Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA 2015
1
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke-hadirat Allah SWT yang telah memberikan Hidayah dan Innayah-Nya sehingga berkat ridho-Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Rencana
Kerja
(RENJA)
Badan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
Kabupaten Majalengka berpedoman pada Rencana Stratejik (RENSTRA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Master Plan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka. Mudah-mudahan dengan tersusunya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 ini dapat memberdayakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
PENYUSUN Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR. ............................................................................................... i DAFTAR ISI. .............................................................................................................ii BAB I. PENDAHULUAN. 1.1.
Latar Belakang. .............................................................................................1
1.2.
Landasan Hukum. .........................................................................................2
1.3.
Maksud dan Tujuan.......................................................................................3
1.4.
Sistematika Penulisan. ..................................................................................4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA. 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra OPD. ................................................................................................6
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan OPD..................................................................24
2.3.
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD. .......................24
BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN. 3.1.
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..................................27
3.2.
Tujuan dan Sasaran Renja OPD. ................................................................28
3.3.
Program dan Kegiatan. ................................................................................30
BAB IV. PENUTUP.
3
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Perkembangan Isu Strategis Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majalengka Bidang Lingkungan Hidup yang terjadi ditingkat Nasional maupun Daerah merupakan perubahan ke arah kemajuan Sosial, Ekonomi dan Budaya yang perlu diantisipasi dan dihadapi dengan langkah perencanaan kerja yang Prospektif. Dalam upaya memacu ke arah perbaikan Lingkungan Hidup, Pemerintah Republik Indonesia telah mengamanatkan dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi : kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian Pemerintah
pemeliharaan,
lingkungan membentuk
hidup. Badan
pemulihan, Sejalan
pengawasan
dengan
Pengelolaan
dan
kebijakan
Lingkungan
itu,
Hidup
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah, merupakan perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya melestarikan lingkungan hidup lebih baik sehingga Visi Kabupaten Majalengka yaitu MAKMUR (Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul, dan Religius) dapat terwujud.
4
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
Guna mendukung tercapainya Visi Kabupaten Majalengka, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 dengan berpedoman pada Rencana Stratejik (RENSTRA) 2014-2018 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya menetapkan Visi, Misi serta Program dan Kegiatan Tahun 2014 – 2018. Mudah-mudahan dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat melestarikan Fungsi
Lingkungan
Hidup
melalui
penataan,
pemeliharaan,
pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan dapat meningkatkan etos kerja yang lebih baik.
1.2.
Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2016v yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tanun 2009 tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten
Majalengka
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan
6
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka; dan 12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka.
1.3.
Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten
Majalengka
Tahun
2016
disusun
dengan
maksud
menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dalam rangka memenuhi ketentuan INPRES Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2016 ini adalah :
1. Sinkronisasi Tujuan, Pengelolaan
Sasaran,
Lingkungan
Program
Hidup
dan
dengan
Kegiatan
Rencana
Badan Stratejik
(RENSTRA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka. 2. Meningkatkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka beserta seluruh unit kerjanya dalam pengedalian dampak lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
7
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
1.4.
2016
Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja berdasarkan BAB yang terdiri atas: BAB I
: PENDAHULUAN
- Latar Belakang - Landasan Hukum - Maksud dan Tujuan - Sistematika Penulisan
BAB II
: EVALUASI
PELAKSANAAN
RENCANA
KERJA (RENJA) TAHUN 2014
- Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2015 - Analisis Kinerja Pelayanan OPD - Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
BAB III
: Tujuan, Sasaran dan Kegiatan
- Telaahan terhadap kebijakan Nasional - Tujuan dan sasaran Renja OPD - Program dan Kegiatan
BAB IV
: Penutup
- LAMPIRAN (Matrik Program dan Kegiatan)
8
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA
2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Sebelumnya dan Capaian RENSTRA OPD 2.1.1.
Program 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5.
Program Sinegritas Perencanaab Daerah.
6.
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan. 7.
Program
Pengendalian
Pencemaran
dan
Perusakan
Lingkungan Hidup. 8.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
9.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
10. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
9
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2.1.2.
2016
Kegiatan 1.
Kegiatan Jasa Surat-menyurat a. Input Pagu Anggaran Rp. 5.000.000,00, realisasi sampai bulan juni sebesar Rp. 1.368.000,00. b. Output Terlaksananya jasa surat menyurat selama 12 bulan. c. Outcome Terpenuhinya jasa surat-menyurat dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 27,36%.
