tahun 2014 Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya dapat mengakomodasi 4 program yang terdiri dari 5 kegiatan ke dalam Renja tahun 2014, 4 Program dimaksud adalah:

14


2016

I. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan dengan kegiatan : 1. Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah II. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kearsipan dengan Kegiatan : 1.

Kajian Sistem Administrasi Kearsipan

III. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah dengan Kegiatan 1.

Penduplikatan Dokumen Arsip Daerah dalam Bentuk Informati

IV. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2. Pemasyarakatan

Minat

dan

Kebiasaan

Membaca

Untuk

Mendorong

Terwujudnya masyarakat Pembelajar

Pada pembahasan Sub bab ini disajikan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2014 yang mengacu kepada Review Renja tahun 2014 dan pencapaian kinerja Renstra

Pelayanan Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi

dibawah ini :

15


2016

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2015 PROVINSI SUMATERA BARAT KABUPATEN DHARMASRAYA

SKPD: KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI

Kode

1

1 1

06

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator kinerja program (out come) / kegiatan(out put)

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 ( Akhir Priode Renstra )

2 KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI URUSAN WAJIB KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

3

4

Peningkatan Kualitas Sistem Administrasi Pengelolaan Kearsipan Daerah Dan Pelayanan Publik Jumlah Daftar Pertelaan Arsip (DPA) SKPD yang didata dan ditata kelola oleh lembaga kearsipan

-

Penataan dan pendataan dokumen /arsip daerah

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 Target Program Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015

Perkiraan realisasi pencapaian target program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2015 perkiraan Realisasi Tingkat capaian capaian program dan Realisasi Kegiatan s/d target tahun Renstra berjalan (%) (tahun n-1) 10=5+7+9 11=10/4

Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

5

6

7

8=7/6

9

100 %

10 %

25 %

20%

80 %

-

30 %

30 %

40 dokumen

4 dokumen

10 dokumen

8 Dokumen

80%

-

12 Dokumen

30 %

16

KET

12


Kode

1 1

06

03


2 Program Peningkatan Mutu Pelayanan kearsipan

3 Cakupan Kualitas Pelayanan Informasi kearsipan

-

Jumlah aparatur tenaga pengelola kearsipan SKPD yang dilatih Cakupan jumlah penyelamatan dan pelestarian arsip daerah yang diduplikatkan dan tersaji

Kajian Sistem administrasi Kearsipan

Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah

-

1

06

07


Penduplikatan Dokumen Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika dan menghimpun arsip penyelenggaraan acara pemerintah daerah Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Jumlah dokumen arsip daerah dalam bentuk informatika yang diduplikatkan dan dokumen arsip penyelenggaraan acara pemerintahan yang dihimpun Cakupan jumlah pengguna layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan



4

5

100 %

50,24 %

203 orang

102 orang

100 %

82,42%

165 dok

136 dok

664 orang

165 orang

2016 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 Target Program Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015





6

7

8=7/6

9

24.63%

96,17 %

25,61 %

100 %

100 %

50 orang

96,17%

51 orang

203 orang

100%

6,06%

100 %

21,21 %

109,69 %

109,69 %

10 dok

100%

30 dok

176 dok

106,66 %

90 orang

95,74 %

100 orang

355 orang

53,46 %

25,61%

52 orang

6,06 %

10 dok

9 4 or a

17

KET

12


Kode


1

2

-

-


3 keliling (Pemustaka)

Pengembangan minat dan budaya baca

Jumlah peserta lomba pengembangan minat baca

Pemasyarakatan Minat dan kebiasaan Membaca Untuk Mendorong terwujudnya masyarakat Pembelajar

Jumlah pengguna layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling (pemustaka)



4

5

2016 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 Target Program Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015




6

7

8=7/6

9


n g

664 orang

165 orang

94 orang

90 orang

95,74 %

100 orang

355 orang

53,46 %

306 pos layanan

231 pos layanan

52 pos layanan

60 pos layanan

115,38%

52 pos layanan

343 pos layanan

112,00%

18

KET

12


2016

Realisasi kegiatan terhadap target capaian adalah rata rata 60.3 %, hal ini karena capaian Renstra baru akumulasi pencapaian sampai tahun ke 4 yaitu tahun 1. Ke 2., 3 dan ke 4. Sedangkan tahun ke 5 renstra yaitu tahun kegiatan 2015 sedang dalam proses kegiatan. Kondisi penganggaran Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya

sangatlah

minim,

sehingga menyebabkan ada

beberapa kegiatan pada RPJMD yang tidak terakomodasi dalam rencana kerja sehingga pencapaian sasaran dan pada Renstra Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya belum mencapai angka yang ditargetkan. Rencana Kerja dan Anggaran Pagu awal anggaran belanja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 adalah Rp. 1,522,868,253,- (Satu Milyar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) Belanja tidak langsung Rp 715,229,453,- ( Tujuh ratus lima belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) Belanja langsung Rp 807,638,800,-( Delapan ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah). Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja TA 2014 realisasi serapan menurut perhitungan pada akhir TA 2014 adalah sebesar Rp 1,501,881,688,-(satu milyar lima ratus satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) 98,62 % 19


2016

dengan perincian Belanja tidak langsung Rp Rp 714,058,788,- (Tujuh ratus empat belas juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah). Dan belanja langsung Rp 787,822,900,- (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah). Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran sebesar Rp 19,815,900,- ( Sembilan belas juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) 1,31 %. Belanja Barang Belanja Barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa habis pakai dalam waktu 1 tahun anggaran . Total belanja barang dan jasa Kantor perpustakaan Arsip dan Dokumentasi adalah Rp. 196.669.000,- (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Belanja Modal Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana antara lain untuk menunjang kegiatan pengembangan minat dan budaya baca , kearsipan dan dokumentasi yang mendukung tupoksi. Total belanja modal Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi adalah Rp 44. 850.000,(Empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

20


2016

Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya Untuk tahun 2016 mengharapkan kepada pemerintah daerah kiranya

dapat

memberikan anggaran kegiatan teknis pada Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya yang diharapkan dapat mengakomodasi rencana kegiatan pada RPJMD yang alhamdulillah akan segera disusun. Hasil Renja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Tahun 2014 telah dilaksanakan dengan optimal. Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Tahun 2014 telah diuraikan pada Tabel 2.1. Sedangkan secara singkat hasil Kegiatan tahun 2014 diuraikan sebagai berikut : 1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Kegiatan: Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan Realisasi Program dan Kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1.

Target Kinerja

:

10 Dokumen Daftar Pertelaan Arsip (DPA)

2.

Realisasi Fisik

:

8 Dokumen Daftar Pertelaan Arsip (DPA

3.

Prosentase Capaian

:

80 %

4. Anggaran

:

Rp. 19.622.500

5.

:

Rp. 18.807.500,-

:

99 %

Realisasi

6. Prosentase

21


2016

2. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kearsipan Kegiatan: Kajian Sistem Administrasi Kearsipan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut: 1.

Target Kinerja

:

52 Orang

2.

Realisasi

:

50 Orang

3. Prosentase Capaian :

96,15 %

4. Anggaran

:

Rp 44.868.000,-

5. Realisasi

:

Rp 44.718.000,-

6. Prosentase

:

99,66 %

3. Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah Kegiatan: Penduplikatan Dokumen Arsip Daerah dalam bentuk informatik Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan 1.

Targer Kinerja

:

10 Dokumen

2.

Realisasi Fisik

:

10 Dokumen

3.

Prosentase Capaian

:

100 %

4.

Anggaran

:

Rp. 20.565.000

5.

Realisasi

:

Rp. 19.673.500,-

6.

