Programmabegroting gemeente Heeze-Leende

Programmabegroting 2011 gemeente Heeze-Leende

Programmabegroting 2011

Pagina 1 van 158

COLOFON

Uitgave Deze Programmabegroting 2011 is een uitgave van de gemeente Heeze-Leende

Redactie en teksten Gemeente Heez e-Leende

Fotomateriaal Cluster Communicatie gemeente Heez e-Leende

Verschijning Oktober 2011

Oplage 35

Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5591 HS Heeze Postbus 10.000 5590 GA Heeze tel. 040 22 41 400 fax. 040 22 41 450 [email protected] www.heeze-leende. nl


Pagina 2 van 158

INLEIDING Hierbij bieden wij u de begroting voor 2011 aan. Na de vorming van een coalitie en het sluiten van het coalitieakkoord ‘met gepaste ambitie’ zijn wij samen met u en de ambtelijke organisatie direct aan de slag gegaan om de financiële taakstelling voor 2011 vorm en inhoud te geven. Eerst in de Kadernota zoals u die op 12 juli 2010 hebt bes prok en en vastgesteld en daarna met het uitwerken van de kadernota naar een begroting zoals die nu ter vaststelling aan u wordt aangeboden. Het opstellen van de begroting voor 2011 is geen eenvoudige opgave geweest. In de kadernot a is een 6-tal scenario’s voorgelegd. Dit betrof de scenario’s: 1. Keuzes maken uit het restant Wensen Nieuw Beleid. 2. OZB verhogen boven het inflatiepercentage van 1, 5%. 3. Incidentele lasten dekken uit de algemene reserve of bestemmingsreserves of uit incidentele inkomsten. 4. Taakstelling opleggen over beïnvloedbare budgetten. 5. Korting gemeentefonds opvangen met extra bezuinigingen, gespreid over een aantal jaren. 6. Combinatie van 1 tot en met 5. Bij de vaststelling van de kadernota om het begrotingstekort voor 2011 om te buigen naar een sluitende reële begroting heeft de raad gek ozen voor scenario 6. Dit bleek een lastige opdracht. Doordat de gemeente Heeze-Leende vanaf 2005 een aantal noodzakelijke ombuigingen in beleid heeft doorgevoerd zijn de financiële uitgangspunten voor de begroting 2011 welis waar solide zonder noemens waardig grote financiële risico’s, echter daardoor ontbreekt ook een gezond laagje vet op de botten van onze financiële huishouding. De keuzes die wij hebben gemaakt en aan u voorleggen zijn ingrepen in het spierweefsel. Het snijden in spierweefsel veroorzaakt weliswaar geen blijvend letsel en vormt geen belemmering voor het functioneren van de gemeente als openbaar lichaam maar is wel op plaatsen pijnlijk waarbij littekens onvermijdelijk zijn. V oor de komende jaren staat ons een nog zwaardere taak te wac hten. De resultaten van Prinsjes dag 2010 en de financiële visie van een nieuw kabinet zorgen ervoor dat de financiële t aakstelling voor 2012 en verder aanmerkelijk dieper zullen ingrijpen dan de taakstelling voor 2011. Om in dezelfde beeldspraak te blijven, dieper snijden in het spierweefsel biedt onvoldoende soelaas en we zullen samen met u moeten beoordelen welke vitale functies wij moeten behouden en welke functies wij opofferen teneinde het functioneren van onze gemeente als openbaar lichaam mogelijk te blijven maken . In deze begroting treft u per programma een overzicht van het bestaande beleid, nieuw beleid, dan wel de noodzakelijke aanpassingen, wat wij daarmee willen bereiken, wat wij daarvoor doen en wat het mag kosten. Tot slot wordt ieder programma afgesloten met financiële informatie waar u het vergelijk kunt maken tussen de jaarrekening 2009, de begroting 2010 en de raming voor 2011 evenals de jaren daarna tot en met 2014. Kadernota. Het voert te ver om alle bezuinigingen hier toe te lichten maar het is ons gelukt om naast de in de kadernota voorgestelde bezuinigingen van € 632. 000, (o.a. WMO € 170.000, subsidies professionele instellingen € 120.000, Brabantse dag € 15.000) het niet honoreren van wensen nieuw beleid van € 671. 000 en een reductie van personeel van € 250.000 door een pakket aan maatregelen het resterende tekort van € 566.000 (eindstand kadernota zoals vastgesteld 12 juli 2010) om te buigen naar een overschot van € 43.000. Dit overschot wordt toegevoegd aan de post incident eel onvoorzien. Kerntakendi scussie. Zoals vermeld zullen wij samen met u de opgaven voor 2012 inhoud moeten geven. Wij beseffen terdege dat wij dit niet alleen kunnen. De keuzes die gemaakt moeten worden zijn ingrijpend en het uitschakelen van lichaamsfuncties is zonder deskundig arts een operatie met vele risico’s. Om die risico’s in beeld te hebben en kritisch te blijven willen wij ons laten begeleiden in de discussie over kerntaken, ombuigingen, proces verbeteringen, zero based budgetting etc. De eerste gesprekken met


Pagina 3 van 158

bureaus zijn gevoerd en wij zullen u uit eraard betrekken in het traject van vraagstelling, offerte, budget vraag en opdrac ht. Wij hebben nog geen raming van de benodigde middelen voor dit traject. Het is onze wens dit traject te financieren vanuit de middelen die nu worden toegevoegd aan de post incidenteel onvoorzien. Graag vernemen wij uw standpunt over de begeleiding en de wens voor dekking van de kosten. Collegeprogramma. Vanuit het collegeprogramma dat u als concept hebt bediscussieerd op 12 juli 2010 en waarbij alle fracties voorafgaand aan de bespreking een inbreng hebben kunnen leveren, is een verbinding gemaakt naar deze begroting. Uiteraard heeft deze begroting en de beperkte middelen consequenties op de ambitie en doelstellingen zoals die per thema in het collegeprogramma is benoemd. Thema Doelstelling Effect begroting 2011 Financiën op orde Jaarlijks een sluitende Begroting 2011 is reëel begroting en vanaf 2014 een sluitend. Meerjarig nog geen sluitende meerjarenbegroting sluitende begroting Economisch beleidsplan Economisch klimaat behouden Middelen beperkt tot € 7.500 Bouwen voor doelgroepen Woningbouw afstemmen op Geen effect. Stimulans regeling doelgroepen naar starters blijft gehandhaafd Herziening subsidiebeleid Afstemming van beleid op Subsidieplafond teruggebracht noden en behoeften van € 176.000 naar € 156.000. 10% korting op professionele instellingen Gemeentelijke Nieuw accommodatiebeleid Korting op bibliotheek en (sport )voorzieningen in stand teneinde leefbaarheid positief te muziekschool . verhoging houden beïnvloeden tarieven accommodaties teneinde verschil tussen inkomsten en uitgaven te verkleinen. Parkeren in c entra, goed Bereikbaarheid verbeteren, Geen effect openbaar vervoer overlast beperken Heroverweging welstandstoets Vereenvoudigen Beperken inzet van welstand Dorpshuis Heeze/ont wikkelen Realisatie en ondersteunen Geen effect budget voor Nicasiusgebied beheersstichting ondersteuning beheersstichting blijft gehandhaafd Tovernest Heez e Realiseren overdracht en Geen effect. Oplevering en oplevering overdracht loopt synchroon met oplevering nieuwe dorpshuis Cent rumplan Leende Participeren in de ont wikkeling Geen effect Uitbreidinglocatie de Bulders Realiseren ontsluitingsweg en Geen effect starten met woningbouw Uitbreidingslocatie Afronden woongebied I en Geen effect. Autonome Breedvennen starten met woongebied II marktont wikkeling maakt dat prioriteit gelegd wordt bij ontwikkeling Bulders Inbreidingslocaties Randvoorwaardelijk Geen effect woningbouw mogelijk maken Verkeersplan Stappen zetten in procedureel Geen effect mogelijk mak en van infrastructuur Providentia Randvoorwaardelijk Geen effect ontwikkeling mogelijk maken Merlebos Realiseren van educatief Geen effect centrum Gebiedsontwikkeling Realiseren van nieuwe Geen effect Bergerhofschool basisschool IDOP Sterksel Versterken van de leefbaarheid Ondersteuning project burgers van de kern Sterksel aan zet wordt beperkt


Pagina 4 van 158

IDOP Leenderstrijp

Breedband (next acces networks)

Realiseren nieuwe school versterken leefbaarheid van Leenderstrijp

generation

Structuurvisie Dienst verlening, WMO, EGEM, organisatieontwikkeling

Aanleg van breedbandnetwerk en zorgen voor een open netwerk Opstellen integrale structuurvisie Voldoen aan wettelijke verplichtingen en versterken dienst verlening

Samenwerking A2

Zelfstandigheid behouden, kwetsbaarheid verminderen, kwaliteit en effectiviteit vergroten, kosten reduc eren

Burgemeester als ambassadeur van Heeze-Leende

Positioneren van burgemeester als ambassadeur van HeezeLeende

IDOP pot bij de provincie is leeg. Daardoor geen middelen voor volledig IDOP. Ontwikkelingen school en gemeenschapsruimt e zijn opgenomen in begroting Geen effect

Geen effect In de begroting zijn forse investeringen op gebied van elektronische dienst verlening opgenomen overeenk omstig plan van aanpak EGEM en de verplichtingen vanuit het rijk. Ten aanzien van investeringen in WMO loket wordt deze vooralsnog beperkt tot aanpassing van de hal en integratie in het KCC. Financiële verplichtingen die met vaststelling business case ict zijn opgenomen evenals de verplichtingen die volgen uit samenwerking W&I Ondersteunende middelen zijn noodzakelijk

Gemeentelijke lasten. De begroting van de gemeente heeft altijd een vertaling naar lasten voor de burger. In ons coalitieakkoord hebben wij vastgelegd dat wij de lasten voor de burger niet meer laten stijgen dan het percentage inflatiepercent age. Dit uit gangspunt blijft onze ambitie echter gezien de ont wikkelingen op landelijk niveau hebben wij dit uitgangspunt moeten heroverwegen. Landelijk wordt een stijging aangehouden van 3,5 %. Wanneer blijkt dat landelijk gezien, er een grotere stijging is dan deze 3,5% worden alle gemeenten gekort totdat het percentage van 3,5% is bereikt. Wanneer wij vasthouden aan ons uitgangspunt k an dat dus betekenen dat wij gekort worden ondanks dat wij ruim onder de landelijke norm blijven. Uiteraard zit hier een rechtsongelijkheid in die verder uitbediscussieerd moet worden. Gelet op deze ont wikkelingen zou het nu niet wijs zijn vast te houden aan ons eerder geformuleerde uitgangs punt. Daarnaast gebied de eerlijkheid u te melden dat het ondanks het forse pakket aan maatregelen dat wij voorstellen een verhoging van de OZB onontkoombaar is. Uitgangspunt is een opbrengststijging van de OZB van 3%. Wat dat bet ekent voor de eigenaren van onroerende zaken kunt u vinden op pagina 132 van deze begroting. Tot slot dankt het College u als raad door uw positieve inbreng tijdens de kadernota wat mede geleid heeft tot een sluitende begroting 2011.


Pagina 5 van 158

De begroting is opgebouwd uit de programma’s en paragrafen: 0. Algemeen bestuur 1. Veiligheid en verk eer 2. Openbare ruimte 3. Economische zaken 4. Onderwijs en kinderopvang 5. Cultuur en recreatie 6. Sociale Voorzieningen en maatschappelijke dienst verlening 7. Volksgezondheid en milieu 8. Ruimtelijke ordening en volksgezondheid 9. Financiering en algemene dekkingsmiddelen Paragrafen A. Weerstands vermogen B. Onderhoud kapitaalgoederen C. Treas ury D. Bedrijfs voering E. Verbonden partijen F. Grondbeleid G. Overzicht lokale lasten H. Financiering Elk 1. 2. 3.

programma heeft de volgende indeling: Kenmerken Bestaand beleid Nieuw c.q. bestaand beleid Per beleids veld: Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? 4. Financiële informatie Samenvatting. De raming voor de jaren 2011 t/m 2014 laten ten opzichte van de begroting 2009 en de begroting 2010 het volgende result aat zien: Meerjarige raming 2011 2012 2013 2014

Begroting 2010 -€ 622.000 -€ 641.000 - € 1.033.000 ------------------

Begroting 2011 Sluitende begroting -€ 797.000 - € 1.051.000 - € 1.288.000

Bij de start voor de begroting 2011 in januari 2010 was er een geraamd tek ort van € 622.000. Met de negatieve ontwikkeling van het begrote tekort en met het oog op de vooruitzichten is begin 2010 gestart met een Task-force bezuinigingen. Deze werkgroep bestond uit medewerkers van alle afdelingen. De Task-force heeft vrij van belemmeringen de gehele begroting doorgespit en een opstelling gemaakt met bezuinigingsmogelijkheden. Hieruit heeft het college en het management keuzes gemaakt en in de Kadernot a verwerkt. Naast bovenstaande bezuinigingsmogelijkheden zijn ook de onderwerpen die de raad bij behandeling en vaststelling van de Kadernot a 2010 heeft aangegeven onderwerp van afweging geweest.


Pagina 6 van 158

De gemaakte keuzes hebben uiteindelijk voor 2011 tot een sluitende begroting geleid. Het meerjarenperspectief vertoont een aanmerkelijk nadelig begrotingsresultaat. Het grootste deel van de nadelige saldi komen door de korting op de uitkering van het gemeentefonds die in deze meerjarenraming is opgenomen. Meerjarig is rekening gehouden met voor 2014 een korting van 10%. Het is dan ook van uitermate groot belang dat de komende periode de nodige keuzes worden gemaakt. Zodanige keuzes dat de verwachte kortingen op de uitkering van het gemeentefonds opgevangen kunnen worden. Ten opzichte van 2010 is voor 2011 is rekening gehouden met een lichte stijging van de opbrengst vanuit de onroerend zaakbelasting. Namelijk 3%. Voor de waardeontwikkeling van onroerend goed gaan we uit van de volgende aannames. Waardedaling woningen 3,8%, waardedaling niet-woningen 1%. Omdat de waarde van de woningen en niet-woningen naar verwachting daalt, betekent dit dat de tarieven van de onroerend zaakbelasting voor woningen naar boven worden bijgesteld. Per saldo realiseren we een opbrengststijging van 3%, de toename van het aant al objecten (woningen en nietwoningen) valt hier buiten. In onderstaande tabel maken we het percentuele verschil helder. De tarieven voor 2011 vormen geen onderdeel van deze begroting en worden in december 2010 aan u ter vaststelling voorgelegd. Tarief

Rekentarief algemene uitkering

Gemeentetarief 2011*

Gemeentetarief 2010

Procentuele verhoging

Woningen eigenaren

0,0935%

(€ 2,34) 0,0935%

(€ 2,34)

0,0876%

(€ 2,19)

6,8 %

Niet-woningen gebruikers

0,1010%

(€ 2,53) 0,0851%

(€ 2,17)

0,0818%

(€ 2,05)

4,0%

Niet-woningen eigenaren

0,1253%

(€ 3,13) 0,1097%

(€ 2,75)

0,1035%

(€ 2,59)

4,0%

* Dit betreft tarieven onder voorbehoud. De kosten voor het verwijderen van afval zullen voor een gemiddeld gezin 1, 5% hoger uit vallen dan in 2010. De door de raad in december 2009 vastgestelde tarieven zijn met 1,5% verhoogd. Uitgaande van 16 ledigingen per jaar geeft dit het volgende overzicht: Tarief Vastrecht 25 liter container 40 liter container 140 liter container 240 liter container

2010 43,20 1,20 1,80 7,70 12,70

2011 43,80 1,22 1,83 7,82 12,89

Kosten bij 16 Kosten bij 16 Procentuele ledigingen 2010 ledigingen 2011 verhoging 43,20 43,80 1,4% 19,20 19,52 1,7% 28,80 29,28 1,7% 123,20 125,12 1,6% 203,20 206,24 1,5%

De combinatie van vastrecht en een container leidt tot de stijging van gemiddeld 1, 5%. Ten aanzien van de rioolrechten wordt hetzelfde uitgangspunt gehanteerd als bij de reiniging namelijk dat de opbrengsten met 1,5% worden verhoogd.


Pagina 7 van 158

Totaaloverzicht lokale lasten

Lastendruk 2011 Lastendruk 2010

Toename / afname

Afvalstoffenheffing

168,92

166,40

+ 2,52

( + 1,5%)

Rioolrecht 100-500 m3

248,35

244,68

+ 3,67

( + 1,5%)

333,80

324,12

+ 9,68

( + 3,0%)

417,27

411,08

+ 6,19

( + 1,5%)

751,07

735,20

+ 15,87

( + 2,2%)

Onroerende-zaakbelastingen : eigenaar woning

Totaal lastendruk huishouden zonder eigen woning

Totaal lastendruk huishouden met eigen woning Toelichting tab el: -

Bij de b erekening van de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 16 containerledigingen (140 liter) per jaar;

-

Het rioolrecht is op b asis van een waterverb ruik van 100 tot 500 m3 per jaar;

-

Bij de berekening van de onroerend zaakbelasting 2011 ten opzichte van 2010 is uitgegaan van een taxatiewaardedaling van 3,8% en een tariefstijging van 6,8%. De gemiddelde waarde van een woning in Heeze-Leende wordt hierdoor geraamd op € 357.000 (2010: € 370.000).

Het proces van verbet ering van de planning en control producten zoals uw raad dat heeft ingezet heeft ook de vertaling gehad naar deze begroting. Op basis van de jaarstukken, de kadernota 2010 en de bestuursrapportages is de informatievoorziening en leesbaarheid doorgezet in deze begroting. Zo zijn in ieder programma de wettelijke regelingen en toetsingskaders t oegevoegd als grondslag voor het bestuurlijk en ambtelijk handelen.


Pagina 8 van 158

INHOUDSOPGAVE INLEIDING.........................................................................................................................3 INHOUDSOPGAVE.............................................................................................................9 LEESWIJZER ....................................................................................................................11

DEEL 1 PROGRAMMAPLAN ............................................................13 PROGRAMMAPLAN.........................................................................................................15 Programma 0: Alge meen Bestuur .................................................................................16 Programma 1: Veiligheid en verkeer.............................................................................23 Programma 2: Openbare ruimte ....................................................................................32 Programma 3: Economische Zaken ..............................................................................38 Programma 4: Onderwijs en Kinderopvang.................................................................42 Programma 5: Cultuur en Recreatie..............................................................................49 Programma 6: Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening ........58 Programma 7: Volksgezondheid en Milieu...................................................................73 Programma 8: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting ........................................82 Programma 9: Financiering en dekkingsmiddelen......................................................96

DEEL 2 PARAGRAFEN....................................................................101 A. Weerstandsvermogen ..............................................................................................102 A1. A2. A3. A4.

Algemeen....................................................................................................................102 Weerstandscapaciteit ...................................................................................................102 Beschikbare weerstandscapaciteit ................................................................................102 Inventarisatie bekende risico’s ......................................................................................103

B. Onderhoud kapitaalgoederen..................................................................................108 B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7.

Riolering .....................................................................................................................108 Wegbeheer .................................................................................................................109 Verlichting ...................................................................................................................110 Openbaar groen ..........................................................................................................110 Bos en natuurterreinen.................................................................................................111 Speelterreinen .............................................................................................................111 Gemeentelijke gebouwen .............................................................................................112

C. Treasury.....................................................................................................................113 C1. C2. C3. C4. C5. C6.

Inleiding ......................................................................................................................113 De kasgeldlimiet ..........................................................................................................113 De renterisiconorm en de leningenportefeuille ...............................................................113 Renteprognose............................................................................................................114 Het EMU-s aldo ............................................................................................................115 Het risicoprofiel ...........................................................................................................115

D. Bedrijfsvoering..........................................................................................................116 D1. Organisatieontwikkeling ...............................................................................................116 D2. Personeel en Organisatie .............................................................................................116 D3. Informatisering en automatisering .................................................................................117

Verbonden partijen........................................................................................................119 E1. Inleiding ......................................................................................................................119 E2. Gemeenschappelijke regelingen ...................................................................................119 E3. Deelnemingen .............................................................................................................123


Pagina 9 van 158

F. Grondbeleid ...............................................................................................................126 F1. F2. F3. F4. F5. F6. F7. F8.

Inleiding ......................................................................................................................126 Relatie met de programmapunten .................................................................................126 Risico’s in de grondexploitatie.......................................................................................126 Reserve grondexploitatie ..............................................................................................127 Lopende grondexploitaties in eigen beheer....................................................................127 Grondexploitatie op basis van samenwerking ................................................................129 Exploitatie reserve bovenwijkse voorzieningen...............................................................129 Grondprijzen................................................................................................................130

G. Overzicht lokale lasten.............................................................................................131 G1. G2. G3. G4. G5. G6. G7. G8. G9.

Inleiding ......................................................................................................................131 Onroerende-zaakbelasting (OZB ) .................................................................................131 Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten ........................................................................132 Rioolheffing.................................................................................................................133 Leges verordening........................................................................................................133 Toeristenbelasting .......................................................................................................134 Marktgelden ................................................................................................................134 Lijkbezorgingsrechten ..................................................................................................134 Kwijtschelding .............................................................................................................135

H. Financiering...............................................................................................................137 H1. H2. H4. H5. H6. H7.

Financiële uitgangspunten ...........................................................................................137 Algemene uitkering ......................................................................................................137 Totstandkoming begrotingsresultaat 2011 .....................................................................138 Resultaat Meerjarenramingen ......................................................................................139 Bedrag voor onvoorzien ...............................................................................................140 Resultaat voor en na bestemming.................................................................................140

BIJLAGEN.........................................................................................141 Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage

1: Begrippenlijst................................................................................................142 2: Totaaloverzicht programma’s en meerjarenraming.................................146 3: Overzicht reserves en voorzieningen........................................................149 4: Overzicht Investeringsschema 2011-2014 ................................................151 5: Incidentele baten en lasten.........................................................................153 5: Incidentele baten en lasten.........................................................................154 6: Portefeuilleverdeling college ......................................................................155 7: EMU-saldo 2010-2012...................................................................................157


Pagina 10 van 158

LEESWIJZER Deze leeswijzer maakt u wegwijs in de programmabegroting. De begroting moet gezien worden in relatie tot het geheel van gemeentelijke taken en activiteiten. De gemeente heeft in dat verband programma’s voor de divers e beleids velden zoals onderwijs, openbare orde en veiligheid en economische zaken. Een programma is een s amenhangende verzameling van producten, activit eiten en geldmiddelen. De burgers zullen de gemeente en de raad eerder aanspreken op de uitkomsten van de programma’s dan op de begroting. In de inleiding heeft u kunnen lezen welke acht programma’s centraal staan met de bijbehorende beleidsdoelstellingen. Van elk programma worden in deel 1 programma’s de bat en en de lasten gegeven. Bij een programma gaat het steeds om drie w-vragen die worden beant woord: A. Wat willen we bereiken? B. Wat doen we daarvoor? C. Wat gaat het kosten? De eerste vraag betreft het beoogde maatschappelijke effect, dat kan worden vertaald in één of meerdere algemene beleidsdoelstellingen. Dit wordt uitgewerkt in een programma. De tweede vraag gaat in op activiteiten die nodig zijn voor het bereiken van het beoogde maatschappelijke effect. De derde vraag heeft bet rekking op de baten en lasten die de raad aan het programma toewijst om de gewenste effecten te bereiken. Een belangrijk onderdeel van de programmabegroting vormen een aantal paragrafen, beschreven in deel 2. Deze gaan over het weerstands vermogen, onderhoud kapitaalgoederen, treasury, bedrijfs voering, verbonden partijen en grondbeleid. Tevens geeft de gemeente in deze paragraaf een overzicht van de lokale lasten en van de financiering begroting 2011 en volgende jaren. Deze paragrafen geven een ‘dwarsdoorsnede’ van de begroting, met name van de kaders van het beheersproc es waarbij sprake kan zijn van een grote bestuurlijke en financiële impact. Doel van de paragrafen is de raad een instrument te geven om de beleidskaders van deze diverse onderdelen vast te stellen en om de uit voering te kunnen controleren. Als bijlagen zijn opgenomen: een begrippenlijst, een overzicht van de programma’s en bijbehorende producten en een overzicht met “Noodzak elijk beleid” dat opgenomen is in de begroting. Dit betreft vooral beleid wat is ingegeven door nieuw rijksbeleid en nieuwe en aangepaste wetgeving. De begroting en de jaarstukken (het jaarverslag en de rekening) krijgen een gelijke, identieke opzet. Het idee daarachter is dat de kaderstellende en controlerende functie hand in hand gaan. Door de gelijke opzet heeft de raad in de begroting een referentie voor de controlerende taak.


Pagina 11 van 158


Pagina 12 van 158

DEEL 1 PROGRAMMAPLAN


Pagina 13 van 158


Pagina 14 van 158

PROGRAMMAPLAN Realisatie Totaaloverzicht van het programmaplan. Programma 2009 Lasten 2.329.600Baten 282.100 Totaal Algemeen Bestuur 2.047.500Lasten 1.387.000Baten 28.200 Totaal Veiligheid en verkeer 1.358.800Lasten 3.263.200Baten 1.613.000 Totaal Openbare ruimte 1.650.100Lasten 1.878.000Baten 2.200.700 Totaal Economische Zaken 322.700 Lasten 2.488.900Baten 163.500 Totaal Onderwijs en Kinderopvang 2.325.400Lasten 2.262.700Baten 177.000 Totaal Cultuur en Recreatie 2.085.600Lasten 7.398.800Baten 3.725.500 Totaal Sociale Voorzieningen en Maatschappelijk Dienstverleningen 3.673.300Lasten 2.132.700Baten 1.338.000 Totaal Volksgezondheid en Milieu 794.700Lasten 5.276.600Baten 4.764.500 Totaal Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 512.100Lasten 6.177.300Baten 20.302.200 Totaal Financiering en dekkingsmiddelen 14.124.900 Totaal


-

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010 2.234.900253.700 1.981.2001.344.10038.600 1.305.5004.113.0001.481.900 2.631.100238.900205.000 33.9001.741.500152.900

2011 2.394.800284.500 2.110.2001.378.60038.800 1.339.9004.252.1001.598.600 2.653.500672.800747.100 74.300 1.636.300140.900

2012 2.376.200288.800 2.087.4001.462.70038.900 1.423.7004.281.0001.572.400 2.708.600673.300747.700 74.400 1.807.000182.800

2013 2.401.300293.100 2.108.2001.471.10039.100 1.431.9004.333.5001.595.700 2.737.800673.800598.400 75.4001.831.700185.900

2014 2.425.800297.500 2.128.3001.479.60039.300 1.440.3004.376.2001.619.500 2.756.700674.300599.000 75.3001.844.200189.100

1.588.6002.321.200168.200 2.153.0006.830.5003.132.100

1.495.4002.299.000274.700 2.024.3006.902.0003.083.800

1.624.2002.313.000278.300 2.034.7006.733.6003.026.400

1.645.8002.293.900412.000 1.881.9006.774.7003.026.800

1.655.1002.237.800397.100 1.840.7006.827.3003.027.100

3.698.4001.966.3001.428.000

3.818.1002.093.1001.487.400

3.707.2002.085.0001.482.800

3.747.9002.101.6001.501.200

3.800.2002.118.4001.520.000

538.3002.543.7001.641.700

605.7002.257.7001.121.600

602.2002.182.2001.132.700

600.4002.183.7001.144.000

598.4002.141.0001.155.500

901.9001.097.40015.929.400

1.136.100938.80016.047.700

1.049.400889.50015.255.900

1.039.700864.60015.082.700

985.500828.00014.820.400

14.832.000

15.108.900

14.366.400

14.218.200

13.992.500

-

-

796.600-

1.050.800-

1.288.100-

Pagina 15 van 158

Programma 0: Algemeen Bestuur 0.1 Kenmerken Het programm a algemeen bestuur om vat de ondersteuning van de bestuursorganen (gem eenteraad, college van burgemeester en wethouders en de burgem eester). Met de i nvoering van het duale stelsel is hieraan toegevoegd de rol van de griffi e. Bij de bestuursondersteuning gaat het om het bevorderen van een goede communicatie en de representatie van het bestuur. Tevens staan i n dit programmaonderdeel de taken van burgerzaken en bestuurlijke sam enwerki ng weergegeven. Het programm a Algem een Bestuur bestaat uit de volgende onderliggende beleidsproducten: Productnummer

Beleidsprodu ct

001

Bestuursorganen

002

Bestuursondersteuni ng college van B&W

003

Burgerzaken

004

Baten secretariel eges burgerzaken

005

Bestuurlijke samenwerking

006

Bestuursondersteuni ng raad en rekenkam er

0.2 Bestaand beleid De hoofdlij nen van bel eid zijn vastgelegd verordeningen en reglement en. Naast de hoofdlijnen zijn di verse bestuurlijke kaders te onderschei den die richting geven aan het dagelijkse handelen, waaronder: Product 001 002 001 001

001 002

003 003 003

Intern

Jaar

− −

/ Verordening ambtelijke bijstand Verordening Presidium Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Heeze-Leende 2008 Reglement van orde voor de rondetafelgesprekken 2008 Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften en beroepschriften in de Gemeente Heeze-Leende Verordening GBA 2003 Beveiligingsplan reisdocumenten 2007 Beheerregeling GBA persoonsgegevens 2003


Extern Gemeentewet (art. 16) Wet dualisering gemeentebestuur

2008

2008 Gemeentewet

2003 2007 2003

− − −

Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Wet GBA

Pagina 16 van 158

Product

Intern

003

Privacyreglement GBA Persoonsgegevens 2003

Jaar

Extern −

Wet rechten burgerlijke stand

004

Legesverordening 2010

Gemeentewet

0.3 Nieuw c.q. aanpassing beleid 002 Bestuursondersteuning Verbeteri ng van de dienst verleni ng De gem eente Heeze-Leende wil de kom ende j aren m eer gaan investeren in de relatie tussen de gemeente en de burger. Het t hema klant gericht heid wordt speerpunt van de bedrijfs voering van de interne organisatie. W e hebben de ambitie om de omslag te maken van een organisatie di e reageert op klant vragen naar een organisatie di e pro actief kan ins pelen op klantbehoeft en. W e will en dat gaan oppakken door de klant centraal te stellen bij ons denk en doen en handel en. Di gitale dienst verl eni ng en het beschrij ven van de bedrij fsprocessen vanuit de focus van buiten naar binnen denken zijn twee onderwerpen die komend jaar centraal staan in de omslag van onze organisatie. Daarnaast gaan we werk en aan de bewustwordi ng van houding en gedrag van onze m edewerkers. Ook zullen wij ons moeten voorbereiden op de ontwikkeling, dat gem eenten m et ingang van 2015 dé ingang zijn voor alle vragen van burgers, bedrij ven en instelli ngen. In dat kader wordt ook op de verbet ering van de bedrijfs voering ingezet (zie paragraaf B edrijfs voering). Een goede bedrij fs voeri ng li gt immers aan de basis van de verbeteri ng van de dienst verl ening. Het beschikbaar hebben van goede informati e is daarbij cruciaal. Er zal daarom worden geïnvesteerd in ICT t oepassingen die m oeten bijdragen aan de verbetering van de dienst verl eni ng aan de burger. A. W at willen w e bereiken? De gem eente Heeze-Leende wil een gem eente zijn met een klantgerichte insteek, di e denkt en werkt vanuit de klant. Klanten staan daarbij centraal. Met het verbeteren van de dienst verl eni ng en de bedrijfs voering will en we realiseren, dat de burger op een efficiënte en effectieve manier geholpen wordt. Een burger die contact maakt rekent op een snell e en adequat e reactie. Daarbij hebben we de volgende prioriteiten vastgesteld: • gemakkelijke di enst verlening; • transparante werkwijzen; • keuzevrijhei d contactkanaal. Met het Klantcontactcentrum (KCC) willen we realiseren, dat er één duidelijke ingang is voor de burger (één bezoek ersadres, één telefoonnummer, één e-m ail en postadres en één website). B. W at gaan w e hiervoor doen? De volgende speerpunten zijn daarbij door de Raad benoemd: 1. Zo snel mogelijk voldoen aan de wet - en regelgevi ng op het gebied van basisregistraties en basis voorzieningen. Deze dienen op orde te zijn om effectieve en efficiënte dienst verl eni ng mogelijk te maken (gemakkelijke dienst verleni ng). 2. Oplei den en trainen van m edewerkers om de nieuwe manier van werken in het KCC te realiseren en voorbereid te zijn op hun nieuwe rol.


Pagina 17 van 158

3.

4.

5.

Het ontwikkelen van de kanalen (balie, tel efoon, website en e-m ail en postadres, waarbij de burger op dezel fde wijze wordt bedi end, ongeacht welk kanaal hij kiest (gemakkelijke dienst verl ening). Bij de ont wikkeling van de kanalen wordt prioriteit gegeven aan de website (elektronische dienst verl ening) en de t elefoon (keuzevrij heid kanaal en gemakkelijke dienst verl ening). Een kwaliteitshandvest wordt vastgestel d, waarin concreet wordt vastgesteld aan welke eisen en randvoorwaarden onze di enst verlening zal vol doen (servicenormen). In het kwaliteitshandvest worden concrete en meetbare doelstellingen opgenomen, die realistisch en uit voerbaar zijn voor de organis atie (transparante werkwijzen). Fysieke inrichting van het KCC in de centrale hal, waarbij wordt voldaan aan de eisen van de Arbo en de wens om alle balies in de central e hal te positioneren. Zodra de Raad positief besluit op het voorstel zal een plan van aanpak opgesteld worden om de verbouwing van de centrale hal en de inrichting van de nieuwe werkpl ekken te realiseren.

C. W at gaat het kosten? Dienst verl eni ng is niet apart begroot maar wordt vanuit verschillende programm a’s gefi nanci erd. Vooral de i nvesteringen die opgenomen zijn i n paragraaf Bedrijfs voering zijn noodzakelijk voor het verbeteren van de di enst verl ening. Het oplei den en trainen van medewerkers wordt t.l. v. het oplei dingsbudget gebrac ht. Voor de ont wikkeling van de e-di enst verlening is voor 2011 een bedrag van € 46.000 beschikbaar voor personele lasten en € 45.700 (incidenteel) en € 26.000,-- structureel voor investeri ngen. Voor de fysieke inrichting van het KCC is afhankelijk van het Raadsbesluit een bedrag van € 535.000 beschikbaar. In 2011 zal aan de hand van een businesscase berekend worden wat deze investeri ngen aan bespari ngen binnen de front- en backoffice gaat opleveren. De verwachting is, dat op de lange termij n 2012-2013 minim aal 1 fte (inschatting) bespaard kan worden. Bezwaar en beroep, klachtbehandeling. A. W at willen w e bereiken? W e streven ernaar om binnen de al gem ene wet bestuursrecht gestelde termijn een beslissing te nemen op het ingediende bezwaarschri ft of klacht door efficiënter te gaan werken. B. W at gaan w e hiervoor doen? Tussen de vi er A2-gemeenten wordt in 2011 samengewerkt bij de afhandeling van bez waarschri ften. Er komt één werkproces, één cluster en één advi escommissie voor de bezwaarschrift en. Inmi ddels hebben de gemeenten W aalre, Cranendonck, Valkenswaard en Heeze-Leende besloten om in de toekomst ook de form ele burgerkl achten te laten behandelen door de gezam enlijke advi escommissie. C. W at gaat het kosten? De kosten van de commissie zijn eni gszins variabel om dat vooraf niet te bepalen is hoeveel bezwaaren klachtzaken er i n 2011 aanhangi g worden gem aakt. De gezam enlijke com missie voor de bezwaarschriften m oet echter budgetneutraal worden ingesteld. Het budget is derhal ve gelijk gebl even aan 2010, te weten € 10.000. E venals het afgelopen jaar zull en ook in 2011 verzoeken ink omen tot vergoedi ng van de proceskosten in de bez waarfase. Verder zijn ook betalingen van gri ffi erechten en proceskosten in gerechtelijke


Pagina 18 van 158

procedures kostenposten te verwac hten. In 2010 is deze post met € 5.000 gedaal d. In het kader van de bezui nigi ngen daalt deze post in 2011 nogmaals met € 3.000 naar € 5.120. 003 Burgerzaken Provi nciale Staten verkiezing De leden van de provi nciale staten worden eenmaal in de vier jaar rec htstreeks gekozen. De laatste verkiezingen voor de provi nciale staten vonden pl aats op 7 m aart 2007. De vol gende verkiezingen zijn 2 maart 2011. A. W at willen w e bereiken? Na de verschijning van het advi esrapport ‘Stemmen met vert rouwen’ in 2007 heeft de staatssecretaris van Binnenl ands e Zaken en Koninkrijksrel aties de ministeri ële regeling di e het gebruik van stemcomputers en stemm achines mogelijk maakte, ingetrokken. Hi erdoor m oeten gemeenten regel en dat er met stembiljetten en rood potlood kan worden gestem d. B. W at gaan w e hiervoor doen? De GBA is de basis voor de bepaling van de kiesgerechtigdhei d van burgers in de gemeente. Het gaat hierbij om de sel ectie die vanuit de GBA m oet worden gem aakt om het kiesregister te vervaardigen en stem passen te laten drukken. O ok het verblijfs recht van vreemdelingen en de registrati e van personen di e zijn uitgesloten van het kiesrecht vall en onder het vakgebi ed burgerzaken. De organis atie van verkiezingen bevat het i ndel en van de gem eente in kiesdistricten, het aanwijzen van stemlocaties, de benoeming van stembureaul eden en de logistiek voor, tijdens en na de verkiezingsdag. C. W at gaat het kosten? Voor de Provincial e Staten Verkiezi ng is een bedrag van € 20.000 gereserveerd. 005 Be stuurlijke samenw erking Bestuurlijke samenwerking binnen S RE en G GD A. W at willen w e bereiken? Gemeente Heeze-Leende maakt samen met een groot aant al andere gemeenten deel uit van de gemeenschappelijke regelingen GG D en SRE. De GG D voert een groot aantal t aken op het gebi ed van volksgez ondhei d en jeugdgezondhei d, het SRE houdt zich op een groot aantal belei dsterreinen bezig met bovenl okale en regi onal e economische ontwikkeli ngen. Voor zowel SRE als G GD betal en we een inwonerbij drage. V anwege de bez uinigi ngsopgave waar we voor staan, streven we ernaar de inwonerbijdrage met 10% te verlagen. B. W at gaan w e hiervoor doen? In bei de organisaties is de gemeente Heeze-leende bestuurlijk vertegenwoordigd. Echt er, omdat namens alle aangesloten gem eenten bestuurlijke vertegenwoordigers zitten, komt besluit vorming is samenspraak tussen all e deelnem ende gemeenten tot stand. Nam ens de gemeente Heeze-Leende neemt de burgem eester zitting i n de Regi oraad van het SRE. Via de regioraad wordt verl agi ng van de inwonerbijdrage besproken.


Pagina 19 van 158

Bij de GG D verl oopt dit via het Algem een bestuur, waaraan de port efeuillehouder volksgezondheid als vertegenwoordi ger namens Heeze-Leende deel neemt. Ook binnen de G GD is de bez uinigi ng onderwerp van gesprek, waarbij vanaf 2012 een bezui nigi ng van 10% is ingeboekt (voor 2011 is de nullijn aangehouden v. w.b. indexering). Het college van Heeze-Leende heeft op 31-08-2010 besl oten dat de portefeuillehouder binnen het al gem een bestuur van de GG D aanstuurt op een inhoudelijke kader voor deze bezui niging. C. W at gaat het kosten? In de begroting is voor de G GD een bij drage opgenom en van € 232.000 en voor het SRE een bedrag van € 175.000 voor het deel dat onder dit programma valt. 006 Griffie De huidi ge griffi e bestaat uit een gri ffier (18 uur) en administratieve ondersteuni ng (15 uur) di e tevens de rol van loco gri ffier invult. De gem eenteraad heeft de wens geuit om frequenter te vergaderen. A. W at willen w e bereiken? Besluit vorming van de raad ijlt nu vaak na bij de actualiteit van onderwerpen. Door eens i n de zes weken een besluit vormende raadvergaderi ng te hebben is s oms de actualiteit van de te bespreken onderwerpen ac hterhaal d. De raad wil dit veranderen en tevens naar het publiek m eer duidelijkheid bieden wanneer de raad vergadert. Daarnaast heeft de raad de wens geuit meer te willen sturen op kaderstelling en de uitgangspunten van het duale stelsel ook in de structuur van vergaderingen en vergaderstukken en de inhoud van discussies helder te krijgen. B. W at gaan w e hiervoor doen? Uw raad heeft het vergaderschem a aangepast en de uren voor de gri ffi e uitgebreid. De uren van de gri ffi er worden met 4 uur uitgebreid de uren van de admi nistratieve ondersteuni ng worden met 6 uur uitgebrei d. Daarnaast wordt de digital e opnam eapparat uur verbetert teneinde gel uidsopname van de vergaderingen sneller te kunnen verwerken en de vindbaarhei d van gel uidfragm enten uit deze vergaderingen te verbeteren. Tenei nde aan de wens van de raad tegemoet te komen zal de gri ffi er een opl eidingsplan voor de raad opstellen. C. W at gaat het kosten? In tot aal gaat het om 4 uur uitbrei ding voor de griffier en 6 uur voor de ondersteuner/pl v griffier. Dit betreft dan een bedrag van € 17.790 en is in de begroti ng opgenom en. O ok de kosten voor een laptop zijn opgenomen in de begroting. Voor het opleidi ngspl an is nog geen budget opgenomen in deze begroting.


Pagina 20 van 158

0.4 Financiële informatie Tabel 1. Overzicht van baten en lasten van bestaand (c.q. aangepast) en nieuw beleid Exploitatie programma Lasten 001 Raad en raadscommissies Burgemeester en 001 wethouders/ burgemeester

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

€

200. 600 €

220.100 €

265. 300 €

268.100 €

271. 000 €

273.900

€ €

468. 700 € 75. 200 €

463.000 € 75.600 €

571. 000 € 29. 500 €

578.200 € 29.900 €

585. 500 € 30. 400 €

593.000 30.800

Totaal 001 002 Best uurszaken 002 Voorlichting

€ €

744. 500 € 321. 200 €

758.700 € 248.800 €

865. 800 € 248. 800 €

876.200 € 249.000 €

886. 900 € 249. 100 €

897.700 249.300

€

205. 500 €

191.300 €

169. 800 €

162.600 €

170. 600 €

171.100

002 Repres entat ie bestuur Totaal 002 Burgerlijke stand en 003 bevolkings register

€ €

37. 600 € 564. 300 €

34.800 € 474.900 €

42. 800 € 461. 400 €

43.400 € 455.000 €

44. 100 € 463. 800 €

44.700 465.100 661.400

001 Herindeling

€

503. 600 €

620.300 €

659. 600 €

653.700 €

654. 300 €

003 Verkiezingen Straatnaamborden en 003 huisnummering Totaal 003

€

81. 800 €

20.000 €

20. 300 €

-

-

€ €

9. 700 € 595. 100 €

25.700 € 666.000 €

26. 600 € 706. 500 €

26.600 € 680.300 €

26. 600 € 680. 900 €

26.700 688.100

004 Secretarieleges Totaal 004 005 Best uurlijk e samenwerking Totaal 005

€ € € €

76. 800 76. 800 264. 500 264. 500

56.500 56.500 183.600 183.600

71. 400 71. 400 174. 800 174. 800

72.500 72.500 177.500 177.500

73. 500 73. 500 180. 100 180. 100

€ € € €

74.600 74.600 182.800 182.800

006 Raadsgrif fier Totaal 006 Eindtotaal

€ € €

84. 600 € 84. 600 € 2.329. 800 €

95.200 € 95.200 € 2.234.900 €

115. 000 € 115. 000 € 2.394. 900 €

114.800 € 114.800 € 2.376.300 €

116. 100 € 116. 100 € 2.401. 300 €

117.400 117.400 2.425.700

Baten 004 Secretarieleges Totaal 004

€ €

282. 100 € 282. 100 €

253.700 € 253.700 €

284. 500 € 284. 500 €

288.800 € 288.800 €

293. 100 € 293. 100 €

297.500 297.500

€

282. 100 €

253.700 €

284. 500 €

288.800 €

293. 100 €

297.500

€

2.047. 700- €

1.981.200- €

2.110. 400- €

2.087.500- €

2.108. 200- €

2.128.200-

Eindtotaal Totaal Programma 0 Algemeen best uur


€ € € €

€ € € €

€ € € €

€

€ € € €

€

-

Pagina 21 van 158

Tabel 2. Toelichting op afwijkingen tussen begroting 2010 en 2011 P rod u kt

Om sch rijvin g

4. 001 .00 0 Ra ad en r aa ds commissies

B e gro ti ng 2 01 0

B egro tin g 2 01 1

V ers ch il

To elic hti ng

1 58 .900

178 .50 0

41 .600

60 .70 0

4. 001 .10 0 B ur ge mee st er e n wethou ders

3 91 .800

480 .10 0

4. 001 .10 2 Hu isvestin g en a utoma tiser ing col leg e 4. 001 .50 0 S al ar isko sten na v he rinde li ng

70 .900

89 .50 0

75 .600

29 .50 0

4. 002 .30 1 P ub li ca tie s De P ar el

48 .500

27 .90 0

5 81 .700

614 .00 0

4. 004 .00 3 B ur ge rz ak en

38 .000

50 .60 0

4. 006 .00 0 Gri ffie /Re ke nkame r

44 .500

61 .60 0

1 .4 51 .500 79 .700

1.592 .40 0 95 .90 0

- 14 0.90 0 1 6.20 0 Opb reng st a an gepa st n .a.v. re ali satieci jfe rs

1 19 .400

134 .70 0

1 5.30 0 Opb reng st a an gepa st n .a.v. re ali satieci jfe rs

4. 001 .00 2 Hu isvestin g ra ad

4. 003 .00 6 Do orb e las te u ren

Totaal la sten 5. 004 .00 2 L eg e so pb re ng st rij bewijze n 5. 004 .00 3 L eg e so pb re ng st r eis do cume nte n To ta al b ate n S aldo

-1 9.60 0 B ezuin igin g ver goe ding pc's, ver hogin g ve rgoe di ng r aadsle den,c urs us se n raa d en ve rgoe di ng en commissiele d en -1 9.10 0 Hoge re d oo rbela stin g d o or wijz igi ng uurtari even -8 8.30 0 Wachtge ld wethoud er + u itb rei di ng ur en B &W -1 8.60 0

Hoge re d oo rbela stin g d o or wijz igi ng uurtari even 4 6.10 0 O u d me de wer ke r ont vang t lan ger da n ve rwacht een pe ns ioen u itker ing 2 0.60 0 B ezuinig ing uit ga ve n kl eure npla tte gr ond/ pu bl ica tie in d e Pare l va n B rab an t

-3 2.30 0

Hoge re d oo rbela stin g d o or wijz igi ng uurtari even -1 2.60 0 Rijk sl eg es ri jbe wijz en a an ge p as t n .a.v. werk el ijke cij fer s m ee rde re o pe e nvolg e nde jar en -1 7.10 0 Inv oe ring nie u w ve rga d er ste lste l ra a d + uitb rei ding ur en grif fie

1 99 .100

230 .60 0

3 1.50 0

-1 .2 52 .400

-1.361 .80 0

- 10 9.40 0

Tabel 3. Investeringen F unctie 001

Omsch rij vi ng Raadsinformatiesys teem

To taal


Beg rotin g

Beg rotin g

Begro ting

Beg rotin g

Begr oting

vo org. jaren

2011

2012

2013

2014

0

0

0

0

10.000 10.000

Pagina 22 van 158

Programma 1: Veiligheid en verkeer 1.1 Kenmerken Het programm a veili gheid en verkeer om vat brandweerzorg, rampenbestrijding, verkeers veilighei d en integraal veiligheids belei d. Het programm a Veiligheid en Verkeer bestaat uit de volgende onderliggende beleids producten: Productnummer

Beleidsprodu ct

110

Politie

120

Brandweer en rampenbestrijding

140

Openbare orde en veilighei d

211

Verkeersmaatregelen

212

Openbaar vervoer

1.2 Bestaand beleid De hoofdlij nen van bel eid zijn vastgelegd verordeningen en reglement en. Naast de hoofdlijnen zijn di verse bestuurlijke kaders te onderschei den die richting geven aan het dagelijkse handelen, waaronder: Product

Intern

120

Brandveiligheidsverordening

140

Algemeen Plaatselijke Verordening 2003

2003 Gemeentewet

140

Handhavingsbeleid

2001

211

211

1998 − Nota mobiliteit (2006) − Regionaal Verkeer en Vervoerplan Gemeentelijk Fietspadenplan 2008 (RVVP) Eindrapport “Gebiedsgerichte verkenning Heeze- 2008 − Ruimtelijk programma Brainport Leende” − Netwerk analyse Brabant Stad Uitvoeringsprogramma gebiedsgerichte verkenning 2009

211

Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan (GVVP)

211 211

Jaar Extern

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP)


1998

Pagina 23 van 158

1.3 Nieuw c.q. aanpassing beleid 120 Brandw eer en rampenbestrijding 120 Brandw eer

A. Wat willen we bereiken? De kwaliteit en de efficiency van zowel de lokal e als regi onal e brandweer wordt verbeterd. Hierdoor worden zaken via de Veilighei dsregio opgepakt. Ook wordt de i ntegraliteit van de brandweer met andere belei ds velden, zoals het integraal veili ghei dsbel eid en vergunningverlening en handhaving. B. Wat doen we daarvoor? In j uli 2009 is het Brandweerbelei dsplan 2009-2012 door de raad vastgesteld. Dit beleidspl an wordt jaarlijks vertaald in een uit voeringsplan. Het brandweerbelei d en de uit voeri ng daarvan m aken onderdeel uit van het integraal veiligheidsbelei d (IVB). Hierdoor ontstaat de i ntegraliteit en efficiency in de uit voering. Dit kan betek enen dat het uit voeri ngsprogramm a van de brandweer gecombineerd gaat worden met het programm a van het IVB. Per 1 oktober 2010 wordt de W et op de veili gheidsregio’s van kracht. De gemeente Heeze-Leende valt onder de veiligheidsregi o Brabant Zui d-Oost. Alle lokale brandweercom mandanten en alle brandweerofficieren komen in regional e di enst. Dit betekent dat er ook formatie vanuit Heeze-Leende wordt overgedragen aan de regio. De overdracht wordt geregeld in de zogenaam de Dienst verl eni ngsovereenkomst (DVO ). Deze functionarissen worden weer “gedet acheerd” i n HeezeLeende. Alle brandweervrij willigers blij ven in dienst van de gemeente Heeze-Leende. Dat geldt ook voor het overig beroeps pers oneel van de brandweer. Op 1 januari 2012 komen alle officieren van dienst (O vD) in di enst van de veiligheidsregi o. Per 2012 wordt uitgegaan van 6 O vD-clusters met 5 O vD’ en per cluster. Onze gem eente valt in het cluster Geldrop-Miel ro, Heeze-Leende en Cranendonck. In totaal zijn er dan 30 O vD’ en die elk 0,25 fte besteden aan deze taak (totaal 7,5 fte). De 0,25 ft e is nodig voor daadwerkelijke i nzetten, oplei den, bijscholen en oefenen, evaluatie en onderzoek naar incidenten.

C. Wat gaat het kosten? De uit voeringsprogramm a’s van de brandweer en het integraal veiligheidsbelei d worden i n eigen beheer opgesteld en hieraan zijn geen externe kosten verbonden. Aan het regionaliseren van brandweerpersoneel bij de veiligheids regi o en het terugpl aatsen van dit personeel bij de gem eent e zijn hogere kosten verbonden. Dit wordt o.a. veroorz aakt door een opslag van 5% werkgeverslasten. Door het beperken van de formatie van de brandweercomm andant van 0,5 naar 0,25 fte is er een structurel e bespari ng van € 12.500 gerealiseerd. De kosten van de OV D-regeling gaat per 1 j anuari 2012 € 52. 000 per gemeente bedragen. Als gevolg van deze regeling is een aantal l okale k osten niet m eer nodig, z oals piket -, uitruk- en vaste vergoedi ngen, aanschaf- en onderhoudskosten OVD-voertui g en de kosten voor kledi ng, oplei den en oefenen. Deze kosten worden geraam d op € 33.000, waardoor de professionalisering van de OV Dregeling per 1 januari 2012 circa € 18.000 extra gaat bedragen. Voor 2011 worden de extra kosten geraam d op € 6. 000.


Pagina 24 van 158

120 Rampenbestrijding

A. Wat willen we bereiken? De tijd dat de ram penbestrij ding en crisisbeheersing vooral een onderwerp was voor de hulpdi ensten, ligt ver acht er ons. Van gemeenten wordt immers verwacht dat zij net als de hulpdi ensten snel en professioneel reageren bij een ramp of crisis. Om dit te kunnen realiseren dient de gem eente te beschikken over een goed opgel eide en toegeruste crisisbeheersingsorganis atie. B. Wat doen we daarvoor? Na de brand op de Strabrechtse Heide op 2 j uli 2010 en de daaraan gekoppel de evaluati e is gebl eken dat er op het gebied van de ram penbestrijding en crisisbeheersing een aantal verbeterslagen te maken zijn. M et name de actualisatie van het ram penplan en de daaraan gekoppelde deelprocessen, de personele invulli ng van deze deelprocessen, het aanwijzen van proces verant woordelijken en de persoonlijke uitrusting van medewerkers binnen de rampenbestrijdi ng verdi ent bijzondere aandacht. Hiermee is in 2010 een begi n gemaakt. Zowel de bestuurders als de medewerkers met een rol bi nnen de ram penbestrijding dienen opgeleid en geoefend te blij ven. Dit wordt geregeld door een m eerj aren oplei dings - en oefenplan voor de rampenbestrijding. Er zullen t hemadagen en oefeningen, gemeentelijk als intergemeentelijk, noodzakelijk zijn en blij ven. Verder zullen de m edewerkers voldoende gefaciliteerd moeten zijn om hun taak naar behoren uit te kunnen oefenen. C. Wat gaat het kosten? Er zal altijd worden gekek en hoe een en ander k an worden gerealiseerd uitgaande van het bestaande beschikbare budget. Indien nieuwe keuzes plaats vi nden waarvoor geen budget beschikbaar is zal de keuze aan de raad ter besluit vorming worden. De brand op de Strabrechtse Heide heeft voor de betrokken (hulpverlenings)i nstanties en bedrij ven tot hoge kosten gel eid. Voor een deel kom en deze kosten voor rekeni ng van de brongem eent e, in dit geval de gemeente Heeze-Leende. De mogelijkhei d bestaat om een beroep te doen op een rijksbijdrage op grond van het Besluit Bijdrage Bijstands- en Bestrijdi ngskosten. Met het Ministeri e van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrel aties (BZK ) is afgesproken dat de gemeente Heeze-Leende zowel ten aanzien van de kosten, gem aakt voor het verlenen van brandweerbijstand als ten aanzien van de kosten van de bestrijding van de brand zal fungeren als aanvrager van bijdragen op grond van het eerder genoemde besluit. Het ministerie van B ZK zal uitei ndelijk een afweging m aken welke kosten wel en welke kosten ni et in aanmerking kom en voor een bijdrage. In 2010 is begonnen met de inventaris atie welke kosten de verschillende instanties en bedrij ven hebben gemaakt. 140 Openbare orde en Veiligheid

A. Wat willen we bereiken ? De gemeente is de regisseur op het gebi ed van lokal e veiligheid. Een essentiël e ‘daad van regie’ is het opstell en van een kadernota Integral e Veiligheid en daaraan gek oppeld een concreet, jaarlijks uit voeringsprogramm a. Via deze not a’s kan de gem eente immers communiceren welke doelen zij wil bereiken en hoe zij dat samen m et haar part ners denkt te bewerkstelligen. Door deze pl anm atige aanpak kan de gem eente en met name de burgem eester, de aanpak daadwerkelijk regisseren. Voor de raadsperiode 2010-1014 zal dan ook een nieuwe kadernot a Integral e Veili ghei d 2011-2014 en daaraan gekoppeld een jaarlijks uit voeri ngsprogramm a moet en worden opgesteld.


Pagina 25 van 158

De kadernota Integrale Veilighei d geeft niet weer hoe de uit voering zal plaats vinden. In de kadernota geeft de raad de kaders, de prioriteiten en de doelstellingen van de gemeente aan. De kadernota wordt vertaald naar een uit voeringsprogramm a waarin concreet een aantal werk velden zal worden beschreven. Het Veiligheidsbelei d bestaat uit vi er onderdelen: • Een jaarlijkse Veiligheidsanalyse (naar de obj ectieve en subj ectieve veili gheid in Heeze-Leende); • De Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014 • Een jaarlijks uitvoerings programma; • Een jaarlijks eval uatieverslag van het programma.

B. Wat doen we daarvoor ? Bij het opstellen van het veili ghei dsbel eid is het noodzak elijk om vooraf een analyse van de veilighei dssituatie van de gemeente te m aken (de zogenaamde 0-meti ng). Hi ervoor wordt gebruik gemaakt van zowel objectieve (cij fers) als subj ectieve (veili ghei dsgevoel) bronnen. Voor onze gemeente zijn deze bronnen in afzonderlijke veilighei dsmonitoren vastgelegd. Door middel van deze veilighei dsmonitoren wordt inzicht verschaft in de hui dige veili gheidssituatie. Zij vormen de basis van het Int egrale Veilighei dsbel eid. C. Wat gaat het kosten ? De analyse naar de objectieve veili ghei d, de kadernota Integrale Veili ghei d 2011-2014, het uit voeringsprogramm a en de eval uatie worden in eigen beheer ontwikkeld. Hi eraan zijn geen externe kosten aan verbonden. Het onderzoek naar de veiligheidsbeleving onder de inwoners van HeezeLeende is in 2009 uitgevoerd. Om de ontwikkelingen te vol gen zal dit onderzoek herhaal d moeten worden. Op dit moment is niet inzichtelijk wat de kosten van het integraal veiligheidsbelei d zullen zijn. Deze zijn afhankelijk van de prioriteiten en de doelstellingen di e in de kadernota Integral e Veiligheid worden bepaald. Daarnaast is het veili gheidsbel eid constant i n bewegi ng. Het is van groot belang om de mogelijkheid open t e houden om i n te spelen op l ocale veili gheidssituaties. Daarnaast moet ook de mogelijkheid bestaan om in te kunnen spel en op landelijke en regionale ontwikkelingen. Door de financiële situatie van de gem eent e zullen regelm atig keuz es moeten worden gemaakt. Het kan zijn dat bestaand belei d komt te vervallen en dat nieuw bel eid hi ervoor in de plaats komt. Er zal altijd worden gekeken hoe het een en ander kan worden gerealiseerd uitgaande van het bestaande beschikbare budget. Indien nieuwe keuzes plaats vi nden waarvoor geen budget beschikbaar is zal de keuze aan de raad ter besluit vorming worden voorgel egd.

211 Verkeersmaatregelen

A. Wat willen we bereiken ? Het verkeersprogramm a is erop gericht de verkeers veiligheid te vergroten, de bereikbaarheid van de kernen te verbeteren en de leefbaarheid te verhogen door het nemen van fysieke m aatregelen. Parall el hieraan draagt de gem eent e hi er in preventi eve zin aan bij door vergroting van kennis, beïnvloeding van houdi ng, intentie en gedrag van verkeersdeelnemers.


Pagina 26 van 158

B. Wat doen we daarvoor ? 1) Het project ‘ Totaal opl ossing Verkeer” – vastgesteld in 2008 – is opgezet met als doel om de kernen Heeze, Leende en Sterksel verkeersluw te maken, waardoor de leefbaarheid en verkeers veili ghei d in deze kernen wordt verhoogd. In 2010 is u het defi nitieve tracé voor de centrale as ter besluit vorming voorgelegd. Voor het overi ge deel van het uit voeri ngsprogram ma verkeer wordt gekeken waar dit sam envalt m et andere programm a’s (riool vervanging/wegonderhoud). Jaarlijks worden de zaken uit het uit voeringsprogramm a ter hand genom en en wordt het uit voeri ngsprogramma geactualiseerd en aan de raad ter kennisgevi ng voorgelegd. Conform de afspraken uit de kadernota 2011 wordt i n 2011 de i nrichting van de Nieuwe Hoeve tot 30km gebied uitgevoerd. 2) Op een aanzienlijk aantal pl ekken i n onze gemeente doen zich parkeerprobl emen voor. In december 2009 is de parkeervisie door de gem eent eraad vastgesteld. Hieri n zijn o.a. de parkeernormen vastgestel d om vol doende parkeergelegenheid te kunnen realiseren bij toekomstige ontwikkelingen. Ook zijn daarin knelpunten aangegeven waar m omenteel een grot e parkeerdruk wordt ervaren. Besloten is dat op basis van de visie een uit voeringsnotitie wordt opgestel d voor de aanpak van de meest urgente aspecten. Als gevolg van de bezuinigi ngsopgave, zoals in de kadernot a 2011 is afgesproken, wordt in 2011 enkel de parkeeroverlast in de omgevi ng van het NS station uit gewerkt. Voor de uit voering van maatregel en om de park eeroverl ast terug te dri ngen is naar all e waarschijnlijkheid een aanzienlijke subsidie (75% ) mogelijk. Op basis van de uitwerking wordt een separaat voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd, waar ook de fi nanci ering en subsidiemogelijkheden deel van uitmak en. 3) Heeze-Leende participeert actief in de opgave voor de N69. Aan dit project – dat door de provincie wordt (be)geleid – nemen 25 partners deel. In augustus 2010 heeft de Notitie Reikwij dte en Detail ni veau ter i nzage gelegen, dit vormt de basis voor de plan M.E.R en voor het op te stellen Gebi edsakkoord. Dit G ebi edsakkoord wordt aan de gemeenteraden en besturen voorgel egd ter vaststelling (najaar 2010). Na vaststelling van dit docum ent door de Provincial e Staten wordt het definitieve G ebiedsakkoord gezamenlijk ondertekend. In 2011 volgt dan de procedure om te komen tot een Structuurvisie.