2.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. a. Input Pagu Anggaran Rp. 57.080.000,00, realisasi sampai bulan juni sebesar Rp. 19.473.099,00. b. Output Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan. c. Outcome Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian kinerja 34,12%.
10
Keuangan sebesar
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
3.
2016
Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. a. Input Pagu Anggaran Rp. 15.950.000,00, realisasi sampai bulan juni sebesar Rp. 3.665.000,00. b. Output Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan. c. Outcome Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja dengan capain kinerja Keuangan sebesar 22,98%.
4.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. a. Input Pagu Anggaran Rp. 43.948.000,00, realisasi sampai bulan juni sebesar Rp. 21.760.525,00. b. Output Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan. c. Outcome Terpenuhinya Alat Tulis Kantor dengan capain kinerja Keuangan sebesar 49,51%.
5.
Kegiatan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan. a. Input Pagu Anggaran Rp. 49.484.000,00, realisasi sampai bulan juni sebesar Rp. 23.872.650,00.
11
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
b. Output Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan selama 12 Bulan. c. Outcome Terpenuhinya
Barang
Cetakan
dan
Penggandaan
dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 48,24%. 6.
Kegiatan
Penyediaan
Komponen
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor. a. Input Pagu Anggaran Rp. 14.988.600,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 3.416.500,00. b. Output Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 12 bulan. c. Outcome Terpenuhinya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 22,79%. 7.
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. a. Input Pagu Anggaran Rp. 62.000.000,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 44.820.000,00. b. Output Tersedianya
Peralatan
sebanyak 1 Paket.
12
dan
Perlengkapan
Kantor
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
c. Outcome Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 72,29%. 8.
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. a. Input Pagu Anggaran Rp. 18.159.000,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 8.011.500,00. b. Output Tersedianya Peralatan Rumah Tangga sebanyak 1 paket. c. Outcome Terpenuhinya
Peralatan
Rumah
Tangga
dengan
capaian kinerja Keuangan sebesar 44,12%. 9.
Kegiatan
Penyediaan
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang-undangan. a. Input Pagu Anggaran Rp. 18.000.000,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 3.370.000,00. b. Output Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan selama 12 bulan. c. Outcome Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 18,72%.
13
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman. a. Input Pagu Anggaran Rp. 43.270.796,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 10.612.300,00. b. Output Tersedianya Makanan dan Minuman selama 12 bulan. c. Outcome Terpenuhinya Makanan dan Minuman dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 24,53%. 11. Kegiatan
Koordinasi
dan
Konsultasi
dalam
rangka
penyelenggaraan pemerintahan. a. Input Pagu Anggaran Rp. 119.964.000,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 34.977.458,00. b. Output Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan selama 12 bulan. c. Outcome Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 29,16%.
14
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
12. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional. a. Input Pagu Anggaran Rp. 86.999.000,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 10.855.272,00. b. Output Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional selama 12 bulan. c. Outcome Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 12,48%. 13. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. a. Input Pagu Anggaran Rp. 10.451.000,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 9.778.000,00. b. Output Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor selama 12 bulan. c. Outcome Terpenuhinya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 93,56%.
15
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
14. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan. a. Input Pagu Anggaran Rp. 75.754.000,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 73.302.000,00. b. Output Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan sebanyak 1 paket. c. Outcome Terpenuhinya Pakaian Kerja Lapangan dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 96,75%. 15. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD a. Input Pagu Anggaran Rp. 28.920.000,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 3.692.600,00. b. Output Terpenuhinya
penyusunan
pelaksanaan
evaluasi
data
serta
perencanaan
kegiatan
dan
monitoring
kegiatan selama 12 Bulan. c. Outcome Terlaksananya penyusunan data perencanaan dan pelaksanaan
evaluasi
serta
kegiatan
monitoring
kegiatan dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 12,77%.
16
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
16. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran a. Input Pagu Anggaran Rp. 12.100.000,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 2.325.000,00. b. Output Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan dan triwulanan pada BPLH Kabupaten Majalengka selama 12 Bulan. c. Outcome Tersedianya
Laporan
Keuangan
Bulanan
dan
Triwulanan pada BPLH Kabupaten Majalengka dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 19,21%. 17. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. a. Input Pagu Anggaran Rp. 7.532.500,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 4.732.500,00. b. Output Terlaksananya
Laporan
Keuangan
Akhir
Tahun
sebanyak 1 paket. c. Outcome Terpenuhinya Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 62,83%.
