RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2014

BH A INN EKA TUNGGAL IK

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR : 23 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAMPAR, Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015; b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 disusun sebagai landasan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kampar; Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 47 Tambahan Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, sebagaimana diubah beberapa kali dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Revisi Penyempurnaan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008; 12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 131.14-632 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kampar Propinsi Riau; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kampar Nomor 14 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014; 14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 53 tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KAMPAR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2015 Pasal 1 Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015. Pasal 2 Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya disingkat RKPD, sebagaimana tersebut dalam pasal 1 memuat rancangan kerangka otonomi daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong paritisipasi masyarakat; Pasal 3 RKPD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 lebih lanjut dirinci dalam lampiran Peraturan Bupati dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari : Prioritas Pembangunan, Kerangka Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Daerah dan Matrik Prioritas Program Pembangunan. Pasal 4 RKPD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 dijadikan pedoman dalam penyusunan : a. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015 b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2015 c. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015. Pasal 5 Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7 Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan Pada Tanggal

: Bangkinang : 30 Mei 2014

BUPATI KAMPAR, ttd JEFRY NOER

Diundangkan Di Bangkinang Pada Tanggal 30 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR, ttd Drs. ZULFAN HAMID, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19570311 198003 1 008 BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2014 NOMOR 23

DAFTAR ISI 1-1 1-1 1-3 1-5 1-7 1-7

I

PENDAHULUAN ……………………………………………………………………… 1.1. Latar Belakang ……………………………………………………………………………….. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan …………………………………………………………………. 1.3. Hubungan Antar Dokumen ………………………………………………………………….. 1.4. Sistematika RKPD ......................................................................................................... 1.5. Maksud dan Tujuan .......................................................................................................

II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN .................................................................................... 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ……......................................................................... 2.1.1. Aspek Geografi ……………………………………………………………………….. 2.1.2. Demografi …………………………………………………………............................. 2.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah …………............................. 2.2.1. Kesejahteraan Rakyat ………………………………………………………………... 2.2.2. Pelayanan Umum …………………………………………………………………….. 2.2.3. Daya Saing Daerah ………………………………………………………….............. 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD …………………………………………………………………………….. 2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah …………………………………………………….. 2.4.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ….. 2.4.2. Permasalahan Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ………………………………………………………………..

2-123

III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ….......... 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .................................................................................. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2013-2015 .................................................................... 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah ………………………………….. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................................................ 3.2.1. Pendapatan Daerah ............................................................................................ 3.2.2. Belanja Daerah ...................................................................................................

3-1 3-1 3-2 3-9 3-23 3-25 3-26

IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 ………………………. 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ……………………………………………………….. 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah …………………………………………………………….

4-1 4-2 4-4

V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ………..................................

5-1

VI

PENUTUP……………………………………………………………………………. 6.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan ………………………………………………………………... 6.2. Kaidah-Kaidah Pendanaan …………………………………………………………………..

6-1 6-1 6-3

i

2-1 2-1 2-1 2-9 2-10 2-10 2-12 2-24 2-32 2-92 2-92

DAFTAR TABEL 2.1

Luas Wilayah Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tahun 2010

2-2

2.2

Daerah Objek Tujuan Wisata Kabupaten Kampar ……………………………………………..

2-7

2.3

Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2010 …………………..

2-9

2.4

Penduduk, Kesempatan Kerja, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Kampar Tahun 2010 – 2012 .................................................

2-10

2.5

PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2010-2012 .........................

2-11

2.6

Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Masyarakat Kabupaten Kampar Tahun 2010-2012 …………………………………………………………………………………………..

2-12

2.7

Indikator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kampar …………………..

2-12

2.8

Kondisi Pendidikan Umum Di Kabupaten Kampar Tahun 2012 ...........................................

2-13

2.9

Kondisi Pendidikan Agama Di Kabupaten Kampar Tahun 2012 ..........................................

2-13

2.10

Koleksi Perpustakaan Daerah Kabupaten Kampar Menurut Jenis Buku Tahun 2012 .........

2-14

2.11

Kondisi APK dan APM Kabupaten Kampar Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2010

2-14

2.12

Sarana Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2012 ........................................

2-15

2.13

Kondisi Sarana Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2012 ............................

2-15

2.14

Tenaga Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2007-2012 ..................................................

2-16

2.15

Rasio Tenaga Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2013 .................................................

2-16

2.16

Jenis Penyakit Terbanyak Yang Diderita Masyarakat Kabupaten Kampar Tahun 2012 .......

2-17

2.17

Panjang Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2010-2013 ..................................

2-18

2.18

Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan Tahun 2010-2013 .................

2-19

2.19

Panjang Jembatan Kabupaten Kampar Menurut Jenis Konstruksi Tahun 2010-2013 .........

2-19

2.20

Jumlah Kendaraan Bermotor Angkutan Darat Kabupaten Kampar Tahun 2010-2013 ........

2-19

2.21

Pembangkit Listrik, Jaringan dan Penggunaan Listrik Di PLN Ranting Bangkinang Tahun 2009 - 2011 ……………………………………………..................................................

2-20

2.22

Distribusi dan Produksi Air PDAM Tirta Kampar Tahun 2012 (M3) .....................................

2-21

ii

2.23

Desa Rawan Air Minum di Kabupaten Kampar ………………………………………………...

2-21

2.24

Peristiwa Kejahatan dan Perkara Hukum di Kabupaten Kampar Tahun 2012 ……………...

2-22

2.25

Anggota Satpol PP Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Kampar Tahun 200-2012 ..........

2-23

2.26

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kabupaten Kampar Tahun 2013 .

2-24

2.27

Perbandingan PDRB Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2010 ......................................................................................................

2-25

2.28

Pemotongan dan Produksi Daging Kabupaten Kampar Tahun 2012 ……………………….

2-26

2.29

Produksi Ikan Kabupaten Kampar Tahun 2012 ………………………………………………...

2-27

2.30

Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau ……………………………...

2-32

2.31

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Sampai Dengan Tahun Berjalan ………………………..........................................................

2-33

2.32

Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Menurut Urusan ….

2-93

2.33

Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 ………………………

2-123

2.34

Identifikasi Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan Berdasarkan Kebijakan Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar .................................................................................

2-72

3.1

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Meningkatkan Ekonomi Rakyat ………………

3-2

3.2

PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2015 (Miliar Rupiah) ...

3-3

3.3

PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2013-2015 (Miliar Rupiah) ……………………………………………………………………………………………...

3-4

3.4

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2013-2015 (Persen) ……………………

3-5

3.5

Penduduk, Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran Kabupaten Kampar Tahun 2013-2015 ………………………………………………………………………..

3-6

3.6

Investasi Kabupaten Kampar Tahun 2010-2015 (Miliar Rupiah) ……………………………..

3-7

3.7

Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Masyarakat Tahun 2013-2015 ………………….

3-8

3.8

Realisasi dan Rencana APBD Kabupaten Kampar Tahun 2010-2015 (Miliar Rupiah) .........

3-24

3.9

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011-2015 (Miliar Rupiah) ………………………………………………………………………………………………

3-27

3.10

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Kampar Tahun 2011-2015 (Miliar Rupiah) ……………………………………………………………………………………………..

3-28

iii

3.11

Realisasi dan Rencana APBD Pemerintah Kabupaten Kampar Untuk Kegiatan Belanja Langsung Menurut Urusan dan SKPD Tahun Anggaran 2010 – 2015 (Miliar Rupiah) ……

3-29

4.1

Tujuan dan Sasaran Menurut Pilar Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 …………………………………………………………………………………………

4-2

4.2

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 .......................................

4-5

4.3

Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 .................

4-8

5.1

Pagu Anggaran Berdasarkan Pilar Pembangunan dan SKPD Yang Melaksanakan Tahun 2015 .....................................................................................................................................

5-1

iv

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses penyusunan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2014 didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan yang dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan prioritas pembangunan dan kesepakatan antarpelaku pembangunan mengenai rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta kebutuhan riil masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Kampar. Penyusunan dokumen RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota merupakan bagian dari daerah provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. RKPD Kabupaten Kampar tahun 2015 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut: 1. Pendekatan teknokratis (strategis dan berbasis kinerja). Perencanaan dilakukan dengan meng-gunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, yang merupakan suatu proses pemikiran strategis. Pendekatan ini tercermin dari: a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu; b) Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini; c) Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD; d) Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan; e) Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah); f) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja; g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan; h) Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya; i) Kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. 2. Pendekatan demokratis dan partisipatif. Peran serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan dimaksudkan agar diperoleh gambaran aspirasinya serta dapat menciptakan rasa memiliki. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan dalam RKPD berupa: a) Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap

Pendahuluan

1- 1


tahapan penyusunan RKPD; b) Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan; c) Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan; d) Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal; e) Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD; f) Pelibatan media; g) Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif; h) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting dalam pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan serta prioritas program. 3. Pendekatan Politis. Perencanaan yang disusun merupakan amanat dari RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016 (tahapan pembangunan kedua RPJPD) dan juga arahan umum RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 yang merupakan bentuk konsekuensi politik yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah terpilih. Pendekatan politis tercermin pada RKPD berupa: a) Rapat Koordinasi Kepala Daerah dengan kepala SKPD membahas hal-hal strategis yang berkembang baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2014; b) Keterlibatan aktif DPRD dalam Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten/RKPD termasuk sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD; c) Kedudukan RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan RKPD sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan termasuk RAPBD. 4. Pendekatan Top Down. Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/ rapat kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin pada RKPD berupa adanya: a) Sinergi dengan RKPD dan RENJA SKPD Provinsi Riau, RKP dan Renja Kementerian/Lembaga; b) Konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Kampar; c) Konsistensi dengan RTRW Daerah; d) Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem; e) Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti Millenium Development Goals (MDGs), sustainable development, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sebagainya. 5. Pendekatan Bottom Up. Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin dari adanya: a) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kabupaten Kampar; b) Memperhatikan hasil proses Musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah. c) Mempertimbangkan hasil Forum SKPD. Penyusunan RKPD tahun 2014 disesuaikan dengan arahan RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 serta RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016 serta inventarisasi kebutuhan riil pembangunan melalui Musrenbang; memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; substansi RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD disamping Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Selanjutnya RKPD merupakan

Pendahuluan

1- 2


acuan dalam rangka penyusunan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD. Cakupan RKPD pada semua bidang pembangunan merupakan dokumen yang efektif sebagai indikator kemajuan proses learning by doing penerapan nilai-nilai positif pembangunan, seperti akuntabilitas, kedisiplinan pelaksanaan arah kebijakan pembangunan, serta kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian kualitas jajaran birokrasi diharapkan semakin baik dalam melaksanakan kebijakan melalui keharusan penyusunan rencana kerja pada lembaganya masing-masing. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan (mainstreaming) dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini harus dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran NRI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

Pendahuluan

1- 3


9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025;

Pendahuluan

1- 4


24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Riau Tahun 2009-2013; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2005- 2025; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014; 29. Peraturan Bupati Kampar Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014; 30. Peraturan Bupati Kampar Nomor Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kampar Tahun 2014.

1.3. Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2005 - 2025 merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 20 (dua puluh tahun) dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya, terutama dalam hal ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar untuk setiap jangka waktu 5 (lima tahunan). Di samping dokumen-dokumen rencana pembangunan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini juga tidak bisa dipisahkan dengan dokumen perencanaan yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama namun dalam perspektif kebijakan yang lebih luas lagi, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau. Keterkaitan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah terutama terletak pada visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka panjang, dimana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah bersifat makro sektoral sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah mengintegrasikan dan mengalokasikan kegiatan pembangunan tersebut ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang melalui kebijakan pemanfaatan ruang secara terpadu, dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang wilayah bagi upaya perwujudan kemajuan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kampar disusun setiap lima tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan. Selanjutnya penyusunan Perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD akan diawali oleh Draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai salah satu bahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten, dan untuk

Pendahuluan

1- 5


selanjutnya disempurnakan menjadi Rancangan Akhir RKPD. Selanjutnya RPKD akan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kampar dan merupakan cikal bakal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Kampar setiap tahunnya. Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Kampar tahun 2015 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar. Kemudian setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk RKPD Kabupaten Kampar, yang selanjutnya akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun KUA – PPAS (Kebijakan Umum APBD – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Kampar Tahun 2015. Secara garis besar hubungan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan produk-produk perencanaan pembangunan daerah yang lain dapat digambarkan dalam bentuk diagram berikut. Gambar 1. Sistematika Alur Perencanaan dan Penganggaran

RENSTRA K/L

Ped oman

RENJA K/L

Ped oman

RKA-K/L

RINCIAN APBN PEMERINTAH PUSAT

Diacu

RPJP NASIONAL

Ped oman

Acuan

RPJP D AER AH

RPJM NASIONL

Dijabarkan

Memperhatikan

Ped oman

RPJM D AER AH

Dijabarkan

Ped oman

RENSTRA SKPD

Pendahuluan

Ped oman

RAPBN

APBN

Diserasikan melalui Musrenbang

RKP DAERAH

Ped oman

RAPBD

APBD

Diacu Ped oman

UU. No. 25/04 SPPN

RKP

RENJA SKPD

Ped oman

RKA SKPD

RINCIAN APBD

PEMERINTAH DAERA H

UU. No. 17/03 KN

1- 6


1.4. Sistematika RKPD Sistematika penyajian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2015, adalah sebagai berikut : 1. Bab 1: Pendahuluan. Memuat tentang latar belangkang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan. 2. Bab 2: Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu. Memuat tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan. 3. Bab 3: Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah. Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. 4. Bab 4: Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Memuat tentang tujuan dan sasaran pembangunan, serta prioritas pembangunan daerah. 5. Bab 5: Rancangan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah. Memuat tentang rencana program pembangunan tahun 2015 berdasarkan urusan wajib dan pilihan. 6. Bab 6 : Penutup. Berisi kesimpulan, kaidah dan harapan agar RKPD berjalan.

1.5. Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2015 adalah : 1. Menjabarkan arahan umum RPJMD Tahun 2011-2016 dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu-isu stategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2015; 2. Mengakomodasi pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan daerah; 4. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan yang akan dijadikan sebagai salah satu kekuatan pembangunan; 5. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2015 adalah : 1. Tersedianya rumusan program strategis dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikasi program APBD Kabupaten Kampar pada tahun anggaran 2015 mendatang; 2. Tersedianya pedoman umum untuk menetapkan APBD Tahun 2015, berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan DPRD yang mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJP dan RPJM, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang berkembang dan disampaikan melalui lembaga eksekutif dan lembaga legislatif; 3. Tersedianya tolok ukur untuk mengevaluasi penilaian Kinerja Pemerintah Daerah;

Pendahuluan

1- 7


4. Sebagai salah satu upaya untuk membangun komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD pada tahun 2015 mendatang; 5. Mendorong paritisipasi masyarakat melalui kepastian kebijakan dalam pembangunan jangka pendek; 6. Sebagai pedoman dan arah dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2015. 7. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Kabupaten Kampar dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD); 8. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2015; 9. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antarwilayah, antarsektor pembangunan dan antartingkat pemerintahan; 10. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;

Pendahuluan

1- 8


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi Luas wilayah Kabupaten Kampar saat ini kurang lebih ± 1.128.928 Ha. Dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas yakni 136.597 Ha (12,1%), diikuti oleh Kecamatan Kampar Kiri Hulu yakni 130.125 Ha (11,5%) dan Kecamatan Tapung Hulu 116.915 Ha (10,4%). Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Rumbio Jaya 7.692 Ha (0,7%), Kecamatan Kampar Utara 7.984 Ha (0,7%). Kabupaten Kampar terletak antara 01°00’40’’ Lintang Utara sampai dengan 00°27’00’’ Lintang Selatan, dan 100º28’30’’ sampai dengan 101̊ 14’30’’ Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut : 1. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pakanbaru dan Kabupaten Siak; 2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi; 3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat; 4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Kabupaten Kampar saat ini secara administrasi pemerintahan terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan dengan 8 Kelurahan dan 242 Desa. Berdasarkan kondisi wilayah, dari 250 Desa/Kelurahan yang ada, saat ini terdapat 177 desa/kelurahan (70,8%) merupakan desa non tertinggal (desa biasa), 55 desa (22%) adalah desa tertinggal, dan 18 desa (7,2%) adalah desa sangat tertinggal yang sebagian besar desa-desa tersebut berada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu

2-1


Tabel 2.1 : Luas Wilayah Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tahun 2012 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kecamatan Kampar Kiri Kampar Kiri Hulu Kampar Kiri Hilir Kampar Kiri Tengah Gunung Sahilan XIII Koto Kampar Koto Kampar Hulu Bangkinang Barat Salo Tapung Tapung Hulu Tapung Hilir Bangkinang Bangkinang Seberang Kampar Kampar Timur Rumbio Jaya Kampar Utara Tambang Siak Hulu Perhentian Raja Jumlah

Ibukota Lipat Kain Gema Sungai Pagar Simalinyang Gunung Sahilan Batu Bersurat Tanjung Kuok Salo Patapahan Senama Nenek Kota Garo Bangkinang Muara Uwai Air Tiris Kampar Teratak Sawah Tambang Pangkalan Baru Perhentian Raja

Luas Wilayah Ha (%) 91.533 8,1 130.125 11,5 75.974 6,7 33.059 2,9 59.797 5,3 73.240 6,5 67.400 6,0 15.141 1,3 20.783 1,8 136.597 12,1 116.915 10,4 101.356 9,0 17.718 1,6 25.350 2,2 13.628 1,2 17.308 1,5 7.692 0,7 7.984 0,7 37.194 3,3 68.980 6,1 11.154 1,0 1.128.928

100,00

Jumlah Kelurahan Desa 1 19 24 1 7 11 9 1 12 6 9 6 25 14 16 2 2 2 7 1 17 9 7 8 17 12 5 8

242

Sumber : Kampar Dalam Angka 2012

Topografi Kabupaten Kampar sebagian besar merupakan daerah perbukitan yang berada di sepanjang Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian 0 – 500 meter dari permukaan laut dan kemiringan 0 - 40%. Topografi wilayah umumnya datar, landai, hingga sangat curam. Terbentuk dari batuan sedimen dan meta sedimen, batuan metamorfosis, dan batuan terobosan yang tersebar di seluruh wilayah. Wilayah bagian barat ke arah pantai, terbentuk dari formasi geologi batuan metamorfosis, batuan sedimen, sedangkan wilayah timur terbentuk dari batuan sedimen. Wilayah Kampar juga dilalui oleh sesar membujur dari timur laut ke arah tenggara, terdapat di wilayah bagian barat (perbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat) di kawasan Batu Bersurat. Fisiografi lahan Kabupaten Kampar didominasi oleh grup kubah gambut, aluvial, dataran, dataran tuf masam, perbukitan, dan pegunungan. Kondisi fisiografi tersebut terdiri dari : 1. Grup Kubah Gambut. Satuan lahan ini berkembang di daerah cekungan rawa belakang pantai tua akibat penimbunan bahan organik dalam keadaan selalu jenuh air, sehingga proses dekomposisi minim terhadap bahan organik. Ketebalan gambut berangsur semakin tinggi ke bagian tengah sehingga permukaannya membentuk kubah dengan ketinggian tempat 10 - 20 meter di atas permukaan laut; 2. Grup Aluvial. Satuan lahan ini merupakan bentukan muda, oleh aktivitas danau, pelebaran sungai, dan koluviasi. Bahan pembentuknya berupa bahan endapan aluvial, koluvial, dan kadang ditutupi endapan bahan organik. Ketinggian tempat 15 - 475 meter di atas permukaan laut;


2-2


3. Dataran Tuf Masam. Merupakan dataran luas dan terbentuk dari bahan tuf volkanik masam dan sedimen halus mempunyai ciri khas berupa punggung memanjang yang dipisahkan lembah dengan pola drainase dendritik dan aliran sungai satu arah lereng yang menyatu ke dalam sungai besar. Grup ini dijumpai berdekatan dengan grup dataran yang penyebarannya di sebelah timur laut jalur patahan utama Sumatera. Bahan tuf masam makin menipis ke arah utara dan sedikit menutupi dataran dan perbukitan. Ketinggian tempat adalah 40 – 250 meter di atas permukaan laut; 4. Dataran. Daerah yang tidak termasuk grup dataran tuf masam karena terbentuk dari sedimen halus sampai kasar dan telah mengalami lipatan, pengikisan dan penorehan merupakan grup tersendiri sebagai grup dataran. Umumnya lereng hampir seragam (lereng < 16% dan beda tinggi < 50 meter). Dataran memiliki sejarah yang cukup kompleks, yaitu telah mengalami berbagai proses geomorfik di permukaannya termasuk proses erosi dan sedimentasi serta pelipatan. Banyak sisa tanda proses pembentukan tanah yang dijumpai, seperti tutupan konkresi besi, lapisan plintit, dan lain-lain; 5. Perbukitan, terbentuk oleh proses orogenesis dan erosi terdiri atas bukit-bukit kecil dan besar masingmasing dengan perbedaan tinggi 10 - 50 m atau 50 - 300 m serta berkembang dari batuan sedimen dan metamorfik yang telah mengalami proses pengangkatan dan atau pelipatan serta perbukitan yang terbentuk oleh intrusi batuan plutonik masam; 6. Pegunungan dan Plato. Terbentuk dari batuan sedimen halus sampai kasar, granit dan batuan volkanik yang telah mengalami lipatan/patahan dan merupakan rangkaian Pegunungan Barisan. Puncak-puncak berada pada ketinggian > 1.000 m di atas permukaan laut. Secara umum Kabupaten Kampar beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 27OC – 33OC, kelembaban nisbi rata-rata 78 – 94 persen, dan curah hujan rata-rata 283 mili meter per tahun. Dengan kondisi lahan tanah yang relatif subur dan pada umumnya struktur tanah bersipat arganosol, gleihumus, alluvial, hidromorfik kelabu, podzolik merah kuning, litosol dan regosol. Jenis tanah arganosol tersebar luas di dataran rendah berawa-rawa dan berasosiasi dengan humus, semakin jauh dari pinggir sungai semakin tebal bahan gambutnya dan dikenal dengan gambut ombrogen. Kabupaten Kampar memiliki banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai- sungai kecil, alur, danau, dan rawa-rawa. Perairan umum dimanfaatkan untuk budidaya perikanan darat, dan tempat penangkapan (fishing ground) berbagai jenis ikan perairan, sedangkan sungai-sungai besar (Sungai Kampar, Sungai Siak, dan Sungai Tapung) dimanfaatkan sebagai jalur perhubungan antar desa. Memiliki dua sungai besar dan beberapa anak sungai, diantaranya : 1. Sungai Tapung yaitu Sungai Tapung Kanan dan Sungai Tapung Kiri, kedua hilir sungai ini menyatu ke Sungai Siak; 2. Sungai Kampar, mengalir dari punggung Bukit Barisan ke arah Timur membelah wilayah Kabupaten Kampar dengan melalui beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Siak Hulu, dan Kecamatan Tambang, yang dilalui oleh Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Berdasarkan Satuan Wilayah Sungai (SWS), Kabupaten Kampar terbagi atas dua Satuan Wilayah Sungai, yaitu SWS Kampar dan SWS Siak. Dari kedua SWS tersebut telah mengalami perubahan kondisi neraca air di wilayah tangkapan air di hulu sungai yang terletak di punggung timur Bukit Barisan yang


2-3


secara batasan administrasi berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Terbagi menjadi 3 (tiga) Sub Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sub Das Tapung, Kampar Kanan, dan Kampar Kiri. Di wilayah Kabupaten Kampar terdapat beberapa potensi bahan galian tambang non migas. Potensi bahan galian wilayah ini terdiri dari pasir, batubara, kerikil, dan pasir kuarsa, batu gamping/batu kapur, timah putih, timah hitam, mangan dan bitumen. Potensi bahan galian tersebut terdapat di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar meliputi Kecamatan Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, XIII Koto Kampar, Bangkinang Barat, Salo, Tapung, Bangkinang, Kampar, Tambang, dan Siak Hulu. Untuk pertambangan migas, Kabupaten Kampar mempunyai produksi yang cukup besar. Produksi tambang migas tersebar di beberapa kecamatan yaitu Tapung, Tapung Hulu, dan Tapung Hilir. Secara umum sebagian besar lahan di Kabupaten Kampar merupakan milik perorangan dan selebihnya adalah lahan negara dan atau tanah negara yang dikuasakan kepada badan hukum. Lahan negara berupa kawasan hutan dan kawasan konservasi, lahan badan usaha berupa lahan perkebunan sawit dan hutan produksi. Sedangkan lahan rakyat umumnya berupa hutan rakyat, kebun sawit dan karet. Sementara itu untuk penggunaan lahan pemanfaatannya tidak jauh berbeda dengan penguasaan lahan, dimana penggunaan lahan diklasifikasikan menjadi kawasan lindung yang terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, taman hutan raya dan hutan lindung. Sedangkan kawasan budidaya pemanfaatan lahan adalah untuk hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, permukiman dan pemanfaatan lain berskala kecil. Pola pemanfaatan lahan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Kawasan Lindung Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan ini meliputi : a. Hutan lindung Hutan lindung seluas lebih kurang 85.203,72 hektar yang terdapat di Kabupaten Kampar berada di Kecamatan Salo, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu. b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya Kawasan dengan kemiringan lereng > 40% dengan luas 101.448,4 hektar tersebar di Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri, XIII Koto Kampar, dan Bangkinang Barat. Kawasan resapan air yang terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang merupakan kawasan perbukitan yang menjadi catchment area dan hulu dari Sungai Kampar Kiri. c. Kawasan lindung setempat Kawasan ini meliputi sempadan danau selebar 50-100 meter disesuaikan dengan kondisi sempadan saat ini, sempadan sungai, terutama sungai-sungai besar (6 sungai) selebar 50-100 meter, sempadan mata air berada dalam hutan lindung suaka margasatwa dan cagar alam, ruang terbuka hijau kota terutama pada pusat-pusat permukiman atau ibukota kecamatan dengan luas sekurangkurangnya 30% dari luas kawasan perkotaan. Dengan demikian sempadan yang dikembangkan di Kabupaten Kampar adalah; sempadan Waduk Koto Panjang dengan lebar 100 meter dari pasang tertinggi dengan luas lebih kurang, sempadan sungai dengan lebar 100 meter pada kawasan non


2-4


permukiman dan untuk sungai yang berada pada kawasan permukiman minimal selebar 5 meter dengan perkerasan (bertanggul). Adapun sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar adalah Sungai Siak dengan 2 anak sungainya yaitu Sungai Tapung dan Sungai Tapung Kiri, Sungai Kampar Kiri dan Sungai Kampar Kanan. d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN dan termuat dalam draft RTRW Provinsi Riau bahwa di Kabupaten Kampar terdapat kawasan suaka alam, suaka margasatwa dan taman hutan raya, yaitu: Suaka Margasatwa Bukit Baling-Bukit Rimbang dengan luas lebih kurang 93.888,21 hektar, Cagar Alam Bukit Bungkuk dengan luas lebih kurang 12.808,82 hektar, dan Taman Hutan Raya dengan luas lebih kurang 4.972,61 hektar. e. Kawasan rawan bencana alam Bencana alam yang mulai rutin melanda Kabupaten Kampar dan semakin tahun semakin meluas, cakupan bencananya adalah bencana banjir. Banjir yang terjadi pada setiap tahun menggenangi wilayah yang berada di sepanjang tiga daerah aliran sungai. Namun banjir tersebut tidak bersifat permanen, hanya banjir musiman kendati membawa kerugian yang tidak sedikit. Kecamatan yang biasa terkena banjir musiman tersebut adalah; Kecamatan Bangkinang Barat, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Kampar, Kecamatan Rumbai Jaya, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Tambang, Kecamatan Siak Hulu. Selain bencana banjir, Kabupaten Kampar juga sering mengalami bencana longsor, khususnya pada daerah perbatasan dengan Sumatera Barat yang lebih disebabkan karena terdapatnya patahan aktif. Lokasi kawasan longsor yang dimaksud berada di Kecamatan XIII Koto Kampar. Selain bencana banjir dan tanah longsor adalah kebakaran hutan. Hal ini sering terjadi pada saat musim kemarau, baik yang disebabkan karena gesekan antara vegetasi kering dan diduga mungkin juga terjadi akibat ulah manusia. Titik-titik kebakaran hutan (hot spot) sering terjadi pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri Hillir, dan Kecamatan XIII Koto Kampar. 2. Kawasan Budidaya Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan-kawasan tersebut meliputi : a. Kawasan hutan produksi Wilayah kawasan hutan produksi adalah; Kecamatan Tapung Hilir, Tapung Hulu, Gunung Sahilan, XIII Koto Kampar, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri, dan Bangkinang Seberang. Sebagian hutan produksi yang berada di Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu dan XIII Koto Kampar dikembangkan dengan pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas lebih ±12.280 hektar. Wilayah hutan produksi terbatas meliputi; Kecamatan Tapung, Bangkinang Seberang, XIII Koto Kampar, Kampar, Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, Kampar Kiri Hilir, Perhentian Raja dan Siak Hulu. Selain itu adalah hutan rakyat, merupakan hutan di luar kawasan


2-5


hutan yang sudah ditetapkan dan dikenal dengan Hutan Adat. Kawasan Hutan Adat terdapat di Kecamatan Tapung, Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampar Timur dan Kecamatan Bangkinang Seberang. b. Kawasan pertanian Kawasan pertanian dikelompokkan menjadi; tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan. Tanaman pangan dikembangkan di Kecamatan Tapung Hilir, Bangkinang Seberang, Kampar Timur, Tambang, Perhentian Raja, Siak Hulu, Kampar Kiri, Gunung Sahilan, Bangkinang Barat, Salo, Kampar Utara, Kampar, Rumbio Jaya. Sedangkan Hortikultura dikembangkan di Kecamatan Bangkinang Barat, Bangkinang, Bangkinang Seberang, Gunung Sahilan, dan Tambang. Perkebunan besar swasta dikembangkan di Kecamatan Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Bangkinang Seberang, Perhentian Raja, Tambang, Kampar Timur, Kampar Tengah, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri, Siak Hulu, XIII Koto Kampar. Untuk perkebunan rakyat dikembangkan di Kecamatan Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Bangkinang Seberang, Perhentian Raja, Tambang, Kampar Timur, Kampar Tengah, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri, Siak Hulu, XIII Koto Kampar. Jenis ternak yang dikembangkan di Kabupaten Kampar adalah ternak besar (sapi), ternak kecil (kambing) dan unggas (ayam). Pengembangan ketiga jenis ternak ini tersebar secara tidak merata dan diternakkan oleh masyarakat di seluruh wilayah kecamatan. Sampai saat ini belum dikembangkan lahan khusus untuk kegiatan peternakan. c. Kawasan perikanan Kabupaten Kampar merupakan salah satu pemasok utama ikan air tawar untuk Kota Pekanbaru. Sebagian besar ikan tawar berasal dari hasil budidaya dalam bentuk pemeliharaan pada jaring apung atau keramba di Waduk PLTA Koto Panjang. Pola lain yang dikembangkan dalam budidaya ikan di Kabupaten Kampar adalah keramba di Sungai Kampar ataupun Sungai Siak. Ke depan kawasan perikanan tersebut dikembangkan pada kecamatan-kecamatan yang diarahkan sebagai sentra perikanan air tawar/perairan umum yaitu di Kecamatan XIII Koto Kampar, Tambang, Siak Hulu, Perhentian Raja, Kampar Timur, dan Kampar. Sementara itu untuk pengolahan ikan, seperti industri pengalengan ikan, ikan asap diarahkan pengembangannya ke Kecamatan Tambang, terutama untuk pengolahan ikan patin. d. Kawasan pertambangan Potensi pertambangan meliputi batuan, batu bara dan mineral logam. Jenis hasil tambang batu kerikil terdapat di Kecamatan Bangkinang Barat, Kampar Kiri Hulu, Tapung Hulu, Tapung, Kampar Kiri Hilir, XIII Koto Kampar, Bangkinang Seberang dan Salo. Batu bara tersebar di lokasi Kecamatan XIII Koto Kampar, Kampar Kiri Hulu, dan Kampar Kiri. Sedangkan untuk jenis mineral logam terdapat di Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang Barat, Salo dan Kampar Kiri. e. Kawasan industri Sebagai wilayah yang kaya sumber daya alam berupa perkebunan, pertanian dan perikanan, sangat perlu dilakukan transformasi ekonomi masyarakat, yang tadinya berbasis lahan sekarang perlu didorong berbasis manusia, artinya dari sektor primer didorong dan difasilitasi untuk beralih ke sektor


2-6


sekunder atau kegiatan pengolahan, untuk itulah bebeberapa pusat pelayanan seperti PKLp ataupun PPK didorong untuk tumbuh menjadi kawasan pusat industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan atau menjadi agroindustri. Kawasan yang diarahkan untuk menjadi kawasan agroindustri adalah Kecamatan Tapung, Tapung Hilir, Siak Hulu, Kampar Kiri, dan Perhentian Raja. f. Kawasan pariwisata Berdasarkan jenis ODTW yang terdapat di Kabupaten Kampar, boleh dikatakan hampir seluruh jenis wisata, mulai dari wisata alam, wisata buatan, maupun wisata budaya berkembang di wilayah ini. Adapun kawasan wisata yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.2. Daerah Objek Tujuan Wisata Kabupaten Kampar No.

Kecamatan

Objek Wisata

Kondisi

1.

Kampar Kiri

Makam Syeh Burhanuddin Tugu Khatulistiwa (Equator) Bendungan Sungai Paku Ex Gerbang Kereta Api Air Terjun Kaboko

Telah Direnovasi Telah Direnovasi Telah Direnovasi Alami Alami

2.

Kampar Kiri Hulu

Air Terjun Kebun Tinggi Arung Jeram Sungai Kampar Kiri Hulu Air Terjun Tenjung Belit Air Terjun Bertingkat

Alami Alami Alami Alami

3.

Gunung Sahilan

4.

XIII. Koto Kampar

5.

Bangkinang Barat

Istana Gunung Sahilan Makam Rajo Darah Putih Makam Raja Gunung Sahilan Candi Muara Takus Danau Rusa Makam Syeh Abdul Gani Al-Kholidi Aquari tepian Danau Rusa Puncak Menara Telkom Tanjung Alai Panorama Tanjung Alai Air Terjun Sungai Osang Desa Binamang Mesjid Kuno Tanjung Air Terjun Binamang Makam Syeh Jaafar Waduk PLTA Koto Panjang Kampung Melayu/Desa Wisata Goa Alam Rantau Berangin Museum Kendil Kemilau Emas Anjungan Lokasi Pacu Tongkang Rumah Lontiok Melayu Kampar Pacu Tongkang Mesjid Ikhsan Pulau Tarap Makam Syeh Abdul Samad Palambani

Belum Direnovasi Telah Direnovasi Telah Direnovasi Telah Direnovasi Buatan Telah Direnovasi Buatan Alami Alami Alami Alami Alami Telah Direnovasi Buatan Alami Alami Peninggalan Sejarah Telah Direnovasi Telah Direnovasi Telah Direnovasi Telah Direnovasi

6.

Tapung

Kerajinan Masyarakat (Kerajinan Tudung Saji) Rumah Adat Tapung Makam Syeh Abdul Hamid Makam Syeh Mahfud

Telah Direnovasi Telah Direnovasi Telah Direnovasi


2-7


No.

Kecamatan

Objek Wisata

Kondisi

Air Panas Sinama Nenek Makam Nenek Eno Pembenihan Ikan Nirwana

Alami Telah Direnovasi Telah Direnovasi

Taman Rekreasi Stanum Taman Kota Bukit Cadika Mesjid Islamic Center Makam Mahmud Marzuki Pekan Budaya Rumah Adat Tapung Makam Syeh Abdul Hamid Makam Syeh Mahfud Makam Datuk Tabano Bendungan Ompang Uwai Water Boom Bukit Naa’ng Hutan Wisata Rimbo Terantang Ziarah Kubur Mesjid Jami’ Anjungan Limau Kasai Makam Datuk Penglimo Khatib Rumah Adat Suku Bendang Makam Syeh Harum Makam Engku Mudo Sangkal Balimau Kasai Makam Syeh Abdul Muis Al Halidy Makam Siti Saadah Abdawiyah Hutan Lindung (Hutan Adat)

Telah Direnovasi Telah Direnovasi Telah Direnovasi Telah Direnovasi Telah Direnovasi Telah Direnovasi Telah Direnovasi Telah Direnovasi Telah Direnovasi Telah Direnovasi Alami dan Buatan Alami Permanen Telah Direnovasi Alami Telah Direnovasi Telah Direnovasi Telah Direnovasi Telah Direnovasi Alami

Kampar Timur

Mesjid Kubro Peninggalan Benda-Benda Kerajaan Kampar Bendungan Simbat Bendungan Sungai Tibun

Telan Direnovasi Alami Telah Direnovasi Buatan

13.

Tambang

Kebun Nenas Danau Bakuok Makam Raja-Raja Kampar

Alami Alami Belum Direnovasi

14.

Siak Hulu

Desa Wisata Buluh Cina Aquarium Air Tawar Hutan Wisata Buluh Cina Anjungan Arena Pacu Sampan Kebun Binatang Kasang Kulim

Permanen Alami Alami Permanen Buatan

15.

Salo

Rumah Lontiok Jembatan Berayun

Alami Rusak

16.

Kampar Utara

Makam Syeh Engku Mudo Husin

Belum Direnovasi

17.

Rumbio Jaya

Mesjid Jami’ Desa Pulau Payung Jembatan Barayun

Buatan Buatan

7.

Tapung Hulu

8. 9.

Tapung Hilir Bangkinang

10.

Bangkinang Seberang

11.

Kampar

12.

Sumber : Kampar Dalam Angka, 2012


2-8


g. Kawasan permukiman Berkenan dengan kawasan permukiman, untuk pengembangan kedepan terdapat dua kategori permukiman. Pertama adalah kawasan permukiman perkotaan yang tumbuh secara alamiah pada kawasan perkotaan atau pusat pelayanan, mulai dari PKW, PKLp, PPK sampai PPL. Kedua kawasan permukiman cepat tumbuh akibat adanya kegiatan wilayah yang lebih maju, dalam hal ini adalah permukiman pada kawasan perbatasan dengan Kota Pekanbaru. Pada kawasan perbatasan ini tentunya diperlukan pengelolaan khusus, sehingga mempunyai nilai tambah atau kemanfaatan besar bagi semua pihak. Kawasan perbatasan tersebut adalah Kecamatan Tambang, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung, Kecamatan Perhentian Raja dan Kecamatan Siak Hulu.

2.1.2. Demografi Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Riau, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi Kabupaten Kampar masih dihadapkan pada permasalahan semakin meningkatnya jumlah penduduk baru, yang disebabkan oleh kelahiran maupun migrasi. Perkiraan pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2012 akan mencapai angka 5,35% dengan kepadatan penduduk sebesar 67 jiwa/Km2. Tabel 2.3 : Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2012 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Kecamatan Kampar Kampar Kiri Hulu Kampar Kiri Hilir Kampar Kiri Tengah Gunung Sahilan XIII Koto Kampar Koto Kampar Hulu Bangkinang Barat Salo Tapung Tapung Hulu Tapung Hilir Bangkinang Bangkinang Seberang Kampar Kampar Timur Rumbio Jaya Kampar Utara Tambang Siak Hulu Perhentian Raja Jumlah

Laki-Laki 14.883 5.881 5.799 13.556 9.914 11.907 9.405 12.250 12.746 47.284 39.930 29.854 19.215 16.152 24.528 11.857 8.444 8.278 29.744 48.683 8.837 389.148

Perempuan 13.820 5.671 5.256 12.294 8.874 11.296 8.825 11.997 12.210 42.847 36.200 27.262 18.580 15.720 24.282 11.486 8.185 8.329 27.931 45.425 8.043 364.533

Jumlah 28.702 11.552 11.055 25.850 18.787 23.203 18.230 24.248 24.957 90.128 76.128 57.115 37.796 31.873 48.813 23.344 16.630 16.609 57.676 94.108 16.880 753.681

Kepadatan 31 9 15 78 31 32 27 160 120 66 65 56 213 126 358 135 216 208 155 136 151 67

Sumber : Kampar Dalam Angka, 2012


2-9


Perkembangan penduduk dilihat dari pembangunan bidang ketenagakerjaan menunjukkan bahwa dari total penduduk Kabupaten Kampar yang jumlahnya diperkirakan mencapai 677.559 jiwa, jumlah penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun ke atas atau juga yang disebut dengan angkatan kerja berjumlah 307.957 jiwa (45,45%). Dari jumlah angkatan kerja tersebut, jumlah kesempatan kerja yang tersedia pada tahun 2012 sebanyak 269.824 jiwa (87,62%), dan kesempatan kerja yang terbesar adalah pada sektor pertanian sebanyak 141.690 jiwa (46,01%). Selanjutnya dengan angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka sebesar 7,46%, maka angka pengangguran terbuka di tahun 2012 diperkirakan akan mencapai angka 38.133 jiwa (14,13%), sedangkan angka pengangguran tersembunyi berjumlah 72.898 (27,02%). Tabel 2.4 : Penduduk, Kesempatan Kerja, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Kampar Tahun 2010-2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sektor

Pertanian Pertambangan Industri Listrik, Air Minum Bangunan Perdagangan Pengangkutan Keuangan dan Bank Jasa-Jasa Kesempatan Kerja Angkatan Kerja Pengangguran Terbuka Pengangguran Tersembunyi Penduduk Dependency Ratio

2010 129.875 3.063 12.727 538 10.458 43.160 14.457 676 29.658 244.612 283.864 39.252 75.858 640.841 4,95

2011

2012

135.914 3.253 13.493 577 10.981 45.857 15.456 712 31.349 257.592 296.231 38.639 74.959 658.784 4,58

141.690 3.448 14.289 616 11.420 48.700 15.935 747 32.979 269.824 307.957 38.133 72.898 677.559 4,27

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2010-2012

2.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2.1. Kesejahteraan Rakyat PDRB dapat digunakan untuk mengukur indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah secara kasar. PDRB merupakan jumlah nilai tambah (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Sebagai daerah agraris sebagian besar penduduk Kabupaten Kampar masih mengandalkan pertanian sebagai mata pencarian pokok. Dari sembilan sektor usaha, sektor pertanian memberikan kontribusi pada PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 55,44% dan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 55,58%. Peranan yang cukup besar terhadap pertumbuhan sektor pertanian adalah subsektor perkebunan sebesar 8,08% dengan komoditas unggulan kelapa sawit dan


2 - 10


karet. Pembangunan subsector perkebunan mempunyai dampak positif terhadap perekonomian daerah terutama dalam menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Tumbuhnya subsektor perkebunan dan sektor industri yang menyertainya mendorong munculnya sumber-sumber pendapatan yang lebih bervariasi bagi masyarakat, seperti sektor perdagangan, transportasi, restoran, keuangan, dan jasa-jasa. Selain itu juga meningkatkan mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lain, serta akan mendukung tumbuhnya pusat-pusat perekonomian di wilayah sekitarnya. Gambaran tentang kinerja PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku dan harga konstan tahun 2000, disertai dengan angka pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel 2.5. Tabel 2.5 : PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2010-2012 No

Sektor

1

Pertanian a. Tanaman Pangan b. Perkebunan c. Peternakan d. Kehutanan e. Perikanan Pertambangan Industri Listrik, Air Minum Bangunan Perdagangan Pengangkutan Keuangan dan Bank Jasa-Jasa

2 3 4 5 6 7 8 9

PDRB

Atas Dasar Harga Berlaku 2010 2011 2012 9.250,32 11.039,86 2.676,74 524,67 595,66 280,72 5.841,96 6.963,03 1.523,62 259,37 292,31 136,11 2.468,18 3.008,62 692,90 156,14 180,24 43,39 562,47 683,29 247,34 2.753,71 3.221,84 413,15 15,17 17,60 5,05 1.163,51 1.512,56 220,26 1.210,36 1.488,75 527,36 475,74 599,43 164,59 190,76 238,45 61,59 674,97 762,72 363,79 16.297,01

19.564,50

22.876,30

Atas Dasar Harga Konstan 2000 2010 2011 2012 2.843,57 3.015,00 12.683,16 287,74 294,29 679,23 1.651,36 1.784,79 8.111,93 143,48 151,24 328,85 715,21 736,36 3.354,61 45,78 48,32 208,54 277,04 311,80 821,31 452,43 496,33 3.785,66 5,46 5,89 20,33 240,87 262,69 1.815,07 573,82 624,91 1.846,05 179,42 195,84 734,30 67,02 73,11 293,29 386,51 411,54 877,13 4.679,87

5.026,14

5.397,11

Pertumbuhan Ekonomi 2010 2011 2012 6,37 6,23 6,03 2,25 2,50 2,28 8,70 8,50 8,08 5,00 5,41 5,41 3,50 3,21 2,96 5,44 5,51 5,55 11,98 12,00 12,55 9,45 9,50 9,71 7,45 8,11 7,88 9,95 9,36 9,06 8,75 8,81 8,90 8,90 9,01 9,15 8,91 8,82 9,00 6,25 6,25 6,50 7,46

7,40

7,38

Sumber : BPS Provinsi Riau 2010-2012

Struktur perekonomian Kabupaten Kampar sampai tahun 2012, masih diwarnai oleh meningkatnya peranan pembangunan sumberdaya alam. Sektor yang paling dominan adalah pertanian sebesar 6,03% dan pertambangan 12,55%. Besarnya kontribusi sektor primer yaitu pertanian, mendorong peningkatan pertumbuhan pada sektor sekunder yaitu industri pengolahan sebesar 9,71%. Selain itu dengan semakin berkembangnya pembangunan di wilayah sekitarnya mendorong perkembangan sektor tersier (jasa). Kondisi ini terlihat dari besarnya pertumbuhan di sektor transportasi sebesar 9,15%, perdagangan 8,90%, keuangan dan bank 9,00%, dan jasa lainnya 6,50%. Perkembangan daerah juga mendorong peningkatan pertumbuhan sarana kelistrikan dan air minum sebesar 7,88%. Kenaikan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 7,38% di tahun 2012 juga diperkirakan akan sejalan dengan kenaikan angka kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini terlihat dari perkembangan distribusi pendapatan dan angka Indeks Gini Rasio. Pada tahun 2012 distribusi pendapatan masyarakat masih tergolong dalam kriteria yang relatif baik. Persentase pendapatan yang diterima oleh golongan penduduk berpenghasilan rendah, sedang dan tinggi masing-masing sebesar 17,57%, 45,71% dan 36,72%. Sedangkan Indeks Gini Rasio yang ada telah mencapai angka sebesar 0,3295.


2 - 11


Tabel 2.6: Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Masyarakat Kabupaten Kampar Tahun 2010-2012 Persentase Pendapatan Yg Diterima 2010 2011 2012 16,15 17,01 17,57 45,51 44,25 45,71 38,34 38,74 36,72 0,3395 0,3375 0,3295

Kelompok Masyarakat 40% Penduduk Yang Berpenghasilan Rendah Menerima 40% Penduduk Yang Berpenghasilan Sedang Menerima 20% Penduduk Yang Berpenghasilan Tinggi Menerima Index Gini Ratio Sumber : Data Olahan

Pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat terkait juga dengan upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Tingkat kesejahteraan juga tercermin dalam angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menggambarkan kualitas pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Indeks Pembangunan Manusia mencakup tiga dimensi pembangunan manusia, yakni Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita. Gambaran tentang angka IPM Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.7 : Indikator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kampar No

Indikator IPM

2007 68,10

2008 68,50

Tahun 2009 68,80

2010 69,20

2011 69,40

2012 69,59 99,17

1

Angka Harapan Hidup

2006 67,90

2

Angka Angka Melek Huruf

98,00

98,10

98,40

98,60

98,90

99,08

3

Rata-Rata Lama Sekolah

8,00

8,20

8,40

8,90

9,30

9,58

9,72

4

Rata-Rata Pengeluaran Perkapita (Rp. 000)

626,00

634,40

656,60

665,30

676,50

687,08

692,43

Sumber : Tahun 2006-2007 IPM Provinsi Riau (2008-2012 Angka Estimasi)

2.2.2. Pelayanan Umum 2.2.2.1. Pendidikan Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Dalam kaitan ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar agar seluruh penduduk muda yang mendominasi struktur umur memperoleh pendidikan yang layak. Kondisi umum pendidikan menunjukkan bahwa pada tahun 2012 untuk taman kanak-kanak rasio siswa dengan gedung sekolah adalah sebesar 40 sedangkan rasio tenaga pendidik terhadap siswanya adalah 11. Pada tingkat pendidikan dasar rasio siswa terhadap gedung sekolah adalah 208 dan rasio terhadap tenaga pendidiknya adalah 15. Jika melihat rasio siswa terhadap tenaga pendidik pada tingkat sekolah menengah pertama adalah sebesar 14 sedangkan rasio terhadap gedung sekolah adalah 261. Pada sekolah menengah atas rasio terhadap sekolah adalah 379 dan rasio terhadap tenaga pendidik adalah 9, sedangkan pada sekolah menengah kejuruan rasio terhadap sekolah adalah 144 dan rasio terhadap guru adalah 11. Untuk perguruan tinggi, rasio mahasiswa terhadap gedung adalah 273 dan rasio terhadap dosen sebesar 10. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.


2 - 12


Tabel 2.8 : Kondisi Pendidikan Umum Di Kabupaten Kampar Tahun 2012 No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jenis Sekolah Taman Kanak-kanak Sekolah Dasar SLTP SMA SMK Universitas

Jumlah Sekolah 309 474 92 41 17 3

Jumlah Siswa/ Mahasiswa 13.012 99.280 25.543 15.904 4.369 850

Jumlah Guru/ Dosen 1.152 6.637 1.774 1.710 428 153


Untuk jenjang pendidikan keagamaan di Kabupaten Kampar juga terdiri atas jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Tsanawiyah (MTs) dan Aliyah (MA). Pada tahun 2012 untuk jenjang pendidikan MI rasio siswa terhadap gedung sekolah adalah 90, dan rasio guru terhadap murid adalah 6. Untuk sekolah MTs jumlah rasio murid terhadap sekolah adalah 141 dan rasio tenaga pengajar terhadap murid adalah 7. Untuk jenjang pendidikan MA rasio murid terhadap sekolah adalah 106, dan rasio guru terhadap siswa adalah 5. Sedangkan pendidikan Pesantren, rasio guru terhadap murid adalah 25. Tabel 2.9 : Kondisi Pendidikan Agama Di Kabupaten Kampar Tahun 2012 No

Jenis Sekolah

1. 2. 3. 4.

Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Tsanawiyah Madrasah Aliyah Pondok Pesantren

Jumlah Sekolah 17 80 46 -

Jumlah Siswa

Jumlah Guru

1.528 11.342 4.871 6.556

236 1.609 977 258


Pelayanan terhadap minat baca masyarakat difasilitasi dengan tersedianya perpustakaan daerah. Jenis buku yang ada di perpustakaannya adalah karya umum, filsafat, agama, ilmu-ilmu sosial, bahasa, ilmu-ilmu murni, ilmu-ilmu terapan, kesenian dan olahraga, kesusasteraan, sejarah dan geografi. Jumlah koleksi buku pada tahun 2012 sebanyak 6.124 eksemplar. Adapun pengunjung yang datang ke perpustakaan terdiri dari pelajar sebanyak 6.320 orang, mahasiswa sebanyak 4.712 orang, dan masyarakat umum sebanyak 1.676 orang. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah telah berupaya menyediakan layanan perpustakaan yang tersebar di wilayah kecamatan dan desa. Jumlah perpustakaan yang ada di kecamatan dan desa masih terbatas jumlahnya hanya sebanyak 41 unit, terdiri dari 4 unit perpustakaan kecamatan dan 37 unit perpustakaan desa.


2 - 13


Tabel 2.10 : Koleksi Perpustakaan Daerah Kabupaten Kampar Menurut Jenis Buku Tahun 2012 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Jenis Buku

Karya Umum Filsafat Agama Ilmu-Ilmu Sosial Bahasa Ilmu-Ilmu Murni Ilmu-Ilmu Terapan Kesenian dan Olahraga Kesusasteraan Sejarah dan Geografi Buku-Buku Cerita

Jumlah (Eksemplar) 171 164 271 2.097 468 425 1.995 93 388 52 6.124

Jumlah


Pencapaian pembangunan bidang pendidikan lainnya menunjukkan peningkatan. Tahun 2010 APK SD dan sederajat mencapai 110,60%, SMP dan sederajat 98,70%, serta SMA dan sederajat 57,73%. Sedangkan pencapaian APM untuk SD dan sederajat sebesar 99,50%, SMP dan sederajat 87,20%, serta SMA dan sederajat 48,98%. Sedangkan di tahun 2011 dan 2012 diperkirakan APK maupun APM akan meningkat. Tabel 2.11: Kondisi APK dan APM Kabupaten Kampar Berdasarkan Jenjang Pendidikan No

Jenis Sekolah

2009 109,00

APK (%) 2010 2011* 110,60 111,14

2012* 111,68

2009 99,40

APM (%) 2010 2011* 99,50 99,53

2012* 99,57

1.

SD/MI/SDLB

2.

SMP/MTs/SMP/SLB

95,70

98,70

99,72

100,75

84,50

87,20

88,12

89,05

3.

SMA/MA/SMK/SMA/SLB

53,19

57,73

73,41

79,52

48,05

49,90

50,32

50,75

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar Tahun 2010 (2011-2012 Angka Estimasi)

2.2.2.2. Kesehatan Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain oleh: (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti rumah sakit, Puskemas dan balai pengobatan; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti dokter, perawat, bidan dan apoteker; dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan. Kondisi umum sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa sarana kesehatan pemerintah sejak tahun 2007 mengalami peningkatan tiap tahunnya, pada tahun 2012 Jumlah Rumah Sakit telah bertambah bertambah sebanyak 4 unit, Puskesmas Non Perawatan bertambah 1 unit.


2 - 14


Puskesmas Pembantu bertambah 2 Unit, Puskesmas Keliling Darat bertambah 1 unit dan Puskesmas Keliling Air bertambah 1 unit dari tahun sebelumnya Tabel 2.12 : Sarana Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2012 Tahun

Rumah Sakit

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 1 1 1 1 5

Puskesmas Perawatan Non Perawatan 5 16 6 16 7 19 8 19 8 20 8 21

Puskesmas Keliling Darat Air 22 3 22 4 25 4 25 4 26 4 27 5

Puskesmas Pembantu 138 158 164 164 166 168


Di Kabupaten Kampar setiap kecamatan telah memiliki sejumlah Puskesmas, terutama pada kecamatan yang padat penduduknya seperti Kecamatan Siak Hulu memiliki 3 Puskesmas, Kecamatan XIII Koto Kampar memiliki 3 Puskesmas, Kecamatan Tapung memiliki 3 Puskesmas, Tapung Hulu, Tapung Hilir dan Kampar Kiri Hulu memiliki 2 Puskesmas, dan Kecamatan lainnya memiliki masing-masing 1 Puskesmas. Untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pemerintah Kabupaten Kampar telah mengfungsikan 172 Puskesmas Pembatu pada Tahun 2013. Dengan kondisi sekarang ini rasio antara Puskesmas terhadap penduduk di Kabupaten Kampar tercatat 1 : 24.539. Untuk Puskesmas Pembantu sudah dimiliki lebih dari 85% desa di Kabupaten Kampar. Sedangkan Polindes sudah ada 3 unit dan Poskesdes sebanyak 10 unit, di samping itu telah tersedia sebuah Laboraturium Kesehatan, 1 Rumah Sakit Umum Daerah dan 6 Rumah Sakit Swasta sebagai pelayanan Kesehatan Rujukan dari Puskesmas. Tercatat pada tahun 2013 ada sebanyak 670 Posyandu yang terdiri dari 83 Posyandu Mandiri, 343 Posyandu Purnama, 230 Posyandu Madya dan 14 Posyandu Pratama. Tabel 2.13 : Kondisi Sarana Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2012 No

Sarana Prasarana Kesehatan

1

Puskesmas

2

Puskesmas Pembantu

3

Puskesmas Keliling Roda 4 (empat)

Jumlah

Baik

Kondisi Rs Ringan Rs Berat 6 -

Rs Total -

30

24

172

105

37

28

2

33

27

6

-

-

Sumber : Dinas Kesehatan 2013

Jika dilihat dari banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Kampar jumlah tenaga medis yang tersedia belum mencukupi, apalagi dengan kondisi wilayah yang relatif luas sehingga tidak seluruhnya dapat dijangkau oleh tenaga medis dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.


2 - 15


Dengan keterbatasan tersebut, jumlah tenaga Kesehatan di Kabupaten Kampar sejak tahun 2007 sampai pada Tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 207 orang atau rata-rata meningkat sebesar 23,95% dari tahun sebelumnya. Tabel 2.14 : Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Kampar Tahun 2007-2012 No 1 2 3 4 5

Tenaga Kesehatan Dokter Umum Dokter Spesialis Dokter Gigi Bidan Perawat

2007 63 0 33 274 306

2008 64 0 34 282 303

Tahun 2009 2010 69 74 0 0 33 40 373 414 316 315

2011 73 0 31 333 220

2012 72 0 38 452 302


Dalam hal pelayanan kesehatan yang diberikan, jumlah Dokter sampai dengan tahun 2013 adalah 73 Dokter Umum dan 37 dokter Gigi, berarti setiap 100.000 penduduk hanya dilayani oleh 8 - 9 orang Dokter. Sedangkan menurut perhitungan nasional rata-rata pada tahun 2010 harus ada 40 orang Dokter setiap 100.000 Penduduk. Diharapkan pada Tahun 2014 ada peningkatan jumlah dokter. Adapun rasio tenaga Dokter dan Dokter Gigi Puskesmas terhadap jumlah Puskesmas di Kabupaten Kampar yaitu 2,4 yang berarti telah semua Puskesmas mempunyai dokter bahkan sampai 3 dokter dalam setiap Puskesmas. Sedangkan rasio tenaga Dokter Gigi terhadap Puskesmas di Kabupaten Kampar adalah 1,2 yang berarti hampir keseluruhan Puskesmas telah memiliki seorang dokter gigi. Menurut Indikator ISO 2010 rata-rata Bidan per 100.000 penduduk adalah 100 Bidan, sedangkan ratio tenaga Bidan Kabupaten Kampar adalah 30 per 100.000 penduduk, sehinnga masih jauh dari angka kebutuhan Indonesia Sehat 2013 yakni hampir 4 kali dari keberadaan bidan saat ini. Untuk jumlah tenaga Perawat Kesehatan per 100.000 penduduk di Kabupaten Kampar adalah 120 orang sedangkan kebutuhan tenaga Perawat diperhitungkan cukup bila dibandingkan dengan standar IS pada posisi 158 per 100.000 penduduk. Tabel 2.15 : Rasio Tenaga Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2013 No

Jenis Tenaga

1

Dokter Umum/Gigi

2

Perawat

3

Bidan

Ratio Yang Ada 9 : 100.000 Penduduk

Standar IS 2010 40 : 100.000 Penduduk

120 : 100.000 Penduduk

158 : 100.000 Penduduk

30 : 100.000 Penduduk

100 : 100.000 Penduduk

Sumber : Dinas Kesehatan 2013

Dilihat dari jenis-jenis penyakit terbanyak yang diderita oleh penduduk, penyakit infeksi masih merupakan penyakit terbesar yang ditemukan 40,73%, diikuti oleh penyakit diare 9,13%, penyakit hipertensi 9,61%, dan penyakit Arhtritis 7,79%.


2 - 16


Tabel 2.16 : Jenis Penyakit Terbanyak Yang Diderita Masyarakat Kabupaten Kampar Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jenis Penyakit Infeksi akut pada saluran pernapasan bagian atas Diare & gastroenteritis penyebab infeksi tertentu (kolitis infeksi) Hipertensi esensial (primer) Gastritis dan duodenitis Arhtritis Rheumatoid Infeksi kulit dan jaringan sub kutan Infeksi saluran napas bagian atas akut Dermatitis dan eksim Penyakit lain pada saluran pernapasan bagian atas Penyakit infeksi usus lainnya Jumlah

Jumlah 53.374 11.968 12.600 6.531 10.204 6.892 12.590 5.324 6.777 4.798 131.058

% 40,73 9,13 9,61 4,98 7,79 5,26 9,61 4,26 5,17 3,66 100,00


Perkembangan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Kampar lainnya adalah sebagai berikut : a. Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan telah mampu menekan jumlah kematian ibu melahirkan, jumlah kematian balita dan jumlah kematian bayi. Angka kematian bayi adalah 37 per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian anak Balita 61 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu melahirkan 352 per 100.000 kelahiran hidup; b. Kondisi status gizi masyarakat sampai dengan tahun 2010 mengalami sedikit penurunan. Ini ditandai dengan penurunan sekitar 50% angka BBLR yakni 276 kasus, adapun cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan telah mencapai 85,6%, dan peserta KB baru mencapai 19,02%, PUS serta peserta KB aktif mencapai 79,52%; c. Beberapa penyakit menular yang masih relatif tinggi terjadi pada tahun 2010 adalah Malaria dengan Annual Malarian index (AMI) 6,55 per 1.000 penduduk, angka incidence DBD 6,7 per 100.000 penduduk, dan kasus TBC yang BTA (+) 0,51 per 1.000 penduduk; 2.2.2.3. Pemuda dan Olahraga Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumberdaya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh pemerintah, maupun atas inisiasi masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan. Salah satu wadah yang digunakan untuk menampung aspirasi dan kegiatan pemuda adalah Karang Taruna. Perkembangan jumlah Karang Taruna di daerah Kampar relatif cukup baik dimana pada tahun 2010 terdapat 44 Karang Taruna yang sudah berkembang. Semuanya ini tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kampar.


2 - 17


Pembinaan olahraga merupakan bagian yang paling penting dari pembinaan pemuda dan masyarakat pada suatu daerah. Agar keberhasilan pembangunan olahraga maksimal, pembinaan olahraga harus secara aktif dan terpola diarahkan sebaik-baiknya, sehingga output yang dihasilkan dari pembinaan olahraga akan secara nyata bermakna bagi peningkatan prestasi olahraga di daerah. Untuk mendukung kemajuan para atlit pemerintah berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang dapat digunakan untuk pembinaan dan pengembangan karir atlit itu sendiri. Fasilitas olahraga di lingkungan masyarakat yang tersedia meliputi lapangan sebanyak 1.239 buah, sedangkan untuk tenaga pelatih sebanyak 3.637 orang, tenaga wasit 1.415 orang dan jumlah atlit yang dibina 3.431 orang. Untuk fasilitas olahraga setara nasional yang dapat dimanfaatkan meliputi; Sirkuit Balap Motor, Lapangan Golf, Sport Center Pencak Silat, dan Lapangan Sepak Bola. 2.2.2.4. Perhubungan Pembangunan infrastruktur perhubungan bertujuan memperlancar aksesibilitas dan membuka keterisolasian wilayah yang dapat meningkatkan kegiatan perekonomian wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan jalan darat, dan perairan sungai yang baik diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan sistem sarana dan prasarana tersebut secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam mewujudkan peningkatan mutu hidup, pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Kebijakan pembangunan transportasi diarahkan untuk mewujudkan suatu sistem jaringan transportasi yang terpadu dan dapat meningkatkan pelayanan lalu lintas barang dan orang dari daerah sentra produksi, kawasankawasan produktif menuju pasar maupun outlet serta membuka keterisolasian wilayah pada daerah terpencil. Salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan yang dapat diukur adalah meningkatnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan. Kondisi umum pembangunan jalan di Kabupaten Kampar sampai tahun 2013 meliputi jalan nasional sepanjang 182,29 Km, jalan provinsi 426,36 Km, dan jalan kabupaten mencapai 2.219,17 Km. Tabel 2.17 : Panjang Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2010-2013 No 1

Uraian Jalan Nasional

2

Jalan Propinsi

3

2010 182,29

2011

2012

2013

182,29

182,29

405,86

426,36

426.36

182.29 426.36

Jalan Kabupaten

2.028,35

2.073,11

2.166,83

2,219.17

Jumlah

2.616,50

2.681,76

2.775,48

2,827.82

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan 2013

Untuk pembangunan jalan Kabupaten Kampar yang telah terealisasi, terdiri dari; permukaan jalan yang telah diaspal sepanjang 1.036,41 Km (46,70%), jalan kerikil 919 Km (41,41%), dan jalan tanah 263,76 Km (11,89%).


2 - 18


Tabel 2.18 : Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan Tahun 2010-2013 No Jenis / Bahan Dasar 1 Aspal 2 Kerikil 3 Tanah JUMLAH

2010 925,56 849,34 253,45

2011 937,54 881,64 253,93

2012 985.87 927.44 253.53

2013 1,036.41 919.00 263.76

2.028,35

2.073,11

2.166,83

2,219.17


Sedangkan untuk pembangunan jembatan menurut jenis konstruksinya, panjang jembatan yang ada telah mencapai 7.875 Km, yang terdiri dari permukaan jembatan kayu 2.578 m, jembatan beton 3.638,35 m, jembatan rangka 1.012 m, dan jembatan gantung 647 m. Tabel 2.19 : Panjang Jembatan Kabupaten Kampar Menurut Jenis Konstruksi Tahun 2010-2013 No 1 2 3 4

Jenis / Bahan Dasar Kayu Beton Rangka Gantung Jumlah

2010 2,523.50 2,911.40 956.00 570.00

2011 2,528.50 3,234.85 1,012.00 602.00

2012 2,507.50 3,407.35 1,012,00 647.00

2013 2,578.00 3,638.35 1,012.00 647.00

6,960.90

7,377.35

7,573.85

7,875.35


Pertumbuhan pembangunan dan peningkatan jalan di wilayah Kabupaten Kampar terus berpacu seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Perkembangan jumlah kendaraan minibis sebanyak 5.966 unit, oplet sebanyak 432 unit, pick-up sebanyak 2.173 unit, truk sebanyak 3.320 unit dan sepeda motor sebanyak 72.665 unit. Meningkatnya arus kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan menyebabkan arus lalu lintas semakin padat, diantaranya pada ruas jalan raya Bangkinang - Pekanbaru. Sebagai salah satu solusinya pemerintah meningkatkan jalur jalan tersebut menjadi dua jalur yang dilaksanakan melalui program sharing dengan provinsi. Tabel 2.20 : Jumlah Kendaraan Bermotor Angkutan Darat Kabupaten Kampar Tahun 2010-2013 Jenis Kenderaan Bis Oplet Pick Up Truk Sepeda Motor Jumlah

2010 5,338 998 2,329 3,811 82,289 94,764

Tahun 2011 5,966 432 2,173 3,320 72,665 84,556

2012

5,966 432 2,173 3,320 72,665 84,556



2 - 19


2.2.2.5. Pos dan Telekomunikasi Sektor telekomunikasi merupakan salah satu yang sangat penting dewasa ini. Berkembangnya teknologi komunikasi telah semakin mempermudah interaksi penduduk antar daerah, antar provinsi bahkan antar negara. Fungsi jasa pos saat ini masih tetap dimanfaatkan di Kabupaten Kampar terutama untuk memberikan jasa pelayanan giro cek pos, wesel pos, surat biasa, dan surat tercatat. Sarana komunikasi yang telah berkembang bukan hanya pada penggunaan telepon rumah tetapi telah berkembang pada penggunaan telepon seluler dan internet. Operator telepon yang telah beroperasi di Kabupaten Kampar antara lain TELKOM, TELKOMSEL, INDOSAT, EXCELCOMINDO. Saat ini seluruh kecamatan di Kabupaten Kampar telah dapat dijangkau dengan jaringan telepon seluler. Sebesar 70,91% rumah tangga telah menguasai/memanfaatkan telepon seluler. Demikian juga dengan pemakaian internet baik sebagai alat komunikasi maupun sumber informasi sudah memasyarakat di Kabupaten Kampar. Kondisi ini tentunya akan mendukung berkembangnya kegiatan investasi di daerah. Selain itu, dengan semakin mudahnya masyarakat dalam mengakses dan memperoleh informasi terutama tentang program-program pembangunan yang dilaksanakan dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, maka hal tersebut akan mewujudkan persepsi yang sama antara masyarakat dan pemerintah daerah. 2.2.2.6. Listrik dan Air Bersih Energi berupa tenaga listrik memegang peranan yang sangat penting bagi proses pembangunan daerah, namun saat ini persediaan energi listrik masih relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi listrik yang dibutuhkan masyarakat. Sehubungan dengan itu maka sasaran pelayanan ketenagalistrikan di Kabupaten Kampar adalah meningkatkan penyediaan listrik yang cukup, serta memeratakan pendistribusiannya pada masyarakat dengan harga terjangkau. Kebutuhan tenaga listrik setiap tahun semakin meningkat baik untuk konsumen rumah tangga maupun untuk industri dan lain-lain. Salah satu kebutuhan listrik untuk Kabupaten Kampar adalah listrik yang dibangkitkan oleh PLN Ranting Bangkinang dengan beban puncak 28.100 KW dan produksi mencapai 186.359.192 KW. Tabel 2.21 : Pembangkit, Jaringan dan Penggunaan Listrik Di PLN Ranting Bangkinang Tahun 2009-2011 Jenis Unit Pembangkit Daya Terpasang Daya Maksimum Beban Puncak Produksi Panjang Jaringan (TM) Panjang Jaringan (TR) Travo Tiang Desa Berlistrik Konsumen Listrik Terjual Listrik Terjual

Satuan Buah Kw Kw Kw Kwh KMS KMS Buah Desa Lgn Rp.000 KWH

2009

6 114.250 114.225 18.105 162.763.996 515,15 729,2 383 93 52.326 50.343.745 90.085.816

2010

7 114.350 114.325 23,05 169.417.447 643,28 796,9 449 97 53.996 69.503,137 109.378.925

2011

6 114.500 114.450 28.900 186.359.192 650,96 811,9 480 100 67.271 94.164.372 130.492.410

Sumber : Kampar Dalam Angka 2012.


2 - 20


Selain energi listrik, kebutuhan primer penduduk lainnya adalah tersedianya air bersih. Penyediaan air bersih terutama dikelola oleh PDAM Tirta Kampar dengan jumlah pelanggan sebanyak 3.621 rumah dan unit pelayanannya meliputi Bangkinang, Air Tiris, Kuok, Tambang, Teratak Buluh, dan Padang Mutung. Tabel 2.22 : Distribusi dan Produksi Air PDAM Tirta Kampar Tahun 2012 (M3) Unit Pelayanan Bangkinang Air Tiris Kuok Tambang Teratak Buluh Padang Mutung Kampar Timur

Air Yang Diproduksi 1.006.154 135.441 26.352 100.292 54.351 11.632 27.352

Air Yang Di distribusikan 969.447 134.392 26.352 99.452 46.751 11.350 27.123

1.361.574

1.314.867

Jumlah

Air Yang Terjual

Kehilangan Air

490.298 129.775 19.656 92.067 42.501 11.114 23.498

479.149 4.617 6.696 7.385 4.250 206 3.625

808.939

505.928


Belum seluruh masyarakat di Kabupaten Kampar dapat menikmati listrik dan air bersih yang dikelola oleh PLN dan PDAM. Sebagian masyarakat yang belum terjangkau menggunakan sumber-sumber air bersih lainnya misalnya dari sungai, sumur artesis dan sumur galian. Selain itu juga masih terdapat desa yang rawan air minum. Tabel 2.23 : Desa Rawan Air Minum di Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung Tapung Hulu Tapung Hilir Kampar Kiri Kampar Kiri Hulu Kampar Kiri Tengah Gunung Sahilan Perhentian Raja Siak Hulu XIII Koto Kampar

Jumlah 3 Desa 4 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 1 Desa 1 Desa 1 Desa 5 Desa 13 Desa

Sumber : Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Kampar

2.2.2.7. Ketertiban dan Keamanan Pelayanan terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat melalui penyediaan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pos Siskamling. Selain itu dalam upaya penegakan hukum, di Kabupaten Kampar terdapat tiga institusi utama penegak hukum yaitu Polres Kampar, Kejaksaan Negeri Bangkinang, Pengadilan Negeri dan Agama. Upaya pembenahan hukum


2 - 21


terus dilakukan diantaranya dengan memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya) hukum. Upaya-upaya yang telah dilakukan diantaranya berupa memperkuat upaya pemberantasan korupsi, meningkatkan profesionalisme aparatur penegak hukum dan peningkatan kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan. Dalam pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan berbagai upaya, diantaranya mengadakan koordinasi dengan instansi terkait seperti pihak Kepolisian dan TNI melalui pola kerja yang sinergis sehingga mampu mendukung terselenggaranya otonomi daerah. Disamping itu peran serta masyarakat sangat dirasakan dalam upaya menumbuhkan dan memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum. Sejalan dengan itu dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, telah dibentuk lembaga teknis Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas untuk memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat. Angka kriminalitas merupakan indikator yang berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Kondisi selama tahun 2012 menunjukkan bahwa peristiwa kejahatan yang dilaporkan kepada Polres Kampar sebanyak 1.215 kasus diiringi dengan laporan kecelakaan lalu lintas sebanyak 193 kasus. Sedangkan kondisi perkara yang masuk dan dapat ditangani oleh kejaksaan dan pengadilan negeri sebanyak 413 kasus, gambaran lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.24. Tabel 2.24 : Peristiwa Kejahatan dan Perkara Hukum di Kabupaten Kampar Tahun 2012 Kasus/Perkara 1. Polres Kampar  Peristiwa kejahatan yang dilaporkan  Peristiwa kejahatan yang diselesaikan  Kecelakaan Lalu Lintas  Pelanggaran lalu lintas 2. Kejaksaan Negeri Bangkinang  Perkara yang masuk  Perkara Diputuskan 3. Pengadilan Negeri - Perkara yang masuk - Perkara yang diputuskan 4. Pengadilan Agama - Perkara yang masuk - Perkara diputuskan

Jumlah 1.215 753 193 6.608 413 307 1.036 373 779 680


Capaian kinerja bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat meliputi perkembangan jumlah anggota perlindungan masyarakat (Linmas), meningkatnya kesadaran masyarakat mentaati peraturan daerah, terawasi dan terdeteksinya secara dini gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, dan


2 - 22


tersedianya informasi/data obyektif mengenai prediksi gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta langkah-langkah penanggulangannya. Dalam upaya meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kemampuan teknis maupun pendidikan personil Satpol PP. Sampai dengan tahun 2012 kondisi personil Satpol PP yang telah diaktifkan oleh Pemerintah Daerah berjumlah 436 orang, terdiri dari 399 orang personil pria dan 37 orang personil wanita. Usaha-usaha tersebut telah dapat mendukung kearah terciptanya keamanan dan ketertiban umum yang semakin mantap serta terkendali. Dengan demikian diharapkan terciptanya suasana Kabupaten Kampar yang lebih kondusif, aman dan nyaman sehingga dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kampar. Namun demikian, ancaman dan gangguan yang datang baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Kampar perlu diantisipasi, tidak saja oleh Pemerintah Kabupaten Kampar juga harus mendapat dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Tabel 2.25 : Jumlah Anggota Satpol PP Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Kampar Tahun 2006-2012 Tahun

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

254 364 358 358 358 402 399

12 30 35 35 35 36 37

266 394 393 393 393 438 436


2.2.2.8. Kesejahteraan Sosial Permasalahan yang dihadapi pada pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah masih tingginya angka kemiskinan dan penyandang masalah sosial yang memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kampar. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan pembinaan terhadap penyandang masalah sosial, pelayanan penyandang masalah sosial pada panti sosial, menyempurnakan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, serta melakukan sinkronisasi penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang telah dilaksanakan selama ini. Perhatian khusus tetap diberikan kepada penduduk miskin, rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Sebagian dari mereka menerima bantuan tunai, pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja. Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat, anak terlantar dan lanjut usia terus diupayakan peningkatannya, baik melalui sistem di dalam panti maupun di luar panti. Kondisi umum permasalahan sosial dapat dilihat pada tabel 2.26.


2 - 23


Tabel 2.26 : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kampar Tahun 2013 No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Bangkinang BangkInang Seberang Salo Bangkinang Barat XIII Koto Kampar Tapung Hilir Kampar Kampar Utara Kampar Timur Rumbio Jaya Siak Hulu Kampar Kiri Hilir Kampar Kiri Tengah Tapung Hulu Tapung Tambang Kampar Kiri Hulu Kampar Kiri Gunung Sahilan Perhentian Raja Koto Kampar Hulu Jumlah

22 1 27 30 47 271 13 41 218 15 37 2 273 159 -

19 18 25 173 3 1 -

1 43 50 -

Pekerja Migran Bermasalah 35 44 142 24 208 41 23 -

1.156

239

94

517

Anak Terlantar

Anak Nakal

Korban Narkoba

10 11 26 3 4 4 35 9 21 -

152 1.827 989 1.139 2.784 700 1119 88 208 713 3.190 54 1.358 606 46 707 228 231 50 1.295 22.010

38 68 57 264 51 74 348 15 33 75 31 23 35 58 30 91 49 80 24 1.903

Wanita Rawan Sosial Ekonomi 10 9 14 258 12 14 59 -

123

36.623

3.347

376

Bekas Napi

Keluarga Miskin

Cacat

Lanjut Usia 97 386 1.303 799 100 12 833 12 40 330 355 32 178 25 161 125 113 31 247 5.115 10.294

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2013

Lembaga sosial kemasyarakatan memiliki peranan penting dalam membina dan menjaga nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial. Oleh karena itu lembaga sosial perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mulai memudarnya nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial seperti kepedulian, kebersamaan, gotong-royong, tanggung jawab, dan kesetiakawanan sosial sebagai akibat dari sikap individualisme dan konsumerisme, dampak dari kapitalisasi dan globalisasi sosial ekonomi dan teknologi yang tidak mengenal batas-batas. Data dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) menjadi sangat penting dalam mendukung program pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

2.2.3. Daya Saing Daerah Informasi tentang tingkat daya saing daerah diperlukan bagi Kepala Daerah atau pengambil keputusan lainnya untuk mengetahui seberapa jauh tingkat daya saing yang dimiliki oleh daerah bersangkutan relatif dibandingkan dengan daerah lainnya. Faktor utama yang menentukan daya saing Kabupaten Kampar adalah dari segi daya saing ekonomi. Struktur ekonomi Kabupaten Kampar maupun Provinsi Riau secara sektoral menggambarkan kontribusi atau peran setiap sektor ekonomi terhadap total perekonomian Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau. Melalui kontribusi ini dapat diukur seberapa besar


2 - 24


kemampuan daya ungkit (leverage) dari setiap sektor ekonomi dalam menggerakkan roda perekonomian. Berdasarkan tabel 2.27 dapat dilihat perbandingan antara distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kampar dengan Provinsi Riau atas dasar harga konstan tahun 2000. Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kampar atas dasar harga konstan tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 diperkirakan telah mencapai Rp 4.679,87 miliar, sedangkan untuk Provinsi Riau berjumlah Rp 49.741,49 miliar. Dari jumlah tersebut, dengan sembilan sektor yang lazim digunakan untuk mengukur struktur perekonomian Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau, maka distribusi sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa masih memiliki peran yang cukup besar. Untuk Kabupaten Kampar peranan sektor pertanian sebesar 57,20%, lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Riau secara keseluruhan yang hanya mencapai 32,33%. Sektor perkebunan masih menjadi primadona dengan distribusi persentase yang paling besar mencapai 32,56% untuk Kabupaten Kampar dan 14,51% untuk Provinsi Riau. Berdasarkan perkiraan harga konstan tahun 2000, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar di tahun 2010 diperkirakan mampu bersaing karena berada pada posisi yang sedikit lebih tinggi yaitu 7,46%, jika dibandingkan dengan pertumbuhan Provinsi Riau yang hanya sebesar 7,16%. Kabupaten Kampar masih mempunyai potensi ekonomi yang cukup tinggi sehingga dapat memberikan daya tarik cukup penting bagi investor dalam melakukan investasi terutama untuk pertanian dan industri (agroindustri). Kondisi ini dibuktikan pula oleh cukup banyaknya kegiatan investasi yang telah masuk ke daerah ini yang memberikan indikasi bahwa Kabupaten Kampar memang sangat menarik bagi kegiatan investasi. Tabel 2.27 : Perbandingan PDRB Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010

No 1

2 3 4 5 6 7 8 9

Sektor Pertanian a. Tanaman Pangan b. Perkebunan c. Peternakan d. Kehutanan e. Perikanan Pertambangan Industri Listrik, Air Minum Bangunan Perdagangan Pengangkutan Keuangan dan Bank Jasa-Jasa Jumlah

Kabupaten Kampar Miliar Rp % 2.676,74 57,20 280,72 6,00 1.523,62 32,56 136,11 2,91 692,90 14,81 43,39 0,93 247,34 5,29 413,15 8,83 5,05 0,11 220,26 4,71 527,36 11,27 164,59 3,52 61,59 1,32 363,79 7,77 4.679,87 100,00

Provinsi Riau Miliar Rp % 16.523,05 32,33 2.005,07 4,03 7.216,80 14,51 895,04 1,80 6.406,14 12,88 1.810,21 3,64 975,79 1,96 8.701,52 17,49 276,91 0,56 3.213,64 6,46 8.713,65 17,52 3.079,40 6,19 1.451,44 2,92 4.995,88 10,04 49.741,49 100,00

Sumber : Data perkiraan dari RKPD Kabupaten Kampar 2010, dan RPJMD Provinsi Riau 2009-2013


2 - 25


Untuk mendorong daya saing ekonomi terutama meningkatkan kinerja program pembangunan sektor pertanian, potensi daerah yang telah dikembangkan antara lain : 1. Perkebunan Sebagian besar potensi wilayah Kabupaten Kampar difungsikan untuk pengembangan sektor perkebunan. Berdasarkan data terakhir (Kampar dalam angka 2011), luas perkebunan yang ada di Kabupaten Kampar adalah + 470.867 Ha, dengan jenis perkebunan yang terluas adalah perkebunan kelapa sawit seluas ± 362.756 Ha atau 77,04%, dan Karet seluas ± 101.149 atau 21,48%, dan selebihnya adalah untuk kelapa, gambir dan aneka tanaman lainnya. Areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar saat ini seluas + 362.756 Ha, termasuk perkebunan rakyat seluas +159.964 Ha. Produksi kelapa sawit mencapai 5.789.498 ton Tandan Buah Segar [TBS] pada tahun 2011. Sampai dengan saat ini telah ada 31 pabrik Pengolahan Kepala Sawit [PKS], dan telah beroperasi sebanyak 28 PKS. Kapasitas terpasang sebesar 1.295 ton TBS/jam, dan kapasitas terpakai sebesar 970 ton/jam. Areal perkebunan karet seluas 101.149 Ha, termasuk perkebunan rakyat seluas 91.720 Ha. Hasil produksi karet telah mencapai 77.577 ton pada tahun 2011, dengan 4 unit pengolahan crumb rubber. Luas areal perkebunan gambir mencapai 4.817 Ha, dengan produksi sebesar 4.289 ton. Pengolahan gambir secara tradisional sebanyak 36 unit, dan 1 Unit Pengolahan dengan mekanisasi milik PMA. Aneka tanaman lainnya yang cukup potensial dikembangkan adalah Kelapa, Pinang dan Kakao/Coklat. 2. Peternakan Jumlah produksi daging Kabupaten Kampar tahun 2012 sebanyak 3.392.675 Kg dari 10 jenis ternak, jumlah ini meningkat dibanding tahun 2011 yaitu sebesar 2.851.728 Kg. Pada tahun 2012 jumlah produksi daging terbanyak berasal dari ternak Ayam Ras Pedaging sebesar 1.279.671 Kg (34,65%) dan Sapi Potong 1.003.347 Kg (27,17%). Tabel 2.28 : Pemotongan dan Produksi Daging Kabupaten Kampar Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jenis Ternak Kerbau Sapi Potong Babi Domba Kambing Ayam Buras Ayam ras Pedaging Ayam ras petelur Itik Itik Manila Jumlah

Pemotongan (Ekor) 5.163 6.316 457 11 4.966 396.789 1.066.392 17.211 30.244 1.749 1.529.298

Produksi Daging (Kg) 906.794 1.003.347 20.326 105 50.302 357.110 1.279.671 43.027 30.244 1.749 3.692.675

% 24,56 27,17 0,55 0,00 1,36 9,67 34,65 1,17 0,82 0,05 100,00

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Kampar Tahun 2012


2 - 26


Sedangkan jumlah produksi telur Kabupaten Kampar tahun 2012 sebanyak 1.185.790 Kg atau meningkat 19,63 % dari produksi telur di tahun 2012 yaitu 991.195 kg. Produksi telur terbanyak adalah telur Ayam ras petelur sebanyak 778.688 Kg (65,67%), diikuti oleh Itik 202.325 Kg (17,06%), Ayam Buras 201.158 Kg (16,96%) dan itik Manila 3.619 Kg (0,31%). Adapun peluang investasi yang dapat dikembangkan adalah : a. Kemitraan untuk penggemukan sapi cross-bread; b. Usaha pembibitan ternak sapi potong; c. Integrasi antara usaha perkebunan sawit dengan usaha peternakan sapi dan kambing (Integrasi ternak – sawit); d. Investasi industri pakan ternak dari bungkil sawit,ampas tahu, limbah tanaman nenas, dedak, jagung dan lainnya; e. Kemitraan ternak ayam broiler; f. Usaha ternak itik; g. Investasi pupuk organik dari kotoran ternak. 3. Perikanan Produksi perikanan Kabupaten Kampar tahun 2011 sebanyak 29.296 ton/tahun, yang berasal dari hasil tangkapan di perairan umum sebanyak 784 ton/tahun atau (2,68%) dan dari budidaya sebanyak 28.512 ton/tahun atau (97,32%) dengan melibatkan 14.034 Rumah Tangga Perikanan (RTP). Adapun jumlah produksi budidaya perikanan Kabupaten Kampar menurut jenis ikan sebagai berikut : Tabel 2.29 : Produksi Ikan Kabupaten Kampar Tahun 2012 Jenis Ikan 1. Ikan Mas

Jumlah Produksi (Ton)

%

8.211,90

28,90

2. Patin

11.597,46

40,81

3. Nila

3.232,63

11,37

4. Bawal

766,23

2,70

5. Gurami

410,53

1,44

6. Lele

2.126,80

7,48

7. Lemak

1.900,47

6,69

8. Baung

113,64

0,40

9. Lain-lain Jumlah

59,69

0,21

28.419,35

100,00

Sumber: Kampar Dalam Angka 2011

Untuk budidaya keramba dan jaring apung tersedia areal seluas 410 Ha antara lain mencakup: waduk PLTA Koto Panjang seluas 275 Ha, sungai seluas 125 Ha, dan danau lainnya seluas 10 Ha. Dari jumlah tersebut yang baru dimanfaatkan untuk budidaya keramba seluas 35,75 Ha (8,72%) atau Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu

2 - 27


7.150 unit, dengan produksi sebesar 9.014,85 ton atau rata-rata produksi sebesar 252,16 ton/ha/tahun. Selain itu, mata pencaharian sebagian penduduk Kabupaten Kampar yang tinggal di aliran sungai, menjadikan sungai dan waduk tempat mencari ikan melalui penangkapan ikan. Alat penangkapan yang digunakan antara lain jaring, lukah, jala, tengkalak, dan pancing dengan total produksi mencapai 957,23 ton. Peluang Investasi disektor perikanan terbuka cukup besar, yaitu usaha perikanan terpadu yang mencakup budi daya kolam ikan, budi daya keramba, pembenihan, pabrik pakan, cold storage dan Filet Ikan. Dalam rangka memanfaatkan potensi yang ada Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Propinsi Riau bekerja sama dengan PT Bonecom mendirikan PT. Kamparikom yang bergerak dibidang pembuatan fillet ikan yang berorientai eksport, yang nantinya dapat menyerap produksi perikanan budidaya. Untuk mendukung program ini telah dibentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) calon plasma PT Kamparikom sebanyak 123 KUB setara 2.515 RTP. 4. Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar memiliki potensi investasi pada sektor pertanian, yaitu meliputi komoditi padi, sayuran, nenas, durian, salak, dan jeruk yang merupakan komoditi yang dibutuhkan baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Tersedia areal untuk tanaman padi seluas 11.913 Ha yang sudah tertanami. Lahan basah 7.871 Ha dan lahan kering 4.042 Ha, dengan produksi 48.481,07 ton/tahun. Sampai dengan tahun ini 2011 luas panen padi sawah 7.871 Ha dengan produksi sebesar 37.577,40 ton. Sedangkan untuk padi ladang luas panen 4.042 Ha dengan produksi 10.923,63 ton. Adapun kecamatan penghasil padi terbesar di Kabupaten Kampar adalah Kecamatan Kampar dan Tambang dengan total produksi 7.437,13 ton/tahun (15,25%) dengan luas lahan 1.971 ha (16,65%), diikuti oleh Kecamatan Bangkinang Seberang 6.018,32 ton/tahun (12,41%) dengan luas lahan 977 Ha (8,20%), Kecamatan Kampar Timur 5.264,88 ton/tahun (10,86%). Rata-rata produksi padi perhektar adalah 4,02 Ton GKG dan rata rata IP baru mencapai IP 200, dengan demikian masih ada peluang untuk meningkatkan kuantitas produksi baik dengan cara meningkatkan IP maupun optimalisasi penggunaan sarana produksi dan pengelolaan masa tanam dan pasca panen. 5. Buah-buahan Lahan potensial untuk perkebunan nenas di Kabupaten Kampar seluas 11.000 Ha dengan status kepemilikan tanah milik penggarap dan yang sudah tertanami baru seluas 4.000 Ha. Perkebunan nenas berkembang baik di Kecamatan Tambang khususnya Desa Kualu dan Rimbo Panjang. Sejauh ini pengolahan buah nenas adalah berupa keripik nenas dengan produksi 800 kg/bulan. Pengembangan pengolahan buah nenas yang dapat dilakukan antara lain pengalengan nenas, tepung sari, selai, dan sirop.


2 - 28


Lahan untuk tanaman durian tersedia 561,36 Ha, dan yang sudah tertanami seluas 302,32 Ha dengan produksi sebesar 6.221,80 ton. lahan untuk kebun durian tersebar di Kecamatan Kampar Kiri, XIII Koto Kampar, Bangkinang, Siak Hulu, Kampar, Tapung, dan Bangkinang Barat. 6. Pertambangan Wilayah Kabupaten Kampar memiliki potensi pertambangan golongan A, B maupun C seperti; minyak bumi, batu bara, mangan, bentonit, kaolin, timah, emas, serta batu dan pasir. Pertambangan yang diusahakan oleh masyarakat dan swasta sampai dengan sekarang, adalah pertambangan galian C (pasir dan batu). Peluang investasi di sektor pertambangan meliputi: a. Batubara. Cadangan batubara di kabupaten Kampar mencapai 182.900.000 ton yang meliputi areal seluas 1.500 Ha yaitu di daerah Durian Tumang, Muara Selaya, dan Kampar Kiri. Kualitas batubara yang tersedia merupakan hight volatile bituminous C yang sangat ekonomis untuk bahan bakar pembangkit PLTU; h. Kaolin. Deposit/potensi kaolin yang ada mencapai 33.205.000 m3 yang menyebar di areal seluas 4.694 Ha, yaitu di daerah Sei. Bayang, Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Kualitas kaolin yang ada sesuai analisis kimia adalah standar. Bahan tambang ini merupakan bahan baku untuk cat, industri keramik, dan industri karet; i. Bentonit. Deposit/potensi bentonite di kabupaten Kampar mencapai 5.013.135 m3 yang tersebar pada areal seluas 52,5 Ha, yaitu di Kecamatan Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, dan Tambang. Bentonit merupakan bahan pembilas lumpur pada proses pemboran, dan bahan penjernih dalam industri minyak sawit dan minyak nabati; j. Pasir Kuarsa. Merupakan bahan baku untuk industri gelas/kaca, dan untuk gravel pack (bahan sementasi dalam pengeboran minyak dan gas). Potensi pasir kuarsa tersebar pada areal seluas 5.224.500 Ha di Kecamatan Siak Hulu dan Kampar Kiri dengan kualitas menurut hasil analisis kimia umumnya standar; k. Batu Gamping/Kapur. Bahan tambang ini tersebar pada areal seluas 150 Ha dengan potensi sebanyak 25.000.000 m3, yaitu di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Desa, Gema, Tanjung Belit. Batu gamping yang merupakan bahan baku semen, pengeras jalan, bahan kimia, dan pemutih; l. Emas, Perak dan Timah Hitam. Potensi penambangan emas, perak, dan timah hitam tersebar pada areal seluas 900 Ha dengan cadangan emas diperkirakan sebesar 3.308 ton dan timah hitam sebanyak 59.657,84 ton. 7. Industri Industri pengolahan kelapa sawit (TBS) yang ada sekarang 31 PKS yang telah beroperasi sebanyak 28 PKS dengan kapasitas terpasang 1.295 ton/jam, dan kapasitas terpakai 970 ton/jam. Bila dibandingkan dengan jumlah produksi TBS sebesar 4.522.628 ton, maka masih dibutuhkan 4 PKS (kapasitas 45 ton/jam). Industri pengolahan karet (crumb rubber) sebanyak 4 unit, bila dibandingkan dengan produksi karet sebesar 44.042 ton maka masih dibutuhkan minimal 1 pengolahan karet.


2 - 29


Prospek pasar untuk hasil olahan dari komoditi pertanian, perikanan dan kehutanan masih cukup menjanjikan karena sangat dibutuhkan oleh pasar dalam negeri maupun luar negeri, yaitu: industri pengolahan CPO, industri hasil pengolahan karet, pengolahan biji coklat, pembuatan papan dan serbuk gergaji, pengolahan sabuk kelapa menjadi serat sabuk, pengolahan limbah tandan sawit untuk bahan bangunan, industri pakan ternak dan ikan, industri santan kelapa/nata de coco dan tepung kelapa, pembuatan tapioka dan sirup, pengolahan kulit dan produk kulit, pengalengan buah. Selain itu, industri yang mengolah mineral hasil tambang juga cukup potensial untuk dikembangkan, yaitu: industri kaca, keramik dan genteng, bahan bangunan dan granit, briket batu bara, gerinda logam, cat, semen, batu bata tahan api, bahan kimia tertentu dan bahan baku farmasi. Sebagai akibat dari besarnya potensi produksi pada berbagai sektor seperti pertanian, pertambangan dan industri, maka hal ini otomatis akan meningkatkan potensi dan daya saing sektor perdagangan dan jasa. Alasannya dari perkiraan ini sangat jelas karena sektor perdagangan dan jasa tersebut pada dasarnya terkait langsung dengan pengembangan kegiatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi yang ada di daerah setempat. Potensi pengembangan dan daya saing sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Kampar ini terutama dalam bentuk usaha kecil dan menengah dengan pemasaran yang dilakukan di dalam daerah maupun keluar daerah. Bahkan untuk produk-produk tertentu pemasaran tersebut juga mencakup untuk ekspor khususnya komoditi kelapa sawit dan karet. Potensi industri kecil dan menengah terkait dengan daya saing daerah cukup besar. Sampai dengan tahun 2012 terdapat 318 unit usaha logam, mesin dan kimia dengan tenaga kerja yang tertampung 1.459 orang, nilai investasi sebesar Rp. 7.796.078.000, dan nilai produksi sebesar Rp. 18.006.612.000. Potensi industri kecil aneka tercatat sebanyak 288 unit dengan tenaga kerja sebanyak 1.139 orang, nilai investasi sebesar Rp. 8.069.571.000 dan nilai produksi sebesar Rp. 26.080.762.000. Sedangkan untuk industri hasil pertanian dan kehutanan terdapat sebanyak 607 unit usaha dengan tenaga kerja yang dapat tertampung sebanyak 22.973 orang, nilai investasi sebesar Rp. 696.329.485.000, dan nilai produksi sebesar Rp. 5.015.692.651.000. Daya saing perdagangan dan jasa juga menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar ternyata mempunyai peranan yang cukup besar. Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 kontribusi yang diberikan cukup besar yaitu 19,21%. Potensi usaha kecil cukup memegang peranan penting, ini terlihat dari besarnya jumlah perusahaan dagang yang telah mendapatkan SIUP di Kabupaten Kampar mencapai 564 usaha dagang. Dari total tersebut sebagian besar merupakan perdagangan usaha kecil sebanyak 512 usaha (77,46%), 133 usaha dagang menengah (20,12%), dan 11 usaha mikro (1,66%). Potensi perdagangan didukung oleh 88 pasar yang terdapat hampir diseluruh kecamatan, sedangkan potensi lainnya adalah kedekatan Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru. Peranan jasa perbankan dalam hal ini Bank Riau Kepri, Bank BRI maupun Bank BPR Sari Madu cukup dominan terutama dalam memberikan bantuan kredit usaha kecil dan menengah. Sama halnya dengan perdagangan, daya saing infrastruktur yang dimiliki oleh Kabupaten Kampar juga memegang peranan penting. Kondisi prasarana jalan yang dimiliki oleh Kabupaten Kampar ternyata juga sudah cukup memadai, terutama jalan yang menghubungkan sentra produksi dengan Pekanbaru


2 - 30


yang merupakan pasar utama. Demikian pula halnya dengan prasarana listrik yang mempunyai kapasitas terpasang yang cukup besar karena pada Kabupaten Kampar terletak Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang. Dengan demikian, ketersediaan prasarana jalan dan tenaga listrik yang memadai ini merupakan daya tarik yang cukup besar bagi para investor untuk dapat menanamkan modalnya di Kabupaten Kampar. Permasalahan utama di bidang infrastruktur prasarana jalan adalah masih terbatasnya jumlah dan mutu dari prasarana jalan. Prasarana jalan belum mampu mencapai seluruh wilayah kabupaten dan masih banyak wilayah yang terisolasi, yang berakibat pada kesenjangan perkembangan antar kecamatan/dan desa. Selain itu belum terjangkaunya daerah-daerah sentra produksi masyarakat, hal ini berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Dari aspek kualitas prasarana jalan masih sangat terbatas, kondisi ini menyebabkan prasarana jalan yang ada belum dapat melayani seluruh moda angkutan darat, yang berakibat pemerataaan distribusi bahan-bahan pokok sampai keseluruh wilayah masih terkendala. Terakhir adalah terbatasnya dana APBD Kabupaten Kampar untuk membangun prasarana jalan. Di bidang kelistrikan, permasalahan utamanya adalah masih berkisar pada keterbatasan penyediaan tenaga listrik karena keterbatasan mesin pembangkit. PLTA Kotopanjang dengan kapasitas 114 MW tersebut, tidak dapat dinikmati sepenuhnya oleh Kabupaten Kampar, karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan daerah lain, yaitu Pekanbaru dan sekitarnya. Sektor bangunan ternyata juga mempunyai daya saing yang cukup kuat di Kabupaten Kampar ini. Kontribusi PDRB atas dasar harga konstan sebesar 4,87%. Daya saing daerah tersebut terutama didukung oleh adanya potensi produksi bahan galian C yang cukup besar di daerah ini, selanjutnya akan dapat menghasilkan sebagian besar dari bahan bangunan yang diperlukan. Sedangkan potensi permintaan juga diperkirakan cukup besar yang didukung oleh perkembangan wilayah Kota Pekanbaru yang sangat pesat dimana kebutuhan terhadap bahan-bahan bangunan akan terus meningkat dengan pesat dimasa mendatang. Daya saing sumberdaya alam juga termasuk ke dalam indikator dan variabel yang berperan penting. Walaupun potensi sumberdaya alam terutama minyak bumi masih kalah dibandingkan dengan Kabupaten Bengkalis dan Siak, namun potensi lahan yang terdapat di Kabupaten Kampar cukup luas dengan tanah yang sesuai untuk pengembangan tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, gambir, dan komoditi perkebunan lainnya. Disamping itu, Kampar juga kaya dengan potensi bahan galian, khususnya bahan galian golongan C yang sangat penting untuk sektor bangunan. Faktor penentu lainnya yang juga ikut menentukan daya saing Kabupaten Kampar adalah daya saing sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Kampar yang diukur dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM) ternyata sudah cukup memadai, yaitu hampir sama dengan rata-rata Provinsi Riau. Namun dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, pada tahun 2012 posisi IPM Kabupaten Kampar masih berada pada urutan ke enam setelah IPM Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Bengkalis.


2 - 31


Tabel 2.30 : Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau No

Kabupaten/Kota

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Pekanbaru Dumai Siak Bengkalis Indragiri Hilir Kuantan Singingi Indragiri Hulu Kampar Pelalawan Rokan Hulu Rokan Hilir Kep. Meranti Provinsi Riau

2007 77.00 76.30 75.20 73.40 73.90 72.50 73.00 73.00 71.40 71.40 71.10 -

2008 77.50 77.00 75.60 74.10 74.40 73.00 73.40 73.60 72.10 71.80 71.50 -

2009 77,86 77,33 76,05 74,64 74,95 73,38 73,89 74,14 72,69 72,29 71,98 70,15

74,60

75,09

75,60

IPM

2010 78,27 77,75 76,46 75,11 75,24 73,70 74,18 74,43 73,18 72,66 72,43 70,62

2011 78,72 78,25 76,92 75,53 75,71 74,15 74,54 75,18 73,59 73,10 72,83 71,08

2012 79,16 78,73 77,27 75,86 76,15 74,50 74,90 75,54 74,90 73,62 73,17 71,47

76,07

76,53

76,91

Sumber : BPS Provinsi Riau

Berdasarkan perbandingan tabel di atas, baik dari segi tingkat pendidikan, kesehatan dan pengeluaran rumah tangga, apa yang sudah dicapai oleh Kabupaten Kampar sudah cukup baik. Untuk masa yang akan datang kondisi ini diharapkan lebih baik dibandingkan wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau.