C. Wat gaat het kosten ? Ad 1) Ter dekking van de kosten voor het volledige uit voeri ngsprogram ma verk eer is in 2009 een fonds “Bestemmi ngsreserve gebi edsgerichte verkenning” ingesteld. Bij het vaststellen van de programmabegroting 2009 heeft de gemeenteraad als startbedrag hi ervoor 1 miljoen euro uitgetrokken. Bij de vaststelling van het uit voeringsprogramma is dit door de gem eenteraad verder aangevul d met een bedrag van 1, 4 miljoen euro. Dit bet rof één miljoen euro overgeheveld van de voorzieni ng onderhoud N634 en vier honderd duizend euro overgeheveld van de bestemmi ngsres erve aanpak verkeersproblem atiek. Tevens is besloten in 2010 het fonds verder aan te vull en middels een donatie als gevol g van de verkoop van perc elen in het bestemmi ngspl an “Poortmannen” van vi er honderd vier en tachtig duizend euro. De in 2009 en 2010 geraam de onttrekking uit het fonds blijft als gevolg van de door de provi ncie en het SRE toegezegde s ubsidie beperkt tot enkel e tienduizenden euro’s. Voor de inrichting van de Nieuwe Hoeven als 30-km gebied is een budget van €100.000 beschikbaar.


Pagina 27 van 158

Ad 2) B udget voor uit voeringsnotitie parkeren: De raad heeft € 20.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van de uit voeringsnotitie. Deze middelen worden gebruikt ten behoeve van de uit werking van de maatregelen voor parkeren bij het station. Ad 3) V oor de deelname aan het proc es voor de N69 stelt Heeze-Leende capaciteit beschikbaar. Vanwege de relati e met de wegverbindi ng Valkenswaard – Leende – Som eren worden de kosten voor de externe inzet ten laste gebracht van dat proj ect. Lobby verbredi ng A2

A. Wat willen we bereiken? Met de verbreding van de westelijke rijbaan A2 (deel Leenderheide – afslag Leende) wil het Rijk bereiken dat er geen terugslag ontstaat op de onlangs verbrede snelwegen nabij Eindhoven. Dit is begrijpelijk, maar het all een aanleggen van de westbaan is geen oplossing voor het slui pverkeer en slechte bereikbaarhei d waarmee de gem eent e Heeze - Leende al jaren wordt geconfronteerd. De gemeente Heeze-Leende staat daarin niet all een. Nagenoeg alle gem eenten gel egen aan de A2 hebben last van deze problem atiek. Op initiatief van de gemeente Heeze-Leende is deze problem atiek aangekaart bij de minister. Alle gem eenten zijn het er over eens dat we samen moet optrekken om te bewerkstelligen dat de A2 op de Haagse agenda gaat komen. B. Wat doen we ervoor? Na het versturen van de bri ef hebben de mi ddenlimburgse gem eenten zich verenigd in het G OML proj ect (Gebieds Ont wikkeling Mi dden Li mburg). Het GOM L is een sam enwerki ngsorgaan dat onder andere een A2 visie gaat definiëren en daarvoor een uitgebreid projectplan gaat opzetten. De gemeente Heeze-Leende heeft zich aangesloten bij het GOM L en ook de ons omliggende (Brabantse) gemeenten zijn daarvoor uitgenodigd. C. Wat gaat het kosten? Uit het projectplan gaat blijken wat de kosten gaan worden. G ezien het grote belang van de gemeente Heez e-Leende will en wij actief gaan participeren in dit project. De raad kan in 2011 een voorstel tegemoet zien. Verkenning wegverbindi ng Valkenswaard – Leende - Som eren

A. Wat willen we bereiken? De door de raad op 12 juli 2010 vastgestelde studi e naar een nieuwe wegverbindi ng Valkens waard – Leende – Someren heeft onomstotelijk aangetoond, dat door mi ddel van de realisatie van een duidelijke verk eersontsluiting buiten de kernen om, gericht op een rechtstreekse aanhaking op de bovenl okale verkeersstructuur bij Zevenhuizen, een sterke reductie is te bereiken van het doorgaande verkeer door de kernen. B. Wat doen we ervoor? Allereerst zal overeenkomstig het besluit van de raad de voorkeurs variant 2b en 2a (voor het deel tussen Hulsbroeken en de Sterkselseweg) een plan M.E.R. (milieu effecten rapportage) procedure gevolgd gaan worden. Deze plan M.E.R. zal aan de raad worden aangeboden. Daarna wordt het tracé meegenomen in de gem eentelijke structuurvisie. Het door de raad gekozen tracé heeft ook gevolgen voor de ont wikkeling van de P oortm annen. In het nog op te stellen bestem mingspl an zal ruimte worden gem aakt voor het toekomstig tracé.


Pagina 28 van 158

Verder zal het plan vergaande lobby vereisen richting Provi ncie en Rijk. De raad heeft het college dan ook opdracht gegeven om de mogelijkheden van cofi nanci ering te onderz oeken. Tenslotte zal ook bij de gem eent e Cranendonck aangedrongen worden op een spoedi ge besluit vormi ng.

C. Wat gaat het kosten? De totale kosten van het plan zijn becijferd op 50 miljoen. Dit gaat uiteraard de gemeentelijke mogelijkheden te boven en vereist verregaande co financieri ng. De kosten van een pl an M.E.R. zijn becijferd op € 100.000. Hiervoor kan de raad een separaat voorstel tegemoet zien. Randweg

A. Wat willen we bereiken? De aanleg van de verbindi ng Muggenberg – Leenderweg is al jaren een grote wens van de gemeenschap van Heeze. Met deze weg kunnen de centrum wegen in Heeze ontlast worden. De raad heeft het college daarom op 22 s eptem ber 2008 gedragen om vooruitlopend op een ont wikkeling van de Bul ders te komen t ot voorstellen di e de aanleg van de randweg m ogelijk maken. Dit verkennend onderzoek is op 14 decem ber 2009 aan de raad aangeboden. B. Wat doen we ervoor? Om de randweg t e fi nancieren is -overeenkomstig de opdracht van de raad- een sam enwerking gezocht met B NG G O (G ebi edsontwikkeling). Daarvoor is op 26 februari 2010 een int entie overeenkomst gesl oten. Eind 2010 – begin 2011 kan de raad een voorstel tegemoet zien omtrent een definitieve samenwerkingsovereenkomst. C. Wat gaat het kosten? De aanl eg van de randweg wordt bekostigd uit de ontwikkeling van de wijk de Bul ders, de bijdrage die Ruimte voor Ruimte gaat leveren en subsidi e mogelijkheden vanuit SRE en Provincie. Aanleg kluifrotonde Valkenwaardseweg – A2

A. Wat willen we bereiken? De aansluiting van de (provincial e weg) Valkenswaardseweg op de (Rijksweg) A2 is nogal onhandig vormgegeven. De Nachtegaall aan komt uit op de oprit van de A2 en vanaf de afrit A2 vanuit Eindhoven heeft een autom obilist met de bestemming Leende weini g zicht op het naderende verkeer vanuit Valkenswaard. Volgens informatie van de provi ncie is deze locatie zel fs een bl ack spot. Black spots zijn locaties waarop absoluut gezien veel ongevallen plaats vi nden. Volgens de hui dige definitie gaat het om locaties waar in een periode tussen drie en vijf jaar tien ongevall en (of vij f vergelijkbare ongevallen) zijn gebeurd. De provi ncie heeft aangegeven de situati e te willen verbeteren middels de aanl eg van een klui frotonde. B. Wat doen we ervoor? Het college kan zich vi nden in het verbeteren van dez e aansluiting. Daarom wordt er sam en m et de provincie gewerkt aan het opstellen van een program ma van eisen en het organiseren van voorlichtings avonden voor om wonenden en bel anghebbenden. W el heeft het college als voorwaarde aan de provincie m eegegeven dat alle aansluitende wegen (incl. de Nachtegaall aan) bereikbaar moeten blij ven.


Pagina 29 van 158

C. Wat gaat het kosten? De provi ncie en het Rijk fi nanci eren het proj ect. De gem eente Heez e-Leende zal het proj ect niet m ee financieren.

1.4 Financiële informatie Tabel 1. Overzicht van baten en lasten van bestaand (c.q. aangepast) en nieuw beleid Exploitatie programma

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Lasten 120 Personeel brandweer Heeze-Leende € 120 Brandweerkazerne Heeze €

587. 400 € 33. 500 €

521.100 € 34.800 €

536. 200 € 77. 000 €

540.700 € 77.200 €

545. 100 € 77. 400 €

549.700 77.600

120 Brandweergarage Leende 120 Brandblus - en reddingsmiddelen 120 Brandkranen en brandput ten

€ € €

69. 000 € 171. 100 € 20. 100 €

72.100 € 175.100 € 39.500 €

62. 200 € 158. 600 € 38. 900 €

62.500 € 181.700 € 38.700 €

62. 900 € 181. 600 € 38. 500 €

63.200 181.600 38.300

120 Regionale brandweer 120 Overige aangelegenheden 120 Rampenbest rijding Totaal 120

€ € €

84. 500 € 12. 000 € 159. 100 €

84.500 € 14.200 € 155.800 €

83. 400 € 14. 400 € 160. 400 €

130.500 € 14.600 € 161.100 €

132. 500 € 14. 800 € 161. 700 €

134.500 15.000 162.400

€ €

1.136. 700 € 7. 400 €

1.097.100 € 8.400 €

1.131. 100 € 12. 500 €

1.207.000 € 12.700 €

1.214. 500 € 12. 900 €

1.222.300 13.100

140 Overige beschermende maatregelen € 140 Int egraal veiligheids beleid €

€ 49. 700 €

300 € 39.900 €

300 € 30. 600 €

300 € 38.300 €

300 € 38. 500 €

300 38.800

Totaal 140 Waarsc huwingsborden en 211 wegwijzers Verkeersplannen en 211 verkeersveiligheid

€

57. 100 €

48.600 €

43. 400 €

51.300 €

51. 700 €

52.200

€

84. 300 €

63.200 €

65. 000 €

65.100 €

65. 300 €

65.500

€

103. 500 €

135.400 €

139. 200 €

139.400 €

139. 600 €

139.800

€ €

4. 200 € 192. 000 €

€ 198.600 €

€ 204. 200 €

€ 204.500 €

€ 204. 900 €

205.300

€

1. 200 €

-

-

-

-

€ €

1. 200 € 1.387. 000 €

€ 1.344.300 €

€ 1.378. 700 €

€ 1.462.800 €

€ 1.471. 100 €

1.479.800

€ € €

1. 600 € 7. 400 € 3. 300 €

1.600 € 7.500 € 2.600 €

1. 600 € 7. 600 € 2. 700 €

1.700 € 7.700 € 2.700 €

1. 700 € 7. 800 € 2. 800 €

1.700 8.000 2.800

140 Dierenbescherming

211 Tegemoet koming verkeershinder Totaal 211 212 Buurtbus Totaal 212 Eindtotaal Baten 120 Brandweerkazerne Heeze 120 Brandweergarage Leende 120 Brandblus - en reddingsmiddelen Totaal 120 140 Int egraal veiligheids beleid Totaal 140 Waarsc huwingsborden en 211 wegwijzers Verkeersplannen en 211 verkeersveiligheid Totaal 211 Eindtotaal Totaal Programma 1 Veiligheid en Verkeer


€

€

€

€

-

€

12. 300 €

11.700 €

11. 900 €

12.100 €

12. 300 €

12.500

€ €

10. 600 € 10. 600 €

12.300 € 12.300 €

12. 300 € 12. 300 €

12.300 € 12.300 €

12. 300 € 12. 300 €

12.300 12.300

€

500 €

500 €

500 €

500 €

600

€ €

5. 300 € 5. 300 €

14.000 € 14.500 €

14. 000 € 14. 500 €

14.000 € 14.500 €

14. 000 € 14. 500 €

14.000 14.600

€

28. 200 €

38.500 €

38. 700 €

38.900 €

39. 100 €

39.400

€

1.358. 800- €

1.305.800- €

1.340. 000- €

1.423.900- €

1.432. 000- €

1.440.400-

€

-

Pagina 30 van 158

Tabel 2. Toelichting op afwijkingen tussen begroting 2010 en 2011 Sub -pro du ct Om sch rijvin g


4. 120 .00 0 P er so n eelsk o ste n br an dweer

B egro tin g 2 01 1

V ers ch il

2 38 .400

252 .00 0

4. 120 .10 6 K ap itaa llasten kazer ne Hee ze

17 .300

61 .30 0

4. 120 .20 9 K ap itaa llasten kazer ne Le end e

48 .000

37 .70 0

1 30 .600

106 .90 0

4. 120 .30 4 B ra nd blus- e n r ed di ng sm idde len 4. 140 .00 1 Op va ng zwe rfdiere n 4. 140 .20 4 Jeu gd p reve nti ep ro je ct Totaal la sten

1 .000

12 .50 0

16 .900

0

4 52 .200

470 .40 0

To ta al b ate n S aldo

To elic hti ng

-1 3.60 0 V erho gi ng v rijwil lige bra nd wee r n.a .v. real isa tie ci jfe rs en ver la gin g kosten bran dwe er co mma n da nt -4 4.00 0 K apitaa lla ste n ni euwe b ra nd weerkazer ne Heeze 1 0.30 0 V erlag ing bo ekwaard e i.v.m. ver ko op oud e bran dwe er ka ze rn e Le en de 2 3.70 0 B ezuinig ing op a anscha f ad em luc htapp a ra tuu r -1 1.50 0 Nie uw con tr act a fg es lot en 1 6.90 0 Inc ide ntel e b ezu ini gin g B &W -1 8.20 0

0

0

0

-4 52 .200

-470 .40 0

-1 8.20 0


Omsch rij vi ng Inventaris brandweerkazerne H eeze

Beg rotin g

Beg rotin g

Begro ting

Beg rotin g

Begr oting

vo org. jaren

2011

2012

2013

2014

9.500

120

O.V.D. voertuig/algem een

120

Wasmac hine

120

Adem luchtapparatuur/ademluchtfles+hoes

70. 000

120

Helmheadset

13. 680

120

Helmheadset +portofoondeel

120

Warmtebeeldcamera

120

Chem ic alien overall/laars

120

Bluswatervoorz ieningen

To taal


50. 000 14.500

4. 150 20.000 6.400 191.500 221.900

137. 830

0

0

20.000

Pagina 31 van 158

Programma 2: Openbare ruimte 2.1 Kenmerken Het programma openbare ruimte om vat de tak en van beheer en instandhouding van wegen, pl einen, groen en wat erpartijen. Het programm a Openbare Rui mte bestaat uit de vol gende onderliggende bel eidsproducten: Productnummer

Beleidsprodu ct

210

W egen, straten en pl einen

240

W aterlossingen en bermsloten

550

Natuurbescherming en Bossen

560

Openbaar groen en openluc htrecreatie

722

Riolen en riool gem alen

2.2 Bestaand beleid De hoofdlijnen van beleid zijn vastgelegd verordeni ngen en regl ementen. Naast de hoofdlijnen zijn di verse bestuurlijke kaders te onderscheiden di e richting geven aan het dagelijkse handelen, waaronder: Product

Intern

210

Onderhoudsprogramma wegen

Gemeentewet

210

Renovatieplan openbare verlichting

Nota Mobiliteit

210 550

Verordening straatnaam en huisnummering Gemeentelijke bomenlijst

550 560

Bosnota 2003-2013 Speelruimteplan

2003

560 560

Groenstructuurplan Beleidsuitgangspunten grondverkoop

2003 2003

560 722

Nota openlucht recreatie Basis RioleringsPlan (BRP)

2008

−

722 722

Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) Dynamisch Gemeentelijk Rioleringsplan (DGRP)

2008 2008

−

722

Verordening rioolrechten

2008


Jaar vaststelling

Extern

2005

Wet waterhuishouding Waterleidingwet

Pagina 32 van 158

2.3 Nieuw c.q. aanpassing beleid 210 W egen, straten en pleinen Onderhoud wegen

A. Wat willen we bereiken? Doel is doelm atig beheer en onderhoud van de openbare wegen en daar waar nodig en gewenst een kwaliteits verbet ering toe te passen. Het kom ende j aar zetten we in op duurzaamhei d van de asfalt verharding. Them a's veiligheid, com fort en aanzien worden daarm ee verbeterd. De post Onkruidbestrijdi ng op verharding is in het verleden opgehoogd om dat er beperkingen m.b.t. chemische onkruidbestrijding wettelijk zijn opgel egd. De verwachting was dat dit tot hogere kosten zou leiden. Gebl eken is dat de kosten minder zijn gestegen dan was verwacht. B. Wat doen we daarvoor? Ook in 2010 is een weginspectie uitgevoerd waarbij de staat van het wegennet in Heeze-Leende i n kaart is gebracht. De bevi ndi ngen van deze jaarlijkse i nspectie zal lei den tot een onderhoudsprogramm a voor wegen van 2011. Binnen Heeze-Leende bestaan een dertigtal k unstwerken (bruggen). In 2009 zijn deze geïnspecteerd en in 2010 is het onderhoudsprogramma opgestart. In 2011 zal het onderhoud voortgezet worden. C. Wat gaat het kosten? Alle bovenstaande acti viteiten kunnen worden gedekt uit de voorziening wegen. In 2010 is de jaarlijkse dotatie voor het fonds onderhoud wegen teruggebracht van € 390.000 naar € 340.000. De noodzakelijke onderhouds werkzaamheden kunnen uit deze bijdrage worden gedekt. De post Onkruidbestrijdi ng op verharding is € 20. 000 afgeraamd Openbare verlichting

A. Wat willen we bereiken? In 2008 is het openbaar verlichtings plan als basis voor een onderhoudsprogramma voor de openbare verlichting vastgesteld. Ook hi er wordt net als bij het onderhoud wegen gestuurd op beleidsthema’s, (duurzaamheid, veili gheid, aanzien en comfort). Het onderhoudsprogramm a 2011 wordt uitgevoerd. B. Wat doen we daarvoor? Ten aanzien van het belei dsthema duurzaam hei d loopt er een pil ot met het gebruik van LED-verlichting. In hoeverre deze pil ot invloed heeft op bestaand bel eid zal in de peri ode 2010-2011 duidelijk worden. Het uit voeringsprogramma zoals in 2003 vastgesteld, en i n 2008 geëvalueerd, wordt jaarlijks uitgevoerd. C. Wat gaat het kosten? In de raads vergadering van 22 september 2008 is voorgestel d om het huidige budget te handhaven. Deze is opgenomen in het meerjaren investeri ngsschema 2011-2014.


Pagina 33 van 158

560 Openbaar groen en openluchtrecreatie Openbaar groen

A. Wat willen we bereiken? Doel is openbaar groen van hoge kwaliteit met lage onderhoudskosten. B. Wat doen we daarvoor? Ook in 2011 wordt het openbaar groen onderhouden aan de hand van het beeldbestek waarin de gewenste kwaliteit is verwerkt. De uit voering ligt zowel bij eigen pers oneel als bij E rgon. Bij renovati e van groenstroken of aanpassing wordt er vooral rekeni ng gehouden met lage onderhoudsfrequenti e met een goede beeldk waliteit. C. Wat gaat het kosten? De kosten voor onderhoud zijn in de begroting opgenomen en kunnen binnen de gestelde kaders worden uitgevoerd. Recreatieve fiets- en wandel paden

A. Wat willen we bereiken? Het doel is te komen tot een goed toegankelijk en com pleet fietsnetwerk, dat aantrekkelijk is voor z owel de utilitaire als de recreatieve fietser. De gem eente Heeze-Leende heeft ongeveer 32 km fi etspaden in beheer. Recreatie, toerisme en bedrij vi gheid staan hoog in het vaandel. Hier horen ook fi etspaden bij die voldoen aan een goede kwaliteit voor deze recreatie, m aar ook voor woon-werk verkeer en scholieren. Op dit m oment is dit ni et overal het geval. Het op ni veau brengen van deze paden vraagt om een grote im puls. In 2009 is het fietspadenpl an door de raad vastgesteld. Dit fietspadenpl an om vat een beel d over gebruik, intensiteit en kwalit eit. B. Wat doen we daarvoor? Alle fietspaden zijn geïnventariseerd. Samen met onze partners in verkeers veiligheid (V eilig Verkeer Nederl and, Fietsersbond en de politie) zijn we de knelpunten in beel d gebracht. In de meeste gevallen betreft de aanpak van de knelpunten een verbreding en opwaardering. In een enkel geval de aanleg van een ni euw pad. Zoveel mogelijk worden aanpassingen aan het fi etsnetwerk in combinatie met andere werkzaamheden opgepakt. In 2010 is het fi etspad B els Lijntje (gedeelte m anege de Meuldijk – Heezerenbosch) verbreed. Voor het resterende deel van het B els Lijntj e wordt een studie verricht, waarbij onder andere de particuliere eigenaren worden betrokken.

C. Wat gaat het kosten? De kosten worden gl obaal i ngeschat op € 540.000. Dit bedrag is i n de reserve bovenwijkse voorzieni ngen hi ervoor gereserveerd. Voor de kwaliteits verbeteri ng heeft het SRE subsidie verstrekt.


Pagina 34 van 158

722 Riolen en rioolgemalen

A. Wat willen we bereiken? Doel is doelmatig beheer en een goed gebruik van de riool voorziening, het zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelm atig transport van bi nnen gem eentelijk gebied geproduceerde afval wat er. O ok dient het ri ool zo mi n m ogelijk overlast voor de omgeving te veroorzaken en ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater zoveel mogelijk worden voorkomen. In 2011 wordt er een V -G RP aan de raad voorgel egd, waarbij niet het rioolsysteem maar de waterketen centraal staat. B. Wat doen we daarvoor? Het proces om t e kom en tot een VG RP is i n 2010 opgestart. In de l oop van 2011 zal er besluit vorming over plaats vinden. De aanleg van de ni euwe bergbezinkbassins aan de M uggenberg en de Kruis zal in 2011 worden afgerond. Het gebied Emmerikstraat en Kruis boomstraat is in 2011 heri ngericht met geschei den rioolstelsel. In 2011 zal een start gem aakt worden om het gebied tussen Schoolstraat en O ude Stationstraat te herinrichten en bij deze renovatie ook met een hemel wat er af te koppelen. C. Wat gaat het kosten? De kosten zijn in het G RP meegenom en.


Pagina 35 van 158


Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Lasten 210 Wegen, s traten en pleinen 210 Openbare v erlichting

€ €

312.300 € 238.300 €

1.175.600 € 290.600 €

1.160.300 313.500

€ €

1.165.900 € 329.000 €

1.171. 500 344.400

€ €

1.177.200 359.800

Overige v oorzieningen betreffende 210 wegen, st rat en en pleinen 210 Grootschalige Basis Kaart Ned Totaal 210

€ € €

26.200 € 12.200 € 589.000 €

23.300 € 18.000 € 1.507.500 €

24.100 12.300 1.510.200

€ € €

24.200 € 12.500 € 1.531.600 €

24. 200 12. 600 1.552. 700

€ € €

24.300 12.800 1.574.100

240 Wat erloss ingen en bermsloten Totaal 240 550 Natuurbes cherming

€ € €

90.300 € 90.300 € 8.700 €

84.900 € 84.900 € 3.300 €

86.700 86.700 3.400

€ € €

87.800 € 87.800 € 3.400 €

89. 000 89. 000 3.400

€ € €

90.200 90.200 3.500

550 Bossen Totaal 550 560 Openbaar groen

€ €

30.500 € 39.200 €

12.700 € 16.000 €

13.200 16.600

€ €

13.300 € 16.700 €

13. 400 16. 800

€ €

13.500 17.000

€

890.300 €

1.029.600 €

1.058.900

€

1.064.000 €

1.069. 100

€

1.074.400

560 Kermis en k ampeerterreinen 560 Speelterreinen

€ €

22.300 € 67.100 €

61.500 € 78.900 €

67.600 86.100

€ €

67.800 € 86.500 €

68. 000 86. 800

€ €

68.100 87.200

560 Recreatieve fiets- en wandelpaden 560 Overige openluchtrecreatie Totaal 560

€

5.000 €

5.200 €

5.800

€

5.800 €

5.800

€

5.800

€ € €

226.900 € 1.211.600 € 1.332.900 €

84.200 € 1.259.400 € 1.245.400 €

88.900 1.307.300 1.331.300

€ € €

89.200 € 1.313.300 € 1.331.700 €

89. 500 1.319. 200 1.355. 600

€ € €

89.900 1.325.400 1.369.400

€ €

1.332.900 € 3.263.000 €

1.245.400 € 4.113.200 €

1.331.300 4.252.100

€ €

1.331.700 € 4.281.100 €

1.355. 600 4.333. 300

€ €

1.369.400 4.376.100

€ €

16.500 € 100 €

6.500 € 1.000 €

59.600 -

€ €

10.500 € €

10. 700 -

€ €

10.800 -

€

18.500 €

7.100 €

7.200

€

7.300 €

7.500

€

7.600

€ € €

6.900 € 42.000 € 600 €

8.000 € 22.600 € 600 €

7.100 73.900 600

€ € €

7.200 € 25.000 € 600 €

7.300 25. 500 600

€ € €

7.400 25.800 600

550 Bossen Totaal 550 560 Kermis en k ampeerterreinen

€ €

27.800 € 28.400 €

13.200 € 13.800 €

13.200 13.800

€ €

13.200 € 13.800 €

13. 200 13. 800

€ €

13.200 13.800

€

33.900 €

33.700 €

34.200

€

34.700 €

35. 200

€

35.700

560 Overige openluchtrecreatie Totaal 560 722 Riolen en rioolgemalen Totaal 722

€ € €

58.600 € 92.500 € 19.400 €

€ 33.700 € 3.200 €

34.200 3.200

€ € €

€ 34.700 € 3.200 €

35. 200 3.300

€ € €

35.700 3.300

3.200 1.473.500 1.473.500 1.598.600

€ € € €

3.300 1.518. 000 1.518. 000 1.595. 800

€ € € €

3.300 1.540.800 1.540.800 1.619.400

2.737. 500- €

2.756.700-

722 Riolen en rioolgemalen Totaal 722 Eindtotaal Baten 210 Wegen, s traten en pleinen 210 Openbare v erlichting Overige v oorzieningen betr. wegen, 210 straten 210 Grootschalige Basis Kaart Ned Totaal 210 550 Natuurbes cherming

726 Rioolrechten Totaal 726 Eindtotaal Totaal Programma 2 Openbare ruimte


€ € € €

19.400 1.430.800 1.430.800 1.613.100

€ € € €

€

1.649.900- €

3.200 1.408.700 1.408.700 1.482.000

€ € € €

2.631.200- €

2.653.500- €

3.200 1.495.600 1.495.600 1.572.300

€ € € €

2.708.800- €

Pagina 36 van 158

Tabel 2. Toelichting op afwijkingen tussen begroting 2010 en 2011 Sub -pro du ct Om sch rijvin g 4. 210 .20 1 On kru id be st r. op ver hard ing e n


B egro tin g 2 01 1

V ers ch il

To elic hti ng

35 .300

15 .80 0

4. 210 .20 6 We gen , stra ten en p leine n 4. 210 .30 4 Op en ba re ver lic hti ng

3 12 .200 93 .200

300 .10 0 112 .00 0

4. 560 .00 6 Op en ba a r g ro en

6 82 .600

707 .40 0

4. 722 .00 7 S to rti ng re n ovat ie riole ring 4. 722 .00 8 K ap itaa llasten Rio ler in g

4 28 .900 3 97 .300

450 .50 0 450 .10 0

-2 1.60 0 Hog er e stor tin g -5 2.80 0 Zie in ve st eri ng sschema

4. 722 .00 9 Do orb e las te u ren Rio le rin g

1 85 .300

197 .30 0

-1 2.00 0

2 .1 34 .800 6 .500

2.233 .20 0 59 .60 0

1 .2 13 .100

1.274 .90 0

To ta al b ate n

1 .2 19 .600

1.334 .50 0

11 4.90 0

S aldo

-9 15 .200

-898 .70 0

1 6.50 0

Totaal la sten 5. 210 .20 1 V er go edin g de g en er ati ek os te n 5. 726 .00 4 Rio ol re ch ten

1 9.50 0 De verwach te kosten sti jg ing als gevolg van ve rand er de we tgev ing is u itg eb le ve n. Zola ng er op de hu id ige wijze van chemis che be stri jdi ng plaa ts ka n vi nd en hoe ve n ni et meer koste n opg enome n te word en 1 2.10 0 V rij valle nde ka pi taa lla sten -1 8.80 0 Me er ka pi ta alla sten d oo r inv es te rin g in reno va tie s -2 4.80 0 Hoge re d oo rbela stin g d o or wijz igi ng uurtari even

Hoge re d oo rbela stin g d o or wijz igi ng uurtari even

-9 8.40 0 5 3.10 0 E enm al ig vo or 2 011 d e ge ne ra tie ko st en aan leg bree db a nd 6 1.80 0 K oste n ve ge n va n wege n d oo r d erde n wo rd t doo rbe re ke nd in he t r ioo lr ec ht

Tabel 3. Investeringen F unctie

Omschrij vi ng

Begroting

Begroting

Begroting

Begrotin g

voorg. jaren

2011

2012

2013

2014

300. 000

300.000

300. 000

300.000

210

Groot onderhoud wegen

210

Herinrichting plein gemeentehuis

210

Onderhoud bruggen

210

Renovatie lic htmasten

560

Uitvoering f ietspadenplan

169.500

560

Toerist ische s tart punten

100.000

722

Rioolvervangingen

722

Oost rikkerstraat

722

Opst ellen waterplan

Totaal


Begr oting

400.000 41.000

42. 000

43.000

44. 000

45.000

164.000

166. 000

168.000

170. 000

172.000

284. 819

326.861

179. 354

492.965

792. 819

837.861

693. 354

1. 009.965

1.168.418 275.000 32.725 2.350.643

Pagina 37 van 158

Programma 3: Economische Zaken 3.1 Kenmerken Het program ma Economische zaken is geric ht op het zichtbaar verbeteren van de uitstraling van de gemeente als aantrekkelijke gemeente voor wonen, recreëren en werken. Het programm a Economische Zaken bestaat uit de volgende onderliggende beleids producten: Productnummer

Beleidsprodu ct

310

Handel en ambacht

311

Marktgel den

320

Industrie

330

Nutsbedrij ven

341

O verige agrarische zaken, jacht en visserij

3.2 Bestaand beleid De hoofdlij nen van bel eid zijn vastgelegd verordeningen en reglement en. Naast de hoofdlijnen zijn di verse bestuurlijke kaders te onderschei den die richting geven aan het dagelijkse handelen, waaronder: Product 310

Intern Verordening marktgelden 2009

310

Huurovereenkomsten

310

Pacht overeenkomsten

310

Nota paracommercie

310

Nota standplaatsenbeleid

310 310

Reclamenota 2004 Economisch beleidsplan

Jaar vaststelling 2009

Extern

2008 actualisatie

3.3 Nieuw c.q. aanpassing beleid 310 Handel en ambacht 310 Economisch bel eidsplan

A. Wat willen we bereiken? Doelstelli ng van economische zaken is het versterken van de economische structuur van HeezeLeende en het stimuleren van de werk gelegenhei d en het verbeteren van het bedrij fsklimaat, ook in tijden van economische crisis. Heeze-Leende moet geen slaapgem eente zijn waar alleen gewoond wordt en niet gewerkt, maar een gemeente met een ei gen economische dynamiek. Een gezonde economi e betekent imm ers een l evendige en aantrekkelijke gemeente, zowel voor de i nwoners zelf, als voor de werk enden, als voor bezoekers.


Pagina 38 van 158

De basis daarvoor is het Economisch Bel eidsplan, dat in 2008 is geactualiseerd en i n 2010 tussentijds is geëvalueerd. Het uitgangspunt van het geactualis eerde plan is het weergeven van een visie op de economische ontwikkeling van Heeze-Leende voor de komende jaren. Met dit plan geven we richting aan wenselijke ontwikkelingen van werkgelegenheid en bedrij vi ghei d i n Heeze-Leende. E r is blij vende aandacht voor de communicatie met het lokal e bedrij fsleven. De economische ont wikkeling van Heeze-Leende op (middel )lange termijn is onderdeel van de structuurvisie.

B. Wat doen we daarvoor? Ook in 2011 wordt vol op aandacht besteed aan de communicatie met het lokale bedrij fsleven. Met behulp van effectief en constructief overleg met ondernem ers zal de gemeente verschillende actiepunt en uit het Economisch Beleidspl an ter hand nem en. Bedrij ven die overwegen te vertrekken worden benaderd en er wordt overleg gevoerd om event uele belemm eringen weg te nem en. Ten behoeve van de uitbreidi ng in het nieuwe bestemmingsplan De Poortmannen wordt een behoefteonderzoek uitgevoerd. Tevens vindt regionale afstemmi ng pl aats met omliggende gemeenten. Als gevolg van de bezui nigi ngen komen de faciliteiten di e sinds 2009 aan ondernemers beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van subsidiem ogelijkheden, te vervall en. De mogelijkheden tot invoeri ng van een bedrij venl oket worden onderzocht. C. Wat gaat het kosten? Het in de begroting opgenom en bedrag van € 7.500,-- voor acti viteiten/projecten die voort vl oei en uit het Economisch Belei dsplan en de economische crisis is vanwege bez uinigi ngen vervall en Bovenstaande werkzaamheden worden bi nnen het reguliere takenpakket opgepakt. Verkoop Schoolstraat 2

A. Wat willen we bereiken? Het pand Schoolstraat 2 is gelegen op een fraaie zichtlocatie midden in Heeze, gelegen aan het Gemeentehuispl ein. Dit plei n mag het dorps hart van Heeze genoemd worden en is de meeste tijd gevuld met geparkeerde auto’s. Alleen tijdens de kermis en de Brabantse dag is dit pl ein m eer dan een park eerterrein. Dit is bijzonder jamm er en doet geen recht aan de m ogelijkheden die dit pl ein biedt. W ij willen op dit plein meer levendi ghei d creëren in de toekomst. B. Wat doen we ervoor? De bestemming van dit pand will en wij wijzigen in een horec a bestemmi ng. Voor het pand komt een terras. Daarm ee willen we de levendi gheid versterk en en hopen we een spin off effect te bereiken voor meer van dit soort ontwikkelingen. C. Wat gaat het kosten? De verkoop van het pand zal € 350.000 opleveren. Een deel daarvan zal worden gestort in het parkeerfonds. Verder zullen de kosten van de planol ogische wijzigingen en bijkomende werken voor rekeni ng van de gemeente komen.


Pagina 39 van 158

330 Nutsbedrijven Breedband

A. Wat willen we bereiken? De beschikbaarhei d van snelle en hoogwaardi ge breedbanddiensten is van groot belang voor de (kennis)economie. W ij verwachten dat met de aanleg van een dergelijke dienst het hele bedrij fsleven van Heeze-Leende gaat profiteren. Primai r zijn daarvoor de pri vate partijen aan zet. W ij willen echter niet afwac hten tot het zover is en hebben ervoor gekozen om het initiatief naar ons toe te trekken. Een bijkomend voordeel is dat de gem eent e de regi e in handen heeft. Zo will en wij hoogwaardi ge breedband toegankelijk maken voor zoveel mogelijk inwoners, bedrij ven en instellingen in onze gemeente tegen betaalbare tari even. B. Wat doen we ervoor? In 2010 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Basis van deze aanbesteding was een door de gemeente opgesteld document waarin de eisen en wensen beschreven zijn. In 2011 zal de uitrol plaats vi nden. De gem eent e Heeze-Leende zal een actieve rol spelen in de vraagbundeli ng. Daarnaast zal de gem eent e ook faciliteren daar waar het gaat om het zoeken naar dienstenaanbieders, de coördi natie van graafwerkzaam heden en de aanwijzing van wijkcentrales. C. Wat gaat het kosten? In beginsel worden de kosten verhaald op de aansluitingen. Maar de gemeente heeft zich ook verbonden i n het actief willen participeren in het proj ect. De gem eente gaat dus vi a de ni euwe breedband verbi ndi ng haar diensten aanbieden.


Pagina 40 van 158

3.4 Financiële informatie Tabel 1. Overzicht van baten en lasten van bestaand (c.q. aangepast) en nieuw beleid Explo itatie programma Lasten 310 Straatmarkten Overige aangelegenheden terzak e 310 van handel en ambacht

Rekening 2009

Beg rotin g 2010

€

500

Begro ting 2011

Beg rotin g 2012

Begro ting 2013

Beg roting 2014

€

200 €

200

€

200 €

200

€

200

€

82. 200

€

79.200 €

78. 500

€

78.600 €

78. 700

€

78.800

310 Bedrijfspanden To taal 310

€ €

13. 200 95. 900

€ €

1.800 € 81.200 €

1. 800 80. 500

€ €

1.800 € 80.600 €

1. 900 80. 800

€ €

1.900 80.900

320 Industri eterrein "De Poortmannen" To taal 320

€ €

1.435. 800 1.435. 800

€ €

119.300 € 119.300 €

553. 900 553. 900

€ €

553.900 € 553.900 €

553. 900 553. 900

€ €

553.900 553.900

330 Gasvoorz iening 330 Drinkwatervoorziening 330 Breedband/Glasvezelnetwerk To taal 330 Overige agrarische zak en, jacht en 341 vis serij To taal 341

€ €

400 100

€ €

400 € 100 €

100

€ €

€ 100 €

100

€ €

100

€ €

74. 600 75. 100

€ €

€ 500 €

100

€ €

€ 100 €

100

€ €

100

€ €

271. 300 271. 300

€ €

37.900 € 37.900 €

38. 300 38. 300

€ €

38.600 € 38.600 €

39. 000 39. 000

€ €

39.400 39.400

€

1.878. 100

€

238.900 €

672. 800

€

673.200 €

673. 800

€

674.300

-

Eindtotaal Baten 310 Bedrijfspanden 310 Marktgelden To taal 310

€

-

€

€

150. 000

€

150.000 €

-

€

-

€

4. 400

€

3.200 €

3. 300

€

3.300 €

3. 400

€

3.400

320 Industri eterrein de Poortmannen To taal 320

€ € €

4. 400 1.435. 800 1.435. 800

€ € €

3.200 € 119.300 € 119.300 €

153. 300 553. 900 553. 900

€ € €

153.300 € 553.900 € 553.900 €

3. 400 553. 900 553. 900

€ € €

3.400 553.900 553.900

330 Gasvoorz iening 330 Drinkwatervoorziening

€ €

-

€ €

€ 100 €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

330 Combivisi e To taal 330 Overige agrarische zak en, jacht en 341 vis serij To taal 341

€ €

-

€ €

€ 100 €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

Eindtotaal Totaal Programma 3 Economische zaken

€

760. 500

€

82.400 €

39. 900

€

40.500 €

41. 100

€

41.700

€ €

760. 500 2.200. 700

€ €

82.400 € 205.000 €

39. 900 747. 100

€ €

40.500 € 747.700 €

41. 100 598. 400

€ €

41.700 599.000

€

322. 600

€

33.900- €

74. 300

€

74.500 €

75. 400- €

75.300-

Tabel 2. Toelichting op afwijkingen tussen begroting 2010 en 2011 Sub -pro du ct Om sch rijvin g 4. 320 .00 8 Do orb e las te u ren P o ortmanne n


B egro tin g 2 01 1

To elic hti ng

444 .20 0

- 43 8.40 0 In 2 01 1 ong eveer 530 0 u ur mee r b esteed d an in 2 01 0

5 .800

444 .20 0

- 43 8.40 0

0

150 .00 0

15 0.00 0 V oor 20 11 e n 20 12 is voo r e lk jaar € 15 0.0 00 ,ve rkoop on roer end go ed opg en o men

1 19 .300

553 .90 0

43 4.60 0 V erwa ch te explo ita tie P oort ma nne n 2010 /2 01 1

70 .100

25 .90 0

To ta al b ate n

1 89 .400

729 .80 0

54 0.40 0

S aldo

1 83 .600

285 .60 0

10 2.00 0

Totaal la sten 5. 310 .20 1 B ed ri jfspa nd e n

5. 320 .00 9 Toe name on der hand en wer k 5. 341 .00 4 Gro n dv er ko pe n

5 .800

V ers ch il

-4 4.20 0 In 2 01 0 een ma lig ver ho og d a. h. v. real isa tie ci jfe rs 20 0 8 e n 20 0 9.

Tabel 3. Investeringen Voor programma 3 zijn geen investeringen gepl and.


Pagina 41 van 158

Programma 4: Onderwijs en Kinderopvang 4.1 Kenmerken De gemeente heeft de wettelijke taak om samen met de schoolbesturen t e zorgen voor adequate onderwijshuis vesting. Daarnaast heeft de gem eente ook wettelijke taken op het gebied van leerplicht, leerli ngenvervoer, onderwijsachterstandbestrijdi ng en voor- en vroegschoolse educ atie. Het handhaven van de l eerplicht en i n het verl engde daarvan het terugdri ngen van het aantal school verlat ers zonder startkwali ficatie, is nauw verbonden met de zorgplicht di e schol en z elf hebben t.a.v. leerlingen die dreigen uit te vallen. Voor leerlingenvervoer komen leerlingen m ogelijk in aanm erking op basis van een handicap of omdat er geen onderwijs van de door de ouders gewenste richting in de directe omgevi ng is. De belei dsterreinen onderwijs, jeugd, zorg, sport en cultuur raken elkaar in het brede schoolconcept waar we als gem eent e graag een regisserende en stimulerende rol vervull en. In overleg met schoolbesturen en overige instellingen worden met toepassing van de Lokal e Educatie Agenda afspraken gem aakt over het stellen van pri oriteiten en het uit voeren en de bekostiging van acti viteiten.

Het programm a Onderwijs en Kinderopvang bestaat uit de volgende onderliggende beleids producten: Productnummer

Beleidsprodu ct

421

Openbaar basisonderwijs, onderwijshuis vesting

423

Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuis vesting

433

Bijzonder speciaal onderwijs, onderwijshuis vesting

480

Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs

482

Volwasseneneducatie

650

Kinderdagopvang en peuterspeelzaal werk

4.2 Bestaand beleid De hoofdlij nen van bel eid zijn vastgelegd verordeningen en reglement en. Naast de hoofdlijnen zijn di verse bestuurlijke kaders te onderschei den die richting geven aan het dagelijkse handelen, waaronder: Product Intern Jaar Extern vaststelling 421/423/42 3

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2002

480

Verordening leerlingenvervoer 2002

480 480

Regeling instandhouding 2002 onderwijsbegeleidingsdienst 1998 Verordening materiële gelijkstelling onderwijs 2001 2001

480

Onderwijsbeleidsplan 2009-2012

480

Lokale Educatieve agenda (LEA) 2009-2012

2009

480

Nota Jeugdbeleid 2009-2012

2009


Wet op de basiseducatie 2002

Wet primair en voortgezet basisonderwijs GOA OALT

2009

Pagina 42 van 158

Product

Intern

Jaar vaststelling

650

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2005 2005

650

Nota handhaving kinderopvang 2006

Extern Wet basisvoorziening kinderopvang

2006

4.3 Nieuw c.q. aanpassing beleid 421, 423, 433 Ontw ikkeling Brede Scholen

A. Wat willen we bereiken? Met betrekking tot onderwijs huis vesting willen we vol doen aan de wettelijke taken. B. Wat doen we ervoor? De uit voeri ng van deze taak heeft in onze gemeente de laatste j aren, in nauwe s amenwerking met woni ngcorporaties, geleid tot de vervangende nieuwbouw van de basisscholen de Trumakkers in Heez e, de Talententoren i n Sterksel en de schoolwoningen in Leende waar basisschool de Tri angel in gehuis vest is. Daarnaast is een aantal nieuwbouwproj ecten in voorberei ding (zie programma 8). De zorg voor basisschool Dirk Hezius en O nderwijscentrum De Berkenschutse bestaat uit het gemeentelijke aandeel van het onderhoud voor deze scholen. De meerjaren onderhoudsplannen van deze scholen zijn recent geactualiseerd. Om de uitwerking van deze plannen fi nancieel inzichtelijk te maken zal i n een i nvesteringsschema voor de j aren 2011 en verder worden opgesteld. Ni euw in 2011 is de nevenvestiging van de Korenaer. C. Wat gaat het kosten? Door het ministerie van O CW is hiertoe het sprei dings plan dat aan deze nevenvesting ten grondslag ligt met ingang van 1 augustus 2010 goedgekeurd. Bij de uit voering van de zorgplicht voor de huis vesting zal rekeni ng worden gehouden met de voorwaarde di e door de gemeenteraad is gesteld. Conform raadsbesluit van 21 septem ber 2009, mag realisatie en exploit atie van de nevenvesting niet leiden tot kosten voor de gemeente. Hi ertoe dient de doordecentralisatie-overeenkomst. Nieuwbouw St. Jan Baptista Leenderstrijp

A. Wat willen we bereiken? Ter bevordering van de leefbaarheid i n de klei ne kernen is het instant houden i.c. verbeteren van voorzieni ngen van essentieel bel ang. In dat kader is bij de begrotingsbehandeli ng 2008 al een raadsmotie aangenomen om de mogelijkheden tot renovatie of vervangende nieuwbouw van basisschool St. Jan te onderzoeken. De huidige school dateert uit 1969. Dit onderzoek heeft opgel everd dat, door ni euwbouw van de school in combi natie met renovatie van het Bruukske, er voor de kern Strijp een m ultifunctionel e accomm odatie ontstaat die ni et alleen gewenst maar ook fi nancieel haalbaar is. Zie ook programma 8. B. Wat doen we ervoor? Het plan wordt thans middels een project uitgewerkt en zal verder in procedure worden gebracht. W e willen in 2011 starten m et de feitelijke uitwerking.


Pagina 43 van 158

C. Wat gaat het kosten? De pl anontwikkeling leidt nog ni et tot extra kapitaall asten voor de begroting van 2011. Voor 2012 en verder is dit wel aan de orde. De kapitaall asten voor 2012 worden begroot op € 97.500 (zie investeringsschema). 480 Gemeenschappelijke baten/lasten van het Onderw ijs Uitwerking Lokale Educatieve Agenda (LEA)

A. Wat willen we bereiken? Als integraal onderdeel van het onderwijsbeleidspl an is de lokale educatieve agenda 2009-2012 medio 2009 vastgesteld. De LEA is het lokale overl egpl at vorm waar tussen school besturen en de gemeente uit voerings- en bek ostigingsafspraken worden gem aakt over voorzieni ngen ten behoeve van jeugdi ge i nwoners i.c. de jeugd op de basisscholen. De verplichtingen di e vanuit de mi ddelen van de LEA worden betaald bedragen m omenteel minder dan aanvankelijk was voorzien. Hierdoor wordt – mede i n het licht van de bezuinigi ngen - een neerwaartse bijstelling ten opzichte van de meerj arenraming verantwoord geacht. B. Wat doen we ervoor? Op basis van de bel angrijkste raak vlakken zijn door de gem eente en de school besturen prioriteitsgebi eden bepaald waarop ambities en doel en zijn vastgesteld. In overleg met de schoolbesturen en/ of andere sam enwerkende partijen wordt het meerjarenplan vertaald naar actieplannen die per j aar zullen worden uitgevoerd. O ver de bek ostiging van de acti viteiten worden afspraken gemaakt en vastgelegd. M et uit voerende partijen worden hiervoor verplichtingen aangegaan. C. Wat gaat het kosten? De kosten van de LEA zijn in de m eerjarenbegroti ng opgenom en. O p basis van de actiepl annen die zijn vastgesteld en waarvoor verplichtingen zijn aangegaan kan m et een raming van € 61.200 worden volstaan. Participatiebudget

A. Wat willen we bereiken? De mi ddel en voor de vol wasseneneducatie m aken vanaf 2009 deel uit van het Participati ebudget. Deze geoormerkte rijksbijdrage is in 2010 met € 30.168 naar beneden bijgesteld. Dit zal in 2011 nog eens gaan gebeuren. O ok voor 2011 is er nog sprake van een gedwongen wi nkelnering bij het ROC. Middels periodieke overleggen met het ROC wordt getracht te komen tot een zo effectief en efficiënt mogelijke i nzet met als doel een m aximaal bereik van de doelgroep. Er zal naar worden gestreefd om belei d en uit voeri ng van het participatiebudget i n A2-verband geformalis eerd onder te brengen bij het Samenwerkings verband W erk en Inkomen. B. Wat doen we ervoor? De E ducatieovereenk omst met het ROC wordt voor 2011 opnieuw afgesloten. Hierin zal rekeni ng worden gehouden met de aangekondigde verminderi ng van de rijksbijdrage van het participati ebudget. Periodi ek worden voortgangsgesprekken gevoerd met het RO C en in A2 verband


Pagina 44 van 158

worden periodiek overl eggen gevoerd om uit voering te geven dat een effectieve en efficiënte inzet van de middelen.

C. Wat gaat het kosten? De mi ddel en van het educatieonderdeel van het Participatiebudget zijn geoormerkt en er is tot en met 2012 sprake van een bestedi ngs verplichting bij het RO C. In 2011 zal er weer een aanzienlijke verminderi ng op het rijksbudget plaats vi nden. In septem ber 2010 worden de exacte bedragen 2011 voor de gemeenten bekend gem aakt. De bijdrage voor onze gem eente wordt geraamd op € 75.000. De rijksbijdrage van het ministerie alsmede de uit gaven aan het RO C zullen volledig met elkaar in overeenstemmi ng zijn. De bekostiging van het participatiebudget verloopt budgettair neut raal. De begrotingsposten 4. 623. 0060 en 5. 623. 0060 zijn derhal ve gelijk. 650 Kinderopvang en peuterspeelzaalw erk

A. Wat willen we bereiken? In het kader van de W et Kinderopvang wil de gemeente Heeze-Leende ervoor zorgen dat de kinderopvanginstelli ngen, gastouderbureaus en gastouders die opvang in onze gemeente aanbi eden voldoen aan de eisen conform de W et Kinderopvang. Op 1 augustus 2010 is verder de wet Ont wikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) in werki ng getreden. Dez e wet zal in 2011 verder tot uitvoering gebracht worden. Inzet van de wet is meer en betere voorschoolse educatie in de kinderopvang en peut erspeelzalen. G emeenten krijgen de wettelijke verant woordelijkhei d om een goed voorschools aanbod te doen aan alle jonge kinderen met een onderwijs(taal )achterstand. De gemeentelijke doelstelling ten aanzien van peuterwerk is om de ont wikkeling van kinderen te bevorderen door het ontmoeten van en samen spelen m et andere kinderen en ontwikkelingsproblemen vroegtijdig te signaleren en ondersteuni ng te bieden wanneer dit zich voordoet.

B. Wat doen we daarvoor? Op grond van de W et Ki nderopvang is de gemeente verantwoordelijk voor registratie, toezicht en handhavi ng in de kinderopvang. De GG D voert, in opdracht van de gemeente, inspecties bij alle vormen van kinderopvang uit (dagverblij ven, buitenschoolse opvang, gastouderopvang). Deze controles richt en zich op hygi ëne, veilighei d, pedagogische belei d, inzet van personeel, accommodatie en ouderi nspraak. Ni euwe instellingen dienen zich aan te m elden bij de gemeente, waarna registratie en inspectie volgt. De gem eente Heeze-Leende wil door het faciliteren van de voorzieni ng peuterwerk de ont wikkeling van kinderen i n de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar bevorderen. Dit doen we door middel van een gemeentelijke subsidi e. O nderzocht wordt of het peut erwerk ondergebracht kan worden bij de kinderopvangorganisaties. Door het peuterwerk te l aten integreren m et de kinderopvang ontstaat er harm onisatie tussen het peut erwerk en de kinderopvang. Door het peuterwerk onder te brengen bij de kinderopvangorganisaties kan voldaan worden aan de kwaliteitseisen met betrekking tot het peuterspeelzaal werk in het licht van de W et OKE. Daarnaast wil de gem eente op basis van de W et OKE zorgen voor voldoende aanbod van voorschoolse educatie voor kinderen met een onderwijs(taal )achterstand.


Pagina 45 van 158

C. Wat gaat het kosten? Binnen gemeente Heeze-Leende is er sprak e van een toename in kinderopvangorganisaties. Een toenam e i n kinderopvangvoorzieningen betekent ook een toename in het aantal uit te voeren inspecties. Daarnaast moeten, door een wijzigi ng van de W et Kinderopvang, all e gastouders in de gemeente Heeze-Leende geïns pecteerd worden. In de begroting van 2011 is voor het uit voeren van de inspecties van all e vormen van kinderopvang een bedrag van € 28.000 opgenom en. Onderzocht wordt of het peuterwerk ondergebracht kan worden bij de kinderopvangorganisaties. Dit onderzoek is met het schrij ven van dez e program mabegroting nog niet afgerond. Dat betekent dat de exacte kosten nog niet zijn aan t e geven. Daarnaast is het m ogelijk dat de W et OKE nog onvoorziene kosten met zich meebrengt zoals bij voorbeeld de indicatie van kinderen met een taal (ontwikkelings)achterstand. Voor het peuterspeelzaal werk is voor 2011 een bedrag van € 75.000 geres erveerd.


Pagina 46 van 158


Rekening 2009

Beg rotin g 2010

Begro ting 2011

Beg rotin g 2012

Begroti ng 2013

Begroting 2014

L asten 421 Personeelskost en Voorzieningen in gebouwen en 421 t erreinen Andere voorzien in gebouwen en 421 t erreinnen Gebruiksv oorzieningen (gebouw 421 afh.) Totaal 421 Voorzieningen in gebouwen en 423 t erreinen Andere voorz. In gebouwen en 423 t erreinen 423 Algem ene kosten Totaal 423 Voorzieningen in gebouwen en 433 t erreinen Andere voorz. In gebouwen en 433 t erreinen 433 Algem ene kosten Totaal 433 480 Onderwijsbegeleiding 480 Vervoer van leerlingen 480 Overige onderwijsvoorzieningen 480 Materiële financiële voorz ieningen Totaal 480 Basiseduc atie en 482 alfabetiseringsonderwijs Totaal 482 650 Kinderdagverblijven 650 peuterspeelzalen Totaal 650 Eindtotaal Baten Voorzieningen in gebouwen en 421 t erreinen 421 T uinonderhoud Totaal 421 Voorzieningen in gebouwen en 423 t erreinen Andere voorzien. In gebouwen en 423 t erreinen Totaal 423 480 Vervoer van leerlingen 480 Overige onderwijs voorzieningen Totaal 480 Basiseduc .en 482 alfabetiseringsonderwijs Totaal 482 650 Kinderdagverblijven 650 Peuterspeelzalen Totaal 650 Eindtotaal T otaal Programma 4 Onderwijs en k inderopvang


€

25.700 €

42.700 €

45.100

€

45.100 €

45.100

€

45.100

€

53.800 €

140.200 €

144.500

€

147.700 €

149.900

€

153.300

€

32.400 €

1.700 €

1.800

€

1.800 €

1.800

€

1.800

€ €

200- € 111.700 €

200 € 184.800 €

300 191.700

€ €

300 € 194.900 €

300 197.100

€ €

300 200.500

€

1.231.000 €

248.100 €

241.000

€

257.500 €

255.900

€

254.300

€ € €

126.400 € 31.600 € 1.389.000 €

160.900 € 38.800 € 447.800 €

158.200 40.900 440.100

€ € €

313.500 € 40.900 € 611.900 €

330.100 40.900 626.900

€ € €

333.200 40.900 628.400

€

372.700 €

378.300 €

378.300

€

366.600 €

366.600

€

366.600

€ € € € € €

124.000 6.300 503.000 45.700215.700 95.500

122.300 9.700 510.300 43.600 221.400 137.200

€ € € € € €

124.100 10.200 512.600 46.100 215.500 74.700

€ € € € € €

125.900 10.200 502.700 46.100 218.400 75.600

€ € € € € €

127.700 10.200 504.500 46.100 221.400 76.600

€ € € € € €

129.600 10.200 506.400 46.100 224.400 77.600

€ €

10.700 € 276.200 €

16.500 € 418.700 €

336.300

€ €

€ 340.100 €

344.100

€ €

348.100

€ €

4.600 € 4.600 €

1.900 € 1.900 €

2.000 2.000

€ €

2.000 € 2.000 €

2.000 2.000

€ €

2.000 2.000

€ € € €

45.300 108.300 153.600 1.636.300

€ € € €

€ € € €

46.400 110.600 157.000 1.831.600

€ € € €

46.900 111.800 158.700 1.844.100

80.600 € 500 € 81.100 €

82.400 500 82.900

€ € €

84.300 € 500 € 84.800 €

86.200 500 86.700

€ € €

88.100 500 88.600

€

-

€ € € €

34.500 170.100 204.600 2.489.100

€ € € € € €

€ € € €

36.700 141.200 177.900 1.741.400

45.900 109.500 155.400 1.807.000

€ € €

€ 500 € 500 €

€

103.400 €

€ €

3.100 € 106.500 €

15.100 € 15.100 €

13.500 13.500

€ €

53.600 € 53.600 €

54.700 54.700

€ €

56.000 56.000

€

7.000 €

15.000 €

7.000

€

7.000 €

7.000

€

7.000

€ €

37.900 € 44.900 €

41.700 € 56.700 €

7.000

€ €

€ 7.000 €

7.000

€ €

7.000

37.500 37.500 140.900

€ € € € € €

37.500 37.500 185.900

€ € € € € €

37.500 37.500 189.100

1.645.700- €

1.655.000-

€ € € € € €

2002003.100 8.700 11.800 163.500

€ € € € € €

€

2.325.600- €

-

152.900

€

€ € € € € €

1.588.500- €

-

€

1.495.400- €

-

37.500 37.500 182.900

€

€ € € € € €

1.624.100- €

-

Pagina 47 van 158

Tabel 2. Toelichting op afwijkingen tussen begroting 2009 en 2010

Sub -pro du ct Om sch rijvin g


B egro tin g 2 01 1

V ers ch il

To elic hti ng

4. 480 .30 1 L ok al e ed uc at ie ve age nda

80 .000

61 .20 0

1 8.80 0 E xtr a b ezuin igin g tot € 2 0.00 0

4. 480 .40 2 Ma rk tpl aa ts Cultuu redu ca tie 4. 650 .00 2 K inde ro pvang

16 .500 15 .000

0 28 .00 0

1 6.50 0 B eg rot in gs po st is voor 201 1 ve rv al len -1 3.00 0 To ena me t oe zi ch t e n ins pec tie k inde ropvan g GGD

1 07 .200

75 .00 0

3 2.20 0 E en erz ijd s b ez uin iging ( € 77 .1 70) op in tegr ati e peu ter sp eelzaa lwer k H- L, an de rzijd s op nam e va n een ni euwe post vo or de We t Ok é.