17
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
18. Kegiatan Penyusunan Lakip OPD a. Input Pagu Anggaran Rp. 9.175.000,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 5.145.000,00. b. Output Terlaksananya Penyusunan LAKIP BPLH Kabupaten Majalengka sebanyak 1 paket. c. Outcome Tersedianya Lakip bplh Kabupaten Majalengka dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 56,08%. 19. Kegiatan Penyusunan Profil OPD a. Input Pagu Anggaran Rp. 8.500.000,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 5.500.000,00. b. Output Terlaksananya
Kegiatan
Penyusunan
Profil
BPLH
Kabupaten Majalengka sebanyak 1 paket. c. Outcome Tersedianya Profil BPLH Kabupaten Majalengka dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 64,71%. 20. Kegiatan Penyusunan RENJA OPD a. Input Pagu Anggaran Rp. 12.550.000,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 0,00.
18
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
b. Output Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015 sebanyak 2 paket. c. Outcome Tersedianya Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015 dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 0%. 21. Kegiatan Penyusunan RKA OPD a. Input Pagu Anggaran Rp. 15.800.000,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 0,00. b. Output Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja (RKA) Perubahan Tahun 2015 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2016 sebanyak 2 paket. c. Outcome Tersedianya
Penyusunan
Rencana
Kerja
(RKA)
Perubahan Tahun 2015 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2016 dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 0%. 22. Kegiatan Penyusunan DPA OPD. a. Input Pagu Anggaran Rp. 15.393.600,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 4.800.000,00.
19
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
b. Output Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)
Tahun
2015
dan
Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2015 sebanyak 1 paket. c. Outcome Terpenuhinya Anggaran
Penyusunan
(DPA)
Tahun
Dokumen 2015
Pelaksanaan
dan
Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2015 dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 31,18%. 23. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura. a. Input Pagu Anggaran Rp. 208.140.000,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 48.986.000,00. b. Output Tercapainya Sinegritas Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam mewujudkan Majalengka yang Bersih, Indah, Sejuk dan Asri sebanyak 3 kali pemantauan. c. Outcome Terwujudnya Kota Majalengka yang Bersih, Indah, Sejuk dan Asri dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 23,54%.
20
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
24. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup. a. Input Pagu Anggaran Rp. 196.000.000,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 0,00. b. Output Teridentifikasinya
Kualitas
Air,
Udara
dan
Tanah
sebanyak 1 paket. c. Outcome Terpantaunya Kualitas Air, Udara dan Tanah dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 0%. 25. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan. a. Input Pagu Anggaran Rp. 2.031.690.000,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 763.765.600,00. b. Output Terpenuhinya Biaya Operasional Pelayanan Kebersihan dan Pengolahan Persampahan selama 12 bulan. c. Outcome Meningkatnya Pelayanan Kebersihan dan Persampahan dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 37,59%. 26. Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. a. Input Pagu Anggaran Rp. 1.113.704.900,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 409.366.000,00.
21
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
b. Output Terpenuhinya Biaya Operasional dan Pemeliharaan Pertamanan selama 12 bulan. c. Outcome Terpenuhinya Biaya Operasional dan Pemeliharaan Pertamanan dengan capaian kinerja 36,76%. 27. Kegiatan Penataan Taman Kota. a. Input Pagu Anggaran Rp. 0,00. b. Output c. Outcome 28. Kegiatan Pengembangan RTH. a. Input Pagu Anggaran Rp. 2.000.000.000,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 0. b. Output Terbangunnya Pengembangan RTH di Kabupaten Majalengka sebanyak 11 paket. c. Outcome Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Majalengka dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 0%.
22
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
29. Kegiatan
Pemantauan
Continue
2016
Pengendalian
dan
Pencemaran Lingkungan Hidup. a. Input Pagu Anggaran Rp. 71.810.000,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 5.957.500,00. b. Output Terpantaunya
Pengendalian
dan
Pencemaran
Lingkungan Hidup sebanyak 26 kecamatan. c. Outcome Pemantauan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 8,30%. 30. Kegiatan
Fasilitasi
Sekolah
Adiwiyata
dan
Pontren
berbudaya lingkungan. a. Input Pagu Anggaran Rp. 88.460.250,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 60.650.000,00. b. Output Terlaksananya
Sosialisasi
Sokolah
adiwiyata
dan
Pontren berbudaya lingkungan sebanyak 26 kecamatan. c. Outcome Terciptanya masyarakat, siswa sekolah dan lingkungan pondok pesantren yang sadar lingkungan dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 68,56%.