Prosentase

:

95, 66 %

22


2016

4. Program Pengembangan Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan Kegiatan: 1. Pengembangan Minat dan Budaya Baca 2. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

5. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1. Kegiatan: Pengembangan Minat dan Budaya Baca Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan 1.

Target Kinerja

:

94 Orang

2.

Realisasi Fisik

:

90 Orang

3.

Prosentase Capaian

:

95,74 %

4.

Anggaran

:

Rp 106.248.500

5.

Realisasi

:

Rp 101.432.500

6.

Prosentase

:

99,66 %

2. Kegiatan:

Pemasyarakatan

Minat

dan

Kebiasaan

Membaca

Untuk

Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar Telah dilaksanakan Kegiatan Kunjungan Perpustakaan keliling Tahun 2014 didukung oleh pengoperasian 2 unit armada Perpustakaan keliling Kabupaten Dharmasraya, dan 1 unit dari armada Perpustakaan Keliling Provinsi Sumatera

23


2016

Barat yang dalam hal ini merupakan Kerja Sama Antar Daerah antara Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya dengan Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan Perpustakaan Keliling Tahun 2014 ini dialokasikan terhadap target 52 Pos layanan yang terdiri dari 52 sekolah yakni SLTP dan SLTA . Realisasi Program dan Kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1.

Target Kinerja

:

52 Pos

2.

Realisasi Fisik

:

60 Pos

3.

Prosentase Capaian

:

115,38%

4.

Anggaran

:

Rp 104. 625. 000,-

5.

Realisasi

:

Rp 103.985.000

6.

Prosentase

:

97,26 %

Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya menyadari bahwa masih ada kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik, Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan / kegagalan tersebut sebagai umpan balik / feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

24


2016

BEBERAPA EVALUASI REALISASI KEGIATAN DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI BERIKUT : a.

Realisasi Program / Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja. Hasil/ keluaran yang telah direncanakan pada tahun 2014, ada kegiatan yang

belum memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut: 1. Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan Capaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 80% dan realisasi keuangan sebesar 95,84% . secara persentase kegiatan ini sudah berhasil baik namun belum memenuhi target kinerja. 2. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Sistem Kearsipan Realisasi fisik kegiatan ini 96,15 % . b. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja Dari Hasil/ keluaran yang telah direncanakan pada tahun 2014, kegiatan yang telah memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut: 1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip daerah dengan kegiatan Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika . Capaian fisik kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,94%. 2. Program Pengembangan Budaya baca dan pembinaan Perpustakaan 194%.

25

RENCANA KERJA ( RENJA )KPAD c.

2016

Realisasi Program / kegiatan yang melebihi target kinerja Hasil / keluaran yang direncanakan Kantor Perpustakaan Arsip dan

Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya tahun 2014, Dalam hal ini

Realisasi

Program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah: 1. Program Pengembangan budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan, dengan kegiatan lomba Pengembangan minat baca dan kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, dengan uraian kegiatan Layanan Perpustakaan Keliling. Layanan Perpustakaan Keliling telah mengunjung 60 pos/ rute layanan dari 52 pos/rute layanan yang ditargetkan dengan capaian fisik sebesar 115,38 % dan realisasi keuangan sebesar 97,20%.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya / terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan adalah sbb: 1. Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan Capaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 80% dan realisasi keuangan sebesar 95,84% . secara persentase kegiatan ini sudah berhasil baik namun belum memenuhi target hal ini disebabkan oleh biaya kegiatan pendataan dan penataan dokumen / arsip daerah cukup tinggi , alokasi dana yang disediakan tidak mencukupi untuk menyelesaikan target kegiatan.

26


2016

2. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Sistem Kearsipan Realisasi fisik kegiatan ini 96,15 % dilihat dari persentase capaian cukup menggembirakan namun belum sampai pada angka Target yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh tidak hadirnya 2 orang peserta Bimtek yang tidak hadir. 3. Kegiatan Penyelamatan dan pelestarian dokumen/Arsip Daerah dengan uraian kegiatan Penelusuran Sejarah permasalahan yang muncul dalam melaksanakan kegiatan ini berasal dari para tokoh BP2KSS itu sendiri masalah ketersediaan waktu dari para tokoh menjadi dilema sehingga tahap penyamaan persepsi dan penyamaan kesimpulan agak terganggu. e.

Faktor-faktor penyebab telah terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan adalah sbb: Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/Arsip Daerah dengan

uraian kegiatan Penduplikatan dokumen /Arsip daerah dalam bentuk Informatika yang telah memenuhi target capaian (100%) hal ini disebabkan oleh : Perencanaan kinerja yang diperhitungkan secara matang sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai dengan harapan, dalam hal ini kordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

27

RENCANA KERJA ( RENJA )KPAD f.

2016

Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja 1.

Target peserta lomba pengembangan minat dan budaya baca pada Tahun 2014 ini 33 orang, realisasi 90 orang , capaian 272,72 %. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya kegiatan /lomba dalam rangka pengembangan minat baca Tahun 2014, realisasi menunjukkan angka yang melebihi target. Angka realisasi ini diperoleh dari penambahan jenis lomba pengembangan minat baca. Hal ini dilakukan karena mengejar target jangka menengah yang masih 62,05 % lagi.

Dengan pencapaian

target tersebut maka realisasi sampai Tahun 2014 adalah Tahun 2014 adalah 252 orang (37,95 %) sedangkan target akhir jangka menengah Tahun 2015 adalah 664 orang. Lomba yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan minat baca Tahun 2014 1.

Lomba Bercerita Tingkat SD/MI diikuti oleh 24 orang peserta.

2. Lomba cipta Baca Puisi Tingkat SLTP 26 orang peserta 3. Lomba Penulisan Artikel Tingkat SLTA 6 orang peserta 4. Lomba Penulisan Karya Ilmiah Tingkat SLTA 6 orang peserta 5. Lomba Penulisan Cerita Rakyat (Folklore) 30 orang peserta

2.

Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Budaya dan kebiasaan membaca untuk mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar.Pencapaiaan kinerja

Program

Pengembangan

budaya

baca

dan

pembinaan

28


2016

perpustakaan Pemasyarakatan Minat dan Budaya dan kebiasaan membaca untuk mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar adalah telah terlaksana kunjungan perpustakaan Keliling yang mengunjungi/ melayani 60 rute / pos layanan perpustakaan keliling, target 52 pos/rute layanan perpustakaan keliling dengan realisasi capaian 115, 38%. Hal ini disebabkan oleh adanya Kerja sama dengan kegiatan PKK dan Lomba nagari untuk dikunjungi, tetapi tidak mengganggu jalannya kunjungan ke pos

layanan yang telah direncanakan dan tidak

pengalokasian

dana.

Penambahan

rute/pos

layanan

mengganggu ini

sudah

diperhitungkan dengan matang mengacu kepada tupoksi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi serta berawal dari dedikasi personil untuk mengemban tugas yang dipikulkan kepadanya.

g. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD Dari Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya adalah: adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia yang komitmen terhadap tugas yang diembankan kepadanya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya.

29


2016

h. Kebijakan / tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah : 1.

Permasalahan yang terjadi dapat diatasi tergantung kepada besarnya alokasi dana yang disediakan , apabila alokasi dana tersedia kegiatan akan dilaksanakan dengan baik.

2.