2 18 .700 0

164 .20 0 37 .50 0

4. 650 .10 4 S ub sidi e aan pe ute rsp ee lza len

Totaal la sten 5. 650 .10 1 Hu ur Te n Bo rch wa rd pl ein 8 To ta al b ate n S aldo

5 4.50 0 3 7.50 0 Ger aam de o pb re ngst vo or v erh u ur ru imte aan ki nder opvang

0

37 .50 0

3 7.50 0

2 18 .700

201 .70 0

9 2.00 0

Beg rotin g

Beg rotin g

Begro ting

Beg rotin g

Begr oting

vo org. jaren

2011

2012

2013

2014

0

0

0


Omsch rij vi ng Nieuwbous St. Jan Baptis ta Leenderstrijp

To taal


1.300. 000 0

1.300. 000

Pagina 48 van 158

Programma 5: Cultuur en Recreatie 5.1 Kenmerken De gemeente Heeze-Leende is een mooie gem eente met een levendi g en breed verenigingsleven. Het moge dan ook dui delijk zijn dat cultuur en recreatie één van de pijlers is van het beleid van de gemeente Heez e-Leende. In 2011 zal hierbij de nadruk gel egd worden op een ni euw recreatie- en toerismeplatform en accommodatiebel eid. Het programma Cultuur en Recreatie om vat het in stand houden, i nitiëren en optimaliseren van voorzieni ngen op het gebied van recreatie, cultuur, sport en ontspanning voor j ong en oud. Het programma bestaat uit de volgende onderliggende beleids producten: Productnummer

Beleidsprodu ct

510

Openbaar Bibli otheekwerk

511

Vormings- en ontwikkelingswerk

530

Sport

531

Groene sport velden en terreinen

540

Kunst

541

Oudheidskunde / musea

560

Openbaar groen en openluc htrecreatie

580

O verige recreatieve voorzieningen

5.2 Bestaand beleid De hoofdlij nen van bel eid zijn vastgelegd verordeningen en reglement en. Naast de hoofdlijnen zijn di verse bestuurlijke kaders te onderschei den die richting geven aan het dagelijkse handelen, waaronder: Product 511

Intern Subsidieverordening 2008

530 541

Overzicht tarieven binnensportwelzijnsaccommodaties Monumentenverordening

560 580

Economisch beleidsplan Nota kampeerbeleid


Jaar vaststelling 2008

en 2008

Extern Welzijnswet Mediawet Wet op het specifiek cultuurbeleid Welzijnswet Monumentenwet 1988

2008

Pagina 49 van 158

5.3 Nieuw c.q. aanpassing beleid 510 Bibliotheekw erk

A. Wat willen we bereiken? Door toenem ende di gitaliseri ng is de rol van de bi bliotheek de afgel open jaren veranderd. W aar de bibliotheek vroeger gezien werd als de centrale pl ek voor kennis en informatie, is het nu één van de vele toegangen. Het instand houden van een bi bliotheek is geen wettelijke taak. In een door het ministerie van O CW , het IP O en de VNG ondertekend bi bliotheekcharter 2010-2012 m et als belangrijkste doel bibliotheekinnovatie bestaat de bi bliotheek uit twee pijlers: de fysieke bibliotheek en de di gitale bibliotheek (innovatie). In dit chart er is het de taak van de gemeenten om te form uleren welk ni veau van dienst verl eni ng in de lokale situatie van de bibli otheek verwacht wordt. Voor het rijk ligt de nadruk voor de bibliotheek op de functies lezen, leren en informeren. Dit zijn ook de functies die door de 9 K empen-bibliot heek gemeenten zijn aangegeven. Zowel rijk als gem eenten hechten mi nder bel ang aan de functies ontm oeting en debat, kunst en cultuur. Heez e-Leende wil deze functies van de bi bliotheek voor alle inwoners van de gemeente vorm geven in het ni euwe Dorpshuis in Heeze. In Leende en Sterksel is leesbevordering voor de doelgroep j eugd gekoppel d aan de brede scholen. B. Wat doen we daarvoor? In opdracht van de A2 gem eenten wordt naj aar 2010 een onderzoek gedaan naar de m ogelijkheden van een regional e kernbibli otheek in Valkenswaard met een uitgebrei de coll ectie en openingstijden en kleinere bibli otheken met beperktere openi ngstijden in de andere gem eenten. Op basis van dit onderzoek moeten nieuwe afspraken worden gemaakt met bibli otheek De K empen en, voor zover mogelijk, de overige bij de bibliotheek betrokken gemeenten. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen m eegenomen worden in de nieuwe inrichting van de bibliotheek bij de verhuizing van d’ n Tovers nest naar het Dorpshuis. In overl eg m et de bi bliotheek en de basisschool in Leende wordt besloten hoe een ‘school bibliot heek’ voor de doel groep jeugd zonder ondersteuning van de bibliotheek in stand kan worden gehouden. C. Wat gaat het kosten? Voor 2011 is voor de bi bliotheek een bedrag begroot van € 277.360. 530 Sport

A. Wat willen we bereiken? Vanuit een aantal sport verenigi ngen is het initiatief genom en om een i ntegral e sport visie en uit voeringsprogramm a voor Heeze-Leende te ont wikkelen. De sport visie moet ant woord geven op de vraag: wat zijn de ambiti es voor de kom ende 20 jaar? Daarbij heeft de gem eente een faciliterende rol. Het proc es dat met de verenigi ngen doorl open wordt, kan bijdragen aan een versterking van het maatschappelijk middenvel d. Een sterk maatschappelijk middenveld kan op haar beurt een sociaal vangnet vormen voor allerl ei m aatschappelijke them a’s zoals ontm oeting, ontspanni ng, gezondheid, leefbaarheid, vergrijzing en voorkom en van sociaal isolem ent. Vanuit gem eentelijk perspectief is


Pagina 50 van 158

wens elijk deze thema’s in de sport visie met elkaar te verbinden en daarm ee een integrale visie op sport te ontwikkelen. Ook ligt een relati e met de structuurvisie voor de hand. Gedurende het proces van ontwikkeling van beide visies worden zij op elkaar afgestemd.

B. Wat doen we daarvoor? De vereni gingen zijn leidend in het proces van de ont wikkeling van de sport visie, maar de uit voeri ng van de sport visi e komt (voor een deel) bij de gem eente Heeze-Leende te liggen. Het is daarom van belang vanaf de start van het proces voldoende afstemming te hebben teneinde de uit voering te borgen. Het uitei ndelijke result aat is een integral e sport visie en uit voeringsagenda di e op voldoende draagvlak kan rek enen bi nnen het verenigi ngsleven en andere betrokken partijen (bij v. ouderenorganisaties). Vervolgens wordt de sport visie in de gezam enlijke uit voerings agenda uitgewerkt tot concrete uit voeringsafspraken. Hieri n zitten zowel gem eentelijke taken als taken waarvoor de vereni gingen zel f verant woordelijk zijn. W ellicht dat ook m et derden afspraken gem aakt kunnen worden over de uit voering. C. Wat gaat het kosten? Vooralsnog is in 2011 alleen ambtelijke capaciteit noodzakelijk om vanuit de gem eent e input te leveren voor de sport visie. Verzel fstandi ging sportterrei nen/sportparken

A. Wat willen we bereiken? De gem eente Heeze-Leende wil op doelmatige wijze haar buitensportaccomm odaties op een kwalitatief hoog ni veau hebben en houden. Voor de gemeente is daarmee de keuze van de vereni ging (verzelfstandigen of huren) budgettair neutraal. B. Wat doen we daarvoor? Op 2 na hebben alle vereni gingen gekozen voor pri vatiseri ng. Als gevol g hiervan zijn een aantal sport velden zijn in onderhoud gebleven bij de gemeente. De sportterrei nen van de verz elfstandigde vereni gingen worden geschouwd. Deze schouw geeft duidelijkheid over de vraag of de verenigi ng voldoende onderhoud pl eegt.

C. Wat gaat het kosten? De kosten voor onderhoud, schouw en bijdrages aan het onderhoud van gepri vatiseerde sportterreinen is opgenomen in de begroting. Herzi ening subsidiebel eid.

A. Wat willen we bereiken? In 2011 wordt het subsidi ebeleid herzien. Met het nieuwe belei d willen we onder andere bereiken dat belei dsdoelen k unnen worden gerealiseerd, dat een eenduidi ger systeem van subsidieverl eni ng ontstaat dat beter is afgestem d op de noden en behoeften van de aanvrager, dat de admi nistratieve


Pagina 51 van 158

lasten voor de aanvragers en voor de gemeente worden teruggebracht en dat minder fte nodi g is voor de afhandeling van subsidieaanvragen. Naast herziening van het bel eid will en we i n 2011 bereiken dat bezuini gd wordt op de subsidiebudgetten.

B. Wat doen we daarvoor? In 2011 vindt de ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding, een uitgebreid communicatietraject met de vereni gingen en uiteindelijk de besluit vorming plaats. De herziening moet leiden tot een ni euwe Nota Subsidiebelei d en een nieuwe Algem ene Subsidi e Verordeni ng (ASV) die van toepassing is op de subsidies vanaf 2012. In de nieuwe nota worden visie en beleids doel en gegeven ten aanzien van subsidiëri ng door de gemeente. Dit wordt uitgewerkt in de ASV 2012. Daarnaast zal i n 2011, zoals in voorgaande j aren, op aanvraag subsidie worden verleend op grond van de ASV 2009. Hiervoor zal minder budget beschikbaar zijn dan in 2010. C. Wat gaat het kosten? Omdat het nieuwe belei d naar verwachting eind 2011 kl aar is, en verenigi ngen in de gel egenheid moeten zijn om subsi dieaanvragen te doen op basis van het nieuwe belei d en verordening, krijgt het nieuwe subsi diebelei d zijn beslag in de gemeentebegroting 2012. In de gem eentebegroting 2011 is voor de voortzetting van het huidige belei d op grond van de ASV 2009 een budget geraamd van € 156.000. Dit budget is uit bezui nigingsoverwegingen met € 14.000 naar beneden bij gesteld ten opzichte van het ni veau van 2010. Dit bedrag is bestemd voor de waarderi ngssubsidi es, kadervorm ende en projectsubsidi es, en prestatiesubsidi es aan vrij willigersorganisaties. Op de professionel e instellingen wordt afhankelijk van contractuele m ogelijkheden en ont wikkelingen in het vel d, met ingang van 2011, 2012 of 2013 bezuini gd. 541 Mon umentenbeleid Gemeentelijk monumentenbeleid

A. Wat willen we bereiken? De gem eente Heeze-Leende was tot voor kort één van de weini ge gem eenten i n Nederland zonder een com plete en formeel vastgestelde gemeentelijke monum entenlijst. De gemeentelijke Monum entencommissie werkte de afgel open periode hard aan een update van de oude lijst met suggesties voor aanvullingen. De planning is om in het l aatste kwartaal van 2010 t ot een afronding te komen. Deze inventarisatie wordt op dit moment ook gemaakt voor het historisch waardevol groen en klei nere objecten (zoals pompen, werktuigen etc.). Monumentenbelei d ont wikkelt zich meer en m eer van een object- naar een gebi edsgerichte aanpak. Minder gaat het om dat ene pand, maar is de samenstelling van het geheel in toenemende mate bepalend voor de aanwijzing van dat pand als een beschermd object. Daarom is het in de toek omst van bel ang om te komen tot een inventarisering van de beschermde dorpsgezichten die onze gem eente rijk is.


Pagina 52 van 158

B. Wat doen we daarvoor? De subsidi everordeni ng voor gem eent elijke monument en is inmiddels aangepast aan de W ABO en vastgesteld. De procedure voor het aanwijzen van gem eentelijke monumenten zit in een ei ndfase. Naar i nschatting (aanschrij ven en bezwaarschrift enprocedure) zal i n het laatste kwartaal van 2010 de definitieve aanwijzing plaats vinden. In de eerste helft van volgend jaar zal gestart gaan worden met aanwijzing van gem eent elijke groenm onumenten. C. Wat gaat het kosten? Reeds enkele jaren trachten we om de m onum entenzorg binnen het bestaande budget uit te voeren. Door het van rijkswege verl eggen van acti viteit en naar de gemeente en het uit voeren van een aantal vastgestelde verordeningen, vergt dit een extra tijdsinvesteri ng. Met nam e de toetsing van de van de archeologische rapporten en de besluit vorming hi ervan. De aanwijzing van ni euwe m onument en heeft vooralsnog geen consequenties met betrekking t ot de financiële mi ddelen. Bij de aanwijzing van gemeentelijke groenm onument en moet rekening worden gehouden m et inhuur van expertise voor het opstellen van redengevende omschrij vingen. Voor de inhuur van ex pertise is in de begroting j aarlijks € 14.577 gereserveerd. 560 Recreatie en toerisme

A. Wat willen we bereiken? Toeristisch platform In het Dynamisch economisch belei dsplan en acti viteitenprogramm a 2009 – 2014 is de vol gende visie opgenomen: “Een aant rekk elijk e gemeente te zijn en blijven om in te werk en en/of zich al bedrijf/institutie te

(her)vestigen teneinde de economische groei en vitaliteit van de gemeente in haar geheel te bevorderen. Intensieve samenwerk ing tussen de Gemeente Heeze-Leende en het lok ale bedrijfsleven/instituties vormt daarvoor een essentiële voorwaarde.” Recreatie en Toerisme is een belangrijke pijler in deze visie; recreatie zorgt voor een aangenaam werk - en leefklimaat en het bevorderen van recreatie en t oerism e brengt economische groei en werk gelegenhei d met zich mee. Binnen de bestaande Lokaal Toeristische Adviesraad (LTA) is tevens gec onstateerd dat het vanuit efficiency en effecti viteit, zeer gewenst is dat er zo min mogelijk organisati es op het gebied van recreatie en toerism e actief zijn. Door samenbundeling van deze organisaties kan er gek omen worden tot schaal vergroting, die lei dt tot een betere samenwerking en afstemmi ng bi nnen de toeristischrecreatieve branc he. Het doel van dit nieuw plat form is om verblij fs- en dagrecreatie i n de meest brede betekenis te bevorderen en daarm ee economisch rendement te behalen. Toeristische poorten en startpunten De natuurgebieden rondom onze gemeente hebben een grote aantrekkingskracht voor dagrecreant en en de am bitie is om meer recreant en te trekken en te binden aan de voorzieningen


Pagina 53 van 158

binnen de gem eente Heeze-Leende. In 2009 is daarom de eerste toeristische poort van Brabant bij de Achelse Kluis geopend. Deze toeristische poort di ent als voorbeel d voor de ontwikkeling van de andere toeristische poorten en startpunten.

B. Wat doen we daarvoor? Toeristisch platform Om deze doelstelling te bereiken moeten een paar stappen ondernomen worden, waaronder de professionaliseri ng van de l okale VVV, het opstell en van een bel eidstuk voor promotie van de gemeente Heeze-Leende als toeristisch-recreatieve gemeente en een concreet jaarlijks activit eitenpl an. De voorberei dingen hi ervoor zijn in 2010 door middel van een sam enwerking tussen Gemeente Heeze-Leende, de lokal e VVV en lokal e ondernemers, reeds gestart. In 2011 zal het nieuwe pl atform verder vorm krijgen en zal gestart worden m et een conc reet acti viteitenpl an. Toeristische poorten en startpunten De mogelijkheden om toeristische poorten te ontwikkelen bij de Strabrechtse Heide, het Leenderbos en Kasteel Heeze worden mom enteel nog onderzocht. Het initiatief voor de ontwikkeling ligt echter respectievelijk bij Staatbosbheer en Stichting Kasteel Heeze. De faciliteiten di e gerealiseerd zullen moeten worden om een volwaardige toeristische poort of startpunt te worden, bestaan uit parkeergelegenheden, van waar mens en te voet of m et de fi ets de natuur intrekken, informatievoorziening, rout e informatie over het uitgebreide fi ets- en W andelnetwerk, evenem enten en acti viteiten en een horecafunctie, zodat mensen na afloop van hun tocht terugkom en en nog nagenieten van een hapje en een drankje. Bij het Brouwershuis/VVV in Leende zijn alle faciliteiten voor een toeristisch startpunt reeds aanwezig, de aankl eding verdiend echter nog wat aandacht. Hiermee kan op een rel atief korte termijn weer een startpunt geopend worden!

C. Wat gaat het kosten? Toeristisch platform Voor de professionalisering en huis vesting van de lokal e VVV’s, ondersteuning aan het nieuwe platform en de promotie van gem eent e Heeze-Leende als toeristisch-recreatieve gem eente is een bedrag van € 36.780 opgenomen i n de begroting. De overige middel en die noodzakelijk zijn om de doelstellingen te bereiken zullen bijeengebracht worden door lok ale ondernemers, vereni gingen, stichtingen en subsidies. Toeristische poorten In de investeringsbegroting van is een bedrag van € 100.000 gereserveerd.


Pagina 54 van 158

580 O verige recreatieve voorzieningen Brabantsedag

A. Wat willen we bereiken? In 2006 is er een convenant afgesloten met het bestuur van de Brabantsedag. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over de (wettelijke) tak en van de gem eente en de werkzaam heden di e door de Brabantsedag worden uitgevoerd. O ok zijn er afspraken gemaakt over de fi nanciële bijdrage die de gemeente levert. Dit convenant dient nu na vijf jaar te worden herijkt aan de situatie anno 2011. B. Wat doen we ervoor? Gezien de ec onomische situatie ontkomen we er niet aan om ook de met het bestuur van de Brabantsedag nieuwe afs prak en te maken over de gem eentelijke bijdrage en de werkzaamheden die de gem eent e uit voert. In de begroting 2011 is een voorzet opgenomen om de verwerkingskosten van het afval onderwerp van deze nog te voeren dial oog te maken. E r zijn echter ook andere mogelijkheden. W ij willen bi nnen de kaders van de begroting met het bestuur van de Brabantsedag in 2011 komen tot een nieuw convenant. C. Wat gaat het kosten? Deze operatie moet leiden tot een kostenreductie voor de gemeente.


Pagina 55 van 158

5.4 Financiële informatie Tabel 1. Overzicht van baten en lasten van bestaand (c.q. aangepast) en nieuw beleid Ex ploitatie pro gramma Lasten 510 O penba re bibl iotheken To taal 510 511 Muzieks cholen O verig vormings- en 511 on twikkelingswerk To taal 511 531 Sp ortter reinen Heeze G emeen telijk sportpark "de Groote 531 Sp eel" 531 Sp ortpa rk de H emel rasten To taal 531 530 Tennisb anen Heeze 530 Sp ortce ntrum "de P ompen make r" 530 G ymnastieklokalen Heeze 530 Su bsidie s aan sportvereni gingen O verige aange legen heden inzake 530 sport To taal 530 540 Amateu ristisch e kunstbeoefening To taal 540 541 Monumentenzorg 541 Ar chiefb ewaar plaatsen 541 O verige cultuu r en o udhei dkund e To taal 541 580 Br abantse Dag 580 Di verse culture le do eleind en 580 Accommodatie Irisla an 580 Exploita tie Ho f van Leende 580 Exploita tie Lindenlaa n 57 580 G emeen telijke subsidieve rstrekking To taal 580 Eindtot aal Ba ten 510 O penba re bibl iotheken To taal 510 530 Sp ortter reinen Heeze 530 Sp ortpa rk de H emel rasten 530 Tennisb anen Heeze 530 Sp ortce ntrum "de P ompen make r" 530 G ymnastieklokalen Heeze 530 Bu itensp ort accommodatie s O verige aange legen heden inzake 530 sport To taal 530 G emeen telijk sportpark "de Groote 531 Sp eel" To taal 531 580 Accommodatie Irisla an 580 Accommodatie Hof van Le ende To taal 580 541 Monumentenzorg To taal 541 Eindtot aal Totaal P rogramma 5 Cultuur en re creatie


Rek ening 2009

Begroting 20 10

Begro ting 201 1

Begroting 2012

Be groting 2013

Beg roting 2014

€ € €

315.500 315.500 169.300

€ € €

316.500 316.500 171.800

€ € €

30 4.400 30 4.400 17 4.600

€ € €

308 .600 308 .600 177 .200

€ € €

295.600 295.600 162.700

€ € €

299.90 0 299.90 0 165.10 0

€ €

3.000 172.300

€ €

5.70 0 € 177.500 €

5.900 18 0.500

€ €

6 .000 183 .200

€ €

6.000 168.700

€ €

6.00 0 171.10 0

€

288.600

€

236.500

€

24 1.200

€

242 .700

€

244.300

€

191.00 0

€ € € € € € €

102.200 66.90 0 457.700 27.10 0 621.500 126.800 45.50 0

€ € € € € € €

87.000 65.900 389.400 34.300 673.800 150.000 33.000

€ € € € € € €

9 6.500 5 7.400 39 5.100 3 4.500 69 0.800 15 1.300 3 4.800

€ € € € € € €

97 .500 57 .900 398 .100 34 .700 692 .100 152 .400 34 .800

€ € € € € € €

98.400 58.400 401.100 34.900 693.400 153.400 34.800

€ € € € € € €

99.30 0 58.90 0 349.20 0 35.10 0 694.70 0 154.50 0 34.80 0

€ €

16.40 0 837.300

€ €

23.700 914.800

€ €

2 4.700 93 6.100

€ €

24 .800 938 .800

€ €

24.800 941.300

€ €

24.80 0 943.90 0

€ €

49.40 0 49.40 0

€ €

5.80 0 € 5.80 0 €

6.100 6.100

€ €

6 .100 6 .100

€ €

6.100 6.100

€ €

6.10 0 6.10 0

€ € € € € € €

151.900 107.000 24.30 0 283.200 60.40 0 11.30 0 6.400

€ € € € € € €

€ € € € € € €

11 4.900 9 5.700 2.100 21 2.700 4 5.900 6.400 3.000

€ € € € € € €

114 .300 97 .100 2 .100 213 .500 46 .200 6 .400 3 .000

€ € € € € € €

114.800 98.600 2.100 215.500 46.600 6.500 3.000

€ € € € € € €

115.20 0 100.00 0 2.10 0 217.30 0 46.90 0 6.50 0 3.00 0

€ €

48.60 0 10.30 0

€ €

48.800 € 4.40 0 €

4 8.500 4.300

€ €

48 .900 4 .300

€ €

49.400 4.300

€ €

33.50 0 4.30 0

€ € €

10.20 0 147.200 2 .262.600

€ € €

176.100 € 300.800 € 2.321.10 0 €

15 6.000 26 4.100 2.29 9.000

€ € €

156 .000 264 .800 2.313 .100

€ € €

156.000 265.800 2 .294.100

€ € €

156.00 0 250.20 0 2. 237.70 0

€ € € €

33.90 0 33.90 0 10.70 0 900

€ € € €

42.700 42.700 4.00 0

€ € € €

3 3.900 3 3.900 1 4.200 4.000

€ € € €

33 .900 33 .900 14 .400 4 .100

€ € € €

33.900 33.900 14.600 4.100

€ € € €

33.90 0 33.90 0 14.90 0 4.20 0

€ € € €

600 76.00 0 20.40 0 -

€ € € €

67.300 21.800 -

€ € € €

6 8.300 2 0.100 10 0.000

€ € € €

69 .300 20 .400 101 .500

€ € € €

70.400 20.700 233.000

€ € € €

71.40 0 21.00 0 236.50 0

€ €

600 109.200

€ €

70 0 € 93.800 €

700 20 7.300

€ €

700 210 .400

€ €

700 343.500

€ €

80 0 348.80 0

€ € € € €

2.800 28.90 0 31.70 0

€ € € € €

2.80 0 28.900 31.700

€ € € € €

3 3.400 3 3.400

€ € € € €

33 .900 33 .900

€ € € € €

34.500 34.500

€ € € € €

14.40 0 14.40 0

€ € €

2.300 2.300 177.100

€ € €

168.200

€ € €

27 4.600

€ € €

278 .200

€ € €

411.900

€ € €

397.10 0

1 .882.200- €

1. 840.60 0-

€

2 .085.500- €

110.100 104.100 2.10 0 216.300 59.800 6.20 0 5.50 0

2.152.90 0- €

2.02 4.400 - €

2.034 .900- €

Pagina 56 van 158

Tabel 2. Toelichting op afwijkingen tussen begroting 2010 en 2011

Sub -pro du ct Om sch rijvin g


B egro tin g 2 01 1

V ers ch il

To elic hti ng

4. 510 .00 3 S ub sidi e Biblio th eke n

3 07 .200

294 .70 0

1 2.50 0 S ub sid ie be d rag van af 2 01 1 bij ste lle n .

4. 530 .40 8 S po rtha l "De P o mp enma ke r"

4 84 .700

511 .70 0

-2 7.00 0 To ena me d o orb e lastin g do o r stij gin g uurt ari ef

4. 531 .10 1 S po rtterre inen d e G roo te S peel

30 .100

41 .00 0

4. 580 .00 0 S to rtko sten Wagen bou we rs

15 .000

0

1 36 .500

122 .50 0

4. 580 .90 0 Ge me e ntelij ke sub si die verstrekking Totaal la sten

-1 0.90 0 Zi e sta at g ea ctive er de kap ita a lui tga ve n 1 5.00 0 B ezuin igin g i n ka de rn ota . Af va l mo et zelf opg eru imd /a fge vo e rd wo rd en. 1 4.00 0 B ezuin igin g col le ge

9 73 .500

969 .90 0

5. 530 .80 0 A cco mmo da ti es

0

100 .00 0

10 0.00 0 B ezuin igin g i n ka de rn ota . Ta rie ve n ve rhog e n en/of me er zelf be h eer u itv oere n do o r geb rui kers e n veren iging en.

5. 531 .00 1 S ei zo en verh u ur voet ba l e n h oc ke y Hee ze

0

14 .20 0

1 4.20 0 P rivatise rin g . T e ve rwacht en h uu ro pbre ngst..

0 9 73 .500

114 .20 0 1.084 .10 0

To ta al b ate n S aldo

3.60 0

11 4.20 0 11 7.80 0

Tabel 3. Investeringen Voor programma 5 zijn geen investeringen gepland.


Pagina 57 van 158

Programma 6: Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening 6.1 Kenmerken Het pro gramma Social e Vo orzie ning en e n M aatschap pelijke Die nst ve rle ning en om vat en erzijds de zorg voo r een a de qu aat vo orzie nin gen ni vea u, het op w eg h elpe n van in wo ners n aar we rk, het bestrijde n van arm oe de e n h et ve rstrekken va n bijstan d. Ande rzijds om vat h et prog ramm a het be vorde ren va n Sociaal, C ultureel w erk en Je ugd - en Jo nge re nw erk. Het p rog ram ma Social e Voo rzieni nge n e n Ma atschapp elijke Di enst verle nin ge n besta at uit de volg en de o nd erlig ge nde belei dsprod ucten:

Productnummer

Beleidsprodu ct

610

Bijstands ve rleni ng

611

W erkgele ge nhei d

612

Inkom ens voo rzieni nge n

614

Geme entelijk minim abel eid

620

Maatschap pelijke b egel eidi ng e n ad vies

621

Vreem delin ge n

622

W et Maatschapp elijke Ond ersteu nin g (W MO)

623

Participatieb ud get

630

Sociaal-cultu re el we rk

652

Voorzie ning geh an dicapte n

6.2 Bestaand beleid De h oo fdlij nen va n bel eid zijn vastgele gd ve rorde nin gen en regle ment en. N aast de h oo fdlijn en zijn di ve rse bestuu rlijke kad ers te o nd erschei de n die richtin g ge ve n a an het d ag elijkse ha nd elen, waa ro nd er: Product 610/611/612/ 614/620 610/611/612/ 614/620 610/611/612/ 614/620 610/611/612/ 614/620

Intern Maatregelenverordening Wet Werk en Bijstand 2010 Maatregelenverordening Wet Investering in Jongeren 2010 Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2010 Verordening Handhavingsverordening WWB 2007 (Beheers / antimisbruikverordening)

610/611/612/ 614/620 610/611/612/ 614/620

Reïntegratieverordening WWB, IOAW en 2010 IOAZ 2010 (Reïntegratieverordening) Verordening werkleeraanbod Wet 2010 Investering in Jongeren 2010


Jaar vaststelling 2010 2010

Extern − Wet Werk en Bijstand − IOAW en IOAZ BBZ 2004 − Sociale en fiscale wetgeving − Vreemdelingenwet

2010 2007

Pagina 58 van 158

Product

Intern

610/611/612/ Verordening 614/620

Jaar vaststelling cliëntenparticipatie

Extern

WWB 2007

2007 (Cliëntenparticipatieverordening)

610/611/612/ Verordening Toeslagen en Verlagingen 2010 614/620 WWB 2010 610/611/612/ Verordening Toeslagen en Verlagingen 2010 614/620 Wet investeren in Jongeren 2010 Vrijwilligersbeleid 622

Verordening voorzieningen 2009 maatschappelijke ondersteuning 2009 (Verordening WMO)

− −

Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Wet voorziening gehandicapten

6.3 Nieuw c.q. aanpassing beleid 610 W et w erk en bijstand W erk en inkome n

A. Wat willen we bereiken? Missie De g eme ente (l ees afdeli ng w erk en ink omen ) is een b etro uw ba re en betrokken pa rtne r die a an burge rs mogelijkh ed en bie dt, om hun b estaa nszekerh eid te verg rote n en n aa r ve rmo ge n te laten participe re n in de sam enle vi ng. Achtergron d en o ntwikkelin gen W et werk en bijstand Vanuit de W et w erk en bijstan d is de op dracht: • het o nde rsteun en va n p erso ne n di e al geme ne bijstand ont va nge n, p erson en met e en nab estaan de n- o f hal fw ezen uitkerin g op gron d va n d e Al gem ene n ab estaan de nw et e n nietuitkerings gerechtigd en bij arb eidsinschak eling en, i ndi en het coll ege da arbij h et a anbi ed en va n e en vo orzie nin g, w aaron de r b eg rep en sociale acti ve ring, ge richt o p a rb eidsinschakeli ng noo dzakelijk acht, voo r het be pal en e n aa nbie de n va n dez e vo orzie ning en,

•

het verle ne n van bijstand (i nkome ns voo rzienin g) aan pe rson en hi er te l and e di e in zod ani ge omstandi ghe de n ve rkeren o f dreige n te geraken dat zij niet o ve r de mid dele n beschikken om in de no odzakelijke kosten va n het besta an te voo rzien,

•

het colleg e w erkt bij d e uit voe rin g van het e erste p unt, same n met h et Uit voe ringsinstituut werk nem ers verzeke rin gen.

Ioaw/Ioaz Het bie de n va n inkome nson de rsteuni ng a an o ude re werk nem ers en g ew ezen zel fstandi ge n(5 0+) Bijstand sbe sluit zelfstandigen (Bbz) Het (tijdelijk) ve rle nen va n bijstan d aa n zelfstan dig en zod at zij op termijn het be drij f zel fstandi g kunn en vo ortzetten.


Pagin a 59 van 1 58

W et investering in jongeren (WIJ) De W IJ g ee ft j ong eren van 18 tot 27 jaa r recht op e en lee r/w erkaa nb od. E en a fg eleid e va n de het leer/ werk aan bo d is ee n ink ome ns vo orzie ning, i ndie n niet in het le ve nson de rh oud kan wo rd en vo orzien. W et inburgering Uit vo eri ng g e ven a an d e taken die ve rb ond en zijn aa n de W et inb urge ring. Minimabeleid Het bei de n va n inkome ns ond erste unin g zoals; • Bijzonde re bijstan d

•

Lan gd urig hei dstoeslag

•

Stimulerin gssubsidie m aatschap pelijke p articipatie

W et sociale w erkvoorziening (W sw ) De W sw bie dt w erk a an pe rson en met e en arbei dshan dicap o f e en be pe rking. De uit voeri ng is ged eleg ee rd aa n d e G eme enscha ppelijke R egeli ng W e rk voorzie nin gschap R egio Ei nd ho ve n (GW REErgo n). Belei dsmatige on de rsteuni ng e n regie vin dt pla at va nuit d e g eme ente. D e a an d e g eme ente opg eleg de taakstelling mo et worde n b eh aald. Dit is vo or de g eme ente bu dg ettair ne utra al. D e g eld en die hie rvoo r wo rd en o nt va ng en worde n aa n de Ergon voll edig doo rb etaal d. Informatieverstrekking Het g oe d, dui delijke en actie ve in fo rmatie vertrekken m.b.t. de mog elijkhe de n, recht en en plichten wordt na gestre efd. Deze in fo rmatie ve rtrekking wordt ond erste und d oo r de w ebsite swi.rechtop bijstand. nl Ontw ikkelingen Het eco nomisch e tij he eft i n vl oe d o p h et aa ntal p erso ne n d at ee n b eroep moet do en op een van bo vensta and e die nsten. Het b estand zal in 20 11 o nd er g elijk blij ve nde econ omische situatie licht stijgen. Aan gekon dig d is dat de di verse bud gette n zullen krimp en. Hi erdo or zal het b elei d mo eten worde n a an ge past om het risico voo r d e geme ente zo veel mo gelijk te bep erke n. G eme entelijke schulddie nst ve rleni ng is, indie n d e W et geme entelijke schul ddie nst ve rleni ng (W gs) w ordt aan ge nome n e en ont wikkeling vo or 20 11. Doel van de W gs is om alle bu rg ers te ond erste une n in het vind en va n e en m aximaal haal ba re fin anciël e zelfre dzaam heid. Dit w ordt bereikt doo r inte grale schuldhul p verl enin g, p re ve ntie, vroe g- sig nal erin g e n n azorg. D eze g eme entelijk taak zal wo rd en ond ergeb racht bij d e afdeli ng w erk en i nkome n. Verd er zal in 201 1 verd er worde n geg aa n met de be pe rking van d e admi nistratie ve lasten voo r de burge r en wo rdt vanuit h et “inte gral e klantma na gem ent” m eer ge ïn vestee rd i n de in di vi du ele b urger op het g ebie d va n re-int egratie en particip atie. Te ve ns w ordt aa nd acht beste ed aan h et teru gd rin gen van het niet ge bruik van vo orzie ning en e n re gelin ge n. Een an dere ont wikkeling is de same nw erkin g met het UW V W ERKbed rijf. D eze samen we rking zal in 201 1 me er gestalte krijge n m et als d oel dat de dienst verl eni ng aan b urg ers en be drij ven ee nd uidi g is, en o p ee n go ed k walitatie f ni ve au. D e extra kosten die hi erm ee gep aa rd g aa n in 2 01 1, zijn als terug ve rdi en effect in 20 12 me eg eg e ven.

B. Wat doen we ervoor? Beleid Ie dere b o veng en oem de W et o f re gelin g kent b eleids reg els da n wel ve ro rde nin gen. In tota al kenn en we 15 ve rorde nin gen e n ee n aa ntal belei dsnota’s zoals het “Bijzon de re bijstan d” o f de “Beleids nota


Pagin a 60 van 1 58

re-i nteg ratie ” wa ari n wo rdt be pa ald w elke vorm van o nd ersteu nin g aan de indi vid uel e bu rge r kan worde n aa ng ebo de n ter be vo rd eri ng van re- int egratie, pa rticipatie en/o f in bu rge rin g. Verd er is te r uit vo eri ng va n de take n vo orzie n in ee n grot e h oe ve elhei d richtlijne n di e vast g eleg d zijn in een di gitaal h an db oek. Kade rstellen de n ota’s Beleidspl an ‘W et W erk en Bijstand’ 20 11

-

Beleid Bijzon dere bijstan d

-

Beleidsregels re - integ ratie

W at gaan w e ervo or d oe n:

Toelichtin g

De same nw erkin g met het UW V W ERKbedrij f wordt in 20 11 voo rtgezet als “satelli et” va n W erkplein M erca do te Ein dh o ven. D e integrale di enst verle nin g aan burge rs en bed rij ven blij ft hie rdo or loka al ge wa arbo rgd.

Het Sam en we rkings verba nd we rk en i nkome n is gehuis vest in het Bedrijfs ve rzamel geb ou w te Valkenswa ard e n w ordt e r samen ge werkt zoals wettelijk wordt vo orgeschre ven.

Naast de o nd ersteu ning bij arb eidsinschakeli ng is h et rec htmatig ve rstrekken van bijstand, inkomens vo orzie ning en en inkomens ond ersteu nin g minim a een p rimaire taak.

Een ie de r, kan op een snelle, k walitatie f goe de en bet rou w bare dienst verl enin g reken en. Hi erin wo rdt p ro actie f ge ha ndel d waa rbij h et terug drin ge n va n het niet geb ruik een d oel is.

Niem and w ordt afgeschre ven. Dit b etekent dat voor als no g in ie deree n kan wo rde n ge ïn vestee rd m.b.t. pa rticipatie e n re integratie. D oel is om dit met 7 0% van het bestand te realise re n.

Het h uidig e b estand (W W B, Ioaw en Io az) bestaat voo r de circa de hel ft uit pe rsone n di e lang du rig aa nge w ezen blij ven o p bijstand da n wel e en inkom ens voo rzieni ng. D e praktijk is dat dez e g roe p mo eilijker bemi dd elba ar is e n uitstroom uit deze situatie niet o p ko rte o f midde nla nge te rmijn te verwachte n is

M.b.t. de doelg ro ep W IJ w ordt g estree fd naa r een p erce ntag e van 9 0% m.b.t. het aanbi ede n va n een l eerwe rk traject. Het aan bie den van in burge rin gtrajecte n di e leide n tot het inbu rg erin gsexam en Het opl egg en e n inbu rg erin gsplicht

ha ndh a vi ng

van

de

Doel om alle b urge rs te ond ersteu nen i n het vind en va n e en m aximaal ha alb are fi nanciël e zelfredza amhei d. Dit wo rdt b ereikt doo r integrale sch uldh ulp ve rle ning, pre ventie, vroeg - signal eri ng e n nazo rg.


In d e rechtm atighei d zit hand ha vin g beslote n.

Taak op basis va n d e W et inbu rg erin g, med e op b asis va n h et ambitie ni vea u d at jaa rlijks wordt vastg esteld do or h et Ministerie.

De di enst ve rle nin g wo rdt o nde rd eel van d e taken va n het SW I zod at integraliteit wo rdt be vorde rd.

Pagin a 61 van 1 58

Regi erol gem ee nte bij uit vo eri ng W sw doo r actief w achtlijstbehe er e n inb re ng in b eleid.

In ka art b re nge n van informati e verstrekking.

risico’s

Het vert rekken va n b ed rijfskrediete n e n uitkering en voo r le venso nd erh ou d ter be vorde ring va n de bestaa ns vo orzie nin g va n de zelfsta ndig e.

Betere in formatie ve rstrekking Bbz zod at ee n grote re doel groep wo rdt b ereikt en mee r zelfstandi ge n hu n be drij f kunn en voo rtzetten.

Teru gd rin gen admi nistratie ve l asten doo r herge bruik van geg e vens e n uitbreidin g elektronisch e die nst verl eni ng.

Op basis va n uit vraag ge ge ve ns klantend ossier

de en

en

W et het

tijdig e

ee nmalig e digita al

Keng etallen Omschrij vi ng

Bron SW I

Realisati e au g.20 10

Doelstelli ng 201 1

Aantal huish ou de ns W W B

81

85

Aantal huish ou de ns Ioa w/io az

5

6

Aantal Bbz orië ntatie

6

10

Aantal huish ou de ns W IJ

5

7

Aantal In bu rge rin g a an bod en han dh a vi ng

12

15

32

40

18

20

27

30

a an vra ge n

en

Aantal verstrekte uitkeri ng en

•

Bijzonde re bijstan d

•

Lan gd urig hei dstoeslag

•

Stimulerin gssubsidie

Taakstelling W sw

42,8 se

Prog nose cedris

46,1 se

C. Wat gaat het kosten? De koste n zijn uit ge werkt in d e b egroting 20 11 w aarbij e r va n mo et w orde n uitg eg aan dat de t aken binn en d eze bu dgette n wo rd en uitg e voe rd. Risico ligt beslote n in de fin ancieri ngssystematiek va n de W W B. Indien h et Ink ome nsdeel niet toe reike nd is, hee ft d e gem ee nte ee n “eige n risico” va n 10% er va n uitga and e dat e en verzo ek om ee n aa n vullen de uitke ring to eg ekend wo rdt. De verho ogd e taakstelling W sw g aat ge wo onlijk ge pa ard met ee n ho gere rijks ve rg oe ding. Dit b etekent vo oralsn og g ee n extra risico voor de g eme ente.


Pagin a 62 van 1 58

622 W et maatschappelijke ondersteuning (W mo) Algemeen W mo Het geven van advies en cliëntondersteuning

A. Wat willen we bereiken? Het bi ed en va n in form atie, ad vi es en on de rsteuni ng die de bu rg er de we g wijzen i n h et veld van maatschap pelijke o nde rsteuni ng. H et kan hierbij zowel g aa n om alg eme ne voorzi enin ge n, als om meer s pecifi eke voo rzieni nge n zoals een indi vid ue el ad vi es, of hulp bij d e verhel deri ng va n e en ond ersteu nin gs vraa g. Doel is dat mensen m et een be pe rking blij ven zo lan g mog elijk actief en zelfstandi g in hu n eig en le efomg e vi ng. De W mo b epa alt d at g emee nten h un bu rge rs mo eten comp ense ren o p e en aa ntal domei ne n, ma ar schrijft niet vo or ho e ze d at moet en doe n. Artikel 4 va n d e W mo ke nt vie r do mein en wa arop geme ente n ee n prestatie moete n le veren. Burge rs moete n in staat worde n gesteld om: een h uisho ud en te voeren zich te ve rpl aatsen in e n om d e wo nin g zich lokaal te verpla atsen pe r vervo ermid del medem ense n te ontmo eten en op basis daa rvan sociale ve rb and en a an te g aan. In 2 01 1 is het stre ve n om volge ns de meth odi ek van de kanteli ng te g aan we rken. Het do el van d e kantelin g is om de verstrekkin g va n indi vid uel e W mo- voo rzienin ge n zoda nig a an te passen, d at d eze vraa ggestu urd e n flexib el w ordt e n me er rekenin g wo rdt geh ou den met fla nkeren de en achterli gg end e proble matiek. De clai m o p ee n sp ecifieke voo rzieni ng staat ni et m eer cent raal, maar er moet m ee r a an dacht kom en vo or de eige nlijke vra ag. Da arbij z al a fg estapt mo eten wo rd en va n de sta nd aard voo rzieni nge n/prod uctenlijst en zull en all e mo gelijkh ede n verk end w ord en om e en hulp vraa g op te lossen. Hi erbij staat beh oud va n re gie o ve r het eig en le ve n en zel fredza amh eid vo oro p. Met de ge dachte va n de ka ntelin g w ordt afgestapt va n het d enke n in vo orzieni ng en/p rod ucten en w ordt h et resulta at voo ro p gestel d. De kanteli ng kent vi er stap pen: 1. 2. 3. 4.

eige n kracht; sociale omg e vi ng; algem en e vo orzie nin gen; indi vi du ele voo rzieni nge n.

Bij het besp reke n van m ogelijke opl ossinge n voo r de be perki ng van de clië nt komen deze pu nten achtere en vol ge ns aan bo d en wo rdt in same nw erkin g met d e ketenp artn ers g ezocht na ar e en passend e opl ossing. Doo r in e erste instantie te kijken n aa r w at ieman d w el kan e n na ar wat hij in zijn eig en di recte omge vin g aa n ond ersteu nin g kan org anise re n blijft hij bete r betrokken bij de samenl e vi ng. Ook w ordt doo r deze vol gorde g estimule erd om na ar verm og en actie f te blij ven e n mog elijk zelf ook e en (vrijwillig e) bij drage te le ve re n aa n de o nd ersteu ning va n an de ren.


Pagin a 63 van 1 58

B. Wat doen we ervoor? De geka nteld e werk wijze m oet in 2 011 g eïm plem ente erd w orde n in de uit voe rin gspraktijk van het Loket ma atschapp elijke o nd ersteu ning. Om in de uit vo eri ngsp raktijk de werk wijze a an te ku nn en passen m oet ook de on de rligg en de re gelg e vi ng (aan vraa gform ulie r, verord eni ng, belei dsre gels etc.) aan ge past wo rde n. Daa rn aast di ent het huidi ge L oket ma atschapp elijke ond erste unin g i n 2 01 1 ve rde r ontwikkel d te worde n n aar ee n bree d integ ra al loket met kete nsame nw erkin g (e ve ntue el tot ee n W mo service p unt), waa rin ruimte is vo or h et ‘keuke nta fel’ gesp rek m et d e clië nt e n een pl ek is voo r i nform atie en ad vies en beg elei ding o p all e te rreine n va n wo nen, w elzijn, on de rsteuni ng en zorg. Ve rde r wo rdt de ontwikkelin g va n ee n digita al loket en sociale ka art voo rtgezet.

C. Wat gaat het kosten? De me de werk ers va n het Loket maatscha ppelijke o nd ersteu ning zulle n mee r tijd moeten n eme n vo or het ee rste ‘keukenta fel’ g esprek met de klant. Ond erzocht zal w orden wat de co nseq uenties zijn van de nie uw e mani er va n we rken.

Individuele voorzieningen:

A. Wat willen we bereiken? Het do el van de W mo is dat d e gem ee nte d e juiste voorwa arde n schept en vo orzie nin gen t re ft, zodat bu rg ers kunn en particip ere n in d e maatscha ppij. D e Verordeni ng vo orzieni ng en maatschap pelijke o nd ersteu nin g ge mee nte Heeze -L ee nde ge eft in vulli ng aan het treffe n van de W mo voo rzieni nge n. De W mo kent verschille nde vo orzieni ng en: hulp bij h et huish oud en

-

woo n voo rzieni ng en rolstoele n ve rvoers vo orzie ning en

De keuze vrij hei d staat binne n de W mo voorop. Er zijn mee rde re vormen waa rin e en voo rzieni ng kan worde n verstrekt. Dit kan als voorzi enin g in natu ra, wa arbij d e voo rzieni ng of de hul p bij het huisho ud en vo or d e cliënt doo r d e g emee nte g ereg eld wo rdt. Het ka n o ok in d e vorm va n e en fin anciële teg emo etkoming o f via ee n pe rsoons geb on den b ud get (pg b) w aarbij de clië nt e en geld bed ra g krijgt, wa arvoo r zelf e en vo orzieni ng m oet wo rd en g ekocht. Om te bepal en o f iema nd in a anm erking komt voor e en in di vi duel e vo orzie nin g wo rdt ee n indicatie gesteld do or d e W mo - co nsulent van het L oket ma atschapp elijke on derste unin g. De ge mee nte is wettelijk verplicht te com pe nseren wat i ema nd t ekort komt om zo ge wo on mo gelijk me e te do en in de samenle vin g. De gem eente stre e ft naa r maat we rk en ee n a fg estemd on de rsteuni ngsa an bod, w aa rbij wel ee n be roe p wo rdt ge da an op d e eige n ve ra ntwo ordelijkhei d en de social e o mge vin g (sluit a an bij de kanteli ng). Er is sprake van een t oen ame i n het a antal aa n vra gen en uit ga ven op het ge bie d van in di vi du ele vo orzieni ng en W mo. De stijgin g van de uitga ve n h ee ft te make n met ve rschillen de factoren. De kostprijs va n e en aant al voo rzienin ge n is geste gen (bij v. h ulp bij h et huish ou den ) e n h et a antal aan vrag en is gesteg en.


Pagin a 64 van 1 58

Aantal aa n vra ge n bij het Lok et maatschap pelijke o nde rsteuni ng: Aantal aa n vra ge n W mo in Aantal aa n vra ge n W mo in Aantal aa n vra ge n W mo in Aantal aa n vra gen W mo septemb er)

200 7 200 8 200 9 in 20 10 (p eild atum 1

582 667 801 552

Voor de verstrekking va n d e hulp midd ele n in n atura e n het coll ectief vraa ga fh ankelijk ve rvoe r (c vv) is in 20 10 een aa nbeste dings proc edu re ge vol gd. Dit lei dt tot ee n nie uw c ontract voo r h ulpmi ddel en en een ni eu w contract voo r het c vv pe r 1 jan uari 201 1.

B. Wat doen we ervoor? • De gem ee nte vold oet aa n h et b egri p ‘com pe nsatieplicht’, w aa rd oor in wo ners i n staat wo rd en

• •

gesteld me e te blij ven doe n aa n de sam enl e vi ng. D aa rbij d oet de gem eente ee n be roe p o p de eige n kracht en m ed e verantw oo rdelijkh eid va n bu rg ers en hou dt da ard oo r het vo orzieni ng eng eb ruik be he ersb aar. In wo ners w orden in staat g esteld om mee te blij ven d oe n a an d e sam enle vin g, de gem ee nte doet daa rbij wel een be ro ep op d e ei ge n kracht e n me de ve ra ntwo ordelijkh eid van bu rg ers e n h oudt daa rd oor het vo orzie nin gen ge bruik beh eers baa r. Behe ersb aar en toe ga nkelijk ho ud en va n het vo orzie ning en geb ruik (e n te vens bezuini gingsm aatreg elen treffe n).

C. Wat gaat het kosten? De W mo kent een o pen ein d fin ancie ring. Op basis van indic atie worde n voo rzieni ng en ve rstrekt. Vooraf is moeilijk in te schatten ho e veel verstrekkin gen wo rde n ge da an. Het b udg et is gebase erd op historische uitga ve n. D e gem ee nte H eeze-Le en de stree ft erna ar om de korti ng o p de inko msten van € 170. 000 te re alisere n d oor het tre ffe n van b ezuini gma atre gele n. De gem ee nte H eeze -Le en de stre eft ern aa r om d aa rna ast vana f 20 12 € 15 0.00 0 te bezui nig en do or het t re ffen van extra bezuini gma atre gele n. Hi ervo or is e en plan van aan pak o pg esteld. D aa rna ast is een be drag va n € 16.00 0 bezui nig d op uit voe rin gskosten W mo. 622.1 Lee fb aa rh eid e n sociale samen ha ng

A. Wat willen we bereiken? De g eme ente wil dat h aa r inw on ers elka ar blij ve n ontm oete n en bij elkaa r betrokken zijn e n blij ven. Dit ve rgroot de le efba arheid e n sociale samen ha ng in wijke n, buu rten e n kerne n . W e willen bijdrag en aan e en situatie waa rin me nsen elk aar ke nne n en zich voor elkaa r wille n inzetten.

B. Wat doen we ervoor? Uit het e valu atieon de rzoek Burge rs Aanzet komt naar vo re n dat be wo ne rs voo ral b eh oe fte he bb en aan la ag dre mpeli ge o ntmoetin gsacti viteite n. Ze vrag en d e gem ee nte om ze hie rin te on de rsteun en. De l ee fb aarhei d e n sociale sa men ha ng zal dus h et b est be vorde rd wo rd en als ontmo etingsacti vit eiten worde n gestimul eerd en o nd ersteu nd. In d e in 2 010 op gesteld e bel eidsn otitie ‘Lee fb aa rh eid e n sociale same nh ang’ wo rd en d rie spe erpu nten vo or bel eid be noe md: a an dacht vo or bu urtg erichte acti viteite n; faciliteren en on de rsteun en van vrij willige rs; de eln ame van de b e volking stimuleren. Dez e sp eerpu nten zullen zo ve el mo gelijk wo rd en


Pagin a 65 van 1 58

gekop pel d aa n al bestaa nd e voo rzieni nge n e n acti viteit en zo als het Virtu eel Plei n in Ste rksel en het steunpu nt vrij willige rs. Voor de uit vo erin g va n acti viteiten wordt samen we rking gez ocht met ketenpa rtne rs (W ocom, Paladij n, Politie, Domml eR egio e.d.)

C. Wat gaat het kosten? Er zijn geen mid del en mee r beschikb aar vo or de uit vo erin g van acti viteite n lee fba arhei d en sociale samenh an g. Dit bet ekent dat zo ve el m og elijk zal wo rde n aa ngeslot en bij al b estaa nde acti viteite n die de lee fb aa rh eid e n sociale samen ha ng b e vorde ren. 622.2 De elnam e aa n het ma atschapp elijke verke er

A. Wat willen we bereiken? De g eme ente wil e en zo dani g voo rw aa rde nschep pe nd b elei d ont wikkelen en uit vo ere n d at alle burge rs, dus ook m ense n met een be pe rking, zo la ng mog elijk zelfstan dig ku nn en fu nctione re n in onze maatscha ppij. De g eme ente wil be vo rd eren dat er voo r elke do elgroe p sp ecifieke woni ng en worde n g ebo uw d, zodat o ud eren, jon ge re n en m ense n met e en b ep erkin g in Heeze -L ee nde ku nn en blij ve n w one n. De wo ning en lig ge n versp reidt o ve r de geme ente, o p deze m ani er b ereik en w e dat oud eren en m ense n met e en functieb epe rking mind er ge ïsole erd le ve n. Da arna ast wil d e g eme ente de toe gankelijkh eid van ope nb are geb ou we n en d e op en ba re ruimte verb eteren. De vergrijzin g en verm aatscha ppelijkin g zijn lang e termij nont wikkeling en, ma ar ze he bb en g rote in vlo ed op d e same nle vin g. De ve rg rijzing zal de kom en de ja re n alle en m aa r toen eme n. Mom ente el is 17% van d e in wo ne rs van de gem ee nte He eze-L ee nd e o ud er da n 6 5 ja ar, i n 2 020 bij na 25 % va n de inwo ne rs oud er zijn d an 6 5 ja ar. D e ve rg rijzing g aat g epa ard met lan delijke stelselwijzigi ng en o p het gebi ed van zo rg voo r ou deren e n mens en met be pe rking en. De ve rm aatschap pelijking van w on en, welzijn e n zorg is de bel an grijkste. Me nsen die vro eg er na ar een ve rzorgi ngsh uis ging en, blij ven nu in h un ei gen wo ning of in een se nioren wo nin g wo ne n en krijgen zorg aa n huis. W aar mense n niet mee r na ar ee n instelling verhuize n, maar zel fstandi g blij ven won en, l e vert d e AW B Z all een de zorg e n wordt w on en ee n verantw oo rd elijkheid van de woni ngstichting en e n welzijn vo or d e gem eent e. Naast e en gro eie nde on de rsteuni ngs vra ag ka n de ve rg rijzing ook mo gelijkhe de n bie de n zoals e en gro eie nde g ro ep g oe d bemi ddel de o ud ere n die m eer ond erste unin g op ei ge n kracht kan re gel en. De W mo vraa gt om ni eu w bel eid dat w ordt geko pp eld a an het b estaan de b elei d w aa rdo or er samenh an ge nd belei d o ntstaat op het ge bied van m aatschap pelijke on de rsteuni ng, w on en, welzijn én aan pale nd e te rreine n. O ok g aat het hie rbij om ‘i nclusief’ b eleid waa rbij het tre ffen van collectie ve vo orzieni ng en op di verse b eleidste rrei ne n reke ning wordt geh ou de n met de be reikb aarhei d en bruikb aa rhei d d aa rvan voo r àll e bu rg ers, dus o ok de bu rge rs met b epe rking en. ‘Inclusie f’ bel eid is e en nog b etrekkelijk nie uw e be nad eri ng, die la ng ni et altijd va nzel fsprekend zo g eh ante erd wo rdt.

B. • • • •

Wat doen we ervoor? Zorg dra ge n vo or e en b etere toeg ankelijkh eid van ope nb are geb ou we n en d e op en ba re ruimte. Be vo rd eren van h et algem ee n collectief ve rvoe r, nieu w contract per 1-1-20 11 Be vo rd eren van a fstemmin g va n collectie ve vo orzieni ng en op d e terrein en w on en, welzijn, zorg, woo nom ge vin g, vrij etijds- en d ag bestedi ng. Vanuit de W mo a fstemmin g zoeke n met di verse a an pale nd e bel eidsterrein en


Pagin a 66 van 1 58

622.3 Pa rticipatie raa d

A. Wat willen we bereiken? Een bel an grijk aspect va n de W mo is de p articipati e va n bu rg ers/cliënten bij de o ntwikkelin g va n het geme entelijk b eleid. De P articipatie raa d is het fo rmel e ad vieso rg aa n bet re ffen de d e vormge vin g, het volg en e n het e val ue ren va n het ge mee ntelijk W mo-b eleid.

B. Wat doen we ervoor? De P articipatie ra ad ge eft ge vraa gd en o nge vraa gd ad vi ezen aa n h et Colle ge en d e Raa d. In werk gro ep en wo rdt sa men met belei dsmed e werke rs b eleid voo rb erei d en m ee ged acht o ve r de uit vo erin g van h et belei d. De Pa rticipatieraa d is te vens e en a ansp reek punt voo r bu rg ers, het is in dit kader va n bel an g dat d e Particip atieraad de in wo ne rs va n H eeze -Le en de reg elmatig i nform ee rt o ver de eig en mo gelijkh ede n de acti viteiten. Aand achtspunt i n 201 1 blijft de sa menstelli ng va n de P articipatie ra ad. De s ame nstelling va n de Participatieraa d die nt een g oe de a fspie gelin g te zijn van de verschille nd e doel groe pen in He ezeLee nd e.

C. Wat gaat het kosten? Voor de Pa rticipatieraa d is in 20 11 een be dra g b eschikbaa r van € 5.00 0 voo r verga der- e n reiskosten, deskundi gh eidsb e vord eri ng e.d. De (secret ariël e) on de rsteuni ng (€ 1.0 00 pe r ja ar) wordt b etaal d uit de post alg eme ne p erso neelskosten. 622.4 Uit vo eri ng w elzijnsw erk do or Pal adijn

A. Wat willen we bereiken? Het uitg angs punt bij de uit vo eri ng va n het welzijnsw erk in He eze-Lee nd e is dat ie deree n mo et kunn en meed oe n. Dit sluit goed aan bij het W mo do el ‘participati e va n alle bu rge rs’. D e social e i nfrastructu ur is zodanig vo rm geg e ven dat voo rzieni ng en e n faciliteiten vo or i ede re en, van j on g tot ou d, toe gank elijk zijn. De vo orzie ning en zijn g ericht op het be vo rd ere n van d e zelfredz aam heid, p articipatie e n sociale cohesie. D aa rna ast is het va n b ela ng d at er sam en ha ng is tussen d e vele vo orzie ning en die bi nn en onze ge mee nte w orden aan ge bod en. Sinds d e in vo eri ng van de W mo heb be n gem eente n de w ettelijke taak om de on de rsteuni ng van mantelzo rge rs en vrij willige rs vo rm te g e ven. Om hier richting a an te ge ven zijn va nuit het mi nisterie va n VW S acht basisfu ncties vo or m antelzo rg aan ge ge ve n en vij f voo r vrijwilli gers ond ersteu nin g. Het doel van de b asisfu ncties is een bete re o nde rsteu ning va n de ma ntelzo rge rs en vrij willige rs zodat zij hun werk la nge r en m et mee r plezie r kunn en d oen.

B. Wat doen we ervoor? De gem eente he e ft de co ördine re nd e en uit voe ren de tak en o p h et ge bie d van het welzijnsw erk, het steunpu nt mantelzo rg e n het steu npu nt vrij willig ersw erk o nde rg ebracht bij de welzijnso rg anisatie Paladijn. D e steunp unte n mantelz org e n vrijwillig ers werk krijg en ee n steeds duid elijker p ositie binn en de g eme ente, zo wel richtin g ma ntelzorge rs en vrij willige rs als professionel een vrij willige rsorga nisaties. In 2 01 1 wille n w e in o ve rle g met Pala dijn kijken n aa r de resultate n van d e in 2 01 0 uitge vo erde nulmetin g mbt. vijwilli gers we rk en mantelzo rg di e is uitge voerd in het kad er van h et landelijke p roj ect


Pagin a 67 van 1 58

‘Goe d voor elkaa r’. W aar ku nne n a an d e ha nd va n deze nulm eting de 5 basisfu ncties vo or vrij willige rson de rsteuni ng e n de 8 b asisfu ncties voo r mant elzorg ve rbet erd wo rd en. Bij de on de rsteuni ng van het o ude re nw erk blij ft het stimuleren va n de pa rticipatie van oud eren in de maatschap pij b ela ng rijk, hie rbij wo rdt ve el sam en ge we rkt met oud eren org anisaties en p ro fession ele org anisaties en is a fstemming m et de steun pu nten ma ntelzorg en vrij willige rsw erk. Ook bij het jo ng eren we rk staat participatie ho og in het vaa ndel. Na ast het stimulere n e n on de rsteun en va n acti viteiten vo or jo nge re n zoals de jo ng erenso os, culturele - en spo rtacti viteite n, is het jong eren werk ook actief betrokken bij d e uit vo erin g va n h et pl an va n aan pak m bt. ha ngjo ng eren. In het kader va n het Ce ntrum voo r Je ug d en Gezin h ee ft het jon geren we rk voo ral e en signale rin gsfu nctie, en wo rdt d eelg en ome n aa n het kernt eam je ugd hul p verl enin g. Ten be ho e ve va n h et vluchteli nge n werk on de rsteunt P ala dijn de uit vrij willige rs b estaa nde w erkg ro ep vluchteli nge n. N aast de reg ulie re o nd ersteu nin g aa n al i n H eeze-Le en de won en de vluchteli nge n(gezin nen ) is ook ond ersteu nin g no odzakelijk van nie u we vl uchtelin gen (g ezinn en ) die in 201 1 ee n wo nin g krijge n toeg ew ezen in o nze g emee nte. Om goe d te kunne n volge n welke resultate n do or Pala dijn op beh aal d op de ve rschillend e dom ein en en i ndie n no dig te kun ne n bijsture n wordt g ew erkt m et kwa rtaal ra pp orta ges e n –b esprekinge n en mana gem ento ve rle g. D e aan beste ding w elzijnswe rk via P ala dijn l oo pt tot 1 ja nua ri 201 2. In het vo orja ar van 20 11 moet dui delijk zijn o f d e aan beste ding met 1 ja ar w ordt verl eng d of d at gek ozen wordt vo or ee n nieu we a an bestedi ngsp roced ure. Ing aa nd e 2 01 2 wo rdt ca. 10% w ord en b ezuinig d op het welzijnsb ud get. Dit wordt in de contractuel e afsp rake n vastgele gd.

C. Wat gaat het kosten? Het totale b udg et in 20 11 b eschikbaa r voor h et welzijns we rk in Heez e-L ee nd e via Pal adijn is € 228.3 72. Pala dijn is zelf verant woo rd elijk voo r de jaa rlijkse beg rotin g en de wijze waa ro p de middel en w orde n ing ezet vo or d e ve rschillen de d oelg ro ep en.

630 Sociaal cultureel werk 630 Dorp shuizen

A. Wat willen we bereiken? De g eme ente H eeze -L een de ziet de d orpshuize n als een o ntmoetin gsplek voo r en d oo r de in wo ners va n He eze, Le en de e n Sterksel. In de do rpshuize n komt de pa rticipatie e n interactie do or e n tussen inwo ne rs tot le ven. De social e coh esie e n le efba arh eid i n d e kerne n w ordt hie rdo or ve rg ro ot. De rol va n de g eme ente is daa rbij faciliterend.

B. Wat doen we ervoor? In H eeze, L een de e n Sterksel zijn goe de do rpsh uizen. D e komen de ja re n wo rd en ze do or (ve r)bou w nog b eter. In Sterksel wo rdt do rpsh uis Valentijn m et be hulp va n IDOP -subsidi e ve rb ou wd tot e en mo de rn dorpshuis met vo orzie ning en die a ansluite n bij de b eh oe ften va n d e Sterkselse ve reni gin gen. In j uni 201 0 is bego nn en met d e ve rb ou w en wordt na ar verwachtin g in no ve mb er 2 010 o pg ele ve rd. In He eze wo rdt i n 2 01 1 e en nie uw do rpsh uis g eop en d. D e stichting B ehe er D orps huis Heeze, die het dorpshuis g aat b ehe re n e n exploite re n, is mome nteel h ard b ezig met h et ve rd er vo rmg e ven va n het


Pagin a 68 van 1 58

concept. Hie rvoo r is men on de r an de re b ezig met het o ntwikkele n va n de horeca-opzet, het ontwikkele n van do rpsh uis acti viteite n e n h et o ve rleg ge n met allerl ei p artije n. Dit all es zal e rtoe l eid en dat de He ezer b e volking, n a jaren va n voorbe reidi ng, h aa r eig en multi fu nctionel e do rpsh uis gaat krijgen. Op het mome nt dat het do rpsh uis He eze ge ope nd is, verhuize n de h uidi ge ge bruikers van geme enscha pshuis d’ n To ve rsnest na ar het ni eu we d orpshuis. D’ n To ve rsnest ve rliest op dat mo ment haa r functie als gem eensch apshuis. In Le en de w ordt ee n nie uw do rpsh uis o ntwikkeld als ond erdeel van h et centrumpl an L een de (zie ook ‘Cent rum plan Le en de’ ond er prog ramm a 8 ). Ook hi er betreft het e en multifunction ele accommo datie waa r het d orpshuis, bred e school, de bibli otheek en co mme rciële ruimte n in on de rge bracht w orden. Het stichtingsbestuu r van G eme enscha pshuis D e Me ent zal in sam en werkin g met d e ge mee nte e en beh ee r- e n exploitatie m odel o ntwikkele n.

