RENCANA AKSI KINERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO 2016
1. RENCANA AKSI KINERJA SKPD TAHUN 2016
1
RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2016 SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP No 1.
2.
Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan SKPD
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana SKPD
Indikator KINERJA Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Capaian peningkatan kapasitas pegawai SKPD Capaian perencanaan pngendalian dan evaluasi kinerja Jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundangundangan , pembayaran petugas keamanan dan jasa kebersihan kantor
Rencana
Penanggung Jawab
Satuan
Target
Triwulan III
Triwulan IV
%
Triwulan I 5
Triwulan II
20
10
15
20
Subbagian Tata Usaha
%
20
5
10
15
20
Subbagian Tata Usaha
%
20
5
10
15
20
Subbagian Tata Usaha
%
20
5
10
15
20
Subbagian Tata Usaha
Bulan
12
3
6
9
12
Subbagian Tata Usaha
No
3.
4.
5.
Sasaran Strategis
Meningkatnya kapasitas SDM Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang di SKPD
Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja SKPD
Indikator KINERJA
Satuan
Target
Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah Jumlah sarana dan prasarana Pemeliharaan rutin gedung kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor
Bulan
Jumlah peserta kursuskursus singkat / diklat Pengadaan pakaian dinas Honorarium pengelola keuangan dan barang
Penanggung Jawab
Rencana Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
12
Triwulan I 3
6
9
12
Subbagian Tata Usaha
Unit
7
0
0
0
7
Subbagian Tata Usaha
Bulan
12
3
6
9
12
Subbagian Tata Usaha
orang
1
0
0
0
1
Subbagian Tata Usaha
kali bulan
0 12
0 3
0 6
0 9
0 12
Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha
Laporan keuangan semester dan tahunan
dokumen
2
0
1
0
2
Subbagian Tata Usaha
Rencana Kinerja SKPD
dokumen
1
0
0
1
1
Subbagian Tata Usaha
Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi
dokumen
19
4
4
4
7
Subbagian Tata Usaha
1
No 6.
7.
Sasaran Strategis Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Indikator KINERJA Terpantaunya kualitas lingkungan
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Terbangunnya biodigester biogas limbah Tersedianya dokumen pengelolaan lingkungan hidup Tertanganinya kasuskasus lingkungan hidup Terawasinya pengelolaan lingkungan hidup usaha dan / atau kegiatan sesuai dokumen lingkungan hidup Meningkatnya fungsi lindung dan konservasi
Terbangunnya taman hijau Tersusunnya Profil Tutupan Vegetasi
Satuan
Target
Titik pemantauan
Penanggung Jawab
Rencana Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
29
Triwulan I 3
15
21
29
Seksi Pemantauan dan Pemulihan
unit
280
100
280
280
280
Seksi Pengembangan Kapasitas
unit
7
0
0
7
7
dokumen
250
50
125
200
250
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Seksi Pengawasan dan Pengendalian
kasus
7
1
2
4
7
laporan
1
0
0
0
1
batang
320
0
320
320
320
Seksi Pemantauan dan Pemulihan
lokasi
2
0
2
2
2
dokumen
1
0
0
1
1
Seksi Pemantauan dan Pemulihan Seksi Pemantauan dan Pemulihan
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Seksi Pengawasan dan Pengendalian
2
No
Sasaran Strategis
Indikator KINERJA
Satuan
Target
Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah Terselenggaranya even lingkungan hidup
dokumen even
Penanggung Jawab
Rencana Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
1
Triwulan I 0
1
1
1
8
2
4
8
8
Seksi Pengembangan Kapasitas Seksi Pengembangan Kapasitas
Wates, 30 Desember 2016 Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Ir. Suharjoko, MT. NIP. 19620406 199303 1 005
3
2. RENCANA FISIK & KEUANGAN PROGRAM & KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
1
3. PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SKPD
: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
UNIT KERJA : SUB BAGIAN TATA USAHA No. 1.
2.
Sasaran Program
Meningkatnya kualitas pelayanan SKPD
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana SKPD
3.