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/urusan pilihan pemerintahan daerah. Ini menyangkut realisasi capaian target kinerja tahun lalu terhadap RPJMD. Hasil evaluasi, dalam perumusannya masih mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016. Hasil evaluasi mengarah pada upaya pemecahan masalah-masalah yang komprehensif, dalam menjawab persoalan isu-isu strategis yang dirumuskan dan dikembangkan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kampar. Evaluasi ini mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD. Gambaran tentang hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah dapat dilihat pada tabel 2.31 berikut ini.


2 - 32


Tabel 2.31 : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan Kabupaten Kampar Tahun 2012-2014

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

MENINGKATKAN MORAL

AKHLAK

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)

Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012-2016

Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Renja SKPD Tahun 2013

Realisasi Renja SKPD Tahun 2013

Tingkat Realisasi (%)

Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Cap Tingkat Cap. program dan realisasi kegiatan s/d th target berjalan (2014) Renstra (%)

SKPD Pananggung Jawab

DAN

Urusan Pilihan Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Peningkatan Pembangunan sarana dan prasrana pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Terlaksananya promosi pariwisata keluar daerah

Terlaksananya perencanaan pembangunan objek wisata Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana objek wisata Terselengaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan Terlaksananya pemilihan bujang dan dara


5 Lokasi

80,34%

3 Lokasi

4 Lokasi

98,48%

100%

100%

98,29%

100%

1 Tahun

87,33%

1 Tahun

Tingkat Kab Kampar

97,74%

Tingkat Kab Kampar 200 Orang

281,767,600

129,037,500

811,268,700

202,434,000 213,486,700 338,352,200

100%

100%

100%

100% 100%

281,767,600

172,670,000 1,273,085,00 0

90,000,000 234,835,370

3 Lokasi

100%

100%

100%

9 unit

100%

1 Tahun

100%

Tingkat Kab Kampar

100%

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

100%

2 - 33



Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga Program Peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahraga Pengembangan sistem sertifikasi dan standar profesi Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat




Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan wisata

21 Kecamatan

Tersedianya pasukan PASKIBRAKA Kabupaten Kampar dan personil sumpah pemuda Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Terlaksananya penyelenggaran LPI SMP dan SMA

Target Renja SKPD Tahun 2013


56,90%

21 Kecamatan

145,160,000

2 Kegiatan

99,50%

1 Kegiatan

42 Orang

79,97%

42 Orang

6 Peserta Pemuda

33,98%

2 Kegiatan

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Terlaksananya sistem sertifikasi dan standar profesi untuk pelatoh dan wasit Terlaksananya penyelenggaran LPI SMP dan SMA


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

4 Cabor

1,197,262,480

124,484,730 259,635,790

67,182,500

Tingkat Realisasi (%) 100%

100%

100% 100%

100%


159,676,000

1,197,265,00 0 40,000,000 85,599,369

185,000,000

600,000,000

2 Tingkat

99,80%

1 Cabor utk 2 tk sekolah

400,420,000

100%

400,462,000

Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Cap Tingkat Cap. program dan realisasi kegiatan s/d th target berjalan (2014) Renstra (%) 21 Kecamatan

100%

1 Kegiatan

100%

42 Orang

100%

3 Kegiatan

100%

2 Kegiatan

100%

180 Orang

100%

1 Cabor utk 2 tk sekolah

100%


2 - 34



Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Penyelenggaraan kompetis olahraga Penyusunan Database Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan prasarana Olahraga Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Legislasi Rancangan Perundang-undangan

Peraturan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Terlaksananya penyelengaraan kesegaran jasmanii dan rekreasi dan upacara Haornas Terlaksananya penyelengaraan kompetisis olahraga Terlaksananya penyusunan database pemuda dan olahraga Terlaksananya pembangunan stadion mini





7 Event

99,86%

9 Event

8 Cabor


42,395,000

900,978,000


100%


706,634,500

91,08%

100%

1,172,552,000

Realisasi Cap Tingkat Cap. program dan realisasi kegiatan s/d th target berjalan (2014) Renstra (%) 9 Evnt

100%

1 Dokumen

100%

2 Unit , 1 Kegiatan

100%


100%

150,000,000

2 unit

Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

100%

1,826,392,23 1

BAGIAN HUKUM SETDA

Tertanganinya Sengketa Hukum antara pemerintah Kabupaten Kampar dengan pihak ke 3 Terlaksananya Legislasi daerah


10 perkara

7 perkara

7 perkara

7 perkara

100

7 perkara

21 perkara

100

5 Ranperda

5 ranperda

5 ranperda

5 Ranperda

100

6 Ranperda

16 Ranperda

100

2 - 35



Fasilitasi Sosialisasi Perundang-undangan

Publikasi undangan

peraturan

Peraturan

perundang-

Pembentukan database produk hukum daerah Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Desa

Pembentukan

Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah Bimtek Penyegaran PPNS Kabupaten Kampar

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan pada 10 kecamatan Terlaksananya publikasi peraturan daerah Kabupaten kampar pada masyarakat di 11 kecamatan Terbentuknya Data base produk hukum daerah Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan tentang peraturan Desa Terlaksananya pelatihan tentang tata cara pembentukan produk hukum Daerah Terlaksananya Pendidikan dan penyegaran bagi PPNS di Kabupaten Kampar





400 orang

560 orang

560 orang

560 orang

100

560 orang

1680 orang

100

400 orang

420 orang

420 orang

420 orang

100

420 orang

1260 orang

100

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

100

3 paket

9 paket

100

-

-

250 orang

250 orang

100

-

250 orang

100

50 Aparatur

-

60 orang

60 orang

100

-

60 orang

100

-

-

30 orang


30 orang


100




-

Realisasi Cap Tingkat Cap. program dan realisasi kegiatan s/d th target berjalan (2014) Renstra (%)

30 orang


100

2 - 36



Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan secara berkala

Penanganan kasus dilingkungan Pemda

internal

pengaduan

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDh

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Persentase meningkatnya aparatur pemerintah daerah yang bersih dan taat hukum, profesional serta bertanggung jawab Terlaksananya pengawasan reguler komprehensif pada SKPD di Kabupaten Kampar berdasarkan PKPT. Jumlah pengaduan dilingkungan Pemda maupun Masyarakat yang dapat ditindaklanjuti. Tersusunya PENJA Inspektorat Kabupaten Kampar Tersusunya PENJA Pemerintah Kabupaten Kampar Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Daerah Tahun 2012 Terselesaikannya pengembalian kerugian negara/daerah melalui sidang majelis TPKN/TPTGR










35%

10%

20%

20%

100%

35%

45 SKPD dan Desa/Kel serta 1 Pengelolaan dana BOS

44 SKPD dan Desa/Kel serta 2 Perusahaan Daerah

44 SKPD dan Desa/Kel

100%

19 Pengaduan

39 Pengaduan

100%

7 SKPD Kecamatan termasuk Desa dan Kelurahan 5 Pengaduan

15,90%

20 Pengaduan

44 SKPD & Desa/Kel serta 1 Pengelolaan dana BOS 20 Pengaduan

1 Dokumen (10 Rangkap)



100%



1 Dokumen (10 Rangkap) 1 Dokumen (10 Rangkp)

Dalam penyusunan

30%




100%

35%

10%

1 Dokumen (10 Rangkap) 35%

7%

20%

44 SKPD dan Desa/Kel 30 Pengaduan 1 Dokumen (10 Rangkap) 1 Dokumen (10 Rangkap) 1 Dokumen (10 Rangkap) 20%


100%


100%


100%

18%

90%

Realisasi Cap Tingkat Cap. program dan realisasi kegiatan s/d th target berjalan (2014) Renstra (%) 10,30%


INSPEKTORAT

25%

2 - 37



Inventarisasi Temuan Pengawasan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Tersusunya Laporan Pelaksanaan INPRES 5/2004 di Kab. Kampar. Terinventarisasinya data temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK-RI Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pengawasan dan terlaksananya gelar pengawasan dan pemutakhiran data. Terselesaikannya penyusunan PKPT 2014, tercapainya arah kebijakan pengawasan tahun 2014, dan adanya kesepakatan dibidang pengawasan antara kabupaten dengan provinsi maupun pusat. Terlaksananya evaluasi dan monitoring penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI






2 Dokumen

2 Dokumen

3 Sub Kegiatan (Regional, Provinsi dan Kabupaten)






1 Dokumen (10 Rangkap) 2 Dokumen


100%

1 Dokumen (10 Rangkp)


2 Dokumen

100%

2 Dokumen

2 Dokumen




100%


-

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

4 Bulan

33,33%

Inspektorat Kementerian ≤ 100% Inspektorat Provinsi Riau ≤ 35 %

Inspektorat Kementerian ≤ 50% Inspektorat Provinsi Riau ≤ 10%



100%



33,33%

100%


50% 33,33% -

33,33%

2 - 38



Program Peningkatan profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan


Jumlah Pejabat Pengawas Pemerintah bertambah kompetensi dibidang pengawasan melalui DIKLAT pembentukan dan penjenjangan Jumlah Aparatur Inspektorat Kab. Kampar yang meningkat kemampuannya melalui DIKLAT dan Sosialisasi




Inspektorat Kabupaten Kampar ≤ 62% BPK-RI ≤ 45%

Inspektorat Kabupaten Kampar ≤ 50%

24 Orang memiliki sertifikasi JFA atau JFP2UPD


Diklat Penjenjangan JFA dalam Provinsi Riau = 6 Orang Diklat Penjenjangan JFA di luar Provinsi Riau = 8 Orang Diklat Singkat/ Sosialisasi = 19 Orang


BPK-RI ≤15%




Inspektorat Kabupaten Kampar ≤ 62% BPK-RI ≤ 30% 16 Orang memiliki sertifikasi JFA atau JFP2UPD

Inspektorat Kabupaten Kampar ≤ 62% BPK-RI ≤ 30%

100%


100%

Diklat Penjenjanga n JFA dalam Provinsi Riau = 4 Orang Diklat Penjenjanga n JFA di luar Provinsi Riau = 8 Orang Diklat Singkat/ Sosialisasi = 22 Orang


100%

100%

100%

100%

Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014) Inspektorat Kabupaten Kampar ≤ 62% BPK-RI ≤ 45% 24 Orang memiliki sertifikasi JFA atau JFP2UPD Diklat Penjenjanga n JFA dalam Provinsi Riau = 6 Orang Diklat Penjenjanga n JFA di luar Provinsi Riau = 8 Orang Diklat Singkat/ Sosialisasi = 19 Orang

Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Cap Tingkat Cap. program dan realisasi kegiatan s/d th target berjalan (2014) Renstra (%) Inspektorat Kabupaten Kampar ≤ 62 %30 BPK-RI ≤ 10%

33,33%

-

-

-

-

-

-

6 Orang

31,58%


33,33%

2 - 39



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LKPj dan LPPD Kabupaten Kampar Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi antar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan dan Pembebasan Tanah/Lahan untuk Pemerintah Program Penyelenggaraan agenda Pemerintahan Konsolidasi Penyelenggaraan Agenda Pemerintahan


Tersusunnya 2 Laporan (3 Buku)

Terlacaknya segmen batas wilayah Admnistrasi Kabupaten Kampar



Diklat Penjenjangan dan Matrikulasi P2UPD = 34 Orang

-


5 segmen batas




Diklat Penjenjanga n dan Matrikulasi P2UPD = 20 Orang

Diklat Penjenjangan dan Matrikulasi P2UPD = 20 Orang

100%




-

1 segmen batas

1 segmen batas



Diklat Penjenjanga n dan Matrikulasi P2UPD = 34 Orang

-

Tersusunn ya 2 Laporan (3 Buku)

100%

100%

100%

20%

0%

0%

20%

-

Terlaksananya Pembebasan Tanah untuk Pelebaran Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang

50 Persil

2 persil

20 persil

1 persil

6%

10%

0%

6%

Terlaksananya Peringatan HUT Kab. Kampar, Hut Prov. Riau dan HUT RI

3 Acara

3 Acara

-

-

-

-

-

Pindah ke Bag. Protokol



BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA

2 - 40



Program Pengelolaan Tata Pemerintahan yang Baik Fasiltasi Percepatan Penataan Batas Pemerintahan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan

Pembakuan Nama Rupa Bumi Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Perkebunan dan sengketa lahan Lokalatih Aparatur Kecamatan Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Sosialisasi Peraturan Perundangundangan


Keputusan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Terlaksannya evaluasi kinerja Kecamatan Terlaksanaya Pelayanan Admnistrasi Terpadu Kecamatan Terlaksanya Pembinaan Aparatur Kecamatan tersedianya data rupa bumi dalam wilayah Kabupaten Kampar Terlaksananya fasilitasi konflik perkebunan dan sengketa lahan Terlaksananya kegiatan Lokalatih untuk aparatur Kecamatan Terlaksananya sosialisasi tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Terlaksananya pelatihan GIS untuk aparatur kecamatan dan kelurahan










100%

20%

20%

20%

100%

20%

60%

50 batas desa

-

-

-

-

-

-

21 Kecamatan

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

21 Kecamatan

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

21 Kecamatan

0%

100%

100%

100%

100%

0%

20%

100%

20%

70%

60%

80%

-

80%

80%

10 kasus

-

-

-

-

10 kasus

-

0%

42 orang

-

-

-

-

42 orang

-

0%

64 SKPD

-

-

-

-

64 SKPD

64 SKPD

100%

29 orang

-

-

-

-

29 orang

-

0%


60%

2 - 41



MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan masterplan kota Satelit dan kawasan strategis Program Pengembangan Data/ Informasi Pembangunan Website dan Sistem Informasi Perencanaan Berbasis LAN Pengembangan Website dan Sistem Informasi Percanaan Berbasis LAN Evaluasi masterplan pendidikan 20072027 Program Peningkatan Kapasitas Kelem-bagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Koordinasi Rencana dan Penerapan Penataan Ruang Kab. Kampar Koordinasi Program/kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyususnan RPJM ke Cipta karyaan









Jumlah dokumen Master Plan Kota Satelit

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

0

0

0

1 Paket

1 Paket

100%

0

1 Dokumen

1 Dokumen

5 Dokumen

1 Dokumen

1dok/27 expl

100%

50%

50%

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Jumlah website dan ystem informasi berbasis LAN Persentase website dan ystem informasi berbasis LAN Jumlah dok hasil evaluasi Master Plan Pendidikan

Persentase koordinasi rencana tata ruang kab. Persentase koordinasi kegiatan perumahan dan pemukiman Jumlah dokumen RPIJM keciptakaryaan yang di review




BAPPEDA

-

25%

24% 0

95% 0

1dok/27 expl

25% 0

0

1 Dokumen

50%

1 Paket

100%

49%

49%

1 Dokumen

100

1dok/27 expl

3 Dokumen

60%

50%

100%

0%

100%

100%

1 Dokumen

100%

0

2 Dokumen

100%

2 - 42



Koordinasi pelaksanaan Program penguatan kelembagaan air minum Review RPIJM ke Cipta karyaan Koordinasi penguatan kelembagaan air minum, perumahan, kawasan permukiman dan sanitasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan SE dan Verifikasi RKA SKPD Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan rancangan RKPD Penyusunan Rencana daerah perbatasan Koordinasi perbatasan

Kerjasama

Kerjasama daerah

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Persentase ketersediaan dan koordinasi air minum yang layak bagi masyarakat Jumlah dokumen RPIJM keciptakaryaan yang di review Persentase Koordinasi penguatan kelembagaan air minum, perumahan, kawasan permukiman dan sanitasi Jumlah dokumen SE RKA SKPD Persentase pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Jumlah dokumen perencanaan RKPD yang di tetapkan dengan PERKADA Jumlah dokumen rencana Kerjasama Daerah Perbatasan Jumlah dokumen rencana Kerjasama Daerah Perbatasan










100%

100%

100

0

100%

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

33%

100%



1 Dokumen

-

-

-

3 Dokumen -

5 dok/80 expl

1 dok/80 expl

1 dok/150 expl

1 dok/150 expl

100

1 dok/150 expl

3 Dokumen

60%

100%

20%

20%

20%

100%

20%

60%

60%

1 dok/200 expl

1 dok/200 expl

100

1 dok/200 expl

3 Dokumen

60%

1 Dok/100 expl

100

0

1 Dokumen

100%

0

6 kab/kota

6 kab/kota

33%

5 dok/50 expl

1 Dokumen 18 kab/kota

1 dok/50 expl

-

1 Dok/100 expl 0

0

2 - 43



Penyusunan keadaan kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana Verifikasi Renstra SKPD Pembangunan percepatan sanitasi permukiman (PPSP) dan study Enviroment Health Risk Assesment (EHRA) serta Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Evaluasi Masterplan Pertanian Penyusunan Masterplan Hutan Adat kenegerian Rumbio dan Hutan Adat Buluh Cina Penyusunan peternakan

RPIJM

Pembangunan

Penyusunan Masterplan Pembangunan pertanian terpadu Kecamatan Bangkinang Seberang Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016




Jumlah dokumen keadaan kesehatan dan KB

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

100%

Jumlah dokumen strategi Sanitasi Permukiman (PPSP) dan Study Enviroment Health Assesment (EHRA) serta Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Jumlah dokumen hasil evaluasi Master Plan Pertanian Jumlah dokumen perencanaan hutan larangan adat kenegerian rumbio dan hutan wisata adat buluh cina Jumlah dokumen RPIJM Pembangunan Peternakan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pertanian terpadu kecamatan Bangkinang Seberang Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang di tetapkan dengan PERDA


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Renja SKPD Tahun 2013 -

3 Dokumen

Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 -

0



0

0 0

0

Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Cap Tingkat Cap. program dan realisasi kegiatan s/d th target berjalan (2014) Renstra (%) 1 Dokumen 100%

100% 100%

3 Dokumen

1 Dokumen

33

0

1 Dokumen

33%

1 dok /40 expl

1 dok /40 expl

100

0

1 dok /40 expl

100%

1 dok /20 expl

1 dok /20 expl

1 dok /20 expl

100

0

1 dok /20 expl

100%

1 Dok/ 20 Expl

1 Dok/ 20 Expl

1 Dok/ 20 Expl

100

1 Dok/ 20 Expl

100%

1 Dok/ 20 Expl

1 Dok/ 20 Expl

1 Dok/ 20 Expl

100

0

1 Dok/ 20 Expl

100%

0

0

0

1 Dok/ 300 Expl

100%

1 dok /40 expl

0 0

1 Dok/ 300 Expl


1 Dok/ 300 Expl

-

0

2 - 44



Penyusunan Revisi RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016 Penyusunan masterplan pembangunan pusat teknologi pendidikan terpadu wirausaha kampar madani Koordinasi pelaksanaan ekonomi kerakyatan

program

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pemberdayaan Usaha Masyarakat Miskin Kab. Kampar Program Perencanaan Sosial dan Budaya Pemantapan Kelembagaan tim koordinasi penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kab. Kampar Koordinasi perencanaan bidang sosial budaya Koordinasi pencapaian target MDGS

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Jumlah dokumen revisi RPJMD ditetapkan dengan PERDA Jumlah dokumen masterplan pembangunan pusat teknologi pendidikan terpadu wirausaha kampar madani jumlah SKPD dalam pelaksanaan program ekonomi kerakyatan Jumlah desa miskin yang di bina Jumlah dokumen pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Jumlah SKPD Bidang Sosial Budaya yang terkoordinir dalam perencanaan pembangunan jumlah pencapaian target MDGS




1 Dok/ 300 Expl

0




1 Dok/ 300 Expl

0

0

1 Dok

0

82 Desa

5 dok /50 expl

0

0

0

0 41 LKM/8Kec

41 Desa

1 dok /50 expl

1 dok /50 expl

44 SKPD

11 SKPD

41 LKM/8Kec

100

1 dok /50 expl

100

11 SKPD

100



1 Dokumen/ 300 Expl

1 Dok/ 300 Expl

100%

1 Dok

1 Dok

100%

8 SKPD

8 SKPD

100

0

81 LKM/8Kec

100%

3 Dokumen

60%

11 SKPD

22 SKPD

50%

7 target

7 target

50%

1 dok /50 expl


14 target

-

-

-

2 - 45



Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Peningkatan partisipasi masayarakat terhadap implementasi masterplan hutan adat kenegerian Rumbio dan hutan wisata Buluh Cina Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengolahan Keuangan Daerah Penyusunan KUA-PPAS Tahun 2014 dan APBD Perubahan PPAS APBD tahun 2013 Kabupaten Kampar Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Evaluasi dana brgulir ekonomi kerakyatan Kab. Kampar Program Penelitian dan Pembangunan Daerah Kajian Penguatan fungsi kelembagaan BPD dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan










Jumlah kelompok masayarakat terhadap implementasi masterplan hutan adat kenegerian Rumbio dan hutan wisata Buluh Cina

2 Kelompok

0

0

0

0

2 Kelompok

2 Kelompok

100%

100

4 dok /320 expl

16 dok /320 expl

60%

Jumlah dokumen KUA PPAS

20 Dokumen

4 Dokumen

Jumlah dokumen hasil evaluasi dana bergulir

1 dok / 50 expl

1 dok / 50 expl

Jumlah dokumen Kajian Penguatan fungsi Kelembagaan BPD dan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Pedesaan

1 dok /50 expl


0

4 dok /320 expl

4 dok /320 expl


0

0

0

0

1 dok / 50 expl

100%

1 dok /50 expl

1 dok /50 expl

100

0

1 dok /50 expl

100%


2 - 46











Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan desa Urusan Statistik Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

Jumlah kecamatan sasaran koordinasi

42 Kec

21 Kec

21 Kec

21 Kec

100

0

Penyusunan dan perhitungan PDRB

Jumlah dokumen PDRB

Penyusunan Buku Kampar dalam Angka Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian kinerja program dan kegiatan Penyusunan Profil Daerah Publikasi aktivitas tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Jumlah dokumen Kampar Dalam Angka Jumlah dokumen data informasi capaian kinerja program dan kegiatan Jumlah dokumen Profil daerah Jumlah buku Publikasi aktivitas tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunandaerah


3 dok/ 60 expl

1 dok/ 80 expl

5 dok/ 50 expl

1 dok/ 100 expl

2 dok/ 50 expl 1 dok/ 50 expl 960 buku/ 1 x 3 bln

1 dok/ 50 expl

1 dok/60 expl 1 Dok/50 expl

1 dok/60 expl

100

1 Dok/50 expl

100

1 dok/ 50 expl

0

0

1 dok/ 50 expl

1 dok/ 50 expl

100


42 Kec

1 dok/60 expl 1 Dok/50 expl


100%

3 dok/60 expl

100%

3 Dok/50 expl

60%

0

1 dok/ 50 expl

50%

0

1 dok/ 50 expl

100

320 buku/ 1 x 3 bln

320 buku/ 1 x 3 bln

30%

2 - 47



Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Kapasistas Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Kapasistas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuAngan Daerah Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Inventarisasi dan Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah









DINAS PENDAPAT AN DAERAH

Prosentase Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

25%

Penyampaian PERDA APBD yang tepat Waktu

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

25%

Penyampaian PERDA APBD- perubahan yang tepat Waktu

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

25%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

25%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

25%

100%

-

-

-

-

100%

100%

25%

Keberadaan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Lancarnya Penata usahaan Pengelolaan keuangan dengan SIPKD Porsentase aset yang dapat diinventarisasi



2 - 48



Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah Penyusunan Rencana dan Perubahan Target Pendapatan daerah Pendataan objek dan subjek PBB Peningkatan kapasitas dan Kinerja Kas daerah Validasi Objek dan Subjek BPHTB Koordinasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pelaksanaan Cetak Massal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan Penghapusan Aset

Monitoring dan Pengawasan Barang Milik Daerah Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ( BMD )

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Peningkatan Penerimaan Daerah Tersusunnya Dokumen Estimasi Jumlah PAD yang akan diterima Porsentase Peningkatan PAD Data Kas Daerah yang akurat Porsentase Peningkatan PAD Prosentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah dari Sektor PBBP2 Jumlah SPPT Masal Objek Pajak Daerah dari Sektor PBB-P2 Tersusunnya Buku tentang Kondisi terkini tentang keadaan Fisik Barang Milik Daerah di setiap SKPD Porsentase data aset yang dapat dioptimalisasi Tersusunnya Buku neraca Barang Milik Daerah yang yang menggambarkan Jumlah dan Nilai Aset Daerah










100%

-

-

-

-

100%

100%

25%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

25%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

25%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

25%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

25%

100%

-

-

-

-

100%

100%

25%

100%

-

-

-

-

100%

100%

25%

100%

-

-

-

-

100%

100%

25%



2 - 49



Identifikasi, Sertifikasi dan Pengamanan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Penyusunan Kebijakan Berbasis AKRUAL

Akuntansi

Program Pembangunan Ekonomi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Raskin Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan dana bergulir ekonomi kerakyatan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Pemantauan dan Pengawasan Reklame









100%

-

-

-

-

100%

100%

25%

100%

-

-

-

-

100%

100%

25%

100%

-

-

-

-

100%

100%

25%

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

36.421 RTS

36.421 RTS

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Persentase penyaluran dan pengembalian dana bergulir

Rp 30 Milyar

25,15 M

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

Persentase badan usaha/ penyelenggara reklame yang mengurus izin dan membayar pajak

Rp 600 Jt

Rp 491,72 Jt

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Porsentase jumlah aset tanah yang dapat diidentifikasi Porsentase Peningkatan PAD Keberadaan Buku Sisdur kebijakan Akuntansi berbasis Akrual Jumlah Program Kerja Pembangunan Bidang Ekonomi Persentase Ketepatan Jumlah, Sasaran, Waktu, Kualitas, Harga, Administrasi Penyaluran Raskin kepada RTS




BAGIAN EKONOMI SETDA

2 - 50



Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Pelatihan Petugas Dana Bergulir Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Monitoring dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi Program Pengembangan Data dan Informasi Pengembangan Data Base dan Updating Data Base Kemiskinan

Urusan Wajib Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pengembangan daerah

potensi

unggulan

Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN / PMA










Jumlah tim verifikasi yang mengikuti pelatihan dana bergulir

25 orang

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Persentase distribusi pupuk yang tepat sasaran dan sesuai dengan HET

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

Jumlah rumah tangga miskin yang terdata

44.042 RTM

36.421 RTM

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

Terwujudnya peningkatan program promosi dan kerjasama investasi Terbentuknya media promosi peluang potensi investasi di Kab. Kampar Terlaksananya pertemuan / koordinasi antar lembaga, dunia usaha dalam pengendalian investasi



25%

-

25%

25%

100%

25%

50%

50%

25%

-

25%

25%

100%

-

25%

25%

25%

-

25%

25%

100%

25%

50%

50%


BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMA N MODAL

2 - 51



Peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Penyelenggaraan pameran investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Koordinasi dan komunikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan Peningkatan Kinerja pelayanan perizinan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Tersedianya data perkembangan perusahaan PMDN / PMA di Kabupaten Kampar Tersebarnya informasi potensi peluang investasi di Kabupaten Kampar di nasional dan internasional Terwujudnya peningkatan program iklim investasi dan realisasi investasi Terbitnya rekomendasi perizinan dan non perizinan bagi masyarakat dan dunia usaha Terlaksananya evaluasi kegiatan SKPD Terwujudnya peningkatan program pelayanan perizinan Terlaksananya koordinasi dan komunikasi antar lembaga pelayanan perizinan Terlaksananya survey indeks kepuasan masyarakat










25%

-

25%

25%

100%

25%

50%

50%

25%

-

25%

25%

100%

25%

50%

50%

25%

-

25%

25%

100%

25%

50%

50%

25%

-

25%

25%

100%

25%

50%

50%

25%

-

25%

25%

100%

25%

50%

50%

25%

-

25%

25%

100%

25%

50%

50%

25%

-

25%

25%

100%

-

25%

25%

25%

-

25%

25%

100%

25%

50%

50%



2 - 52



Peningkatan pelayanan sistem informasi perizinan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Terwujudnya sistem informasi pelayanan perizinan secara elektronik








50%

-

50%

50%

100%

-

Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Cap Tingkat Cap. program dan realisasi kegiatan s/d th target berjalan (2014) Renstra (%) 50%

50%

.Urusan Wajib Koperasi dan UKM Program Penciptaan Iklim UKM yang kondusif Sosialisasi Kebijakan Tentang UKM Fasilitasi Pengembangan UKM Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi UKM Peningkatan Selektifitas dan Pengendalian Dana Bergulir Bagi KUMK Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Investasi UKM Dg Perusahaan Asing Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga

Pemahaman Tentang UKM Daya Kreatif dan Kualitas Produk Usaha Mikro Kecil Karya Kreatif dan Keterampilan UMKM Binaan Meningkat Kinerja Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir KUMK

DINAS KOPERASI DAN UKM 40 Orang

0 Orang

40 Orang

40 Orang

100,00

0 Orang

40 Unit

100

60 UMK

10 UMK

0 UMK

0 UMK

-

0 UMK

10 UMK

17

50 UMK

6 UMK

0 UMK

0 UMK

-

0 UMK

6 UMK

12

450 KUMK

105 KUMK

105 KUMK

105 KUMK

100,00

63 KUMK

273 KUMK

61

Terlaksananya Kemitraan Antara UMKM dengan Perusahaan

0 UMKM

0 UMKM

0 UMKM

0 UMKM

-

30 UMKM

30 UMKM

0.00

Kualitas SDM dan Jumlah UMKM yang Terampil

60 UMK

6 UMK

6 UMK

6 UMK

100,00

15 UMK

27 UMK

45



2 - 53



Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Pemantauan dan Pengendalian Perkembangan Usaha, Usaha Mikro Kecil Binaan Pemantauan dan Pengendalian Perkembangan Usaha, Usaha Mikro Kecil Binaan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Kop Berprestasi Pengendalian/ Pengawasan PP Nomor 9 Tahun 1995 Pada KSP/ USP Koperasi Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Koperasi Penerima Dana Dekonsentrasi dan APBD Propinsi Peningkatan SDM Bagi Pengurus dan Pengelola Koperasi

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Informasi Pasar, Pemasaran Produk dan Daya Kreatifitas UMKM Termonitornya Perkembangan Usaha Mikro Kecil Termonitornya dan terdata nya UMKM Pengetahuan, Pengelolaan dan Ketrampilan Pengurus Koperasi Meningkat Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Terseleksinya Tingkat Kesehatan Koperasi Pengelolaan KSP/USP Pada Koperasi secara Otonom Kinerja Pengembalian Dana Bergulir Meningkat Pengetahuan, Pengelolaan dan










30 UMKM

4 UMKM

4 UMKM

4 UMKM

100,00

4 UMKM

12 UMKM

40

0 UMK

150 UMK

150 UMK

150 UMK

100,00

0 UMK

300 UMK

0.00

21 Kecamatan

0.00


0 Kecamatan

0 Kecamatan

0 Kecamatan

0 Kecamatan

-

21 Kecamatan

180 Koperasi

35 Koperasi

0 Koperasi

0 Koperasi

-

0 Koperasi

35 Koperasi

19

360 Koperasi

150 Koperasi

210 Koperasi

174 Koperasi

82,87

150 Koperasi

474 Koperasi

132

54 Koperasi

52 Koperasi

52 Koperasi

52 Koperasi

100,00

50 Koperasi

154 Koperasi

285

160 Koperasi

115 Koperasi

115 Koperasi

115 Koperasi

100,00

70 Koperasi

300 Koperasi

188

60 Koperasi

35 Koperasi

35 Koperasi

32 Koperasi

90,78

35 Koperasi

102 Koperasi

170

0 Orang

0 Orang

150 Orang

150 Orang

100,00

80 Orang

150 Orang

0.00


2 - 54



Peningkatan Kelembagaan Kop Melalui Penyediaan Tenaga Pendamping Koperasi Penyediaan Pembiayaan Pola Swamitra Program pemutakhiran data koperasi dan UKM Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi dan Kepala Desa/ Lurah

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Ketrampilan Pengurus Koperasi Meningkat Koperasi Aktif Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Baru

Pengetahuan Pengurus Kop/ KUD, Kades dan Lurah Meningkat








35 Orang

14 Orang

21 Orang

18 Orang

83,80

21 Orang

53 Orang

151

0 Koperasi

10 Koperasi

10 Koperasi

10 Koperasi

100,00

0 Koperasi

20 Koperasi

0.00

-

20 KOP Dan 20 Kades /Lurah

-

20 KOP Dan 20 Kades /Lurah

0.00

-

-

-

Urusan Pilihan Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan kemampuan lembaga petani

Pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) Pembinaan dan monitoring dana bergulir

Jumlah penigkatan kelembagaan petani pemula Jumlah pengembangan usaha agribisnis pedesaan Jumlah penyaluran dan pengembalian pinjaman dana bergulir


200 org

200 org

200 org

200 org

100%

200 org

200 org

100%

171 gapoktan

171 gapoktan

100%

100%

1500 org

100%

171 gapoktan 1500 org

171 gapoktan

1500 org

171 gapoktan 1500 org

171 gapoktan

1500 org

1500 org

100%


DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

2 - 55



Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Penyusunan data base potensi produk pangan Pemanfaataan perkarangan untuk pengembangan pangan

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Pengembangan desa mandiri pangan Pengembangan pertanian pada lahan kering Pengembangan lumbung pangan desa Pengembangan perbenihan/perbibitan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian Monitoring, evaluasi dan pelaporan


Persentase terlasananya statistic pertanian Luas pengembangan tanaman sayuran buah dalam rangka GAP/SOP (cabe merah keriting, bawang merah dan jagung manis) Jumlah pembinaan petani penanganan pasca panen Luas pengembangan ubi kayu Luas penanaman manggis, mangga, jeruk manis dan pepaya Luas pengembangan padi sawah IP 200 Jumlah pengembangan perbenihan/perbibitan Luas peningkatan mutu dan keamanan pangan Persentase peningkatan produksi, produktifitas tanaman hortikultura Persentase terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan





100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

51,5 Ha

51,5 Ha

51,5 Ha

15,65 Ha

30,38 %

51,5 Ha

51,5 Ha

100%

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

100%

30 orang

30 orang

100%

50 Ha

50 Ha

50 Ha

50 Ha

100%

50 Ha

50 Ha

100%

2.000 batang/ 20 Ha

2.000 20 Ha

2.000 batang/ 20 Ha

100%

100%

450 Ha

450 Ha

100%

2.000 batang/ Ha 450 Ha

2.000 batang/ 20 Ha

450 Ha

2.000 batang/ Ha 450 Ha

450 Ha

100%

5 varietas

5 varietas

5 varietas

5 varietas

100%

5 varietas

5 varietas

100%

500 Ha

500 Ha

500 Ha

500 Ha

100%

500 Ha

500 Ha

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

batang/

20






20



2 - 56



Peningkatan pengelolaan lahan Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lahan dan air (DAK) Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian (sharing dan tugas pembantuan) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah Agribisnis tanaman hortikultura

pangan

dan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna




Luas optimalisasi lahan sawah Persentase peningkatan sarana dan prasarana pengolahan lahan dan air Persentase penyediaan dan perlengkapan sarana dan prasarana pertanian

135 Ha

135 Ha

135 Ha

135 Ha

135 Ha

135 Ha

135 Ha

135 Ha

100 %

100%

100%

100%

90,38 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah pameran gelar promosi produksi pertanian unggulan daerah Persentase terlaksananya pasar tani di Kabupaten Kampar

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

100%

5 kali

5 kali

100%

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

100%

2 kali

2 kali

100%

Persentase pembinaan UPJA dan pemeliharaan alsintan Persentase pengadaan UPJA dan prasarana alsintan Jumlah petani yang mendapatkan penyuluhan PHT dan pemanfaatan limbah pertanian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

125 org

100%

125 org

125 org

125 org

125 org

100%

125 org

125 org

100%










2 - 57



Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan Pembinaan Lembaga Mandiri Mengakar Masyarakat (LM3)

Urusan Pilihan (Perkebunan)

Penyuluhan dan pendamping petani pelaku agribisnis

Kemampuan




Pembinaan LM3 tercapai

1 tahun

1 tahun

1 tahun


1 tahun


100%


1 tahun

Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Cap Tingkat Cap. program dan realisasi kegiatan s/d th target berjalan (2014) Renstra (%) 1 tahun

Lembaga

Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan produktivitas lahan tidur


100%

Pertanian

Program Peningkatan Kesejateraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Peningkatan Petani



DINAS PERKEBUNAN Jumlah peningkatan SDM petani

190 org

120

40

1,100 Ha 1,060 Ha 950 Ha 32 KUB

300 260 150

200 200 200 8

960 Ha 850 Ha 900 Ha

160 50 100

200 200 200

-

0.00

60

180

94.74

1090 100 0 8

545.00 50.00 0.00 100.00

1400 150 0 8

2790 510 150 16

253.64 48.11 15.79 50

660 160 0

330.00 80.00 0.00

0 100 0

820 310 100

85.42 36.47 11.11

Luas peme, Kebun dan pendamping kegiatan APBD Prov dan APBN P.0 P.I P.II Jumlah pembinaan dan pembentukan KUB petani perkebunan Luas pemb dan peme perkebunan rakyat P.0 P.I P.II


-

2 - 58



Pembinaan dan monitoring dana bergulir Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Penyusunan data base potensi produksi perkebunan Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan Pangan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi Pertanian /Perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebu nan unggulan daerah Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan



Jumlah pengembalian dana bergulir

4 Keg

Buku data statistik perkebunan Jumlah kakao yang diterima lahan pekarangan Luas pengendalian serangan hama/penyakit

5 Keg

Peningkatan pengembangan usaha perkebunan Luas peremajaan perkebunan karet rakyat P.0 P.I P.II APBD I P.0


250,000 Btg

Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2012 -

1 75000

4 Keg

-







1

1

100.00

1

2

50

1

1

100.00

1

3

60

50000

54000

108.00

15000

144000

57.6

0.00

1

1

25

1

-


5 keg

1

1

1

100.00

1

3

60

957 Ha 948 Ha 829 Ha 800Ha

157 191 38

200 157 191 200

200 157 0

100.00 100.00 0.00 90.00

0 200 0 900

357 548 38 1080

37.30 57.81 4.58 135

-

180


2 - 59



Urusan Pilihan (Peternakan)









Pertanian

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pendataan masalah peternakan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan perawatan ternak Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat (dana pendamping budidaya ternak sapi) Pengembangan agribisnis peternakan Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat (pendamping APBN) Pendamping pembinaan dana bergulir ekonomi kerakyatan

Persentase penyediaan data peternakan Persentase pencegahan penyakit ternak Persentase pencegahan penyakit ternak dan masyarakat veteriner

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase terlaksananya pembibitan dan perawatan ternak Persentase tersebarnya ternak kerbau, kambing dan unggas Persentase terlaksananya pertemuan petugas

100%

100%

100%

19.91%

0.19%

100%

73.30%

73.30%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah ternak yang di IB Jumlah terbinanya kelompok ternak

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Jumlah terbinanya peternak yang menggunakan dana bergulir

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



DINAS PETERNAK AN DAN KESEHATA N HEWAN

2 - 60



Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan (Dana DAK-Non DR) Pembibitan dan perawatan ternak (unggas) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasana teknologi peternakan tepat guna Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna Urusan Pilihan Pertanian (Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan) Program peningkatan kesejahteraan petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Penyuluahan dan pendam pingan petani pelaku agribisnis Peningkatan petani

kemampuan

lembaga




Kandang kambing dan jalan produksi UPTD Pembibitan Jumlah bibit ternak unggas ayam buras dan itik petelur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah expo yang diikuti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya pelatihan petani dan pelaku agribisnis Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan petani Terlaksananya peningkatan kemampuan lembaga petani









100

0

100

85,19

100

100

78,32

100

100

100

100

97,98

100

100

99,03

100

100

100

100

92,44

100

100

98,38

100


BADAN PENY. PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

2 - 61



Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani kelompok tani Program peningkatan pangan pertanian

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Terlaksananya sistem insentif dan disinsentif bagi petani

ketahanan

Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat Pengembangan desa mandiri pangan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Peningkatan pengembangan penerapan teknologi pertanian Program pemberdayaan penyuluh pertanian Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian Penyuluhan dan pendampi ngan bagi pertanian

Terlaksananya pemantauan dan analisis akses pangan Terlaksananya pengemba ngan desa mandiri pangan Terlaksananya peningkatan mutu dan keamanan pangan Terlaksananya peningkatan penerapan tek. Pertanian Terlaksananya peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan pertanian










100

0

100

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

88,71

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

99,03

100

100

100

100

96,01

100

100

100

100

100

100

100

93,82

100

100

93

100



2 - 62



Urusan Pilihan Energi Sumberdaya Mineral









dan

DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian C Koordinasi pelaksanaan Regulasi Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu bara Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Eksplorasi Produksi Mineral dan Batubara Pengawasan dan Kegiatan Pertambangan

Pengendalian

Penyusunan Dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) Wilayah Pertambangan Rakyat/WPR

Terlaksananya Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian C

95

86

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Regulasi Pengelolaan Pertambangan Minerba

95

86

89

89

100

95

86

89

89

95

86

89

89

Terlaksanaya Pengendalian Evaluasi Kegiatan Eksplorasi Dan Operasi Produksi Minerba Terlaksananya Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Terlaksananya Penyusunan Dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) Wilayah Pertambangan Rakyat/WPR



95

-

95

92

92

95

100

92

92

95

89

100

92

92

95

89

100

92

92

95

2 - 63



Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan Pembangunan dan Perluasan Jaringan Listrik Pengembangan Potensi Energi Alternatif Pembinaan dan Ketenagalistrikan

Pengawasan

Program Geologi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Mineral Pengadaan Konstruksi Sumur Bor Air Bawah Tanah


Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan Terlaksananya Pembangunan dan Perluasan Jaringan Listrik Terlaksananya Pengembangan Potensi Energi Alternatif Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan









84

60

68

68

100

76

76

84

84

60

68

68

100

76

76

84

84

60

68

68

100

76

76

84

68

68

100

76

76

84

84


Terlaksananya Pengadaan Konstruksi Sumur Bor Air Bawah Tanah

85

76

-

-

-

85

Perhitungan DBH Migas

Terlaksananya Perhitungan DBH Migas

85

76

-

-

-

85

Pembinaan, Pengawasan, Pengambilan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air

Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, Pengambilan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air

85

76

100

82

82

85


79

79


2 - 64



MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Sosial









dan

Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan SosiaL (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pembedayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya Bantuan Sembako dan Jadub bagi keluarga Miskin Bedah Kampung Untuk Fakir Miskin Pembinaan Lansia Produktif Bhakti Sosial Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan Psikososial bagi PMKS di trauma centre Termasuk bagi Korban Bencana


DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin Terlaksananya Rehap Rumah Bagi Fakir Miskin sebanyak 42 Rumah Lansia yang masih produktif Operasi Bibir Sumbing, Operasi Katarak dan Sunnatan Massal Orang Terlantar, Anak Jalanan, Gepeng dan Mayat yang Memerlukan Penyelenggaraan/Pemulangan


85

65

70

70

100

75

75

72.5

75

25

30

30

100

60

60

45

75

25

30

30

100

60

60

45

70

40

45

45

100

60

60

52.5

85

70

75

75

100

80

80

77.5

95

70

75

75

100

85

85

80

2 - 65



Pelatihan Relawan Bencana Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penanganan Masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa bencana alam dan Bencana Sosial Penanganan Masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa bencana alam (Bantuan Duka) Operasional Anggota Relawan Taruna Siaga Bencana ( TAGANA ) Perencanaan Pembangunan Sosial tenaga Kerja

Bidang

Program Pembinaan Anak Terlantar Pendidikan dan Pelatihan Bagi Anak Terlantar / Nakal Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Eks Trauma Bantuan Peralatan Alat Bantu Bagi Penyandang Cacat dan Eks trauma









95

75

80

80

100

85

85

82.5

90

79

84

84

100

89

89

86.5

90

75

80

80

100

85

85

82.5

95

75

80

80

100

90

90

85

90

70

75

75

100

85

85

80

95

80

85

85

100

90

90

87.5

Terdidiknya Anak Terlantar dan Anak Nakal di Kabupaten Kampar

84

70

75

75

100

80

80

77.5

Terbantunya Penyandang Cacat untuk dapat beraktifitas sehari-hari

80

55

60

60

100

70

70

65

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Terlaksananya Pembekalan Anggota TAGANA Termonitornya Seluruh Kegiatan Terbantunya Korban Bencana Alam di Kabupaten Kampar Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Dinsosnaker




2 - 66



Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Cacat dan Ekstrauma Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan anak asuh di panti asuhan SDLB se- Kabupaten Kampar Pelayanan Kesehatan Bagi Jompo Terlantar Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Terlayaninya Kesehatan Penyandang Cacat dan Ekstrauma di Kab Kampar Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Anak Asuh di Panti Asuhan dan Asrama se-SDLB Terpeliharanya Kesehatan Jompo Terlantar

Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas SDM Pekerja Sosial Masyarakat

Terpenuhinya Kesejahteraan TKSK Peningkatan Kualitas SDM Pekerja Sosial Masyarakat

Program Keluarga Harapan

Untuk Menciptakan Keluarga Yang Sejahtera Kehidupannya Terwujudnya Pengalaman Syariah dan Keluarga Sakinah di Kabupaten Kampar

Pembinaan Pengamalan Syariah Keluarga Sakinah Kabupaten Kampar










85

55

60

60

100

75

75

67.5

90

65

70

70

100

85

85

77.5

95

80

85

85

100

90

90

87.5

90

65

70

70

100

80

80

75

95

80

85

85

100

90

90

87.5

95

80

85

85

100

90

90

87.5

95

80

85

85

100

90

90

87.5

95

80

85

85

100

90

90

87.5



2 - 67



Pelatihan dan Pemilihan Da'I dan Penceramah Muda Terbaik di Kabupaten Kampar Pelatihan Menajemen Mesjid Penanganan Penyalahgunaan Narkoba dan WTS KKKS PKK PERLANSIA FK Taruna Siaga Bencana (TAGANA) FK Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) FK Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (TKSK) FK Karang Taruna Lembagan Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LKKK) Ikatan Penyandang Cacat (IKPC) Forum Komunikasi Keluarga Penyandang Cacat (FKPC) PE PABRI VETRAN

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Tersedia dan Terlatihnya da'i-da'I Muda yang Terampil di Kabupaten Kampar Terlatihnya Menajemen Pengelolaan Mesjid di Kabupaten Kampar Tertanganinya Penyalahgunaan Narkoba dan WTS di Kabupaten Kampar










90

65

70

70

100

80

80

75

90

65

70

70

100

80

80

75

90

70

75

75

100

85

85

80



2 - 68



Program Pengelolaan Areal Pemakaman Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Ibadah Peningkatan Pembangunan Sarana Ibadah Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pemeliharaan Rutin/ berkala sarana dan Prasarana BLK Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyusunan Informasi bursa Tenaga Kerja Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Pameran Informasi Bursa Tenaga Kerja Pengembangan, Penempatan, Peningkatan, Perluasan Tenaga Kerja


Terlaksananya Pembangunan Pagar Makam Umum Terpenuhinya Pemeliharaan TMP Pengelolaan Areal Pemakaman Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Terwujudnya Balai Latihan Kera Meningkatkan Kesempatan Kerja Menyebarluaskan Informasi Bursa Tenaga Kerja Meningkatnya Kesempatan Kerja Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja










90

65

70

70

100

80

80

75

90

75

80

80

100

85

85

82.5

95

75

80

80

100

85

85

82.5

90

75

80

80

100

85

85

82.5

90

70

75

75

100

80

80

77.5

90

75

80

80

100

85

85

82.5

95

80

85

85

100

87

87

86

90

75

80

80

100

85

85

82.5

85

65

70

70

100

80

80

75



2 - 69



Sosialisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) Magang Kerja di PerusahaanPerusahaan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian hubungan industrial Sosialisasi Berbagai Peraturan Tentang Ketenagakerjaan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pembinaan Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pemantauan Kinerja Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Monitoring Tentang Pelayanan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan-Perusahaan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Jumlah Penganggur Berkurang Meningkatnya Kesempatan Kerja di Kabupaten Kampar

Meningkatkan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja dan Lembaga yang Ada Meningkatnya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja dan Lembaga yang Ada Pengawasan, Perlindungan dan Norma Kerja dan Keselamatan Kerja Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja









85

70

75

75

100

78

78

76.5

80

65

70

70

100

75

75

72.5

90

70

75

75

100

80

80

77.5

90

75

80

80

100

85

85

82.5

95

75

80

80

100

90

90

85


92

70

75

75

100

80

80

77.5

Terpantaunya Penyaluran Tenaga Kerja

85

70

75

75

100

78

78

76.5

Terpantaunya Pelayanan K3 pada PerusahaanPerusahaan di Kabupaten Kampar

90

70

75

75

100

85

85

80



2 - 70











Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, Tokoh Adat dan Agama

90

75

80

80

100

85

85

82.5

Implementasi sistim administrasi kependudukan (membangun, Updating, dan pemeliharaan)

Tersedianya perangkat SIAK penyediaan administrasi kependudukan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

2 Bulan

33,33%

Penyediaan informasi yang dapat di akses masyarakat

Tersedianya data dan informasi bagi masyarakat





100%



100%


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pengadaan Pakaian Muslim bagi Aparatur/ Masyarakat Desa



Urusan Wajib Kependudukan Program penataan Kependudukan

Administrasi DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN Urusan Wajib Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan


12 Bulan

-

-

-

100%

100%

100%

100%

RSUD BANGKINANG

2 - 71



Operasional KSO - SIM Rumah Sakit Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Optimalisasi Kesehatan Keselamatan Kerja Rumah Sakit

dan

Program Pengadaan Peningkatan Saran dan Prasarana RS Pembangunan Rumah Sakit Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry , ruang tunggu, dll) Pengadan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit










Tersedianya Sistem Informasi dan Managemen RS yang Relevan

12 Bulan

-

-

-

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya Optimalisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya pembangunan Rumah Sakit untuk sarana parkir Terlaksananya Pengadaan alat - alat Rumah Sakit Terlaksananya Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga RS (dapur, ruang pasien, Loundry, ruang tunggu, dll) Terlaksananya Pengadaan bahan - bahan logistik Rumah Sakit




2 - 72



Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS Pemeliharaan Rutin/berkala RS Pemeliharaan Rutin/berkala Laboratorium RS

Ruang


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ berkala Ruang Laboratorium RS









100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

100%



Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Terlaksananya Kemitraan Perizinan Personal, Gedung dan Peralatan RS

1 Tahun

Terpenuhinya layanan sesuai dengan standar Pelayanan Minimal

-


-

-

-

-

-

-

2 - 73











MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR

Urusan Wajib Bina Marga dan Pengairan

Program pembangunan jalan dan jembatan Perencanaan pembangunan jalan Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pembangunan jalan

DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN Tersedianya data perencanaan jalan Tersedianya data perencanaan jembatan

30 Dok

8 Dok

4 Dok

4 Dok

42 Dok

13 Dok

10 Dok

10 Dok

Terlaksananya pembangunan jembatan Monitoring dan pengendalian kegiatan pembangunan jalan dan jembatan Terlaksananya pembangunan jalan

204 Unit

31 Unit

48 Unit

47 Unit

1 Dok

1 Dok

161 Km

124 Km

5 Dok

545 Km

86.7 Km

100.00

1 Dok

13

43.33

2 Dok

25

59.52

7.92

40 Unit

118

57.84

100.00

1 Dok

2

40.00

147 Km

358

65.61

100.00

76.76

Urusan Wajib Pekaerjaan Umum (Cipta Karya) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Perencanaan pembangunan turap/talud/bronjong

Tersedianya pembangunan turap

data

5 Dok

1 Dok

Survey kemiringan turap/talud/bronjong

Tersedianya kemiringan tebing

data

5 Dok

1 Dok

lereng



1 Dok

1 Dok

100.00

1 Dok

2

40.00

1 Dok

3

60.00

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

2 - 74



Pembangunan turap/talud/bronjong Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan Program Rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong Rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong Inspeksi kondisi jalan dan jembatan Inspeksi kondisi jalan Inspeksi kondisi jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pengadaan alat-alat berat Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan








Terjaganya tebing dari bahaya banjir dan longsor

2,327 m

757 m

150 m

135 m

90.00

420 m

Kondisi jalan lebih baik

1,128 Km

217 Km

210 Km

210 Km

100.00

46 Unit

13 Unit

8 Unit

8 Unit

100.00

- Lokasi

- Lokasi

Kondisi baik

jembatan

lebih

Realisasi Cap Tingkat Cap. program dan realisasi kegiatan s/d th target berjalan (2014) Renstra (%) 1,312

56.38

241 Km

668

59.22

5 Unit

26

56.52

- Lokasi

2

33.33

Terjaganya tebing dari bahaya banjir dan longsor

6Lokasi

Tersedianya data kondisi jalan Tersedianya data kondisi jembatan

4 Dok

1 Dok

1 Dok

100.00

1 Dok

2

50.00

4 Dok

1 Dok

1 Dok

100.00

1 Dok

2

50.00

Meningkatnya alat berat

7 Unit

1 Unit

1 Unit

100.00

Meningkatnya alat ukur

6 Unit

2 Unit

- Unit

- Unit

Terpeliharanya alat-alat berat Terpeliharanya alat ukur dan bahan laboratorium

93 Unit

13 Unit

20 Unit

10 Unit

5 Keg

1 Keg

1 Keg


2 Lokasi


Keg

1

2 Unit

3

42.86

- Unit

2

33.33

50.00

20 Unit

43

46.24

100.00

1 Keg

3

60.00


2 - 75



Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Perencanaan pembangunan DAM/jaringan irigasi


Data perencanaan DAM/ jaringan irigasi

Pembangunan pintu air Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah di Bangun Program Pengendalian Banjir

Lancarnya suplai air irigasi Optimalisasi irigasi/rawa

Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyusunan Rancangan RPJMD Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Wilayah II) Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air

Normalnya aliran sungai/kali Dokumen prioritas SKPD Renstra SKPD


8 Dok 23DI/DR 125 DI/DR

124,500 m

5 Dok 1 Dok





2 Dok

2 Dok

2 Dok

100.00

3 DI/DR 25 DI/DR

8DI/DR 25 DI/DR

8 DI/DR 25 DI/DR

100.00 100.00

26,000 m

1 Dok - Dok

20,500 m

1 Dok - Dok

20,500 m

1 Dok - Dok

100.00

100.00 -



2 DI/DR 25 DI/DR

18,000 m

4

50.00

13 75

56.52 60.00

64,500

1 Dok - Dok

3 -

51.81

60.00 -

Dana Yang Tersedia

300%

100%

100%

100%

100

100%

300

1.00

Dana Yang Tersedia

7111Paket

6906M

73Paket

73Paket

97.09

58Paket

7037

0.99

Dana Yang Tersedia

500%

100%

100

0.20

Dana Yang Tersedia

33Paket

0%

Dana Yang Tersedia

98lokasi

32Desa


-

-

1Tahun

1Tahun


-

33 Paket

33

1.00

88.39

15 Desa

48

0.49

2 - 76



Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air (Jaringan Air Bersih) Perencanaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air ( Air Bersih) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan (Dana Pendamping) Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan (PPIP Reflikasi) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan Gedung Sekolah Penambahan Ruang Kelas


Dana Yang Tersedia Dana Yang Tersedia Dana Yang Tersedia

Dana Yang Tersedia

Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012-2016 %

500

51paket

-

500

2Kecamatan



100 %

-

-

3paket

1Tahun

1Tahun

96.03

100%

100%

100

100

-

-

1Tahun

1Tahun

94.10

1Tahun

1Tahun

63.09

-

-

-

-

123Paket

120Paket

2Kecamatan

Dana Yang Tersedia

84paket

Dana Yang Tersedia

6desa

Dana Yang Tersedia

180Desa

Dana Yang Tersedia

102Paket

102paket

Dana Yang Tersedia

123Paket

0%




32Desa -

Tingkat Realisasi (%) -

-

-

0 86.37


Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Cap Tingkat Cap. program dan realisasi kegiatan s/d th target berjalan (2014) Renstra (%) 100

0.20

21 Desa

25

0.49

100%

300

0.60

2

1.00

43

0.51

0

0.00

60

0.33

102

1.00

120

0.98

-

-

10 Paket 60Desa

-


2 - 77



Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Pembangunan Ruang Ibadah








Dana Yang Tersedia

7Paket

0%

7Paket

7Paket

93.22

Dana Yang Tersedia

24Paket

24paket

44Paket

42Paket

95.94

Dana Yang Tersedia

8Paket

0%

8Paket

8Paket

99.86

Dana Yang Tersedia

22Paket

0%

22 Paket

18Paket

8Paket

0%

8 Paket

7 Paket

1Keg

1Keg

-

-

244Unit

244Unit

Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014) -

Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Cap Tingkat Cap. program dan realisasi kegiatan s/d th target berjalan (2014) Renstra (%) 7

1.00

66

2.75

8

1.00

18

0.82

15

0.82

1

1.00

1644

0.86


Program Pendidikan Menengah Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Loboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lainlain) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pembangunan rumah sakit PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat

Dana Yang Tersedia

Dana Yang Tersedia

Dana Yang Tersedia


1912unit

200 Unit

30.95

-

89.21

-

0

99.15

-

1200 Unit

2 - 78



PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA IBADAH Peningkatan Pembangunan Sarana Ibadah PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Tentang Rencana Tata Ruang Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Survey dan Pemetaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga


Dana Yang Tersedia


33paket

Dana Yang Tersedia

500%

Dana Yang Tersedia

2Paket

Perda Bangunan Gedung Dana Yang Tersedia Dana Yang Tersedia

5Keg 5Keg 5Keg







14paket

23 Paket

23 Paket

98.67

9Paket

1Tahun

1Tahun

85.317

1Tahun

2Paket

-

-


46

1.39

2

0.00

-

2

1.00

-

1

0.20

3

0.60

3

0.60

-

-

-

1 Keg

1 Keg

1 Keg

100

1Keg 1Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

100

1 Keg

Dana Yang Tersedia

22Paket

18 Paket

5Paket

5Paket

92.47

1Paket

24

1.09

Dana Yang Tersedia

500%

100%

100%

100%

100

100%

300

0.60

Dana Yang Tersedia

500%

0%

1Tahun

1Tahun

93.22

1Tahun

2

0.00



2 - 79



Urusan Hidup

Wajib









Lingkungan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Prasaran dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasaran dan Sarana Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Koordinasi Penilaian Langit Biru Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup


BADA LINGKUNGAN HIDU Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan Persentase Sarana dan prasarana Persampahan

100%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

20%

20%

100%

20%

40%

40.0%

Terciptanya kota sehat sesuai standar piala ADIPURA Kualitas Udara Ambient yang sehat di Kabupaten Kampar Data Kerusakan Tanah untuk Produksi biomassa

100%

20%

20%

100%

20%

40%

40.0%

100%

20%

20%

100%

20%

40%

40.0%

100%

20%

20%

100%

20%

40%

40.0%

Laporan Pelaksanaan dari Pemrakarsa kegiatan

100%

20%

20%

100%

20%

40%

40.0%


2 - 80



Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)







20%

20%

100%

20%

40%

40.0%

Jumlah Dokumen AMDAL

100% 100% 100%

20% 20% 20%

20% 20% 20%

100% 100% 100%

20% 20% 20%

40% 40% 40%

40.0% 40.0% 40.0%

Jumlah/Unit kenderaan

100%

100%

100%

100%

0

100%

100%

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Titik api dan luasan lahan

100%

20%

20%

100%

20%

40%

40%

Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air

Lokasi Pengelolaan Jumlah sungai yang dipantau

100% 100%

100% 20%

100% 0%

100% 0%

0 20%

100% 20%

100% 20.0%

Pembinaan kelompok masyarakat adat

100%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

Jumlah sekolah peserta ADIWIYATA

100%

20%

20%

100%

20%

40%

40.0%

Lingkungan Hidup Pengadaan Alat Transportasi Mobil Pengawasan Program Perlindungan Konservasi Sumber daya Alam

lokasi


100%

Pengkajian Dampak Lingkungan Koordinasi Penyusunan AMDAL Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian

Jumlah Penamabangan



dan

Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan Edukasi dan Komunikasi masyarakat di Bidang Lingkungan


2 - 81



Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penyusunan Kebijakan, Norma , Standar prosedur dan Manual Pengelolaan RTH Penataan RTH Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan Informasi Terhadap Layanan Publik









Dokumen SLHD

100%

20%

20%

100%

20%

40%

40.0%

Dokumen RTH

100%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

Jumlah tanaman dan luasan RTH

100%

20%

20%

100%

20%

40%

40.0%

Tersedianya Website dan media informasi lainnya

100%

20%

20%

100%

20%

40%

40.0%

DINAS KEHUTANAN

Urusan Pilihan Kehutanan Program Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi Pengembangan hasil hutan non-kayu Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan


Tersedianya dana identifikasi potensi KPHP Model Unit XVIII Kampar Kiri Penanaman tanaman rotan Tersedianya perencanaan hutan desa


5 Kegiatan

-

200 Ha

-

4 Kegiatan

-

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

50 Ha

50 Ha

100%

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

1 Keg

2 Kegiatan

40%

50 Ha

100 Ha

50%

1 Kegiatan

2 Kegiatan

50%

2 - 82



Optimalisasi PNBP Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Terselenggaranya pembayaran iuran kehutanan secara optimal terselenggaranya pengelolaan hutan dengan baik Terciptanya pengembagan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan dan terselenggaranya pelatihan P2SKAU dengan baik serta tersedianya plekasanaan survey hutan hak dan HHBK





5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

3 tahun

60%

5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

3 tahun

60%

5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

89.51%

1 tahun

3 tahun

60%

100%

1 tahun

3 tahun

60%

2 kali pelatihan lebah madu


50%

-

1 Ranperda

1 Ranperda

33%

100%

2 kali acara hari besar kehutanan


56%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

Pemberdayaan masyarakat didalam dan luar kawasan hutan

Terlaksananya pelatihan bantuan terhadap kelompok tani lebah madu


-



Terbentuknya Rnaperda Kehutanan

3 Ranperda

-

-

-

Tersedianya jenis-jenis tanaman kehutanan dan terpeliharanya jenis tanaman kehutanan





Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kehutanan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan



97.01%






2 - 83



Pembutan bibit/benih tanaman kehutanan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan




Terlaksananya pembibitan tanaman kehutanan

2.500.000 batang bibit tanaman

Terkendalinya kebakaran hutan dan lahan jumlah penyuluh dampak perusakan hutan yang dilaksanakan


-



96.21%

420.625 batang bibit tanaman


57%

5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

93.13%

1 tahun

3 tahun

60%

25 kali

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

15 kali

60%

5 Tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

3 tahun

60%

-

2 Kecamatan

2 Kecamatan

33%

100%

50 Ha pengkayaan tanaman

1.200 meter jalan setapak + 50 Ha pengkayaan tanaman

33%

Peningkatan Potensi wilayah dan agroekosisyem serta kebutuhan teknologi kehutanan

Jumlah desa yang dilaksanakan pendapatan potensi lebah madu hutan dan agroekosistem

6 Kecamatan

-

-

-

Terselenggaranya pengkayaan tanaman unggulan lokal dan pembuatan pintu gerbang serta pemasangan papan nama jenis-jenis pohon pada hutan adat Kampar Timur Kecamatan Kampar Timur

150 Ha pengkayaan tanaman+2.40 0 meter jalan setapak

-

1.200 meter jalan setapak

1.200 meter jalan setapak

Pengembangan Hutan Masyarakat adat




Memberantas praktek Illegal Logging

Perencanaan dan pengembangan hutan



Pemberantasan illegal logging



100% 81.97%


2 - 84



Survey dan pemetaan HTR Inventarisasi dan Penanganan Kawasan Hutan Tidak Prosedural

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Tersedianya data dan peta hutan tanaman takyat (HTR) Teriventarisir penggunaan kawasan hutan kabupaten kampar baik prosedurak maupun tidak prosedural





4 Tahun

-

1 Tahun

1 Tahun

52.32%

1 Tahun

2 paket

50%

40.000 Ha

4.024 Ha

10.000 Ha

10.000 Ha

63.64%

10.000 Ha

24.024 Ha

60%

5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

58.18%

1 tahun

3 tahun

60%

5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

3 tahun

60%

20 ekor

4 ekor

4 ekor

4 ekor

47.84%

4 ekor

12 ekor

60%

8.000 batang

-

2000 batang

2000 batang

97.90%

2000 batang

4000 batang

50%

2 Dok. RPRHL dan 3 Dok RTn RHL


1 tahun

1 tahun

86.08%



33%







Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Koordinasi pengelolaan konservasi SDA Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Penanaman Kanan Kiri Jalan Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan

Pengamanan terhadap kawasan hutan lindung dan hutan produksi Tersedianya dokumen RKA, DPA, RKPA, dan DPPA SKPD Tertanganinya konflik satwa liar Tertanamnya kanan kiri jalan negara/propinsi di Kab. Kampar

Rencana teknik dan rencana tahunan rehabilitasi hutan da lahan


2 - 85



Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA Pembuatan Demonstrasi Area (Dem Area) Tanaman Kehutanan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH Penanaman tanaman kehutanan di areal wisata Peningakatan promosi dan kerjasama investasi Penyelenggaraan pameran investasi

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) Berkurangnya lahan kritis di luar kawasan hutan, terpeliharanya hutan rakyat dan reboisasi Penanaman tanaman kayu jabon

Tersedianya jenis-jenis tanaman kehutanan, terpeliharanya jenis tanaman kehutanan th 2012 dan 2013 Tersedianya data-data kehutanan Penanaman bunga tanjung, trambesi dan matoa Tanaman Kehutanan dan buah-buah di kawasan danau rusa Pameran Indogreen forestry Expo 2014 di Jakarta






625 Ha

125 Ha

125 Ha

125 Ha

94.18%

125 Ha

375 Ha

60%

1.250 Ha

-

250 Ha

250 Ha

82.45%

250 Ha

500 Ha

40%

400 Ha

-

100 Ha

100 Ha

99.43%

100 Ha

200 Ha

50%

5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

3 tahun

60%

12.500 batang

2.750 batang

2.500 batang

2.500 batang

98.24%

2.500 batang

7.750 batang

62%

15.000 batang

-

3.000 batang

3.000 batang

100%

3.000 batang

6.000 batang

40%

4 Kali

-

1 Kali

1 Kali

100%

1 Kali

2 Kali

50%







2 - 86











Urusan Lingkungan Hidup

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan koordinasi penilaian kota sehat/adipura Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kegiatan penataan RTH Kegiatan pemeliharaan RTH Program Penerangan Lampu dan Taman Kegiatan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan kecamatan

Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Terpeliharanya prasarana dan saran persampahan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Terciptanya kota sehat adipura Tertatanya ruang terbuka hijau Terpeliharanya ruang terbuka hijau Terhindarnya kecelakaan lalu lintas dan kejahatan di malam hari


922,059,050

346,133,100 2,753,010,100

1,511,807,462

144,235,530

169,870,550

1,449,282,900

-

495,684,000

18.005 1,307,020,000

2,148,837,100

233.048

1,830,884,400 1,599,845,900

87.381 1,913,000,000 4,962,128,800

156,596,000

60,931,600

38.910 67,124,000

128,055,600

88.782

73,097,400

97.920 40,585,000

176,769,250

104.061

63,086,850 74,650,400

888,692,730

2,906,053,400

4,708,581,400 1,364,182,400

399,686,950

336,502,650

378,826,600

2,341,170,650

981,355,300

1,023,605,300 949,984,800

1,197,976,100

28.972 1,244,253,000 5,514,488,800


DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

328.225

620.517

316.233 523,610,000

2,058,088,750

514.925

92.808 985,640,000

2,916,980,100

124.595

2 - 87



Kegiatan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan di ibukota kabupaten Kegiatan pemeliharaan lampu taman, penerangan jalan Program Pengelolaan Areal Pemakaman Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan penyusunan program pembangunan sanitasi pemukiman Program Pengembangan Data/ Informasi Kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan




Terciptanya keindahan ibukota kabupaten dan terhindarnya kecelakaan di malam hari Berpungsinya lampu taman dan lampu penerangan jalan

2,013,748,300

5,635,548,300

584,088,370

Terpeliharanya sarana dan prasarana pemakaman Tersedianya informasi perencanaan pemukiman

data dokumen sanitasi

Tersedianya informasi perencanaan

data dokumen


63,794,250

236,965,910

-



1,270,040,0 32.256 00

1,817,786,900

357,941,600

495,685,400

462,534,800

583,200,600

-

-

588,910,600

75,627,200 92,067,200





5,101,575,200

93.312 401,040,000

1,221,516,400

209.132

-

583,200,600

61,770,800

10.489 65,750,000

127,520,800

199.894

106,675,775

115.867 110,500,000

292,802,975

123.563

2 - 88



Program Peningkatan Efisienai Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pasar Kegiatan peningkatan perizinan pengembangan usaha retribusi Program Pengembangan dan Pegelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi sungai Program Pembanguan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kegiatan normalisasi saluran drainase


Terlaksananya peningkatan perizinan pengembangan usaha dan retribusi Tertibnya retribusi perizinan pengembangan usaha



6,592,576,150 127,774,500




8,885,019,050 -


0.000 -

127,774,500

79,521,200

Terlaksananya pembersihan sungai petai I, II dan III

54,266,400

-

Terlaksananya pembersihan saluran drainase dalam kota bangkinang

54,266,400


86,272,580


62.236



6,592,576,150 79,372,580

286,668,280

332.282

2 - 89




Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pemantauan dan Penyebarluasan Potensi Bencana Alam Pendataan dan Rawan Bencana

Monitoring

Daerah

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana


40 Unit


12 Unit


32

80.00

3

60.00

1 Tahun

100.00

1 Tahun

3

60.00

1 Tahun

1 Tahun

100.00

1 Tahun

3

60.00

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100.00

1Tahun

3

60.00

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100.00

1Tahun

3

60.00

Terlakasananya Monitoring Daerah Rawan Bencana

5Tahun

1 Tahun

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Meminimalisir Resiko Bencana Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Umum Pasca Bencana

5Tahun

1 Tahun

5Tahun 5Tahun

1Tahun

1 Tahun

100.00


1 Tahun

1 Tahun

20 Unit



100.00

5Tahun

20 Unit



1 Tahun

Terlaksananya Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran




BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

2 - 90



Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat Pembinaan Penyelenggaraan Tanggap Darurat Penyusunan Bencana

Rencana

Kontinjensi

Pelatihan Siaga Bencana Kecamatan Rawan Bencana

pada

Program Pencegahan/ Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Rapat-rapat Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana dan Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops)









Terkoordinasinya operasional Tanggap Darurat di Lokasi Bencana Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Relawan Bencana Tersusunya Rencana Kontinjensi Pengurangan Resiko Bencana Meningkatnya Kepedulian Masyarakat Terhadap Resiko Bencana

5Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100.00

1 Tahun

3

60.00

5Tahun

1 Tahun

1Tahun

1 Tahun

100.00

1 Tahun

3

60.00

5Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100.00

3

60.00

5Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100.00

3

60.00

Terkoordinasi Pencegahan Bencana dalam Kabupaten Kampar

5Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100.00

3

60.00

1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun


...


2 - 91



2 - 92


2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum tentang permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis, evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan daerah Kabupaten Kampar, permasalahan yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD, dan isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah.

2.4.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai dengan amanat pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic service) bagi masyarakat antara lain; pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dan sebagainya. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang terkait dengan pengembangan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan pemerintah daerah tetap harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang dijadikan dasar dalam penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Sesuai dengan dinamika permasalahan pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari dampak dinamika pembangunan nasional maupun provinsi, demikian pula halnya terhadap Kabupaten Kampar. Suatu identifikasi permasalahan pembangunan yang dibuat oleh setiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD yang menjadi masalah dimasa lalu serta gambaran solusi yang ditawarkan sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang dapat dilihat pada tabel 2.32 berikut.


2 - 92


Tabel 2.32 : Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Menurut Urusan No

Kriteria / Aspek

I

Urusan

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan

Keberadaan Perda IMB Persentase rumah yang memiliki IMB Keberadaan Perda RTRW Pengurusan KTP Biaya KTP dalam Perda Rasio Personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk Keberadaan Perda tentang PKL Keberadaan peraturan tentang kebersihan ibukota kabupaten

- Sosialisasi Perda tentang ketertiban penataan ruang (Perda No. 3/2004 tentang IMB) - Meningkatkan pelayanan akta kelahiran, perkawinan, KK dan KTP keliling - Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan (razia KTP) - Pemasangan papan slogan dilarang membangun tanpa izin sepanjang jalan di wilayah I, II, dan III - Melaksanakan pendataan dan inventarisasi bangunan pemerintah. - Peningkatan profesionalisme aparatur - Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan dan penegakan hukum - Sosialisasi dan menerapkan kebijakan Perda No. 1/1999 tentang pelarangan prostitusi dan tuna susila, Perda No. 17/2007 tentang penanggulangan penyakit masyarakat, Perda No. 8/2008 tentang retribusi pelayanan persam-pahan/kebersihan - Meningkatkan intensitas penyuluhan dan pendidikan politik kepada masyarakat - Meningkatkan peran dan fungsi lembaga sosial masyarakat dalam pelaksanaan Kamtibmas. - Meningkatkan kesadaran dan ketanggapan masyarakat akan bahaya terorisme, penyalahgunaan narkoba, kriminalitas dan Pekat. - Mengoptimalkan kemitraan pemerintah, ormas, kelompok masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan - Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum yang diikuti oleh pelayanan Kantrantibmas yang prima. - Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat melalui penertiban Perda, izin tempat usaha, izin reklame untuk peningkatan PAD

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan a

Tataran Pengambil Kebijakan

1

Ketenteraman dan ketertiban umum daerah


Kesbangpol, Otonomi Daerah, Tata Ruang, Kependudukan Capil

.

2 - 93


No

Kriteria / Aspek

Urusan


Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan - Melaksanakan kerjasama pengembangan aparat Sat-Pol PP dengan TNI/Polri dan Kejaksaan melalui kegiatan Diklatsar - Melaksanakan monitorong dan evaluasi dan pelaporan peningkatan sistim pelaksanaan dan pengawasan Perda (IMB, Galian C, Pasar, sengketa ganti rugi dan tapal batas) - Meningkatkan keterampilan dan ketahanan aparatur - Melaksanakan pengawasan lingkungan - Melaksanakan pengembangan kapasitas dan Kesamaptaan - Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana umum dan operasional untuk mendukung kelancaran kerja

2

Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta antar pemerintah daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah


Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan

Ketepatan waktu penyampaian LPPD, LKPJ, ILPPD. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan LAKIP Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM-nya Frekuensi penyelenggaraan konsultasi Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah - Frekuensi penyelenggaraan konsultasi Pemerintah Kabupaten dengan Gubernur - Frekuensi kerjasama dengan daerah lain -

- Mewujudkan ketepatan waktu penyampaian LPPD, LKPJ dan ILPPD berdasarkan PP No. 3 tahun 2007 - Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh pemerintah - Penyelenggaraan konsultasi Pemkab dengan pemerintah pusat - Penyelenggaraan konsultasi pemerintah kabupaten dengan Gubernur selaku WP - Melaksanakan MOU yg masih berlaku dengan daerah lain - Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya - Koordinasi perencanaan pembangunan dengan Pemprov dan Pusat - Meningkatkan kerjasama wilayah perbatasan, penanga-nan kebakaran hutan, penanggulangan kependudukan, kemiskinan, dan banjir - Koordinasi permasalahan peraturan perundang-undangan - Meningkatkan hubungan kerjasama kepala daerah/ wakil dengan lembaga pemerintah dan non Departemen/luar negeri - Peningkatan koordinasi dan integrasi sistem perizinan terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang, sertifikasi tanah, maupun ijin-ijin usaha dan ketentuan lainnya - Mewujudkan kerjasama investasi - Menyelesaikan konflik-konflik pertanahan dan perkebunan Kab. Kampar - Menyelesaikan masalah tapal batas desa dan kecamatan dalam kabupaten

2 - 94


No

Kriteria / Aspek

Urusan


Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan - Melaksanakan koordinasi forum pimpinan daerah Kabupaten Kampar - Melaksanakan rapat koordinasi workshop camat se-Kabupaten Kampar - Melaksanakan pengadaan dan pembebasan tanah/lahan untuk kepentingan umum

3

Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah


Otonomi Daerah

% Kesesuaian prioritas pembangunan % Urusan Wajib yang diselenggarakan daerah Ketepatan waktu pengiriman Ranperda APBD Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah % Belanja untuk pelayanan dasar % Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan Jumlah pelayanan dasar yang sudah menerapkan SPM Keberadaan Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dg peraturan perundang-undangan - Sistem informasi kepegawaian - Kesesuaian SKPD berdasarkan PP 41/2007 -

- Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. - Melaksanakan kewenangan urusan wajib sesuai PP No. 38 tahun 2007. - Melaksanakan ketentuan perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005. - Merealisasikan persetujuan DPRD tentang APBD - Melaksanakan pelayanan dasar berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh departemen teknis - Penerapan INPRES Nomor 5 dalam upaya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH - Merealisasikan belanja pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, sosial, tenaga kerja, koperasi, Satpol PP, kependudukan dan catatan sipil) - Melaksanakan standar kompetensi jabatan - Menyediakan sistem informasi kepegawaian - Pelaksanaan SOTK mengacu kepada PP 41/2007 - Penyederhanaan tata laksana pelayanan kepegawaian dan pelayanan masyarakat (penilaian kinerja pelayanan publik citra pelayanan prima dalam rangka kompetisi antar kabupaten/kota tingkat nasional - Analisis jabatan kecamatan dalam Kabupaten Kampar - Sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman tentang perundang-undangan standar pelayanan mínimum oleh aparatur dan masyarakat - Evaluasi pelaksanaan Perda SOTK Nomor 6 Tahun 2008 Kab. Kampar - Sosialisasi PP No. 53 tentang disiplin PNS bagi kepala SKPD se Kabupaten Kampar

2 - 95


No

Kriteria / Aspek

Urusan


4

Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD

Otonomi Daerah

5

Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan

Otonomi Daerah

- % Voting yang diadakan DPRD dalam sidang Paripurna

6

Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan

Otonomi Daerah

-

7

Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan

Otonomi Daerah

- % Jumlah Perda yang dibatalkan



- Jumlah Perda pertahun - Jumlah Perda yang disetujui legislatif tahun berjalan

- Menetapkan Ranperda yang diajukan tahun berjalan (antara lain Ranperda APBD 2012 dan perubahan APBD 2012, Ranperda pendirian perusahaan daerah PT. BPR Syariah Berkah Fadhilah) - Menetapkan produk peraturan perundang-undangan (Perda pertahun) - Melaksanakan rapat Paripurna untuk menetapkan keputusan DPRD dan terukurnya program daerah sesuai produk daerah yang dikeluarkan - Melaksanakan pengambilan keputusan yang tepat melalui musyawarah mufakat maupun dengan voting selama 1 tahun - Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah - Menuntaskan pembahasan rencana peraturan daerah - Melaksanakan hearing/dialok agar tercapainya kesepakatan dalam menampung aspirasi masyarakat - Melaksanakan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD untuk mewujudkan koordinasi antar lembaga dan masyarakat - Meningkatkan peran dan fungsi pengawasan DPRD, peran dan fungsi budgeting oleh DPRD, keterwakilan poiltik dan peran anggota DPRD - Mewujudkan tertib pelayanan yang profesional dalam mendukung kinerja DPRD - Melaksanakan reses agar terakomodasinya aspirasi masyarakat di tingkat paling bawah

% Keputusan KDH (yang bersangkutan dengan pengaturan) Jumlah peraturan KDH yang dikeluarkan % Keputusan KDH yang ditindaklanjuti melalui keputusan % Peraturan KDH yang ditindaklanjuti

- Melaksanakan Keputusan Bupati oleh SKPD dan stakeholders terkait. - Melaksanakan dan menegakkan peraturan Bupati yang telah ditetapkan dengan baik dan benar - Penetapan Perda tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. - Evaluasi dan monitoring

2 - 96


No



8

Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah

Kriteria / Aspek

Otonomi Daerah

- Jumlah konsultasi publik - Keberadaan Perda tentang konsultasi Publik - Adanya media informasi Pemda yang dapat diakses oleh public (website, kotakpos, Bag/ Biro Humas, Leaflet/Brosur)

- Melaksanakan sosialisasi dan konsultasi publik yang melibatkan DPRD dan stakeholders terkait dalam menjaring aspirasi masyarakat dan penyusunan Perda sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku - Meningkatkan informasi publik melalui website www.kampar.go.id, media masa Koran, radio siaran Pemerintah Daerah, tabloid Serambi Mekah, dan lain-lain. - Penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi - Melaksanakan sosialisasi tentang perundang-undangan di bidang komunikasi dan informasi - Mengadakan sarana dan prasarana IT secara bertahap - Melaksanakan pendataan bangunan tower Kab. Kampar - Mengusulkan perencanaan titik tower bersama di Kab. Kampar - Updating data kepegawaian dan penyusunan variabel data Satker - Penyediaan master plan jaringan intranet dan pembangunan Virtual Private Network Kabupaten Kampar - Penyediaan modul aplikasi isian data per Satker (web base) dan modul layanan masyarakat via web site - Bimtek otomatisasi perkantoran dan teknis administrasi jaringan web dan sistem security - Publikasi data pelelangan sistem elektronik, leflet dan prosur SOP LPSE dan data center - Penyediaan digital publikasi berita kegiatan Kabupaten Kampar di wibe site

9

Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil

Otonomi Daerah

- Serapan dana perimbangan - % belanja publik terhadap DAU - % belanja publik terhadap total APBD

- Meningkatkan dana perimbangan yang terserap - Meningkatkan belanja publik terhadap DAU - Meningkatkan belanja publik terhadap APBD


Urusan

2 - 97


No

Kriteria / Aspek 10

Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah

11

Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD

Urusan Otonomi Daerah

Otonomi Daerah

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan - Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD - % Besaran pinjaman yang terealisasi terhadap rencana pinjaman

-

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah % SILPA terhadap total pendapatan % Realisasi pendapatan terhadap anggaran belanja % Realisasi belanja terhadap anggaran belanja Frekuensi kunjungan Inspektorat Daerah setiap SKPD

Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan - Meningkatkan peranan PAD terhadap total pendapatan daerah - Dalam melakukan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan tidak memiliki pinjaman daerah - Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah, disertai pengawasan untuk menekan tingkat kebocorannya - Merealisasikan rancana peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah - Melaksanakan identifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD - Melaksanakan penyusunan rencana dan perubahan target pendapatan daerah -

12

Pengelolaan potensi daerah


Otonomi Daerah

- % Potensi yang digarap - % Peningkatan PAD

Persentase SILPA terhadap pendapatan yang semakin rendah Meningkatkan proporsi belanja langsung Meningkatkan proporsi realisasi pendapatan daerah Meningkatkan realisasi belanja daerah Melaksanakan efisiensi pengeluaran belanja daerah khususnya untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak cukup mendesak Pembatasan alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial, belanja hibah dan belanja subsidi Pengalokasian belanja daerah pada upaya penanganan isu-isu strategis daerah; Meningkatkan pengawasan Menurunkan penyampaian atas kerugian negara melalui upaya koordinasi pengawasan yang lebih konprehensif

- Maping potensi dan unggulan daerah - Peningkatan potensi sumber-sumber PAD - Penyusunan data monografi kecamatan dan data koordinat asset kecamatan dan desa - Peningkatan penerimaan dari PBB melalui pendapatan dan intensifikasi pemungutan PBB - Koordinasi dengan Dirjen terkait untuk mendapatkan dana DAK - Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam menghitung penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi dengan Provinsi Riau

2 - 98


No

Kriteria / Aspek 13

Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

b

Tataran Pelaksana Kebijakan Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan

1


Urusan


Otonomi Daerah

- Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat - Keberadaan e-procurement - Peningkatan nilai investasi

Pendidikan, Kesehatan, Lingk. Hidup, Pekerj. Umum, Perum. Rakyat, Penataan. Ruang,

 % Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD  Keberadaan SOP

Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan - Penyediaan dana pendamping penyaluran beras untuk masyarakat miskin (Raskin) - Pelatihan petugas dana bergulir - Pengelolaan dana bergulir ekonomi kerakyatan - Pelayanan kesehatan dasar gratis - Pemantauan dan pengawasan BBM dan Gas Elpiji di Kabupaten Kampar - Pemantauan dan pengawasan reklame - Meningkatnya sistim pengadaan barang dan jasa secara online - Pembentukan 21 unit pengaduan masyarakat di setiap kecamatan - Pengaturan dan penyelenggaraan izin usaha konstruksi - Mengembangkan E-Procurement - Meningkatkan daya saing daerah melalui pelayanan satu pintu. - Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal agar tercapainya rekomen-dasi perizinan maupun non perizinan di berbagai bidang - Menentukan dan melaksanakan kerjasama (sharing) untuk membiayai program strategis dan prioritas daerah yang telah ditetapkan - Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan - Publikasi peraturan perundang-undangan - Sosialisasi peraturan perundang-undangan - Tersedianya data base produk hukum daerah - Peningkatan sumberdaya ketua Badan Permusyawaran Desa (BPD) - Peningkatan sumberdaya Kepala Desa melalui kegiatan studi banding - Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan baik dan lancar - Peningkatan sumberdaya sekretaris desa/kelurahan dalam bidang manajemen pemerintahan  Merealisasikan program nasional yang harus dijalankan (menetapkan daftar program nasional RKP dan daftar program daerah RKPD)  Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Dokumen Protap, tata laksana yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atau kepala SKPD

2 - 99


No

Kriteria / Aspek 2 3

Ketaatan terhadap peraturan perundangundangan Penataan kelembagaan daerah

4

Pengelolaan kepegawaian daerah

5

Perencanaan pembangunan daerah


Urusan



Perencanaan Pembangunan, Pen. modal, Sosial, Kependudukan dan Capil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kesbangpol, Otonomi Daaerah dan Pem. Umum, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Kehutanan

 % Jumlah Perda pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen oleh SKPD - % Struktur jabatan dan eselonering yang terisi - Ada atau tidaknya jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

 Melaksanakan Peratuan Daerah yang ada menurut Peraturan Menteri (PERMEN). - Penempatan struktur jabatannya maupun eselonering struktural (eselon 2, eselon 3, dan eselon 4). - Melaksanakan penempatan jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu yang tersebar pada beberapa SKPD

- % Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan - % Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal - % Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pelatihan kepemimpinan - % Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan - % Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai

- Peningkatan kapasitas sumberdaya CPNS golongan I dan II melalui Diklat prajabatan - Peningkatan kapasitas sumberdaya CPNS melalui pendidikan dan pelatihan struktural - Peningkatan kapasitas sumberdaya CPNS melalui pendidikan dan pelatihan fungsional dan keterampilan - Pelaksanaan rekruitmen dan penempatan berdasarkan kompetensi - Melaksanakan pemberian bantuan izin belajar dan tugas belajar bagi PNS - Melaksanakan penyusunan instrument analisis PNS yang memadai - Mewujudkan penghargaan pemerintah terhadap PNS yang berprestasi - Menyelenggarakan Diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan ESQ bagi pejabat Eselon IV

Energi dan - Ada tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD (Renstra, Renja, RKA) sumberdaya mineral, Pariwisata, - Jumlah program RKPD yang tidak diakomodir dalam Rencana Perindustrian, SKPD Perdagangan, - Jumlah program Renja SKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD - Jumlah program Renja SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD .

- Penyusunan perencanaan pembangunan di SKPD yang meliputi RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKT SKPD dan RKA SKPD - Menyusun dan menetapkan jumlah program RKPD dalam Renja SKPD - Menyusun dan menetapkan program-program yang tertuang di dalam Renja SKPD ke dalam RKA SKPD - Menyusun dan menetapkan keseluruhan program-program yang tertuang di dalam Renja SKPD ke dalam DPA SKPD - Mengoptimalkan penyediaan data/informasi yang akurat untuk keperluan perencanaan pembangunan

2 - 100


No

Kriteria / Aspek

Urusan


Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan - Mengalokasikan anggaran SKPD pada APBD - Menetapkan besaran belanja modal SKPD pada APBD - Menetapkan belanja pemeliharan dari total belanja barang dan jasa/SKPD - Peningkatan kualitas laporan keuangan (neraca, calk) - Pembiayaan belanja pegawai - Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien - Melaksanakan Bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah - Meningkatkan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah - Meningkatkan kapasitas dan kinerja Kas Daerah - Pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas administrasi pekerjaan secara efektif dan efisien sesuai dengan bidang tugas dan fungsi - Pembiayaan fasilitas sarana dan prasarana umum dan operasional untuk mendukung kelancaran kerja

6

Pengelolaan keuangan daerah

- % Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD - % belanja modal terhadap total belanja SKPD - % Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa - % Total belanja pemeliharan dari total belanja SKPD - Ada tidaknya laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)

7

Pengelolaan barang milik daerah

- Adanya inventarisasi barang/asset SKPD - % Tanah yang digunakan dari total tanah yang dikuasai - Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD

- Meningkatkan pengelolaan manajemen dan kualitas administrasi aset SKPD (inventarisasi barang atau asset) - Pemeliharaan aset-aset pemerintah daerah guna memperpanjang daya tahan dan pemanfaatannya - Penyusunan daftar asset yang dikuasai SKPD di luar asset tanah - Penatausahaan pengelolaan aset/barang daerah - Bimbingan teknis pelaporan barang daerah terkait pemanfaatan tanah - Peningkatan pemanfaatan bidang tanah oleh SKPD.

8

Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat

- Jumlah fasilitas/prasarana informasi - Ada tidaknya survey kepuasan masyarakat

- Peningkatan bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat berupa papan pengumuman, pos pengaduan dan pengumuman di mass media (website), leaflet, mobil keliling. - Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

9

Tingkat capaian SPM

- Pendidikan anak usia dini - Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf - APM SD/MI Paket A

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan.


Pendidikan

2 - 101


No

Kriteria / Aspek

Urusan

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan -


APM SMP/MTs Paket B APM SMA/SMK/MA Paket C APS SD/MI APS SMP/MTs APS SMA/SMK/MA Angka kelulusan SD/MI Angka kelulusan SMP/MTs Angka kelulusan SMA/MSK/MA Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka melanjutan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4

Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan - Mengoptimalkan pemberian bea siswa untuk mengikuti tugas belajar ikatan dinas bagi SDM kependidikan. - Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada dalam rangka pembinaan, evaluasi dan monitoring serta penanganan masalah di bidang pendidikan. - Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga setiap indikator kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat - Mengoptimalkan pemerataan akses memperoleh pendidikan, mutu serta tata kelola pada PAUD melalui; peningkatan pemahaman masyarakat terhadap PAUD, pengembangan potensi anak (golden age), peningkatan lembaga dan sarana prasarana PAUD - Mengoptimalkan peningkatan mutu pendidikan dasar antara lain dengan: meningkatkan kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dasar, pemenuhan standar sarana prasarana minimal pendidikan dasar, meningkatkan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) - Pemerataan akses dan sarana prasarana pendidikan keseluruh daerah terutama untuk daerah tertinggal dan perbatasan - Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan non formal - Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan - Meningkatkan pemerataan, akses, mutu dan relevansi serta daya saing pendidikan non formal - Mengoptimalkan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan menengah dengan; meningkatkan persentase sekolah yang memiliki standar sarana prasarana minimal pendidikan menengah, peningkatan link and match antara sekolah dengan dunia usaha/dunia industri, meningkatkan pengelolaan kegiatan pembinaan kesiswaan, peningkatan sumberdaya sekolah dalam perencanaan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan, meningkatkan minat masyarakat terhadap pendidikan menengah kejuruan - Mengoptimalkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengelola pembelajaran.

2 - 102


No

Kriteria / Aspek

Urusan


Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan - Mengoptimalkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan - Meningkatkan sarana prasarana laboraturium dan perpustakaan - Meningkatkan kualitas sekolah yang ada dengan mengupayakan penambahan sekolah berstandar nasional, maupun sekolah berstandar internasional, sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah anakanak di kabupaten yang lebih memilih sekolah di kota/kabupaten perbatasan - Mengoptimalkan teknologi informasi yang ada serta mengupayakan pelatihan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) bagi pendidik dan tenaga kependidikan - meningkatkan pendidikan non formal dengan mengupayakan pelatihan-pelatihan keterampilan bagi masyarakat dan pemuda dengan jenis keterampilan yang sesuai dengan dunia usaha, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran. - Mengefektifkan peran dan fungsi UPTD dan Pengawas - Optimalisasi pemanfaatan anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan - Koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah provinsi maupun pusat terkait bantuan untuk bidang pendidikan sehingga jadwal dan pelaksanaan kegiatan lebih efektif

Kesehatan


Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin - Cakupan kunjungan bayi -

- Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak melalui upaya; pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu, deteksi ibu hamil resiko tinggi, insentif bidan koordinator, dan pengadaan alat penunjang kinerja bidan - Peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita - Perbaikan gizi masyarakat melalui; penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, pemberian tambahan makanan dan vitamin, penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, peningkatan gizi lebih - Meningkatkan status gizi masyarakat.dan peran serta masyarakat dalam penciptaan keluarga sadar gizi.

2 - 103


No

Kriteria / Aspek

Urusan


Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan - Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular melalui; penyemprotan/fogging sarang nyamuk, pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging, pengadaan vaksin penyakit menular, pelayanan vaksinasi bagi balita & anak sekolah, pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik, peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah - Pelayanan kesehatan penduduk miskin melalui; penanggulangan ISPA, penanggulangan penyakit cacingan - Meningkatkan status kesehatan lingkungan masyarakat dan upaya-upaya pencegahan/ penanggulangan penyakit menular (termasuk potensi KLB dan bencana). - Mewujudkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), lingkungan sehat melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat - Meningkatkan kualitas, pendayagunaan dan pemerataan tenaga kesehatan, serta kualitas pelayanan kesehatan - Meningkatkan sarana, jaringan, mutu pelayanan kesehatan Puskesmas - Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi anak dan balita, penduduk usia lanjut, dan penduduk miskin. - Meningkatkan pengawasan rumah makan/restauran yang memenuhi standar mutu kesehatan makanan. - Menurunkan jumlah kasus kematian ibu melahirkan dari keluarga kurang mampu. - Mengembangkan sistem manajemen pelayanan kesehatan secara merata di berbagai unit pelayanan kesehatan pemerintah - Pengawasan peredaran makanan dan obat-obatan yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Lingkungan Hidup


-

Pencemaran Udara Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk Penegakan hukum lingkungan

- Meningkatkan pemantauan mutu udara ambient di kawasan permukinan dan industri - Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan wajib AMDAL - Peningkatan kualitas dan kuantitas Tempat Pembuangan Sampah (TPS)

2 - 104


No

Kriteria / Aspek

Urusan


Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan - Pembinaaan kepada para pelaku usaha yang potensial menjadi sumber pencemaran lingkungan, pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan upaya pengelolaan lingkungan serta monitoring terhadap kualitas limbah buangan kegiatan usaha - Melaksanakan pemantauan dan pengendalian secara berkala terhadap aktifitas perusahaan dan melakukan pengujian kualitas air sungai dan air limbah industri Pabrik Kelapa Sawit dan Karet serta Pabrik Gambir; - Meningkatkan SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup wilayah Sumatera, Provinsi, Pusat dan lembaga perguruan tinggi lainnya. - Melaksanakan pembinaan (sosialisasi) baik terhadap masyarakat, stakeholder serta mempersiapkan bahan rujukan dalam pengelolaan lingkungan hidup demi masa kini dan masa yang akan datang. - Melakukan koordinasi yang baik antar dinas/ instansi terkait kabupaten/ kota se-Provinsi Riau dalam melakukan pemantauan, pengawasan pengelolaan limbah cair - Meningkatkan keakuratan data dan informasi lingkungan - Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha akan pentingnya memelihara dan melestarikan SDA dan lingkungan hidup - Meningkatkan perlindungan sumber daya air dan hutan dari kerusakan - Penegakan sanksi hukum yang tegas pada para perusak lingkungan - Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam penyelesaian pengaduan sengketa lingkungan - Meningkatkan operasi dan pemeliharaan prasarana sarana persampahan - Mengembangkan dan menata taman kota dan rekreasi bagi masyarakat - Melaksanakan koordinasi secara terus menerus/kontiniu dengan instansi terkait (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dan stakeholder terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam meraih kota bersih dan sehat (Adipura). - Tersedianya akses informasi dan data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan serta data status lingkungan hidup daerah sebagai bahan informasi bagi masyarakat dunia usaha dan instansi pemerintah - Inventarisasi terhadap usaha dan atau/kegiatan yang belum memiliki izin


2 - 105


No

Kriteria / Aspek


Urusan

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Panjang jalan dalam kondisi baik Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik Rumah tangga bersanitasi Kawasan kumuh

Pekerjaan Umum

-

Penataan ruang

Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB

Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan - Meningkatkan kualitas SDM/tenaga teknis Bina Marga - Mengoptimalkan perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan sumberdaya air dan infrastruktur jalan dan jembatan - Meningkatkan efektifitas pembangunan jalan dan jembatan - Peningkatan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air untuk irigasi dan air baku yang dapat mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan berbagai sektor - Meningkatkan kualitas saluran drainase yg dapat berfungsi dengan baik - Meningkatkan jumlah dan kualitas talud/bronjong - Pemeliharaan kondisi talud/bronjong agar tetap berfungsi dengan baik. - Meningkatkan pengelolaan prasarana pengaman banjir - Pemeliharaan daya dukung, kapasitas, dan kualitas pelayanan prasarana jalan dalam melancarkan distribusi barang dan jasa serta hasil produksi - Peningkatan pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan - Peningkatan infrastruktur perdesaan (desa miskin, tertinggal dan terisolir) yang masih sangat minim - Peningkatan jalan akses menuju pusat-pusat produksi, kawasan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata dll. yang masih terbatas - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air (PAMSIMAS) - Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan Pembangunan dan pembenahan ruang terbuka hijau Penataan taman kota Membangun komunikasi yang intensif dengan instansi vertikal. Peningkatan koordinasi dengan Pemprov dan Pemerintah Pusat. Penyediaan dokumen rencana detail untuk pembangunan kawasan. Penyediaan ruang publik dan pedoman pemanfaatan ruang Pengendalian permasalahan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukkannya - Harmonisasi pembangunan penataan ruang antar wilayah dan penetapan kawasan prioritas - Mendorong percepatan penyelesaian penetapan tapal batas antar Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Tetangga -

2 - 106


No

Kriteria / Aspek

Urusan Perencanaan Pembangunan


Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan - Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD - Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD - Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan - Meningkatnya kualitas penyediaan data dan informasi yang dapat diakses oleh pihak yang terkait - Meningkatkann peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan - Sinkronisasi perencanaan pemb. daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) - Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan anggota BPD khususnya dibidang perencanaan melalui pelatihan perencanaan. - Penempatan tenaga perencanaan partisipatif untuk 21 kecamatan melalui kegiatan pemantapan perencanaan umum pembangunan daerah. - Peningkatan kualitas DURK (Daftar Usulan Rencana Kegiatan) dari desa/kelurahan. - Mengupayakan peningkatan kualitas DUR/K yang disusun oleh kecamatan melalui peningkatan pembinaan Musrenbang kecamatan. - Melibatkan Dinas/Instansi dan DPRD Perwakilan Kecamatan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan terutama pada saat forum Musrenbang kecamatan dengan jadwal pelaksanaannya perwilayah ditetapkan oleh Kabupaten (Bupati). - Peninjauan lapangan dalam rangka menetapkan usulan-usulan kecamatan yang pada saat Musrenbang Kabupaten belum rampung. - Mengaktifkan pihak kecamatan sebagai pembantu pengendali kegiatan yang ada di wilayah kecamatan. - Mengintensifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan lapangan baik ditinjau dari aspek pencapaian sasaran maupun dari aspek pencapain tujuan fungsional kegiatan. - Meningkatkan koordinasi dengan SKPD untuk segera menyampaikan usulan program kegiatan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan

2 - 107


No

Kriteria / Aspek


Urusan



Perumahan

- Lingkungan permukiman kumuh - Rumah layak huni - Rumah tangga yang menggunakan air bersih

- Tercapainya keseimbangan antara kebutuhan perumahan dengan penyediaan perumahan oleh pengembang, pemerintah daerah dan masyarakat. - Penyediaan permukiman layak huni yang terjangkau oleh masyarakat. - Kemudahan masyarakat mengakses sarana air bersih dan sanitasi dasar - Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana kantor pemerintah, rumah sakit, rumah ibadah, dan olahraga - Peningkatan kualitas lingkungan dan pembangunan perumahan swadaya berbasis masyarakat - Penataan areal pemakaman - Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin - Meningkatkan dan mengembangkan pemenuhan kebutuhan akan rumah dan prasarana yang layak dan terjangkau khusus bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang bertumpu pada swadaya masyarakat - Meningkatkan penataan kawasan dalam rangka pengendalian perkembangan dan kualitas permukiman dengan meningkatkan kapasitas pelayanan jaringan prasarana dan sarana permukiman skala lingkungan, kota dan wilayah

Pertanahan

Luas Lahan Bersertifikat

- Mewujudkan kepastian hukum tanah hak milik dan penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan tata ruang daerah - Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan - Optimalisasi pemanfaatan asset pertanahan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat - Penuntasan sengketa lahan perbatasan - Peningkatan kesadaran masyarakatan akan arti pentingnya status kepemilikan tanah - Menyediakan sertifikat tanah untuk masyarakat miskin - Mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, administrasi pertanahan yang transparan dan hak-hak masyarakat apabila tanah masyarakat diperlukan untuk kepentingan umum

2 - 108


No

Kriteria / Aspek

Urusan


Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan - Pemerintah daerah dan kecamatan melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di daerah perbatasan tentang wilayah administrasi yang menjadi wilayah administrasi masyarakat setempat. - Melakukan konsultasi tentang teknis undang-undang No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan yg belum jelas juklisnya

Kepemudaan dan olahraga


- Gelanggang/balai remaja - Lapangan olahraga

- Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga untuk pembangunan gelanggang atau balai remaja terutama di daerah kecamatan - Meningkatnya kepedulian dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah. - Peningkatan akses pemuda dalam kegiatan pembangunan - Meningkatnya daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif. - Perlindungan segenap generasi muda dari masalah penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda - Meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat nasional dan daerah, untuk mengembangkan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepemudaan - Meningkatkan prestasi olahraga pelajar, mahasiswa, dan masyarakat di tingkat nasional dan daerah - Penyelenggaraan kompetisi olahraga secara teratur, berjenjang, dan berkesinambungan bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia olahraga, baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat, di tingkat nasional maupun di daerah - Meningkatkan peran dunia usaha, lembaga pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga di provinsi dan kabupaten, baik untuk olahraga pelajar, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, maupun industri olahraga

2 - 109


No

Kriteria / Aspek

Urusan


Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan - Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang di Kabupaten Kampar secara berkelanjutan sebagai bagian dalam penyusunan program pembangunan pada pemuda dan olah raga. - Berbagai kegiatan terkait penghargaan terhadap atlit berprestasi agar lebih ditingkatkan untuk menggalakkan perkembangan aktifitas pemuda dan olahraga yang lebih baik di masa yang akan datang. - Terintegrasi dan bersinerginya bidang pemuda dan olahraga dengan bidang lainnya seperti pendidikan dan pariwisata

Penanaman modal


- Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN

- Meningkatkan sumberdaya aparatur melalui pendidikan pelatihan teknis terutama pada pelatihan teknis penanaman modal. - Peningkatan kualitas promosi dalam rangka memperkenalkan potensi dan peluang investasi kepada calon investor, baik melalui kegiatan potensi produk unggulan maupun pameran dalam dan luar negeri. - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka memantapkan data potensi dan peluang investasi sesuai dengan kewenangan dan tugas. - Meningkatkan minat calon investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kampar - Terciptanya ikilm investasi yang semakin kondusif serta peningkatan realisasi ivinvestasi di Kabupaten Kampar - Peningkatan peran pelaku ekonomi lokal baik berupa BUMD maupun non BUMD sehingga dapat menjadi patner-patner lokal yang tangguh dan dapat diandalkan bagi investor-investor yang akan berinvestasi. - Menciptakan lingkungan atau suasana yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha termasuk pengembangan investasi yang terdiri dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang memahami pentingnya pengembangan dunia usaha dan aturan yang mendukung pengembangannya. - Memanfaatkan potensi sumberdaya daerah dalam pengembangan investasi, melalui pembangunan yang berorientasi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

2 - 110


No

Kriteria / Aspek


Urusan



Koperasi dan UKM

- Koperasi aktif - Usaha mikro dan kecil

- Meningkatkan kecermatan dalam perencanaan terutama untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan Koperasi dan UKM. - Terciptanya iklim usaha kecil menengah yang kondusif - Meningkatkan dukungan penyediaan permodalan UMKM dan koperasi - Peningkatan kemampuan pengurus UMKM dan koperasi untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan evaluasi - Mengoptimalkan sistem pendukung permodalan UMKM dan koperasi - Meningkatkan kualitas kelembagaan UMKM dan koperasi dalam managemen organisasi

Kependudukan dan Capil

- Kepemilikan KTP - Kepemilikan akta kelahiran/1000 penduduk - Penerapan KTP nasional berbasis NIK

- Pengadaan aliran listrik kecamatan untuk meningkatkan pelayanan kependudukan. - Peningkatan administrasi kependudukan yang dijalankan secara manual / SIAK of line. - Meningkatkan penataan dan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil - Meningkatkan kualitas SDM pengelola SIAK - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan, kartu KK, KTP, Akta Kelahiran dan akta pencatatan sipil lainnya. - Penertiban akta kelahiran, akta perkawinan, pindah datang dan akta kematian waktu pelayanannya dipercepat (pelayanan prima) dengan mempersiapkan penambahan tim verifikasi, penambahan tim operator, dan printer cetak.