C. Wat gaat het kosten? Met de b eh ere nd e stichting va n de Mee nt e n Val entijn zijn in 2 00 8 con ve na nten g esloten. Hie rin is ond er a nd ere a fges prok en d at de su bsidie va n de stichting en in de p eri od e 20 08 tot 2 012 j aa rlijks een gelijkblij ven de subsidi e ont van gt met een j aarlijkse CP I-i nd ex (consum ente nprijs in dex). Op het mom ent dat d’ n To ve rsnest haa r functie als do rpshuis verli est, zullen de inkomsten en uitg a ven opd ro gen. D aa r staat tege no ve r dat de gem eente va na f dat mo ment voo r vij f jaa r ga ra nt staat voo r het exploitatieteko rt va n de stichting Beh ee r Do rpsh uis Heez e tot in iede r ge val € 5 0.00 0 pe r jaa r.


Pagin a 69 van 1 58


Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Lasten 610 Algemene k os ten Bijst and aan thuis wonende 610 personen jonger dan 65 jaar

€

230.300 €

203.600 €

220.900

€

224.100 €

227.400

€

230.700

€

990.100 €

915.400 €

915.400

€

915.400 €

915.400

€

915.400

Bijst and aan thuis wonende 610 personen van 65 jaar en ouder

€

33.500 €

-

€

-

610 Bijst and aan elders verzorgenden

€

6.700 €

4.500 €

4.600

€

610 Bijst andsbes luit zelfstandigen Totaal 610 614 Bijzondere bijs tands verlening

€ €

393.300 € 1.653.900 €

95.000 € 1.218.500 €

96.400 1.237.300

€ €

€ €

137.400 € 137.400 €

97.300 € 97.300 €

132.300 132.300

€ €

€ €

1.218.400 € 433.800 €

1.171.800 € 20.000 €

1.189.400 20.300

€

1.652.200 €

1.191.800 €

€

85.800 €

75.000 €

Totaal 614 611 Sociale werk voorziening 611 Sociale vernieuwing Totaal 611 Inkomensvoorz Werkl Werknemers 612 IOAW Inkomensvoorz gewezen 612 zelfstandigen IOAZ Totaal 612 620 Algemeen maats chappelijk werk Sociale culturele zorg voor 620 bejaarden Totaal 620 Wet maatschappelijke 622 ondersteuning Totaal 622 Overige maats chappel. Begeleiding 620 en adv. Totaal 620 Regeling Opvang Asielzoek ers 621 ROA/VVTV Totaal 621 623 Participatiebudget Totaal 623 Gemeenschapscentrum d'n 630 Toversnest

-

€

€

-

€

-

4.600 €

4.700

€

4.800

97.900 € 1.242.000 €

99. 300 1.246. 800

€ €

100.800 1.251.700

132.300 € 132.300 €

132.300 132.300

€ €

132.300 132.300

€ €

1.207.200 € 20.600 €

1.225. 300 20. 900

€ €

1.243.700 21.200

1.209.700

€

1.227.800 €

1.246. 200

€

1.264.900

75.000

€

75.000 €

75. 000

€

75.000

€

3.100 €

37.200 €

37.400

€

37.500 €

37. 600

€

37.700

€ €

88.900 € 227.000 €

112.200 € 166.000 €

112.400 170.400

€ €

112.500 € 172.200 €

112.600 163.000

€ €

112.700 164.700

€ €

52.700 € 279.700 €

47.500 € 213.500 €

49.300 219.700

€ €

49.600 € 221.800 €

49. 900 212.900

€ €

50.200 214.900

€ €

1.744.000 € 1.744.000 €

1.683.300 € 1.683.300 €

1.718.300 1.718.300

€ €

1.585.200 € 1.585.200 €

1.600. 100 1.600. 100

€ €

1.615.200 1.615.200

€ €

6.000 € 6.000 €

2.700 € 2.700 €

2.700 2.700

€ €

2.800 € 2.800 €

2.800 2.800

€ €

2.800 2.800

€ €

44.500 € 44.500 €

11.800 € 11.800 €

10.200 10.200

€ €

10.200 € 10.200 €

10. 200 10. 200

€ €

10.200 10.200

€ €

-

€ €

491.700 € 491.700 €

456.600 456.600

€ €

450.700 € 450.700 €

456.900 456.900

€ €

463.100 463.100

€

500.300 €

330.200 €

315.500

€

270.000 €

270.000

€

270.000

630 Exploit atie de Meent 630 Dorpshuis Valentijn te St erk sel 630 Subs idie aan jeugdorganisaties

€ €

104.600 € 118.300- €

83.700 € 79.500 €

84.500 79.900

€ €

85.400 € 80.600 €

86. 400 81. 300

€ €

87.400 82.000

€

19.800 €

10.400 €

10.000

€

10.000 €

10. 000

€

10.000

630 Jongerenwerk 630 Welz ijnss tichting Paladijn Totaal 630 Leef voorzieningen gehandicapten 652 W.V.G. Woonvoorzieningen gehandicapten 652 WVG Totaal 652

€ € €

123.300 € 204.000 € 833.700 €

14.600 € 225.000 € 743.400 €

7.600 228.400 725.900

€ € €

15.100 € 209.800 € 670.900 €

15. 300 212.900 675.900

€ € €

15.500 216.100 681.000

€

665.700 €

722.900 €

731.100

€

731.500 €

731.900

€

732.300

€

292.800 €

341.500 €

346.000

€

346.000 €

346.000

€

346.000

€ €

958.500 € 7.398.800 €

1.064.400 € 6.830.600 €

1.077.100 6.902.200

€ €

1.077.500 € 6.733.700 €

1.077. 900 6.774. 600

€ €

1.078.300 6.827.100

Eindtotaal


Pagin a 70 van 1 58

Baten Bijst and aan thuis wonende 610 personen jonger dan 65 jaar Bijs tand aan t huiswonende personen van 65 jaar en ouder 610 baten

€

1.058.700 €

943.600 €

€

25.000 €

€

-

€ € €

6.700 € 364.600 € 7.900 €

4.500 € 137.500 € €

4.500 141.700 -

€ € €

4.500 € 141.700 € €

4.500 141.700 -

€ € €

4.500 141.700 -

-

€

952.600

-

€

952.600 €

€

952.600

-

€

€

952.600

-

610 Bijst and aan elders verzorgden 610 Bijst andsbes luit Zelfstandigen 610 Schuldhulpv erlening Totaal 610 Bijzondere bijs tands verlening (niet 614 decl.) Totaal 614

€

1.462.900 €

1.085.600 €

1.098.800

€

1.098.800 €

1.098. 800

€

1.098.800

€ €

18.000 € 18.000 €

35.000 € 35.000 €

35.000 35.000

€ €

35.000 € 35.000 €

35. 000 35. 000

€ €

35.000 35.000

611 Sociale werk voorziening 611 Sociale vernieuwing Totaal 611

€ € €

1.192.800 € 596.100 € 1.788.900 €

1.177.200 € € 1.177.200 €

1.177.200 1.177.200

€ € €

1.177.200 € € 1.177.200 €

1.177. 200 1.177. 200

€ € €

1.177.200 1.177.200

612 IOAW 612 IOAZ Totaal 612

€ €

146.200 € 12.000 €

88.700 € 38.600 €

75.000 36.400

€ €

75.000 € 36.400 €

75. 000 36. 400

€ €

75.000 36.400

€

158.200 €

127.300 €

111.400

€

111.400 €

111.400

€

111.400

€ Totaal 620 € Wet maatschappelijke 622 ondersteuning € Totaal 622 € Regeling Opvang Asielzoek ers ROA 621 en VVTV € Totaal 621 € 623 Participatiebudget € Totaal 623 € Gemeenschapscentrum "D'n 630 Toversnest" € 630 Exploit atie de Meent €

9.600 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

9.600 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€ €

154.800 € 154.800 €

€ €

-

411.200 € 411.200 €

620 Algemeen maats chappelijk werk Sociaal culturele zorg voor 620 bejaarden

123.200 € 123.200 € 36.300 € 36.300 €

-

€ €

154.800 154.800 -

€ €

154.800 154.800 -

€ €

-

411.200 411.200

€ €

62.400 €

56.300 €

57.800

€

€

-

€ €

30.900 € 19.000 € 112.300 €

10.300 € 12.900 € 79.500 €

10.500 13.100 81.400

€ € €

10.600 € 13.300 € 23.900 €

10. 800 13. 500 24. 300

€ € €

11.000 13.700 24.700

Eindtotaal

€ € €

15.800 € 15.800 € 3.725.200 €

14.100 € 14.100 € 3.132.100 €

14.100 14.100 3.083.900

€ € €

14.100 € 14.100 € 3.026.400 €

14. 100 14. 100 3.026. 800

€ € €

14.100 14.100 3.027.200

Totaal Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

€

3.673.600- €

3.698.500- €

3.818.300- €

3.707.300- €

3.747. 800- €

3.799.900-

Totaal 652


€

-

€ €

154.800 154.800

458.600 € 458.600 €

-

411.200 411.200

€ €

€ €

630 Dorpshuis de Valentijn Totaal 630 Woonvoorzieningen gehandicapten 652 WVG

-

154.800 € 154.800 €

411.200 411.200

Pagin a 71 van 1 58

Tabel 2. Toelichting op afwijkingen tussen begroting 2010 en 2011 Sub -pro du ct Om sch rijvin g 4. 610 .00 1 B ijs ta nds ver le ni ng 4. 610 .00 2 A dv is er in g schu ldbemi dd eli ng e n -saner ing 4. 610 .00 3 P rg ra mmati sc h hand ha ve n


B egro tin g 2 01 1

V ers ch il

1 72 .200

182 .50 0

8 .400

32 .50 0

To elic hti ng

-1 0.30 0 A an gepa st a an re a lisa ti e 2 009 . Daarn a bezu in iging van 1 0% toeg ep as t -2 4.10 0 Hieron de r is een nie u we post o p ge nom en waa r ko st en o p ge bo ekt wo rd en voo r de Bb z advi esra ppor ta ges.

15 .000

0

1 .1 71 .800

1.189 .40 0

55 .000

90 .00 0

6 80 .100

690 .30 0

74 .900 8 .000 0

60 .00 0 0 11 .00 0

4. 622 .20 9 Hu ish ou d eli jke verzo rg ing

5 62 .300

593 .60 0


4. 623 .00 6 P ar tic ipatieb u dg et

1 30 .200

102 .00 0

2 8.20 0 Ramin g ge basee rd op h et la at st bekend e vo or lo pig e bu dg e t.

25 .800

0

2 08 .400

220 .00 0

3 .1 12 .100

3.171 .30 0

88 .700

75 .00 0

5. 623 .00 3 P ar tic ipatieb u dg et we rkde el Rijk

2 85 .900

272 .60 0

-1 3.30 0 Ramin g ge basee rd op h et la at st bekend e vo or lo pig e bu dg e t.

5. 623 .00 6 P ar tic ipatieb u dg et Ed u ca tie

1 30 .200

100 .00 0

-3 0.20 0 Ramin g ge basee rd op h et la at st bekend e vo or lo pig e bu dg e t. 1 0.50 0 To vers ne s t 1 /2 ja ar la ng er o pe n

4. 611 .00 1 S oc iale wer kvoo rz ien in g 4. 614 .00 1 B ijz on d er e b ijstand / l ee nb ijs ta nd

4. 622 .20 0 K os te n huis ho udel ijke ver zorg in g 4. 622 .20 3 Uitv oer ing ko st en WMO 4. 622 .20 3 B ur ge rs a an zet 4. 622 .20 4 B eg e lei di ng ps ych o-s ociaal

4. 630 .00 6 On de rh ou ds fo nd s To ve rs ne st 4. 630 .00 8 Ge me e nsch aps ce ntr um "d'n Tove rsn est" Totaal la sten 5. 612 .10 1 IOA W

5. 630 .00 3 Om ze t Toversne st To ta al b ate n S aldo

1 5.00 0 Ta akmu tatie -1 7.60 0 Nor male i nd ex toeg e pa st . -3 5.00 0 Gezien d e ui twerk ing van go ede voor lichting o.a. do o r e en p ro ject a ls"t eg en ga a n nie t geb rui k" on derbo uwen de ja arreken ingcijf er s va n 2008 e n 2009 d at e en ram ing v an 9 0 .00 0 een go ed e v erwa ch tin g we ergee ft -1 0.20 0 Nor male i nd ex toeg e pa st . 1 4.90 0 Taa kmu tatie 8.00 0 B edra g is be zu in ig d -1 1.00 0 W as n iet s tr uc tu ree l o p gevo er d (septem be rcircula ire 2 0 08)

2 5.80 0 Gee n stort ing in o n derh ou dsfond s i.v.m . ve rkoop Tov ern es t -1 1.60 0 To ena me d o orb e lastin g do o r stij gin g uurt ari ef -5 9.20 0 -1 3.70 0 Door in voe rin g van de wet BUI G per 1-1 -20 10 tre den e r ver ande rin g en op i n de fin a nc ier in gs syste matie k. Al le uitke ri ng sv er stek kin g vo or leve nso nder houd word e n g ede kt uit 1 to ta al bu d ge t, te za men me t de IOAZ , B b z, WIJ en W WB < 65 j aa r. He t va st bud get k omt hi erm ee te ve rval len . Va nd aar ee n bijstell ing i n d e be drag en.

24 .300

34 .80 0

5 29 .100

482 .40 0

-4 6.70 0

3 .6 41 .200

3.653 .70 0

- 10 5.90 0


Omschrij vi ng Bijdrage investering de Meent

Totaal


Begroting

Begroting

Begroting

Begrotin g

Begr oting

voorg. jaren

2011

2012

2013

2014

0

0

0

0

60.000 60.000

Pagin a 72 van 1 58

Programma 7: Volksgezondheid en Milieu 7.1 Kenmerken Het Programma vo lksgezon dhei d e n milie u om vat d e zorg voo r e en g oe de basisgezo ndh eidszorg, het lokale g ezon dhei dsbel eid, het o rg anise ren va n d e a fval verwijd erin g e n – verwe rking, milie ub eh eer en lijkbezorgi ng.

Productnummer

Beleidsprodu ct

622

W et Maatschapp elijke Ond ersteu nin g (W MO)

714

Ope nba re g ezon dh eidszorg

715

Je ugd gezo nd heidszo rg, uni fo rm de el

716

Je ugd gezo nd heidszo rg, maat we rkdeel

721

Afval verwijd erin g en -verwe rking

723

Milieub eh eer

724

Lijkbezorgin g

7.2 Bestaand beleid De h oo fdlij nen va n bel eid zijn vastgele gd ve rorde nin gen en regle ment en. N aast de h oo fdlijn en zijn di ve rse bestuu rlijke kad ers te o nd erschei de n die richtin g ge ve n a an het d ag elijkse ha nd elen, waa ro nd er: Product

Intern

714

Seniorenbeleids plan

715 / 716

Nota jeugdbeleid 2009-2012

Jaar vaststelling

Extern Wet gezondheids zorg Tijdelijke Regeling specifieke uitkering JGZ

721

Verordening afvals toffenheffing /

Wet op de waterhuis houding

reinigings reiniging 2009 723

Verordening rioolrechten 2009

2009

723

Milieujaarprogramm a 2009-2010

2009

724

Verordening lijkbezorgings rechten 2009

2009

Waterleidingwet

Wet op de lijkbezorging

7.3 Nieuw c.q. aanpassing beleid 622 W et maatschappelijke ondersteuning.

A. Wat willen we bereiken? De prestatie velde n 7, 8 en 9 va n de W mo staan o nde rlin g met elkaa r in verbin ding e n richte n zich op de o p van g e n o nd ersteu ning van k wetsba re bu rge rs in He eze-Lee nd e zoals dak- en th uislozen, slachtoffe rs van huiselijk g ew eld, zo rg wekken de zo rgmij de rs en versla afde n. D oelstelling is dat kwetsbare bu rg ers kunn en p articipe re n in de sam enle vin g en dat o verl ast wordt vo orkom en.


Pagin a 73 van 1 58

Voor d eze d oelg ro ep is pre ventie va n b elan g: als lichtere vo rme n van h ulp/o nde rsteuni ng m og elijk zijn, dan zijn z waa rd ere e n va ak d uurde re vorm en va n zo rg ni et, of p as late r, n odig. H et is voo r deze doel groep b ela ng rijk om tijdig te signale re n.

B. Wat doen we ervoor? De ce ntrum gem ee nte (Ei ndh o ven ) is verantw oo rd elijk vo or de c oördin atie van het regi on ale ond ersteu nin gsaan bo d van uit de maatscha ppelijke o p van g, GG Z en versla vin gszorg. Hi ervo or w ordt afstemmi ng en same nw erkin g met de re gio geme ente n gezocht in SRE-ve rb an d. Insteek hie rbij is om va nuit de regi og emee nten duid elijk aan te ge ve n wat e r vanuit h et lokale ni ve au wordt verwacht van de re gio nale i nstellinge n en to e te zien op d e uit voe ring e rvan. Heez e-L ee nd e is als re giog eme ente zel f ve ra ntwo ordelijk voo r het realise re n van pre ventie, to eleidi ng naa r zorg e n naz org op loka al ni vea u. Vorig ja ar is, in samen werki ng met de geme ente n C ran en do nck en W aalre, e en b elan grijke e erste stap gezet om groep en clië nten i n b eeld t e krijge n zoals zo rgmij ders, o ve rlastge ve rs, slachtoffe rs van huiselijk g ew eld, m ense n m et schul den proble matiek, kw etsbare oud eren, m ense n m et e en ve rsla vi ngsp robl eem; mens en m et e en psychische b ep erkin g e n m ense n m et e en verstan delijke bep erkin g. In bijee nkomsten met ket enp artn ers en verte gen w oordig ers va n d e do elgroe p zijn knelpu nten b en oem d en o plossingsrichtin ge n gezocht. Op b asis hiervan is e en conc ept bel eidsn otitie/plan va n aa np ak op gesteld vo or Heeze -L ee nde, Cra ne nd onck en W aalre. W e wille n in 201 1 het plan van a an pak ve rd er uitw erke n in samensp raak met de do elg roe p e n b etrokke n keten pa rtne rs. Hie rbij zal z o veel m og elijk wo rd en aa ngeslot en bij al bestaan de vo orzieni ng en e n acti viteiten.

714 Volksgezondheid

A. Wat willen we bereiken? De W et Publi eke G ezon dhei d g ee ft het w ettelijk kade r voor de take n van de G GD: infectieziektenbestrij ding, m edisch mili euku ndi ge zo rg, gezo ndh eidsb e vorde ring, op enb are g eestelijke gezon dh eidszorg, epi demiol ogi e, lokaal gezon dh eidsb eleid, je ug dg ezond hei dszorg en ramp en bestrijdi ng. De GG D is een g emee nschap pelijke reg eling, w at betekent d at een a antal taken regi ona al wo rd en uitge voe rd. G ezond hei dsbe vo rd erin g, lokaal g ezon dh eidsbel eid e n jeu gd gezo ndh eidszorg he bb en een lokal e in vullin g. De gem ee nte ziet h et loka al g ezon dh eidsb eleid als e en geza menlijke verantw oo rd elijkheid van geme ente, p ro fession ele instellin ge n en b urge rs. Doel van het bel eid is het ha nd ha ve n en/o f be vorde ren va n ee n go ed e gezo ndh eid van de in wo ne rs van He eze-Lee nd e, doo r w aar m og elijk maatregel en te tre ffe n ter besch ermi ng teg en e n pre ventie va n gezo nd heidsp ro blem en/-be drei gin gen. In het kad er va n inte gra al b eleid is ook de W m o van bela ng bij de ont wikkeling va n h et lokaal gezon dh eidsbel eid.

B. Wat doen we ervoor? 201 1 is het la atste uit vo eri ngsjaa r van de nota Lokaal Gezo nd heidsb elei d 20 08 -2 011. Dit beteke nt dat 201 1 in het teke n staat va n e val uatie en de voo rbe rei ding van ee n ni eu we 4-j arig e b elei dsnota. Bij de vo rmge vi ng van het nie uw e bel eid wordt aa ngesl oten bij d e la ndelijk g eform ulee rd e spee rp unte n, de Regi on ale Volksgezo nd heid Toekomst verke nnin g van d e GG D en lokal e ont wikkeling en.


Pagin a 74 van 1 58

In d e huidi ge n ota is gekozen voo r een aantal sp eerpu nten: gezon de le efstijl, veilig hei d, diab etes, dep ressie, gezo ndh eid e n milie u en e enza amh eid. In 20 10 is met nam e aa ndac ht besteed aan de speerpu nten gezo nd e le efstijl/gezo nd ge wicht e n e enza amh eid/p articipatie. In 20 11 zullen lop en de activit eiten worde n gec ontinu ee rd e n e en a antal nieu we acti viteiten bin nen de g en oem de spe erpu nten worde n ge ïnitieerd e n uitge vo erd in same nw erkin g met pro fession ele instellin ge n en b urge rs. De GG D speelt hie rbij e en b elan grijke rol als aa njag er, a d vise ur, on de rsteun er e n ge de eltelijk als uit voe rd er va n acti viteiten.

C. Wat gaat het kosten? Voor het geh ele wettelijke t aken pakket ont va ngt d e G GD in 20 11 een be drag va n € 2 31.8 82 (incl. het ond erdeel JG Z, zie 71 6). In h et kad er van de b ezuini ging en w ordt zow el het regi on ale de el als het lokale d eel va n het p roj ect Laat je niet flessen b eëi ndig d (besp ari ng van € 7.5 00 ). Voor de l okale uit vo erin g van h et gezon dh eidsb eleid is ee n be dra g beschikb aar va n € 7.61 3.

715 Jeugdbeleid

A. Wat willen we bereiken? De g eme ente H eeze -L een de wil met het jeu gd belei d optimal e ont wikkelingskanse n cre ëre n zodat elk kind zich kan ontwikkelen tot ee n zelfstan dig e vol wasse ne e n actief kan deel nem en a an h et maatschap pelijke, sociale e n econ omische le ven. H et lokale je ugd bel eid h ee ft ve el ra ak vlakken met het o nd erwijsbelei d en de hie raa n gekop pel de LEA (Loka al Ed ucatie ve A gen da ). D e in d e LEA gen oem de pri oriteite n sluiten n au w a an op het l okaal j eu gd belei d, b eide bel eidsterrei ne n vi nd en elkaar vo oral i n de o ntwikkelin g van h et Ce ntrum vo or Jeu gd e n Gezin en d e ont wikkeling van de bre de schole n.

B. Wat doen we ervoor? Cent rum voo r Jeug d en G ezin (CJG) Het Pro gramma Ministe rie Jeu gd e n Gezin h ee ft de d oelstelling ge fo rmule erd dat elke g eme ente in 201 1 ee n Ce ntrum vo or Jeu gd e n Gezin (C JG ) he eft. Om als gem ee nte He eze-Le end e hie ra an te kunne n voldo en wordt op dit mom ent ge we rkt aan e en impl eme ntatiepl an C JG. Het C JG He eze-Le en de wo rdt ee n l aa gdremp elig en h erke nb are in ga ng vo or o ud ers, je ug dige n én pro fessio nals wa ar zij terecht kun nen vo or o p voed - en opg ro ei vra gen e n voo r ade qu ate, passen de informati e, ad vies en hul p. Da arn aast is het ee n expe rtisecentrum o p het g ebie d van j eug d van wa ar uit de coördin atie va n zorg wo rdt uitge vo erd o nde r het m otto: “Eé n g ezin, é én pla n”. Het CJG He ezeLee nd e wil zo ve el mog elijk aansluite n bij bestaa nd e vo orzie ning en zoals basisschole n, kinderop va ng en consultatie bu rea u. In 201 1 zal in He eze Le en de e en C JG ope ratio ne el zijn. Kernte am Jeug dh ulp ve rleni ng Het kernteam is ee n n etwe rk va n (j eug d)i nstelling en di e 6-w ekelijks bijeenko men om p robl eme n van jeug dige n met elkaa r te bespreken. Instellin ge n die de eln eme n zijn: Jeug dg ezon dhei dszorg, (school)maatscha pp elijk werk, politie, jon ge re nw erk, kinderop va ng, on de rwijs etc. De d oelstellin gen va n het Kernteam zijn: pro blem en van kind eren zo vro eg mo gelijk te signale re n; zo spoedi g mog elijk te komen tot een p assend hulp aa nbo d voor deze d oelg ro ep; vo or kind ere n aa n wi e hulp geb od en w ordt de hul p verl eni ng zod anig afgestemd dat ge en o verla p in het h ulp ve rleni ngsa anb od pl aats vi n


Pagin a 75 van 1 58

Het ke rnte am is e en re eds bestaa nd e voo rzieni ng maa r ga at vana f 20 11 on de rd eel uitmaken van het CJG He eze-Lee nd e. Met de o ntwikkeling van h et C JG wordt in 2 01 1 o nd erzocht o f d e we rkwijze van het Kernt eam e fficiënte r en e ffectie ver te o rg anise ren is. Digita al Dossier Je ugd gezo nd heidszo rg (DD JG Z) De gem eente is op basis van de W et p ubliek e gez ond hei d verantw oo rd elijk vo or de jeug dgez ond hei dszorg va n alle kind eren. Om di e re de n draa gt de g eme ente o ok de ve rant wo ord elijkhei d voo r de i n voe ring van het D DJG Z. Het DD JG Z is met i nga ng van 1 ja nu ari 20 09 inge vo erd e n wo rdt nu verde r vo rm geg e ven. H et D D JG Z is d e digitalise ring van d e dossiers op casusni ve au van alle Jeu gd gezo ndh eidszorg instelling en (JG Z). D oo r de in vo eri ng van het D D JG Z wordt een b eter inzicht ve rkre ge n in de gezo nd heidssituatie e n gezo ndh eidsrisico’s va n kinde ren, zowel als indi vid u (d eel uitm akend va n ee n gezin ), maar m et name ook als gro ep. Aanp ak o ve rlast jon geren Reg elmatig ont van gt de ge mee nte mel ding en van o ve rlast do or jo nge re n in de ve rschillend e kernen. In 2 01 0 is hiervo or e en pl an van aa npak o ntwikkeld d at in 20 11 verde r uit voe ring zal krij gen. Vooralsnog ligt i n de aa npak van de o ve rlast h et accent op ee n pre ventie ve aa np ak: gesp rekken met de jo nge re n, in venta riseren wa ar b eh oe ften en we nsen lig ge n, indie n mo gelijk bie de n van altern atie ve plek, activiteit en o f voo rzienin g. In deze p re ve ntie ve aa np ak wo rdt ook bij h et constatere n van strafb are feiten op getrede n d oo r ha nd ha ve rs/politie. Op het mo ment dat e r jon ge ren beke nd zijn die o verlast vero orzake n kan d e politie d e ou de rs info rme re n o ver h et ge dra g van d e jong eren. Om de aa np ak van je ugd o verl ast structureel te ve rb eteren is een protocol vastgesteld. In dit protocol ligt vast het a nalyseren va n mel din gen, het make n van afsp rake n o ve r wi e w elke actie o nd ernee mt en de a fh an delin g van acties. Kenm erke nd vo or d e inte gral e a anp ak is dat ve rschillen de part ners (gem ee nte, politie en jo ng eren werk ) met elka ar sam en we rken va nuit ee n ei ge n vera ntw oordelijkh eid en da ardo or ee n de el van d e aa npak voo r hu n reke nin g nem en.

C. Wat gaat het kosten? Voor de in vo eri ng va n h et C JG ont van gt de gem eent e Rijksmidd ele n o p basis van de Tij delijke Reg elin g CJG een Brede D oel uitkerin g CJG. Vo or het j aa r 2 01 1 o nt van gt de g eme ente € 88.8 74,-. Deze mi dd elen z ullen wo rd en i ngez et om e en C JG te re alisere n. D e kosten vo or het realise ren van een CJG zijn nog ni et duid elijk, maar d eze w ord en m eeg en ome n in het no g vast te stellen impleme ntatiepl an C JG. De rijksbijdrag e voo r h et C JG van af 20 12 is no g o nd uidelijk. Alle en de middel en die in 2 012 e n m ogelijk later d oo r het Rijk b eschikbaa r wo rd en gesteld kun ne n in gezet worde n. Het Ke rnte am Je ug dhul p verl eni ng is niet opg en ome n in de b egroting, omd at hi er ge en directe kosten vo or ge maakt w ord en. Voo r de ve rde re uit vo erin g van h et Digitaal Dossier Je ugd gezo nd heidszo rg in 201 1 wordt in de be groting va n 201 1 een be drag va n € 2 6.65 5 o pg eno men. Vi a d e Alg eme ne Uitkerin g o nt va ngt de geme ente hie rvoo r e en be dra g van € 17.7 45 va n h et Rijk. D e b eno dig de middel en vo or d e a an pak van d e o ve rlast va n jo nge re n zijn op te splitsen in ee n u re nin vesteri ng binn en d e re gulie re u re n va n het jo nge re nw erk, de p olitie en h et ambtelijk pe rson eel.


Pagin a 76 van 1 58

716 Jeugdgezondheid sbeleid en Jeugd Preventie Project (JPP)

A. Wat willen we bereiken? De Je ugd gezo nd heidszo rg is van bel an g voo r h et be vo rd ere n, b escherm en en be wake n van de lichamelijke, cognitie ve e n psychosociale ont wikkeling van alle je ugdi ge n. Het stre ve n is om ve rschillen in g ezon dhei d te verklein en e n ied ereen gelijke kanse n op g ezon dh eid te bie de n Het beo og de e ffect van de JG Z is een zo g ezond m og elijke jeug d. Het Je ugd Pre ve ntie P rog ram ma (JPP ) richt zich op de i ndi vid uele jo nge re en he e ft als d oel pro blem en vro egtijdi g te signal ere n e n de zel fredza amhei d te vergrot en. Hul p verl eni ng mid dels het JPP he e ft da arnaast e en maatscha pp elijk do el, nam elijk het vo orkom en en te ge ng aan van jeug dcrimin aliteit (schad elijk of o ve rlastge ve nd g edrag ) in de lok ale same nle vin g.

B. Wat doen we ervoor? De W et pu blieke gezo ndh eid ve rplicht d e ge mee nte tot het uit vo ere n van ee n lan delijk uni form takenpakket o p h et terrei n van de j eug dg ezon dhei dszorg. De uit voe ring van deze take n g eb eu rt do or Zuidzorg (0 -4 j aar) en de GG D (5 -18 jaa r). Hie rbij k an ge dacht wo rde n een b ezoek a an het consultatieb ure au va n Zuidzo rg, ma ar o ok aan de p erio dieke o nd erzo ek en van scho olkinde re n do or de GG D. Da arn aast ge eft de g eme ente Heez e-L ee nde o ok opd racht tot maatw erk op h et terrein van de jeu gd gezo ndh eidszorg. Voo r 20 11 w orden i n o verl eg met Zui dzorg en de G GD ma atw erkp rod ucten afgen ome n, w aarbij d e keuze wo rdt a fg estemd op d e g esign alee rd e p robl eme n bij de je ug d in He ezeLee nd e. Hierbij kan ged acht wo rde n aa n op voe din gson derste unin g, gro eps voo rlichting, contactmoment en o p maat etc. Het JPP bie dt kortdu re nde hul p a an j ong eren m et proble men. Vo or ee n JPP traject w ordt ee n jon ge re meestal via d e b uu rtbri gadi er van d e p olitie aa nge meld, maa r ook op eig en initiatie f o f via het Kernte am Je ug dhul p verl eni ng. De hul p wo rdt ve rle en d d oo r een speci fiek hiervo or g eschool de maatschap pelijk w erke r, die n au we co ntacten o nd erhou dt met de P olitiea fd eling Cran en donck Heez e-L ee nd e.

C. Wat gaat het kosten? Op basis va n de tijdelijke re geli ng Bre de D oel Uitke ring Ce ntrum Jeu gd e n Gezin ont va ngt de geme ente € 16 3.82 4 a an Rijksmid dele n. Dit b edrag wo rdt volle dig ter beschikking g esteld a an Zuidzorg voo r d e uit vo erin g van het uni forme deel va n d e je ug dgezo nd heidszo rg (consultatie bu re au). De uit vo erin g va n het uni fo rme de el va n de jeu gd gezo ndh eidszorg do or de G GD is voo r een d eel opg en omen i n d e ja arlijkse subsidi e a an d e G GD. Vo or de inzet va n h et maat werk hee ft d e g eme ente vo or 20 11 e en b ed ra g va n € 16. 435 gereserve erd. Voor d e uit voeri ng van het JPP is in 201 1 ee n be drag van € 1 3.65 4 ge rese rvee rd.

721 Afvalverw ijdering en – verwerking

A. Wat willen we bereiken? Con form d e w ens van d e gem ee nteraa d vin dt in 20 10 e en o nd erzo ek plaats na ar d e ha alb aa rhei d van een milie ustraat bi nne n de geme ente grenze n. Een milieustraat wo rdt als ha alb aar b eo ordeel d als de kosten daa rvan ni et hog er zijn da n nu h et ge val is met de twee milie ustrate n in Gel dro p-Mi erl o en Valkensw aard.


Pagin a 77 van 1 58

B. Wat doen we ervoor? Afha nkelijk van de resultate n wordt in 20 11 al da n g ee n vervol g g eg e ven aa n d e realisatie va n e en eige n milieustra at.

C. Wat gaat het kosten? De kosten vo or de realisatie van e en milieustraat kom en ten laste va n de a fvalstoffe nh effin g. Deze is kostendekken d.

723 Milieubeheer Lan dschapso ntwikkelin gsplan

A. Wat willen we bereiken? Het l andsch ap is ee n visitekaartj e. D e gem eente Heeze - Le end e wil zich ha ar l an dschap pelijke kwaliteiten ve rsterke n en zich m eer profil eren. Ni et alle en n aa r buit en toe vo or recrea nten, toe risten o f nieu we b edrij ve n, maa r ook vo or mens en die e r al wo nen. H et landscha psontwikkeli ngspla n (L OP) is een b ela ngrijk h ulpmid del voo r het g arand eren e n ve rb eteren van d e kwaliteit van h et landsch ap. De rijkso verhei d stimuleert h et opstellen va n La ndscha ps-o ntwikkelings plan ne n omd at het landsch ap vo or ee n bel an grijk de el op regi ona al en lok aal ni vea u w ordt vormge ge ve n. Nu wo rdt gestart met h et o pstellen van ee n structuu rvisi e is d at ee n uitgel ezen m ome nt e en landscha psont wikkelingspl an d aarbij te betrekken.

B. Wat doen we ervoor? De opstellin g van ee n lan dschap ont wikkelingspl an geb eu rt volge ns de dri e spo re n di e d e leid ra ad vo rmen va n de Ag en da La ndscha p: 1. Zo rg vul dig omg aa n met de ruimte; h et gaat hie r om het maken van d uu rzame e n integrale keuzes in relatie t ot h et lan dschap, zo veel mog elijk a an het be gin va n ruimtelijke p rocessen, en het stellen va n gre nzen, bij voo rb eel d doo r ee n go ede in passing in ruimtelijke pla nni ng (bestemmin gspla n en structuurvisies). 2. Het wo rdt m ooi er als u mee do et; De ge mee nte is een b elan grijke s pele r o p het lokal e ni veau ma ar hee ft teg elijkertijd e en gezam enlijke ta ak met bo eren, b urgers e n b uitenl ui als be he erders va n het landscha p. L andsch apso ntwikkelings plan ne n di en en dan o ok same n met deze g roe pe n te wo rd en opg esteld en uitge vo erd. 3. Duu rzame fin ancie ring vo or la ndscha p; Een la ndscha psontwikkeli ngspla n is niet alle en e en mo oie visie op het la ndscha p, ook d e b erei dh eid o m substantie el te in vesteren i n de uit voeri ng is hi er ond erdeel va n. In vestere n g eb eurt bo ve ndie n ni et alle en met eu ro’s ma ar o ok met h et opzette n van samen we rkings verban de n, het verg rote n van d e betrokkenh eid van b oe re n, burge rs en buite nlui o f bij vo orbe eld h et a anstelle n van ee n la ndscha pscoördinato r vo or de uit vo eri ng va n h et pla n. Dit p ast ook prim a in het rec onstructieb elei d.

C. Wat gaat het kosten? Er w ordt € 3 0.00 0 b eschikbaa r g esteld voo r h et o pstellen va n e en l an dschapso ntwikkelings plan. Vervolg ens wordt ja arlijks ee n b ed rag b eschikbaa r g esteld vo or de uit vo eri ng. Uit het uit vo erin gsge de elte va n het ont wikkelpla n en de b esluit vormin g in de raad d aa ro ve r moet blijken h oe gro ot dat be dra g w ordt.


Pagin a 78 van 1 58

Gelui dsane rin g

A. Wat willen we bereiken? Binne n de gem eente He eze-Le end e lo opt ee n g eluidssan eri ngsp roject voo r w onin ge n die ee n te ho ge belasting on de rvi nde n van het rail verke er. Isole ren de m aatreg elen zo rg en ervo or d at het binn eng elui dsni vea u in de woni ng en o p het w ettelijk maximale ni vea u komt.

B. Wat doen we ervoor? De be w one rs/eige na re n va n 86 w onin ge n he bbe n de g eleg en hei d geh ad zich vo or gel uids weren de maatregel en aa n te meld en. De mee rd erheid h ee ft da arva n geb ruik gem aakt. Fase 3 (en laatste) van het p roj ect hee ft ve rtra ging o pgel op en. Na dat g e ïn vent arisee rd is w at de ma atre gel en pe r w oni ng zoude n kunn en zijn, he e ft het ministeri e alsno g ee n aa ntal vra gen o ver d e mo gelijkhei d van h et tre ffen va n ma atre gele n in de o ve rdrachtssfe er (scherm en en/o f raild emp ers) D e g ehel e in ve ntarisati e mo est daa rd oor opni eu w w ord en uitg e voe rd.

C. Wat gaat het kosten? De gem eent e o nt va ngt vo or de sa ne ring en ee n subsidi e van het Rijk. De subsidi e d ekt de kosten van de gelui dssane rin ge n van d e wo ning en die tijdig en correct zijn aa ng emeld. Voo r 1 woni ng is dat niet het ge val. De kosten va n de gel uidsan eri ng d aa rvan (ho ogte no g niet b eken d) kom en vo or rekeni ng va n d e g eme ente. Het is m og elijk dat de koste n van de ma atre gele n aan d e w oni ng nu l ag er ga an uit vall en do or h et mog elijk treffe n van ma atre gele n in de o verdrachtssfee r.


Pagin a 79 van 1 58

7.4 Financiële informatie Tabel 1. Overzicht van baten en lasten van bestaand (c.q. aangepast) en nieuw beleid Exploitatie programma Lasten Gemeenschappelijke 714 gezondheidsdiens t 714 Overige gezondheidszorg Totaal 714 Jeugdgezondheidszorg, unif orm 715 deel Totaal 715 Jeugdgezondheidszorg, maatwerk 716 deel Totaal 716 721 Gemeentereiniging vaste kosten

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

€ €

241. 200 € 7. 400 €

236.300 € 7.500 €

234. 900 € 15. 600 €

238.400 € 15.800 €

242. 000 € 16. 000 €

245.600 16.300

€

248. 600 €

243.800 €

250. 500 €

254.200 €

258. 000 €

261.900

€ €

196. 100 € 196. 100 €

191.400 € 191.400 €

182. 900 € 182. 900 €

164.800 € 164.800 €

164. 800 € 164. 800 €

164.800 164.800

€ €

49. 600 € 49. 600 €

29.900 € 29.900 €

117. 700 € 117. 700 €

111.700 € 111.700 €

111. 900 € 111. 900 €

112.200 112.200

€

1.003. 700 €

1.064.400 €

1.084. 400 €

1.095.700 €

1.107. 100 €

1.118.600

721 Gemeentereiniging variabele k os ten Totaal 721 € 723 Milieubeheer €

1.003. 700 € 608. 800 €

1.064.400 € 402.200 €

1.084. 400 € 425. 200 €

1.095.700 € 426.300 €

1.107. 100 € 427. 300 €

1.118.600 428.500

€ €

11. 800 € 620. 600 €

14.100 € 416.300 €

14. 400 € 439. 600 €

14.400 € 440.700 €

14. 500 € 441. 800 €

14.500 443.000

€ € €

14. 200 € 14. 200 € 2.132. 800 €

20.600 € 20.600 € 1.966.400 €

17. 900 € 17. 900 € 2.093. 000 €

17.900 € 17.900 € 2.085.000 €

18. 000 € 18. 000 € 2.101. 600 €

18.000 18.000 2.118.500

€

-

-

-

-

-

€ €

173. 800 € 173. 800 €

163.800 € 163.800 €

163. 800 € 163. 800 €

163.800 € 163.800 €

163. 800 € 163. 800 €

163.800 163.800

Jeugdgez.zorg,maatwerkdeel € € €

24. 700 € 24. 700 € 270. 000 €

70.200 € 70.200 € 273.700 €

111. 700 € 111. 700 € 277. 800 €

88.900 € 88.900 € 282.000 €

88. 900 € 88. 900 € 286. 200 €

88.900 88.900 290.500

€ € €

799. 500 € 1.069. 500 € 68. 800 €

900.400 € 1.174.100 € 19.900 €

913. 900 € 1.191. 700 € 20. 200 €

927.600 € 1.209.600 € 20.500 €

941. 500 € 1.227. 700 € 20. 800 €

955.600 1.246.100 21.100

€ € € €

68. 800 1. 200 1. 200 1.338. 000

19.900 1.428.000

20. 200 1.487. 400

20.500 1.482.800

20. 800 1.501. 200

€ € € €

21.100 1.519.900

600. 400- €

598.600-

Ontsmetting, ongediert ebestrijding 723 en andere openbare hygiëne Totaal 723 724 Gemeentelijke begraafplaat s Totaal 724 Eindtotaal Baten Gemeenschappelijke 714 gezondheidsdiens t Totaal 714 Jeugdgezondheidszorg, unif orm 715 deel Totaal 715 716

Totaal 716 725 Gemeentereiniging vast 725 Gemeentereiniging variabel Totaal 725 723 Milieubeheer Totaal 723 724 Gemeentelijke begraafplaat s Totaal 724 Eindtotaal Totaal Programma 7 Volksgezondheid en milieu


€

€

€ € € €

794. 800- €

€

€ € € €

538.400- €

€

€ € € €

605. 600- €

€

€ € € €

602.200- €

€

-

Pagin a 80 van 1 58

Tabel 2. Toelichting op afwijkingen tussen begroting 2010 en 2011 Sub -pro du ct Om sch rijvin g 4. 716 .00 3 Jeu gd g ez on dhz org , ma atwe rk de el 4. 716 .00 4 Ce ntr um vo or Je ugd en G ezin

4. 723 .00 6 Do orb e las te u ren Totaal la sten 5. 716 .00 3 Jeu gd g ez on dhz org , ma atwe rk de el To ta al b ate n S aldo


B egro tin g 2 01 1

V ers ch il

To elic hti ng

16 .400

0

1 6.40 0 Inc ide ntel e b ezu ini gin g B &W

12 .500

116 .70 0

- 10 4.20 0 E ener zi jds k os te n vo or he t opzette nvan ee n Centrum voo r Jeug d e n G ez in (€ 111 .7 00) and erz ijd s sc hr appe n va n de b ijd ra ge a an h et proj ect "laa t je niet flessen".

3 15 .700

336 .10 0


3 44 .600

452 .80 0

70 .200

111 .70 0

- 10 8.20 0 4 1.50 0 In ko mste n g elij k aa n u itga ve n. Wo rdt via ee n tu ss en re ke ni ng ver effen d. ( zie 4.716 .0 03)

70 .200

111 .70 0

4 1.50 0

4 14 .800

564 .50 0

-6 6.70 0

Tabel 3. Investeringen Voor p ro gra mma 7 zijn ge en in veste rin gen g epl an d.


Pagin a 81 van 1 58

Programma 8: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 8.1 Kenmerken Het p rog ramm a ruimtelijke o rde nin g en volkshuis vesting is g ericht op de ruimtelijke o ntwikkelin g van de gem eent e Heeze -L ee nde. Gezie n de fin anciël e p ositie e n de grond eig en domm en va n de geme ente He eze-Le end e b etekent dit vo oral zo eken na ar efficiënte mani eren va n w erke n en na ar nieu we vo rme n van sam en werki ng, w aarbij w e e r mee r e n mee r n aar stre ven regi e te voeren i n pla ats va n zelf alles te do en.

Productnummer

Beleidsprodu ct

810

Ruimtelijke o rd enin g

820

W oning exploitatie / wo nin gb ou w

822

O ve rig e volkshuis vestin g

823

Bouw ve rg un ning en

830

Bouw grond exploitati e


Intern

Jaar

820

Exploitatieverordening 1997

Extern

vaststelling 1997

Wet

ruim telijke

ordening

(Wro) 830

Algem ene

verkoopvoorwaarden

bedrijfs terreinen 1997

1997

Besluit

op

de

ruim telijke

ordening (Bro)

830

Regeling uitgifte bouwgrond 2003

830

Leges verordening 2010 (bouwleges )

810

Leges verordening

2010

2003 2010 (wabo) (leges 2010 (wabo)

bes temm ings planwijzigingen) 820

Nota regie op wonen

2008

830

Nota grondbeleid Gemeente Heeze-Leende

2006

Provinciaal Zuid-oos t

uitwerkingsplan Brabant

(beleids nota) 810

Verordening geurhinder en veehouderij

2008

822

Wels tands beleid De Sgons te Parels 2007

2007

820

Bouwverordening


Pagin a 82 van 1 58

8.3 Nieuw c.q. aanpassing beleid 810 Ruimtelijke ordening Reco nstructie

A. Wat willen we bereiken? De g eme ente Heeze -L ee nde we rkt aan d e ha nd van ‘ de reconstructie’ a an h et ve rsterke n va n het land elijk ge bie d in onze g emee nte. De reco nstructie is e en prog ramm a waa rin i n sam en we rking en/o f samensp raak met di verse p artn ers p rojecte n op gezet e n uitg e voe rd w orde n ter b e vorde ring en ve rdu urzami ng van natu ur, wat er, lan dbo u w, recre atie, wo ne n, werk en e n lee fb aarhei d.

B. Wat doen we daarvoor? Ter verste rking va n het o ns land elijk ge bied, worde n ontzetten d veel proj ecten uitg e voe rd. Sommi ge proj ecten w ord en g eh eel g eïnitiee rd e n uitge vo erd doo r pa rtne r(s), bij a nde re p roj ecten tree dt de geme ente facilite ren d o p en bij w ee r an de re proj ecten n eemt d e g eme ente He eze-L ee nd e het initiatief. Gezie n ha ar fina nciële situatie is de ge mee nte H eeze -Le en de voo rzichtig met het zelf opp akken van projecten. D e g eme ente ziet h aar rol dan ook me er als ond ersteu ne nd a an de initiatiefnem ers.

C. Wat gaat het kosten? Gezien deze am bitie h ee ft de ge mee nte slechts b ep erkte mid del en beschikba ar. Vo or het uit vo eren va n p roj ecten dien en initiatie fn eme rs d an ook te putten uit eige n mi dd elen o f aa nspraak te make n op bijdrage n van a nde re (o verhei ds)instanties. Structuurvisie

A. Wat willen we bereiken? De structuu rvisie m oet voo r de g eme ente h et bela ng rijkste strategisch en kad erstelle nd belei dsdocum ent worde n. H et he bb en va n e en structu urvisie w ordt in de W et o p d e R uimtelijke Ord enin g verplicht g esteld. Op het ni et heb ben va n een structu urvisie staat in de wet g een di recte sanctie. De gem ee nte kan hie r wel fin ancie el g ezien na dele n va n h ebb en omd at d aardo or i n e en gro nd exploitatie plan mind er m og elijkhe den aa nw ezig zijn voo r h et verhaal va n d e zog en aam de “bo ve nwijkse voo rzieni nge n”. Hoe w el d e structuu rvisie fo rmeel e en ruimtelijk bel eidsdoc ument is, is er vo or g ekozen om ee n b re ed integraal b eleids docum ent op te stellen. In j uli 20 10 beslote n is om de vo orke urs vari ant 2 b uit d e “V erken nin g w eg ve rbi ndin g Valke nswa ardLee nd e-Som eren me e te n emen i n de op te stellen gem eent elijke structuurvisie e n ten b eh oe ve hierva n ee n pla n M.E.R.-proced ure (milieu e ffect ra ppo rtag e) te volge n. Deze p roce du re mo et vo ora f gaa n aa n d e proced ure voo r de structu urvisie om dat ze n og g e volg en ka n he bb en voo r d e inh ou d van de visie.

B. Wat doen we daarvoor? In 201 1 zal d e aa nd acht ee rst uit moete n ga an naa r h et vol ge n van een pla n M.E.R-p roce du re conform d e op 1 juli 20 10 a an gep aste proced ures. Het publi ek moet d e gel ege nh eid krijg en zienswijzen te g e ven op h et voornem en va n de geme ente. Daa rn aast is een to etsingsad vies van de Commissie M.E.R. o p h et Milie u e ffect R app ort vo or alle plan ne n verplicht. De proced ure zal met name in 201 1 ge vol gd mo eten worde n. Bij de besluit vormi ng o ve r de verk enni ng van g en oem de


Pagin a 83 van 1 58

weg ve rbi ndi ng is i n het vo orstel aan ge ge ve n, dat reke nin g m oet wo rde n geh ou de n met ee n te rmijn va n and erhal f jaa r. Daa rn aast w ordt de sta rtnotitie vo or het o pstellen va n d e structuu rvisie a ang ep ast en wo rdt in 20 11 ook verder ge we rkt aan het opstellen van het conce pt van d e structuu rvisi e. De structuurvisie ka n pas in proce du re w orde n ge brac ht nad at de M.E.R.-p roce dure is afg eron d.

C. Wat gaat het kosten? Voor het opstelle n va n de structuurvisie is i n 200 9 i n d e beg rotin g een b ed rag b eschikbaa r g esteld va n € 15 0.00 0. Hierva n is no g circa € 120. 000 b eschikbaa r. H et restant va n d eze geld en die nt o ok in 201 1 beschikba ar te blij ve n. Voor het opstelle n va n e en Milieu Effect Ra ppo rtag e zal sep ara at e en k redi et voorstel w ord en ge da an na het do orl ope n va n ee n aa nbeste dingstraject. De kosten vo or het o pstellen van e en pla n M.E.R. dien en d an g edekt te w ord en uit d e gel den die b eschikbaa r zijn conform het do or d e gem ee nteraa d op 23 maa rt 20 09 vastgesteld e uit voeri ngsp ro gra mma.

810.1 Be stemming splannen Bestemmingspl an “Ko m He eze”. Tege n h et op 22 fe bru ari 20 10 vastgesteld e b estemmin gsplan “Kom He eze” zijn vij ftien bezw aarsch rifte n in ge dien d bij de A fd elin g Bestuu rsrechtsp raak va n d e Raa d van State. Inh oud elijk is de g emee nte n og ni et op d e ho ogte gesteld va n de i nho ud va n de b ezw aarsch rifte n. Het is no g niet duid elijk of d e Afd eling B estuursrechtspra ak in 20 11 a an d e beh an deli ng van h et plan zal toeko men. Aang ezien e r ge en ve rzoeke n zijn inge die nd voo r het treffe n van e en voo rlo pig e vo orzie nin g, hee ft het bestemmin gspla n w el rechtskracht ve rkre gen e n kan me ege w erkt w orden a an bo uw ve rg unni ng en die in o vere enstemmi ng zijn met het b estemmingspl an. Bestemmingspl an “P ro vide ntia” Dit bestemmin gspla n is in het laatste kwart aal van 2 01 0 ter vaststelling aa n de g eme ente ra ad aan ge bod en. D e termijn en voor h et indie ne n va n bezw aren bij de Raa d va n State ve rstrijken ee rst omstreeks janu ari/ fe bru ari 2 01 1. Dit moet wo rd en a fg ew acht. Met de re aliseri ng van d e huis vesting va n cliënten e n de 240 extra aa n de geme ente to eg ew ezen woni ng en kan p as wo rd en g estart nad at ee n uitwe rkingsp roce du re is doo rlo pen. Bestemmingspl an “Buit eng ebi ed H eeze -L een de ” Het bestemmi ngspla n "Buiteng ebi ed H eeze -Le en de" is op 2 feb ru ari 20 09 vastgesteld e n op 7 mei 200 9 groten de els in w erkin g get red en. Te ge n het bestemmin gspla n zijn ca. 50 beroe pschri ften inge dien d. De p ro vincie hee ft op een 7-tal o nde rd ele n va n het b estemmingspl an e en reactie ve aan wijzing ge ge ve n (w aarva n er 1 wee r is in getrokken). Teg en de reactie ve aan wijzing is be ro ep ingesteld do or de g eme ente, alsm ede do or enkel e bel an ghe bb en den. De ve rw achting is d at n.a. v. de ve rschillend e beroe pen h et bestemmi ngspl an op on de rdel en moet wo rd en aa nge past. D aarna ast moet h et bestemmin gspla n w orde n aa ng ep ast aan de Ve ro rde nin g ruimte van de pro vi ncie en moet het pla n w orden omg ezet na ar de ni eu we IM RO stan da ard en (IM RO= In fo rmati emo del R uimtelijke Ord enin g, e en l and elijk uni fo rme cod erin g ten be ho e ve van de digit ale uitwisselba arheid van geg e vens) . Voor d e he rzieni ng van h et bestemmin gspla n is € 30.00 0 be gro ot in 20 11


Pagin a 84 van 1 58

Bestemmingspl an “De Po ortma nn en” Het vo oro ntw erpbestemmi ngspl an " De Poo rtman ne n" h ee ft van 22 oktob er 2 009 tot e n m et 2 decemb er 20 09 ter i nzag e gel eg en. G edu re nde deze te rmijn zijn ve rschillen de insp ra akre acties inge dien d. D e insp ra akreacties zien voornam elijk op de te verwachte ve rkee rso ve rlast en de beh oe fte aan d e uitbreidin g. Op 23 ap ril 20 10 is de vo oro ve rle greactie va n de p ro vincie ing ekome n. De pro vincie hee ft de volg en de o pme rking en:

• • •

de be oo gde uitbreidin g vin dt pla ats in het landscha pp elijk raam we rk; er is gee n rece nte be ho efte ond erbou wi ng;

de re gio nale beh oe fte -a fstemming wo rdt gemist. Er is ambtelijk o verl eg gepl ee gd m et de p ro vincie o ver de vo oro verl eg reactie. A fg esprok en is d at in het kade r va n de Verordeni ng ruimte fase 2 de g ron de n va n de b eo ogd e uitbreidi ng aa ng edui d ga an worde n als 'zo ekgebi ed vo or stedelijke ontwikkeli ng'. Ve rd er g af de p ro vincie aan z waa r te tillen a an de b eho e fte o nde rb ou wing en de regi on ale b eh oe fte-afstemmi ng. Mom ente el vi ndt h et o verl eg m et de omligg en de g eme enten plaats. Alleen Ein dh o ven mo eten nog rea ge ren. De a anb estedin g van het be hoe fte o nd erzo ek wordt binn enko rt opg estart. Naa r a anlei din g va n d e ing edie nd e inspraakreacties is er on de rzoek uitg e voe rd n aar de te verwac hten ve rkeers effecte n van d e uitb rei ding va n h et be drij ve nterrein. Uit h et do or Arca dis uitge vo erde ond erzo ek blijkt dat va nw ege de hui dig e e n d e toekomstig e le efba arh eidsp ro blem en in de kernen van Heez e, Lee nd e en Sterksel h et (in pri ncipe ) niet w enselijk is een uitb rei ding te realise ren die me er ve rkeer i n deze ke rne n tot ge volg hee ft. Met de uitb rei ding va n D e Poortm an nen is dit, met name i n de kern H eeze, wel h et ge val. N aa r ve rwachtin g ne emt de int ensiteit op d e do orga and e route d oo r H eeze met ca. 5% (70 0 m vt/ etmaal ) toe. Hie rvan is circa 2 0% vracht ve rkee r (14 0 vracht wa gens pe r etm aal). Niet te ve rwachte n is d at bin ne n d e b estemmin gspla npe rio de (1 0 ja ar) d e verk eersp ro blem en wo rd en opg elost. Op dit punt b estaat er d us een risico. Op 12 j uli 20 10 h ee ft de g eme ente raa d besl oten d at vo orke urs vari ant 2b va n de tota alo plossing ve rkeers pro blem atiek me eg eno men mo et w ord en bij de opstellin g van d e structuu rvisie. Voorke urs vari ant 2 b h ee ft echte r ook ge vol gen vo or bestemmi ngspl an “D e Poo rtman ne n”. Indi en de geme ente g aat voo r vo orke urs vari ant 2b d an b etekent dit dat e en ge de elte van d e beo og de uitbrei din g va n De Poo rtman ne n ge en do orga ng kan vi nd en om dat deze vari ant ge de eltelijk doo r de gepl and e uitb reidi ng h ee n loopt. Bestemmingspl an L een de -L een de rstrijp Voor d e be bo uw de komm en van Lee nd e en Lee nd erstrijp zijn n u no g 11 ve rschillen de bestemmin gspla nne n va n krac ht. Om actuele ont wikkeling en en nie uw e wettelijke vo orschri fte n in het bestemmin gspla n o p te nem en is het n oo dzakelijk om de besta an de bestemmin gspla nn en te he rzien. Vanuit d at ide e is vorig j aa r d oor het colle ge beslote n é én nieu w b estemmin gspla n voo r de be bo uw de kommen va n L ee nde en Le end erstrij p op te stellen. De ee nhei d in het ruimtelijke belei d schept daa rme e vo or d e bu rge r ee n dui delijker rechtskade r. Het pla n krijgt o verwe gen d ee n conserve re nd karakter. Medio 2 010 is h et vo oro ntw erp n aast e en b eha nd eling in d e kla nkbo rdg ro ep ook on de rw orpen a an inspra ak e n aan di ve rse i nstanties aan ge bod en in het kad er va n het wettelijke voo ro ve rleg. Ged ure nd e di e insp raakte rmijn is e en a anzie nlijk aa ntal schri ftelijke reacties bij d e g eme ente


Pagin a 85 van 1 58

inge dien d. Nie uw e initiatie ve n in het o ntw erp va n het pl an w orde n op kosten va n de a an vrag ers van een ruimtelijke o nde rb ou win g plus de d aa rbij b eho re nde deel on de rzoeke n vo orzie n. Na d e inspraak en het vooro verl eg wo rdt – rek enin g ho ud end m et de in gekom en reacties – het ontw erp van het b estemmin gspla n o pgestel d e n ter visie gel egd (pl an ning: eind 20 10 ) Daa rbij ku nn en zienswijzen bij d e gem ee nteraa d inge die nd w orde n die h et plan vervol ge ns vaststelt. Die vaststelling wordt in de pl an ning zo als die nu g eh ante erd wo rdt, vo orzie n in maa rt 201 1.D aarna is er n og e en mogelijkh eid om te gen dat besluit in b ero ep te g aa n bij de R aa d van State. Archeol ogie bel eid

A. Wat willen we bereiken? Naast mon ume ntenzo rg die nt aan dacht uit te gaan n aa r deze nie uw e wettelijke verplichting op g ro nd va n d e W et op de Arche olo gische m on ume ntenzo rg. Deze w et b eoo gt h et inte greren va n de arche olo gische mon ume ntenzo rg in de ruimtelijke o rde nin g (b estemmings plan ne n) e n het b estaan de ve rgu nni nge nstelsel (b ou we n, slopen , aa nleg ge n).

B. Wat doen we daarvoor? Moment eel vi ndt o ve rle g pla ats met de A2 -ge mee nten om te kome n tot een gezam enlijke opzet van het arch eol ogie bel eid. Dit b eleid z al zijn we ersla g vi nd en in de b estemmin gsplan ne n. Da ar wa ar arche olo gisch ond erzo ek ond erdeelt vormt van d e vergun nin g verl enin g moet d oo r de g eme ente controle hierva n pla ats vin de n hetg een uiteind elijk resulte ert in ee n besluit van g eme ente we ge.

