PENETAPAN KINERJA KPU KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : WIDI PURNAMA, S. IP, M. Si Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : MUH. ISNAINI, STP Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Kulon progo Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
MUH. ISNAINI, STP
Kulon Progo, 28 Februari 2015 Pihak Pertama,
WIDI PURNAMA, S. IP, M. Si NIP. NIP. 19730920 199203 1 001
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
KPU Tahun
: Kabupaten Kulon Progo : 2015 Sasaran strategis Indikator Kinerja (1) (2) Meningkatnya kualitas dukungan dan Prosentase penyelenggaraan dukungan manajemen manajemen dan pelaksanaan tugas teknis yang profesional, akuntabel, sesuai dengan lainnya. peraturan perundang-undangan, efisien tepat sasaran, dan efektif (tepat guna). Transparansi dan akuntabilitas Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pengelolaan administrasi keuangan di pegawai. lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo. Tersedianya data, dokumentasi, Prosentase kebutuhan logistik, pedoman, dan pengadaan, pendistribusian, dan evaluasi manajemen logistik Pemilu. inventarisasi sarana dan pra sarana Pemilu. Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran, koordinasi antarlembaga, data dan informasi, serta hasil monitoring dan evaluasi.
Prosentase (%) kesesuaian antara rencana strategis dan rencana kerja K/L dan RKA/KL. Prosentase monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu. Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di KPU Kabupaten Kulon Progo. Terselenggaranya pembinaan sumber daya Tingkat ketepatan kebutuhan, pengadaan SDM, manusia dan pelayanan. kesejahteraan pegawai. Tersedianya sistem diklat berbasis kompetensi.
Target (3) 70 %
Program/kegiatan (4) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU.
100 %
Layanan perkantoran
100 %
Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman, dan evaluasi manajemen logistik Pemilu.
9.865.000
70%
Dokumen perencanaan dan data kepemiluan.
27.612.000
70%
Laporan pelaksanaan kegiatan
6.540.000
2 kali
Layanan operasional dan pelayanan TI.
2.650.000
100%
Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia Layanan peningkatan kompetensi SDM.
1.620.000
70%
Anggaran (5) 1.411.196.000
951.591.000
2.580.000
Sasaran strategis Terselenggaranya dukungan operasional perkantoran dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Kulon Progo.
Indikator Kinerja Prosentase (%) dukungan pelayanan admnistrasi kegiatan Prosentase (%) dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran
Target 75%
Program/kegiatan Layanan dukungan administrasi perkantoran
100%
Layanan perkantoran
Terselenggaranya pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Seketariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Terselenggaranya penyusunan Rancangan Peraturan KPU, advokasi penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.
Prosentase (%) Dukungan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP
100 %
Evaluasi LAKIP
Prosentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan). Prosentase (%) Pedoman dan Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu yang diselesaikan tepat waktu dan akuntabel. Prosentase (%) fasilitasi bimtek Pemilu Kepala Daerah untuk KPU Provinsi dan Kab/Kota, PPK, PPS, yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif. Prosentase (%) Pedoman dan Petunjuk Teknis dalam rangka Penyuluhan Peraturan Perundangundangan Pemilu dan Pemilukada Workshop/Penyuluhan/Evaluasi/Kajian Peraturan KPU. Terselenggaranya Penggantian Antar Prosentase (%) Pedoman dan Petunjuk Teknis Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD dalam rangka PAW Anggota DPR, DPD, DPRD, Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu. Terselenggaranya Pusat Pendidikan Prosentase (%) Pelaksanaan publikasi dan
Anggaran 39.714.000 416.480.000
1.240.000
80%
Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik
55.745.000
70%
Penyelesaian dan bantuan hukum terkait sengketa Pemilu
3.493.000
80%
Dokumentasi dan identifikasi bidang hukum terkait Pemilu
2.000.000
70%
Penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada Workshop/Penyuluhan/Evaluasi/Kajian Peraturan KPU
620.000
Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
12.570.000
Pusat Pendidikan Pemilih
26.205.000
70%
Pemilih Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemilu
informasi Pemilu. Sosialisasi Prosentase (%) Meningkatnya partisipasi masyarakat pendidikan pemilih Pemilu.