23
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
31. Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL. a. Input Pagu Anggaran Rp. 41.787.500,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 0,00. b. Output Terlaksananya
AMDAL
di
Kabupaten
Majalengka
sebanyak 1 paket. c. Outcome Terpantaunya kegiatan dunia usaha dalam mengurangi pencemaran
lingkungan
dengan
capaian
kinerja
Keuangan sebesar 0%. 32. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan. a. Input Pagu Anggaran Rp. 980.000.000,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 0,00. b. Output Terlaksananya penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan sebanyak 1 paket. c. Outcome Tersedianya
sarana
sampah/limbah sebesar 0%.
24
dan
prasarana
dengan capaian
kinerja
pengolahan Keuangan
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
33. Kegiatan Pembuatan TPPS Cipaku Kecamatan Kadipaten a. Input Pagu Anggaran Rp. 98.000.000,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 0,00. b. Output c. Outcome 34. Kegiatan Peningkatan Sistem Pengolahan Sampah menjadi Control Landfill. a. Input Pagu Anggaran Rp. 394.500.000,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 391.707.000,00. b. Output Terkendalinya Pencemaran Sampah/Limbah di TPA Heuleut sebanyak 2 paket. c. Outcome Terkendalinya Sampah/Limbah di TPA Heuleut dengan Pengolahan Control Lanfill dan Pengolahan Sampah Limbah menjadi Gas Methane dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 99,29%. 35. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan. a. Input Pagu Anggaran Rp. 33.000.000,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 0,00.
25
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
b. Output Tersosialisasinya Pengelolaan Sampah sebanyak 1 kali sosialisasi. c. Outcome Sosialisasi Persampahan
dengan capaian kinerja
Keuangan sebesar 0%. 36. Kegiatan Identifikasi Kondisi Keanekaragaman Hayati. a. Input Pagu Anggaran Rp. 47.850.000,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 0,00. b. Output Teridentifikasinya
Kondisi
Keanekaragaman
Hayati
sebanyak 1 paket. c. Outcome Tersedianya
Data
dan
Informasi tentang
Kondisi
Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Majalengka dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 0%. 37. Kegiatan Pembuatan IPAL Industri dan IPLT. a. Input Pagu Anggaran Rp. 4.000.000.000,00, realisasi sampai bulan juni 2015 sebesar Rp. 0,00. b. Output Terkendalinya Pencemaran Lingkungan sebanyak 1 paket. c. Outcome
26
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
Terlaksananya Revitalisasi IPLT TPA Heuleut dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 0%.
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan OPD 1.
Strategi Mengendalikan lingkungan hidup yang terpadu dan bersinergi dengan
peningkatan
industrialisasi
dan
antisipasi
terjadinya
bencana (lingkungan hidup). 2.
Kebijakan a)
Pemenuhan target RTH Kabupaten Majalengka.
b)
Pemantapan penetapan analisis AMDAL dalam proses penetapan ijin usaha.
c)
Meningkatkan kinerja pengelolaan air limbah.
d)
Pemenuhan
sarana
dan
prasarana
pengelolaan
persampahan.
2.3.
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 1)
Di Kabupaten Majalengka luas lahan kritis sudah semakin parah. Aspek
yang
mempengaruhi
status
kerusakan
lahan/tanah
disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggungjawab terhadap menebang
lingkungan, pohon
cotohnya
tanpa
masih
memperhatikan
banyak aturan
masyarakat serta
tidak
menanam kembali sehingga dapat berakibat erosi dan hutan gundul, kurang memahaminya peraturan atau kebijakan pemerintah tentang lingkungan hidup, masih rendahnya tingkat kesadaran
27
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
terhadap
dampak
rendahnya
kerusakan
pengetahuan
lingkungan
tentang
hidup,
2016 dan
pengelolaan
masih
kerusakan
lahan/tanah yang tandus menjadi tanah yang subur dan dapat ditanami kembali dengan berbagai tanaman sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat petani di pedesaan. Lahan kritis dan potensial lahan kritis di Kabupaten Majalengka yaitu : a)
Lahan kritis berada di Desa Sukasari Kaler, Sukasari Kidul, Tejamulya, Cibunut pada ketinggian 1138 mdpl.
b)
Lahan kritis berada di Desa Sagara, Sangiang, Sunia, Gunungmanik, dan Desa Cipulus pada ketinggian 381 mdpl.
c)
Potensial kritis berada di Cibodas, Kulur, Cijurey, Cipicung, Cengal dan Nunuk baru pada ketinggian 224 mdpl.