C. Wat gaat het kosten? Voor met n ame d e toetsing van d e arch eol ogische rap po rten e n de b esluit vo rmin g is in de be groting een b ed ra g va n € 15. 530 g ereserve erd. ID OP Sterksel

A. Wat willen we bereiken? Het pl attelan d, e n d aa rme e vele kl eine kernen, he bbe n stee ds te m aken m et a uton ome ontwikkelin ge n die ni et direct te be ïn vlo ede n zijn zoals de toe nam e va n mobiliteit, ont volkin g va n het plattelan d, verg rijzing en gl ob aliserin g. Omd at Sterksel ook m et deze pro blem atiek te maken he eft wordt het IDOP (i nteg ra al dorpsont wikkelingspl an ) ing ezet. Het IDOP is een inte gral e an alyse va n de eco nomische ruimtelijke, sociale en culturele factoren. Het tot uit vo eri ng bren ge n van h et ID OP is d erhal ve e en geschikt mid del om ee n im puls te g e ven aa n de lee fba arheid i n klein e kern en. Vo ord at tot uit vo eri ng is o ve rge ga an h eb be n de dorpsra ad Ste rksel, burea u Kragt en i.s.m. de geme ente d e on dersta an de visie vo or Sterksel ont wikkeld:

Ik moet in elk e fase van mijn leven een geschik te woning en woonomgeving hebben met de noodzak elijk voorzieningen en met dorpsgenoten die iets voor mij over hebben en waar ik iets voor over heb. Ik voel me thuis en veilig in Sterk sel en ik ben er trots op om in Sterk sel te wonen. B. Wat doen we daarvoor? In mei 200 8 is d e ID OP (i nteg ra al d orpsontwikkeli ngspla n) op gesteld w aa rin de bel ang en van proj ecten, we rkwijzen e n actore n zijn vereni gd en waa rin d e ontwikkelin ge n en do ele n zijn verta ald naa r e en z e vental co ncret e p rojecte n. In 2 00 9 is d e uit voe rin g g estart e n uiterlijk d ecemb er 20 11


Pagin a 86 van 1 58

dien en de ze ven p roj ecten te worde n afge ron d. Alle p rojecte n dra ge n bij aan b o venstaa nd e visie. De proj ecten b estaan uit: virtu eel plein (e en di gitaal l oket voor de i nw one rs van Ste rksel), het o pzetten va n ee n commu nicatiestructuu r, de ree ds opg ele ve rd e nie uw e basisschool, d e mod erniseri ng e n het ve rgroten van h et b estaan de do rpsh uis, het aa nleg ge n va n spe el voo rzieni ng en, d e bo uw van het kernpl an w aa rin o nde rg eb racht w ord en: seni ore na pp artem ente n, een klein e ho reca g ele gen hei d en het winkel/se rvice pu nt.

C. Wat gaat het kosten? De be groting va n € 7, 3 miljo en is vastgesteld do or de ra ad op 2 1 se ptemb er 20 09. Externe cofin ancie ring b edraa gt € 6,6 miljoe n. Hierva n fi nancie rt d e pro vi ncie 1 miljo en. De g eme entelijke bijdrage va n € 76 0.00 0 wo rdt volle dig g edekt uit bestaa nd e midd elen. ID OP Le end erstrijp

A. Wat willen we bereiken? Lee nd erstrijp is ee n le ven dig dorp met e en g oed wo on - en l ee fklimaat. D e gem ee nte H eeze -Le en de wil dit zo hou den e n w aar m og elijk uitbou we n. Da arom is voor Lee nd erstrijp e en inte graal dorpsont wikkelplan (ID OP) op gesteld. In dit ID OP zijn p roj ecten b en oem d di e bij drage n a an het beh ou d en ve rbete rin g van h et wo on - en le e fklimaat, zoals het op richten va n ee n starterscoll ectief, het oprichte n van e en d orpswe bsite en visie vormi ng ten opzichte van d e inric hting van de o pen ba re ruimte.

B. Wat doen we daarvoor? In s ame nspra ak met het do rp, de ke rn ra ad en het SRE zijn d e p roj ecten uit het IDOP omg e vorm d tot een uit vo erin gsag en da. Dez e lee fb aarhei dsag end a w ordt d oo r de b etrokken en te n uit vo er g eb racht. Daa rn aast w ordt in Le end erstrijp e en nieu w m ultifunction ele accommo datie (MFA) voo rbe rei d. In dit MFA komt e en nie uw scho olge bo uw met gymzaal. In dit M FA kan h et o nde rwijs rel atie l eg gen met and ere e ducatie ve voo rzieni nge n. Doo rd at h et g ebo uw multi fu nctione el inzetb aa r is ku nne n de ruimtes verd er g eb ruikt wo rde n voo r gem eensch apsacti viteite n. Nabij het MFA wo rd en o ok drie starte rsw onin ge n ge realise erd. Deze wo ning en zorge n ervo or d at de jeug d va n Le en de rstrijp beta alb are wo on ruimte in eige n do rp ku nne n vi nde n. Dit zorgt e rvoo r dat e r op termijn jo nge a an was blij ft vo or vereni ging en e n voorzie nin ge n als de wi nkel en d e school.

C. Wat gaat het kosten? De gem eent e H eeze -Le en de he eft g ee n speci fieke mi dd elen beschikb aa r voo r d e uit voe rin g van de lee fba arheids age nd a. Uit voeri ngskosten di en en d an o ok ge fin ancie rd te worde n uit de reg ulie re beg rotin g of uit externe bro nn en zoals a nde re o ve rh eidso rga ne n en fo ndsen. De fi na nciën voo r het ni eu we MFA zijn re eds do or d e gem ee nteraad beschikba ar g esteld.

820 W oningbouw

A. Wat willen we bereiken? In d e o p 14 april 200 8 d oor de raa d vastgestelde nota “R egie op W on en ” zijn de vol ge nde doel en vo or de w onin gb ou w voor d e ge mee nte H eeze -Le en de g eform ule erd: Het re aliseren van e en zod ani g bo uw programma dat:


Pagin a 87 van 1 58

-

de be volkin gsom va ng van d e gem ee nte niet verde r teru gloo pt; de do elg roe pe n va n het w oon bel eid (oud eren, lag e inkome nsgroep en, starters e n geh an dicapte n) een reël e kans heb be n bin nen He eze-Lee nd e ee n geschikte w onin g te vin de n.

B. Wat doen we daarvoor? 1. De gen oem de nota “R egi e o p W on en” is uitge we rkt in e en uit vo erin gsprog ramm a woni ng bou w. Dit pro gramma w ordt eenm aal pe r jaa r aan ge past zodat het aa nbo d va n nie uw bou w zo ve el mog elijk wordt afgestem d op d e vraa g en actu eel blij ft. 2. Bouw pla nne n bi nn en de pilot “bou w en bi nn en strakke contou re n” zull en ve rd er wo rd en uitge vo erd. W aarschijnlijk (als d e eco nomische crisis ge en ro et in het et en g ooit) zull en d e la atste “pilot woni ng en” i n 20 15 w orden opg ele ve rd. 3. In SRE -verban d nem en w e om de tw ee ja ar de el aa n een o nd erzo ek naa r ontwikkelin ge n en tende nsen in de wo nin gma rkt. Ook zal in 20 10 i n S RE-verba nd het ond erzo ek n aar verhuisge drag worde n a fge ro nd. 4. Om de start ers e en steu ntje in d e rug te ve rlen en en h et voor he n makkelijker te maken om e en woni ng te kop en en om z odo en de de do orstromi ng te b e vorde ren is ein d 2 00 9 d e starte rsleni ng inge vo erd. Op gron d van deze re geli ng ka n a an sta rters vo or de aa nkoop van ee n ni eu we en bestaan de woni ng va n maximaal € 265. 000 m aximaal e en le ning va n € 35.0 00 worde n ve rstrekt.

C. Wat gaat het kosten? Bij raa dsbesluit d.d. 14 dece mbe r 2 00 9 is besl oten om met i ng ang van 1 ja nua ri 2 01 0 g ed ure nd e d rie jaar j aarlijks € 1 40.0 00 b eschikbaa r te stellen vo or d e startersl enin ge n. De rentek osten (uitgaa nd e van 4% ) hi ero ve r b ed rag en j aa rlijks ca. € 5.600 + 0,5 b ehe erskosten o ver de uitstaand e le ning en bij het Stimulerin gsfonds Volkshuis vesting. Zola ng e r no g gel d beschikba ar is va nuit de p ro vincie (het rijk is inmidd els afgeh aakt) kun ne n hie rmee mi nima al 8 startersle ning en p er ja ar worde n ve rstrekt. Oud e gem ee ntew erf H eeze

A. Wat willen we bereiken? Met de realisatie va n ee n ni eu we g eme ente we rf en b ra nd we erkaze rn e te H eeze kw am d e ou de geme ente we rf aa n de Nieu we ndijk lee g te staan. Gelet o p de pilot ‘Bou wen binn en strakke conto uren’ en onz e do elstelling om ou de b edrij fslocaties te san eren, he eft h et colleg e re eds ee rd er b esloten de oud e g eme ente we rf te ont wikkelen tot een wo nin gb ou wlocatie m et starters woni ng en en te ve rkop en aan e en o ntwikkele nde partij. Fina nciële a fspraken hi ero ver mo eten nog g ema akt worde n.

B. Wat doen we daarvoor? De o ud e gem ee ntew erf is gele ge n bin ne n de co ntouren va n het ni eu we b estemmin gsplan K om H eeze zoals vastgesteld o p 22 feb ru ari 2 010 e n is bestemd tot ‘W onen -1‘ w aa ro p 15 gron dg ebo nd en woni ng en ge re alisee rd k unn en w orden. Het bestemmin gspla n is i n we rking getred en pe r 20 mei 201 0. N a het o nd erteke ne n va n e en koop -/re alisatieo ve re enkomst ka n d e bou w ve rgu nni ng aan ge vraag d en a fg ew erkt wo rde n vo or zo ver d eze in o veree nstemming is met het nieu we bestemmin gspla n.

C. Wat gaat het kosten? Het colleg e he eft b esloten om de o ude geme ente w erf te ve rkop en a an Bou w bed rijf Va n Bre e voor € 235. 000 kosten ko per exclusief bt w/o verdrac htsbelasting.


Pagin a 88 van 1 58

Bouw be drij f Van Bree zorgt da arbij vo or d e gron d- e n opstalexpl oitatie. W el moet de gem eent e zorg en vo or verpla atsing van de al arm pa al. De koste n hie rvoo r w orden ge ra amd o p € 25.0 00. Ook planscha de komt voo r reke ning va n de g eme ente. Het b o ven gen oem d b od is afha nkelijk va n h et te realise ren prog ramm a. H et colleg e h ee ft g eruim e tijd gele den be wust gekoze n voo r de 15 g ro ndg eb on den start ersw oni nge n in pl aats va n ap pa rteme nten. De n ota ‘Re gie o p w one n’ en d us het volkshuis vestelijk bel an g was leid en d. Beemd en -Zuid He eze

A. Wat willen we bereiken? Sinds 2 003 is e r al sp rake van w onin gb ou w o p de locatie Beem de n-Zuid. D e ontwikkelin g we rd uiteind elijk uitg esteld tot na de pilot ‘Bo uw en bin ne n strakke co ntou re n’. O p kort e termij n zull en de geme ente e n de eige na ar starte n met plan ont wikkeling. In o veree nstemming met ons uit vo eri ngsp rog ram ma wo nin gbo uw 2 01 0-2 02 0, vastgesteld do or het college o p di nsda g 10 au gustus 2 01 0 wo rdt de bo uw van d e wo ning en in de Bee mde n-Zuid voo rzien vo or 20 13.

B. Wat doen we daarvoor? In o ve rle g met d e om wo ne nde n zal d e ont wikkelen de p artij same n met d e g eme ente kom en tot e en ve rka velings vo orstel voo r h et terrei n, reke nin g ho ud en d met wettelijke vo orschri ften, volkshuis vesting, welstan d en sted enb ou w. Ter realisatie van h et proj ect wordt er e en o ve ree nkomst geslote n tussen de g eme ente e n de ontwikkele nd e pa rtij om dan ve rvolge ns de b estemmings plan proced ure te d oo rlop en.

C. Wat gaat het kosten? Alle kosten die ge paa rd ga an m et de o ntwikkelin g van de Be emd en -Zui d kome n voo r rek enin g van de ontwikkele nd e partij. Dit wo rdt ge reg eld in e en a nteri eure o veree nkomst in het kade r va n de ni eu we W et ruimtelijke o rd enin g. Ook de d oo r d e ge mee nte te m aken vo orbereidi ngskosten wo rde n verha ald op de ontwikkela ar.

823 Bouw vergunningen- W et algemene bepalingen omgevingsrecht (W abo)

A. Wat willen we bereiken? Op 1 oktob er 20 10 is d e W et al gem ene be pali nge n omge vi ngsrec ht (W ab o) va n kracht ge wo rd en. De W abo is een proced ure - en di enst ve rle nings wet. De om ge vin gs ve rg unni ng voe gt de ve rschillen de toestemming en sa men tot éé n vergu nni ng m et éé n p roce du re. Er is é én be vo eg d g ezag, é én l oket bij de g eme ente vo or a an vraa g en i n form atie, é én (digital e) a an vraa g, éé n besluit, é én p roce du re e n é én coördi ne ren d han dh a ven d b estuurso rg aa n. D e d oelstellin gen van de W abo sluiten da n o ok n au w a an bij ee n and er lan delijk p roj ect; “de an de re o verhei d”. Denk en va nuit d e kla nt, vo orkom en van burea ucratie, same nw erke n tussen o verh eidsla ge n, tegen gaa n van verkoke rin g enz. Vraa gge richt en doel ge richt werk en is het motto en d e W abo m oet hie raa n ee n impuls g e ven.

B. Wat doen we ervoor? In A2 -verba nd is ha rd ge werkt om de g eme ente n Valke nswa ard, Crane nd onck, W aalre en He ezeLee nd e vo or te be rei den o p de komst va n de W ab o. Binnen d eze projectorga nisatie zijn di verse pro ducten ont wikkeld, zoals ve ro rde nin gen, het omge vi ngsbel eidspl an, o plei ding en en cursussen, procesb eschrij ving en e n een vergu nni nge nloket. Deze p ro ducten zijn o vergen ome n in de


Pagin a 89 van 1 58

geme entelijke orga nisatie va n H eeze -L ee nde. Da arnaast is e r een om ge vingsl oket gec reë erd in het KCC, waa r all e vra ge n ron dom het om ge vinsg recht bijee n kom en. Inh ou delijke aan vrag en wo rd en doo rg eleid n aa r de b ackoffice. Vana f 1 okto be r 20 10 kun ne n aa n vra ge n met da arbij de teke nin gen digita al via ee n lan delijke vo orzieni ng in gedi en d wo rd en. De g eme ente mo et deze a an vra ag volle dig kun nen o nt van gen, doo rsture n, b ew erke n e n leze n. Hi ervo or die nt ap pa ratu ur aa ngesch aft te w ord en. B ou w- en milieutekeni ng en die an aloo g i nge die nd wo rd en m oete n g escand e n di gitaal gem aakt w orde n. Om de tekening en te kun nen leze n, beo ordel en en b e werke n is appa ratu ur n odi g. In A2-ve rb an d wo rdt do or de we rkgroe p DIV e en voostel uitge we rkt voo r het digita al ve rw erke n en be han del en van omge vin gsaa n vra ge n. De gem ee ntelijke ve ro rd enin ge n en bel eid zijn a an ge past a an de W ab o. Deze aa np assinge n zijn grote nd eels technisch van aa rd. Dit b etekent d at de i nh oud na uw elijks is gewijzigd. De W elstands nota is ook W abo pro o f ge maakt. D eze n ota ma akt het n u al m og elijk om zon de r e en welstan dsbe oordeli ng of bin ne n vo orwaa rd en te m og en bo uw en. Het w elstandsb eleid w ordt o pni eu w b ekeken, w aarbij de welstan dscriteria ve rd er o pge rekt w ord en. Om dit mogelijk te make n die nt er e en beel dkwalit eitsplan aan b estemmin gspla nne n geko pp eld te w ord en.

C. Wat gaat het kosten? Doo r h et rijk is in 20 09 € 5 7.00 0 voo r de i n voe rin g van de W ab o ter beschikking gesteld. Ee n g root deel va n dit geld is beste ed a an h et ontwikkel en van d e p rod ucten, cursussen en impl eme ntatie van de W ab o. Een bed ra g van € 2 0.00 0 zal b eschikbaa r blij ven vo or de aa nschaf va n a pp aratuu r voo r het ve rw erke n e n b eha nd ele n van digital e a an vrag en. N aa r schatting is € 6. 000 extra no dig om dit mogelijk te make n. Op dit mom ent w orden de b ou wpl anto etsers ing eh uurd van d e Milie udie nst va n het SRE. De kosten va n inh uu r (o ng e vee r € 190. 000 ) is veel h og er dan het g eraam de b ud get van € 5 0.00 0. De extra kosten w ord en bet aald uit d e o pb re ngt van d e b ou wle ges. D oor d e veran deren de rol va n de bou wpl anto etser e n de ho ge in hu urkosten wo rdt g etracht om ee n bo uw pla ntoetse r in ei gen die nst aan te stellen. Ee n deel van de pl ann en en d e constructie ve e n b ra nd veili ghei ds toets ka n d an uitbeste ed worde n aa n h et SRE. Na ar schatting wo rdt d e hel ft van d e inh uu rkosten b espa ard. Dit is mede afhankelijk van h et aant al inge die nd e aan vrag en.

830 Bouw grondexploitatie Berg erh o f (school/ woni ng bo uw )

A. Wat willen we bereiken? In di ve rse ra adsbesluit en he e ft u het college op ge drage n om zo snel mog elijk een nie uw bo uw plan te realise re n vo or d e Berg erho fschool. O ok hee ft u op 2 1 septemb er 2 00 9 beslote n om het conce pt los te laten w aari n a pp artem ente n als dekkingskad er vo or de bo uw van de sch ool te n fa ve ure van patio woni ng en. In het d oo r u vastgesteld e b estemmingspl an is dit verta ald m et e en na dere uit we rking vo or w oni nge n In het colleg ep ro gra mma is het aa ntal na der gekw anti ficeerd op m aximaal 1 0.

B. Wat doen we ervoor? Het pla n is in twe e fases ve rd eeld. Fas e ee n de bou w van de scho ol, daa rn a fase twe e het ontwikkele n va n d e woni ng en. Het is ons vo orn eme n om in het jaa r 201 1 te starten met de bo uw van


Pagin a 90 van 1 58

de scho ol. N a o ple ve rin g d aa rvan zal -i n o ve rle g met de bu urt- gesta rt w orden met de pla n vormi ng va n de w oni nge n.

C. Wat gaat het kosten? Tijd ens de be ha ndeli ng va n het b estemmin gspla n kom He eze op 22 feb rua ri 2 01 0, h ee ft d e raa d e en amen dem ent aa ng en omen m et de volg end e strekking: De b estemmin g voo r het wo ning bo uw ged eelte va n h et pla n Berge rho f m oet o pnie uw wo rd en uitge werkt. De bestemmi ng o p de pla nkaa rt wo rdt dien o veree nkomstig ge wijzigd in UW 1, uit te werk en met d e bestemmi ng W o ne n-1,. V erke er-1 en Groe n-2 met i nb eg rip va n ruimte voo r d e aa n te legg en sch ooltui n. D e uitwe rking die nt in o ve rle g m et d e klank bordg ro ep B ergerho fscho ol te geb eu ren. H et uitwerki ngspla n wo rdt, vo or h et in proce dure wo rdt ge bracht, ter instemming aa n de raa d vo orgel egd. Cent rum plan L ee nd e (b red e school, MFA, wo ning en )

A. Wat willen we bereiken? Met de vaststelling van h et gem ee ntelijk integ raal huis vestingpl an i n 20 02 b esloot d e ra ad dat het afgelo pe n moest zijn met het knip- e n plak werk bij d e scholen en dat e r gezocht mo est worde n na ar goe de structu rele opl ossinge n. W aar m og elijk moete n d eze opl ossinge n bij dra ge n a an d e verste rking en verd uu rzamin g van d e centra va n de kerne n. In Le en de he eft dit b esluit do or e en na uw e sam en werki ng m et e en dri etal wo ningco rp oraties, W ooninc, W one n W eert en W o Com (V OF) g elei d tot een volle dige re vitaliseri ng van h et centrum.

B. Wat doen we daarvoor? Voorzie n is de bo uw van e en do rpsh uis a nn ex multi functio nele accomm od atie (MFA de Me ent), de bre de school de Tri an gel besta and e uit kind erdag ve rblij f, b asisschool, b uitenscho olse op va ng en e en biblioth eek, commerciël e ruimt e en w oni ng en en app arte ment en, zowel huu r als koop. Het oo rspronkelijke pl an is naa r aanl eidi ng van b ezwa re n va n omw on en den a an ge past. Daa r wa ar eerst a ppa rteme nten zoud en ko men aa n d e Schoolstraat, kome n n u ee ng ezinswo nin ge n met tuin. Verd er zijn de pl an nen vo or de M FA (Multi fu nctionel e Accommod atie) en de scho ol in sam ensp raak met de ge bruikers ve rfij nd. Ook d e app artem ente n bo ven d e MFA zijn na de r g ed etaille erd. D e la atste aan passing en w orde n mome nteel ve rw erkt in ee n de finitie ve presentatie. Vervol ge ns kan de bestemmin gspla nproced ure ter re alisatie van h et ge wijzigde plan o pg estart wo rd en. Voor h et oo rspronkelijke pl an is ee n bo uw ve rg un ning ve rle end wa arte gen be roe pschri ften zijn inge dien d bij de Rechtb ank. Hel aas d uurt de b eh and elin g van d eze b eroepsch rifte n la nge r d an gew enst. Volge ns pla nnin g van d e R echtba nk is de be han deli ng ni et ee rde r da n in okto ber 20 10, zo is vo rig jaa r al do or d e R echtba nk aan ge ge ve n.

C. Wat gaat het kosten? Om de vo orli gg end e o ntwikkeling mog elijk te make n is de afgel ope n ja re n ruim € 3, 5 miljoe n a an middel en b eschikbaa r gestel d. Dit bed rag is ten laste g ebracht van (algem en e) reserve, gro nd exploitatie Bu ng alo wpa rk, gro nd exploitatie Nie uw e H oe ve n, gro nd exploitatie B ree d ven ne n en de gro nd opb re ngsten va n de H alfein dschestra at.


Pagin a 91 van 1 58

De Buld ers (wo ning bo uw )

A. Wat willen we bereiken ? Met de ontwikkelin g van de wijk de Buld ers w ordt H eeze aan de zui dzijde afge bo uw d. Het woni ng bo uw pro gramma sluit a an bij d e do or de ra ad vastgestelde w oo n visie. Inmidd els is e r o ok e en marktoets (do or S TEC g roe p) uitg e voe rd w aaruit blijkt d at mits e r buite n de pilotp roj ecten en het pro vid entia project om, gee n nie u we uitb rei dingspl an nen wo rd en o pg estart en h et pla n zich ond erschei de nd in de ma rkt zet, het ontwikkelen va n de Buld ers tot een wo on wijk haal baa r is. Het plan zal zich in ie der g e val o nd erschei de n d oo r veel g roe n, wate r e n e en ruim o pg ezette verk a veling. Daa rn aast w ordt ged acht aa n h et mee ge ve n van een be paal de th ematiek. H et pla n zal e en flinke sociale pa rag ra af ke nne n met starters woni ng en e n senio ren w onin ge n.

B. Wat doen we ervoor ? Het ontwikkel en va n ee n plan van d eze om van g ho udt i n d eze tijd n og al wat risico’s in. Da arom is er gezocht n aar ee n p artn er die risico dra ge nd wil p articipe ren i on het pl an. Met de Ba nk N ede rla ndse Geme ente Ge biedso ntwikkelin g is be gin 2 01 0 e en int entie o vere enko mst gesloten. Dit moet eind 20 10 begi n 2 01 1 uitm ond en in ee n sam en we rkingso ve ree nkomst. D e raa d kan d aaro ver e en vo orstel ve rw achten.

C. Wat gaat het kosten? Voor h et pla n w ordt e en gro nd exploitatie berekeni ng o pg ezet. Deze berekeni ng m oet sluiten d zijn, met een verant woo rd risico pro fi el. Bree d ven nen (w onin gb ou w)

A. Wat willen we bereiken ? Het plan Breed ve nn en om vatte 10 0 wo ning en. 21 w onin ge n in h et b estaan de bestemmi ngspl an Bree d ven nen I en 80 woni ng en in het a ansluite nde Bree d venn en II (het hui dige e ve nem ente nterrei n) In het onla ngs vastg estelde uit voe ringsp ro gramma 20 10 – 202 0 is hierva n afge weke n. Gezi en de huidi ge wo nin gma rkt, het g rote aa ntal (lop en de ) b ou wpl ann en en d e uitg e voe rd e ma rkttoets van de STE C G roe p is h et on ve rstandi g o m ni eu we uitbreidin gspla nne n o p te sta rten. Om dat Bree d ven ne n II ook e en de el van het de ficit van het Ce ntrum pla n L een de op va ngt, g aa n we m et d e vo f in ges prek o ver het omz etten van d e (b ou w)claim van Bree d ven nen naa r de Bul de rs.

B. Wat doen we ervoor ? In pri ncipe, mits d e woni ngco rp orati es hie rme e instemm en, ee n e n a nd er fin ancie el h aal baa r is en de pro vincie i nstemt met uitruilin g met d e Bul de rs, de uit brei din g van de B ree d ven ne n (dus Bre ed ve nn en II) te schra ppe n e vt. m et uitzonde rin g van e en klein g ed eelte te r a fw erkin g va n het pl an. D e uitbreidi ng va n de Buld ers kan hi erdoo r ee n aa ntal jaren n aa r vo re n wo rd en g eh aald wa ard oo r de h aal baa rh eid va n dit plan wordt ve rg root

C. Wat gaat het kosten ? Er zal g ee n g ro nd exploitatie Bre ed ve nne n II worde n o pg esteld. De re eds ve rw orve n p ercel en wo rd en in geb ruik ge ge ve n.


Pagin a 92 van 1 58

Gymzaal Bre ed ven ne n A. Wat willen we bereiken? In 20 07 is d e co nclusie g etrokken dat er bin nen het pla nge bie d C entrumpl an Le end e g ee n in vulli ng geg e ven ka n worde n a an een spo rthal. Ee n e n a nde r stuit o.a. o p o no ve rkomelijke probl emen op het gebi ed van sted en bo uw e n a rchitectuur, d e w oo nkwaliteit van de te situeren wo ning en, d e forse toenam e van d e pa rkee rdruk als mede de ha alb aa rhei d in fi na ncieel opzicht. In 2 008 h ee ft het colleg e dan o ok beslote n om te starten met de voorbe rei ding van e en ni eu we gymzaal op d e Bre ed ve nne n.

B. Wat doen we daarvoor? De re alisatie van ee n ni eu we gymzaal op Bre ed ve nne n past mom ente el ni et in h et b estemmings plan. Ook moete n er no g fin anciël e a fspraken g ema akt worde n met de VO F (same n werkin g 3 woni ngco rp oraties W ooni nc, W one n W ee rt en w oC om te r realisatie va n h et centrumpl an Le en de). Daa rn aast is de de finitie ve he ront wikkeling va n de gymza al aa n het M arijkepl ein n og in een prematu ur stadium. Het in stand h ou de n of o pkna pp en van d eze gymzaal is echter gee n optie.

C. Wat gaat het kosten ? De o pb ren gsten uit d e ont wikkeling va n de l ocatie gymzaal M arijke plein va n maxima al 4 gro nd geb on den woni ng en kan w orden in gezet vo or d e ontwikkelin g va n ee n gymzaal in de Bree d ven nen. Ve rde re fina nciële a fsp rake n zijn nog ni et gem aakt.


Pagin a 93 van 1 58

8.4 Financiële informatie Tabel 1. Overzicht van baten en lasten van bestaand (c.q. aangepast) en nieuw beleid Exploitatie programma Lasten 810 Best emmingsplannen Rechtskundige en deskundige 810 adviezen

Rekening 2009 €

1.390. 200 €

Begroting 2010 1.011.100 €

Begroting 2011 1.114. 400 €

Begroting 2012 1.055.100 €

Begroting 2013 1.055. 900 €

Begroting 2014 1.056.600

€

37. 200 €

33.800 €

5. 100 €

5.200 €

5. 300 €

5.400

Totaal 810 Woningexploitatie/-bouw door 820 toegelaten inst ellingen 820 Gemeentelijk woningbezit

€

1.427. 400 €

1.044.900 €

1.119. 500 €

1.060.300 €

1.061. 200 €

1.062.000

€ €

134. 900 € 2. 000 €

165.700 € €

128. 400 € €

128.400 € €

128. 400 € €

128.400 -

820 Woningbouw Totaal 820 Bouw-, woningen 822 welstandstoezicht

€ €

82. 000 € 218. 900 €

36.600 € 202.300 €

38. 700 € 167. 100 €

38.800 € 167.200 €

38. 800 € 167. 200 €

38.900 167.300

€

786. 800 €

718.600 €

770. 300 €

753.700 €

754. 300 €

710.600

822 Woonwagencentrum Overige aangelegenheden 822 betreffende de volkshuisvesting Totaal 822

€

300 €

3.900 €

3. 900 €

4.000 €

4. 000 €

4.100

€ €

4. 500 € 791. 600 €

4.500 € 727.000 €

4. 400 € 778. 600 €

4.400 € 762.100 €

4. 400 € 762. 700 €

4.400 719.100

830 Bouwgrondexploit atie Totaal 830

€ € €

2.838. 600 € 2.838. 600 € 5.276. 500 €

569.500 € 569.500 € 2.543.700 €

192. 500 € 192. 500 € 2.257. 700 €

192.500 € 192.500 € 2.182.100 €

192. 500 € 192. 500 € 2.183. 600 €

192.500 192.500 2.140.900

€

93. 400 €

33.200 €

33. 700 €

34.200 €

34. 700 €

35.200

Totaal 810 € Woningbouw/Woningexploit atie door 820 toegelaten inst ellingen € 820 Gemeentelijk woningbezit 820 Woningbouw € Totaal 820 €

93. 400 €

33.200 €

33. 700 €

34.200 €

34. 700 €

35.200

134. 900 €

165.700 €

128. 400 €

128.400 €

128. 400 €

128.400

36. 900 € 171. 800 €

€ 165.700 €

€ 128. 400 €

€ 128.400 €

€ 128. 400 €

128.400

€

10. 800 €

9.300 €

1. 100 €

1.100 €

1. 100 €

1.200

€

3. 500 €

3.200 €

3. 200 €

3.300 €

3. 300 €

3.400

€ €

59. 700 € 74. 000 €

59.700 € 72.200 €

59. 700 € 64. 000 €

59.700 € 64.100 €

59. 700 € 64. 100 €

59.700 64.300

€ €

1.033. 300 € 1.033. 300 €

800.000 € 800.000 €

703. 000 € 703. 000 €

713.500 € 713.500 €

724. 200 € 724. 200 €

735.100 735.100

€ €

3.392. 100 € 3.392. 100 €

570.700 € 570.700 €

192. 500 € 192. 500 €

192.500 € 192.500 €

192. 500 € 192. 500 €

192.500 192.500

€

4.764. 600 €

1.641.800 €

1.121. 600 €

1.132.700 €

1.143. 900 €

1.155.500

€

511. 900- €

901.900- €

1.136. 100- €

1.049.400- €

1.039. 700- €

985.400-

Eindtotaal Baten 810 Best emmingsplannen Rechtskundige en deskundige 810 adviezen

822 Bouw-, Woning-, welstandstoezicht 822 Woonwagens 822 Woonwagencentrum Overige aangelegenheden betr. 822 volks huisv . Totaal 822 823 Bouwleges Totaal 823 830 Bouwgrondexploit atie Totaal 830 Eindtotaal Totaal Programma 8 Ruimtelijk e ordening en volkshuisvesting


Pagin a 94 van 1 58



B egro tin g 2 01 1

V ers ch il

To elic hti ng

4. 810 .00 1 K aa rtmat ./a dver tenti es /dr uk w. B es te mming spla nn en

25 .300

55 .70 0

-3 0.40 0 Nieuwe p o st opge nome n vo or herzien ing bes temmin g sp lan b ui teng eb ied

4. 810 .00 2 A dv ie s st ed ebou wku ndig en 4. 810 .00 3 L an d scha ps on twik ke lingspl an

25 .200 11 .700

11 .40 0 41 .80 0

9 41 .600

1.002 .40 0

1 3.80 0 B ezuin igin g col le ge -3 0.10 0 Nieuwe p o st opge nome n vo or Lan dsch apsont wikkel ing sp la n. -6 0.80 0 To ena me d o orb e lastin g do o r stij gin g uurt ari ef

4. 810 .10 1 Re ch tsk und ig e advie ze n 4. 822 .00 1 Om ge ving sve rgu n nin g

33 .800 25 .500

5 .10 0 84 .50 0

2 8.70 0 B ezuin igin g col le ge -5 9.00 0 Hierin zij n ko ste n o pgen om en voor he t digitali se re n va n bo uwve rg u nning en ( 3 jaar € 44.333 ), he t aa nsch affen v an a p para tuu r( € 6.000) . Oo k is h e t bud ge t vo or wels ta nds zorg ve rhoo gd .

4. 822 .00 2 Co ntr ol eb er eken in ge n b ou waanvra ge n en me etwe rk za am hed en

57 .300

15 .40 0

4 1.90 0 Ramin g 20 10 e en mal ig ve rhoo gd a .h.v. rekeni ngci jfe rs 20 08

6 27 .700

668 .20 0

5 69 .100

192 .50 0

2 .3 17 .200

2.077 .00 0

8 00 .000 5 70 .700

703 .00 0 192 .50 0

1 .3 70 .700 3 .6 87 .900

895 .50 0 2.972 .50 0

4. 810 .00 5 Do orb e las te u ren b es te mming sp la nn en

4. 822 .00 7 Do orb e las te u ren b o uwen wo nin g toezi ch t 4. 830 .10 0 K ap itaa llasten g ron dexplo it ati es T ot aa l l asten 5. 823 .00 1 L eg e s b o uwverg unni ngen 5. 830 .20 0 On de rh an de n werk g ro ndexp loit atie s To ta al b ate n S aldo

-4 0.50 0

Hoge re d oo rbela stin g d o or wijz igi ng uurtari even 37 6.60 0 Zi e sta at van g ea ctive er de kap ita a luitga ve n. 24 0.20 0 -9 7.00 0 Mind e r le ges d oo r sta gn er en de bou w - 37 8.20 0 Zi e para gra a f F G rond b ele id . B a ten e n las te n dien en gel ijk te zi jn . - 47 5.20 0 - 23 5.00 0

Tabel 3. Investeringen Voor programm a 8 zijn geen inves teringen gepland.


Pagin a 95 van 1 58

Programma 9: Financiering en dekkingsmiddelen 9.1 Kenmerken In prog ramm a 9 wo rdt de fi na ncieri ng van de g eme entelijke b egroting a part verm eldt. Dit pro gra mma staat in direct ve rba nd met p aragraa f H di e u in d e bijlag en ku nt vind en.

Productnummer

Beleidsprodu ct

911

Geldl enin ge n en utzetting en korte n da n 1 ja ar

913

O ve rig e fi nanciël e midd ele n

914

Lan glop en de uitzetting en

921

Algeme ne uitkeri ng g eme ente fo nds

922

Algeme ne b aten e n lasten

930

Uit vo eri ng w et W OZ

931

Baten on ro erend e zaakb elasting g ebruikers

932

Baten on ro erend e zaakb elasting ei gen aren

934

Baten ba atbel asting

936

Baten toe ristenb elasting

940

Lasten h effin g en in vo rd eri ng g eme entelijke b elasting en

960

Saldi va n kostenpl aatsen

980

Mutaties rese rves die verb an d ho ude n met ho o fd functie 0 t/m 9


Intern

Jaar Extern vaststelling −

ALGE MEEN

Wet

gem eens chappelijke

Regelingen

(Wgr)

− Alg.

Financiële verordening 2008

2008

Algem ene Wet Bes tuurs recht

Gem eentewet Besluit Begroting en Verantwoording

Alg.

Treasury / financieringss tatuut

Alg.

Verordening ex art. 213 2003

2003

Besluit Begroting en Verantwoording

Alg.

Financiële m andatering s ept. 2002

2002

Alg.

Inkoop- en aanbes tedings regeling 2007

Gem eentewet EU-aanbes tedings regels (Bao en Bass )

2007 Alg.

Algem ene inkoopvoorwaarden 2004

Alg.

Besluiten

Alg.

Mandaatbes luit 2003

College

B&W

inzake

aanbes tedingen


Gem eentewet

Pagin a 96 van 1 58

Product

Intern

Alg.

Besluiten- en m andaatregis ter 2005

Alg.

Onderm andaatbes luiten 2003

930/931/932 OZB- verordening

Jaar Extern vaststelling

2010

Wet Waardering Onroerende Zaken

930/931/932 Beleids regels OZB/WOZ 2000 936

Verordening toeris tenbelas ting 2009 2010

9.3 Nieuw c.q. aanpassing beleid Het fin ancie el to ezicht op d e g eme ente n wo rdt uitge oe fe nd do or de Pro vi ncie. Vo or de ja re n 2 00 6200 9 is do or de p ro vincie ee n p roe f m et ee n me er te ru gho ud en de vo rm van to ezicht toeg epast. Als vo orwaa rd e werd to en gesteld dat d oo r d e g eme ente ra ad een verkla ring w erd o ve rleg d dat “de beg rotin g en het fina nciële belei d vold oen aa n de w ettelijk gestelde eisen ”. Vana f h et be grotingsja ar 201 0 wo rdt h et toezicht wee r on derwo rp en a an d e ge bruik elijke beg rotin gstoets. De pro vi ncie h ee ft e en memo toe gezo nde n m et ee n uitleg o ver de toetsing van de be groting 20 11 en de mee rja re nra ming 2 01 2 tot en met 20 14, die ko rt sameng e vat het volg end e inh ou dt: Als de begroting 20 11 reëel sluit vol gt rep ressief toezicht. Het laatste jaar van d e mee rjaren rami ng hoe ft da n no g niet in e ve nwicht te zijn. In dien de be groting 20 11 niet reë el sluit, g eldt p re ve ntief toezicht. Dit is ni et van toep assing als het laatste jaa r va n d e m eerj aren ramin g (20 14 ) reë el in e ve nwicht is. Het in e ve nwicht bre ng en va n de meerj arenramin g d oo r midd el van (e en stelp ost) taakstellen de/richtin gg e ven de bezuini gin gen w ordt niet als reë el aa nge merkt. De term “reë el sluitend ” is va n o ve rw eg end bela ng. Mat erie el e ve nwicht h oudt in dat d e be groting vold oet aa n be paal de eise n. De bel ang rijkste eis is dat de structurele lasten zijn ge dekt doo r de structurele bate n. Structu rele bat en en l asten zijn die bate n e n laste n di e zich in be ginsel i n ie de r ja ar va n de b egroting en me erja re nraming vo ordoe n. In d e me erj are nramin g wo rd en alle fi na nciële cons equ enties van bel eid o pge nom en wa arto e is besloten. Teg eno ve r d e hi eruit vo ort vloei en de to ekomstige l asten staat d e verplichting aan te g e ven wat de to ekomstige dekkin gsmidd elen zijn. De to ezichthou de r toetst of het realiteitsge halte vol do end e is. Hie rbij zal o nd er a nd ere ge bruik wo rd en gema akt van het ve rschil tussen vo rig e be groti ngsjaren e n de d esbet re ffen de ja arrekeni ng en.


Pagin a 97 van 1 58

9.4 Financiële informatie Tabel 1. Overzicht van baten en lasten van bestaand (c.q. aangepast) en nieuw beleid Exploitatie programma Lasten 911 Financieringslasten < 1 jr Totaal 911 913 Deelnemingen

Rekening 2009 € € €

Begroting 2010

€ € 1. 600 €

Begroting 2011

140.900 € 140.900 € 1.600 €

Begroting 2012

€ € 1. 600 €

Begroting 2013

€ € 1.600 €

Begroting 2014

€ € 1. 600 €

1.600

Totaal 913 914 Financieringslasten > 1 jr 914 Last en aan verstr hyp geldlen Totaal 914 921 Gemeentefonds Totaal 921

€

1. 600 €

1.600 €

1. 600 €

1.600 €

1. 600 €

1.600

€ €

15. 900 € 4. 300 €

15.900 € 4.100 €

15. 300 € 4. 000 €

15.300 € 4.000 €

15. 300 € 4. 000 €

15.300 4.000

€ € €

20. 200 € 4. 000 € 4. 000 €

20.000 € € €

19. 300 € € €

19.300 € € €

19. 300 € € €

19.300 -

922 Algemene baten en las ten Reservering van rente en afs chrijving v an v oorgenomen 922 investeringen 922 Onvoorziene uitgaven

€

-

€

€ €

-

€ €

35.500 € 60.900 €

3. 000 € €

70.100 € €

85. 000 € €

84.400 -

922 Onvoorziene/incidentele uitgaven 922 Algemene bijdragen Totaal 922

€ € €

-

€ € €

80.000 € € 176.400 €

98. 300 € € 101. 300 €

50.000 € € 120.100 €

50. 000 € € 135. 000 €

50.000 134.400

930 Wet WOZ Totaal 930 940 Gemeentelijke belas tingen 940 Toeristenbelasting

€ € €

428. 300 € 428. 300 € 113. 200 €

466.600 € 466.600 € 117.100 €

485. 300 € 485. 300 € 124. 800 €

486.100 € 486.100 € 124.900 €

486. 900 € 486. 900 € 125. 000 €

487.800 487.800 125.100

€ €

10. 400 € 123. 600 €

€ 117.100 €

€ 124. 800 €

€ 124.900 €

€ 125. 000 €

125.100

€ €

86. 100 € 86. 100 €

-

-

€ €

69.000- € 69.000- €

109. 700- € 109. 700- €

146.600146.600-

990 Saldo rekening

€ € €

5.132. 200 € 5.132. 200 € 381. 400 €

174.900 € 174.900 € €

206. 400 € 206. 400 € €

206.400 € 206.400 € €

206. 400 € 206. 400 € €

206.400 206.400 -

Totaal 990 Eindtotaal

€ €

381. 400 € 6.177. 400 €

€ 1.097.500 €

€ 938. 700 €

€ 889.400 €

€ 864. 500 €

828.000

Totaal 940 960 Vrijval kap.lasten Totaal 960 980 Storting in reserves Totaal 980


-

€

€ €

-

€

-

€

-

€

-

Pagin a 98 van 1 58

Exploitatie programma

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Baten 911 Belegging v overtollige kasmiddelen € Totaal 911 € 913 Deelnemingen € Totaal 913 914 Bespaarde rente 914 Ontvangen rente Totaal 914 921 Gemeentefonds Totaal 921 922 Raming wegens onderuitputting Totaal 922 930 Uitkering wet WOZ Totaal 930 Onroerende zaakbelastingen 931 gebruikers Totaal 931 Onroerende zaakbelastingen 932 eigenaren Totaal 932 934 Baat belastingen Totaal 934 936 Toeristenbelasting Totaal 936 Inv ordering gemeentelijke 940 belas tingen Totaal 940 Verrekening met overzicht 960 kapitaallas ten Totaal 960 980 Ontt rekkingen res erves Totaal 980 990 Mutaties kostenverdeelstaat Totaal 980 Eindtotaal

28. 800 € 28. 800 € 14. 200 €

€ € 15.000 €

€ € 15. 000 €

€ € 15.000 €

€ € 15. 000 €

15.000

€ €

14. 200 € 850. 800 €

15.000 € 555.000 €

15. 000 € 597. 000 €

15.000 € 597.000 €

15. 000 € 597. 000 €

15.000 597.000

€ €

4. 300 € 855. 100 €

4.300 € 559.300 €

4. 000 € 601. 000 €

4.000 € 601.000 €

4. 000 € 601. 000 €

4.000 601.000

€ 12.159. 800 € 12. 039.900 € 11.780. 500 € 11. 192.000 € 11.065. 000 € 10.913.000 € 12.159. 800 € 12. 039.900 € 11.780. 500 € 11. 192.000 € 11.065. 000 € 10.913.000 € € €

-

€ € €

-

€ € €

-

€ € €

-

€ € €

-

€ € €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€ €

272. 500 € 272. 500 €

286.600 € 286.600 €

295. 200 € 295. 200 €

299.700 € 299.700 €

304. 200 € 304. 200 €

308.700 308.700

€ €

2.412. 700 € 2.412. 700 €

2.409.300 € 2.409.300 €

2.496. 600 € 2.496. 600 €

2.549.000 € 2.549.000 €

2.602. 300 € 2.602. 300 €

2.656.300 2.656.300

€

14. 700 €

15.400 €

700 €

700 €

700 €

700

€ € €

14. 700 € 155. 000 € 155. 000 €

15.400 € 175.000 € 175.000 €

700 € 175. 000 € 175. 000 €

700 € 175.000 € 175.000 €

700 € 175. 000 € 175. 000 €

700 175.000 175.000

€ €

11. 600 € 11. 600 €

1.600 € 1.600 €

6. 600 € 6. 600 €

6.700 € 6.700 €

6. 800 € 6. 800 €

6.900 6.900

€

-

€

179.700 €

164. 100 €

164.100 €

164. 100 €

164.100

€

-

€

179.700 €

164. 100 €

164.100 €

164. 100 €

164.100

€ €

4.378. 200 € 4.378. 200 €

248.000 € 248.000 €

513. 400 € 513. 400 €

40.500 € 40.500 €

40. 500 € 40. 500 €

23.000 23.000

€ €

-

-

-

212.100 € 212.100 €

108. 200 € 108. 200 €

43.30043.300-

€ €

€ €

€ €

€ 20.302. 600 € 15. 929.800 € 16.048. 100 € 15. 255.800 € 15.082. 800 € 14.820.400 Totaal programma 9 Financiering en dekkingsmiddelen € 14.125. 200 € 14. 832.300 € 15.109. 400 € 14. 366.400 € 14.218. 300 € 13.992.400


Pagin a 99 van 1 58



4. 911 .00 0 Re nte fina nc ierin gs te ko rt

Re se rve a ut om atiserin g On vo or zien On vo or zien in cid ente el We t On ro er en de Z aa kb e las tin g

4. 980 .00 0 Toe voe gi ng re nte a a n res er ve Totaal la sten 5. 914 .10 0 B es paa rde r en te 5. 921 .00 0 A lgeme ne uitker ing g em een te fo nds

To elic hti ng

0

13 .500

61 .70 0

14 0.90 0 Zi e bere ke ni ng re ntekosten

22 .000 60 .900 80 .000 4 02 .600

0 0 93 .60 0 430 .30 0

2 2.00 0 6 0.90 0 -1 3.60 0 -2 7.70 0

1 74 .900

206 .40 0

-3 1.50 0 Zi e sta at re serv es + v oo rzie nin gen 20 1 1 10 2.80 0

-4 8.20 0 In ve st eri ngen k os te np la at se n, zi e mee rja reni nveste rings sch ema S tortin g ge co rr ige e rd Om bu igi ng /b ezui nig in g Om bu igi ng + to evo eg ing positi ef sald o CJG Hoger tarie f do or be lastin g

8 94 .800

792 .00 0

5 55 .000 12 .0 39 .500

597 .10 0 1 1. 780 .00 0

2 86 .600

301 .00 0

1 .9 91 .300

2.105 .90 0

4 18 .000

438 .90 0

15 .400

70 0

1 79 .700 55 .000

164 .10 0 16 .00 0

-1 5.60 0 Zi e renteoms lagstaat -3 9.00 0 In 2 011 laa ts te ve rmin de ri ng

0

266 .40 0

10 .000

30 .50 0

26 6.40 0 Dive rse we ns en nie uw b el ei d kome n t.l .v. d eze reserve 2 0.50 0 V oo r in vers te ring en zi jn re se rv es g ev or md o m de kapitaa lla ste n te de kke n (B BV voo rs ch rif te n)

0

17 .50 0

15 .5 50 .500

1 5. 718 .10 0

5. 931 .00 1 OZ B gebr uik ers ni et-wo n ing e n 5. 932 .00 0 OZ B eig e nare n wo ni ng en 5. 932 .00 1 OZ B eig e nare n niet-wo ni ng en 5. 934 .00 0 B aa tb e las tin g 5. 960 .00 0 V er re ke ni ng kap ita allasten 5. 980 .00 0 A an wend ing r es erve B twComp en sa ti eFon ds 5. 980 .00 0 A an wend ing a lg eme ne re se rve 5. 980 .00 2 A an w d ive rse re se rv es

5. 980 .00 3 A an w re serve S tre ek hu is en V W C ra ft ers T ot aa l b a ten

V ers ch il

1 40 .900

4. 922 .10 0 Re se rveri ng ren te/ af schri jvi ng kostenp laats e n 4. 922 .10 2 4. 922 .20 0 4. 922 .30 0 4. 930 .00 6

B egro tin g 2 01 1

4 2.10 0 Zi e renteoms lagstaat - 25 9.50 0 A an passin g n.a .v. j uni circul air e 1 4.40 0 Om bu igi ng en: 1 ,5 % in fla ti e + 1,5 % e xtra ve rhog ing 11 4.60 0 Om bu igi ng en: 1 ,5 % in fla ti e + 1,5 % e xtra ve rhog ing 2 0.90 0 Om bu igi ng en: 1 ,5 % in fla ti e + 1,5 % e xtra ve rhog ing -1 4.70 0 Rioola anle gbel astin g en In d us trie weg a fgewerkt

1 7.50 0 Uitg aven t. l.v. d eze re se rves 16 7.60 0

Tabel 3. Investeringen F unctie

Omsch rij vi ng

Beg rotin g

Beg rotin g

Begro ting

Beg rotin g

Begr oting

vo org. jaren

2011

2012

2013

2014

K VS

Vervanging Volk swagen 97-V D-JL

K VS

Nido 90 z outs trooier f iet spaden

K VS

Hout vers nipperaar

K VS

Vervanging Hyundai

K VS

Volks wagen 85 vhl-7

K VS

Vervanging Toyota 98-VT -Z R

K VS

Vervanging Ferrarie Freesbak ty e 307

10. 000

K VS

Grasveegmachine

15. 000

K VS

Aktiewagen binnen bebouwde k om

12.000

K VS

Aktiewagen buit en bebouwde kom

16.000

K VS

Frees ferarie m et bezem

K VS

Verkeersteller

K VS

Vervanging Volk swagen

K VS

Nido zoutstrooier B11-18

25.000

K VS

Kunst mests trooier Vicon 503

10.000

K VS

Vervanging materieel (k lein)

K VS

Program m a de andere overheid

K VS

Koppeling DM S met CM S

K VS

Koppeling Vers eon-Mit offic e

K VS

Digit alis ering doc um entenstromen

K VS

Verbouwing gem eentehuis

To taal


35.000 17. 000 20.000 35. 000 35.000 30. 000

10. 000 12.000 35.000

23. 332

9.066

33. 332

79.066

16.380 6.500 10. 000 20. 000 535. 000 42.880

672. 000

110.000

Pagin a 100 van 158

DEEL 2 PARAGRAFEN


Pagin a 101 van 158

A. Weerstandsvermogen A1.

Algemeen

De pa rag ra af w eersta nds verm og en is een van de pa rag ra fe n di e h et Besluit Be groting en Vera ntwo ording (BBV) vo orschrij ft. In dez e pa ra graa f w ordt de rel atie g eleg d tussen de w eerstand scapaciteit (de midd ele n w aa ro ve r d e g eme ente beschikt/kan beschikken om niet b eg rote kosten te dekken) e n de a an wezig e risi co’ s w aarvo or g ee n vo orzie nin gen zijn g etro ffen o f ve rzekeri nge n voor zijn a fg esloten. D e rel atie tussen bei de is het we ersta nds verm oge n o ftew el het ve rmog en van de ge mee nte H eeze -Le en de om structurele e n niet-structu rele fin anciële risico’s op te kunne n vang en. W eerstan ds ve rmo gen Beno digd e w eersta ndscap aciteit (A) Beschikbare we erstan dscapaciteit (B) Totaal lasten beg rotin g 20 11 Dekkingsp erce ntag e we erstan dscapaciteit B vs A Risico als % va n de laste n W eerstand svermogen B-A

A2.

€ € € € € €

Begroting 2 011 417.0 00 2.426. 000 24.82 5.00 0 582 % 2% 2.009. 000

W eerstandscapaciteit

Het we erstan ds vermo ge n is circa € 1,9 6 milj oen p ositief. Dit is het ve rschil tussen de b eschikbare en de b en odig de we erstan dscapaciteit. De on de rstaan de ta belle n g e ven inzicht in de o pb ou w van de beschikba re en de b eno dig de w ee rstandscap aciteit.

A3.

Beschikbare we erstan dscapaciteit

Omschrij vi ng vrij aa nw en db are reserves Algeme ne reserve (i ncide nteel ) (-/- 1, 3 miljoe n) Rese rve uitkerin g gem ee nte fon ds Beleg gingsreserve NRE Post on vo orzie n incide ntele uitg a ven Post on vo orzie ne uitg a ven structureel Onb enutte b elastingca paciteit (structureel ) Beschikbare we erstan dscapaciteit

€ € € € € € €

bed ra g 1.443. 000 310.0 00 520.0 00 98.00 0 0 55.00 0 2.426. 000

Een totaal o verzicht van de bestaa nd e reserves e n voo rzieni ng en is o pge nom en on der bijla ge 3 van deze be groting.

Algemene reserve Als minimale ve reiste stan d va n d e al gem ene res erve wo rdt n og de ou de no rm a an ge hou de n van het pro vincia al bel eidskad er. Voo r onze g eme ente we rd d eze be reke nd o p € 1,3 miljoe n. Beleggingsre serve De b eleg gin gsrese rve die d estijds is ingesteld als ge volg van d e ge de eltelijke ve rkoo p va n N RE was oorsp ro nkelijk bed oeld om d e lage re di vid en duitkeri ng te kunn en op va ng en. In e en late r stadium is deze res erve a ang eh ou den om bij ee n e ventu ele kapit aalinj ectie te kunne n ge bruiken.


Pagin a 102 van 158

Inmi ddels is in 201 0 En dinet (o nde r a nde re ge vrorm d uit NRE ) do or het n etwe rkbe drij f van N uon, Alliande r ge na amd o ve rg en ome n. Nu de o vern ame e en feit is, is deze reserve we derom voor e en a antal ja re n te geb ruiken als dekkingsmid del voo r de vervall en di vid en den die voo rhe en in de me erja re nraming wa re n opg en ome n.

Onbenutte belastingcapaciteit De macro no rm onroe re nde -zaakb elasting en voo r h et b egrotingsja ar 2 011 is w ettelijk vastgesteld op 3,5% . Het voo rstel van het colle ge va n Burgem eester en W et hou de rs is om de op brengste n van de onroe ren dzaakb elasting m et 3% te verho ge n. Verg eleken m et de no rm van 3, 5% komt dit voor onze geme ente n ee r op e en o nb enutte b elastingca paciteit van circa € 14.0 00. Reserve BTW -compen satiefond s Deze reserve zetten we va na f 20 04 voo r de beg rotin g in om tijdelijk fi na ncieel n ad eel, vo ornam elijk als ge volg va n de zog en aamd e acti va probl ematiek, op te van gen. In h et kade r van h et beg rotin gstoezicht zijn doo r Ge de pute erde Staten (GS) bij de b eg rotin g 20 04 hiero ver opme rking en gem aakt. GS ziet deze a an wen din g niet als e en structu re el dekkingsmi ddel. Naa r a anl eidin g van deze op merkin g is g ezocht na ar ee n structurele o plossing van het p robl eem. Deze is ge vo nd en in een afbo uw va n de aan we ndi ng van de reserve B CF o ve r de pe riod e 20 04 -2 011. In on de rstaan d o verzicht is e en en a nd er cij fe rmatig w ee rge ge ve n. O p d eze m ani er bie de n we ve rsprei d o ver 8 ja ar ee n structurel e opl ossing vo or d e bud gettaire effecten va n de in vo eri ng van het BCF. Verder k unn en we op de hier gekoze n ma nie r ge du re nde l an ge re p eri ode i nspel en op actu ele geg e vens en aan passing en, die betreffe nd e het BCF n og kun ne n wo rd en d oo rge vo erd.

Aanw ending en verloop reserve BCF 2011 : Rami nge n 20 11 1-1 -2 011

1-1 -2 012

A4.

Rese rve Saldo

16.000

onttrekking b eg rotin g 20 11

16.000

Saldo

0

In ve ntarisatie beke nde risico’s

Algemene uitkering van het gemeentefonds Eco nomi sche cri si s/ Ri sico’ s in het gemeentefond s De ho ogte va n de alge men e uitkerin g w ordt b epa ald do or de om va ng en de ve rd elin g van het geme ente fo nds. De om va ng is no rma al gekop pel d aa n de groei van d e rijksbeg rotin g. Echter de zogen aam de n orme rin gssystematiek (samen de tra p op en sam en de trap a f) is als ge vol g va n de fin anciële e n hie ruit volg end e econ omische crisis voo r de ja re n 20 09 tot en met 2 011 buiten we rking gesteld. In pl aats hi erva n is vo or dez e ja re n een reeks van n omin ale uitkeri nge n o veree ngeko men, namelijk ee n re ëel accres van 4,5 % vo or 20 09 e n nul proce nt vo or 2 01 0 en 2 01 1. O ve r d e o pb ou w van de alg eme ne uitkerin g van het ja ar 20 11, di e vi a di ve rse circul aires we rd en aan geko ndig d, wo rdt in pa ra graa f H “Fi na ncierin g” ve rslag g eda an. Het is algem ee n beke nd d at va na f het ja ar 2 012 flink b ezuinig d zal w ord en o p d e rijksuitga ven. Bij het wee r h ante re n van de no rme ringssystematiek ing aa nde 20 12 zal dit e en e rg on gu nstige in vlo ed heb be n op de ge mee nte fon dsuitkeri nge n. H et accres (de uitkerin gsfactor) die te n g ro ndsla g ligt a an de b erekeni ng va n de alg eme ne uitkerin g zal g aa n dal en. De m ate van omb uigi ng en zijn nog va ag, maar er wordt w el ge ad visee rd om vo or de kome nd e jaren va n ee n erg b eho edza am scena rio uit te gaa n. D e ve rw achting is dat bij d e “se ptem bercirc ulaire” 20 10 hie ro ve r p as me er dui delijkhei d zal komen.


Pagin a 10 3 va n 15 8

Niet all ee n d e al gem en e uitke ring zal a anzie nlijk lag er w ord en bijg esteld, ma ar er w orden o ok ho ge re uitga ven vo or de bijsta ndsuitkeri nge n e n mind er opb re ngsten uit de gro nd exploitaties, bo uwl eg es en onroe ren de -zaakb elasting en (l eegsta nd van ni et-woni ng en ) ve rw acht. De e ffecten vo or de to ekomstige g eme ente fin ancië n zijn op dit mome nt dus n og niet volledi g in concrete b ed rag en uit te drukken. In dez e beg rotin g 201 1 is voo r de pe riod e 20 11 tot en met 201 4 uitge gaa n va n ee n dalin g va n de algem en e uitkerin g van on ge ve er 1 0% .

Projecten Dorpshuis In He eze w ordt ee n nie uw do rpsh uis ont wikkeld dat het g eme enscha pshuis d 'n To versn est gaat ve rvang en. Op dit mom ent is nog ni et dui delijk wa nne er het nie uw e d orpshuis o pg ele ve rd wo rdt en wan ne er d’n To ve rsnest o ve rg aat na ar de ni eu we eige na ar. Mocht d’ n To ve rsnest ee rd er o verg ed rag en w orde n d an het nie uw e do rpsh uis ge re ed is, da n zulle n de ge bruikers va n d’n To versn est verw achten dat de gem ee nte zorgt vo or alternatie ve huis vesting. Dit zal kosten m et zich meeb re nge n. Hier ligt d an ook een fi na ncieel risico, maa r d e hoo gte hierva n is nog mo eilijk in te schatten. Planschadeclaims Het is l astig o m e en inschattin g te make n va n de ho e veel hei d pl anscha declaims die in ge dien d zull en worde n. D e risico’s wo rd en zo ve el mo gelijk a fg ed ekt doo r bij elk e projectbesluit proc edu re en bestemmin gspla nproced ure o p ve rzoek va n de rd e e en pla nschad e ve rh aalso ve re enkomst te sluiten met de initiatie fne mer. Hi erdo or kun nen de claims op de i nitiatiefnem er w orde n ve rh aald. Echter, ontwikkela ars kun nen i n betali ngsp ro blem en kome n te verke re n aa ng ezien h et indie ne n van planscha declaims mo gelijk is tot maximaal 5 jaar na h et onh erro epelijk w ord en van d e pla nol ogische wijziging. In die n d e claims ni et me er ve rh aald kunn en w ord en op de ont wikkelaa r, da n kom en de kosten volle dig voo r rek enin g van d e gem eent e. Planschad eclaims als ge vol g va n g eme entelijke pla nn en en gl obal e bestemmin gspla nh erzieni ng en komen no g wel vo or rekeni ng va n de gem ee nte. Te ve ns zijn er p rojecte n waa rvoo r i n h et verl ed en gee n pl anscha de verhaal o veree nkomsten zijn geslot en m et d e ontwikkela ar en w aa rvoo r d e te rmijn vo or h et indie ne n va n ee n claim no g niet is ve rstreke n. Voor een va n deze proj ecten is onl angs e en claim inge dien d. On duid elijk is op dit mom ent o f en vo or hoe ve el d e claim ge ho noree rd wo rdt. Bij hon orerin g bestaat het risico o p domi no-e ffect: and ere omw on end en die ne n d an w aa rschijnlijk ook een claim in. Ook zijn de ad vieskosten voo r h et laten uitbreng en va n e en a d vi es do or e en on afha nkelijk burea u niet op de initi atiefnem er te verhale n. Deze kosten kom en d us vo or rekenin g van d e gem ee nte.