75%
Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat pendidikan pemilih Pemilu tahun 2015
Jumlah Anggaran Tahun 2015 : Rp 1.466.941.000 ,-
Ketua KPU Kab. Kulon Progo
MUH. ISNAINI, STP
Kulon Progo, 28 Februari 2015 Sekretaris KPU Kab Kulon Progo
WIDI PURNAMA, S. IP, M. Si NIP.19730920 199203 1 001
13.650.000
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN KPU Tahun
: Kabupaten Kulon Progo : 2015 Sasaran strategis Indikator Kinerja (1) (2) Meningkatnya kualitas dukungan dan Prosentase penyelenggaraan dukungan management dan pelaksanaan tugas managemen yang professional, akuntabel, sesuai teknis lainnya dengan peraturan perundangundangan ,efisien tepat sasaran, dan efektif(tepat guna) Transfaransi dan akuntabilits Ketepatan pembayaran gaji/Honor/ Tunjangan pengelolaan administrasi keuangan pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kulon Progo Opini BPK terhadap laporan keuangan KPU Kabupaten Kulon Progo Tersedianya dokumen perencanaan Persentase (%) kesesuaian antara renstra dan dan Pengnggaran, koordinasi antar renja,K/L dan rka/kl lembaga ,data dan informasi serta Persentase monitoring dan evaliuasi yg hasil monitoring an evaluasi akuntabel dan tepat waktu Frekwensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di KPU Kabupaten Kulon Progo Terselenggaranya pembinaan sumber Tingkat ketepatan kebutuhan , pengadaan SDM, daya manusia, pelayanan kesejahteraan Pegawai Tersedianya system diklat berbasis merit, kompetensi Terselenggaranya dukungan Persentase (%) dukungan pelayanan admnistrasi operasional perkantoran dan kegiatan pemeliharaan perkantoran sehari-hari Persentase (%) dukungan operasional dan untuk KPU Kab. Kulon Progo pemeliharaan perkantoran Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah di KPU Kabupaten Kulon Progo
Prosentase penyiapan dan penyelenggaraan pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan). Persentase (%) Pedoman dan Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Akuntabel Presentase (%) fasilitasi bimtek pemilu kepala daerah untuk KPU Provinsi dan Kab/Kota, PPK, PPS, yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif Persentase (%) Pedoman dan Petunjuk Teknis Dalam Rangka PAW Anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang Diselesaikan Dengan Akuntabel dan Tepat Waktu Terselenggaranya publikasi Persentase (%) Pelaksanaan publikasi dan informasi pemilu informasi pemilu Tertingkatnya partisipasi masyarakat Persentase (%) meningkatnya partisipasi pendidikan pemilih pemilu tahun masyarakat pendidikan pemilih pemilu 2014
Target (3) 70 %
100 %
WTP 70% 70% 2 kali 100% 70% 75% 100%
80%
70%
80%
70%
70% 75%
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KPU Tahun
: Kabupaten Kulon Progo : 2014 Anggaran Pagu Realisasi (7) (8) 48.470.000 41.412.700
Sasaran strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Program/kegiatan
(1) Meningkatnya kualits dukungan dan management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
(2)
(3) 70 %
(4) 70%
(5) 100%
(6) Program dukugan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU
100%
100%
100%
104.068.000
78.171.100
75.12
100 %
100%
100%
Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung jawaban Tahapan Pemilu Layanan Perkantoran
889.597.000
881.598.391
99.10
Persentase (%) kesesuaian antara renstra dan renja,K/L dan rka/kl
70%
70%
100%
Dokumen perencanaan dan database Logistik pemilu
2.808.000
0
0
Prosentase tersusunnya Rencana Anggaran dan Kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilu
100 %
100 %
100%
Pedoman pengadaan barang dan jasa keperluann Pemilu 2014 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014 Dokumen Manajemen Perencanaan dan Data
122.846.000
38.860.000
31.63
2.232.952.000
851.523.661
38.19
23.037.000
12.000.000
52.09
3.650.000
2.650.000
72.60
111.748.000
67.898.945
60.76
Transfaransi dan akuntabilits pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten kulon Progo Tersedianya dokumen perencanaan dan oengnggaran, koordinasi antarlembaga ,data dan informasi serta hasil monitoring an evaluasi
Tersedianya dokumen perencanaan dan oengnggaran, koordinasi antarlembaga ,data dan informasi serta hasil monitoring an evaluasi
Prosentase penyelenggaraan dukungan managemen yang professional, akuntabel, sesuai dengan peraturan perundangundangan ,efisien tepat sasaran, dan efektif(tepat guna)