Pembinaan akan dilaksanakan di Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya dengan jadwal tersendiri.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Kinerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 dapat dikatakan baik karena target capaian yang cukup menggembirakan. Meskipun dalam beberapa hal masih ada yang harus ditingkatkan dengan kata lain harus ada penajaman beberapa program serta kegiatan yang akan dilaksanakan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) 2010 – 2015. Sasaran Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya pada tahun anggaran 2014 sesuai tugas pokok dan fungsi ( Tupoksi ) yang akan dicapai yaitu: 1. Terselenggaranya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 2. Terselenggaranya layanan perpustakaan keliling 3. Terselenggaranya perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 4. Terselenggaranya penyelamatan dan pelestarian dan dokumen/arsip daerah.

30


2016

Namun dalam pelaksanaan tupoksinya, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi belum memiliki indikator Standar Pelayanan Minimal ( SPM) berskala nasional, tetapi telah membuat indikator kinerja yang mengacu kepada Renstra SKPD, dan Tugas Pokok dan fungsi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya berdasarkan norma standar pelayanan dan standar kebutuhan Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya, dengan melakukan tahapan penyusunan perencanaan Program dan kegiatan dengan mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk

mewujudkan sasaran

diatas

maka

Indikator

Kinerja yang

ditetapkan adalah: URUSAN KEARSIPAN 1. Jumlah aparatur pengelola kearsipan SKPD yang terlatih 2. Jumlah Daftar Pertelaan Arsip SKPD yang disusun 3. Jumlah penduplikatan dokumen/arsip daerah URUSAN PERPUSTAKAAN 1. Jumlah peserta lomba pengembangan minat baca 2. Jumlah pos / rute layanan mobil perpustakaan keliling Untuk menganalisis selanjutnya disajikan tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya pada Tabel 2.2 31


2016

TABEL 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI TAHUN 2013 KABUPATEN DHARMASRAYA No

Indikator

SPM/ standar nasional

IKK

Tahun 2014

1

2

3

4

5

Target Renstra SKPD Tahun Tahun 2015 2016 6

Tahun 2017

7

8

Realisasi capaian Tahun Tahun 2014 2015 9

10

Proyeksi Tahun Tahun 2017 2016 11

12

catatan analisis ( Kegiatan Tahun 2015) 13

KEARSIPAN 1.

PELAYANAN DASAR KEARSIPAN 1.

Jumlah Daftar Pertelaan Arsip (DPA) SKPD yang disusun

30 dok

10 dok

5 dok

5 dok

12 d0k

-

5 dok

5 dok

2.

Jumlah tenaga aparatur pengelola kearsipan SKPD yang dilatih

148 orang

52 orang

52 orang

52 orang

152 orang

52 orang

52 orang

52 orang

3.

Jumlah Penduplikatan Dokumen / Arsip daerah dalam bentuk informatika

106 dok

30 dok

30 dok

30 dok

10 dok

30 dok

30 dok

30 dok

PERPUSTAKAAN

2.

PELAYANAN DASAR PERPUSTAKAAN 1.

Jumlah Peserta lomba pengembangan Minat Baca

292 orang

100 orang

100 orang

100 orang

210 orang

100 orang

100 Orang

100 orang

2.

Jumlah pos layanan yang dikunjungi perpustakaan keliling

274 pos

52 pos

52 pos

52 pos

291 pos

52 pos

52 pos

52 pos

32


2016

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD Berdasarkan tugas dan fungsi

Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi,

dalam permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut; 1.

Keterbatasan SDM di bidang perpustakaan Arsip dan Dokumentasi, keterbatasan kemampuan tersebut berdampak tertundanya percepatan kegiatan dan pada akhirnya pencapaian dan sasaran dapat terganggu.

2.

Kondisi aparatur Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi yang hanya berjumlah 10 orang termasuk Kepala Kantor menyebabkan pendelegasian tugas –tugas kurang optimal.

3.

Alokasi anggaran yang kurang proporsional menyebabkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang ada menjadi kurang optimal dalam mencapai indicator kinerja yang diharapkan.

4.

Kurangnya Pemahaman terhadap fungsi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi. ada beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang masih belum memahami fungsi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi sehingga belum memanfaatkan peran dan fungsi KPAD tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya presentase permintaan SKPD untuk meminta bantuan dalam mendata dan menata kelola arsip SKPD.

33


2016

Isu-isu penting yang dapat diamati dalam pengembangan lembaga Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya dalam menghadapi tantangan dan peluang dan bertanggung jawab dalam pembinaan Kearsipan dan Perpustakaan daerah sehingga harus berupaya mengoptimalkan tingkat kinerja pelayanan Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi , antara lain: 1. Peningkatan Budaya Gemar Membaca a. Meningkatkan

minat

dan

budaya

baca

masyarakat

guna

mewujudkan masyarakat gemar membaca kearah kebiasaan membaca sehingga membaca menjadi suatu kebutuhan dan pada akhirnya tercipta budaya gemar membaca masyarakat b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran

sepanjang

hayat

yang

ditandai

oleh

meningkatkan standar mutu perpustakaan dan kompetensi SDM disemua jenis perpustakaan. c. Meningkatkan intensitas dan diverifikasi layanan semua karya tulis berbasis teknologi informasi yang ditandai adanya layanan perpustakaan digital . d. Mengembangkan, mengelola dan mendayagunakan semua karya tulis, karya cetak, dan cetak rekam hasil karya intelektual masyarakat

Kabupaten Dharmasraya

yang ditandai

oleh

34


2016

meningkatkan koleksi deposit dan terlaksananya pelestarian bahan pustaka. 2. Peningkatan Budaya Sadar Arsip: a. Meningkatkan kualitas aparatur PNS melalui Bimtek Kearsipan. b. Meningkatkan Sistem dan mutu Pengolahan Kearsipan pada setiap unit Kerja (SKPD). c. Memprioritaskan (penyediaan) sarana dan prasarana kearsipan untuk penyimpanan arsip disetiap unit kerja (SKPD). d. Memanfaatkan personil/aparatur yang ada disetiap SKPD untuk mengelola arsip-arsipnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. e. Meningkatkan penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan arsip. f. Pembangunan gedung (depo arsip) dan ruang penyimpanan arsip inaktif di Kabupaten Dharmasraya. Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, maka Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 melaksanakan 4 (empat) Program, 6 (enam ) kegiatan dengan melaksanakan 2 urusan yaitu: 1.

Urusan wajib Perpustakaan

2.

Urusan wajib Kearsipan

35

RENCANA KERJA ( RENJA )KPAD 2.4

2016

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dari rancangan awal yang telah disusun pada Kantor Perpustakaan Arsip

dan Dokumentasi telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kab. Dharmasraya, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan

programnya,

serta

keterkaitan

dengan

kegiatan-kegiatan

yang

dilaksanakan pada Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya. Kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD sudah selaras dalam pengusulan program dan kegiatan. besar anggaran yang diusulkan pada rancangan awal sebesar Rp 3.692.538.400,- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