Kinderopvang : In spectie s gastouders De gem ee nte is ve ra ntwo ordelijk vo or z ow el d e i nspecties van kind erop va nginstellin ge n als van gastoud ers. Vo or He eze-Lee nd e is in het b egi n van het ja ar ge ïn ve nta riseerd h oe ve el a antall en gastoud ers bin ne n de ge mee nteg re nzen te ve rwachte n zijn. Op basis van deze in ve ntaris atie we rd ve rw acht dat in onze g eme ente 59 gasto ud ers actief zou de n zijn. Van het K waliteitsinstituut N ed erla ndse G emee nten (K ING) is recent ve rn omen d at in de g eme ente Heez e-L ee nd e 1 10 gastou de rs kun nen verwacht en. Dit is be dui den d m ee r d an i n e erste i nstantie werd aan ge nom en. Deze toe name zit in h et feit d at veel gasto ud ers zich h eb ben a ang esloten bij land elijke o f b uiten regi on ale gastou derbu re aus. Dez e gasto ude rb ureaus heb be n wij no g niet altijd in beel d omd at zij in verschille nde regi o’s actief zijn. Een ‘reg uliere’ g astoud eri nspectie va n d e G GD kost € 4 50. O m d e kosten zo laa g m ogelijk te ho ud en is door het Rijk a an geg e ven dat voo r g astoud ers die bij d e vraa go ud er (de oud ers di e h un kind eren willen late n o p van gen ) de op va ng ve rzorgt alle en docu ment en ond erzo ek, en opstell en rap po rt/brie f



hoe ft te g eb euren. De GG D telt hie rvoo r € 82 per uu r. On dui delijk is ho e veel uur het docume nten on de rzoek kost. Voor gastou de rs die de o p vang verzo rg en bij h en th uis die nt e en docum ente non de rzoek, e en inspectiebez oek en e en rap port/b rie f do or d e GG D pla ats te vi nd en. Dit kost in totaal € 450. Deze i nspecties mo ge n o ok uitg esplitst worde n als de ca paciteit h et niet t oela at om alles dit jaa r te inspecteren. H et docum ente non de rzoek die nt in ied er ge val voo r 3 1 decem be r 20 10 te g eb eu ren en de inspectie e n ra pp orta ge die ne n voor 31 dec emb er 2 011 g ed aa n te zijn. Als ge volg van d e onb eken dh eid met de ho e veel hei d te verwachte n gastou de rs bi nn en de g eme ente Heez e-L ee nd e zijn de k osten n u n og ni et aa n te g e ven. De kosten nem en im mers to e als blijkt dat we meer gastou ders h ebb en di e de o p van g thuis verzorge n

Gemeentegaranties De Nati onal e Hypoth eek Garantie van de Stichting W a arb orgfon ds Eige n W o ning en he eft met in ga ng va n 1 ja nua ri 19 95 de g eme ente ga ranties (pa rticulieren ) o verge nom en. D e ge mee nte kan nog wo rd en aan gesp roke n in ge val d eze instelling niet aa n ha ar verplichting en kan vold oe n. Onze gem eent e staat ga rant vo or e en aa ntal geldl eni nge n. Gl ob aal ku nn en de leni ng en als volgt worde n ing ed eeld:

Leningen die door de gemeente zelf zijn verstrek t: Dit zijn lening en verstrekt aa n W oningstichting W o Com (2 lenin ge n) w aarvo or d e gem ee nte zelf lenin gen he eft a an getrokken. Het b ed ra g wa arvo or de g eme ente borg staat pe r 1 ja nu ari 2 01 1 is € 2.66 6.384.

Leningen die lopen via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), waarbij het risico is afgedek t. Het restant bed ra g leni nge n pe r 31 d ecemb er 2 009 via h et W aarb org fonds Sociale W oni ng bo uw bed ra agt € 42.0 34.0 00.

Gemeentegarantie voor LEADER ontw ikkelingsplan Boven-Dommel 2008-2011 De g eme ente Heeze -L ee nde nee mt deel in h et zoge na amd e lead erprogramm a va n het Streekplat fo rm Bo ven Domm el. Le ade r is de n aam van een E uro pe es subsidie pro gramma dat is gericht op pl attelan ds verni eu win g. Kern van dit pro vi nciale LEADE R-prog ramm a is dat de pro vincie bereid is o m o ve r e en pe riod e van vi er j aa r € 1,2 miljo en bij te dra ge n a an de re alisatie van het LEADER -o ntwikkelings plan Bo ve n-Domm el 2 00 8-201 1, o nd er de ra nd vo orwa arde dat doo r de re gio eenzel fd e b edrag b eschikba ar w ordt gesteld. H et vo or i nzet in het LEA DER -ont wikkelingspl an beo og de be dra g va n € 4 2.85 7 is uit t we e d ele n o pg eb ou wd: een bijd ra ge aa n de projecten en e en bijdrage a an fu nctione rin gskosten van de Plaatselijke Groe p. D e functio neri ngskosten va n de Plaatselijke Groep á € 12. 857 kom en te n laste van h et Economisch Belei dspla n. De g eme ente He ezeLee nd e zal allee n ge vraa gd worde n om, indi en n odig, bij te d ra gen aan projecten di e zich in He ezeLee nd e afsp ele n. Het is dus mogelijk dat n a ee n pe riod e van vi er ja ar € 3 0 00 0 bestee d zal zijn aan realisatie van projecten. Deze bijd ra ge ka n o ok in het l aatste ja ar (20 11 ) n og ge vraa gd wo rd en. Na 201 1 stopt dit pro gram ma. W abo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) / Bo uw leges Grondexploitatie Meer in form atie o ver d e gron dexpl oitatie en e ve ntuel e risico’s staat in para graa f F van de beg rotin g. Archeologie Milieuvergunningen - Claim L amme rs-D e Vries Al mee r dan 1 0 ja ar spe elt d e kw estie van d e scha declaim die d e famili e Lamm ers-De Vries he eft nee rg eleg d bij de g eme ente en het b ed rijf Ve rh oe ven Re visie.



-

-

De hoo gte va n d e claim tot aan de H oge R aad be droe g o nge ve er € 180.0 00. Ong e vee r d e h elft va n d at b ed rag is via ee n kredieta an vraa g gereserve erd binn en de b eg roting. D e a nd ere h el ft zou daa rbij voo r reke nin g komen va n het be drij f. Op 17 feb rua ri 20 09 he eft het H of e en uitspraak ged aa n die er o p n ee r komt dat de all ere erste uitspraak va n d e rechtba nk (2 5 okto ber 19 96 ) w aa rbij de g eme ente niet ve rwijtb aa r w as, onh erroe pelijk is g ew orde n. Te gen dez e uitspraak va n h et H o f is d oor La mme rs- d e Vri es bij de Hog e Ra ad a ppèl a an geteke nd. De g eme entelijke a d vocaatkosten di e hierm ee zijn gem oeid, zullen ten laste w orde n ge brac ht van het kredi et dat toe n beschikba ar is gesteld vo or d e claim (€ 81.00 0). Er is door maatschap L oe ff onla ngs ee n schadeclaim in ge dien d va n circa € 196.0 00 w eg ens een, in hun o ge n, onrechtmatig e da ad van d e gem ee nte. De g eme ente h ee ft op 9 mei 2 00 6 ee n milieu ve rg unni ng ve rlee nd, d eze is op 7 m aart 2 00 7 do or de R aa d va n State verni etigd. Pas na dat e r ee n nie uw e verg un nin g was verl ee nd e n on herro ep elijk is gew orden kon de nie u we stal wo rd en ge realise erd. Ma atschap Loe ff claimt scha de als g e volg va n het late r kunn en ve rw ezenlijke n van d e stal. De claim is in ha nd van onze ve rzekeri ngsma atschappij g esteld. Op 2 4 juni 20 02 (ge date erd 21 j uni 2 00 2) heb be n ee n a antal omw on end en ve rzocht om bestuurlijke han dh a vi ngsma atre gel en teg en h et bed rijf Strijp erstraat 19 a te Lee nd e. Na di ve rse proced ures stelde de Ra ad van State in haa r uitspraak van 6 april 200 5 dat e en ged eelte va n het b ed rijf niet bi nne n d rie ja ar na h et on he rro ep elijk wo rd en van de uitbrei din gs ve rg unni ng van 1 985 is volto oid en in we rking is geb racht, de uitbreidi ngs-ve rg unni ng va n 198 5 op gron d va n het be paal de in artikel 27, e erste lid, van d e Hin de rw et is van rechtswe ge ve rvallen. Dit beteke nt dat voo r d e be pali ng van bestaa nd e rec hten te rug moet worde n g e vallen op de g eld end e o prichtin gs verg un ning uit 1 978. De Ra ad va n State stelt d e b estaan de rechte n vast op 6.6 00 vl eeskuiken ou derdie re n. De vergu nnin gh ou der hee ft ee n claim ing edi end vo or d e schad e die hij g ele den hee ft d oor het do or hem gestel de o nrec htmatige b esluit va n 19 85. D e ho ogte van deze schad e is nog ni et beken d. Op dit mom ent h ee ft onze ve rzekeri ngsma atschap pij in o nde rzoek o f e n zo ja waa r d e schad e is ged ekt. Totdat hi ero ver dui delijkh eid is m oet d e claim als e en pote ntiële betali ngs verplichting aan gem erkt wo rde n.

Schade, schadeclaims en vandalisme In de beg rotin g staan poste n op ge nom en die rekeni ng ho ude n met scha de ge vall en di e ni et do or de ve rzekeri ng wo rde n g ed ekt (eig en risico’s) o f niet te ve rhal en zijn op de rd en. Het b etre ft d an schadep osten di e bet rekking h eb be n op we ge n, ope nb are ve rlichting, scha delo osstelling, inb ra ak en va ndalisme (schole n). Gymzalen / sporthallen In d e b egroting 201 1 is een bezui nigin g ing eb oekt va n € 1 00.0 00. Om dit te realise re n w ordt moment eel hie r on de rzoek na ar g ed aan. Indi en realisatie g eh eel o f ge de eltelijk niet haal baa r blijkt te zijn is er een risico van € 1 00.0 00 a an wezig. Brand Strabrechtse Heide Op 2 juli 20 10 ontston d op de Strab rechtse H eide e en natu urbra nd die uitei ndelijk he eft gel eid tot het ve rlies va n circa 17 5 hecta re b os en hei de. D e bestrijdi ng va n deze b ra nd h ee ft enkel e da gen ged uu rd en he eft i nzet g e vergd van rui m 2 00 0 hulp ve rle ne rs van di ve rse g eme ente n en hulp ve rle ningsdi ensten. De kosten van d e bestrijdi ng van deze b ran d zijn da n ook aa nzienlijk. Een g ro ot de el va n d eze kosten is vo or rek enin g van d e h ulp ve rlen en de i nstanties. Een an de r d eel va n de kosten is vo or rekeni ng van de b ron gem ee nte, in dit ge val d us He eze-Lee nd e. De mo gelijkh eid bestaat echter om ee n be roe p te doe n op e en rijksbijd ra ge o p grond va n het Besluit Bijdra ge Bijstands- en Bestrijdi ngskosten. H et is het college van b urg eme ester e n wet hou de rs va n de bro ng emee nte d at ee n aa n vra ag om ee n d ergelijke bij dra ge m oet in dien en. Dit moet g ebe uren bi nn en 12 maa nd en n a het ein de va n de b estrijdin g va n de ramp. O p dit mome nt vin dt er ee n in vent arisatie plaats bij de di vers e geme ente n, hulp ve rle nin gsdienste n en be drij ve n va n alle kosten die zijn



gema akt. Na afro ndin g zal h et verzo ek om e en bijd rag e worde n in gedi en d bij het Ministeri e van B ZK. Op dit m ome nt is dus no g ni et bek end o f m en i n a anm erking komt voo r e en rijksbijdrag e. Er is wel altijd sprake va n ee n ei ge n risico van € 3,00 p er in won er o fte wel ca. € 45. 000 e uro. Indi en de kosten dus mind er zijn da n € 45.0 00 e uro wo rdt g een com pe nsatie toeg eken d.

Benodigde weerstand scapaciteit Omschrij vi ng g eïn venta risee rd e risico’s Garanties Claims milieu ve rg un ning en Gymzalen/spo rthall en

incidenteel € 40.00 0 € 277.0 00 € 100.0 00 €

417.0 00

€

Totale risico’ s Benodigde weerstand scapaciteit

€

417.000

€ € 417.000


structureel


B. Onderhoud kapitaalgoederen De gem ee nte Heez e-L ee nd e h ee ft o nge ve er 1 0.500 h ectare aa n ope nb are ruimte i n b eh eer. Het is een gem eent e w aar ve el me nsen wo nen, we rken e n recre ëre n. D aarvo or zijn ve el kapita alg oed eren nodi g, zoals: weg en, riol erin g, ope nb aa r groen, verlichtin g en geb ou we n. De kw aliteit va n de kapitaalg oe de ren en h et on derho ud e rvan is b epal en d voor het voo rzieni nge nni ve au e n uite ra ard de (jaa rlijkse) lasten. Het bel eid van de g eme ente H eeze -L ee nde voo r het on de rho ud van kapit aalg oe deren is ond er me er opg en omen i n de n ota’s: - Dynamisch G eme entelijk Riol eri ngsPlan (D -G RP 200 8); - Budg etten w eg ond erho ud (200 5); - Geme entelijke W e genzo rg in uit vo eri ng (200 8) - Mee rjari g On de rho udspl an b ru gge n (2 00 2), he rzien 2 00 9 - Geme entelijk O pen ba ar Ve rlichting Plan (GOVP 2 00 3) he rzien 200 8; - Mee rjari g On de rho udsp ro gra mma G roe n (1 99 8); - Gro enstructu urplan 2 00 3-201 3; - Bosnota 2 003 - 20 13 - Geme entelijke bome nlijst (20 05) - Speel ruimte nota. - Geme entelijke g eb ou we n

B1.

Riolerin g

Algemeen Het gem ee ntelijk rioolstelsel ve rteg en wo ordigd e en w aa rde va n ong e vee r € 60 miljoe n. Het go ed fu nctione ren va n h et rio olstelsel is bo ven dien va n g root m aatschap pelijk bel an g. De nk hie rbij a an (niet limitatief) h et vo orkom en va n o verl ast, volksg ezon dhei drisico’s, veilig hei dsrisico’s en milieuscha de. Naast d e b eken de b uizen en pom pen vo eren aa nsluitinge n van de ge bou w en e n stra atkolken (de ‘putjes’) h et wat er a an. In d e g ron d ligg en soms o ok riol en o m o vert ollig g ro nd wate r op te nem en (drains) of re gen wat er a f te ge ven (in filtrati e). Ri oleri ng li gt niet alle en ond er de gro nd: met opp ervlakkige i nfiltratie voo rzieni ng en (wa di’s), do orlat end e verhardin g, ve rdi epte weg en of strat en met stoepra nd en, oph og en va n g ro nd en en het o pp ervlak en diept e van op en wat er wo rd en de hoe ve elh eid e n d e b estemmin g van wate r b eïn vloe d. Al is hu n pri maire functie ee n an de re, zoals ve rkeer, g ro en o f nat uur, ze zijn fu nctione el verbon de n aa n de o nd erg ro ndse ri ole rings vo orzieni ng en als buize n e n p ompe n. G eme ngd e ri oolstelsels h ebb en ee n soo rt ventiel en om wate ro ve rlast tege n te gaa n: de o ve rstorten o p op en wate r. Bezink vo orzieni ng en h ou den vuil teg en. Beleidskader Dynamisch Ge mee ntelijk Riol erin gsPlan (D-GRP ) 20 08 -20 12 (20 08 ) Doel Het GRP is ee n bel eidspla n wa ari n d e gem ee nte in vu lling g ee ft a an ha ar zorgplicht vo or de ri ole ring. De zorgplicht ho udt in dit g e val in het voo rkome n van b o ven gen oem de risico’s en het besche rme n van de ge da ne in veste ring en. Pe r 1 jan ua ri 20 08 zijn da ar n aast het a fval wate r ook de zo rg plicht vo or hemel wat er en gro nd wate r bij gekom en. Het o nd erhou d alsm ede nie uw e, reno vati e- en ve rvangi ngsin veste ring en b etre ffe nde de ri oleri ng vind en pl aats conform de kad ers va n het pl an. Het pla n is ter goedke uri ng voo rgel eg d aa n Ged ep utee rde State n en het W atersch ap de Domm el. In 201 1 zal het D-GRP ve rvan gen wo rde n do or e en V-GRP.

Acti viteiten 2011 In het kad er van re guli er o nd erh ou d w orden on ge ve er 7% va n d e po mpe n van de mi ni-g emal en i n het buiten ge bied verva ng en, wo rdt 1/8 va n h et stelsel gereini gd, wo rde n strat en met e en h oge fre qu entie



ge vee gd te r vo orkomi ng va n zan dinstro ming in het ri oolstelsel. D e tech nisch a fg eschre ve n installaties en o nde rd elen va n h et rioolstelsel wo rde n verva ng en. D aar wa ar m og elijk wordt dit gecom bin ee rd met heri nrichtin g van de b o venli gg end e verha rdin g. D aar w aar no odzakelijk w ordt correctief on derho ud (verh elp en storin ge n) uitg e voe rd. Het on de rho ud alsme de ni eu we, re no vatie - en ve rvan gingsin veste ring en b etre ffe nde de riol eri ng vind en pla ats conform de ka de rs van h et pl an. In h et kad er va n d e ‘Basisinspa nnin g” is e r g estart met de a anl eg va n tw ee be rgb ezinkbassins ter ho ogte van K ruis e n d e G ro ene Spin ne r. Dez e zulle n in de loop van 201 1 op gel e verd en in g eb ruik ge nom en w orden. In h et westelijke g ede elte van d e Emmerikstra at, kruis en Kruisb oomstra at wo rdt het b estaan de ri ool ve rvang en doo r e en g escheid en ri oolstelsel e n de we g he rin geric ht. Ook dit zal in de lo op va n 20 11 afgeron d zijn. Mede i n h et kade r van de ont wikkeling va n het Do rpsh uis in H eeze zal de riol erin g in de Sch oolstra at, Spoo rlaa n, het o ostelijke ged eelte va n de Emm erikstraat e n de Ou de Stationstraat w ord en a an ge past. In 20 11 zulle n de voorbe rei ding en hie rvoo r gestart w orden. D e reco nstructie zal mede tot ge volg heb be n dat het h emel wate r van het h uidig e stelsel zal w orden a fgek opp eld. Ee n a part e leidi ng vo or het hem elw ater zal h et reg en wate r na ar d e sloot afvo eren.

Financiering en kosten De w erkzaam he de n aa n het riol erin g vi ndt bu dget neut raal pl aats. Dit betekent, dat de kosten va n de riole ring vi a e en rioolt arie f aan de bu rg ers in reke nin g w ordt ge bracht. Deze be reke nin g vi ndt in het GRP pla ats en wo rdt jaa rlijks, geïn dexee rd, do or u vastgesteld. O p het ein de van e en be grotingsja ar zal er ee n verschil zijn tusse n d e b eg rote en het we rkelijke resultaat va n d e ri ole ring. Dit verschil gaat naa r de voorzi enin g riole rin g (rio ol fon ds). Deze voo rzieni ng is ee n eg alisatie voo rzieni ng en di ent er vo or om g rote schomm elin gen i n het rio oltari ef te voo rkome n.

B2.

W egbehe er

Algemeen Na d e actualisatie slag vo or h et geg e vensma gazijn va n het w egb eh ee r wete n w e dat w e sinds 20 08 ca. 1,4 miljoen m2 aa n verh arding i n be he er e n on de rho ud heb be n. De ve rw achting is dat dit e en waa rd e verte gen wo ordig d va n mee r da n € 20 0 miljoe n. Omdat de restle vensd uu r van asfalt sn eller a fne emt d an die van elem ent ve rha rdi ng is voo r e en duu rzaam on de rh oud ee n ade qu aat b eh ee r n oodz akelijk. Hie ron de r wordt versta an de ond erhou dscriteria e n – no rme n ter voo rkomin g van kapita al vernietigin g, milie u- en/o f en ergi e verli es. Dat daa rme e a utom atisch de t hem a's veilig hei d, com fo rt en a anzien w orde n verbete rd ligt in de lijn der ve rwachtin g. In h et e fficië nter orga nisere n va n h et on de rho udsp roces zijn prestatie-in dicatoren ontwikkeld. E en g oed e afstemmi ng van d e fu nctie van d e we g i n relatie tot het geb ruik erva n zal e en ade qu aat be he er mo gelijk moet en make n. In 20 08 h ee ft ee n aa nbeste ding pla atsge von den op b asis va n b o venstaa nd e uitgan gspu nten. Met deze i nn o vatie ve wijze va n aa nbeste den verko rten w e de proce du re voo r het jaa rlijkse be hee rp roces en ve rlag en we d e ing enie urskosten. Beleidskader Meerj ari g on derho udsp rog ram ma w eg en e n “Ge mee ntelijke W eg enzorg in uit voe rin g (20 08 )”. Doel Aan d e han d va n e en mee rja re n o nd erh ou dsprogramma e n o p b asis van de ge we nste kw aliteit het weg en on derho ud uit late n vo eren.

Acti viteiten 2011 Aan d e h and van de we ginspectie ge ge ve ns, uitge voe rd i n h et naj aa r van 20 10, w ordt het uit vo erin gsprog ramm a 20 11 vastgesteld. Same n met de a an nem er w ordt dan e en ma atre gelto ets uitge voe rd e n het d efi nitie ve prog ramm a vastgesteld. Programmabegroting 2011


Zoals hierbo ve n on der h et kopje B1 Riol eri ng is wee rge ge ve n zal het riool in het ge bie d ro ndom het Dorpshuis in H eeze (Schoolstraat, Spo orla an, g ed eelte Emm erikstra at en de O ud e Stationstraat) worde n aa ng epast. De weg en Sp oo rlaa n en Oud e Stationstra at uit het ond erho udsp rog ramm a van 200 6 zijn uitg esteld we gens de slechte staat van de riole rin g in deze we ge n. N u zal e en gezam enlijke aan pak vo or de aa nleg van het Do rpsh uis, a fkopp elin g h emel wate r, g ro ot on de rh oud w eg en en riool ren o vatie pl aats vin de n.

Financiering en kosten Voor h et on de rho ud va n we ge n en brugg en is ee n voo rzienin g (m et een j aa rlijkse dotatie á € 34 0.00 0) vo or on derho ud we ge n e n brugg en aa nw ezig. De j aa rlijkse kosten wille n n og al e ens fluctue re n. Dit is een egalisatie vo orzie nin g en he eft als d oel om de kosten o ver d e di ve rse be grotingsja re n he en te egalise re n. B3.

Verlichting

Algemeen Binne n de gem eent e H eeze -Le en de staa n on ge ve er 3.000 lichtm asten, tezame n verte ge nw oordig en zij een wa arde van ong e vee r € 4,5 miljo en. Voo r wat b etre ft de b elei dskade r wo rdt e r aa nsluiting gezocht bij d e them a’s zoals die o ok in h et we gen on de rho ud naa r voren kom en, veiligh eid, com fo rt en aanzie n. Beleidskader Geme entelijk Op en baa r verlichtin g Plan Doel Het G eme entelijk O pe nba ar ve rlichting Plan (G o vP ) is ee n pl an dat d e o pe nb are verlichtin g in de geme ente, in 10 ja ar tijd brengt naa r e en g elijkmatig verlichti ngsni ve au, dat vol doet a an de d aa ra an te stellen eisen. De volg orde van w erke n is bepa ald do or d e ou derdom van d e lichtmasten en e en gelijkmatige j aarlijkse in vesteri ng. Het kan hierbij g aan om d e compl ete verva ngi ng van ee n mast, het verva ng en van ee n armatu ur o f het he rschikken va n masten om e en b eter ve rlichtingsni ve au te b ereike n.

Acti viteiten 2011 In h et op 2 2 septem be r 20 08 doo r d e ra ad vastgesteld e h erzien e b eleid ope nb are ve rlichting is te vens een uit vo erin gsprog ramm a vastgesteld. In de in het de elpla n 20 11 gen oem de strate n w ordt ond erhou d en/o f ve rvan gin g uitg e voe rd. In 2 01 0 h ee ft een e val uatie pla atsge vo nde n o ver de le dve rlichting. De effecte n hie rvan op het bestaa nd e b eleid z ullen t e zijne r tijd a an de ra ad vo org ele gd worde n. Financiering en kosten De total e kosten va n het pl an zijn op ruim € 1. 500. 000 ge ra amd. De ra ad hee ft o p 1 5 d ecemb er 20 03 het G o vP vastg esteld. D aa rbij is b esloten om vo or de j aren 20 04 tot en m et 20 13 j aa rlijks een be drag va n € 1 53.4 00 te rese rveren voo r d e reno vati e van d e o pen ba re ve rlichting, te ve rho ge n met e en jaarlijkse i ndex erin g. De no g resterend e kosten b ed rag en na d e h erzie nin g: € 1.2 01.4 70. Het hui dige, ge ïnd exee rd e, jaarlijkse be drag is € 16 4.00 0. Dit beteke nt dat bij gelijkblij ve nde i n vesterin ge n de uit vo erin g tot 201 6 zal doo rlo pe n. Voor de op en bare ve rlichting is ge en fo nds aan wezig. De kosten wo rd en geka pitalisee rd. O p g ro nd va n erva ring en is de fina nciële a fschrij vin gstermijn va n de lichtmasten verl en gd n aa r 35 ja ar.

B4.

Openb aar gro en

Beleidskader Meerj ari g on derho udsp rog ram ma Groe n (1 99 8) Gro enstructu urpl an 2 00 3-2 01 3



Doel Aan de h an d va n ee n be eld bestek de g ew enste kwaliteit van h et gro en on derho ud uit late n vo eren. Acti viteiten 2011 Ergo nbe drij ve n en de b uiten dienst on de rh oud en h et op enb aa r groe n vana f 2 00 9 aa n de h an d van e en meerj aren(be eld )bestek w aa rin d e ge we nste kwaliteit is omschre ven. D e aa nn eme r be pa alt wan ne er het no dig is in te grij pen en ni et de o pdrachtge ve r. Hi erd oo r is ook de ma nier va n toezicht en directie vo erin g verand erd. Do orl op end m oet h et be eld vold oe n aa n d e gestel de kw aliteit. Steekpro e fsge wijs wordt hierop g econtrolee rd e n indi en n odi g inge grep en. Ko sten De kosten voo r dit ond erho udsp rog ramm a zijn op gen ome n in re guli ere posten van de b egroting.

B5.

Bos en natuurte rreine n

Beleidskader Bosnota 20 03 -2 013 Doel De bos nota g ee ft uiting aa n ge ïnte greerd bosb eh ee r, waa rbij d e fu ncties natuur, recre atie en houtp ro ductie m oeten leid en t ot ee n g e vari eerde r b eeld. Ge ïnte gree rd b osbe he er ga at zo veel mogelijk uit va n natuu rlijke processe n, w aarbij bij vo orbe eld gro otschalige ing re pe n zoals ka alkap en herpla nt worde n ve rme de n. Acti viteiten 2011 De p ro vincial e subsidie natu urb eh ee r (PSN ) is voo r d e twe ede pe riod e van zes jaa r toeg eken d. Aan de h and va n h et op te stelle n w erkpla n 2 011 wo rd en de n odig e b ehe er- e n on de rho udsma atre gel en uitge voe rd. Ko sten De k osten va n de bosn ota zijn o pge nom en in exploitatie van d e p ro gramma beg rotin g 20 11. Ve rd er streeft d e gem ee nte na ar e en kosten dekken d be he er o p basis va n subsidies e n inkomsten uit houto ogst. B6.

Speelterreine n

Beleidskader Speel ruimte nota Doel Het cre ëre n en be hou de n van veilig e speel plekken, me de tot stand g ekom en in sam ensp raak met buu rtbe wo ne rs. Acti viteiten 2011 Om same nw erking met bu urtb e won ers te b e vorde ren en de d eel nam e te vergroten wo rdt bij wijze van pro ef e en fin anciël e p rikkel toe geke nd aa n de bu urt. Bij d e aanl eg va n het sp eelte rrein de Ho uttuin wordt hie rme e ge ëxpe rime ntee rd. Kosten re ductie, be perk en am btelijke inzet e n vergrot en van de saamho rig hei d zijn de subd oel en. Naast het twe e kee r per ja ar insp ecteren en daa ruit voo rt vlo eie nd he rstel of ve rvan ging wordt ve rd er geg aa n met h et he rstel van d e o nd erg ro nd en, w aa rbij het g aat om het reinig en en of aa n vulle n van het zand.



Ko sten De kosten va n d e spe elruimten ota e n aa nle g spe elterrein De Ho uttuin zijn opg en ome n in ex ploitatie va n de p rog ram mab eg rotin g 20 11. B7.

Gemeentelijke geb ou we n

Beleidskader Meerj aren o nde rh ou dsplan nin ge n gem eent elijke objecte n (2 007 ) Ond erh ou dspla nnin g 20 07 – 2 01 6. Doel Aan d e ha nd va n de op gesteld e mee rja re n on de rho udspl an ning de gem eentelijke pa nd en e n obj ecten de in de ge wenste g oe de staat van on de rh oud te b re nge n en hou de n. Acti viteiten 2011 De opg estarte aa nb estedin g d oor het i nkoo p b ureau (Bizob ) is d usda nig hoo g g ew eest d at niet geg un d kon w orde n. D e oorz aak hi erva n l ag vo or e en groot ged eelte in het feit d at alle risico`s bij de marktpa rtij w erd en on de r g eb racht, d aa rna ast w are n de ni vea u`s va n o nd erh ou d te ho og i ng ezet. Voor de nie uw e a an bestedi ng wo rdt e en a fgesla nkt mod el uitg ew erkt. D oel is o m zo e fficiënt m og elijk tot een go ed e n beta alb aar beh ee r en o nd erhou d te komen. Samen met het Inko op bu re au wo rdt ee n ni eu we opzet gem aakt waa rbij het risico bij de g eme ente blijft. Da arnaast w orden de ni ve au `s va n on derho ud o pni eu w vast gesteld, te ve ns zal de meerj arenpl an ning w orden ge actualisee rd. Da arn aast zal e r n og ee ns kritisch gekeken w ord en na ar de pa nde n en o bjecten w elke wel in de a an bestedi ng en welke niet me ege nom en mo eten w orden, een e n an de r in combin atie met toekomstig e sloop o f verko op.

Ko sten De g eme entelijke g eb ou wen wo rd en g efi na ncierd do or tw ee inte rn e fo ndse n, de voo rzieni ng geme entelijke accomm odaties en d e voo rzieni ng ge mee ntelijke ge bou we n. Het doel van dez e tw ee vo orzieni ng en is de j aa rlijkse kosten g elijk te h ou den (egalise re n), omdat de uitga ve n per ja ar sterk fluctue re n. De j aarlijks stortin g is € 1 28.0 00. Naa r ve rw achting zit e r in deze twe e vo orzieni ng en aa n h et be gin va n het b eg rotin gsjaar on ge ve er € 9 00.0 00 (b ron: n ota reserves e n voo rzieni ng G eme ente He ezeLee nd e 20 11). Om dat actualisatie va n de ond erho udspla nni ng n og mo et pla ats vind en is op dit moment g een g oe de inschatting te make n of d e jaarlijkse storting in combi natie met de stan d va n de vo orzieni ng en vold oen de zulle n zijn om in de to ekomst alle kosten op te kun ne n va ng en.



C. Treasury C1.

Inlei din g

De t reas uryfunctie be hee rt d e ben odi gde mid del en vo or de uit voe rin g va n d e di verse prog ramm a’s. Ond er d e tre asuryfunctie valt niet h et garan deren va n re nte en afl ossing van g eldl enin ge n van d erden; deze w orden per ve rzoek aa n het b estuur voo rg eleg d. De tre asury functie di ent zorg te drag en voo r vol do end e fi nanciël e midd ele n om de g eme entelijke taken uit te oefen en. Hi erbij di ent de gem eente de kosten zo laa g mog elijk te houd en e n het ren dem ent te optimalise ren. De uit voe ring va n deze fu nctie eist vaak snell e b eslissingen i n e en complexe g eldm arkt. De tre asury functie is ond erhe vig aa n de reg elge vi ng zoals die is vastgel egd in de W et fina ncieri ng decentrale o ve rh ed en (F IDO). H et aant rekken e n uitzetten va n gel de n is enkel toegesta an voo r de uitoe feni ng van de p ublieke ta ak. Het risicobe hee r vi ndt zijn gro ndsla g in ee n risicomijd end belei d. Het doo r de ge mee nte He eze-Le en de ge hant eerde tre asurystatuut is do or de raa d vastgestel d o p 23 maart 2 009. C2.

De kasgel dlimiet

Per ministeriël e re gelin g ge eft het ministeri e aa n tot welk bedrag e en ge mee nte mag fin ancieren met kortlope nd e gel dleni ng en: de kasgel dlimiet. Het b etre ft een perce ntag e van het totaal va n de beg rotin g, zijnde m ome nteel 8½% . In die n d e gem ee nte d eze kasgel dlimiet structureel o verschrij dt, dient ze de ko rtlope nd e schuld om te zetten in e en la nglo pe nd e schuld. Met name bij korte fin ancie ring lo opt de g eme ente rente risico. Doo r deze fina ncieri ngs vorm in te kaderen vo orkomt de g eme ente grote fl uctuaties in de rentel asten. An derzijds is d e ge mee nte sinds de in vo eri ng va n d e W et FIDO flexi bele r e n krijgt ze grot ere vrijhei d om het cashm an ag ement vo rm te ge ven. Na a flo op va n ied er kal en derk wa rtaal wo rdt de gemi dd elde netto vlotten de schul d geto etst aan de kasgel dlimiet.

Netto vlottende schuld De n etto vlotten de schul d is als vol gt opg eb ou wd: Opg eno men geld en met e en o orsp ronk elijke re ntetypische looptij d va n korte r da n één j aar; Schuld in rek enin g-co urant; Geld en van d erden gestort in kas vo or e en termijn korte r da n éé n jaa r; O ve rig e gel dleni ng en di e ge en o nde rd eel uitmake n van d e vaste schuld.

onder aftrek van: Cont ante g elde n in kas; Tego ed en in rekeni ng-c ourant; O ve rig e uitstaan de g elde n met ee n re ntetypische loo ptijd va n korte r da n éé n jaa r. De verwacht e kasgeldlimi et vo or 2 011 staat w ee rge ge ve n in on de rstaan de tab el: Kasgeldlimiet (bedragen * € 1.000) Begrotings totaal

De verwachte lim iet is 8½%

C3.

2011 24.825

2.100

De re nterisico norm en d e leni nge np orte fe uille

Con form de W et FIDO m oet d e g emee nte vold oe n aa n d e re nterisico norm. Het stellen va n e en rente risicono rm mo et zorge n voo r ee n gelijkmatig e op bo uw van de le ning en port efeuille, zod at de geme ente niet in eni g jaa r e en one ve nredi g groot d eel va n d e p orte fe uille m oet h erfina ncieren en daa rd oor grot e rent erisico’s loopt. De l enin ge npo rte fe uille mo et gelijkmatig o ve r de ja re n ve rvalle n. Voor g eme ente n gel dt moment eel e en re nterisico norm va n 20% o ve r het b egrotingstota al.



In o nd erstaa nde ta bel staat de verw achte re nterisicon orm vo or d e komen de ja re n we ergeg e ven: Renterisiconorm (bedragen * € 1.000) Begrotings totaal

2011 24.825

De verwachte norm is 20%

4.965

Het verwacht renteris ico is als volgt te bepalen: Renterisico (bedragen * € 1.000)

2011

2012

2013

2014

Renteherzieningen Renteherziening op vas te s chuld o(pgenomen) g(eld) Renteherziening op vas te s chuld uits taand geld (aan o/g) 0

0

0

0

Aflossingen

669

829

829

829

Renterisico

669

829

829

829

Renterisiconorm 2011

4.965

4.965

4.965

4.965

Ruim te onder de norm

4.296

4.136

4.136

4.136

Toeli cht ing tabel

In de tabel is rekening gehouden met het eventueel aantrekken van langlopende leningen in 2010 en 2011 van telkens € 4 milj oen. Wat betreft de risiconorm is er de komende jaren ruimte tot het aantrekken van langlopende leningen.

C4.

Rente prog nose

Ond erstaa nd e ve rw achting is a fkomstig uit Economisch Beel d va n 27 a ug ustus 201 0 va n BNG. De g roei va n de wereld econ omie zal in 20 11 n aa r ve rwachtin g licht terug vall en na ar ca 4% . Het bb p van de e urozon e groeit in 2 01 1 met ca. 1,5% , ee n groei di e in lijn li gt met 20 10. D e in flatie loopt terug van 1, 4% in 201 0 na ar 1,2% in 201 1. Het eco nomisch h erstel blij ft gem atigd. Doo r d e lag e in flatie ve rw achting k an h et mon etaire bel eid ruim blij ve n. De he rfi na ncierin gsre nte zal n aar ve rw achtin g wo rd en g eh an dha a fd o p 1,0% . D e lan ge rentet arie ve n zullen wat ga an o plo pen. De pe rcenta ges vo or d e drie maa nds i nterba ncair van de Eu rozo ne en d e tie nja ars staat van Ned erl an d zien er als volgt uit: 199 0-

200 5

200 6

200 7

200 8

200 9

201 0

pro gn

pro gn

200 9

meest ultimo

ultimo

gem

recent

201 0

201 1

3 maan ds interbanc air

3,3%

2,5%

3,7%

4,7%

2,9%

0,7%

0,89%

0,9%

1,2%

10 jaa rs staat

5,5%

3,3%

4,0%

4,3%

2,9%

3,6%

2,36%

3,2%

3,5%



C5.

Het EMU-s aldo

Ned erl an d ma akt de el uit van de Econ omische e n M onetai re U nie (EMU ). Binn en de EM U hant eert men het be gri p EM U-sal do. In h et verdrag van Ma astricht is a fg esproken d at e en lan d m aximaal e en EMU-teko rt va n 3% va n het BBP (Brut o Binne nla nds Pro duct) mag heb be n. De ge hele o verhei d (Rijk, lokale o verhe de n e n Sociale Fo ndse n) vo rmt h et EMU -saldo. Gem ee nten be ïn vloe de n dus me de h et EMU-sald o van N ed erl and.

C6.

Het risicoprofi el

De g eme ente Heez e-L ee nd e he eft g ekozen vo or e en la ag risico pro fiel. Vo or wat bet re ft het re nterisico is in het algem een een rent etypische looptijd va n vij f jaa r het me est ideaal. Vo or speci fieke in veste rin gen die nt de a fschrij vi ngste rmijn bep ale nd te zijn voo r de loo ptijd va n d e a an te trekken lenin g. D e geme ente zal echter altijd het mee rja re npe rspectie f m oete n b etrac hten. De tre asuryfunctie zal zoveel mo gelijk met deze uitga ngsp unte n rekeni ng h oud en, wa arbij alles staat of valt met de informati e die van uit de orga nisatie ter b eschikking komt. In 20 10 is m et onz e h uisba nkier B NG ee n ni eu we fin ancie rin gso vereenk omst geslote n Deze o vere enkomst pe rkt het liquiditeitsrisico voor een gro ot ge deelte i n. Ope nstaan de d ebite ure n he bb en d e vo ortd uren de aa nd acht va n de in vo rd eri ngsfunctie. De g eme ente lo opt h et kredi etrisico (h et risico dat de geme ente uitstaand e g elde n niet o f ni et tijdig int) relatie f g ezien o ver een ge ring be drag. Dit kre dietrisico is groten de els afge dekt. Men ka n hie rbij denke n a an ve rstrekte hypoth ecaire g eldle nin gen aa n a mbte naren (slechts éé n lo pe nd e le ning; er worde n g ee n ni eu we leni ng en afgeslote n), en ve rstrekte l enin ge n a an culturele i nstelling en en geme enscha pp elijke re gelin ge n. De le nin gen wa arvo or de g eme ente borg staat, die nen de publi eke taak, zoals leni ng en a an de woni ng bo uwco rp oratie. Valuta- e n koers risico’s worden ni et gelo pe n.



D. Bedrijfsvoering D1.

Org anisatie ontwikkelin g

Realisati e E-o ve rhei ds voorzie nin ge n(e -g em) In 2 00 9 is het realisatie plan He eze-Lee nd e op weg n aa r morge n a fge ro nd. In dit pla n zijn naast de verplichte on de rdel en o ok de orga nisatieo ntwikkeling en de sam en we rking zowel int ern als in A2-ve rb an d mee ge nom en. D e uit voe rin g van h et pla n zal de ko men de j are n in beslag ga an nem en. G ezien de compl exiteit en de be pe rkte midd ele n zulle n we noo dzakelijk e en fase ring m oete n aa nbren ge n. In 2 010 zal met nam e de vorming va n het KlantC ontactC entrum fysiek uitge vo erd g aa n wo rd en. Eén centrale bali e waa r de burge rs met al hu n vrage n te recht kun ne n. N aast e en fysieke pl ek wille n we ook d e a nd ere kan alen (p ost, e-mail, i nternet) ga an optimalise re n. Di enst verle nin g is voo r d e g eh ele org anisatie h et hoo fdthem a vo or 2 01 0.

D2.

Person eel en Org anisatie

Personeel In de beg rotin g is ee n g rote bezui nigin gspost d e p ost salarissen. Deze zal m et ruim 4% verl aa gd worde n. Om dit te kun ne n b ereiken z al e en go ed e a fwe ging mo eten w orde n g ema akt. Meest voo r de han d lig gen d is h et niet m ee r in vulle n va n b estaan de vacatu re ruimte en het niet verl en gen van tijdelijke aa nstelling en. Hi erbij is van esse ntieel b ela ng e en g oe de a fwe ging te m aken va n w elke taken bij deze fo rmatie h oren e n op welke wijze d eze taken kun ne n w ord en ve rde eld of afgestoten. Verw achting is d at met het ni et in vullen va n d e hui dige vac atureruimt e de doelstelli ng van de bezuini ging op h et gebi ed van sala rissen voo r 20 11 zal w ord en b eh aald.

Personeel derden Op d e p ost perso ne el de rd en wo rd en all ee n no g incid entel e kosten geb oekt in h et ge va l van noo dzakelijke ve rvangi ng van zieke me de werk ers e n bij tijd elijke in vu lling va n vacat ure ruimte. P er ge val zal ee n a fw egin g w orden gem aakt of verva ngi ng n oo dzakelijk is. In 201 0 loo pt het ziekte ve rzuim langza am terug, wij g aa n erva n uit d at deze tre nd zich d oorzet in 20 11, w aardo or verva ngi ng bij ziekte zich tot een minimum zal kunn en b ep erke n. Uiteraard is ziekteverzuim niet altijd go ed te voo rspell en.

Opleiding Ond anks de bez uinigi ng en die wo rde n do orge vo erd, is de keuze gema akt ons pers one el te blij ven oplei den. Va n de g eme ente w ordt steeds mee r ge vraag d w aarvo or ke nnis en kun de van onze mede we rkers brood no dig is. Om ook i n d e toeko mst onze doel en t e kun ne n b ehal en is het esse ntieel te blij ven in vesteren in onze med e werke rs d oo r mid del van on de r a nd ere o pleidi ng. Uiteraa rd z al e en goe de o verw egin g m oete n wo rde n gem aakt van w elke oplei din gen vold oe nde toe ge vo eg de wa arde heb be n en zulle n wo rd en g efaciliteerd.

Functiebeschrijvingen en -waardering In 201 0 zijn all e functies bi nne n d e g eme ente He eze-Le end e o pnie u w besch re ve n en ge wa arde erd. Hierdo or is er ee n on de rho uds vrie nd elijk functie boek ontstaa n dat na ar verw achting ja ren m ee kan gaa n.

Personele jaarplancyclus In 20 10 is e en start gem aakt met h et make n van dui delijke resulta ata fspraken tussen w erkg e ver en werk nem er. 20 10 is hie rvoo r ee n p roe fja ar ge weest. In 20 11 zulle n hie rvoo r de pu ntjes op d e i wo rd en gezet. D oo r h et make n van resultaata fsp rake n met m ed ew erke rs is voo r zo wel we rkge ve r als werk nem er d uid elijk wat de ve rwachtin gen zijn. Dit zorgt o nde r a nde re vo or ve rbet erin g van efficiënt werk en bi nne n de o rg anisatie.



Vacatures Om de koste n op de p ost vo orzie ning i n vacatures te drukken, w ordt ervoo r g ekozen e ventu ele vacatu res niet me er te pl aatsen in pri ntmedi a, ma ar slec hts no g o p inte rn et te ad ve rteren. Hierdo or worde n d e kosten a anzie nlijk lage r. Ook is de ve rw achting, gezien de bezuini gin ge n op pe rsone el, dat er w einig vacatu res zullen wo rd en op gestel d in 20 11.

D3.

In fo rmatiseri ng e n autom atiserin g

W at gaan Automatisering en Gegevensbeheer doen in 2011? Na de orga nisatieo ntwikkelin g van a fg elo pen ja ar m oete n ook d e cluste rs specifi ek h un t aken ga an ontwikkele n. Bij het cluster onde rd eel Automatise ring blij ven wij d e taken uit voeren zoals w e ge we nd zijn en e r komt buite n h et uitbreide n e n up grade n van ha rd ware/soft wa re in de o m vang ge en noem ens waa rdi ge veran deri ng in 201 1. W e blij ve n de volg en de taken uit vo eren e n zijn bezig d e mate va n dienst verl eni ng te verb eteren d oo r bete re registratie va n de p ro blem en in d e organisati e. Taken en activiteiten automatisering : • Systeembeh eer • Technisch ap plicatieb eh eer, u pdat e en initiël e installaties • Uitwijk en consoli datie van app aratuu r en g eg e vens • Help desk on derste unin g • Participatie in A2 same nw erkin g • Comm unicatie (ve rbi ndi nge n) o nd ersteu ning • Toeg an g en b e veiligi ng be he er Taken en activiteiten Gegevensbeheer O ve rh ed en, en d us ook H eeze -Le en de verza mele n de m eest ge vraag de e n ge bruikte geg e vens in basisregistraties. Denk bij vo orb eel d aa n pe rsoo nsge ge ve ns, gege ve ns o ver a dressen en geg e vens o ver perc elen. Deze basisregistraties zijn essentieel voo r e en go ede die nst ve rleni ng va n de o verheid. Denk da arbij a an zaken als klantg ericht heid, op enb are ord e en veili gh eid, b estrijdin g va n fraud e en bij vo orbe eld voo rbe rei ding va n nie uw b elei d. O ve rh ed en zijn ve rplicht ge bruik te maken van d e basisre gistraties. Burg ers en be drij ve n ho e ven daa rd oor slechts eenm aal h un ge ge ve ns aan te bie de n. VROM is verantw oo rd elijk voo r de totstandkoming va n vi er basisre gistraties: Geb ou we n, Adresse n, Kadaste r en Top og ra fie. Van de volg en de tw ee registraties ond erzo ekt VROM o f zij als basisre gistraties kunn en wo rd en in ge vo erd: Basisregistratie G rootschali ge To po gra fie (B G T) (vo orhe en: GBKN ) en Basisregistatie O nd erg ro nd (W IO N). De gem eent e mo et dus ku nne n b eschikken o ve r b etro u wba re en ho og waa rdi ge ge autom atiseerde geg e vens. De verschille nd e basisre gistraties binn en o nze gem ee nte zijn daa rvoo r het fu nd ame nt. Hieri n zijn de bel ang rijkste gege ve ns ve rzamel d die wij als o verheid n odi g heb be n om ons we rk te doe n. W elke auth entieke registraties zijn we aa n het ontwikkele n of h ou den wij n u i nmidd els bij e n welke komen d aar de kome nd e tijd bij.

De huidige Authentieke registratie s en gegevensbeheer omgevingen zijn: • BAG: Basisregistratie Adressen en geb ou we n Alle ge bou we n staa n in de BAG met g eom etrische g eg e vens (co ördin aten va n d e locatie ). Aan die geb ou we n zijn de ad ressen gekop pel d die voo rkome n in d e basisre gistratie ad resse n. • W KPB: W et Kenbaa rhei d Publi eke Bep erking en Registratie w aa rin p ubliek rechtelijke b ep erkin gen zijn opg en ome n die zijn opg ele gd a an h et pa nd of d e grond wa ar h et pan d op staat en doo r w elke o verhei d de b epe rking en zijn o pgel eg d. • W ION: W et In fo rmatie -uit wisseling O nde rg ro ndse N etten



Per 1 juli 20 10 mo et er elektronische uit wisseling van g eg e vens van o nde rg ro ndse kab el en leidin gnet we rken (voo r h een K L IC ) b estaan. Va na f d at mom ent is het vo or netb eh eerde rs verplicht informati e elektro nisch te ve rstrekken van h aa r netw erke n in de bod em. • BRS Basis Registratie Systeem (w ordt Ci visio n Makel aar) Hieri n staan pe rsoons geg e vens e n obj ect geg e vens van onze eige n in wo ners e n kun nen hie rvan uit binn eng eme entelijk ge distribu ee rd worde n. • BGT Basiskaart Gro otschalige Topo grafi e In deze re gistratie wo rdt he el N ed erla nd in ka art geb racht. Deze basisre gistratie be vat de topog ra fische g ege ve ns va n obj ecten met besch rij ven de kenm erke n

Beleid en financiën Binne n het belei d en fi na nciën van het cluster “G eg e vensb ehe er” past ook het initiëre n en ond ersteu ne n va n nieu w e ontwikkelin ge n. Het pro gramma d e “An dere O verhei d” w at wij als Geme ente Heez e-L ee nde ve rtaal d he bbe n in ons “Die nst verl eni ng conce pt” besta at uit een g root aantal o nd erdele n, o.a. 1. 2. 3. 4. 5.

Voice o ver IP Tele fo nie Pepp erflo w aa nscha f en impl eme ntatie Mido ffice aansch af e n implem entati e Uitbreidin g serve r uitrol Ve rseo n Intelli gent e softw are vo or scanni ng/Di gitaliseren p ost

Voice over IP Telefonie Binne n het K CC wo rd en all e contact kan ale n ont wikkelt, een va n de ka nal en is h et tele fonisch ka naal. Om het tele fonisch kan aal met klant enin form atie en processen te o nd ersteu nen, m oete n w e da ar ve rnie uw de tech niek vo or a anscha ffe n, namelijk VO IP (Voice o ve r internet p rotocol ).. Pepperflow aanschaf en implementatie Pepp erflo w is softwa re waa rme e ee n orga nisatie inform atie o ve r ha ar am bities en d e uit vo eri ng o verzichtelijk en tra nspa rant o ntsluit. Pepperfl ow richt zich op g ebruik in organis aties. Op het ve rbete re n van d e prestaties van e en o rg anisatie e n ha ar me nsen. Midoffice aanschaf en implementatie Een mid office is ee n plat fo rm dat g eme entelijke a pplicaties kop pelt a an verschill end e wijze n van dienst verl enin g. De nk hierbij aa n die nsten vi a e -mail o f inte rn et, maar o ok aan tel efoo n, fax e n bri ef. De mido ffice vo rmt d e spil tussen de front office en de b ackoffice. De fronto ffice is het digital e loket vo or d e b urger. De mi do ffice zorgt ervo or dat alle ge ge ve ns en aa n vrag en va n d e b urg er wo rd en vastgel eg d en d at de kwaliteit van all e ge ge ve ns wordt be wa ard. D e backo ffice is verantw oo rd elijk vo or het le ve re n va n de geme entelijke pro ducten. Uitbreiding server uitrol Verseon Het Docum ent M an ag eme nt Systeem (DMS) Ve rseo n is in 2 010 vrij wel gem ee nteb ree d uitge rold. Naast di verse ve rb eteri ng en t.a. v. de i nrichtin g e n het g eb ruik van d e a pplicatie is ee n uitb rei ding van serverca paciteit no odzakelijk. Dez e kan o. a. bestaa n uit ee n h ardw are uitbreidi ng e n/o f ee n g ehe ug en uitbrei din g. Intelligente softw are voor scanning/digitaliseren po st Sinds 200 4 wo rdt e en groot g ede elte van d e docum entstroo m gedi gitalisee rd e n ge re gistree rd in Verseo n. Om alle rel e vante d ocume nten c orrect in Ve rseo n op te kun nen slaa n, is ee n kw alitatie ve ve rbete rin g van de scan ap paratuu r no odzakelijk.



Verbonden partijen E1.

Inleidin g

In het b esluit ‘b egroting en ve ra ntw oordin g p ro vincies e n g eme ente n’ is o pge nom en dat zo wel de beg rotin g als h et jaarve rslag va n g eme ente n e en p arag raa f betreffe nd e verbon de n p artijen moet be vatten. Ve rb on den pa rtijen zijn rechtsperso ne n, w aarmee de ge mee nte een bestu urlijke en fin anciële ba nd hee ft. Verbo nde n p artije n o ntwikkelen bel eid of vo eren bel eid uit vo or de g eme ente. Uiteraard blij ft Heeze -L ee nde b elei dsmatig vera ntw oo rdelijk voo r het re alisere n van d e beo og de doelstellin ge n van d e p ro gram ma 's. Same nge vat zijn e r d rie ho ofdred ene n wa aro m g eme ente n met elkaar sam en we rken in d e vorm van e en verbo nd en p artij: va nw ege het grenso ve rschrijd end ka rakter va n de p ro blemati ek; om efficie ncy voo rd elen te b eh alen; va nw ege een wettelijke plicht tot samen we rking. De sam en we rking ka n de gem ee nte vorm ge ve n met b eh ulp van ee n pu bliekrechtelijke o f pri vaatrechtelijke aa np ak. Het pri va atrec ht bie dt ve rschillend e m og elijkhed en: de o prichtin g van e en ve reni gin g, een NV o f e en BV. D e b epali ng en van het Bu rg erlijk W etboek (BW ) zijn op deze samen we rking van to ep assing. Indie n w ordt gekoze n voo r samen w erking op gro nd va n het publi ekrecht da n gel dt het re gime van de W et gem eensch app elijke re geli ng (W g r).

E2.

Gemeenscha pp elijke re gelin ge n

Samenw erkingsverband Regio Eindho ven, gevestigd te Eindho ven Bij besluit va n 12 mei 1 993 is d e regeli ng d oo r Ge de pute erde Staten va n N oo rd -Bra ba nt goe dg ekeu rd en is ge wijzigd op basis van reacties van de g eme ente n e n d e op 1 ja nu ari 20 06 i n we rking getred en W ijzigingswet W gr-plus. Alle 21 a an h et SRE de elne men de g eme ente n he bb en e en g elijkluide nd besluit gen ome n o ver ee n (tw eed e) wijzigi ng van d e Geme enscha pp elijke reg elin g va n het SRE. Met deze wijziging is de d oo r d e de eln eme nde gem ee nten ge we nste bestuu rsstructuur van h et SRE juridisch veranke rd.

Bestuurlijk belang: Er p articipe ren 2 1 d eel neme nd e g eme ente n. D e re gioraa d b estaat uit 21 led en. Het da gelijks bestu ur bestaat uit ee n vo orzitter, ee n secreta ris en vij f led en.

Doelstelling: De regi o mo et voo rzien in de be ho efte aa n w erke n, w one n, rec reë re n, maatscha pp elijke pa rticipatie en ee n veili ge lee fom ge vin g zond er dat da arm ee kanse n vo or toeko mstige gen eraties ve rloren g aan. Het SRE wil ee n o rga nisatie zijn die op ee n flexibel e wijze kan inspel en en op do elmatig e wijze me de inho ud kan g e ven a an d e re gio nale vraagstukken.

Reden participatie en openbaar belang: Samen we rking met d e g eme ente n in Zuid oost-Brab ant o p d e b elei dsgebi ed en: ve rkee r e n vervo er / ruimte en w on en / recre atie e n to erism e / socia al-econo mische zake n / plattela ndso ntwikkelin g / zo rg en w elzijn / cultuurhistori e / milieu/bestuu rscommissie Stedelijk Ge bied Ein dh o ven/ voo rzieni ng R azob.

Activiteiten en prestaties: Recreatie e n toerisme: kom pas / recre atief e n toe ristisch beleid / toeristische infrastructu ur. Economische zake n: sociaal-econ omisch bel eid / eco nomische prog ramm a’s en co fin ancie ring / bed rij vente rreinb elei d / kenniswijk en b ree db an d / arbei dsmarktb eleid / plattela ndso ntwikkelin g. Zorg en w elzijn: re gio visies / indicatiestelling / W et Maatschapp elijke On de rsteuni ng / wo ne n, welzijn en zorg / sociaal b elei d / uit voeri ng i ntentie ve rklari ng je ug dbel eid / inte grale j eug dg ezon dhei dszorg / continu ïteit huisa rtsenzorg. Milieu: bilate rale dienst verl enin g gem ee nten / pro vi ncie en a nd ere o verhed en / re gio nale milie utake n. Eigen Vermogen p er 3 1 dec embe r 20 09 € 11.8 61.6 73; (3 1 dec embe r 20 08: € 11.8 81.09 1). Vreemd Vermogen p er 31 decem be r 200 9: €1 91.6 69.31 6 (3 1 dec embe r 20 08: € 175. 851.3 98 ). Resultaat 200 9: €1.8 80.95 1 (2 00 8: €2.3 74.03 9).



Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoo st, geve stigd te Helmond Per 1 jan ua ri 200 8 is de GG D Zuid oost-Brab ant ge fuse erd met de GG D Eind ho ve n en is de GG D Brab ant-Zuid oost ontstaan. De GG D Brab ant-Zuid oost is ee n regi on aal sa men we rkings ve rba nd van de gem ee nten: Asten, Berg eijk, Best, Bladel, C ran en do nck, Deu rn e, Eersel, Ein dh o ven, G eld rop -Mie rlo, G eme rt-Bakel, Heez e-L ee nd e, H elmon d, L aa rbe ek, N uen en c.a., Oirschot, R eusel -d e Mie rd en, So meren, S on en Breu gel, Valkensw aa rd, Veld ho ve n en W aal re.

Missie: De GG D B rab ant-Zuid oost stre eft on de r regi e va n de gem ee nten actie f n aa r gezon dh eidswi nst van alle in wo ners d oo r de gem ee nten o p all e aspecte n van d e op en ba re g ezon dh eidszorg te ad vise ren en te ond ersteu nen.

Reden participatie: De gem eent e is ve rplicht om o p g ro nd va n d e W et C ollectie ve Pre ventie V olksgezon dh eid, e en gezon dh eidsbel eid te voe re n en e en G GD in stan d te hou de n.

Bestuurlijk belang: In h et Algeme en Bestuu r van d e GG D zijn deel nem en de ge mee nten ve rteg en wo ordi gd.

Overige informatie: De GG D Brab ant-Zuid oost w erkt voo r wat betreft de am bula ncezorg nau w sa men met de Veilighei dsre gio B rab ant-Zuid oost. De GG D als uit vo erder van de a mbul ancezo rg, te rwijl de Veilighei dsre gio d e ve rg un ning ho ude r is. Daarna ast is de Veiligheidsregi o bel ast met de exploitatie va n de Mel dkame r Ambul ancezo rg. Het ambul ance ve rvoe r i n Ned erl and is g ebu dg etteerd doo r het C TG te Utrecht. De ve rschillen tussen het toe gestan e b udg et e n de w erkelijke koste n w orden ve rreken d met de rese rve a an va ard ba re kosten (RAK). D eze rese rve mo et w orden g ezien als ee n e galisatie rese rve. Pe r ultimo 20 09 be draagt de rese rve € 1.55 4.155 (ultimo 2 00 8: €1.34 0.16 0). Eigen Vermogen p er 3 1 dec embe r 20 09: € 2.70 4.621 (31 decem ber 200 8: €2.5 21.8 76). Vreemd Vermogen p er 31 decem be r 200 9: €1 0.72 0.621 (31 decem be r 200 8: €1 2.49 2.711 ). Resultaat 200 9: -/- €1 28.7 27 (200 8: -/- €8 39.1 95 ).

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoo st, gevestigd te Eindhoven In de Veili ghei dsre gio Brab ant-Zuid oost zijn de M ultidisciplinai re Crisisbe he ersing, de Regi on ale Bran dw ee r, het b ure au Ge neesku ndig e H ulp ve rle ning bij O nge vall en en Ram pen (G HO R) en de Geme enscha pp elijke Meldkam er/ Regi on ale Amb ulance vo orzie nin g (RAV ) on de rge bracht. De ve rgu nni ng voo r d e uit voe rin g van h et amb ula nce vervo er is met te rug we rken de kracht pe r 1 janu ari 200 6 a an de Veili ghei dsre gio B rab ant-Zuid oost verle en d. D e uit voe ring va n d e am bul ancezo rg is nee rgel eg d bij de GG D Braba nt-Zuido ost. Tussen d e Veili gh eidsre gio en de GG D is e en dienst verl enin gso veree nkomst afgeslote n. De afreke ning va n d e kosten van ambul ancezo rg wo rdt in de jaa rrekeni ng van d e Veiligh eidsregi o ve ra ntwo ord.

Bestuurlijk belang: Er participe re n 21 d eel nem end e ge mee nten.

Tak en: − Adeq uaat rea geren o p spoe deise nd e hulp vrag en van burge rs, instellinge n en b ed rij ven; − Het orga nisere n en co ördine re n va n ge ne eskundi ge h ulp bij o nge vall en e n ram pe n; − Het voo rkome n en bestrijd en van bra nd, h et be perke n van bra nd ge va ar e n/o f on ge valle n bij b ra nd

−

en alles wat hie rme e ve rb and h ou dt. Ook de coö rdin atie va n de w erkzaa mhe de n op dit g ebi ed beh oo rt tot de taak van de Veilig hei dsre gio; Het org anise re n, coö rdin eren en uit voe ren van am bula ncezorg, d e bij be horen de procesre gistratie en het be vo rd ere n va n ad equ ate op nam e va n zieke n e n on ge valslachto ffe rs in zieken huizen o f and ere instelling en voo r intram urale zorg; Het on de rsteun en van d e hul p verl enin g do or g eme ente n.

