RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KANTOR CAMAT KOTO TANGAH PROGRAM / KEGIATAN LAINNYA Format F1 Indikator Kinerja No 1
Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan
3 Program pelayanan administrasi perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Capaian Program Tolok ukur Target 4 5
Keluaran Kegiatan Tolok ukur Target 6 7=4+5+6
Hasil Kegiatan Tolok ukur Target 8 9
Manfaat Kegiatan Tolok ukur Target 10
Anggaran Tahun Lalu (n-1) (Rp.) 11=8+9+10
Pagu Indikatif (n) (Rp) 12
Rencana Anggaran Tahun (n+1) 13
Lokasi
Sumber Dana
Ket
14
15
16
Pengelolaan adm dan persuratan
100% Jumlah surat yang terkirim selama 1 thn
12 bln
Terpenuhinya pelayanan suratmenyurat
100% Terdukungnya pelaksanaan surat menyurat
100%
625,000
990,000
1,200,000
Kec Koto Tangah
APBD
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tagihan listrik, air dan telpon Ktr Camat dan Ktr Lurah
100% Jumlah 12 bln tagihan listrik, air, telpon Kantor Camat dan Kantor Lurah
Terpenuhinya tagihan listrik, air, telpon Kantor Camat dan Kantor Lurah
100% Terdukungnya kebutuhan rekening telepon, air, listrik dan internet
100%
55,000,000
77,700,000
88,300,000
Kantor Camat dan 12 Kel
APBD
3
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan alat tulis kantor Camat dan Kantor Lurah
100% Jumlah alat tulis kantor camat & kantor lurah
Terpenuhinya alat tulis kantor Camat dan Kantor Lurah
100% Terdukungnya kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun untuk kantor Camat dan Kantor Lurah
100%
50,000,000
60,000,000
66,000,000
Kantor Camat dan 12 Kel
APBD
4
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Meningkatnya administrasi perkantoran
100% Jumlah 1 paket barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
100% Terdukungnya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun untuk kantor Camat dan Kantor Lurah
100%
45,000,000
60,000,000
66,000,000
Kantor Camat dan 12 Kel
APBD
5
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedia 1 paket komponen instalasi listrik
Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik
100%
100%
500,000
1,000,000
2,000,000
Kantor Camat dan
APBD
6
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan kantor
100% Jumlah peralatan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas
Tersedianya peralatan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas
100% Terdukungnya penyediaan alat-alat dan perlengkapan kantor dalam mendukung pelaksanaan tugas
100%
149,000,000
63,000,000
70,000,000
Kec Koto Tangah
APBD
12 bln
12 bln
7
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Penyediaan bahan bacaan surat kabar harian dan mingguan untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah Penyediaan makan minum rapat dan makan minum tamu
100% Jumlah Surat 12 bln kabar harian dan mingguan untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah
Terpenuhinya bahan bacaan spt : surat kabar
100% Tersedianya kebutuhan akan informasi
8
Penyediaan makanan dan minuman
100% Tersedianya 12 bln makan minum rapat dan makan minum tamu
Terpenuhinya makan minum rapat dan makan minum tamu
100% Terdukungnya 12 bulan kegiatan kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu selama 1 tahun
9
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kunjungan kerja dan konsultasi keluar daerah
100% Jumlah rapat2 12 bln dan konsultasi luar daerah
100% Terdukungnya 12 bln pelaksanaan kunjungan kerja keluar daerah
10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Kunjungan kerja dan konsultasi dalam daerah
100% Jumlah rapat2 12 bln dan konsultasi dalam daerah
Terlaksanany a kegiatan kunjungan kerja dan konsultasi luar daerah Terlaksanany a kegiatan kunjungan kerja dan konsultasi dalam daerah
11