2)
Tingginya degradasi lahan di bagian hilir, erosi dan bencana banjir yang diakibatkan penebangan pohon yang terus-menerus dan tidak ditanami kembali dan kurannya reboisasi hutan.
3)
Hilangnya fungsi konservasi kawasan bantaran sungai.
4)
Rusaknya perlindungan terhadap mata air.
5)
Berkurangnya sumur-sumur resapan.
6)
Sedikitnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan perkotaan diakibatkan
pembangunan
yang
terus-menerus
memperhatikan kondisi lingkungan hidup. 7)
Seringnya perubahan jadwal tanam.
8)
Kurannya pengendalian hama dan penyakit.
9)
Tingginya kerusakan produksi agro.
28
tanpa
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
10)
Masih banyaknya pencemaran air dan tanah pada daerah hulu.
11)
Kurangnya daya tampung sungai yang mengalir ke hilir.
12)
Meningkatnya tingkat degradasi lingkungan terkait pola kehidupan, masyarakat yang kurang arif dalam mengelola kawasan konservasi, sehingga menyebabkan pencemaran air dan tanah pada daerah hulu yang berakibat berkurangnya kuantitas resapan limpasan air permukaan dan menurunnya kandungan air tanah serta semakin banyaknya kejadian bencana dan bertambah luasnya potensi bencana yang terjadi setiap tahunnya.
29
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
Pasal
195,
dalam
rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, Daerah dapat mengembangkan kerjasama dengan Daerah lain atau kerjasama dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi
dan
efetivitas
pelayanan
publik,
sinergi
dan
saling
menguntungkan. Kerjasama tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Badan Kerjasama Antar Daerah yang diatur dengan Keputusan Bersama. Pasal 196 bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dan untuk menciptakan efisiensi, Daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat. Salah satu kendala mewujudkan kebijakan kerjasama antar Daerah dipengaruhi beberapa faktor antara lain : 1.
Ego sektoral daerah.
2.
Keterbatasan Sumber Daya Manusia.
3.
Keterbatasan Dana APBD Daerah.
4.
Keterbatasan penerapan teknologi ramah lingkungan.
5.
Lemahnya penegakan hukum.
30
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
Selanjutnya dalam upaya pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya mengalami pencemaran atau kerusakan merupakan prioritas yang harus dilaksanakan melalui Rencana Kerja Badan Pengelolaan Lingkugan Hidup.
3.2.
Tujuan dan Sasaran Renja OPD Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka adalah : 1.
Sebagai tolok ukur dalam melaksanakan Program dan Kegiatan tahunan secara komprehensif, terpadu, terarah dan terukur.
2.
Sebagai bahan pedoman dan kebijakan di dalam merencanakan, menetapkan dan melaksanakan suatu program dan kegiatan.
Sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya pengelolaan lingkungan hidup yang terencana, terarah dan komprehensif sesuai dengan Visi dan Misi serta arah kebijakan strategis Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka. Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2016 pada dasarnya berpedoman pada Rencana Stratejik yang di dalamnya memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan. Adapun rumusan tujuan dan sasaran yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Stratejik Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka antara lain :
1.
Dalam rangka meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara rasional dan bertanggung jawab serta menjaga kemampuan lingkungan untuk dapat mendukung kehidupan
31
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
masyarakat secara berkesinambungan dilakukan bimbingan teknis implementasi
Perundang
–
undangan
dan
pengkajian
ilmu
pengetahuan dan teknologi di bidang sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. 2.
Guna tercapainya kualitas lingkungan hidup sesuai baku mutu dan mencegah
perusakan
serta
pencemaran
lingkungan
akibat
pemanfaatan sumber daya alam berlebihan telah dilaksanakan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran Air,
Sekolah
Adiwiyata
dan
Pontren
berbudaya
lingkungan,
Pengembangan Pola Kemitraan dengan Lembaga Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, terutama Pengelolaan Sumber Mata Air dan Koordinasi Kota Sehat/Adipura. 3.
Dalam upaya menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam telah dilaksanakan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air, Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam.
4.
Untuk tercapainya lingkungan yang bersih, indah, sejuk dan asri serta terkelolaanya
persampahan
telah
dilaksanakan
Penyusunan
Kebijakan Pengelolaan Sampah/Limbah, Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan
Persampahan,
Penyusunan
Kebijakan
Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Persampahan dan Penataan serta Pemeliharaan Taman.