36


2016

TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI RANCANGAN AWAL RKPD N

PROGRAM

O

KEGIATAN

1

2

INDIKATOR KINERJA LOKASI

PROGRAM DAN KEGIATAN

3

4

ANALISIS KEBUTUHAN TARGET

PAGU

PROGRAM

CAPAIAN

INDIKATIF

KEGIATAN

5

6

7



8

9

TARGET

KEBUTUHAN

CATATAN

CAPAIAN

DANA

PENTING

10

11

12

KEARSIPAN BELANJA

3.754.988.400

LANGSUNG A

Program

KPAD

Peningkatan

345.878.400

3.754.988.400 Program pelayanan

pelayanan

Kelancaran Aktivitas

administrasi

administrasi

Perkantoran KPAD

perkantoran

KPAD

Kelancaran kegiatan

345.878.400

perkantoran

perkantoran

1

Penyediaan Jasa

KPAD

Tersedianya dana

12 bulan

23.040.000

Penyediaan Jasa

KPAD

Komunikasi,

untuk Pembayaran

Komunikasi,

untuk Pembayaran

Sumber Daya Air

Jasa komunikasi

Sumber Daya Air

Jasa komunikasi

dan Listrik

(telepon, speedy) dan

dan Listrik

(telepon, speedy)

jaringan listrik 2

Tersedianya dana

Penyediaan Jasa

KPAD

Tersedianya dana

23.040.000

1 Tahun

4.824.000

dan jaringan listrik 1 Tahun

4.824.000

Penyediaan Jasa

KPAD

Tersedianya dana

Pemeliharaan dan

untuk pembayaran

Pemeliharaan dan

untuk pembayaran

Perizinan

pajak kendaraan

Perizinan

pajak kendaraan

Kendaraan

dinas/operasional

Kendaraan

dinas/operasional

Dinas/Operasional

12 bulan

Dinas/Operasional

37


2016

RANCANGAN AWAL RKPD N

PROGRAM

O

KEGIATAN

1

2

3

Penyediaan jasa



3 KPAD

4 Tersedianya dana


PAGU

PROGRAM

CAPAIAN

INDIKATIF

KEGIATAN

5

6

7

12 bulan

49.620.000

Penyediaan jasa



8 KPAD

9 Tersedianya dana

administrasi

untuk pembayaran

administrasi

untuk pembayaran

keuangan

jasa tenaga pengelola

keuangan

jasa tenaga pengelola

administrasi keuangan

TARGET

KEBUTUHAN

CATATAN

CAPAIAN

DANA

PENTING

10

11

12

12 bulan

49.620.000

12 bulan

34.595.000

12 bulan

5.616.000

12 bulan

12.155.000

administrasi keuangan

4

5

Penyediaan Jasa

KPAD

Tersedianya dana

12 bulan

34.595.000

Penyediaan Jasa

KPAD

Kebersihan Kantor

untuk pembayaran

Kebersihan Kantor

untuk pembayaran

dan tenaga jasa

jasa tenaga

dan tenaga jasa

jasa tenaga

kebersihan kantor

kebersihan kantor dan

kebersihan kantor

kebersihan kantor

Penyediaan jasa

KPAD

tenaga jasa penjaga

dan tenaga jasa

kantor sebanyak 2

penjaga kantor

orang

sebanyak 2 orang

Tersedianya dana

12 bulan

5.616.000

Penyediaan jasa

KPAD

Tersedianya dana

perbaikan

untuk pembayaran

perbaikan

untuk pembayaran

peralatan kerja

jasa perbaikan

peralatan kerja

jasa perbaikan

peralatan kerja 6

Tersedianya dana

Penyediaan alat tulis kantor

KPAD

Tersedianya dana untuk pembayaran

peralatan kerja 12 bulan

12.155.000

Penyediaan alat tulis kantor

KPAD

Tersedianya dana untuk pembayaran

jasa perbaikan

jasa perbaikan

peralatan kerja

peralatan kerja

38


2016

RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR KINERJA

N

PROGRAM

O

KEGIATAN

1

2

3

7

Penyediaan barang

KPAD

LOKASI

PROGRAM DAN KEGIATAN 4 Tersedianya dana

ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

PAGU

PROGRAM

CAPAIAN

INDIKATIF

KEGIATAN

5

6

7

8

Penyediaan barang

KPAD

12 bulan

11.138.400

LOKASI

KEGIATAN

9

9 Tersedianya dana

cetakan dan

untuk pembayaran

cetakan dan

untuk pembayaran

penggandaan

barang cetakan dan

penggandaan

barang cetakan dan

penggandaan

8

PROGRAM DAN

Penyediaan

KPAD

Tersedianya dana

12 bulan

2.405.000

Penyediaan

KPAD

Tersedianya dana

untuk pembayaran

peralatan rumah

untuk pembayaran

tangga

pembelian peralatan

tangga

pembelian peralatan

KPAD

kebersihan bahan

kebersihan bahan

pembersih dan

pembersih dan

peralatan dapur

peralatan dapur

Tersedianya dana

KEBUTUHAN

CATATAN

DANA

PENTING

10

11

12

12 bulan

11.138.400

12 bulan

2.405.000

penggandaan

peralatan rumah

Penyedian bahan

TARGET CAPAIAN

12 bulan

6.760.000

Penyedian bahan

KPAD

Tersedianya dana

bacaan dan

untuk pembayaran

bacaan dan

untuk pembayaran

peraturan

pembelian bahan

peraturan

pembelian bahan

perundang-

bacaan dan peraturan

perundang-

bacaan dan

undangan

perundang-undangan

undangan

peraturan

6.760.000

perundang-undangan

39


2016


N

PROGRAM

O

KEGIATAN

1

2

3

10

Penyediaan makan

KPAD

LOKASI

KEGIATAN

dan minuman

11

Rapat-rapat

PROGRAM DAN

4 Tersedianya dana

ANALISIS KEBUTUHAN PAGU

PROGRAM

CAPAIAN

INDIKATIF

KEGIATAN

5

6

7

8

Penyediaan makan

KPAD

12 bulan

8.500.000

untuk pembayaran

KPAD

INDIKATOR KINERJA

TARGET

LOKASI


dan minuman

9

makanan dan

makanan dan

minuman

minuman 115.225.000

Rapat-rapat

CATATAN

DANA

PENTING

10

11

12

8.500.000

untuk pembayaran pembelian bahan

12 bulan

KEBUTUHAN

Tersedianya dana

pembelian bahan

Tersedianya dana

TARGET CAPAIAN

KPAD

Tersedianya dana

koordinasi dan

untuk alokasi dana

koordinasi dan

untuk alokasi dana

konsultasi ke luar

untuk rapat-rapat

konsultasi ke luar

untuk rapat-rapat

daerah

koordinasi,

daerah

koordinasi,

konsultasi,pertemuan

konsultasi,pertemua

dan acara-acara dinas

n dan acara-acara

115.225.000

dinas 12

Penyediaan jasa

KPAD

Tersedianya dana

12 bulan

72.000.000

Penyediaan jasa

KPAD

Tersedianya dana

Petugas Layanan

untuk pembayaran

administrasi

untuk pembayaran

Perpustakaan dan

jasa petugas layanan

perkantoran

jasa petugas layanan

Rumah Baca

perpustakaan dan

perpustakaan dan

Rumah baca sebanyak

Rumah baca

12 bulan

72.000.000

4 orang

40


2016


N

PROGRAM

O

KEGIATAN

1

2

B

PROGRAM

MENINGKATNYA

PENINGKATAN SARANA DAN

1.

LOKASI


3

4


PAGU

PROGRAM

CAPAIAN

INDIKATIF

KEGIATAN

5

6

7

LOKASI

KEGIATAN 8

KUALITAS MUTU

PENINGKATAN

KUALITAS MUTU

KINERJA APARATUR

SARANA DAN

KINERJA APARATUR

PRASARANA

DAN PELAYANAN

PRASARANA

DAN PELAYANAN

APARATUR

PUBLIK

APARATUR

PUBLIK

Dharmas

Jumlah gedung

Gedung Kantor

raya

perpustakaan daerah

Pengadaan

5 Unit

2.345.000.000

Pembangunan

Dharmas

Gedung Kantor

raya

KPAD

Jumlah gedung

10 lemari

untuk Pembayaran

arsip dan

peralatan gedung

untuk Pembayaran

kantor

pembelian kebutuhan

dan 10 rak

kantor

pembelian

58.500.000

Pengadaan

KPAD

siku

Tersedianya dana

CATATAN

DANA

PENTING

10

11

12

2.497.500.000

5 Unit

2.345.000.000

Tersedianya dana

5 Jenis

58.500.000

12 bulan

35.500.000

kebutuhan peralatan

kantor

KPAD

KEBUTUHAN

yang dibangun

Tersedianya dana

Pemeliharaan

TARGET CAPAIAN

perpustakaan daerah

peralatan gedung

peralatan gedung

3.