Ketenagakerjaan

- Tingkat partisipasi angkatan kerja - Pencari kerja yang ditempatkan

- Penyusunan program pelatihan yang sesuai kondisi dan kebutuhan untuk memenuhi peluang yang ada. - Koordinasi secara rutin dengan provinsi dan pusat untuk pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK). - Pembinaan hubungan industrial kepada perusahaan dan pekerja/ buruh yang berada di Kabupaten Kampar. - Mengoptimalkan Lembaga LKS Bipartit Kabupaten Kampar yang telah ditetapkan oleh Bupati Kampar (standar tarif upah bongkar barang di pasar tradisional serta TBS Kelapa Sawit)

2 - 111


No

Kriteria / Aspek

Urusan


Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan - Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenagakerja melalui pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja - Meningkatkan kesempatan kerja bagi pencari kerja lokal - Meningkatkan jaminan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan - Terciptanya kesempatan kerja produktif - Meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas; - Menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja - Meningkatkan kerja sama antar dunia usaha dengan sekolah-sekolah kejuruan. - Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui Jamsostek, dan Upah minimum Kabupaten (UMK)


Ketahanan pangan

- Regulasi ketahanan pangan - Ketersediaan pangan utama

- Evaluasi pemantauan harga pangan bersama tim dan petugas pemantauan harga pangan tingkat kecamatan dan desa. - Memperkuat cadangan pangan daerah melalui pembangunan lumbung pangan. - Penanganan secara khusus masyarakat rawan pangan yang berada di daerah terpencil dan miskin atas bantuan pangan. - Mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pangan beragam, bergizi, berimbang, bermutu dan aman. - Pengembangan produk pangan olahan yang memenuhi persyaratan mutu gizi seimbang dan pengembangan makanan tradisional unggulan - Penyediaan stok bahan pangan yang bermutu, merata, dan terjangkau oleh masyarakat - Meningkatkan kemampuan masyarakat mengatasi kerawanan pangan - Meningkatkan rata-rata kenaikan produksi pangan sebesar 15%

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah - Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas - Partisipasi angkatan kerja perempuan

-

Meningkatkan keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan Meningkatkan penguatan pengarusutamaan gender dan anak Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

2 - 112


No

Kriteria / Aspek

Urusan


Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan - Menjamin keadilan gender dalam berbagai peraturan daerah sesuai dengan perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik - Menurunkan kesenjangan dalam pelaksanaan dan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang diukur oleh angka GDI dan GEM - Menurunkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; - Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak


Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

- Akseptor peserta KB aktif - Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1

-

Meningkatkan kesadaran PUS dalam partisipasi KB Meningkatkan peserta KB aktif, mandiri, dan peserta KB baru Meningkatkan partisipasi pria dalam ber-KB; Meningkatkan pelayanan pada pasangan usia subur yang belum terlayani KB - Meningkatkan persentase remaja yang memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi - Meningkatkan jumlah tempat pelayanan KB non pemerintah

Perhubungan

- Angkutan darat

- Mengadakan sarana dan prasarana perhubungan secara bertahap. - Peningkatan kapasitas SDM perhubungan - Mengoptimalkan program kawasan tertib lalu lintas (KTL) dan patroli bermotor berjalan (PBJ). - Melaksanakan sosialisasi tentang perundang-undangan di bidang lalu lintas angkutan orang dan barang di jalan raya - Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas orang dan barang - Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana fasilitas perhubungan - Meningkatkan jumlah marka jalan yang berfungsi sebagai pengendali dan keamanan lalu lintas - Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat luas - Meningkatkan tertib lalu lintas pengguna jalan - Meningkatkan dukungan pelayanan transportasi jalan terhadap pengembangan wilayah - Pelaksanaan Kajian Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) secara bertahap

2 - 113


No

Kriteria / Aspek

Urusan


Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan - Mengoptimalkan kawasan tertib lalu lintas (KTL) dan patrol bermotor jalan (PBJ) - Fasilitasi masyarakat dalam pengelolaan perparkiran dan pemberdayaan ORGANDA - Penegakan hukum dan disiplin pengguna jalan - Membangun sub terminal pendukung pelayanan angkutan umum - Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengurangi kemacetan di berbagai titik jalan di Kabupaten Kampar

Komunikasi dan Informatika

- Web Site milik pemerintah - Pameran/Expo Yang Telah Dilakukan

- Menyiapkan dan menyampaikan informasi pembangunan yang bermanfaat dan berkualitas kepada Pemerintah dan Masyarakat. - Melaksanakan sosialisasi tentang perundang-undangan di bidang komunikasi dan informasi. - Mengadakan sarana dan prasarana IT secara bertahap. - Melaksanakan pendataan bangunan tower Kabupaten Kampar. - Mengusulkan perencanaan titik tower bersama di Kabupaten Kampar - Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi untuk mendukung penyebarluasan informasi pembangunan daerah - Meningkatkan pengelolaan potensi informasi dan komunikasi - Meningkatkan partisipasi masyarakat

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- Pembinaan Politik Daerah - Pembinaan terhadap LSM , Ormas dan OKP

-


Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan Meningkatkan Kakantribmas dan pencegahan tindak kriminal Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat Kampar Meningkatkan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dalam masyarakat Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan Meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Meningkatkan kemampuan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Melaksanakan penertiban/sosialisasi Peraturan Daerah pada pengusaha dan masyarakat secara berkala

2 - 114


No

Kriteria / Aspek

Urusan


Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan - Penertiban/penegakan Perda (pemantauan dan pengawasan) terhadap aktifitas perusahaan dan masyarakat dalam berbagai bidang usaha - Mengaktifkan PPNS dalam penertiban dan pengamanan ke lapangan. - Koordinasi yang baik dengan Dinas/Instansi untuk bekerja sama dalam penertiban/pengawalan maupun pengamanan di lapangan. - Menindak tegas perusahaan dan masyarakat yang melanggar setiap Peraturan Daerah dengan member sanksi-sanksi


Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum

- Penegasan Batas Daerah - Sistem informasi manajemen pemerintah daerah - Indeks kepuasan layanan masyarakat

- Penetapan dan penyelesaian masalah tapal batas - Publikasi dan promosi mempromosikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan. - Mengikutsertakan pegawai dalam berbagai diklat teknis fungsional dan struktural. - Peningkatan kinerja pengawasan - Meningkatkan pelaksanaan pemantauan terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP. - Peningkatan kemampuan aparatur pegawai dilingkungan Pemda dan DPRD melalui Diklat teknis dan perundang-undangan, keuangan dan komputerisasi - Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Kantor . - Meningkatkan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. - Meningkatkan kesejahteraan Aparatur. - Peningkatan sistem pengelolaan adm. kepegawaian yang profesional - Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi untuk mendukung penyebarluasan informasi pembangunan daerah - Peningkatan mutu manajemen dan sistem pelayanan publik - Mewujudkan clean government and good governance

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- PKK Aktif - Posyandu

- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta taraf pendidikan dan kesehatan, terutama bagi perempuan dan anak

2 - 115


No

Kriteria / Aspek

Urusan


Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan - Meningkatkan peran dan kontribusi kawasan perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi yang diukur dari meningkatnya peran sektor pertanian dan non pertanian yang terkait dalam mata rantai pengolahan produk-produk berbasis perdesaan - Mengembangkan lembaga ekonomi pedesaan - Penciptaan lapangan kerja berkualitas di perdesaan yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran


Statistik

- Tersedianya Buku Kampar Dalam Angka - Tersedianya Buku PDRB

- Penyusunan Kampar Dalam Angka - Penyusunan PDRB Kabupaten Kampar - Mengoptimalkan kapasitas sumber daya manusia yang mengembangkan informasi statistik daerah, - Mengoptimalkan kerjasama institusi pemerintah/swasta dalam mendukung penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan

Sosial

- Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan penti rehabilitasi - Penanganan penyandang masalah kesejahteran sosial

- Meningkatkan penanganan penyandang PMKS baik oleh pemerintah maupun swasta - Pembinaan anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal. - Meningkatkan aktivitas pembinaan terhadap penghuni panti asuhan/ panti jompo - Meningkatkan pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya - Meningkatkan aksesibilitas penyandang masalah kesejah-teraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar - Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatkan penanganan korban bencana alam dan sosial - Peningkatan pengetahuan sumberdaya manusia, relawan dan pentingnya antisipasi dalam pra bencana, tanggap darurat dan paska bencana - Penyuluhan sosial untuk merubah perilaku Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan mengembangkan usaha yang dibutuhkan

2 - 116


No

Kriteria / Aspek


Urusan



Kebudayaan

- Penyelenggaraan festival seni dan budaya - Sarana penyelenggaraan seni dan budaya - Benda, situs, dan kawasan cagar budaya

- Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan daerah - Meningkatkan daya tarik wisata melalui pelestarian dan pengembangan seni dan budaya - Pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala - Meningkatkan pengelolaan aset seni dan budaya sebagai daya tarik wisata - Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan budaya daerah - Meningkatkan sistem manajemen pengelolaan kebudayaan daerah

Kearsipan

- Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku - Kegiatan peningkatan SDM pengelolaan kearsipan

- Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga setiap penetapan indikator kinerja didukung dengan data yang lebih akurat - Meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem kearsipan daerah - Meningkatkan mutu pengelolaan dokumen/arsip daerah. - Meningkatkan pemeliharaan arsip daerah - Meningkatkan pelayanan informasi kearsipan - Pemeliharaan rutin sarana pengolahan dan penyimpanan arsip darah secara berkala

Perpustakaan

- Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah - Pengunjung perpustakaan

- Meningkatkan budaya membaca masyarakat. - Meningkatkan mutu sarana dan prasarana perpustakaan - Meningkatkan jumlah perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat yang terkelola dengan baik - Meningkatkan sistim informasi perpustakaan yang dapat diakses - Meningkatkan jumlah buku bacaan perpustakaan daerah - Meningkatkan pelayanan perpustakaan desa/kelurahan

Kelautan dan perikanan

- Produksi perikanan - Konsumsi ikan

- Mengoptimalkan pemanfaatan areal yang potensial untuk pengembangan usaha budidaya perikanan air tawar. - Penyuluhan mengenai kelestarian SDA dalam rangka mempertahankan kualitas sumber daya alam, sehingga berkesinambungan dan dapat tetap dimanfaatkan dan dikelola untuk kegiatan usaha masyarakat. - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan mengenai teknis dan manajemen usaha perikanan guna meningkatkan produktifitas usaha perikanan yang dilaksanakan melalui pelatihan.

2 - 117


No

Kriteria / Aspek

Urusan


Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan - Membantu modal untuk pengadaan sarana produksi bagi usaha perikanan yang dilaksanakan oleh Pembudidaya ikan/Nelayan kecil yang kesulitan dalam memenuhi sarana produksi tersebut. - Perluasan jaringan pemasaran serta peluang ekspor hasil perikanan ke manca negara. - Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan pengadaan sarana produksi terutama dengan kegiatan Pembinaan Usaha Pembenihan Rakyat (KPR/UPR) dengan memberikan bantuan Induk yang berkualitas. - Memberikan anjuran untuk pemanfaatan bahan-bahan lokal yang ada di daerah setempat sebagai bahan makanan tambahan dalam kegiatan usaha budidaya ikan baik di kolam maupun keramba sehingga tidak terlalu bergantung kepada pakan pabrik serta mendorong tumbuhnya kegiatan usaha pembuatan pakan ikan secara sederhana untuk mengantisipasi tingginya harga pakan. - Meningkatkan profesionalisme aparatur perikanan baik secara teknis maupun manajerial diupayakan untuk mengikut sertakan aparatur perikanan dalam pendidikan dan pelatihan baik struktural maupun teknis manajerial yang ada - Meningkatkan jumlah produksi hasil perikanan budidaya - Meningkatkan upaya perbaikan pengelolaan ekosistem - Pengurangan pelanggaran dan perusakan sumberdaya air dan sungai - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis pembudidaya ikan lokal - Peningkatan skala usaha dan produksi perikanan, yang diikuti dengan meningkatnya pendapatan masyarakat pelaku usaha - Pengendalian penyakit ikan menular - Peningkatan kontribusi dari bidang perikanan untuk ”mengentaskan” kemiskinan

Pertanian


- Produktivitas padi atau bahan pangan utama - Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB

- Meningkatkan kemampuan SDM, permodalan dan kelembagaan pertanian - Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan semua stake holder dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat - Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang pertanian,

2 - 118


No

Kriteria / Aspek

Urusan


Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan - Meningkatkan sinergitas program pengembangan kawasan-kawasan sentra produksi - Melaksanakan cetak sawah baru sebagai antisipasi pengurangan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan - Mengoptimalkan fungsi/peran kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan sebagai penyangga kestabilan produksi dan harga pangan - Meningkatkan adopsi masyarakat penyuluhan dan pendampingan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) - Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, sosialisasi ke siswa-siswa SD/MI dan sosialisasi kepada masyarakat - Meningkatkan upaya untuk mengatasi ancaman hama-penyakit tanaman dan penyakit hewan menular - Mengintensifkan program penyuluhan pertanian. - Memperkuat sistem ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman sumberdaya daerah, - Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian - Meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur terutama dalam pelayanan yang lebih optimal pada masyarakat. - Melaksanakan pelayanan kesehatan hewan keliling terutama daerah rawan penyakit serta koordinasi dengan aparat kecamatan dan desa serta kader penanggulangan penyakit. - Meningkat pemanfaatan potensi sumber daya peternakan dengan cara : pemerataan kesempatan beternak bagi masyarakat, peningkatan produktivitas ternak persatuan luas; pemanfaatan peluang potensi lahan - Mengupayakan peningkatan kemampuan, keterampilan peternak dalam mengimplementasikan teknologi tepat guna yang berhasil dan berdayaguna sehingga peternak memiliki paradigma yang berorientasi pasar. - Mengadakan pendekatan dengan pihak swasta Iinvestor untuk bersedia berusaha di bidang peternakan. - Mengupayakan peningkatan produksi dan produktifitas untuk mencukupi kebutuhan baik kuantitas maupun kualitas produksi hasil ternak.


2 - 119


No

Kriteria / Aspek

Urusan


Langkah-Langkah Mengatasi Permasalahan - Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan baik preventif maupun kuratif. - Mengadakan pendekatan ekonomis dengan peternak untuk tidak menjual atau memotong ternak betina yang produktif - Kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis (dana pendamping kegiatan APBN), yaitu mengusulkan alokasi dana pemeliharaan lanjutan kebun ex APBN pada anggaran APBD Kabupaten. - Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktifitas lahan tidur (pembangunan kebun karet rakyat) yaitu melakukan pertemuan kelompok tani, dan kunjungan lapangan. - Pengembangan desa mandiri pangan (pembangunan kebun desa) yaitu melakukan pembinaan lapangan dan koordinasi dengan perangkat Desa. - Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan (peremajaan kebun karet rakyat) melalui pertemuan kelompok tani, dan kunjungan lapangan secara intensif. - Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Kehutanan


- Rehabilitasi hutan dan lahan kritis - Kerusakan kawasan hutan

- Melestarikan sumberdaya hutan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat tempatan - Mewujudkan peran, fungsi dan tanggungjawab unit pengelola kawasan fungsi hutan dalam penyelamatan dan pengamanan peredaran hasil hutan - Peningkatan bargaining position petani dalam pengelolaan hutan rakyat sebagai usaha ekonomi rakyat andalan sumber penghidupan keluarga - Pemeliharaan kawasan hutan lindung - Pengawasan dan pemberian sanksi berat terhadap para perusak hutan - Menurunkan tingkat kerusakan dan kebakaran hutan - Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan - Meningkatkan operasi illegal logging dan penertiban peredaran hasil hutan. - Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) melakukan rekonstruksi batas kawasan hutan di Kabupaten Kampar agar patok batas kawasan hutan terlihat jelas di lapangan. - Penataan ulang kembali calon lokasi yang bermasalah

2 - 120


No

Kriteria / Aspek


Urusan



Energi dan Sumberdaya Mineral

- Pertambangan tanpa izin - Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

- Meningkatkan pemanfaatan energi alternatif dan potensi energi setempat/lokal - Pemerataan perluasan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik ke seluruh wilayah kecamatan dan desa/kel. - Meningkatkan kerjasama investasi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan. - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya mineral dan air tanah melalui usaha pertambangan dg prinsip good mining practice - Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI).

Pariwisata

- Kunjungan wisata - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

- Sosialisasi tentang peraturan Kepariwisataan - Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar maupun Pemprov dalam rangka pembangunan dan penataan transportasi, pariwisata, seni budaya - Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada dalam rangka pembinaan, evaluasi dan monitoring serta penanganan masalah pembangunan di bidang perhubungan pariwisata, dan seni budaya - Menyusun dokumen perencanaan dalam pembangunan dan pengembangan objek wisata, serta penggalian dan pengembangan seni budaya unggulan Kabupaten Kampar - Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kampar - Meningkatkan daya tarik wisata melalui pengembangan berbagai fasilitas/kegiatan wisata seni dan budaya - Meningkatkan kerjasama antar stakeholder dan antar daerah dalam pengembangan sektor pariwisata. - Keterkaitan usaha wisata antara swasta dengan usaha ekonomi masyarakat tempatan, dan pemerintah - Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepariwisataan - Meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat dan PAD sektor pariwisata - Mengoptimalkan pembinaan dan penataan objek serta daya tarik wisata secara efeksif dan efisien

2 - 121


No

Kriteria / Aspek


Urusan



Perindustrian

- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB - Pertumbuhan industri

- Meningkatkan kualitas pelaku usaha bidang industri kecil menengah serta meningkatkan kemampuan aparatur - Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antara industri besar dengan usaha IKM sebagai upaya terjalinnya kemitraan antara pelaku usaha, - Memfasilitasi pengembangan lingkungan industri serta kawasan industri dan sentra-sentra industri yang ada, - Bimbingan teknologi pengolahan bagi komoditi potensi daerah serta mempermudah akses masyarakat terhadap modal dan pemasaran, - Memfasilitasi peningkatan kemampuan daya saing produk IKM sebagai upaya penerobosan pasar domestik dan internasional - Pencapaian masyarakat industri yang menguasai serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan nilai tambah dari output yang dihasilkan - Meningkatkan jumlah IKM yang telah memiliki ijin usaha. - Penciptaan tenaga kerja yang handal dalam teknologi industri

Perdagangan

- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB - Ekspor bersih perdagangan

- Meningkatkan mutu pelaku usaha bidang perdagangan kecil menengah serta kemampuan aparatur bidang perdagangan, - Menciptakan langkah-langkah strategis dalam rangka antisipasi pemberlakuan perdagangan bebas di dunia, - Bimbingan teknologi pengolahan bagi komoditi potensi daerah serta mempermudah akses masyarakat terhadap modal dan pemasaran, - Pengawasan dan koordinasi kelancaran dan efisiensi distribusi ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan masyarakat, - Meningkatkan sarana penunjang pelayanan, pengawasan terhadap barang beredar dan aktivitas pelaku usaha industri dan perdagangan - Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen - Mengembangkan sistem usaha dan lembaga perdagangan yang efektif dan efisien, berpihak pada usaha kecil, menengah, dan koperasi - Meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa, standarisasi mutu barang, pengawasan, pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok - Meningkatkan hubungan kerjasama antara pedagang grosir dengan pengecer, sehingga saling menguntungkan - Meningkatkan tertib usaha pedagang kaki lima dan asongan

2 - 122


2.4.2. Permasalahan Yang Berhubungan Dg Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (di dalam RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (di dalam RKPD) pada tahun rencana, serta prioritas lain yang berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi. Berdasarkan pada perkembangan situasi dan kondisi, serta pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya, serta sesuai dengan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Kampar tahun 2011-2016 yang diselaraskan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan atau isu-isu strategis daerah yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan RKPD Kabupaten Kampar tahun 2015. Sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan, permasalahan atau isuisu strategis tersebut disusun menurut pilar pembangunan dan upaya mengatasi permasalahan (solusi) yang dapat dijadikan sebagai pedoman umum bagi SKPD dalam menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Kampar tahun 2015. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.33 : Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 No 1

Pilar Pembangunan Peningkatan dan Moral

Akhlak

Permasalahan/Isu Strategis

Solusi

- Belum meningkatnya fungsi dan peran keagamaan di tengah-tengah masyarakat dalam upaya pembangunan di segala bidang - Belum meningkatnya pengamalan serta pengetahuan kebudayaan dan adat istiadat sebagai identitas kebangsaan - Minimnya peran serta perempuan di dalam mengembangkan lembaga pemerintahan dan swasta - Masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak - Minimnya peran perempuan dalam setiap program dan kegiatan yang ada di SKPD - Masih rendahnya kepastian hukum, rasa keadilan, ketertiban masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan dan hukum yang berlaku demi meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip hukum dan hak azasi manusia - Rendahnya tingkat kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah dan desa serta lembaga pemerintah - Maraknya tingkat kejadian dan penyalahgunaan psykotropika, narkoba, dan lain-lain - Masih kurangnya peningkatan dan pengembangan masyarakat/Linmas dalam menanggulangi bencana, penyalahgunaan narkoba dan dalam kehidupan secara luas - Masih terbatasnya pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat terlantar dan pengguna psykotropika - Belum optimalnya pemberdayaan bagi fakir miskin dan komunitas adat terpencil - Masih rendahnya minat dan budaya membaca masyarakat - Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan perpustakaan

- Memaksimalkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan. - Peningkatan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya dan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk daerahnya. - Memperluas jaringan dan pemahaman tentang gender, peningkatan kualitas hidup. perlindungan perempuan, serta peran dan kesetaraan perempuan dalam pembangunan - Menumbuhkembangkan kesadaran hukum - Meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata kelola pemerintahan yang baik - Mengoptimalkan disiplin ASN - Mengembangkan budaya anti korupsi - Memberantas penyakit masyarakat - Menyelenggarakan pelayanan kesejaheraan sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat dan kualitas hidup penduduk miskin dan rentan terutama PMKS - Meningkatkan sosialisasi tentang minat baca dan perpustakaan kepada masyarakat luas


2 - 123


No


Solusi

2

Meningkatkan Ekonomi Rakyat

Pilar Pembangunan

- Masih tingginya angka kemiskinan - Komitmen internasional dalam upaya pencapaian target MDG’s - Tingginya angka pengangguran - Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia petani - Status kepemilikan lahan berusaha tani sangat kecil - Lemahnya kapasitas kelembagaan petani - Belum terpadunya pembangunan sektor pertanian - Rendahnya produksi dan produktifitas - Keterbatasan akses pertanian terhadap permodalan dan ketersediaan infrastruktur - Belum optimalnya kelembagaan usaha ekonomi mikro

- Menurunkan jumlah pengangguran dan pengentasan kemiskinan - Meningkatkan SDM petani melalui pelatihan, magang, penyuluhan dan praktek lapangan - Mengoptimalkan kapasitas dan kelembagaan usaha tani produktif - Meningkatkan keterpaduan antar sektor untuk menunjang pembangunan pertanian. - Meningkatkan produksi dan produktifitas melalui penerapan teknologi tepat guna. - Menumbuhkembangkan UMKM dan lembaga keuangan mikro - Perbaikan dan peningkatan pembangunan infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan pembibitan. - Meningkatkan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan - Meningkatkan pembangunan perikanan air tawar

3

Meningkatkan Sumber Daya Manusia

- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam akses pembangunan sumberdaya manusia - Kurang maksimalnya peran dan fungsi lembaga pendidikan formal dan non formal sebagai agen perubahan perilaku masyarakat - Pendidikan yang berkembang di masyarakat lebih bersifat teoritis - Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesehatan - Masih rendahnya tingkat disiplin dan komitmen pajabat dan aparatur negara dalam pembangunan sumberdaya manusia - Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam peningkatan sumberdaya manusia - Masih lambannya peningkatan kualitas sumberdaya manusia akibat faktor kemiskinan

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam akses pembangunan melalui kegiatan sosialisasi, dakwah pembangunan dan temuwicara antar instansi pemerintah dengan tokoh masyarakat dan warga - Memaksimalkan peran dan fungsi lembaga pendidikan formal dan non formal sehingga dapat dijadikan sebagai agen pembaharuan dan perubahan perilaku masyarakat ke arah yang positif - Perlunya lembaga pendidikan memberikan ilmu pengetahuan secara teoritis dan prakteknya secara seimbang - Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesehatan melalui pelatihan, sosialisasi, pemberian pelayanan terpadu, pembangunan dan pemerataan sarana kesehatan serta pemenuhan kebutuhan tenaga dokter dan medis, terutama di wilayah perdesaan - Meningkatkan disiplin dan komitmen masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia melalui pembinaan, penerapan aturan dan hukum yang berlaku melalui kegiatan kaderisasi hukum baik terhadap penyelenggara negara (pejabat, ASN) maupun terhadap masyarakat secara umum - Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia malalui pengadaan sarana transportasi, sarana komunikasi, pembangunan kebutuhan gedung, balai pertemuan dan sarana ibadah yang dibutuhkan masyarakat - Memberantas kemiskinan dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan zero kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan melaksanakan kegiatan pembangunan sentra ekonomi peningkatan keterampilan, pendidikan gratis dan sebagainya.


2 - 124


No

Pilar Pembangunan


Solusi

4

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

- Komitmen Internasional dalam upaya pencapaian target MDG’s (Millenium Development Goals) tahun 2015. - Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi masih tinggi. - Masih tingginya angka kesakitan pada beberapa penyakit menular. - Ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan masih belum memenuhi standar minimal, baik medis maupun para medis. - Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama masyarakat miskin, terpencil dan daerah perbatasan. - Ketersediaan, penyimpanan dan penggunaan obat-obatan yang masih belum ideal. - Jumlah dan kondisi infrastruktur serta sarana dan prasarana kesehatan yang masih belum memadai

- Melaksanakan program dalam upaya pencapaian MDG’s 2015 - Peningkatan program pelayanan kesehatan ibu dan anak - Peningkatan program penanggulangan penyakit menular - Pelaksanaan program pelayanan dokter spesialis ke Puskesmas rawat inap - Peningkatan pelaksanaan program Jamkesmas dan Jamkesda - Menyediakan obat dalam jumlah yang cukup dan berkualitas serta penggunaan obat yang rasional dan upaya peningkatan pelayanan di Puskesmas non perawatan - Meningkatkan fungsionalisasi Puskesmas Pembantu (Pustu) dan mengembangkan Puskesmas Rawat Inap

5

Meningkatkan Infrastruktur

- Tingginya tingkat kemacetan, kerusakan dan lama waktu tempuh ruas jalan Batas Kampar-Bangkinang - Tingginya kerusakan jalan Nasional dan Jalan Provinsi. - Kurangnya sinergitas penanganan ruas jalan antara pemerintah dengan swasta - Akses jalan menuju sentra ekonomi masih terbatas - Masih adanya desa yang belum memiliki akses jalan antar desa, menuju ibukota kecamatan - Target MDG’s untuk air bersih (60% untuk perkotaan, 40% untuk pedesaan tahun 2015) - Pencemaran sumber air baku akibat penambangan dan pembuangan limbah industri - Belum optimalnya kualitas pelayanan PDAM - Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan perumahan permukiman pada kawasan perumahan formal untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) - Masih banyaknya masyarakat memiliki rumah yang tidak layak huni

- Pembangunan ruas jalan strategis dan jembatan dua jalur (jalan batas KamparBangkinang, Tapung-Kandis, batas KamparInhu dan Bangkinang-Lipat Kain) melalui dana APBN dan APBD Propinsi - Pembangunan infrastruktur penunjang Kawasan Sentra Ekonomi, pembangunan jalan dan jembatan pada daerah sentra produksi (perkebunan, pertanian industri dan pariwisata) melalui APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan Swasta (Coorporate Social Responsibility) - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan poros dan jembatan antar desa dan jalan poros menghubungkan ibu kota kecamatan - Pembangunan dan peningkatan jalan pada daerah perbatasan dan kawasan cepat tumbuh lainnya melalui dana APBN, APBD Povinsi, APBD Kabupaten dan Swasta (Coorporate Social Responsibility) - Pembangunan air bersih pada Ibu Kota Kecamatan (IKK) yang diprioritaskan pada Kecamatan kepadatan Penduduknya diatas 10.000 Jiwa. - Pembangunan air bersih pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat - Pengawasan terhadap penambangan dan pembuangan limbah pabrik ke sungai-sungai yang menjadi sumber air baku - Pembangunan utilitas umum pada kawasan perumahan formal, perkotaan maupun dipedesaan melalui dana Kemenpera/APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan Pengembang - Bantuan hibah yang diperuntukan untuk perumahan bagi masyarakat miskin dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui dana Kemenpera/APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten


2 - 125


Pembangunan daerah merupakan bagian integral sekaligus penjabaran dari pembangunan Nasional dan Provinsi, untuk itu secara yuridis formal penyusunan perencanaan maupun anggaran pembangunan harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang ada. Melalui tema Musyawarah Perencanaan Pembangunan yaitu “Memantapkan Pelaksanaan Lima Pilar Pembangunan Menuju Kabupaten Termaju Di Provinsi Riau”, DPRD Kabupaten Kampar merekomendasikan berbagai persoalan yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2015, diantaranya : 1. Untuk memantapkan pilar peningkatan akhlak dan moral, Pemerintah Kabupaten Kampar hendaknya konsisten menerapkan Peraturan Daerah tentang gerakan masyarakat magrib mengaji, pandai membaca Al-Qur’an. Selain itu perlu adanya kegiatan pembangunan daerah yang menganggarkan honor gaji guru PDTA yang masih banyak belum dibayar, selain itu peningkatan sarana dan prasarana ibadah seperti Mushola dan pembangunan Mesjid/Mushola di sekolah-sekolah; 2. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, kegiatan Generasi Emas untuk siswa berprestasi belum ada dilaksanakan, untuk itu perlu adanya bantuan beasiswa berdasarkan jurusanjurusan tertentu; 3. Untuk permasalahan tenaga kerja, perlu adanya pengawasan sehingga perusahaan-perusahaan lebih memperhatikan untuk memperkerjakan tenaga lokal; 4. Program ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan melalui pola pemberdayaan oleh APBN seperti PM Mandiri, karena dana yang diberikan cukup besar maka diperlukan program pendampingan; 5. Penempatan tenaga-tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum dan Puskesmas lebih ditekankan pada petugas-petugas yang lebih memiliki jiwa sosial, dan untuk perencanaan pemberian obat disesuaikan dengan kebutuhan dan bisa diambil langsung melalui dokter tanpa harus membeli obat ke luar; 6. Untuk percepatan pembangunan desa pola PPID (Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah), Anggarannya perlu dinaikan, sehingga hal-hal yang kecil bisa ditangani secara Swakelola. Untuk itu perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembagunan seperti : a. Pembangunan yang bisa memenuhi kebutuhan masa kini dengan tidak mengorbankan hak pemenuhan generasi yang akan datang; b. Pembangunan yang memperhatikan ekosistem, sehingga keberadaan ekosistem tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan; c. Pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok/masyarakat. d. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatan mutu hidup segala aspek, termasuk agama, fisik, rohani dan budaya. Perumusan isu strategis dan masalah mendesak di atas didasarkan pada perkembangan situasi dan kondisi pencapaian target sesuai visi dan misi dalam RPJMD 2011-2016 yang diselaraskan dengan Prioritas Nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015. Berdasarkan permasalahan di atas, dilakukan identifikasi terhadap prioritas pembangunan dan persoalan yang mendesak berdasarkan kebijakan nasional, provinsi dan kaitannya dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kampar tahun 2015. Identifikasi terhadap isu strategis nasional dimaksudkan untuk sinkronisasi dan menjamin tujuan pembangunan nasional telah


2 - 126


didukung dan dilaksanakan oleh daerah (provinsi dan kabupaten), sehingga penentuan arah kebijakan sejalan dengan arah kebijakan yang dituju oleh nasional. Berdasarkan kondisi pencapaian target visi - misi RPJMD, maka beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.34. Tabel 2.34: Identifikasi Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan Berdasarkan Kebijakan Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar No 1

2

Nasional Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif :  Peningkatan pelaksanaan bantuan sosial reguler dan temporer : - Peningkatan cakupan bantuan tunai bersyarat PKH - Peningkatan perlindungan sosial bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus - Penguatan pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal kelompok - Penguatan dan penataan bantuan bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas - Penguatan skema bantuan sosial temporer  Peningkatan pelaksanaan jaminan sosial: - Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan - Peningkatan jumlah bantuan iuran (PBI) untuk penduduk rentan  Peningkatan kapasitas sistem dan kelembagaan perlindungan sosial: - Pembentukan sistem rujukan terpadu - Penguatan kelembagaan pelayanan sosial

Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Provinsi Riau Penguatan reformasi Birokrasi : • Peningkatan profesionalisme SDM aparatur daerah • Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan hukum

Peningkatan peran UMKMK dalam penanggulangan kemiskinan :  Peningkatan kompetensi SDM UMK dan koperasi, yang difokuskan pada pengembangan kewirausahaan, peningkatan keterampilan, dan pengkaderan calon wirausaha baru  Perluasan akses UMK dan koperasi ke sumber pembiayaan  Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMK dan koperasi  Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi


Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelestarian budaya:  Pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan industri kerakyatan  Penguatan jati diri dan pelestarian Budaya Melayu  Pengembangan objek-objek wisata unggulan

Penguatan perekonomian daerah :  Peningkatan ketahanan pangan  Pengembangan industri hilir pertanian  Peningkatan daya saing UMKM  Pengembangan perekonomian berbasis perdesaan  Perluasan kesempatan kerja/usaha dan penurunan kesenjangan pendapatan  Penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup penduduk miskin  Peningkatan nilai tukar petani  Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja  Peningkatan kualitas tenaga kerja  Peningkatan pelayanan perizinan dan investasi  Pembangunan energi listrik berbasis tenaga surya  Revitalisasi pertanian dalam arti luas

Kabupaten Kampar Peningkatan Akhlak dan Moral - Membangun masyarakat agamis/ beriman - Mengembangkan investasi pariwisata dan kelestarian cagar budaya - Menghargai kesetaraan gender - Menumbuhkembangkan kesadaran hukum - Mengembangkan budaya anti korupsi - Memberantas penyakit masyarakat - Mengoptimalkan disiplin PNS - Pemberdayaan bagi fakir miskin dan komunitas adat terpencil

Peningkatan ekonomi rakyat : - Pertumbuhan ekonomi daerah dan sumber-sumber PAD - Menumbuhkembangkan UMKM dan lembaga keuangan mikro - Menurunkan jumlah pengangguran dan pengentasan kemiskinan - Percepatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan - Percepatan pembangunan perikanan air tawar - Optimalisasi kualitas dan kelestarian sumberdaya mineral, air, lahan dan energi yang dapat diperbarukan

2 - 127


No 3

4

Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Nasional Provinsi Riau Penguatan pengembangan penghidupan ber- Peningkatan kualitas SDM : kelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat:  Peningkatan kualitas wajar Dikdas 9  Penajaman pemanfaatan BLM untuk tahun menunjang pembangunan infrastruktur dasar  Pendidikan menengah universal – yang mendukung pengembangan lintas siswa miskin SMA/SMK wilayah di kecamatan termiskin dan pemda  Peningkatan kuantitas dan kualitas dengan kemampuan fiskal yang kurang tenaga pendidik dan kependidikan  Pengembangan kemampuan masyarakat  Peningkatan pembangunan perguruan miskin untuk berusaha dengan memberikan tinggi pelatihan kewirausahaan dan keterampilan  Perluasan akses pelayanan khusus kesehatan dasar masyarakat  Pengembangan akses masyarakat miskin  Peningkatan kesejahteraan guru terhadap aktivitas ekonomi Peningkatan sinkronisasi dan efektivitas perluasan pelayanan dasar untuk penduduk miskin dan rentan:  Pengembangan strategi lintas-sektor dalam perluasan pelayanan dasar di kantong kemiskinan  Penyusunan standar kualitas layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan berdasarkan standar pelayanan minimal di masing-masing sektor  Pengembangan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah  Pengembangan model dan ujicoba intervensi pelayanan dasar yang terintegrasi di wilayah kantong kemiskinan

5

Kabupaten Kampar Meningkatnya sumberdaya manusia : - Percepatan akses pendidikan berkualitas dan pendidikan unggul terpadu - Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan daerah - Menumbukembangkan peran pemuda dan prestasi olahraga - Optimalisasi perlindungan dan kesejahteraan sosial - Optimalisasi kualitas pendidikan - Menumbuhkembangkan penggunaan IPTEK dalam pembangunan daerah

 Perluasan akses pelayanan kesehatan dasar masyarakat

Meningkatkan kesehatan : - Percepatan kualitas pembangunan kesehatan - Optimalisasi kualitas dan kuantitas sarana, dan prasarana kesehatan - Percepatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat - Menumbukembangkan peran swasta dalam pelayanan kesehatan

Percepatan dan perluasan infrastruktur :  Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan provinsi di kabupaten/kota  Percepatan dan perluasan akses masyarakat terhadap listrik dan air bersih  Pengembangan infrastruktur untuk membuka dan meningkatkan akses ke sentra-sentra produksi dan pusatpusat pertumbuhan wilayah  Peningkatan infrastruktur perdesaan, perumahan dan permukiman serta sanitasi lingkungan  Peningkatan dan perluasan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan akses pelayanan publik berbasis investasi

Meningkatkan infrastruktur : - Percepatan pembangunan kawasan strategis - Percepatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan - Percepatan peran masyarakat dalam pembangunan lingkungan - Percepatan pembangunan sarana dan prasarana sentra ekonomi - Percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, angkutan sungai, irigasi, air bersih dan listrik - Percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan - Optimalisasi pengelolaan mitigasi bencana

Pengendalian lingkungan hidup, mitigasi dan penanggulangan bencana :  Pengelolaan hutan dan lahan kritis serta perhutanan sosial  Pengendalian kualitas lingkungan  Peningkatan kapasitas mitigasi bencana  Peningkatan tanggap darurat bencana dan penanganan korban  Pemulihan kondisi pasca bencana


2 - 128



2 - 129


BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kebijakan ekonomi daerah dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antarkomponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah disatu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga asumsi-asumsinya dan di sisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk memberikan penajaman penentuan program prioritas dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana (Lampiran V, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010). Berdasarkan kinerja yang telah dicapai, potensi yang dimiliki, tantangan dan masalah yang dihadapi serta keinginan untuk mencapai sasaran RPJMD Tahap ke dua, menuju masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing, telah ditetapkan tema Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk mematangkan RKPD Tahun 2015 yaitu “Memantapkan Pelaksanaan Lima Pilar Pembangunan Menuju Kabupaten Termaju Di Provinsi Riau”. Sejalan dengan tema tersebut, pada tabel 3.1 telah diuraikan strategi dan arah kebijakan untuk mendorong dan meningkatkan pembangunan perekonomian daerah. Tabel 3.1 : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan No

Strategi Peningkatan pertumbuhan pemerataan pendapatan

2

Peningkatan peran lembaga keuangan mikro di perdesaan Peningkatan kontribusi PAD dari semua sektor

3 4 5 6

7

8

ekonomi

Arah Kebijakan

1

daerah

dan

-

Peningkatan Sumber PAD berdasarkan pola ruang Peningkatan peran investasi swasta dalam pembangunan Peningkatan penggunaan tenaga kerja tempatan oleh pihak swasta

-

Peningkatan partisipasi masyarakat pembangunan infrastruktur perdesaan

-

dalam

Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi, pemanfaatan lahan, diversifikasi, intensifikasi serta pengembangan sentra ekonomi

-

-

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Menciptakan pemerataan pendapatan antarsektor pertanian dan industri Meningkatkan investasi melalui promosi dan pelayanan perizinan Memperbesar volume keuangan pada lembaga keuangan mikro; Memperkuat kapabelitas institusi Bumdes Peningkatan kontribusi PAD dari semua sektor dengan memaksimalkan sumberdaya alam yang ada. Mengembangkan potensi sumber PAD berazas pada pola tata ruang Memperbesar peran investasi swasta dalam sektor pertanian dan industri Membuka negatif investasi daerah untuk mendorong investasi kemitraan Mengembangkan pola kemitraan dalam penggunaan ketenagakerjaan daerah untuk sektor pertanian dan industri Memetakan pola penggunaan dan produktivitas ketenagakerjaan daerah untuk sektor pertanian dan industri Memperbanyak partisipasi masyarakat dalam membangun infrastruktur perdesaan Memperbanyak institusi dunia usaha dalam mengembangkan infrastruktur perdesaan Memperbanyak jumlah sarana/prasarana pendukung perekonomian daerah Mensinergikan berbagai potensi sektor-sektor ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi

Sumber : RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016.

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah

3-1


Dengan potensi ekonomi Kabupaten Kampar yang masih mengandalkan sumber daya alam, pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh pengaruh eksternal yaitu kebijakan Pemerintah Pusat dalam bidang ekonomi, kebijakan Pemerintah Provinsi Riau khususnya kebijakan pengembangan ekonomi wilayah, serta perkembangan perekonomian daerah sekitar Kabupaten Kampar. Faktor internal yang diupayakan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian antara lain upaya pengembangan ekonomi kerakyatan. Selain dari pada itu faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian yaitu kestabilan kondisi sosial dan politik, yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk mendorong dan meningkatkan perekonomian daerah. Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan pada periode RPJMD Tahap ke dua di atas, pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kampar telah menetapkan program-program prioritas untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan, yaitu : a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Menumbuhkembangkan UMKM dan lembaga keuangan mikro; c. Menurunkan jumlah pengangguran dan pengentasan kemiskinan; d. Percepatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan; e. Percepatan pembangunan perikanan air tawar; f. Optimalisasi kualitas dan kelestarian sumberdaya mineral, air, lahan dan energi yang dapat diperbarukan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2013-2015 Kondisi perekonomian daerah digambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), secara umum dibagi ke dalam nilai atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2000. Dimulai dengan perhitungan PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku, pilar perekonomian daerah yang masih diandalkan pada tahun 2015 adalah sektor pertanian, industri, dan perdagangan. Peranan sektor pada tahun 2015 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara nominal, nilai PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 diperkirakan akan terus meningkat mencapai angka sebesar Rp. 35.262,70 miliar. Sektor yang masih memegang peranan penting adalah pertanian sebesar Rp. 18,429.73 miliar dengan kontribusi sektor sebesar 52,01%. Adapun sub sektor pertanian yang menjadi primadona adalah perkebunan (kelapa sawit dan karet) dengan kontribusi mencapai 34,53%. Sedangkan sektor-sektor lainnya yang cukup berperan di tahun 2015 adalah sektor industri mencapai Rp. 5.940,52 miliar dengan kontribusi sebesar 16,38%, dan selanjutnya diikuti oleh sektor perdagangan sebesar Rp. 3.413,53 miliar dengan kontribusi sebesar 9,69%. Adapun kontribusi sektor-sektor lainnya yang cukup dominan adalah sektor bangunan sebesar 8,37%, sektor jasa 4,26%, sektor pertambangan 3,81% dan sektor pengangkutan sebesar 3,64%.


3-2


Tabel 3.2 : PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 – 2015 (Miliar Rupiah) No Sektor 1 Pertanian a. Tanaman Pangan b. Perkebunan c. Peternakan d. Kehutanan e. Perikanan 2 Pertambangan 3 Industri 4 Listrik, Air Minum 5 Bangunan 6 Perdagangan 7 Pengangkutan 8 Keuangan dan Bank 9 Jasa-Jasa PDRB

2013 14.471,87 770,93 9.369,16 366,67 3.723,62 241,49 981,47 4.429,22 23,58 2.159,94 2.307,56 892,18 363,68 1.017,47 26.646,97

% 54,31 2,89 35,16 1,38 13,97 0,91 3,68 16,62 0,09 8,11 8,66 3,35 1,36 3,82 100,00

2014 16.425,13 871,15 10.774,53 403,34 4.095,98 280,13 1.163,04 5.226,50 27,35 2.527,13 2.884,45 1.088,46 450,96 1.190,44 30.983,46

% 53,01 2,81 34,78 1,30 13,22 0,90 3,75 16,87 0,09 8,16 9,31 3,51 1,46 3,84 100,00

2015 18.429,73 964,08 12.177,29 440,57 4.532,93 314,86 1.344,82 5.940,52 30,76 2.950,66 3.413,53 1.284,30 535,45 1.332,94 35.262,70

% 52,25 2,73 34,53 1,25 12,85 0,89 3,81 16,38 0,09 8,37 9,69 3,64 1,51 4,26 100,00

Sumber : Estimasi Berdasarkan BPS Provinsi Riau Tahun 2010-2012.

Berikutnya PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, adalah alternatif lain dalam melihat perkembangan ekonomi daerah yang merupakan PDRB riil karena pengaruh inflasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sudah dihilangkan dengan menggunakan indeks implisit. Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Kabupaten Kampar juga masih sangat didominasi oleh sumberdaya alam yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi ini ditunjukkan oleh besarnya nilai PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga konstan tahun 2000, dimana sektor pertanian masih sangat dominan mempengaruhi pertumbuhan pembangunan sektor ekonomi yakni sebesar 6,45%. Perkiraan total PDRB dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 akan terus meningkat. Besarnya jumlah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2015 yaitu Rp. 6.650,95 miliar, nilai nominal sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 3.191,07 miliar (55,00%), hampir separuhnya disumbangkan oleh subsektor perkebunan yang mencapai angka Rp. 2.321,32 miliar (34,90%). Sedangkan sumbangan terbesar yang diberikan oleh sektor perdagangan dan industri nilainya masingmasing sebesar Rp. 787,85 miliar (11,85%) dan Rp. 630,24 miliar (9,48%). Dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah, nampaknya akan mengalami kendala karena kondisi yang cukup memprihatinkan adalah semakin menurunnya kontribusi subsektor tanaman pangan. Kondisi ini diakibatkan oleh meningkatnya kegiatan alih fungsi lahan untuk perkebunan yang semakin luas. Kontribusi subsektor tanaman pangan diperkirakan akan selalu turun dari tahun ke tahun. Jika di tahun 2013 kontribusi subsektor tanaman pangan sebesar 5,23%, maka di tahun 2015 diperkirakan kontribusi subsektor tanaman pangan akan turun menjadi sebesar 4,73%. Subsektor yang diperkirakan juga akan turun di tahun 2015 adalah peternakan sebesar 2,58%, dan perikanan sebesar 0,83%.


3-3


Tabel 3.3 : PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2013-2015 (Miliar Rupiah)

No

2013

%

2014

%

2015

%

1 Pertanian a. Tanaman Pangan b. Perkebunan c. Peternakan d. Kehutanan e. Perikanan 2 Pertambangan 3 Industri 4 Listrik, Air Minum 5 Bangunan 6 Perdagangan 7 Pengangkutan 8 Keuangan dan Bank 9 Jasa-Jasa

Sektor

3.191,07 301,88 1.923,65 157,97 756,98 50,59 347,50 541,35 6,30 286,96 676,78 214,37 78,45 433,80

55,24 5,23 33,30 2,73 13,10 0,88 6,02 9,37 0,11 4,97 11,72 3,71 1,36 7,51

3.431,81 307,41 2.133,96 163,96 773,91 52,57 378,33 579,19 6,66 306,58 727,16 229,01 83,34 453,31

55,39 4,96 34,44 2,65 12,49 0,85 6,11 9,35 0,11 4,95 11,74 3,70 1,35 7,32

3.658,31 314,36 2.321,32 171,75 795,82 55,16 420,77 630,24 7,14 333,00 787,85 248,35 86,36 478,93

55,00 4,73 34,90 2,58 11,97 0,83 6,33 9,48 0,11 5,01 11,85 3,73 1,30 7,20

PDRB

5.776,58

100,00

6.195,39

100,00

6.650,95

100,00

Sumber : Diolah

Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, Kondisi makro perekonomian Kabupaten Kampar tahun 2015 diperkirakan akan tumbuh sebesar 7,35%, ini terlihat dari meningkatnya jumlah PDRB sebesar Rp. 6.650,95 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2013 yang hanya tumbuh sebesar 7,03%. Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kampar masih mengindikasikan ke arah kondisi yang lebih baik karena posisinya berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional yang hanya sebesar 6,90%. Walaupun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar mengalami kenaikan yang positif, namun angka ini masih berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang sudah mencapai 7,63%. Pertumbuhan ini selain didukung oleh semua sektor ekonomi walaupun kondisinya belum maksimal, dan didukung pula oleh kondisi makro yang cukup kondusif antara lain laju inflasi yang masih terkendali. Untuk mengetahui sektor mana yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peranan sektoral setiap tahunnya. Sektor pertanian masih memiliki pasar domestik yang cukup kuat, nampaknya cukup mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar pada level 7,5%, hal ini antara lain disebabkan oleh berkembangnya subsektor perkebunan yang tumbuh sebesar 10,93%. Selain itu pertumbuhan sektor pertambangan juga cukup tinggi mencapai angka sebesar 11,20%, diikuti oleh pertumbuhan sektor industri sebesar 8,80%, bangunan sebesar 9,62%, pengangkutan sebesar 8,58%, dan sektor perdagangan sebesar 8,36%. Gambaran lengkap pertumbuhan dan peranan sektoral tersebut tersaji pada tabel 3.4 berikut ini.


3-4


Tabel 3.4 : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2013-2015 (Persen) No 1

2 3 4 5 6 7 8 9

Sektor Pertanian a. Tanaman Pangan b. Perkebunan c. Peternakan d. Kehutanan e. Perikanan Pertambangan Industri Listrik, Air Minum Bangunan Perdagangan Pengangkutan Keuangan dan Bank Jasa-Jasa PDRB

2013 5,76 2,58 7,78 4,45 2,80 4,69 11,45 9,07 6,90 9,24 8,30 9,46 7,31 5,41 7,03

2014 7,54 1,83 10,93 3,79 2,24 3,91 8,87 6,99 5,68 6,84 7,44 6,83 6,24 4,50 7,25

2015 6,45 2,15 8,79 4,76 2,80 4,91 11,20 8,80 7,17 8,62 8,36 8,58 7,00 5,66 7,35

Sumber : Diolah

Dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang diinginkan dan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan serta dengan melihat tantangan yang dihadapi, maka kebijakan umum ekonomi daerah ke depan diarahkan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta memperkuat landasan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Prioritas pembangunan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang terkait dengan kebijakan : 1. Nasional, yaitu memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Adapun fokus pemantapan perekonomian nasional diprioritaskan pada upaya antara lain; penanggulangan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, penyediaan infrastruktur, peningkatan iklim investasi dan usaha, serta peningkatan daya saing koperasi dan UMKM. Sasaran yang ingin dicapai adalah rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% - 7,2% pertahun, inflasi rata-rata 4,30%, tingkat pengangguran terbuka 5% - 6%, dan tingkat kemiskinan 8% - 10%; 2. Provinsi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang diarahkan pada upaya pemantapan perekonomian daerah diprioritaskan pada; penguatan ketahanan pangan, pengembangan industri hilir pertanian, peningkatan daya saing UMKM, pengembangan perekonomian berbasis perdesaan, perluasan kesempatan kerja/usaha dan penurunan kesenjangan pendapatan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup penduduk miskin. Sasaran yang ingin dicapai antara lain; menurunkan bagian penduduk Riau yang tergolong miskin dimana pada periode 2012 menunjukkan angka kemiskinan sebesar 8,22%. Selanjutnya adalah peningkatan investasi Provinsi Riau yang direncanakan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,82%, mempertahankan keseimbangan struktur perekonomian daerah yang terdiri dari sektor pertanian, industri, jasa, dan perdagangan, serta mengurangi tingkat pengangguran terbuka;


3-5


3. Kabupaten Kampar, di tahun 2015 juga masih memfokuskan pada upaya peningkatan ekonomi kerakyatan. Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang akan dicapai sebesar 7,35% pada tahun 2015. Kondisi ini juga diharapkan akan dapat meningkatkan kesempatan kerja sebanyak 309.818 orang, pengurangan penduduk miskin ditahun 2013 yang sudah mencapai 12,89%, dan pengurangan rumah-rumah kumuh dimana di tahun 2012 sudah mencapai 4.728 unit. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berbasis pada sumberdaya yang ada, untuk itu diperlukan skenario pertumbuhan ekonomi yang optimis, dimana pada tahun 2015 diproyeksikan tumbuh 7,35%. Kondisi ekonomi di tahun 2015 dalam konteks makro regional, dengan melihat kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional dan Provinsi Riau, diestimasikan masih mampu tumbuh secara dinamis untuk mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati terutama dalam mengatasi eksesnya pada sektor riil dan imbasnya pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan (keluarga miskin dan kelompok marjinal). Pengaruh pertumbuhan ini tentunya juga terkait dengan optimisme terhadap kontribusi kesempatan kerja yang tersedia tahun 2015, karena sebagian besar kesempatan kerja yang ada berada pada sektor pertanian sebesar 51,61%. Sedangkan kontribusi kesempatan kerja lainnya yang cukup tinggi adalah sektor perdagangan sebesar 18,97% dan jasa sebesar 12,34%. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat akan menimbulkan persoalan pengangguran yang harus segera diselesaikan. Jumlah kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan angkatan kerja masih cukup besar di tahun 2015, sehingga akan menimbulkan pengangguran terbuka sebanyak 35.148 orang (10,18%). Secara umum estimasi kondisi kesempatan kerja, tenaga kerja, angkatan kerja, dan tingkat pengangguran disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 3.5 : Penduduk, Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran Kabupaten Kampar Tahun 2013-2015 No Sektor 1. Pertanian 2. Pertambangan 3. Industri 4. Listrik, Air Minum 5. Bangunan 6. Perdagangan 7. Pengangkutan 8. Keuangan dan Bank 9. Jasa-Jasa Kesempatan Kerja Angkatan Kerja Pengangguran Terbuka Pengangguran Tersembunyi Penduduk Dependency Ratio

2013 147.500 3.646 15.089 656 11.848 51.817 16.445 782 34.628 282.411 319.495 37.084 70.638 697.276 3,99

2014 153.400 3.847 15.881 697 12.263 55.185 16.988 818 36.342 295.421 332.019 36.598 69.712 717.846 3,80

2015 159.914 4.071 16.785 744 12.759 58.767 17.687 858 38.233 309.818 345.236 35.148 69.709 738.475 3,60

Sumber : Diolah


3-6


Perkembangan ekonomi nasional tentu akan berimbas pada kinerja ekonomi Kabupaten Kampar tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi diharapkan membaik apabila terjadi keseimbangan antara pertumbuhan makro dan mikro ekonomi di berbagai sektor dan subsektor. Agar proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar pada tahun 2014 tidak jauh berbeda dengan Tahun 2015 yang diharapkan akan terus meningkat, maka perlu didukung dengan nilai investasi yang cukup tinggi serta nilai ekspor dan impor yang proporsional. Selain itu perlu peningkatan penguatan daya tahan ekonomi lokal melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk serta perluasan kesejahteraan rakyat, sehingga pertumbuhan ekonomi diharapkan akan terus meningkat. Laju inflasi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju inflasi nasional dan regional Riau, sehingga perlu adanya policy khusus untuk menjaga stabilitas harga. Pada Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar diproyeksikan meningkat pada kisaran 7,35%. Sementara itu, inflasi diperkirakan sebesar 6,46%. Gambaran lengkap tentang kondisi investasi dan inflasi Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.6 : Investasi Kabupaten Kampar Tahun 2010-2015 (Miliar Rupiah) No Sektor 1 Pertanian a. Tanaman Pangan b. Perkebunan c. Peternakan d. Kehutanan e. Perikanan 2 Pertambangan 3 Industri 4 Listrik, Air Minum 5 Bangunan 6 Perdagangan 7 Pengangkutan 8 Keuangan dan Bank 9 Jasa-Jasa Jumlah Investasi Pemkab Kampar Investasi Masyarakat Pertumbuhan (%) Inflasi (%) ICOR Investasi Kampar (%) Investasi Masyarakat (%)

2010 4.292,27 206,40 2.642,18 140,15 1.150,09 153,45 268,55 1.266,00 15,35 460,36 705,63 237,85 143,82 270,00 7.659,83 1.431,93 6.227,90 18,75 10,64 3,51 18,69 81,31

2011 4.576,00 233,23 2.797,86 157,67 1.127,13 260,11 346,81 1.448,93 19,07 476,86 878,72 277,45 213,27 300,00 8.537,11 1.739,68 6.797,43 20,01 11,80 3,20 20,38 79,62

2012 5.183,84 309,05 3.346,17 143,87 1.253,79 130,96 492,79 1.987,47 13,01 572,40 1.107,63 119,88 262,32 345,00 10.084,34 1.927,73 8.156,61 16,50 8,25 3,00 19,12 80,88

2013 6.354,05 312,27 4.356,66 137,04 1.433,61 114,47 574,16 2.258,90 15,09 681,16 1.384,54 412,96 325,28 402,03 12.408,17 2.073,76 10.334,41 16,48 8,43 2,91 16,71 83,29

2014 7.223,53 352,86 5.010,16 150,75 1.576,97 132,79 680,38 2.665,51 17,50 796,96 1.730,68 503,81 403,34 470,38 14.492,09 2.117,00 12.375,09 16,27 8,27 2,45 14,61 85,39

2015 7.238,32 373,42 4.816,93 168,34 1.755,77 123,86 734,27 2.840,16 13,41 729,82 2.191,14 809,11 350,45 556,10 15.462,78 2.275,78 13.187,00 13,81 6,46 3,38 14,72 85,28

Sumber : Diolah

Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, perkiraan investasi yang diinginkan sampai dengan tahun 2015 mempunyai tujuan untuk memenuhi sasaran ekonomi makro, direncanakan mempertahankan keseimbangan struktur perekonomian daerah dan mendukung prioritas sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa, yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Perkiraan investasi


3-7


sampai dengan tahun 2015 akan mencapai Rp. 15,462.78 miliar. Sangat diharapkan besarnya investasi yang berasal dari swasta/masyarakat pada tahun 2015 mencapai 85,28%, oleh karena itu yang lebih diutamakan adalah bagaimana meningkatkan produksi dan diversifikasi produk yang dapat dipasarkan ke dalam maupun ke luar negeri. Besarnya jumlah produksi, diharapkan dapat meningkatkan keuntungan yang pada akhirnya akan dapat mendorong peningkatan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Sebaliknya investasi pemerintah yang lebih kecil dari swasta sebesar 14,72%, bertujuan ganda yaitu disamping menjaga stabilitasi, juga mewujudkan pemerataan pembangunan dengan titik berat investasi untuk kepentingan publik agar masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata. Dengan tercapainya laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, jika tidak diiringi oleh distribusi pendapatan yang lebih adil dan merata, akan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang semakin besar. Besarnya investasi masyarakat tersebut harus terkait dengan unsur pemerataan, sehingga kesenjangan hasil-hasil pembangunan dan pendapatan di dalam masyarakat dapat diatasi. Oleh karena itu kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi, sehingga kelompok rentan relatif memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Estimasi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dijalankan untuk melindungi, menjamin pelayanan dasar dan keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan. Dengan mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2015 masih tetap mampu mengurangi ketimpangan serta membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif. Dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,35% tahun 2015 diharapkan akan dapat menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Walaupun angka Indeks Gini Ratio sebesar 0,3577 lebih tinggi dari tahun 2014, pola distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat masih digolongkan pada kriteria baik. Polemik harga BBM dan harga komoditas kebutuhan masyarakat berpengaruh pada kondisi perekonomian nasional di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Kampar. Ketidakpastian gejolak harga BBM dan barang-barang kebutuhan masyarakat dinilai akan berdampak pada kondisi perekonomian secara nasional maupun regional. Hal ini akan terkait dengan upaya-upaya pemerintah daerah dalam menjaga stok kebutuhan bahan pangan melalui pemberdayaan kemampuan lokal. Akibat dari kondisi seperti ini akan berimbas pada distribusi pendapatan kelompok masyarakat. Bagi penduduk yang berpendapatan rendah menerima persentase pendapatan yang sedikit meningkat dibandingkan tahun 2014, sebesar 17,03% dan penduduk yang berpendapatan sedang sedikit menurun sebesar 42,46%. Sedangkan bagi 20% penduduk yang berpenghasilan tinggi menerima porsi yang lebih besar yaitu 40,51%. Tabel 3.7 : Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Masyarakat Tahun 2013-2015 Kelompok Masyarakat 40% Penduduk Berpenghasilan Rendah 40% Penduduk Berpenghasilan Sedang 20% Penduduk Berpenghasilan Tinggi Index Gini Ratio

Persentase Pendapatan Yang Diterima 2013 2014 2015 18,05 16,85 17,03 46,30 43,05 42,46 35,65 40,10 40,51 0,3145 0,3540 0,3577

Sumber : Data Olahan


3-8


3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Dengan dasar asumsi perkembangan perekonomian tahun 2010 – 2014 berjalan sesuai dengan kondisi riil daerah, maka pada tahun 2015 tantangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah diperkirakan sebagai berikut: 1. Peranan perekonomian secara makro masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 7,54%, terutama pada subsektor perkebunan 10.93%, mendorong kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor industri pengolahan 6,99%, perdagangan 7,44% dan jasa 4,50%. Meningkatnya peranan sektorsektor ini diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian daerah terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan distribusi pemerataan pendapatan masyarakat secara luas. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan program, kegiatan, dan strategi yang tepat pada pembangunan pilar ekonomi kerakyatan; 2. Dalam upaya untuk meningkatkan distribusi barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh daerah, kondisi yang harus dihadapi dalam era globalisasi ekonomi adalah makin ketatnya persaingan global, yang ditandai dengan membanjirnya produk impor sebagai pesaing produk lokal yang dapat menghambat pertumbuhan produksi dalam negeri dan melemahkan pasar lokal; 3. Isu ketersediaan dan kerawanan pangan akibat perubahan iklim yang sulit diprediksi, polemik gejolak harga kebutuhan pokok, munculnya hama dan penyakit tanaman, peternakan dan perikanan, alih fungsi lahan tanaman pangan, kerusakan lahan akibat bencana dan penggunaan bahan berbahaya (pupuk dan pestisida), serta pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sebesar 2,34%. Selain itu juga isu mutu dan keamanan pangan dan semakin terbukanya arus pasar global akan mempengaruhi daya saing produk-produk pertanian Kabupaten Kampar; 4. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi (12,89%), merupakan permasalahan tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kemiskinan yang diakibatkan oleh keterbatasan mengakses sumber daya produksi yang tersedia, maupun keterbatasan infrastruktur, diperlukan intervensi pemerintah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin. Selain itu membuka wilayah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur yang memadai bagi perkembangan investasi, pariwisata, dan kelancaran arus barang dan orang 5. Banyak penduduk usia kerja yang masih mencari pekerjaan mengindikasikan bahwa perekonomian daerah belum optimal mampu menyerap tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahun. Selain itu produk sumberdaya manusia yang dihasilkan dunia pendidikan belum mampu mengimbangi kebutuhan dunia kerja. Rendahnya status pekerjaan sebagai usaha mandiri (wirausaha), memerlukan dorongan dan motivasi agar usaha mandiri dapat lebih berkembang dan menjadi alternatif bagi para tenaga kerja. Hal ini akan tercapai melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja serta penyediaan modal usaha yang murah dan sederhana persyaratannya; 6. Faktor eksternal yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah kebijakan nasional untuk mengurangi subsidi BBM dan menaikkan tarif dasar listrik, sehingga akan menyebabkan meningkatnya biaya produksi dan transportasi. Usaha yang terkena dampak paling berat adalah usaha mikro kecil dan menengah. Selain itu akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat terutama masyarakat golongan kecil dan menengah;


3-9


7. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal terutama untuk sektor pertambangan dan pariwisata, serta semakin berkurangnya fungsi lingkungan hidup, lahan terbuka hijau dan menurunnya fungsi hutan, sehingga akan membawa dampak pada perkembangan perekonomian daerah; 8. Ketenteraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM masih perlu menjadi perhatian karena kondisi ekonomi, politik, sosial budaya masih rentan mengalami perubahan bahkan sangat cepat karena pengaruh globalisasi informasi dan reformasi demokrasi. Selain itu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah masih dirasakan belum memuaskan karena terbatasnya sumber pembiayaan, yang selanjutnya akan berdampak pada berkurangnya minat investor untuk berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Kampar; Memperhatikan kondisi makro yang lalu dan berkembang saat ini, kondisi perekonomian pada tahun 2015 diperkirakan akan tumbuh relatif lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kampar memiliki beberapa prospek ekonomi yang dapat mendukung, antara lain : 1. Karakteristik perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian, sebagian besar merupakan komoditi perkebunan karet dan kelapa sawit; 2. Pergeseran peran sektor dari primer ke sekunder dan tersier menunjukkan trend positif bahkan relatif cepat sehingga akan memacu perolehan nilai tambah produksi yang cukup signifikan bagi masyarakat lokal atau semakin terpacunya pertumbuhan PDRB; 3. Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan air bersih, termasuk infrastruktur perdesaan telah ikut mendorong kelancaran arus barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pasar, dan mengefisienkan sebaran distribusi barang-barang konsumsi masyarakat sehingga diharapkan dapat menahan laju inflasi; 4. Sektor UMKM dan koperasi sebagai pilar penting dalam perekonomian yang tahan krisis, sudah cukup berperan penting dalam berbagai bidang usaha, yang menjadi alternatif lapangan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat; 5. Untuk tumbuh sekitar 7,35% di tahun 2015, memang dibutuhkan investasi baru dan perkembangan investasi yang sudah ada. Dalam hal ini perlu selalu optimis akan hadirnya investor untuk menangani sektor-sektor yang memerlukan teknologi tinggi dan modal yang besar. Namun terhadap kegiatan ekonomi yang hanya memerlukan teknologi sederhana/tepat guna dan tidak memerlukan permodalan yang besar diharapkan dapat ditangani oleh UMKM dan usaha perseorangan yang ada di wilayah Kampar cukup banyak terutama usaha produktif yang berada di tingkat kecamatan dan perdesaan; 6. Beberapa pengungkit pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan terutama pada wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta wilayah yang perbatasan langsung dengan kota/kabupaten dan provinsi tetangga. Dengan semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur, menunjukkan progres yang sangat baik sehingga akan menambah spirit perkembangan perekonomian dan investasi; 7. Masih sangat memungkinkan untuk mengembangkan pasar lokal, meningkatkan daya saing daerah melalui produk unggulan utama sehingga dalam beberapa tahun kedepan Kampar memiliki produkproduk unggulan yang mampu bersaing di pasar regional, nasional maupun internasional dan sekaligus mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional Provinsi Riau, Nasional, dan internasional.


3 - 10


Disamping itu asumsi-asumsi yang menjadi pertimbangan dalam memprakirakan kondisi ekonomi dan keuangan daerah pada tahun 2015 adalah : 1. Apabila perekonomian nasional semakin membaik, terjadi pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8% - 7,2% yang pada gilirannya akan terjadi peningkatan APBN dan apabila ketentuan dana perimbangan tetap atau lebih berpihak kepada daerah, maka dana perimbangan diprediksikan bisa naik; 2. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional maka ekonomi regional akan ikut tumbuh dan apabila pertumbuhan nasional tahun 2014 diprediksikan 6,8% - 7,2%, Provinsi Riau 7,82%, maka pertumbuhan Kabupaten Kampar diharapkan akan meningkat sekitar 7,35%. Dan pada saat yang sama maka diprediksikan pertumbuhan PAD akan meningkat 0.86%; 3. Porsi belanja langsung APBD (dana pembangunan daerah) dipengaruhi oleh kondisi rasio peningkatan dana perimbangan dengan belanja tidak langsung terutama belanja pegawai dan sharing pembiayaan kemitraan dengan pemerintah pusat dan provinsi; 4. Pelaksanaan APBN dan APBD sebagai bagian dari investasi pemerintah dan stimulan perekonomian daerah, berjalan lancar sesuai dengan perencanaan; 5. Perekonomian Nasional maupun daerah tidak terganggu oleh situasi politik dan keamanan yang kurang kondusif; 6. Tidak terjadi bencana alam yang merusak infrastruktur dan sumber perekonomian masyarakat, kalaupun terjadi namun masih dalam batas-batas normal yang dapat dikendalikan dampaknya; 7. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diperkirakan akan meningkat pada kisaran 7,35% yang diharapkan semakin merata, dan juga sudah mulai tumbuhnya investasi karena situasi yang semakin kondusif; 8. Inflasi tahun 2015 diperkirakan akan turun sekitar 6,46%, hal ini sejalan dengan relatif semakin stabilnya perekonomian dunia yang berlanjut kepada perekonomian nasional dan daerah; 9. Tingkat kemiskinan diprediksi akan berkurang pada tahun 2015 sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia dan potensi masyarakat untuk membangun pondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh; 10. Dengan kondisi di atas diharapkan pada tahun 2015 semakin meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan baru pada sektor formal sehingga tingkat pengangguran terbuka pada periode yang sama diharapkan akan semakin menurun. Dengan berbagai kemajuan yang dicapai pada tahun 2014 dan perkiraan tahun 2015, secara substantif rancangan RKPD Kabupaten Kampar di tahun 2015 sudah sejalan dengan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Pada tahun 2015 yang akan datang prioritas pembangunan daerah dalam RKPD sudah diarahkan untuk mewujudkan rencana jangka menengah tahap ke dua, yang telah menetapkan 4 (empat) prioritas utama yaitu; peningkatan akhlak dan moral, peningkatan sumberdaya manusia, peningkatan ekonomi rakyat, peningkatan pelayanan kesehatan, dan peningkatan infrastruktur. Tentunya aspek-aspek dalam prioritas pembangunan tersebut telah disejalankan dengan kebijakan nasional dan provinsi. RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2015 pada dasarnya disusun dengan menerjemahkan suatu proses pemikiran strategis terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal Kabupaten Kampar yang telah disesuaikan dengan arahan kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Riau, serta sejalan


3 - 11


dengan agenda dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi terutama peningkatan ekonomi kerakyatan pada tahun 2015 yang akan datang. Kondisi lingkungan strategis yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Lingkungan Internal Lingkungan strategis internal adalah faktor-faktor pendukung yang dimiliki berupa kekuatan atau potensi dan modal dasar dalam pembangunan ekonomi, serta kelemahan yang dapat menghambat pembangunan daerah. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah : a. Kekuatan : 1) Letak yang strategis; Kabupaten Kampar terletak pada wilayah yang cukup strategis berada pada lintasan bagian barat dan selatan yang dapat mendorong keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif yang tinggi untuk dimanfaatkan dan dijadikan modal dasar yang besar nilainya bagi pembangunan. Posisi strategis adalah kawasan yang memiliki; potensi ekonomi cepat tumbuh, sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, potensi ekspor, dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, berfungsi mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, berfungsi mempertahankan tingkat produksi sumber energi (PLTA Koto Panjang) dalam rangka mewujudkan ketahanan energi, dan kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten. Kawasan strategis Kabupaten Kampar adalah: a) Kawasan perkotaan di wilayah Bangkinang, Lipat Kain, dan Kota Garo, merupakan kawasan pertumbuhan utama yang perlu dikelola dan dikendalikan perkembangannya; b) Kawasan perbatasan dengan Kota Pekanbaru, merupakan kawasan potensial sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi dalam konstelasi regional dengan posisi sebagai penyangga dan satelit Kota Pekanbaru; c) Kawasan perbatasan dengan Sumatera Barat, merupakan kawasan yang mempunyai peran sangat penting, bahkan menjadi penentu masa depan rona dan kualitas lingkungan wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Percepatan pembangunan desa pada daerah perbatasan antar kabupaten/kota merupakan salah satu bagian terpenting dalam mendorong pertumbuhan kawasan-kawasan ini. 2) Potensi sumberdaya alam; Kabupaten Kampar mempunyai topografi yang umumnya datar, landai, hingga sangat curam. Dengan potensi geografis yang demikian, pemanfaatan sumber daya alam diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas lahan sesuai dengan komoditas unggulan sektor pertanian dalam arti luas, kehutanan dan pertambangan yang ramah lingkungan dengan pendekatan pengelolaan yang bersifat hulu-hilir. Sasaran pembangunan yang akan dicapai dilaksanakan melalui strategi; peningkatan pembangunan kawasan strategis, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di perdesaan, meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan dengan membangun sektor-sektor unggulan, peningkatan peranan sektorsektor unggulan dengan memperhatikan dampaknya pada kehidupan sosial dan lingkungan


3 - 12


hidup, peningkatan sarana dan prasarana ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi, pemanfaatan lahan, diversikasi, intensifikasi, serta pengembangan sentra ekonomi. 3) Kapasitas pemerintahan yang semakin baik; Desentralisasi pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab memberikan kewenangan yang lebih besar pada Pemerintah Kabupaten Kampar untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Untuk itu diperlukan pendekatan baru sesuai dengan perkembangan situasi dan tuntutan daerah yang bersangkutan. Kebijakan ini telah memberikan peluang dan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan aspirasi, inspirasi dan motivasi yang lebih kuat lagi untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam membangun dan mengembangkan daerah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh seluruh komponen. Berkembangnya sistem manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola kekayaan yang dimiliki daerah baik sumber daya alam, teknologi, budaya dan adat istiadatnya secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam upaya mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, terjangkau, tepat waktu, transparan, tepat sasaran dan memenuhi kapasitas hukum merupakan kekuatan yang dapat mendorong pembangunan daerah. Aspek lain yang sangat mendukung adalah penguatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perdesaan pada 21 kecamatan, peningkatan pelayanan melalui penambahan jumlah sarana kantor, kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik lainnya, serta peningkatan pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah. 4) Berkembangnya Lembaga Pembiayaan Keuangan; Kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha kecil dan menengah, ikut memperkuat tatanan dan struktur perekonomian daerah yang ditandai semakin tumbuh dan berkembangnya UMKM baru yang didukung oleh kehadiran berbagai lembaga pendukung di bidang permodalan milik Pemerintah Daerah, laba dari BUMN yang disisihkan, maupun lembaga swasta yang memberikan fasilitas pinjaman lunak dalam rangka pemanfaatan pelaksanaan program CSR (Corporate Social Responsibility), serta tumbuh dan berkembangnya sejumlah lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan mikro dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Baitul Mal Tanwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Kampar Mitra Mandiri (KKMM) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat perdesaan, dan sebagainya yang menyediakan fasilitas pembiayaan dengan persyaratan relatif lunak. 5) Penguatan Badan Usaha Milik Daerah; Dalam rangka mengakselerasikan pencapaian tujuan pembangunan melalui perluasan peran pemerintah secara tidak langsung dalam penyelenggaraan pembangunan, maka sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada telah diperkuat kapasitasnya dan menunjukkan kondisi yang semakin kompetitif, seperti PT. Bank Riau Kepri, PT. Sarana Pembangunan Riau (PT. SPR), PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PT. PER).


3 - 13


6) Kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif; Terciptanya suasana kehidupan politik yang semakin demokratis dan transparan sehingga keterlibatan masyarakat dalam melakukan kontrol semakin tinggi, yang menuntut adanya pola dan pendekatan baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sesuai dengan tuntutan reformasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan bersih, maka partisipasi masyarakat akan menempati posisi yang strategis di dalam pembangunan. Keberagaman sosial, budaya, ekonomi dan letak yang strategis, ikut mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan semakin berkembangnya suasana kehidupan sosial, ekonomi, politik dan peningkatan kualitas dan kuantitas sistem penyelenggaraan Kamtibmas, maka suasana Kamtibmas yang kondusif tetap terpelihara dan dapat dikembangkan oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Kampar. 7) Dimensi spiritual, dan kultural sebagai basis nilai dalam pembangunan; Pada dasarnya masyarakat Kabupaten Kampar adalah masyarakat yang religius dimana nilainilai keagamaan masih menjadi basis nilai yang dianut pada segala aktivitas kehidupan masyarakat. Agama memiliki nilai-nilai religi yang bersifat universal antara lain kewajiban manusia untuk berupaya hidup sejahtera, memelihara kerukunan hidup antarumat beragama, dan penguatan norma-norma kehidupan beragama. Disamping itu, masyarakat juga memiliki nilai-nilai budaya Melayu yang luhur dan mengakar kuat sebagai kekayaan daerah yang harus dilestarikan. Manusia yang berbudaya identik dengan sikap memelihara keseimbangan antara daya cipta, karya dan karsa, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, memiliki apresiasi terhadap seni, menghargai kemajemukan dan perbedaan, pengembangan dan revitalisasi budaya daerah menjadi salah satu basis nilai dalam pembangunan daerah. Sebagai daerah yang terbuka, keragaman etnik dan suku yang telah menyatu dengan masyarakat yang bertempat tinggal, hidup, berkembang dan berusaha di Kabupaten Kampar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jiwanya. Hal ini menjadi modal sosial yang akan ikut memacu pembangunan ekonomi daerah guna mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan. 8) Kualitas sumberdaya manusia yang telah berkembang; Kualitas sumberdaya manusia dapat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni nilai rata-rata dari tiga komponen utama pembangunan manusia yakni pendidikan dengan indikator rata-rata lama sekolah, kesehatan dengan indikator usia harapan hidup, dan ekonomi dengan varitas daya beli. IPM Kabupaten Kampar saat ini merupakan salah satu IPM yang cukup berkembang, secara regional berada pada urutan ke-8 dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, dengan perkiraan pada tahun 2015 akan meningkat menjadi 76,70. Salah satu aspek penting yang mendorong semakin berkembangnya sumberdaya manusia Kabupaten Kampar adalah adanya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Aspek lain dari semakin berkembangnya kualitas sumberdaya manusia adalah tumbuhnya lapangan usaha kerja produktif yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi pengangguran.


3 - 14


9) Tersedianya sarana dan prasarana; Sarana dan prasarana dasar yang memadai menjadi salah satu modal dasar dalam pembangunan. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan berupa jalan dan transportasi, listrik, air bersih, telepon, bank, sarana pendidikan, rumah ibadah dan rumah sakit, merupakan salah satu bentuk “insentif”, yang memberikan kemudahan bagi para pelaku ekonomi untuk berinvestasi. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah antara lain; melaksanakan pembangunan jalan antardesa, mengupayakan sumber-sumber pembiayaan, membuka isolasi daerah dengan penyediaan infrastruktur perhubungan, peningkatan pembangunan infrastruktur perhubungan yaitu jalan dan terminal, pembangunan infrastruktur pedesaan dan perkotaan yang memiliki multiplier effect dalam peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan jalan strategis pada kantong-kantong produksi, pelebaran dan relokasi ruas jalan, pembangunan turab penahan tebing sungai, pemeliharaan ruas jalan nasional di Kabupaten Kampar, memfungsionalisasikan jalan kabupaten akses beberapa desa ke ibukota kecamatan, penanganan ruas jalan non status, pembangunan/peningkatan bangunan konstruksi antisipasi bencana (longsor dan banjir), meningkatkan ketersediaan tenaga listrik di daerah yang belum mempunyai jaringan terutama di kawasan terpencil/miskin dan cepat tumbuh, penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, serta meningkatkan penyediaan air minum dalam rangka pencapaian MDG’S. b. Kelemahan: 1) Ketergantungan pada kebijakan ekonomi luar negeri; Dengan posisi strategis dan sumbangan sumberdaya alam yang potensial, fenomena globalisasi dan liberalisasi perekonomian, memberikan konsekwensi logis pada kerentanan ekonomi yang tinggi dan sangat resisten terhadap perubahan kondisi dan kebijakan ekonomi luar negeri. Krisis keuangan global memberikan ketidakpastian terhadap stabilitas perekonomian daerah. Dampak yang paling dirasakan adalah terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai sumber penerimaan APBD, ataupun fluktuasi harga minyak sawit (CPO) dan komoditas pertanian lainnya serta produk manufaktur yang diproduksi dan selanjutnya dipasarkan pada pasar internasional. 2) Kondisi Lahan; Fisiografi lahan wilayah Kabupaten Kampar didominasi oleh grup kubah gambut, aluvial, dataran, dataran tuf masam, perbukitan, dan pegunungan. Untuk beberapa wilayah dengan karakteristik tertentu pengelolaan potensi sumber daya alam menghadapi permasalahan yang kompleks karena membutuhkan investasi yang cukup besar, teknologi yang tinggi, dan sistem manajemen modern oleh karena pengelolaan lahan gambut membutuhkan sistem drainase dalam skala besar serta input pemupukan dan pengapuran tanah yang cukup intensif. Kesulitan lain yang dihadapi pada kawasan “lahan marginal” lainnya adalah untuk memperoleh sumber air baku dengan kualitas yang baik dan layak untuk penyediaan air bersih. Sebaran potensi sumberdaya alam dan kondisi lahan tidak merata dan tidak sama, sehingga mengakibatkan


3 - 15


terjadinya disparitas perkembangan ekonomi antarwilayah seperti, antarkawasan perkotaan dan perdesaan, antarkawasan bagian selatan dan barat, yang antara lain disebabkan oleh adanya pemusatan usaha skala besar pada pusat-pusat kegiatan utama dan monopoli investasi beberapa perusahaan berskala besar. Pusat-pusat kegiatan belum mampu berfungsi sebagai penggerak perkembangan wilayah. Pertumbuhan sektor non-migas terutama yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap penguatan struktur perekonomian dan pembangunan berkelanjutan, walaupun potensi yang telah dikembangkan secara kuantitatif cukup luas untuk pengembangan sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, dan pemanfaatan hasil hutan. Hal ini disebabkan oleh karena perkembangan pada sektor tersebut tidak seimbang dengan kemajuan pembangunan di hilirnya. 3) Permasalahan sengketa lahan dan tata ruang; Penguasaan lahan yang berlebihan baik oleh swasta maupun individu telah menimbulkan permasalahan yang tersendiri, terutama dalam hal pemanfaatan yang masih kurang sehingga disatu sisi cukup banyak lahan-lahan yang tidak produktif (lahan tidur), namun di lain sisi banyak pihak yang membutuhkan lahan-lahan baru untuk pengembangan pertanian dan masih cukup banyaknya petani yang memiliki lahan di bawah standar (≤ 2 hektar) untuk menyangga ekonomi rumah tangganya. Selain itu adanya persoalan tapal batas dan terlantarnya lahan-lahan kritis yang belum terselesaikan akan menghambat proses pembangunan yang sedang berjalan terkait dengan pembangunan infrastruktur, investasi, sosial dan pemerintahan. Hal terpenting untuk mengatasi permasalahan ini adalah pemerintah daerah berupaya mendorong percepatan penyelesaian tapal batas antar kabupaten dan kabupaten tetangga, percepatan penyelesaian tata ruang daerah Kabupaten Kampar, dan percepatan penyelesaian sengketa pertanahan dan perkebunan. 4) Distribusi penduduk dan pembangunan tidak merata; Distribusi penduduk yang belum merata serta terkonsentrasinya permukiman mengikuti pola daerah aliran sungai (Sungai Tapung, Sungai Kampar), serta di wilayah daratan belum cukup tersedia sarana dan prasarana. Distribusi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk di wilayah perkotaan dan perbatasan pertumbuhannya meningkat jika dibandingkan dengan penduduk di wilayah perdesaan, mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan lebih berorientasi pada kawasan perkotaan. Selain itu pertumbuhan penduduk Kabupaten Kampar masih digolongkan tinggi sebesar 2,34%, terutama pertumbuhan yang disebabkan oleh migrasi. Akibat distribusi penduduk yang tidak merata dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi menimbulkan persoalan bagi distribusi angkatan kerja, pemerataan pembangunan, dan penyediaan prasarana ekonomi dan sosial. Selain itu adalah persoalan pemberdayaan ekonomi rakyat untuk masyarakat tempatan, dengan isu klasik rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang terkait dengan rendahnya keterampilan, etos kerja, kurang kuatnya budaya wirausaha, rendahnya kemampuan manajerial dan terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber informasi pemasaran, permodalan dan bahan-bahan penunjang produksinya, serta pemanfaatan teknologi


3 - 16


tepat guna. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan antara lain adalah peningkatan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pengendalian dan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan akibat migrasi penduduk dari luar Kabupaten Kampar pada daerah/kecamatan tertentu, percepatan pembangunan desa pada daerah perbatasan antar kabupaten/kota, dan pembangunan secara terpadu pada kawasan terpencil dan miskin. 5) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tingginya kemiskinan; Jumlah penduduk miskin yang belum turun secara signifikan, khususnya di daerah terpencil, belum optimalnya program-program penanggulangan kemiskinan dan masih rendahnya peran serta lembaga swasta dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kualitas sumberdaya manusia sebagian besar penduduk yang relatif masih rendah terutama pada sektor pertanian. Dari sisi penyebarannya, kondisi sumberdaya manusia yang berkualitas dari segi jumlah maupun keragaman keahlian pada umumnya berada di perkotaan, karena ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata di seluruh kecamatan. Persoalan-persoalan lain yang menjadi indikasi masih lemahnya pembangunan sumberdaya manusia adalah masalah pengembangan metodologi dan kurikulum, PAUD dan penuntasan wajib belajar 9 tahun, terbatasnya sarana dan prasarana pembelajaran dan perpustakaan serta fasilitas lainnya, mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, terbatasnya SMK, pemerataan akses pendidikan dan jumlah pendidik di daerah terpencil dan rawan bencana, pengembangan akademi/politeknik dan tenaga kerja siap pakai, peran dan prestasi pemuda di bidang pembangunan, perluasan kesempatan kerja terutama tenaga kerja wanita, kesetaraan gender, kualifikasi tenaga kerja lokal, keterbatasan pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan rawan bencana, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, integrasi KB dan kesehatan, lingkungan perumahan sehat dan sanitasi yang layak. Sedangkan untuk persoalan kemiskinan adalah terkait dengan pengembangan ekonomi kerakyatan, pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin, penanggulangan fakir miskin dan anak terlantar, penyediaan pelayanan dasar dan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin, penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan UMKM. 6) Lemahnya penegakan hukum; Perubahan paradigma yang telah terjadi dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya, masih relatif kurang dipahami secara utuh dan disikapi secara arif oleh sebagian aparatur dan para elite, sehingga menyebabkan munculnya persoalan yang dapat mengganggu proses percepatan pembangunan untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Selain itu upaya penegakkan hukum yang masih kurang konsisten, transparan, dan adil, juga telah ikut menciptakan kerawanan terhadap berbagai bentuk kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, korupsi dan kolusi, illegal loging, sengketa lahan perkebunan dan tapal batas, pembakaran lahan, dan berbagai tindakan yang dapat menimbulkan instabilitas daerah.


3 - 17


7) Infrastruktur yang terbatas; Pengembangan investasi dan kawasan industri membutuhkan dukungan sistem transportasi multi moda dan prasarana sosial dan ekonomi lainnya, selain itu akses jalan juga diperlukan dengan tujuan untuk memobilitasi barang khususnya hasil perkebunan. Kerjasama antar daerah sangat diperlukan untuk membuka jaringan jalan sebagai sarana transportasi darat yang akan mengakses langsung ke kawasan industri sehingga membuka daerah baru yang selama ini terisolir di kawasan tersebut dan merangsang pertumbuhan ekonomi baru. Karakteristik wilayah dengan kondisi topografi dan tekstur lahan yang sedemikian rupa, telah membawa efek terhadap pembangunan infrastruktur yang relatif lambat untuk mampu mengakses ke seluruh wilayah terutama yang potensial. Kondisi ini menyebabkan masih terjadinya disparitas pembangunan antar wilayah kecamatan maupun antara desa dan kota, bahkan pada sejumlah wilayah telah menimbulkan kerawanan yang tinggi baik terhadap rawan bencana, rawan pangan, rawan gizi buruk dan rawan terhadap kemiskinan dan kebodohan. Pembangunan yang dilaksanakan terkait dengan lemahnya infrastruktur antara lain; program multi years, pembangunan jalan antar desa, membuka isolasi daerah, peningkatan sarana dan prasarana air bersih dan air bawah tanah, peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, kebersihan, pasar dan perdagangan, peningkatan saluran irigasi, Pembangunan RSS, PNPM Mandiri Perdesaan dan PAMSIMAS, peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan masyarakat di perdesaan dan perkotaan, serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana pada daerah pasca bencana. 8) Degradasi lingkungan hidup; Konflik pemanfatan ruang sebagian besar dihadapi kecamatan terutama berkaitan dengan tumpang tindih fungsi ruang, perbedaan kepentingan atas bidang lahan, dan pemanfaatan lahan secara liar. Pemanfaatan ruang daratan dan perairan berfungsi lindung oleh kegiatan budidaya, memberikan dampak berupa kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan. Pada masa mendatang pemanfaatan ruang perlu diselerasikan dengan ketetapan yang telah diatur dalam RTRW Provinsi, Kabupaten dan Nasional, terutama dalam upaya mempertahankan, menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung, suaka alam, dan kawasan bergambut. Degradasi kualitas lingkungan hidup akan semakin parah akibat tingginya tingkat pencemaran dan pengrusakan hutan. Persoalan iklim global juga terasa semakin memprihatinkan karena rusaknya ekosistem akibat lemahnya pengawasan dan kesadaran masyarakat, sehingga mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial serta kondisi kesehatan masyarakat. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan, reboisasi, konservasi dan perlindungan sumberdaya alam menjadi salah satu bagian terpenting dalam mengatasi tingginya degradasi lingkungan. 2. Lingkungan Eksternal Lingkungan strategis eksternal adalah faktor-faktor yang dimiliki berupa peluang dan ancaman yang berpengaruh pada perkembangan pembangunan ekonomi Kabupaten Kampar. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah :


3 - 18


a. Peluang: 1) Lingkungan strategis; Perkembangan politik nasional yang dinamis, tuntutan mewujudkan kehidupan politik yang demokratis, transparan, akuntabel dan otonomisasi, menjadi peluang bagi daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan kondisi, potensi dan kapasitas yang ada lebih maksimal dan dinamis berdasarkan karakteristik daerah, aspirasi masyarakat daerah, dan kemauan politik tanpa intervensi dan campur tangan dari pemerintah yang lebih tinggi. Letak dan posisi yang strategis merupakan salah satu daya dukung bagi perkembangan ekonomi, aspek sosial politik, dan sosial budaya yang relatif baik, aman, dan stabil juga mendorong pemerintah dan masyarakat untuk dapat mengembangkan kerjasama secara bilateral maupun multilateral yang bersifat sinergis untuk meningkatkan dan mempercepat proses penguatan ketahanan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi sumberdaya daerah dan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam mengatasi kemiskinan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, meningkatkan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan pemerintah dan sosial kemasyarakatan. 2) Perkembangan politik nasional yang dinamis; Stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban daerah yang dapat dipertahankan, telah menumbuhkan kepercayaan yang cukup kuat bagi kalangan investor baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, sehingga hal ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk tetap terus mendorong kegiatan investasi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perwujudan visi pembangunan daerah. Terbukanya pasar domestik, regional, dan internasional bagi produkproduk pertanian, perkebunan dan perikanan, telah mendorong perkembangan sektor transportasi, sektor jasa dan sektor terkait lain. 3) Kerjasama regional; Kerjasama ekonomi regional melalui perjanjian bilateral dan multilateral memberikan peran secara khusus bagi Kabupaten Kampar melalui IMT-GT, SOSEK MALINDO, Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI), AFTA, dan APEC serta otonomi daerah memberikan peluang untuk mengembangkan perekonomian dengan lebih leluasa dalam pasar global. Demikian pula berbagai kebijakan nasional ikut mendukung pembangunan ekonomi secara terpadu dengan penempatan kebijakan wilayah nasional lainnya. Kebijakan tersebut antara lain pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis industri, perdagangan dan jasa. Penetapan Dumai sebagai pusat pengembangan biofuel dengan bahan baku kelapa sawit di sekitarnya serta kebijakan TATRANAS yang menempatkan Provinsi Riau sebagai pusat lintasan regional, juga kerjasama ekonomi yang dapat dikembangkan melalui kebijakan penataan ruang nasional dan menempatkan Kota Pekanbaru sebagai pusat kegiatan nasional, dan sebagainya. Pemerintah Kabupaten Kampar dapat memanfaatkan kerjasama ini melalui upaya peningkatan sumber pembiayaan terkait dengan sharing tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan BUMN/


3 - 19


PBS dalam pemanfaatan ruas jalan nasional, provinsi dan kabupaten untuk memperlancar arus transportasi dan peningkatan pembangunan infrastruktur lainnya sehingga Kabupaten Kampar tidak tertinggal dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota lainnya. b. Ancaman; 1) Isu lingkungan hidup; Dinamika sikap dan pandangan Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk mewujudkan otonomi daerah, terutama dalam hal manajemen pembangunan, manajemen keuangan daerah, kebijakan fiskal, dan kebijakan ekplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam telah membuat suasana penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tidak pasti dan sulit dilakukan perkiraan. Hal ini menantang kemampuan dan kapasitas Pemerintah Kabupaten Kampar beserta seluruh komponen penyelenggara pemerintahan untuk selalu mengawasi, menuntut dan memperjuangkan apa yang menjadi haknya dari sikap ketidakadilan dan kurangnya proporsionalitas terhadap Kabupaten Kampar dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Posisi geografis yang strategis dan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki berpotensi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten dan masyarakat untuk melestarikan lingkungan hidup. Keberadaan instansi yang membidangi lingkungan hidup ditempatkan sebagai koordinator dengan memaksimalkan peran serta seluruh SKPD, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan, serta tersedianya pranata dan perangkat pengaturan dan pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan dapat menjadi modal dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Pemerintah kabupaten dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan. 2) Good Governance; Dampak globalisasi menimbulkan konsekuensi logis pada perubahan lingkungan strategis yang berdimensi politik, ekonomi, dan sosial budaya baik pada tataran nasional maupun regional, dengan tuntutan yang mengarah pada transparansi, demokratisasi, akuntabilitas, dan persaingan, merupakan sesuatu yang apabila tidak dikelola dengan baik dan hati-hati akan dapat menimbulkan persoalan yang dapat mengganggu proses perwujudan visi ke depan. Dengan melihat pada kondisi dan kemampuan yang ada, baik pada tataran pemerintahan maupun kemasyarakatan diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas dan kemampuan untuk menjawab perubahan lingkungan strategis yang cepat tersebut agar benar-benar secara nyata mampu dan siap untuk bersaing dan bersanding dalam kancah pergaulan internasional dan regional yang setara. Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa Kampar mampu bersaing adalah meningkatnya kinerja aparatur dalam hal pelayanan publik, terutama promosi, pelayanan, perizinan dan peningkatan iklim investasi.