Penyediaan peralatan kebersihan kantor
Penyediaan peralatan kebersihan kantor Camat
100% Jumlah 12 bln peralatan kebersihan kantor Camat dan kantor Lurah 100% Jumlah 12 bln tenaga penunjang administrasi perkantoran
Terpenuhinya alat kebersihan kantor Camat dan kantor Lurah Tersedianya tenaga penunjang administrasi perkantoran
100%
Tersedianya pengadaan mobiler
100% Jumlah pengadaan mobiler
Terpenuhinya pengadaan mobiler
100% Terdukungnya pelaksanaan tugas pegawai
Meningkatnya perawatan gedung kantor camat dan kantor lurah se-Kec. Koto Tangah Terpeliharany a kendaraan dinas dan operasional kendaraan dinas
100% Biaya 14 gedung perawatan/pe meliharaan gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor camat & kantor lurah se-Kec. Koto Tangah Terpenuhinya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas
100%
12
13
14
15
Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Kantor Penyediaan tenaga kerja penunjang kegiatan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 paket
100% Jumlah 12 bln pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas
100%
100% Terdukungnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
26,000,000
33,600,000
33,600,000
Kec Koto Tangah
APBD
9,000,000
10,000,000
12,000,000
Kec Koto Tangah
APBD
20,000,000
45,150,000
60,000,000
Kec Koto Tangah
APBD
25,000,000
Kec Koto Tangah
APBD
100%
12 bulan
Terpeliharanya kebersihan Kantor Camat dan Kantor Lurah 100% Terdukungnya pelaksanaan tugas administrasi dan pelayanan kantor
100%
5,000,000
5,982,000
7,000,000
Kec Koto Tangah
APBD
54,000,000
54,000,000
54,000,000
Kec Koto Tangah
APBD
24,000,000
60,000,000
Kec Koto Tangah
15,000,000
10,000,000
25,000,000
Kec Koto Tangah
APBD
142,500,000
192,553,000
432,500,000
Kec Koto Tangah
APBD
100%
1 unit% Terpeliharanya bangunan gedung kantor
100% Terdukungnya perawatan dan operasional kendaraan dinas
100%
APBD APBD
16
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
17
Pemeliharaan rutin/berkala mobiler
Meningkatnya perawatan peralatan Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mobiler
18
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
19
Penyediaan Jasa Perkantoran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaaan pakaian dinas dan perlengkapannya 20
21
Penyediaan rumah dinas untuk camat
100% Jumlah 1 paket perawatan/pe meliharaan 100% Jumlah 1 paket pemeliharaan mobiler kantor camat dan kantor lurah
100% Biaya kontrak 1 unit rumah dinas camat
Terpenuhinya biaya perawatan/pe Terpenuhinya pemeliharaan mobiler kantor camat dan kantor lurah
Terpenuhinya penyediaan rumah dinas Camat
100% Terdukungnya 1 unit penyediaan rumah dinas bagi Camat
9,500,000
10,000,000
15,000,000
Kec Koto Tangah
APBD
6,500,000
7,500,000
10,000,000
Kec Koto Tangah
APBD
135,000,000
150,000,000
Kec Koto Tangah
APBD
15,000,000
15,000,000
Kec Koto Tangah
APBD
10,000,000
APBD APBD Tersedianya pengadaan pakaian dinas
100% Jumlah 1 paket pakaian dinas beserta perlengkapnn ya
Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan nya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Penyediaan 22 100% kinerja SKPD laporan keuangan dan aset
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan 23 Sensus Barang Daerah dan pengembanga n data aset
100% Terpenuhi kebutuhan akan baju dinas PNS
130 stel
28,400,000
Didapatnya 1 unit data kehadiran pegawai dengan akurat
Pengadaan mesin/kartu absensi
Program Koordinasi Lintas Kelembagaan
100% Terdukungnya 15 unit perawatan 100% laptop, 60 set Terlaksananya perawatan meja, kursi, lemari kantor Camat dan Kantor Lurah Terdukungnya 1 paket pelaksanaan pembangunan pagar kantor Camat
Terlaksanany 12 bln a penyusunank oordinasi antar kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di Kec. dan kel.