9 PENINGKATAN

yang dibangun

2.

PROGRAM DAN

PROGRAM

Pembangunan

2.497.500.000

INDIKATOR KINERJA

gedung kantor

12 bulan

35.500.000

Pemeliharaan

KPAD

Tersedianya dana

rutin/berkala

untuk pembayaran

rutin/berkala

untuk pembayaran

gedung kantor

sewa gedung kantor

gedung kantor

sewa gedung kantor

41


2016


N

PROGRAM

O

KEGIATAN

1

2

3

4.

Pemeliharaan rutin

KPAD

C

1.

LOKASI


ANALISIS KEBUTUHAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

PAGU

PROGRAM

CAPAIAN

INDIKATIF

KEGIATAN

5

6

7

8

Pemeliharaan rutin

KPAD

12 bulan

58.500.000

LOKASI


/ berkala

untuk pembayaran

/ berkala kendaraan

untuk pembayaran

kendaraan dinas /

pemeliharaan rutin /

dinas / operasional

pemeliharaan rutin /

operasional

berkala kendaraan

berkala kendaraan

dinas dan operasional

dinas dan operasional

Program

KPAD

Peningkatan kapasitas

100 %

25.000.000

Program

KPAD

Peningkatan

peningkatan

sumber daya aparatur

peningkatan

kapasitas sumber

kapasitas sumber

yang berdaya guna

kapasitas sumber

daya aparatur yang

daya aparatur

dan berhasil

daya aparatur

berdaya guna dan

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Prov/ Nasional

guna sesuai dengan

berhasil guna sesuai

tugas yang

dengan tugas yang

diembankan

diembankan

Tersedianya dana untuk kegiatan

5 kegiatan

25.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Prov/ Nasional

Tersedianya dana untuk kegiatan

pendidikan dan

pendidikan dan

pelatihan formal

pelatihan formal

TARGET

KEBUTUHAN

CATATAN

CAPAIAN

DANA

PENTING

10

11

12

12 bulan

58.500.000

100 %

25.000.000

5

25.000.000

Kegiatan

42


2016


PROGRAM

O

KEGIATAN

1

2

D

1.



3

4


PAGU

PROGRAM

CAPAIAN

INDIKATIF

KEGIATAN

5

6

7

100 %

50.000.000

INDIKATOR KINERJA

TARGET

KEBUTUHAN

CATATAN

CAPAIAN

DANA

PENTING

9

10

11

12

Program Perbaikan

Peningkatan kualitas

100 %

50.000.000

52 Orang

50.000.000

100 %

195.000.000

1000 box

30.000.000

LOKASI

KEGIATAN 8

Program


Perbaikan Sistem

Perbaikan sistem

Sistem

Perbaikan sistem

Administrasi

administrasi

Administrasi

administrasi

Kearsipan

pengelolaan

Kearsipan

pengelolaan

kearsipan daerah dan

kearsipan daerah dan

pelayanan publik

pelayanan publik

Kajian Sistem

Dharmas

Jumlah aparatur

Kajian Sistem

Dharmas

Jumlah aparatur

Administrasi

raya

tenaga pengelola

Administrasi

raya

tenaga pengelola

kearsipan SKPD yang

Kearsipan

Kearsipan

52 Orang

50.000.000

kearsipan SKPD yang

dilatih

E

1.

PROGRAM DAN

Program

Cakupan

Penyelamatan dan

dilatih

Program

Cakupan

Penyelamatan dan

Penyelamatan dan

Penyelamatan dan

pelestarian arsip

Pelestarian arsip

pelestarian arsip

Pelestarian arsip

daerah

daerah

daerah

daerah

Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan arsip

Dharmas raya

Jumlah sarana pengolahan dan Penyimpanan Arsip yang dibeli

100 %

1000 box arsip 1000 buah map

195.000.000

30.000.000

Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan arsip

Dharmas raya

Jumlah sarana pengolahan dan

arsip

Penyimpanan Arsip

1000

yang dibeli

buah

gantung

map

beserta

gantung

43


2016


PROGRAM

O

KEGIATAN

1

2



3

4


PAGU

PROGRAM

CAPAIAN

INDIKATIF

KEGIATAN

5

6

7



8

9

TARGET

KEBUTUHAN

CATATAN

CAPAIAN

DANA

PENTING

10

11

12

kelengkapa

beserta

nnya

kelengka pannya

2.

Pendataan dan penataan

Dharmas

Jumlah Daftar

9

raya

Pertelaan Arsip

dokumen

66.000.000

Pendataan dan penataan

Dharmas raya

Jumlah Daftar Pertelaan Arsip SKPD

dokumen/ arsip

(DPA)SKPD yang

dokumen/ arsip

yang didata dan

daerah

didata dan ditata

daerah

ditata kelola olehi

kelola 0leh lembaga

9

66.000.000

dokume n

lembaga kearsipan

kearsipan

3.

Penduplikatan

Dharmas

Jumlah dokumen

dokumen/ arsip

raya

1 dok

25.000.000

Penduplikatan

Dharmas

Jumlah dokumen

raya

arsip daerah dalam

arsip daerah dalam

dokumen/ arsip

daerah dalam

bentuk informatika

daerah dalam

bentuk informatika

bentuk informatika

yang diduplikatkan

bentuk informatika

yang diduplikatkan

dan menghimpun

dan dokumen arsip

dan menghimpun

dan dokumen arsip

dokumen arsip

penyelenggaraan

dokumen arsip

penyelenggaraan

penyelenggaraan

acara pemerintahan

penyelenggaraan

acara pemerintahan

acara pemerintah

yang dihimpun

acara pemda

yang dihimpun

1 dok

25.000.000

52 orang

55.000.000

daerah

4.

Retensi Arsip

Dharmas raya

Jumlah Peserta Work Shop Penyusunan Jadwal Retensi Arsip

52 orang

55.000.000

Jadwal Retensi Arsip

Dharmas raya

Jumlah Peserta Work Shop Penyusunan Jadwal Retensi Arsip

44


2016


PROGRAM

O

KEGIATAN

1

2

5.



3

4


PAGU

PROGRAM

CAPAIAN

INDIKATIF

KEGIATAN

5

6

7

1 Buku

50.000.000


KEGIATAN 8

Jumlah buku

Penelusuran

Jumlah buku

Sejarah Pemekaran

Penelusuran Sejarah

Sejarah Pemekaran

Penelusuran Sejarah

Kabupaten

Pemekaran

Kabupaten

Pemekaran

Dharmasraya

Dharmasraya yang

Dharmasraya

Dharmasraya yang

Program

Cakupan kualitas

Program

Cakupan kualitas

Peningkatan

pelayanan informasi

Peningkatan

pelayanan informasi

Kualitas Pelayanan

kearsipan

Kualitas Pelayanan

kearsipan

Sosialisasi

50.000.000

KEBUTUHAN

CATATAN

DANA

PENTING

10

11

12

1 Buku

50.000.000

50.000.000

Prioritas

Informasi

Jumlah peserta

52 orang

penyuluhan/sosialisasi

pengelola

Penyuluhan

Kearsipan di

kearsipan di

kearsipan

Kearsipan di

i kearsipan di

lingkungan instansi

lingkungan

instansi

lingkungan instansi

lingkungan

pemerintah/swasta

pemerintah / swasta

pemerinta

pemerintah/swasta

pemerintah / swasta

Penyuluhan,

TARGET CAPAIAN

disusun

Informasi

1.