Meningkatnya kapasitas SDM
4.
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang di SKPD
5.
Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja SKPD
Indikator Kinerja
Target
Rencana Tw I
Tw II
Tw III
Tw IV
Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran
20 %
5
10
15
20
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
20 %
5
10
15
20
Capaian peningkatan kapasitas pegawai SKPD
20 %
5
10
15
20
Capaian perencanaan pngendalian dan evaluasi kinerja
20 %
5
10
15
20
Jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan , pembayaran petugas keamanan dan jasa kebersihan kantor Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah Jumlah sarana dan prasarana
12 Bulan
3
6
9
12
12 Bulan
3
6
9
12
7 Unit
0
0
0
7
Pemeliharaan rutin gedung kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peserta kursus-kursus singkat / diklat
12 Bulan
3
6
9
12
1 orang
0
0
0
1
Honorarium pengelola keuangan dan barang
12 bulan
3
6
9
12
Laporan keuangan semester dan tahunan
2 dokumen 2 dokumen
0
1
1
2
1
1
2
2
Rencana Kinerja SKPD
No.
Sasaran Program
Indikator Kinerja
Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi
No.
Kegiatan
Anggaran (Rp)
1.
Penyediaan Jasa & Peralatan Peralatan
28,304.500,00
Rencana
Target 19 dokumen
Tw I
Tw II
Tw III
Tw IV
4
8
12
19
Keterangan
Perkantoran 2.
Penyediaan Jasa keuangan
19.595.500,00
3.
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan
28.232.000,00
Koordinasi 4.
Pengadaan
Sarana
dan
Prasarana
38.599.000,00
Prasarana
79.038.000,00
Perkantoran 5.
Pemeliharaan
Sarana
dan
Perkantoran 6.
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
1.000.000,00
7.
Penyusunan Laporan Keuangan
1.099.900,00
8.
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
2.499.900,00
Kinerja 9.
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
6.000.000,00
Wates, 30 Desember 2016 Kepala Kantor Lingkungan Hidup Ir. Suharjoko, MT. NIP. 19620406 199303 1 005
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Herry Setyowati, BA. NIP. 19631211 199103 2 002 2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SKPD
: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
UNIT KERJA : SEKSI PEMANTAUAN & PEMULIHAN No. 1.
2
Indikator Kinerja
Sasaran Program
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Terpantaunya kualitas lingkungan Tertanamnya tanaman pohon perindang Tanaman di sekitar mata air Terbangunnya taman hijau Tersusunnya Profil Tutupan Vegetasi
No.
Kegiatan
Anggaran (Rp)
1.
Pemantauan Kualitas Lingkungan
129.914.900,00
2.
Peningkatan
Konservasi
Daerah
Satuan
Target
titik
Rencana Tw I
Tw II
Tw III
Tw IV
29
3
12
21
29
batang
320
0
320
320
320
batang lokasi dokumen
261
0 0 0
0 2 0
0 2 1
261 2 1
2 1
Keterangan
335.671.750,00
Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 3.
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
283.239.700,00
4.
Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi
24.792.300,00
Wates, 30 Desember 2016 Kepala Kantor Lingkungan Hidup Ir. Suharjoko, MT. NIP. 19620406 199303 1 005
Kepala Seksi Pemantauan & Pemulihan Kahar, AMKL. NIP. 19650430 198803 1 006 3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SKPD
: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
UNIT KERJA : SEKSI PENGAWASAN & PENGENDALIAN No. 1.
Indikator Kinerja
Sasaran Program
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Terbangunnya biodigester biogas limbah Tersedianya dokumen pengelolaan lingkungan hidup Tertanganinya kasus-kasus lingkungan hidup Terawasinya pengelolaan lingkungan hidup usaha dan / atau kegiatan sesuai dokumen lingkungan hidup
No.
Kegiatan
Anggaran (Rp)
1.
Pembangunan Biodigester Biogas Limbah
156.281.250,00
2.