− Reden participatie en openbaar belang:

Op grond van d e Bra nd wee rwet va n 198 5 moete n gem ee nten o p ond erdele n samen we rken in e en geme enscha pp elijke re gelin g.



Ged eput eerde State n he bb en d e gem ee nten a an ge weze n w aarva n d e bestu ren deze geme enscha pp elijke reg eling mo eten tre ffen ten ein de ee n d oelm atig geo rg anise erd e en gecoö rdi nee rd e uit voeri ng te b ew erkstellige n van de wettelijk op ged ra ge n taken.

Financiële informatie: Het result aat 20 09 van € 3 84.6 41 is do or d e on derdel en als volgt ge realis eerd: Regi on ale Brand we er winst € 5.38 4.81 5; Multidisciplinaire C risisbeh eersin g verli es € 1.563. 265; Bure au G HO R verlies € 1.4 22.6 88; Meldkam er Amb ulancez org/ Re gion ale Amb ula nce voo rzienin g verlies € 2.0 14.2 20. Er wo rdt voorgesteld het res ultaat ad € 38 4.64 1 in ee rste instantie a an d e Algem ene Rese rve toe te vo ege n. Vervol ge ns wo rdt e en bed ra g van € 2 02.7 01 -wa arm ee de m aximum stan d van de Alg eme ne Rese rve wo rdt o ve rschre de n- n aar de de eln eme nde gem eent en terugg estort. Eigen Vermogen p er 3 1 dec embe r 20 09:€ 2.15 8.177 (31 decem ber 200 8: € 1.91 7.33 5). Vreemd Vermogen p er 31 decem be r 200 9:€ 1 0.75 1.033 (31 decem be r 200 8: € 15.2 20.9 54 ). Resultaat 200 9: € 38 4.641 (20 08: € 1 7.72 6).

W erkvoorzieningschap Regio Eind hoven, gevestigd te Eindhoven Ergo nbe drij ve n is het uit vo eri ngso rga an va n d e G eme enscha ppelijke Re geli ng W e rk vo orzie ningsch ap Regi o Eind ho ve n (G RW RE).

Bestuurlijk belang: Deel nem ers a an d e G RW RE zijn de gem eent en Ein dho ve n, H eeze -Le en de, Valkens wa ard, Veldh o ven e n W aalre. Het b estuur w ordt ge vo rmd do or ee n Alg eme en B estuur, bestaa nde uit e en a fge va ardig de uit het college p er g eme ente. H et Algeme en Bestuu r vormt te vens h et Dag elijks Bestuur. De g eme ente G eldrop -Mie rlo is per 1 ja nu ari 20 07 fo rmeel uit de gem ee nschap pelijke re geli ng getre de n. De gem ee nte Gel dro p-Mi erl o is op 1 janua ri 200 4 ontstaa n. Voorh ee n was de g eme ente Geld rop deel nem er in G RW RE. D e gem ee nte Mierl o ha d de W SW onde rg eb racht bij de Atlant gro ep te Helm ond. De g eme ente G eld rop -Mie rlo h ee ft zich niet aa ng esloten bij de Ergon da n wel de Atlantgro ep, ma ar voe rt de W SW zelfstandig uit. Zij h ee ft aan Ergo n ee n aa nwijzin gsbesluit a fg eg e ven vo or de uit vo eri ng van d e W SW op inkoop basis.

Doelstelling: Het bi ed en va n we rkgel ege nh eid aa n m ensen met ee n h an dicap on der a ang ep aste omstan dig he den. Dit betre ft zow el de uit voe ring van de W SW vo or de de elne men de gem ee nten als ook h et in opd racht va n de rde n uit voe ren va n an de re vormen va n gesu bsidie erd e a rbei d en (on de rd elen va n) re ïnte gratiet rajecte n voo r m ense n met ee n g rote a fstan d tot d e arb eidsma rkt, niet b eh orend e tot de W SW -doelg roe p.

Reden participatie en openbaar belang: Geme ente n zijn ve ra ntwo ordelijk vo or d e uit voeri ng van de W et Sociale W erk voo rzieni ng (W SW ).

Taak stellingen: − het uit vo eren van d e W SW vo or d e de eln eme nde gem eente n; − het uit nutten van de b estaan de in frastructuu r te n beh oe ve van me nsen met ee n grot e a fstan d tot

−

− − − − −

de arbeidsm arkt, niet beh ore nd e tot de W SW doelgro ep, zond er dat d e W SW exploitatie wordt belast (vo or 200 9 waren 25 0 traj ecten voo rzien en de ve rd ere i nrichtin g van het Re ïnte gratieb edrij f); het pl aatsen van pe rson en zo dicht m og elijk tege n d e reg ulie re arbeidsm arkt, met als uitgan gspu nt dat in de pla np erio de (2 009 -2 01 2) 5 0% van de SW p op ulatie extern is g epl aatst (voor 200 9 gol d 3% ve rticale d oorstroom van binn en n aa r buite n); het re aliseren van de ja arlijkse pl aatsingstaakstellin g vanuit h et rijk en extra ing ekochte plaatsen (voo r 20 09 was deze ta akstelling 1.92 0SE); extra aa ndac ht voo r Beg elei d W erken, met als taakstelling 2 5% va n de instroom; het re alisere n o ver 200 9 van e en p ositief resultaat van € 4 00.0 00 ); het re alisere n van e en ziekte verzuim van m aximaal 1 3% on der de SW pop ulatie; het h and ha ve n c.q. verwe rven va n de ISO c ertifice rin g voo r de bed rijfs ond erdel en va n Ergon in 200 9 en Ergo n totaal (incl. Re ïnteg ratie bed rijf) e ve nee ns in 200 9.



Verbonden partijen: Binne n de g eme enscha ppelijke reg elin g zijn de volge nd e rachtsp erso nen a an wezig: Stichting Be vo rd erin g W erkgel eg en heid Social e W erk voo rzienin g (BW SW ) te Eindho ve n; EB Holdin g BV te Eindho ve n met de eln eming en in: • Kringl oop be drij f Het G oed Re gio Eind ho ve n BV vo or 5 0% ; • Ho ve niersb ed rijf Groe nho ve n BV te Ei ndh o ven voor 10 0% (ge en ope ratio nele acti viteiten ); • EB Suppo rt BV te Eindho ven vo or 1 00% (g ee n op erati onel e acti viteiten ). Eigen Vermogen p er 3 1 dec embe r 20 09: € 6.2 73.0 00 (31 d ecemb er 2 00 8: € 6.18 6.000 ). Vreemd Vermogen p er 31 decem be r 200 9: € 11.4 97.0 00 (31 d ecemb er 2 00 8:€ 11.0 29.0 00 ). Resultaat 200 9: € 88.0 00; (2 00 8: € 1.60 8.000 ).

Toelichting: Voorgesteld w ordt het resultaat van € 88.0 00 toe te vo eg en a an de Alg eme ne R eserve. D eze komt hierm ee op € 5.37 0.00 0. Ernst & Youn g, Accountants n oemt € 10.00 0.00 0 p assend i n rel atie tot het bed rijfsrisico.

W elstand szorg No ord-Brabant, gevestigd te ’s-Hertogenbo sch De gem ee nschap pelijke re gelin g W elstan dszorg N oord-B ra bant op ereert on der d e n aam W ZNB M ooi Brab ant. W ZNB Mo oi Brab ant is niet l ang er op eration eel. Vo or 2 009 is n aast d e normale b egroting e en liquid atiebe groting o pg esteld. Het liqui datie proces is uiterlijk 1 jan ua ri 20 12 a fg ero nd.

Bestuurlijk belang: De organisati e b estaat uit ee n Alge mee n Bestu ur (all e a an geslote n g eme ente n) wa aruit de led en van het Da gelijks Bestuur w orde n gekoze n.

Doelstelling: De gem ee nschap pelijke re geli ng he eft t ot d oel de ge mee nten bij t e staa n in h un zorg voo r de vo rmge vi ng van ge bo uw en e n b ou ww erke n, zow el op zichzelf als in ve rb an d met d e b estaan de omge vin g o f de te verwacht en o ntwikkeling d aa rvan.

Reden participatie en openbaar belang: In de welstan dsnota va n juni 20 04 is vastgele gd dat bo uw pla nn en ter t oetsing wo rde n voo rg eleg d a an de W elstandszorg N oord-B rab ant.

Activiteiten en prestaties: W elstandsad viseri ng, het g e ven van to elichting e n inform atie o ve r de verstrekte ad vieze n, voo rlichting, samenstelle n alg eme ne notities, maken va n w elstandsto elichting en bij nie uw e bestemmi ngspl an nen, bijstaan va n gem ee nten bij ont wikkelen van eig en w elstands- e n m onu mente nb elei d, comme ntaa r op bestemmin gspla nne n, stimule ring van d e architectonisch ruimt elijke kw aliteit d oo r d e W elsta ndsprijs Noo rd -Braba nt.

Overige informatie: Het ve rlies 20 08 is ten laste va n de Alge men e Res erve g ebracht. Het ve rlies 20 09 kan ni et in zijn geh eel wo rd en op ge va nge n doo r de Al gem ene R eserve en o ve rig e reserves. Er resteert een tekort va n €3 51.0 87. Dit tekort wordt o pge va ng en do or de in 20 10 ge re aliseerde ve rkoo p van het bed rijfsp an d. Het D agelijks en Alg eme en Bestuu r w ordt o p kwa rtaal basis op d e ho ogte g eho ud en van de risico’s die binn en d e Gem eensch app elijke R egeli ng a an wezig zijn e n zich e ve ntue el no g vo ordoe n. Moment eel is de verwac hting d at gee n extra fin ancie ring in de n abij e toekomst nodi g zal zijn, echter blijft de liq uiditeit ook in h et kade r va n de a fbou w van d e orga nisatie ee n aa ndac htspunt. Eigen Vermogen p er 3 1 dec embe r 20 09: -/- € 351. 087 (31 d ecem ber 200 8 € 28 1.76 1). Vreemd Vermogen p er 31 decem be r 200 9: € 81 2.48 3 (3 1 decem be r 20 08 € 3 84.5 61 ). Resultaat 200 9: -/- € 63 2.84 8; (resultaat 20 08 -/- € 20 2.92 3).

Stichting Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuidoo st Brabant, gevestigd te Deurne In 20 03 h eb be n e en tie ntal g eme ente n gel eg en binn en het S RE-g ebi ed beslote n tot o prichtin g van de interg eme entelijke Stichting Bureau Inko op & Aanb estedin gen Zuido ost-Bra ba nt (BIZOB ). Deze tien geme ente n zijn: Asten, B erg eijk, Blad el, D eurne, E ersel, Oirschot, Reusel -d e Mie rd en, S omeren, S on



en B re ugel e n W a alre. Per 1 ja nua ri 20 05 he bb en de g eme ente n He eze-Lee nd e e venals Cra ne nd onck, Geme rt-Bakel en N ue ne n en i n 20 06 g e volg d do or Laa rb eek zich hierbij a ang esloten. De t oetrede nd e geme ente n zijn e ntre egel d ve rschuldi gd. M en w ordt ge acht mi nima al vier ja ar deel nem er te blij ven. Het algem ee n b estuu r van d e stichting bestaat uit e en t weet al le de n p er de eln emen de g emee nte. De stichting kent een algem ee n directe ur en e en twe etal inkoo pma na gers. De hi erond er ressorteren de inkope rs wo rde n ge detach ee rd bij d e de eln emen de g eme ente n.

Doelstelling van de stichting: - Fina ncieel do el: − betere prijze n, lage re int egrale kosten e n bete re con dities; − lage re inko opkosten; − kosten ve rla ging doo r vermij ding o f vermind eri ng van o nn odig e inkop en. - Kwalitatie f do el: − korte en b eh eerste le ve rtijde n; − doo rb reken m achtsposities le vera nciers; − ve rbete rd e specificaties, technisch na ar fu nctione el specifice ren; − inkoop vo orwa arden, b ep erking risico’s. - Procesmatig d oel: − beh ee rsing e n transp arante p rocessen; − betro uw ba arheid beg rotin ge n en b udg etten; − inkope n en a an bested en con fo rm d e EU-richtlijne n.

Activiteiten: De stichting verricht de volg en de w erkzaa mhe de n, dienste n en acti vit eiten voo r de de elnem en de geme ente n: − gezame nlijke inkoo ptraj ecten bi nne n de kri ng van d eel neme nd e gem ee nten; − gezame nlijke ma ntelcontracten-co ntractb ehe er; − Euro pese a anb estedi nge n; − gezame nlijk inkoop - en aan bestedi ngsken niscentrum; − indi vi du ele inko optrajecten e n indi vid uel e inkoo pad vise ring; − indi vi du ele coachi ng inko opm ed ew erke rs. Ond er d e inkoo p en a anb estedin g vallen le ve rin ge n, diensten e n w erken. Hi eron der vall en ook ond erhou ds- en se rviceco ntracte n Eigen Vermogen p er 3 1 dec embe r 20 05: € 1 79.9 37 (31 d ecemb er 2 004 € 3.72 3). De e ntre egel de n wo rd en tot het eig en vermog en van de stichting ge reke nd. Vreemd Vermogen p er 31 decem be r 200 5: € 17 0.69 6 (3 1 decem be r 20 04 € 2 07.0 70 ). De waa rb orgsomme n w ord en tot h et vreem d verm oge n g ereke nd. Deze worde n zo mog elijk in 20 07 aan d e tien o prichte nde gem eente n terugb etaal d. Resultaat 200 5: € 11 4.731; (resulta at 200 4 € 3.7 23 ).

E3.

Deelne ming en

NV Bank Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Den Haag De ge mee nte he eft 1 0.02 0 aan del en à €2,5 0 BNG in h aa r bezit die vo or d e ve rkrijgi ngsprijs van € 22.73 4 on de r fi nanciël e vaste acti va staa n ge wa ardee rd. Hi erm ee b ezit de gem ee nte H eeze -Le en de 0,017 99% van de stemme n en be dra agt h et aan de el in h et ve rmo gen en h et di vi de nd te vens 0,017 99% . O ver 200 8 is in 200 9 €1,4 2 aa n re gulie r di vide nd uitg ekee rd, zijnd e € 14.2 28. Dit is in o veree nstemming m et het doo r d e b ank o ve r 20 08 vo orgesteld e di vid end va n € 79 milj oen, zijnde 50% van de n ettowinst. De voo r verdeli ng b eschikbare wi nst o ver 2 00 9 be draa gt € 27 8 miljo en. D e wi nst komt daa rme e € 1 20 miljoen h og er uit dan in 2 00 8. Aan aa nde elh oud ers w ordt in lijn met de g ed ragslijn van d e a fgel op en jare n 50% van d e winst na b elastinge n uitgek eerd. Dat komt nee r op e en di vid end va n € 2,49 p er aan de el. Aan de g eme ente Heeze -L ee nde zal d us € 24.9 50 w orden uitgeke erd.



BNG ziet 201 0 met vertrou we n tege moet. H et rente result aat ligt na ar verwachtin g om e n na bij het ni ve au va n 2 009. Geg e ven het fra giel e econ omisch h erstel, de ve rh oo gde vol atiliteit va n resultaten en alle o ve rig e o nzekerhe den, acht d e b ank h et e ve nw el ni et vera ntw oo rd een uitspraak te doe n o ver de nettowi nst 2010. BNG is de b ank van e n voo r o verhe de n en instelli nge n voo r het ma atschapp elijk bela ng. Met gespecialise erde fin anciël e die nst ve rle ning draa gt de B NG bij a an zo l aa g mo gelijke kosten van maatschap pelijke vo orzie nin ge n voo r de bu rg er. Da arm ee is de b ank essentieel voo r de pu blieke taak. Eigen Vermogen p er 3 1 dec embe r 20 09 € 2.25 3 mio (3 1 decem be r 20 08 € 1.9 79 mi o). Vreemd Vermogen p er 31 decem be r 200 9 € 1 02.2 43 mio (31 d ecemb er 2 00 8: € 99.38 6 mio ). Achtergestelde schulden p er 3 1 decem be r 20 09 € 1 74 mio (31 d ecemb er 2 00 8: € 17 0 mio). Resultaat 200 9: Netto winst na b elastinge n € 2 78 mio (20 08: € 15 8 mio).

Brabant W ater NV, gevestigd te ’s-Hertogenbo sch De gem eent e h ee ft in haa r b ezit 14.0 74 aa ndel en te ge n d e n omin ale wa arde va n € 0,10 pe r a an deel. Dit b ezit staat op d e b ala ns o nde r fin anciël e vaste acti va op ge nom en t ege n de ve rkrijgi ngsp rijs van € 1.407. Brab ant W ater N.V. is het wate rlei ding be drij f voo r vrijw el g ehe el N oo rd-B ra bant. D e a an dele n zijn in han de n va n d e pro vi ncie No ord-Brab ant en het o ve rgrote de el va n de gem ee nten in het vo orzieni ngsg ebi ed. Bra bant W ater b eschikt o ve r wat erp ro ductieb ed rij ven e n ee n hoo fdleidi ng net. De missie is het winnen, zui veren, transp orte re n en le veren van d rinkw ater van h oge kw aliteit, van and ere wate rsoo rten o p ma at, alsmede w aterge relat eerde p ro ducten e n die nsten in d e geb on de n en vrije m arkt. Hog e le veri ngsb etro uw ba arheid staat h oog in het vaan del. Me n we nst milieu verantw oo rd en teg en lag e kosten te op erere n. Kern acti viteit vormt d e le ve rin g van l eidin gn etge bo nde n d rink- en i nd ustriew ater i n di ve rse kw aliteiten. Naast d eze acti viteit vo or de g eb on den markt o pe ree rt Bra ba nt W ater o p d e vrije m arkt met a an de kernacti viteit g eliee rd e prod ucten en di ensten m et een di rect o f indirect maatschap pelijk bel ang. De acti viteiten vo or de vrij e m arkt zijn on de rg ebracht in ap arte rechtspe rson en, zo dat d eze ni et leid en tot risico’s vo or d e continu ïteit van de wettelijke taken vo or d e ge bon de n klanten. Per 1 ju ni 200 7 is er form eel s prake van d e o ve rg an g va n d e NV Til bu rgsche W aterlei din gMaatschap pij (TW M) n aa r Bra bant W ate r. In fina nciële zin mo et de o ve rn ame nog wo rd en a fg erond. De o vern ameso m is no g niet beken d. Op dit mom ent is de be palin g van de om van g van de te betal en ve rgo edi ng o nde rw erp van e en ge recht elijke procedu re. Hi ervo or w ordt de b estemmingsreserve va n € 25.00 0.00 0 ge han dh aa fd. Op 30 no ve mbe r 20 06 is in ee n extra Aan de elho ud ers vergad eri ng het fi na ncieel bel eid vastgesteld e vo or de 2 Plan peri od e (20 07 tot en m et 20 12 ). Bela ngrijkste el eme nten da arva n zijn d at in deze peri od e en erzijds sp rake zal zijn va n e en restrictie f tari e venb elei d e n a nde rzijds dat e ventu ele positie ve be drij fsresultat en volle dig aa ng ew en d zullen w orde n vo or vermind eri ng van d e schuld enlast.

Geconsolideerde cijfers: Groepsvermogen p er 3 1 decem be r 20 09 € 3 22.2 26.0 00 (31d ecemb er 2 00 8: € 31 3.550. 000 ). Vreemd Vermogen p er 31 decem be r 200 9 € 3 99.3 34.00 0 (3 1 dec embe r 20 08: € 3 53.8 35.0 00). Resultaat 200 9: € 8.67 6.00 0 (2 008: € 3 2.95 5.00 0). Volledigheidshalve nog de volgende opmerk ingen omtrent verbonden partijen uit het verleden waar de gemeente inmiddels geen belang meer in heeft, maar waar de financiële af wik k eling nog van voortduurt. Endinet B.V., gevestigd te Eind hoven De ge mee nte He eze-Le end e is een va n de twa alf a an deel ho ud ers va n Nutsbe drij ve n Re gio Eindh o ven (NRE ). Op 4 oktob er 20 05 he eft een h erstructureri ng va n NRE Hol din g NV pla atsge vo nde n. O nde rd eel hierva n vormt de oprichti ng van PU F Participatio ns BV. De aan del en van P UF Participatio ns BV waren in gelijke verhou din g in bezit va n de tw aal f ge mee nten.



Er he eft ee n fusie plaatsg e von den tussen NRE aa n d e e ne ka nt e n O bN -net H a an de an de re ka nt. Het be drij f gin g verd er o nd er d e na am Endi net. In juli 2 01 0 is Endinet o ve rge nom en d oo r Alliand er. Dit is het netw erkb ed rijf va n Nu on. D oo r de combinati e met Endi net ve rsterkt Allia nde r zijn p ositie als het grootste n etw erkbe drij f i n Ne de rlan d en is daarm ee nog bete r in staat om sam en m et de a nd ere netb eh ee rde rs in N ed erla nd vo rm te g e ven aan de t ransitie na ar ee n me er du urzam e e ne rgie vo orzie nin g. D e a and eel hou de rs van E ndin et zag en ve rkoop als de beste g arantie voo r ee n succes volle to ekomst van En din et. De o ve re eng ekome n o vernam esom b edraa gt € 71 2 miljoen. De g eme ente H eeze -L een de h ee ft vo or h aa r aa nd eel € 1,4 miljo en o nt vang en.

Gemeenschappelijke Regeling Hypotheekfon d s No ordbrabantse Gemeenten (HNG) Ged ure nd e 2 5 jaa r (199 6 tot en met 20 20 ) o nt va ngt d e g emee nte ja arlijkse termijne n voo rt vlo eie nd uit de verk oop aa nd elen H NG. De j aarlijkse te rmijn, d e zog en aam de afl ossing ze ro co upo n le nin gen, bed ra agt € 59.6 60 (w aarva n €2. 285 va na f de h eri nd eling via d e gem ee nte Cran en donck w ordt ont vang en ). De d eel nem end e gem ee nten h eb ben i ngestem d met de o ph effin g van H NG. Vooralee r tot liquid atie kon w ord en o ve rg ega an m oest er ee rst een a anp assing pla ats vin de n in de in 199 6 d oor H NG ged an e d epot bele ggi ng. H et aa nd eel va n elke i ndi vidu ele gem eent e in h et de pot is in 200 9 mi ddels ee n akte van cessie a an de desb etre ffe nd e g eme ente n o verg ed ra gen. D aarna ast he eft elke gem eent e een dep osito-o ve re enkomst met de B NG gesl oten. Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie De ve re ffe ningscommissie ge e ft in ha ar me ded elin g va n d ecemb er 2 008 n ad ere in fo rmatie o ve r de jaarreke ning 2 00 7. In 20 07 is het resulta at op neg atie f €43. 434 uitg ekom en. In h et o ve rd rachtsjaa r is er ee n vo orlo pig e bij drage van € 1,80 p er i nw on er o ve rgem aakt om de Gem ee nschap pelijke Re geli ng vrij va n schuld en en ve rplichtin ge n te o ntbin den. Het bestuu r verwacht nog altijd m et deze bijd rag e uit te komen. Voorwa arde is wel dat de rechtsop volg er Stichting Bestuu rsond erwijs de verstrekte achterg esteld e leni ng uitein delijk ge he el a flost. Hel aas was h et resulta at van d e Stichting Bestuurson de rwijs o ver het versla gjaa r zo da nig dat er, co nform de g ema akte a fspraken, ge en afl ossings ve rplichtin g in 200 8 w as. De stan d van deze l enin g b ed raa gt op 31 decem ber 20 07 ong ewijzig d €3 12.20 0. Het vertrou wen is er dat het resultaat o ver 2 00 8 zodani g zal zijn dat wel we er een a flossin g tegem oet kan w orde n gezie n. Eigen Vermogen p er 3 1 dec embe r 20 07 € 702. 620 (31 decem be r 20 06: € 74 6.05 4). Resultaat 200 7: -/-€ 4 3.43 4 (2 006: -/-€ 42 2.50 9).



F. Grondbeleid F1.

Inleidi ng

Gro ndb elei d is het gehe el van bel eidsreg els, instrumente n en acti viteite n om bo uwl ocaties tot ontwikkelin g te breng en en hi erm ee ruimtelijke orde nin gsbelei d, da n wel and ere bel eids veld en met een ruimtelijke comp one nt te realise ren. Grond bel eid is d aa rme e volg end aa n a nd ere bel eids veld en en is da arbij con dition erend. H et g ro ndb elei d dra agt i nstrum ente n a an voo r gro nd ve rw ervin g en kosten ve rh aal. Op de g ro ndm arkt wo rd en di ve rse bel eidsdo elstelling en om gezet in ruimtelijke functies die bij realisatie e en kosten - en op brengste nkant kenn en. Er wo rdt bij elke pla nont wikkeling e en a fw egi ng gema akt tussen ambitie-/kw aliteitsni veau en h et fina nciële resultaat. Op 24 a pril 2 00 6 is het geme entelijk g ron db eleid doo r de g eme ente ra ad vastgesteld in de “nota Gro ndb elei d gem ee nte He eze-Le en de” o vere enkomstig 1 7 beslispu nten. Enerzijds g ee ft d eze n ota e en b eel d van de stan d van zaken en ontwikkelin ge n met b etrekkin g tot het geme entelijk grond bel eid en de d aa raa n ve rb ond en (o n)m og elijkhe den, risico’s en keuze n en w ordt beschre ve n h oe het g ro ndb elei d als sturingsmid del e n instrume nt bruikbaa r is. Ande rzijds is de nota e en ve rzameli ng van het vastgestelde en g e voe rd e bel eid e n zodo en de e en toetsingskade r. In ge no emd e nota Gron db eleid is ond er an de re de keuz e gema akt voo r een actie f grond bel eid om zodoe nd e de re gie te ku nn en vo eren o ve r d e ruimtelijke o ntwikkelin gen. In het kad er hie rvan zijn er inmidd els enkele p ercel en g ro nd a ang ekocht en zal dit ook in d e toekomst nog lei de n tot gro nd aanko pe n. D aa r waa r d e gem eent e g een g ron dei gen aa r is van h et te o ntwikkele n g ebi ed zull en keuzes gem aakt moete n w orden o ver de te hant ere n same nw erkin gs vo rm e n/o f het o pstellen va n e en exploitatiepl an. D e nie uw e Gron dexploitati ew et biedt d aart oe me er mo gelijkhe de n da n in het verl ed en. Omdat deze vastgesteld e n ota Gro nd belei d al wee r va n e nkele ja ren g eled en date ert en er inmi ddels wee r ont wikkelinge n zijn (zo als d e nie uw e G ro nd exploitatie wet) welke in deze n ota zo ud en mo eten worde n verwerkt, is er een nieu we nota G ron db eleid gepl an d vo or h et naja ar 2 01 0.

F2.

Relatie met de pro gramma pu nten

Het grond bel eid he eft ee n grote i n vl oe d o p en ha ngt same n m et d e realisatie van d e programma’s Economische Zake n en Ruimtelijke O rd eni ng en Volksh uis vestin g. . De fina nciële co nsequ enties van de o ntwikkeling en realisatie va n wo nin gb ou w wo rd en zichtba ar gema akt do or mid del va n ee n b ou wg ro ndex ploitatie. Zow el vo or de uitb rei dingsl ocaties als de inbreidin gslocaties zulle n beslissing en m oete n w ord en ge nom en a an gaa nd e h et grond bel eid (mate va n regie en risico bij de ontwikkelin ge n) en wo rd en bo uw gro nd exploitaties opg esteld vo or de fin anciële o nd erbou win g van di e keuzes. F3.

Risico’s in de gron dexpl oitatie

In de geactu alisee rde gron dexploit aties 20 10 va n d e Breed ve nn en en de P oortm ann en zijn risicoanalyses o pg en ome n waa rbij ee n aant al mo gelijke risico’s is vermeld met da arbij a ang eg e ven o f het risico klein, n orm aal da n wel ho og is. Het ga at hi erbij om: m arktw erkin g, g oedke uri ng bestemmin gspla n, arche olo gie, milieu, fl ora en fau na, wijzigi ng b eleid e n pla nschad e.

Bree d ven nen, L een de Uit d e risico -an alyse van d e Bree d ven en blijkt dat het risico voo r wat betre ft d e ma rktwe rking g root is en de o veri ge risico’s o verwe ge nd klei n zijn. Inmi dd els he bb en we te m aken met e en econ omische recessie. In ho e verre de crisis g e volge n h ee ft voo r h et uitgi ftetijdstip van de g ro nd en is o p dit mo ment nog ni et beke nd.



Poortma nn en, H eeze Uit de risico-analyse va n de P oortm an nen blijkt dat het risico voor w at b etre ft h et bestemmi ngspl an gro ot is. Dit betreft da n met nam e de te verwacht en verke erse ffecten d oo r de uitb rei ding e n het beh oe fte-on derz oek en d e regio nal e afstemmi ng hi erva n. In die n uit het be ho eft e-o nd erzo ek blijkt dat er ge en (o f slechts ee n g eri nge ) be hoe fte besta at a an extra ind ustrieg ro nd en/o f de b eno dig de beh oe fte kan w ord en opg e van ge n in het b estaan d stedelijk g ebie d van de re gio, da n wordt uitbreidi ng va n bed rij vente rrein d e Poo rtman ne n zeer p ro blematisch. In dien zo u blijke n dat dit bestemmin gspla n uitei ndelijk ni et kan worde n vastgesteld, d an h ee ft dit g rote nad elige ge volg en vo or het resultaat van d eze gron dexpl oitatie. Ook de de finitie ve ke uze van het tracé va n de we g verbin ding V alkensw aa rd -Le en de -Some re n kan ge volg en he bb en vo or deze g ron dexpl oitatie. De gekoze n vo orke urs vari ant lo opt ged eeltelijk o ver het nieu w te ont wikkelen d eel van h et bed rij vente rrein.

Hal fei ndschestra at, Lee nde De b ou w vergu nni ng voo r d e locatie Hal fei ndschestraat, ‘Steen akkers’ te L een de, is on he rroep elijk. Volge ns de koop -/re alisatieo ve re enkomst tussen ont wikkelaa r e n g eme ente mo et de gron d n u bi nn en 18 m aa nde n (be gin 20 12 ) a fg en ome n worde n. O ok d e expl oitatiebij drage mo et nu volle dig beta ald worde n do or de o ntwikkele nde p artij. In het ge val d e bep alin gen uit de o ve re enkomst niet wo rd en nag ekome n, zou d e o vereenk omst no g ontb on den kun ne n wo rde n. D e geme ente mo et dan e en nieu we p artn er zoek en.

A verbo de we g, Sterksel De p ercel en a an de A verbo de weg te Ste rksel w erd en in de zom er va n 20 10 al ge deeltelijk g ele ve rd aan de ontwikkel aar. In het g e val d e o ve rig e w oni nge n ni et op k orte te rmijn ve rkocht w orde n, bestaat het risico dat d e l e verin g va n d e resterend e gro nd op de la nge b aan gesch o ven w ordt. E r vindt ge en indexe rin g pla ats van d e koo psom, dus h et huidi ge n eg atie ve result aat w ordt all ee n groter. Op te rmijn hee ft de ge mee nte w el de mog elijkhei d om ee n nieu we p artn er te zoeke n en/o f bo uw grond te ve rkope n. F4.

Reserve g ron dexpl oitatie

Voor het voe re n van ee n g oe d g ron db eleid is de gem eent e verplicht ee n reserve gron dexpl oitatie a an te hou de n. Dez e res erve dient o m fi na nciële risico’s o p verli esge ve nde exploitati es op te ku nn en va nge n. Tot 20 07 hant eerde de Pro vi ncie N oo rd-B ra bant een richtlijn, die vol gens e en bep aal de berekeni ng d e minim ale hoo gte van de bu ffer aa nge e ft. Deze richtlijn is ve rlate n w aa rdo or de geme ente nu zelf kan be pal en op welk bed ra g d e bu ffer w ordt gesteld. De laatste j are n we rd de reserve gro nd exploitatie o p € 1.3 00.0 00 g eha nd ha afd, welk be drag als “veilig ” w erd beo ordeel d. Met inachtn emin g van de rec essie en an de re l ope nd e risico’s is het niet o nd enkb eeldi g d at in de komend e jaren e en be ro ep mo et wo rde n ge da an op d eze res erve. Vele o nzekerhed en hi erbij maken het (n og) niet mog elijk om tot een cijfe rmatig e ra ming te kom en. De reserve g ron dexpl oitatie w ordt d aarom ge ha nd haa fd op € 1.3 mln, w aarva n € 10 0.00 0 is gereserve erd voor het op va ng en va n ve rlies bij d e ont wikkeling va n het woni ng bou wp roj ect Vond ellaa n. Na ar verwachti ng zal deze reserve i n 20 11/2 012 wo rde n aa ng esproken.

F5.

Lopen de g ro nd exploitaties in eig en b eh ee r

Doo r h et tijdig o pstellen en actualiseren va n d e gron dexpl oitaties in ei ge n be he er wo rde n kosten en opb re ngsten i n relatie met elka ar ge brac ht en ontstaat er i nzicht in d e hi erb o ven ge no emd e mo gelijke fin anciële risico’s. De gro nd exploitaties w ord en e enm aal p er ja ar g eactualise erd.



Bree d ven nen, L een de In het exploit atiege bie d de B re ed ve nne n zijn tijdelijke school wo ning en g ebo uw d. Na re alisatie va n de Bred e school i n centrum L ee nde, naa r verwac hting in 20 12, wordt de on de rgron d van de schoolw onin ge n do or d e gem eent e ve rkocht. Daa rn aast is er nog e en a antal in ei ge ndo m zijnde percel en di e valle n buite n de pilot ‘bo u wen binn en strakke co ntouren’. Naa r verwachtin g w ordt in 20 11 8.500 m ² uitgeg e ven e n in 20 13 3.5 00 m² te koop a an geb od en. Eind 2 013 kan d e gem ee nte wellicht dit ge bied a fsluiten. De hui dige exploitati e voo rziet in een voo rdeli g ei nd resulta at van bijna € 900. 000. De afgel ope n ja re n is het vo ordelig e resultaat aa nzienlijk vermi nd erd d oor toe rekeni ng va n kosten ten ge volg e van raadsb esluiten m et betrekkin g tot het centrum pla n Lee nd e.

In deze expl oitatie is gee n reke ning g eho ud en met e ve ntuel e uitbreidin g va n h et g ebie d m et e en capaciteit va n o ng e vee r 80 w onin ge n. In 20 08 is g estart met d e o rië nterend e c.q. vo orbe reid en de werkza amh ede n, hetg ee n o.a. hee ft ge resulte erd in aa nkoo p va n gron de n. Gezien d e huidi ge w oni ngm arkt, het grote a antal (l ope nd e) bo u wpla nn en en d e uitge vo erde markttoets va n de S TEC Gro ep is het o n verstan dig om nieu we uitbreidin gspla nne n o p te starten. Dit is ook ne erg ele gd in h et in au gustus 20 10 vastgesteld e uit voe rin gsprogramma wo nin gbo uw 201 0 – 202 0. Omd at uitbreidi ng va n h et ge bied B re ed ven ne n o ok ee n d eel van het de ficit va n het Cent rum plan Lee nd e op va ngt, ga an e r gesp rekke n met de VOF plaats vi nd en o ve r het omz etten van de (b ou w)claim va n Bre ed ven ne n na ar d e Buld ers.

De Poo rtma nne n, He eze Bestemmingspl an “Po ortma nn en ” is reeds ge ruim e tijd in voo rb ereidin g. Vanw eg e het stellen van prio riteiten m et b etrekking tot de pilot “Bo uw en bin nen strakke conto uren” en de bestemmi ngspla nn en “Buiten ge bied ”, “Kom Sterksel” en “Ko m He eze” h ee ft dit plan ve rtra ging o pg elo pen. H et vo oro ntw erp bestemmi ngspl an hee ft in het naja ar va n 2 00 9 ter inzag e g ele gen. Ged uren de deze termijn zijn e r verschillen de i nspra akre acties inge die nd. Ook d e pro vi ncie h ee ft ee n vo oro verl egreactie inge dien d. De insp raakreacties zie n vo ornam elijk op d e te verwac hten verke erso ve rlast e n de beh oe fte aa n de uitbreidin g. W anne er h et bestemmin gspla n is vastgesteld e n da arna rechtskracht krijgt, zal gestart kunne n wo rd en met de gron duitgi fte van h ert uitbreidi ngsg ebie d.. De hui dige g eactualise erde exploitatie 20 10 voo rziet in de ad ministratie ve a fsluiting van het pla n ei nd 201 2. Na ar ve rw achting zal het b ereke nd e voo rdeli ge eind resulta at da n rui m 1.9 mln. b ed ra gen. Hierbij is n og ge en reke nin g g eho ud en m et d e o ntwikkelin gen ro nd het tracé va n d e we g verbi ndi ng Valkensw aard-Lee nd e-S omeren. Hi erm ee w ordt bij de actualisati e in 20 11 rekenin g ge ho ude n. Hieron de r is p er expl oitatie aan ge ge ve n in welk ja ar (t/m 2 01 3) en w elke be dra ge n (a fg ero nd ) naa r alle wa arschijnlijkh eid z ullen vrij valle n en i n die jaren kun nen worde n to eg e voeg d aa n d e rese rve gro nd exploitatie.

Complex

Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Ultimo 2013

Bree d ven nen, L een de

890.4 06

De Poo rtma nne n, He eze

Totale vrijval


1.913. 023

0

0

2.803. 429

0


F6.

Grond exploitati e op b asis van same n werkin g

De Buld ers, He eze Met de ontwikkelin g van de wijk de Buld ers w ordt H eeze aan de zui dzijde afge bo uw d. Het woni ng bo uw pro gramma sluit a an bij d e do or de ra ad vastgestelde w oo n visie. Inmidd els is e r o ok e en markttoets (do or S TEC G ro ep ) uitge vo erd wa aruit blijkt dat, mits er gee n nie uw e uitbreidi ngspla nn en worde n o pgesta rt en het pla n zich on de rscheid en d in d e ma rkt zet, het ontwikkele n van de Bul de rs tot een wo on wijk ha alb aar is. H et pla n zal zich in i ede r g e val o nd erschei den do or ve el g roe n, w ater en een ruim opg ezette verka veli ng. Daa rn aast wo rdt g ed acht aa n h et mee ge ve n van e en bep aal de thematiek. H et pl an zal e en flinke sociale pa ra gra a f ken ne n met sta rters woni ng en en senioren wo ning en. Het ontwikkel en va n ee n plan van d eze om van g ho udt i n d eze tijd n og al wat risico’s in. Da arom is er gezocht na ar ee n pa rtne r die risicodrag end wil p articipe re n in h et pla n. Met de Ba nk N ede rla ndse Geme ente Ge biedso ntwikkelin g is be gin 2 01 0 e en int entie o vere enko mst gesloten. Dit moet eind 20 10 begi n 20 11 uitmo nd en in e en same nw erkin gso veree nkomst. Voor het pl an wordt ee n g ro ndex ploitatieb erekeni ng opg ezet. Deze be reke ning moet sluite nd zijn, met een verant wo ord risicopro fi el.

F7.

Exploitatie reserve b o ven wijkse vo orzie ning en

Een bo ve nwijkse voorzi enin g is een op enb are infrastructu rele vo orzieni ng w elke w ordt g ere alisee rd ten beh oe ve van d e gem eent e als gehe el, of ee n groot de el daa rvan, met als doel het vergroten van de lee fb aa rh eid in d e gem ee nte. In 20 07 he eft het colle ge de “Expl oitatie reserve b o ven wijkse voo rzienin ge n” vastg esteld, w aa rn a a an de ra ad d eze ter ken nisge vin g is aang eb od en. De reserve wo rdt en erzijds ge vo ed doo r mid del van e en bij drage va n € 2 2,00 p er verk ochte m² bou wg ro nd i n exploitatie ge bied en in eig en be he er en an de rzijds e en bijd ra ge va n de proj ectontwikkela ar van h et aantal te ve rkop en m² b ou wg ron d. De ho ogte van d eze bijd ra ge is afhankelijk van h et jaar va n bekrachtigin g van de exploitatie o vereenk omst. In h et jaar 200 9 zijn de volg en de b ed rag en o nttrokken a an d e reserve b o ven wijkse vo orzie nin gen: proj ect Bre edb an d (77.0 00 ), lokale b ew eg wijzeri ng (5 0.000 ), verbete rin g fietspa d Bels Lijntje (37 0.50 0), to ega ngs weg be drij fs verzam elge bo uw Ou de Statio nsstraat (23 0.00 0) en ve rb eteren parke ervo orzie ning tijd elijke school de Tria ngel (16.0 29 ). Het saldo va n de reserve b o ven wijkse vo orzie nin gen bed ro eg p er 1 ja nu ari 2 010 € 845. 580. De me est recente ontwikkelin ge n ge ve n aa n dat e r in 20 10 g ee n ve rkop en va n bo uw - en b ed rijfsg ro nd in eige n b ehe er plaats vi nd en, ma ar d at wel m ag wo rd en verwac ht dat ee n b edrag va n € 1 8.70 0 vanuit het b ou wp roj ect aa n d e A ve rb ode we g i n Ste rksel a an de reserve zal wo rd en t oeg e voe gd. Hie rbij ge voe gd d e re ntebijschrij vin g van € 3 3.82 3 komt de totale voe din g 20 10 uit op € 52.52 3. In h et ge val dat het bestemmi ngspl an Poo rtman ne n wo rdt vastgesteld en rechtskracht ve rkrijgt, zal eerst van hi eruit i n 201 1 een storting in deze res erve pla ats vind en. In Breed ve nn en vin dt o ok in 20 11 gro nd uitgifte plaats. Uitga and e van o nttrekkinge n van ni hil in 20 10 be draa gt het saldo p er 3 1-12 € 8 98.1 03. O ve rig ens zijn bij de vaststelling van d e be groting 2 00 8 ee n aa ntal projecten opg en ome n, die ten laste va n de reserve bo ve nwijkse voo rzieni nge n die nd en te w orde n ge brac ht. Dit zijn: herin richting pl ein geme ente huis 400. 000 e n uit voe rin g fietspa de npla n (resta nt) 540. 000 - 37 0.50 0 = 169. 500. Totaalb ed ra g € 56 9.50 0.



Voor 2 011 w ordt voo rg esteld om de bij dra ge ten b eh oe ve van de reserve b o ven wijkse vo orzieni ng en te han dha ve n op € 22,0 0 pe r te ve rkop en m² b ou wg ro nd.

F8.

Grond prijzen

Op gro nd van de do or de raad o p 2 4 a pril 20 06 vastgestelde n ota G ro nd belei d stelt h et colle ge de gro nd prijzen j aarlijks vast nadat d e g emee nteraa d hie ro ve r is ge ïn fo rmee rd i n de b eg rotin g en bij de beg rotin gsbe han deli ng b ede nking en ken ba ar h ee ft kunne n make n. Voor 2 01 0 be dra ge n de g ro ndp rijzen: • Ka vels t.b. v. sociale w onin gb ou w *) vo or d e ee rste 11 0 m², vo or h et mee rde re € 323,-- pe r m² • Ka vels t.b. v. o veri ge w oni ng en • Ka vels t.b. v. niet gron dg ebo nd en w oni nge n De g ron dp rijs per locati e marktcon fo rm vast te stellen waa rbij als uitgan gspunt ca. 20% incl. btw van d e vrij op n aam p rijs zal worde n geh ante erd. • Bedrij fsgron d • Gro nd voo r bijzon de re b ebo uwi ng Alle gen oem de p rijzen zijn exclusief B TW .

€ 189, -- p er m²* ) € 323, -- p er m²

€ 152, -- p er m² € 152, -- p er m²

Vorig ja ar is besloten om d e gron dprijze n niet te ve rh oge n van weg e de eco nomisch e crisis. De jaren daa rvoo r is d e g ro nd prijs steeds ve rh oo gd m et h et b ekend e wo ning w aarde -ind excijfe r vo or de pro vincie No ord -Braba nt va n het Kad aster o ve r het a fg elo pen ja ar. Dit cijfer is nu echte r e ven als vo rig ja ar n egati ef van w ege de eco nomische crisis (- 2,9% ). Het coll ege stelt d aa rom voor om d e gro nd prijze n vo or 20 11 niet te ve rho ge n en dus de g ron dp rijzen vo or 20 10 o ok in 20 11 te ha nteren.



G. Overzicht lokale lasten G1.

Inlei ding

In het be groti ngsjaa r 201 1 ve rkrijgt de gem ee nte Heez e-L ee nd e circa 27% va n de i nkomsten bro nn en doo r h et h effen va n b elasting en en rechten. Deze eig en inkomsten vorm en na ast de alg eme ne uitkering uit het gem ee ntefon ds e n d e sp ecifiek e uitke ring en (va n d e mi nisteries ) d e bela ng rijkste inkomstenb ron ne n van d e gem eent en. Bij de eig en i nkomsten va n gem ee nten ka n e en o nd erschei d w orden gem aakt tussen al gem ene eig en inkomsten en ta akge rel atee rde i nkomsten. D e alg eme ne ei ge n inkomsten ka n de gem eent e inzetten vo or de dekkin g van d e g eme entelijke uitg a ven, zo als d e o nroe ren d za akbel astinge n e n de toeristen belastin g. Er is geen relatie tussen d e inkomsten e n de uitg a ven. Taakge rel atee rd e inkomsten zijn inkomsten die h oren bij specifi eke gem ee ntelijke taken en di ensten, zoals leges en b estemmin gshe ffing en. Voo rb eeld en hi erva n zijn de a fvalstoffenh effi ng e n de riool rechte n. Deze p aragraa f ge e ft een o ve rzicht va n de di ve rse lokale he ffi ng en e n belastin gen op h oo fdlijn en.

G2.

Onro erend e-za akbel asting (O ZB )

De O ZB kan g esplitst wo rde n in een eig en are nb elasting en een ge bruik ersbel asting (alle en vo or nietwoni ng en ). D e O ZB -o pbren gst is afha nkelijk van de tari e ven en de get axee rde w aa rde n (W O Zwaa rd en ) va n de o nroe ren de zake n.

Opbrengsten 2011 Geme ente n kunn en d e ozb-t arie ve n pe r 1 ja nua ri 20 08 zel f be pale n, zond er rekeni ng te mo eten hou de n met d oo r h et Rijk o pg eleg de t arie ve n. Hi erdoo r wo rdt me er recht ged aa n a an de geme entelijke auto nomie en d at zal moete n leid en tot ee n grotere fi na nciële verant woo rd elijkheid en een g rote r bel astingg ebi ed. D e ve ra ntwo ordelijkh eid voo r de collectie ve laste ndruk wo rdt vastgesteld doo r het Rijk dat e en macron orm h ee ft ing esteld. De m aximale to eg estane (la ndelijke ) o pb ren gststijging b ed roe g voo r h et jaa r 2 01 0 4,3 0 % en voor het jaar 2 01 1 be draagt d eze 3,5 0% . Bij de berekeni ng van d e op bren gststijging blijft d e areaal ont wikkeling buiten besch ou wing. Zoals het er nu no g n aa r uitziet zal bij o ve rschrijdi ng va n de l an delijke norm e en algem en e korting pl aats vin de n via de g emee nte fo ndsuitkeri ng. Voor d e beg rotin g 20 11 ga an we uit va n ee n are aal uitbreidin g va n € 15.0 00 e n een d alin g va n de waa rd es vo or wo nin gen va n 3,8% . Tege no ve r d eze w aa rde dali ng staat e en stijgin g van h et tarie f vo or woni ng en met 6,8% . De w aa rdes va n niet-wo ning en z al n aar all e w aa rschijnlijkhei d 1% dal en tegen o ver ee n stijging van het ta rie f van 4% . Dit beteke nt dat in wo ne rs en b ed rij ven in 20 11 gemid del d 3% mee r on roe re nd e zaakbel asting ga an b etale n da n in 20 10.

Negatieve ink omstenmaatstaf in de algemene uitk ering gemeentefonds Bij bereke ning va n de alg eme ne uitkeri ng uit het gem ee nte fon ds past het Rijk een a ftrek toe voo r de inkomsten die d e ge mee nten zel f kunn en in ne n (O ZB ). Deze b elastingca paciteit wo rdt voo r alle g eme ente n tege n dezel fd e tarie ve n (rekent arie ve n) b ereken d. Met ing an g van h et uitkeri ngsjaa r 201 1 zijn de rek enta rie ven a ang ep ast omd at o p 1 jan ua ri 2 01 1 e en nieu w W O Z-tijd vak be gint met w aa rde peil datum 1 ja nu ari 2 010 en w el: 2011 - vo or O ZB woni ng en ei gen aren 0,093 5% (201 0: 0,090 1% ) - vo or O ZB ni et-woni ng en g ebruikers 0,101 0% (201 0: 0,098 8% ) - vo or O ZB ni et-woni ng en ei gen aren 0,125 3% (201 0: 0,122 6% ) Deze tari e ven h ante ert h et Rijk voo r het b erek ene n van d e inkomstenm aatstaf.



Bij de aa np assing va n de reke ntari e ven in verban d m et d e herw aarde rings ope raties w ordt in pri ncipe altijd dezel fd e w erk wijze toe gep ast. Het rekenta rie f w ordt ne erwa arts (o f n aa r bo ve n) bijg esteld om de stijging (of dali ng) va n de ink omstenma atstaf als ge vol g van de stijgin g (o f d aling ) van de W O Zwaa rd e van de w onin ge n e n ni et-w oni ng en ong ed aan te mak en. D e m arktont wikkeling tusse n 1 janu ari 20 09 en 1 jan ua ri 2 01 0 bij w oni ng en wo rdt do or de w aa rde rin gskamer geschat op – 2,8% en vo or ni et-w oni nge n o p – 1,3% . Van daa r dat d e rekenta rie ven 20 11 n aa r bo ve n zijn bijg esteld ten opzichte va n het ja ar 2 010. Uitgezo nde rd wo rdt hie rbij het e ffect va n de in fl atie in d e pe riod e tussen d e twe e verschille nde wa arde peild ata (ramin g 0,9% ).

OZB-tarieven 2011 In dec embe r wo rd en d e oz b-ta rie ven d oo r de ra ad vastgesteld. Deze zulle n de resultante zijn va n de gemid del de veran de ring va n d e W O Z-wa ard en en d e stijging va n d e op bren gsten zoals in deze beg rotin g o pg en omen. W ann ee r d e gemi ddel de W O Z-wa ard e m et me er da n 1% d aalt zal het t arie f zo ve el verho ogd w orde n d at p er sal do de O ZB-i nkomsten gelijk blij ven. Als d e ta rie ve n o nd er de rekenta rie ve n kome n be nut de g eme ente d e bel astingcap aciteit voo r de O ZB niet volledi g. In o nde rstaa nde ta bel is een vergelijking m et 201 0 op gen ome n. Hie rbij ga an we uit va n de volg en de aannames. W aard edali ng woni ng en 3,8% , waa rd ed aling niet-wo ning en 1% , o pb ren gststijging ozb 3% .

Tarief

Rekentarief algemene uitkering

Gemeentetarief 2011*

Gemeentetarief 2010

Procentuele verhoging

W oning en eige na ren

0,093 5%

(€ 2,34)

0,093 5%

(€ 2,34)

0,087 6%

(€ 2,19)

6,8 %

Niet-wo ning en geb ruike rs

0,101 0%

(€ 2,53)

0,085 1%

(€ 2,17)

0,081 8%

(€ 2,05)

4,0%

Niet-wo ning en eige na ren

0,125 3%

(€ 3,13)

0,109 7%

(€ 2,75)

0,103 5%

(€ 2,59)

4,0%

* Dit betre ft tarie ve n on de r voorbe hou d.

Jaarlijk se herwaardering Vana f 2 007 m oete n de geme ente n d e taxatiew aa rde n van d e on ro erend e zaken ja arlijks vaststellen. De g etaxee rd e w aa rde n di ene n als h effin gsmaatsta f voor de O ZB van h et da arop volg en d jaa r. Dus vo or de bel astingo pb ren gst O ZB 20 11 wo rd en de getax eerde w aa rde n naa r peild atum 1 ja nu ari 20 10 geb ruikt.

G3.

Afvalsto ffen he ffing e n rei nigi ngsrechten

Met betrekking tot de afvalsto ffen he ffin g e n reinigi ngsrechten is het b elei d d at de tari e ven kostendekken d zijn. Da arbij wel rekeni ng h ou den d met h et nad eel d at do or d e in voe rin g va n h et BTW compens atiefon ds is ontstaan. Afvalstoffe nh effin g he ft de gem ee nte van de ge ne die feitelijk ge bruik ma akt van ee n pe rceel, wa arop een verplichting tot h et inzam ele n va n huisho ud elijke afvalsto ffen rust (in ge vol ge artikel 10.1 1 va n de W et milieub eh eer). D e reini gin gsrechte n he ft de g eme ente va n deg en e o p wie ns aa n vra ag da n wel vo or wi e de di enst wo rdt verricht of van d eg en e die d e bezittinge n, we rken o f in richting en g ebruikt. Bij de b erekeni ng va n d e tari e ven is g ekoze n voo r tari efdiffere ntiatie (di ftar). D ege ne die mee r a fval laat oph ale n, moet ook mee r betal en. Het tari ef is opg eb ou wd uit twee d ele n. Het ee rste, vaste deel, het zoge naa mde b asistarie f, is voor ie de re en g elijk. Dit is opgebo uw d uit de kosten van glasinzameli ng e n verwe rking, pa pieri nzameli ng, inzam eling en verwe rking van klei n chemisch afval. Het tw ee de de el is vari abel. Hie rbij bren gt de ge mee nte per le digin g van e en co ntain er ee n b ed rag in rekeni ng. In deze be groting ga an we uit van ee n stijging van de ta rie ve n met 1,5% . Dit omd at na ar



ve rw achting de kosten te n opzichte va n 2 01 0 licht zull en stijge n. D e ta rie ve n worde n zo als in de ve rorde ning geb ruikelijk a fg ron d op € 0,10. Op grond hi erva n zijn de tari e ven voo r 2 01 1 ook m et 1,5% verhoo gd. D e d e finitie ve vaststelling vindt in decem ber doo r de raa d pla ats.

2011* 2010 € 3,65 € 3,60 € 1,22 € 1,20 € 1,83 € 1,80 € 7,82 € 7,70 € 12,89 € 12,70 g ezin, dat de 1 40 lite r contai ne r 16 k eer aa nbie dt, ee n verh ogi ng

Vastrecht Cont aine r van 2 5 liter pe r ledi ging Cont aine r van 4 0 liter pe r ledi ging Cont aine r van 1 40 liter p er le digin g Cont aine r van 2 40 liter p er le digin g Dit beteke nt voor ee n “gemid del d” va n 1,5% va n de laste n vo or 2 01 1. * Dit betre ft tarie ve n on de r voorbe hou d.

G4.

Rioolh e ffi ng

Ond er de na am ‘ri oolh e ffi ng’ he ft de ge mee nte e en recht va n d e g eb ruike r van ee n p an d, van wa aruit afval wate r direct of indi rect op de g eme entelijke riol eri ng w ordt afg e voe rd. D e maatstaf van h e ffi ng bereken en w e na ar h et aant al kubieke met ers a fvalw ater d at va nuit het p and wo rdt a fge vo erd. Het uitg angs punt bij de be rekeni ng va n d e tarie ve n voo r h et rio olrec ht is 100% kosten dekking. D aa rbij wel reke ning h oud en d m et het na deel d at do or de in vo erin g va n h et B TW -com pensati efonds is ontstaan. Op g ron d van artikel 2 28 a van de G eme ente wet kun ne n kosten di e di rect of i ndi rect te make n he bb en met de ri ole ring via het rio olrecht verh aal d w ord en. D e kosten b estaan uit kapitaall asten, de directe en indirecte exploitatiekoste n zoals reini gin g, inspecties en re pa raties. Maa r ook toekomstig e kosten die gema akt mo eten w orden als ge vol g va n ve rvan gin gen, o f de steeds m aa r to en eme nde eise n die hog ere o verhe den stelle n. Deze koste n wo rd en als d otatie a an h et riole rin gsfo nds me ege nom en. Dit fo nds is erop geb asee rd om all e kosten die red elijkerwijs ve rw acht kunn en w orden te d ra ge n. In het G RP 2 007 – 2 01 2 w ordt ee n ni eu we doo rrekeni ng gema akt wa ari n o ok nie uw e eise n, zoals het aanl egg en van e en gesch eide n stelsel bij re no vatie p rojecte n, h et verplicht afko pp elen van verha rd opp ervlak en o verstort met ers en voo rzieni ng en di e gem aakt moete n w ord en als g e volg van de steeds he vi ge re reg enb uie n, zijn meeb erek end. Het colleg e stelt voo r om de ta rie ve n vo or h et jaar 2 01 1 met 1,5 % te ve rho ge n. De ja arta rie ven * komen hierm ee o p: - aansluiti nge n<10 0m3 wate rverbruik € 186, 84 (2 01 0: € 18 4,08 ) - aansluiti nge n>10 0m3 -5 00m 3 wate rverbruik € 248, 35 (2 01 0: € 24 4,68 ) * Dit betre ft tarie ve n on de r voorbe hou d.

G5.

Leges verorde ning

Ond er de n aam ‘le ges’ he ft de gem ee nte ee n aant al ve rschillen de recht en van we ge het ge not van ve rstrekte die nsten. O ver d e tarie ve n kan p as iets gezegd worde n na d e vaststelling do or d e ra ad in decemb er. Deze ta rie ve n h an gen na uw s ame n met d e kosten ond erbo uwi ng e n m ag m aximaal kostendekken d zijn. Met inga ng van 1 okto be r 20 10 zal de W et alg eme ne b epali ng en om ge vin gsrecht (W ab o) in we rking trede n. De Vereni ging van Ned erl an dse Gem eente n ad visee rt geb ruik te maken van h et Model kostenon derbo uwi ng l eg es om ge vings ve rg unni ng bij de totstan dkomin g va n d e le ges verorde ning. Toep assing van dit mo del zal leide n tot een d uid elijke on derbo uwi ng van d e kosten die d oo r de geme ente wo rde n verh aal d. In decem be r le gt h et colle ge de te wijzige n o nd erd ele n van d e le ges verordeni ng 20 11 aa n de ra ad vo or.



G6.

To eristen belastin g

Artikel 224 van de Ge mee nte wet maakt het mo gelijk om e en toe ristenb elasting te h e ffen. H et gaat hi er om ee n al gem en e bel asting wa arvan de op brengste n toe vlo eie n aa n d e al gem ene midd ele n van de geme ente. D e inkomsten uit d eze bel asting mag de g eme ente d us naa r eig en inzicht aa nw end en. De to eristen bel asting wo rdt g eh e ven voor h et ho ud en va n ve rblij f m et o vernachte n te ge n e en ve rgo edi ng in welke vo rm d an ook, va n p erson en die ni et als ing ezeten e in d e g eme entelijke basisadministratie van d e gem eent e He eze-Le end e zijn ingesch re ve n. In b eginsel zijn dit vo orn amelijk toe risten. Belastingplichtig e is dege ne die g ele gen hei d tot verblij f biedt. Deze ve rh aalt de b elasting o p de ge ne di e ve rblij f ho udt. In 2 01 0 bed ro eg h et tarie f € 0,9 7 pe r o vernachtin g. Het gemi dd elde ta rie f pe r o vernachtin g van d e ons omlig ge nd e gem eent en b edraa gt in 201 0 ± € 1,033. (Hie rbij is het tari ef va n de g eme ente Ei ndh o ven a d € 3, 50 ni et meeg en ome n. Deze geme ente is in het geh eel niet verg elijkba ar met de o ve rig e geme ente n en da arom is het niet realistisch om dit tarie f in de b erekeni ng te bet rekken ). Het g emid del de ta rie f i n 2 01 0 bi nn en de pro vi ncie No ord-Brab ant b ed ra agt ± € 1, 00.(Hie rbij zijn niet meeg en ome n de g eme ente n die o p basis va n ee n pe rcenta ge van d e o ve rnachti ngp rijs he ffen ). Naa r a anl eidin g van een k nelp unte na nalyse die de V NG i n 20 09 hee ft uitg e voe rd, h ee ft de V NG de model ve ro rd enin g ge heel g eactu aliseerd. De a ang eb rachte wijziging en lei den ertoe dat de opb re ngsten realistischer w orde n ve rd eeld o ver all e o vernachte nde ve rblij fh oud ers. Te vens w erd o.a. verzocht d oo r de V erenigi ng Recreatie e n To erisme, in het o ve rle g op 28 ju ni 2 010, om ee n di ffe rentiati e aa n te b re ng en in het o ve rn achtingt arie f gezien de pe rcentu ele ve rho udi ng tussen prijzen va n o.a. campin gs en hotels. Ook is een ve rzoek in gekom en van Ka pelle rp ut om staffels in het o vernachtin gtari ef to e te passen i.v.m. fl uctueren de h otelkame rp rijzen. Bo ve nstaan de on de rw erpen he bb en gelei d tot e en ge he el vernieu wd e to eristen belastin g verord eni ng 201 1, waa r o.a. in is meege nome n ee n kleine di fferentiatie van h et tarie f. Verd ere a an passing en van de ta rie ve n w ordt o p dit m ome nt niet we nselijk g eacht. Uit na der o nde rzoek zal mo eten blijken o f e en ve rde rg aan de ta rie fdi fferentiatie m ogelijk d an w el we nselijk is. Het tari e f voo r hot els en co nferentiece ntra w ordt ve rh oog d van € 0, 97 n aa r € 1,10. Vo or de o veri ge ond erkom ens w ordt h et tarie f verla ag d va n € 0,9 7 na ar € 0,9 5. Bij de in vo eri ng be ho ren ook nie uw e b eleids reg els, aa npassin gen in het a an gifte biljet en het in vo eren va n een nacht verblijfre gister toe ristenb elasting. Een van de uitgan gspu nten blij ft da arbij het be hal en van d e ge raa mde ink omsten van € 1 75.0 00 p er jaar.

