RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN PERUBAHAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PELALAWAN

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 - PERUBAHAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PELALAWAN TARGET KINERJA SASARAN SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Membaiknya kinerja Persentase pelayanan pelayanan aparatur dibidang administrasi perkantaroran lingkungan hidup sesuai SOP (%)

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

PROGRAM / KEGIATAN

100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN Lancarnya administrasi perkantoran

Tersedianya materai kelengkapan dokumen Tersediannya jasa air, listrik dan komunikasi

3. Penyediaan jasa KIR kendaraan, pemeliharaan dan perizinan perpanjangan STNK kendaraan dinas atau operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jasa kebersihan kantor

TARGET CAPAIAN KINERJA

JADWAL KEGIATAN RENCANA AKSI

ANGGARAN (RP)

3

4

TW II 5 6

7

TW III 8 9

10

TW IV 11 12

100%

500 lembar Pembelian materai secara berkala 100% Pembayaran tagihan rekening listrik, air dan jasa komunikasi secara rutin setiap bulan 100% Pengurusan KIR sesuai jadwal dari SAMSAT dan pembayaran pajak kendaraan sesuai STNK 100% Pembayaran gaji tenaga kebersihan setiap bulan

2.700.000,00 57.300.000,00

12.500.000,00

98.400.000,00

5. Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya alat tulis kantor

100%

Pemesanan dan Pembelian ATK setiap bulan

90.000.000,00

6. Penyediaan barang cetakan Tersedianya barang dan pengadaan cetakan dan penggandaan guna kelancaran kerja

100%

Pemesanan dan Pembelian Barang Cetakan setiap bulan; Pembayaran tagihan fotocopy / penggandaan setiap bulan

71.100.000,00

7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

100%

Pemesanan dan pembelian alat-alat listrik

2.000.000,00

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersediaanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersediaanya peralatan dan perlengkapan kantor

100%

Proses pengadaan langsung melalui pejabat pengadaan; Pelaksanaan pengadaan oleh penyedia

58.190.000,00

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Tersediaanya bahan bacaan, surat kabar dan majalah

100%

Pembayaran tagihan koran / surat kabar setiap bulan

15.000.000,00

100%

Menyiapkan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu sesuai kebutuhan

16.500.000,00

10. Penyediaan makanan dan Tersediaanya makan dan minuman minum

TW I 1 2

5

TARGET KINERJA SASARAN SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN

11. Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas

12. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran 13. Penyediaan jasa keamanan kantor

Tersediaanya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersediaanya jasa keamanan kantor

14. Penunjang panitia pengadaan barang dan jasa

Terlaksananya pengadaan barang jasa

100% Program Peningkatan Sarana Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur dan prasarana aparatur 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersediannya perlengkapan gedung kantor

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

3. Pengadaan mabeleur

TARGET CAPAIAN KINERJA 100%


1 Menerima perintah dan membuat surat tugas serta menyiapkan administrasi dan dokumen perjalanan dinas

180 org-bln Pembayaran gaji tenaga administrasi/teknis perkantoran setiap bulan 24 org-bln

100%

ANGGARAN (RP)

3

4

TW II 5 6

7

TW III 8 9

10

TW IV 11 12

200.000.000,00

324.000.000,00

Pembayaran gaji tenaga keamanan kantor setiap bulan

43.200.000,00

Pembayaran honor PPK, PPTK, Staf, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sesuai jadwal/kebutuhan

35.200.000,00

100

0%


Tersediaanya peralatan gedung kantor

100%


18.645.000,00

Tersediannya mabeleur

100%


52.635.000,00

1 unit


19.764.000,00

4. Pemeliharan rutin / berkala Terpeliharanya secara rumah jabatan rutin rumah jabatan

TW I 2

-

5


INDIKATOR KINERJA

Persentase peningkatan kapasitas aparatur (%)

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

PROGRAM / KEGIATAN



ANGGARAN (RP) 1

5. Pemeliharan rutin/ berkala Terpeliharannya secara gedung kantor rutin gedung kantor

1 unit


64.243.200,00

6. Pemeliharaan rutin/ berkala Terpelihrannya secara kendaraan dinas / operasional rutin kendaraan dinas/operasional

100%

Pembayaran biaya BBM, servis dan penggantian suku cadang secara berkala

158.510.000,00

7. Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharaanya secara perlengkapan / perlengkapan rutin peralatan/ kantor perlengkapan kantor