32
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
3.3.
2016
Program dan Kegiatan. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka tahun 2016 terdapat 9 (sembilan) Program dan 40 (empat puluh) Kegiatan diantaranya terdapat Urusan Reguler dan Prioritas Utama. Anggaran yang dialokasikan untuk Program Utama, Reguler dan Urusan Dasar pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 22.446.108.115,00 (Dua Puluh Tiga Millyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Seatus Delapan Ribu Seratus Lima belas Rupiah), anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup. 3.3.1.
Program Tahun 2016 1.
Program Administrasi Perkantoran.
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan.
5.
Program Sinegritas Perencanaan Daerah.
6.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
7.
Program
Pengendalian
Pencemaran
dan
Perusakan
Lingkungan Hidup. 8.
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan. 9.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
33
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
3.3.2.
2016
Kegiatan Tahun 2016 1. Kegiatan Jasa Surat-menyurat a. Input Pagu Anggaran Rp. 5.400.000,00. b. Output Terlaksananya Jasa Surat Menyurat selama 1 Paket. c. Outcome Tersedianya
fasilitas
dan
prasarana
kerja
untuk
persuratan kantor dengan capaian kinerja 100%. 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. a. Input Pagu Anggaran Rp. 86.400.000,00. b. Output Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 Paket. c. Outcome Terwujudnya kelancaran prasarana dan sarana kantor dengan capaian kinerja 100%. 3.
Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. a. Input Pagu Anggaran Rp. 35.750.000,00. b. Output Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 1 paket.
34
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
c. Outcome Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja dengan capain kinerja 100%. 4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. a. Input Pagu Anggaran Rp. 50.096.740,00. b. Output Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan. c. Outcome fasilitas kantor dapat beroprasi dengan baik dengan capain kinerja 100%. 5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. a. Input Pagu Anggaran Rp. 52.622.000,00. b. Output Tersedianya Cetakan dan Penggandaan selama 1 paket. c. Outcome tersedianya fasilitas dan prasarana kerja untuk kegiatan kantor dengan capaian kinerja 100%. 6. Kegiatan
Penyediaan
Komponen
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. a. Input Pagu Anggaran Rp. 13.616.000,00.
35
Instalasi
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
b. Output Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 1paket. c. Outcome Tersedianya kenyamana kerja dengan capaian kinerja 100%. 7. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. a. Input Pagu Anggaran Rp. 25.312.500,00. b. Output Tersedianya
Peralatan
dan
Perlengkapan
Kantor
sebanyak 1 Paket. c. Outcome Terpenuhinya fasilitas dan prasarana kerja kantor dengan capaian kinerja 100%. 8. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. a. Input Pagu Anggaran Rp. 25.753.000,00. b. Output Tersedianya Peralatan Rumah Tangga sebanyak 1 paket. c. Outcome Terwujudnya fasilitas peralatan rumah tangga guna mendukung lancarnya tugas kantor 100%.
36
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
9. Kegiatan
Penyediaan
Bahan
Bacaan
2016 dan
Peraturan
Perundang-undangan. a. Input Pagu Anggaran Rp. 18.800.000,00. b. Output Langganan Surat Kabar dan Majalah selama 12 bulan. c. Outcome Terpenuhinya kebutuhan informasi dengan capaian kinerja 100%. 10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman. a. Input Pagu Anggaran Rp. 28.500.000,00. b. Output Tersedianya Makanan dan Minuman selama 12 bulan. c. Outcome Lancarnya pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dengan capaian kinerja 100%. 11. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. a. Input Pagu Anggaran Rp. 99.540.000,00. b. Output Penyiapan
administrasi
koordinasi
Pemerintahan selama 12 bulan.
37
dan
konsultasi
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
c. Outcome Terwujudnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan capaian kinerja 100%. 12. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional. a. Input Pagu Anggaran Rp. 59.230.000,00. b. Output Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional selama 12 bulan. c. Outcome Tersedianya kendaraan operasional dinas siap pakai dengan capaian kinerja 100%. 13. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. a. Input Pagu Anggaran Rp. 110.516.000,00. b. Output Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor selama 12 bulan. c. Outcome Pelaksanaan kerja lancar dan nyaman dengan capaian kinerja 100%.