9

Penelusuran

disusun

F

PROGRAM DAN

Dharmas raya

50.000.000

Sosialisasi

Dharmas raya

Jumlah peserta

52 orang

penyuluhan/sosialisas

pengelol

50.000.000

a kearsipa n

h dan

instansi

swasta

pemerint ah dan

45


2016


PROGRAM

O

KEGIATAN

1

2



3

4


PAGU

PROGRAM

CAPAIAN

INDIKATIF

KEGIATAN

5

6

7



8

9

TARGET

KEBUTUHAN

CATATAN

CAPAIAN

DANA

PENTING

10

11

12

swasta

PERPUSTAKAAN

1.

Program

Cakupan jumlah

Program

Cakupan jumlah

pengembangan

pengguna layanan

pengembangan

pengguna layanan

Budaya Baca dan

perpustakaan daerah

Budaya Baca dan

perpustakaan daerah

Pembinaan

dan perpustakaan

Pembinaan

dan perpustakaan

Perpustakaan

keliling (Pemustaka )

Perpustakaan

keliling (Pemustaka)

Permasyarakatan minat dan

2.

PERPUSTAKAAN

Dharmas raya

891.160.000

Jumlah pengguna

13.000

layanan perpustakaan

orang

120.000.000

Permasyarakatan minat dan

Dharmas raya

Jumlah pengguna

13.000

layanan

orang

kebiasaan

daerah dan

kebiasaan

perpustakaan daerah

membaca untuk

perpustakaan keliling

membaca untuk

dan perpustakaan

mendorong

(Pemustaka )

mendorong

keliling (Pemustaka)

terwujudnya

terwujudnya

masyarakat

masyarakat

pembelajar

pembelajar

Pengembangan minat dan budaya baca

Dharmas

Jumlah peserta lomba

raya

pengembangan Minat

90 orang

90.000.000

Pengembangan minat dan budaya

baca

baca

Dharmas raya

891.160.000

Jumlah peserta

90 orang

120.000.000

90.000.000

lomba lomba Pengembangan Minat baca

46


2016


N

PROGRAM

O

KEGIATAN

1

2

3

3.

Supervisi/pembina

Dharmas

an dan stimulasi

4.

LOKASI

PAGU

PROGRAM

CAPAIAN

INDIKATIF

KEGIATAN

4

5

6

7

8

Jumlah Perpustakaan

25 unit

Suvervisi/pembinaa

Dharmas

PROGRAM DAN

yang di berikan

pada perpustakaan

supervisi/pembinaan

umum

dan stimulasi

25.000.000

perpustaka

n dan stimulasi

an

perpustakaan

perpustakaan

sekolah dan

sekolah dan

perpustakaan dan

perpustakaan dan

masyarakat

masyarakat

kordinasi

raya

10.000.000

CATATAN

DANA

PENTING

9

10

11

12

Jumlah Perpustakaan

25 unit

KEGIATAN

raya

yang diberikan

dan stimulasi

khusus,

60 orang

KEBUTUHAN

umum perpustakaan

Jumlah anggota yang

TARGET CAPAIAN

PROGRAM DAN

Suvervisi/pembinaan

khusus,

Dharmas

LOKASI

pada perpustakaan

perpustakaan

Penyelenggaraan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

KEGIATAN

raya

ANALISIS KEBUTUHAN

Penyelenggaraan

Dharmas raya

Jumlah anggota yang

tergabung dalam

kordinasi

pengembangan

kordinasi asosiasi

pengembangan

kordinasi asosiasi

budaya baca

forum Ikatan

budaya baca

forum Ikatan

Pustakawan Indonesia

25.000.000

perpusta kaan

60 orang

10.000.000

100 judul

326.271.000

tergabung dalam

Pustakawan Indonesia

5.

Penyediaan bahan

KPAD

Jumlah pengadaan

100 judul

326.271.000

Penyediaan bahan

KPAD

Jumlah pengadaan

pustaka

bahan bacaan

pustaka

bahan bacaan

perpustakaan

perpustakaan umum

perpustakaan

perpustakaan umum

umum daerah

daerah

umum daerah

daerah

47


2016


PROGRAM

O

KEGIATAN

1

2

6.

Sosialisasi /



3 Dharmas

4 Jumlah Pengelola


PAGU

PROGRAM

CAPAIAN

INDIKATIF

KEGIATAN

5

6

7

52 orang

50.000.000

Sosialisasi /



8 Dharmas

9

perpustakaan yang

pengelola

Penyuluhan

ra

perpustakaan yang

mengikuti

perpustaka

Perpustakaan

ya

mengikuti sosialisasi/penyuluha n

3.754.988.400

JUMLAH

PENTING

10

11

12

pengelol

ra ya

JUMLAH

CATATAN

DANA

52 orang

Perpustakaan

an

KEBUTUHAN

Jumlah Pengelola

Penyuluhan

sosialisasi/penyuluhan

TARGET CAPAIAN

50.000.000

Prioritas

a perpusta kaan 3.754.988.400

48

RENCANA KERJA ( RENJA )KPAD 2.5

2016

Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat 1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Penelaahan/ Kajian usulan program dari masyarakat merupakan bagian

dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat, terkait kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun 2016, sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Kecamatan se-Kabupaten, ada beberapa usulan kegiatan yang dimintakan masyarakat kepada Kantor Perpustakaan

Arsip

dan

Dokumentasi

Kabupaten

Dharmasraya,

dapat

disimak/disajikan pada tabel 2.5

49


2016

TABEL 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT KABUPATEN DHARMASRAYA SKPD : Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi NO

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

BESARAN/VOLUME

CATATAN

1

2

3

4

5

6

1

Program Pengembangan Ruang Gedung Perpustakaan Beserta Sarana Perpustakaan Dan Bahan Bacaan

2

Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan

Kecamatan Koto Besar

Terlaksananya pangadaan gedung layanan Perpustakaan Nagari Kecamatan Koto Besar

Rp100.000.000

usulan dari Camat Koto Besar

Kecamatan Sungai Rumbai

Terlaksananya pangadaan gedung layanan Perpustakaan Nagari Kecamatan Koto Besar

Rp.100.000.000

Usulan Camat Sungai Rumbai

Kecamatam Asam Jujuhan

Terlaksananya pangadaan gedung layanan Perpustakaan Nagari Kecamatan Asam Jujuhan

Rp100.000.000

Usulan camat Asam Jujuhan

Kecamatan Koto Baru

Terlaksananya pengadaan bahan bacaan untuk perpustakaan nagari Kecamatan Koto Baru

Rp 36.000.000

Usulan dari camat Kecamatan Koto Baru

50


2016

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional Urusan perpustakaan dan kearsipan adalah prioritas ke-2 dalam perencanaan pembangunan nasional jangka menengah bersama dengan bidang penguasaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya, guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bukan hanya sebagai faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi, karenanya faktor peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi faktor penentu dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan sumber daya manusia indonesia harus terfokus kepada peningkatan kualitas manusia Indonesia secara keseluruhan dan memperbaiki kesenjangan kualitas hidup manusia , baik dilihat dari status golongan, pendapatan, gender, maupun daerah. Hanya dengan intervensi pemerintah kesenjangan kualitas sumber daya manusia dapat teratasi. Dalam penyusunan Renja Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Tahun 2016 mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dengan Trisakti dan Nawacita yang menghadirkan 7 Misi dan Nawacita dengan 9 agenda prioritas yang merupakan acuan penyusunan Rencana kerja Kantor perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016, yakni pada agenda Nawacita ke-5 ( akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui

51


2016

Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia sejahtera ) yang merupakan program aksi ke-I pada bidang Berkepribadian Dalam Bidang Kebudayaan yakni Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa. Rencana kerja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya juga bersinergi dengan program dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah Konsep kebijakan ini menjadi tuntutan bagi semua pihak dan diwujudkan melalui kebersamaan pandangan, sikap dan perbuatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Visi adalah suatu keadaan yang diinginkan pada masa yang akan datang dan juga merupakan gambaran yang menantang masa depan yang berisikan Cita dan Citra yang ingin diwujudkan serta menopang ide- ide yang berkembang dalam setiap paradigma yang timbul dalam proses pembangunan. Untuk mengatasi tantangan dan perubahan yang akan terjadi, maka Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya mempunyai Visi:

“Terwujudnya Pelayanan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi menuju masyarakat yang kaya informasi, cerdas, berbudaya,

52


2016

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan instansi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya telah merumuskan Misi sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Kearsipan dan Perpustakaan yang berkualitas.