100%

Pembayaran biaya servis AC, komputer/PC, laptop dan printer secara berkala

13.000.000,00

100% Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan pormal

2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu


100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD

Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur Meningkatnya wawasan, kemampuan dan keahlian aparatur

100%

0 org

Menerima perintah dan membuat surat tugas serta menyiapkan administrasi dan dokumen keikutsertaan diklat

-

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur

0 org

Menerima perintah dan membuat surat tugas serta menyiapkan administrasi dan dokumen keikutsertaan bimtek

-

Menikatnya sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah Tersusunnya laporan pencapaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD

100%

2 dokumen Menyiapkan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja, bahan untuk LKPj Kepala Daerah dan bahan untuk LPPD; Menyiapkan laporan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan

TW I 2

3

4

TW II 5 6

7

TW III 8 9

10

TW IV 11 12

28.300.000,00

5


INDIKATOR KINERJA

Terkendalinya pemanfaatan Cakupan pengawasan sumber daya alam dan terhadap pengawasan lingkungan hidup secara Amdal (%) bijaksana

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

PROGRAM / KEGIATAN



Tersusunnya laporan keuangan SKPD

3. Penyusunan RENSTRA dan RENJA

Tersusunnya RESTRA dan/atau RENJA SKPD

100% Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Terkendalinya sumber/potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan Persentase jumlah usaha/kegiatan wajib dokumen lingkungan yang diinventarisir(%)

100%

2. Peningkatan pelayanan penilaian dokumen lingkungan

Persentase jumlah usaha/kegiatan wajib dokumen lingkungan yang telah memiliki dokumen lingkungan (%)

100%

3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan

Persentase jumlah perusahaan wajib amdal yang telah diawasi; persentase jumlah perusahaan tidak wajib amdal yang telah diawasi; persentase jumlah perusahaan yang telah dibina pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan

100%

Membina dan mengawasi pelaksanaan dokumen lingkungan (Amdal, UKLUPL, SPPL dan dokumen lingkungan lainnya) secara berkala

Terkendalinya sumber/potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan

100%

Terkendalinya sumber / potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan


1 dokumen Menyiapkan laporan keuangan akhir tahun, laporan realisasi anggaran semesteran 2 dokumen Menyiapkan dokumen RENSTRA dan/atau RENJA SKPD

0%

ANGGARAN (RP) 1

2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1. Identifikasi dan inventarisasi usaha/kegiatan wajib dokumen lingkungan

Terwujudnya lingkungan Persentase kasus hidup yang bersih dan sehat pencemaran / kerusakan lingkungan yang ditangani


TW I 2

3

4

TW II 5 6

7

TW III 8 9

10

TW IV 11 12

13.050.000,00

18.937.500,00

Terkendalinya sumber / potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan Melakukan identifikasi dan inventarisasi usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan untuk segera mengurus dokumen lingkungan; Melayani pengurusan dokumen lingkungan yang diajukan oleh pemrakarsa

-

42.775.000,00

41.640.000,00

5


INDIKATOR KINERJA

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

PROGRAM / KEGIATAN 1. Penanganan dan penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup serta pelayanan tindak lanju pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran / perusakan lingkungan

Cakupan penanganan kebakaran hutan dan lahan (%)

Perolehan penghargaan Adipura (jumlah)

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan yang ditangani, persentase jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan oleh pemda (%)


Terkendalinya sumber/potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan 100% 1. Pemantauan dan Laporan data hotspot pencegahan kebakaran hutan (harian, bulanan, dan lahan tahunan), jumlah hotspot yang telah diverifikasi, jumlah sosialisasi pencegahan karthutla, jumlah saran tidak lanjut (pemulihan atau penegakan hukum) 1 Program Pengendalian Terkendalinya Pencemaran dan Perusakan sumber/potensi Lingkungan pencemaran dan kerusakan lingkungan 1. Pembinaan dan penilaian Persentase terbenahinya Adipura titik pantau dalam rangka Pemenuhan Kriteria Penilaian adipura

2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Lomba penghijauan antar satker, lomba penghijauan antar RW

3. Pengadaan alat - alat pengelolaan sampah dan peralatan pengendalian pencemaran (DAK Bidang Lingkungan Hidup )

Tersediannya sarana pengelolaan lingkungan hidup



ANGGARAN (RP) 1

100%

Menangani dan menyelasaikan kasus-kasus lingkungan yang terjadi baik dugaan pencemaran maupun kerusakan lingkungan; Menerima pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku

100%

Terkendalinya sumber / potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan Mengolah data hotspot, merekap data hotspot dalam bentuk tabulasi dan laporan; Memverifikasi data hotspot, monitoring lapangan dan membuat laporan

4

TW II 5 6

7

TW III 8 9

10

TW IV 11 12

77.635.000,00


100%

Rapat-rapat koordinasi, pembenahan titik pantau, pendampingan tim penilai dari Kementerian dan Propinsi

56.740.000,00

Rapat-rapat koordinasi, pemantauan lapangan terhadap kebersihan lingkungan RW dan Satker, pengumuman hasil penilaian; Proses Lelang melalui ULP; Proses pengadaan langsung melalui pejabat pengadaan; pelaksanaan pengadaan oleh penyedia

52.226.460,00

100%

3

118.020.000,00

100%

60 RW / satker

TW I 2

1.297.655.000,00

5


INDIKATOR KINERJA

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

PROGRAM / KEGIATAN Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN Berkembangnya kinerja pengelolaan sampah ramah lingkungan

1. Pembinaan dan Terbentuk dan Pengembangan Bank Sampah terbinanya Bank Sampah di Kabupaten Pelalawan Menurunnya beban Pemantauan pencemaran pencemaran dan status mutu air (%) meningkatnya daya tampung lingkungan

Cakupan pengawasan pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah B3 (%)


Terkendalinya sumber/potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan 1. Pemantauan status mutu Persentase jumlah air kawasan permukiman dan kawasan pemukiman dan sumber mata air sumber mata air yang dipantau mutu airnya (%)





ANGGARAN (RP) 1

TW I 2

3

4

TW II 5 6

7

TW III 8 9

10

TW IV 11 12

90%

2 unit

13.055.000,00

100%


10%

Pemantauan dan pengambilan sampel air di kawasan permukiman dan sumber mata air; pengiriman dan pengujian sampel; membuat laporan hasil pemantauan

100%


83.060.100,00

5


INDIKATOR KINERJA

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

PROGRAM / KEGIATAN 1. Pengawasan penataan pencegahan pencemaran lingkungan

Tercapainya standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup

Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)





ANGGARAN (RP) 1

Persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi/menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, dan persentase jumlah usaha / kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara, persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi/manaati persyaraytan administrasi dan teknis pengelolaan lImbah B3

100%

Pengawasan dan pengambilan sampel air dan udara di pelaku usaha/industri; pengujian sampel; membuat laporan hasil penaatan


100%


TW I 2

3

4

TW II 5 6

7

TW III 8 9

10

TW IV 11 12

571.625.000,00

5


INDIKATOR KINERJA

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4


Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)





ANGGARAN (RP) 1

Persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi/menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, dan persentase jumlah usaha / kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara, persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi/manaati persyaraytan administrasi dan teknis pengelolaan lImbah B3

100%



100%


TW I 2

3

4

TW II 5 6

7

TW III 8 9

10

TW IV 11 12

571.625.000,00

5


INDIKATOR KINERJA

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4


Pelayanan informasi kerusakan lahan / tanah untuk produksi biomassa

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakanlingkungan hidup

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN Persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi/menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, dan persentase jumlah usaha / kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara, persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi/manaati persyaraytan administrasi dan teknis pengelolaan lImbah B3

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Terkendalinya sumber/potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan 2. Pelayanan informasi status Persentase luasan lahan kerusakan lahan dan / atau yang telah ditetapkan tanah untuk produksi biomasa dan informasikan status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomasa(%)





1

100%


100%


0%

100%

ANGGARAN (RP)

Inventarisasi, pemantauan dan pengambilan sampel tanah di kawasan/areal produksi biomassa; pengujian sampel; membuat laporan informasi status kerusakan

TW I 2

3

4

TW II 5 6

7

TW III 8 9

10

TW IV 11 12

571.625.000,00

-


5


Terkendalinya dampak perubahan iklim

INDIKATOR KINERJA

Terselenggaranya inventarisasi emisi gas rumah kaca

Terjaganya kelestarian fungsi Persentase pembinaan atmosfer pengurangan konsumsi bahan perusak ozon (BPO)

Terjaganya kelestarian keanekaragaman hayati

Terwujudnya kesadaran inisiatif dan partisipasi masyarakat untuk ikut menjaga dan melestarikan lingkungan hidup