38
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
14. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD. a. Input Pagu Anggaran Rp. 3.996.000,00. b. Output Terpenuhinya
Penyusunan
Pelaksanaan
evaluasi
data
serta
perencanaan dan
Kegiatan
Monitoring
Kegiatan sebanyak 1 paket. c. Outcome Tersusunnya
laporan
capaian
kinerja
dan
iktisar
realisasi kinerja dengan capaian kinerja 100%. 15. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. a. Input Pagu Anggaran Rp. 2.280.000,00. b. Output Terlaksananya
Laporan
Keuangan
Akhir
Tahun
sebanyak 1 paket. c. Outcome Tersesunnya buku laporan keuangan akhir tahun dengan capaian kinerja 100%. 16. Kegiatan Penyusunan Lakip OPD. a. Input Pagu Anggaran Rp. 2.955.000,00.
39
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
b. Output Terlaksananya penyusunan Lakip BPLH Kabupaten Majalengka Tahun 2014 sebanyak 1 Paket. c. Outcome Terpenuhinya Lakip 2015 dengan capaian kinerja 100%. 17. Kegiatan
Penyusunan
Perencanaan,
Monitoring
dan
Evaluasi. a. Input Pagu Anggaran Rp. 8.350.000,00. b. Output Terlaksasananya kegiatan penyusunan Perncanaan, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan sebanyak 1 paket. c. Outcome Terpenuhinya
buku
perencanaan,
evaluasi
dan
monitoring kegiatan dengan capaian kinerja 100%. 18. Kegiatan Penyusunan RENJA OPD. a. Input Pagu Anggaran Rp. 5.400.000,00. b. Output Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017 sebanyak 2 paket.
40
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
c. Outcome Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017 dengan capaian kinerja 100%. 19. Kegiatan Penyusunan RKA OPD. a. Input Pagu Anggaran Rp. 5.400.000,00 b. Output Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RKA) tahun 2016 dan Rencana Kerja Angaran (RKA) tahun 2017 sebanyak 2 paket. c. Output Dokumen RKA 2016 dan RKA 2017 dengan capaian kinerja 100%. 20. Kegiatan Penyusunan DPA OPD a.
Input Pagu Anggaran Rp. 5.400.000,00
b.
Output Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA)
tahun
2016
dan
Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2016 sebanyak 2 paket.
41
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
c.
2016
Output Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016 dan
Dokumen
Pelaksanaan
Perubahan
Anggaran
(DPPA) tahun 2016 dengan capaian kinerja 100%. 21. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura. a. Input Pagu Anggaran Rp. 203.540.000,00. b. Output Tercapainya Sinegritas Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam mewujudkan Majalengka yang Bersih, Indah, Sejuk dan Asri dengan capaian kinerja 100%. c. Outcome Meningkatnya kesadaran aparatur, masyarakat, dunia usaha untuk menjaga lingkungan dengan capaian kinerja 100%. 22. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup. a. Input Pagu Anggaran Rp. 188.437.000,00. b. Output Teridentifikasinya
Kualitas
Air,
Udara
dan
Tanah
sebanyak 4 paket. c. Outcome Buku laporan pengujian kualitas air, udara dan tanah serta titik pencemaran udara dengan capaian kinerja 100%.
42
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
23. Pemantauan Continue Pengendalian
2016
dan Pencemaran
Lingkungan Hidup. a. Input Pagu Anggaran Rp. 39.775.000,00. b. Output Terpantaunya
Pengendalian
dan
Pencemaran
Lingkungan Hidup sebanyak 35 Perusahaan. c. Outcome Terkendalinya pencemaran lingkungan hidup dengan capaian kinerja 100%. 24. Pengadaan
Sarana
dan
Prasarana
Pemantauan
dan
Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup. a. Input Pagu Anggaran Rp. 112.625.000,00. b. Output Tersedianya peralatan pendukung SILHD dan Pelaporan E-monev sebanyak 1 Paket c. Outcome Terlapornya status lingkungan hidup daerah serta monitoring dan evaluasi DAK dengan capaian kinerja 100%. 25. Pengadaan
Sarana
dan
Prasarana
Pencemaran Lingkungan Hidup. a. Input Pagu Anggaran Rp. 976.545.000,00.