2.

Memberikan Pelayanan yang Prima bagi Pengguna Jasa Pemustaka Kearsipan dan Perpustakaan.

3.

Menyelenggarakan pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan arsip dan dokumentasi.

4.

Menata dan mengembangkan system penyelenggaraan perpustakaan arsip dan dokumentasi. Sesuai dengan kebijakan dan program bidang pembangunan daerah ,

dimana Perpustakaan

dan Kearsipan

termasuk Bidang Sosial Budaya,

Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai bidang garapan yang sama, yakni sama – sama mengelola informasi dan memberikan layanan publik. Persamaan mendasar dari Arsip dan bahan Perpustakaan adalah bahwa keduanya membutuhkan pemeliharaan

dan

Pelestarian. Media

simpan

bahan

Perpustakaan dan Arsip dapat berupa media simpan konvensional (kertas), media simpan digital dan elektronik serta media simpan khusus, Perbedaannya adalah

53


2016

bahwa perpustakaan mengelola informasi bingkai yaitu informasi yang sengaja diciptakan untuk didesiminasikan kepada publik sedangkan kearsipan mengelola informasi yang lahir karena adanya kegiatan organisasi dan institusi. Hal ini sejalan dengan Tujuan Perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan yang menyatakan bahwa “Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa” demikian pula sejalan dengan Tujuan penyelenggaraan Kearsipan yang diamanatkan dalam pasal 3 Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan yang menyatakan bahwa Tujuan Kearsipan adalah: Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perorangan. serta ANRI Sebagai penyelenggara Arsip Nasional yakni: a. Menjamin ketersedian Arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. b. Menjamin

terwujudnya

pengelolaaan

Arsip

yang

handal

dan

pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan.

54


2016

c. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak, keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. d. Mendinamisasikan penyelengaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu. e. Menjamin keselamatan dan kaamanan arsip sebagai bukti pertangung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. f. Menjamin keselamatan asset Nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa . g. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Atas dasar pemikiran tersebut di atas, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya dituntut untuk melakukan upaya penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan azas pembelajaran sepanjang hayat, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya serta melakukan upaya pengelolaan kearsipan secara baik dan benar berdasarkan kaedah kearsipan dengan efisien dan efektif.

55


2016

Tujuan dari Renja KPAD adalah: a. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi yang berdaya guna dan dan berhasil guna sesuai dengan bidang tugas yang diembankan. b. Menciptakan pelayanan dengan mutu dan kualitas yang baik bagi masyarakat dan lembaga pemerintahan c. Menciptakan budaya gemar membaca d. Pengembangan penataan dan penyelenggaraan perpustakaan arsip dan dokumentasi.

Dalam upaya pencapaian target – target kinerja yang ingin dicapai dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi harus ditetapkan dilakukan penetapan sasaran.

Sasaran – sasaran yang ingin dicapai adalah: a. Meningkatnya

kemampuan

sumber

daya

aparatur

pengelola

perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi. b. Meningkatnya mutu dan kualitas layanan di bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi c. Meningkatnya volume jumlah minat baca masyarakat.

56

RENCANA KERJA ( RENJA )KPAD d. Terwujudnya

pengembangan

penataan

dan

2016 penyelenggaraan

perpustakaan arsip dan dokumentasi. Dalam upaya melaksanakan tujuan dan sasaran pembangunan perpustakaan dan kearsipan tahun 2016, kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh adalah: A. Urusan Perpustakaan Salah adalah

satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya

peningkatkan

kualitas

pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Sehubungan dengan itu kebijakan

pembangunan perpustakaan Tahun 2016

yaitu meningkatkan mutu, perluasan, pemerataan dan relevansi pendidikan dengan melakukan kebijakan dan strategi sebagai berikut: 1. Meningkatkan rute / lokasi pos layanan untuk kunjungan mobil perpustakaan keliling ke perpustakaan sekolah dan perpustakaan nagari 2. Meningkatkan minat dan budaya baca di kalangan pelajar, Masyarakat umum dan aparatur pemerintahan dengan melaksanakan lomba pengembangan minat baca 3. Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan, dan sarana perpustakaan. 4. Melaksanakan suvervisi, pembinaan, dan stimulasi kepada perpustakaan se- Kabupaten Dharmasraya. 5. Menyelengarakan kordinasi pengembangan budaya baca

57


2016

B. Urusan Kearsipan Dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan yang baik terhadap masyarakat, kebijakan dan strategi yang ditempuh antara lain adalah: 1.

Melaksanakan Bimbingan Teknis kearsipan

2.

Penyediaan sarana gedung Perpustakaan daerah, serta sarana pengolahan, dan penyimpanan dokumen arsip daerah.

3.

Melakukan pendataan dan penataan dokumen arsip daerah.

4.

Menduplikatkan dokumen arsip daerah dalam bentuk informatika dan menghimpun dokumen arsip penyelenggaraan acara pemerintahan daerah

5.

Melaksanakan

pengembangan

penataan

dan

penyelenggaraan

perpustakaan kearsipan dan dokumentasi. 3.3 Program dan Kegiatan 2016 Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran SKPD tahun 2016 disajikan pada tabel 3.1 yaitu: Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017. Program dan kegiatan secara ringkas disajikan sebagai berikut: A. Urusan Kearsipan 1.

Program pelayanan administrasi perkantoran dengan dana Rp. 345.878.400,58


2.

2016

Program peningkatan sarana/prasarana aparatur dengan dana Rp. 2.497.500.000,-

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 25.000.000,-

4.

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan dengan

total

dana

Rp

50.000.000

dengan

kegiatan

:

Kajian sistem kearsipan 5.

Program

Penyelamatan

dan

Pelestarian

Arsip

Daerah

dengan total dana Rp 195.000.000 dengan kegiatan: a. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip b. Penataan dan Penataan Dokumen/ arsip daerah c. Penduplikatan informatika

dokumen/ dan

arsip

daerah

menghimpun

dalam

bentuk

dokumen

arsip

penyelenggaraan acara pemerintah daerah. d. Jadwal retensi arsip e. Penelusuran sejarah pemekaran kabupaten Dharmasraya 6.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dengan dana Rp 50.000.000,- dengan kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi pemerintah / swasta.

59


B.

2016

Urusan Perpustakaan Program pengembangan budaya baca dan pembinaan

perpustakaan

dengan dana Rp 591.610.000,kegiatan : 1. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar. 2. Pengembangan minat dan budaya baca. 3. Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum perpustakaan sekolah dan perpustakan masyarakat. 4. Penyelenggaraan Kordinasi pengembangan budaya baca 5. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 6. Sosialisasi/Penyuluhan Perpustakaan Total kebutuhan Rp 3.754.988.400,-

60


2016

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN DHARMASRAYA SKPD: KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI

Urusan/Bidang Urusan Kode

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

Prakiraan Maju Rencana

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

Lokasi

4

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana/Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp.)