Pengkajian Dampak Lingkungan
67.193.450,00
3.
Penanganan Kasus Lingkungan Hidup
15.000.000,00
4.
Pengawasan
60.618.800,00
Kebijakan
Pengelolaan
Satuan
Target
unit
Rencana Tw I
Tw II
Tw III
Tw IV
7
0
0
7
7
dokumen
250
50
125
200
250
kasus
7
1
2
4
7
laporan
1
0
0
0
1
Keterangan
Lingkungan Hidup
Wates, 30 Desember 2016 Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Ir. Suharjoko, MT. NIP. 19620406 199303 1 005
Kepala Seksi Pengawasan & Pengendalian
Rin Dwari Widiastuti, ST. NIP. 19730114 199903 2 007
4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SKPD
: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
UNIT KERJA : SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS No.
Indikator Kinerja
Sasaran Program
1.
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
2
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah Terselenggaranya even lingkungan hidup
No.
Kegiatan
Anggaran (Rp)
1.
Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
127.715.000,00
Satuan
Target
unit
Rencana Tw I
Tw II
Tw III
Tw IV
280
100
280
280
280
dokumen
1
0
1
1
1
even
8
2
4
8
8
Keterangan
Lingkungan Hidup 2.
Penyusunan Status Lingkungan Hidup
19.809.325,00
Daerah 3.
Pemberdayaan
Masyarakat
dalam
252.158.800,00
Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam
Wates, 30 Desember 2016 Kepala Kantor Lingkungan Hidup Ir. Suharjoko, MT. NIP. 19620406 199303 1 005
Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Endratma Susila Rahmadi, S.Si. NIP. 19670310 199706 1 001 5
4. PENGUKURAN KINERJA
SKPD
: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
UNIT KERJA : SUB BAGIAN TATA USAHA Tw I No.
1.
2.
Sasaran Program
Meningkatnya kualitas pelayanan SKPD
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana SKPD
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Tw II
Target
Reali -sasi
%
Target
Realisasi
Tw III %
Targ et
Tw IV
Realisasi
%
Target
Reali -sasi
%
Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran
%
20
5
5
100
10
10
100
15
15
100
20
20
100
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Capaian peningkatan kapasitas pegawai SKPD Capaian perencanaan pngendalian dan evaluasi kinerja Jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air, listrik & telepon, jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang cetakan & penggandaan kantor, bahan bacaan & peraturan perundang-undangan , pembayaran petugas keamanan dan jasa kebersihan kantor Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan rutin gedung kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor
%
20
5
5
100
10
10
100
15
15
100
20
20
100
%
20
5
5
100
10
10
100
15
15
100
20
20
100
%
20
5
5
100
10
10
100
15
15
100
20
20
100
Bulan
12
3
3
100
6
6
100
9
9
100
12
12
100
Bulan
12
3
3
100
6
6
100
9
9
100
12
12
100
Unit
7
7
7
100
7
0
0
7
0
0
7
0
0
Bulan
12
3
3
100
6
6
100
9
9
100
12
12
100
Tw I No.
3. 4.
5.
Sasaran Program
Meningkatnya kapasitas SDM Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang di SKPD
Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja SKPD
Indikator Kinerja
Satuan
1. 2. 3. 4. 5.
Target
Reali -sasi
%
Targ
Reali
et
-sasi
Tw III %
Tar
Reali-
get
sasi
Tw IV %
Target
Reali -sasi
%
Jumlah peserta kursus-kursus singkat / diklat Honorarium pengelola keuangan dan barang
orang
1
0
0
0,0
0
0
0,0
0
0
0,0
1
1
100,0
bulan
12
3
3
100,0
6
6
100,0
9
9
100,0
12
12
100,0
Laporan keuangan semester dan tahunan
dokum en dokum en
2
0
0
0,0
1
1
100,0
1
1
0,0
2
2
100,0
2
0
0
0,0
1
1
100,0
2
2
100,0
2
0
0,0
dokum en
19
4
4
100,0
8
8
100,0 12
12
100,0
19
19
100,0
Rencana Kinerja SKPD
Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi
No.