3 - 20


3) Dinamika dan fluktuasi kondisi ekonomi; Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk memperpendek rentang kendali administrasi pemerintah dan mempercepat proses pembangunan guna pemberdayaan masyarakat. Persoalan pasca pemekaran adalah membangun dan mengembangkan kawasan yang dapat menjadi penghubung strategis dengan daerah lain. Di sisi lain, masih banyaknya daerah yang terisolir dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk mengimbangi perkembangan wilayah dan mewujudkan visi pembangunannya, maka tantangan yang dihadapi adalah masalah keterbatasan akses transportasi terutama yang menuju ke kantong-kantong produksi yang ada di daerah perdesaan, komunikasi, informasi, serta pengadaan infrastruktur air bersih dan tenaga listrik yang baik dan memadai. Alih fungsi lahan juga menjadi persoalan terhadap tingkat kesejahteraan antara petani tanaman pangan dengan perkebunan dan adanya tuntutan pasar dengan tingkat harga yang menjanjikan terhadap produk-produk pertanian perkebunan. Hal ini akan mengancam ketahanan pangan mengingat luasan lahan pertanian padi yang semakin kecil. Tantangan lain yang harus diselesaikan adalah persoalan kemiskinan, dengan kompleksitas faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. 4) Kebijakan pemerintah pusat yang berubah-ubah; Penurunan berbagai bentuk alokasi kegiatan pembangunan dari Pemerintah Pusat karena daerah dianggap telah mampu misalnya karena tingginya angka IPM, pada hal kenyataan yang ada tidak demikian oleh karena masih banyak permasalahan mendasar lainnya di luar variabel untuk menghitung indikator IPM tersebut, seperti masalah kesejahteraan, keterbatasan infrastruktur, persaingan dengan negara tetangga, kerawanan dan sebagainya. 5) Keterbukaan daerah; Kabupaten Kampar masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam hal mobilitas penduduk barang dan jasa. Infrastruktur yang ada masih terbatas, di samping itu sarana dan prasarana pengangkutan darat dan sungai belum cukup memadai. Aksesibilitas beberapa daerah sentra produksi dan sentra perdagangan juga dirasakan masih sangat rendah sehingga menghambat perkembangan perdagangan. Kawasan-kawasan tertentu yang dicadangkan menjadi kawasan andalan belum dapat dikembangkan karena ruas jalan yang menghubungkan ke daerah potensial belum berfungsi sepenuhnya karena masih terbatasnya infrastruktur dan fasilitas yang dimiliki. Disamping itu permasalahan utama di daerah kecamatan dan pedesaan adalah terbatasnya sarana jalan, jembatan dan jalan poros mengingat infrastruktur ini sangat dibutuhkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan sosial. 6) Globalisasi; Globalisasi merupakan tantangan paling utama bagi daerah, terutama dalam upaya bersaing dengan daerah tetangganya maupun negara tentangga untuk menjual potensi infrastruktur daerah yang potensial. Guna menghadapi tantangan yang berat tersebut diperlukan strategi untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sistem infrastruktur yang ada agar


3 - 21


dapat menjadi pusat pelayanan barang dan jasa. Lingkungan hidup yang lestari menjadi salah satu tuntutan global yang memberikan implikasi terhadap kegiatan pembangunan secara menyeluruh. Mau tidak mau, suka tidak suka globalisasi akan memasuki semua lapisan kehidupan, sementara masyarakat yang berdomisili di wilayah pedesaan belum siap menghadapi tuntutan tersebut. Pemerintah Kabupaten Kampar perlu memperkuat dan mewujudkan trade barrier, standar mutu lingkungan bagi produk yang memasuki pasar internasional, berbagai peraturan terkait konvensi Internasional yang telah diratifikasi dan sebagainya. Berdasarkan isu terhadap lingkungan internal dan eksternal di atas yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, maka fokus rencana kebijakan perekonomian yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Kampar tahun 2015 adalah : 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya pertanian, industri, perdagangan dan jasa, dengan berbasis pada pelaku usaha kecil, menengah dan koperasi, yang bergerak pada sektor potensial antara lain meningkatkan dan memperkuat UMKM dan Koperasi yang menyangkut aspek permodalan, keterampilan, diversifikasi aktivitas ekonomi dan akses terhadap pasar, mengembangkan usaha berbasis sumberdaya lokal, mengembangkan objek wisata, dan usaha jasa kepariwisataan, mengembangkan sektor jasa, industri dan perdagangan dengan mengutamakan pelaku usaha yang melibatkan masyarakat, mengembangkan dan meningkatkan produksi pertanian; 2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing, mandiri, menguasai perkembangan IPTEK dan tetap memegang teguh IMTAQ; 3. Peningkatan dan pengembangan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing; 4. Peningkatan dan pengembangan struktur perekonomian melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing melalui sinergi sektor hulu dan hilir; 5. Peningkatan dan pengembangan produk dan produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan yang bertumpu dan berorientasi pada sistim agrobisnis guna mempertahankan swasembada dan ketahanan pangan; 6. Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi, kelembagaan, dan saranaprasarana pendukung pengolah hasil pertanian, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata; 7. Tersusunnya peraturan/regulasi yang dapat mendukung pemberdayaan masyarakat; 8. Berkembangnya daerah penyangga bahan baku bagi UMKM, melalui pemanfaatan teknologi tepat guna; Selanjutnya untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui kerjasama lokal, regional dan antarwilayah dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah guna meningkatkan daya tarik investasi, fokus sasarannya adalah : 1. Terbentuknya jejaring kerjasama antar daerah dan antar lembaga yang semakin mantap dan sinergis dalam bidang-bidang yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan perekonomian daerah dan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 2. Terpenuhinya sarana dan prasarana serta pelaksanaan kerjasama antarlembaga di daerah dan wilayah;


3 - 22


3. Meningkatkan ketahanan pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi, lumbung pangan dan desa mandiri pangan; 4. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui pertanian terpadu, benih bermutu, pengendalian hama terpadu, optimalisasi pupuk organik dan penerapan teknologi tepat guna; 5. Meningkatnya kualitas manajemen pariwisata, yang mendukung pengembangan ekonomi lokal; 6. Meningkatnya kualitas forum pengembangan ekonomi daerah; 7. Berkembangnya potensi lokal melalui pendekatan klaster dan kawasan, khususnya pertanian, industri dan pariwisata; 8. Memperkuat kemandirian wilayah melalui pengembangan klaster dan Regional Economic Development Strategic Program (RED-SP) dalam rangka memberdayakan dan mengoptimalkan potensi lokal; 9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik meliputi peningkatan sistem pelayanan, sarana dan prasarana serta regulasi melalui One Stop Services; 10. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumberdaya manusia, sarana prasarana dan aparatur; Selanjutnya sehubungan dengan meningkatkan daya saing dan kemandirian wilayah dilakukan upaya peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat, secara operasional meliputi: 1. Meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi penanganan pengangguran, kemiskinan, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan; 2. Memperkuat pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing ekonomi daerah meliputi Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK), Pariwisata dan UMKM dengan dukungan infrastruktur yang mamadai; 3. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan layanan publik, antara lain; peningkatan pelayanan prima, pengembangan sarana dan prasarana pelayanan publik, menegakkan Perda melalui pembinaan dan pendataan, meningkatkan monitoring harga dan kesediaan sembako, mengembangkan promosi dan informasi harga; 4. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumberdaya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan aparatur; 5. Melestarikan sumber daya alam, lingkungan dan sumber daya perairan yang berkelanjutan meliputi pengendalian dan rehabilitasi kerusakan, mengedepankan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dalam antisipasi penanggulangan bencana dan pencemaran, pemulihan dan pendayagunaan ekosistem; 6. Meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah khususnya dalam bidang infrastruktur dan sarana prasarana daerah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Selanjutnya keseluruhan kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,


3 - 23


pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap keuangan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundangundangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Sedangkan analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, realisasi APBD Kabupaten Kampar sampai dengan tahun 2014 telah mencapai Rp. 2.157,27 miliar. Berdasarkan realisasi angka di tahun 2014 tersebut, estimasi pendapatan daerah Kabupaten Kampar tahun 2015 diperkirakan akan meningkat sebesar Rp. 2.411,30 miliar. Adapun sumber pendapatan potensial yang dimanfaatkan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah di tahun 2015 diperoleh dari: a) PAD sebesar Rp. 144,82 miliar (6,01%); b) Dana Perimbangan sebesar Rp. 2.017,56 miliar (83,67%); dan c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 248,83 miliar (10,32%). Tabel 3.8 : Realisasi dan Rencana APBD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2015 (Miliar Rupiah) No I

1

2

3

II 1 2 III

Uraian PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Hasil Kekayaan Daerah - Pendapatan Lainnya Dana Perimbangan - Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak - DAU - DAK Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - Bantuan Keuangan Provinsi BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung DEFISIT

2011

2012

2013

2014

2015*

1.467,64 88,68 11,55 16,91 46,15 14,07 1.300,91 831,33 440,70 28,88 78,05 40,67 37,38 1.739,68 892,12 847,55 (272,03)

1.701,46 101,21 24,70 9,74 43,33 23,44 1.493,25 894,25 569,78 29,22 107,45 40,90 66,55 1.683,59 988,18 695,41 (18,32)

1.984,18 117,48 49,12 10,39 34,86 23,11 1.710,39 969,58 685,86 54,95 156,31 59,45 96,86 2,073,76 1.052,92 1.020,84 (89,58)

2.15,.27 120,63 51,00 8,84 32,75 28,04 1.843,53 1.052,19 742,58 48,76 193,11 60,45 132,66 2.419,26 1.161,58 1.257,69 (262,00)

2.411,30 144,82 73,93 7,52 30,06 33,32 2.017,65 1.116,03 846,04 55,58 248,83 66,75 182,08 2.637,29 1.246,17 1.391,12 (225,99)

Sumber : APBD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2014 (2015* Angka Estimasi)


3 - 24


3.2.1. Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Oleh karena itu kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalian Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta dapat menggali potensi pendapatan lain yang sah. Sumber pendapatan daerah berasal dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya di luar kendali Pemerintah Daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung dari penerimaan negara dan formula DAU. Dengan demikian untuk menjamin pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Kampar harus memfokuskan pada upaya pengembangan dan peningkatan PAD. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab akan terwujud apabila suatu daerah otonom memiliki kemampuan untuk memenuhi dan melaksanakan segala kewenangannya dengan dukungan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerahnya. Arah dan kebijakan umum bidang pendapatan ini didasari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai daerah otonom dalam mengelola, menggali dan mengembangkan potensi PAD sebagai sumber penerimaan utama guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD Kampar masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik. Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilitasi Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak serta komponen bagi hasil bukan pajak dan bantuan keuangan provinsi adalah dua unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh nantinya. Untuk mencapai target RAPBD, Pemerintah Kabupaten Kampar perlu menggali sumber-sumber pendapatan daerah, antara lain mengintensifkan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan meningkatkan hasil kekayaan daerah serta sumber-sumber penghasilan lainnya yang tidak memberatkan masyarakat dan mengganggu jalannya proses produksi di wilayah Kabupaten Kampar.


3 - 25


Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiscal (fiscal gap) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (fiscal need) dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity). Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga. Untuk itu maka kebijakan yang akan dilaksanakan dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah : a. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah; b. Mengoptimalkan PAD dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah, serta pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah; c. Mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi, pelayanan pajak dan retribusi daerah; d. Pembaharuan (updating) data base dan pemetaan (mapping) potensi pajak dan retribusi daerah; e. Mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah; f. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam menghitung penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi; g. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap menjaga agar tidak terjadi ekonomi biaya tinggi yang memberatkan masyarakat; h. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB; i. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan; j. Mengupayakan peningkatan pendapatan yang berasal dari DBH Blok Langgak; k. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan; l. Peningkatan penerimaan dari DAU melalui perbaikan dan pembaharuan data-data yang menjadi dasar perhitungan DAU; 3.2.2. Belanja Daerah Salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kampar adalah bagaimana mengelola Belanja Daerah secara efisien dan efektif, sehingga dapat dimanfaatkan bagi peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


3 - 26


Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2015 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Belanja Daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Perkiraan tahun 2015, sebagian besar belanja tidak langsung yaitu 41,59% masih dialokasikan untuk belanja pegawai. Sedangkan untuk belanja langsung sebesar 23,55% dialokasikan untuk belanja modal. Gambaran tentang realisasi dan perkiraan belanja langsung dan belanja tidak langsung tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.9 : Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011-2015 (Miliar Rp) No 1

2

Uraian Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Bunga - Belanja Subsidi - Belanja Hibah - Belanja Bantuan Sosial - Belanja Bagi Hasil - Belanja Bantuan Keuangan - Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal Jumlah Belanja Daerah

2011

2012

2013

2014

2015*

892,12 711,69 2,52 73,52 34,30 3,82 64,77 1,50 847,55 121,10 285,82 440,63

988,18 803,10 2,52 83,90 7,78 3,82 85,56 1,50 695,41 128,10 260,10 307,21

1,052.92 916.25 2.52 35.49 7.78 3.82 85.56 1.50 1,020.84 140.69 402.23 477.92

1,161.58 1,005.93 9.04 2.94 35.49 5.78 3.75 98.15 0.50 1,257.69 198.93 478.75 580.01

1,246.17 1,096.82

1.739,67

1.683,59

2,073.76

2,419.27

2,637.29

3.06 29.58 3.70 3.73 108.90 0.38 1,391.12 225.21 544.64 621.26


Dalam hal penggunaan dana hibah/bantuan sosial yang dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan, Pemerintah Daerah juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hibah dalam hal ini adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sedangkan untuk bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan


3 - 27


terjadinya resiko sosial. Adapun penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dapat dianggarkan dalam Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah. Agar pengelolaan belanja daerah benar-benar dapat terwujud secara efisien dalam arti dapat terhindar dari pemborosan dan benar-benar mencapai sasaran yang telah direncanakan, maka pengalokasiannya harus berdasarkan kemampuan ataupun kinerja dari para pengguna anggaran, terutama dalam merumuskan rencana penggunaan anggaran yang konsisten dan responsif terhadap perkembangan situasi dan permasalahan daerah. Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, alokasi belanja langsung, dan alokasi belanja tidak langsung. 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SILPA), Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Gambaran tentang penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kampar disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 3.10 : Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Kampar Tahun 2011-2015 (Miliar Rp) No

Uraian

1

Penerimaan Pembiayaan Daerah - Sisa lebih perhitungan anggaran daerah - Hasil penjualan kekayaan daerah - Pencairan dana cadangan - Penerimaan pinjaman daerah & obligasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah - Pembayaran pokok hutang - Pembentukan dana cadangan - Penyertaan modal (investasi) Pemda

2

Jumlah

2011

2014

2015

272.05 269.05 3.00 20.44 20.44 -

2012 4.49 4.49 23.00 15.00 8.00

2013 117.56 92.56 25.00 27.98 10.00 17.98

265.98 152.98 113.00 4.00 4.00

132.84 132.84 2.66 -

292.49

27.49

145.54

269.98

135.50


Dengan demikian maka arah kebijakan pelaksanaan penerimaan pembiayaan daerah adalah : a. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten;


3 - 28


b. Merintis pemanfaatan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/ kegiatan strategis lainnya. 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah : a. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, maupun penyertaan modal BUMD; b. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD. 3. Alokasi Belanja Langsung Dokumen perencanaan keuangan daerah yang disusun dalam bentuk RKPD dan APBD menggambarkan program-program strategis, dengan skala prioritas dan arah kebijakan yang jelas, terutama yang disusun setiap tahunnya. Dengan adanya dokumen-dokumen tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar dapat menentukan dan melaksanakan kerjasama (sharing) untuk membiayai program strategis dan prioritas daerah yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan dan melaksanakan program yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan di atas, Kabupaten Kampar sejak awal telah menjalin hubungan kerjasama (sharing) dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, yang mencakup berbagai aspek pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kelancaran hubungan dengan provinsi dicerminkan dari adanya hubungan kerjasama dalam wujud program Multi Years, Budget Sharing, kegiatan atau dana pendamping, untuk melaksanakan program-program pembangunan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pariwisata, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur, yang mana program ini telah dilaksanakan sampai sekarang (program sharing) dan diharapkan akan berkelanjutan. Selain itu dilaksanakan juga kerjasama sharing pembiayaan antara provinsi dan kabupaten dan atau koordinasi sinergis kegiatan pembangunan pada wilayah/daerah tertinggal, upaya pengentasan kemiskinan dan perencanaan pembangunan, serta perawatan infrastruktur. Jenis program dan kegiatan kerjasama (sharing) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar termasuk ke dalam alokasi belanja langsung. Program dan kegiatan yang terkait dengan rencana anggaran belanja langsung juga mengacu pada prioritas yang wajib untuk dialokasikan pada APBD 2015. Program dan kegiatan yang terkait dengan rencana anggaran belanja langsung yang masih dianggap prioritas dan wajib untuk dialokasikan pada APBD 2015 adalah program multi years, serta dana pendidikan dan pendampingan yang dilaksanakan melalui program-program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang ada di daerah.


3 - 29


Secara umum kebijakan belanja langsung daerah tahun 2015 diarahkan untuk mendukung pencapaian target dengan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Berdasarkan data realisasi APBD pada tahun anggaran 2014 alokasi belanja daerah untuk kegiatan belanja langsung sebesar Rp. 1.180,79 miliar, dan pada tahun 2015 angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi sebesar Rp. 1.362,17 miliar (86,68%). Tabel 3.11 : Realisasi dan Rencana APBD Kabupaten Kampar Untuk Kegiatan Belanja Langsung Menurut Urusan Wajib Tahun 2011 – 2015 (Miliar Rupiah) No

Urusan

2011

2012

2013

2014

2015

1 2

Pendidikan Kesehatan

117,76 63,54

134,72 65,12

180,68 42,44

208,39 75,96

236,83 79,81

3 4

Pekerjaan Umum Perumahan

244,00 25,78

204,59 3,86

347,65 9,23

513,17 24,41

603,24 24,48

Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak KB dan Keluarga Sejahtera Sosial Ketenagakerjaan Koperasi dan UKM Penanaman Modal Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika Perpustakaan

0,48 8,44 2,98 24,18 0,12 5,84 2,37 1,55 2,01 1,23 1,73 2,76 2,75 14,99 6,78 126,25 1,18 4,21 0,69 0,64 5,59 1,10

1,91 11,68 7,51 43,51 3,53 2,11 1,96 4,88 0,78 2,78 2,51 3,19 42,02 14,04 168,75 1,69 7,75 0,52 0,72 8,87 1,73

1,29 13,29 5,09 41,21 5,03 0,92 5,64 5,53 1,19 3,41 3,06 2,65 5,73 25,53 189,15 3,75 9,91 0,68 0,68 15,29 4,02

0,89 9,72 6,88 42,27 3,12 0,76 5,87 17,02 1,99 2,11 3,76 2,51 6,12 24,33 192,61 13,67 8,30 0,79 0,57 11,70 3,87

1,02 10,19 8,24 47,93 2,79 0,61 7,75 26,42 2,22 2,22 4,05 2,49 5,19 31,84 212,50 22,55 9,64 0,82 0,56 13,75 5,03

Jumlah

668,95

740,73

923,05

1.180,79

1.362,17

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Sumber : APBD Kabupaten Kampar 2010-2014 (2015* Angka Estimasi)

Kebijakan umum belanja langsung daerah tahun anggaran 2015 diarahkan berdasarkan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Upaya yang perlu dilaksanakan antara lain :


3 - 30


a. Meningkatkan mutu pengelolaan anggaran belanja daerah agar lebih efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran yang relatif kecil jika dibandingkan dengan permasalahan daerah yang harus diatasi; b. Efisiensi dan efektifitas alokasi belanja lokalitas (setiap SKPD), bantuan sosial, belanja hibah dan belanja subsidi, serta mengutamakan alokasi belanja untuk urusan wajib pemerintah daerah; c. Memprioritaskan pengalokasian belanja daerah pada upaya penanganan permasalahan dan isu-isu strategis daerah; d. Mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; e. Penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan keuangan negara; f. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Kampar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; g. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program/ kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan dan langkah antisipasinya; h. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Kampar; i. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum; j. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD setiap tahunnya dengan fokus pada upaya penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR DIKDAS 12 tahun, serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau; k. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk kelaurga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat; l. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi perdesaan berbasis desa membangun, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur perdesaan; m. Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga di bawah 4% diantaranya melalui penyiapan sumberdaya manusia yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;


3 - 31


n. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur diarahkan pada wilayah sentra produksi di perdesaan, serta aksesibilitas sumber air baku dan listrik; o. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Kampar, pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan hidup, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam; p. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost), insentif berbasis kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (multi years). 4. Alokasi Belanja Tidak Langsung Kebijakan alokasi belanja tidak langsung dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memelihara hasil-hasil pembangunan, serta untuk menciptakan tabungan pemerintah daerah melalui usaha penghematan dan efisiensi pengeluaran, dengan catatan bahwa efisiensi dan penghematan belanja tidak langsung tersebut tidak akan mengganggu kelancaran tugas satuan/ unit kerja daerah. Realisasi APBD untuk belanja tidak langsung pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 1.161,58 miliar, dan pada tahun 2015 diperkirakan akan meningkat sebesar 93,21% atau sebanyak Rp. 1.246,17 miliar (tabel 3.9). Sementara ini kebijaksanaan di bidang pembangunan pada prinsipnya masih diarahkan agar berpengaruh positif pada program provinsi, perekonomian daerah, menstimulir sektor swasta, memperluas lapangan kerja, bermanfaat pada produksi dalam negeri/daerah, serta meningkatkan produksi komoditi ekspor dan pariwisata. Penyediaan anggaran belanja dimaksudkan untuk : a. Pembiayaan belanja pegawai; b. Mendukung tugas-tugas pemerintah daerah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun; c. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah daerah yang didukung oleh tersedianya peralatan dan keterampilan dengan pembiayaan yang memadai; d. Pemeliharaan aset-aset pemerintah daerah guna memperpanjang daya tahan dan pemanfaatan; e. Penyediaan biaya operasional dan perjalanan dalam rangka tugas pengawasan, koordinasi dan kelancaran pemasukan penerimaan daerah. Berkaitan dengan hal-hal di atas, ditambah lagi dengan semakin menurunnya dana perimbangan yang diterima, kebijakan efisiensi merupakan agenda utama yang dapat menjadi prioritas dari Pemerintah Kabupaten Kampar. Persoalan efisiensi menjadi hal yang krusial bagi daerah karena dampak yang sangat terasa adalah pada beban APBD yang semakin meningkat. Efisiensi akan terjadi manakala pemerintah daerah mampu menekan sejumlah biaya yang tidak perlu dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Efisiensi ini penting diperhatikan karena rendahnya efisiensi akan membuat biaya pemerintah dan birokrasi menjadi mahal. Implikasinya sangat besar karena pemerintah kabupaten yang tidak efisien tentu tidak menarik bagi kegiatan investasi dan membebani kegiatan ekonomi yang ada di daerah. Lebih dari itu, efisiensi yang rendah dari kegiatan pemerintahan membuat masyarakat membayar biaya pemerintahan yang


3 - 32


sebenarnya tidak perlu terjadi, misalnya adanya pungutan retribusi yang sebenarnya membebani kegiatan ekonomi rakyat. Ketidakmampuan dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan juga merupakan salah satu penyebab rendahnya efisiensi, selain itu rendahnya keberlanjutan kegiatan pembangunan yang ada di daerah. Tidak adanya rencana strategis yang jelas sering membuat keberlanjutan kegiatan pembangunan menjadi sulit diwujudkan. Kondisi yang pada umumnya dihadapi adalah bahwa kegiatan pembangunan di daerah yang sering tergantung pada selera kepala daerah. Pergantian pimpinan daerah sering membuat arah kegiatan pembangunan berubah sesuai dengan selera pemimpin yang baru. Kondisi ini tentu sangat merugikan dilihat dari pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Inefisiensi tidak hanya terjadi dalam kegiatan yang bersifat fisik, tetapi sering terjadi dalam kegiatan non fisik. Misalnya gaung otonomi daerah telah mendorong kabupaten mengembangkan lembaga-lembaga yang bisa mengelola kegiatan tata pemerintahan lokal. Dalam beberapa hal penghidupan kembali lembaga lokal yang memiliki nilai positif, namun kurang diperhatikan efisiensinya. Berubah-ubahnya kebijakan pemerintah kabupaten dalam hal pengembangan kelembagaan membuat pemerintah daerah hanya sibuk berbenah diri, baik dari sisi kelembagaan misalnya struktur organisasi pemerintah daerah, maupun non kelembagaan misalnya peninjauan kembali peraturan daerah yang berlaku. Kinerja birokrasi kabupaten sejak diberlakukannya otonomi daerah masih menghadapi sejumlah kendala dalam menciptakan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Inefisiensi terjadi karena kesalahan dalam membuat kebijakan, baik karena ketidakmampuan aparatur maupun dalam ketidakjelasan visi pemerintahan. Untuk itu perlunya penyusunan struktur organisasi yang lebih ramping, tetapi berorientasi pada fungsi sesuai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di daerahnya. Persoalan inefisiensi berkaitan dengan responsivitas dari pemerintah. Responsivitas dimaknai sebagai sebuah kemampuan pemerintah daerah untuk secara cepat dan tepat membuat kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi dan kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan responsivitas pemerintah kabupaten. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah mendorong mereka mengambil tindakan yang cepat dan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan efisiensi, praktek-praktek pengalokasian anggaran yang timpang hendaknya semakin dikurangi, terutama untuk kegiatan rutin atau operasional pemerintah daerah yang tidak perlu. Persoalannya adalah bahwa setiap SKPD selalu mempunyai alasan-alasan tertentu agar alokasi anggaran rutin atau operasionalnya tidak dikurangi, bahkan kalau perlu ditambah. Di sinilah persoalan yang dihadapi oleh Kepala Daerah, dalam hal ini dengan dibantu oleh BAPPEDA dapat menyusun anggaran (di dalam RKPD dan APBD) yang sesuai dengan kinerja dari setiap SKPD. Persoalan lain yang dihadapi adalah adanya kecenderungan dari kalangan DPRD untuk mengalokasikan pos anggaran yang besar untuk kepentingan tertentu. Sepertinya ada indikasi bahwa pemerintah mengalami kesulitan dalam menentukan setiap prioritas anggaran pembangunan yang telah


3 - 33


ditetapkan terutama yang telah digariskan dalam RPJMD. Proses penyusunan RAPBD biasanya melalui negosiasi yang alot untuk dapat meyakinkan DPRD, karena masih adanya persoalan kepentingan di dalam penyusunan anggaran. Persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah daerah di atas tentu saja berkaitan dengan kemampuan keuangan pemerintah kabupaten. Dana alokasi (perimbangan) hendaknya tidak habis dialokasikan hanya untuk anggaran kegiatan rutin dan baru sisanya untuk pembangunan. Dengan demikian, kebijakan yang dilaksanakan untuk kegiatan belanja tidak langsung dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian pinjaman; c. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/ kota dalam melaksanakan otonomi daerah; d. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak; e. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; f. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; g. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; h. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; i. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah provinsi.


3 - 34


BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015 Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2015 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah, dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Prioritas pembangunan daerah ini merupakan kelompok program prioritas yang berkaitan dengan pencapaian sasaran pembangunan, persoalan yang krusial, dan memiliki daya ungkit untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Sebagai proses yang berkelanjutan, rencana pembangunan daerah Kabupaten Kampar telah memasuki tahapan ke dua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025. Prioritas pembangunan daerah merupakan tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang dituangkan ke dalam RKPD Kabupaten Kampar tahun 2015 untuk melaksanakan tahapan ke dua RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016. Prioritas pembangunan daerah berisikan program-program unggulan SKPD yang berkaitan erat dengan pencapaian target sasaran pembangunan tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah disusun untuk mewujudkan visi pembangunan daerah dalam RPJMD yaitu ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kampar Yang Madani, Berakhlak dan Bermoral, Menuju Kehidupan Yang Sehat, Sejahtera Serta Berdaya Saing Pada Tahun 2016”. Dalam mewujudkan visi pembangunan pada tahapan ini, RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2015 berpedoman pada misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016. Untuk merealisasikan visi pembangunan daerah tersebut, misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD adalah : 1. Mengembangkan masyarakat yang beriman dan bertakwa, menjunjung tinggi syariat agama, taat hukum, berbudaya, yang menjamin sistim sosial bermasyarakat dan bernegara dalam menghadapi tantangan; 2. Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang bermartabat melalui penguasaan IPTEK yang ditopang oleh sendi-sendi ilmu, iman dan peradaban, untuk menghasilkan manusia yang berdaya saing global; 3. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan potensi masyarakat untuk membangun pondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh; 4. Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

4-1


Berdasarkan pedoman visi dan misi pembangunan daerah di atas, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Kampar telah menetapkan 5 (lima) pilar pembangunan daerah yang akan diwujudkan, yaitu: 1. Peningkatan akhlak dan moral; 2. Meningkatkan ekonomi kerakyatan; 3. Meningkatkan sumberdaya manusia; 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan; 5. Meningkatkan infrastruktur. Guna mewujudkan aspek sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, implementasi pilar-pilar di atas ke dalam prioritas pembangunan diarahkan untuk menjawab permasalahan mendesak yang dihadapi dan upaya mengantisipasi tantangan ke depan. Selain itu dengan memperhatikan pula kerangka ekonomi makro sebagai gambaran perekonomian daerah pada tahun 2015, diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, serta menanggulangi permasalahan mendasar daerah terutama kemiskinan dan pengangguran, dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi. Prioritas-prioritas pembangunan tersebut disusun berdasarkan tema MUSRENBANG RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2015 yaitu: “MEMANTAPKAN PELAKSANAAN LIMA PILAR PEMBANGUNAN MENUJU KABUPATEN TERMAJU DI PROVINSI RIAU”.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam upaya memberikan fokus yang lebih jelas terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kampar yang diimplementasikan ke dalam pilar-piliar pembangunan daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 disusun dengan berorientasi pada upaya mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Berdasarkan ketentuan normatif tentang prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Kampar wajib memberikan perhatian penting terhadap semua indikasi prioritas pembangunan nasional dan provinsi ini ke dalam rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dianggarkan pada tahun 2015, dengan tetap memperhatikan kondisi obyektif daerah. Dalam upaya mewujudkan tema pembangunan tahun 2015, rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RKPD Kabupaten Kampar tahun 2015 disusun berdasarkan Tabel 4.1. Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Menurut Pilar Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 No

Pilar Pembangunan

1.

Peningkatan akhlak dan moral

Tujuan

Sasaran

 Masyarakat agamis/beriman  Memaksimalkan fungsi dan agama dalam pembangunan  Masyarakat berbudaya


peran

- Memantapkan fungsi dan peran agama dalam masyarakat - Meningkatnya peran keagamaan dalam pembangunan - Meningkatkan kunjungan wisata - Meningkatkan promosi dan investasi pariwisata, seni budaya, serta pelestarian cagar budaya

4-2


No

Pilar Pembangunan

Tujuan  Masyarakat gender

Sasaran

menghargai

kesetaraan

 Masyarakat berkesadaran hukum

 Meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata kelola pemerintahan yang baik 2.

Meningkatkan kerakyatan

ekonomi

 Memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan  Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi  Peningkatan investasi dalam memperkuat pondasi ekonomi daerah

3.

Meningkatkan sumberdaya manusia

 Peningkatan masyarakat

kualitas

pendidikan

 Peningkatan kualitas kependudukan

 Peningkatan masyarakat  Peningkatan IPTEK


kualitas

kualitas

kesejahteraan

penguasaan

- Meningkatnya peran perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta - Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak - Terlaksananya kepastian hukum, rasa keadilan dan ketertiban masyarakat - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan dan hukum yang berlaku - Meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM - Meningkatnya kapasitas dan profesio-nalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan - Peningkatan peran lembaga keuangan mikro di perdesaan - Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar - Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan pola ruang - Meningkatnya peran investasi swasta - Menurunnya tingkat pengangguran - Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin - Meningkatnya mutu pendidikan, tenaga kependidikan dan manajemen sekolah - Meningkatnya minat dan budaya membaca masyarakat dan layanan perpustakaan - Meningkatnya kesadaran akan kerukunan masyarakat - Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah - Meningkatnya partisipasi stake holders dalam pembangunan daerah - Meningkatnya pembinaan olahraga edukasi dan dukungan olahraga prestasi - Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan - Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan publik - Meningkatnya kepuasan kualitas pelayanan publik - Meningkatnya kualitas database dalam format digital disemua sektor - Pengembangan sistim informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) - Meningkatnya informasi melalui media massa - Meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna

4-3


No

Pilar Pembangunan

Tujuan

Sasaran

4.

Meningkatkan pelayanan kesehatan

 Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan

- Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - Meningkatnya infrastruktur kesehatan masyarakat - Meningkatnya prosentase rumah tangga dan lingkungan sehat - Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan - Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat - Meningkatnya peran swasta dalam pelayanan kesehatan

 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi masalah kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat  Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan 5.

Meningkatkan infrastruktur

 Peningkatan pengembangan kawasan strategis  Peningkatan partisipasi infrastruktur berbasis masyarakat  Peningkatan kualitas dan kuantitas lingkungan  Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi

- Meningkatnya pembangunan kawasan strategis - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan - Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan lingkungan - Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi untuk menunjang sentra ekonomi

Sumber : RPJMD Kabupaten Kampar 2011-2016

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran dari proses tahapan kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016. Prioritas yang disusun dan yang akan dilaksanakan juga merupakan jawaban atas isu-isu strategis dan permasalahan yang berkembang saat ini. Karena kemampuan keuangan daerah masih terbatas, penentuan prioritas pembangunan daerah di tahun 2015 harus berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016 dan permasalahan yang dihadapi tahun 2014. Di samping itu, prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah krusial, rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan. Prioritas pembangunan daerah ini menjadi arahan bagi seluruh SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang direncanakan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan. Dengan keterbatasan sumberdaya yang ada, dan mengacu pada prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015, maka gambaran umum tentang prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Kampar tahun 2015 diuraikan pada tabel 4.2 berikut ini.


4-4


Tabel 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 No

Program Prioritas RPJMD

1.

- Program pembinaan dan pengamalan nilai-nilai agama - Program pembinaan remaja dan pengurus Mesjid/Mushalla - Program pembinaan Majelis Ta’lim - Program peningkatan kualitas kelembagaan - Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

1)

Membangun masyarakat agamis/beriman: - Penetapan desa binaan keluarga sakinah (DBKS) - Penetapan KST - Sertifikasi Pondok Pesantren - Memasukkan nilai-nilai agamis dalam kurikulum pendidikan formal - Memperbanyak aktivitas majelis ta’lim - Peningkatan syi’ar aktivitas masyarakat dalam memperingati hari besar Islam - Safari dakwah pembangunan yang melibatkan SKPD

-

2)

Mengembangkan investasi pariwisata dan kelestarian cagar budaya: - Perbaikan sarana prasarana kepariwisataan - Optimalisasi kelembagaan kepariwisataan - Pengembangan diversifikasi objek wisata - Optimalisasi kegiatan seni budaya daerah

- Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan - Program penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak - Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan - Program pemberdayaan perempuan - Program peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan - Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

3)

Menghargai kesetaraan gender: - Pemberdayaan gender dalam aktifitas pembangunan daerah - Peningkatan fasilitas emansipasi perempuan dalam pembangunan daerah - Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan formal bagi perempuan - Peningkatan penyelesaian dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

- Program penataan peraturan perundangundangan - Program peningkatan kesadaran hukum dan penyelesaian masalah hukum - Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat - Program penegakan peraturan daerah dan dan peraturan bupati

4)

Menumbuhkembangkan kesadaran hukum: - Menciptakan peraturan daerah dan piranti-piranti hukum lainnya - Meningkatkan kapasitas aparatur lembaga hukum dalam sosialisasi terhadap peraturan dan hukum yang berlaku - Meningkatkan sosialisasi hukum dan HAM kepada masyarakat - Meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat

- Program peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijaan KDH - Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas - Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistim dan prosedur pengawasan

5)

Mengembangkan budaya anti korupsi: - Mewujudkan aparatur Pemda yang bersih, profesional dan bertanggung jawab - Menciptakan birokrasi yang efisien, efektif dan akuntabilitas

- Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS - Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal - Program upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba - Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan - Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat - Program pengembangan wawasan kebangsaan - Program pendidikan politik masyarakat

6)

Memberantas penyakit masyarakat: - Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) - Peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS - Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan - Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal - Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program pengembangan nilai budaya Program pengelolaan kekayaan budaya Program pengelolaan keragaman budaya Program pengembangan pemasaran wisata Program pengembangan destinasi wisata Program pengembangan kemitraan


Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)

4-5


No

2



- Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur - Program peningkatan disiplin aparatur - Program pembinaan dan pengembangan aparatur - Program peningkatan kapasitas kelembagaan Perwakilan Rakyat Daerah - Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Program fasilitas pindah/purna tugas PNS - Program pendidikan kedinasan - Program peningkatan kualitas kelembagaan - Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah - Program penyelenggaraan kegiatan pemerintah - Program peningkatan kualitas sumberdaya aparatur - Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa - Program peningkatan pengelolaan administrasi pemerintahan desa - Program peningkatan kapasitas kelembagaan Korpri - Program pengelolaan tata pemerintahan yang baik - Program pengawasan kebijakan kepala daerah

7)

Mengoptimalkan disiplin PNS: - Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian - Meningkatkan kapasitas kelembagaan aparatur - Meningkatkan pendayagunaan aparatur yang efektif dan efisien - Menyelenggarakan pengangkatan, pemindahan dan pensiun PNS - Meningkatkan kesejahteraan pegawai daerah - Meningkatkan kualitas dan disiplin aparatur - Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta profesionalisme PNS daerah - Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah - Penyelenggaraan Bimtek bagi aparat kecamatan, lurah dan pamong desa

- Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota - Program penelitian dan pembangunan daerah - Program penataan daerah otonomi baru - Program kerjasama pembangunan - Program perencanaan pembangunan daerah - Program pengembangan data dan informasi - Program perencanaan pembangunan ekonomi - Program penelitian ekonomi potensi daerah - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa - Program pengembanga lembaga ekonomi perdesaan - Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan - Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi - Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi - Program penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasarana - Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri - Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan - Program peningkatan dan pengembangan ekspor

1) 2) 3)

Pertumbuhan ekonomi daerah dan sumber-sumber PAD Menumbuhkembangkan UMKM dan lembaga keuangan mikro Menurunkan jumlah pengangguran dan pengentasan kemiskinan - Pembangunan infrastruktur perdesaan - Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) - Pembangunan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS) - Sanitasi berbasis masyarakat - UED-SP - PNPM Mandiri Perdesaan - DPID - MP3KI - Pengembangan sentra bawang - Pengembangan produksi cabe - Pengembangan produksi ternak sapi - Peningkatan keterampilan wanita melalui pelatihan jahit menjahit - Koperasi Kampar Mitra Mandiri (KKMM) - Bantuan seragam siswa sekolah keluarga miskin - Peningkatan kualitas melalui bedah rumah - Pemberdayaan ekonomi masyarakat Kampar (Lembaga Ekonomi Desa) - Penanaman Jati Bonsai (Jabon) - BUMDes - Pasar Desa - Peningkatan keterampilan petani miskin melalui pelatihan pertanian terpadu P4S Percepatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan Percepatan pembangunan perikanan air tawar Optimalisasi kualitas dan kelestarian sumberdaya mineral, air, lahan dan energi yang dapat diperbarukan


4) 5) 6)

4-6


No



- Program pengembangan industri kecil dan menengah - Program pengembangan sentra-sentra industri potensial - Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi - Program peningkatan kemampuan teknologi industri - Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif - Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah - Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi - Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM - Program pemutakhiran data koperasi dan UKM - Program peningkatan penerapan teknologi pertanian - Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan - Program peningkatan kesejahteraan petani - Program kesejahteraan petani perkebunan - Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan - Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan - Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan - Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian - Program pengembangan agribisnis - Program peningkatan penerapan teknologi peternakan tepat guna - Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak - Program peningkatan produksi hasil peternakan - Program peningkatan pemasaran produksi hasil peternakan - Program pengembangan sistim penyuluhan perikanan - Program perlindungan sumberdaya hayati perikanan - Program pengembangan budidaya perikanan - Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan - Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar - Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan - Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan - Program geologi, tata lingkungan dan sumber daya mineral 3

- Program pendidikan anak usia dini - Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun - Program pendidikan menengah - Program pendidikan non formal - Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan


1)

Percepatan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pendidikan unggul terpadu: - Melengkapi sarana dan prasarana termasuk infrastruktur - Meningkatkan dan pemberian pengetahuan life skill (kecakapan hidup) pada siswa SMA dan SMK

4-7


No

4



- Program manajemen pelayanan pendidikan - Program pengembangan ekstrakurikuler - Program pembangunan akses sekolah dan sarana prasarana - Program penataan administrasi kependudukan - Program peningkatan peran serta kepemudaan - Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga - Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga - Program perencanaan sosial budaya - Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial - Program pembinaan panti asuhan/panti jompo - Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial - Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) - Program pembinaan anak terlantar - Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma - Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja - Program peningkatan kesempatan kerja - Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan - Program peningkatan norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja - Program pengembangan data/informasi/statistik daerah - Program perbaikan sistim administrasi kearsipan - Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah - Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan - Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan - Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa - Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi - Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi - Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi - Program pengembangan data dan informasi - Program kerjasama informasi dengan mas media

2)

- Program obat dan perbekalan kesehatan - Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat - Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular - Program standarisasi pelayanan kesehatan - Program perbaikan gizi masyarakat - Program pengembangan lingkungan sehat - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya - Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1) 2) 3) 4)


3) 4) 5)

6) 7)

5) 6) 7)

Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan daerah: - Mewujudkan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat - Pengembangan minat dan budaya baca - Mengupayakan pendekatan program pendidikan alternatif bagi masyarakat miskin, terpencil dan terisolasi Menumbuhkembangkan peran pemuda dan prestasi olahraga Optimalisasi perlindungan dan kesejahteraan sosial Optimalisasi Kualitas Pendidikan - Melaksanakan gerakan terpadu program Wajar 12 Tahun - Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan - Peningkatan dan pemberian pemahaman nilai-nilai agamis dan berakhlak mulia disetiap jenjang pendidikan - Menurunkan jumlah penduduk buta aksara Menumbuhkembangkan penggunaan IPTEK dalam pembangunan daerah Meningkatkan fungsi kebudayaan dalam kebudayaan masyarakat - Peningkatan program pembinaan dan pemasyarakatan kebudayaan

Pelaksanaan UGD 24 jam di Puskesmas Peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan Peningkatan gizi dengan peningkatan cakupan pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan rujukan dokter ahli Peningkatan sumberdaya manusia kesehatan dengan pelatihan kegawatdaruratan (ATCLS dan BTCLS) Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan

4-8


No

Program Prioritas RPJMD -

5

-


Program Keluarga Berencana Program kesehatan reproduksi remaja Program pelayanan kontrasepsi Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Program pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU Program promosi kesehatan ibu dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Program peningkatan sarana dan prasarana RS/ RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata Program peningkatan pelayana kesehatan Lansia Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program upaya kesehatan masyarakat Program peningkatan pelayana kesehatan anak balita Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program pengawasan obat dan makanan Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program pembangunan jalan dan jembatan Program inspeksi jalan dan jembatan Program tanggap darurat jalan dan jembatan Program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan Program pembebasan lahan untuk jalan dan jembatan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi Program pengembangan dan pengelolaan jaringan rawa Program penyediaan dan pengelolaan air baku/air tanah Program pengendalian banjir Program pembangunan talud/turap dan bronjong Program pembangunan infrastruktur perdesaan Program pengembangan jaringan listrik perdesaan Program pengembangan potensi dan kecukupan energi listrik dan bahan bakar Program pengembangan lalu lintas angkutan jalan Program pengembangan transportasi perkotaan Program pengembangan terminal terpadu multi moda Program pengembangan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan Program peningkatan kelaikan pengopeasian kendaraan bermotor Program pengembangan prasarana dan fasilitasi perhubungan Program perencanaan tata ruang Program penataan kawasan


1)

2)

3)

4)

5)

Percepatan pembangunan kawasan strategis: - Pembangunan jalan dan jembatan pada daerah perbatasan - Pembangunan jalan strategis kabupaten (jalan poros) - Pembangunan/Pemeliharaan jalan-jalan poros di Kabupaten Kampar - Pembangunan jalan strategis dengan Sistim Tahun Jamak (Multy Years) Percepatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan: - Pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan yang memiliki multiplier effect dalam peningkatan ekonomi masyarakat - Pembangunan jalan dan jembatan di perdesaan Percepatan peran masyarakat dalam pembangunan lingkungan: - Penerangan lampu dan taman serta pengelolaan persampahan - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup - Perlindungan dan konservasi sumber daya alam - Pengendalian kebakaran hutan Percepatan pembangunan sarana dan prasarana sentra ekonomi: - Pembangunan jalan dan jembatan pada daerah perkebunan, pertanian dan periwisata - Pengembangan infrastuktur ekonomi kerakyatan - Pembangunan los pasar - Pengelolaan ruang terbuka hijau Percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, angkutan sungai, irigasi, air bersih dan listrik: - Membuka isolasi dengan penyediaan infrastruktur perhubungan (jalan, jembatan, dermaga, sarana dan prasarana aparatur, dll.) - Pembangunan turap/talud/bronjong - Pembangunan jaringan irigasi - Pembangunan dan peningkatan saluran irigasi - Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan

4-9


No

Program Prioritas RPJMD - Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh - Program pemanfaatan ruang - Program perencanaan sumberdaya alam dan prasarana wilayah - Program pengembangan perumahan - Program kawasan permukiman - Program pembangunan saluran drainase - Program pengembangan pengelolaan air minum dan air limbah - Program pemberdayaan komunitas perumahan - Program lingkungan sehat permukiman - Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan - Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup - Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam - Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam - Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan - Program perencanaan pengembangan hutan - Program rehabilitasi hutan dan lahan - Program peningkatan kualitas akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup - Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam - Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup


6)

7)

- Pengembangan bidang ketenagalistrikan dan energi - Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan infrastruktur - Pemanfaatan sumber dana lain (APBD Provinsi, APBN, dan Pihak ke III/ CSR) - Pembangunan jaringan listrik tersebar di 21 kecamatan, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Percepatan pembangunan bidang Keciptakaryaan: - Pembangunan gedung kantor pemerintahan - Pembangunan Gedung Serba Guna Daerah - Pembangunan rumah layak huni dan penataan kawasan kumuh - Pembangunan sarana prasarana air bersih - Pembangunan sarana pengolahan limbah domestik - Pembangunan drainase/gorong-gorong Optimalisasi pengelolaan mitigasi bencana: - Rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat - Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana - Pencegahan dini dan penanggulangan bencana - Pembangunan dan peningkatan bangunan/konstruksi antisipasi bencana (longsor dan banjir)

Selanjutnya gambaran lengkap tentang pilar-pilar dan prioritas-prioritas pembangunan daerah, program-program dan indikator kinerja, serta sumber dana pembangunan daerah Kabupaten Kampar yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini. Tabel 4.3 : Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 No

Prioritas Pembangunan

I

PENINGKATAN AKHLAK DAN MORAL

1.

Membangun Masyarakat Agamis/Beriman

Program Pembangunan

 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

 Program peningkatan kualitas kelembagaan


Kinerja Indikator

- Terwujudnya pengamalan syariah dan keluarga sakinah di Kab. Kampar - Tersedianya dan terlatihnya da’i-da’i muda yang terampil di Kab. Kampar - Terlatihnya manajemen pengelolaan Mesjid di Kab. Kampar - Berfungsinya Mesjid Raya sekecamatan Kabupaten Kampar - Terselenggaranya pemberangkatan dan pemulangan jama’ah Haji sesuai dengan tujuan yang seharusnya - Terselenggaranya manasik Haji sebagai bekal jama’ah Haji yang akan berangkat ke Mekkah

Target

1 tahun 1 Keg

SKPD/ Sumber Dana

Dinas Sosial & Tenaga Kerja (APBD)

42 Mesjid 21 Kec 100%

Bagian Adm. Kesra Setda (APBD)

100%

4 - 10


No


Kinerja

Program Pembangunan

Indikator Meningkatnya prestasi Qori dan Qoriah pada pelaksanaan MTQ Provinsi Riau Terlaksananya safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Kampar Terlaksananya siar agama di ibukota kabupaten melalui tabligh akbar Terlaksananya wirid pengajian rutin dan santapan rohani Ramadhan Ba’da sholah Zuhur Terlaksananya MTQ tingkat Kabupaten Kampar Terlaksananya syiar agama melalui peringatan hari-hari besar Islam Terbinanya hubungan baik antara organisasi/Lembaga Islam melalui rapat koordinasi Terlaksananya manajemen pengelolaan masjid yang sesuai dengan syariah Islam dan terbuka bagi masyarakat Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme dewan hakim MTQ Terakomodirnya masalah pembangunan di seluruh kecamatan melalui safari dakwah pembangunan Terlaksananya pelatihan pendidikan dan kesadaran bela negara pemuda tingkat kabupaten Terselenggaranya training centre bagi kafilah MTQ Kabupaten Kampar Terlaksananya pelatihan pengembangan karakter pemuda di Kabupaten Kampar

Target 100%

- Tersedianya bacaan ayat-ayat AlQuran bagi TK dan PAUD - Tersedianya sarana ibadah mini/ tempat praktek shalat - Terlaksananya sosialisasi pada pengelolan PKBM kursus dan pelatihan agar menyediakan tempat dan waktu ibadah di lembaga tersebut - Terlaksananya penerapan dan pemahaman pembelajaran bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI untuk peserta didik yang berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa - Terlaksananya sosialisasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI untuk pembelajaran iman dan taqwa dalam kurikulum PAUD - Berkembangnya bakat dan kreativitas peserta didik untuk iman dan taqwa

666 lembaga 21 kec.

-

-

-

-

-

-

-

 Program pendidikan anak usia dini

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

21 kec

Kebudayaan/ APBD

600 orang

1.000 org

- Terlaksananya pembangunan ruang ibadah (Mushollah) sekolah SD dan SMP

50 unit

 Program menengah

- Terlaksananya pembangunan ruang ibadah (Mushollah) SMA/SMK

86 unit


Dinas Pendidikan dan

90 orang

 Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pendidikan

SKPD/ Sumber Dana

4 - 11


No


Program Pembangunan  Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Kinerja -

2.

Mengembangkan investasi pariwisata dan kelestarian cagar budaya

Indikator Terlaksananya pendidikan dan latihan guru agama Islam SD dan SMP Terlaksananya pendidikan dan latihan guru agama Islam SMA dan SMK Berkembangnya Rohani Islam (Rohis) siswa SMA/SMK Terlaksananya pelatihan dan bimbingan pengetahuan tentang narkoba bagi Kepsek SMP/SMA/SMK Terlaksananya pelatihan pendidikan karakter bangsa bagi pendidik Tersedianya buku panduan kegiatan harian siswa dalam implementasi pendidikan karakter bangsa Terlaksananya pelatihan guru pembimbing kegiatan Rohis sekolah

Target 60 orang 86 orang 87 orang 80 orang 84 orang 135 siswa 84 orang

 Program pengembangan nilai budaya

- Tersedianya surat Metode Iqra’/JuzAmmah untuk siswa SD - Tersedianya kitab suci Al-Qur’an untuk siswa SMP, SMA dan SMK

98.917 siswa 100%

 Program pengembangan pemasaran pariwisata

- Terlaksananya promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri

1 Keg.

 Program pengembangan destinasi pariwisata

- Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata - Berkembangnya objek wisata unggulan

9 unit

 Program pengembangan kemitraan

- Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan - Terlaksananya pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata - Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan wisata

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (APBD)

4 Dok 21 Kec 100% 1 tahun 21 Kec

 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

- Pelatihan keterampilan budaya talempong

dan

20 orang

 Program pengembangan nilai budaya

- Terwujudnya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah - Tersusunnya kebijakan tentang budaya lokal daerah - Tersedianya buku panduan musik tradisional, Siacuong (Sisombau), Otok Cacau Niniok Mamak, dan Adat Perkawinan V Koto berdasarkan Agama Islam - Terlaksanany rehabilitasi/ pembangunan pagar Balai Adat dalam wilayah Kabupaten Kampar - Terlaksananya pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya kepada Budayawan Kabupaten Kampar

100%

Dinas Pendidikan dan

100%

Kebudayaan (APBD)


seni

SKPD/ Sumber Dana

21 kec

7 Balai Adat 100%

4 - 12


No


Program Pembangunan  Program pengelolaan kekayaan budaya

Kinerja -

-

-

 Program pengelolaan keragaman budaya

3.

Menghargai gender

kesetaraan

Indikator Berkembangnya kerjasama pengelola kekayaan budaya dan kegiatan bantuan operasional sanggar Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan daerah Tersedianya alat musik kolaborasi untuk sekolah di setiap kecamatan dalam wilayah Kab. Kampar Terlaksananya pengembangan kebudayaan dan pariwisata di tingkat nasional dan internasional Berkembangnya kesenian dan budaya kegiatan pelatihan basi acuong Berkembangnya ekstrakurikuler kegiatan pelatihan sanggar - sanggar kesenian Berkembangnya wawasan Ninik Mamak se Kabupaten Kampar Terlaksananya peningkatan mutu mata pelajaran agama Islam Berkembangnya kesenian Islami dalam bentuk lomba rebana, berzanji Meningkatnya kualitas seni baca AlQuran siswa SD, SMP, SMA, SMK Meningkatnya minat baca siswa SD, SMP, SMA/SMK (lomba pidato Islami)

Target 21 Sanggar 21 Kec 21 Kec 100% 63 orang 42 orang 100% 100% 21 kec 100% 100%

- Terfasilitasinya penyelenggaraan festival budaya daerah - Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kabupaten Kampar dan Provinsi - Terfasilitasinya pengembangan keragaman budaya daerah melalui parade tari & Gita Bahana Nusantara - Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan daerah melalui panggung seni rakyat Kampar - Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dalam bentuk Dokumentasi Sastra Lisan, Turun mandi, Sunah Rasul dan Teater Tutur Kabupaten Kampar

21 Kec

- Terlaksananya sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - Terlaksananya peringatan hari anak nasional - Terlatihnya aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan

3 Kec

1 Keg

 Program penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak

- Meningkatnya kelembagaan pengarus tamaan gender dan anak

Forum Anak

 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

- Terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam pembangunan keluarga sejahtera

Desa Binaan

 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan


SKPD/ Sumber Dana

100% 100% 21 Kec 100%

Badan KB Pemberdayaan Perempuan/ APBD

1 Keg

4 - 13

dan


No

4.


Menumbuhkembangkan kesadaran hukum

Program Pembangunan

Target Kelompok UP2K

 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

- Terlaksananya pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

2 keg

 Program peraturan undangan

- Terlaksananya koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundangundangan - Terlaksananya legislasi rancangan peraturan perundang-undangan - Terlaksananya fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan - Terlaksananya publikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di 7 kecamatan - Terbentuknya database produk hukum daerah - Terlaksananya Bimtek penyusunan produk hukum daerah

22 perkara

penataan perundang-

 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

5.

Mengembangkan budaya anti korupsi

Kinerja Indikator - Terlaksananya bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

Bagian Setda/APBD

Hukum

23 Ranperda 1.540 orang 1.440 orang 9 paket 100%

- Terlaksananya public hearing dan pembahasan rancangan peraturan daerah - Terlaksananya hearing/dialok dengan pajabat pemerintah dan tokoh masyarakat - Terlaksananya rapat kerja/dengar pendapat bersama pemerintah dengan masyarakat - Terlaksananya rapat paripurna/ paripurna istimewa - Terlaksananya penyerapan aspirasi dan pembinaan para konstituen di daerah pemilihan - Terlaksananya kunjungan kerja dan pendidikan - Tersusunnya laporan catatan notulen rapat DPRD - Terlaksananya pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD

100%

 Program peningkatan kualitas kelembagaan

- Terjalinnya silaturahmi da'I mubaligh dan tokoh masyarakat dengan pimpinan dan anggota dewan

100%

 Program kerjasama informasi dan mas media

- Terpublikasinya kegiatan tugas

100%

 Program dokumentasi kehumasan

- Terhimpunnya dokumentasi kegiatan dan tugas-tugas DPRD

100%

 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDh

- Teridentifikasinya ada atau tidak adanya tindakan penyimpangan/ penyelewengan pada SKPD - Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti baik di lingkungan Pemda maupun masyarakat

46 SKPD, 250 desa/ Kelurahn 30 kasus


SKPD/ Sumber Dana

Sekretariat DPRD/ APBD

100% 100% 100% 100% 100%

100%

Inspektorat Kabupaten/ APBD

4 - 14


No


Kinerja

Program Pembangunan -

-

-

-

6.

Memberantas masyarakat

penyakit

Indikator Tersusunya Penetapan Kinerja SKPD dan PENJA Kab. Kampar TA. 2015 Tersusunnya laporan review neraca keuangan daerah tahun 2014 Terlaksananya sidang majelis TPKN/ TPTGR Kab. Kampar Tersusunnya laporan PMPRB dan laporan pelaksanaan INPRES No. 5/ 2004 Kab. Kampar Terlaksananya penetapan angka kredit pejabat fungsional auditor dan fungsional P2UPD di Kab. Kampar Terinventarisasinya data temuan hasil pengawasan APIP Terselesaikannya tindak lanjut hasil temuan pengawasan & terlaksananya gelar pengawasan dan pemutakhiran data Terselesaikannya penyusunan PKPT 2012, tercapainya arah kebijakan pengawasan tahun 2012, dan kesepakatan di bidang pengawasan antara kabupaten dengan provinsi maupun pusat Terselesaikannya tepat waktu temuan hasil pengawasan

Target 2 laporan 1 laporan 12 kali 6 laporan 2 kali/ tahun 5 laporan 3 keg.

1 tahun

55 SKPD, 250 desa

 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

- Terwujudnya sistim pengawasan daerah

informasi

1 keg.

 Program perencanaan pembangunan daerah

- Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang terarah dan terpadu di bidang.akhlak moral

1 laporan

 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

- Terlaksananya kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan - Terlaksananya penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi, pencegahan dan penertiban aksi premanisme, penyuluhan pencegahan praktek perjudian - Terlaksananya patroli dan pengawasan lingkungan masyarakat - Terlaksananya kegiatan tim Justisi dalam penertiban Peraturan Daerah - Terlaksananya pengamanan Pemilu - Meningkatkan keterampilan dan ketahanan anggota Satpol PP - Terlaksananya penertiban pertambangan emas ilegal (PETI)

1 Keg

- Terlaksananya penyuluhan dan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi dan Mucikari yang ada di wilayah Kabupaten Kampar - Menurunnya Gepeng dan orang terlantar di Kabupaten Kampar - Menurunnya kegiatan premanisme di Kabupaten Kampar

1 Keg

 Program pemberantasan penyakit masyarakat


SKPD/ Sumber Dana

Kantor Polisi Pamong Praja/ APBD

1 Keg

1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg

1 Keg 1 Keg

4 - 15


No


Program Pembangunan  Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kinerja Indikator Tersedianya tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (tim reaksi cepat penanganan bencana bagi satuan Linmas) Terkendalinya keamanan lingkungan Terlaksananya pelatihan dasar perlindungan masyarakat bagi anggota Linmas Terbinanya satuan perlindungan masyarakat (Linmas)

Target 1 Keg

 Program pengembangan kapasitas dan Kesamaptaan

- Terlaksananya pengembangan kapasitas dan Kesamaptaan anggota Satpol PP

1 Keg

 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

- Terlaksananya operasi tim satuan Linmas penanggulangan bencana

1 Keg

 Program pengembangan wawasan kebangsaan

- Terlatihnya tokoh agama dan masyarakat melalui pelaksanaan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama - Terlatihnya tokoh masyarakat melalui pendidikan wawasan kebangsaan - Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa - Terbinanya ORMAS dan LSM - Terlaksananya pelatihan Bela Negara - Terlaksananya fasilitasi perkembangan ORMAS dan LSM - Meningkatnya kemampuan deteksi dini bagi anggota FRDM - Terlaksananya pendidikan wawasan kebangsaan - Terlaksananya sosialisasi pembauran kebangsaan

21 kec

-

-

-

-

1 Keg

1 Keg 1 Keg 1 Keg

Kantor Kesbangpol/ APBD

84 orang 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg

 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

- Terlaksananya sosialisasi kebangsaan dan nasionalisasi melalui pertunjukan seni budaya Kampar

100%

 Program pendidikan politik masyarakat

- Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat, pembinaan dan pendidikan politik bagi masyarakat dan aparatur desa, sosialisasi tentang Pilpres 2014, monitoring kegiatan Pemilu Pilpres 2014, operasional tim koordinasi dukungan kelancaran Pemilu, operasional verifikasi kelengkapan administrasi bantuan partai politik, Diklat Politik bagi anggota Parpol.

100%

 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

- Fasilitasi komunitas intelijen daerah - Terbentuknya tim operasional terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri Kabupaten Kampar

100%


SKPD/ Sumber Dana

4 - 16


No 7.

Prioritas Pembangunan Mengoptimalkan disiplin PNS

Program Pembangunan  Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Kinerja

SKPD/ Sumber Dana

Indikator - Terlaksananya penempatan PNS, penataan sistim administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS, pembangunan dan pengembangan SIMPEG daerah, seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar, penghargaan bagi PNS yang berprestasi, penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin, pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, penyelenggaraan Diklat teknis fungsional dan kepemimpinan, pengembangan Diklat, penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah, penanganan pegawai tidak tetap, Diklat pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah, Diklat analis jabatan dan analisis beban kerja bagi PNS.

Target 100%

peningkatan sumberdaya

- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

100%

 Program fasilitas pindah/purna tugas pns

- Terlaksananya pemulangan pegawai yang pensiun dan pemindahan tugas PNS

100%

 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Terbitnya SK pejabat berwenang, penetapan lokasi ganti rugi tanah untuk kepentingan umum

100%

 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Tersusunya LKPJ Bupati Kampar dan LPPD Kabupaten Kampar Tahun 2015 secara benar dan tepat waktu

2 Buku

 Program penyelenggaraan agenda pemerintah daerah

- Terlaksananya penyelenggaraan hari jadi Kabupaten Kampar Tahun 2015

3 SK

 Program pengelolaan tata pemerintahan

- Fasilitasi penyelesaian perselisihan perkebunan dan sengketa lahan - Terlaksananya pemberdayaan dan pembinaan aparatur kecamatan - Terlaksananya penetapan tata batas 5 (lima) desa - Terlaksananya pelacakan tata batas 3 Kecamatan - Pelacakan tata batas Masyarakat Hukum Adat 2 (dua) Kenegerian - Terkoordinasinya rupa bumi Kabupaten Kampar pada Peta Rupa Bumi Nasional

10 kasus

- Terlaksananya konsolidasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pemberian penghargaan kepada pensiunan anggota KORPRI - Terlaksananya penyediaan jasa Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH), pembinaan Badan Pembina Olahraga (BAPOR) KORPRI

100%

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri/

100%

APBD

 Program kapasitas aparatur

 Program penyelenggaraan agenda pemerintah daerah  Program peningkatan kualitas kelembagaan


BKD/APBD/ APBN

Bagian Tapem Setda

3 Kec 100% 100% 100% 100%

4 - 17


No


Program Pembangunan  Program peningkatan kesejahteraan anggota korpri

Kinerja Indikator - Terselenggaranya bantuan pemakaman dan pelayanan kesehatan anggota KORPRI

Target 12 bulan

- Terlaksananya rapat koordinasi Bupati/Wakil Bupati dengan Ketua DPRD, Dandim, Kapolres, Kejari, Ketua Pengadilan Negeri dan Komandan Batalyon, dan Dewan Penasehat Bupati - Terlaksananya koordinasi dan persiapan pelaksanaan kegiatan pimpinan

100%

 Progran penyelenggaraan agenda pemerintah daerah

- Terselenggaranya konsolidasi kegiatan Pemerintah Daerah

100%

 Program peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

- Terlaksananya pengawasan internal secara berkala, dan penyediaan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan

100%

 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaaan keuangan daerah

- Tersedianya sistem pengendalian dan pelaporan yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran

100%

 Program pelayanan administrasi perkantoran

- Tersusunnya standarisasi barang dan jasa

harga

100%

 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

- Terlaksananya kegiatan penelitian kinerja pelayanan publik, Diklat Anjab dan ABK, penyampaian hasil pemeriksaan, sosialisasi pedoman tata naskah dinas, penyusunan SPM dan Diklat penyusunan SOP dan SPP

100%

 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

- Terlaksananya pembekalan pelaksanaan pemerintahan bagi camat, lurah dan kepala desa - Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa - Terlaksananya pemilihan kepala desa dan test calon kepala desa - Terlaksananya pelantikan kepala desa - Terlaksananya penyusunan profil desa dan kelurahan - Terlaksananya pelatihan operator dan petugas pendata profil desa - Terlaksananya pelatihan aparatur desa - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan desa - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pemerintahan desa dan kelurahan - Terlaksananya evaluasi peraturan desa - Terlaksananya verifikasi anggaran pendapatan dan belanja desa

100%

 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah


SKPD/ Sumber Dana

Bagian Protokol Setda/ APBD

100%

Bagian Administrasi Data Elektronik Setda/APBD

Bagian Ortala Setda/APBD

BPMPD/ APBD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 - 18


No


II

MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN

1.

Pertumbuhan daerah dan sumber PAD

ekonomi sumber-

Program Pembangunan

Kinerja Indikator - Terlaksananya verifikasi dan Koordinasi DPID Kabupaten Kampar - Terlaksananya monitoring, evaluasi pelaporan keuangan dan aset desa

Target 100%

 Program penataan daerah otonomi baru

- Terlaksananya verifikasi dan evaluasi usulan pemekaran desa/kelurahan

100%


- Forum gabungan SKPD meningkatkan ekonomi rakyat - Keikutsertaa penyelenggaraan MUSRENBANG

100%

 Program perencanaan pembangunan

- Terlaksananya penyusunan rancangan RKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar - Penyusunan SE RKA SKPD dan Verifikasi RKA– SKPD Kab. Kampar - Tersedianya dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) - Tersedianya laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah - Tersedianya dokumen evaluasi Indeks Pembangunan Manusia Kab. Kampar - Tersedianya dokumen evaluasi kinerja pembangunan daerah Kab. Kampar 2012-2016 - Tersedianya dokumen evaluasi Pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan - Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pusat teknologi pendidikan terpadu wirausaha Kampar Madani - Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi (RAD-PPK) - Tersedianya dokumen pemantapan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan - Tersedianya dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang keciptakaryaan - Terlaksananya verifikasi Renja-SKPD Kabupaten Kampar - Tersedianya laporan pengendalian evaluasi perencanaan pembangunan - Tersedianya dokumen rancangan awal RKPD

1 Dok

100%

100%

Bappeda/ APBD

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 100%

1 Dok 1 Dok SKPD 1 Dok 1 Dok

 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

- Tersedianya dokumen Penyusunan KUA - PPAS dan KUA-PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar

4 Dok

 Program perencanaan pembangunan sosial budaya

- Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

11 SKPD


SKPD/ Sumber Dana

4 - 19


No


Program Pembangunan

Kinerja Indikator - Tersedianya dokumen pencapaian target MDGS - Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kab. Kampar - Tersedianya dokumen perencanaan pendidikan Kab. Kampar (PAUD, TK, SMP, SMA/SMK) negeri dan swasta di Kab. Kampar

Target 100%

- Tersedianya dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang SDA - Terpetanya kawasan hutan larangan adat Kenegerian Rumbio dan hutan wisata Buluh Cina - Tersedianya dokumen rencana pengembangan eko wisata

9 SKPD

 Program kerjasama pembangunan

- Terlaksananya koordinasi kerjasama daerah perbatasan

6 Kab/ Kota

 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

- Persentase hasil koordinasi RPIJM Keciptakaryaan - Persentase koordinasi penguatan kelembagaan air minum, perumahan, kawasan permukiman dan sanitasi - Koordinasi perencanaan dan sosialisasi rencana tata ruang Kab. Kampar

100%

 Program perencanaan pembangunan ekonomi

- Tersedianya dokumen penyusunan dan perhitungan pembangunan ekonomi

1 Dok

 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

- Persentase badan usaha/penyelenggara reklame yang mengurus izin dan membayar pajak - Jumlah tim verifikasi yang mengikuti pelatihan dana bergulir

Rp. 600 jt

 Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan

- Persentase distribusi pupuk yang tepat sasaran dan sesuai dengan HET

80%

 Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah

- Persentase ketepatan jumlah sasaran, waktu, kualitas, harga, administrasi penyaluran Raskin kepada RTS - Persentase penyaluran dan pengembalian dana bergulir

36.421 RTS

 Program perencanaan pembangunan ekonomi

- Terlaksananya program pembangunan ekonomi

kerja

80%

 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

- Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD yang tepat waktu

100%

- Penyampaian Perda tentang APBD perubahan yang tepat waktu - Tersedianya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

100%

 Program perencanan prasarana wilayah dan sumber daya alam


SKPD/ Sumber Dana

1 Dok 1 Dok

1 Dok 1 Dok

100% 100%

Bagian Ekonomi Setda/ APBD

25 orang

30 milyar

DIPENDA/ APBD

100%

4 - 20


No


Kinerja


 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

2.

Menumbuhkembangkan UMKM dan lembaga keuangan mikro

Indikator Lancarnya penatausahaan pengelolaan keuangan dengan SIKPD Persentase asset yang diinventarisasi Meningkatnya penerimaan daerah Tersusunnya dokumen estimasi jumlah PAD yang akan diterima Persentase peningkatan PAD Meningkatnya data Kas Daerah yang akurat Persentase capaian target PAD dari sektor PBB-P2 Jumlah SPPT massal objek pajak daerah dari sektor PBB-P2 Tersusunnya buku tentang kondisi terkini fisik barang milik daerah di setiap SKPD Persentase data asset yang dapat dioptimalisasi Tersusunnya buku neraca barang milik daerah yang menggambarkan nilai aset daerah Persentase jumlah aset tanah yang dapat diidentifikasi Tersedianya buku Sisdur kebijakan akuntansi berbasis akrual

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 275.000 sbjk/objk 100% 100% 100% 100% 100%

- Terbentuknya media promosi peluang investasi potensi unggulan daerah Kabupaten Kampar - Terlaksananya pertemuan/koordinasi antar lembaga, dunia usaha dalam pengendalian investasi - Tersedianya data perkembangan perusahaan PMDN/PMA di Kabupaten Kampar - Terwujudnya SDM pelayanan perizinan bidang penanaman modal yang handal - Tersebarnya informasi potensi peluang investasi di Kabupaten Kampar, Nasional dan Internasional

75%

 Program peningkatan iklim investasi dan dan realisasi investasi

- Terbitnya rekomendasi perizinan dan non perizinan bagi masyarakat dan dunia usaha - Terlaksananya evaluasi kegiatan SKPD

75%

 Program peningkatan pelayanan perizinan

- Terlaksananya koordinasi dan komunikasi antar lembaga pelayanan perizinan - Terlaksananya survey indeks kepuasan masyarakat - Terwujudnya sistim informasi pelayanan perizinan secara elektronik

75%

 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM


- Terlaksananya kemitraan perusahaan dengan UMKM

antara

SKPD/ Sumber Dana

BPPTPM/ APBD

75% 75% 75% 75%

75%

75% 75% Dinas Koperasi dan UKM/ APBD

4 - 21


No


Program Pembangunan  Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi UMKM

Kinerja -

-

-

 Program pengembangan sistim pendukung usaha

 Program kualitas Koperasi


peningkatan kelembagaan

Indikator Meningkatnya kualitas SDM dan jumlah UMKM yang terampil dan kualitas produk Termonitor dan terdaftarnya perkembangan UMK Informasi pasar, pemasaran produk dan daya kreativitas UMKM binaan meningkat Terlaksananya sosialisasi prinsipprinsip pemahaman perkoperasian Terseleksinya tingkat kesehatan koperasi Pengelolaan KSP/USP pada koperasi secara otonom Meningkatnya kinerja penyaluran dan pengembalian dana bergulir UMK Meningkatnya pengetahuan, pengelolaan dan keterampilan pengurus koperasi Meningkatnya koperasi aktif

- Meningkatnya kerjasama pembinaan keterampilan teknis dan magang bagi UMKM - Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha untuk berkompetisi dalam pengembangan usaha - Keikutsertaa pameran bagi produk unggulan UMKM - Terkoordinasinya penanggulangan kemiskinan bidang pemberdayaan UMKM/LKM dalam hal penggunaan dana pemerintah - Terwujudnya kerja sama pembinaan Koperasi Sekolah dengan kantin sekoleh - Terlaksananya evaluasi dan monitoring perkembangan usama UMK - Terlaksananya bimbingan teknis kelembagaan Koperasi - Terlaksananya pembinaan pengawasan dan penghargaan Koperasi - Terlaksananya program terlaksananya program KSP/USP - Terealisasinya kerjasama antar lembaga Koperasi dalam bentuk magang - Terselenggaranya evaluasi dan monitoring peningkatan kinerja penerima dana dekonsentrasi dan APBD Propinsi (dana bergulir) - Terlaksananya sosialisasi bagi pengurus dan pengelola Koperasi - Tersedianya tenaga pendampingan bagi Koperasi - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Koperasi dan UKM - Terselenggaranya penilaian dan pemeringkatan Koperasi berkualitas (swamitra)

Target 20 UMK

SKPD/ Sumber Dana

150 UMK 10 UMK 30 Kop 90 org 12 Kop 60 Kop 100 orang 80 orang 22 orang 20 UMK 16 sentra 10 UMK 40 UMKM

10 UMK 1 Keg

1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg

1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg

4 - 22


No


Program Pembangunan  Program pemutakhiran data Koperasi dan UKM

Kinerja

SKPD/ Sumber Dana

Indikator - Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman Perkoperasian bagi pengurus Koperasi dan Kepala Desa/ Lurah - Terlaksananya pemutakhiran database Koperasi dan UKM

Target 1 Keg

- Tersedianya bantuan fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil - Terencananya pembangunan industri dan perdagangan - Terlaksananya pengembangan dan pelayanan teknologi industri GMP menengah - Terlaksananya pameran promosi industri kecil dan - Meningkatnya keterampilan anyaman pandan - Penerapan gugus kendali mutu - Berkembangnya data base informasi dan perdagangan dan pasar - Berkembangnya Peta panduan KIID (Kompetensi Inti Industri Dasar)

100%

Dinas Perindustrian & Perdagangan

100%

APBD

- Meningkatnya pengembangan dan pelayanan teknologi industri pupuk organik - Meningkatnya kemampuan teknologi industri - Terlaksananya pelatihan industri pangan - Terealisasinya pemberian kemudahan izin Depkes dan sertifikasi halal UKM - Terlaksananya studi pengembangan sumberdaya pelaku Industri pandai besi - Terbinanya industri kecil dan menengah sandang menjahit dan bordir

100%

- Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa - Monitoring penyaluran BBM dan LPG - Terealisinya operasional pasar sembako dan barang penting lainnya - Terdatanya potensi UTTP - Terbinanya ketersediaan bahan kebutuhan pokok - Terlaksananya pembinaan dan pengawasan perizinan

100%

 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

- Tertatanya tempat berusaha bagi pedagangan kaki lima dan asongan

100%

 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

- Berkembangnya pasar dan distribusi barang produk, sarana dan prasarana pasar/los pasar, pasar lelang daerah - Meningkatnya pengawasan dan penertiban pedagang pasar, serta perizinan usaha dan retribusi - Terbinanya pedagang kecil dan menengah

100%

 Program pengembangan industri kecil dan menengah

 Program peningkatan kemampuan teknologi industri

 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan


1 Keg

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

4 - 23


No 3.

Prioritas Pembangunan Menurunkan jumlah pengangguran dan pengentasan kemiskinan

Program Pembangunan  Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

Kinerja Indikator Terselenggaranya deseminasi informasi bagi masyarakat desa Bimbingan teknis POSYANTEK Terselenggaranya rapat koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam lomba POSYANTEK tingkat Kabupaten Kampar

Target 100%

- Terlaksananya pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa

100%

- Terlaksananya pembinaan administrasi program pemberdayaan desa - Terlaksananya pendampingan UEDSP/BUMDES - Terlaksananya bimbingan teknis pengelola pasar desa - Terlaksananya bimbingan teknis dan pembentukan Asosiasi Badan Pengelola Sistim Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPMS)

100%

- Terlaksananya pelatihan operator dan petugas pendata profil desa - Pembinaan lomba dan kelurahan - Terbinanya administrasi PNPM Mandiri Perdesaan - Terselenggaranya pendataan Profil Desa dan Kelurahan - Tersosialisasinya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat desa - Terlaksananya pelatihan pengurus kelembagaan masyarakat desa dan sosialisasi pelestarian dan pengembangan adat istiadit dan nilai sosial budaya masyarakat desa - Pembangunan desa terpadu - Terealisasinya pencanangan Gerakan Nasional Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (GN-BBGRM) - Terlaksananya pelatihan keterampilan manajemen PNPM-MP - Terlaksananya pelatihan Pengurus Kelembagaan Masyarakat Desa - Terlaksananya pembinaan kelompok Masyarakat Pembangunan Desa/ Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

100% 100%

-

-

 Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan

 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

 Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa

- Terbinanya kader KPM sebanyak 160 orang (3 angkatan) - Terwujudnya 7 desa terpadu di 7 kecamatan - Terbinanya manajemen yang terampil di 9 UPK

 Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

- Terpantaunya pelayanan K3 pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kampar


100% 100%

SKPD/ Sumber Dana Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa/APBD

100%

100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

3 bulan 12 bulan

50 perus.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja/APBD

4 - 24


No 4.

Prioritas Pembangunan Percepatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan

Program Pembangunan  Program peningkatan kesejahteraan petani

Kinerja Indikator - Meningkatnya pembinaan pemula

petani

- Berkembangnya usaha agribisnis perdesaan - Terlaksananya penyaluran dan pengembangan dana bergulir - Terlaksananya pembinaan pasca panen dan pengolahan hasil ubi kayu, nenas, nangka, jagung, pembangunan gudang penyimpanan bawang merah - Tersedianya vacuum frying dan terbangunnya cold storage - Fungsionalisasi pabrik mini tahun, tersedianya rak jemur tepung, alat pengolahan, dan gudang pengering - Tersedianya laporan SP statistic pertanian - Terlaksananya pengembangan cabe merah kriting - Pengembangan cabe dalam polybag pola agregat - Pengembangan cabe rawit - Pengembangan bawang merah - Pengembangan jagung manis - Bantuan benih kacang tanah - Pengembangan jahe, temulawak dan kencur pola agregat - Pengembangan buah-buahan pola agregat - Pengembangan ubi kayu - Pengembangan jeruk manis - Pengembangan sayuran buah - Pemanfaatan kelompok usaha tani - Pengembangan padi sawah - Pengembangan jagung - Penangkaran benih padi sawah, bawang, bibit jeruk - Optimalisasi lahan sawah - Cetak sawah baru - Tersedianya perlengkapan sarana dan prasarana pertanian  Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

- Terlaksananya pameran promosi produksi pertanian unggulan daerah - Tersedianya sarana agribisnis/ pemasaran bagi petani - Pemberdayaan kelompok tani

 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

- Tersedianya alat mesin pertanian - Terlaksananya pelatihan dan bimbingan pengoperasian

 Program peningkatan produksi pertanian/perkeb

- Terlaksananya pembinaan LM3

 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ternak

- Persentase peternakan


- Persentase ternak

penyediaan pencegahan

Target 10 klp. 80 org 220 Gapoktan 1.500 org

SKPD/ Sumber Dana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

10 klp

4 unit 4 unit 1 tahun 63 Ha 100.000 polybag 2 Ha 110 Ha 35 Ha 10 Ha 4.000 keranjang 9.000 batang 30 Ha 75 Ha 80 petani 120 KK 530 Ha 1.000 Ha 24 Ha 245 Ha 1 tahun 5 kali 2 kali 175 org 31 unit 50 orang 1 tahun

data

100%

Dinas Peternakan dan Kesehatan

penyakit

100%

Hewan

4 - 25


No


Program Pembangunan

Kinerja Indikator - Persentase pencegahan penyakit ternak dan masyarakat veteriner

Target 100%

- Persentase terlaksananya pembibitan dan perawatan ternak - Persentase tersebarnya ternak sapi, kerbau, kambing dan unggas - Persentase terlaksananya pertemuan petugas - Jumlah ternak yang di IB - Jumlah terbinanya kelompok ternak - Jumlah bibit ternak unggas ayam buras dan itik petelur

100%

 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

- Terlaksananya pengadaan biogas dan rumah kompos - Terpeliharanya sarana dan prasarana

100%

 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

- Jumlah expo yang diikuti - Data informasi harga pasar

100% 100%

 Program peningkatan kesejahteraan petani

- Terlaksananya kegiatan pelatihan petani dan pelaku agribisnis JAP dan penyadapan - Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan petani pelaku agribisnis kelompok tani karet - Meningkatnya kemampuan lembaga petani karet dan sawit - Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur untuk pembangunan dan pemeliharaan kebun karet rakyat - Meningkatnya pengembalian dana bergulir melalui pembinaan dan monitoring - Tersedianya jumlah buku data perkebunan tahun 2015 - Tersedianya jumlah bibit kakao dalam pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan - Terlaksananya pengendalian hama kelapa sawit dan penyakit JAP karet - Tersedianya pengadaan bahan pengendalian H/P karet dan sawit

300 orang

 Program pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

- Terlaksananya pameran dalam rangka promosi hasil produksi unggulan daerah

1 keg

 Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

- Terlaksananya penyuluhan peningkatan produksi pertanian untuk peremajaan dan pemeliharaan karet rakyat - Tersedianya jalan produksi perkebunan melalui peningkatan sarana produksi pertanian/perkebunan - Terlaksananya pembuatan pembibitan kelapa sawit 30.000 kecambah - Terlaksananya pembuatan pembibitan karet 8 Ha

200 Ha 200 KK

 Program peningkatan produksi hasil peternakan

 Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan


SKPD/ Sumber Dana

100% 100% 100% 100% 100%

100%

Dinas Perkebunan/ APBD/ APBN

300 Ha 300 KK 350 KK 200 Ha 200 KK 100% 1 dok. 30.000 batang 1 keg 4 paket

15 Km 24.000 batang 220.000 batang

4 - 26


No


Kinerja

Program Pembangunan  Program produksi, dan mutu

peningkatan produktivitas

-

 Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian

Indikator Terlaksananya pengadaan bibit karet rakyat sebanyak 33.750 batang Tersedianya bibit kakao lahan perkarangan sebanyak 30.000 batang Terpeliharanya kebin entry Terlaksananya pembinaan penangkar benih perkebunan Terlaksananya pemantauan pelaporan Disbun tahun 2015 Terlaksananya penggantian bibit kelapa sawit palsu rakyat Terlaksananya peremajaan karet rakyat Terlaksananya pengadaan alat bio gas dan chopper Terlaksananya penanganan pasca panen

- Tersedianya jalan produksi kebun - Terlaksananya perbaikan kebun karet - Terlaksananya perluasan karet rakyat

 Program peningkatan nilai - Terlaksananya pembuatan gudang tambah daya saing industri KUB 8 x 10 m - Terlaksananya pembuatan kantor KUB 8 x 10 m

5.

Percepatan pembangunan perikanan air tawar

Target 250 Ha 3.000 KK 2 Ha 11 orang 500 Ha/ 500 KK 500 Ha 500 KK 500 Ha 500 KK 4 unit 6 klp 300 KK 10 Km 100 Ha 200 Ha 3 unit 3 unit

 Program peningkatan kesejahteraan petani

- Terlatihnya petani dan pelaku agribisnis - Terbinanya petani & pelaku agribisnis - Meningkatnya kemampuan kelompok tani

2.400 org

 Program peningkatan ketahanan pangan

- Tersedianya laporan analisa kebutuhan penduduk - Tersedianya bahan pangan di pekarangan - Tersedianya laporan akses pangan - Tersedianya laporan harga pangan pokok - Terbinanya desa mandiri pangan - Terlaksananya lomba LCM - Terlaksananya koordinasi pangan

21 kec

BPPKP/APBD

21 kec. 21 kec.

21 kec 21 kec 21 kec 12 desa 21 kec 1 tahun

 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

- Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan

21 BPP

 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan

- Terbinanya penyuluh dan kelompok tani

21 BPP

 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

- Meningkatnya optimalisasi sentra pengolahan hasil perikanan - Berkembangnya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran - Dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana pengolahan pemasaran - Tumbuh dan berkembangnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan


SKPD/ Sumber Dana

1 unit 20 paket

Dinas Perikanan/ APBD/APBN

20 paket 5 unit

4 - 27


No


Program Pembangunan

 Program pengembangan budidaya perikanan

Kinerja Indikator - Terlaksananya promosi potensi dan hasil perikanan - Terlaksananya gerakan sosialisasi gemar makan ikan - Terlaksananya penetrasi pasar dan temu mitra konsumen

Target 100%

- Tumbuh dan berkembangnya usaha perbenihan - Tumbuh dan berkembangnya perikanan budidaya kolam - Tumbuh dan berkembangnya perikanan budidaya keramba - Terlaksananya pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan - Berkembangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya - Dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya - Tumbuh dan berkembangnya usaha pembuatan pakan ikan - Meningkatnya optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI) lokal - Meningkatnya optimalisasi laboraturium penyakit ikan dan kualitas air - Terbinananya penyaluran dana bergulir ekonomi kerakyatan - Terealisasinya penerapan inovasi dan teknologi tepat guna perikanan

10 unit

 Program pengembangan - Berkembangnya sarana dan sistim penyuluhan perikanan prasarana penyuluhan - Dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan - Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan perikanan - Terlaksananya pelatihan budidaya ikan, pembenihan ikan, pengolahan ikan, dan pembuatan pakan ikan

100% 100%

200 KK 200 KK 15 orang 20 paket 20 paket 5 unit 2 unit 1 unit 500 KK 4 paket 10 paket 10 paket 1 Keg 480 KK

 Program pengembangan kawasan budidaya air tawar

- Terlaksananya dukungan terhadap pengembangan kawasan minapolitan dan industrialisasi perikanan - Meningkatnya optimalisasi kawasan perikanan budidaya

1 lokasi

 Program perlindungan sumberdaya hayati perikanan

- Terlaksananya restocking ikan di perairan umum - Domestifikasi jenis ikan lokal - Berkembangnya POKWASMAS - Terlaksananya pengembangan dan pembinaan perikanan tangkap - Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan kelestarian lingkungan sumberdaya perikanan - Terlaksananya pengawasan dan monitoring residu, kualitas air dan lingkungan - Terlaksananya pengawasan dan penanganan penyakit ikan

100.000 ekor 100 ekor 2 Klp 60 KK


SKPD/ Sumber Dana

1 Keg

1 Klp 1 Keg. 1 Keg

4 - 28


No

6.

IV 1.


Optimalisasi kualitas dan kelestarian sumberdaya mineral, air, lahan dan energi yang dapat diperbarukan

Program Pembangunan

Kinerja

SKPD/ Sumber Dana

mutu

Target 1 Keg

dan

10 paket

- Terealisasinya monitoring, evaluasi dan pelaporan - Terlaksananya koordinasi pelaksanaan regulasi pengelolaan pertambangan Minerba - Terlaksananya pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan

100%

 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

- Terlaksananya Kegiatan koordinasi bidang ketenagalistrikan - Terpasangnya jaringan distribusi listrik - Terlaksananya pembinaan dan pengembangan energi baru terbarukan - Terlaksananya pembinaan dan pengawasan ketenagalistrikan

100%

 Program geologi tata lingkungan dan sumber daya mineral

- Tertibnya pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan di Kab. Kampar - Terlaksananya Pendataan SPBU dan SPBE di Kabupaten Kampar

100%

 Program pendidikan non formal

- Terlaksananya pemberdayaan tenaga pendidik non formal (Jambore PTK PAUDNI) - Terlaksananya pengembangan kebijakan non formal

315 peserta

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

100 peserta

(APBD/APBN)

pendidikan

- Meningkatnya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri

370 orang

 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

- Terlaksananya diklat tenaga pengelola perpustakaan desa, kecamatan dan SD, SMP, SM se Kabupaten Kampar - Terlaksananya lomba pidato, lomba mendongeng tingkat pendidikan dasar dan menengah dan pembuatan baleho dan foster dalam rangka peningkatan gemar membaca - Terlaksananya pameran perpustakaan, multi media dan gerakan pemasyarakatan minat baca (GPMB) - Terpenuhinya buku perpustakaan meliputi catalog daerah, bibliografi daerah, tuntutan perilaku karimah bagi siswa SD, SLPT, SLTA beserta sosialisasi, serta koleksi buku untuk perguruan tinggi - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perpustakaan desa - Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan pustaka desa/kecamatan

100%

 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Indikator - Terlaksananya pengawasan hasil perikanan - Berkembangnya sarana prasarana pengawasan

100%

Dinas Energi dan Sumber-daya Mineral

100%

100%

100%

MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan pendidikan daerah



Kantor Perpustakaan dan Arsip

100%

100% 100%

100% 100%

4 - 29


No 2.

Prioritas Pembangunan Percepatan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pendidikan unggul terpadu

Program Pembangunan  Program pendidikan anak usia dini

Kinerja -

-

 Program wajib pendidikan sembilan tahun

belajar dasar

Indikator Terlaksananya Tambahan ruang kelas (TRK) Terbangunnya WC TK dan PAUD Non Formal Terlaksananya pembangunan pagar Terlaksananya rehab Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD Berkembangnya pendidikan anak usia dini Terselenggaranya pendidikan anak usia dini Terselenggaranya koordinasi dan kerjasama PAUD Terlaksananya publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini Terlaksananya pelatihan keterampilan keaksaraan fungsional mandiri di kecamatan dan sosialisasi Posyandu terintegrasi dengan Pos PAUD di Desa Oleh TP-PKK Terselenggaranya Akreditasi pendidikan anak usia dini Tersedianya APE luar untuk lembaga PAUD baru Peningkatan minat, bakat dan Kreativitas (PAUDNI) di 21 kecamatan Tersedianya APE dalam untuk lembaga PAUD baru Terlaksananya inovasi data pendidik dan tenaga kependidikan PAUD non formal dan informal Terlaksananya pengembangan dan sosialisasi PAUD non formal

- Terealisasinya penambahan ruang kelas sekolah SD dan SMP - Terbangunnya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SD, SMP - Tersedianya paving block SD, SMP - Terlaksananya kegiatan pembinaan kesiswaan SD, SMP - Tersedianya Raport Siswa - Terealisasinya pengadaan MCK SD, SMP - Tersedianya buku penunjang siswa SD, SMP - Tersedianya Buku Pokok/Buku Induk untuk SD, SMP - Tersedianya alat praktek dan peraga siswa SD, SMP - Tersedianya meubiler sekolah - Terlaksananya rehab gedung sekolah SD, SMP - Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pendidik - Terlaksananya pelatihan penyusunan untuk penerapan kurikulum 2013 SD, MI, SMP


Target 10 Lmbg

SKPD/ Sumber Dana

84 Lmb 20 Lmbg 42 Lmbg 60 org 6 TK/RA 900 org 40 orang 70 orang 100%

100 org 21 Lmbg 42 sekolah 21 Lmbg 351 sekolah 60 sekolah 138 lokal 30 sekolah 60 sek. 588 siswa 30.000 siswa 260 sekolah 125.000 siswa 585 sekolah 50 sekolah 358 lokal 60 sekolah 80 SMP 590 sekolah

4 - 30


No


Kinerja


-

-



pendidikan

Indikator Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI.SDLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Terselenggaranya Paket B setara SMP, kursus listrik, kursus bahasa Arab, kursus menjahit dan kursus otomotif Terlaksananya pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa TK, SD, SMP Terlaksananya penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar SD, SMP Terselenggaranya akreditasi sekolah dasar Terlaksananya UAS/UAN SD/MI dan SMP/MTs Terlaksananya UN Paket A dan B setara SD dan SMP Terlaksananya pelatihan Penilik seKabupaten Kampar

- Terealisasinya pembangunan ruang kelas SMA, SMK - Terealisasinya pembangunan laboratorium IPA dan Komputer untuk SMK dan SMA - Terbangunnya pagar sekolah - Terlaksananya pembuatan papling blok dan penimbunan pekarangan sekolah - Terlaksanannya pembangunan perpustakaan - Terlaksananya pengadaan peralatan TIK dan alat-alat IPA untuk SMK/SMA - Tersedianya meubeler sekolah SMA dan SMK - Terlaksananya rebilitasi gedung sekolah SMA dan SMK - Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pendidik pengelola lab SMA/K - Terlaksananya pelatihan penyusunan kurikulum 2013 bagi guru SMA/SMK - Tersedainya Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK/SMA/ MA - Tersedianya beasiswa bagi keluraga tidak mampu - Terselenggaranya paket C setara SMU - Terbinanya Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) - Terlaksananya UAS/UAN SMA/SMK/ SMALB MA - Terlaksananya UN Paket C setara SMA

Target 678 sekolah

SKPD/ Sumber Dana

130 orang

444 siswa 590 sekolah 40 orang 671 sekolah 800 orang 21 Penilik 91 sekolah 13 Labor 2 SMA 5 sekolah 2 SMA 8 sekolah 45 sekolah 99 ruang 80 orang 450 orang 111 sekolah 2.300 siswa 40 orang 86 orang

8.800 siswa 800 orang

4 - 31


No 3.

Prioritas Pembangunan Optimalisasi kualitas pendidikan

Program Pembangunan  Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Kinerja -

-

-

-

-

-

 Program manajemen pelayanan pendidikan

 Program Pengembangan Ekstrakulikuler (ESKUL)


Indikator Terlaksananya sertifikasi pendidik TK, SD, SMP, SMA Terlaksananya uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Terlaksananya pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Terlaksananya pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Terlaksananya pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG) Terlaksananya pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk standar kualifikasi guru SD dan SMP Terlaksananya pengembangan mutu dan kwalitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMA/SMK Berkembangnya sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Terlaksananya pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan Terlaksananya penilaian guru berprestasi untuk 4 mata pelajaran Terlaksananya pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Terlaksananya pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/MA dan SMK Terlaksananya Diklat penguatan pembina Pramuka Gugus Depan (Gudep) Terlaksananya pelatihan calon kepala sekolah SD dan SMP Terealisasinya pemberian Insentif tenaga kependidikan (jaga dan operator sekolah) SD dan SMP Pelatihan peningkatan mutu pendidikan informal dan non formal

- Terlaksananya evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan TK/SD/SMP/SMA/ SMK Negeri Se Kabupaten Kampar - Terlaksananya sosialisasi dan advokasi peraturan pemerintah di bidang pendidikan - Terealisasinya penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan - Terselenggaranya pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan - Terlaksananya pelatihan pengurus OSIS SMP/SLTA - Pelatihan senam dan juri bagi guru olahraga program ESKUL - Pengembangan Ekstrakulikuler (ESKUL) kegiatan FLS2N SD, SMP, SMA

Target 1400 org

SKPD/ Sumber Dana

2 periode 46 SMP 68 gugus 100% 98 orang 80 orang guru inti 2.936 orang 1 tahun

180 orang 15 gugus 10 gugus 84 orang 60 orang 590 orang 60 orang 100% 35 peserta 1 tahun 40 peserta 21 Kec. 150 siswa 100 orang 500 orang

4 - 32


No 4.

Prioritas Pembangunan Menumbuhkembangkan peran pemuda dan prestasi olahraga

Program Pembangunan  Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Kinerja Indikator - Terselenggaranya Pekan Olahraga Seni dan Olimpiade Siswa Nasional (O2SN) SD,SMP, SMA - Pembinaan dan permasyarakatan olahraga, peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi guru di 21 kecamatan - Terlaksananya penyelenggaraan LPI SMP dan SMA - Terlaksananya kegiatan kesegaran jasmani dan rekreasi - Tercapaianya program penyusunan database pemuda dan olahraga

 Program peningkatan peran serta kepemudaan

5.

Optimalisasi perlindungan dan kesejahteraan sosial

- Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan - Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan - Terlaksananya fasilitas pekan temu wicara organisasi pemuda

Target 100% 378 orang

2 Keg 9 event 1 Dok

Pemuda dan Olahraga (APBD)

3 Keg

 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

- Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

2 unit

 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

- Terpenuhinya Kesejahteraan TKSK - Peningkatan Kualitas SDM Pekerja Sosial Masyarakat - Menciptakan Keluarga Yang Sejahtera Kehidupannya (keluarga harapan) - Tertanganinya korban penyalahgunaan narkoba dan WTS Kab. Kampar - Terlaksananya KKKS, PKK, PERLANSIA, FK Taruna Siaga Bencana (TAGANA), FK Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), FK Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (TKSK), FK Karang taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial, Ikatan Penyandang Cacat (IKPC), Forum Komunikasi Keluarga Penyandang Cacat (IKPC), PE PABRI, VERTAN

90% 90%


Dinas Pariwisata

42 orang

- Terlaksananya kegiatan Kejurda dan Porcada - Terlaksananya Kejruda dan Porcada - Terlaksananya pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi bagi pelatih dan wasit

- Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial - Pemberdayaan fakir miskin dengan bantuan sembako dan Jadup - Terlaksananya rehab rumah bagi fakir miskin - Terbinanya Lansia produktif - Terlaksananya bhakti sosial (operasi bibir sumbing, operasi katarak dan sunnatan massal)

APBD

1 Keg.

 Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga

 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

SKPD/ Sumber Dana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/

2 Keg 180 orang

90% 1 Keg 12 Keg

75% 60%

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja/ APBD/APBN

60% 60% 80%

4 - 33


No


Program Pembangunan  Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Kinerja Target 85%

 Program pembinaan anak terlantar

- Terdidiknya Anak Terlantar dan Anak Nakal di Kabupaten Kampar

80%

 Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma

- Terbantunya Penyandang Cacat untuk dapat beraktifitas sehari-hari

70%

- Terlayaninya Kesehatan Penyandang Cacat dan Ekstrauma di Kab. Kampar - Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

75%

- Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Anak Asuh di Panti Asuhan dan Asrama se-SDLB - Terpeliharanya Kesehatan Jompo Terlantar

90%

- Tersedianya perangkat SIAK administrasi kependudukan - Tersedianya profil kependudukan Kabupaten Kampar - Tersosialisasi dan tertibnya administrasi dokumen kependudukan

12 bulan

- Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

100%

- Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah - Terlaksananya penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk

100%

- Terlaksananya sistem aplikasi kearsipan dan administrasi kantor

100%

Bagian Umum Setda/APBD

 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

100%

Kantor Perpustakaan dan Arsip

 Program sistem kearsipan

- Terkelolanya arsip dinamis dan statis secara sistematis yang memiliki nilai guna dengan data base informasi kearsipan

100%

-

-

 Program pembinaan panti asuhan / panti jompo

 Program penataan administrasi kependudukan

6.

Menumbuhkembangkan penggunaan IPTEK dalam pembangunan daerah

SKPD/ Sumber Dana

Indikator Pelayanan Psikososial bagi PMKS di trauma centre Termasuk bagi Korban Bencana Terlaksananya Pembekalan Anggota TAGANA Termonitornya seluruh kegiatan Terbantunya korban bencana alam di Kabupaten Kampar Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Dinsosnaker

 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah


perbaikan administrasi

85% 89% 85% 90% 85% 90%

85%

80%

40 buku

Disdukcapil APBD

12 bulan Kantor Perpustakaan dan Arsip

100%

4 - 34


No


Program Pembangunan  Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Kinerja -

-

-

-

-

 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Indikator Memasyarakatnya minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar melalui kegiatan diklat tenaga pengelola Perpustakaan Desa, kecamatan dan SD,SMP,SMA Terlaksananya kegiatan lomba pidato, mendongeng tingkat pendidikan dasar dan menengah dan pembuatan papan reklame, baliho dan running text/ monitor dalam rangka peningkatan gemar membaca Terselenggaranya koordinasi pengembangan budaya baca dalam pelaksanaan pengelolaan pustaka desa atau kecamatan sebanyak Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca melalui pameran perpustakaan, multi media dan gerakan pemasyarakatan minat baca (GPMB) Terpenuhinya kebutuhan buku Perpustakaan umum daerah,umum kecamatan dan perpustakaan khusus meliputi: katalog daerah, bibliografi daerah, tuntutan prilaku karima, ilmu pengetahuan teknologi dan ekonomi kerakyatan bagi siswa SD, SMP, SMA, Perguruan tinggi dan umum Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perpustakaan desa

Target 50 orang

100%

100 orang

100%

100%

100%

- Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah melalui Website dan radio - Terlaksananya penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik - Terlaksananya kerjasama dengan mass media dan karangan bunga

100%

 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

- Terlaksananya sosialisasi program pembangunan melalui forum kehumasan daerah dengan masyarakat

100%

 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

- Terlaksananya pembinaan, dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi - Terlaksananya pemantapan PPID (Pejabat pengelola informasi Daerah)

100%

 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

- Terlaksananya pembangunan sisitim informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik - Berkembangnya jaringan dan pembangunan data centre

 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

- Terlaksananya pengawasan warnet, play station, dan menara telekomunikasi


SKPD/ Sumber Dana

Bagian Humas Setda/APBD

100% 100%

100% Bagian Administrasi Data Elektronik

1 keg

Dishubinfokom/ APBD

4 - 35


No


Program Pembangunan  Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Kinerja Indikator - Tersedianya layanan M-Plik

 Program kerjasama informasi dengan mas media

- Terlaksananya pengadaan dan pemasangan megatron LED scren - Terlaksananya kegiatan layar tancap kecamatan dalam rangka pemutaran film dokumenter pembangunan

 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

- Tersedianya data PDRB, Buku Kampar Dalam Angka 2014, updating data kemiskinan - Terlaksananya publikasi aktivitas tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah - Terlaksananya koordinasi dan penyelenggaraan konreg PDRB Tingkat Prov. Riau di Kab. Kampar - Terlaksananya pengembangan website dan sistem informasi perencanaan berbasis LAN - Tersedianya database pemutakhiran jaringan jalan Kabupaten berbasis spasial

Target 4 kec.

SKPD/ Sumber Dana

2 unit 4 kec.

3 Dok

BAPPEDA/ APBD

320 buku

100% 1 paket 100%

7.

Meningkatkan kebudayaan masyarakat

fungsi dalam

 Program pengelolaan keragaman budaya

- Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah, fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

100%

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ APBD

8.

Percepatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat

 Program obat dan perbekalan kesehatan

- Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan - Meningkatnya kualitas obat yang didistribusikan kepada masyarakat - Meningkatnya pemerataan distribusi obat dan perbekalan kesehatan

100%

Dinas Kesehatan/ APBD/APBN

- Terlaksananya pelayanan pengobatan bagi masyarakat miskin - Terbinanya petugas pelaksana program pengembangan melalui program Puskesmas dan kesehatan usila dan terlaksananya program yang ditunjang dana BOX (APBN) - Terlaksananya kunjungan dokter spesialis ke Puskesmas perawatan pelayanan kesehatan pada hari raya natal dan tahun baru serta kesehatan lapangan lainnya - Terevaluasinya pelaksanaan program di sarana kesehatan - Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis untuk petugas UGD 24 jam (termasuk honor) - Terpenuhinya kebutuhan Jamkesda masyarakat - Terlaksananya evaluasi dan monitoring pelayanan dasar di Puskesmas dan jaringannya

100%

 Program upaya kesehatan masyarakat


50% 100%

100%

100%

100% 100% 31 Pusk. 31 Pusk. 166 Pustu

4 - 36


No


Kinerja

Program Pembangunan

Indikator

Target

SKPD/ Sumber Dana

 Program pengawasan obat dan makanan

 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

 Program perbaikan gizi masyarakat

 Program pengembangan lingkungan sehat

 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular


- Terhindarnya masyarakat dari bahan berbahaya - Terlaksananya pengawasan kualitas depot air minum isi ulang dan iar bersih masyarakat - Meningkatnya kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan

100%

- Terlaksananya pesan-pesan kesehatan terhadap masyarakat

100%

- Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pola hidup sehat UKBM dan desa siaga aktif - Terlaksananya monev dan pelaporan kegiatan PKK - Terlaksananya penjaringan kesehatan murid kelas 1 SD/MI, SLTP, SMU dan dokter kecil - Tersedianya data tentang masyarakat kurang gizi - Tertanggulanginya masakah KEP, anemia gizi besi, GAKY - Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

100%

- Terlaksananya penimbangan Balita, survailance epidemologi kasus gizi buruk - Terlaksananya kegiatan makanan MPASI di Posyandu dan menurunnya balita gizi kurang - Terlaksananya pemantauan status gizi balita, pemberian vitamin A, tablet tambah darah, multivitamin dan PMT bumil - Terlaksananya pemberian tambahan makanan untuk sekolah di Kab. Kampar

100%

- Terlaksananya kampanye stop BABS di masyarakat - Terlaksananya penyuluhan hygiene sanitasi siswa SD - Terciptanya sadar lingkungan sehat -

100%

- Terlaksananya fogging dan tersedianya alat dan bahan fogging - Terlaksananya pengadaan vaksin dan tempat penyimpanan 300 kiur - Terimunisasinya balita, murid SD sederajat dan ibu hamil - Tersedianya alat dan penanggulangan penyakit menular - Tersedianya alat bahan untuk pembinaan P2TB paru, kusta - Terlaksananya kegiatan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji

100%

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

100%

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

4 - 37


No


Program Pembangunan

Kinerja Indikator - Meningkatnya cakupan imunisasi - Terlaksananya servelance epidemologi kasus KLB - Pengobatan missal pada seluruh penduduk desa kasus filariasis selama 5 tahun

Target 100% 100%

- Terdokumentasinya RKA 2016 dan APBDP 2016 - Terlaksananya monitoring program kesehatan Kabupaten Kampar - Terlaksananya peningkatan pemahaman pengelola Siknas di Puskesmas melalui Sikda generik - Terlaksananya forum SKPD bidang kesehatan - Tersedianya dokumen profile kesehatan

100%

- Tersedianya pengadaan bahan bantu penatalaksanaan SOP penderita ISPA/pneunomia - Terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk miskin dan pelayanan persalinan (Jamkesmas dan Jampersal)

100%

- Terlaksananya pembangunan, rehab sarana Puskesmas, rumah dokter dan paramedis - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas Pembantu - Tersedianya sarana dan prasarana Puskesmas yang memadai - Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu

100%

 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

- Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga - Terlaksananya pengawasan dan pengendalian keamanan makanan restoran/rumah makan, jasa boga, depot air isi ulang

100%

 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

- Menurunnya angka kematian ibu - Meningkatnya jumlah lahir hidup - Terlaksananya audit maternal perinatal/terlaksananya pelatihan asuhan persalinan normal (APN) - Terlaksananya Diklat keperawatan anak Balita - Terlaksananya perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu - Terlaksananya pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

100% 100% 100%

- Meningkatnya pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan - Tersedianya sistim informasi dan manajemen rumah sakit yang relevan

100%

 Program standarisasi pelayanan kesehatan

 Program kesehatan miskin

pelayanan penduduk

 Program peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Pustu dan jaringannya

 Program upaya kesehatan masyarakat


SKPD/ Sumber Dana

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

RSUD/ APBD

4 - 38


No


Program Pembangunan  Program standarisasi pelayanan kesehatan

Target 100%

- Terlaksananya pembangunan rumah sakit dan pengadaan alat-alat rumah sakit - Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah tangga RS - Terlaksananya pengadaan bahanbahan logistik rumah sakit - Terlaksananya pengadaan obatobatan rumah sakit

100%

 Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS paru-paru/RS mata

- Terlaksananya pemeliharaan berkala rumah sakit - Terlaksananya pemeliharaan berkala ruang rawat inap - Terlaksananya pemeliharaan berkala instalasi pengolahan rumah sakit

rutin/

100%

rutin/

100%

 Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah RS

- Terpenuhinya layanan sesuai dengan standar pelayanan minimal

100%

 Program peningkatan kesehatan

- Terlaksananya pembinaan Institusi Kesehatan Swasta - Terlaksananya kemitraan perizinan personal, gedung dan peralatan RS - Terpenuhinya layanan sesuai dengan standar pelayanan minimal

100%

 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS paru-paru/RS mata

7.

V 1.

2.

Menumbuhkan peran swasta dalam pelayanan kesehatan

Kinerja Indikator - Terlaksananya optimalisasi kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit

kemitraan pelayanan

SKPD/ Sumber Dana

100% 100%

rutin/ limbah

Dinas Kesehatan/ RSUD/APBD

100%

MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR Percepatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan

 Program pembangunan infrastruktur pedesaan

- Terlaksananya penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan - Terlaksananya penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan (PPIP Reflikasi)

10 paket

Percepatan peran masyarakat dalam pembangunan lingkungan

 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

- Penghargaan kota bersih (Adipura/ Reward) - Data kualitas udara ambien di beberapa kecamatan - Jumlah data kualitas tanah - Jumlah pelaku kegiatan yang dilakukan pengawasan - Jumlah lokasi PETI - Jumlah pelaku kegiatan (memilki UKL/UPL dan RKL/RPL) - Tersedianya data emisi udara sumber tidak bergerak - Jumlah dokumen AMDAL - Jumlah kelompok masyarakat pengendali lingkungan hidup

100%

- Terciptanya kota sehat adipura

100%


60 desa

100%

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang/APBD/ APBN

Badan Lingkungan Hidup/APBD/ APBN

100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kebersihan dan Pertamanan

4 - 39


No


Program Pembangunan  Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Kinerja

SKPD/ Sumber Dana

Indikator Luas areal pengendalian kebakaran hutan dan lahan Jumlah stasiun pengamatan Sungai Kampar dan Anak Sungai Kampar Jumlah sungai prokasih/superkasih Tersedianya dokumen kajian pengelolan DAS Kampar

Target 100%

 Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH

- Tersedianya dokumen SLHD - Jumlah sekolah binaan lingkungan hidup

100% 100%

 Program pengelolaan ruang terbuka hijau

- Luas areal lokasi ruang terbuka hijau - Tertatanya ruang terbuka hijau - Terpeliharanya ruang terbuka hijau

100% 100% 100%

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

- Terlaksananya penanaman bunga tanjung, trambesi dan matoa - Terlaksananya penanaman tanaman kehutanan dan buah-buah di kawasan danau rusa

2.500 batang 3.000 batang

Dinas Kehutanan

 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

- Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan - Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

100%

Dinas Kebersihan dan Pertamanan


- Tertibnya retribusi pengembangan usaha

perizinan

100%

 Program penerangan lampu dan taman

- Terhindarnya kecelakaan lalu lintas dan kejahatan di malam hari - Terciptanya keindahan ibukota kabupaten - Berfungsinya lampu taman dan lampu penerangan jalan

100%

 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

- Tersedianya dana identifikasi potensi KPHP Model Unit XVIII Kampar Kiri - Penanaman tanaman rotan - Tersedianya perencanaan hutan desa - Terselenggaranya pembayaran iuran kehutanan secara optimal - Terselenggaranya pengelolaan hutan dengan baik - Terciptanya pengembagan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan dan terselenggaranya pelatihan P2SKAU dengan baik serta tersedianya plekasanaan survey hutan hak dan HHBK - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Terlaksananya pelatihan bantuan terhadap kelompok tani lebah madu - Terbentuknya Ranperda Kehutanan - Meningkatnya keterampilan dan kesejahteraan petani lebah madu

8 Kec

-

 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi


- Pameran Indogreen forestry Expo 2014 di Jakarta

BLH/APBD

100% 100% 100%

100%

100%

50 Ha 8 Kec 4 kali rekonsiliasi 1 tahun

Dinas Kehutanan APBD

1 kali

1 tahun 2 kali pelatihan 1 Ranperda 100 koloni 1 kali

4 - 40


No


Program Pembangunan  Program rehabilitasi hutan dan lahan

Kinerja Indikator - Tersedianya jenis-jenis tanaman kehutanan dan terpeliharanya jenis tanaman lehutanan 2013/2014 - Terlaksananya pembibitan tanaman kehutanan tahun 2014

 Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

 Program perencanaan dan pengembangan hutan

Target 2 kali acara hari besar kehutanan 420.625 btg bibit

- Terkendalinya kebakaran hutan dan lahan - Jumlah penyuluh dampak perusakan hutan yang dilaksanakan - Memberantas praktek Illegal Logging - Jumlah desa yang dilaksanakan pendapatan potensi lebah madu hutan dan agroekosistem

12 bulan

- Terselenggaranya pengkayaan tanaman unggulan lokal dan pembuatan pintu gerbang serta pemasangan papan nama jenis-jenis pohon pada hutan adat Kampar Timur Kecamatan Kampar Timur - Tersedianya data dan peta hutan tanaman takyat (HTR) - Teriventarisirnya penggunaan kawasan hutan Kabupaten Kampar baik prosedural maupun tidak prosedural

50 Ha

SKPD/ Sumber Dana Dinas Kehutanan/ APBD/APBN

5 kali 12 Kec. 2 Kec.

1 paket 10.000 Ha

 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

- Pengamanan terhadap kawasan hutan lindung dan hutan produksi - Tertanganinya konflik satwa liar - Tertanamnya kanan kiri jalan negara/propinsi di Kab. Kampar

1 tahun

 Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

- Rencana teknik dan rencana tahunan 1 Dok RPRHL & 1 Dok RTn rehabilitasi hutan dan lahan

4 ekor 2.000 btg

RHL

- Berkurangnya lahan kritis di luar kawasan hutan, terpeliharanya hutan rakyat dan reboisasi - Terlaksananya penanaman tanaman Kayu Jabon (Dem Area)

125 Ha

 Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

- Tersedianya jenis-jenis tanaman kehutanan, terpeliharanya jenis tanaman kehutanan tahun 2012 dan 2013 - Tersedianya data-data kehutanan

100 Ha

250 Ha

1 tahun

4.

Percepatan pembangunan sarana dan prasarana sentra ekonomi


- Terlaksananya pasar

los

100%

Disperindagpas APBD

5.

Percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, angkutan sungai, irigasi, air bersih dan listrik

 Program pembangunan jalan dan jembatan

- Tersedianya data perencanaan jalan - Tersedianya data perencanaan jembatan - Terlaksanannya pembangunan jembatan - Terlaksananya monitoring dan pengendalian kegiatan pembangunan jalan dan jembatan

8 Dok 8 Dok

Dinas Binamarga/ APBD/APBN


pembangunan

42 unit 1 Dok

4 - 41


No


Program Pembangunan

Kinerja Indikator - Terlaksananya pembangunan jembatan waterfront city tahap awal - Terlaksananya pembangunan jalan

Target 1 unit

 Program pembangunan turap/ talud/bronjong

- Tersedianya data perencanaan turap/ talud/bronjong - Tersedianya data kemiringan tebing - Terjaganya tebing dari bahaya banjir dan longsor

2 Dok

 Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan

- Kondisi jalan lebih baik - Kondisi jembatan lebih baik - Kondisi jalan lebih baik (rutin)

20 Km 10 unit 210 Km

 Program rehabilitasi turap/ talud/bronjong

- Terjaganya tebing dari bahaya banjir dan longsor

2 lokasi

 Program inspeksi jalan dan jembatan

- Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan

2 Dok

 Program peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan

- Meningkat alat berat dan alat ukur - Terpeliharanya alat ukur dan bahan laboratorium - Terpeliharanya alat berat

4 unit 1 keg

 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya

- Tersedianya data perencanaan DAM/jaringan irigasi - Lancarnya suplai air irigasi - Optimalisasi irigasi/rawa

5 DI/DR 25 DI/DR

 Program banjir

- Normalnya aliran sungai/kali

30.000 m

pengendalian

75 Km

1 Dok 500 m

20 unit 2 Dok


- Dokumen prioritas SKPD - Renstra SKPD

1 Dok 1 Dok

 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

- Terlaksananya penyusunan rencana induk LLAJ, GIS transportasi, DED dermaga rakit penyeberangan Desa Rantau Kasih, DED pembangunan Desa Teluk Kenidai - Terlaksananya pengawasan teknis dan pembinaan UPT perhubungan - Terlaksananya forum LLAJ Kabupaten Kampar - Terlaksananya rehabilitasi dermaga rakit penyeberangan Dusun III Balai Jering Desa Sei. Jalau Kampar Utara - DED pembangunan dermaga rakit penyeberangan desa Sendayan Kampar Utara - Terlaksananya pengawasan pembangunan dermaga - Terlaksananya pembinaan terminal dan perpakiran - Terlaksananya monitoring kegiatan

100%

 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ


- Terpeliharanya alat pengujian dan gedung kendaraan bermotor UPTPKB Salo - Terpeliharanya terminal lintas Bangkinang

SKPD/ Sumber Dana

Dishubinfokom APBD

100% 1 keg 1 Keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 2 keg 1 keg

4 - 42


No


Program Pembangunan

Kinerja Indikator - Terpeliharanya traffic laight dan warning - Terlaksananya pengawasan perizinan perhubungan - Terlaksananya sosialisasi kepada pelajar tentang LLAJ dan rekayasan lalu lintas

Target 1 keg

 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

- Pembangunan halte/shelter di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung

1 keg

 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

- Tersedianya rambu-rambu lalu lintas di 9 kecamatan - Tersedianya marka jalan Bangkinang - Tersedianya pagar pengaman jalan (delineator, paku jalan) - Terlaksananya Patwal pengamanan lalu lintas

168 unit

- Terlaksananya pembangunan pagar dan gedung Balai Pangujian Kendaraan Bermotor - Tersedianya alat penguji kendaraan (buku uji, plat uji, stiker samping)

4 keg

 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

- Terlaksananya perbengkelan 6.

Percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan

pembinaan

SKPD/ Sumber Dana

1 keg 2 keg

4 titik 3 keg 1 keg

4.000 bk 40.000 kp 5.000 lbr 1 keg

 Program pembangunan saluran drainase/goronggorong

- Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (wilayah II)

 Program penyediaan dan pengolahan air baku

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (Jaringan Air Bersih)

 Program pengembangan perumahan

- Terlaksannya pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

1.210 unit

 Program pembangunan sarana dan prasarana ibadah

- Peningkatan sarana dan prasarana ibadah

9 paket

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

- Pengelolaan sarana dan prasarana ibadah

85%

Dinas Sosial &Tenaga Kerja

 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

- Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana olahraga (GOR dalam Kota Bangkinang) - Terawatnya sarana dan prasarana olahraga

1 paket

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

 Program tata ruang

- Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang - Perda Bangunan Gedung - Data bangunan yang ber-IMB (survey dan pemetaan)

100%


perencanaan

58 paket 33 paket

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang/APBD/ APBN

15 desa 21 paket

100%

1 Keg 100%

4 - 43


No

7.


Optimalisasi pengelolaan mitigasi bencana

Program Pembangunan

Kinerja Indikator - Data bangunan yang ber-IMB (monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang)

Target 100%

 Program pengelolaan areal pemakaman

- Terlaksananya pembangunan pagar makam umum - Terpenuhinya Pemeliharaan TMP

80%

 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 tahun

 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

- Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

1 tahun

 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

- Meningkatnya pengetahuan masyarakat meminimalisir resiko bencana - Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan - Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana - Terkoordinasinya operasional tanggap darurat di lokasi bencana - Terselenggaranya pelatihan tenaga relawan bencana - Tersusunya rencana kontinjensi pengurangan resiko bencana - Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap resiko bencana

1 tahun

 Program pencegahan/ pengurangan resiko bencana dan kesiap siagaan


- Terkoordinasinya upaya pencegahan bencana dalam Kabupaten kampar

85%

SKPD/ Sumber Dana

Dinas Sosial &Tenaga Kerja BPBD APBD/APBN

1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 2 Dok 200 orang 1 tahun

4 - 44


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Prioritas pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2015 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada bab ini akan dijelaskan secara eksplisit mengenai rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan kedudukan tahun rencana. Perkiraan anggaran disusun berdasarkan pilar pembangunan yang telah ditetapkan menurut SKPD yang akan melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahun 2015. Uraian tentang pagu anggaran yang disusun menurut pilar-pilar pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 5.1. Pagu Anggaran Berdasarkan Pilar Pembangunan dan SKPD Yang Melaksanakan Tahun 2015

No 1

PILAR PEMBANGUNAN/SKPD

PAGU ANGGARAN (Rp.)

Peningkatan Akhlak dan Moral - Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA

15.613.795.800

- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

6.899.462.500

- Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

6.608.405.600

- Bagian Hukum Setda

1.260.103.630

- Inspektorat

9.534.499.050

- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - Satpol PP - Badan Kepegawaian Daerah

2.450.595.250 15.919.963.228 7.118.844.060

- Bagian Umum Setda

25.677.557.975

- Bagian Humas Setda

10.980.784.433

- Bagian Ortal - Bagian Perlengkapan Setda - Kantor Unit Layanan Pengadaan - Sekretariat DPRD

2.016.496.504 25.318.106.400 2.359.687.500 34.943.270.290

- Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

1.998.470.185

- Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

5.120.364.550

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

5-1


No

PILAR PEMBANGUNAN/SKPD - Bagian Protokol - Bagian Administrasi Pembangunan

2.767.602.098

- Kecamatan Kampar

572.588.556

- Kecamatan Tambang

598.864.500

- Kecamatan Siak Hulu

629.564.000

- Kecamatan Kampar Timur

532.972.100

- Kecamatan Kampar Kiri

746.386.550

- Kecamatan Tapung Hilir

548.671.205

- Kecamaan Bangkinang Kota

581.970.300

- Kecamatan Tapung Hulu

567.000.000

- Kecamatan Tapung

602.182.800

- Kecamatan Kampar Kiri Hilir

523.419.800

- Kecamatan Gunung Sahilan

502.069.600

- Kecamatan Kampar Kiri Hulu

634.383.288

- Kecamatan Kampar Kiri Tengah

583.056.000

- Kecamatan XIII Koto Kampar

522.039.405

- Kecamatan Perhentian Raja

485.681.780

- Kecamatan Rumbio Jaya

464.929.470

- Kecamatan Kampar Utara

487.490.100

- Kecamatan Salo

576.382.600

- Kecamatan Bengkinang

704.860.957

- Kecamatan Kuok

581.233.250

- Kecamatan Koto Kampar Hulu Jumlah -1 2

PAGU ANGGARAN (Rp.) 8.161.849.100

476.013.200 196.671.617.614

Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan - Bappeda - Bagian Administrasi Perekonomian Setda - Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

12.385.535.484 3.656.742.140 15.583.726.008 3.009.563.650

- Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah

3.499.749.736

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan

14.811.540.909

- Dinas Pertanian dan TPH

25.202.339.160

- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa


6.480.108.700

5-2


No

PILAR PEMBANGUNAN/SKPD - Dinas Peternakan dan Keswan - Dinas Perkebunan

12.765.074.376

- Dinas Perikanan

19.686.119.026

Jumlah -2

- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - Kantor Perpustakaan dan Arsip Jumlah - 3

5

10.497.091.252 155.349.681.386

Meningkatkan Sumberdaya Manusia - Dinas Pendidikan

4

7.124.012.445

- Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan - Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 3

PAGU ANGGARAN (Rp.) 20.648.078.500

158.680.823.233 12.207.452.207 3.118.049.900 3.834.467.218 177.840.792.558

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan - Dinas Kesehatan

71.056.432.896

- RSUD Bangkinang

26.442.902.200

Jumlah -4

97.499.335.096

Meningkatkan Infrastruktur - Dinas Bina Marga dan Pengairan

208.231.777.000

- Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

101.082.665.231

- Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi - Badan Lingkungan Hidup

9.749.521.803 4.658.826.076

- Dinas Kehutanan

18.497.976.030

- Dinas Kebersihan dan Pertamanan

32.772.362.832

- Badan Penanggulangan Bencana Jumlah -5 Jumlah 1 + 2 + 3 + 4 + 5


4.797.441.665 379.790.570.637 1.007.151.997.291

5-3


BAB VI PENUTUP 6.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu SKPD dan antar SKPD, tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti MUSRENBANGDA di tingkat kabupaten. RKPD Tahun 2015 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut: 1. Lembaga pemerintah daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2015 dengan sebaik-baiknya; 2. Bagi Lembaga Pemerintah, RKPD Tahun 2015 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing SKPD perlu membuat Rencana Kerja Lembaga (RKL) Tahun 2015 sebagai berikut: a. Uraian penggunaan APBN Tahun Anggaran 2015, merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keppres, atau Peraturan Daerah; b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2015, merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya; c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir di atas perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan sebagai tugas pemerintah pusat, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau yang sudah menjadi wewenang daerah; d. Pemerintah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2015 dari masing-masing lembaga pemerintah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, melalui asas dekonsentrasi atau yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan;

Penutup

6-1


3. Bagi Pemerintah Daerah, RKPD Tahun 2015 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi daerah perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKSKPD) Tahun 2015 sebagai berikut: a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2015, merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup); b. Uraian tentang rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2015, merupakan program, yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya; c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir di atas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas pemerintah daerah, sebagai tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau sebagai tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten dari pemerintah pusat; d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2015 dari masingmasing instansi daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah; 4. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundangan-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan; 5. Dalam membuat RKKL dan RKSKPD, pemerintah daerah wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik (public hearing), dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing; 6. Pada akhir Tahun Anggaran 2015, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturanperaturan lainnya; 7. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sebagai Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penutup

6-2


6.2. Kaidah-Kaidah Pendanaan Aspek pendanaan dalam RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2015 ini tidak saja bersumber dari dana pemerintah saja, tetapi juga masyarakat dan swasta, baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun dalam skema kemitraan. Secara umum prinsip-prinsip aspek pendanaan pada RKPD Tahun 2015 ini antara lain: 1. Peningkatan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang ada, maupun yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya; 2. Pembinaan untuk mewujudkan suatu iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan swadaya masyarakat dan investasi swasta; 3. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan pembiayaan melalui skema/pola kemitraan, baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan swasta atau ketiganya. Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip di atas, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan pendanaan daerah dan peningkatan pengelolaan sumber keuangan daerah yang terus menerus dan berkesinambungan, antara lain: 1. Peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan daerah; 2. Peningkatan penggalian pendapatan daerah melalui intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber penerimaan daerah; 3. Optimalisasi dana perimbangan, dana dekonsentrasi serta sumber dana lain dari Pemerintah Pusat; 4. Peningkatan kemampuan investasi publik melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta; 5. Peningkatan investasi swasta melalui berbagai instrumen fiskal dan berbagai insentif dalam penanaman modal; 6. Pendayagunaan potensi pinjaman dan obligasi daerah serta pengembangan pembiayaan indikatif; 7. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah; 8. Prinsip-prinsip penyusunan APBD yang efisien, efektifitas, akuntabel dan transparan; 9. Kemitraan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten, dengan masyarakat, dunia usaha maupun lembaga-lembaga donor; 10. Optimalisasi pelayanan publik yang dilaksanakan SKPD maupun BUMD; 11. Optimalisasi aset-aset Pemerintah Kabupaten; 12. Pengembangan berbagai kebijakan program/proyek pembangunan yang layak jual terhadap investasi swasta, baik domestik maupun internasional; 13. Penurunan kebocoran pengelolaan keuangan daerah; 14. Penetapan Standar Analisis Belanja (SAB) dengan tepat.

Penutup

6-3

5.1. PENINGKATAN AKHLAK DAN MORAL - Membangunan Masyarakat Agamis/Beriman No.

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas

1

2 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN

3

1

Sasaran Daerah

Lokasi 11

Hasil Program Tolak Ukur 4

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 6

Target 5

Target 7

Hasil Kegiatan Tolak Ukur 8

Pagu Indikatif Target 9

Jenis Keg. 1/2/3

Prakiraan Maju 2016

10

SKPD Penanggung jawab 12 BAGIAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN D PERSANDIAN URUSAN WAJIB

ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN

RAKYAT

Fungsionalisasi Mesjid Raya Kecamatan

1

Kab. Kampar

Tertibnya administrasi dalam penyaluran bantuan imam dan gharim Mesjid Raya kecamatan

Tersedianya iman dan gharim di Mesjid Raya

21 Kec

Berfungsinya Mesjid Raya kecamatan se

21 Kec

562.003.325

618.203.658

1

Penyelenggaraan dan operasional pemberangkatan dan pemulangan jamaah Haji

1

Kab. Kampar

Jumlah jama'ah Haji Kab. Kampar 100% yang akan dipersiapkan pemberangkatan dan pemulangan

Tersedianya dana untuk kegiatan pemberangkan dan pemulangan jama'ah Haji

100%

Terselenggaranya pemberangkatan dan pemulangan jama'ah Haji sesuai denga tujuan yang seharusnya

100%

3.998.996.000

4.398.895.600

1

Manasik Haji

1

Kab. Kampar

Terlaksananya Manasik Haji yang akan dilaksanakan oleh calon jama'ah Haji

100%

Tersedianya dana untuk kegiatan Manasik Haji bagi calon jama'ah Haji

100%

Terselenggaranya Manasik Haji sebagai bekal jama'ah Haji yang akan berangkat ke Makkah

100%

217.367.575

239.104.333

1

Keikutsertaan Kafilah MTQ Kabupaten Kampar pada MTQ tingkat Provinsi Riau

1

Kab. Kampar

Ikut sertanya Kab. Kampar pada MTQ tingkat Provinsi Riau ke 32

100%

Terwujudnya peran serta Kab. Kampar pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau

100%

Meningkatnya prestasi Qori dan Qoriah Kab. Kampar pada pelaksanaan MTQ tiingkat

100%

2.274.241.300

2.501.665.430

1

Safari Ramadhan

1

Kab. Kampar

Terlaksananya kegiatan Safari Ramadhan

100%

Terjalinnya hubungan yang baik antara Pemerintah Kab. Kampar dengan masyarakat

100%

Tercapainya hubungan yang baik antara Pemerintah dan masyarakat

100%

542.359.500

596.595.450

1

Tabligh Akbar

1

Terlaksananya kegiatan Tabligh Akbar

100%

Terlaksananya syiar agama di kalangan masyarakat

100%

Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan

100%

1.176.275.100

1.293.902.610

1

21 Kec

Wirid pengajian dan santapan rohani Ramadhan ba'da Sholat Zuhur 1 di lingkungan Pemda Kabupaten Kampar

Terlaksananya pemantapan iman 100% dan taqwa di kalangan PNS/ honorer di lingkungan Pemkab

Terselenggaranya wirid pengajian bulanan di lingkungan Pemkab Kampar

100%

Terwujudnya aparatur yang religius

100%

243.060.000

267.366.000

1

Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Kampar

1

Terlaksananya MTQ tingkat Kabupaten Kampar

100%

Jumlah Qori dan Qoriah yang akan mengikuti cab Tilawah, cab Hifzil Qur'an, cab Tafsirul Qur'an, cab fahmil Qur'an, cab Syahril Qur'an dan cab Khatil Qur'an

100%

Meningkatnya minat baca dan pemahaman Al-Qur'an untuk masyarakat berperadapan modern berkepribadian Qur'an

100%

2.732.120.800

3.005.332.880

1

Peringatan hari-hari besar Islam

1

Terlaksananya kegiatan hari besar Islam

100%

Terlaksananya syiar agama di kalangan masyarakat

100%

Meningkatnya keimanan dan ketakwaan

100%

219.555.500

241.511.050

1

Rapat koordinasi organisasi/kelembagaan islam

1

Terlaksananya rapat koordinasi/ kelembagaan Islam

100%

Terlaksananya kegiatan keagamaan

100%

Meningkatnya keimanan dan ketakwaan

100%

0

1

5-4

-

No.


1

Prioritas

2

3

Sasaran Daerah

Lokasi 11



Target 5

Target 7



Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg. 1/2/3

10

Manajemen pengelolaan Masjid Raya Kabupaten Kampar dan kecamatan

1

Terlaksananya manajemen pengelolaan Mesjid Raya Kab. Kampar dan kecamatan

100%

Terselenggaranya manajemen pengelolaan Mesjid Raya dan kecamatan yang baik dan benar

100%

Meningkatnya kualitas pengelolaan Mesjid Raya dan kecamatan

100%

196.151.400

215.766.540

1

Peningkatan keterampilan dan profesionalisme Dewan Hakim MTQ

1

Terlaksananya peningkatan SDM 100% Dewan Hakim Kab. Kampar

Terlaksananya pelatihan Dewan Hakim

100%

Tersedianya Dewan Hakim yang 100% bersertifikat dan profesional untuk menjadi juri MTQ tingka Kab.

366.392.250

403.031.475

1

Monitoring kegiatan Maghrib mengaji di desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kampar

1

Terlaksananya kegiatan monitoring Maghrib mengaji

100%

Terselenggaranya kegiatan Maghrib Mengaji di desa/kel.

100%

Meningkatnya kualitas iman dan takwa

100%

Safari dakwah pembangunan

1

Terlaksananya safari dakwa pembangunan di Kab. Kampar

100%

Terselenggaranya safari dakwah yang berkelanjutan

100%

Meningkatnya kualitas iman dan takwa

100%

1.206.986.000

1.327.684.600

1

Pendidikan dan Kesadaran Bela Negara

1

349.088.000

383.996.800

1

Pelaksanaan training centre Kafilah MTQ

1

1.249.230.800

1.374.153.880

1

Pelatihan pengembangan karakter pemuda

1

279.968.250

307.965.075

1

JUMLAH

-

15.613.795.800

5-5

17.175.175.380

SKPD Penanggung jawab 12

5.1. PENINGKATAN AKHLAK DAN MORAL

- Mengembangkan Investasi Pariwisata dan Kelestarian Cagar Budaya No.


1

2 PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA URUSAN PILIHAN DAN URUSAN WAJIB

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

1

Kab. Kampar

0

0


Target 7

Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

1 Tahun

0


Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

1 kegiatan

0

0%

Target 9


Terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik dan air

12 bulan

0

0%

Target 11

0%

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

1.511.674.450 37.000.000

1.662.841.895 40.700.000

1

0

0

1

administrasi kantor Penyediaan Jasa Kebersihan

1

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor

Kab. Kampar

Tersedianya jasa kebersihan kantor

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor

1 Kegiatan

Terpenuhiinya kebutuhan peralatan & tenaga kebersihan

12 bulan

41.533.050

45.686.355

1

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja

1 kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan servis komputer, mesin tik, AC

12 bulan

9.650.000

10.615.000

1

Kab. Kampar

Tersedianya alat tulis kantor

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan ATK kantor

1 Kegiatan

ATK Kantor

12 bulan

90.000.200

99.000.220

1

1

Kab. Kampar

Tersedianya pembiayaan penyediaan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan penyediaan instanlasi listriki/ penerangan bangunan kantor

1 Kegiatan

Komponen instalasi listrik

12 bulan

7.132.000

7.845.200

1

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1

Kab. Kampar

Tersedianya pembiayaan barang 1 Tahun cetak dan penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang 1 Kegiatan cetak dan penggandaan kantor

Barang cetak dan penggandaan kantor

12 bulan

99.854.200

109.839.620

1

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1

Kab. Kampar

Tersedianya pembiayaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah

12 bulan

30.060.000

33.066.000

1

Penyediaan Makan dan Minum

1

Kab. Kampar

Tersedianya biaya makan dan minuman

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan makan 1 Kegiatan dan minuman untuk kegiatan kantor

Terpenuhinya kebutuhan makan 12 bulan makan dan minuman untuk kegiatan rapat dan tamu

105.300.000

115.830.000

1

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

1

Kab. Kampar

Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan untuk kegiatan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah

1 Kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan biaya perjalanan dinas ke luar daerah

12 bulan

507.839.000

558.622.900

1

Penyedian Jasa Tenaga Harian Lepas

1

Kab. Kampar

Tersedianya jasa harian lepas

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan jasa tenaga harian lepas non PNS

1 Kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan tenaga 12 bulan honorer non PNS

367.080.000

403.788.000

1

Penyediaan jasa pendukung teknis lapangan

1

Kab. Kampar

Tersedianya jasa pendukung teknis lapangan

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan jasa pendukung teknis lapangan

1 Kegiatan

Lancarnya kegiatan teknis lapangan

216.226.000

237.848.600

1

5-6

1 Kegiatan

12 bulan

SKPD Penanggung jawab 15 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

No.


1 2

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

2


Target 7


Target 9


Target 11

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Mebeleur

1

Pemeliharan Rutin/berkala mobil jembatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 1

Kab. Kampar

Tersedianya biaya pemeliharaan 1 tahun rutin/berkala mobil jabatan

Terpenuhinya kebutuhan biaya rutin/berkala pemeliharaan mobil jabatan

1 kegiatan

Terawatnya kendaraan dinas Kepala BPPKB

12 bulan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

375.272.110

93.565.890

85.059.900

93.565.890

83.110.000 207.102.210

91.421.000 227.812.431

1

1 4

5

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan teknis implementasi Perundang-undangan

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DANCAPAIAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6

7

8

1

Kab. Kampar

Terlaksananya Bimtek peraturan 1 Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan perundang-undangan pegawai yang profesional

1

Kab. Kampar

Terlaksananya penyusunan 1 Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan Laporan Capaian Kinerja dan pembiayaan penyusunan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja

1

Kab. Kampar

Terlaksananya penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1 Kegiatan

Meningkatnya kualitas pengeta- 1 Kegiatan huan dan profesionalisme

1

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

1

Kab. Kampar

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN Pengembangan sumbar daya manusia dan profesionalime bidang pariwisata 1 Monitoring,evaluasi dan pelaporan PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan Luar Kemitraan

79.200.000 79.200.000

16.235.000

17.858.500

1

1 Kegiatan

Tersedianya dokumen Laporan 1 Kegiatan Keuangan

7.445.000

8.189.500

1

1 Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan 1 Kegiatan pembiayaan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya dokumen 1 Kegiatan Laporan Keuangan Akhir Tahun

8.790.000

9.669.000

1

1.194.988.200

1.314.487.020

328.329.600

361.162.560

1

866.658.600

953.324.460

1

1 kegiatan

332.941.600 213.151.600

234.466.760 234.466.760

119.790.000 228.701.600 228.701.600

131.769.000 251.571.760 251.571.760

0

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Pengembangan objek wisata unggulan

72.000.000 72.000.000

Terlaksananya pengembangan 1 Kegiatan Meningkatnya daya tarik objek objek wisata unggulan wisata unggulan

Terlaksananya kegiatan promosi 1 kegiatan Meningkatnya daya tarik objek pariwisata dalam & luar daerah wisata Kabupaten Kampar

1 Kegiatan

1 kegiatan

Tersedianya dokuman study

1 Kegiatan

Terlaksananya pameran di dalam dan luar daerah

1

1 1

1

0

0%

0%

0%

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

0

0

0%

0%

0%

-

0

0


0

0

0%

0%

-

0

0

1.576.968.540 1.207.235.194

1.734.665.394 1.327.958.713

1

127.882.000

140.670.200

1

0%

0

dan pengawasan 9

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Pembinaan organisasi Kepemudaan

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

1

Kab. Kampar

Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan

2 kegiatan Meningkatnya kualitas dan kompetensi organisasi pemuda

2 kegiatan

Terbentuknya Paskibraka 2014 2 kegiatan Meningkatnya Kompetensi Pelatih

1

Kab. Kampar

Terlaksananya Diklat Dasar Kepemimpinan

1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pemuda

1 kegiatan

Meningkatnya kualitas kepemim- 1 kegiatan pinan pemuda

5-7


No. 1

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda

11

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan

Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi

12

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5



Target 7

Target 9


Target 11

1

Kab. Kampar

Terlaksananya fasilitasi Pekan 1 kegiatan Meningkatnya kualitas dan Temu Wicara Organisasi Pemuda kompetensi organisasi pemuda

1 kegiatan

Jambore, BPAP dan Peringatan 1 kegiatan Hari Sumpah Pemuda

1

Kab. Kampar

Terlaksananya mutu organisasi 3 kegiatan Meningkatnya kualitas olahraga dan tenaga keolahragaan tenis meja, bola voli, sepekbola

3 kegiatan

Terbinanya olahraga tenis meja, 3 kegiatan olahraga bola voli dan sepakbola

0

0

1

Kab. Kampar

0

0

0%

0%

0

0%

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

241.851.346

266.036.481

1

92.670.000 92.670.000

101.937.000 101.937.000

1

0

0

-

1.164.379.000

1.280.816.900

1 kegiatan

Meningkatnya prestasii olahraga 1 kegiatan

473.254.000

520.579.400

1

Meningkatnya kegiatan olahraga 1 kegiatan Meningkatnya kualitas kesehatan 1 kegiatan

Memasyarakatnya jenis olahraga 1 kegiatan

691.125.000

760.237.500

1

kesegaran jasmani dan rekreasi

kesegaran jasmani dan rekreasi 0

0

333.632.000 333.632.000

366.995.200 366.995.200

1

75.236.200 75.236.200 6.899.462.500

82.759.820 82.759.820 7.138.406.319

Terlaksananya pembibitan dan

1 kegiatan Terseleksinya olahragawan

pembinaan olahragawan

berbakat

berbakat Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Pelaksanaan identifikasi dan penambahan olahraga unggulan daerah 13

14

PENINGKATAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga Program Database Kepemudaan dan Olahraga Penyusunan Analisis jabatan Fungsional Tertentu JUMLAH

1

Kab. Kampar

dan kesegaran jasmani

0

0

0%

0%

0%

1

Kab. Kampar

0%

0%

0%

Kab. Kampar

0%

0%

5-8

-


5.1. MENINGKATKAN AKHLAK DAN MORAL - Menghargai Kesetaraan Gender No.


Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

1

2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA URUSAN WAJIB

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat

1

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

1

Penyediaan Jasa Kebersihan

1


1



Target 7

Target 9


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju (2016)

12

13

Jenis Keg. 1/2/3 14

SKPD Penanggung jawab 15 Badan KB dan Pemberdayaan

Kab. Kampar

Kab. Kampar

1 Kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan benda-benda Pos

12 bulan

981.952.450 2.700.000


1 kegiatan


12 bulan

82.200.000

90.420.000

1

1 Tahun


1 Kegiatan


12 bulan

102.518.500

112.770.350

1

1 tahun


1 kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan servis komputer, mesin tik, AC

12 bulan

40.255.000

44.280.500

1

29.315.000

32.246.500

Tersedianya jasa surat menyurat

12 Tahun Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat


1 Tahun

Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

1.080.147.695 2.970.000

1

Perempuan


1

Kab. Kampar


1 Tahun


1 Kegiatan

ATK Kantor

12 bulan

29.400.200

32.340.220

1


1

Kab. Kampar


1 Tahun


1 Kegiatan

Komponen instalasi listrik

12 bulan

3.450.000

3.795.000

1

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Kab. Kampar


Terpenuhinya kebutuhan barang 1 Kegiatan cetak dan penggandaan kantor

Barang cetak dan penggandaan kantor

12 bulan

53.168.750

58.485.625

1


1

Kab. Kampar


1 Tahun



12 bulan

31.800.000

34.980.000

1


1

Kab. Kampar


1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan makan 1 Kegiatan dan minuman untuk kegiatan kantor

Terpenuhinya kebutuhan makan 12 bulan makan dan minuman untuk kegiatan rapat dan tamu

56.400.000

62.040.000

1


1

Kab. Kampar


1 Tahun


1 Kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan biaya perjalanan dinas ke luar daerah

12 bulan

395.134.000

434.647.400

1

Penyedian Jasa Harian Lepas

1

Kab. Kampar


1 Tahun


1 Kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan tenaga 12 bulan honorer non PNS

119.856.000

131.841.600

1

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

1

Kab. Kampar

Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan untuk kegiatan rapat-rapat dan konsultasi

1 Kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan biaya 12 bulan perjalanan dinas kedalam daerah

65.070.000

71.577.000

1

5-9

1 Kegiatan

No. 1 2

3

4

5

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

Target 7

Target 9




1 kgaitan

Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor

12 bulan


Terpenuhinya kebutuhan biaya rutin/berkala pemeliharaan mobil jabatan

1 kegiatan

Terawatnya kendaraan dinas Kepala BPPKB

12 bulan

31.852.000

35.037.200

1

Kab. Kampar

Tersedianya biaya pemeliharaan 1 tahun rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Terpenuhinya kebutuha biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 kegiatan

Terawatnya mobil unit penerangan (Mupen) dan mobil pelayanan 12 bulan (Muyan) KB

86.565.000

95.221.500

1

1

Kab. Kampar

Tersedianya dana pengadaan pakaian PDH pegawai BPPKP

Terpenuhinya kebutuhan pakaian PDH pegawai PDH

1 kegiatan

Tersedianya PDH PNS dan honorer

1

Kab. Kampar

Terlaksananya pendidikan dan 1 Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan pelatihan formal bagi aparatur pegawai yang terampil

1 Kegiatan

Meningkatnya kualitas pengeta- 1 Kegiatan huan dan keterampilan pegawai

68.000.000 68.000.000

74.800.000 74.800.000

1

15.000.000

16.500.000

7.500.000

8.250.000

1

-

1

8.250.000

1

-

1

Kab. Kampar

Tersedianya pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

1

Kab. Kampar

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian PDH

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan formal

1 tahun

120 stel

1

Kab. Kampar

Terlaksananya penyusunan 1 Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan Laporan Capaian Kinerja dan pembiayaan penyusunan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja Capaian Kinerja

Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran

1

Kab. Kampar

Terlaksananya penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran


1

Kab. Kampar


Kab. Kampar

Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin 1

Pelayanan komunikasi informasi edukasi

Pembinaan Keluarga Berencana

1 Kegiatan

120 stel

Tersedianya dokumen Laporan 1 Kegiatan Keuangan

13 267.758.700 137.500.000

Jenis Keg. 1/2/3 14

Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor

1



12 243.417.000 125.000.000

1

-

1 Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan 1 Kegiatan pembiayaan penyusunan LAKIP SKPD 1 Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan 1 Kegiatan pembiayaan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya dokumen LAKIP SKPD

Terlaksananya penyusunan Rencana Strategis SKPD

1 Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan penyusunan Rencana Strategis SKPD

1 Kegiatan

Tersedianya dokumen Rencana Strategis SKPD

1 Kegiatan

1.248.931.250

1.373.824.375

Kab. Kampar

Terlaksananya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

2500 PUS Tersedianya dana pelayanan KB keliling tingkat kecamatan bagi keluarga miskin

2500 PUS

Terlayaninya PUS yang belum ikut KB

2500 PUS

350.000.000

385.000.000

1

1

Kab. Kampar

Terlaksananya pelayanan komunikasi informasi edukasi

4 kegiatan Terlaksananya KIE KB melalui penyuluhan, media cetak, pemutaran film KB, operasional KIE KB KS melalui BP-4

4 kegiatan

Terlaksananya penyuluhan KB

4 kegiatan

90.081.250

99.089.375

1

1

Kab. Kampar

Terlaksananya pembinaan KB

1 kegiatan Terlaksananya peringatan hari keluarga, pemberian peng-

1 kegiatan

Terlayaninya peserta KB dan belum ber-KB

1 kegiatan

296.880.000

326.568.000

1

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

6


PROGRAM KELUARGA BERENCANA

5 - 10

1 Kegiatan


-

7.500.000

-


No.


1

7

2

9

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5


Target 7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 hargaan, penilaian IMP dan PKB teladan

Target 9


Target 11

Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu

1

Kab. Kampar

Meningkatnya perlindungan hak 1 kegiatan Terciptanya pemahaman yang reproduksi individu sama dalam penanganan KB pasca keguguran

Monitoring dan evaluasi

1

Kab. Kampar

Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi

kegiatan DAK

Terlaksananya pengelolaan kegiatan DAK KB

Pelaksanaan pengelolaan dan penilaian angka kredit penyuluh KB

1

Kab. Kampar

Terlaksananya pengelolaan dan penilaian angka kredit penyuluh KB

1 tahun

Terpenuhinya angka kredit PKB

Perencanaan pengembangan PP dan KB

1

Kab. Kampar

Terlaksananya perencanaan pengembangan PP dan KB

1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan pening- 1 kegiatan katan perencanaan PP dan KB

Peningkatan sarana dan prasarana Balai Penyuluhan KB (DAK)

1

Kab. Kampar

Meningkatnya sarana dan prasarana BP KB

13 unit DAK Terwujudnya pembangunan BP 13 unit DAK Tersedianya BP di kecamatan 13 unit DAK 1 unit DP KB di kecamatan 1 unit DP 1 unit DP

Peningkatan sarana dan prasarana Balai Penyuluhan KB (administrasi dan pengawasan DAK)

1

Kab. Kampar

Meningkatnya sarana dan prasarana BP KB

1 tahun

Terlaksananya pelayanan administrasi dan pengawasan pembangunan BP KB

1 tahun

Terkelolanya dengan baik pembangunan BP (DAK)

1 tahun

1

Kab. Kampar

Terlaksananya advokasi dan KIE PIK KRR Remaja

Terwujudnya dukungan dana dalam rangka cerita pendek/ sandiwara

PIK Remaja

Terealisasinya PIK Remaja

PIK Remaja

1

Kab. Kampar

Meningkatnya dukungan TNI, PKK, Memperkuat kerjasama dengan dan partisipasi dari masyarakat mitra kerja IBI

1

Kab. Kampar

Meningkatnya pelayanan konseling KB

Tenaga Medis

Terwujudnya pelayanan konseling yang berkualitas

Tenaga Medis

Tersedianya tenaga medis yang mempunyai sertifikasi untuk pemasangan dan pencabutan implant

Pelayanan pemasangan konstrasepsi KB

1

Kab. Kampar

Meningkatnya pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

12 bulan

Tercapainya pencatatan dan pelaporan pelayanan KB

12 bulan

Meningkatnya pelayanan petugas 12 bulan pencatatan dan pelaporan Klinik KB

Pelayanan KB Medis Operasi

1

Kab. Kampar

1050 org

1050 org

1

Kab. Kampar

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)

Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

8

Prioritas

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI Pelayanan konseling KB

1050 org

Pagu Indikatif


12

13

Jenis Keg. 1/2/3 14

Meningkatnya pelayanan bidan 1 kegiatan

72.000.000

79.200.000

1

kegiatan DAK

Terealisasinya pengelolaan dana DAK KB

kegiatan DAK

59.868.000

65.854.800

1

1 tahun

Terlaksananya kegiatan Tim Pengelola dan Tim Penilai

1 tahun

50.000.000

55.000.000

1

1 kegiatan

108.850.000

119.735.000

1

-

1

221.252.000

243.377.200

1

285.750.000 -

314.325.000 -

1

285.750.000

314.325.000

1

164.400.000 -

180.840.000 -

1

164.400.000

180.840.000

1

-

1

782.639.000 177.705.000

1

1 kegiatan

TNI, PKK, IBI

Tersedianya dana pengembangan program

Terwujudnya dukunga masyarakat Kab. Kampar

TNI, PKK, IBI

Tenaga Medis

-

-

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

Terlaksananya fasilitasi pem-

Kader

Bertambahnya wawasan kader

5 - 11

Kader

Meningkatnya kualitas kader

Kader

711.490.000 161.550.000


No.


1

10

11

2

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

Hasil Program Tolak Ukur 6 bentukan kelompok masyarakat peduli KB

Target 7 KB/KR

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 KB/KR (PPKBD) dan sub PPKBD

Target 9 KB/KR

Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10 PPKBD dan sub PPKBD

Target 11 KB/KR

12

13

1

Kab. Kampar

Terlaksananya pengelolaan data 1 kegiatan Tersedianya jasa data base dan informasi program KB kependudukan kecamatan

1 kegiatan

Tersedianya data base kecamatan

1 kegiatan

-

Koordinasi pengelola program

1

Kab. Kampar

Terlaksananya koordinasi pengelola program

5 wilayah

PKB, PPKBD, dan sub PPKBD

5 wilayah

-

Operasional kelompok masyarakat peduli KB

1

Kab. Kampar

Meningkatnya kegiatan operasional kelompok masyarakat peduli KB

Pembinaan dan pelayanan KB/KR

1

Kab. Kampar

Meningkatnya pembinaan dan pelayanan KB/KR

BINA KELUARGA Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 1

Kab. Kampar

Terlaksananya pelatihan bagi pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

1 kegiatan Terlatihnya kader BKB, BKL dan 1 kegiatan keluarga harmonis

5 wilayah Terlaksananya pertemuan lengkap penyuluh KB (PKB) se Kabupaten Kampar

50 orang Bertambahnya wawasan tentang 50 orang Orientasi Tokoh Agama dan Toga/Toma KB/KR bagi Tokoh agama dan Toga/Toma Tokoh Masyarakat Tokoh masyarakat Petugas KB

Termotivasinya penyuluh KB dalam melaksanakan tugas lapangan serta bertambahnya wawasan aparatur

Petugas KB

Meningkatnya kualitas petugas penyuluh KB

Jenis Keg. 1/2/3 14

-

1

50 orang Toga/Toma

197.895.000

217.684.500

1

Petugas KB

352.045.000

387.249.500

1

174.020.000 174.020.000

191.422.000 191.422.000

1

PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK Meningkatnya kualitas kader BKB1 kegiatan BKL, dan keluarga harmonis

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS 603.035.400

663.338.940

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1

Kab. Kampar

Terlaksananya sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

siswa/siswa Terselenggaranya sosialisasi terhadap siswa/siswi di Kab. 3 Kec. Kampar

siswa/siswa Meningkatnya pemahaman siswa/siswa siswa/siswi tentang kesetaraan 3 Kec. 3 Kec. gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

215.684.700

237.253.170

1

Peringatan hari anak nasional

1

Kab. Kampar

Terwujudnya peringatan hari anak nasional

1 kegiatan Meningkatnya kesadaran dan pemahaman

1 kegiatan

Meningkatnya kesetaraan gender1 kegiatan dan perlindungan anak

387.350.700

426.085.770

1

Pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadan anak dan perempuan

1

Kab. Kampar

Terlaksananya pelatihan bagi aparat

1 kegiatan Terlaksananya pelatihan bagi 1 kegiatan guru BP dalam menangani anak korban kekerasan dan pelecehan seksual

Meningkatnya kualitas guru BP 1 kegiatan dalam menangani anak

-

1

1

Kab. Kampar

Meningkatnya mutu kelembagaan Forum pengarustamaan gender dan anak anak

282.356.910 282.356.910

1

1

Kab.Kampar

1 keg

-

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK Penguatan kelembagaan pangarustamaan gender dan anak

Pengembangan sistem informasi gender dan anak 13


Pengelolaan data dan informasi program KB

ANAK DAN PERMPUAN

12

Pagu Indikatif

Berkembangnya forum anak di Kabupaten Kampar

Forum anak

1 keg

Meningkatnya kualitas forum anak

Forum anak

1 keg

256.688.100 256.688.100

-

o

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

1.597.310.400

5 - 12

1.757.041.440

0


No. 1

14


Prioritas

2 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan keluarga sejahtera

3 1

Kegiatan Bimbingan Manajemen usaha permpuan dalam mengelola usaha

1

Sasaran Daerah 4

Lokasi 5 Kab. Kampar

Kab. Kampar

Hasil Program Tolak Ukur 6 Terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga Terlaksananya bimbingan manajemen usaha

Target 7 Desa Binaan

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 Terwujudnya pembinaan Desa P2WKSS Binaan

Kelompok Terwujudnya pembinaan kelompok usaha UP2K UP2K

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN

Kelompok UP2K

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10 11 Meningkatnya kualitas desa-desa Desa binaan keluarga sejahtera Binaan Meningkatnya kualitas UP2K

Kelompok UP2K


Pagu Indikatif 12 1.465.310.400

13 1.611.841.440

132.000.000

145.200.000

-

Pembinaan organisasi perempuan Peningkatan SDM TP-PkK kabupaten kampar Kegiatan dalam rangka hari kesatuan gerak PKK kegiatan dalam rangka hari kartini oleh TP-PKK Kegiatan dalam rangka hari ibu oleh TP-PKK Kegiatan sambore PKK Kegiatan pekan budaya oleh TP-PKK TOT tentang pemahaman administrasi PKK BAGI PKK desa Penyuluhan dan lomba 5 pilar pembangunan kabupaten kampar Pola asuh anak dan remaja dalam keluarga oleh TP-PKK ( penyalahgunaan narkoba ) kegiatan lomba lansia dan bazar dalam rangka hari lanjut usia nasional oleh TP-PKK Sosialisasi/pelatihan kelompok khusus (poksus) dan kelompok pelaksana (poklak) UP2K PKK Pelatihan keterampilan keaksaahan fungsional mandiri di Kecamatan oleh TP-PKK Pembinanaan dan pemberian bantuan APE kepada kelompok BKB dengan klasifikasi dasar Sosialisasi posyandu terintegrasi dengan pos paud di desa kegiatan pembinanaan toga dan kebun PKK Kegiatan seminar kepribadian bagi PKK desa di kecamatan oleh oleh TP-PKK Kegiatan pelatihan tata rias di LP olh TP-PKK Lomba lingkungan bersih dan sehat oleh TP-PKK PKK KB - Kesehatan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif JUMLAH

5 - 13

Jenis Keg. 1/2/3 14 1

1

-

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0 0 0

-

-

0 0 0 0

258.411.000 258.411.000

13.969.988.120 6.984.994.060

6.608.405.600

6.984.994.060

0


5.1. PENINGKATAN AKHLAK DAN MORAL - Menumbuhkembangkan Kesadaran Hukum No. 1

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5


Target 7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN URUSAN WAJIB 1

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundangundangan

SKPD Penanggung jawab 15 BAGIAN HUKUM SETDA

1

Kab. Kampar

Terlaksananya koordinasi kerja sama permasalahan peraturan perundang-undangan

Tertanganinya sengketa hukum 10 antara pemerintah Kab. Kampar perkara dengan pihak ke tiga

649.784.350

650.000.000

1

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

1

Kab. Kampar

Terlaksananya legislasi daerah

Terlaksananya jumlah Ranperda

5 Ranperda

240.052.580

250.000.000

1

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

1

Kab. Kampar

Terlaksananya sosialisasi peratu- 1540 org Terfasilitasinya sosialisasi peraturan400 org ran perundang-undangan di 7 Kec. perundang-undangan di 7 Kec.

Meningkatnya pemahaman terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku

400 org

0

200.000.000

1

Publikasi peraturan perundang-undangan

1

Kab. Kampar

Terlaksananya publikasi peraturan1440 org Terealisasinya publikasi peraturan 400 org perundang-undangan yang berlaku daerah kepada masyarakat di 7 Kec. di 7 Kec.

Meningkatnya pemahaman dan 400 org pengetahuan anggota masyarakat terhadap peraturan daerah

212.778.425

200.000.000

1

Pembentukan database produk hukum daerah

1

Kab. Kampar

Terbentuknya database produk hukum daerah

9 paket

Tersedianya database produk 3 paket hukum daerah yang dapat diakses

Terhimpunnya jumlah produk hukum daerah

3 paket

157.488.275

150.000.000

1

Bimtek pembentukan produk hukum daerah bagi aparatur pemerintah Kabupaten Kampar

1

Kab. Kampar

Terlaksananya Bimtek penyusunan produk hukum daerah

100%

Meningkatnya kualitas penyusunan 100% produk hukum daerah

Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan aparatur

100%

0

250.000.000

1

1.260.103.630

1.700.000.000

22 perkara

Meningkatnya kerjasama dalam menangani permasalahan sengketa hukum di daerah

10 perkara

Terealisasinya legislasi rancangan 23 23 Ranperda peraturan perundang-undangan Ranperda

JUMLAH

5-14

5.1. PENINGKATAN AKHLAK DAN MORAL - Mengembangkan Budaya Anti Korupsi No.


Prioritas

Sasaran daerah

Lokasi

1

2 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

3

4

5



Target 7

Target 9


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

INSPEKTORAT

URUSAN WAJIB 1

2



1

Kab. Kampar


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun

1.562.963.950 98.400.000

1.719.260.345 108.240.000

1

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1

Kab. Kampar

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

20 unit

Terpenuhinya kebutuhan per lengkapan dan peralatan kantor

20 unit

Lancarnya administrasi perkantoran

20 unit

237.770.000

261.547.000

1


1

Kab. Kampar


1 Tahun


1 Tahun

Lancarnya proses administrasi perkantoran

1 Tahun

114.329.500

125.762.450

1

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

1

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor

1 tahun


1 tahun


1 tahun

72.000.000

79.200.000

1


1

Kab. Kampar


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun

169.140.450

186.054.495

1


1

Kab. Kampar


1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor

1 Tahun


1 Tahun

13.350.000

14.685.000

1


1

Kab. Kampar


Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor

1 Tahun


1 Tahun

74.851.600

82.336.760

1


1

Kab. Kampar


1 Tahun


1 Tahun

Meningkatnya wawasan aparatur 1 Tahun pengawasan

58.696.000

64.565.600

1


1

Kab. Kampar


1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan makan makan dan minuman untuk kegiatan rapat dan tamu

1 Tahun


1 Tahun

149.500.000

164.450.000

1


1

Kab. Kampar


1 Tahun

Lancarnya kegiatan koordinasi dengan Pusat, Provinsi dan kabupaten lain

1 Tahun

Tersusunnya PKPT 2013, terlaksananya tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Tk. Provinsi dan regional

1 Tahun

406.910.000

447.601.000

1

Penyedian jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

1

Kab. Kampar

Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran

1 Tahun


1 Tahun

168.016.400

184.818.040

1

421.100.000

463.210.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

5 - 15

No. 1

4

5

6

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2

Prioritas

Sasaran daerah

Lokasi

3

4

5


Target 7

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1

Kab. Kampar



1

Kab. Kampar

Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

6 unit


1

Kab. Kampar

Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

5 unit

1

Kab. Kampar

Terlaksananya Bimtek peraturan 45 orang perundang-undangan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan teknis implementasi perudang-undangan



2 gedung Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor

Target 9


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

2 gedung

Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

2 gedung

100.000.000

110.000.000

1

Terawatnya kendaraan dinas

6 unit


6 unit

211.800.000

232.980.000

1

Terawatnya mobil kendaraan dinas/operasional

5 unit


5 unit

109.300.000

120.230.000

1

45 orang

467.446.200 467.446.200

514.190.820 514.190.820

1

883.565.000

971.921.500

Terpenuhinya kebutuhan pegawai yang profesional

45 orang

Meningkatnya kinerja aparatur dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

1

Kab. Kampar

Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 laporan Tersusun LAKIP 2 laporan Inspektorat 2014, LAKIP Kab.KPR Tahun 2014

Tersusun LAKIP 2 laporan Inspektorat 2014, LAKIP Kab.KPR Tahun 2014

257.780.000

283.558.000

1


1

Kab. Kampar

Terlaksananya penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Inspektorat 2013

1 laporan Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya dokumen 1 laporan Laporan Keuangan Akhir Tahun Inspektorat 2013

7.740.000

8.514.000

1

Monitoring dan evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi Birokrasi dan Laporan percepatan pemberantasan korupsi

1

Kab. Kampar

1 keg

1 keg

1 laporan

197.260.000

216.986.000

1

Penyuluhan dan pelatihan relawan bencana

1

Kab. Kampar

1 keg

1 keg

1 laporan

238.595.000

262.454.500

1

Sosialisasi dan pengadaan papan peringatan dini daerah Rawan bencana

1

Kab. Kampar

1 keg

1 keg

1 laporan

182.190.000

200.409.000

1

5.361.680.000

5.897.848.000

1 laporan

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

1

Kab. Kampar

Terlaksananya pengawasan internal secara berkala

46 SKPD

Teridentifikasinya tindakan penyimpangan/penyelewengan pada SKPD

46 SKPD

Menurunnya ttingkat penyimpangan/penyelewengan

46 SKPD

2.236.570.000

2.460.227.000

1

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda

1

Kab. Kampar

Terlaksananya penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda

30 kasus

Terlaksananya tindak lanjut pengaduan di lingkungan Pemda dan masyarakat

30 kasus


30 kasus

554.150.000

609.565.000

1

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDh

1

Kab. Kampar

Terlaksananya kegiatan pengen- 2 laporan Tersusunnya penetapan kinerja dalian manajemen kebijakan SKPD dan PENJA Kab. KPR

2 laporan

Tersedianya dokumen laporan

2 laporan

199.730.000

219.703.000

1

5 - 16


No. 1


Prioritas

Sasaran daerah

Lokasi

3

4

5

2


Target 7

KDh

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

1 Kab. Kampar

7


Target 9


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

TA.2015

Terlaksananya tindak lanjut hasil 3 kegiatan Terselesaikannya tindak lanjut temuan pengawasan hasil pengawasan dan terlaksananya gelar pengawasan dan pemutakhiran data

Inventarisasi temuan pengawasan

1

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

1

Terlaksananya koordinasi pengawasan secara komprehensif

1 tahun

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

1

Terlaksananya evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

55 SKPD

Pendampingan dan pembinaan desa tangguh bencana

1

Sosialisasi dalam rangka pencegahan bencana kabut asap karhutla Forum pertemuan dalam rangka bulan PRB

3 kegiatan

Menurunnya ttingkat penyimpa- 3 kegiatan ngan/penyelewengan

Kab. Kampar

Terselesaikannya penyusunan PKPT 2012, tercapainya arah kebijakan pengawasan 2012, kesepakatan bidang pengawasan antara kab, prov. dan pusat

146.350.000

160.985.000

1

377.500.000

415.250.000

1

1 tahun


1 tahun

322.220.000

354.442.000

1

55 SKPD


55 SKPD

524.500.000

576.950.000

1

Kab Kampar

89.180.000

98.098.000

1

1

Kab Kampar

812.930.000

894.223.000

1

1

Kab Kampar

98.550.000

108.405.000

1

499.000.000

548.900.000

499.000.000

548.900.000

1

278.950.000 278.950.000

306.845.000 306.845.000

1

59.793.900 59.793.900

65.773.290 65.773.290

1

9.534.499.050

10.487.948.955

Terselesaikannya tepat waktu temuan hasil pengawasan

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1

8

10

Kab. Kampar

Aparatur Inspektorat Kab.Kpr

40 orang

Meningkatnya kemampuan dan komptensi aparatur pengawasan

40 orang

Meningkatnya kemampuan dan 40 orang komptensi aparatur pengawasan

1 kegiatan

Meningkatnya kinerja pengawasan

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Penyusunan sistem informasi hasil pengawasan

1

Kab. Kampar

Terlaksananya penyusunan 1 kegiatan Tersedianya sistim informasi sistem informasi hasil pengawasn pengawasan daerah

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Forum Gabungan SKPD

1

Kab. Kampar

Tersedianya dokumen perencanaan 1 laporan Tersedianya dokumen perencanaan1 laporan pembangunan yang terarah dan pembangunan yang terarah dan terpadu di bid.akhlak moral terpadu di bid.akhlak moral

JUMLAH

5 - 17

1 kegiatan

Tersedianya dokumen perencanaan 1 laporan pembangunan yang terarah dan terpadu di bid.akhlak moral


5.1. PENINGKATAN AKHLAK DAN MORAL - Memberantas Penyakit Masyarakat No.


Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5


Target 7


Target 9


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

1

2 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI URUSAN WAJIB

1


1

Kab. Kampar

Tersedianya jasa surat menyurat

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat

1 Tahun

Lancarnya layanan administrasi surat menyurat

1 Tahun

579.611.250 900.000

637.572.375 990.000

1


1

Kab. Kampar


1 Tahun


1 Tahun

Lancarnya aktivittas administrasi perkantoran

1 Tahun

55.000.000

60.500.000

1


1

Kab. Kampar

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun

3.000.000

3.300.000

1


1

Kab. Kampar


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun

68.816.250

75.697.875

1


1


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun

6.700.000

7.370.000

1


1

Kab. Kampar


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun

31.756.000

34.931.600

1


1

Kab. Kampar


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun

6.640.000

7.304.000

1


1

Kab. Kampar

Tersedianya pembiayaan barang cetak dan penggandaan

1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun

33.476.000

36.823.600

1


1

Kab. Kampar


1 Tahun


1 Tahun

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan

1 Tahun

14.880.000

16.368.000

1

Kab. Kampar


1 Tahun


1 Tahun



33.328.000

36.660.800


1

Kab. Kampar


1 Tahun


1 Tahun


1 Tahun

14.280.000

15.708.000

1


1

Kab. Kampar


1 Tahun


1 Tahun

Lancarnya koordinasi ke ibukota kabupaten, dan kecamatan

1 Tahun

241.175.000

265.292.500

1

Penyedian jasa tenaga harian lepas

1

Kab. Kampar


1 Tahun


1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan tenaga honorer non PNS

1 Tahun

69.660.000

76.626.000

5-18

SKPD Penanggung jawab 15 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No.


Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

1 2

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

3

4

5

3

4

5

Target 7


Target 9



Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14


1

Kab. Kampar


1 tahun


1 tahun


1 tahun

35.697.000 5.000.000

39.266.700 5.500.000

1


1

Kab. Kampar

Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/op

1 tahun

Terawatnya mobil kendaraan dinas/operasional

1 tahun


1 tahun

30.697.000

33.766.700

1

Pengadaan kendaraan dinas operasional roda dua

1

Kab. Kampar

Tersedianya kendaraan dinas operasional roda dua

1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan untuk kegiatan dinas/operasional

1 tahun


1 tahun

-

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas (PDH)

1

Kab. Kampar

Tersedianya dana pengadaan pakaian Korpri dan PDH

100%

Meningkatnya disiplin aparatur

100%

Meningkatnya kinerja aparatur

100%

-


1

Kab. Kampar

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur

1 Kegiatan

Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur

1 Kegiatan


1 Kegiatan Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pegawai

0

1

-

0

1

15.763.600

17.339.960

1

Kab. Kampar


1 Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan penyusunan Laporan Capaian Kinerja

1 Kegiatan

Tersedianya dokumen Laporan Keuangan

1 Kegiatan

7.881.800

8.669.980

1

1

Kab. Kampar


1 Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Kegiatan


7.881.800

8.669.980

1

1.021.710.900

1.123.881.990

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1

Kab. Kampar

Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1 kegiatan Ketenteraman masyarakat

1 kegiatan

Masyarakat yang toleran

1 kegiatan

118.701.800

130.571.980

1

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa

1

Kab. Kampar

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa

1 kegiatan Terbentuknya masyarakat yang berbudaya

1 kegiatan

Masyarakat berbudaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa

1 kegiatan

199.533.100

219.486.410

1

Pembinaan ORMAS dan LSM

1

Kab. Kampar

Terlaksananya pembinaan ORMAS dan LSM

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

136.172.700

149.789.970

1

Pelatihan Bela Negara

1

Kab. Kampar

Terlaksananya pelatihan Bela Negara

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

156.774.500

172.451.950

1

Fasilitasi perkembangan ORMAS dan LSM

1

Kab. Kampar

Terfasilitasinya perkembangan ORMAS dan LSM

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

177.491.400

195.240.540

1

Peningkatan kemampuan deteksi dini bagi anggota FRDM

1

Kab. Kampar

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

114.634.900

126.098.390

1

Pendidikan wawasan kebangsaan

1

Kab. Kampar

Meningkatnya kemampuan deteksi dini bagi anggota FRDM Terlaksananya pendidikan wawasan kebangsaan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

118.402.500

130.242.750

1


6


PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

5-19


No. 1


Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

2 Sosialisasi pembauran kebangsaan

7

1

Kab. Kampar

Target 9


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

-

100%

100%

100%

-

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT Pembinaan dan pendidikan politik bagi masyarakat

1

0

1

0

1

Operasional verifikasi kelengkapan administrasi bantuan partai politik

1

Pembinaan dan pendidikan politik bagi aparatur desa

1

-

315.032.400

346.535.640

Terlaksananya pembinaan pendidikan politi bagi masyarakat

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

119.579.100

131.537.010

1

Terverifikasinya kelengkapan administrasi bantuan partai politik

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

59.733.100

65.706.410

1

Terlaksananya pembinaan dan pendidikan politik bagi aparatur desa

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

135.720.200

149.292.220

1

1

Terfasilitasinya komunitas intelijen daerah Kabupaten Kampar

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

482.780.100 361.511.800

531.058.110 397.662.980

1

1

Terbentuknya operasional tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri Kab.

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

121.268.300

133.395.130

2.450.595.250

2.695.654.775

Kab. Kampar

Kab. Kampar

9

Terlaksananya sosialisasi pembauran kebangsaan

Target 7


PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Pentas seni dan budaya, festifal, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

8

Kab. Kampar


PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Fasilitasi komunitas intelejen daerah

Operasional tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri Kabupaten Kampar

Kampar 2013 JUMLAH

5-20

1


5.1. PENINGKATAN AKHLAK DAN MORAL - Memberantas Penyakit Masyarakat No.


1

2 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI URUSAN WAJIB

1


2

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5



Target 7

Target 9


Target 11

40.940.805

1

Lancarnya jasa perbaikan peralatan kerja

1 Tahun

16.400.000

18.040.000

1

1 Tahun


1 Tahun

24.278.908

26.706.799

1

1 Tahun


1 Tahun

27.585.680

30.344.248

1

1 Tahun

Lancarnya administrasi

1 Tahun

54.000.000

59.400.000

1 Tahun


1 Tahun

150.550.566

165.605.623

1 Tahun

Lancarnya administrasi

1 Tahun

64.800.000

71.280.000


1 Tahun


1 Tahun

569.000.000

625.900.000

1

1 Tahun


1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan tenaga 1 Tahun honorer non PNS

9.787.761.000

10.766.537.100

1

1 Tahun


1 Tahun

Lancarnya koordinasi ke ibukota kabupaten, dan kecamatan

535.322.000

588.854.200

1

1.116.099.200

482.546.900

48.706.900

1 Tahun

Lancarnya aktivittas administrasi 1 Tahun perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1

Kab. Kampar


1 Tahun


1 Tahun

Lancarnya jasa kebersihan kantor


1


1 Tahun


1 Tahun


1

Kab. Kampar


1 Tahun



1

Kab. Kampar



Penyediaan komponen instalasi listrik

1

Kab. Kampar

1 Tahun


1

Kab. Kampar

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan perundang undangan

1

Kab. Kampar


1

Kab. Kampar


1 Tahun

Penyediaan jasa tenaga harian lepas

1

Kab. Kampar



1

Kab. Kampar


1 Tahun


1 Tahun

1 Tahun


Kab. Kampar

14

37.218.914


1

13

1 Tahun

1 Tahun

Pengadaan kenderaan dinas/operasional

12

1


1

Jenis Keg. 1/2/3

12.266.228.775 3.300.000

Kab. Kampar


Prakiraan Maju 2016

11.269.917.068 3.000.000

1


Pagu Indikatif


Terawatnya mobil jabatan

1 tahun


1 tahun

44.279.000

1 tahun

Terawatnya mobil jabatan

1 tahun


1 tahun

515.387.000

5 - 21

1

1

SKPD Penanggung jawab 15 SATPOL PP

No. 1

3

4

5


Sasaran Daerah 4


Hasil Program Tolak Ukur Target 6 7 Tersedianya biaya pemeliharaan 1 tahun alat-alat persenjataan

2 Pemeliharaan rutin dan berkala alat-alat persenjataan

3 1

Pemeliharaan rutim/berkala kenderaan dinas/operasional

1

Kab. Kampar

1 tahun

Pemeliharaan peralatan marchingband

1

Kab. Kampar

1 kegiatan

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 Terawatnya peralatan per1 tahun senjataan dengan baik Terawatnya mobil jabatan

Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10 Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Pagu Indikatif Target 11 1 tahun

12 195.000.000

Pengadaan pakaian beserta perlengkapan

1

Kab. Kampar

Pengadaan pakaian kerja lapangan

1

Kab. Kampar

Pengadaan Pakaian Khusus Harihari tertentu

1

Kab. Kampar

Tersedianya pakaian beserta perlengkapannya

100%

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya

100%

1

Kab. Kampar

Latihan dan atraksi Marching Band

1

Kab. Kampar

1

Kab. Kampar

1

Kab. Kampar

1

Jenis Keg. 1/2/3

13 214.500.000

14 1

1


1 tahun

162.033.200

1 kegiatan


1 kegiatan

199.400.000

219.340.000

452.395.000

346.412.000

100%

13.200.000

14.520.000

1

100%

137.475.000

301.720.000

331.892.000

1

778.364.000

856.200.400

100%

Terwujudnya peningkatan kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas organisasinya

100%


Prakiraan Maju 2016

1 tahun

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

100%

100%

100%

117.064.000

128.770.400

1

Meningkatnya mutu Maching asuransi bagi Satpol PP

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

661.300.000

727.430.000

1

Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

1 laporan Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1 laporan Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan penyusunan

1 laporan

Tersedianya dokumen Laporan Keuangan

1 laporan

11.538.000 5.769.000

12.691.800 6.345.900

1

1 laporan

Tersedianya dokumen Lap. Keuangan Akhir Tahun

1 laporan

5.769.000

6.345.900

1

Kab. Kampar

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

207.365.200 207.365.200

228.101.720 228.101.720

1

1

Kab. Kampar

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

2.039.139.760 132.594.200

2.243.053.736 145.853.620

1

Pelaksanaan patroli dan pengawasan lingkungan masyarakat Kabupaten Kampar

1

Kab. Kampar

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

373.194.560

410.514.016

1

Kegiatan tim Justisi Kab. Kampar dalam penertiban Perda di wilayah Kabupaten Kampar

1

Kab. Kampar

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1.500.256.800

1.650.282.480

1

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6

Prioritas

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Pelatihan dasar perlindungan masyarakat bagi anggota linmas Kab. Kampar PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS & PENCEGAHAN TINDAN KRIMINAL Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5 - 22


No. 1

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Meningkatkan keterampilan dan ketahanan anggota Satpol PP Kabupaten Kampar

8

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KESAMAPTAAN Pengembangan kapasitas dan kesamaptaan anggota Satpol PP

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

1

1

Kab. Kampar


Target 7


Target 9


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg. 1/2/3

12

13

14

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

33.094.200

36.403.620

1

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

45.145.000 45.145.000

49.659.500 49.659.500

1

15.919.963.228

16.484.894.831

JUMLAH

5 - 23


5.1. PENINGKATAN AKHLAK DAN MORAL - Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8

No.


Prioritas

Sasaran daerah

Lokasi

1

2 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET URUSAN WAJIB

3

4

5

1


1

Kab. Kampar

Terselenggaranya tugas-tugas administrasi surat menyurat secara efektif dan efisien

100%

Terpenuhinya kebutuhan perangko, materai, cek giro, paket pengiriman


1

Kab. Kampar

Lancarnya pelayanan Jasa Komunikasi, Air dan listrik

100%


5 rekening


1

Kab. Kampar

Meningkatnya fungsi ruangan kantor sebagai tempat menjalankan tugas-tugas kedinasan

100%

Terpeliharanya kebersihan gedung dan bangunan tempat bekerja


1

Kab. Kampar


100%

Penyediaan alat tulis kantor

1

Meningkatnya aktifitas ketatausahaan kantor


1

Kab. Kampar

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1



Target 7

Target 9


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

Lancarnya penyampaian suratsurat kedinasan

100%

1.879.214.701 6.600.000

2.067.136.171 7.260.000

1

Lancarnya urusan kedinasan

100%

221.716.800

243.888.480

1

4 unit

Terciptanya kenyamanan bekerja

100%

65.739.656

72.313.622

1

Terawatnya AC, UPS, server, PC, laptop, router, switch, printer, mesin tik, facsimile

100%

Meningkatnya usia ekonomis peralatan kerja

100%

50.067.000

55.073.700

1

100%

Terpenuhinya kebutuhan ATK yang memadai

129 jenis

Lancarnya pelaksanaan tugas tugas ketatausahaan

89.363.806

98.300.187

1

Tersedianya pembiayaan barang cetak & penggandaan

100%

Terpenuhinya kebutuhan barng cetak dan penggandaan kantor

23 jenis

Lancarnya pelaksanaan tugas

100%

92.618.550

101.880.405

1

Kab. Kampar

Terpenuhinya kebutuhan peralatan listrik/penerangan bangunan kantor

100%

Tersedianya bohlamp, steker, stop kontak, switch

15 jenis


100%

9.379.877

10.317.865

1

1

Kab. Kampar

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

Tersedianya PC, UPS, proyektor, jaringan LAN

5 jenis


100%

438.861.012

482.747.113

1


1

Kab. Kampar

Meningkatnya sumber informasi dan100% referensi Terpenuhinya kebutuhan bahan dan referensi bacaan dan bacaan, peraturan perundangperaturan perundang-undangan undangan dan surat kabar

9 jenis

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur

100%

26.400.000

29.040.000

1


1

Kab. Kampar

Meningkatnya pelayanan makanan dan minuman untuk mendukung kelancaran aktivitas pekerjaan

100%

Jumlah makanan dan minuman yang tersedia dan memenuhi kebutuhan kantor

4368 porsi

Lancarnya penyelenggaraan rapat koordinasi dan intern kantor

100%

103.680.000

114.048.000

1


1

Kab. Kampar

Terlaksananya kegiatan konsultasi, inspeksi, monitoring, dan lain-lain

100%

Terselesaikannya materi kepegawaian menyangkut 6 bidang layanan

12 bulan


100%

583.722.000

642.094.200

1


1

Kab. Kampar

Lancaranya pelayanan kantor

100%


5 orang


100%

143.616.000

157.977.600

1

5 - 24

3 jenis

SKPD Penanggung jawab 15 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No.


1

2

Penyediaan jasa keamanan kantor

2

4

6

9

3

4

5



Target 7

Target 9


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

Lancaranya pelayanan keamanan kantor

100%

Tersedianya jasa keamanan kantor

2 orang

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja

100%

47.450.000

52.195.000

1

1

Kab. Kampar

Mempertahankan kondisi dan fungsi kenderaan dinas

1 unit

Terlaksananya pemeliharaan kenderaan dinas

1 unit


1 unit

42.542.000 42.542.000

46.796.200 46.796.200

1

1

Kab. Kampar

Terlaksananya pemulangan pegawai yang pensiun

100%

Keluarnya SK pensiun

400 orang

Kepastian hukum bagi PNS yang pensiun

100%

159.481.314 109.342.814

175.429.445 120.277.095

1

1

Kab. Kampar

Terlaksananya pemindahan \ tugas PNS

100%

Keluarnya SK tentang pindah tugas PNS antar dinas/ lembaga/daerah

100 orang

Tertibnya administrasi kepegawaian dan kepastian hukum mutasi tugas PNS

100%

50.138.500

55.152.350

1

650.858.023

715.943.825

Pendidikan dan pelatihan formal

1

Kab. Kampar

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

100%


1 kegiatan

Meningkatnya kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan

100%

102.160.000

112.376.000

1

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1

Kab. Kampar

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

100%

Meningkatnya pemahaman tentang peraturan perundangan

1 kegiatan


100%

96.752.475

106.427.723

1

Ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah

1

Kab. Kampar

Terlaksananya Ahli Ppengadaan Pemerintah

100%

Terlaksananya Ahli Ppengadaan 1 kegiatan Pemerintah

Terlaksananya Ahli Ppengadaan Pemerintah

100%

357.820.375

393.602.413

1

Pendidikan dan pelatihan analisis beban kerja (ABK)

1

Kab. Kampar

100%

1 kegiatan

100%

94.125.173

103.537.690

1

1

Kab. Kampar


100%

Tersedianya dokumen laporan tahunan, LAKIP, LKPJ, LPPD

4 dokumen Tercapainya akuntabilitas kinerja

100%

15.840.570 6.531.000

17.424.627 7.184.100

1

1

Kab. Kampar

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD pengembangan data/informasi

100%

Tersedianya laporan keuangan bulanan, triwulan, prognosis

18 laporan

100%

9.309.570

10.240.527

1

559.654.376

615.619.814

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

1

Kab. Kampar

100%

100%

495.279.715

544.807.687

1

Pemberian bantuan penyelenggaran penerimaan praja IPDN

1

Kab. Kampar

100%

100%

64.374.661

70.812.127

1

1.848.908.500

2.033.799.350

1

Kab. Kampar

100%

100%

1.848.908.500

2.033.799.350

1.962.344.576

282.832.513

1

Kab. Kampar

100%

257.120.466

282.832.513

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas

PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS Pemulangan pegawai yang pensiun Kinerja SKPD

PROGRAM PENINGK. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD

Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan

PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan struktur bagi PNS daerah

10

Lokasi

Kab. Kampar

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

8

Sasaran daerah

1

Pemindahan tugas PNS

5

Prioritas

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan rencana karir PNS

1 Keg

5 - 25

100%

1

1


No.


1

2

Prioritas

Sasaran daerah

Lokasi

3

4

5



Target 7

Seleksi penerimaan calon pns/Honorer Kategory II

1

Kab. Kampar

100%

Penempatan PNS

1

Kab. Kampar

100%

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

1

Kab. Kampar

100%

Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 1

Kab. Kampar

Seleksi dan penetapan PNS untuk Tugas Belajar

1

Pemberian penghargaan bagi pns beprestasi

Target 9 PNS



12

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

13

14

100%

505.521.840

556.074.024

1

100%

33.206.308

36.526.939

1

1 Keg

100%

373.472.375

410.819.613

1

100%

1 Keg

100%

364.236.500

400.660.150

1

Kab. Kampar

100%

100%

100%

32.630.200

35.893.220

1

1

Kab. Kampar

100%

150 org

100%

117.365.600

129.102.160

1

proses penanganan kasus kasus pelanggaran disiplin PNS

1

Kab. Kampar

100%

1 Keg

100%

130.681.000

143.749.100

1

Pengembangan diklat

1

Kab. Kampar

100%

60 org

100%

78.179.628

85.997.591

1

updating dan validasi data kepegawaian

1

Kab. Kampar

100%

1 Keg

100%

69.930.659

76.923.725

1

7.118.844.060

5.954.981.945

JUMLAH

5 - 26


- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8

No.


Prioritas

Sasaran daerah

Lokasi

1

2 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN URUSAN WAJIB

3

4

5

1


1

Kab. Kampar Lancarnya pelayanan Jasa Komunikasi, Air dan listrik

100%


Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

1

Kab. Kampar Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

100%


1

Kab. Kampar Meningkatnya fungsi ruangan kantor sebagai tempat menjalankan tugas-tugas kedinasan


1


2


Target 7

Target 9


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

5 rekening


100%

23.809.115.935 3.017.700.000

26.190.027.529 3.319.470.000

1

Meningkatnya kualitas kesehatan aparatur

100%


100%

0

-

1

100%


100%


100%

2.081.450.000

2.289.595.000

1

Kab. Kampar Meningkatnya aktifitas ketatausahaan kantor

100%


100%

Lancarnya pelaksanaan tugastugas ketatausahaan

100%

1.977.135.085

2.174.848.594

1

1

Kab. Kampar Tersedianya pembiayaan barang cetak & penggandaan

100%


100%


100%

1.057.944.850

1.163.739.335

1


1

Kab. Kampar Meningkatnya pelayanan makanan dan minuman untuk mendukung kelancaran aktivitas pekerjaan

100%

Jumlah makanan dan minuman yang tersedia dan memenuhi kebutuhan kantor

100%


100%

6.913.166.000

7.604.482.600

1


1

Kab. Kampar Terlaksananya kegiatan konsultasi, inspeksi, monitoring, dan lain-lain

100%

Terselesaikannya materi kepegawaian menyangkut 6 bidang layanan

100%


100%

4.019.200.000

4.421.120.000

1


1

Kab. Kampar Tersedianya jasa harian lepas

100%


100%


100%

4.742.520.000

5.216.772.000

1

1

Kab. Kampar Meningkatnya fungsi pelaya nan rumah jabatan/dinas

100%

Terpenuhinya kebutuhan rumah jabatan/dinas

100%


100%

1.574.142.040 1.398.242.040

1.731.556.244 1.538.066.244

1

1

Kab. Kampar Terpeliharanya secara berkala peralatan studio dan dan komunikasi

100%

Mempertahankan kondisi alat studio dan komunikasi agar tetap layak digunakan

100%

Meningkatnya fungsi peralatan studio dan komunikasi

100%

175.900.000

193.490.000

1

180.640.000

198.704.000

180.640.000

198.704.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan teknis aparatur pengelola keuangan daerah

Terlaksananya Bimbingan teknis aparatur pengelola keuangan daerah


5 - 27


SKPD Penanggung jawab 15 BAGIAN UMUM SETDA

No. 1 6

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan semesteran

Prioritas

Sasaran daerah

Lokasi

3

4

5


PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN DAN ARSIP DAERAH Implementasi sistem aplikasi kearsipan dan administrasi kantor

Target 7

Target 9


Target 11

1

Kab. Kampar Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100%

Tersedianya dokumen laporan realisasi kinerja SKPD 2013

100%

Tercapainya akuntabilitas kinerja

100%

1

Kab. Kampar Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD

100%

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 2013

100%

Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan

100%

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

7


100%

1

Kab. Kampar Meningkatnya kapasitas penyimpanan dokumen dan arsip

100%

100%

Tersedianya sarana penyimpanan arsip

JUMLAH

100%

100%

Terpeliharanya dokumen arsip

100%

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

113.660.000 55.130.000

1

-

1

64.383.000

1

58.530.000

-

25.677.557.975

5 - 28

125.026.000 60.643.000

-

28.046.609.773

1


- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil No. 1


Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN URUSAN WAJIB Program Optomalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Keg. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Website Keg. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Radio Keg. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Hasil Program Tolak Ukur Target 6 7


Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

12

13

Jenis Keg 1/2/3 14

BAGIAN HUMAS SETDA

2.296.326.843

2.525.959.527

100%

100%

100%

814.126.768

895.539.445

1

100%

100%

100%

587.898.400

646.688.240

1

100%

100%

100%

894.301.675

983.731.843

1

8.145.776.875

8.960.354.563

program Optomalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Keg. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Keg. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

100%

100%

100%

3.298.336.300

3.628.169.930

1

100%

100%

100%

3.562.385.000

3.918.623.500

1

Keg. Kerjasama Dengan Mass Media dan Karangan Bunga

100%

100%

100%

1.285.055.575

1.413.561.133

1

223.331.990

245.665.189

program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa Keg. Pembinaan, dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi Keg pemantapan PPID (Pejabat pengelola informasi dan informasi) Keg. Pembinaan dan pengembangan Sumber daya komunikasi dan informasi

100%

100%

100%

-

-

1

100%

100%

100%

223.331.990

245.665.189

1

100%

100%

100%

-

-

1

315.348.725

346.883.598

315.348.725

346.883.598

10.980.784.433

12.078.862.876

program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Keg. Sosialisasi Program Pembangunan Melalui Forum Kehumasan Daerah Dengan Masyarakat


100%

100%

JUMLAH

5-29

100%

1

- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil No.


Prioritas

Sasaran daerah

Lokasi

1

2 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN URUSAN WAJIB PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Standarisasi harga barang dan jasa

3

4

5

1

1

Penyusunan Analisis Standart Belanja (ASB)

2

3


Kab. Kampar Tersusunnya standarisasi harga barang dan jasa

Terlaksananya Penyusunan Analisis Standart Belanja (ASB)


Target 7

200 buku Tersedianya buku standarisasi harga barang dan jasa

Target 9

200 buku



Tertib dan terstandarisasinya pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah

1

Kab. Kampar Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kedinasan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Fasilitasi pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM

1

Kab. Kampar Terlaksananya Fasilitasi pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM

Terlaksananya Fasilitasi pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM

Terlaksananya Fasilitasi pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM

Bimbingan teknis penyusunan standar pelayanan minimal

1

Kab. Kampar Terlaksananya Bimbingan teknis penyusunan standar pelayanan minimal

Terlaksananya Bimbingan teknis penyusunan standar pelayanan minimal

Terlaksananya Bimbingan teknis penyusunan standar pelayanan minimal

Penyusunan analisa jabatan fungsional khusus (JFK))

1

Kab. Kampar Terlaksananya Penyusunan analisa jabatan fungsional khusus (JFK))

Evaluasi pelaksanaan Perda SOTK Kabupaten Kampar

1

Kab. Kampar Terlaksananya evaluasi pelaksanaan Perda SOTK Kabupaten Kampar

1 kegiatan Tertatanya kelembagaan SKPD

JUMLAH

5-30

200 buku


, PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN Pendidikan dan pelatihan kedinasan

100 orang Meningkatnya pengetahuan dan skill PNS Setda

Target 11

100 orang

1 kegiatan



100 orang

1 kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

721.998.340 416.661.380

764.927.518 458.327.518

305.336.960

306.600.000

337.390.600 337.390.600

348.195.000 348.195.000

1

957.107.564 139.729.810

1.012.731.386 153.702.791

1

202.668.902

222.935.792

1

290.668.912

319.735.803

1

324.039.940

316.357.000

1

2.016.496.504

2.125.853.904

1

SKPD Penanggung jawab 15 BAGIAN ORTAL SETDA

5.1.7. Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil No.


Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET URUSAN WAJIB

3

4

5

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

2



Target 7

Target 9


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

1

Kab. Kampar

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

Tersedianya tenda, sound system, sewa kursi, parkir, pengharum ruangan, mini garden, dll

100%


100%

9.458.201.400 3.906.301.400

10.404.021.540 4.296.931.540

1


1

Kab. Kampar

Terawatnya peralatan kerja kantor

100%

Terlaksananya servis komputer, AC, lampu taman, suku cadang genset, dll.

100%


100%

1.819.040.000

2.000.944.000

1

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

1

Kab. Kampar

Tersedianya komponan instalasi listrik/penerangan

100%

Tersedianya lampu (penerangan rumah jabatan, Markas Islam), dan lain-lain

100%


100%

2.571.380.000

2.828.518.000

1

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1

Kab. Kampar


100%

Tersedianya komputer, faximile kursi, note book, IPAD, dll.

100%


100%

1.161.480.000

1.277.628.000

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1

Kab. Kampar

Tersedianya kendaraan dinas/ operasional

100%

Tersedianya kendaraan dinas jabatan dan operasional camat

100%


100%

14.863.780.000 3.076.190.000

16.350.158.000 3.383.809.000

1

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

1

Kab. Kampar

Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas

100%

Tersedianya lemari, tempat tidur, AC, kursi tamu, dll

100%


100%

700.310.000

770.341.000

1

Pengadaan peralatan gedung kantor

1

Kab. Kampar

Tersedianya peralatan gedung kantor

100%

Tersedianya genset, kulkas, TV, OHP, dll

100%


100%

1.054.990.000

1.160.489.000

1

Pengadaan meubeler

1

Kab. Kampar

Tersedianya meubeler

100%

Tersedianya meubeler Setda Kabupaten Kampar

100%


100%

497.410.000

547.151.000

1

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

1

Kab. Kampar

Mempertahankan kondisi dan fungsi gedung sebagai sarana kegiatan

100%

Terpeliharanya rumah dinas jabatan Pemda Kab. Kampar

100%


100%

2.067.120.000

2.273.832.000

1


1

Kab. Kampar

Mempertahankan kondisi dan fungsi gedung sebagai sarana kegiatan kantor

100%

Terpeliharanya gedung kantor, pagar, di lingkungan Setda

100%

Lancarnya pelaksanaan tugas dan kenyamanan kerja

100%

1.264.480.000

1.390.928.000

1


1

Kab. Kampar

Mempertahankan kondisi dan fungsi mobil jabatan

100%

Tersedianya dana untuk service mobil, BBM, dll.

100%


100%

2.075.159.000

2.282.674.900

1


1

Kab. Kampar

Mempertahankan kondisi dan fungsi kendaraan dinas/ operasional

100%

Tersedianya dana untuk service kendaraan, BBM, suku cadang, asuransi, dll.

100%

Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan

100%

3.130.631.000

3.443.694.100

1

Pemeliharaan rutin/berkala meubeler

1

Kab. Kampar

Mempertahankan kondisi dan

100%

Terpeliharanya meubeler kantor

100%


100%

502.230.000

552.453.000

1

5-31

SKPD Penanggung jawab 15 BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA

No.


1

2

Penataan halaman kantor

3

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

Hasil Program Tolak Ukur 6 fungsi meubeler kantor

Target 7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 Setda Kab. Kampar

Target 9


Target 11

1

Tertatanya fungsi halaman kantor dengan baik

100%

Terpeliharanya lingkungan halaman kantor Setda

100%

Kenyamanan lingkungan kerja

100%

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya

100%

Tersedianya pakaian dinas pejabat Setda Kab. Kampar

100%

Terwujudnya peningkatan kedisiplinan aparatur

100%

Pengadaan pakaian khusus hari tertentu

1

Terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari tertentu

100%

Tersedianya pakaian khusus hari tertentu pejabat Setda

100%


100%


JUMLAH

5-32

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

495.260.000

544.786.000

1

996.125.000 394.860.000

1.095.737.500 434.346.000

1

601.265.000

661.391.500

1

25.318.106.400

27.849.917.040


- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

No.


Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

1


3

4

5

1


1

Kab. Kampar


100%

Terpenuhinya kebutuhan perangko dan materai

100%

Lancarnya penyampaian suratsurat kedinasan

100%

6.262.831.290 4.500.000

6.889.114.419 4.950.000

1


1

Kab. Kampar


100%


100%


100%

522.000.000

574.200.000

1


1

Kab. Kampar

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

100%

Berfungsinya peralatan kantor dengan baik

100%


100%

107.975.000

118.772.500

1


1

Kab. Kampar


100%


100%


100%

609.800.000

670.780.000

1


1

Kab. Kampar


100%

Terawatnya peralatan kerja

100%


100%

239.100.000

263.010.000

1


1

Kab. Kampar


100%


100%


100%

285.310.290

313.841.319

1

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1

Kab. Kampar

Tersedianya pembiayaan barang cetakan & penggandaan

100%


100%


100%

409.460.400

450.406.440

1


1

Kab. Kampar

Terpenuhinya kebutuhan peralatan listrik/penerangan

100%


100%


100%

17.434.600

19.178.060

1


1

Kab. Kampar

Terpenuhinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor

100%


100%


100%

1.629.550.000

1.792.505.000

1

Penyediaan peralatan rumah tangga

1

Kab. Kampar

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga

100%

Tersedianya perlengkapan makanan dan minuman serta sarana pendukung lainnya

100%


100%

3.112.000

3.423.200

1

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1

Kab. Kampar

Meningkatnya sumber informasi dan100% referensiTerpenuhinya kebutuhan bahan sebagai referensi bacaan dan bacaan, peraturan perundangperaturan perundang-undangan undangan dan surat kabar

9 jenis


100%

436.120.000

479.732.000

1

Penyediaan makanan dan minuman

1

Kab. Kampar

Meningkatnya pelayanan makanan dan minuman untuk mendukung kelancaran

1 unit


1 unit

435.815.000

479.396.500

1

Kab. Kampar

Tersedianya pembiayaan rapat- 12 bulan rapat koordinasi dan konsultasi


100%

652.894.000

718.183.400

1

Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Target 7

1 unit

Jumlah makanan dan minuman yang tersedia utk memenuhi kebutuhan rapat dan tamu

Terselesaikannya permasalahan 12 bulan kedinasan menyangkut bidang

5 - 33


Target 11

SKPD Penanggung jawab 15 SEKRETARIAT DPRD

No.


1

2

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

Penyedia jasa tenaga harian lepas


Target 7


Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 layanan yang diberikan Terpenuhinya kebutuhan jasa tenaga harian lepas non PNS



Penyediaan jasa pengamanan kantor

Target 11

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1

Penataan Halaman Kantor 3

4

5

Kab. Kampar

Terpeliharanya secara rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Kab. Kampar

100%

Terawatnya mobil kendaraan dinas/operasional sesuai dengan fungsinya

100%

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1

Kab. Kampar

PROGRAM PENINGK. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1

Kab. Kampar

Terlaksananya konsolidasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah

1

Kab. Kampar

Terlaksananya penyusunan

Tersedianya sejumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya

Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kinerja SKPD

100%

1 laporan Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas aparatur

100%

100%

Meningkatnya pengetahuan

1 laporan

100%

Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur


Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

100%

501.980.000

552.178.000

1

100%

62.780.000

69.058.000

1

345.000.000

379.500.000

100%

1.119.710.000 925.780.000

1.231.681.000 1.018.358.000

1

100%

193.930.000

213.323.000

1

1 laporan

255.900.000 255.900.000

281.490.000 281.490.000

1

100%

348.432.000 348.432.000

383.275.200 383.275.200

1

Jasa pemeliharaan taman dan keindahan gedung kantor 4

Pagu Indikatif


1 laporan Tersedianya dokumen laporan

Laporan Capaian Kinerja dan

1 laporan

realisasi kinerja SKPD

Tercapainya akuntabilitas

59.540.000

65.494.000

1 laporan

45.600.000

50.160.000

1

1 laporan

13.940.000

15.334.000

1

23.637.858.000 1.930.160.000

26.001.643.800 2.123.176.000

1

-

1

6.861.439.200

1

-

1

6.521.026.600

1

kinerja SKPD

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

6

1

Kab. Kampar

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD

1

Kab. Kampar

Terlaksananya publik hearing, dan pembahasan Ranperda

1 laporan Tersedianya laporan keuangan 1 laporan akhir tahun

Tercapainya akuntabilitas kinerja laporan keuangan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pembahasan rancangan peraturan daerah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya rapat kerja/dengar 100% pendapat bersama pemerintah dan masyarakat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Hearing/dialog dan kordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan

1

Kab. Kampar

Rapat-rapat paripurna/paripurna istimewa Kegiatan Reses

1

Kab. Kampar

Terlaksananya penyerapan aspirasi dan pembinaan para konstituen di daerah pemilihan

5 - 34

-

6.237.672.000

5.928.206.000


No.

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

2

3

4

5

Pelaksanaan kunjungan kerja dan pendidikan bagi pimpinan dan

1


1

Hasil Program Tolak Ukur 6 Terlaksananya kunjungan kerja

anggota DPRD

Target 7


13

14

100%

100%

100%

9.427.390.000

10.370.129.000

1

100%

100%

100%

114.430.000

125.873.000

1

100%

100%

100%

-

1

111.810.000

122.991.000

100%

100%

100%

111.810.000

122.991.000

1



12

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

dan pendidikan

Pembuatan laporan catatan/notulen rapat DPRD

1

Tersusunnya laporan catatan/ notulen rapat DPRD

Pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD

1

Terlaksananya pemeliharaan

-

kesehatan pimpinan dan anggota DPRD 7

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN Silaturahmi da'i, mubaligh dan tokoh masyarakat bersama pimpinan

1

Terjalinnya silaturahmi da'i,

dan anggota Dewan

mubaligh dan tokoh masyarakat dengan pimpinan dan anggota Dewan

8

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MAS MEDIA Kerjasama dengan mas media dan karangan bunga

Kerjasama humas dengan lembaga penyiaran publik dan

9

PROGRAM DOKUMENTASI KEHUMASAN Penghimpunan dokumentasi

1

Kab. Kampar

Terpublikasinya kegiatan tugas DPRD

100%

100%

100%

2.091.986.000 1.608.486.000

2.301.184.600 1.769.334.600

1

1

Kab. Kampar

Terpublikasinya kegiatan tugas DPRD

100%

100%

100%

483.500.000

531.850.000

1

Terhimpunnya dokumentasi kegiatan & tugas-tugas DPRD

100%

100%

100%

1.055.203.000 1.055.203.000

1.160.723.300 1.160.723.300

1

34.943.270.290

38.437.597.319

1

JUMLAH

5 - 35




Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

1


3

4

5

1


2



Target 7

Target 9


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

1

Kab. Kampar


12 bulan


12 bulan


12 bulan

504.731.320 5.555.000

555.204.452 6.110.500

1


1

Kab. Kampar

Meningkatnya fungsi ruangan 12 bulan kantor sebagai tempat menjalankan tugas-tugas kedinasan


12 bulan


12 bulan

6.591.550

7.250.705

1


1

Kab. Kampar


12 bulan


12 bulan


12 bulan

8.000.000

8.800.000

1


1

Kab. Kampar


12 bulan


12 bulan


12 bulan

60.625.520

66.688.072

1

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1

Kab. Kampar

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan barng cetakan dan penggandaan

12 bulan


12 bulan

34.089.250

37.498.175

1


1

Kab. Kampar


12 bulan


12 bulan


12 bulan

-

-

1


1

Kab. Kampar

Meningkatnya sumber informasi dan 12referensi bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan sebagai referensi bacaan dan bacaan, peraturan perundangperaturan perundang-undangan undangan dan surat kabar

12 bulan


12 bulan

7.920.000

8.712.000

1


1

Kab. Kampar

Meningkatnya pelayanan makanan dan minuman untuk mendukung kelancaran aktivitas kedinasan

12 bulan

Jumlah makanan dan minuman yang tersedia dan memenuhi kebutuhan rapat dan tamu

12 bulan


12 bulan

56.910.000

62.601.000

1

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1

Kab. Kampar

Terlaksananya kegiatan konsultasi, inspeksi, monitoring, dan lain-lain

12 bulan

Terselesaikannya permasalahan kedinasan menyangkut bidang layanan yang diberikan

12 bulan


12 bulan

178.800.000

196.680.000

1

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

1

Kab. Kampar

Tersedianya pembiayaan rapat- 12 bulan rapat koordinasi dan konsultasi


12 bulan


37.880.000

41.668.000

1

Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas

1

Kab. Kampar




108.360.000

119.196.000

269.428.000

296.370.800

242.400.000

266.640.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1

Kab. Kampar

Tersedianya kendaraan dinas/ operasional

1 unit

Tersedianya kendaraan dinas jabatan dan operasional

5 - 36

1 unit


1 unit

SKPD Penanggung jawab 15 SEKRETARIAT DEWAN PENG. KORPRI

No.