43
Pengendalian
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
b. Output Tersedianya instalasi pengolahan sampah prinsip 3R sebanyak 2 Paket. c. Outcome Terbangunnya pengelolaan sampah pola 3R dengan capaian kinerja 100%. 26. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan. a. Input Pagu Anggaran Rp. 1.981.130.000,00. b. Output Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan sebanyak 1 paket. c. Outcome armada pengangkut sampah siap pakai dengan capaian kinerja 100%. 27. Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. a. Input Pagu Anggaran Rp. 2.326.179.800,00. b. Output Terpenuhinya biaya pemeliharaan RTH dan pengadaan barang jasa sebanyak 1 paket. c. Outcome Terpeliharanya RTH dan pertamanan dengan capaian kinerja 100%.
44
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
28. Kegiatan Penataan Taman Kota. a. Input Pagu Anggaran Rp. 414.562.000,00. b. Output Terwujudnya Taman Hijau sebanyak 1 paket. c. Outcome Bertambahnya taman kota dengan capaian kinerja 100%. 29. Kegiatan
Fasilitasi
Sekolah
Adiwiyata
dan
Pontren
berbudaya lingkungan. a. Input Pagu Anggaran Rp. 88.280.000,00. b. Output Terlaksananya
Sosialisasi
Sokolah
adiwiyata
dan
Pontren berbudaya lingkungan sebanyak 1 Paket. c. Outcome Kesadaran
siswa
sekolah
dan
pontren
terhadap
lingkungan hidup dengan capaian kinerja 100%. 30. Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL. a. Input Pagu Anggaran Rp. 39.775.000,00. b. Output Terlaksananya
sosialisasi
penyusunan
AMDAL/UKL/UPL sebanyak 35 perusahaan.
45
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
c. Outcome Perusahaan dapat menyusun laporan AMDAL/UKL/UPL dengan capaian kinerja 100%. 31. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan. a. Input Pagu Anggaran Rp. 14.876.969.575,00. b. Output Terlaksananya
penyediaan
sarana
dan
prasarana
penampung,
pengolah
persampahan sebanyak 11 paket. c. Outcome Tersedianya
pengangkut,
sampah di TPA dengan capaian kinerja 100%. 32. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan. a. Input Pagu Anggaran Rp. 172.812.500,00. b. Output Tersosialisasinya Pengelolaan Sampah sebanyak 5 kali sosialisasi. c. Outcome Bimbingan
teknis
pengelolaan
sampah
terpadu
pemukiman dengan capaian kinerja 100%. 33. Kegiatan Identifikasi Kondisi Keanekaragaman Hayati. a. Input Pagu Anggaran Rp. 45.000.000,00.
46
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
b. Output Teridentifikasinya
Kondisi
Keanekaragaman
Hayati
sebanyak 1 paket. c. Outcome Meningkatnya data dan informasi tentang kondisi keanekaagaman
hayati
di
Kabupaten
Majalengka
dengan capaian kinerja 100%. 34. Kegiatan Legislasi Daerah. a.
Input Pagu Anggaran Rp. 150.000.000,00.
b.
Output Terlaksananya Penyusunan draft Raperda Pelestarian Lingkungan Hidup sebanyak 1 Paket.
c.
Outcome Buku Raperda tentang PPLH dengan capaian kinerja 100%.
35. Kegiatan Penyusunan PDRB Hijau. a.
Input Pagu Anggaran Rp. 160.825.000,00.
b.
Output Terlaksananya Penyusunan PDRB Hijau sebanyak 1 Paket.
c.
Outcome Buku PDRB Hijau dengan capaian Kinerja sebesar 100%.
47
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
BAB V PENUTUP
Rencana
Kerja
(RENJA)
Badan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
Kabupaten Majalengka Tahun 2016 berfungsi sebagai dasar, acuan dan pedoman di dalam melaksanakan/mengimplementasikan Visi dan Misi yang ditetapkan serta merupakan penjabaran dari Rencana Stratejik (RENSTRA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka 2014 – 2018. Diharapkan dengan adanya Rencana Kerja ini bisa dijadikan dasar acuan dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang semakin terencana dan terarah sesuai dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Majalengka sesuai dengan harapan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta potensi dan kapasitas yang dimiliki, juga sebagai indikator kinerja untuk mengukur seberapa jauh program/kegiatan yang direncanakan telah dicapai, sehingga hasilnya dapat dinikmati dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016 tergantung dari besarnya komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Majalengka.
48
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2016
Semoga Allah SWT meridhoi dan membimbing kita dalam upaya melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2016. Amiiin
Majalengka, Agustus 2015 KEPALA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA
H. ALIMUDIN, S.Sos., M.M., M.M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19610910 198203 1 015
49