100%
1 paket Terlaksanany a sensus barang daerah
Tercapainya laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian
Tersedianya data aset yang akurat
100% Terdukungnya pembuatan laporan capaian kinerja SKPD
100% Terdapatnya data aset yang akurat
35,750,000
18,000,000
100%
100%
10,000,000
10,000,000
20,000,000
12,000,000
Kec Koto Tangah
APBD
Kec Koto Tangah
APBD
Kec Koto Tangah
Kec Koto Tangah
APBD APBD APBD
APBD APBD APBD
APBD APBD
24
Koordinasi lintas kelembagaan
Program Pengembangan Kecamatan 25 Pengembangan sosial kemasyarakatan
Koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas
100% Terlaksanany 12 bln a koordinasi antar kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di Kec. dan kel.
Terpenuhinya koordinasi antar kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di Kec. dan kel.
100% Terdukungnya 12 bulan pelaksanaan koordinasi antar lembaga di tingkat Kecamatan
6,000,000
6,000,000
9,600,000
Kec Koto Tangah
APBD
APBD APBD Peningkatan kepedulian pemerintah terhadap kegiatan kemasyarakat an
100% Dukungan 12 bln terhadap kegiatan sosial kemasyarakat an
Terpenuhinya kegiatankegiatan sosial kemasyarakat an
100% Terdukungnya 12 bulan pelaksanaan kegiatan MTQ, TOT pesantren Ramadhan, dan kegiatan sosial kemasyarakat an lainnya
131,000,000
90,000,000
267,000,000
Kec Koto Tangah
APBD
26
Pengembangan ekonomi kemasyarakatan
Pemulihan ekonomi masyarakat
100% Pelaksanaan 1 paket pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat
Terpenuhinya kegiatan Pengembanga n Ekonomi Kemasyarakat an
100% Meningkatnya 20 orang keterampilan generasi muda
15,000,000
46,170,000
70,000,000
Kec Koto Tangah
APBD
27
Dana Stimulan Kecamatan
Stimulus dalam peningkatan kegiatan dan fisik prasarana fasum/fasos
100% Tersedianya 12 bln bantuan/stimu lus kepada masyarakat dalam bentuk bahan/materia l untuk perbaikan fisik fasum/fasos sesuai proposal yang diajukan masyarakat
Terbantunya masyarakat dalam memperbaiki bangunan/pra sarana fisik fasum/fasos yang rusak
100% Terdukungnya 12 bulan kegiatan masyarakat dengan sistim stimulus
60,000,000
79,100,000
85,000,000
Kec Koto Tangah
APBD
28
Pengembangan Administrasi Pemerintahan
Pelaksanaan otonomi daerah partisipasi dan rasa memiliki pembangunan di kecamatan
100% Dukungan 1 paket terhadap kegiatan pemerintahan
Terpenuhinya kegiatan Pengembanga n Administrasi Pemerintahan
100%
75,000,000
90,000,000
Kec Koto Tangah
APBD
Peningkatan infrastruktur peningkatan jalan di kecamatan
100% Jumlah Perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan kecamatan
100% Terdukungnya 7 paket perbaikian infrastruktur Kecamatan
271,730,000
350,000,000
Kec Koto Tangah
APBD
29
Peningkatan infrastruktur Kecamatan
13 paket
100% Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu Kecamatan
257,000,000
30
Dana Stimulan Kelurahan
Program Penataan Administrasi Kependudukan Penunjang penerapan KTP berbasis NIK Nasional (e KTP)
Stimulus dalam menunjang kegiatan musrenbang dan manunggal kelurahan
100% Jumlah 13 kel bantuan/stimu lus untuk kegiatan musrenbang dan manunggal kelurahan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengusulan pembangunan pada musrenbang dan manunggal kelurahan
100% Terdukungnya 12 Kelurahan pelaksanaan manunggal tingkat Kelurahan
325,000,000
345,845,000
345,845,000
12 Kel
APBD
324,300,000
1,754,325,000
1,767,320,000
2,457,795,000 Padang, Februari 2013 Camat Koto Tangah
Drs AMRITHA LUTHAN, MM NIP. 195802101981011002