1

3

4

2

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5



Target 7

Target 9


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14


1

Kab. Kampar


1 unit


1 unit


1 unit

27.028.000

29.730.800

1

PROGRAM PENINGK. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1

Kab. Kampar

Terlaksananya Bimtek tentang implementasi peraturan perundang-undangan

100%


100%


100%

37.264.000 37.264.000

40.990.400 40.990.400

1

1

Kab. Kampar

Terlaksananya penyusunan 1 laporan Tersedianya dokumen laporan Laporan Capaian Kinerja dan realisasi kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 laporan

Tercapainya akuntabilitas kinerja SKPD

1 laporan

12.099.800 6.049.900

13.309.780 6.654.890

1

1

Kab. Kampar


1 laporan


1 laporan

6.049.900

6.654.890

1

583.163.145

641.479.460



5

Prioritas

PROGRAM PENYELENGGARAAN AGENDA PEMERINTAH DAERAH Konsolidasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah

Pemberian penghargaan kepada pensiunan anggota KORPRI Kabupaten Kampar

1 laporan Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

1

Kab. Kampar

Terlaksananya konsolidasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah

100%

100%

100%

213.785.055

235.163.561

1

1

Kab. Kampar

Terlaksananya pemberian penghargaan pada pensiunan

100%

100%

100%

369.378.090

406.315.899

1

433.877.080

477.264.788

anggota KORPRI 6

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN DEWAN PENGURUS KORPRI Penyediaan jasa Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH)

1

Kab. Kampar

Tersedianya jasa konsultasi

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

132.620.000

145.882.000

1

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

301.257.080

331.382.788

1

157.906.840

173.697.524

157.906.840

173.697.524

1.998.470.185

2.198.317.204

bantuan hukum (LKBH) Pembinaan Badan Pembina Olahraga (BAPOR) KORPRI

1

Kab. Kampar

Terbinanya BAPOR KORPRI Kabupaten Kampar

7

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pembinaan jiwa korsa dan penyelenggaraan persemayaman / pemakaman bagi anggota korpri

1

Kab. Kampar

1 Keg

JUMLAH

5 - 37

1 Keg

1 Keg




Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

1


3

4

5

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pembebasan lahan/tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah

2

Meningkatnya pelayanan umum dan pemerintahan

100%

Meningkatnya kinerja pelayanan

Target 11

100%

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

200.000.000 200.000.000

220.000.000 220.000.000

257.679.100

283.447.010

1

Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum kepada seluruh SKPD se Kabupaten Kampar

100%

Terlaksananya fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum

100%


100%

257.679.100

283.447.010

1

1

Kab. Kampar Terealisasinya LKPJ dan LPPD Kabupaten Kampar setiap tahunnya

100%

Tersedianya dokumen LKPJ dan LPPD

100%


100%

372.413.000 372.413.000

409.654.300 409.654.300

1

654.672.550 654.672.550

720.139.805 720.139.805

PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU

1

5

100%

Target 9

Pagu Indikatif

1

Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

4

Target 7


PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan LKPJ Bupati Kampar dan LPPD Kab. Kampar

3

Kab. Kampar Tersedianya lahan/tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Sosialisasi peraturan perundang-undangan

2

1


Terlaksananya Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah



PROGRAM PENYELENGGARAAN AGENDA PEMERINTAH DAERAH Konsolidasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1

Kab. Kampar Terlaksananya penyelenggaraan hari-hari besar (hari jadi Kab. Kampar, hari jadi Provinsi Riau dan HUT RI

100%

Terselenggaranya peringatan hari-hari besar

100%


100%

611.174.500 611.174.500

672.291.950 672.291.950

1

PROGRAM PENGELOLAAN TATA PEMERINTAHAN Fasilitasi percepatan penataan tata pemerintahan

1

Kab. Kampar Terlaksananya fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa se Kabupaten Kampar

100%

Terwujudnya kejelasan tentang batas-batas desa

100%

Terhindarnya konflik tata batas desa

100%

3.024.425.400 900.442.900

3.326.867.940 990.487.190

1

Pemberdayaan kecamatan dan kelurahan

1

Kab. Kampar Terlaksananya pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan se Kab. Kampar

100%

Meningkatnya kualitas dan kemampuan aparatur

100%


100%

520.674.800

572.742.280

1

Pembakuan nama rupa bumi

1

Kab. Kampar Terinventarisasinya unsurunsur rupa bumi di Kampar

100%

Tersedianya data unsur-unsur rupa bumi

100%

Informasi yang akurat dan akuntabel

100%

698.015.700

767.817.270

1

5 - 38

SKPD Penanggung jawab 15 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA

No.


Prioritas

Lokalatih aparatur kecamatan

1

Fasilitasi konflik-konflik/sengketa pertanahan & perkebunan

1

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program Tolak Ukur Kab. Kampar Terlaksananya lokalatih kecamatan dan kelurahan se Kabupaten Kampar

Kab. Kampar Terlaksananya fasilitasi konflik/ sengketa pertanahan dan perkebunan

Target 100%

100%

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Terlaksananya program dan kegiatan yang telah ditetapkan Pemda

Terwujudnya ketegasan dan perlindungan penggunaan lahan perkebunan

JUMLAH

5 - 39

Target 100%

100%

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Meningkatnya kinerja pelayanan

Berkurangnya konflik/sengketa lahan perkebunan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

Target 100%

272.633.600

299.896.960

1

100%

374.979.300

412.477.230

1

5.120.364.550

5.632.401.005

SKPD Penanggung jawab



Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

1


3

4

5

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan kebutuhan tamu Pemerintah Daerah

2

1


Kab. Kampar Tersedianya kebutuhan tamu Pemerintah Daerah


Target 7

100%

Terpenuhinya kebutuhan tamu Pemerintah Daerah

Target 9

100%



Target 11

100%

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan tentang Keprotokolan

3

6

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH Rapat koordinasi Bupati/Wakil Bupati dengan Ketua DPRD, Dandim, Kapolres, Kejari, Ketua Pengadilan Negeri, dan Komandan Batalyon

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

969.604.000 969.604.000

1.066.564.400 1.066.564.400

127.132.000

139.845.200

127.132.000 139.845.200

1

Kab. Kampar Terlaksananya koordinasi antara Bupati/Wakil Bupati dengan Ketua DPRD, Dandim, Kapolres, Kejari, Ketua Pengadilan Negeri dan Komandan Batalyon

100%

Lancarnya koordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah

100%


100%

6.182.649.600 607.453.400

6.800.914.560 668.198.740

Rapat Koordinasi Kepala Daerah dengan Dewan Penasehat Bupati

1

Kab. Kampar Terlaksananya koordinasi Kepala Daerah dengan Dewan Penasehat Bupati

100%


100%


100%

497.161.000

546.877.100

Koordinasi dan persiapan pelaksanaan kegiatan pimpinan

1

Kab. Kampar Terlaksananya koordinasi dan persiapan pelaksanaan kegiatan pimpinan

100%


100%


100%

5.078.035.200

5.585.838.720

882.463.500 882.463.500

970.709.850 970.709.850

8.161.849.100

8.978.034.010

PROGRAN PENYELENGGARAAN AGENDA PEMERINTAH DAERAH Konsolidasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah

JUMLAH

5-40

SKPD Penanggung jawab 15 BAGIAN PROTOKOL SETDA



Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN URUSAN WAJIB PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pengaturan dan Penyelenggaraan izin jasa konstruksi

3

4

5

1

2

3

PROGRAM PENING. KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan



Target 7

1

Kab. Kampar Tersedianya pelayanan jasa konstruksi

1

Kab. Kampar Terlaksananya Bimtek tentang implementasi 100 orang peraturan Meningkatnya perundang-undangan pengetahuan dan wawasan aparatur

180 izin

Terlaksananya pembinaan jasa konstruksi sesuai ketentuan

Target 9

180 izin

100 orang

Tersedianya data Pelaporan Pelakasanaan Pembangunan/Rapat Evaluasi Bulanan / Triwulan dan Kab. Kampar Laporan Penyerapan Anggaran

Tersedianya data Pelaporan Pelakasanaan Pembangunan/Rapat Evaluasi 24 laporan Bulanan / Triwulan dan Laporan Penyerapan Anggaran

180 izin

Meningkatnya kinerja aparatur 100 orang dalam penyelenggaraan pemerintahan

Tersedianya data Pelaporan Pelakasanaan Pembangunan/Rapat Evaluasi Bulanan / Triwulan dan Laporan Penyerapan Anggaran

1 PROGRAM PENINGKATAN SISTIM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Pengawasan Internal Secara Berkala

1

Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kab. Kampar

6

Jumlah pembinaan dan IUJK yang diterbitkan

Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

197.345.500 197.345.500

217.080.050 217.080.050

1

345.527.500 345.527.500

380.080.250 380.080.250

1

409.406.759

450.347.435

409.406.759

450.347.435

1

521.521.547 289.889.547

573.673.702 318.878.502

1

231.632.000

254.795.200

1

1.293.800.792 958.664.792

1.423.180.871 1.054.531.271

1

335.136.000

368.649.600

2.767.602.098

3.044.362.308

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL Penyusunan Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan

4


PROG. OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Peningkatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Online

Pengembangan jaringan dan pembangunan data centre

Kab. Kampar Terlaksananya kegiatan pembangunan dengan baik sesuai dengan sasaran fisik yang telah ditetapkan

100%

Jumlah kegiatan yang dapat dikendalikan

100%

24 laporan

Meningkatnya kinerja

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

1

Kab. Kampar Terlaksananya pembangunan sisitim informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik Terlaksanya pengembangan dan Kab. Kampar pembangunan pusat data

1 paket

Tersedianya sistim informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik

JUMLAH

5 - 41

1 paket


1 paket

1

SKPD Penanggung jawab 15 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN DATA ELEKTRONIK

Indikator Kinerja No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

1

2

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Pagu Indikatif 2015 Prakiraan Maju 2016

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

6

7

8

9

10

11

Rp

Jenis Keg 1/2/3


14

15

Rp 12

13

1.419.224.000

1.561.146.400

371.400.000

408.540.000

1

-

-

1

1 Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya pelayanan Jasa Komunikasi, Air dan listrik

100%

Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1

Kab. Kampar

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1

Kab. Kampar

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

1

Kab. Kampar

Terpeliharanya kebersihan gedung kantor

100%

Meningkatnya fungsi ruangan kantor

100%


100%

41.697.000

45.866.700

1

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1

Kab. Kampar


100%

Terawatnya peralatan kantor dengan baik

100%

Meningkatnya usia ekonomis peralatan kantor

100%

8.700.000

9.570.000

1

- Penyediaan alat tulis kantor

1

Kab. Kampar

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

100%


100%

Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan

100%

60.361.000

66.397.100

1

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1

Kab. Kampar


100%

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor

100%

Lancarnya pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan

100%

22.309.000

24.539.900

1

- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1

Kab. Kampar

Tersedianya komponen instalasi listrik kantor

100%

Tersedianya bohlamp, steker, stop kontak, switch, dll.

100%


100%

3.279.000

3.606.900

1

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1

Kab. Kampar


-

-

1

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1

Kab. Kampar

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100%

Meningkatnya sumber informasi sebagai referensi bacaan dan peraturan

100%


100%

3.960.000

4.356.000

1

- Penyediaan makanan dan minuman

1

Kab. Kampar

Tersedianya makanan dan minuman rapat aparatur dan tamu

100%

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat aparatur dan tamu

100%


100%

25.250.000

27.775.000

1

1 Tahun

100%


1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

5 - 42

100%

Kantor LPBJ

1 Tahun


Jenis Keg Pagu Indikatif 2015 Prakiraan Maju 2016 1/2/3

Indikator Kinerja Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

2 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

3 1

4

- Penyediaan jasa tenaga harian lepas

- Penyediaan jasa pendukung teknis lapangan

No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Lokasi

Hasil Program Tolak Ukur

1

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Target

Tolak Ukur

Target

5 Kab. Kampar

6 Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah

7 100%

8 Terselesaikannya permasa-lahan kedinasan menyangkut bidang layanan yg diberikan

9 100%

10 Lancarnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi

11 100%

12 282.988.000

13 311.286.800

14 1

1

Kab. Kampar

Tersedianya jasa tenaga harian lepas

100%


100%

Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dan pelayanan

100%

599.280.000

659.208.000

1

1

Kab. Kampar

Terlaksanannya Penyediaan jasa pendukung teknis lapangan

Terlaksanannya Penyediaan jasa 1 Tahun pendukung teknis lapangan

Tolak Ukur

Terlaksanannya Penyediaan jasa 1 Tahun pendukung teknis lapangan

Target

Rp

Rp

1 Tahun

1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

25.000.000

27.500.000

- Pengadaan peralatan gedung kantor

1

Kab. Kampar

4 unit

4 unit

4 unit

19.000.000

20.900.000

1

- Pengadaan meubiler

1

Kab. Kampar

10 unit

10 unit

10 unit

6.000.000

6.600.000

1

7.310.000

8.041.000

-

-

1

7.310.000

8.041.000

1

-

Kab. Kampar

1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1

Kab. Kampar Kab. Kampar

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi - Unit layanan pengadaan JUMLAH

5 - 43


908.153.500

998.968.850

908.153.500

998.968.850

2.359.687.500

2.595.656.250

15



Prioritas Sasaran Daerah Daerah

1

2 3 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN URUSAN WAJIB

1


4

Lokasi 5


Target 7



Target 11

Pagu Indikatif

Pagu Maju

Jenis Keg

12

13

14

1

Kec. Kampar Lancarnya pelayanan Jasa Komunikasi, Air dan listrik

12 bulan Tersedianya belanja telepon, air, listrik, dan internet

12 bulan Lancarnya urusan kedinasan dan pelayanan masyarakat

12 bulan

287.466.906 21.000.000

316.213.597 23.100.000


1

Kec. Kampar Meningkatnya fungsi ruangan sebagai tempat menjalankan tugas kedinasan & pelayanan

12 bulan Tersedianya honorarium clening service dan belanja peralatan kebersihan

12 bulan Terciptanya kenyamanan bekerja

12 bulan

17.929.220

19.722.142


1

Kec. Kampar Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

12 bulan Terlaksananya perbaikan komputer, dan printer

12 bulan Meningkatnya usia ekonomis peralatan kerja

12 bulan

3.600.000

3.960.000


1

Kec. Kampar Meningkatnya aktifitas ketatausahaan kantor

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan ATK 12 bulan Lancarnya pelaksanaan tugas (perangko, maerai, dll) tugas ketatausahaan

12 bulan

18.455.886

20.301.475


1

Kec. Kampar Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan Lancarnya pelaksanaan tugas- 12 bulan belanja bendera, umbul-umbul, tugas kedinasan dan pelayanan sependuk, percetakan dan masyarakat penggandaan

11.481.800

12.629.980


1

Kec. Kampar Meningkatnya sumber informasi dan referensisebagai referensi bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan12 bulan Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur bacaan surat kabar dan majalah

12 bulan

7.920.000

8.712.000


1

Kec. Kampar Meningkatnya pelayanan makanan dan minuman untuk mendukung kelancaran aktivitas kedinasan

12 bulan Jumlah makanan dan minuman12 bulan Lancarnya penyelenggaraan yang tersedia dan memenuhi rapat koordinasi dan intern kebutuhan rapat dan tamu kantor

12 bulan

47.410.000

52.151.000


1

12 bulan Tersedianya belanja perjalanan12 bulan Lancarnya pelaksanaan tugas- 12 bulan dinas ke luar daerah tugas kedinasan

8.920.000

9.812.000


1

Kec. Kampar Terlaksananya kegiatan konsultasi, inspeksi, monitoring, dan lain-lain Kec. Kampar Tersedianya jasa harian lepas

20.500.000

22.550.000


1

Kec. Kampar Terlaksananya kegiatan konsultasi, inspeksi, monitoring, dan lain-lain


82.800.000

91.080.000

Kec. Kampar

12 bulan

47.450.000

52.195.000

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1

100%

5 - 44


100%

12 bulan

Lancarnya pelaksanaan tugas- 100% tugas kedinasan dan pelayanan masyarakat

12 bulan

SKPD Penanggung jawab 15 KECAMATAN KAMPAR

No. 1 2

3

4


2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan


Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 5

Prioritas Sasaran Daerah Daerah 3

4

Lokasi


5

Target 7




12 27.000.000 27.000.000

13 29.700.000 29.700.000

100%

27.602.000 27.602.000

30.362.200 30.362.200

1

Kec. Kampar Terlasananya Bimtek Peraturan Perundang undangan

100%

Terlasananya Bimtek Peraturan 100% Perundang undangan

Terlasananya Bimtek Peraturan 100% Perundang undangan

1

Kec. Kampar Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

100%

Terpenuhinya kebutuhan untuk 100% biaya jasa service, penggantian suku cadang, BBM, dan tanda nomor kendaraan


1

Kec. Kampar Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 laporan Tersedianya dokumen laporan 1 laporan Tercapainya akuntabilitas realisasi kinerja SKPD kinerja SKPD

1 laporan

9.391.000 4.675.500

10.330.100 5.143.050

1

Kec. Kampar Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD

1 laporan Tersedianya laporan keuangan1 laporan Tercapainya akuntabilitas akhir tahun kinerja laporan keuangan

1 laporan

4.715.500

5.187.050

56.168.650

61.785.515

1

Kec. Kampar Terfasilitasinya penyelengga-

56.168.650

61.785.515

130.860.000

143.946.000

130.860.000

143.946.000

34.100.000

37.510.000

34.100.000

37.510.000

572.588.556

629.847.412

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Pagu Maju

100%

raan festival budaya daerah

100%

Tersedianya dana untuk honorarium, administrasi,

Meningkatnya upaya

100%

pelestarian budaya daerah

penggandaan, sewa gedung, sarana mobilitas, makanan dan minuman, pakaian adat daerah 6

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten

1

Kec. Kampar Terlaksananya peran serta

100%

untuk MTQ tingkat kabupaten

100%

Tersedianya dana untuk

Meningkatnya iman dan takwa

100%

honorarium, administrasi, penggandaan, sewa gedung,

7

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER Pelatihan dan pembinaan calon anggota PASKIBRAKA

1

Kec. Kampar Terlaksananya pembinaan dan

1 kegiatan Tersedianya belanja untuk

1 kegiatan Menunjang kelancaran

pelatihan calon anggota

instruktur, makanan & minuman,

PASKIBRAKA

sewa tenda, pakaian khusus

JUMLAH

5 - 45

1 laporan

pelaksanaan tugas

Jenis Keg 14


5.1.7. Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil No.



1

2 3 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN URUSAN WAJIB

1


4

Lokasi 5



Target 7

Target 9


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Jenis Keg

12

13

14

1

Kec. Tambang Lancarnya pelayanan Jasa Komunikasi, Air dan listrik


12 bulan

Lancarnya urusan kedinasan dan pelayanan masyarakat

12 bulan

367.770.500 10.800.000

233.255.550 11.880.000


1

Kec. Tambang Meningkatnya fungsi ruangan sebagai tempat menjalankan tugas kedinasan & pelayanan


12 bulan


12 bulan

37.392.000

41.131.200


1

Kec. Tambang Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

12 bulan Terlaksananya perbaikan komputer, printer dan AC

12 bulan


12 bulan

8.850.000

9.735.000


1

Kec. Tambang Meningkatnya aktifitas ketatausahaan kantor

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan ATK (perangko, materai, dll)

12 bulan


12 bulan

18.681.500

20.549.650


1

Kec. Tambang Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan belanja cetan & penggandaan

12 bulan

Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan

12 bulan

11.337.000

12.470.700

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

1

Kec. Tambang Terpenuhinya kebutuhan peralatan listrik/penerangan

12 bulan Tersedianya alat listrik dan elektronik (lampu pijar, betery kering)

12 bulan

Lancarnya pelaksanaan tugas-

12 bulan

3.060.000

3.366.000

12 bulan

12 bulan

12 bulan

11.800.000

12.980.000

tugas kedinasan dan pelayanan masyarakat


1

Kec. Tambang


1

Kec. Tambang Meningkatnya sumber informasi dan12 referensi bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan sebagai referensi bacaan dan bacaan surat kabar dan majalah peraturan perundang-undangan

12 bulan


12 bulan

7.500.000

8.250.000


1

Kec. Tambang Meningkatnya pelayanan makanan dan minuman untuk mendukung kelancaran aktivitas kedinasan

12 bulan Jumlah makanan dan minuman yang tersedia dan memenuhi kebutuhan rapat dan tamu

12 bulan

Lancarnya penyelenggaraan

12 bulan

66.430.000

73.073.000

12 bulan Tersedianya belanja perjalanan dinas ke luar daerah

12 bulan


12 bulan

51.060.000

56.166.000

100%


100%

65.780.000

72.358.000

12 bulan

57.080.000

62.788.000


1

Kec. Tambang Terlaksananya kegiatan konsultasi, inspeksi, monitoring, dan lain-lain


1

Kec. Tambang Tersedianya jasa harian lepas

100%

Terpenuhinya kebutuhan jasa

rapat koordinasi dan intern kantor

tenaga harian lepas non PNS


1

Kec. Tambang Terlaksananya kegiatan

12 bulan Tersedianya belanja perjalanan

5 - 46

tugas kedinasan dan pelayanan masyarakat 12 bulan


SKPD Penanggung jawab 15 KECAMATAN TAMBANG

No. 1


Penyediaan jasa pengaanan kantor

2

3

4

4

5

Hasil Program Tolak Ukur 6 konsultasi, inspeksi, monitoring, dan lain-lain

Target 7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 dinas ke luar daerah

Target 9

Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10 tugas kedinasan

Target 11

Kec. Tambang Tersedianya jasa pengaanan kantor 100%

Tersedianya jasa pengaanan kantor 100%

Tersedianya jasa pengaanan kantor 100%

1

Kec. Tambang Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

100%

Tersedianya dana untuk upah tukang, dan belanja bahan baku bangunan

100%



1

Kec. Tambang Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100%


100%


1

Kec. Tambang Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

100%

Terpenuhinya kebutuhan untuk biaya jasa service, penggantian

1

Kec. Tambang Terlasananya Bimtek Peraturan Perundang undangan

100%

Terlasananya Bimtek Peraturan Perundang undangan

1

Kec. Tambang Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 laporan Tersedianya dokumen laporan realisasi kinerja SKPD

1 laporan

1

Kec. Tambang Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD


1 laporan

1

Kec. Tambang Terlaksananya pembinaan dan



PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Jenis Keg

12

13

14

18.000.000

19.800.000

100%

46.884.000 10.000.000

51.572.400 11.000.000


100%

8.284.000

9.112.400

100%


100%

28.600.000

31.460.000

100%

Terlasananya Bimtek Peraturan Perundang undangan

100%

18.000.000 18.000.000

19.800.000 19.800.000


1 laporan

9.000.000 4.500.000

9.900.000 4.950.000


1 laporan

4.500.000

4.950.000

26.410.000

29.051.000

26.410.000

29.051.000

56.100.000

61.710.000

56.100.000

61.710.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM



6

3

Lokasi

1

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD

5




PASKIBRAKA


1 laporan

pelaksanaan tugas


1

Kec. Tambang Terfasilitasinya penyelenggaraan festival budaya daerah

100%

Tersedianya dana untuk honorarium, administrasi, penggandaan, sewa gedung, sarana mobilitas, makanan dan minuman, pakaian adat daerah

5 - 47

100%

Meningkatnya upaya pelestarian budaya daerah

100%


No. 1 7

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten

Prioritas Sasaran Daerah Daerah 3 1

4

Lokasi 5


Kec. Tambang Terlaksananya peran serta untuk MTQ tingkat kabupaten


Target 7 100%

Tersedianya dana untuk honorarium, administrasi, penggandaan, sewa gedung, sarana mobilitas, makanan dan minuman, pakaian adat daerah

JUMLAH

5 - 48

Target 9 100%

Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10 Tercapainya pelaksanaan MTQ tingkat Kab. Kampar

Pagu Indikatif Target 11 100%

12

Prakiraan Maju

Jenis Keg

13

14

74.700.000 74.700.000

82.170.000 82.170.000

598.864.500

467.658.950


- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Prioritas Sasaran Daerah Daerah

No.


1


1


4

5


Target 7



Target 11

Pagu Indikatif

Pagu Maju

Jenis Keg

12

13

14

1

Kec. Siak Hulu Lancarnya pelayanan Jasa Komunikasi, Air dan listrik

12 bulan Tersedianya belanja telepon, 12 bulan Lancarnya urusan kedinasan air, listrik, dan internet dan pelayanan masyarakat

12 bulan

305.734.200 19.200.000

336.307.620 21.120.000


1

Kec. Siak Hulu Meningkatnya fungsi ruangan sebagai tempat menjalankan tugas kedinasan & pelayanan



12 bulan

38.476.550

42.324.205


1

Kec. Siak Hulu Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

12 bulan Terlaksananya perbaikan komputer, dan printer


12 bulan

2.800.000

3.080.000


1

Kec. Siak Hulu Meningkatnya aktifitas ketatausahaan kantor

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan ATK 12 bulan Lancarnya pelaksanaan tugas 12 bulan (perangko, maerai, dll) tugas ketatausahaan

21.827.150

24.009.865


1

Kec. Siak Hulu Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan Lancarnya pelaksanaan tugas- 12 bulan belanja bendera, umbul-umbul, tugas kedinasan dan pelayanan sependuk, percetakan dan masyarakat penggandaan

14.990.500

16.489.550


1

Kec. Siak Hulu Meningkatnya sumber informasi dan referensi12 bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan12 bulan Meningkatnya pengetahuan sebagai referensi bacaan dan dan wawasan aparatur bacaan surat kabar dan majalah peraturan perundang-undangan

12 bulan

6.600.000

7.260.000


1

Kec. Siak Hulu Meningkatnya pelayanan makanan dan minuman untuk mendukung kelancaran aktivitas kedinasan

12 bulan Jumlah makanan dan minuman12 bulan Lancarnya penyelenggaraan yang tersedia dan memenuhi rapat koordinasi dan intern kebutuhan rapat dan tamu kantor

12 bulan

82.350.000

90.585.000


1

Kec. Siak Hulu Terlaksananya kegiatan konsultasi, inspeksi, monitoring, dan lain-lain


16.250.000

17.875.000


1

Kec. Siak Hulu Terlaksananya kegiatan konsultasi, inspeksi, monitoring, dan lain-lain


79.840.000

87.824.000

Kec. Siak Hulu

12 bulan

23.400.000

25.740.000

48.160.000

52.976.000


2

3

Lokasi

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR

5 - 49

12 bulan

12 bulan

SKPD Penanggung jawab 15 KECAMATAN KAMPAR

No. 1

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3


Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 5

4

Lokasi

Hasil Program Tolak Ukur 5 6 Kec. Siak Hulu Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 10 100% Terpenuhinya kebutuhan untuk 100% Menunjang kelancaran biaya jasa service, penggantian pelaksanaan tugas suku cadang, BBM, dan tanda nomor kendaraan


13 48.466.000

4.100.000

1

Kec. Siak Hulu Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 laporan Tersedianya dokumen laporan 1 laporan Tercapainya akuntabilitas realisasi kinerja SKPD kinerja SKPD

1 laporan

5.443.000 2.721.500

5.987.300 2.993.650

1

Kec. Siak Hulu Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD

1 laporan Tersedianya laporan keuangan1 laporan Tercapainya akuntabilitas akhir tahun kinerja laporan keuangan

1 laporan

2.721.500

2.993.650

79.172.000

87.089.200

1

Kec. Siak Hulu Terfasilitasinya penyelengga-

79.172.000

87.089.200

124.304.800

136.735.280

124.304.800

136.735.280

66.750.000

73.425.000

66.750.000

73.425.000

629.564.000

692.520.400


12 44.060.000

Pagu Maju

100%



100%

honorarium, administrasi,

Meningkatnya upaya

100%


penggandaan, sewa gedung, sarana mobilitas, makanan dan minuman, pakaian adat daerah 6


1

Kec. Siak Hulu Terlaksananya peran serta

100%



100%


100%

honorarium, administrasi, penggandaan, sewa gedung,

4


1


1 Menunjang kelancaran kegiatan instruktur, makanan & minuman, pelaksanaan tugas

PASKIBRAKA


Kec. Siak Hulu Terlaksananya pembinaan dan


JUMLAH

5 - 50

1 laporan

Jenis Keg 14





1


1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

3

4

Lokasi 5


Target 7


Target 9



12

Jenis Prakiraan Maju Keg 13 14

309.325.600

340.258.160


1

Kec. Kpr Timur Lancarnya pelayanan Jasa Komunikasi, Air dan listrik


12 bulan

Lancarnya urusan kedinasan dan pelayanan masyarakat

12 bulan

14.400.000

15.840.000


1

Kec. Kpr Timur Meningkatnya fungsi ruangan sebagai tempat menjalankan tugas kedinasan & pelayanan

12 bulan Tersedianya belanja peralatan kebersihan & bahan pembersih

12 bulan


12 bulan

5.877.300

6.465.030


1

Kec. Kpr Timur Meningkatnya fungsi ruangan sebagai tempat menjalankan tugas kedinasan & pelayanan


12 bulan


12 bulan

31.224.400

34.346.840


1

Kec. Kpr Timur Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

12 bulan Terlaksananya perbaikan komputer, printer dan AC, dll.

12 bulan


12 bulan

2.400.000

2.640.000


1

Kec. Kpr Timur Meningkatnya aktifitas ketatausahaan kantor

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan ATK (kertas, perangko, dll.)

12 bulan


12 bulan

24.088.900

26.497.790


1

Kec. Kpr Timur Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan belanja publikasi, dokumentasi, cetak dan penggandaan

12 bulan

Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan masyarakat

12 bulan

7.967.000

8.763.700


1

Kec. Kpr Timur Meningkatnya sumber informasi dan 12referensi bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan sebagai referensi bacaan dan bacaan surat kabar dan majalah peraturan perundang-undangan

12 bulan


12 bulan

6.468.000

7.114.800


1


12 bulan


12 bulan

47.755.000

52.530.500


1

Kec. Kpr Timur Meningkatnya pelayanan makanan dan minuman untuk mendukung kelancaran aktivitas kedinasan Kec. Kpr Timur Terlaksananya kegiatan konsultasi, inspeksi, monitoring, dan lain-lain


12 bulan


12 bulan

5.600.000

6.160.000


1

Kec. Kpr Timur Tersedianya jasa harian lepas

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa tenaga keamanan kantor

12 bulan

Keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja

12 bulan

45.120.000

49.632.000


1

Kec. Kpr Timur Terlaksananya kegiatan konsultasi, inspeksi, monitoring, dan lain-lain


12 bulan


12 bulan

47.250.000

51.975.000

5 - 51

SKPD Penanggung jawab 15 KECAMATAN KAMPAR TIMUR

No. 1

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan jasa Pengamanan kantor

2



4

3 1

4

Lokasi 5


Kec. Kpr Timur


Target 7 12 bulan

Target 9


12 bulan


78.292.500

27.956.000

30.751.600

100%

27.956.000

30.751.600

1

Kec. Kpr Timur Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

1

Kec. Kpr Timur Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 laporan Tersedianya dokumen laporan realisasi kinerja SKPD

1 laporan Tercapainya akuntabilitas kinerja SKPD

1 laporan

6.230.000 3.115.000

6.853.000 3.426.500

1

Kec. Kpr Timur Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD


1 laporan Tercapainya akuntabilitas kinerja laporan keuangan

1 laporan

3.115.000

3.426.500

51.357.000

56.492.700

1

Kec. Kpr Timur Terfasilitasinya penyelengga-

51.357.000

56.492.700

35.702.500

39.272.750

35.702.500

39.272.750

102.401.000

112.641.100

102.401.000

112.641.100

532.972.100

586.269.310

100%

Terpenuhinya kebutuhan untuk biaya jasa service, penggantian suku cadang, BBM, dll.

100%



12

Jenis Prakiraan Maju Keg 13 14

71.175.000

12 bulan


3


100%



100%

pelaksanaan festival budaya

Meningkatnya upaya

100%


penggandaan, sewa gedung, 5


6

1

Kec. Kampar Kiri Terlaksananya pembinaan dan




PASKIBRAKA



1 kegiatan

pelaksanaan tugas


1

Kec. Kpr Timur Terlaksananya peran serta untuk MTQ tingkat kabupaten

100%

Tersedianya dana untuk penye-

100%

Masyarakat yang agamis

100%

lenggaraan MTQ tingkat Kab.

JUMLAH

5 - 52




Prioritas Daerah

1


1


3

Sasaran Daerah

Lokasi

4

5


Target 7


Target 9


Pagu Indikatif Prakiraan Maju Target 11

12

13

524.395.150

574.049.335


1

Kec. Kampar Kiri Lancarnya pelayanan Jasa Komunikasi, Air dan listrik



12 bulan

17.400.000

19.140.000


1

Kec. Kampar Kiri Meningkatnya fungsi ruangan sebagai tempat menjalankan tugas kedinasan & pelayanan



12 bulan

81.859.050

90.044.955


1

Kec. Kampar Kiri Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor

12 bulan Terlaksananya perbaikan dan perawatan peralatan kantor


12 bulan

4.840.000

5.324.000


1

Kec. Kampar Kiri Meningkatnya aktifitas ketatausahaan kantor

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan ATK (kertas, perangko, dll.)

12 bulan Lancarnya pelaksanaan tugastugas ketatausahaan

12 bulan

31.299.000

34.428.900


1

Kec. Kampar Kiri Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan belanja publikasi, dokumentasi, cetak dan penggandaan

12 bulan Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan masyarakat

12 bulan

10.257.500

11.283.250

1

Kec. Kampar Kiri

12 bulan

12 bulan

12 bulan

84.350.300

90.000.000


1

Kec. Kampar Kiri Meningkatnya sumber informasi dan 12referensi bulan Terpenuhinya kebutuhan bahan sebagai referensi bacaan dan bacaan surat kabar dan majalah peraturan perundang-undangan

12 bulan Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur

12 bulan

8.316.000

9.147.600


1

Kec. Kampar Kiri Meningkatnya pelayanan makanan dan minuman untuk mendukung kelancaran aktivitas kedinasan


12 bulan Lancarnya penyelenggaraan rapat koordinasi dan intern kantor

12 bulan

93.250.000

102.575.000


1

Kec. Kampar Kiri Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi


12 bulan Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan

12 bulan

6.220.000

6.842.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1

118.440.000

130.284.000

1

12 bulan Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan 12 bulan

12 bulan


Kec. Kampar Kiri Tersedianya pembiayaan rapat- 12 bulan Tersedianya belanja perjalanan rapat koordinasi dan konsultasi dinas dalam daerah Kec. Kampar Kiri 12 bulan

12 bulan

54.202.500

59.622.750

Penyediaan Jasa THL

1

Kec. Kampar Kiri

12 bulan

12 bulan

13.960.800

15.356.880

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan

5 -53

Jenis Keg 14

SKPD Penanggung jawab 15 KECAMATAN KAMPAR KIRI

No. 1 2

4

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan



5

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5


Target 7

100%

12 36.820.400 36.820.400

13 40.502.440 40.502.440

Kec. Kampar Kiri Terlaksananya penyusunan 1 laporan Tersedianya dokumen laporan Laporan Capaian Kinerja dan realisasi kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 laporan Tercapainya akuntabilitas kinerja SKPD

1 laporan

4.776.000 2.388.000

5.253.600

1

1

Kec. Kampar Kiri Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD

1 laporan Tercapainya akuntabilitas kinerja laporan keuangan

1 laporan

2.388.000

2.626.800

53.320.000

58.652.000

1

Kec. Kampar Kiri Terfasilitasinya penyelengga-

53.320.000

58.652.000

79.750.000

87.725.000

79.750.000

87.725.000

47.325.000

52.057.500

47.325.000

52.057.500

746.386.550

818.239.875


100%



100%

pelaksanaan festival budaya

Meningkatnya upaya

100%



1

Kec. Kampar Kiri Terlaksananya peran serta

100%

untuk MTQ tingkat kabupaten 7

Target 11

Kec. Kampar Kiri Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

100%


Pagu Indikatif Prakiraan Maju

1

100%


Target 9



6



100%


100%



1

Kec. Kampar Kiri Terlaksananya pembinaan dan 1 kegiatan Tersedianya belanja untuk pelatihan calon anggota


PASKIBRAKA


JUMLAH

5 -54


1 kegiatan

pelaksanaan tugas

Jenis Keg 14




1


1


2

3


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1

4

Lokasi 5


Target 7


Kec. Tapung Hilir Lancarnya pelayanan Jasa Komunikasi, Air dan listrik Kec. Tapung Hilir Meningkatnya fungsi ruangan sebagai tempat menjalankan tugas kedinasan & pelayanan Kec. Tapung Hilir Meningkatnya aktifitas ketatausahaan kantor Kec. Tapung Hilir Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan Tersedianya belanja telepon, air, listrik, dan internet 12 bulan Tersedianya honorarium clening service dan belanja peralatan kebersihan 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan ATK (perangko, maerai, dll) 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan belanja bendera, umbul-umbul, sependuk, percetakan dan penggandaan Kec. Tapung Hilir Tersedianya komponen listrik 12 bulan Tersedianya komponen listrik penerangan kantor penerangan kantor Kec. Tapung Hilir Meningkatnya sumber informasi 12 danbulan referensi Terpenuhinya kebutuhan bahan sebagai referensi bacaan dan bacaan surat kabar dan majalah Kec. Tapung Hilir Meningkatnya sumber informasi 12 danbulan referensi Terpenuhinya kebutuhan bahan sebagai referensi bacaan dan bacaan surat kabar dan majalah peraturan perundang-undangan Kec. Tapung Hilir Meningkatnya pelayanan 12 bulan makanan dan minuman untuk mendukung kelancaran aktivitas kedinasan Kec. Tapung Hilir Tersedianya jasa harian lepas 12 bulan

Kec. Tapung Hilir Terlaksananya kegiatan konsultasi, inspeksi, monitoring, dan lain-lain Kec. Tapung Hilir

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

Jenis Keg

12

13

14

12 bulan

322.592.955 7.800.000

354.852.251 8.580.000

12 bulan

34.908.830

38.399.713

Lancarnya pelaksanaan tugas 12 bulan tugas ketatausahaan Lancarnya pelaksanaan tugas- 12 bulan tugas kedinasan dan pelayanan masyarakat

25.314.550

27.846.005

11.859.975

13.045.973

Lancarnya urusan kedinasan dan pelayanan masyarakat Terciptanya kenyamanan bekerja

12 bulan

3.201.600

3.521.760

12 bulan

9.000.000

9.900.000

12 bulan

41.750.000

45.925.000

Jumlah makanan dan minuman 12 bulan yang tersedia dan memenuhi kebutuhan rapat dan tamu


12 bulan

20.780.000

22.858.000

Terpenuhinya kebutuhan jasa tenaga keamanan kantor

Keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja

12 bulan

66.528.000

73.180.800

Lancarnya pelaksanaan tugas- 12 bulan tugas kedinasan

78.050.000

85.855.000

23.400.000

25.740.000

100%

29.062.000 29.062.000

31.968.200 31.968.200

1 laporan

2.754.000 1.285.000

3.029.400 1.413.500

12 bulan 12 bulan

12 bulan


1

Kec. Tapung Hilir Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD

1

Kec. Tapung Hilir Terlaksananya penyusunan 1 laporan Tersedianya dokumen laporan 1 laporan Laporan Capaian Kinerja dan realisasi kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 - 55

Target 11

Prakiraan Maju

Tersedianya komponen listrik penerangan kantor Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur

12 bulan

12 bulan Tersedianya belanja perjalanan 12 bulan dinas ke luar daerah

100%

Pagu Indikatif



100%



SKPD Penanggung jawab 15 KECAMATAN TAPUNG HILIR

No. 1

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun

4


4

Lokasi 5


1

Kec. Tapung Hilir Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD

1

Kec. Tapung Hilir Terlaksananya peran serta

Target 7

1 laporan Tersedianya laporan keuangan 1 laporan akhir tahun 100%


Target 11


1 laporan

100%



100%

1

Kec. Tapung Hilir Terlaksananya pembinaan dan 1 kegiatan Tersedianya belanja untuk




PASKIBRAKA


1 kegiatan

1

Kec. Tapung Hilir Terfasilitasinya penyelengga-

Prakiraan Maju

Jenis Keg

12

13

14

1.469.000

1.615.900

82.407.450

90.648.195

82.407.450

90.648.195

39.490.000

43.439.000

39.490.000

43.439.000

72.364.800

79.601.280

72.364.800

79.601.280

548.671.205

603.538.326

pelaksanaan tugas

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Pagu Indikatif



6



5


100%


Tersedianya dana untuk pelaksanaan festival budaya

JUMLAH

5 - 56

100%

Meningkatnya upaya

100%





1


1


2


4

Lokasi 5


Target 7


Target 9



Prakiraan Maju

Jenis Keg

12

13

14

1

Kec. Tapung Hulu Lancarnya pelayanan Jasa Komunikasi, Air dan listrik



12 bulan

321.890.000 18.000.000

354.079.000 19.800.000


1



12 bulan

22.824.000

25.106.400


1

Kec. Tapung Hulu Meningkatnya fungsi ruangan sebagai tempat menjalankan tugas kedinasan & pelayanan Kec. Tapung Hulu Meningkatnya aktifitas ketatausahaan kantor

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan ATK (perangko, maerai, dll)

12 bulan Lancarnya pelaksanaan tugas 12 bulan tugas ketatausahaan

21.096.000

23.205.600


1

11.700.000

12.870.000


1

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan Lancarnya pelaksanaan tugas- 12 bulan belanja bendera, umbul-umbul, tugas kedinasan dan pelayanan sependuk, percetakan dan masyarakat penggandaan Kec. Tapung Hulu Meningkatnya sumber informasi dan referensi Terpenuhinya kebutuhan bahan 12 bulan Meningkatnya pengetahuan 12 bulan 12 bulan sebagai referensi bacaan dan dan wawasan aparatur bacaan surat kabar dan majalah

9.000.000

9.900.000


1

12 bulan

108.800.000

119.680.000


1

12 bulan

21.580.000

23.738.000


1

12 bulan

20.500.000

22.550.000


1


12 bulan Lancarnya pelaksanaan tugas- 12 bulan tugas kedinasan

84.090.000

92.499.000

Penyediaan jasa dokumentasi kantor

1

12 bulan

12 bulan

12 bulan

4.300.000

4.730.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pengadaan perlengkapan gedung kantor


Kec. Tapung Hulu Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Kec. Tapung Hulu Meningkatnya sumber informasi dan referensi Terpenuhinya kebutuhan bahan 12 bulan Meningkatnya pengetahuan 12 bulan sebagai referensi bacaan dan dan wawasan aparatur bacaan surat kabar dan majalah peraturan perundang-undangan Kec. Tapung Hulu Meningkatnya pelayanan 12 bulan Jumlah makanan dan minuman 12 bulan Lancarnya penyelenggaraan makanan dan minuman untuk yang tersedia dan memenuhi rapat koordinasi dan intern mendukung kelancaran dinas' kebutuhan rapat dan tamu kantor Kec. Tapung Hulu Tersedianya jasa harian lepas 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa 12 bulan Keamanan dan kenyamanan tenaga keamanan kantor lingkungan kerja Kec. Tapung Hulu Terlaksananya kegiatan konsultasi, inspeksi, monitoring, dan lain-lain Kec. Tapung Hulu

1

Kec. Tapung Hulu Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100%


100%


100%

72.624.000 40.000.000

79.886.400 44.000.000

1

Kec. Tapung Hulu Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

100%

Terpenuhinya kebutuhan untuk biaya jasa service, penggantian

100%


100%

32.624.000

35.886.400

5- 57

SKPD Penanggung jawab 15 KECAMATAN TAPUNG HULU

No. 1 3

3

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan


Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun

4

3 1

4

Lokasi 5 Kec. Tapung Hulu


Target 7 100%


Target 9 100%



12 17.680.000 17.680.000

Prakiraan Maju 13 19.448.000 19.448.000

1

1

Kec. Tapung Hulu

100%

100%

100%

3.378.000 1.689.000

3.715.800 1.857.900

1

Kec. Tapung Hulu

100%

100%

100%

1.689.000

1.857.900

88.798.750

97.678.625

1

Kec. Tapung Hulu

100%

100%

100%

88.798.750

97.678.625

62.629.250

68.892.175

1

Kec. Tapung Hulu

100%

100%

100%

62.629.250

68.892.175

567.000.000

604.252.000


5


PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah JUMLAH

5- 58

Jenis Keg 14




1


1


2

3

5



Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Jenis Keg

12

13

14

12 bulan

12 bulan

12 bulan

389.970.050 13.200.000

329.527.055 14.520.000


1

Kec. Tapung

12 bulan

12 bulan

12 bulan

18.654.400

20.519.840


1

Kec. Tapung

12 bulan

12 bulan

12 bulan

2.380.000

2.618.000


1

Kec. Tapung

12 bulan

12 bulan

12 bulan

26.092.850

28.702.135


1

Kec. Tapung

12 bulan

12 bulan

12 bulan

29.680.800

32.648.880


1

Kec. Tapung

12 bulan

12 bulan

12 bulan

10.800.000

11.880.000


1

Kec. Tapung

12 bulan

12 bulan

12 bulan

119.970.000

131.967.000


1

Kec. Tapung

12 bulan

12 bulan

12 bulan

33.384.000

36.722.400

1 1

Kec. Tapung Kec. Tapung

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

49.948.800

1

Kec. Tapung

100%

100%

100%

45.408.000 90.400.000 22.789.000 22.789.000

1

Kec. Tapung

100%

100%

100%

5.360.000 2.680.000

5.896.000 2.948.000

1

Kec. Tapung

100%

100%

100%

2.680.000

2.948.000

84.526.750

92.979.425

1

Kec. Tapung

100%

100%

100%

84.526.750

92.979.425

53.675.000

59.042.500

1

Kec. Tapung

100%

100%

100%

53.675.000

59.042.500

45.862.000

50.448.200

1

Kec. Tapung

100%

100%

100%

45.862.000

50.448.200

602.182.800

562.961.080

Penyediaan jasa tenaga harian lepas Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalamdaerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD



6

4


Kec. Tapung

Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten 5

3

Lokasi

1

Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun 4



5- 59

25.067.900 25.067.900

SKPD Penanggung jawab 15 KECAMATAN TAPUNG



1


1


2

3


4

Lokasi 5




Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Jenis Keg

12

13

14

1

Kec. KPR. Kiri

12 bulan

12 bulan

12 bulan

313.974.650 24.000.000

345.372.115 26.400.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

1

Kec. KPR. Kiri

12 bulan

12 bulan

12 bulan

31.066.000

34.172.600


1

Kec. KPR. Kiri

12 bulan

12 bulan

12 bulan

20.269.000

22.295.900


1

Kec. KPR. Kiri

12 bulan

12 bulan

12 bulan

4.300.000

4.730.000


1

Kec. KPR. Kiri

12 bulan

12 bulan

12 bulan

31.709.150


1

Kec. KPR. Kiri

12 bulan

12 bulan

12 bulan

10.906.500

34.880.065 0 11.997.150

Penyediaan komponen instlasi listrik/penerangan bangunan kantor

1

Kec. KPR. Kiri

12 bulan

12 bulan

12 bulan

6.000.000

6.600.000


1

Kec. KPR. Kiri

12 bulan

12 bulan

12 bulan

5.544.000

6.098.400


1

Kec. KPR. Kiri

12 bulan

12 bulan

12 bulan

27.950.000

30.745.000


1

Kec. KPR. Kiri

12 bulan

12 bulan

12 bulan

5.520.000

6.072.000

Penyediaan jasa tenaga lepas

1

Kec. KPR. Kiri

12 bulan

12 bulan

12 bulan

20.640.000

22.704.000


1

Kec. KPR. Kiri

12 bulan

12 bulan

12 bulan

102.670.000

112.937.000


1

Kec. KPR. Kiri

12 bulan

12 bulan

12 bulan

23.400.000

25.740.000

1 1

Kec. KPR. Kiri Kec. KPR. Kiri

100% 100%

100% 100%

100% 100%

8.720.000 6.520.000 2.200.000

9.592.000 7.172.000 2.420.000

1

Kec. KPR. Kiri

100%

100%

100%

6.924.800 3.008.800

7.617.280 3.309.680

1

Kec. KPR. Kiri

100%

100%

100%

3.916.000

4.307.600

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun

5- 60

SKPD Penanggung jawab 15 KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR

No. 1 4


4

5




1

Kec. KPR. Kiri

100%

100%

100%

1

Kec. KPR. Kiri

100%

100%

100%

1

Kec. KPR. Kiri

100%

100%

100%


6

3

Lokasi


5



5- 61

Pagu Indikatif 12

Prakiraan Maju

Jenis Keg

13

14

103.443.750

113.788.125

103.443.750

113.788.125

34.470.000

37.917.000

34.470.000

37.917.000

55.886.600

61.475.260

55.886.600

61.475.260

523.419.800

575.761.780




1


1


2

4.

5

Lokasi

3

4

5




Pagu Indikatif Prakiraan Maju 12

13

Kec. Gunung Sahilan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

309.974.500 8.400.000

338.386.950 9.240.000


1

Kec. Gunung Sahilan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

20.523.850

22.576.235

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1

Kec. Gunung Sahilan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

2.350.000


1

Kec. Gunung Sahilan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

30.233.150

33.256.465


1

Kec. Gunung Sahilan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

10.104.500

11.114.950


1

Kec. Gunung Sahilan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

3.600.000

3.960.000


1

Kec. Gunung Sahilan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

74.525.000

81.977.500


1

Kec. Gunung Sahilan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

31.130.000

34.243.000


1

Kec. Gunung Sahilan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

45.408.000

49.948.800


1

Kec. Gunung Sahilan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

83.700.000

92.070.000

1

Kec. Gunung Sahilan

100%

100%

100%

31.310.000 28.810.000

34.441.000 31.691.000

1

Kec. Gunung Sahilan

100%

100%

100%

2.500.000

2.750.000

1

Kec. Gunung Sahilan

100%

100%

100%

5.995.500 5.995.500

6.595.050 6.595.050

1

Kec. Gunung Sahilan

100%

100%

100%

18.200.000 18.200.000

20.020.000 20.020.000

94.587.500

104.046.250

1

Kec. Gunung Sahilan

100%

100%

100%

94.587.500

104.046.250

42.002.100

46.202.310

1

Kec. Gunung Sahilan

100%

100%

100%

42.002.100

46.202.310

502.069.600

549.691.560


PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang Undangan PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten

6

Sasaran Daerah

1

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3

Prioritas Daerah


5- 62

Jenis Keg 14

SKPD Penanggung jawab 15 KECAMATAN GUNUNG SAHILAN



1


1



4

Lokasi 5




Pagu Indikatif 12

Prakiraan Maju 13

1

Kec. KPR Kiri Hulu

12 bulan

12 bulan

12 bulan

414.396.700 6.000.000

455.836.370 6.600.000


1

Kec. KPR Kiri Hulu

12 bulan

12 bulan

12 bulan

79.991.000

87.990.100


1

Kec. KPR Kiri Hulu

12 bulan

12 bulan

12 bulan

1.400.000

1.540.000


1

Kec. KPR Kiri Hulu

12 bulan

12 bulan

12 bulan

33.751.600

37.126.760


1

Kec. KPR Kiri Hulu

12 bulan

12 bulan

12 bulan

11.017.500

12.119.250


1

Kec. KPR Kiri Hulu

12 bulan

12 bulan

12 bulan

1.471.200

1.618.320


1

Kec. KPR Kiri Hulu

12 bulan

12 bulan

12 bulan

4.752.000

5.227.200


1

Kec. KPR Kiri Hulu

12 bulan

12 bulan

12 bulan

58.120.000

63.932.000


1

Kec. KPR Kiri Hulu

12 bulan

12 bulan

12 bulan

28.640.000

31.504.000


1

Kec. KPR Kiri Hulu

12 bulan

12 bulan

12 bulan

37.118.400

40.830.240


1

Kec. KPR Kiri Hulu

12 bulan

12 bulan

12 bulan

116.000.000

127.600.000 39.748.500 51.063.747 35.530.000 15.533.747

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR

1

Kec. KPR Kiri Hulu

12 bulan

12 bulan

12 bulan

2

1 1

Kec. KPR Kiri Hulu Kec. KPR Kiri Hulu

100% 100%

100% 100%

100% 100%

3

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM

36.135.000 46.421.588 32.300.000 14.121.588

1

Kec. KPR Kiri Hulu

100%

100%

100%

5.569.000 1.901.200

6.125.900 2.091.320

1

Kec. KPR Kiri Hulu

100%

100%

100%

3.667.800

4.034.580

75.950.000

83.545.000

1

Kec. KPR Kiri Hulu

100%

100%

100%

75.950.000

83.545.000

26.900.000

29.590.000

1

Kec. KPR Kiri Hulu

100%

100%

100%

26.900.000

29.590.000

65.146.000

71.660.600

1

Kec. KPR Kiri Hulu

100%

100%

100%

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 4


5


5


5- 63

65.146.000

71.660.600

634.383.288

668.231.617

Jenis Keg 14

SKPD Penanggung jawab 15 KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU



1


1


2

3


4

Lokasi 5

Hasil Program Tolak Ukur Target 6

7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8

9

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10

11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Jenis Keg

12

13

14

1

Kec. Kpr Kiri Tengah

12 bulan

12 bulan

12 bulan

334.137.600 11.318.000

354.351.360 12.449.800


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

30.756.000

33.831.600


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

1.800.000

1.980.000


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

28.779.600

31.657.560


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

14.694.000

16.163.400


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

12.000.000

13.200.000


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

4.500.000

4.950.000


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

58.150.000

63.965.000


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

24.190.000

26.609.000

Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor

1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

3.050.000

3.355.000


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

108.400.000

119.240.000


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

36.500.000

40.150.000

1


100%

100%

100%

39.531.000 1.400.000

43.484.100 1.540.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1


100%

100%

100%

9.500.000

10.450.000


1


100%

100%

100%

28.631.000

31.494.100

1


100%

100%

100%

5.819.000 2.897.000

6.400.900 3.186.700

1


100%

100%

100%

2.922.000

3.214.200

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

5- 64

SKPD Penanggung jawab 15 KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH


No.


1 4

2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Bimbingan Teknis Peraturan Perundang Undangan

5

6


4

5


7


9


11

Prakiraan Maju

1


100%

100%

100%

1


100%

100%

100%

24.800.000 24.800.000

27.280.000 27.280.000

100.114.500

110.125.950

1


100%

100%

100%

100.114.500

110.125.950

60.773.900

66.851.290

1


100%

100%

100%

60.773.900

66.851.290

583.056.000

628.161.600


Pagu Indikatif 12 17.880.000 17.880.000


7

3

Lokasi

JUMLAH

5- 65

13 19.668.000 19.668.000

Jenis Keg


14

15



1


1


2


5


7


9


11


13

1

Kec. XIII KK

12 bulan

12 bulan

12 bulan

256.140.405 11.500.000

242.272.146 12.650.000


1

Kec. XIII KK

12 bulan

12 bulan

12 bulan

30.569.100

33.626.010


1

Kec. XIII KK

12 bulan

12 bulan

12 bulan

5.440.500

5.984.550


1

Kec. XIII KK

12 bulan

12 bulan

12 bulan

32.769.485

36.046.434


1

Kec. XIII KK

12 bulan

12 bulan

12 bulan

11.451.400

12.596.540


1

Kec. XIII KK

12 bulan

12 bulan

12 bulan

4.386.420

4.825.062

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

1

Kec. XIII KK

12 bulan

12 bulan

12 bulan

16.780.000

18.458.000


1

Kec. XIII KK

12 bulan

12 bulan

12 bulan

8.500.000

9.350.000


1

Kec. XIII KK

12 bulan

12 bulan

12 bulan

35.962.500

39.558.750


1

Kec. XIII KK

12 bulan

12 bulan

12 bulan

8.300.000

9.130.000


1

Kec. XIII KK

12 bulan

12 bulan

12 bulan

24.768.000

27.244.800

1 1

Kec. XIII KK Kec. XIII KK

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

1

Kec. XIII KK

100%

100%

100%

46.600.000 19.113.000 71.439.000 31.939.000

51.260.000 21.024.300 78.582.900 35.132.900

1

Kec. XIII KK

100%

100%

100%

39.500.000

43.450.000

1

Kec. XIII KK

100%

100%

100%

5.890.000 2.945.000

6.479.000 3.239.500

1

Kec. XIII KK

100%

100%

100%

2.945.000

3.239.500

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Penataan Halaman Kantor

3

3

Lokasi

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun

5- 66

Jenis Keg 14

SKPD Penanggung jawab 15 KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

No. 1 4


4

5


7


9


11

1

Kec. XIII KK

100%

100%

100%

1

Kec. XIII KK

100%

100%

100%

1

Kec. XIII KK

100%

100%

100%


6

3

Lokasi


5


PROGRAM PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER Pelatihan dan pembinaan calon anggota PASKIBRAKA JUMLAH

5- 67


13

94.342.000

103.776.200

94.342.000

103.776.200

53.128.000

58.440.800

53.128.000

58.440.800

41.100.000

45.210.000

41.100.000

45.210.000

522.039.405

534.761.046

Jenis Keg


14

15



1


1


2

3

4

4

5




Pagu Indikatif

Lokasi

Jenis Keg

12

13

14

Kec. Perhentian Raja

12 bulan

12 bulan

12 bulan

249.608.780 10.200.000

274.569.658 11.220.000


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

17.959.400

19.755.340


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

2.000.000

2.200.000


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

17.614.380

19.375.818


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

8.265.000

9.091.500


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

6.600.000

7.260.000


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

44.170.000

48.587.000


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

62.520.000

68.772.000

1 1

Kec. Perhentian Raja Kec. Perhentian Raja

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

1


100%

100%

100%

60.480.000 19.800.000 28.697.500 28.697.500

66.528.000 21.780.000 31.567.250 31.567.250

1 1

Kec. Perhentian Raja Kec. Perhentian Raja

100% 100%

100% 100%

100% 100%

7.763.500 3.920.000 3.843.500

8.539.850 4.312.000 4.227.850

106.147.000

116.761.700

1


100%

100%

100%

106.147.000

116.761.700

22.700.000

24.970.000

1


100%

100%

100%

22.700.000

24.970.000

70.765.000

77.841.500

1


100%

100%

100%

70.765.000 485.681.780

77.841.500 534.249.958

Penyediaan jasa tenaga harian lepas Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSTRA KURIKULER Pelatihan dan pembinaan calon anggota PASKIBRAKA

6

3

Lokasi

1




5- 68

SKPD Penanggung jawab 15 KECAMATAN PERHENTIAN RAJA



1


1


2

3

5



Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Jenis Keg

12

13

14

12 bulan

12 bulan

12 bulan

233.290.970 17.292.000

256.620.067 19.021.200


1

Kec. Rumbio Jaya

12 bulan

12 bulan

12 bulan

32.575.900

35.833.490


1

Kec. Rumbio Jaya

12 bulan

12 bulan

12 bulan

9.075.000

9.982.500


1

Kec. Rumbio Jaya

12 bulan

12 bulan

12 bulan

23.899.675

26.289.643


1

Kec. Rumbio Jaya

12 bulan

12 bulan

12 bulan

8.436.395

9.280.035


1

Kec. Rumbio Jaya

12 bulan

12 bulan

12 bulan

5.412.000

5.953.200


1

Kec. Rumbio Jaya

12 bulan

12 bulan

12 bulan

40.865.000

44.951.500


1

Kec. Rumbio Jaya

12 bulan

12 bulan

12 bulan

72.010.000

79.211.000


1

Kec. Rumbio Jaya

12 bulan

12 bulan

12 bulan

23.725.000

26.097.500


1

Kec. Rumbio Jaya

100%

100%

100%

30.194.000 30.194.000

33.213.400 33.213.400


1

Kec. Rumbio Jaya

100%

100%

100%

6.867.000 3.133.500

7.553.700 3.446.850

1

Kec. Rumbio Jaya

100%

100%

100%

3.733.500

4.106.850

109.213.500

120.134.850

1

Kec. Rumbio Jaya

100%

100%

100%

109.213.500

120.134.850

25.900.000

28.490.000

1

Kec. Rumbio Jaya

100%

100%

100%

25.900.000

28.490.000

59.464.000

65.410.400

1

Kec. Rumbio Jaya

100%

100%

100%

59.464.000

65.410.400

464.929.470

511.422.417



6

4


Kec. Rumbio Jaya


3

Lokasi

1




5- 69

SKPD Penanggung jawab 15 KECAMATAN RUMBIO JAYA



1


1


2

3

5



Pagu Indikatif 12

Prakiraan Maju 13

12 bulan

12 bulan

12 bulan

288.286.000 11.400.000

317.114.600 12.540.000


1

Kec. Kampar Utara

12 bulan

12 bulan

12 bulan

22.754.700

25.030.170


1

Kec. Kampar Utara

12 bulan

12 bulan

12 bulan

7.800.000

8.580.000


1

Kec. Kampar Utara

12 bulan

12 bulan

12 bulan

24.237.400

26.661.140


1

Kec. Kampar Utara

12 bulan

12 bulan

12 bulan

15.290.900

16.819.990


1

Kec. Kampar Utara

12 bulan

12 bulan

12 bulan

8.050.000

8.855.000


1

Kec. Kampar Utara

12 bulan

12 bulan

12 bulan

40.475.000

44.522.500


1

Kec. Kampar Utara

12 bulan

12 bulan

12 bulan

89.230.000

98.153.000

1

Kec. Kampar Utara

12 bulan

12 bulan

12 bulan

1

Kec. Kampar Utara

100%

100%

100%

69.048.000 33.057.800 33.057.800

75.952.800 36.363.580 36.363.580

1

Kec. Kampar Utara

100%

100%

100%

8.318.800 4.159.400

9.150.680 4.575.340

1

Kec. Kampar Utara

100%

100%

100%

4.159.400

4.575.340

82.430.000

90.673.000

1

Kec. Kampar Utara

100%

100%

100%

82.430.000

90.673.000

26.382.500

29.020.750

1

Kec. Kampar Utara

100%

100%

100%

26.382.500

29.020.750

49.015.000

53.916.500

1

Kec. Kampar Utara

100%

100%

100%

49.015.000 487.490.100

53.916.500 536.239.110

Penyediaan jasa tenaga harian lepas PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD



6

4


Kec. Kampar Utara


3

Lokasi

1




5- 70

Jenis Keg 14

SKPD Penanggung jawab 15 KECAMATAN KAMPAR UTARA



1


1


2

2

3

4

5




Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Jenis Keg

12

13

14

Kec. Salo

12 bulan

12 bulan

12 bulan

376.165.200 14.400.000

413.781.720 15.840.000


1

Kec. Salo

12 bulan

12 bulan

12 bulan

63.294.600

69.624.060


1

Kec. Salo

12 bulan

12 bulan

12 bulan

4.700.000

5.170.000


1

Kec. Salo

12 bulan

12 bulan

12 bulan

36.083.000

39.691.300


1

Kec. Salo

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12.768.600

14.045.460


1

Kec. Salo

12 bulan

12 bulan

12 bulan

19.065.000

20.971.500


1

Kec. Salo

12 bulan

12 bulan

12 bulan

9.125.000

10.037.500


1

Kec. Salo

12 bulan

12 bulan

12 bulan

53.751.000

59.126.100


1

Kec. Salo

12 bulan

12 bulan

12 bulan

11.926.000

13.118.600


1

Kec. Salo

12 bulan

12 bulan

12 bulan

49.632.000

54.595.200


1

Kec. Salo

12 bulan

12 bulan

12 bulan

47.450.000

52.195.000

1

Kec. Salo

12 bulan

12 bulan

12 bulan

1

Kec. Salo

100%

100%

100%

53.970.000 29.398.000 29.398.000

59.367.000 32.337.800 32.337.800

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan

1

Kec. Salo

100%

100%

100%

17.250.000 17.250.000

18.975.000 18.975.000


1

Kec. Salo

100%

100%

100%

11.679.400 5.840.000

12.847.340 6.424.000

1

Kec. Salo

100%

100%

100%

5.839.400

6.423.340

92.870.000

102.157.000

1

Kec. Salo

100%

100%

100%

92.870.000

102.157.000

49.020.000

53.922.000

1

Kec. Salo

100%

100%

100%

49.020.000

53.922.000

576.382.600

627.893.200

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan


5

3

Lokasi

1




5- 71

SKPD Penanggung jawab 15 KECAMATAN SALO



1


1


2

3

3

4

5




Pagu Indikatif 12

Prakiraan Maju 13

354.881.400

387.069.540

1

Kec. BKN Kota

12 bulan

12 bulan

12 bulan

3.000.000

3.300.000


1

Kec. BKN Kota

12 bulan

12 bulan

12 bulan

40.629.600

44.692.560


1

Kec. BKN Kota

12 bulan

12 bulan

12 bulan

20.285.850

22.314.435


1

Kec. BKN Kota

12 bulan

12 bulan

12 bulan

4.950.000

5.445.000


1

Kec. BKN Kota

12 bulan

12 bulan

12 bulan

37.230.450

40.953.495


1

Kec. BKN Kota

12 bulan

12 bulan

12 bulan

18.543.500

20.397.850


1

Kec. BKN Kota

12 bulan

12 bulan

12 bulan

9.415.000

10.356.500


1

Kec. BKN Kota

12 bulan

12 bulan

12 bulan

13.080.000

14.388.000


1

Kec. BKN Kota

12 bulan

12 bulan

12 bulan

83.920.000

92.312.000


1

Kec. BKN Kota

12 bulan

12 bulan

12 bulan

33.232.000

36.555.200

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kdalam daerah

1

Kec. BKN Kota

12 bulan

12 bulan

12 bulan

66.870.000

73.557.000


1

Kec. BKN Kota

12 bulan

12 bulan

12 bulan

23.725.000

26.097.500

1 1

Kec. BKN Kota Kec. BKN Kota

100% 100%

100% 100%

100% 100%

1

Kec. Bangkinang

100%

100%

100%

55.866.100 34.116.100 21.750.000 18.200.000 18.200.000

61.452.710 37.527.710 23.925.000 20.020.000 20.020.000

1

Kec. BKN Kota

100%

100%

100%

10.076.000 4.438.000

11.083.600 4.881.800

1

Kec. BKN Kota

100%

100%

100%

5.638.000

6.201.800

97.462.300

107.208.530

1

Kec. BKN Kota

100%

100%

100%

97.462.300

107.208.530

45.484.500

50.032.950

1

Kec. BKN Kota

100%

100%

100%

45.484.500

50.032.950

581.970.300

616.847.330

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD


5

3

Lokasi

Penyediaan jasa surat menyurat




5- 72

Jenis Keg 14

SKPD Penanggung jawab 15 KECAMATAN BANGKINANG KOTA



1


1


2 3 3

3

4

5




Pagu Indikatif 12

Perkiraan Maju 13

12 bulan

12 bulan

12 bulan

466.752.457 8.400.000

513.427.703 9.240.000


1

Kec. Bangkinang

12 bulan

12 bulan

12 bulan

32.557.600

35.813.360


1

Kec. Bangkinang

12 bulan

12 bulan

12 bulan

1.400.000

1.540.000


1

Kec. Bangkinang

12 bulan

12 bulan

12 bulan

42.084.100

46.292.510


1

Kec. Bangkinang

12 bulan

12 bulan

12 bulan

17.362.300

19.098.530


1

Kec. Bangkinang

12 bulan

12 bulan

12 bulan

40.233.457

44.256.803


1

Kec. Bangkinang

12 bulan

12 bulan

12 bulan

9.060.000

9.966.000


1

Kec. Bangkinang

12 bulan

12 bulan

12 bulan

75.492.000

83.041.200


1

Kec. Bangkinang

12 bulan

12 bulan

12 bulan

23.252.000

25.577.200


1

Kec. Bangkinang

12 bulan

12 bulan

12 bulan

119.856.000

131.841.600


1

Kec. Bangkinang

12 bulan

12 bulan

12 bulan

73.330.000

80.663.000


1

Kec. Bangkinang

12 bulan

12 bulan

12 bulan

23.725.000

26.097.500


1

Kec. Bangkinang

100%

100%

100%

32.175.000 32.175.000

35.392.500 35.392.500


1

Kec. Bangkinang

100%

100%

100%

22.950.000 22.950.000

25.245.000 25.245.000


1

Kec. Bangkinang

100%

100%

100%

5.000.000 2.500.000

5.500.000 2.750.000

1

Kec. Bangkinang

100%

100%

100%

2.500.000

2.750.000

94.510.000

103.961.000

1

Kec. Bangkinang

100%

100%

100%

94.510.000

103.961.000

38.024.000

41.826.400

1

Kec. Bangkinang

100%

100%

100%

38.024.000

41.826.400

45.449.500

49.994.450

1

Kec. Bangkinang

100%

100%

100%


PROGRAM PENGEMBANGAN EKSTRAKULIKULER Pelatihan dan Pembinaan Paskibraka

6

Lokasi

Kec. Bangkinang


Sasaran Daerah

1


Prioritas Daerah


5 - 73

45.449.500

49.994.450

704.860.957

775.347.053

Jenis Keg 14

SKPD Penanggung jawab 15 KECAMATAN BANGKINANG

- Mengoptimalkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

No.

1

1



2 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN URUSAN WAJIB PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Target

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

6

7

8

9

10

11

12

13

308.204.650

339.025.115

12 bulan

18.600.000

20.460.000


1

Kec. Kuok

12 bulan

12 bulan

12 bulan

50.800.000

55.880.000

Kec. Kuok

12 bulan

12 bulan

12 bulan

13.432.500

14.775.750

Kec. Kuok

12 bulan

12 bulan

12 bulan

17.748.850

Kec. Kuok

12 bulan

12 bulan

12 bulan

3.717.000

4.088.700

Kec. Kuok

12 bulan

12 bulan

12 bulan

3.453.300

3.798.630

12 bulan

12 bulan

4.500.000

4.950.000

1 1 1

19.523.735

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 1

Kec. Kuok

12 bulan

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1

Kec. Kuok

12 bulan

12 bulan

12 bulan

64.780.000

71.258.000

1

Kec. Kuok

12 bulan

12 bulan

12 bulan

22.580.000

24.838.000

1

Kec. Kuok

12 bulan

12 bulan

12 bulan

45.408.000

49.948.800

Kec. Kuok

12 bulan

12 bulan

12 bulan

63.185.000 58.074.000

69.503.500 63.881.400

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1

Kec. Kuok

100%

100%

100%

28.000.000

30.800.000

1

Kec. Kuok

100%

100%

100%

30.074.000

33.081.400

6.000.000

6.600.000

Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD

1

Kec. Kuok

100%

100%

100%

3.000.000

3.300.000


1

Kec. Kuok

100%

100%

100%

3.000.000

3.300.000

50.740.000

55.814.000

50.740.000

55.814.000


Kec. Kuok

100%

100%

100%

102.487.600

112.736.360

1

Kec. Kuok

100%

100%

100%

102.487.600 55.727.000

112.736.360 61.299.700

1

Kec. Kuok

100%

100%

100%

56.063.200 581.233.250

61.669.520 639.356.575

1

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah JUMLAH

5- 74


12 bulan


5

Tolak Ukur

Jenis Pagu Indikatif Prakiraan Maju Kegiatan

12 bulan


4

Hasil Kegiatan

Kec. Kuok


5

5

Keluaran Kegiatan

1


3

4

Hasil Program



2

3

Indikator Kinerja Lokasi

14

15 KECAMATAN KUOK



1


1


2 3 3

5



Pagu Indikatif

Perkiraan Maju

Jenis Keg

12

13

14

12 bulan

12 bulan

12 bulan

229.358.400 6.600.000

252.294.240 7.260.000


1

Kec. Koto Kampar Hulu

12 bulan

12 bulan

12 bulan

35.838.100

39.421.910


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

24.198.000

26.617.800


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

7.924.000

8.716.400

Penyediaan komponen listrik

1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

5.803.300

6.383.630


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

3.350.000

3.685.000


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

9.000.000

9.900.000


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

54.950.000

60.445.000


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

5.870.000

6.457.000


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

1.750.000

1.925.000


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

50.350.000

55.385.000


1


12 bulan

12 bulan

12 bulan

23.725.000

26.097.500


1


100%

100%

100%

32.298.000 32.298.000

35.527.800 35.527.800


1


100%

100%

100%

17.880.000 17.880.000

19.668.000 19.668.000


1


100%

100%

100%

5.736.800 3.475.000

6.310.480 3.822.500

1


100%

100%

100%

2.261.800

2.487.980

96.130.000

105.743.000

1


100%

100%

100%

96.130.000

105.743.000

34.550.000

38.005.000

1


100%

100%

100%

34.550.000

38.005.000

60.060.000

66.066.000

60.060.000

66.066.000

476.013.200

523.614.520



5

4




3

Lokasi

1




1


100%

JUMLAH

5-75

100%

100%

SKPD Penanggung jawab 15 KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

5.2. MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN - Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Sumber-Sumber PAD No.


1

2

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5



Target 7


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

PERENCANAAN PEMBANGUNAN URUSAN WAJIB 1

2


2

Kab. Kampar


20%


20%


20%

2.465.191.288 205.107.588

2.711.710.417 225.618.347

1


2

Kab. Kampar


20%


20%


20%

408.944.000

449.838.400

1


2

Kab. Kampar


20%


20%


20%

121.747.000

133.921.700

1


2

Kab. Kampar


20%


20%


20%

185.000.000

203.500.000

1


2

Kab. Kampar


20%


20%


20%

152.495.700

167.745.270

1


2

Kab. Kampar


20%


20%


20%

21.103.000

23.213.300

1


2

Kab. Kampar


20%


20%


20%

79.000.000

86.900.000

1


2

Kab. Kampar

Meningkatnya sumber informasi dan20% referensiTerpenuhinya kebutuhan bahan sebagai referensi bacaan dan bacaan, peraturan perundangperaturan perundang-undangan undangan dan surat kabar

20%


20%

66.000.000

72.600.000

1


2

Kab. Kampar


20%


20%


20%

127.450.000

140.195.000

1


2

Kab. Kampar


20%


20%


100%

665.912.000

732.503.200

1


2


20%


20%


20%

432.432.000

475.675.200

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pengadaan perlengkapan gedung kantor


2

2

Kab. Kampar

Meningkatnya aktivitas operasional kantor Mempertahankan kondisi dan

2 kegiatan Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas 1 gedung Terawatnya gedung kantor

5 - 76

2 kegiatan


2 kegiatan

497.830.100 0

547.613.110 -

1

1 gedung


1 gedung

131.694.100

144.863.510

1

SKPD Penanggung jawab 15 BAPPEDA

No.


1

3

2

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5


2

PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

2

Kab. Kampar

Hasil Program Tolak Ukur 6 fungsi gedung sebagai sarana kegiatan perkantoran

Target 7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 agar dapat berfungsi guna menunjang pelaksanaan tugas


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14


9 unit


9 unit


9 unit

366.136.000

402.749.600

1

Meningkatnya SDM pegawai

100%

Terlaksananya bimtek imple ntasi peraturan perundang

100%

Menikatnya kemampuan SDM aparatur

100%

414.668.820 204.332.000

456.135.702 224.765.200

1

PNS

Meningkatnya kinerja aparatur perencana

PNS

210.336.820

231.370.502

130.540.700 123.575.000

143.594.770

1 dokumen

135.932.500

1

1 dokumen

6.965.700

7.662.270

1

490.975.500 281.025.000

540.073.050

1 dokumen

1 dokumen

209.950.500

undangan Peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana

4

2

Kab. Kampar

Terlaksananya Bimtek teknis aparat perencana

PNS

Meningkatnya pengetahuan teknis aparatur perencana

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi

2

Kab. Kampar

Kinerja SKPD


1 dokumen Tersedianya dokumen laporan 1 dokumen Tercapainya akuntabilitas


realisasi kinerja SKPD (Renja

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Bappeda 2014, Pengukuran

kinerja SKPD

Kinerja, Penja, RKT dan Lakip 2013) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 5

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI Pengembangan website dan sistem informasi perencanaan

Kab. Kampar


2

Kab. Kampar

Terlaksananya pengembangan 1 dokumen Tersedianya website dan

berbasis LAN

pemutakhiran jaringan jalan Kabupaten berbasis spasial

2 Kab. Kampar

6

1 dokumen Tersedianya dokuman laporan 1 dokumen Tercapainya akuntabilitas keuangan akhir tahun kinerja laporan keuangan

2

website dan sistem informasi

sistim informasi perencanaan

perencanaan berbasis LAN

berbasis LAN

Terlaksananya pemutakhiran jaringan jalan Kabupaten berbasis spasial

1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan doku-

1 dokumen Tersedianya data update jaringan jalan

Terpenuhinya kebutuhan informasi pembangunan

Kab. Kampar 2

Peningkatan Koordinasi Rencana dan Penerapan Penataan Ruang

Terlaksananya pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan Korupsi Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Rencana dan Penerapan Penataan Ruang

1 keg

persentase pelaksanaan Rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi (RAD-PPK) Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Rencana dan Penerapan Penataan Ruang

5 - 77

1

100%

Terpenuhinya pelaksanaan Rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi (RAD-PPK) Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Rencana dan Penerapan Penataan Ruang

1 230.945.550

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan, fasilitasi, evaluasi rencana aksi daerah pencegahan pemberantasan korupsi (RAD-PPK)

309.127.500

men & informasi pembangunan

100%

1.072.553.888

1.179.809.277

300.000.000

330.000.000

308.742.000

339.616.200


Sasaran Daerah

Lokasi

4

5

No.


Prioritas

1

2 Koordinasi pelaksanaan program penguatan kelembagaan air minum

3 2

Penyusunan RPI2JM Keciptakaryaan

2

Terlaksananya Penyusunan RPI2JM Keciptakaryaan

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Keciptakaryaan

2

Terlaksananya koordinasi lintas sektoral perumahan dan Keciptakaryaan

Peningkatan koordinasi rencana penerapan penataan ruang

2

Meningkatnya koordinasi rencana penerapan penataan

7

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan SE dan Verifikasi RKA– SKPD Kab. Kampar Tahun 2014

Evaluasi dan strategi peningkatan indeks pembangunan manusia pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah

2

Kab. Kampar

2 2

Kab. Kampar

Hasil Program Tolak Ukur 6 Terlaksananya koordinasi pelaksanaan program penguatan kelembagaan air minum

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 Tersedianya air minum yang 1 tahun layak bagi masyarakat

Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10 Meningkatnya pelayanan kemasyarakatan

100%

Persentase hasil Penyusunan RPIJM Keciptakaryaan

100%

Persentase hasil penyusunan RPIJM Keciptakaryaan

1 tahun

Tersedianya perumahan dan kawasan pemukiman yang layak

1 tahun

Meningkatnya pelayanan kemasyarakatan

Target 7 1 tahun

Target 11 1 tahun

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

198.913.038

218.804.342

100%

160.320.850

176.352.935

1 tahun

104.578.000

115.035.800

1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan

1 dokumen

0

-

Terlaksananya penyusunan SE 1 dokumen Tersedianya dokumen SE & dan verifikasi RKA-SKPD 2014 verivikasi RKA-SKPD 2014


1 dokumen

3.850.526.550 255.055.000

4.289.702.172 235.000.000

Terlaksananya evaluasi indeks pembangunan manusia Kab. Kampar

Terpenuhinya kebutuhan 1 dokumen dokumen & informasi pembangunan

331.611.000

235.000.000

1 dokumen Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi

1 dokumen

Terlaksananya monev, dan

1 dokumen Tersedianya laporan


1 dokumen

572.285.600

858.969.727

1 dokumen Tersedianya dokumen rencana tata ruang daerah

pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan

monitoring dan evaluasi

1

1


Penyusunan rancangan awal RKPD

2

Kab. Kampar

Terlaksananya penyusunan rancangan awal RKPD

100%

Tersedianya dokumen rancangan awal RKPD

1 dok

Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan

1 dok

366.677.500

403.345.250

Penyusunan RKPD `

2

Kab. Kampar

Terlaksananya penyusunan RKPD 2015 dan Musrenbang

100%

Dokumen RKPD 2015 dan pelaksanaan Musrenbang

100%


100%

895.073.000

984.580.300

1

Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

2

Kab. Kampar

Terlaksananya pembangunan 3 dokumen PPSP dan EHRA serta perencanaan teknis dan manajemen persampahan

3 dokumen

191.150.000

210.265.000

1

Penyusunan evaluasi kinerja pembangunan daerah Kab. Kampar 2012-2016

2

Kab. Kampar

Terlaksananya evaluasi 1 dokumen Tersedianya laporan evaluasi kinerja Pembangunan Daerah


418.800.000

460.680.000

1

Evaluasi Pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan

2

Kab. Kampar

Terlaksananya evaluasi pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan


225.525.000

248.077.500

1

Tersedianya buku putih SSK, EHRA, dan dokumen perencanaan tetknis dan manajemen persampahan

1 dokumen Tersedianya laporan evaluasi

5 - 78



No.


1

2 Penyusunan evaluasi BUMDES

Prioritas 3 2

Koordinasi pelaksanaan pusat teknologi pendidikan terpadu wirausha Kampar Madani

Sasaran Daerah 4


Kab. Kampar 2

8

Pemantapan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan

2

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang keciptakaryaan

2

Verifikasi Renja - SKPD Kabupaten Kampar

2

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pusat teknologi pendidikan terpadu wirausaha Kampar Madani

1 keg

Persentase pelaksanaan pusat teknologi pendidikan terpadu wirausha Kampar Madani

100%

Terpenuhinya koordinasi pelaksanaan pusat teknologi pendidikan terpadu wirausaha Kampar Madani

Target 11 1 dokumen

100%

Terlaksananya pemantapan dan evaluasi pembangunan bidang perhubungan

1 keg

Jumlah dokumen Pemantapan perencanaan pembangunan bidang perhubungan

1 dok


1 dok

Terlaksanya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang keciptakaryaan

1 keg

Jumlah dokumen Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang keciptakaryaan

1 dok


1 dok

Kab. Kampar

Terlaksananya verifikasi RenjaSKPD Kabupaten Kampar

100%

Jumlah Renja SKPD Kabuapten Kampar

2

Kab. Kampar

Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

100%

2

Kab. Kampar

Terlaksananya penyusunan KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan

4 dok

2

Kab. Kampar

Terlaksananya penyusunan dan perhitungan Pembangunan Ekonomi

1 dokumen Tersedianya dokumen Pembangunan Ekonomi

Terlaksananya pemantapan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)

1 dokumen Tersedianya dokumen TKPK

Jenis Keg 1/2/3

Prakiraan Maju 2016

Pagu Indikatif 12 247.855.000

-

106.886.450

0

13 272.640.500

14 1

-

1

117.575.095

-

56 SKPD

Terpenuhi renja SKPD yang konsisten dengan RKPD

56 SKPD

Jumlah laporan pengendalian dan Evaluasi

1 dok

Terpenuhinya perencanaan pembangunan yang sesuai dengan realiasi

100%

0

-

Tersedianya dokumen KUAPPAS dan KUA-PPAS perubahan

4 dok


4 dok

300.000.000 300.000.000

330.000.000 330.000.000


1 dokumen

325.000.000 325.000.000

357.500.000 357.500.000


1 dokumen

709.121.000 322.281.000

780.033.100 354.509.100

239.608.000

263.568.800

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan KUA - PPAS APBD & KUA-PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar

9

Kab. Kampar

Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur 6 7 8 9 10 Terlaksananya penyusunan 1 dokumen Tersedianya dokumen 1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokuevaluasi BUMDES Evaluasi BUMDES men & informasi pembangunan

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Penyusunan dan Perhitungan Pembangunan Ekonomi

10 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN BUDAYA Pemantapan Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kab. Kampar

2

5 - 79


No. 1

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosbud

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

Hasil Program Tolak Ukur 6 Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosbud

2


Target 7 11 SKPD

Jumlah SKPD bidang sosial dan budaya

11 SKPD

Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10 Terpenuhinya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosbud.


Prakiraan Maju 2016

12 135.029.000

13 148.531.900

Jenis Keg 1/2/3 14

100%

Koordinasi pencapaian target MDGS

2

Terlaksananya koordinasi pencapaian target MDGS

100%

Tersedianya dokumen pencapaian target MDGS

100%


100%

176.811.000

194.492.100

Koordinasi perencanaan pendidikan Kab. Kampar (PAUD, TK, SMP, SMA/SMK) negeri dan swasta di Kab. Kampar

2

Terlaksananya koordinasi pendidikan Kab. Kampar

100%

Jumlah dokumen perencanaan pendidikan Kab. Kampar (PAUD, TK, SMP, SMA/SMK) negeri dan swasta di Kab. Kampar

1 dok


100%

75.000.000

82.500.000

2

Terlaksananya koordinasi 1 dokumen Tersedianya dokumen perenpenyusunan perencanaan canaan dan pengendalian dan pengendalian pembangupembangunan bidang SDA nan bidang SDA

556.143.175 240.943.175

936.757.493 265.037.493

11 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SDA Koordinasi penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang SDA

Penyusunan Dokumen rencana pengembangan ekowisata

Pemetaan kawasan hutan larangan adat kenegrian rumbio dan hutan wisata buluh cina 12 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN Koordinasi kerjasama dengan dunia usaha CSR

Koordinasi Kerjasama Daerah Perbatasan

13 PROG. PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH Penyusunan dan Perhitungan PDRB Kab.Kampar


1 dokumen

Tersedianya dokumen pengembagan ekowisata Terlaksananya pemetaan kawasan hutan larangan adat kenegerian rumbio dan hutan wisata buluh cina

2

2

Terlaksananya koodinasi kerjasama dengan dunia usaha CSR

2

Terlaksananya koordinasi kerjasama daerah perbatasan

-

1 dok

Terpetanya kawasan hutan larangan adat kenegerian rumbio dan hutan wisata buluh cina

1 dokumen Tersedianya dokumen kerja sama dunia usaha CSR

100%

Jumlah Kab/Kota Kerjasama Daerah Perbatasan

1 dok



6Kab/kota, Jumlah Kab/Kota Kerjasama Dunia Usaha Daerah Perbatasan

325.000.000

1 dok

1 dokumen

6Kab/kota, Dunia

315.200.000

346.720.000

373.306.000 0

410.636.600

373.306.000

410.636.600

2

Kab. Kampar

Terlaksananya penyusunan dan perhitungan PDRB

1 dokumen Tersedianya dokumen PDRB


1 dokumen

1.199.678.463 0

1.376.018.493 115.311.026

1

Pengadaan Data Informasi Buku Kampar Dalam Angka

2

Kab. Kampar

Terlaksananya penyusunan dan publikasi Kampar Dalam Angka

1 dokumen Tersedianya dokumen Kampar Dalam Angka


1 dokumen

317.679.838

310.862.829

1

Penyusunan Profil Daerah

2

Kab. Kampar

Terlaksananya pudating data

1 dokumen Tersedianya data updating


1 dokumen

153.460.125

168.806.138

1

5 - 80


No. 1


Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

Hasil Program Tolak Ukur 6 Profil daerah


Target 7

Profil daerah

Koordinasi dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah

2

Kab. Kampar

Terlaksananya Koordinasi dan 1 dokumen Terlaksananya Koordinasi evaluasi rencana kerja dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah pembangunan daerah

Publikasi aktivitas tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

2

Kab. Kampar

Terlaksananya publikasi

320 buku Tersedianya buletin Bappeda

aktivitas tahapan pengendalian


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

men & informasi pembangunan 1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan dokumen & informasi pembangunan

1 dokumen

200.000.000

220.000.000

1


1 dokumen

203.538.500

203.538.500

1

325.000.000

357.500.000

1

12.385.535.484

14.059.584.183


dan evaluasi Evaluasi perhitungan pembangunan ekonomi

2

Kab. Kampar

Terlaksananya Evaluasi perhitungan pembangunan ekonomi

Terlaksananya Evaluasi perhitungan pembangunan ekonomi

JUMLAH

5 - 81



- Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Sumber-Sumber PAD No.


1

1

2

2

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5



Target 7


Target 11

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

SKPD Penanggung jawab 15 BAGIAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN URUSAN WAJIB

ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

2

Kab. Kampar

Koordinasi yang berkesinambungan dengan pemerintah provinsi dan pusat

1 tahun

Terlaksananya koordinasi bidang perekonomian dengan instansi terkait

2

Kab. Kampar

Permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di Kab. Kampar

UKM di 20 Kec

Terkelolanya program dana bergulir Kab. Kampar

2

Kab. Kampar

Tersalurnya Raskin bagi RT miskin di Kab. Kampar

312.664.800 312.664.800

343.931.280 343.931.280

1

2.140.010.730 1.622.927.350

2.354.011.803 1.785.220.085

1

1 dokumen

517.083.380

568.791.718

21 Kec

729.138.460 242.616.960

802.052.306 266.878.656

1

334.991.500

368.490.650

1

151.530.000

166.683.000

1 tahun

Terlaksananya koordinasi guna mendukung percepatan pembangungan daerah

1 tahun

Nasabah di 21 Kec

Terlaksananya verifikasi monev dan pengendalian dana bergulir agar pengembalian dana lancar

Nasabah di 20 Kec

SETDA

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELUARAN

Koordinasi, monitoring dan evaluasi penyaluran beras untuk masyarakat miskin

36421 RTS di 245 desa

Tersalurnya Raskin bagi masyarakat miskin

6555780 Kg beras

Tersalurnya Raskin sesuai dg indikator dan tepat waktu, jumlah, sasaran, harga, kualitas dan administrasi

1

PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTIM DAN PROSEDUR PENGAWASAN Pemantauan dan pengawasan reklame

2

Pelatihan analis dana bergulir

Kab. Kampar

Tertibnya penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kampar

21 Kec

Terlaksananya kegiatan monitoring/pengawasan reklame terpasang

21 Kec

Terlaksananya pengendalian reklame di Kabupaten Kampar

Kab. Kampar

Koordinasi pengendalian inflasi daerah 5

Pagu Indikatif

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN

KEUANGAN DAERAH Pengelolaan dana bergulir ekonomi kerakyatan

3

Prioritas

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/ PERKEBUNAN Monitoring dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi

2

PROGRAM PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH Pengembangan basis data kemiskinan

2

Kab. Kampar

Penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Kampar

Terupdatenya kemiskinan di Kabupaten Kampar

21 Kec

Terlaksananya monitoring penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Kampar

250 desa/ Tersedianya data base kelurahan kemiskinan Kab. Kampar

JUMLAH

5 - 82

21 Kec

Tersalurnya pupuk bersubsidi sesuai dengan pagu serta mekanisme yang ditetapkan

21 Kec

236.408.150 236.408.150

260.048.965 260.048.965

250 desa/ kelurahan

Terlaksananya updating data base rumah tangga miskin di Kabupaten Kampar

PNS

238.520.000 238.520.000

262.372.000 262.372.000

3.656.742.140

4.022.416.354

1



Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

1


3

4

5

1


2



Target 7


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Kegiatan 1/2/3

12

13

14

2

Kab. Kampar


100%


100%


100%

3.424.133.558 295.100.000

3.766.546.914 324.610.000

1


2

Kab. Kampar

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

100%


100%


100%

174.061.640

191.467.804

1


2

Kab. Kampar


100%


100%


100%

65.000.000

71.500.000

1


2

Kab. Kampar


100%


100%


100%

493.504.804

542.855.284

1


2

Kab. Kampar


100%


100%


100%

351.036.874

386.140.561

1


2

Kab. Kampar


100%


100%


100%

424.070.240

466.477.264

1


2

Kab. Kampar

Meningkatnya sumber informasi dan100% referensi Terpenuhinya kebutuhan bahan sebagai referensi bacaan dan bacaan, peraturan perundangperaturan perundang-undangan undangan dan surat kabar

100%


100%

15.610.000

17.171.000

1


2

Kab. Kampar


100%


100%


100%

197.690.000

217.459.000

1

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2

Kab. Kampar


100%


100%


100%

1.274.260.000

1.401.686.000

1


2

Kab. Kampar


100%


100%


100%

133.800.000

147.180.000

1

2.278.056.500

2.505.862.150

1.639.422.000

1.803.364.200

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pengadaan peralatan studio dan komunikasi

2

Kab. Kampar


2

Kab. Kampar

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan mobil jabatan

2

Kab. Kampar

Pembangunan gedung kantor

2

Kab. Kampar

Mempertahankan kondisi gedung sebagai sarana kegiatan perkantoran Terpeliharanya secara rutin/ berkala mobil jabatan

1 unit

Terlaksananya pengadaan gedung kantor

1 unit

5 unit

Terawatnya gedung kantor sesuai dengan fungsi dan kegunaanya Terawatnya mobil jabatan jabatan sesuai dg fungsinya

1 unit


1 unit

223.900.000

246.290.000

5 unit


5 unit

414.734.500

456.207.950

Tersedianya gedung kantor

1 unit


1 unit

0

-

5 - 83

1

SKPD Penanggung jawab 15 DINAS PENGADAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

No. 1 5

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5



Target 7


Target 11

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi

2

Kab. Kampar

Kinerja SKPD


100%

laporan capaian kinerja dan


100%



Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016


12

13

14

187.639.000 13.100.000

206.402.900

100%

100%

156.949.000

172.643.900

14.410.000

kinerja SKPD

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan semesteran dan prognosis enam bulan

2

Kab. Kampar

berikut nya

8

Tersedianya dokumen prognosis realisasi anggaran

anggaran

6 bulan

100%


Kab. Kampar

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

100%

Tersedianya dokuman laporan keuangan akhir tahun

100%


100%

17.590.000

19.349.000

2

Kab. Kampar

Jumlah PNS yang terlayani untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

100%

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan teknis

100%


100%

445.284.000 0

489.812.400 -

2

Kab. Kampar

100%

Berjalannya kegiatan sesuai dengan ketentuan

100%


100%

445.284.000

489.812.400

2

Kab. Kampar

90%

Tersedianya dokumen SE & verivikasi RKA-SKPD

90%


90%

1.211.100.000 1.211.100.000

1.332.210.000 1.332.210.000

2

Kab. Kampar

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

2

Kab. Kampar

Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD

2

Penyusunan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Bimbingan teknis penatausahaan milik daerah

Bimbingan teknis Akuntansi AKRUAL

7

100%

pelaporan prognosis realisasi

2


6


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Peningkatan kapasitas kinerja aparatur pengelola keuangan daerah

Meningkatnya kapasitas kinerja aparatur pengelola keuangan daerah

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

100%

100%

100%

8.037.512.950 393.294.000

8.841.264.245 432.623.400

Meningkatnya prosentase layanan informasi publik

100%

100%

100%

289.607.000

318.567.700

Kab. Kampar


100%

100%

100%

295.662.000

325.228.200

2

Kab. Kampar


100%

100%

100%

564.606.000

621.066.600

Penyusunan rencana dan dan perubahan target pendapatan daerah

2

Kab. Kampar

Tersusunnya rencana perubahan target pendapatan daerah

100%

100%

100%

252.980.000

278.278.000

Pendataan objek dan subjek pajak

2

Kab. Kampar

Tersedianya data objek dan subjek pajak PBB P2

100%

100%

100%

368.840.000

405.724.000

Peningkatan kapasitas dan kinerja kasa daerah

2

Kab. Kampar

Meningkatnya prosentase perkembangan pengelolaan kas daerah

100%

100%

100%

320.320.000

352.352.000

5 - 84


No.


1

2

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5


Target 7



Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016


12

13

14

Monitoring dan evaluasi objek pajak daerah

2

Kab. Kampar

Prosentase updating data objek dan subjek pajak

100%

100%

100%

Validasi objek dan subjek BPHTB

2

Kab. Kampar

Prosentase updating data objek dan subjek pajak

100%

100%

100%

366.040.000

402.644.000

Koordinasi pemungutan PBB perdesaan dan perkotaan

2

Kab. Kampar

Terlaksananya pemungutan pajak dari PBB P2

100%

100%

100%

711.300.000

782.430.000

Pelaksanaan cetak massal PBB perdesaan dan perkotaan

2

Kab. Kampar

Terlaksananya cetak massal SPPT PBB P2

100%

100%

100%

762.591.000

838.850.100

Sinkronisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

2

Kab. Kampar

Persentase updating data aset daerah

100%

100%

100%

494.861.250

544.347.375

Sosialiasasi dan informasi pajal

2

Kab. Kampar

100%

100%

100%

403.522.250

443.874.475

intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

2

Kab. Kampar

100%

100%

100%

366.020.000

402.622.000

Penyusunan kebijakan Akuntasni berbasis AKRUAL

2

Kab. Kampar

100%

100%

100%

144.875.000

159.362.500

Penyediaan dukungan tenaga akuntansi, supervisi penyusunan laporan keuangan

2

Kab. Kampar

100%

100%

100%

1.239.561.450

1.363.517.595

Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan BMD

2

Kab. Kampar

Terdapatnya acuan dalam pengadaan dan pemeliharaan pada tahun berikutnya

100%

100%

100%

445.583.000

490.141.300

Identifikasi dan sertifikasi tanah milik pemerintah daerah

2

Kab. Kampar

Prosentase peningkatan aset daerah yang bersertifikat

100%

100%

100%

617.850.000

679.635.000

15.583.726.008

17.142.098.609

JUMLAH

5 - 85

-

-




1

2

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5



Target 7


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

PENANAMAN MODAL URUSAN WAJIB 1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan surat menyurat

2

Kab. Kampar Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat

1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan untuk surat menyurat (perangko, materai, dll)

1 tahun


1 tahun

1.667.092.500 4.050.000

1.833.801.750 4.455.000

1


2

Kab. Kampar Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik

1 tahun

Lancarnya pelayanan Jasa komunikasi, air dan listrik

1 tahun

Lancarnya urusan kedinasan dan pelayanan

1 tahun

32.400.000

35.640.000

1


2

Kab. Kampar Tersedianya honor tim pengadaan dan tim pemeriksa barang dan jasa

1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun

Lancarnya pelaksanaan tugas dan pelayanan

1 tahun

0


2

Kab. Kampar Terpeliharanya kebersihan gedung kantor

1 tahun


1 tahun


1 tahun

5.423.500

5.965.850

1


2

Kab. Kampar Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

1 tahun

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kerja

1 tahun


1 tahun

11.452.000

12.597.200

1


2

Kab. Kampar Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

1 tahun


1 tahun


1 tahun

176.350.700

193.985.770

1


2

Kab. Kampar Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 tahun


1 tahun


1 tahun

99.756.900

109.732.590

1


2

Kab. Kampar Tersedianya komponen instalasi listrik kantor

1 tahun


1 tahun


1 tahun

2.035.000

2.238.500

1


2

Kab. Kampar Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun


1 tahun


1 tahun

0

-

1


2

Kab. Kampar Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

1 tahun


1 tahun


1 tahun

11.910.000

13.101.000

1


2

Kab. Kampar Tersedianya makanan dan minuman rapat aparatur dan tamu

1 tahun


1 tahun


1 tahun

103.660.000

114.026.000

1


2

Kab. Kampar Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah

1 tahun

1 tahun

Lancarnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi

1 tahun

613.560.000

674.916.000

1


2

Kab. Kampar Tersedianya jasa tenaga

1 tahun

Terselesaikannya permasalahan kedinasan menyangkut bidang layanan yg diberikan Terpenuhinya kebutuhan jasa

1 tahun


1 tahun

606.494.400

667.143.840

1

5 - 86

SKPD Penanggung jawab 15 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

No.