Target
Tw II
Interval Nilai Realisasi Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 91≤ Sangat Baik 76≤90 Tinggi 66≤75 Sedang 51≤65 Rendah ≤50 Sangat Rendah Sumber: Permendagri nomor 54 Tahun 2010
Warna
1
SKPD
: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
UNIT KERJA : SEKSI PEMANTAUAN & PEMULIHAN Tw I No.
1.
2
No. 1. 2. 3. 4. 5.
Sasaran Program
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Interval Nilai Realisasi Kinerja
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Terpantaunya kualitas lingkungan
titik
Tertanamnya tanaman pohon perindang Tanaman di sekitar mata air Terbangunnya taman hijau Tersusunnya Profil Tutupan Vegetasi
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 91≤ Sangat Baik 76≤90 Tinggi 66≤75 Sedang 51≤65 Rendah ≤50 Sangat Rendah Sumber: Permendagri nomor 54 Tahun 2010
Tw II
Target
Realis asi
%
29
3
3
batang
320
0
batang
261
lokasi dokumen
Tw III
Tw IV
Targ
Targ
Target
Realis asi
%
et
Reali sasi
%
et
Realis asi
%
100,0
12
12
100,0
21
21
100,0
29
29
100,0
0
0,0
320
320
100,0
320
0
0,0
320
0
0,0
0
0
0,0
0
0
0,0
0
0
0,0
261
261
100,0
2
0
0
0,0
2
2
100,0
2
0
0,0
2
0
0,0
1
0
0
0,0
0
0
0,0
1
1
100,0
1
0
0,0
Warna
2
SKPD
: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
UNIT KERJA : SEKSI PENGAWASAN & PENGENDALIAN
No.
1.
No. 1. 2. 3. 4. 5.
Sasaran Program
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Terbangunnya biodigester biogas limbah Tersedianya dokumen pengelolaan lingkungan hidup Tertanganinya kasuskasus lingkungan hidup Terawasinya pengelolaan lingkungan hidup usaha dan / atau kegiatan sesuai dokumen lingkungan hidup
Interval Nilai Realisasi Kinerja
Tw I
Targ
Indikator Kinerja
Satuan unit
Tw II
Tw III Targ
et
Target
Reali sasi
%
Target
Realisasi
%
7
0
0
0
7
7
100
50
72
134,6
125
114
dokumen 250
Tw IV Targ et
Realisa si
%
0
7
0
0
154
77,0
250
256
102,4
Realisasi
%
7
0
91,2
200
et
kasus
7
1
0
0,0
2
1
50,0
4
6
150,0
7
7
100,0
laporan
1
0
0
0,0
0
0
0,0
0
0
0,0
1
1
100,0
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 91≤ Sangat Baik 76≤90 Tinggi 66≤75 Sedang 51≤65 Rendah ≤50 Sangat Rendah Sumber: Permendagri nomor 54 Tahun 2010
Warna
3
SKPD
: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
UNIT KERJA : SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS No. 1.
2
No. 1. 2. 3. 4. 5.
Sasaran Program
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Interval Nilai Realisasi Kinerja
Tw I
Indikator Kinerja
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah Terselenggaranya even lingkungan hidup
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 91≤ Sangat Baik 76≤90 Tinggi 66≤75 Sedang 51≤65 Rendah ≤50 Sangat Rendah Sumber: Permendagri nomor 54 Tahun 2010
Satuan
Target
unit
280
dokum en even
280
Reali sasi 0
1
0
8
2
Target
Tw II
0,0
Targ et 280
Reali sasi 0
0
0,0
0
2
100,0
6
%
Tw III
0,0
Targ et 280
Reali sasi 0
0
0,0
0
6
100,0
8
%
Tw IV
0,0
Targ et 280
Reali sasi 280
100,0
0
0,0
1
1
100,0
8
100,0
8
0
0,0
%
Warna
4
%