Tersedianya profil keanekaragaman hayati (dokumen)

Perolehan penghargaan Adiwiyata (jumlah)

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1

PROGRAM / KEGIATAN

2


1. Penanganan dan penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup serta pelayanan tindak lanju pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran / perusakan lingkungan

Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan yang ditangani, persentase jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan oleh pemda (%)

100%

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1. Inventarisasi emisi gas rumah kaca

Terlindunginya dan terpeliharanya sumber daya alam

100%

100% Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1


Tersedianya profil emisi gas rumah kaca di kabupaten pelalawan Terlindunginya dan terpeliharanya sumber daya alam

1. Pemantauan dan pembinaan penggunaan bahan perusak ozon (BPO)

Jumlah lokasi yang dipantau, jumlah masyarakat yang dibina

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1. Penyusunan profil keanekaragaman hayati

Terlindunginya dan terpeliharanya sumber daya alam Tersusunnya profil keanekaragaman hayatidaerah Terkendalinya sumber/potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

1. Pembinaan Adiwiyata

Jumlah calon sekolah adiwiyata yang dinilai


ANGGARAN (RP) 1


0 dokumen Inventarisasi emisi GRK oleh tenaga ahli; expose hasil inventarisasi; membuat laporan akhir 100%

TW I 2

3

4

TW II 5 6

7

TW III 8 9

10

TW IV 11 12

118.020.000,00

8.090.000,00

Memantau dan membina penggunaan BPO oleh pelaku usaha / bengkel servis

-

Menyusun profil keanekaragaman hayati tingkat daerah Terkendalinya sumber / potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan

-

100%

0 dok

100%

33 sekolah

Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan penilaian sekolah Adiwiyata; Pendampingan sekolah Adiwiyata di tingkat Propinsi dan Nasional

144.760.000,00

5


INDIKATOR KINERJA Terbentuk dan/atau terbinanya Kampung Iklim (jumlah)

Teridentifikasi dan terinventarisasinya Calon Penerima Penghargaan Lingkungan (jumlah)

Tersedianya informasi lingkungan hidup untuk mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup

Tersedianya Informasi lingkungan hidup daerah (jumlah)

Terselesaikannya kasus Penegakan hukum pencemaran dan/atau lingkungan (%) perusakan lingkungan hidup

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 2

1

2

PROGRAM / KEGIATAN



Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1. Pembinaan dan pengembangan program kampung iklim

Terlindunginya dan terpeliharanya sumber daya alam Jumlah lokasi pembinaan dan pengembangan kampung iklim

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Terlindunginya dan terpeliharanya sumber daya alam

100%

1. Identifikasi, inventarisasi, dan pendampingan calon penerima penghargaan lingkungan

Terindentifikasi, terinventarisasi dan terdampinginya calon penerima penghargaan lingkungan (jumlah orang/ lembaga/ organisasi)

0 org/ lembaga

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

2

1. Pengembangan data dan informasi lingkungan

Tersusunnya buku status lingkungan hidup daerah kabupaten pelalawan

1 dokumen

Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Inventasi 1. Pelalawan Expo

Meningkatmnya promosi dan kerja sama

100%

Tersosialisasikannya program dan inovasi pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat

0 orang




ANGGARAN (RP) 1

TW I 2

3

4

TW II 5 6

7

TW III 8 9

10

TW IV 11 12

100%

0 lokasi

100%

Membina dan membentuk kampung iklim di wilayah Kabupaten Pelalawan

-

Mengidentifikasi dan mengiventarisasi calon penerima penghargaan

-

106.535.000,00

Mempersiapkan Stand dan Mengikuti Pelalawan Expo

-


5


INDIKATOR KINERJA

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

PROGRAM / KEGIATAN 1. Penanganan dan penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup serta pelayanan tindak lanju pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran / perusakan lingkungan

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan yang ditangani, persentase jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan oleh pemda (%)

TARGET CAPAIAN KINERJA 100%


ANGGARAN (RP) 1


TW I 2

3

4

TW II 5 6

7

TW III 8 9

10

TW IV 11 12

118.020.000,00

Pangkalan Kerinci, November 2016 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PELALAWAN

H. SYAMSUL ANWAR, SH, MH Pembina Tk. I NIP. 19591123 198503 1 007

5

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN PERUBAHAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PELALAWAN

Recommend Documents