1

2

3

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

Hasil Program Tolak Ukur 6 harian lepas

Target 7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 tenaga harian lepas non PNS

Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10 tugas kedinasan dan pelayanan


Prakiraan maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

2

Kab. Kampar Terpeliharanya gedung kantor sebagai sarana kegiatan

1 unit

Mempertahankan kondisi gedung agar tetap berfungsi optimal

1 unit

Optimalnya pelaksanaan tugas tugas kantor

1 unit

75.116.000 7.526.000

69.867.600 8.278.600

1


2

Kab. Kampar Terpeliharanya mobil jabatan sebagai sarana kegiatan

1 unit

Mempertahankan kondisi mobil agar tetap berfungsi optimal

1 unit


1 unit

55.990.000

61.589.000

1

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2

Kab. Kampar Tersedianya Perlengkapan gedung kantor kantor

100%

Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan kantor sebagai sarana kegiatan kantor

100%

Lancarnya tugas-tugas administrasi kantor

100%

11.600.000

Rehabilitasi berat/sedang gedung kantor

2

Kab. Kampar Terlaksananya rehabiliasi berat/sedang gedung kantor

100%

Terwujudnya sarana dan prasarana gedung kantor yg lebih representatif guna menunjang pelaksanaan pekerjaan

100%


100%

0

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

3

Prioritas

2

Terlaksananya pengadaan Kab. Kampar pakaian khusus hari-hari tertentu

100%

Tersedianya pakaian khusus bagi aparatur pelayanan perizinan dan penanaman modal

2

Kab. Kampar Terlaksananya penyusunan

100%


100%


100%


100%

-

-

-

1


laporan capaian kinerja dan


179.774.000 15.800.000

197.751.400

100%

17.380.000

1

100%

31.600.000

34.760.000

1

kinerja SKPD

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun

2


100%

laporan keuangan akhir tahun

4


100%

keuangan akhir tahun


Penyusunan laporan tahunan

2

Kab. Kampar Terlaksananya penyusunan laporan tahunan

100%

Tersedianya dokuman laporan tahunan

100%


100%

15.800.000

17.380.000

1

Penyusunan program, monitoring, dan evaluasi kegiatan

2

Kab. Kampar Terlaksananya penyusunan program, monitoring, dan evaluasi kegiatan

100%

Tersedianya dokumen program, monitoring, dan evaluasi kegiatan

100%

Tercapainya target kegiatan tahun depan

100%

116.574.000

128.231.400

1

2

Kab. Kampar Terlaksananya sosialisasi peraturan perudang-undangan bagi dunia usaha/masyarakat

100%

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman dunia usaha/ masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang

100%

Terealisasinya penerapan peraturan dan perundangundangan yang berlaku

100%

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Sosialisasi peraturan perundang-undangan

-

5 - 87

0


No. 1

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

6

7

8

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI & KERJASAMA INVESTASI Pengembangan potensi unggulan daerah

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

2


Kab. Kampar

Target 7 100%

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 berlaku saat ini 100%


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

100%

0

-

1

732.399.085 -

1

2

Kab. Kampar Terbentuknya media promosi peluang investasi Kampar

100%

Tersedianya 1 neon box, 1 billboard, dan 1 konter

100%

Meningkatnya promosi

100%

665.817.350 0

Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA

2

Kab. Kampar Terlaksananya pertemuan/ koordinasi dg dunia usaha/ masyarakat dalam pengendalian investasi

1 kali

Terwujudnya pemahaman dan kesepakatan antara dunia usaha/masyarakat tentang pengendalian investasi

1 kali

Terbentuknya tim pengaduan investor

100%

228.617.850

251.479.635

1

Peningkatan kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

2

Kab. Kampar Tersedianya data perkembangan perusahaan PMDN/ PMA di Kabupaten Kampar

34 PMDN Tersedianya laporan/dokumen 23 PMA tentang perkembangan PMDN/PMA di Kab. Kampar

34 PMDN 23 PMA

Terbentuknya tim pemantauan iklim investasi

34 PMDN 23 PMA

206.311.200

226.942.320

1

Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi

2

Kab. Kampar Terwujudnya SDM pelayanan bidang perizinan yang handal

35 orang

Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan

35 orang


35 orang

Penyelenggaraan pameran investasi

2

Kab. Kampar Terlaksananya kegiatan pameran/promosi di Jakarta, Batam, Bali, Makasar, Yogyakarta

5 event

Tersebarnya informasi potensi peluang investasi di tingkat nasional dan internasional

5 event

Meningkatnya investasi di Kabupaten Kampar

5 event

230.888.300

253.977.130

1

2

Kab. Kampar Terbitnya rekomendasi perizinan dan non perizinan bagi masyarakat dan dunia usaha

97 jenis izin

Tersedianya kemudahan pelayanan perizinan

97 jenis izin


97 jenis izin

243.436.800 243.436.800

267.780.480 267.780.480

1

-

1

-

1

PROGRAM PENING. IKLIM INVESTASI & REALISASI INVESTASI Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2

Terlaksananya evaluasi kegiatan SKPD

Peningkatan pengendalian, survey, dan pengaduan perizinan dan non perizinan

2

Terkendalinya perizinan dan non perizinan yg dikeluarkan dalam rangka penciptaan iklim investasi yang kondusif

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN Koordinasi dan komunikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan

2

Kab. Kampar Terlaksananya komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelayanan perizinan

8 program Terlaksananya program dan 36 Keg. kegiatan SKPD

8 program 36 Keg.


8 program 36 Keg.

-

-

100%

Terbentuknya tim teknis perizinan dan non perizinan

100%


100%

6 kali/ tahun

Meningkatnya komunikasi dan koordinasi pengendalian

6 kali/ tahun


6 kali/ tahun

Tersedianya dokumen indeks kepuasan masyarakat

1 keg


1 keg

15 perizinan


15 perizinan

Peningkatan kinerja pelayanan perizinan

2

Terlaksananya survey indeks kepuasan masyarakat

1 keg

Peningkatan pelayanan sistim informasi perizinan

2

Terwujudnya sistim informasi pelayanan perizinan elektronik

15 perizinan

Terciptanya kemudahan pelayanan perizinan

JUMLAH

-

178.327.000 -

-

178.327.000

3.009.563.650

5 - 88

-

3.101.600.315


5.2. MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN - Menumbuhkembangkan UMKM dan Lembaga Keuangan Mikro - Menurunkan Jumlah Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan No.


1

2 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH URUSAN WAJIB

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5


Target 7



Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13

2

Dinas Koperasi dan UKM

Tersedianya jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedia

Tersedianya jasa telpon, Sumber Daya Air dan Listrik

1 Tahun

Tercapainya pelayanan Adm. Perkantoran

100%

827.309.325 77.200.000

910.040.258 USAHA KECIL 84.920.000 MENENGAH

2


Tersedianya jasa kebersihan Kantor

Tersedia


1 Tahun

Terpeliharanya kebersihan Kantor

100%

179.534.450

197.487.895


Tersedianya Alat Tulis Ktr

Tersedia

Tersedianya Alat Tulis Kantor yang memadai

1 Tahun

Terlaksananya kegiatan Adm. Perkantoran

100%

42.417.675

46.659.443

2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan

Tersedia

Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan

1 Tahun

Lancarnya kegiatan Kantor

100%

41.705.500

45.876.050

2



Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor

Tersedia

Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor

1 Tahun


100%

12.965.700

14.262.270

2


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Tersedia

Bahan bacaan/referensi Peraturan perundang-unda ngan bagi Aparatur

1 Tahun

Terciptanya berita dan Perundang-undangan

100%

22.880.000

25.168.000


Tersedianya makanan dan minuman

Tersedia

Tersedianya makanan dan minuman

1 Tahun


100%

52.140.000

57.354.000

2


Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 Tahun


100%

398.466.000

438.312.600

2

Kab. Kampar

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung Kantor

100%

Tersedianya peralatan gedung Kantor

100%

246.445.400 158.632.150

271.089.940 174.495.365

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

2


Terpeliharanya Gedung Kantor

Terlaksana Terpeliharanya Gedung Kantor

1 Tahun

Terpeliharanya Gedung Kantor

100%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional

2


Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional

Terpelihara Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional

1 Tahun/ 1 Unit

Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional

100%

54.313.250

59.744.575

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

2


Tersedianya ruangan kerja beserta peralatan kantor

Terpelihara Terpeliharanya peralatan gedung Kantor

1 Tahun

Berfungsinya peralatan gedung Kantor

100%

33.500.000

36.850.000

2

Kab. Kampar

Terlaksananya pengadaan

Terlaksana Terpenuhinya pakaian Dinas


100%

Penyediaan jasa kebersihan Kantor

Penyediaan alat tulis Kantor


2

2 Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah

2

3

SKPD Penanggung jawab 14 DINAS KOPERASI

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pengadaan peralatan gedung Kantor

Terlaksana Terpenuhinya koordinasi/ dan pengembangan SDM

100%

Terpenuhinya peralatan gedung Kantor

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya

pakaian Dinas beserta perleng

beserta perlengkapannya

kapannya

5 - 89

44 org

-

-

-

-

-

No.


1 4

2

6

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5


Target 7



Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5

Prioritas

2


Terlaksananya penyusunan LAKIP SKPD

Tersusun Tersusunnya LAKIP SKPD

1 Laporan

Tersedianya buku LAKIP SKPD

100%

147.640.011 7.647.500

162.404.012 8.412.250

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

2


Terlaksananya penyusunan Laporan Keu. Akhir Thn

Tersusun Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Laporan

Tersedianya buku Lap. Keuangan Akhir Tahun

100%

7.647.500

8.412.250

Penyusunan Laporan Tahunan SKPD

2


7.647.500

8.412.250


Tersedianya buku lap. Tahunan Program / Kegiatan Terlaksananya Penyusunan program, monotoring dan evaluasi kegiatan

100%

2

Tersusun Tersusunnya Laporan Tahunan Program / Kegiatan Terlaksananya Penyusunan program, monotoring dan evaluasi kegiatan

1 Laporan

Penyusunan program, monotoring dan evaluasi kegiatan

Terlaksananya penyusunan Laporan tahunan Program / Kegiatan Terlaksananya Penyusunan program, monotoring dan evaluasi kegiatan

124.697.511

137.167.262

2

Kab. Kampar

Meningkatnya Penyebarluasan Terlaksana Terlaksananya Sosialisasi dan Kualitas Informasi UKM Pemahaman Tentang UKM

100 Org

Pemahaman tentang UKM

Meningkat

120.059.125 0

132.065.038 -

Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Bagi UMK

2

Kab. Kampar

Pembinaan Teknis Usaha pada UMKM Binaan

10 UMK

Karya Kreatif dan Keterampilan UMKM Binaan Meningkat

Meningkat

0

-

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

2

Kab. Kampar

Orientasi Peningkatan sumber Terlaksana Sumber Daya UMK Daya Usaha Mikro Kecil

20 UMK

Daya Kreatif dan Kualitas Produk Usaha Mikro Kecil

Meningkat

0

-

Peningkatan Selektifitas dan Pengendalian Dana Bergulir APBD Kab. Kampar Bagi KUMK

2

Kab. Kampar

Koperasi dan UKM Calon Penerima dan yang Telah Menerima Dana Berrgulir

Terlaksana Terpenuhinya Selektifitas dan Pengendalian Dana Bergulir

100 Org

Kinerja Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir KUMK

Kab. Kampar

Kerja sama Pembinaan Keterampilan Teknis dan Magang Bagi UMKM

Terlaksana Kerjasama Antar Lembaga UKM Dalam Bentuk Magang

20 UMK

Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Mikro, dan Industri Kecil

Kab. Kampar

Meningkatnya Pengetahuan Pelaku Usaha Untuk berkompetisi dalam pengembangan Usaha

Terlaksana Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Sentra UKM

Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Jakarta, Batam, Pekanbaru

Koordinasi penanggulangan kemiskinan bid. Pemberdayaan UMKM/LKM

Kab. Kampar

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UMKM YANG KONDUSIF Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTIM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM Peningkatan Jaringan Kerja Sama Antar Lembaga

Terlaksana Terlaksananya Pembinaan & Ketersediaan Bahan Pendukung Usaha

Lancar

120.059.125

132.065.038

Kualitas SDM dan Jumlah UMKM yang Terampil

Meningkat

800.679.050 282.916.150

880.746.955 311.207.765

16 Sentra

Meningkatnya Pengetahuan atau SDM Sentra UKM

Meningkat

285.402.900

313.943.190

Pameran bagi Produk unggul- Terlaksana Mengikutsertakan UMKM an UMKM Pada Kegiatan Pameran

10 UMK

Informasi Pasar, Pemasaran Produk dan Daya Kreativitas UMKM

Meningkat

0

Kemitraan UMKM dan Usaha Terlaksana Terselenggaranya koordi Besar nasi penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM

40 UMKM

Terciptanya koordinasi bagi UMKM

40 UMKM

5 - 90

-

-

-


No.


1

2 Peningkatan Sarana Usaha Bagi Usaha Mikro di Sekolah dan Kantin Koperasi Sekolah

7

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5


Target 7



Target 11

Kab. Kampar

Kerja sama Pembinaan Koperasi Sekolah dengan Kantin sekolah

Terlaksana Terlaksananya Pemasaran dan Pelayanan kepada siswa

10 UMK

Meningkatnya Omset Penjualan

Lancar

Kab. Kampar

Monitoring, evaluasi PembinaanTerlaksana Terlaksananya evaluasi per Usaha Mikro Kecil kembangan usaha UMK

150 UMK

Termonitornya perkembangan usaha UMK

Lancar

Kab. Kampar

Terlaksananya sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman Perkoperasian

Terlaksana Terlaksananya bimbingan tekhnis kelembagaan Koperasi

150 Kop

Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Kab. Kampar

Kwalitas Kelembagaan Koperasi

Meningkat

52 Kop

Pengendalian dan Pengawasan manajemen KSP/USP Koperasi

Kab. Kampar

Terlaksananya Program operasional Manajemen KSP/USP

Terlaksana Terlaksananya PP No. 14 Tahun 2004

Peningkatan kapasitas kelembagaan Masyarakat Desa binaan

Kab. Kampar

Kerajasama pembinaan ke- Terlaksana Kerjasama antar lembaga trampilan teknis dan magang Koperasi dalam bentuk bagi Koperasi magang

Pembinaan dan Peningkatan Kinerja koperasi penerima fasilitas/ pembiayaan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Kab. Kampar

Terselenggaranya evaluasi dan peningkatan Kinerja penerima Dana Dekonsentrasi dan APBD Propinsi

Peningkatan SDM bagi Pengurus dan Pengelola Koperasi

Kab. Kampar

Terselengaranya sosialisasi TerselenggaraTerlaksananya sosialisasi bagi pengurus dan pengelola bagi pengurus dan pengelola Koperasi Koperasi

Peningkatan Kelembagaan Kop. melalui penyediaan Tenaga Pendamping Koperasi

Kab. Kampar

Kwalitas kelembagaan Koperasi

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Koperasi dan UKM

Kab. Kampar

Terselenggaranya monitoring, TerselenggaraTerlaksananya monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kope Evaluasi dan pelaporan Kope rasi dan UKM rasi dan UKM

Penilaian dan pemeringkatan Koperasi

Kab. Kampar

Peningkatan SDM bagi tenaga Pendamping Koperasi

Kab. Kampar

Pemantauan dan Pengendalian Perkembangan Usaha, Usaha Mikro Kecil binaan PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman perkoperasian bagi Pengurus dan Pengawas Kop.

Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Penghar gaan Koperasi

Terlaksana Terlaksananya monitoring Dana bergulir

Meningkat

Penyediaan tenaga pendamping lapangan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13 0

-

232.360.000

255.596.000

Meningkat

1.357.616.825 445.277.625

1.493.378.508 489.805.388

Terseleksinya Tingkat Kesehatan Koperasi

Meningkat

238.093.400

261.902.740

115 Kop

Pengelolaan KSP/USP pada Koperasi secara otonom

Meningkat

57.320.240

63.052.264

Kop

Kwalitas SDM dan jumlah Koperasi yang trampil

Meningkat

35 Kop/ LKM

Kinerja pengembalian Dana bergulir meningkat

Meningkat

65.373.190

71.910.509

120 org/ 60 Kop

Pengetahuan, pengelo laan dan ketrampilan Pengurus Koperasi meningkat

Meningkat

225.789.995

248.368.995

325.762.375

358.338.613

-

Koperasi aktif

Meningkat

1 tahun

Tersedianya data yang akurat dan akuntabel

Tersedia

-

-

Terselenggaranya penilaian danTerlaksana Terlaksananya penilaian dan pemeringkatan Koperasi ber pemeringkatan Koperasi ber kwalitas kwalitas

50 Kop

Terseleksinya Koperasi yang berkwalitas

Terseleksi

-

-

Terselengaranya sosialisasi bagi tenaga pendamping

21 org

Pengetahuan dan ketram pilan tenaga pendamping Koperasi meningkat meningkat

-

-

TerselenggaraTerlaksananya sosialisasi bagi tenaga Pendamping Koperasi

5 - 91

14 orang

-

Meningkat


No. 1

8


Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5


Target 7



Pembinaan dan Penyelesaian kasus bagi Koperasi yang bermasalah

Kab. Kampar

Terselesaikannya kasus bagi TerselenggaraTerlaksananya pembinaan Koperasi yang bermasalah dan penyelesaian kasus bg Koperasi yang bermasalah

65 Kop/ KUD

Koperasi aktif

Sosialisasi Undang-undang Perkoperasian No.17 Tahun 2012

Kab. Kampar

Terselenggaranya sosialisasi TerselenggaraTerlaksananya sosialisasi Undang-undang Perkoperasian Undang-undang Perkopera No.17 tahun 2012 sian No.17 Tahun 2012

917Kop/ KUD/ Kades/ Lurah

Pengetahuan pengurus Kop/KUD, Kades dan Lurah meningkat


Tersedianya informasi dan data center Koperasi dan UKM

PROGRAM PEMUTAKHIRAN DATA KOPERASI DAN UKM Penyediaan Informasi dan data center koperasi dan UKM

Tersedia

JUMLAH

Tersusunnya informasi dan data center Koperasi dan UKM

100%


Target 11 Meningkat

Meningkat

Meningkat

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

12

13 -

-

-

-

-

-

3.499.749.736

5 - 92

3.849.724.710


5.2. MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN - Menumbuhkembangkan UMKM dan Lembaga Keungan Mikro - Menurunkan Jumlah Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan No.


1

2 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN URUSAN PILIHAN

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5



Target 7



12

Prakiraan Maju Jenis 2016 Keg 1/2/3 13

994.856.819 119.905.000

1.094.342.501 131.895.500

38.835.200

42.718.720

2

Kab Kampar Lancarnya pelayanan Jasa Komunikasi, Air dan listrik

100%


100%


100%

Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor

2

Kab Kampar Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor

100%


100%


100%


2

Kab Kampar Terpeliharanya kebersihan gedung kantor

100%


100%


100%


2

Kab Kampar Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

100%


100%


100%


2

Kab Kampar Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100%


100%


100%

26.095.000

28.704.500


2

Kab Kampar Tersedianya komponen instalasi listrik kantor

100%


100%


100%

4.225.000

4.647.500


2

Kab Kampar Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100%


100%


100%

24.178.000

26.595.800


2

Kab Kampar Tersedianya makanan dan minuman rapat aparatur dan tamu

100%


100%


100%

63.675.000

70.042.500

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

2

Kab Kampar Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah

100%

Terselesaikannya permasalahan kedinasan menyangkut bidang layanan yg diberikan

100%


100%

425.810.000

468.391.000


2

Kab Kampar Tersedianya jasa tenaga harian lepas

100%


100%


100%

243.639.000

268.002.900

100%

Terpenuhinya peralatan gedung Kantor

100%

Tersedianya peralatan gedung Kantor

100%

453.054.900 113.000.000

498.360.390 124.300.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pengadaan peralatan gedung Kantor

2

Kab. Kampar

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung Kantor

5 - 93

48.494.619

53.344.081

14

SKPD Penanggung jawab 15 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No.


1

3

4

2

Lokasi

3

4

5



Target 7

2

Kab Kampar Terpeliharanya peralatan gedung kantor

100%

Terpeliharanya peralatan gedung kantor


2

Kab Kampar Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

100%

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

2

Kab Kampar Tersedianya ruangan kerja beserta peralatan kantor

Pengadaan meubeler kantor

2

Kab Kampar

Terpelihara Terpeliharanya peralatan gedung Kantor

1 Tahun/ 1 Unit 1 Tahun/

1 Tahun


Pagu Indikatif

Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

2

Pelatihan teknis fungsional

2

Pengadaan pakaian Korpri

2

Kab. Kampar Kab Kampar

Prakiraan Maju Jenis 2016 Keg 1/2/3

Target 11

12


100%

15.000.000

16.500.000


100%

107.550.000

118.305.000

Berfungsinya peralatan gedung Kantor

100%

191.200.000

210.320.000

26.304.900

28.935.390

90.000.000

99.000.000

90.000.000

99.000.000

13

14

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

19.585.000 5.955.000

21.543.500 6.550.500

PROGRAM KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

-

-

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN 2

Kab. Kampar

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2

Kab Kampar

100%

100%

100%

5.955.000

6.550.500

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2

Kab Kampar

100%

100%

100%

7.675.000

8.442.500

2

Kab Kampar Terlaksananya Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil

100%

Terlaksananya Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil

100%

Terlaksananya Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil

100%

287.225.000 83.955.000

315.947.500 92.350.500

2

Kab Kampar Terlaksananya Perencanaan pembangunan industri dan perdagangan

100%

Terlaksananya Perencanaan pembangunan industri dan perdagangan

100%

Terlaksananya Perencanaan pembangunan industri dan perdagangan

100%

203.270.000

223.597.000

5.957.240.500

6.552.964.550

100%

356.550.000

392.205.000

100%

220.620.000

242.682.000

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil

Perencanaan pembangunan industri dan perdagangan

7

Sasaran Daerah

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan keuangan semesteran

6

Prioritas

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Pembinaan kemampuan teknologi industri pengolahan pakan ternak

2

2

Kab Kampar Terlaksananya Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Terlaksananya Pembinaan kemampuan teknologi industri Kab Kampar pengolahan pakan ternak

100%

100%

Terlaksananya Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Terlaksananya Pembinaan kemampuan teknologi industri pengolahan pakan ternak

5 - 94

100%

100%

Terlaksananya Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Terlaksananya Pembinaan kemampuan teknologi industri pengolahan pakan ternak


Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 Terlaksananya 100% Pengembangan dan pelayanan teknologi industri pengolahan kerupuk ikan

Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10 Terlaksananya Pengembangan dan pelayanan teknologi industri pengolahan kerupuk ikan

100%

Terlaksananya Pembinaan industri kecil dan menengah sandang menjahit & bordir

100%

Kab Kampar Terlaksannya Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

100%

Terlaksannya Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

2

Kab Kampar Terlaksananya Operasional dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

100%

Monitoring penyaluran BBM dan LPG

2

Kab Kampar Terlaksananya Monitoring penyaluran BBM dan LPG

Operasional pasar sembako dan barang penting lainnya

2

Pembinaan dan pengawasan perizinan

Sasaran Daerah

No.


Prioritas

1

2 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri pengolahan kerupuk ikan

3 2

Pembinaan industri kecil dan menengah sandang menjahit & bordir

2

Kab Kampar Terlaksananya Pembinaan industri kecil dan menengah sandang menjahit & bordir

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

2

Operasional dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

8

9

Lokasi

Hasil Program Tolak Ukur 5 6 Kab Kampar Terlaksananya Pengembangan dan pelayanan teknologi industri pengolahan kerupuk ikan


Target 11 100%

12 121.200.000

13 133.320.000

Terlaksananya Pembinaan industri kecil dan menengah sandang menjahit & bordir

100%

5.258.870.500

5.784.757.550

100%

Terlaksannya Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

100%

2.656.895.740 125.784.000

2.922.585.314 138.362.400

Terlaksananya Operasional dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

100%

Terlaksananya Operasional dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

100%

99.932.850

109.926.135

100%

Terlaksananya Monitoring penyaluran BBM dan LPG

100%

Terlaksananya Monitoring penyaluran BBM dan LPG

100%

205.633.640

226.197.004

Kab Kampar Terlaksananya Operasional pasar sembako dan barang penting lainnya

100%

Terlaksananya Operasional pasar sembako dan barang penting lainnya

100%

Terlaksananya Operasional pasar sembako dan barang penting lainnya

100%

1.945.709.250

2.140.280.175

2

Kab Kampar Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan perizinan

100%

Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan perizinan

100%

Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan perizinan

100%

279.836.000

307.819.600

2

Kab Kampar Terlaksananya Penataan tempat berusaha bagi pedagangan kaki lima dan asongan

100%

Terlaksananya Penataan tempat berusaha bagi pedagangan kaki lima dan asongan

100%

Terlaksananya Penataan tempat berusaha bagi pedagangan kaki lima dan asongan

100%

138.752.600 138.752.600

152.627.860 152.627.860

2

Kab Kampar Terlaksananya Pengembangan pasar dan distribusi barang produk

100%

Terlaksananya Pengembangan pasar dan distribusi barang produk

100%

Terlaksananya Pengembangan pasar dan distribusi barang produk

100%

4.213.930.350 394.828.600

4.635.323.385 434.311.460

Pengembangan sarana dan prasarana pasar

2

Kab Kampar Terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana pasar

100%

Terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana pasar

100%

Terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana pasar

100%

3.366.714.000

3.703.385.400

Peningkatan perizinan usaha dan retribusi

2

Kab Kampar Terlaksanya Peningkatan perizinan usaha dan retribusi

100%

Terlaksanya Peningkatan perizinan usaha dan retribusi

100%

Terlaksanya Peningkatan perizinan usaha dan retribusi

100%

193.584.500

212.942.950

Pembinaan pedagang kecil dan menengah

2

Kab Kampar Terlaksananya Pembinaan pedagang kecil dan menengah

100%

Terlaksananya Pembinaan pedagang kecil dan menengah

100%

Terlaksananya Pembinaan pedagang kecil dan menengah

100%

162.857.050

179.142.755

PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANGAN KAKI LIMA DAN ASONGAN Penataan tempat berusaha bagi pedagangan kaki lima dan asongan

10 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI Pengembangan pasar dan distribusi barang produk

4

Target 7 100%

Pagu Indikatif

5 - 95

14


No. 1

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengembangan Pasar Lelang daerah

Prioritas 3 2

Sasaran Daerah 4

Lokasi

Hasil Program Tolak Ukur 5 6 Kab Kampar Terlaksananya Pengembangan Pasar Lelang daerah

Target 7 100%

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 Terlaksananya 100% Pengembangan Pasar Lelang daerah

JUMLAH

5 - 96

Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10 Terlaksananya Pengembangan Pasar Lelang daerah



12 95.946.200

13 105.540.820

14.811.540.909

16.292.695.000

14


5.2. MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN - Percepatan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan No.


1

2

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5



Target 7


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

PERTANIAN URUSAN PILIHAN 1


2

TPH

100%

134.400.000

147.840.000

1

168.680.545

1

2

Kab Kampar


2

Kab Kampar

Terlaksananya pelayanan kantor lancar dan optimal

100% Terlaksananya kebersihan kantor

100%

153.345.950


2

Kab Kampar


100% Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan 100% kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 100%

251.900.000


2

Kab Kampar


100% Tersedianya alat tulis kantor

100%

46.260.650

50.886.715

1


2

Kab Kampar


100% Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100% Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100%

33.811.700

37.192.870

1


2

Kab Kampar


100% Tersedianya komponen instalasi listrik dan 100% penerangan Pelayanan kantor kantor lancar

100%

8.980.000

9.878.000

1


2

Kab Kampar


100% Tersedianya peralatan dan perlengkapan100% kantorPelayanan kantor lancar

100%


2

Kab Kampar


100% Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 100% perundangan-undangan Meningkatnya pengetahuan dan SDM petugas 100%

21.360.000

23.496.000

1


2

Kab Kampar


100% Tersedianya makanan dan mnuman untuk 100% pertemuan Terlaksananya rutin bulanan pertemuan petugasrutin UPTD bulanan dan Kabupaten petugas100% UPTD dan Kabupaten 74.935.000

82.428.500

1


2

Kab Kampar


100% Terlaksananya perjalanan

100% Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke dlm daerah

100%

57.740.000


2

Luar Kota


100% Terlaksananya perjalanan

100% Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

100%

455.614.000

501.175.400

1

256.760.000

282.436.000

1

100% Terlaksananya operasional Kantor dg bantuan THL

100% Terlaksananya layanan kantor dengan lancar

100%

816.017.500

897.619.250

Kab Kampar


100% Terlaksananya kebersihan kantor

1.304.014.030


2

Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi 100% (fax, internet), air dan biaya listrik bulanan

1.495.107.300 Terlaksananya pelayanan kantor lancar dan optimal


Tersedianya jasa komunikasi, 100% sumber daya air dan listrik

100% Tersedianya alat tulis kantor

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pembangunan gedung kantor

2

Pengadaan kendaraan dinas operasional

2

Kab. Kampar

Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran

100% Tersedianya ruang kantor yang nyaman

100% Meningkatnya kenyamanan bekerja

100%

Meningkatnya sarana dan

100% Tersedianya kendaraan

100% Meningkatnya kinerja operasio

100%

5 - 97

-

-

632.300.000

695.530.000

SKPD Penanggung jawab 15 DINAS PERTANIAN

1

No.


1

2

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

Hasil Program Tolak Ukur 6 prasarana perkantoran

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 10 operasional dinas nal petugas UPT dan Kab

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

Pengadaan meubeler

2


100% Tersedia meubeler perkan toran

100% Menigkatnya pelayanan kantor

100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan

2


100% Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

100% Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

100%

36.205.000

39.825.500

1


2

Terlaksanya sarana dan prasarana pegawai

100% Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

100% Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

100%

17.162.500

18.878.750

1

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2

Terpenuhinya sarana dan

100% Terlaksananya pemeliharaan

100% Lancarnya operasional kegiatan

100%

17.150.000

18.865.000

1

prasarana pegawai Rehab berat/sedang gedung kantor

3

Target 11

Pagu Indikatif

PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

2

2

Kab. Kampar

rutin peralatan gedung kantor

-

kantor

Meningkatnya pelayan kantor

100% Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

100% Terpeliharanya gedung kantor

100%

113.200.000

124.520.000

1


100% Terlaksananya bimtek imple ntasi peraturan perundang

100% Menikatnya kemampuan SDM aparatur

100%

120.000.000 120.000.000

132.000.000 132.000.000

1

undangan 4

5

6

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2

Terlaksananya penyusunan LAKIP

100% Terlaksananya Laporan kinerja dan ikhtisar SKPD

100% Tersedianya LAKIP SKPD

100%

19.059.400 10.458.400

20.965.340 11.504.240

1


2

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan

100% Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun

100% Tersedianya laporan akhir keuangan

100%

8.601.000

9.461.100

1

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Peningkatan kemampuan lembaga petani

2

Meningkatnya produksi

100% Terlaksananya pembinaan kelembagaan petani pemula

100% Meningkatnya SDM meningkat nya produksi pertanian

100%

710.326.350 122.438.800

781.358.985 134.682.680

1

Penyuluhan pendamping ekonomi kerakyatan

2

100%

100%

100%

-

Pembinaan dan monitoring dana bergulir

2

Meningkatnya kesejahteraan petani

100% Terlaksananya penyaluran dan pengembalian pinjaman dana bergulir

100% Bertambahnya modal bagi pelaku usaha tani

100%

310.170.150

341.187.165

1

Pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP)

2

Meningkatnya pendapatan petani

100% Terlaksananya kegiatan PUAP

100% Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani

100%

277.717.400

305.489.140

1

21.284.816.050

23.413.297.655

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/ PERKEBUNAN

Penyusunan database potensi produk pangan

Terlaksananya Penyusunan database potensi produk pangan



514.178.300

565.596.130

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Terlaksananya Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian



118.872.400

130.759.640

5 - 98


No.


1

2

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5


Target 7

Pengembangan lumbung pangan desa

2

Terlaksananya pengembangan IP 200 dan jagung manis

100% Terlaksananya pengembangan padi sawah IP 200 dan jagung manis

Pengembangan perbenihan/perbibitan

2

Tersedianya benih unggul padi dan bawang merah

Pengembangan desa mandiri pangan

2

Pengembangan pertanian pada lahan kering

2

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

2

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

2

Meningkatnya kemampuan pengendalian OPT lebih dini

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

2

Terlaksananya Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian


Peningkatan pengelolaan lahan

2

Terlaksananya Peningkatan pengelolaan lahan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air (DAK)

2

Penyediaan dan Pengambangan Sarana dan Prasarana Pertanian (Sharing dan Tugas Pembantuan)

7



100% Meningkatnya produksi padi

Target 11

2

Promosi atas produk unggulan pertanian/perkebunan

Pengembangan pasar tani dan pelaku agribisnis

Kab Kampar

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

100%

905.473.600

996.020.960

1

100% Terlaksananya pengembangan 100% Meningkatnya penggunaan benih unggul perbenihan/perbibitan dan pemb padi sawah dan tersedianya jalan produksi angunan drainase jalan produksi BBU

100%

1.552.791.200

1.708.070.320

1

Meningkatnya pendapatan petani

100% Terlaksananya pengembangan ubi kayu

100% Meningkatnya produksi ubi kayu

100%

256.430.400

282.073.440

1

Tercapainya sasaran keg. manggis, durian

100% Terlaksananya pembinaan jeruk manis 100%

100% Meningkatnya produksi jeruk manis yang berkualitas 100%

100%

285.274.450

313.801.895

1

100%

12.365.841.200

13.602.425.320

1

100% Terlaksananya peningkatan mutu dan keamanan pangan

100% Terkendalianya serangan OPT lebih dini

100%

213.438.100

234.781.910

1


392.705.000

431.975.500

1



407.249.900

447.974.890

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air



4.143.237.400

4.557.561.140

Terlaksananya Penyediaan dan Pengambangan Sarana dan Prasarana



129.324.100

142.256.510

477.201.360

524.921.496

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Agribisnis tanaman pangan dan hortikultura

Pagu Indikatif

Meningkatnya produksi perta nian

100% Terlaksananya sarana agribis nis/pemasaran bagi petani

100% Meningkatnya pemasaran produksi pertanian

100%

164.403.800

180.844.180

1

2

Meningkatnya pemasaran daerah

100% Terlaksananya pameran gelar promosi produksi pertanian unggulan daerah

100% Meningkatnya pengenalan komoditi hasil produksi kampar

100%

312.797.560

344.077.316

1

2

Meningkatnya pengembangan pemasaran daerah

100% Terlaksananya pengembangan produksi dan pelaku agribisnis

100% Meningkatnya pengembangan pasar dan pelaku agribisnis

100%

-

-

1

5 - 99


No. 1

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan mutu dan sarana pemasaran buah-buahan

8

9

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN Pemeliharaan rutin berkala sarana prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5


2

2

Kab Kampar


Target 7


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

100% Terlaksananya peningkatan mutu 100% Meningkatnya mutu dan pemasaran dan sarana pemasaran buah-buahan buah-buahan

100%

-

-

Meningkatnya produksi perta nian

100% Terlaksananya pembinaan UPJA dan pemeliharaan alsintan

100% Terkelolanya UPJA dan berfungsinya alsintan

100%

279.811.200 168.898.900

307.792.320 185.788.790

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna

2

Terlaksananya produksi pert anian

100% Terlaksananya peningkatan pro duksi pertanian

100% Meningkatnya produksi pertanian

100%

-

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tepat guna

2

Meningkatnya pengetahuan petani tentang SLPHT

100% Terlaksananya SLPHT padi dan pelatihan SLPHT

100% Meningkatkan SDM petani tentang SLPHT

100%

110.912.300

Meningkatnya program LM3

100% Terlaksananya pembinaan LM3

100% Tercapainya program LM3

100%

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Pembinaan lembaga mandiri mengakar masyarakat (LM3)

2

Kab Kampar

JUMLAH

5 - 100

1

122.003.530

-

-

25.202.339.160

27.381.969.076

1




1

2

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5


Target 7



Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

12

13

PERTANIAN URUSAN WAJIB 1


2

Kab Kampar Terlaksananya pelayanan kantor lancar dan optimal

100%

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100%

Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi (fax, internet), air dan biaya listrik bulanan

100%

928.831.946 48.600.000

1.021.715.141 53.460.000


2

Kab Kampar Terpeliharanya kebersihan gedung kantor

100%


100%


100%

158.507.400

174.358.140


2


100%


100%


100%

4.375.000

4.812.500


2


100%


100%


100%

36.808.600

40.489.460


2


100%


100%


100%

24.478.000

26.925.800


2

Kab Kampar Tersedianya komponen instalasi listrik kantor

100%


100%


100%

1.800.000

1.980.000


2

Kab Kampar

100%

100%

115.507.946

127.058.741


2

Kab Kampar Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

100%


100%


100%

18.360.000

20.196.000


2


100%


100%


100%

63.250.000

69.575.000


2

Kab Kampar Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah

100%

Terselesaikannya permasalahan kedinasan menyangkut bidang layanan yg diberikan

100%


100%

343.023.000

377.325.300


2


100%


100%


100%

114.122.000

125.534.200

5 - 101

100%

SKPD Penanggung jawab 14 DINAS PERKEBUNAN

No. 1 2

3

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pembangunan gedung kantor

3

4

5

2



Kab. Kampar Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran

Target 7

100%

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 Tersedianya ruang kantor yang nyaman

100%

Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10 Meningkatnya kenyamanan bekerja


100%

Tersedianya kendaraan operasional dinas

100%

Kab. Kampar Terpeliharanya peralatan gedung kantor

100%


1 Tahun/

2

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

2

Kab. Kampar Terlaksanya sarana dan prasarana pegawai

100%

Pengadaan perlengkapan gedung kantor (meubeler)

2

Kab. Kampar

100%

100%

100%

2

Kab. Kampar

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan formal

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

100%

Meningkatnya kinerja operasional petugas UPT dan Kab

100%


100%

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

12 564.420.804 -

13 620.862.884 -

397.900.000

437.690.000

183.172.884

100%

166.520.804 159.684.600

2


159.684.600 -

2

Kab. Kampar

Prakiraan Maju 2016

100%

Kab. Kampar Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran

-

175.653.060 175.653.060 26.500.000 -


6

Lokasi

2

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5

Sasaran Daerah

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 4

Prioritas

2

Terlaksananya penyusunan LAKIP

100%

Terlaksananya Laporan kinerja dan ikhtisar SKPD

100%

Tersedianya LAKIP SKPD

100%

278.689.400 7.925.000

306.558.340 8.717.500


2

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan

100%

Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun

100%

Tersedianya laporan akhir keuangan

100%

7.310.000

8.041.000

Penyusunan program monitoring dan evaluasi kegiatan

2

Terlaksananya Penyusunan program monitoring dan evaluasi kegiatan

100%


100%


100%

263.454.400

289.799.840

PROGRAM PENING. KESEJAHTERAAN PETANI/PERKEBUNAN Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2

Kab Kampar Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

100%

Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

100%


100%

2

Kab Kampar Terlaksananya Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

100%

Terlaksananya Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

100%


100%

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

5 - 102

1.003.647.465 1.104.012.212 211.761.600 232.937.760

511.730.100

562.903.110


No. 1

7

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan kemampuan lembaga petani

9

3 2

Sasaran Daerah 4

Lokasi

Hasil Program Tolak Ukur 5 6 Kab Kampar Terlaksananya Peningkatan kemampuan lembaga petani Kab Kampar Terlaksananya Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur

Target 7 100%

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 Terlaksananya Peningkatan 100% kemampuan lembaga petani

Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10 Terlaksananya Peningkatan kemampuan lembaga petani

Terlaksananya Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur

Terlaksananya Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur

Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur

2

Pembinaan dan monitoring dana bergulir

2

Kab Kampar Terlaksananya Pembinaan dan monitoring dana bergulir

100%

Terlaksananya Pembinaan dan monitoring dana bergulir

100%

2

Kab Kampar Terlaksananya Penyusunan data base potensi produksi perkebunan

100%

Terlaksananya Penyusunan data base potensi produksi perkebunan

PROG. PENING. KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN Penyusunan data base potensi produksi perkebunan

Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan

8

Prioritas

PROG. PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah unggul daerah

100%

100%

Target 11 100%

12 94.692.500

13 104.161.750

150.540.462 100%

136.854.965

Terlaksananya Pembinaan dan monitoring dana bergulir

100%

48.608.300

53.469.130

100%

Terlaksananya Penyusunan data base potensi produksi perkebunan

100%

148.459.000 43.935.400

163.304.900 48.328.940

2

Terlaksananya Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan

100%


100%


100%

104.523.600

114.975.960

2

Terlaksananya Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah unggul daerah

100%


100%


100%

117.875.400 117.875.400

129.662.940 129.662.940

3.922.403.830

4.314.644.213 260.830.350

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

2

Terlaksananya Penyuluhan peningkatan produksi Kab Kampar pertanian/perkebunan

Peningkatan sarana produksi pertanian/perkebunan

2

Terlaksananya Peningkatan sarana produksi pertanian/perkebunan

Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

2

Terlaksananya Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

100%


100%

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (dana pendamping DAK Non DR)

2

Terlaksananya Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (dana pendamping DAK Non DR)

100%


Sertifikasi bibit unggul

2

Terlaksananya Sertifikasi bibit unggul

100%



2

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Prakiraan Maju 2016

Pagu Indikatif

Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan

100%

Terlaksananya Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

100%


100%

JUMLAH


100%

Terlaksananya Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

100%


100%

237.118.500 694.121.593

100%

631.019.630


100%

812.258.200

893.484.020

100%


100%

2.126.420.400

2.339.062.440

100%


100%

115.587.100

127.145.810

100%

-

100%


-

7.124.012.445

5 - 103

7.862.913.690


5.2. MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN - Menumbuhkembangkan UMKM dan Lembaga Keuangan Mikro - Menurunkan Jumlah Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan No.


Prioritas 3

Sasaran Daerah

Lokasi 11



Target 5

1

2 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA URUSAN WAJIB

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jasa Surat Menyurat

2

Kab Kampar Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat

100%

100%


2

Kab Kampar Terlaksananya pembayaran rekening telepon,air, dan listrik.

100%


2

Kab Kampar Terlaksananya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

100%


2

Kab Kampar Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

100%


2

Kab Kampar Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja


2



Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

10

11


SKPD Penanggung jawab 12 BPMPD

100%

1.214.669.450 4.200.000

1.336.136.395 4.620.000

1

100%

100%

60.000.000

66.000.000

1

Tersedianya jasa perawatan/servis perlengkapan kantor AC

100%

100%

15.700.000

17.270.000

1

Terlaksananya jasa kebersihan kantor

100%

100%

34.048.600

37.453.460

1

100%

100%

100%

29.400.000

32.340.000

1

Kab Kampar Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100%

100%

100%

32.595.850

35.855.435

1

2

Kab Kampar Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor

100%

100%

100%

60.716.500

66.788.150

1

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bantunan kantor

2

Kab Kampar Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bantunan kantor

100%

100%

100%

14.202.500

15.622.750

1


2

Kab Kampar Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

100%

100%

18.500.000

20.350.000

1


2

Kab Kampar Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100%

100%

100%

51.200.000

56.320.000

1


2

Kab Kampar Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman

100%

100%

100%

78.280.000

86.108.000

1


2

Kab Kampar Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100%

100%

100%

639.082.000

702.990.200

1

Terlaksananya pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor

5 - 104

No. 1

2

3


Prioritas

2 Penyediaan jasa tenaga harian lepas

3 2


2


2

Sasaran Daerah

Target 5 100%

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 6 7 100%

Kab Kampar Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

100%

Kab Kampar Terlaksananya Penyediaan jasa pengamanan kantor

100%

Lokasi

Hasil Program Tolak Ukur 11 4 Kab Kampar Terlaksananya Penyediaan jasa tenaga harian lepas


Prakiraan Maju 2016


10 70.224.000

11 77.246.400

100%

100%

82.340.000

90.574.000

100%

100%

24.180.000

26.598.000

216.150.000

237.765.000


Jenis Kegiatan 1/2/3 1


2

Kab Kampar Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas/operasional

100%

100%

100%

52.000.000

57.200.000


2

Kab Kampar Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100%

100%

100%

89.150.000

98.065.000

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

2

Kab Kampar Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

100%

100%

100%

75.000.000

82.500.000

1

Pembangunan Gedung Kantor

2

Kab Kampar Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor

100%

100%

100%

0

-

1

Pengadaan Mebilieur

2

Kab Kampar Terlaksananya Pengadaan Mebilieur

100%

100%

100%

0

-

1


2

Kab Kampar Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

100%

100%

100%

Penyusunan program, monitoring dan evaluasi kegiatan

2

Kab. Kampar Terlaksananya Penyusunan program, monitoring dan evaluasi kegiatan

Penyusunan pelaporan tahunan SKPD

2

Kab Kampar Terlaksananya Penyusunan pelaporan tahunan SKPD

100%

100%

100%


2

Kab Kampar Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

100%

100%

100%

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Kab Kampar Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

100%

5 - 105

100%

100%

204.803.000

225.283.300

16.894.000

18.583.400

180.559.000

198.614.900

1

-

7.350.000

8.085.000

171.588.000

188.746.800

171.588.000

188.746.800

1

1


No.


1

4

5

6

Prioritas

2

3

Sasaran Daerah

Lokasi 11



Target 5


Target 9

PROG. PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

10

11


252.083.000

277.291.300

100%

252.083.000

277.291.300

100%

100%

-

-

1

100%

100%

100%

-

-

1

Kab Kampar Terlaksananya Lomba POSYANTEK tingkat Kabupaten Kampar

100%

100%

100%

-

-

1

2

Kab Kampar Terlaksanya Pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa

100%

100%

100%

1.101.185.900 187.607.900

1.211.304.490 206.368.690

1

Pembinaan administrasi program pemberdayaan desa

2

Kab Kampar Terlaksananya Pembinaan administrasi program pemberdayaan desa

100%

100%

100%

603.969.500

664.366.450

1

Pendampingan UED-SP/BUMDES

2

Kab Kampar Terlaksananya Pendampingan UED-SP/BUMDES

100%

100%

100%

-

Bimbingan teknis pengelola pasar desa

2

Kab Kampar Terlaksananya Bimbingan teknis pengelola pasar desa

100%

100%

100%

115.573.500

Bimbingan teknis dan pembentukan Asosiasi Badan Pengelola

2

Kab Kampar Terlaksananya Bimbingan teknis pengelola pasar desa

100%

100%

100%

-

Pembinaan administrasi program pasca PAMSIMAS

2

Kab Kampar Terlaksananya Pembinaan administrasi program pasca PAMSIMAS

2

Kab Kampar Terlaksananya Pelatihan Operator dan Petugas Pendata Profil Desa

Penyelenggaraan deseminasi informasi bagi masyarakat desa

2

Kab Kampar Terlaksananya Penyelenggaraan deseminasi informasi bagi masyarakat desa

100%

Bimbingan teknis POSYANTES

2

Kab Kampar Terlaksananya Bimbingan teknis POSYANTES

100%

Rapat koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan

2

Kab Kampar Terlaksananya Rapat koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan

Lomba POSYANTEK tingkat Kabupaten Kampar

2

PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN Pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA Pelatihan Operator dan Petugas Pendata Profil Desa

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan melalui GTTG

100%

5 - 106

100%

100%

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan melalui GTTG

100%

-

127.130.850

-

194.035.000

213.438.500

1.293.518.500 -

1.422.870.350 -

1

1

1

1

1


No.


1

7

2

Prioritas 3

Sasaran Daerah

Lokasi 11


Target 5



Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

10

11


Pembinaan administrasi PNPM Mandiri Perdesaan

2

Kab Kampar Terlaksananya Pembinaan administrasi PNPM Mandiri Perdesaan

100%

100%

100%

595.850.500

655.435.550

1

Penyelenggaraan Data Profil Desa dan Kelurahan

2

Kab Kampar Terlaksananya Penyelenggaraan Data Profil Desa dan Kelurahan

100%

100%

100%

207.692.000

228.461.200

1

Sosialisasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat desa

2

Kab Kampar Terlaksananya Sosialisasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat desa

100%

100%

100%

-

Pelatihan pengurus kelembagaan masyarakat desa dan sosialisasi pelestarian dan pengembangan adat istiadit dan nilai sosial budaya masyarakat desa

2

Kab Kampar Terlaksananya Pelatihan pengurus kelembagaan masyarakat desa dan sosialisasi pelestarian dan pengembangan adat istiadit dan nilai sosial budaya masyarakat desa

100%

100%

100%

-

Pembinaan lomba dan kelurahan

2

Kab Kampar Terlaksananya Pembinaan lomba dan kelurahan

100%

100%

100%

184.624.000

Pembangunan desa terpadu

2

Kab Kampar Terlaksananya Pembangunan desa terpadu

100%

100%

100%

-

Pencanangan Gerakan Nasional Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (GN-BBGRM)

2

Kab Kampar Terlaksananya Pencanangan Gerakan Nasional Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (GN-BBGRM)

100%

100%

100%

305.352.000

335.887.200

1

2

Kab Kampar Terlaksananya Pembekalan pelaksanaan pemerintahan bagi camat, lurah dan kepala desa

100%

100%

100%

834.034.000 456.036.500

917.437.400 501.640.150

1

2

Kab Kampar Terlaksananya Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

100%

100%

100%

172.249.500

189.474.450

1

Kab Kampar

100%

100%

100%

205.748.000

226.322.800

1

PROGRAM PENINGK. KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA Pembekalan pelaksanaan pemerintahan bagi camat, lurah dan kepala desa

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa


5 - 107

-

203.086.400

-

1

1

1


No.


1

2

PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU Pemekaran Desa

Prioritas 3

2

PROG. PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pemilihan kepala desa dan test bakal calon kepala desa 2

Sasaran Daerah

Target 5


Kab Kampar Terlaksananya Pemekaran Desa

100%

100%

100%

271.927.350 271.927.350

299.120.085 299.120.085

Kab Kampar Terlaksananya Pemilihan kepala desa dan test bakal calon kepala desa

100%

100%

100%

313.216.500 193.555.500

344.538.150 212.911.050

131.627.100

Lokasi 11



Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

10

11

Pelantikan kepala desa

2

Kab Kampar Terlaksananya Pelantikan kepala desa

100%

100%

100%

119.661.000

Verifikasi dan Koordinasi DPID Kabupaten Kampar

2

Kab Kampar Terlaksananya Verifikasi dan Koordinasi DPID Kabupaten Kampar

100%

100%

100%

-

Monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan dan aset desa

2

Kab Kampar Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan dan aset desa

100%

100%

100%

-

PROG. PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA


-

606.933.000

667.626.300

2

Terlaksananya Verifikasi anggaran pendapatan dan belanja desa

298.659.500

328.525.450

Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam inventarisasi perlengkapan dan aset desa

2

Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam inventarisasi perlengkapan dan aset desa

308.273.500

339.100.850

2

Kab Kampar Terlaksananya Forum Gabungan SKPD Meningkatkan Ekonomi Rakyat Penyelenggaraan MUSRENBANG

100%

JUMLAH

100%

100%

-

-

1

-

-

1

6.480.108.700

5 - 108

1

1

Verifikasi anggaran pendapatan dan belanja desa

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Forum Gabungan SKPD Meningkatkan Ekonomi Rakyat Penyelenggaraan MUSRENBANG

1

-

7.128.119.570


DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KAB. KAMPAR

No.


Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi


Target

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur

Target

Hasil Kegiatan Tolak Ukur

Target


Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Disnak &Keswan Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

100% Terlaksananya pembayaran rekening telepon,air, dan listrik.


100%

1.230.017.400 259.600.000

1.353.019.140 285.560.000

2 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Disnak &Keswan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

100% Terpeliharanya kebersihan gedung dan bangunan tempat

100% Terciptanya kenyamanan bekerja 100%

95.052.750

104.558.025

3 Penyediaan alat tulis kantor

Disnak &Keswan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

100% Meningkatnya aktifitas ketatausahaan kantor

100% Lancarnya pelaksanaan tugastugas ketatausahaan

100%

59.130.050

65.043.055

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Disnak &Keswan Tersedianya barang cetakan dan 100% Terpenuhinya kebutuhan barang 100% Lancarnya pelaksanaan tugas penggandaan cetakan dan penggandaan kedinasan dan pelayanan kantor

100%

67.017.100

73.718.810

5 Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

Disnak &Keswan Tersedianya komponen instalasi listrik kantor

100%

13.050.000

14.355.000

6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Disnak &Keswan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

93.600.000

102.960.000

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Disnak &Keswan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100% Meningkatnya sumber informasi sebagai referensi bacaan dan peraturan

100% Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur

100%

26.026.500

28.629.150

8 Penyediaan makanan dan minuman

Disnak &Keswan Tersedianya makanan dan minuman rapat aparatur dan tamu

100% Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat aparatur dan tamu

100% Lancarnya penyelenggaraan rapat 100% koordinasi dan intern kantor

73.495.000

80.844.500

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Disnak &Keswan Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah

100% Terselesaikannya permasalahan 100% Lancarnya pelaksanaan kedinasan menyangkut bidang koordinasi dan konsultasi layanan yg diberikan

100%

447.286.000

492.014.600

10 Penyediaan jasa tenaga harian lepas

Disnak &Keswan Tersedianya jasa tenaga harian lepas

100% Terpenuhinya kebutuhan jasa tenaga harian lepas non PNS

100%

95.760.000

105.336.000

100% Tersedianya bohlamp, steker, stop kontak, switch, dll. Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai


100% Lancarnya pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan Lancarnya pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan

100% Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan

938.550.000

5 - 109

Jenis Keg 1/2/3


DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN

No.


Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi


Target


Target


Target

Jenis Keg 1/2/3

Prakiraan Maju 2016

Pagu Indikatif

11 Pengadaan kendaraan dinas operasional

Disnak &Keswan Terlaksananya pengadaan dinas 100% Terlaksananya pengadaan dinas 100% Terlaksananya pengadaan dinas operasional operasional operasional

100%

825.000.000

907.500.000

12 Pengadaan Meubiler

Disnak &Keswan Terlaksananya pengadaan meubiler

100% Terlaksananya pengadaan meubiler

100% Terlaksananya pengadaan meubiler

100%

0

-

13 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Disnak &Keswan Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

100% Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

100% Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

100%

63.886.000

70.274.600

14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Disnak &Keswan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

100% Terpeliharanya kendaraan dinas 1 Tahun/Terpeliharanya kendaraan dinas operasional operasional

100%

32.514.000

35.765.400

15 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Disnak &Keswan Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

100% Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

100%

17.150.000

18.865.000

80.000.000

88.000.000

80.000.000

88.000.000

9.141.100

10.055.210

100% Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR 16 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Disnak &Keswan Jumlah PNS yang terlayani untuk 100% Meningkatnya pengetahuan dan mengikuti pendidikan dan keterampilan teknis pelatihan

100% Meningkatnya kinerja

100%

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 17 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Disnak &Keswan Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100% Tersedianya dokumen laporan realisasi kinerja SKPD

100% Tercapainya akuntabilitas kinerja SKPD

100%

4.600.100

5.060.110

18 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Disnak &Keswan Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

100% Tersedianya dokuman laporan keuangan akhir tahun

100% Tercapainya akuntabilitas kinerja laporan keuangan

100%

4.541.000

4.995.100

1.603.338.100

1.763.671.910

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

19 Pendataan masalah peternakan

Disnak &Keswan Terlaksananya Pendataan masalah peternakan

100% Terlaksananya Pendataan masalah peternakan

100% Terlaksananya Pendataan masalah peternakan

100%

593.316.000

652.647.600

20 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Disnak &Keswan Terlaksananya Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

100% Terlaksananya Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

100% Terlaksananya Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

100%

695.354.500

764.889.950

21 Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner

Disnak &Keswan Terlaksananya Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner

100% Terlaksananya Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner

100% Terlaksananya Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner

100%

314.667.600

346.134.360

14.430.683.800

15.873.752.180

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

5 - 110


No.


Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi


Target


Target


Target

22 Pembibitan dan perawatan ternak

Disnak &Keswan Terlaksananya Pembibitan dan perawatan ternak

100% Persentase terlaksananya pembibitan dan perawatan ternak

100% Persentase terlaksananya 100% pembibitan dan perawatan ternak

23 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Disnak &Keswan tersebarnya ternak kerbau, kambing dan unggas

100% tersebarnya ternak kerbau, kambing dan unggas

100% tersebarnya ternak kerbau, kambing dan unggas

24 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat (dana pendamping budidaya ternak sapi)

Disnak &Keswan Persentase terlaksananya pertemuan petugas

100% Persentase terlaksananya pertemuan petugas

100% Persentase terlaksananya pertemuan petugas

25 Penyuluhan kualitas gizi pakan ternak

Disnak &Keswan Terlaksananya Penyuluhan kualitas gizi pakan ternak

26 Pengembangan agribisnis peternakan

Disnak &Keswan Jumlah ternak yang di IB

100% Jumlah ternak yang di IB

100% Jumlah ternak yang di IB

27 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat (pendamping APBN)

Disnak &Keswan Jumlah terbinanya kelompok ternak

100% Jumlah terbinanya kelompok ternak

100% Jumlah terbinanya kelompok ternak

28 Pendamping pembinaan dana bergulir ekonomi kerakyatan

Disnak &Keswan Terlaksananya Pendamping pembinaan dana bergulir ekonomi kerakyatan

Terlaksananya Pendamping pembinaan dana bergulir ekonomi kerakyatan

29 Pengembangan sarana dan prasarana peternakan (DAK Non DR)

Disnak &Keswan Terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana peternakan (DAK Non DR)

30 Pembibitan dan perawatan ternak (unggas)

Disnak &Keswan Jumlah bibit ternak unggas ayam 100% Jumlah bibit ternak unggas ayam 100% Jumlah bibit ternak unggas ayam buras dan itik petelur buras dan itik petelur buras dan itik petelur

Terlaksananya Penyuluhan kualitas gizi pakan ternak

912.428.200

1.003.671.020

100%

11.262.099.750

12.388.309.725

100%

792.679.300

871.947.230

349.151.900

384.067.090

100%

0

-

100%

85.426.000

93.968.600

256.571.050

282.228.155

280.983.300

309.081.630

491.344.300

540.478.730

Terlaksananya Penyuluhan kualitas gizi pakan ternak

Terlaksananya Pendamping pembinaan dana bergulir ekonomi kerakyatan

100%

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN

31 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

0

Disnak &Keswan Terlaksananya Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

100% Jumlah expo yang diikuti

100% Jumlah expo yang diikuti

100%

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN

32 Pengadaan sarana dan prasarana peternakan tepat guna

Jenis Keg 1/2/3

Prakiraan Maju 2016

Pagu Indikatif

Disnak &Keswan Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana peternakan tepat guna

100% Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana peternakan tepat guna

5 - 111

100% Terlaksananya Pengadaan 100% sarana dan prasarana peternakan tepat guna

0

-

2.356.348.100

2.591.982.910

1.033.200.000

1.136.520.000


No.


Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi


Target


Target


Target

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

33 Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasana teknologi peternakan tepat guna

Disnak &Keswan Terlaksananya Pemeliharaan 100% Terlaksananya Pemeliharaan 100% Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasana rutin berkala sarana dan prasana rutin berkala sarana dan prasana teknologi peternakan tepat guna teknologi peternakan tepat guna teknologi peternakan tepat guna

100%

587.477.100

646.224.810

34 Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

Disnak &Keswan Terlaksananya Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

100%

735.671.000

809.238.100

20.648.078.500

21.680.481.350

100% Terlaksananya Penyuluhan 100% Terlaksananya Penyuluhan penerapan teknologi peternakan penerapan teknologi peternakan tepat guna tepat guna

JUMLAH

5 - 112

Jenis Keg 1/2/3




1

2

Prioritas 3

Sasaran Daerah

Lokasi 11




Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

10

11

Jenis Keg 1/2/3

PERTANIAN URUSAN PILIHAN 1


2

Kab Kampar Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

100%

Terlaksananya pembayaran rekening telepon,air, dan listrik.

100%

Terlaksananya pembayaran rekening telepon,air, dan listrik.

100%

1.473.577.650 37.000.000

1.620.935.415 40.700.000

1


2

Kab Kampar Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

100%

Terpeliharanya kebersihan gedung dan bangunan tempat

100%


100%

170.698.150

187.767.965

1


2


100%


100%


100%

-

1


2


100%


100%


100%

46.002.500

50.602.750

1


2


100%


100%


100%

52.215.000

57.436.500

1


2

Kab Kampar Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

100%


100%


100%

17.280.000

19.008.000

1


2


100%


100%


100%

217.020.000

238.722.000

1

5 - 113

-

SKPD Penanggung jawab 12 BADAN PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No. 1


Prioritas

2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

3 2


2

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program Tolak Ukur Target 11 4 5 Kab Kampar Tersedianya biaya 100% perjalanan dinas ke luar daerah


100%

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 6 7 Terselesaikannya 100% permasalahan kedinasan menyangkut bidang layanan yg diberikan

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 Lancarnya 100% pelaksanaan koordinasi dan konsultasi



100%

Pagu Indikatif

Jenis Keg 1/2/3

11 444.127.200

1

529.610.000

582.571.000

1

441.485.000

485.633.500

100%

39.985.000

43.983.500

1

100%

401.500.000

441.650.000

1

100%

81.920.000 81.920.000

90.112.000 90.112.000

100%

10 403.752.000

Prakiraan Maju 2016

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2

Pengadaan kendaraan dinas /Operasional

2

3

PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR

4


4

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

100%


100%

2

Kab. Kampar


2

Kab. Kampar

Pengadaan pakaian khusus pada hari-hari tertentu

2

Jumlah PNS yang terlayani untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

100%

1 Tahun/


100%

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan teknis

100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%


2

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100%

Tersedianya dokumen laporan realisasi kinerja SKPD

5 - 114

100%


100%

415.807.550 6.495.050

457.388.305 7.144.555

1


No. 1

5

6

8


Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 6 7 Tersedianya dokuman 100% laporan keuangan akhir tahun

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 Tercapainya 100% akuntabilitas kinerja laporan keuangan

Terlaksananya Penyusunan program, monitoring dan evaluasi kegiatan


2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3 2


2


2

Kab Kampar Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

100%


100%


Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

2

Kab Kampar Terlaksananya Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

100%


100%


Peningkatan kemampuan lembaga petani (mimbar sarasehan tingkat kecamatan, mimbar sarasehan tingkat kabupaten, hari pangan sedunia, lomba BPP penyuluh Poktan, pos penyuluhan pertanian, forum komunikasi kelompok petani kecil, penilaian kelas kelompok tani, penilaian kontak tani teladan)

2

Kab Kampar

100%

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

11

Hasil Program Tolak Ukur Target 4 5 Terlaksananya 100% penyusunan laporan keuangan akhir tahun

100%

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

10 12.887.000

11 14.175.700

396.425.500

436.068.050

100%

8.755.308.176 7.969.020.000

9.630.838.994 8.765.922.000

1

100%

266.914.207

293.605.628

1

100%

519.373.969

571.311.366

1

846.717.000

931.388.700

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

1

Pengembangan desa mandiri pangan (bantuan agri input untuk desa mapan, pekan bakti ketahanan pangan, pembinaan desa mapan)

2

100%

100%

100%

543.579.000

597.936.900

1

Peningkatan mutu dan keamanan pangan (lomba cipta menu, survey tingkat konsumsi pangan)

2

100%

100%

100%

303.138.000

333.451.800

1

100%

290.998.000 290.998.000

320.097.800 320.097.800

1

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN Peningkatan pengembangan penerapan teknologi pertanian

2

Kab Kampar Terlaksananya Peningkatan pengembangan penerapan teknologi pertanian

100%

Terlaksananya Peningkatan pengembangan penerapan teknologi pertanian

5 - 115

100%

Terlaksananya Peningkatan pengembangan penerapan teknologi pertanian


No. 1 9

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian /perkebunan Bantuan operasional penyuluh dan BPP model

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

11

2

Kab Kampar

2




100%

100%

100%

100%

100%

100%

JUMLAH

5 - 116

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

10

11

459.261.000 459.261.000

505.187.100 505.187.100

12.765.074.376

14.041.581.814

Jenis Keg 1/2/3

1


5.2. MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN - Percepatan Pembangunan Perikanan Air Tawar No.


1

2

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5




Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

KELAUTAN DAN PERIKANAN URUSAN PILIHAN 1


2

Kab Kampar


100%

Tersedianya jasa telpon, Sumber Daya Air dan Listrik

100%

Tercapainya pelayanan Adm. Perkantoran

100%

1.074.261.174 142.000.000

1.181.687.291 156.200.000

1


2

Kab Kampar

Tersedianya jasa kebersihan 100% Kantor


100%

Terpeliharanya kebersihan Kantor

100%

43.001.488

47.301.637

1


2

Kab Kampar


Terpeliharanya peralatan dan 100% perlengkapan kerja

Meningkatnya usia ekonomis 100% peralatan kerja

15.700.000

17.270.000

1


2

Kab Kampar

Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor

Terlaksananya pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor


16.585.986

18.244.585

1


2

Kab Kampar


100%


100%


100%

13.419.500

14.761.450

1

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

2

Kab Kampar

Tersedianya komponen instalasi listrik kantor

100%


100%


100%

11.106.000

12.216.600

1

Kab Kampar


-

1


100%



-


2

Kab Kampar

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100%


100%


100%

16.466.000

18.112.600

1


2

Kab Kampar

Tersedianya makanan dan minuman rapat aparatur dan tamu

100%


100%


100%

46.500.000

51.150.000

1

5 - 117

SKPD Penanggung jawab 15 DINAS PERIKANAN

No. 1

2

3


4

Lokasi 5 Kab Kampar

Hasil Program Tolak Ukur Target 6 7 Tersedianya biaya 100% perjalanan dinas ke luar daerah

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 Terselesaikannya 100% permasa-lahan kedinasan menyangkut bidang layanan yg diberikan

Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10 Lancarnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi



2

Kab Kampar


100%


100%

Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dan pelayanan

100%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

2

Kab Kampar

Mempertahankan kondisi dan fungsi gedung sebagai sarana kegiatan perkantoran

100%

Terawatnya gedung kantor agar dapat berfungsi guna menunjang pelaksanaan tugas

100%


100%


2

Kab Kampar

Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100%


100%


100%

165.092.000

181.601.200

Pengadaan meubeler

2


100%

Tersedia meubeler perkan toran

100%

Menigkatnya pelayanan kantor

100%

191.380.000

210.518.000

2


100%

Terlaksananya bimtek implentasi peraturan perundang-undangan

100%

Menikatnya kemampuan SDM aparatur

100%

65.744.000 65.744.000

72.318.400 72.318.400

PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR

2

'Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal.

12 614.371.000

Jenis Keg 1/2/3

Prakiraan Maju 2016

3 2

Pendidikan dan pelatihan formal

4

Sasaran Daerah

2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

4

Prioritas

13 675.808.100

14 1

155.111.200

170.622.320

1

356.472.000

392.119.200

1

1 100%

100%

100%


-

-


2

100%

100%

100%

-

-

Pengadaan pakaian khusus pada hari-hari tertentu

2

100%

100%

100%

-

-

1

353.328.228 9.693.200

1


2


100%


5 - 118

100%


100%

321.207.480 8.812.000


No. 1

5


Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5


2


2




100%


100%




Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

100%

7.584.000

8.342.400

304.811.480

335.292.628

1

2.636.590.825 836.644.800

2.900.249.908 920.309.280

1

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN Optimalisasi sentra pengolahan hasil perikanan

6

Prioritas

2

Kab Kampar

Terlaksananya sentra pengolahan hasil perikanan

1 unit

Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran

2

Kab Kampar

Terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran

Dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana pengolahan pemasaran

2

Kab Kampar

20 paket

Penumbuhan dan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

2

Kab Kampar

Promosi potensi dan hasil perikanan

Terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran

1 unit

20 paket

Beroperasionalnya Sentra Pengolahan Hasil Perikanan, 1 unit Terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran

1 unit

20 paket

-

20 paket

20 paket

-

5 unit

5 unit

5 unit

346.563.025

381.219.328

1

2

100%

100%

100%

476.407.000

524.047.700

1

Gerakan sosialisasi gemar makan ikan

2

100%

100%

100%

433.928.000

1

Penetrasi pasar dan temu mitra konsumen

2

100%

100%

100%

394.480.000 106.089.000

116.697.900

1

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Penumbuhan dan pengembangan usaha perbenihan

20 paket

Beroperasionalnya Sentra Pengolahan Hasil Perikanan, 1 unit

2

Kab Kampar

50 org

50 org

50 org

13.553.647.989 524.621.000

14.909.012.788 577.083.100

1

Pengembangan perikanan budidaya kolam

2

Kab Kampar

120 kk

120 kk

120 kk

7.442.398.950

8.186.638.845

1

Pengembangan perikanan budidaya keramba

2

Kab Kampar

15 kk

15 kk

15 kk

1.550.343.814

1.705.378.195

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

2

Kab Kampar

15 orang

15 orang

15 orang

676.680.000

744.348.000

1

Pembinaan dan pengembangan perikanan

2

Kab Kampar

599.160.651

659.076.716

1

Dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya

2

Kab Kampar

-

-

1

20 paket

5 - 119

20 paket

20 paket

1


No.


1

2

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5



5 unit

5 unit

5 unit

340.482.900

374.531.190

2 unit

2 unit

2 unit

1.305.540.680

1.436.094.748

431.228.794

474.351.674

88.345.100

97.179.610

pengembangan usaha pembuatan pakan ikan

2

Kab Kampar

Optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI) lokal

2

Kab Kampar

Beroperasionalnya Balai Benih Ikan (BBI) Lokal,

Optimalisasi laboraturium penyakit ikan dan kualitas air

2

Kab Kampar

Terlaksananya Optimalisasi laboraturium penyakit ikan dan kualitas air

Pembinaan ekonomi kerakyatan

2

Kab Kampar

Terlaksananya Pembinaan ekonomi kerakyatan


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14 1

1 Terlaksananya Optimalisasi laboraturium penyakit ikan dan kualitas air

Terlaksananya Optimalisasi laboraturium penyakit ikan dan kualitas air

1 300 kk

300 kk

300 kk

1 Penerapan inovasi dan teknologi tepat guna perikanan

7

8

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTIM PENYULUHAN PERIKANAN Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan

Kab Kampar

2

Kab Kampar

Terlaksananya Penerapan inovasi dan teknologi tepat guna perikanan

10 kk


10 kk


10 kk

594.846.100

654.330.710

600.979.225

10 paket

10 paket

10 paket

546.344.750 -

Dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan Pemberdayaan kelembagaan perikanan

2

10 paket

10 paket

10 paket

2

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Pelatihan budidaya ikan

2

400 KK

400 KK

400 KK

-

Pelatihan pembenihan ikan

2

20 KK

20 KK

20 KK

300.216.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR Dukungan pengembangan kawasan minapolitan dan industrialisasi perikanan Dukungan statistik perikanan

9

2

PROGRAM PERLINDUNGAN SUMBERDAYA HAYATI PERIKANAN Restocking ikan di perairan umum

246.128.750

2

Kab Kampar

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

143.385.000 -

2

Kab Kampar

1 laporan

1 laporan

1 laporan

143.385.000

2

Kab Kampar

100.000 ekor

100.000 ekor

100.000 ekor

Domestifikasi jenis ikan lokal

2

100 ekor

100 ekor

100 ekor

Pengembangan POKWASMAS

2

2 kelompok

2 kelompok

2 kelompok

5 - 120

988.465.808 -

270.741.625

1

330.237.600

1

1.087.312.389

392.300.108

431.530.119

1


No. 1


Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

4

5

Hasil Program Tolak Ukur Target 6 7 60 KK

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 60 KK


Prakiraan Maju 2016

Pagu Indikatif Target 11 60 KK

2 Pengembangan dan pembinaan perikanan tangkap

3 2

Pembinaan dan penyuluhan kelestarian lingkungan sumberdaya perikanan

2

1 kelompok

1 kelompok

1 kelompok

-

Pengawasan dan monitoring residu, kualitas air dan lingkungan

2

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

-

Pengawasan dan penanganan penyakit ikan

2

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

-

Pengawasan mutu hasil perikanan

2

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

-

Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan

2

10 paket

10 paket

10 paket

-

JUMLAH

12 596.165.700

19.686.119.026

5 - 121

13 655.782.270

19.497.554.309

Jenis Keg 1/2/3 14 1


5.2. MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.

Program/Kegiatan

(1)

2


4

Lokasi 5

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

6

7

8

9

10

11

12

Hasil Program

Hasil Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.829.026.825,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Terlaksananya Penyediaan jasa Dinas ESDM komunikasi, sumberdaya air dan Kab. Kampar listrik

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpeliharanya kebersihan gedung 100% Terciptanya kenyamanan bekerja Dinas ESDM Terlaksananya Kebersihan Kantor 100% dan bangunan tempat 100% Kab. Kampar Dinas ESDM Kab. Kampar


Dinas ESDM Terlaksananya Kegiatan Kab. Kampar Administrasi Kantor

Meningkatnya aktifitas 100% ketatausahaan kantor


Terlaksananya Penyediaan Dinas ESDM peralatan dan perlengkapan Kab. Kampar kantor

100%

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya pembayaran 100% rekening telepon,air, dan listrik.


100% Lancarnya pelaksanaan tugastugas ketatausahaan Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya kebutuhan barang Dinas ESDM Tersedianya Barang Cetakan Dan 100% cetakan dan penggandaan kantor Kab. Kampar Penggandaan Meningkatnya sumber informasi Dinas ESDM Terlaksananya Pengadaan Bahan 100% sebagai referensi bacaan dan Kab. Kampar Bacaan peraturan

PRAKIRAAN MAJU 2016 13

50.688.000,00

100.097.100,00

110.106.810,00

100%

101.264.825,00

111.391.307,50

100%

177.670.000,00

195.437.000,00

34.467.300,00

37.914.030,00

12.060.000,00

13.266.000,00

100% Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur

100%

1

Tersedianya Makan Dan Minum Dinas ESDM untuk kepentingan rapat dan Kab. Kampar tamu

Terpenuhinya kebutuhan makanan 100% Lancarnya penyelenggaraan 100% rapat koordinasi dan intern kantor 100% dan minuman untuk rapat aparatur dan tamu

112.250.000,00

123.475.000,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Kegiatan RapatDinas ESDM rapat dan Konsultasi ke Luar Kab. Kampar Daerah

Terselesaikannya permasalahan 100% kedinasan menyangkut bidang layanan yg diberikan

815.142.000,00

896.656.200,00


Dinas ESDM Terlaksananya Pembayaran Kab. Kampar Honor Tenaga Harian Lepas

Terpenuhinya kebutuhan jasa 19 Orang tenaga harian lepas non PNS

100% Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan

382.545.600,00

420.800.160,00


Dinas ESDM Terlaksananya Penyediaan jasa Kab. Kampar pengamanan kantor

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan jasa pengamanan kantor


47.450.000,00

52.195.000,00

1.424.611.450,00

1.567.072.595,00

100% Lancarnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi

1

100%

Dinas ESDM Terlaksananya Pengadaan Mobil 1 unit Kab. Kampar Jabatan Dinas ESDM Terlaksananya Pengadaan 1 unit Kab. Kampar kendaraan dinas operasional

Terlaksananya Pengadaan Mobil 1 unit Jabatan

Terlaksananya Pengadaan Mobil 1 unit Jabatan

231.738.925,00

254.912.817,50

Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas operasional

1 unit

Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas operasional

1 unit

382.349.925,00

420.584.917,50

Pengadaan perlengkapan gedung/kantor

Dinas ESDM Terlaksananya Pengadaan Kab. Kampar perlengkapan gedung/kantor

Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung/kantor

1 unit

Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung/kantor

1 unit

328.473.350,00

361.320.685,00

Pengadaan Mebeleur

Dinas ESDM Telaksananya Pengadaan Kab. Kampar Mebeleur Kantor Dinas ESDM

20 unit

Telaksananya Pengadaan Mebeleur Kantor Dinas ESDM

20 unit

Telaksananya Pengadaan Mebeleur Kantor Dinas ESDM

20 unit

55.733.350,00

61.306.685,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Dinas ESDM Terlaksananya Pemeliharaan Kab. Kampar Rutin/Berkala Mobil Jabatan

3 Unit

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

3 Unit

103.580.400,00

113.938.440,00

Pengadaan kendaraan dinas operasional

1 unit

5 - 122

3 Unit

1

1

Program Pembinaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mobil Jabatan

1

1

Penyediaan Makanan Dan Minuman

15 DINAS ESDM

1 46.080.000,00

100%

14

2.011.929.507,50

100%

100% Lancarnya pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan

JENIS SKPD KEG PENANGGUNG 1/2/3 JAWAB

1

1 1

No. (1)

Program/Kegiatan 2


4

Lokasi 5



Target

Tolak Ukur

Target

6

7

8

9

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Dinas ESDM Terlaksananya Pemeliharaan Kab. Kampar Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan 100% Rutin/Berkala Gedung Kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Dinas ESDM Terlaksananya Rehabilitasi Kab. Kampar sedang/berat gedung kantor

Penatan halaman Kantor

Dinas ESDM Terlaksananya Pengadaan 2 Keg Kab. Kampar Peralatan Penunjang Operasional

Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

10

11

12

13

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

65.650.000,00

72.215.000,00

Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

170.974.925,00

188.072.417,50

86.110.575,00

94.721.632,50

454.505.500,00

499.956.050,00

Terlaksanaya Pendidikan Dan Dinas ESDM Pelatihan Pegawai Dinas ESDM Kab. Kampar Kab. Kampar

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya Bimbingan Teknis Dinas ESDM Implementasi Peraturan 17 PNS Kab. Kampar Perundang-undangan

32 PNS

-

14 1 1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dinas ESDM Terselenggaranya Laporan Dinas 10 Buku Kab. Kampar ESDM Kab. Kampar


Dinas ESDM Terealisasinya Penyusunan Kab. Kampar Laporan Akhir Tahun

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

10 Buku

Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan 100%

454.505.500,00

499.956.050,00

21.197.000,00

23.316.700,00

12.273.500,00

13.500.850,00

8.923.500,00

9.815.850,00

726.180.950,00

798.799.045,00

169.773.600,00

186.750.960,00

1 1

1 1

Koordinasi Pelaksanaan Regulasi Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Kabupaten Kampar

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Regulasi Pengelolaan Pertambangan Minerba

100%

278.277.650,00

306.105.415,00

Pengendalian Evaluasi Kegiatan Eksplorasi Dan Operasi Produksi Mineral Dan Batubara

Kabupaten Kampar

Terlaksanaya Pengendalian Evaluasi Kegiatan Eksplorasi Dan 100% Operasi Produksi Minerba

107.064.850,00

117.771.335,00

Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan

Kabupaten Kampar

Terlaksananya Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan

100%

171.064.850,00

188.171.335,00

Kabupaten Kampar

Terlaksananya Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan

100%

Penyusunan Dokumen AMDAL Pertambangan AMDAL

JENIS SKPD KEG PENANGGUNG 1/2/3 JAWAB

1

Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Dinas ESDM Terealisasinya Monitoring, Kab. Kampar Evaluasi Dan Pelaporan

Target

PRAKIRAAN MAJU 2016

1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Tolak Ukur


Hasil Kegiatan

1

1

1 -

Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

4.994.048.412,00

5 - 123

5.493.453.253,20

15

No.

Program/Kegiatan

(1)

2


4

Lokasi 5


Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target


6

7

8

9

10

11

12

Hasil Program

Hasil Kegiatan

PRAKIRAAN MAJU 2016 13

Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

Kabupaten Kampar

Terlaksananya Kegiatan koordinasi nidang ketenagalistrikan

Pembangunan Dan Perluasan Jaringan Listrik

Kabupaten Kampar

Terpasangnya jaringan distribusi listrik

100%

3.367.510.287,00

3.704.261.315,70

Pengembangan Potensi Energi Alternatif

Kabupaten Kampar

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan

100%

1.214.289.425,00

1.335.718.367,50

Pembinaan Dan Pengawasan Ketenagalistrikan

Kabupaten Kampar

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan

100%

155.339.525,00

170.873.477,50

1.047.521.115,00

1.152.273.226,50

399.963.500,00

439.959.850,00

100%

95.127.025,00

104.639.727,50

100%

84.788.750,00

93.267.625,00

100%

256.909.175,00

282.600.092,50

JENIS SKPD KEG PENANGGUNG 1/2/3 JAWAB 14 1

1 1

Geologi Tata Lingkungan Dan Sumber Daya Mineral Pengadaan konstruksi sumur bor air bawah tanah

Kabupaten Kampar

Terlaksananya Pengadaan konstruksi sumur bor air bawah tanah

Pembinaan, Pengawasan, Pengambilan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air

Kabupaten Kampar

Tertibnya pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan di Kab. Kampar

Pendataan SPBU dan SPBE di Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar

Penyusunan sistem informasi spasial data dan informasi geologi di wilayah kabupaten kampar

Kabupaten Kampar

Terlaksananya Penyusunan sistem informasi spasial data dan informasi geologi di wilayah kabupaten kampar

100%

169.559.980,00

186.515.978,00

Survei geolistrik untuk air tanah di Kabupaten kampar

Kabupaten Kampar

Terlaksananya Survei geolistrik untuk air tanah di Kabupaten kampar

100%

210.122.980,00

231.135.278,00

Pemutakhiran basis data spasial sistem penyaluran sektor hilir migas di wilayah Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar

Terlaksananya Pemutakhiran basis data spasial sistem penyaluran sektor hilir migas di wilayah Kabupaten Kampar

100%

87.958.880,00

96.754.768,00

10.497.091.252,00

11.546.800.377,20

1

1

1 Terlaksananya Pendataan SPBU dan SPBE di Kabupaten Kampar

JUMLAH

5 - 124

15

RENCANA PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 - Percepatan Akses Terhadap Pendidikan Berkualitas dan Pendidikan Unggul Terpadu DINAS SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN No.


1

2

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5



Target 7


Target 11

PENDIDIKAN URUSAN WAJIB 1


Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

158.680.823.233

169.708.833.702

3

Kab. Kampar Tersedianya pelayanan Jasa komunikasi, air dan listrik

1 tahun

Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

1 tahun

Lancarnya kegiatan kantor

100%

20.867.708.720 531.820.000

22.954.479.592 585.002.000


3

Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

1 tahun

Meningkatnya kenyamanan lingkungan kerja

1 tahun

Terpeliharanya kebersihan gedung dan bangunan

100%

535.422.850

588.965.135


3

Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1 tahun

Berfungsinya peralatan kerja dinas

1 tahun


100%

17.426.000

19.168.600


3

Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

1 tahun

Tersedianya alat tulis kantor yang cukup memadai

1 tahun


100%

762.268.370

838.495.207


3

Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan brg cetakan & penggandaan

1 tahun

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dinas

1 tahun


100%

257.463.000

283.209.300


3

Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1 tahun

Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan dinas

12 bulan Lancarnya pelaksanaan tugas

100%

62.156.500

68.372.150


3

Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan 1 tahun peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dinas

1 tahun


100%

638.730.000

702.603.000


3

Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan bahan 1 tahun bacaan, peraturan perundangundangan dan surat kabar

Meningkatnya sumber informasi dan referensi 100% sebagai referensi bacaan, pengetahuan dan wawasan

93.120.000

102.432.000


3

Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

1 tahun

Tersedianya makanan dan 1 tahun minuman yang mencukupi untuk kebutuhan rapat dan tamu

Lancarnya penyelenggaraan 100% rapat koordinasi dan kegiatan intern kantor

359.550.000

395.505.000


3

Kab. Kampar Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun

Terselesaikannya permasalahan 1 tahun kedinasan menyangkut bidang layanan yang diberikan


100%

1.112.292.000

1.223.521.200


3

1 tahun

Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan

16.368.530.000

18.005.383.000

3

Tersedianya jasa tenaga harian 1 tahun lepas Tersedianya jasa dokumentasi 1 tahun kantor

100%


Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan jasa harian lepas Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan jasa dokumentasi kantor

100%

21.000.000

23.100.000


3

Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan jasa pengamanan kantor

1 tahun

Tersedianya jasa pengamanan kantor dinas

Terpeliharanya keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor

100%

107.930.000

118.723.000

1 tahun

5 - 125

1 tahun

SKPD Penanggung jawab 15 DINAS PENDIDIKAN

No.


1 2

3

2

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5



3

Kab. Kampar Terlaksananya pembangunan gedung kantor


3

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraa dinas operasional

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana

4

Prioritas


Target 7


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

1.726.344.280 1.609.410.000

1.898.978.708 1.770.351.000

100%

116.934.280

128.627.708


100%

195.272.000 92.340.000

214.799.200 101.574.000

Meningkatnya pengetahuan dan 1 tahun wawasan aparatur


100%

102.932.000

113.225.200


100%

16.000.000 8.000.000

17.600.000

1 tahun

100%

8.000.000

8.800.000

3.596.620.130 554.276.778

3.918.029.368 609.704.456

382.527.748

382.527.748

115.604.000

127.164.400

1.692.101.804

1.861.311.984

429.568.800

472.525.680

182.572.000

200.829.200

239.969.000

263.965.900

51.423.791.128

56.086.158.291

Tercapainya pembangunan gedung dan mobiler kantor

Meningkatnya fungsi gedung sebagai sarana kegiatan

13 paket

1 tahun

Terpeliharanya kendaraan dinas/ 1 tahun operasional agar tetap berfungsi sesuai dengan kebutuhan


3

Kab. Kampar Terlaksananya Bimtek implemen- 1 tahun tasi peraturan perundangundangan

Meningkatnya pengetahuan dan 1 tahun wawasan aparatur

3

Kab. Kampar Terlaksananya Diklat peningkatan 1 tahun kemampuan teknis aparatur perencana

2




1 tahun


8.800.000


Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5


2

Kab. Kampar Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Pembangunan ruang kelas

3

Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik

Pengembangan pendidikan anak usia dini

3


1 tahun


Kab. Kampar Terlaksananya pembangunan TRK lanjutan

100%

Terpenuhinya kebutuhan TRK

100%


100%

Kab. Kampar Terlaksananya pembangunan TRK lanjutan

100%


100%

Kab. Kampar Terlaksananya pengembangan PAUD

100%

Terpenuhinya kebutuhan TRK

100%

Terwujudnya bantuan operasional penyelenggaraan TK

Meningkatnya operasional penyelenggaraan TK

100%

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

3

Kab. Kampar Terlaksananya penyelenggaraan 1 tahun pendidikan anak usia dini

Terwujudnya penyelenggaraan 1 tahun pendidikan PAUD yang bermutu

Meningkatnya kualitas pendidikan PAUD

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama PAUD

3

Kab. Kampar Terlaksananya kerjasama pendidikan untuk tenaga pendidik PAUD PNS (sharing program)

Meningkatnya kualitas tenaga pendidik PAUD

Meningkatnya kinerja pendidik PAUD

100%

meningkatan kinerja kepala dan guru tk

100%

meningkatan penyelengaraan elektivitas PAUD meningkatan lomba kreasi Guru Paud

100%

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini 6

3

1 tahun

Kab. Kampar Peningkatan kinerja kepada dan guru tk Peningkatan penyelengaraan Kab. Kampar elektivitas PAUD Peningkatan lomba kreasi Guru Paud

100%

100% 100%

Terlaksananya sosialisai kinerja kpd guru TK Terlaksanya penyelenggaraan akreditasi paudlomba dan Terlealsasinya kreasi guru paud

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN

5 - 126

100%

100% 100%

1 tahun

100%


No. 1


Prioritas

Sasaran Daerah 4

Lokasi

Hasil Program Tolak Ukur 5 6 Kab. Kampar Terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah SD/MI dan SMP/MTs

2 Penambahan ruang kelas sekolah

3 3

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

3

Kab. Kampar Terlaksananya pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir sekolah

Pengadaan mobiler sekolah

3

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

3

Target 7 100%

100%

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 Meningkatnya daya tampung 100% siswa SD/MI dan SMP/MTs

1.810.627.500

Tersedianya mobiler sekolah yang sesuai dengan kebutuhan

21 kec

Meningkatnya kualitas proses belajar dan mengajar

100%

2.381.632.000

2.619.795.200

terealisasinya rehabilitasi ruang kelas sekolah

100%

berfungsinya ruang kelas sekolah

100% 5.753.527.000

6.328.879.700

terlaksananya pelatihan penyusunan kreatifitas

100%

terlatihnya penyusunan kreatifitas

100% 1.317.125.978

1.448.838.576

100%

239.792.750

263.772.025

100%

23.780.580.450

26.158.638.495

100% 100%

148.374.500 288.000.000

3

Kab. Kampar

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan satuan pendidikan Non Islam setara SMP

3

Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan BOS 100% jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, Pesantren Salafiah dan satuan pendidikan Non Islam setara SMP

Penyelenggaraan paket B setara SMP Pembinaan kelembagaan sekolahdan manajemen sekolah Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

3 0

Kab. Kampar 0

3

Kab. Kampar Terlaksananya pembinaan minat, 100% bakat dan kreativitas siswa

bakat dan kreativitas siswa

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi Pendidikan Dasar

3

tercapainya pemetaan mutu Kab. Kampar dan pendididkan

terlaksananya EDS di satuan pendidikanSD & SMP

kab.kampar

100% Tersedianya dana BOS untuk mengurangi beban orang tua dalam proses belajar mengajar

100% 100%

100%


100% 100%

terlaksananya penyelenggaraan akreditasi Sekolah

meningkatnya siswa yang kreatif dan berprestasi 100% 100%

terwujudnya pemetaan dan penjamin mutu pendidikan

meningkatnya kemampuan akreditasi Sekolah

100%

7

13 12.743.395.500

1.646.025.000

Pelatihan kompetensi

tercapainya penyelenggaraan Kab. Kampar akreditasi SD

12 11.584.905.000

100%

3

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar

Prakiraan Maju 2016

Meningkatnya fungsi lapangan sekolah sebagai sarana kegiatan

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

100%

Pagu Indikatif

Tersedianya taman, lapangan 100% upacara dan fasilitas parkir yang layak

Kab. Kampar Terlaksananya pengadaan mobiler 21 kec sekolah Peningkatan rehabilitasi ruang kab.kampar Kab. Kampar kelas sekolah kab.kampar Peningkatan pelatihan Kab. Kampar penyusunan kreatifitas

100%

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10 11 Lancarnya proses belajar mengajar 100%

206.223.800

226.846.180

198.022.900

217.825.190

168.600.000

185.460.000

3.460.174.000

3.806.191.400

100% 100% 100%

Pelaksanaan UAS/UAN SD/MI dan SMP/MTs

3

Kab. Kampar Terlaksananya UAS/UAN SD/MI dan SMP/MTs

100%

Terwujudnya pelaksanaan UAS/ UAN SD/MI dan SMP/MTs di seluruh kecamatan

Terlaksananya evaluasi belajar tahap akhir

Kegiatan Penunjang Pengelolaan Dana Bos Pusat

3

Kab. Kampar Terlaksananya bantuan operasional BOS KITA/Reguler

100%

Terealisasinya bantuan operasi- 100% onal BOS KITA/Reguler


100%

118.252.400

130.077.640

Pelaksanaan UN Paket A dan B setara SD dan SMP

3

Kab. Kampar Terlaksananya UN Paket A dan B 100% setara SD dan SMP

Terwujudnya pelaksanaan UN Paket A dan B di seluruh Kec.

Terbantunya anak putus sekolah

100%

132.555.350

145.810.885

3

Kab. Kampar Terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah

Tersedianya ruang sekolah yang 100% layak

Meningkatnya proses belajar mengajar di sekolah

100%

38.716.540.500 2.567.210.000

42.588.194.550 2.823.931.000

terjaminnya pengamanan kantor/sekolah

100% 856.543.000

942.197.300

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Penambahan ruang kelas sekolah

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

peningkatan pemb.taman lapangan

Kab. Kampar upacara, fasilitas parkir

100%

100%

100% terlaksananya pembangunan

5 - 127

100%

Jenis Keg 1/2/3 14


No.


1

Prioritas

2 Pengadaan meubeler sekolah

3 3

Sasaran Daerah 4




Target 7 100%



Prakiraan Maju 2016

12 653.027.000

13 718.329.700

478.642.000

526.506.200

30.611.778.000

33.672.955.800

1.395.430.000

1.534.973.000

252.332.700

277.565.970

220.822.950

242.905.245

344.156.400

378.572.040

1.261.482.050

1.387.630.255

75.116.400

82.628.040

600.769.100 281.460.000

647.758.420 309.606.000

130.875.900

130.875.900

188.433.200

207.276.520

29.761.504.970 381.380.000

28.845.611.067 419.518.000

100% Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Kab. Kampar peningkatan pelatihan penyusunan 360 org% terlaksananya pelatihan kurikulum sekolah menengah kurikulum

8

100%

111 Tersedianya BOMM SMA/SMK sekolah Negeri dan SMA/MA/SMK Swasta

111 sekolah Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan sekolah menengah

Kab. Kampar Terlaksananya bantuan beasiswa 100% bagi siswa dari keluarta yang tidak mampu

Tersedianya dana bantuan bagi siswa dari keluarga yang tidak mampu

Meningkatnya keinginan siswa dari 100% keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan

Kab. Kampar Terlaksananya ujian Paket C setara SMU

Terselenggaranya ujian Paket C 40 orang Meningkatnya kesempatan siswa 40 orang setara SMU untuk siswa putus mendapatkan ijazah setara SMU sekolah

Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

3

Kab. Kampar Terlaksananya BOMM

Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

3

Penyelenggaraan Paket C setara SMU

3

Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

360 org% meningkatnya pembinaan mengenai konsep kurikulum

111 sekolah

40 orang

Kab. Kampar peningkatan diklat assesor

86 org

penilaian kinerja kepala sekolah

100%

86 org

terlaksananya diklat assesor penilaian kinerja kepala sekolah

86 org

meningkatnya diklat assesor penilaian kinerja kepala sekolah

Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri

3

Kab. Kampar Terlaksananya kerjasama dengan dunia usaha dan industri

Terseleksinya siswa/siswi dalam kegiatan DCR dan OSN

Meningkatnya prestasi pelajar siswa dan siswi SMA/MA/SMK

Pelaksanaan UAN/UAS SMA/MA dan SMK/MA

3

Kab. Kampar Terlaksananya UAN/UAS SMA/ MA/ dan SMIK

Jumlah siswa yang mengikuti UAN/UAS SMA/MA dan SMK

Terealisasinya pelaksanaan UAS di seluruh Kab. Kampar

Pelaksanaan UN Paket C setara SMA

3

Kab. Kampar Tercapainya pelaksanaan ujian Paket C setara SMA

3

Kab. Kampar Terlaksananya pemberdayaan tenaga pendidik non formal

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Pemberdayaan tenaga pendidik non formal(Jambore PTK PAUD

800 peserta

Terwujudnya ujian Paket C setara SMA

800 peserta

800 peserta Meningkatnya kesempatan anak putus sekolah mendapatkan ijazah

135 orang Terlaksananya Jambore PTK- 135 orang Terselenggaranya Jambore PTK- 135 orang PNF Kabupaten Kampar PNF Kabupaten Kampar

Pemnbinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Pengembangan Kebijakan Non Formal 9

3

peningkatan pengembangan kebijakan pendidikan non Kab. Kampar formal

terlaksananya pengembangan kebijakan pendidikan non 100 Peserta formal

100 Peserta

terwujudnya pengembangan 100 Peserta kebijakan pendidikan non formal

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK & TENAGA PENDIDIKAN Pelaksanaan sertifikasi pendidik

3

Kab. Kampar Terlaksananya sertifikasi pendidik1400 orang Meningkatnya jumlah guru yang1400 orang Meningkatnya kompetensi dan bagi guru profesional profesional profesionalisme guru

1400 orang

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

3

Kab. Kampar Terlaksananya uji kompetensi 2 Periode Terlayaninya penilaian angka 2 Periode Meningkatnya kompetensi dan pendidik dan tenaga kependidikan kredit bagi pendidik dan tenaga profesionalisme guru kependidikan

2 Periode

83.575.520

91.933.072

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

3

Kab. Kampar Terlaksananya pelatihan bagi pendidik

46 SMP 25000 Siswa

132.717.000

145.988.700

46 SMP 25000 Siswa

Tercapainya jumlah pendidik yg 46 SMP memenuhi standar kompetensi 25000 Siswa

5 - 128

Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme guru

Jenis Keg 1/2/3 14


No. 1


Prioritas

2 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

3 3

Sasaran Daerah 4

Lokasi

Hasil Program Tolak Ukur 5 6 Kab. Kampar Terlaksananya kegiatan gugus

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 10 68 Gugus Meningkatnya kualitas guru dan 68 Gugus Meningkatnya kompetensi dan

dan pembelajaran

Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG)

3

pembelajaran siswa

7100 Siswa

pembelajaran siswa

SMA/SMK

Target 11 68 Gugus

profesionalisme guru

7100 Siswa

Pengembangan Mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

3

Kab. Kampar Terlaksananya pelatihan pengem-80 orang bangan guru inti SMA untuk meningkatkan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

80 orang Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme guru

Pengembangan sistim pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

3

Kab. Kampar Terlaksananya pengembangan 471 SD dan Tersedianya data/dokumen sistim pendataan dan pemetaan 119 SMP pemetaaan pendidik dan pendidik dan tenaga kependidikan tenaga kependidikan

471 SD dan Tersedianya informasi pendidikan 471 SD dan 119 SMP 119 SMP

Pengembangan sistim penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

3

Kab. Kampar Terlaksananya pengembangan 2936 orang Terwujudnya kesejahteraan sistim penghargaan dan perlinduprofesi pendidik ngan terhadap profesi pendidik

2936 orang Meningkatnya kinerja pendidik

13 1.615.273.000

386.385.600

425.024.160

230.842.500

230.842.500

221.397.500

243.537.250

348.799.800

383.679.780

2936 orang

19.742.420.000

21.716.662.000

Kab. Kampar Terlaksananya pengembangan sistim perencanaan

484.898.750

533.388.625

Penilaian guru berprestasi

3

Kab. Kampar Terlaksananya penilaian guru Terseleksinya guru, kepala sekoMeningkatnya kinerja pendidik 80 gr berprestasi dan 100 gr OSN 80 gr berprestasi dan 100 gr OSN 80 gr berprestasi dan 100 gr OSN753.194.400 berprestasi lah dan pengawas berprestasi PAUD, TK, SD, SMP, SMA

828.513.840

Pembinaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP/MTs

3

Kab. Kampar Terlaksananya MGMP guru mata pelajaran SMP/MTs

Pembinaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMA/MA/ SMK

3

Pendidikan dan pelatihan guru Agama Islam

3

pendidikan

3

1.262.181.800

Kab. Kampar Terlaksananya MGMP guru 8 gugus SMA Meningkatnya kemampuan dan8 gugus SMA Meningkatnya kompetensi dan 8 gugus SMA mata pelajaran SMA/MA/SMK 2 gugus SMK wawasan guru mata pelajaran 2 gugus SMKprofesionalisme guru 2 gugus SMK

676.018.150

743.619.965

Kab. Kampar Terlaksananya Diklat guru Agama 40 SD, Islam 20 SMP

186.771.250

205.448.375

3.517.236.500 8.109.440.854 149.540.000

8.517.119.439 164.494.000

Kab. Kampar

tercapainya sosialisasi & Penerapan perpres beserta pendidik

35 orang

Meningkatnya kemampuan dan 15 gugus Meningkatnya kompetensi dan wawasan guru mata pelajaran profesionalisme guru

100%

1.147.438.000

15 gugus

tercapainya pengembangan rohani guru islam (rohis) SMA & SMK Pengelolaan operasional sekolah unggul terpadu serambi 10 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang

Tersedianya dokumen perencanaan

80 orang

Pengembangan sistim perencanaan dan pengendalian program profesi 3 pendidik dan tenaga kependidikan

1 tahun

Tersusunnya KUA, PPAS, PPA, 1 tahun RKA, DPA, DPPA, PENJA, RENJA, LAKIP, IKU

12 1.468.430.000

SMA/SMK

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standart kualifikasi Meningkatnya kemampuan guru inti

Prakiraan Maju 2016

profesionalisme guru

7100 Siswa 7100 Siswa Kab. Kampar Terlaksananya pembinaan PPPG Meningkatnya kualitas guru dan Meningkatnya kompetensi dan SMA/SMK

Pagu Indikatif

Meningkatnya kualitas pendidikan40 SD, Agama Islam 20 SMP

Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme guru

terlaksanya pengembangan rohani guru islam (rohis) SMA & SMK

meningkatan pemahaman tentang keislaman

terlaksananya sosialisasi & Penerapan perpres beserta pendidik

5 - 129

35 orang

15 gugus

40 SD, 20 SMP

35 orang meningkatnya SDM ttg pelaksanaan perpres 70/2012

Jenis Keg 1/2/3 14


No.


1

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

2 Penerapan sitem & informasi manajemen pendidikan Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi

3 3

Ilmiah berbagai isu pendidikan


perpres beserta pendidik Kab. Kampar no.70/2012 tercapinya pelatihan Kab. Kampar bendahara sekolah dlm perencanaan pengelolaan keuangan


Target 7 1 thn 40 orang

1 thn terlaksananya pelatihan bendahara sekolah dlm perencanaan dna pengelolaan keuangan

Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10 perpres beserta pendidik no.70/2012

40 orang meningkatnya kemampuan

bendahara sekolah dlm perencanaan dna pengelolaan keuangan


3

terlaksanyan monev manajerial Kab. Kampar pengamanan

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendiidikan

3

Peningkatan dan DAK Kab. Kampar pendidikan

SD/SMP/ terlaksananya dana DAK SMA/SMK pendidikan utk daerah

3

Kab. Kampar peningkatan pelatihan rohis utk

150 Siswa terlaksananya pelatihan rohis utk

3

Kab. Kampar meningkatnya kemampuan guru

100 orang kemampuan guru senibudaya

Kab. Kampar peningkatan pengembangan FLS2N

600 Siswa terlaksananya pengembangan 600 Siswa meningkatnyakreatifitas siswa FLS2N bidang seni

11 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER Pelatihan pengurus OSIS SMP/SMA

pengurus osis smu/smk

Pelatihan Senam dan Juri Bagi Guru Olahraga Program ESKUL

senibudaya musik & tari

Pengembangan Ekstrakulikuler (ESKUL) Kegiatan FLS2N Pendidikan dan pelatihan penguatan pembina GUDEP 12 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA Pelestarian dan aktualisasi 13 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

3

3 3

peningkatan pengembangan Kab. Kampar nilai-nilai budaya

21 Kec

pengurus osis smu/smk terlaksananya pelatiahan musik & tari

21 Kec

Kab. Kampar Terlaksananya pengembangan 100% terhadap kesenian & kebudayaan daerah

Fasilitasi perekembangan keragaman budaya daerah

3

peningkatan pengelolaan Kab. Kampar keragaman budaya

Fasilitasi penyelenggaraan Fastival budaya daerah

3

Kab. Kampar Terlaksananya fasilitasi penyeleng- 100%

14 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga

3

21 kec

3

Terlaksananya pekan olahraga, 100% seni dan olimpiade olahraga siswa nasional

kegiatan Pekan olahraga, seni dan olimpiade olahraga siswa nasional

21 Kec

100%

terlaksananya pengembangan nilai-nilai budaya

meningkatnya pengetahuan 150 Siswa rohis utk pengurus osis smu/smk 100 orang meningkatnya kemampuan guru

JUMLAH

5 - 130

40 orang

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

366.605.000 120.102.104

132.112.314

1.111.090.750

1.222.199.825

6.362.103.000

6.998.313.300

150 Siswa

1.184.926.876 134.275.200

1.290.009.924 147.702.720

100 orang

104.269.000

114.695.900

600 Siswa

812.286.276

893.514.904 134.096.400 229.735.000 229.735.000 1.225.242.783 529.724.553

SD/SMP/ SMA/SMK

senibudaya musik & tari

21 Kec

100% 100%

Meningkatnya apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah

100%

134.096.400 208.850.000 208.850.000 1.113.857.075 481.567.775

pelestarian seni dan budaya pelestarian nilai nilai seni dan budaya

100%

132.289.300

145.518.230

100%

500.000.000

550.000.000

21 kec

1.159.197.600 224.705.600

1.275.117.360 247.176.160

100%

934.492.000

1.027.941.200

158.680.823.233

169.708.833.702

panduan pengembangan nilainilai budaya

21 kec

Terselenggaranya pekan olahraga, seni dan olimpiade dalam rangka meningkatnya prestasi olahraga siswa

1 thn

21 Kec

SD/SMP/ terbantunya pendidikan di SMA/SMK kabupaten

Terealisasinya kegiatan pengem- 100% bangan kesenian & kebudayaan daerah terlaksananya parade tari terlaksananya pekan budaya kampar

Target 11

Pagu Indikatif

100%

Meningkatnya olahraga prestasi dan pemasyarakatan olahraga

21 Kec


5.3. MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA - Optimalisasi Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial No.