G7.

Marktgeld en

Ond er de na am m arktgel d h e ft de ge mee nte ee n recht voo r h et in nem en va n stan dpl aatsen, op de weekm arkt. (zie a rtikel 5 van de ‘Ve ro rde nin g op de he ffi ng en in vo rd eri ng va n marktg elde n in de geme ente He eze-L ee nd e’) De ta rie ven va n d eze h effin g verhoo gt de gem ee nte met 1,5% . D e o pbren gst in de beg rotin g w ordt op € 3.26 4 geraam d.

G8.

Lijkbezorgi ngsrechten

Op b asis van deze ve ro rde nin g he ft d e gem ee nte rechten vo or h et ge bruik va n d e be graa fpl aats en vo or h et verl ene n van die nsten in verban d met de beg ra afpla ats. In 2 01 1 verho ogt d e g eme ente deze tarie ven m et 1,5% . De o pbren gst is in de begroting p.m. g era amd.



G9.

Kwijtschelding

Als een belastin gplichtig e niet o f o ver te weini g fi nanciël e mid dele n beschikt om de b elasting aa nslag te vol do en, kan de ge mee nte ond er be paal de vo orwa arde n a an deze bel astingplichtig e kwijtscheldi ng ve rlen en. Het kwijtscheldi ngsp erce ntag e d at de gem ee nte h ante ert b ed ra agt 1 00% . Dit beteke nt dat alle belasting plichtige n di e een inkom en he bbe n dat 1 00% va n h et minim uminko men (vol gens bijstandsno rm) of la ge r is, in aanmerkin g kome n vo or g ehel e o f ge deeltelijke kwijtschel ding. Kwijtscheldin g kan de g eme ente all ee n ve rle ne n als het een aansla g bet re ft vo or: de a fvalstoffe nh effin g de rio olrechten De o ve rig e he ffi ng en zijn in de desb etre ffen de verorde ning uit geslote n vo or kwijtscheldi ng. De vo orgesteld e ta rie ve n lei den tot d e vol gen de bel astingd ruk. In deze b ereke nin g zijn alle en die belasting en b etrokken di e n ag en oeg voo r i ede re en van toe passing zijn. D e he ffi ng en die e en specifieke b elasting plicht he bbe n zijn uitgeslote n.

Lastendru k 2011 Lastendru k 2010

Toename / afname

Afvalstoffe nh effin g

168,9 2

166,4 0

+ 2,52

( + 1,5% )

Riool recht 1 00-50 0 m3

248,3 5

244,6 8

+

3,67

( + 1,5% )

333,8 0

324,1 2

+

9,68

( + 3,0% )

417,2 7

411,0 8

+

6,19

( + 1,5% )

751,0 7

735,2 0

15,87

( + 2,2% )

Onroe ren de -zaakb elasting en : eige naa r w onin g

Totaal lastendruk huisho ud en zonder eige n wo nin g

Totaal lastendruk huisho ud en met eige n wo nin g

+

Toelichting tab el: -

Bij de b erek ening van de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 16 containerledigingen (140 liter) per jaar;

-

Het rioolrecht is op b asis van een waterverb ruik van 100 tot 500 m 3 per jaar;

-

Bij de berek ening van de onroerend z aakbelasting 2011 ten opz ichte van 2010 is uitgegaan van een taxatiewaardedaling van 3,8% en een tariefsstijging van 6,8%. De gem iddelde waarde van een woning in Heez e-Leende wordt hierdoor geraam d op € 357.000 (2010: € 370.000).

Aan ge ge ve ns in deze tab el kunn en g ee n rechte n wo rd en o ntlee nd. De lasten druk van e en “gemi ddel d” h uisho ude n is in 2011 h og er d an in 2 010. D e procentu ele ve rho gin gen g e ven h et ve rschil aan tussen d e be dra ge n na vaststelling va n de tari e ven d oo r de geme ente ra ad. H et vaste ta rie f voo r d e a fvalstoffe nh effin g is in 20 11 i ets hog er d an in 20 10. H et tarie f per l edigi ng stijgt ook licht. Do ordat h et plastic apa rt wo rdt in gezam eld zal het a antal le digi nge n d alen. W ij gaan, op basis va n de geg e vens o ve r 2 010, uit van een gemi ddel d zelfde a antal l edigi ng en van 16 keer. Da ard oo r wo rdt het vo or de in wo ners i ets du urde r d an in 20 10. Het t arie f voor d e ozb stijgt met



6,8% vergel eken met 20 10. Do or e en dali ng van 3,8% van d e wa arde van w onin ge n zal de ozb vo or een “gemid del d” huish ou den ” 3% to enem en. Al met al zal gemi dd eld ge nom en de lasten druk in 20 11 hog er zijn da n in 20 10.

woonlast in euro

Ontwikkeling woonlasten per huishouden 800 700 600 500 400 300 200 100 0

306

314

327

324

334

232

236

240

245

245

248

203

206

177

180

166

169

2006

2007

2008

2009

2010

2011

236

jaartal Afvalstoffenheffing


Rioolrecht

OZB woningen


H. Financiering Het Besluit be groting en verantw oo rdin g pro vinci es en g emee nten (BBV) schrij ft voo r d at in afzo nde rlijke pa ra grafen d e bel eidslijne n w ord en vastgel egd tot rel e vante b eh ee rsmatige asp ecten. De pa ra gra a f ‘ fina ncieri ng’ be hoo rt iets te zegg en ten aa nzien van het risicobe he er va n de fin ancieri ngsp orte fe uille. D eze risico’s staan omschre ven in p arag raa f C. Treasu ry, waarbij ook w ordt inge gaa n op de eise n die d e W et fina ncieri ng d ecentrale o ve rhe de n da aro ver stelt. In deze pa rag ra af wille n wij e en to elichting ge ve n o p d e totstandkomi ng va n h et be grotingsresultaat 201 1 en te ve ns een toelichti ng g e ven o p de o nde rwerpe n die hi erop e en bel an grijke in vlo ed h eb ben. H1.

Financiël e uitga ngsp unte n

De uitgan gspu nten vo or het o pstellen va n d e (m ee rja ren )b egroting 20 11 (-2 01 4) zijn ge basee rd op de uitgan gspu nten zoals opg en ome n in de kad ernota 20 10. Deze uitg an gspunt en drage n bij a an het realise re n va n ee n go ed e fin anciël e basis en zijn: • Voor de o ntwikkelin g van d e lo onkosten wo rdt uitg eg aan va n e en ja arlijkse o ntwikkelin g van 1,5 % . • Voor de ind exeri ng van de mate riële bu dg etten, g oe de ren e n di ensten, su bsidies en bijdrage n, leg es, hure n en p achten is e ven ee ns 1,5 % aan geh ou den. • Het re ntep erce ntag e vo or ni eu we in veste ring en vo or 2 011 -2 014 is 5% . • Voor b espa ard e re nte o ver ei ge n fin ancie rin gsmidd elen, reserves en voo rzieni ng en is 4% aan ge hou de n en is als structureel d ekkingsmid del aa n de pro gramma be groti ng toe ge vo egd. • Voor de ri ool - e n rei nigi ngshe ffin ge n w ord en koste ndekke nde t arie ve n g eh e ven. Ing aa nd e het jaar 20 11 zijn d e koste n voo r het ve gen van d e weg en ( € 44.0 00) o pg enom en in de tari e ven vo or de ri ool rechte n. In a fwijking van w at in de kade rn ota w as opg enom en zijn de ta rie ve n vo or d e onroe re nde zaakbelastin gen naast de in flati ecorrectie van 1,5% verho ogd m et 1,5 % tot 3% . • In de o ntwikkeling van d e al gem en e uitke ring van h et rijk vol gen w e de geme ente fo ndscircul aires di e het rijk ons pe rio diek o ver dit o nde rw erp do et toekome n.

H2.

Algeme ne uitkeri ng

Uitkerin gsjaa r 20 11 Het accres 201 1 b ed raa gt, do ordat d e no rme rin gssystematiek tot en met h et jaa r 2 01 1 b uiten we rking is gesteld, co nform bestu urlijke afsp ra ak van april 20 09 no mina al 0,5% . E r w erd toe n n og ge reke nd met een prijso ntwikkeling B ruto Bin ne nlan ds Prod uct (pBBP, ‘de in flati e’) van 0,5 % , wa ard oo r het reë el accres op 0% zou uitkomen. Inmi ddels is beke nd dat het pBBP 1% ho ger uitkomt. Bij e en alg eme ne uitkerin g va n 1 6 milj ard is dit een n ad eel van 1 60 miljo en. De ju nicirculai re bre ngt ten opzichte va n de l aatst ont van gen circ ulaire (se ptemb er 200 9) de na volg en de b elan grijke wijziging en: Voor de verdeli ng va n de be dra ge n van de W et Ma atschapp elijke o nde rsteuni ng (W MO) geldt met ing an g van 20 11 ee n verfijn d en geactu alisee rd ve rd eelm odel. De uitkeri ng W MO is do or deze he rverdeli ng voo r onze g eme ente € 166. 000, - lag er; In h et geme ente fo nds wo rdt reke nin g geh ou den m et verschille n in belastin gcap aciteit van geme ente n. Na de re b erek enin g met rec ente re g ege ve ns resulte ert in e en n eg atief bed ra g van circa € 70.00 0; De ontwikkeli ng va n d e uitke ringsb asis ten opzichte va n d e septe mbe rcirculai re 20 09 bed ra agt circa € 50.0 00 min de r, maar hier te gen o ver staat w ee r ee n positie ver bed ra g va n € 55.0 00 voo r de h oe ve elhei ds verschillen. Daa rn aast loo pt ing aan de het b egrotingsja ar 201 1 voo r o nze gem ee nte e en ve rfij ningsuitke ring riole rin ge n af ad € 5 1.00 0,- , die o nd erd eel uitm aakte van d e alg eme ne uitkering.



De opni eu w vastgesteld e ramin g voo r h et uitkeri ngsja ar 201 1 is hi erd oo r o p € 11.7 80.0 00 gekom en en is hierm ee bijn a gelijk met het ge ra amd e bed ra g zoals in de me erja re nraming 2 01 0 was opg en omen. Voor ee n o verzicht van d e berekeni ng gem ee nte fon dsuitkerin g 20 11 is ee n bijl ag e o pg eno men in het boek werk b ehe ersb eg rotin g ‘producte nra ming’. Meerj arenramin g De j unicircul aire geme ente fonds 20 10 be vat g een ni eu ws o ve r de accressen (gro ei va n de alg eme ne uitkering i n het gem ee nte fon ds) na 201 1. Het toekomstig fi na ncieel b eeld is erg onzeke r en is o.a. a fha nkelijk va n de (N ede rla ndse ) econ omie wel o f gee n h erstel va n de no rme rin gssystematiek, de uitkomst va n de k abin etsfo rmatie en nieu w reg ee rakkoo rd. Bij de ge raam de be reke nin g van d e g eme ente fo ndsuitkeri ng en vo or de ja ren 2 012 tot e n met 20 14 heb be n we reke nin g ge ho ude n met d e he ro ve rw egi ngs voo rstellen, zoals kortin g o p het geme ente fo nds, a fscha ffen of bezui nige n o p verschille nd e specifi eke uitkeri ng en. Hi erbij zijn w e ook uitgeg aa n va n de visie van h et VNG en het ad vies va n H aute Eq uipe: • Herstel va n de n orm eri ngsmeth odi ek. Hierbij zijn de uitke ring en afhank elijk van de n ettogecorrig eerde rijksuitga ve n en is rekeni ng ge ho ud en met ee n ombui gin g vo or het geme ente fo nds van 1 milja rd voo r d e jaren 201 2 t/m 20 15, e ve nre dig te ve rd elen o ver de jare n. • Volumeko rting 80 0 miljo en euro 2 01 2 t/m 20 15. In de fin anciële verhou din g w ordt ee n situatie nag estree fd wa arin ie de re g emee nte ee n gelijk waa rdi g vo orzie ning ni vea u kan re aliseren bij een g elijke lastend ruk. Hie rbij spel en d e ‘o veri ge ei gen mi ddel en’ (OEM) van d e gem ee nten een bel an grijke rol. Uit on de rzoek blijkt dat d eze mi ddel en bij d e gem eent en hog er zijn d an werd ing eschat. • De vol umeko rting zal tot ge vol g h eb ben dat alle clusters va n h et gem ee ntefon ds he rijkt zullen worde n. Bo ve n verm eld e ont wikkelinge n bij elka ar o pget eld zijn ve rtaal d in ee n om buigi ng voo r het geme ente fo nds van 1,8 miljard voo r de j aren 2 012 tot e n met 2 01 5. De g eme ente fo ndsuitke ring en zijn vo or de jaren 20 12 t/m 20 14 t en opzichte va n de mee rja re nra ming 2 010 hi erd oo r fo rs ne gatie f bijgesteld. Bij vo orbeel d vo or het jaa r 201 4 is de alg eme ne uitkerin g gem eent efon ds be reke nd op e en geraam d be dra g van € 1 0.91 3.00 0 tege no ve r ee n hui dig o pge nom en b eg rotin gsbed ra g (2 01 0) va n € 12.0 39.00 0.

H4.

Totstan dkomin g be grotingsresultaat 20 11

De totstandkomi ng van de p ro gra mma beg rotin g is een proc es. Deze loopt vi a de mee rja ren rami ng en va n de pro gramma be groti nge n van de a fg elo pe n jaren via d e kad ern ota 2 01 0 en de bestuurs rap po rtag es na ar de uitein delijke prog ramm ab egroting 20 11. In on de rstaan de ta bel t re ft u een o ve rzicht aan.



Mutaties

Resulta at cumulatie f

Stand van zaken beg rotin g 20 11 volg ens mee rja re nra ming b eg rotin g 20 10 Nad eel -/ -€

622.0 00

Doo rb erekeni ng van kosten - en opb re ngstcateg orie ën wa arbij de lo onen prijsmutatie o p 1,5% w ordt g eh oud en i.p. v. 0,5% Nad eel -/ -€

106.0 00

Noo dzakelijk nie uw - e n aa ng epast b eleid en structu rele aa npassin gen na ar aanl eidin g van d e jaa rreke nin g 20 09 e n in venta risatie a fd eling en : Nad eel -/ -€ 1.5 59.0 00 Voorgesteld e bezui nigin ge n en ni et geacce ptee rd nie u w- e n aan ge past belei d, zoals toegelicht in d e kade rnot a 20 10

Voordeel € 1.5 53.0 00

De b elan grijkste on derdel en van d eze € 1.5 53.0 00 zijn: Verla ging su bsidies “p ro fession ele instellin ge n” Person eel W MO (Rijksbezuini gin g) Dekking incid entel e kosten uit rese rve Huu r Me rleb os (incl. midde nd eel) Huu r Te n Borch wa rdla an Onkrui db estrijdin g Publicaties in de Pa rel Lokaal Ed ucatie ve a gen da Peutersp eelza alw erk Marktpla ats cultuur ed ucatie Afval wa ge nb ou wers Je ugd pre ventie project On voo rzien

€ € € € € € € € € € € € € €

120.0 00 250.0 00 170.0 00 266.0 00 140.0 00 37.00 0 20.00 0 17.00 0 19.00 0 30.00 0 17.00 0 15.00 0 17.00 0 61.00 0

Ombuigingen 2011 Verla ging va n de b ud getten: ve rvallen ka pitaallaste n va n ee rd er o pg enom en in veste rin gen (speel vo orzie nin gen, school units Berke nschutse en o pschui vi ng ve rbo uwi ng g eme ente huis) € 112.0 00 rente fin ancie ringsteko rt (du bb el) € 172.0 00 laten vervall en p erso neelskst impleme nt. Automatiserin g € 275.0 00 1 jaar uitstel max. bijdrag e exploit kst nieuw e do rpsh uis € 50.00 0 minde r bijd ra ge JG Z-on derdel en € 46.00 0 di v. poste n € 37.00 0 Verh ogin g van d e bu dgette n: extra ve rh ogi ng on ro erend e-za akbel astinge n (3,5% ) extra leg es bre edb an d on voo rzien e uitga ve n incide nteel -/-

H5.

€ € €

40.00 0 50.00 0 48.00 0 Voordeel €

734.00 0

Resulta at €

0

Resulta at Meerj arenramin ge n

Meerj arenb eg rotin g De me erj arenramin g 2 011 -2 014 l aat all een vo or het jaa r 2 011 ee n sluitend e b egroting zie n e n vo or de jare n 20 12 tot en met 2 014 nog aanzie nlijke be grotingstekort en.



De me erja re nramin g vo or d e jaren 20 12 tot en m et 201 4 is gebase erd op 2 011 e n op basis daa rvan vo ortgez et, waa rbij zo veel m ogelijk rekeni ng is geh ou den m et de d an te verwacht en inkomsten en uitga ven. Om het b eg rotin gsjaa r 20 11 sluite nd te krij ge n is op e en aa ntal poste n be ho orlijk b ezuinig d d an wel zijn een aant al posten op ge vo erd wa araa n fi nanciël e risico’s kle ven. Hi ervo or wo rdt verweze n na ar de parag raa f “wee rstan ds ve rmo gen en risico’s”. De me erja re nraming en voo r de b eg rotingsj are n 20 12 tot en met 20 14 ge ve n de volg en de na deli ge saldi te zien. 201 2 Begrotingsresultaat na deli g

-/-€ 79 7.00 0

201 3

201 4

-/-€ 1.05 0.00 0 -/-€ 1.28 8.00 0

De bela ng rijkste oorz aak voo r d eze n adeli ge sal di b eg rotin gsresultate n o p d e me erj arenramin g is het terugl op en van d e alg eme ne uitkeri ng uit h et geme ente fo nds. Verd er is in de m eerj aren ramin g rek enin g ge ho ud en met e en lo onen p rijsind ex van 1,5% en zijn enkele ho ge re uitga ve n va n toe passing, zo als OV D-reg elin g b ra nd wee r, je ugd pre ventie project, nieu wb ou w St-Ja n Ba ptista school, hu url asten nieu w bou w sch olen, bijd ra ge exploitati ekosten nieu w dorpshuis. De volg en de p osten lat en me erj ari g lag ere uitga ve n zien: W MO (€ 1 50.0 00) en on voo rzien i ncide nteel (€ 4 8.00 0). V oor het j aa r 2 012 is ook reke ning ge ho ude n m et ee n incid entel e o pb ren gst voor verko op onroe ren de g oe d (€ 1 50.0 00 ). Voor d e jaren 2 012 t/m 20 14 zijn ge en bij drage n van d e algem en e rese rve ge ra amd.

H6.

Bedra g voo r on vo orzie n

De geme ente ra ad m oet e en re delijk be drag vo or on vo orzie ne uit ga ven in d e b eg roting op nem en. In het afgel op en ja ar w aren hi ervo or n orm en va n de p ro vincie aa nw ezig. Deze zijn echt er vervall en. Er zijn dus g ee n w ettelijke vereisten of no rme n me er, imm ers d e g eme ente zelf is prim air ve rant wo ord elijk vo or h aar fin ancie el belei d. Bij een go ed fin ancieel bel eid m oet ec hter reke ning ge ho ude n worde n met on ve rw achte uitg a ven. Voor h et beg rotin gsjaa r 20 11 is vo or o n voo rziene i ncident ele uitg a ven € 98. 000 opg en ome n. H7.

Resulta at voo r en na b estemming

Resulta at voor b estemming n ad elig

€

306.9 90

Aanwending reserves: Egalisatiereserve NRE

€

182.000

Rese rve op va ng asielzo ekers Rese rve BTW -c ompe nsatie fo nds Algeme ne reserve Digitale i nfop anel en Klein materi eel o pe nba re we rken Licenties digita al we rken Rese rve be veili ging schol en Streekhuis VW crafters

€ € € € € € € € €

975 16.00 0 266.4 22 5.279 300 0 12.25 0 10.00 0 8.500 9.000

Toe voe gin g besp aa rde rent e aa n rese rves

€

-/- 20 6.43 6

Resulta at na bestemming

€

0

Toevoeging reserves:



BIJLAGEN



Bijlage 1: Begrippenlijst Deze b eg ripp enlijst ge eft voo r e en a antal (nie uw e) b eg ripp en, me de in rel atie tot de ni eu we beg rotin gsopzet en het du ale systeem, een omsch rij vi ng.

Balans: Ond erd eel va n d e ja arrekeni ng. De bala ns ge e ft ee n o ve rzicht va n d e b ezittingen, vreemd en eig en ve rmog en (acti va e n passi va) van de g emee nte. Baten en lasten (stelsel van): Een be groti ngssysteem van bate n en lasten h ou dt in dat alle ont va ngsten e n uitga ve n wo rd en toege reke nd a an h et beg rotin gsjaa r wa arop zij betrekking he bbe n. Begroting: Een be groting g ee ft aan welke b elei ds vo ornem ens de g eme ente h ee ft, hoe ve el mid dele n da arm ee zijn gem oei d en uit welke bron ne n di e mi dd elen a fkomstig zijn. H et conce pt Besluit comptabiliteits voorsch rifte n 20 04 o nd erschei dt een b elei dsbe groti ng en de fi na nciële b egroting. Beleidsbegroting: De belei dsbe groting gaat vol ge ns het co ncept Besluit com ptabiliteits voo rschrift en 2 00 4 met nam e in op de (do elstelling en van d e) prog ramm a's en via d e zoge noe mde p arag ra fe n op bel an grijke ond erdele n van h et beh eer. De bel eidsb eg rotin g bestaat uit: het programma pla n de pa ra grafen

Bestuurlijk belang: Een bestuu rlijk bela ng he e ft een g emee nte w ann ee r ze een zetel he e ft in het bestuur va n een d erde rechtspe rsoo n of als ze stemrecht h ee ft. Categoriale indeling: Een categ ori ale in deli ng is e en in deli ng va n bat en e n laste n na ar so orte n zoals sala rissen, rente en belasting en. H et Besluit comptabiliteits voorsch rifte n 19 95 steld e het verplicht dat de b eg rotin g en jaarreke ning ook ee n catego rial e indeli ng ken de n. Het concept Besluit compta biliteits vo orschri fte n 20 04 stelt verplicht dat gem ee nten d e be groting con verte ren naa r categ orie ën in een apa rt docum ent. Dit docum ent w ordt naa r de to ezichthou de r en CBS gezon de n. De vo orgeschre ven categ orie ën zullen ni et me er bij d e com ptabiliteits voo rschrift en zel f wo rd en bep aald, ma ar bij mi nisteriël e reg elin g. Collegeprogramma: Het colleg e gee ft in een colle ge pro gramma d e inho ud elijke in vulling van b ela ngrijke o nd erwe rpe n die in d e zittingspe riod e tot uit voeri ng mo eten k omen. H et ga at als re gel om ond erwe rp en die na ar het oorde el van het colle ge politiek rele va nt zijn. In e en du alistisch stelsel ligt het in de lijn dat de weth oud ers het coll ege prog ramm a o nd erteke ne n e n d at d e fractieleid ers va n d e coaliti epa rtijen niet (med e) o nd erteke ne n. Comptabiliteitsvoorschri ften: De com ptabiliteits voorsch rifte n zijn bij Ko ninklijk Besluit uitge va ardigd e voo rschri ften vo or d e in richting va n be groting en de j aa rrek enin g e n h et jaa rversla g van de gem ee nte. Op dit mom ent g eld en de comptabiliteits voorsch rifte n va n 19 95. Er zijn ni eu we com ptabiliteits voo rschrift en i n voo rbe rei din g. Het ligt in de bed oeli ng d at deze vo orschri fte n met in gan g van het b egrotingsja ar 20 04 van kracht w orden.



De ha nd reiking is g ebas eerd op het co ncept Besluit com ptabiliteits voorsch rifte n 200 4 dat vo or ad vies is ve rzon de n aa n de VN G, het IPO en de R fv.

Dualisme: Een du alistisch stelsel kenmerkt zich doordat de p osities en be vo eg dhe de n ont vl echt zijn. De ra ad richt zich primai r o p de k ade rstellen de en co ntrol ere nd e functie, h et colleg e op de uit voeren de fu nctie. De w etho ud ers zijn gee n lid van d e ra ad. Financieel belang: Een fin ancie el bel ang h ee ft een geme ente in die n de mid dele n die d eze ter beschikking stelt verl oren gaa n in ge val van faillissement van d e ve rbo nd en p artij (ee n de rd e rechtspe rsoo n) e n / of als fin anciële p ro blem en bij d e ve rb on den partij verha ald kun nen wo rde n op de g emee nte. Financiële begroting: De fina nciële b eg rotin g ga at vol gens h et concept Besluit compta biliteits vo orschri ften 200 4 met n ame in op de b udg ettaire as pecten e n op de fina nciële g e volg en van de b elei dsbeg rotin g. De fi na nciële beg rotin g bestaat uit: • het o verzicht va n de baten en d e lasten en to elichting • de uitee nzetting van de fi na nciële p ositie en toelichtin g. Financiële positie: Ond erd eel van de fina nciële be groting, t e vens de te ge nh ang er van de b ala ns. De fi na nciële positie va n ee n g eme ente g ee ft d e grootte e n same nstelling va n h et ve rmo ge n in relatie tot de b aten en lasten. Functie (Functionele indeling): Een functie is ee n ee nh eid w aa rin d e be groting en ja arstukken worde n on de rverdeel d volg ens het Besluit compta biliteits voo rschri ften 1 995. Dit besluit de finie ert ee n 8 0-tal functies. H et conc ept Besluit comptabiliteits voorsch rifte n 200 4 la at d e in delin g va n d e b eg rotin g a an de gem ee nte vrij, m aar stelt ve rplicht d at g eme ente n d e beg rotin g co n verte re n n aa r functies i n e en ap art docum ent. Dit docu ment wordt na ar d e toezichtho ude r en CBS gezo nde n. De vo org eschre ve n functies zullen ni et meer bij de comptabiliteits voorsch rifte n zelf wo rde n be pa ald, maa r bij ministeri ële regeli ng. Jaarrekening: De ja arrekeni ng is de te gen ha ng er van d e fi na nciële b eg roting; d e jaa rrekeni ng g aat in op de realisaties van h et afgel ope n be grotingsja ar. De ja arrekeni ng is een ond erde el va n de ja arstukken e n besta at uit: de prog ramm arekenin g en to elichting de bal ans en to elichting.

Jaarstu kken: De j aa rstukken zijn on de rverde eld i n het j aarve rslag e n de j aa rrekenin g en is de teg en ha nge r va n de beg rotin g. Jaarverslag: Het jaa rversl ag is de te ge nha ng er va n de bel eidsbe groting en g aat met n ame i n op de uitkomsten van de p ro gra mma 's o ver het a fg elop en be groti ngsjaa r. H et jaa rversla g is een on de rde el van de jaarstukken e n besta at uit: • de prog ramm a verantw oo rdi ng • de pa ra grafen



Overzicht van baten en lasten: Ond erd eel van de fi na nciële be groti ng dat een o ve rzicht ge e ft van alle bate n en l asten die in de pro gramma 's zijn opg enom en. Paragrafen: Een pa rag ra af g ee ft volg ens het conce pt Besluit com ptabiliteits voo rschri ften 2 004 e en dwa rsdo orsn ed e van d e be groti ng o p fin anciël e aspecte n. Het g aat da n om d e bel eidslijne n van beh ee rsmatige asp ecten die bel ang rijk zijn, fin ancieel, politiek o f a nd erszins. D e parag ra fe n zijn ond erdeel va n zowel d e bel eidsb eg rotin g als het jaarve rslag. Product: Een prod uct van e en p rod ucten ramin g o f prod uctenrealisatie kan o mschre ve n wo rd en als het resultaat va n sam en ha nge nd ha nd elen, meet baa r gema akt in de tijd, gel d e n kw aliteit. Een prod uct wordt in d e ha ndreiking ruim g e ïnterpretee rd. H et kan zijn: een vo orzie nin g, een dienst, ee n go ed o f een acti viteit. Een kern is dat er taakstellen de afs prak en aan verbon de n kun ne n worde n. Een prod uct om vat zo veel mo gelijke k wantitatie ve no rme n voo r zow el fi na nciële als niet-fin anciële prestatieindicatoren. Productenraming: De p ro ducten rami ng wo rdt volge ns het co ncept Besluit compta biliteits vo orschri fte n 20 04 opg eb ou wd va nuit de prog ramm ab egroting e n ge eft alle g eme entelijke acti viteite n w eer in termen van p ro ducten. De producte nra ming is het b eg rotin gsdocum ent va n h et colleg e e n h ee ft met nam e e en beh ee rsfu nctie vo or d e uit voeri ng van de b egroting. Productenrealisatie: Een p ro ducten re alisatie is d e teg en ha nge r va n d e p ro ducten rami ng en wo rdt na afl oo p van het beg rotin gsjaa r op gesteld. Programma: Een same nh ang en de ve rzameli ng van prod ucten, acti viteiten en geld midd ele n ge richt op het b ereiken va n vo oraf b ep aald e maatscha pp elijke effecte n, waa ra an id ealite r indicato ren gekop pel d kunn en worde n. Programmabegroting: Een p ro gra mma beg rotin g is e en type rin g voo r d e ni eu we be oog de be groting do ord at d e p rog ramm a's in de b eg rotin g centra al staan. In h et concept Besluit compt abiliteits vo orschri fte n 20 04 wo rdt het woo rd p ro gramma beg rotin g niet g ebruikt. Het kenmerk van d e be groting volg ens het conce pt va n de nieu we c ompta biliteits voo rschri ften is dat d e b eg rotin g is on de rverdeel d in prog ramm a's, d aa rom wordt e r na ar de beg rotin g volg ens d e nie u we voo rschri ften ook wel verw ezen als pro gramma beg rotin g. Een pro gramma be groting besta at ide aliter uit 10 –15 p ro gra mma 's. D e g eme ente is vrij i n de k euze va n de p rog ram ma 's en in het a antal. Programmaplan: Een p ro gramma plan b eha nd elt pe r pro gramma expliciet d e m aatschap pelijke e ffecten en de wijze waa ro p e r naa r g estre efd zal wo rd en die effecte n te ve rw ezenlijke n. Dit wo rdt ged aa n a an de ha nd va n de volg end e dri e vra gen: W at wille n we ? W at gaa n we e rvoo r do en ? W at gaat het kosten? Programmarekening: Ond erd eel van de ja arrekeni ng. De p ro gram marekeni ng ge e ft e en o verzicht va n d e ge realise erde baten en lasten van het be grotingsjaa r.



Programmaverantw oording: Ond erd eel va n h et jaa rversla g. In de programm a vera ntw oo rdin g w ordt pe r p rog ramm a expliciet inge gaa n o p d e be oo gde maatscha ppelijke e ffecten e n d e wijze wa aro p g etracht is dez e e ffecten te ve rw ezenlijken. De vrag en: W at wild en we ? W at heb be n w e ervo or ge daa n? E n w at he eft h et gekost? Zijn de centrale vra ge n die in dit d eel b eant wo ord wo rde n. Raadsprogramma: De ra ad gee ft i n e en ra adsprog ramm a e en ag en de ring van de on derw erp en die in de ra adspe rio de aan d e orde moet en kome n. Het gaat als re gel met nam e om de o nde rwerpe n die in de visie va n de raa d politiek rele vant zijn. Het raa dsprogramma is de basis vo or d e pla nnin g en co ntrol van de raa d. In een d ualistisch stelsel kunnen all e ra adsfracties ee n ra adsp ro gram ma o nde rteken en. Verbonden partij: Een ve rbo nd en pa rtij is ee n derde rechtsp erso on wa arbij d e g eme ente e en bestuu rlijk en fi na ncieel bela ng h ee ft. Vernieuw ingsimpul s: De vernie uwi ngsimp uls biedt on de rsteuni ng a an g eme ente n die zich go ed willen vo orb ereide n o p de in vo eri ng va n het d ualistische b estuursmo del, d at bij d e ra ads verkiezi nge n in 2 00 2 zijn intrede he eft ged aa n. W eerstand scapaciteit: De w eersta ndscap aciteit is h et g ehe el va n gel dmidd ele n (zoals de alg eme ne reserve ) wa aruit tegen vall ers e ventu eel bekostigd kunn en w ord en, zo nd er dat d e b eg rotin g e n h et b eleid (di rect) aan ge past beh oe ve n te wo rde n. Incidentele weerstand scapaciteit: Het vermog en om cal amiteiten en an de re ee nmalig e te gen vall ers op te k unn en va ng en zo nd er dat dit in vlo ed h ee ft op d e ho ogte van de voo rzieni nge nni ve aus van d e pro gramma 's. Structurele weerstand scapaciteit: Hiermee w ord en de midd ele n be do eld die perman ent in gezet ku nn en wo rde n o m teg en vall ers in de lope nde exploitatie o p te va ng en, zond er d at dit ten koste gaat van d e uit vo eri ng van d e prog ramm a's. W eerstand svermogen: Het w eersta nds verm og en is de w ee rstandscap aciteit in relatie tot de risico's. W NB (W en sen Nieuw Beleid): Hiermee w orden de w ense n ni eu w b eleid be do eld zo als deze in de ka de rnot a 2 011 na ar vore n zijn geb racht. D e in de kade rn ota g eb ruikte n umme rin g wordt hie r g eh ante erd. Er kan ook sp rake zijn van additio nel e we nsen ni eu w bel eid.



Bijlage 2: Totaaloverzicht programma’s en meerjarenraming A. Recapitulatie programma’s

PROGRAMMA

LASTEN

BATEN

NADELIG

0 Algemeen Bestuur

2.394.788

284.545

2.110.243

1 Veiligheid en verkeer

1.378.634

38.759

1.339.875

2 Openbare ruimte

4.252.080

1.598.570

2.653.510

672.777

747.071

4 Onderwijs en kinderopvang

1.636.297

140.868

1.495.429

5 Cultuur en recreatie

2.299.012

274.735

2.024.277

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

6.901.953

3.083.842

3.818.111

7 Volksgezondheid en Milieu

2.093.081

1.487.428

605.653

8 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

2.257.729

1.121.617

1.136.112

938.772

16.047.688

15.108.916

24.825.123

24.825.123

15.183.210 15.183.210

3 Economische Zaken

9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Totaal programma's

BATIG

74.294

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Heeze-Leende in zijn openbare vergadering van 8 november 2010 de griffier,


de voorzitter,


B. Meerjarenraming per programma In de pa rag ra af fi na nciële i nform atie bij de prog amma’s is voo r d e m eerj arenramin g in tab el 1 de ond erve rdeli ng va n p rog ram ma’s in p ro ducten op gen ome n. In deze bijla ge ve rmeld en we da n ook allee n de totale n. Rekeni ng 2009

Programmaomschrijving 0 ALGEME EN BES TUUR

Begr oting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroti ng 2013

Begroting 2014

€

2.047.700- €

1.981.200- €

2.110.400- €

2. 087.500- €

2.108.200- €

2.128.200-

1 VEILIGHEID EN VERKEER €

1.358.800- €

1.305.800- €

1.340.000- €

1. 423.900- €

1.432.000- €

1.440.400-

2 OPENBA RE RUIMTE

€

1.649.900- €

2.631.200- €

2.653.500- €

2. 708.800- €

2.737.500- €

2.756.700-

3 ECONOMI SCHE ZAKEN

€

€

74.500 €

75.400- €

75.300-

ONDERWI JS EN 4 KINDE ROPVANG

€

33.900- €

€

2.325.600- €

1.588.500- €

1.495.400- €

1. 624.100- €

1.645.700- €

1.655.000-

5 CULTUUR EN RECRE ATIE €

2.085.500- €

2.152.900- €

2.024.400- €

2. 034.900- €

1.882.200- €

1.840.600-

SOCIALE VO ORZ EN 6 MAATSCH DI ENSTVE RL

€

3.673.600- €

3.698.500- €

3.818.300- €

3. 707.300- €

3.747.800- €

3.799.900-

VOLKSGE ZONDHE ID EN 7 MILI EU

€

794.800- €

538.400- €

605.600- €

602.200- €

600.400- €

598.600-

RUIMTELIJKE ORDENING 8 EN VO LKSHUISV €

511.900- €

901.900- €

1.136.100- €

1. 049.400- €

1.039.700- €

985.400-

FINANCIERING EN 9 DEKKI NGSMI DDE LE N TOTAAL

€

322.600

14.125.200

€

-

€

14.832.300

€

-

€

74.300

15.109.400

€

-

€

14. 366.400 €

€

797.200- €

14.218.300

€

13.992.400

1.050.600- €

1.287.700-

Gra fisch kunn en d e bate n en laste n pe r programm a als volgt in b eel d wo rd en g ebracht.

lasten 2011 4%

10%

ALGEMEEN BESTUUR VEILIGHEID EN VERKEER

9% 6%

OPENBARE RUIMTE ECONOMISCHE ZAKEN

8%

ONDERWIJS EN KINDEROPVA NG 17%

CULTUUR EN RECREATIE SOCIA LE V OORZ EN MA ATSCH DIENSTVERL

3%

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISV

27% 7%

FINANCIËRING EN DEKKINGSMIDDELEN

9%



bate n 2011

0% 4% 14%

Leges

1%

Dividend 11%

Opbrengsten accommodaties OZB Overige opbrengsten 7%

Bedrijfspanden 1%

Toeristenbelasting

1%

Rioolrecht

6%

Reinigingsrecht Onttrekking reserves

5%

Gemeentef onds

2%

48%

Inkomensoverdrachten

Duizenden

In onderstaande grafiek de inkomstencategorieën in de begrotingsjaren 2007 tot en met 2011 in verhouding tot elkaar.

14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000

Ink omensoverdrachten

Gemeentefonds

Onttrek king res erves

Reinigingsrec ht

Rioolrecht

Toeristenbelasting

Bedrijfs panden

Ov erige opbrengs ten


OZB

2007 2008 2009 2010 2011

O pbrengs ten ac commodaties

Dividend

Leges

0

Pagina 148 van 158

Bijlage 3: Overzicht reserves en voorzieningen OVERZICHT VAN DE RESERVES EN VOORZIENINGEN Vorig dienstjaar (2010) stand 14-9-2010 saldo aan vermeerderin- vermeerderinhet begin van gen: gen: t/m raad 12 juli 2010 het dienstjaar a. bijboeking b. stortingen vanrente 4% in reserve

Naam reserve/voorziening A. ALGEMENE RESERVE Algemene reserve Reserve uitkering gemeentefonds Beleggingsreserve subtotaal

2.933.019 310.000 702.145 3.945.164

B. OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES Reserve grondexploitatie Risicoreserve verkoop NRE Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve gebiedsgerichte verkenning Res. toegangsweg Oude Stationsstr. Reserve Bels Lijntje Reserve lokale bewegwijzering Res. projektkosten breedband(inhuur) Reserve planologische ontwikkeling Reserve reconstructie buitengebied Reserve ontwikkeling Vondellaan Reserve nieuwbouwbasisonderwijs Reserve centrumplan Leende Reserve Trumakkers Heezekap.lst Reserve beveiliging schoolgebouwen Reserve Merlebos Reserve Bergerhofschool Reserve automatisering Reserve licenties digitaal werken Reserve Egem-I Reserve digitaal werken Reserve digitale infopanelen kap.lst. Reserve dorpshuis Heeze Reserve IDOP Sterksel Reserve IDOP Leenderstrijp Reserve Groen/blauwe diensten Reserve Streekhuis Reserve klein materieel openbare werken Reserve VW Crafters Reserve reintegratie Reserve WWB/BBZ inkomensdeel Reserve ROA Reserve intensivering bijzondere bijstand Reserve BTW compensatiefonds Reserve Wet Maatschappelijke Onderst. Reserve subsidiegelden/egalisatieres. Reserve onderhoud sportvelden subtotaal

1.200.000 365.000 845.580 2.475.388 172.191 362.676 50.000 52.425 10.916 15.567 100.000 95.764 1.100.000 37.815 67.402 380.265 425.000 6.155 49.000 117.175 63.457 27.081 4.309.394 438.581 12.500 60.000 17.000 163.671 90.000 41.015 41.387 5.044 1.679 71.144 80.000 25.571 55.000 13.430.843

136.915

65.000 169.056

TOTAALRESERVES

17.376.007

242.722

169.056


105.807

0

105.807

0

33.823 99.016 0 0

44.493 0 0 0

0 3.831 0

246

0

14.563

0

45.000

BEGROTING 2011 Dienstjaar (2011) verminderin- saldo aan vermeerde- vermeerderingen het beginvan ringen gen: (zoals het dienstjaar a. bijboeking b. stortingen beschikkingen van rente 4% in reserve over en bijdragen uit reserve/voorz.)

295.329 0 182.000 477.329

2.743.497 310.000 520.145 3.573.642

verminderin- saldo aan gen het einde van (zoals het dienstjaar beschikkingen over en bijdragen uit reserve.)

90.946

0

266.422

90.946

0

182.000 448.422

2.568.020 310.000 338.145 3.216.165

13.456 6.293.271

1.200.000 365.000 354.396 2.445.454 0 0 0 0 0 0 0 50.349 1.100.000 0 44.804 380.265 425.000 20.964 36.750 0 0 21.802 483.885 0 0 0 8.500 108.965 81.000 41.015 41.387 4.069 1.679 16.144 80.000 25.571 106.544 7.443.544

115.491

55.000 2.087.729

995.413

1.200.000 365.000 1.053.624 2.477.030 0 0 0 0 0 0 0 52.363 1.900.000 0 34.804 0 425.000 36.366 24.500 0 0 16.523 483.885 0 0 0 0 155.965 72.000 41.015 41.387 3.094 1.679 0 80.000 25.571 161.544 8.651.350

6.770.600

11.017.185

206.436

2.087.729

1.443.835

11.867.515

569.500 128.950 172.191 362.676 50.000 52.425 10.916 15.567 100.000 49.245 37.815 22.598 0 0 0 12.250 117.175 63.457 5.279 3.825.509 438.581 12.500 60.000 8.500 99.706 9.000

975 0 55.000 0

14.820 97.818

684.408 483.758

0 550.000

0 0 2.014 800.000 10.000 380.265 0 839

14.563 12.250

5.279

50.000

8.500 3.000 9.000

975 16.144

Pagina 149 van 158

OVERZICHT VAN DE RESERVES EN VOORZIENINGEN Vorig dienstjaar (2010) saldo aan het begin van het dienstjaar

Naam reserve/voorziening C. VOORZIENINGEN Voorziening afvalverwijdering Voorziening riolering Voorziening onderhoud wegen en bruggen Voorziening onderhoud N634 Voorziening parkeerfonds Voorziening onderhoud schoolgebouwen Voorziening onderhoud spec. onderwijs Voorziening gemeentelijke accomodaties Voorziening gemeentelijke gebouwen Voorziening gemeentelijke monumenten Voorziening St Victor Voorziening WWB/BBZwerkdeel subtotaal

31.500 779.686 431.404 500.000 2.250 607.861 62.813 451.782 434.081 185.389 27.077 84.641 3.598.484

subtotaal Totaal

D. OVERIGE VORDERINGEN Voorziening dubieuze debiteuren

TOTAALRESERVES EN VOORZIENINGEN

BEGROTING 2011 Dienstjaar (2011) vermeerderin- verminderin- saldo aan overige vermeerdegen: zoals gen het beginvan vermeerringen stortingen ten (zoals het dienstjaar deringen ten laste laste van beschikkingen van de exde exploitatie over en bijdragen ploitatie uit reserve/voorz.) 0 428.942 340.000 0 0 40.000 3.316 133.791 20.297 9.844

31.500 268.662 390.390

0

976.190

184.000 184.000

0

3.782.484 21.158.491


849.622

0 939.966 381.014 500.000 2.250 647.861 66.129 506.270 384.378 185.466 27.077 84.641 3.725.052

0

0

0

976.190

242.722

1.145.246

verminderin- saldo aan gen het einde van (zoals het dienstjaar beschikkingen over en bijdragen uitvoorziening)

40.000 3.316 108.036 20.297 9.844

5.000

0

971.959

475.953

0 1.261.479 379.014 500.000 2.250 687.861 69.445 614.306 404.675 190.310 27.077 84.641 4.221.058

184.000 184.000

0

0

0

184.000 184.000

849.622

3.909.052

0

971.959

475.953

4.405.058

7.620.222

14.926.237

206.436

3.059.688

1.919.788

16.272.573

0 79.303 70.000 9.767

0 450.466 340.000

128.953 342.000 0 0

Pagina 150 van 158


2 10

24 Renov at ie li chtmasten

5 60

5 60

27 Uitv oeri ng fietspadenplan

28 Toeristi sche start punten

Openbaar groen en openluchtrecreatie

4 23

2 10


2 10

2 10


Onderwi js 26 Nieuwbouw St. Jan Baptista Leenderstrijp

2 10



2 10

2 10

14 Groot onderhoud wegen

20 Onderhou d bruggen

2 10


2 10

2 10



2 10

Wegen, straten en p leinen 11 Groot onderhoud wegen

2 10

1 20

9 Chemicalien overal l/l aars

10 Bluswatervoorzieni ngen


1 20

8 Warmtebeel dcamera

2 10

1 20

7 Helmheadset +portofoondeel


1 20

6 Helmheadset

2 10

1 20

5 Ademlucht apparat uur/ fl es met hoes

2 10

1 20

4 Wasmachin e


1 20

3 O.V.D. voertuig/algemeen

15 Herinrichting plein gemeentehuis

1 20

1 20

2 Inventaris b randweerkazerne Heeze

Brandweer

0 01

8

40

35

35

35

35

35

20

7

5

5

5

10

15

10

10

4

2009

2008

2011

2014

2013

2012

2011

2010

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2014

2013

2012

2011

2009

2010

2014

2011

2011

2011

2010

2011

2009

2009

Toelichting fu nc- aantal tie jaren jaar

Raad en raadcommissies 1 Raadsinformatiesysteem

INVESTERINGSS CHEMA 2010-2014 nr. Omschri jvin g

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

vervanging (V)

N

N

V

N

N

N

N

ni eu w (N)

200 9N

200 8N

201 1V

201 4V

201 3V

201 2V

201 1V

201 0V

201 4V

201 3V

201 2V

201 1V

201 0V

200 8V

201 4V

201 3V

201 2V

201 1V

200 9N

201 0V

201 4V

201 1V

201 1V

201 1V

201 0N

201 1V

200 9N

200 9N

hu lp kolom

100.000

169.500

164.000

41.000

400.000

191.500

6.400

14.500

9.500

10.000

2010 restant

1.300.000

166.000

42.000

300.000

4.150

13.680

70.000

50.000

20 11

168.0 00

43.0 00

300.0 00

2012

170.0 00

44.0 00

300.0 00

2013

172.000

45.000

300.000

20.000

2014

tl v reserve bovenwi jkse voorz. 17.500

12.886

16.875

97.500

13.043

16.250

95.875

13.200

12.806

12.417

tlv voorz. wegen

tlv voorz. wegen

12.651

18.193

1.143

996

3.283

10.150

1.595

7.250

1.330

2.750

2013

tlv voorz. wegen

tlv voorz. wegen

18.671

1.189

1.038

3.420

10.500

1.643

7.500

1.378

2.875

Rente 5% 2012

t lv voorz. wegen

t lv voorz. weg en

tl v voorz. wegen

19.150

1.234

1.692

1.425

3.000

2011

t lv voorz. wegen

t lv voorz. weg en

2010 restant

tl v reserve bovenwi jkse voorz.

Kapitaal lasten 2008 2009 restant

15 .625

94 .250

13 .357

12 .960

12 .569

12 .183

17 .714

1 .097

955

3 .146

9 .800

1 .547

7 .000

1 .283

2 .625

2014

Bijlage 4: Overzicht Investeringsschema 2011-2014

Pagina 151 van 158

INVESTERINGSS CHEMA 2010-2014 nr. Omschri jvin g Welzijn svo orzieningen 29 Bi jdrage investering De Meent

Toelichting fu nc- aantal tie jaren jaar vervanging (V)

ni eu w (N)

hu lp kolom

2010

201 0V *

60.000

V 201 1V *

200 7N

2010 V 201 2V *

N

60 2011 V

2007

7 22 60 2012

6 30

30 Vervangingen volgen s GRP 7 22 60

Rioolvervangi ngen 31 Vervangingen volgen s GRP 7 22

1.168.418

32 Vervangingen volgen s GRP

20 11

284.819

2012

326.8 61

2013

179.3 54

2014

Kapitaal lasten 2008 2009 restant tl v algemene reserve

2010

2011

77.895

18 .513

74 .973

2014

75.947

21 .518

2013

76.921

18.751

Rente 5% 2012

18.988

11 .957

21.791

18.104

17 .646

18.333

17.875

492.965

5 .075

201 3V * 201 4V *

5.250

2 .700

2 .380

V V

2.465

4 .900

2013 2014

2.800

3 .150

60 60

2.550

5.075

1 .313

7 22 7 22

2.900

3.150

33 Vervangingen volgen s GRP 34 Vervangingen volgen s GRP

5.250

1.313

38 Nido 90 zoutstrooier fietspaden

37 Vervanging Volkswagen 97-VD-JL KVS

KVS 10

10 2011

2012

V

V

201 1V

201 1V

201 2V

20.000

17.000 35.000

35.0 00

3.000

3 .625

201 0V

1 .450

V

3.750

V

201 3V

1.500

2011

201 2V

25.0 00

2010

V

201 4V

10.0 00

10

V

201 2V

10

2013

V

201 2V

KVS

2012

V

201 1V

KVS

10

2014

V

201 2V

39 Houtv ersnipperaar

10

2012

V

201 3V

40 Vervanging Hyundai

32.725 t lv voorz. riol ering

3.150

32.725

1.313

275.000

30.000

200 8V *

201 4V

10.000

200 8N

201 1V

1 .575 1 .740

N

V

201 1V

2 .320

V

V

1.575 1.800

2008

2014

V

1.575

2.400

2008

2011

12.0 00

60

10

2011

15.000 16.0 00

7 22

KVS

8

10

201 2V

201 1V 201 2V

7 22

KVS

V

V V

35 Oostri kkerstraat

41 Volks wag en 85-vhl-7 KVS

2012

2011 2012

36 Opstel len waterplan

42 Vervanging Toyota 98-VT-ZR

10

10 10

* kapitaal last en komen t. l.v. voorziening rioleri ng

43 Vervanging Ferrari e Freesbak tye 307

KVS

KVS KVS

Beheer van vastgoed

44 Grasveegmachine 45 Akti ewagen b innen bebo uwde kom

35.000

46 Akti ewagen b uiten bebouwde kom

KVS

10

2012

V

201 4V

tlv reserve klein materi eel

t lv reserve klein materi eel

1 .740

KVS

10

2011

V

1 .500 KVS

10

2012

V

1.800

48 Verkeerstell er

47 Frees ferarie met bezem

KVS

1

2013

10.0 00

49 Volks wag en 85-vhl-7

KVS

1

2014

12.0 00

49 Nido zoutstrooi er B11-18

KVS

1

35.000

50 Kunst meststrooier Vicon 503

KVS

1

t lv reserve klein materi eel

51 Vervanging materieel (kl ei n)

KVS

tl v reserve klein materieel


KVS

9.066


23.3 32


Pagina 152 van 158



Pagina 153 van 158

KVS

KVS

KVS

KVS

57 Koppeli ng Verseon-MitOffice

58 Digi tali seri ng d ocumentenst romen

Beheer en vastgoed/staf 59 Verbo uwing gemeent ehuis (raad 20-9-2010)

2009 V 2010 V 2011 V 2012 V 2013 V 2014 V

t otaal vervangingsinvesteringen





TOTAAL-GENERAAL

Totaal-generaal nieuwe investeringen

2014

t otaal nieuwe investeringen

2011

t otaal nieuwe investeringen 2013

2010

t otaal nieuwe investeringen 2012

2009



2008



2007


Totaal-generaal vervan gi ngsin vesteringen

2008 V

2011

2011

2011


25

8

8

2008

2008 V

vervanging (V)


TOTAAL-GENERAAL

KVS

56 Koppeli ng DMS met CMS

Toelichting fu nc- aantal tie jaren jaar

Gegevensbeheer 55 Programma de andere ov erheid

INVESTERINGSS CHEMA 2010-2014 nr. Omschri jvin g

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

ni eu w (N)

201 4N

201 3N

201 2N

201 1N

201 0N

200 9N

200 8N

200 7N

201 4V

201 3V

201 2V

201 1V

201 0V

200 9V

200 8V

201 1N

201 1N

201 1N

200 8V

200 8N

hu lp kolom

2.685.423

604.105

14.500

311.000

218.605

60.000

2.081.318

1.399.818

681.500

2.685.423

6.500

16.380

2010 restant

2.902.649

565.000

565.000

2.337.649

2.337.649

2.902.649

535.000

20.000

10.000

20 11

947.8 61

947.8 61

947.8 61

947.8 61

2012

726.6 86

726.6 86

726.6 86

726.6 86

2013

1.109.031

1.109.031

1.109.031

1.109.031

2014

2010

32.725

32.725

32.725

32.725

tl v reserve automatiseri ng

tl v reserve automatiseri ng

Kapitaal lasten 2008 2009 restant

156.115

42.767

1.692

41.075

113.348

95.015

18.333

156.115

2011

372.433

94.842

53.400

1.643

39.799

277.591

165.826

93.661

18.104

372.433

48.150

3.500

1.750

Rente 5% 2012

416.621

92.260

52.143

1.595

38.523

324.361

51.491

162.688

92.307

17.875

416.621

47.080

3.375

1.688

2013

435 .070

89 .678

50 .885

1 .547

37 .246

345 .392

26 .814

50 .428

159 .550

90 .953

17 .646

435 .070

46 .010

3 .250

1 .625

2014

Bijlage 5: Incidentele baten en lasten

nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

grtbk rek. nr. omschrijving incident. Lasten incident. Baten 40023035 3-jrl bijdrage Omroep Brabantse Dag 7.613 40030010 GBA-audit 6.500 40031010 Kiesverrichtingen 20.300 53102016 Verkoop onroerendgoed 150.000 44211000 Huur unit Trumakkers 1.100 45410030 Bijdrage res tauratie Kerkgebouw St. Petrus' Banden 1.000 46230021 Instapc ursussen inburgering 12.000 gemeenschapscentrum d'n Toversnest 46300010 Gasverbruik 27.030 46300011 Electriciteits verbruik 12.500 46300020 Telefoonkosten 2.498 46300021 Waterverbruik 300 46300022 Belastingen 1.800 46300023 Verzekeringen 4.699 46300030 Inkopen horecagedeelte 7.059 46300040 Bouwkunding onderhoud 7.088 46300041 Onderhoudsmat./reparaties 10.167 46300043 Sc hoonmaakwerkzaamheden 22.286 56300010 Opbrengst huur Toversnest 21.000 56300020 Periodiek en incidenteel verh. 2.000 56300030 Verkopen drank/versnaperingen 34.000 56300031 Opbrengst biljart 800

22 23 24 25

47150030 Elektronisch kinddossier 48100017 Herziening bestemmingsplan buitengebied 48100036 Landsc hapsontwikkelingsplan 48220015 Omgev ingsverg./digitalisering bouwaanvr.

26 27 28 29 30

52102011 Ex tra leges aanleg breedband 59800000 Aanw egalisatiereserve NRE 59800004 Aanw reserve opv Asielzoekers 59800005 Aanw reserve BTW- Comp. F 59800006 Aanw algemene reserve

31 32

64002015 Samenwerking A-2 gemeenten ICT 64002055 Uitbreiding vernieuwing website


26.655 30.000 30.000 6.000 50.000 182.000 975 16.000 266.422 162.200 19.700 418.495

723.197

Pagina 154 van 158

Bijlage 6: Portefeuilleverdeling co llege Het college van burgemeester en wethouders heeft in goed onderling overleg de portefeuilleverdeling vastgesteld. Ook hebben de wethouders de grote projecten onderling verdeeld. Burgemeester P.J.J. Verhoeven

Portefeuille • Voorzitter college & gemeenteraad • Openbare orde • Brandweer • Politie • Integrale veiligheid • A.P.V. • Communicatie • Kunst en cultuur • Woonwagenbeleid Mw . W .J.F. van der Rijt- van der Kruis

Portefeuille • Ruimtelijk ordening • Milieu • Wabo • Bouw- & woningt oezicht • Water • Reconstructie • Volkshuis vesting • Economische zaken • Monumenten Projecten • Dorpshuis Heeze • Cent rumplan Leende • Inbreidingslocaties • Uitbreidingslocaties (met dhr. Van Bree) - Bulders - Breedvennen en overig • A2-samenwerking • IDOP Sterksel • IDOP Leenderstrijp / Sint Jansschool • Revitalisering Poortmannen


Pagina 155 van 158

Dhr. P.W .J. Heunen

Portefeuille • Sociale zaken • Maatschappelijke zaken / welzijn • Welzijn • Onderwijs (huis vesting) • Wmo • Ouderenbeleid • Jeugdbeleid • Sportbeleid • Gezondheidszorg Projecten • Bergerhof Heeze • Wmo-servicepunt • Merlebosschool Dhr. J.C.J. van Bree

Portefeuille • Financiën • Openbare Werk en • Verkeer • Grondbeleid • Recreatie en toerisme • Dienst verlening / organisatieont wikkeling Projecten • Cent rumplan Heeze • Toversnest Heeze • Uitbreidingslocaties (met mw. Van der Rijt) - Bulders - Breedvennen en overig • KCC • Verkeersplan • Providentia • Bedrijvenpark Chijnsgoed • Breedband


Pagina 156 van 158

Bijlage 7: EMU-saldo 2010-2012 W at is het doel van het EMU-saldo ( EMU= Europees Monetair Unie) De landen in Europa willen hun financieringstekort beheersen. Zij hebben in het verdrag van Maastricht hiervoor een norm afgesproken. Het tekort wordt per land bepaald aan de hand van het zgn. EMU-saldo. Hoe w ordt het EMU-saldo bepaald? Het saldo wordt bepaald aan de hand van de werkelijke inkomsten en uitgaven. Het gaat daarbij om de jaarlijkse exploitatie, maar ook om de investeringen. Daarvoor wordt van alle overheidsinstellingen het EMU-saldo bepaald. De som van deze saldi levert het landelijk EMU-saldo op. Ook van de gemeenten wordt verwacht dat zij hun bijdrage leveren in de beheersing van het saldo. Als dat nodig is kan het kabinet een maatregel voorschrijven. Het is overigens de vraag op welke manier het kabinet kan zorgen dat het saldo van gemeenten daalt. Dat kan alleen door in te grijpen in de gemeentelijke aut onomie, bijvoorbeeld door het opleggen van een investeringsstop. Aanlevering gegevens De cijfers moeten worden aangeleverd via onderstaande voorgeschreven tabel. Het gaat daarbij om begrotingscijfers. De tabel moet vóór 15 november worden aangeleverd aan de provincie en CBS. Er is in het bestuurlijk overleg financiële verhouding afgesproken dat dit staatje (meerjarige EMUgegevens) wordt vermeld in de programmabegroting. EM U-no rmering Om medeoverheden tegemoet te komen bij het treffen van stimuleringsmaat regelen als gevolg van de gezamenlijke aanpak economische crisis, krijgen ze tijdelijk extra ruimte voor hun EMU-tekorten. Normaal is het EMU-tekort begrensd op 0,5% van het B ruto Binnenlands Product. Voor 2009 is dat vastgesteld op 0, 6% en voor 2010 op 0,7%. Bovendien zal het kabinet geen maatregelen treffen als het saldo in 2009 onverhoopt boven de EMU-grens uitkomt. Het kabinet zal een wets voorstel indienen voor de verbetering van het EMU-s aldo, waarin de tekortnormering voor medeoverheden wordt bepaald en vastgelegd.

Ontw ikkeling EMU-saldo Als het EMU-saldo met elkaar vergeleken wordt, valt op dat deze zich positief ontwikkeld. Hiervoor is de belangrijkste verklaring dat de investeringen in de bouwgrondexploitatie afnemen en de baten bouwgrondex ploitatie erg toenemen.


Pagina 157 van 158

Centraal Bureau voor de Statistiek Sect or Finan ciële inst ellingen en Ove rh eid

Vragenlij st Berekeni ng EMU-saldo GEMEENTE Heeze-Leende (1658)

Antwoordn ummer 250 00, 249 0 XA Den H aag

Algemene gegevens: Gemeentenaam: Gemeentenummer: Jaar: Naam contactpersoon: Telefoon: E-mail:

Heeze-Leende 1658 2010 H.J.M. Bakermans 040-2241488 [email protected]

Best an d snaam :

EMU1 006 1658.XLS

Omschrijving

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Des investeringen in (im)materiële vaste ac tiva: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transac ties met derden die niet op de exploitatie staan)

8

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11 a b

Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boek winst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

2010 x € 1000,-

2011 x € 1000,-

2012 x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met juli. 2010, aangevuld met raming resterende peri ode

Volge ns beg roting 2011

Volgens meerjar enraming in begroting 20 11

ja

-307

166

1.286

1.369

972

984

2.903

948

1.112

1.550

495

72

6.451

8.419

471

457

nee

-1.040

ja

nee

3.478

ja

ne e

9.038

Ruimte voor toelichting


Pagina 158 van 158

Programmabegroting gemeente Heeze-Leende

Recommend Documents