5

6

catatan

sumber dana APBD

PROV

7

8

Lain

penting nya 9

10

Tahun 2017 Target

Kebutuhan

Capaian

Dana/Pagu

Kinerja

Indikatif

11

12

URUSAN WAJIB 1

24

KEARSIPAN

1

24

KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI

1

24

00

15

Program Perbaikan Sistem


Administrasi Kearsipan

perbaikan sistem

100 %

50.000.000

52 Orang

50.000.000

55.000.000

administrasi pengelolaan kearsipan daerah dan pelayanan publik

1

24

00

15

06

-

Kajian Sistem

Jumlah aparatur tenaga

Administrasi Kearsipan

pengelola kearsipan SKPD

Dharmasra

V

-

-

Prioritas

52 orang

55.000.000

ya

yang dilatih

61


2016


Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Kode


1 1

24

00

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2 16

3

Program Penyelamatan dan

Cakupan penyelamatan

pelestarian arsip daerah

dan pelestarian arsip

Lokasi

4

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana/Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp.)

5

6

100%

195.000.000

30.000.000

Tahun 2017 catatan

sumber dana APBD

PROV

7

8

Lain

penting nya 9

10

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana/Pagu

Kinerja

Indikatif

11

12 214.500.000

daerah

1

24

00

16

01

-

Pengadaan sarana

Jumlah sarana

Dharmasra

1000 box

pengolahan dan

pengolahan dan

ya

arsip dan

V

Prioritas

1000 box arsip dan

penyimpanan arsip

penyimpanan arsip yang

1000

1000

dibeli

buah

buah

map

map

gantung

gantung

33.000.000

beserta kelengka pannya 1

24

00

16

02

-

Pendataan dan

Jumlah daftar pertelaan

Dharmasra

9

Penataan Dokumen /

arsip (DPA) SKPD yang

ya

dokume

40.000.000

V

Prioritas

dokume

10

Arsip daerah

didata dan ditata kelola

n

n

66.000.000

oleh lembaga kearsipan

1

24

00

16

03

-

Penduplikatan

Jumlah dokumen arsip

dokumen/ arsip daerah

daerah dalam bentuk

dalam bentuk

informatika yang

informatika dan

diduplikatkan dan

Dharmasra

1 dok

25.000.000

V

Prioritas

1 dok

27.500.000

ya

62


2016




1

1

24

00


2

16

05

-

3

menghimpun dokumen

dokumen arsip

arsip penyelenggaraan

penyelenggaraan acara

acara pemerintah

pemerintahan yang

daerah

dihimpun

Retensi Arsip

Jumlah peserta workshop penyusunan jadwal

Tahun 2017 catatan

sumber dana

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana/Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp.)

4

5

6

Dharmasra

52 orang

50.000.000

v

Prioritas

55.000.000

1 buku

50.000.000

v

Prioritas

55.000.000

Lokasi

APBD

PROV

7

8

Lain

penting nya 9

10

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana/Pagu

Kinerja

Indikatif

11

12

ya

retensi arsip

1

24

00

16

06

-

Penelusuran sejarah

Jumlah Buku penelusuran

pemekaran Kabupaten

sejarah pemekaran

Dharmasraya

Dharmasraya yang

Dharmasra ya

diterbitkan

1

1

24

24

00

00

18

18

03

Program Peningkatan

Cakupan Kualitas

Kualitas Pelayanan

Pelayanan Informasi

Informasi

Kearsipan

-

Sosialisasi / Penyuluhan

Jumlah peserta

Kearsipan di lingkungan

penyuluhan/sosialisasi

instansi

kearsipan di lingkungan

pemerintah/swasta

pemerintah/swasta

50.000.000

Dharmasra

52 orang

50.000.000

55.000.000

V

Prioritas

55.000.000

ya

63


2016




1

1

26

1

26


2

3

Lokasi

4

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana/Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp.)

5

6

Tahun 2017 catatan

sumber dana APBD

PROV

7

8

Lain

penting nya 9

10

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana/Pagu

Kinerja

Indikatif

11

12

PERPUSTAKAAN 00

19

Program pengembangan

Cakupan jumlah

Budaya Baca dan

pengguna layanan

Pembinaan Perpustakaan


591.610.000

650.771.000

(Pemustaka)

1

26

00

19

01

-

Permasyarakatan minat

Jumlah pengguna layanan

Dharmasra

13.000

120.000.000

V

Prioritas

13.000

132.000.000

dan kebiasaan

perpustakaan daerah dan

ya

orang

membaca untuk


mendorong

(pemustaka)

90 orang

90.000.000

V

Prioritas

90 orang

99.000.000

Dharmasra

25

25.000.000

V

Prioritas

25

27.500.000

ya

perpusta

perpusta

kaan

kaan

orang

terwujudnya masyarakat pembelajar 1

26

00

19

02

-

Pengembangan minat

Jumlah peserta lomba

Dharmasra

dan budaya baca

pengembangan minat

ya

Minat Baca 1

26

00

19

03

-

Supervisi/pembinaan

Jumlah Perpustakaan

dan stimulasi pada

yang diberikan

perpustakaan umum

Supervisi/pembinaan dan

perpustakaan khusus,

stimulasi

perpustakaan sekolah dan perpustakaan dan

64


2016




1

Indikator Kinerja

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana/Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp.)

4

5

Dharmasra

Program/Kegiatan

2

Lokasi

3

Tahun 2017 catatan

sumber dana Lain

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana/Pagu

Kinerja

Indikatif

10

11

12

penting

APBD

PROV

6

7

8

6o orang

10.000.000

V

Prioritas

60 orang

11.000.000

100 judul

326.271.000

V

Prioritas

100 judul

326.271.000

60

50.000.000

Prioritas

60

55.000.000

nya 9

masyarakat 1

26

00

19

04

-

Penyelenggaraan

Jumlah anggota yang

kordinasi

tergabung dalam

pengembangan budaya

kordinasi asosiasi forum

baca

Ikatan Pustakawan

ya

Indonesia 1

1

26

26

00

00

19

19

05

06

-

Penyediaan bahan

Jumlah pengadaan bahan

KPAD

pustaka perpustakaan

bacaan perpustakaan

umum daerah

umum daerah

Sosialisasi / Penyuluhan

Jumlah pengelola

Dharmasra

Perpustakaan

perpustakaan yang

ya

orang

V

orang

mengikuti sosialisasi

petugas

petugas

/penyuluhan

pelaksan

pelaksan

a layanan

a layanan

perpusta

perpusta

kaan

kaan

65


2016

BAB IV PENUTUP Dalam pelaksanaan anggaran Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasray, akan mengikuti aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi. Jika dalam proses selanjutnya ternyata kondisi keuangan daerah tidak dapat memenuhi pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya, maka Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya akan mengurangi jumlah kegiatan atau merasionalisasi kembali anggaran pada setiap kegiatan yang ada. Dalam merasioanalisasi Rencana Kerja (Renja) Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya akan benar-benar menelaah

kegiatan-kegiatan yang menjadi

prioritas utama dalam pencapaian target dan sasaran atau menampilkan semua kegiatan prioritas dengan memperkecil target. Demikian Rencana Kerja Tahun 2016 Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran

Pemerintah

Daerah

dalam

mengalokasikan

anggaran

Kantor

Perpustakaan arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya 66


Pulau Punjung,

2016

Mei 2015

Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya

ALI UMAR, SH Pembina TK I (IV/b) NIP. 19581111 198303 1 001

67

RENCANA KERJA (RENJA)

Recommend Documents