1

2

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5



Target 7

Target 9


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN URUSAN WAJIB 1


DINAS SOSIAL DAN 3


100%


3

100%


3


3


3


3


3


3

Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan brg cetakan & penggandaan Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman


3


100%

3

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

3

Pengadaan perlengkapan kantor

3

Pengadaan komputer/PC Note Book dan Kelengkapannya

3

Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan

3


3


100% 100% 100% 100%

100%

100%

Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Meningkatnya kenyamanan lingkungan kerja Berfungsinya peralatan kerja dinas Tersedianya alat tulis kantor yang cukup memadai Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dinas Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan dinas Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan, peraturan perundangundangan dan surat kabar Tersedianya makanan dan minuman yang mencukupi untuk kebutuhan rapat dan tamu Terselesaikannya permasalahan kedinasan menyangkut bidang layanan yang diberikan

100%


100%

836.945.957 46.200.000

920.640.553 50.820.000

1

100%

100%

221.320.779

243.452.857

1

100%

17.500.000

19.250.000

1

100%

76.510.632

84.161.695

1

100%

Terpeliharanya kebersihan gedung dan bangunan Meningkatnya usia ekonomis peralatan kerja Lancarnya pelaksanaan tugastugas ketatausahaan Lancarnya pelaksanaan tugas

100%

36.583.450

40.241.795

1

100%


100%

5.838.096

6.421.906

1

100%

Meningkatnya sumber informasi dan100% referensi sebagai referensi bacaan, pengetahuan dan wawasan Lancarnya penyelenggaraan 100% rapat koordinasi dan kegiatan intern kantor Lancarnya pelaksanaan tugas100% tugas kedinasan

27.375.000

30.112.500

1

47.800.000

52.580.000

1

151.298.000

166.427.800

1

133.800.000

147.180.000

100% 100%

100%

100%

Lancarnya Pekerjaan Adminitrasi Perkantoran


2


1

Kab. Kampar Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Lancarnya operasional kendaraan dinas operasional

100%

100%

100%

72.720.000 1.312.500.000 552.200.000

100%

100%

100%

504.500.000

554.950.000

Kab. Kampar Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Kab. Kampar Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

100%

100%

100%

61.100.000

67.210.000

100%

100%

100%

38.400.000

42.240.000

Kab. Kampar

100%

100%

100%

90.500.000

99.550.000

100%

65.800.000

72.380.000

91.616.000

100.777.600

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraa dinas operasional

TENAGA KERJA

1 tahun

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional agar tetap berfungsi sesuai dengan kebutuhan

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

5 - 131

1 tahun


79.992.000 1.271.820.000 607.420.000

1

1

1

No.


1

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi

3



Kinerja SKPD


Target 7 100%



Target 9



100%


100%

12 28.148.000

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

13

14

30.962.800

1


Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

3


100%

100%

100%

28.148.000

30.962.800

1

100%

100%

100%

35.320.000

38.852.000

1

pelaporan keuanan akhir tahun Penyusunan laporan tahunan

3

Kab. Kampar Terlaksananya penyusunan laporan tahunan

4

5

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL Bantuan Sembako dan Jadub bagi keluarga miskin Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kab. Kampar PROG. PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Pelayanan Psikososial bagi PMKS di trauma centre Termasuk bagi Korban Bencana


3

Kab. Kampar Pemberdayaan Fakir Miskin

100%

100%

100%

126.648.000 31.720.000

139.312.800 34.892.000

1

3

Kab. Kampar

100%

100%

100%

94.928.000

104.420.800

1

3

Kab. Kampar Orang terlantar, anak jalanan, Gepeng, dan mayat yang memrlukan penyelenggaraan/ pemulangan Kab. Kampar Termonitornya seluruh kegiatan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1.323.670.250 137.305.000

1.456.037.275 151.035.500

1

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

115.155.250

126.670.775

1

Kab. Kampar Terbantunya korban bencana Alam di Kab. Kampar Kab. Kampar Pelayanan kesejahteraan Sosial Bagi PMKS

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

328.380.000

361.218.000

1

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

105.550.000

116.105.000

1

Kab. Kampar Pelayanan dan rehabilitasi 1 Tahun Kesejahteraan Sosial Kab. Kampar Penyusunan perencanaan 1 Tahun Program dan Kegiatan Dinsosnaker

1 Tahun

1 Tahun

227.550.000

250.305.000

1

1 Tahun

1 Tahun

409.730.000

450.703.000

1

3

Kab. Kampar

2 Panti 2 SDLB

2 Panti 2 SDLB

2 Panti 2 SDLB

307.895.000 109.005.000

338.684.500 119.905.500

1

3

Kab. Kampar

1 tahun 2 SDLB

1 tahun 2 SDLB

1 tahun 2 SDLB

198.890.000

218.779.000

1

Kab. Kampar Terpenuhinya kesejahteraan 21 orang TKSK Kab. Kampar Peningkatan kualitas SDM pekerja 30 orang Sosial Masyarakat

21 orang

21 orang

1.192.355.000 244.530.000

1.311.590.500 268.983.000

1

30 orang

30 orang

432.355.000

475.590.500

1

3

Penanganan Masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap 3 cepat darurat dan kejadian luarbiasa bencana alam dan bencana sosial Penanganan Masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap 3 cepat darurat dan kejadian luarbiasa bencana alam dan bencana sosial ( Bantuan Duka ) Operasional Anggota Relawan Taruna Siaga Bencana ( TAGANA ) 3 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial tenaga Kerja 6

7

PROG. PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO Pembangunan sarana dan prasarana panti asyhan/jompo Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan anak asuh di panti asuhanasrama SDLB Se kab. Kampar PROG. PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

3

terlantar 3 3

5 - 132


No.


Prioritas

Sasaran Daerah

Program Keluarga Harapan

3 3

Standart Pelayanan Minimal

3

Hasil Program Tolak Ukur 5 6 Kab. Kampar Menciptakan keluarga yang sejah tera kehidupannya Kab. Kampar

Fasilitasi pelaksanaan SPM

3

Kab. Kampar

PROG. PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

3

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

3

10 PROG. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA IBADAH Peningkatan Pembangunan Sarana Ibadah

Kab. Kampar Terlaksananya pemb. Pagar 25 Makam Makam Umum Umum Kab. Kampar Terpenuhinya Pemeliharaan TMP 1 Makam Pahlawan

3

1

9

2

11 PROG. PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLK 12 PROG. PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

4


Lokasi

Kab. Kampar Pengelolaan Areal pemakaman

Target 7

Target 9



Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12 288.780.000

13 317.658.000

14 1

1 Keg

1 Keg

1 Keg

112.800.000

124.080.000

1

1 Keg

1 Keg

1 Keg

113.890.000

125.279.000

1

25 Makam Umum 1 Makam Pahlawan

25 Makam Umum 1 Makam Pahlawan

2.004.626.600 1.750.545.800

2.205.089.260 1.925.600.380

1

254.080.800

279.488.880

1

1 Keg

1 Keg

19.480.000 19.480.000

21.428.000 21.428.000

1

861.267.400

947.394.140

1 Keg

Kab. Kampar Meningkat kualitas dan produktifitas42 orang Tenaga Kerja Terwujudnya Balai Latihan Kera 1 Keg

42 orang

42 orang

672.260.000

739.486.000

1

1 Keg

1 Keg

189.007.400

207.908.140

1

3

Kab. Kampar Meningkatkan Kesempatan Kerja

1 Keg

1 Keg

1 Keg

318.430.000 65.110.000

350.273.000 71.621.000

1

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

3

Kab. Kampar Menyebarluaskan informasi Bursa Tenaga Kerja

1 Keg

1 Keg

1 Keg

185.640.000

204.204.000

1

Pendataan ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok

3

Kab. Kampar

1 Keg

1 Keg

1 Keg

67.680.000

74.448.000

1

364.518.000

400.969.800

13 PROG. PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGA KERJAAN Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian hubungan Industrial

3

Sosialisasi Berbagai Peraturan Tentang Ketenaga Kerjaan

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 14 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN peRINGATAN Hari Hari Besar Nasional 14 PROG. PENINGKATAN KEBERDAYAAn MASYARAKAT PEDESAAN Pengadaan Pakaian Muslim bagi Aparatur/Masyarakat Desa

14 PROG. PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Kab. Kampar Meningkatkan Perlindungan terhadap tenaga kerja lembaga yang ada Kab. Kampar Meningkatnya Perlindungan terhadap tenaga kerja lembaga yang ada Kab. Kampar Pengawasan, perlindungan dan Normal kerja dan keselamatan kerja

3

Kab. Kampar

3

Kab. Kampar Terlaksananya Pengadaan Pakaian Muslim bagi Aparatur/Masyarakat Desa

3

Kab. Kampar

30 Kasus PHI

30 Kasus PHI

30 Kasus PHI

175.100.000

192.610.000

1

1 Keg

1 Keg

1 Keg

104.580.000

115.038.000

1

1 Keg

1 Keg

1 Keg

84.838.000

93.321.800

1

144.070.000 144.070.000 3.100.120.000 3.100.120.000

158.477.000 158.477.000 3.410.132.000 3.410.132.000

203.310.000 203.310.000

223.641.000 223.641.000

12.207.452.207

13.256.267.428

Peningkatan Kebudayaan Masyarakat,Tokoh Adat dan Agama

1 Keg

JUMLAH

5 - 133

Peningkatan Kebudayaan Masyarakat,Tokoh Adat dan Agama

1 Keg

1 Keg

1 1

1


RENCANA PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 - Percepatan Akses Terhadap Pendidikan Berkualitas dan Pendidikan Unggul Terpadu DINAS SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL No.


1

2

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5



Target 7


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL URUSAN WAJIB 1

DINAS KEPENDUDUKAN



3

Kab. Kampar

Tersedianya pelayanan Jasa

100%

100%


100%

1.040.924.900 4.500.000

1.145.017.390 4.950.000

DAN 1

PENCATATAN SIPIL

surat menyurat 100%


100%

112.631.500

123.894.650

1

12 Bulan


12 Bulan

168.695.950

185.565.545

1

11.000.000

12.100.000

12 Bulan

38.000.000

41.800.000

1

12 Bulan

Lancarnya pelaksanaan tugas- 12 Bulan tugas ketatausahaan

71.589.150

78.748.065

1


12 Bulan


12 Bulan

93.355.300

102.690.830

1

12 Bulan


12 Bulan


12 Bulan

3.440.000

3.784.000

1

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 Bulan

Terpenuhinya kebutuhan bahan 12 Bulan bacaan, peraturan perundangundangan dan surat kabar

Meningkatnya sumber informasi dan referensi 12 Bulan sebagai referensi bacaan, pengetahuan dan wawasan

18.000.000

19.800.000

1

Kab. Kampar

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

12 Bulan

Tersedianya makanan dan 12 Bulan minuman yang mencukupi untuk kebutuhan rapat dan tamu

Lancarnya penyelenggaraan 12 Bulan rapat koordinasi dan kegiatan intern kantor

20.750.000

22.825.000

1

3

Kab. Kampar

Tersedianya pembiayaan rapat- 12 Bulan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselesaikannya permasalahan 12 Bulan kedinasan menyangkut bidang layanan yang diberikan

Lancarnya pelaksanaan tugas- 12 Bulan tugas kedinasan

312.600.000

343.860.000

1


3

Kab. Kampar

Terlaksananya penyediaan jasa 5 orang tenaga harian lepas


Lancarnya pelaksanaan tugas- 5 orang tugas kedinasan dan pelayanan

109.500.000

120.450.000

1


3

Terlaksananya penyediaan

Tersedianya peralatan dan

57.963.000

63.759.300

1


3

Kab. Kampar

Tersedianya pelayanan Jasa komunikasi, air dan listrik

100%



3

Kab. Kampar

12 Bulan

Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

3

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor dan keamanan kantor Terlaksananya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


3

Kab. Kampar

Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

12 Bulan


12 Bulan



3

Kab. Kampar

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

12 Bulan



3

Kab. Kampar

Terlaksananya penyediaan brg cetakan & penggandaan

12 Bulan


3

Kab. Kampar

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor


3

Kab. Kampar


3



5 - 134

5 orang


No.


1

2

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

Hasil Program Tolak Ukur Target 6 7 peralatan dan perlengkapan kantor

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 perlengkapan kantor dinas

8 orang

Penyediaan jasa pendukung teknis lapangan 2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

8 orang

8 orang

18.900.000

20.790.000

1

154.880.000 55.000.000

1


3

Kab. Kampar

12 bulan

12 bulan

12 bulan

140.800.000 50.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Jabatan

3

Kab. Kampar

2 unit

2 unit

2 unit

65.400.000

71.940.000

1


3

Kab. Kampar

1 Unit

1 Unit

1 Unit

25.400.000

27.940.000

1

Pemeliharaan genset (operasional dan BBM)

3

Kab. Kampar

0

1

0

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

3

Kab. Kampar

Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Kab. Kampar


61.740.000

67.914.000

61.740.000

67.914.000

14.225.000 7.112.500

7.823.750

1

7.112.500

7.823.750

1

0

1

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi

3

Kinerja SKPD

1 Dokumen Tersedianya dokumen laporan 1 Dokumen Lancarnya pelaksanaan tugas 1 Dokumen


15.647.500


Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

3

Kab. Kampar


1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

100%

100%

laporan keuangan akhir tahun Penyusunan laporan tahunan

4

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Implementasi sistem administrasi kependudukan ( membangun Updating dn pemeliharaan )

3

Kab. Kampar

-

1.860.360.000 1.756.063.750 3

Kab. Kampar

Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

3

Kab. Kampar

Profil Kependudukan Kabupaten kampar

3

Kab. Kampar

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sosialisasi undang undang kependudukan

3 3

Kab. Kampar Kab. Kampar

1.931.670.125

1

114.725.875

1

-

0

1

-

0 0

1 1

104.296.250

JUMLAH

3.118.049.900

5 - 135

2.046.396.000

3.361.940.890


RENCANA PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 DINAS SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP No.


1

2

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5



Target 7

Target 9


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL URUSAN WAJIB 1

2

3


KANTOR PERPUSTAKAAN 3



3

Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor dan keamanan kantor


3



100%

1.207.553.822 107.580.000

1.328.309.204 118.338.000

1

10 orang

214.633.062

236.096.368

1

100%


100%


DAN ARSIP

10 orang


10 orang

Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

100%


100%


100%

18.650.000

20.515.000

1

3

Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

100%


100%


100%

216.670.480

238.337.528

1


3

Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan brg cetakan & penggandaan

100%


100%


100%

130.260.720

143.286.792

1


3

Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

100%


100%


100%

59.226.760

65.149.436

1

Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor

3

100%

Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

100%

64.273.800

70.701.180

1


3

Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100%

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan, peraturan perundangundangan dan surat kabar

100%

Meningkatnya sumber informasi dan 100% referensi sebagai referensi bacaan, pengetahuan dan wawasan

145.102.000

159.612.200

1


3

Kab. Kampar Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

100%

Tersedianya makanan dan minuman yang mencukupi untuk kebutuhan rapat dan tamu

100%

Lancarnya penyelenggaraan 100% rapat koordinasi dan kegiatan intern kantor

35.860.000

39.446.000

1


3


100%


100%


215.297.000

236.826.700

1

3

Kab. Kampar Terbangunnya gedung kantor perpustakaan desa & kecamatan

1.296.948.193 991.543.137

1.426.643.012 1.090.697.451

1

Pengadaan mobiler

3

100%

193.212.556

212.533.812

1


3

Kab. Kampar Terlaksananya pengadaan mobiler kantor perpustaakaan dan arsip Kab. Kampar

100%

112.192.500

123.411.750

1



Tersesedianya peralatan dan Kab. Kampar perlengkapan kantor

100%

100%

Tersesedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Tersediaanya pengadaan mobiler kantor perpustaakaan dan arsip

100%

100%

100%


5 - 136

Mengkarya keberadaan mobiler kantor perpustakaan dan arsip

100%

No.


1

2

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5



Target 7

Target 9


Pagu Indikatif

3


Kinerja SKPD

100%



Jenis Keg 1/2/3

13

14

Target 11

12

19.032.283 3.939.595

1

1


Prakiraan Maju 2016

100%


100%

17.302.075 3.581.450

100%

Tersusunnya laporan keuangn

100%

13.720.625

15.092.688


Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3


100%

Tersusunnya laporan keuangn

laporan keuangan akhir tahun 6

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong

3

Kab. Kampar Terlaksananya Diklat tenaga

terwujudnya masyarakat pembelajar

100%

pengelola pepustakaan desa,

Terlaksananya pelatihan bagi tenaga pengelolaa perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa

100%

kecamatan dan SD, SMP, SMA

7

8

Pengembangan minat dan budaya baca

3

Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca

3

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

3

Penyediaan buku perpustakaan umum daerah

3


3

se Kab. Kampar Kab. Kampar Terpenuhinya lomba pidato, men- 100% dongeng tingkat pendidikan dasar dan menengah serta pembuatan baliho dan poster dalam rangka meningkatkan gemar membaca Kab. Kampar Terwujudnya pelaksanaan penge- 100%

Meningkatnya ilmu pengetahuan / wawasan bagi tenaga pengelolaa perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa

864.903.151

951.393.466

100%

155.137.440

170.651.184

1

Tersedianya peserta lomba cerita rakyat tingkat sd di kabupaten

100%

Adanya juara lomba cerita rakyat / mendongeng tingkat dasar

100%

62.750.620

69.025.682

1

meningkatnya minat budaya

100%

100%

110.244.300

121.268.730

1

lolaan pustaka desa atau kec. Kab. Kampar Terlaksananya pameran perpus- 100% takaan dan multi media Kab. Kampar Terpenuhinya kebutuhan buku 100% perpustakaan yang meliputi; katalog daerah, bibliografi daerah, tuntutan perilaku karima bagi siswa SD, SMP, SMA beserta sosialisasi serta koleksi buku untuk perguruan tinggi Kab. Kampar Telaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perpustakaan sekolah

baca masyarakat Terlaksananya pengembangan budaya baca dan pembinaan

meningkatnya minat budaya baca masyarakat dalam bazar buku

100%

Terlaksanaya pameran perpustakaan dan multimedia

100%

68.440.254

75.284.279

1

100%

416.189.717

457.808.689

1

52.140.820

57.354.902

1

Tersedianya peralatan dan mempelajari sistem kearsipan

100%

75.922.405 75.922.405

83.514.646 83.514.646

1

100%

Peningkatan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Laporan hasil monitoring/pen dataan ke perpustakaan sekolah

PROGRAM PERBAIKAN SISTIM ADMINISTRASI KEARSIPAN Pengklasifikasikan data

3

Kab. Kampar Terkelolanya arsip dinamis dan statis secara sistimatis yang memiliki nilai guna

100%

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ ARSIP DAERAH Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

3

Kab. Kampar

100%

100%

100%

115.749.252 -

127.324.177 -

1

100%

Dapat difungsikan dan mem pelajari sistemm informasi kearsipan

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

3

100%

100%

100%

65.729.433

72.302.376

1

Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

3

100%

100%

100%

50.019.819

55.021.801

1

5 - 137


No. 1 9


Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

2 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

3

Pemeliharaan rutin berkala arsip daerah

10 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta

3



Target 7

Peningkatan monitoring evaluasi 100% dan pelaporan kondisi data terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala arsip daerah

Terlaksananya monitoring evaluasi

Peningkatan kualitas pelayanan 100% Informasi Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di ling.pemerintah/swasta

Terlaksanaya sosialisasi dg informasi peraturan perundang undangan ttg kearsipan

JUMLAH

5 - 138

Target 9

100%

100%


Adanya laporan monitoring pelaporan dan hasil

Mengikuti wawasan tentang kelola kearsipan di lingkungan desa


Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

100%

83.763.000 55.494.000

92.139.300 61.043.400

28.269.000

31.095.900

172.325.320 172.325.320

189.557.852 189.557.852

3.834.467.218

4.217.913.940

100%

1

1


5.4. MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN - Percepatan Kualitas Pembangunan Kesehatan - Optimalisasi Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Kesehatan No.


1

2

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5


Target 7

Lancarnya kegiatan tata usaha

100%



Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

KESEHATAN URUSAN WAJIB 1


4

Dinkes dan UPTD


Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4

4

Dinkes dan UPTD

Dinkes dan UPTD

kantor Lancarnya pelayanan Jasa Komunikasi, Air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan Dinas/Operasional

Tersedianya belanja untuk

100%

keperluan surat menyurat 100%

100%

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional


6.085.488.750

6.694.037.625

100%

3.000.000

3.300.000

1

318.450.000

1

dan pelayanan masyarakat 100%


100%

289.500.000

100%

Lncarnya pelaksanaan tugas

100%

10.200.000

11.220.000

1


4

Dinkes dan UPTD


100%


100%


100%

979.981.000

1.077.979.100

1


4

Dinkes dan UPTD


100%

Terawatnya peralatan kantor agar tetap berfungsi optimal

100%


100%

103.400.000

113.740.000

1


4

Dinkes dan UPTD


100%


100%


100%

270.925.950

298.018.545

1


4

Dinkes dan UPTD

Tersedianya pembiayaan brg cetakan dan penggandaan

100%

Terpenuhinya kebutuhan barg cetak & penggandaan kantor

100%


100%

394.237.800

433.661.580

1


4

Dinkes dan UPTD


100%

Tersedianya peralatan listrik yang cukup untuk penerangan

100%


100%

192.274.000

211.501.400

1


4

Dinkes dan UPTD


100%


100%


100%

255.500.000

281.050.000

1


4

Dinkes dan UPTD

Meningktnya sumber informasi sebagai referensi bacaan dan praturan perundang-undangan

100%

Terpenuhinya kebutuhn bahan bacaan, praturan perundangundangan dan surat kabar

100%


100%

32.500.000

35.750.000

1


4

Dinkes dan UPTD

Meningkatnya pelayanan makanan dan minuman untuk mendukung kelancaran tugas

100%

Tersedianya makanan dan minuman yang mencukupi kebutuhan rapat dan tamu

100%


100%

265.500.000

292.050.000

1


4

Dinkes dan UPTD

100%

Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan

100%


100%

431.366.000

474.502.600

1


4

Dinkes dan UPTD

Tersedianya pembiayaan untuk kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Tersedianya jasa harian lepas teknis perkantoran

100%

Meningkatnya kinerja tenaga PTT dan honor daerah

100%

Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan kesehatan di UPTD dan Dinkes

100%

2.635.104.000

2.898.614.400

1

5 - 139

SKPD Penanggung jawab 15 DINAS KESEHATAN

No. 1

2

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Prioritas 3 4

4

Lokasi 5 Dinkes dan UPTD

Hasil Program Tolak Ukur 6 Tersedianya jasa pengamanan kantor

Target 7 100%

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 Terpeliharanya gedung kantor 100% dari gangguan keamanan

Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10 Lancarnya pelaksanaan tugastugas kantor


PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan dinas/operasional

3

Sasaran Daerah

Terlaksananya Pengadaan Dinkes dan UPTD kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas/operasional


3.140.405.000

3.454.445.500

1.107.000.000

1.217.700.000

14 1

Dinkes dan UPTD

Mempertahankan kondisi dan fungsi gedung sbagai sarana kegiatan perkantoran

100%

Terawatnya gedung kantor agar dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya

100%


100%

893.400.000

982.740.000

1


4

Dinkes dan UPTD


100%


100%


100%

1.140.005.000

1.254.005.500

1

Dinkes


100%


100%


100%

98.704.000 31.354.000

108.574.400

4

34.489.400

1

67.350.000

74.085.000

1


Kinerja SKPD


Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


kinerja SKPD


100%


100%


100%

1.031.581.750

1.134.739.925

Dinkes dan UPTD

Terlaksananya Diklat P2KT, Diklat akuntansi keuangan, Diklat adm. Kepegawaian

100%


100%


100%

358.081.750

393.889.925

1

4

Dinkes dan UPTD

Terlaksananya Bimtek tentang implementasi peraturan peraturan perundang-undangan

100%


100%


100%

673.500.000

740.850.000

1

4.239.177.000

4.663.094.700

4

Kab. Kampar

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan

100%

100%

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

100%

3.882.482.000

4.270.730.200

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

4

Kab. Kampar

Meningkatnya pemerataan

100%

Tersedianya obat dan perbekalan yang dibutuhkan oleh masyarakat Meratanya distribusi obat dan

100%

Meningkatnya mutu pelayanan

100%

296.010.000

325.611.000

Peningkatan mutu penggunaan obat & perbekalan kesehatan

4

Kab. Kampar

Meningkatnya mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

50%

Meningkatnya kualitas obat yang didistribusikan kepada masyarakat

50%


50%

60.685.000

66.753.500

4

Kab. Kampar

Terpenuhinya kebutuhan JAMKESDA pada masyarakat

31 Pusk.

Tersedianya JAMKESDA untuk masyarakat miskin

31 Pusk.

Meningkatnya kesehatan masyarakat miskin

31 Pusk.

16.159.378.300 9.134.972.300

17.775.316.130 10.048.469.530

1

4

Kab. Kampar

Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat

31 Pusk.

Pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat

31 Pusk.

Meningkatnya kesehatan masyarakat

31 Pusk.

230.664.000

253.730.400

1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan formal (Diklat P2KT, Diklat Akuntansi Keuangan, Administrasi Kepegawaian)

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

6

13 244.200.000

4

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi

5

12 222.000.000

Jenis Keg 1/2/3



4

Prakiraan Maju 2016

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya Peningkatan kesehatan masyarakat :

4

Dinkes

4

5 - 140

1


No.


1

7

8

2

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5


Target 7

Terlaksananya Revitalisasi sistem kesehatan

Pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat

Revitalisasi sistem kesehatan

4

Kab. Kampar

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan : - Pelayanan kesehatan institusi dan rujukan dokter ahli - Pelayanan kesehatan darurat hari raya dan natal

4

Kab. Kampar

Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat

10 Pusk. 1 LP 29 SD 31 Pusk.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan : - Kunjungan dalam rangka monitoring, pembinaan & bimbingan teknis ke unit pelayanan (Puskesmas dan jaringannya)

4

Kab. Kampar

Terlaksananya evaluasi dan monitoring pelayanan dasar di Puskesmas dan jaringannya

31 Pusk Terwujudnya pelayanan 166 Pustu dasar kesehatan yang berkualitas

- Peningkatan pelayanan puskesmas dan pustu

4

Kab. Kampar

Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan kesehatan masyarakat

100%

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

4

Kab. Kampar

Meningkatnya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Peningkatan kapasitas laboraturium pengawasan obat dan makanan

4

Kab. Kampar

4


Telaksananya pelayanan dokter ahli, dan pelayanan kesehatan hari-hari besar


Target 11


Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

487.048.000

535.752.800




563.930.500

620.323.550

1

31 Pusk 166 Pustu


31 Pusk 166 Pustu

96.288.500

105.917.350

1

Terwujudnya manajemen kesehatan yang berkualitas

100%

Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

100%

5.646.475.000

6.211.122.500

1

Terlaksananya pengawasan di toko-toko makanan dan minuman

100%

Perlindungan kesehatan konsumen yang berkualitas

100%

366.750.400 98.125.000

403.425.440

100%

107.937.500

1

Meningkatnya kapasitas laboraturium pengawasan obat dan makanan

100%

Jamininan distribusi obatobatan yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat

100%

Perlindungan kesehatan konsumen yang berkualitas

100%

268.625.400

295.487.940

1

1

Terlaksananya pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

31 Pusk.

Tersebarnya informasi sadar hidup sehat melalu media cetak

31 Pusk.

Meningkatnya kesadaran masyarakatan tentang arti pentingnya pola hidup sehat

31 Pusk.

1.991.072.000 367.602.000

2.190.179.200

Kab. Kampar

404.362.200

1

4

Kab. Kampar

Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi

100%

Terlaksananya pertemuan dan pembinaan pengelola progrm

100%


100%

90.230.000

99.253.000

1

Pembinaan UKS tingkat SD

4

Kab. Kampar

Terlaksananya pembinaan UKS di tingkat SD

475 Sek.

Terlaksananya penjaringan kesehatan murid Kls 1 SD/MI

475 Sek.

Meningkatnya kualitas kesehatan anak SD/MI

475 Sek.

479.690.000

527.659.000

1

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

4

Kab. Kampar

Terlaksanya pola hidup sehat sehat di masyarakat

100%

Terwujudnya masyarakat yg berperilaku hidu sehat

100%

Masyarakat bisa berperilaku hidup bersih dan sehat

100%

1.053.550.000

1.158.905.000

1

Kab. Kampar

Terlaksananya penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

3 kasus

3 kasus

4.013.748.000 309.690.000

4.415.122.800

4

340.659.000

1

31 Pusk.

Terlaksananya pemberian

seluruh

418.375.000

460.212.500

1

1.457.883.000

1.603.671.300

1

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

PROG. PROMOSI KESEHATAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

9


PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi - Penyelidikan epidemologi kasus gizi buruk - Pemantauan pertumbuhan balita berkala Pemberian tambahan makanan dan vitamin - Revitalisasi Posyandu

4

Kab. Kampar

tambahan makanan dan vitamin

- Pemberian tambahan makan vitamin - Pemberian susu gizi buruk - Pemberian PMT penyuluhan Penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, kurang

4

Kab. Kampar

Tertanggulanginya KEP,

3 kasus 31 Pusk.

Tersedianya data tentang kasus gizi buruk dan pertumbuhan Balitta

31 Pusk.

Meningkatnya kualitas gizi masyarakat (anak dan balita)

seluruh

Meningkatnya pelayanan

seluruh

Meningkatnya kualitas gizi

balita

penanganan gizi buruk kepada masyarakat

4600 kader Terlaksananya pemberian

5 - 141

balita

masyarakat (anak dan balita)

4600 kader Meningkatnya kualitas gizi

balita

4600 kader


No. 1

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 bantuan makanan bergizi 20 Sek. kepada ibu dan balita

Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10 ibu dan anak

Meningkatnya masyarakat yang sadar gizi

Meningkatnya kualitas gizi masyarakat

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

2 vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lain - Pemberian transport kader - PMT Bumil KEK - PMT Balita KEP yang dirujuk ke RSUD - Pemberian vitamin A bayi, balita, dan Bufas - Pemberian tablet tambah darah untuk bumil anemia - Pemberian vitamin ibu menyusui - Pemberian susu anak sekolah

3

4

5

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

4

Kab. Kampar

Terlaksananya pemberdayaan masyarrakat untuk pencapaian

31 Pusk.

4

Kab. Kampar

Terlaksananya pembinaan dan

80%

Terciptanya sadar lingkungan

80%

Meningkatnya kualitas

4

Kab. Kampar

Terlaksananya sosialisasi utk

80%

Terciptanya sadar lingkungan

80%

4

Kab. Kampar

Terlaksananya penyemprotan fogging sarang nyamuk

100%

Berkurangnya penyakit yang disebabkan oleh nyamuk

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

4

Kab. Kampar

Tersedianya alat fogging dan bahan-bahan fongging

100%

Pengadaan vaksin penyakit menular

4

Kab. Kampar

Tersedianya vaksin penyakit menular

100%

Pelayanan vaksinasi bagi Balita dan anak sekolah

4

Kab. Kampar

Tersedianya vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

4

Kab. Kampar

Meningkatnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

100%

Berkurangnya penyakit menular

100%

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

4

Kab. Kampar

Terlaksananya upaya pence100% gahan penyakit endemik/epidemik


Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular

4

Kab. Kampar

Terlaksananya pemusnahan/ karantina sumber penyebab penyakit menular

850 CJH

Meningkatnya pelayanan calon jemaah haji

Peningkatan surveilans epidemologi, penanggulangan wabah

4

Kab. Kampar

Meningkatnya upaya penanggulangan wabah

Pusk. KAB

Peningkatan imunisasi

4

Kab. Kampar

Terlaksananya imunisasi

Eliminasi penyakit Filariasis

4

Kab. Kampar

Terlaksananya eliminasi


10 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Sosialisasi menciptakan lingkungan sehat 11 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR Penyemprotan foging sarang nyamuk

Hasil Program Tolak Ukur 6 anemia gizi besi, GAKY, kurang vitamin A dan kekurangan gizi mikro lain

Target 7 20 Sek.

Target 11 20 Sek.

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

1.827.800.000

2.010.580.000

389.630.000 257.885.000

428.593.000

80%

283.673.500

1


80%

131.745.000

144.919.500

1


100%

2.955.686.000 459.280.000

3.251.254.600

100%

505.208.000

1

Lancarnya kegiatan fogging

100%


100%

189.000.000

207.900.000

1


100%


100%

170.540.000

187.594.000

1

15500 bayi 25000 Bumil/WUS 52000 SD/MI

393.274.000

432.601.400

1


100%

290.454.000

319.499.400

1

100%


100%

299.100.000

329.010.000

1

850 CJH


850 CJH

362.909.500

399.200.450

1


Pusk. KAB


Pusk. KAB

338.724.500

372.596.950

1

Pusk. KAB


Pusk. KAB


Pusk. KAB

196.422.000

216.064.200

1

Pusk.

Berkurangnya penyakit

Pusk.

Meningkatnya kesehatan

Pusk.

255.982.000

281.580.200

1

15500 bayi Terlaksananya pencegahan penyakit bagi balita dan 25000 Bumil/WUS anak sekolah 52000 SD/MI

5 - 142

31 Pusk.

15500 bayi Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 25000 Bumil/WUS 52000 SD/MI

31 Pusk.

1


No.


1

2

12 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Penyusunan standar pelayanan kesehatan

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

Hasil Program Tolak Ukur 6 penyakit Filariasis

Target 7 KAB

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 menular Filariasis KAB

1 dokumen Tersedianya dokumen profile kesehatan Kab. Kampar

Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10 calon jemaan haji

1 dokumen Tersedianya informasi tentang pembangunan kesehatan

4

Kab. Kampar

Terlaksananya penyusunan profil kesehatan

Forum gabungan SKPD

4

Kab. Kampar

Terlaksananya forum gabungan SKPD

Renja

Monitoring terpadu program kesehatan

4

Kab. Kampar

Terlaksananya monitoring terpadu program kesehatan

31 Pusk.

Peningkatan pemahaman SIKNAS

4

Kab. Kampar

Terlaksananya SIKNAS

31 Pusk.

Penyusunan standar pelayanan minimal kesehatan

4

Kab. Kampar

Terlaksananya penyusunan standar pelayanan minimal kesehatan

4

Kab. Kampar

Terlaksananya penanggulangan ISPA Kab. Kampar

100%

Berkurangnya penyakit ISPA

100%


4

Kab. Kampar

Terlaksananya pelayanan kes jamkesmas dan jampersal

100%

Terwujudnya pelayanan kes jamkesmas dan jampersal

100%

Meningkatnya pelayanan kes. jamkesmas dan jampersal

4

Kab. Kampar

Meningkatnya kerjasama pela-

31 Pusk.

Dilaksanakannya bimbingan

31 Pusk.

13 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN Penanggulangan ISPA

Pelayanan Kesehatan Jamkesmas dan Jampersal 14 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN Pembinaan institusi kesehatan swasta (JKN FKTP)

Terwujudnya penajaman Rencana Kerja SKPD

1 dokumen

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

1.461.912.770 365.670.000

1.487.027.047 402.237.000

1

Renja

Tersedianya dokumen Renja SKPD

Renja

107.180.000

117.898.000

1

Terlaksananya pemantauan program kesehatan

31 Pusk.

Berjalannya program sesuai dengan ketentuan

31 Pusk.

322.162.320

354.378.552

1

Berjalannya program kesehatan nasional

31 Pusk.

Sinkronisasi program

31 Pusk.

556.830.450

612.513.495

1

110.070.000

121.077.000

1

100%

430.487.700 31.190.000

473.536.470 34.309.000

1

100%

399.297.700

439.227.470

1

15.755.815.576 15.755.815.576

17.331.397.134

Terwujudnya SPM Dinas Kesehatan

yanan kesehatan masyarakat

Target 11 KAB

Pagu Indikatif

Terwujudnya SPM Dinas Kesehatan


dan pembinaan sarana

pelayanan pemerintah maupun

kesehatan pemerintah, serta

swasta

31 Pusk.

17.331.397.134

1

pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan masyarakat 15 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan hasil

4

Kab. Kampar

produksi rumah tangga Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan

Terlaksananya pengawasan

80%

dan pengendalian kesehatan 4

Kab. Kampar

makanan restoran


Meningkatnya keamanan dan

80%

kesehatan makanan hasil 80%

dan pembinaan restoran,

Meningkatnya keamanan dan

Perlindungan kesehatan

100.235.000

110.258.500

80%

45.000.000

49.500.000

1

80%

55.235.000

60.758.500

1

konsumen (masyarakat) 80%

kesehatan makanan di

Perlindungan kesehatan konsumen (masyarakat)

16 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu

4

Kab. Kampar

Terlaksananya Diklat perawa-

920.758.350

1.012.834.185

31 Pusk.

Meningkatnya SDM petugas

31 Pusk.

Meningkatnya kinerja petugas

31 Pusk.

373.837.350

411.221.085

1

tan Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

4

Kab. Kampar

Terlaksananya Bimtek

31 Pusk.

Meningkatnya SDM petugas

31 Pusk.


31 Pusk.

276.149.000

303.763.900

1

Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

4

Kab. Kampar

Terlaksananya pertolongan per

31 Pusk.

Meningkatnya audit maternal dan 31 Pusk.


31 Pusk.

270.772.000

297.849.200

1

perinatal utk persalinan normal

kesehatan

salinan ibu hamil dan keluarga

5 - 143


No. 1


Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5



Target 7


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

kurang mampu 17 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA Pembangunan Puskesmas Pembangunan Pustu Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu JUMLAH

5 5

Mempertahankan kondisi dan Mempertahankan kondisi dan

100% 100%

Terlaksananya pembangunan Terlaksananya pembangunan

100% 100%

Meningkatnya pelayanan Meningkatnya pelayanan

100% 100%

5

Mempertahankan kondisi dan

100%

Tersedianya sarana dan pra-

100%

Meningkatnya pelayanan

100% 100%

5 - 144

11.915.602.300 4.229.805.000 2.494.364.500

13.107.162.530 4.652.785.500 2.743.800.950

3.917.967.800 1.273.465.000 71.056.432.896

4.309.764.580 1.400.811.500 78.040.999.186

1 1 1 1


5.4. MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN - Percepatan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat - Menumbuhkembangkan Peran Swasta Dalam Pelayanan Kesehatan No.


1

2

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5


Target 7


100%


Target 9


Target 11

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju 2016

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

KESEHATAN URUSAN WAJIB 1


4

RSUD Bangkinang

kantor


100%

keperluan surat menyurat


5.776.913.500

6.311.845.618

100%

3.450.000

3.795.000

1

dan pelayanan masyarakat


4

RSUD Bangkinang


100%


100%


100%

1.554.000.000

1.709.400.000

1


4

RSUD Bangkinang


100%


100%


100%

1.147.104.000

1.211.364.000

1


4

RSUD Bangkinang


100%

Terawatnya peralatan kerja agar tetap berfungsi optimal

100%


100%

358.145.000

393.959.500

1


4

RSUD Bangkinang


100%


100%


100%

246.791.000

271.470.100

1


4

RSUD Bangkinang

Tersedianya pembiayaan brg cetakan dan penggandaan

100%

Terpenuhinya kebutuhan barg cetak & penggandaan kantor

100%


100%

0

-


4

RSUD Bangkinang


100%

Tersedianya peralatan listrik yang cukup untuk penerangan

100%


100%

324.450.000

356.895.000

1


4

RSUD Bangkinang


100%


100%


100%

360.344.000

396.378.400

1


4

RSUD Bangkinang

Meningktnya sumber informasi sebagai referensi bacaan dan praturan perundang-undangan

100%

Terpenuhinya kebutuhn bahan bacaan, praturan perundangundangan dan surat kabar

100%


100%

11.740.000

12.914.000

1


4

RSUD Bangkinang

Meningkatnya pelayanan makanan dan minuman untuk mendukung kelancaran tugas

100%

Tersedianya makanan dan minuman yang mencukupi kebutuhan rapat dan tamu

100%


100%

385.975.000

424.572.500

1


4

RSUD Bangkinang

Tersedianya pembiayaan untuk kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

100%

Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan

100%


100%

604.783.000

665.261.300

1


4

RSUD Bangkinang

Tersedianya jasa tenaga kerja harian lepas

100%

Meningkatnya kinerja tenaga kerja harian lepas

100%


100%

47.952.000

52.747.200

1


4

RSUD

Tersedianya jasa pengamanan

100%


100%

Meningkatnya keamanan, keter-

100%

719.100.000

791.010.000

1

5 - 145

SKPD Penanggung jawab 15 RSUD BANGKINANG

No.


1

2

Penyediaan sosialisasi dan publikasi

2

Sasaran Daerah

3

4

4

Lokasi


5 Bangkinang

kantor

RSUD Bangkinang

Tersedianya sosialisasi dan publikasi

Target 7

100%

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 dan pengamanan kantor Terlaksananya sosialisasi dan publikasi

Target 9

100%

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10 11 tiban dan kenyamanan pelayanan Lancarnya sosialisasi dan publikasi

100%


Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

3

Prioritas

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

13.079.500

22.078.618

505.941.500

556.535.650

1

RSUD Bangkinang


100%


100%


100%

505.941.500

556.535.650

1

RSUD


100%


100%


100%

6.730.000 3.810.000

7.403.000

4

4.191.000

1

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD


5

Prakiraan Maju 2016

4


4

Pagu Indikatif

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Operasional KSO-SIM Rumah Sakit

Bangkinang

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


4

RSUD Bangkinang


100%


100%


100%

2.920.000

3.212.000

1

4

RSUD Bangkinang

Terlaksananya Bimtek tentang implementasi peraturan peraturan perundang-undangan

100%


100%


100%

1.740.580.000 1.740.580.000

1.914.638.000 1.914.638.000

1

4

RSUD Bangkinang

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan & Penanggulangan Masalah Kesehatan

100%

Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan dan penanggulangan masalah kesehatan

100%

Peningkatan pelayanan kesehatan dan penanggulangan masalah kesehatan

100%

1.079.634.000 789.964.000

1.187.597.400 868.960.400

1

4

RSUD Bangkinang

Teredianya Sistem Informasi & Managemen RS yang Relevan

100%

Penyusunan Operasional KSO-SIM Rumah Sakit

100%

Terwujudnya penyusunan operasional KSO-SIM RSUD

289.670.000

318.637.000

1

5 - 146

kinerja SKPD

100%


No.


1 6

2 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Optimalisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit

Prioritas

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

4


7

8


RSUD Bangkinang

Terlaksananya Optimalisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Saki

RSUD

Terlaksananya evaluasi dan monitoring pelayanan dasar di RSUD Bangkinang


Target 7 100%

Terwujudnya optimalisasi Kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit

Target 9 100%

Terwujudnya pelayanan dasar kesehatan yang berkualitas

Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10 Meningkatnya optimalisasi kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit

Pagu Indikatif

Jenis Keg 1/2/3

13

14

Target 11

12

100%

96.805.500 29.515.000

106.486.050 32.466.500

1

67.290.500

74.019.550

1

1


PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS/RSJ/RS PARU-PARU/RS MATA Pembangunan Rumah Sakit

4

RSUD Bangkinang

Terlaksananya pembangunan Rumah Sakit

100%

Ruang Rumah Sakit

100%

Terpenuhinya kebutuhan alat alat RS

100%

1.964.297.700 -

510.727.470 -

Pengadaan obat - obat kesehatan Rumah Sakit

4

RSUD Bangkinang

Terlaksananya Pengadaan obat - obat Rumah Sakit

100%

Terwujudnya pelaksanaan pengadaan alat-alat RS

100%

Terwujudnya pelaksanaan pengadaan alat-alat RS

100%

1.500.000.000

-

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain - lain

4

RSUD Bangkinang

Terlaksananya Pengadaan perlengkapan RT RS (dapur, ruang pasien, Loundry, ruang tunggu, dll)

100%

Terwujudnya pengadaan perlengkapan RS

100%

Terwujudnya pengadaan perlengkapan RS

100%

315.752.700

347.327.970

1

Pengadaan bahan - bahan logistik Rumah Sakit

4

RSUD Bangkinang

Terlaksananya Pengadaan bahan - bahan logistik RS

100%

Makanan dan minuman pasien

100%

Terpenuhi makan dan minuman pasien

100%

148.545.000

163.399.500

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit

4

RSUD Bangkinang

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit

100%

Pemeliharaan berkala RS

100%

Tercapainya pemeliharaan berkala RS

100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Laboratorium RS

4

RSUD Bangkinang

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap RS (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)

100%

Pemeliharaan ruang lab RS

100%

Tercapainya pemeliharaan ruang lab. RS dengan baik

100%

RSUD Bangkinang

Terlaksananya Kemitraan Perizinan Personal, Gedung dan Peralatan RS

100%

Terwujudnya kemitraan perizinan personal gedung dan peralatan RS

100%

Terwujudnya kemitraan perizinan personal gedung dan peralatan RS

100%

272.000.000 272.000.000

299.200.000

4

299.200.000

1

4

RSUD Bangkinang

Terpenuhinya layanan sesuai dengan standar Pelayanan Minimal

100%

Meningkanya kualitas pelayanan RSUD Bangkinang

100%

100%

15.000.000.000 15.000.000.000

16.500.000.000 16.500.000.000

1

26.442.902.200

27.394.433.188

PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RS/RSJ/ RS PARU-PARU/RS MATA

9

Prakiraan Maju 2016

-

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan

10 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RS Pelayanan badan layanan umum daerah (BLUD)

JUMLAH

5 - 147

0

-

-

1

-

1


5. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR - Percepatan Pembangunan Kawasan Strategis - Percepatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan - Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Angkutan Sungai, Irigasi, Air Bersih dan Listrik No.

Urusan Pemerintahan Daerah dan PROGRAM/Kegiatan

1

2

Prioritas 3




Lokasi

Pagu Indikatif 10

11

PEKERJAAN UMUM 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor

DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN

1.397.654.452 Tersedianya pelayanan Jasa komunikasi, air dan listrik

100%


100%


100%

178.000.000

Kab. Kampar

150.000.000

Kab. Kampar

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

100%


100%


100%

144.378.620

Kab. Kampar


Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

100%

Berfungsinya peralatan kerja Dinas

100%


100%

8.900.000

Kab. Kampar



100%


100%

Lancarnya pelaksanaan 100% tugas tugas ketatausahaan

77.969.587

Kab. Kampar


Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100%


100%


100%

25.358.625

Kab. Kampar


Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100%

Tersedianya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100%


100%

5.721.620

Kab. Kampar


Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100%


100%


100%

38.900.000

Kab. Kampar

5 - 148


No.


Prioritas

1

2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan PEKERJAAN UMUM

3

2

3




Lokasi

Pagu Indikatif 10

11

Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100%

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan, peraturan perundang- undangan dan surat kabar

100%

Meningkatnya sumber informasi dan referensi sebagai referensi bacaan, pengetahuan dan wawasan

100%

20.920.000

Kab. Kampar


Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman

100%

Tersedianya makannan dan minuman untuk rapat dan tamu

100%

Lancarnya penyelengaraan rapat dan koordinasi intern kantor

100%

45.500.000

Kab. Kampar

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100%


100%

Lancarnya pelaksanaan tugas kedinasan

100%

559.446.000

Kab. Kampar


Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas

100%

Tersedianya jasa tenaga harian lepas teknis perkantoran

100%

Lancarnya pelaksanaan tugastugas kedinasan dan pelayanan

100%

142.560.000

Kab. Kampar


282.640.800


Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

100%

Terpeliharanya Mobil Jabatan

100%


100%

89.720.800

Kab. Kampar


Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100%

Terpeliharanya Mobil dinas dan operasional

100%


100%

192.920.000

Kab. Kampar

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

100.000.000

5 - 149

SKPD Penanggung jawab 12 DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN

No.


Prioritas

1

2 BimbinganUMUM teknis implementasi peraturan perundang-undangan PEKERJAAN

3

4

5

Hasil Program Tolak Ukur Target 4 5 Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

100%

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 6 7 Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur

100%

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 Meningkatnya kinerja aparatur

100%

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Lokasi

Pagu Indikatif 10 100.000.000

11 Kab. Kampar

27.013.073


Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100%

Tersedianya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100%


100%

11.586.335

Kab. Kampar


Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

100%

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

100%


100%

15.426.738

Kab. Kampar

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

159.471.700.305

Perencanaan pembangunan jalan

Terlaksananya Perencanaan pembangunan jalan

100%

Tersedianya dokumen Perencanaan pembangunan jalan

100%

Tersedianya informasi dan pedoman rancangan pembangunan jalan

100%

1.043.155.590

Kab. Kampar

Perencanaan pembangunan jembatan

Terlaksananya Perencanaan pembangunan jembatan

100%

Tersedianya dokumen Perencanaan pembangunan jembatan

100%

Tersedianya informasi dan pedoman rancangan pembangunan jembatan

100%

302.736.140

Kab. Kampar

Pembangunan jembatan

Terlaksananya Pembangunan jembatan

100%

Terlaksananya pembangunan jembatan

100%

Meningkatnya fungsi jembatan agar sesuai dengan ketentuan dan umur ekonomis

100%

34.108.024.163

Kab. Kampar



100%

Terlaksananya monitoring dan pengendalian

100%

Terlaksananya progres kegiatan pembangunan dengan baik

100%

116.598.210

Kab. Kampar

5 - 150


No. 1

6

Urusan Pemerintahan Daerah dan PROGRAM/Kegiatan 2 Pembangunan jembatan Waterfront City Bangkinang PEKERJAAN UMUM

Prioritas 3




Lokasi

Pagu Indikatif 10

11

Terlaksananya Pembangunan jembatan Waterfront City Bangkinang

100%

Terlaksananya pembangunan jembatan Waterfront City

100%

Terlaksananya pembangunan jembatan Waterfront City

100%

33.096.032.216

Kab. Kampar

Pembangunan jalan Wilayah I

Terlaksananya Pembangunan jalan Wilayah I

100%

Terlaksananya Pembangunan Jalan

100%

Fungsionalisasi jalan di Kabupaten kampar

100%

12.347.936.226

Kab. Kampar

Pembangunan jalan Wilayah II

Terlaksananya Pembangunan jalan Wilayah II

100%


100%


100%

23.771.107.416

Kab. Kampar

Pembangunan jalan Wilayah III

Terlaksananya Pembangunan jalan Wilayah III

100%


100%


100%

14.885.027.326

Kab. Kampar

Pembangunan jalan Wilayah IV

Terlaksananya Pembangunan jalan Wilayah IV

100%


100%


100%

11.797.056.826

Kab. Kampar

Pembangunan jalan Wilayah V

Terlaksananya Pembangunan jalan Wilayah V

100%


100%


100%

13.303.360.826

Kab. Kampar

Pembangunan jalan MultiYears I

Terlaksananya Pembangunan jalan MultiYears I

Pembangunan jalan MultiYears II

Terlaksananya Pembangunan jalan MultiYears II

Pembangunan jalan MultiYears III

Terlaksananya Pembangunan jalan MultiYears III

100%


100%


100%

9.736.308.660

Kab. Kampar

Pembangunan Box Culvert

Terlaksananya Pembangunan Box Culvert

100%

Terlaksananya Pembangunan Box Culvert

100%

Lancarnya arus lalu lintas

100%

4.964.356.706

Kab. Kampar

PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG

4.333.447.302

5 - 151


No. 1

7

8

Urusan Pemerintahan Daerah dan PROGRAM/Kegiatan 2 Perencanaan turap/talud/bronjong PEKERJAAN UMUM

3




Lokasi

Pagu Indikatif 10

11

Terlaksananya Perencanaan turap/talud/bronjong

100%

Tersedianya dokumen Perencanaan pembangunan turap/talud/bronjong

100%

Tersedianya informasi dan pedoman rancangan pembangunan turap/talud/bronjong

100%

103.671.253

Kab. Kampar

Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong

Terlaksananya Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong

100%

Tersedianya data kemiringan turap/talud/bronjong

100%

Tersedianya informasi dan pedoman rancangan pembangunan turap/talud/bronjong

100%

97.603.063

Kab. Kampar

Pembangunan turap/talud/bronjong

Terlaksananya Pembangunan turap/talud/bronjong

100%

Terlaksananya Pembangunan turap/talud/bronjong

100%

Pengaman pemukiman masyarakat di pinggir tebing

100%

4.132.172.986

Kab. Kampar

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

33.342.149.900

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaa n jalan

100%

Terpeliharanya kondisi jalan

100%

Berfungsinya jalan sesuai dengan umur ekonomis

100%

26.927.667.482

Kab. Kampar

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaa n jembatan

100%

Terpeliharanya kondisi jembatan

100%

Berfungsinya jembatan sesuai dengan umur ekonomis

100%

915.384.986

Kab. Kampar

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (Rutin I)

Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaa n jalan (Rutin I)

100%


100%


100%

2.519.145.766

Kab. Kampar

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (Rutin II)

Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaa n jalan (Rutin II)

100%


100%


100%

2.979.951.666

Kab. Kampar

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN TALUD/BRONJONG Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

9

Prioritas

634.053.973 Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaa n talud/bronjong

100%

Terpeliharanya kondisi turap/talud/bronjong

PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN

100%

Berfungsinya turap / talud / beonjong sesuai dengan umur ekonomis

100%

634.053.973

205.186.519

5 - 152

Kab. Kampar


No.


1

2 Inspeksi kondisi PEKERJAAN UMUMJalan

Inspeksi kondisi Jembatan

10

11

Prioritas 3




Lokasi

Pagu Indikatif 10

11

Terlaksananya Inspeksi kondisi Jalan

100%

Berjalannya kegiatan rehabilitasi dan pembangunan sesuai dengan ketentuan

100%

Meningkatnya kondisi jalan

100%

138.157.046

Kab. Kampar

Terlaksananya Inspeksi kondisi Jembatan

100%

Berjalannya kegiatan rehabilitasi dan pembangunan sesuai dengan ketentuan

100%

Meningkatnya kondisi jembatan

100%

67.029.473

Kab. Kampar

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

4.663.942.359

Pengadaan alat-alat berat

TerlaksananyaPengadaa n alat-alat berat

100%

Tersedianya alat berat

100%

Meningkatnya fungsi sarana dan prasarana kebinamargaan

100%

3.612.500.000

Kab. Kampar

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan

Terlaksananya Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan

100%

Tersedianya alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

100%


100%

250.000.000

Kab. Kampar

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaa n alat-alat berat

100%

Terpeliharanya kondisi alat berat

100%


100%

749.032.816

Kab. Kampar

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan

Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaa n alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan

100%

Terpeliharanya kondisi alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

100%


100%

52.409.543

Kab. Kampar

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

3.211.685.494

Pembangunan pintu air

Terlaksananya Pembangunan pintu air

100%

Tersedianya pintu air dan bangunan oengairan lainnya

100%

Terpenuhinya kebutuhan air petani

100%

1.198.212.306

Kab. Kampar

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah di Bangun

Terlaksananya Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah di Bangun

100%

Meningkatnya funsi jaringan irigasi yang telah ada

100%

Terpenuhinya kebutuhan air petani

100%

2.013.473.188

Kab. Kampar

5 - 153


No.


1

2 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 12 PEKERJAAN UMUM Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

Prioritas 3




10

11

493.063.213 Terlaksananya Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

100%

Lancarnya aliran sungai

100%

terkendalinya banjir

100%

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 13 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Lokasi

Pagu Indikatif

493.063.213

Kab. Kampar

69.239.610 Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

100%

100%

Total

100%

69.239.610

208.231.777.000

5 - 154

Kab. Kampar


5. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR - Percepatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan - Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan - Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra Ekonomi No.


1

2

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5



Target 7


Target 11

Pagu Indikatif

Perkiraan Maju

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

PERUMAHAN DAN PENATAAN RUANG URUSAN WAJIB 1

DINAS CIPTA KARTA DAN



5

CK & TR Tersedianya pelayanan Jasa

100%

komunikasi, air dan listrik

Tercukupinya kebutuhan


100%

2.025.175.518 52.800.000

2.227.693.070

100%

58.080.000

1

TATA RUANG

jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Penyediaan jasa perlengkapan dan peralatan kantor

5

CK & TR Tersedianya jasa perlengkapan dan peralatan kantor

39 unit

Tercukupinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor

39 unit


39 unit

46.100.000

50.710.000

1


5

CK & TR Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

100%


100%


100%

167.902.860

184.693.146

1


5

CK & TR Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

1 tahun


1 tahun


1 tahun

50.614.790

55.676.269

1


5

CK & TR Terlaksananya penyediaan brg cetakan & penggandaan

100%


100%


100%

34.781.200

38.259.320

1


5

CK & TR Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1 tahun

Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor

1 tahun


1 tahun

7.214.334

7.935.767

1


5

CK & TR Terlaksananya penyediaan dan 1 tahun perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yg cukup

1 tahun


1 tahun

345.414.334

379.955.767

1


5

CK & TR Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100%

Terpenuhinya kebutuhan bahan 100% bacaan, peraturan perundangundangan dan surat kabar

Meningkatnya sumber informasi sebagai referensi bacaan, pengetahuan dan wawasan

100%

28.550.000

31.405.000

1


5

CK & TR Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

100%

Tersedianya makanan dan 100% minuman yang mencukupi untuk kebutuhan rapat dan tamu

Lancarnya penyelenggaraan rapat koordinasi dan kegiatan intern kantor

100%

110.000.000

121.000.000

1


5

CK & TR Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100%

Terselesaikannya permasalahan 100% kedinasan menyangkut bidang layanan yang diberikan


100%

753.730.000

829.103.000

1

Penyediaan jasa harian lepas

5

CK & TR Terlaksananya penyediaan jasa harian lepas

100%

Tersedianya jasa tenaga harian lepas non PNS


100%

428.068.000

470.874.800

1

5 - 155

100%

No.


1 2

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pembangunan gedung kantor

4

5

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5



Target 7


Perkiraan Maju

Jenis Keg 1/2/3


100%

12 29.804.479.168 14.084.618.486


100%

400.175.000

440.192.500

100%

100%

5.011.820.000

5.513.002.000

100%

100%

100%

30.400.000

33.440.000

CK & TR

100%

100%

100%

197.650.000

217.415.000

5

CK & TR Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

100%

100%

5.388.453.966

5.927.299.363

5 5

CK & TR CK & TR

100% 100%

100% 100%

5

CK & TR Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

100%

Meningkatnya pengetahuan dan 100% wawasan aparatur


100%

3.898.964.486 792.397.230 135.440.000 135.440.000

4.288.860.935 871.636.953 148.984.000 148.984.000

CK & TR Terlaksananya penyusunan

100%


100%


100%

32.649.250 16.086.250

35.914.175

5

17.694.875

1

100%


100%

16.563.000

18.219.300

1

6.450.150.972 3.944.265.486

7.095.166.069 4.338.692.035

1

100%

2.505.885.486

2.756.474.035

1

1

5

CK & TR Terlaksananya pembangunan gedung kantor

100%

Tersedianya gedung kantor yang memadai


5

CK & TR Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraa dinas operasional

100%

Terpeliharanya kendaraan dinas/ 100% operasional agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya

Pengadaan dan pembebasan tanah/lahan untuk pemerintah

5

CK & TR

100%

Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan

5

CK & TR

Pemeliharaan rutin berkala kenderaaan dinas operasional

5

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Pembangunan gedung kantor kantor (wilayah II) Pengadaan perencanaan keciptakaryaan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan formal


Tepeliharanya gedung kantor agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya

100%

100%


13 32.784.927.085 15.493.080.335

14

1

1 1 1




Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 6

7

PROGRAM PEMB. SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG Perencanaan saluran drainase / gorong-gorong

CK & TR Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

5

CK & TR Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air

5

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan

100%


CK & TR

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (wilayah II)

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih 8

5

Tersedianya drainase dan gorong-gorong yang memadai

100%

CK & TR Meningkatnya partisipasi masya- 34 desa rakat dalam pengelolaan air

Terkendalinya sumberdaya air secara optimal

34 desa

Terpenuhinya kebutuhan air masyarakat

34 desa

7.627.206.052 3.904.549.486

8.389.926.657 4.295.004.435

5

CK & TR Meningkatnya partisipasi masya- 34 desa rakat dlm pengelolaan air bersih

Terkendalinya sumberdaya air secara optimal

34 desa

Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat

34 desa

3.722.656.566

5

CK & TR Terlaksananya penataan lingkungan pemukiman penduduk

Tertatanya lingkungan kumuh perdesaan

24 desa

Terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih

24 desa

10.790.205.052 2.855.844.566

4.094.922.223 0 11.869.225.557 3.141.429.023

100%

24 desa

5 - 156

Lancarnya aliran air

1

1


No.


1

2

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

Peningkatan infrastruktur perdesaan replikasi 11 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Pemutakhiran jaringan jalan kabupaten berbasis spasial

Hasil Program Tolak Ukur 6 perdesaan


Target 7


Target 11

5

CK & TR Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat CK & TR

100%

Tersedianya rumah sederhana dengan lingkungan yang bersih dan sehat

100%

100%

Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni

100%

Perkiraan Maju

Jenis Keg 1/2/3

12

13

14

7.934.360.486

8.727.796.535

1

100%

42.580.100.972 30.263.292.486

46.838.111.069 33.289.621.735

1

100%

12.316.808.486

13.548.489.335

1

836.570.875

920.227.963

836.570.875

920.227.963

723.216.972

703.686.760

123.387.736

135.726.510

CK & TR

5

Pagu Indikatif

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA IBADAH 12 Peningkatan pembangunan sarana ibadah

5

CK & TR Terlaksananya pembangunan sarana ibadah

100%

Terpenuhinya kebutuhan sarana ibadah masyarakat

100%


100%

13 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

5

CK & TR Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

100%

Meningkatnya pemahaman tentang peraturan perundangundangan tata ruang daerah

100%

Ketaatan terhadap penggunaan ruang sesuai dengan ketentuan

100%

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

5

CK & TR

100%

100%

100%

Survey dan pemetaan

5

CK & TR Terlaksananya survey dan pemetaan

100%

100%

100%

474.337.500

521.771.250

Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang

5

100%

100%

100%

41.990.000

46.189.000

Sosialisasi Perda tentang Bangunan Gedung PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

5

CK & TR Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang CK & TR

100%

100%

100%

83.501.736 77.470.400

91.851.910

14

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

5

CK & TR Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana olahraga

100%

100%

100%

-

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga JUMLAH

5

CK & TR Terlaksananya pemeliharaan

100%

100%

100%

77.470.400 101.082.665.231

5 - 157

111.013.862.405

1


- Percepatan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan No.


1

2

Prioritas Sasaran Lokasi Daerah Daerah 3

4

5



Target 7


Target 11

Pagu Indikatif

Perkiraan Maju

Jenis Keg

12

13

14

LINGKUNGAN HIDUP URUSAN WAJIB 1


SKPD Penanggung jawab 15 DINAS KEBERSIHAN &

5

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5

DKP

DKP


100%

Tercukupinya kebutuhan jasa



Terlaksananya pemeliharaan dan 100%

Tersedianya jasa pemeliharaan

perizinan kendaraan dinas/

dan perizinan kendaraan dinas/

operasional

operasional

100%


100%


100%

26.045.137.420 19.855.809.720

28.649.651.162 21.841.390.692

89.445.000

98.389.500


5

DKP


100%


100%


100%

29.015.900

31.917.490


5

DKP


100%


100%


100%

7.020.000

7.722.000


5

DKP


100%


100%


100%

31.457.900

34.603.690


5

DKP


100%


100%


100%

28.006.700

30.807.370


5

DKP


100%


100%


100%

6.037.800

6.641.580


4

DKP


100%


100%


100%

45.616.000

50.177.600


5

DKP


100%

Terpenuhinya kebutuhan bahan 100% bacaan, peraturan perundangundangan dan surat kabar


100%

19.200.000

21.120.000


5

DKP


100%

Tersedianya makanan dan minuman yang mencukupi

100%

Lancarnya penyelenggaraan rapat koordinasi

100%

86.250.000

94.875.000


5

DKP


100%

Terselesaikannya permasalahn kedinasan menyangkut bidang layanan yang diberikan

100%

Tercapainya pengendalian dan pengelolaan kebersihan

100%

350.436.000

385.479.600


5

DKP

Terlaksananya penyediaan jasa tenaga harian lepas

100%


100%


100%

69.596.000

76.555.600

Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis lapangan

5

DKP

Terlaksananya penyediaan jasa pendukung teknis lapangan

100%

Tersedianya jasa tenaga pendu- 100% kung teknis lapangan


100%

5.427.246.400

5.969.971.040

5 - 158

PERTAMANAN

No. 1

2


2 Penyediaan jasa pemeliharaan taman dan keindahan gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pembangunan gedung kantor


3

4

Prioritas Sasaran Lokasi Daerah Daerah

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan formal

3 5

4

5 DKP

Hasil Program Tolak Ukur 6 Tersedianya jasa pemeliharaan taman & keindahan gedung

Target 7 100%

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 Terpeliharanya secara rutin taman100% gedung kantor

Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10 Kebersihan dan kenyamanan


100%

1.649.935.050 1.501.235.050

1.814.928.555 1.651.358.555

Target 11 100%

Perkiraan Maju

12

13

Jenis Keg 14 0

5

DKP

Terlaksananya pembangunan gedung kantor

100%

Tersedianya gedung yang representatif dan mendukung

5

DKP

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

100%

Terpeliharanya kendaraan dinas/ 100% operasional agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya

Lancarnya pelaksanaan tugas kedinasan dan lapangan

100%

148.700.000

163.570.000

5

DKP

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

100%


100%

Terwujudnya aparatur yang terampil dan profesional

100%

100.000.000 100.000.000

110.000.000 110.000.000

DKP


100%


100%

Terealisasinya program dan

100%

31.155.000 15.965.000

34.270.500

5


100%


Pagu Indikatif

Kinerja SKPD

LAKIP

LAKIP

17.561.500

kegiatan tahun berikutnya

5

DKP


100%


100%

Terealisasinya program dan kegiatan tahun berikutnya

100%

15.190.000

16.709.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian kerja lapangan

5

DKP

Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja lapangan

100%

Tersedianya pakaian kerja lapangan

100%


100%

109.990.650 109.990.650

120.989.715 120.989.715

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

5

DKP

100%

100%

100%

2.003.268.162 620.536.825

2.203.594.978 682.590.508

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana persampahan

5

DKP

100%

100%

100%

1.276.895.962

1.404.585.558

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

5

DKP

100%

100%

100%

105.835.375

116.418.913

5

DKP

100%

100%

100%

407.980.200 128.964.325

448.778.220 141.860.758

5

DKP

100%

100%

100%

279.015.875

306.917.463

5

DKP

100%

100%

100%

2.140.483.800 1.748.504.475

2.354.532.180 1.923.354.923

Pemeliharaan lampu taman, penerangan jalan

5

DKP

100%

100%

100%

391.979.325

431.177.258

10 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN Penyusunan program pembangunan sanitasi pemukiman

45.298.425 5

DKP

100%

100%

49.828.268 49.828.268

10 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan

5

DKP

100%

100%


5

6

8

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU Penataan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)

9

PROGRAM PENERANGAN LAMPU DAN TAMAN Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan kecamatan

45.298.425 186.077.725

5 - 159

100%

186.077.725

204.685.498 204.685.498


No. 1

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 penyusunan dokumen perencanaan

Prioritas Sasaran Lokasi Daerah Daerah 3

11 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI Peningkatan perizinan pengembangan usaha retribusi 5

4

5

DKP


Target 7


100%

100%

JUMLAH

5 - 160


Target 11

100%

Pagu Indikatif

Perkiraan Maju

Jenis Keg

12

13

14

53.036.400 53.036.400

58.340.040 58.340.040

32.772.362.832

36.049.599.115


5. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR - Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Angkutan Sungai, Irigasi, Air Bersih dan Listrik No.


1

2

Prioritas Daerah

Lokasi Daerah

Lokasi

3

4

5


Hasil Program

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

6

7

8

9

10

11

Pagu Indikatif

Perkiraan Maju

Jenis Keg

12

13

14

PERHUBUNGAN

2


15 PERHUBUNGAN

5

DISHUB Tersedianya pelayanan Jasa komunikasi, air dan listrik

100%


100%


100%

1.737.430.826 548.000.000


5

DISHUB Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

100%


100%


100%

53.801.630

59.181.793


5

DISHUB Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

100%


100%


1 tahun

94.311.048

103.742.153


5

DISHUB Terlaksananya penyediaan brg cetakan & penggandaan

100%


100%


100%

250.622.148

275.684.363


5

DISHUB Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

100%


100%


100%

3.337.600

3.671.360


5

DISHUB Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100%


100%


100%

18.100.000

19.910.000


5

DISHUB Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

100%

Tersedianya makanan dan 100% minuman yang mencukupi untuk kebutuhan rapat dan tamu

Lancarnya penyelenggaraan rapat koordinasi dan kegiatan intern kantor

100%

61.050.000

67.155.000


5

DISHUB Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100%

Terselesaikannya permasalahan 100% kedinasan menyangkut bidang layanan yang diberikan


100%

292.106.000

321.316.600

Penyediaan jasa harian lepas

5

DISHUB Terlaksananya penyediaan jasa harian lepas

100%


100%


100%

209.616.000

230.577.600

Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis lapangan

5

DISHUB Terlaksananya penyediaan jasa teknis lapangan

100%

Tersedianya jasa tenaga teknis lapangan

100%


100%

206.486.400

227.135.040

1.016.675.000

1.118.342.500

400.000.000

440.000.000

91.687.000 35.773.000 215.380.000

100.855.700 39.350.300 236.918.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan dinas / operasional

Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

jawab DINAS

URUSAN WAJIB 1

SKPD Penanggung

Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas / operasional

5

DISHUB Terlaksananya pemeliharaan


100%

Terpeliharanya gedung kantor

5 - 161


100%


100%

1.911.173.909 602.800.000

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No. 1

3


Lokasi Daerah

Lokasi

3

4

5


Hasil Program Tolak Ukur 6 rutin/berkala gedung kantor

Hasil Kegiatan

Target

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

7

8 agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya Adanya falisitas garase mobil utk mobil uji keliling kendaraan kendaraan bermotor Terpeliharanya pelengkapan gedung kantor agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya

9

10

11

DISHUB Pembangunan Garasi mobil uji keliling

100%

DISHUB Rehabilitasi kantor dishub infokom kab. Kampar

100%

DISHUB Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan DISHUB Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraa dinas operasional

100%

Pagu Indikatif

Perkiraan Maju

Jenis Keg

12

13

14

100%


100%

-

0

100%


100%

-

0

Terpeliharanya mobil jabatan agar tetap berfungsi optimal Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional agar tetap berfungsi semestinya

100%


100%

64.890.000

71.379.000

100%


100%

190.385.000

209.423.500

18.560.000

20.416.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

5


5

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

5

DISHUB Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

100%

Terpeliharanya pelengkapan gedung kantor agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya

100%


100%

5

DISHUB Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja lapangan

100%

100%


100%

-

0 0

5

DISHUB Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja lapangan

100%

Tersedianya topi apael, topi lapangan, topi lapangan, atribut petugas lapangan, Tersedianya topi apael, topi lapangan, topi lapangan, rompi dan senter petugas

100%


100%

-

0

59.896.000

65.885.600


Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

4

Prioritas Daerah

100%

-

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Bimbingan teknis implementasi peraturan perudang-undangan

5

DISHUB Terlaksananya bimbingan teknis

100%

implementasi peraturan per-

Meningkatnya pengetahuan

100%


100%

59.896.000

65.885.600

dan wawasan aparatur

aturan perundang-undangan 5

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

6

5

DISHUB Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100%


100%


100%

11.993.700 5.084.500

13.193.070

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD


5

DISHUB Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

100%


100%


100%

6.909.200

7.600.120

548.037.275

602.841.003

138.650.125

152.515.138

PROGRAM PEMB. PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

5

DISHUB Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

100%

Terlaksananya penysunan rencana induk LLAJ, GIS transportasi, DED dermaga

5 - 162

100%

Tersedianya data dan dokumen perencanaan

100%

5.592.950


No. 1

7

Prioritas Daerah

Lokasi Daerah

2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3 5

4

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai danau & penyebrangan

5

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

5


PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

5

Lokasi

Tolak Ukur

8

5

Rehabilitasi traffic light

5

Target

Tolak Ukur

Target

7 100%

9 100%

10 Meningkatnya kegiatan dinas

11 100%

Rehabilitasi dermaga rakit penyebrangan dusun III b.jering desa sei jalau kec. DISHUB Kampar utara Pembinaan Terminal dan DISHUB Perparkiran

100%

8 Terlaksananya pengawasan teknis dan pembinaan UPT perhubungan Terlaksananya koordinasi dalm pengembangan fasilistas perhubungan

100%


100%

100%

Terealisasinya Terminal di Kec. Kampar Utara

100%

Lancarnya sistem transportasi

DISHUB Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

100%

Terpeliharanya mobil unit pengujian kendaraan bermotor UPT-PKB Salo

100%

Meningkatnya fungsi mobil kendaraan

Terlaksananya pemeliharaan DISHUB Terminal Lintas Bangkinang DISHUB Terlaksananya rehabilitasi traffic light

100%

Terpeliharanya gedung pengujian kendaraan bermotor UPT-PKB Salo

100% 100% 100%

100%

Tolak Ukur

Pagu Indikatif

Meningkatnya kualitas pelayanan pengujian kendaaan bermotor

100% Terpeliharanya Terminal Lintas Bangkinang Terehabilitasinya traffic light dan traffic warning

100% 100%

Lancarnya sistem transportasi lancarnya sistem transportasi

5

Terfasilitasinya perizinan DISHUB bidang perhubungan

100%

5

Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu DISHUB lintas dan angkutan

5

Terlaksananya manajemen DISHUB dan rekayasa lalu lintas

100%

Manajemen dan rekayasa lalu lintas

100%

Terlaksananya pengawasan perizinan bidang perhubungan

100%

Terlaksananya sosialisasi kepada pelajar tentang LLAJ

100%

Terlaksananya rekayasa lalu lintas

5

Terlaksananya Pembangunan Halte/ Shelter di Desa Kota DISHUB Garo Kec. Tapung Hilir

100%

Tersedianya Halte di Desa Kota Garo kec. Tapung Hilir

Pengadaan marka jalan

5

13 126.683.018

236.669.100

260.336.010

57.551.670

63.306.837

737.528.000 291.653.000

811.280.800 320.818.300

100%

-

0

100%

-

0

100%

131.455.000

144.600.500

100%

314.420.000

345.862.000

187.459.612

206.205.573

100%

50.139.250

55.153.175

100%

81.725.470

89.898.017

100%

55.594.892

61.154.381

-

0

-

0

883.304.840

971.635.324

Meningkatnya kualitas pelayanan

Meningkatnya ketertiban lalu lintas 100%

Lancanya sistem transportasi

100%

Meningkatnya Keselamatan pengguna Kendaraan Umum

100%

10 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

12 115.166.380

100%

PROGRAM PEMB. SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

Jenis Keg

Perkiraan Maju

Target

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

Fasilitasi perizinan bidang perhubungan sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

9

Hasil Kegiatan

5 6 DISHUB Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Terlaksananya pemeliharaan gedung pengujian kendaraan bermotor UPT-PKB Salo Administrasi Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/ pelabuhan


Hasil Program

DISHUB Terlaksananya pengadaan rambu-rambu jalan dan lampu penerangan jalan

100%

Tersedianya rambu-rambu jalan dan lampu jalan yang memadai

100%

Meningkatnya ketertiban dan keselamatan pengguna jalan

100%

330.320.520

363.352.572

DISHUB Terlaksananya pengadaan marka jalan

100%

Tersedianya zona selamat sekolah yang memadai

100%

Meningkatnya ketertiban dan keselamatan pengguna jalan

100%

136.945.520

150.640.072 0

5 - 163

14


No. 1

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Patwal dan pengamanan lalu lintas

Prioritas Daerah

Lokasi Daerah

3 5

4

Lokasi



Target

Tolak Ukur

Hasil Kegiatan Target

Tolak Ukur

Pagu Indikatif

Perkiraan Maju

Target

5 6 DISHUB Terlaksananya Patwal dan pengamanan lalu lintas

7 100%

8 Tersedianya aparatur untuk pengawasan dan pengamanan

9 100%

10 Meningkatnya ketertiban dan keselamatan pengguna jalan

11 100%

12 416.038.800

13 457.642.680

5

DISHUB Terlaksananya pembangunan pagar kantor UPT PKB Salo

100%

Tersedianya Bagunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang memadai

100%


100%

316.778.550 -

348.456.405 0

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

5

DISHUB Terlaksananya pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

100%

Tersedianya mobil creen dan pencetakan buku, plat, stiker dan karcis

100%


280.430.000

308.473.000

Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

5

DISHUB Terlaksananya pembinaan perbengkelan wilayah Kab. Kampar

100%

Meningkatnya uji petik untuk kendaraan bermotor

100%


100%

36.348.550

39.983.405

3

DISHUB Terlaksananya Penyediaan Layanan Internet Kecamatan

100%

Tersedianya Layanan M-Plik

100%

Meningkatnya Kinerja Pelayanan

100%

227.676.000 227.676.000

250.443.600 250.443.600

5

DISHUB Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

100%

Meningkatnya Pengawasan Warnet, PlayStation (PS) dan LCD Screen Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

100%


100%

99.589.000 66.219.000

109.547.900 72.840.900

33.370.000

36.707.000

3.923.153.000

4.315.468.300

11 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

12 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI Penyediaan Layanan Internet kecamatan

13 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

DISHUB Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

14 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

5

DISHUB Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah

100%

Terlaksananya Layar Tancap Dalam Rangka Pemutaran Film Dokumenter Pembangunan Daerah

100%

Meningkatnya informasi pembangunan

100%

3.868.740.000

4.255.614.000

DISHUB Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

100%

Terlaksananya Layar Tancap Dalam Rangka Pemutaran Film Dokumenter Penyelenggaraan pemerintahan Daerah

100%

Meningkatnya informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

100%

54.413.000

59.854.300

9.749.521.803

6.409.005.683

JUMLAH

5 - 164

Jenis Keg 14


5. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR - Percepatan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan No.


1

2

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5



Target 7


Target 11

Pagu Indikatif

Perkiraan Maju

Jenis Keg

12

13

14

LINGKUNGAN HIDUP URUSAN WAJIB 1

BADAN LINGKUNGAN


5

BLH


100%

perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

5

BLH



100%

keperluan surat menyurat 100%


2



1.091.789.966 5.580.000

1.200.968.963

100%

6.138.000

dan pelayanan masyarakat 100%


100%

78.050.000

85.855.000



5

BLH


100%


100%


100%

155.085.186

170.593.705


5

BLH


100%


100%


100%

10.581.700

11.639.870


5

BLH


100%


100%


1 tahun

29.215.530

32.137.083


5

BLH


100%


100%


100%

39.996.550

43.996.205


5

BLH


100%


100%


100%

9.000.000

9.900.000


4

BLH


100%


100%


100%

102.895.000

113.184.500


5

BLH


100%


100%


100%

13.500.000

14.850.000


5

BLH


100%


100%


100%

56.315.000

61.946.500


5

BLH


100%


100%

Tercapainya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup

100%

456.031.000

501.634.100


5

BLH

Terlaksananya penyediaan jasa tenaga harian lepas

100%


100%


100%

135.540.000

149.094.000

5

BLH

100%


100%

169.159.600 97.823.000

186.075.560 107.605.300

BLH

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional agar tetap berfungsi semestinya Terpeliharanya gedung kantor agar tetap berfungsi sebagai-

100%

5

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraa dinas operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100%


100%

71.336.600

78.470.260

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor


100%

5 - 165

HIDUP

No.


1 3

4

2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan formal (Teknis LH)

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5



Target 7


Pagu Indikatif

Perkiraan Maju

Target 11

Jenis Keg

12

13

14

5

BLH

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis lingkungan hidup

100%

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur bidang teknis lingkungan hidup

100%

Meningkatnya jumlah aparatur yang terampil dan profesional

100%

37.000.000 37.000.000

40.700.000 40.700.000

BLH


100%


100%


100%

219.764.650 19.467.200

241.741.115

5

100%

14.179.300

15.597.230

12.033.000

13.236.300

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun


6

5

BLH


LAKIP 100%

Terlaksananya Penyusunan laporan tahunan

5


21.413.920

kegiatan tahun berikutnya 100%

Terlaksananya Penyusunan laporan tahunan

Terealisasinya program dan kegiatan tahun berikutnya Terlaksananya Penyusunan laporan tahunan

5

BLH

Terlaksananya penyusunan program, monitoring dan evaluasi kegiatan

100%

Tersedianya laporan kegiatan monitoring dan evaluasi

100%


100%

174.085.150

191.493.665

PROGRAM PENGEMB. KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

5

BLH

Terlaksananya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

100%

Tersedianya tenaga dan peralatan operasi utk memelihara prasarana dan sarana persampahan

100%

Terpeliharanya lingkungan yang bersih dan sehat

100%

-

0 0

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura (ibukota kabupaten/kecamatan)

5

BLH

Terlaksananya penilaian kota sehat/Adipura

100%

Terwujudnya Kota bersih dan sehat di wilayah kabupaten dan kecamatan

100%

Penghargaan Kota Bersih (Adipura/Reward)

100%

2.078.527.160 386.828.450

2.286.379.876 425.511.295

Koordinasi penilaian langit biru

5

BLH

Terlaksananya koordinasi penilaian langit biru

100%

Terkendalinya pencemaran udara

100%

Terpeliharanya kualitas udara

100%

158.156.850

173.972.535

Pemantauan kualitas lingkungan

5

BLH

Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan

100%

Meningkatnya pengelolaan lingkungan pertambangan dan pemantauan kualitas tanah utk produksi biomassa

100%

Terinventarisasinya pengelolaan pertambangan mineral dan batubara

100%

302.963.650

333.260.015

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

5

BLH

Terlaksananya pengawasan terhadap pencemaran limbah B3 pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, baku mutu limbah cair, limbah industri kelapa sawit

100%

Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan industri Kabupaten Kampar

100%

Komitmen perusahaan dalam mengelolan LH dengan mengimplementasikan aturan-aturan yang ada dan berlaku saat ini

100%

430.184.500

473.202.950

Koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin

5

BLH

Terlaksananya koordinasi tentang pengelolaan kualitas air & pencemaran, izin lingkungan, penanggulangan masalah per-

100%

Terkendalinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan tanpa izin

100%

Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan akibat kegiatan pertambangan tanpa izin

100%

-

0


5

LAKIP

5 - 166


No.


1

2

Pengkajian dampak lingkungan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

5

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

7

8

5

Terlaksananya pengkajian dampak lingkungan hidup

BLH


Target 7

100%

Terlaksananya pembinaan RKL, RPL/UKL, UPL di Kabupaten Kampar

100%

100%

Tersedianya data emisi udara sumber tidak bergerak

100%


Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pagu Indikatif

Perkiraan Maju

Target 11

Jenis Keg

12

13

14

100%

237.789.230

261.568.153

100%

180.086.300

198.094.930

Koordinasi penyusunan Amdal

5

BLH

Terlaksananya koordinasi penyusunan Amdal

100%

Tersedianya dokumen Amdal UKL-UPL

100%

Ketaatan penyusunan dokumen Amdal/UKL-UPL

100%

200.741.880

220.816.068

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH

5

BLH

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengelola dan mengendalikan LH

100%

Terciptanya perlindungan dan pengelolaan LH

100%

Meningkatnya pelayanan masyarakat tentang akibat terjadinya pengrusakan LH

100%

181.776.300

199.953.930

5

BLH

Terlaksananya pengendalian kerusakan hutan dan lahan

100%

Tersedianya fasilitas pendukung pencegahan kerusakan hutan dan lahan

100%

Meningkatnya konservasi hutan dan lahan

100%

478.676.200 91.359.200

526.543.820 100.495.120

koservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

5

BLH

100%

Tersedianya data kualitas air Sei.Kampar, dan Sei. Tapung di Kabupaten Kampar

100%

Meningkatnya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran

100%

189.809.000

208.789.900

Koordinasi pengelolaan kawasan konservasi

5

BLH

Terlaksananya koordinasi pengelolaan kawasan konservasi

100%

Terlaksananya program kali bersih

100%

Terpeliharanya kali/sungai dari kegiatan pencemaran oleh masyarakat dan dunia usaha

100%

197.508.000

217.258.800

Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

5

BLH

Terlaksananya koordinasi pengelolaan konservasi Sda

100%

Tersusunnya kajian pengelolaan DAS Kampar

100%

Tersedianya pedoman pelaksanaan kajian lingkungan hidup

100%

-

0

5

BLH

Terlaksananya penyusunan buku status lingkungan hidup daerah

100%

Tersedianya dokumen/buku status lingkungan hidup daerah

100%

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

583.908.500 179.867.000

642.299.350 197.853.700

5

BLH

Terlaksananya edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup

100%

Terwujudnya sekolah peduli dan berbudaya lingkungan/ ADIWIYATA

100%

Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan LH

404.041.500

444.445.650

-

5

BLH

Terlaksananya penataan RTH

100%

Meningkatnya penataan RTH seluruh Kabupaten Kampar

100%

Terwujudnya kota yang indah, nyaman dan bersih

-

0 0

4.658.826.076

5.124.708.684

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA Pengendalian kerusakan hutan dan lahan

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS AKSES INFORMASI SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Pengembangan data informasi lingkungan

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup 9

BLH

Hasil Program Tolak Ukur 6 tambangan tanpa izin

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) Penataan RTH

JUMLAH

5 - 167


5. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR - Percepatan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan No.


1

2


4

Lokasi 5



Target 7


Target 11

Pagu Indikatif

Perkiraan Maju

12

13

KEHUTANAN URUSAN WAJIB 1

DINAS KEHUTANAN


SKPD Jenis Penanggung Keg jawab 14 15

5

DISHUT Tersedianya pelayanan Jasa

100%




100%

1.447.675.908 142.200.000

1.592.443.499

100%

156.420.000



5

DISHUT Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

100%


100%


100%

50.000.000

55.000.000


5

DISHUT Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

100%


100%


100%

31.600.000

34.760.000


5

DISHUT Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

100%


100%


100%

116.670.132

128.337.145


5

DISHUT Terlaksananya penyediaan brg cetakan & penggandaan

100%


100%


100%

73.002.200

80.302.420


5

DISHUT Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

100%


100%


100%

20.873.600

22.960.960


4

DISHUT Terpenuhinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor

100%


100%


100%

403.400.976

443.741.074

Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan

5

DISHUT Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100%

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan, peraturan perundang-undangan

100%


100%

23.160.000

25.476.000


5

DISHUT Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

100%


100%


100%

29.700.000

32.670.000


5

DISHUT Tersedianya pembiayaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100%

Terselesaikannya permasalahan kedinasan menyangkut layanan yang diberikan

100%

Tercapainya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup

100%

393.133.000

432.446.300


5

DISHUT Terlaksananya penyediaan jasa tenaga harian lepas

100%


100%


100%

163.936.000

180.329.600

5 - 168

No.


1 2

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pembangunangedung kantor


4

Lokasi


5 DISHUT

Target 7


100%

100%



Perkiraan Maju

12 518.822.820 350.885.000

13 570.705.102 385.973.500

44.500.000

48.950.000 135.781.602 214.895.043 214.895.043

kedinasan dan lapangan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

4

5

Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan operasional PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Sosialisasi peraturan perundang-undangan

5

DISHUT Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

100%


100%

Terwujudnya aparatur yang terampil dan profesional

100%

123.437.820 195.359.130 195.359.130

DISHUT Terlaksananya penyusunan

100%


100%


100%

19.380.000 7.770.000

21.318.000

5


6

7

8

LAKIP

LAKIP

8.547.000

kegiatan tahun berikutnya


5

DISHUT Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

100%


100%


100%

3.840.000

4.224.000


5

DISHUT Terlaksananya penyusunan laporan tahunan

100%

Tersedianya dokumen laporn tahunan Dinas Kehutanan

100%


100%

7.770.000

8.547.000

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Penyelenggaraan pameran investasi

118.197.580 5

DISHUT Pameran World Forest and Resorce Show 2013 Jakarta (Cikampek)

100%

Mengenalkan produk kehutanan yg ada di Kab. Kampar

100%

Meningkatkan investasi bidang kehutanan

100%

118.197.580

130.017.338 130.017.338

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA Pengendalian kerusakan hutan dan lahan

5

DISHUT Terlaksananya pengendalian kerusakan hutan dan lahan

100%

Pengamanan terhadap kawasan 100% hutan dan lahan

Mencegah kerusakan kawasan hutan dan lahan

100%

1.569.227.349 212.734.145

1.726.150.084 234.007.560

Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

5

DISHUT Terlaksananya koordinasi dalam 100% pengelolaan konservasi SDA

Tersusunnya dokumen RKA, DPA dan DPPA SKPD

100%

Tersedianya dokumen RKA, DPA dan DPPA SKPD

100%

247.339.416

272.073.358

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistim

5

DISHUT Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistim

100%

Tertanganinya konflik satwa liar

100%

Terpeliharanya ekosistim satwa liar

100%

773.342.280

850.676.508

Penanaman kanan kiri jalan

5

DISHUT Terlaksananya penanaman pohon kanan kiri jalan

100%

Tersedianya bibit tanaman jalan 100%

Kenyamanan dan keindahan

100%

335.811.508

369.392.659

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SDA Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

4.111.066.055

5

DISHUT Meningkatnya Kesadaran masyarakat dalam merehabilitasi lahan kritis melalui pembuatan dan pemeliharaan hutan rakyat

100%

Berkurangnya Lahan Kritis di luar dan di dalam Kawasan hutan

Meningkatnya kesadaran masyarakat dari kepunahan & kerusakan melalui reboisasi

100%

2.704.163.825

4.522.172.661 2.974.580.208

Pembuatan Demontrai Area Dem Area) Tanaman Kehutanan

5

DISHUT

100%

100%

1.238.899.905

1.362.789.896

5 - 169

100%

100%


No.


1

2 Penyusunan rencana rehabilitasi hutan dan lahan

9

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

10 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU Penataan Ruang Terbuka Hijau Penanaman tanaman kehutanan di areal wisata

11 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan

Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan


4

Lokasi 5


Target 7



Perkiraan Maju

12 168.002.325

13 184.802.558

815.349.855 5

DISHUT Tersedianya data base dan sistem informasi kehutanan

100%

Tersusunya buku data base dan 100% sistem informasi kehutanan

Kemudahan mengakses sistim informasi kehutanan

100%

523.060.350

896.884.841 575.366.385

5

DISHUT Tersedianya data base dan sistem informasi kehutanan dan lingkungan

100%

Tersusunya buku data base sistem informasi kehutanan dan lingkungan

100%

Kemudahan mengakses sistim informasi kehutanan dan lingkungan

100%

292.289.505

321.518.456

338.471.424 5

DISHUT Terlaksananya penataan RTH

100%

Tersedianya tanaman RTH

100%

Kenyamanan dan keindahan

100%

208.527.024

372.318.566 229.379.726

5

DISHUT Terlaksananya pengembangan taman rekreasi

100%

Tersedianya Tanaman kehutanan dan buah-buahan di kawasan Danau Rusa

100%

Terciptanya lingkungan kawasan wisata danau rusa yang asri dan nyaman

100%

129.944.400

142.938.840

5

DISHUT Terlaksananya koordinasi reboisasi100% dan penghijauan hutan

Tersosialisasinya kegiatan kampanye Indonesia menanam

100%

Terselenggaranya peringatan hari 100% besar kehutanan

1.007.074.080 603.009.000

1.107.781.488 663.309.900

5

DISHUT Terlaksananya Pembibitan Tanaman Kehutanan

100%

Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan yang siap disalurkan ke masyarakat

100%

Tersalurkannya bibit tanaman yang berkualitas

100%

404.065.080

444.471.588

DISHUT Terkendalinya kebakaran hutan dan lahan

100%

Terlaksananya pencegahan kebakaran hutan dan lahan

100%

Terpeliharanya hutan dan lahan dari kepunahan dan kerusakan

100%

3.826.802.442 549.418.700

4.209.482.686 604.360.570

100%

Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan

100%


100%

238.352.290

262.187.519

Mencegah & mengurangi praktek 100% praktek illegal logging


100%

3.039.031.452

3.342.934.597

12 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 5

Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan

5

DISHUT Terlaksananya kegiatan penyuluhan

Pemberantasan illegal logging

5

DISHUT Memberantas praktek illegal logging100%

Peningkatan potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan

13 PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi


476.500.360

2.930.718.585 324.674.166

3.223.790.444 357.141.583

Tercapainya Penanaman 100% Tanaman Rotan diantara kegiatan

484.186.080

532.604.688

Tercapainya target PAD Dishut

308.384.535

339.222.989

5

DISHUT Terbentuknya kesatuan pengelola hutan produksi

100%

Tersedianya dana sosialisasi KPHP Model Kampar Kiri

100%

Terkelolanya hutan produksi sesuai dengan ketentuan

Pengembangan hasil hutan non kayu

5

DISHUT Terlaksananya pengembangan hasil hutan non kayu

100%

Penanaman Tanaman Rotan

100%

Optimalisasi PNBP

5

DISHUT Terlaksananya optimalisasi PNBP

100%

Terselenggaranya monitoring terhadap penerimaan PNBP

100%

5 - 170

524.150.396

100%

100%


No. 1



Hasil Program Tolak Ukur 5 6 DISHUT Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan hutan

Target 7 100%

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 Terslenggaranya pengelolaan 100% & pemanfaatan hutan yang baik

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10 11 Meningkatnya pengelolaan hutan 100% dengn baik & tertibnya pelaporan TUK dari pemegang izin serta pembinaan petugas lapangan

2 Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

3 5

pengembangan Pengujian dan Pengendalian peredaran Hasil hutan

5

DISHUT

100%

100%

Tercapainya Pengelolaan Hutan dengan baik dan tertib peredaran Hasil Hutan


5

DISHUT

100%

100%

Pemberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan

5

DISHUT

100%

100%

Penyusunan Ranperda Penertiban dalam pengawasan hasil hutan kayu dan ranperda hutan adat

5

DISHUT

5

DISHUT Terlaksananya pengembangan hutan masyarakat adat

100%

Terselenggaranya pemasangan 100% papan nama jenis-jenis pohon

Terkelolanya Hutan Adat Kenegerian100% Rumbio

Survey dan pemetaan HTR

5

DISHUT Terlaksananya survey dan pemetaan HTR

100%

Terlaksananya sosialisasi dan proses perizinan lokasi HTR masyarakat di kawasan hutan

100%

Proses perizinan lokasi HTR masyarakat di kawasan hutan

Inventarisasi dan Penanganan Kawasan Hutan Tidak Prosedural

5

DISHUT Terlaksananya inventarisasi dan penanganan kawasan hutan

100%

Terdatanya Inventasisasi kondisi Kawasan Hutan Kampar non prosedural

Identifikasi kawasan hutan

5

Terdatanya Kawasan Hutan di Wilayah UPTD I

14 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN Pengembangan Hutan Masyarakat adat

14 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Penyelenggaraan pameran investasi

5

4

Lokasi

Terlaksananya identifikasi kawasan100% hutan

DISHUT

100%

JUMLAH

5 - 171

Pagu Indikatif

Perkiraan Maju

12 227.754.895

13 250.530.385

100%

371.452.790

408.598.069

Pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan

100%

175.639.603

193.203.563

Meningkatnya keterampilan dan kesejahteraan petani lebah madu

100%

527.827.050

580.609.755

510.799.466

561.879.413

1.292.042.893 252.295.467

1.421.247.182 277.525.014

100%

103.055.480

113.361.028

100%

Terinventasisasi Kondisi Kawasan 100% Hutan

555.288.780

610.817.658

100%

Terinventarisasinya Kondisi Kawasan Hutan Wilayah UPTD I

100%

381.403.166

419.543.483

100%

307.787.909 307.787.909

338.566.700 338.566.700

18.497.976.030

20.347.773.633

100%


5. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR - Optimalisasi Pengelolaan Mitigasi Bencana No.


1

2

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5



Target 7

Target 9


Target 11

Pagu Indikatif

Perkiraan Maju

Jenis Keg

12

13

14

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI URUSAN WAJIB 1

BADAN PENANGGULANGAN


5

BPBD


100%

komunikasi, air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor

5

BPBD

Jasa Perbaikan peralatan kerja BPBD

2

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan Perbaikan peralatan kerja



100%

1.398.571.357 81.120.000

1.538.428.493

100%

100%


100%

230.273.320

253.300.652

16.250.000

17.875.000

komunikasi, air dan listrik 100%


100%

100%

100%

5

BPBD


100%


100%


1 tahun

37.391.830

41.131.013


5

BPBD


100%


100%


100%

11.236.232

12.359.855


4

BPBD


100%


100%


100%

150.210.975

165.232.073


5

BPBD


100%


100%


100%

29.100.000

32.010.000


5

BPBD


100%


100%


100%

43.995.000

48.394.500


5

BPBD


100%


100%

Tercapainya pengendalian dan pengelolaan bencana

100%

798.994.000

878.893.400

5

BPBD

100%

100%

100%

278.305.000 191.334.000

306.135.500 210.467.400

5

BPBD

100%

100%

100%

48.220.000

53.042.000

38.751.000

42.626.100

Paket pengiriman Barang Hibah dari BNPB Pengadaan kendaraan dinas/operasional 3

89.232.000


PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional



BPBD

100%

100%

5 - 172

100%

-

0 0

BENCANA

No. 1 4

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5



Target 7

Target 9


Pagu Indikatif

Perkiraan Maju

Target 11

Jenis Keg

12

13

14

31.440.000 -

34.584.000

100%

100%

31.440.000

34.584.000

1.295.738.000

1.425.311.800

-

0

1.295.738.000

1.425.311.800

429.186.083

472.104.691

238.371.485

262.208.634

119.787.610

131.766.371

71.026.988

78.129.687

1.265.590.825 57.438.600

1.392.149.908 63.182.460

72.874.000

80.161.400


5

BPBD

Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

5


100%

LAKIP 5

BPBD



100%

LAKIP 100%



100%


PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN BAHAYA KEBAKARAN Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

5

BPBD

100%

100%

100%

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 5

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN BENCANA Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6

5

BPBD

Terlakasananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Daerah Rawan Bencana

100%


100%


Penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana

Terlaksananya penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana



Pusat pengendalian operasional dalam rangka siaga bencana karhutla

terlaksanya pengendalian operasional dalam rangka siaga bencana karhutla



terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Meminimalisir Resiko Bencana

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Meminimalisir Resiko Bencana

PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi Bencana Alam

100%

100%

100%

100%

5

BPBD

5

BPBD

Terlaksananya pendataan dan monitoring daerah rawan bencana

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana

BPBD

Terlaksanya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana



616.439.500

678.083.450

Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat

BPBD

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat



321.319.525

353.451.478

Pembinaan Penyelenggaraan Tanggap Darurat

BPBD

Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Tanggap Darurat



75.578.350

83.136.185

Pendataan dan Monitoring Daerah Rawan Bencana

100%


5 - 173

100%


100%


No. 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana

Pelatihan Siaga Bencana pada Kecamatan Rawan Bencana

7

BPBD

Terlaksananya Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana

BPBD

Terlaksananya Pelatihan Siaga Bencana pada Kecamatan Rawan Bencana


Target 7

100%


Target 9

100%



Target 11

100%

PROGRAM PENCEGAHAN / PENGURANGAN RESIKO BENCANA DAN KESIAPSIAGAAN Rapat Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana dan Pusat Pengendalian Operasional (PUSDALOPS)

8

5


PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana Pasca Bencana

5

BPBD

Terlaksannya Rapat Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana dan Pusat Pengendalian Operasional (PUSDALOPS)

100%


100%


Pagu Indikatif

Perkiraan Maju

Jenis Keg

12

13

14

-

0

121.940.850

134.134.935

98.610.400

108.471.440

98.610.400

108.471.440

-

5

100%

100%

Jasa konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kab. Kampar

5

100%

100%

100%

-

Pendataan, survey, inspeksi dan monitoring daerah rawan bencana Kab. Kampar

5

100%

100%

100%

-

Peningkatan kapasitas tanggap darurat

5

100%

100%

100%

-

JUMLAH

4.797.441.665

5 - 174

5.277.185.832


RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2015

Recommend Documents