Ketepatan pembayaran Tunjangan pegawai
gaji/Honor/
100 %
100 %
100%
Persentase (%) kesesuaian antara renstra dan renja,K/L dan rka/kl
70%
70%
100%
Persentase monitoring dan evaliuasi yg akuntabel dan tepat waktu
70%
70%
100%
Laporan pelaksanaan kegiatan
Prosentase Penyusunan Program dan
100%
80%
100%
Dokumen
Bidang
% (9) 85.44
anggaran Pemilu 2014
Terselenggaranya pembinaan daya manusia, pelayanan
sumber
Terselenggaranya dukungan operasional perkantoran dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kab. Kulon Progo
Tingkat ketepatan kebutuhan , pengadaan SDM, kesejahteraan Pegawai Tersedianya system diklat berbasis merit, kompetensi
Persentase (%) dukungan pelayanan admnistrasi kegiatan Persentase (%) dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran
100%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
100%
100%
50%
50%
70%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
100%
75%
75%
100%
100%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pengganggaran Pemilu 2014 Laporan Kajian/Monitoring dan evaluasi Pemilu 2014 Dokumen Pemutakiran Data Pemilih Pemilu 2014 Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014 Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia Layanan peningkatan kompetensi SDM Piagam Penghargaan bagi Penyelenggara Pemilu 2014 Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014 Layanan dukungan administrasi perkantoran Dokumen Barang Milik Negara Undangundang/Peraturan/Keputusan Dokumen Kerjasama dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Pemilu 2014 Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
72.577.000
47.770.260
65.82
316.533.000
135.079.705
42.07
79.982.000
23.322.400
29.16
685.000
0
0
2.740.000
2.040.000
74.45
790.000
780.000
98.73
94.052.000
30.476.325
32.40
10.260.000
7.610.000
74.17
31.915.000
13.970.900
43.78
36.650.000
34.846.700
95.08
14.600.000
11.857.000
81.21
422.209.000
351.989.883
83.37
85.250.000
82.850.000
97.18
78.250.000
77.446.450
98.97
Sasaran strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
(1) Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah di KPU Kabupaten Kulon Progo
(2) Prosentase penyiapan dan penyelenggaraan pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan). Persentase (%) Tersusunnya Dokumentasi dan Identifikasi bidang hukum terkait pemilu 2014 Presentase (%) Penyusunan Laporan audit Dana Kampanye Pemilu 2014 Persentase (%) Penyusunan, Penyuluhan Materi serta Supervisi dan bantuan hukum thd Penyelenggara Pemilu
(3) 80%
(4) 60%
(5) 80%
(6) Penyelesaian dan Hukum terkait Pemilu
70%
70%
100%
Dokumentasi dan Identifikasi bidang Hukum terkait Pemilu
80%
80%
100%
100%
75%
100%
Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014 Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Pemilu
70%
70%
100%
75%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Terselenggaranya publikasi informasi pemilu Tertingkatnya partisipasi masyarakat pendidikan pemilih pemilu tahun 2014 Pedoman, Petunjuk Teknis dan bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosiali sasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
Persentase (%) Pelaksanaan publikasi dan informasi pemilu Persentase (%) meningkatnya partisipasi masyarakat pendidikan pemilih pemilu
100%
100%
Program/kegiatan
Bantuan sengketa
Anggaran Realisasi (8)
% (9) 0
0
2.000.000
0
0
42.122.000
19.724.210
46.83
116.230.000
69.357.522
59.67
3.650.000
0
0
35.950.000
33.576.585
93.40
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota/PPLN
11.135.954.000
9.776.200.770
87.79
Peningkatan Partisipasi Masyarakat,pendidikan pemilih pemilu Tahun 2014 Laporan Pemungutan
1.028.825.000
565.988.340
55.01
58.224.000
13.827.500
23.75
Pelaksanaan publikasi informasi pemilu 100% Laporan Kampanye Pemilu 2014
100 %
Pagu (7) 3.493.000
Jumlah Anggaran Tahun 2014 Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2014
: Rp 17.625. 757.000,: Rp 13.457.900.522,-
100%
100%
100%
100%
80%
100%
100%
80%
100%
100%
80%
100%
Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 Laporan Pemungutan Suara Presiden dan wakil Presiden Pemilu 2014 Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPWP Pemilu 2014
171.693.000
104.944.546
61.12
42.230.000
18.461.495
43.72
29.649.000
8.405.000
28.35
170.068.000
51.790.875
30.45
